Artículo Referencia
Localización Unidad Mínimo Máximo
Proveedor CEDULA
Fecha Detalle Valor UnitarioENTRADAS SALIDAS SALDOS
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
14-ABRL-10 kit de bioseguridad 10,000 80 800,000 50 500,000 80 80000030
15-ABRL-10 kit de bioseguridad 10,000 98 980,000 75 750,000 98 98000023
Cliente: Tu saludDireccion: CR.13A No. 15-20Telefono:CR.13A No. 15-20Recepcion del pedido - Fecha:_________ Hora:_____________Fecha de entrega acordada:___________ Recibido por:_______
CANTIDAD PRODUCTO V. EXISTENCIA DESPACHADO
50 Pitos 80 3030 Guantes de latex 80 3045 Cartucheras sinteticas 80 45
Despacho del pedido - Fecha :_________ Hora:________________
Observaciones:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Fecha:Señores:Direccion:
Cantidad Descripcion Articulo
Despachado por: Recibido por:
REMISION N° 0001
Observaciones:__________________________________________________________________________________________________________
A Tu salud
Requisicion, Control y Evaluacion de Compras
1. REQUISICION
Solicitud Realizada Por (Nombre y Cargo):Fecha de Solicitud:
PRODUCTO DESCRIPCION/REFERENCIA CANTIDAD USO PREVISTO
2. APROBACION
Aprobado Por (Nombre y Cargo):Fecha de Aprobacion:
3. PEDIDO
Pedido realizado Por (Nombre y Cargo):Fecha de Realizacion del Pedido:
PROVEEDOR PRODUCTO/REFERENCIA CANTIDAD FECHA DE ENTREGA
GLOJEAL
Proveedor: a tu salud Factura Nº: 0014/14/2010valor total de la factura: 603,478
ARTICULO UNIDAD CANTIDAD PRECIOUnitaro Total
PITOS MEDIANOS CAJAS 50 300 15000GUANTES DE LATEX CAJAS 30 1000 30000
Razones Para La Aceptacion Total 45000% IVA 7200Total Devolucion 52200Valor Total Factura 104400Valor Fra Corregida 499.078
Almacenista:Proveedor:
Proveedor: KIT PED Factura Nº: 0057/31/2009Valor Total De la Factura: 951,200
ARTICULO UNIDAD CANTIDAD PRECIOUnitaro Total
GUANTES DE LATEX CAJA 40 1000 40000KIT DE BIOSEGURIDAD CAJA 25 10000 250000
Razones Para La Aceptacion Total 290000% IVA 46400Total Devolucion 336400Valor Total Factura 951200Valor Fra Corregida 614800
Almacenista:Proveedor:
Fecha: 02- abril- 2010Departamento Solicitante: punto de ditribucionDepartamento que Entrega: Punto de Fabrica
CODIGO ARTICULO UNIDADCANTIDAD VALOR
PEDIDO TRANSFERENCIA UNITARIO TOTAL
kit de Bioseguridad caja 98 90 10000 900000Pitos medianos caja 100 80 300 30000
Autorizo: ANGELA DANIELA RINCONEntrego : GABRIELA CORDOBARecibio: ALEJANDRA ANGEL
Fecha Producto Cantidad No Conformidad Despachado por 3/14/2010 PITO MEDIANO 30 ROTURA ANGELA RINCON3/20/2010 TOALLAS HIGIENICAS 20 ROTURA DEL EMPAQUE ANGELA RINCON
4/5/2010 CARTUCHERA SINTETICA 15 ROTURA DEL EMPAQUE ANGELA RINCON
Accion Inmediata Dispocision Autorizado porREPONER REUTILIZAR CAMILA GARCIAREPONER DESECHAR CAMILA GARCIAREPONER REUTILIZAR CAMILA GARCIA
ALMACENES TU SALUD FACTURA DE VENTA NO. 1DIRECCIÓN: CR.13A No. 15-20 Régimen.
4859652-3105487913 TELEFONO. NOMBRE EMPRESA: 8720548 2000052520
NIT:
VENDIDO A: KIT PED FECHA: 4/14/2010
CC./ NIT: CIUDAD: Ciudad BOGOTA
DIRECCIÓN A DESPACHAR:TV 39A#39C-10SUR VENDEDOR:
FORMA DE PAGO: CONTADO: CREDITO: X
REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO VALOR TOTAL
PITOS MEDIANOS 50 300 15,000
GUANTES DE LATEX 50 1,000 50,000
CARTUCHERAS SINTETICAS 50 8,000 400,000
TOALLAS HIGIENICAS 50 800 40,000
SON (En Letras): SUBTOTAL: $ 505,000
IVA: $ 80,800
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $ 17,675
Retención del IVA $
Retención del ICA $
NETO A PAGAR $ 603,475
AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZADO DESPACHADOR CONTABILIZADO
Tipografia Celis ltda. NiT. 17200600
FACTURA DE VENTA 005DIRECCIÓN: TV.39ANo.39C-10 SUR Régimen
TELEFONO. 4796498-313902115
NIT:
VENDIDO A: LUZ ANGELA RUBIANO FECHA 31-7-09
CC./ NIT GASTOS LEGALES CIUDAD BOGOTA D.C
DIRECCIÓN A DESPACHAR VENDEDOR DANIELA RINCON
FORMA DE PAGO: CONTADO CREDITO
REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO VALOR TOTAL
KIT DE BIOSEGURIDAD 80 10,000 800,000
GUANTES DE LATEX 20 1,000 20,000
SON (En Letras): SUBTOTAL $ 820,000
IVA $ 131,200
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $ 0
Retención del IVA $
Retención del ICA $
NETO A PAGAR $ 951,200
AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZADO DESPACHADO CONTABILIZADO