Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
I. ASPECTOS GENERALES
1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)
08 COMERCIO
021 COMERCIO
0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO
PRODUCCION
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
Persona Responsable de Formular el PIP Menor
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)
Gobierno Nacional/Regional
Gobierno provincial
Gobierno DistritalDistrito
Unidad
Ejecutora
FONAFE
ETES
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
Organo Técnico Responsable
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
1.- Inadecuada gestion para la comercializacion de productos
2.- insuficientes puestos de venta para la provision de productos
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Nº
Causa 1
Causa 2
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1. Objetivo
Sub Grupo Unidad Ejecutora
APURIMAC
AYMARAES
CHALHUANCA
Valor Actual
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES
ING. FREDY QUISPE FERREL
ING. JORGE EDUARDO CUSIHUAMAN OVALLE
CHALHUANCA
En el Distrito de Chalhuanca, Provincia de Aymaraes y Región Apurímac cuenta con el Mercado Central de Abasto de Chalhuanca, del cual se abastece principalmente la población
urbana y en menor número la población rural; este mercado por el estado de su infraestructura y saturación de los comerciantes hacen que la comercialización no se desarrollen
de manera adecuada. Viendo ello se ve necesario una ampliación a un tener nivel para que el comercio sea mucho más ordenada y brinde las condiciones a los compradores;
razón por la cual este proyecto se encuentra dentro de su plan de desarrollo.
La población afectada pertenece al Distrito de Chalhuanca que cuenta con una población Urbana de 3,641 habitantes y una población rural de 917 habitantes, haciendo un total de
4,558 habitantes según el INEI para el año 2007.
155 comerciantes
1044 m2
Inadecuada gestion para la comercializacion de
productos.
Unidad Ejecutora
Departamento Provincia
INADECUADAS E INSUFICIENTES CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE
CHALHUANCA
AYMARAES
FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)
(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2008-EF/68.01)
“AMPLIACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DE CHALHUANCA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGIÓN APURÍMAC”
RESPONSABLE FUNCIONAL
FUNCIÓN
PROGRAMA
CHALHUANCA
Departamento Provincia
Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora
SR. JAIME ANTONIO TORBISCO MARTINEZ
APURIMAC
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/.300,000.
Sector Pliego
SUBPROGRAMA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES
Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas Indirectas
Descipción de la situación actual
Principales indicadores de la situación actual (máximo 3)
Grupo
Mala ubicación de los puestos de venta, inadecuadas condiciones de puesto de venta de articulos de
primera necesidad.
Insuficientes puestos de venta para la provision de
productos.
Insuficientes puestos de ventas de articulos de primera necesidad, insuficientes servicios
complementarios
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Valor Actual (*)Valor al final del
Proyecto (*)
155 comerciantes 170 comerciantes
1044 m2 1566 m2
9.2. Medios Fundamentales
N°
1
2
3
4
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
Descripción de
cada Alternativa
analizada
N° de
beneficiaros
directos
4558
4558
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)
Número de años del horizonte de evaluación 10
(Entre 5 y 10 años)
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido
12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio Unidad de Medida
Servicio 1 TON
Servicio 2 TON
Servicio 3 TON
Servicio 4 MILLARES
Servicio 5 CENTENAS
Servicio 6 UND
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo) Acciones necesarias para lograr cada resultado
Descripción
553 m2 de Cobertura de techo aligerada de concreto armado
3722.62 nuevos soles en inversion de mitigacion ambiental
El horizonte del proyecto considerado es de 10 años, puesto que la infraestructura y demás materiales para la edificación de la obra, tienen una vida útil superior a los 10 años.
Además en el cuadro 4.1 se muestra esquemáticamente las fases y etapas del proyecto.
Descripción medios fundamentales
Mejor ubicación de los puestos de venta
Descripción del objetivo central
VERDURAS TUBERCULOS Y
FRUTAS
Alternativa 1
Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3)
Adecuadas condiciones de venta de articulos de primera necesidad
Suficientes puestos de venta de articulos de primera necesidad
Alternativa 2
“ADECUADAS Y SUFICIENTES CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE
PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE CHALHUANCA”
Gestion para la comercializacion
Infraestructura de puestos de venta
553 m2 de Cobertura de techo metalica
3722.62 nuevos soles en inversion de mitigacion ambiental
Ampliacion en 522 m2, en un tercer nivel para mejorar las
condiciones de prestacion de servicio del mercado
Ampliacion en 522 m2, en un tercer nivel para mejorar las
condiciones de prestacion de servicio del mercado
Suficientes servicios complementarios
Ampliacion del mercado de Abastos en un piso mas con techo de cobertura
metalica. (GLB)
Mitigacion Ambiental durante la Ampliacion del mercado
587
587Ampliacion del mercado de Abastos en un piso mas con cobertura de losa
aligerada. (GLB)
Mitigacion Ambiental durante la Ampliacion del mercado
ABARROTES, GRANOS Y
MOLIDOS
CARNES
COMIDAS Y JUGOS
INDUMENTARIA
PUESTOS DE VENTA
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Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda
13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio Unidad de Medida
Servicio 1 TON
Servicio 2 TON
Servicio 3 TON
Servicio 4 MILLARES
Servicio 5 CENTENAS
Servicio 6 UND
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio Unidad de Medida
Servicio 1 TON
Servicio 2 TON
Servicio 3 TON
Servicio 4 MILLARES
Servicio 5 CENTENAS
Servicio 6 UND
ABARROTES, GRANOS Y
MOLIDOS
CARNES
COMIDAS Y JUGOS
En el análisis de la demanda el equipo consultor analizará la demanda de productos por parte de la población de Chalhuanca, la cual será obtenida como resultado de encuestas
realizadas a la población. La demanda de infraestructura es el otro punto que se analiza debido a que lo que se está buscando es la ampliación del mercado y el análisis de esta
demanda permitirá ver la necesidad de ampliar al mercado y los problemas que esta está reflejando en cuanto a infraestructura esta se hiso con un trabajo de campo en el mercado
de Chalhuanca.
VERDURAS TUBERCULOS Y
FRUTAS
Descripción
Descripción
INDUMENTARIA
PUESTOS DE VENTA
VERDURAS TUBERCULOS Y
FRUTAS
ABARROTES, GRANOS Y
MOLIDOS
CARNES
COMIDAS Y JUGOS
INDUMENTARIA
PUESTOS DE VENTA
La oferta que se pretende cubrir con el proyecto es tanto la de demanda de productos de primera necesidad así como la falta de infraestructura adecuada para el adecuado
expendio de los productos por parte de los vendedores del mercado.
El cuadro 4.10 nos muestra la oferta de puestos de venta que se tendrá con el proyecto que son 160 puestos, de esta manera la oferta que proporciona el mercado tanto en
productos de primera necesidad estará cubierta por lo menos en los 10 años del horizonte del proyecto, después de esto se puede asegurar que el mercado quedara pequeño pues
la demanda será mucho mayor.
Además con el proyecto se está planteando construir un tercer piso como ampliación del mercado actual, con la ampliación se debe mejorar también la distribución de los puestos
de ventas para que estos se encuentren distribuidos de forma más uniforme. Las proyecciones que se realizaran para la determinación de la oferta en la situación con proyecto
utilizan la información del cuadro 4.10, además de que con el proyecto el promedio de ventas por comerciante mejorara considerablemente también debido a que la demanda
aumentara con el pasar de los años.
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15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Modalidad de ejecución
Nº
1
2
3
4
5
Principales Rubros Unidad de Medida CantidadCosto
Unitario
Costo total a precios
de mercado
Expediente Técnico ESTUDIO 1 10500 10500
Costo Directo
Ampliacion del mercado GLB. 1 363936.84 363936.84
Mitigacion Ambiental GLB. 1 3722.62 3722.62
Supervisión GLB. 1 19853.61 19853.61
Gastos Operativos GLB. 1 29412.76 29412.76
Total 427425.83
15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales Rubros
Costo total a
precios de
mercado
Factor de corrección
Costo a
precios
sociales Expediente Técnico 10500 0.909 9544.50
Costo Directo
Mano de Obra calificada 42051.89 0.909 38225.17
Mano de Obra no calificada 15001.81 0.600 9001.09
Materiales 289379.88 0.847 245104.76
Equipos 21225.88 0.847 17978.32
Supervisión 19853.61 0.909 18046.93
Gastos Operativos 29412.76 0.8309 24439.06
Total 427425.83 362339.82
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
1 2 3 …. …. 10
Operación 19860 19860 19860 19860 19860 19860
Mantenimiento Preventivo 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento Correctivo 0 0 0 0 0 0
Total a precios de mercado 19860 19860 19860 19860 19860 19860
Total a precios sociales (*) 16831.35 16831.35 16831.35 16831.35 16831.35 16831.35
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 628.57
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
DescripciónCosto de
InversiónVP.CO&M
VP.Costo
totalSituación sin Proyecto 0 16831.35 16831.35
Alternativa 1 427425.83 38493.45 465919.28
Alternativa 2 467652.45 38493.45 506145.9
Costos incrementales
Alternativa 1 427425.83 21662.1 449087.93
Alternativa 2 467652.45 21662.1 489314.55
16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)
16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios 1 2 3 4 5 6 … n
Ahorro de tiempos 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahorro de costos 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor Presente de los Beneficios Sociales:
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)
17.1 Costo-Beneficio
Indique la Evaluación Social a Usar:
Costo Beneficio X Costo efectividad Ambos
VAN social 623052.42
17.2 Costo-Efectividad
Items de gasto
Elegir Modalidad de Ejecución (X)TIPO DE EJECUCIÓN
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
NO SE CUENTA CON BENEFICIOS SOCIALES CUANTITATIVOS
Dismnucion de la tasa de desnutricion
Mejora de la calidad de vida de los pobladores.
Aumento del movimiento economico de la Ciudad de Chalhuanca
X
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Formato SNIP 03 A
VAC social
Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripción
Costo- Efectividad
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 TOTAL
Expediente Técnico 100 100
Costo Directo
Construccion del estadio 30 30 40 100
Mitigacion Ambiental 30 40 30 100
Supervisión 25 25 25 25 100
Gastos Operativos 25 25 25 25 100
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 TOTAL
Expediente Técnico 10500 10500
Costo Directo
Construccion del estadio 121312.28 121312.28 121312.28 363936.84
Mitigacion Ambiental 1240.87 1240.88 1240.87 3722.62
Supervisión 7353.19 7353.19 7353.19 7353.19 29412.76
Gastos Operativos 4963.4 4963.4 4963.4 4963.41 19853.61
TOTAL 10500 134869.74 134869.75 134869.74 12316.6 427425.83
19. SOSTENIBILIDAD
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI X
PARCIALMENTE
Documento
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
No X
Si
Acción 1
Acción 2
Acción "n"
20. IMPACTO AMBIENTAL
COSTO (S/.)
1850
777.5
475.12
620
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
NINGUNO
22. FECHA DE FORMULACIÓN XX/XX/XX
23. FIRMAS
Responsable de la Formulación del Perfil
Principales Rubros
Principales Rubros
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
AYMARAESCOMPROMISO DE LIBRE DIPONIBILIDAD PARA EL AREA DE EJECUCION
Impacto 4: SEÑALIZACION
ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE
Impacto 1:
Impacto 3:
Compromiso
COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
APOYO CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Responsable de la Unidad Formuladora
Entidad / Organización
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
AYMARAES
ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES
DEL MERCADO
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Impacto n:
Documentos que sustentan los
acuerdos institucionales u otros
que garantizan el financiamiento de
los gastos de operación y
mantenimiento
IMPACTOS NEGATIVOS
Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre
Impacto 1:
Durante la Ejecución
Durante la Operación
19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES
Impacto 2: AGUA PARA HUMEDECIMIENTO DE TRABAJOS
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