GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAMATRIZ DE INDICADORES
31-01-2016
1Hoja No. de
138-SECRETARIA DE SALUD
PRBRREP560
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 11/02/2016Autorizado 2016 33
1111600/E10201 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS / SALUD
Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
N2Eje México Incluyente03Tema Salud00Subtema Salud00 Asegurar el acceso a los servicios de salud.Objetivo003Estrategia Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.
Línea de Acción
Recursos del Programa
465,864
MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS DELESTADOPERSONAS ATENDIDAS EN TERAPIASSUSTITUTIVASPERSONAS REGISTRADAS EN EL SISTEMAINFORMATICO DEL REGISTRO NACIONAL DETRASPLANTESPERSONAS SIN SUPERVISION MEDICASUSCEPTIBLES DE SER TRANSPLANTADAS
1,863,903
225
162
63
1,841,669
275
198
77
3,705,572
500
360
140
Realizar el proceso de donación y trasplante de órganos en los sectores público y privado, para que las personas registradas enel sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes sean trasplantados y con ello mejoren su calidad de vida.
Beneficiarios
ALINEACIÓN
REFERENCIA
POTENCIAL
OBJETIVO
POSTERGADA
Población Tipo M H Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Nombre Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 465,864110116
Clave
Presupuesto Autorizado
Definición del Programa
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016
EjeTemaSubtemaObjetivoEstrategiaLínea de Acción
E10201001
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDASALUDSALUDBrindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.
Alineación a los Programas Sectoriales Periodo 2010-2016
Eje PS05
PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2011-2016
Tema 00 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUDSubtema 00 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUDObjetivo 01 Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edad de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.Estrategia 06 Implementar Programas de Salud para la Atención de Personas en Situación de Vulnerabilidad.Línea de Acción 004 Otorgar apoyos en insumos para la salud y asistencia médica a personas susceptibles de recibir un trasplante o un implante.
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2Hoja No. de
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1111600/E10201 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS / SALUD
FIN
PROPOSITO
Contribuir a ladisminución demortalidad en la entidadmediante el trasplante deórganos, tejidos y células.
Las personas registradasen el sistema informáticode registro nacional detrasplantes reciben untrasplante de órganos,tejidos y/o células
Nivel Resumen Narrativo SupuestosNombre del Indicador /
Descripción del IndicadorMedios
deVerificación
-Variación Porcentual del índice demortalidad
-Porcentaje de mujeres y hombres quemejoran con un trasplante
-Es una comparación de mortalidad del añoactual con respecto del año anterior
-Mide el porcentaje de éxito de mujeres yhombres que recibieron un trasplante enrelación con el total de mujeres y hombrescon trasplantes realizados
0.00
84.78
INDICADORES PARA RESULTADOS
C01
C02
C03
Componente
Componente
Componente
Campañas de donaciónde órganos celebradas
Personal involucrado enlos procesos dedonación, trasplantecapacitado
Constancia de registro enel Sistema Informático delRegistro Nacional deTrasplantes entregada
-Porcentaje de impacto de difusión
-Variación porcentual de personalinvolucrado en los procesos dedonación y trasplantes
-Porcentaje de constancia de RegistroEntregada
-Mide el porcentaje de personas quesolicitan información de trasplante enrelación al número de comunicados víamedios de los programas e institucionesque realizan el procedimiento
-Mide la variación porcentual cursos ytalleres impartidos por personal involucradoen el proceso de donación y trasplantecapacitados del año actual en relación conel año anterior
-Mide el porcentaje de constancias deregistro en el Sistema Informático delRegistro Nacional de Trasplantesentregadas en relación a los pacientes conprotocolo concluido
90.91
18.18
25.00
((IMMHEt/IMMHET_1)-1)*100
(MHTE/NTR)*100
IMMHEt = Índice demortalidad de mujeres yhombres en la entidad en elaño actual
IMMHET_1 = Índice demortalidad de mujeres yhombres en la entidad en elaño anterior
MHTE = Mujeres y hombrescon trasplante exitoso
NTR = Total de mujeres yhombres con trasplantesrealizados
5.72
5.72
117.00
138.00
(NPSI/NC)*100
((PIPDTCt/PIPDTCt_1)-1)*100
(CRSIRNTE/PPC)*100
NPSI = Número dePersonas que solicitaninformación
NC = Número decomunicados
PIPDTCt = Personalinvolucrado en procesosde donación de trasplantecapacitado del año actual
PIPDTCt_1 = Personalinvolucrado en proceso dedonación de trasplantecapacitado del año anterior
CRSIRNTE = Constancia deRegistro en el sistemainformático del registronacional de trasplantesentregada
PPC = Pacientes conprotocolo concluido
90.00
99.00
13.00
11.00
90.00
360.00
INDICE
INDICE
PACIENTES
PACIENTES
PERSONAS
COMUNICADOS
PERSONALOPERATIVO
SELECCIONADO YCAPACITADO
CURSOS TALLERESREUNIONES
CONSTANCIAS
PACIENTES
MetaProgramada
ValoresVariables
Programados
Unidad deMedida
Fórmula / Descripciónde la Fórmula
www.ssch.gob.mx/ceetra/
www.ssch.gob.mx/ceetra/
www.ssch.gob.mx/ceetra/
Existencia de personas desanas dispuestas a donar unórgano y/o tejido
Existencia de personas querequieren de un trasplante deórgano y/o tejido por acreditartodos los exámenes deprotocolo
www.inegi.gob.mx
www.ssch.gob.mx/ceetra/
Existencia de las personascon necesidad de sertrasplantadas con un órganoy/o tejido
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1111600/E10201 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS / SALUD
Dr. Víctor Samuel Santana Maldonado
Director Médico
Nivel Resumen Narrativo SupuestosNombre del Indicador /
Descripción del IndicadorMedios
deVerificación
INDICADORES PARA RESULTADOS
C0101
C0102
C0201
C0202
C0301
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Organización deConcurso de DibujoInfantil
Participación en ferias dela salud en centros detrabajo
Asistencia a cursos deactualización ycapacitación
Capacitación al personalinvolucrado
Supervisión deprotocolos de ingreso
-Variación potrcentual del Impacto deconcurso infantil de dibujo
-Porcentaje de ferias de salud encentros de trabajo
-Porcentaje de cursos de actualizacion ycapacitación asistidos
-Porcentaje de pláticas al personalinvolucrado
-Promedio de personas beneficiadascon un trasplante
-Mide la variación porcentual de laparticipación de niñas y niños en el concursode dibujo infantil del año actual en relacióncon el año anterior
-Mide el porcentaje de participaciones enferias de la salud realizadas en relación conlas feria de salud programadas
-Mide el porcentaje de cursos deactualización y capacitación asistidos enrelación con los cursos de actualización ycapacitación por invitación
-Mide el porcentaje de pláticas impartidas porpersonal involucrado en relación con laspláticas programadas
-Promedio de personas que se venbeneficiadas con un trasplante en relacióncon la lista en el Sistema Informático delRegistro Nacional de Trasplantes
10.24
100.00
100.00
100.00
0.38
((NNPCDIt/NNPCDIt_1)-1)*100
(FSR/FSP)*100
(NCACA/NCACPI)*100
(PIPI/PP)*100
(PBT/PRSIRNT)
NNPCDIt = Niñas y Niñosparticipantes en el concursode dibujo infantil del añoactual
NNPCDIt_1 = Niñas y Niñosparticipantes en el concursode dibujo infantil del añoanterior
FSR = Ferias de saludrealizadas
FSP = Ferias de saludprogramadas
NCACA = Número de cursosde actualización ycapacitación asistidos
NCACPI = Número de cursosde actualización ycapacitación por invitación
PIPI = Pláticas impartidas porpersonal involucrado
PP = Pláticas programadas
PBT = Personasbeneficiadas con untrasplante
PRSIRNT = Personasregistradas en el SistemaInformático del RegistroNacional de Trasplantes
140.00
127.00
4.00
4.00
5.00
5.00
22.00
22.00
138.00
360.00
NIÑAS Y NIÑOS
NIÑAS Y NIÑOS
FERIA
FERIA
CURSOS DECAPACITACION
CURSOS DECAPACITACION
PLATICAS
PLATICAS
PERSONASBENEFICIADAS
PERSONASREGISTRADAS
Responsable de Programa
MetaProgramada
ValoresVariables
Programados
Unidad deMedida
Fórmula / Descripciónde la Fórmula
www.ssch.gob.mx/ceetra/
www.ssch.gob.mx/ceetra/
www.ssch.gob.mx/ceetra/
www.ssch.gob.mx/ceetra/
www.ssch.gob.mx/ceetra/
Existencia de interés de niñasy niños por participar enconcurso
Contar con la invitación de loscentros de trabajo paraparticipar en las ferias
Existencia de cursosespecializados
Asistencia de personalinvolucrado a las platicas decapacitación
Personas que requierentrasplantes cuentan conrecursos económicos, einterés
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1111600/E10201 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS / SALUD
Dr. Carlos Gastón Ramírez García
Comisionado Estatal de Trasplantes
Responsable de Programa
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1114300/E10201 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD / SALUD
Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
N2Eje México Incluyente03Tema Salud00Subtema Salud00 Asegurar el acceso a los servicios de salud.Objetivo002Estrategia Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.
Línea de Acción 002 Reducir la carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente diabetes e hipertensión.
Recursos del Programa
4,439,244
POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES YURBANAS DE MAYOR VULNERABILIDAD DELESTADOPOBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES YURBANAS DE MAYOR VULNERABILIDAD QUE NOCUENTAN CON FACIL ACCESO A SERVICIOSMEDICOS DE PRIMER NIVELPOBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES YURBANAS DEL ESTADOPOBLACION DEL ESTADO
1,610,852
103,068
1,507,784
1,713,920
1,593,519
99,026
1,494,493
1,692,545
3,204,371
202,094
3,002,277
3,406,465
Programa que ofrece servicios médicos a la población en zonas rurales y urbanas marginadas, que les permitan mejorar yconservar la salud, acercándoles la atención y el acceso a los servicios en sus lugares de origen ampliando así la coberturamédica en las diferentes regiones de la Entidad con el fin de contribuir al aumento de la calidad de vida de las personas quehabitan en estas comunidades.
Beneficiarios
ALINEACIÓN
POTENCIAL
OBJETIVO
POSTERGADA
REFERENCIA
Población Tipo M H Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Nombre Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 4,439,244110116
Clave
Presupuesto Autorizado
Definición del Programa
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016
EjeTemaSubtemaObjetivoEstrategiaLínea de Acción
E10201003003002
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDASALUDSALUDImpulsar la cobertura de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención mediante la construcción de infraestructura y esquemas novedosos de atención médica.Impulsar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales mediante Unidades de Atención Móviles.Incorporar nuevas rutas del Programa de Caravanas de la Salud en los municipios de alta marginación y difícil acceso.
Alineación a los Programas Sectoriales Periodo 2010-2016
Eje PS05
PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2011-2016
Tema 00 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUDSubtema 00 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUDObjetivo 03 Impulsar la cobertura de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención mediante la construcción de infraestructura y esquemas novedosos de atención médica.Estrategia 03 Impulsar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales y urbanas mediante Unidades de Atención Móviles.Línea de Acción 005 Incorporar nuevas rutas del Programa de Caravanas de la Salud en los municipios de alta marginación y difícil acceso.
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1114300/E10201 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD / SALUD
FIN
PROPOSITO
Contribuir a la mejora dela poblacion mediante lacobertura medicaotorgada para lograr ladisminucion del indice demortalidad de la poblacionde la entidad
La población rural yurbana de mayorvulnerabilidad del Estadose beneficia conconsultas y serviciosbrindados en brigadasmédicas de maneragratuita
Nivel Resumen Narrativo SupuestosNombre del Indicador /
Descripción del IndicadorMedios
deVerificación
-Variación porcentual del índice demortalidad de mujeres y hombres en laentidad
-La población rural y urbana de mayorvulnerabilidad recibe servicios médicosgratuitos
-Mide la variación porcentual anual del índicede mortalidad de mujeres y hombres en laentidad
-Mide la relación porcentual de la poblaciónurbana y rural de mayor vulnerabilidad delEstado atendida con consultas y serviciosmédicos, con respecto al total de la poblaciónurbana y rural de mayor vulnerabilidad en elEstado
0.00
20.78
INDICADORES PARA RESULTADOS
C01
C02
Componente
Componente
Consulta médica otorgada
Servicios médicosotorgados
-Promedio de consultas médicasotorgadas
-Promedio de servicios médicosotorgados
-Porcentaje de pacientes mujeres yhombres referidos
-Mide el promedio de consultas médicasotorgadas con respecto al total de lapoblación rural y urbana de mayorvulnerabilidad del Estado.
-Mide el promedio de servicios medicosotorgados con respecto al total de laploblacion rural y urbana de mayorvulnerabilidad del Estado consultada.
-Mide el porcentaje de pacientes mujeres yhombres referidos con respecto al total depacientes mujeres y hombres consultados
0.21
3.98
0.10
((IMMHEt/IMMHEt_1)-1)*100
(PMVERCM/PRUMVE)*100
IMMHEt = Índice demortalidad de mujeres yhombres en la entidad actual
IMMHEt_1 = Índice demortalidad de mujeres yhombres en la entidadanterior
PMVERCM = Población ruraly urbana de mayorvulnerabilidad del Estadoque recibe consultasmédicas
PRUMVE = Población rural yurbana de mayorvulnerabilidad del Estado
5.72
5.72
42,000.00
202,094.00
(PMVERCM/PRUMVE)
(PMVERSC/PMVERCM)
(PMHR/PMVERCM)*100
PMVERCM = Poblacionrural y urbana de mayorvulnerabilidad del Estadoque recibe consultasmedicas.
PRUMVE = Poblacion ruraly urbana de mayorvulnerabilidad del Estado.
PMVERSC = Poblacion ruraly urbana de mayorvulnerabilidad del Estadoque recibe serviciosmedicos.
PMVERCM = Poblacionrural y urbana de mayorvulnerabilidad del Estadoque recibe consultasmedicas.
PMHR = Pacientes mujeresy hombres referidos
PMVERCM = Poblacionrural y urbana de mayor
42,000.00
202,094.00
167,000.00
42,000.00
40.00
42,000.00
INDICE
INDICE
POBLACION RURAL YURBANA
POBLACION RURAL YURBANA
CONSULTASMEDICAS
POBLACIONMARGINADA
SERVICIOS MEDICOS
CONSULTASMEDICAS
PACIENTESREFERIDOS
PACIENTESCONSULTADOS
MetaProgramada
ValoresVariables
Programados
Unidad deMedida
Fórmula / Descripciónde la Fórmula
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=8
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ss/uploads/Rendiciondecuentas/SECRETARIA%20DE%20SALUD%20MATRIZ%20DE%20INDICADORES%202015(1).pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ss/uploads/Rendiciondecuentas/SECRETARIA%20DE%20SALUD%20MATRIZ%20DE%20INDICADORES%202015(1).pdf
La poblacion acude a brigadasrealizadas que otorganconsultas medicas gratuitas.
La poblacion acude a brigadasrealizadas que brindanservicios medicos gratuitos.
La poblacion acude a brigadasrealizadas que brindanservicios medicos gratuitos.
Sistema estadísticoepidemiológico dedefunciones (SEED)
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=8
Asistencia de la población alas consultas y serviciosmédicos que se otorguen
Asistencia de la población alas consultas y serviciosmédicos que se otorguen
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Nivel Resumen Narrativo SupuestosNombre del Indicador /
Descripción del IndicadorMedios
deVerificación
INDICADORES PARA RESULTADOS
C03Componente
Mujeres que mediantetoma de muestra dieronpositivo a cáncercervicouterino referidas
-Porcentaje de tomas a mujeres paraprevención de cáncer cervicouterinoque han sido referidas-Mide el porcentaje de mujeres que fueronreferidas, con relación al total de muestrasrealizadas
8.64
C0101
C0102
C0201
C0202
C0301
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Realizacion de brigadasforaneas de consultasmedicas.
Realizacion de brigadaslocales de consultasmedicas.
Realizacion de brigadasforaneas de serviciosmedicos.
Realizacion de brigadaslocales de serviciosmedicos.
Realización de muestras amujeres para prevencióny control de cáncercervicouterino
-Promedio de Consultas medicasotorgadas en brigadas foraneasrealizadas
-Promedio de Consultas médicasotrogadas en brigadas locales
-Promedio de servicios medicos en lasbrigadas medicas foraneas
-Promedio de servicios médicosotorgados en brigadas locales.
-Porcentaje de realización de muestraspara prevención y control de cáncercervicouterino
-Mide el promedio de consultas medicasotorgadas a la poblacion rural de mayorvulnerabilidad con respecto a las brigadasmedicas foraneas realizadas.
-Mide el primedio de consultas medicasotorgadas la poblacion urbana de mayorvulnerabilidad con respecto a las brigadasmedicas locales reallizadas.
-Mide el promedio de servicios medicosotorgados a la oblacion rural de mayorvulnerabilidad con respecto a las brigadasmedicas foraneas realizadas.
-Mide el promedio de servicios medicosotorgados a la poblacion urbana de mayorvulnerabilidad con respecto a las brigadaslocales realizadas.
-Mide el porcentaje de mujeres a las que seles realizó la muestra para prevención ycontrol de cáncer cervicouterino conrespecto al total de mujeres que asistieron ala brigada médica
107.14
38.57
442.86
150.00
89.01
(MFR/MTM)*100
MFR = Mujeres que fueronreferidas
MTM = Mujeres que se lestomó la muestra
70.00
810.00
(CMOBF/BMFR)
(CMOBL/BMLR)
(SMOBMF/BMFR)
(SMOBL/BMLR)
(MR/TMBM)*100
CMOBF = Consulta MédicaOtorgada en BrigadaForanea
BMFR = Brigada MédicaForanea Realizada
CMOBL = ConsultasMédicas Otorgados enbrigadas locales
BMLR = Brigadas Médicaslocales Realizadas
SMOBMF = ServiciosMédicos Otorgados enBrigadas Médicas Foráneas
BMFR = Brigadas MédicasForáneas Realizadas
SMOBL = Servicios MédicosOtorgados en BrigadasLocales
BMLR = BMLR = BrigadasMédicas Locales Realizadas
MR = Mujeres que serealizaron las muestras
TMBM = Total de mujeresque asistieron a la brigadamédica
15,000.00
140.00
27,000.00
700.00
62,000.00
140.00
105,000.00
700.00
810.00
910.00
MUJERES ATENDIDASPOR UN MÉDICO
MUESTRASREALIZADAS
CONSULTASMEDICAS
BRIGADA
CONSULTASMEDICAS
BRIGADA
SERVICIOS MEDICOS
BRIGADA MEDICAFORANEAS
SERVICIOS MEDICOS
BRIGADA
MUJERES
MUJERES
MetaProgramada
ValoresVariables
Programados
Unidad deMedida
Fórmula / Descripciónde la Fórmula
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ss/uploads/Rendiciondecuentas/SECRETARIA%20DE%20SALUD%20MATRIZ%20DE%20INDICADORES%202015(1).pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ss/uploads/Rendiciondecuentas/SECRETARIA%20DE%20SALUD%20MATRIZ%20DE%20INDICADORES%202015(1).pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ss/uploads/Rendiciondecuentas/SECRETARIA%20DE%20SALUD%20MATRIZ%20DE%20INDICADORES%202015(1).pdf
Control Interno
Control interno (Saludde la Mujer de laCoordinación deProgramas PrioritariosChihuahua Vive)
Localizacion de zonasadecuadas, cercanas y defacil acceso para poblacion.
La poblacion aprovecha lasconsultas medicas gratuitasque se otorgan en lasbrigadas locales.
La poblacion de zonasmarginadas tiene cultura porla salud.
La poblacion aprovecha losservicios medicos gratuitosque se otorgan en lasbrigadas locales.
las mujeres asisten a lasbrigadas medicas a tomarsela muestra de PAP y VPH.
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ss/uploads/Rendiciondecuentas/SECRETARIA%20DE%20SALUD%20MATRIZ%20DE%20INDICADORES%202015(1).pdf
Las mujeres tienen concienciade la importancia de cuidar susalud.
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8Hoja No. de
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PRBRREP560
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 11/02/2016Autorizado 2016 33
1114300/E10201 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD / SALUD
Dr. Víctor Samuel Santana Maldonado
Lic. Fermin Esteban Ordoñez Arana
Director Médico
Coordinador Estatal de Programas Prioritarios "Chihuahua Vive"
Responsable de Programa
Responsable de Programa
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9Hoja No. de
138-SECRETARIA DE SALUD
PRBRREP560
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 11/02/2016Autorizado 2016 33
1114400/E10201 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES / SALUD
Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
N2Eje México Incluyente03Tema Salud00Subtema Salud00 Asegurar el acceso a los servicios de salud.Objetivo002Estrategia Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.
Línea de Acción 004 Reducir la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas.
Recursos del Programa
9,331,690
OTROS
POBLACION DEL ESTADO
POBLACION SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES
POBLACION SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES
1,713,920
147,789
147,789
1,692,545
142,208
142,208
0
3,406,465
289,997
289,997
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana,enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables de una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personasque por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro Estado.
Beneficiarios
ALINEACIÓN
POSTERGADA
REFERENCIA
POTENCIAL
OBJETIVO
Población Tipo M H Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Nombre Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 9,331,690110116
Clave
Presupuesto Autorizado
Definición del Programa
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016
EjeTemaSubtemaObjetivoEstrategiaLínea de Acción
E10201010001001
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDASALUDSALUDImpulsar un programa integral de prevención y tratamiento de adicciones con la finalidad de reducir su incidencia en el Estado de Chihuahua.Fortalecer los programas y acciones de la prevención de adicciones en la entidad.Impulsar los programas de prevención de adicciones en los rubros de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, entre la población juvenil en particular y la población adulta en general.
Alineación a los Programas Sectoriales Periodo 2010-2016
Eje PS05
PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2011-2016
Tema 00 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUDSubtema 00 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUDObjetivo 10 Impulsar un programa integral de prevención y tratamiento de adicciones con la finalidad de reducir su incidencia en el Estado de Chihuahua.Estrategia 01 Fortalecer los programas y acciones de la prevención de adicciones en la entidad.Línea de Acción 002 Impulsar los programas de prevención de adicciones en los rubros de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, entre la población juvenil en particular y la población adulta en general.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAMATRIZ DE INDICADORES
31-01-2016
10Hoja No. de
138-SECRETARIA DE SALUD
PRBRREP560
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 11/02/2016Autorizado 2016 33
1114400/E10201 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES / SALUD
FIN
PROPOSITO
Contribuir a ampliar lacobertura de atención alas adicciones medianteinformación a mujeres yhombres sobre laprevención ytratamientos derehabilitación
La población de mujeresy hombres en riesgoobtienen informaciónsobre la prevención y lostratamientos deRehabilitación mejorandosu condición de vida
Nivel Resumen Narrativo SupuestosNombre del Indicador /
Descripción del IndicadorMedios
deVerificación
-Porcentaje de cobertura de atención alas mujeres y hombres en laprevención y tratamientos derehabilitación
-Variación porcentual de la población demujeres y hombres informada sobre laprevención y tratamiento a lasadicciones
-Mide el porcentaje de cobertura de atencióna las mujeres y hombres en la prevención ytratamiento de rehabilitación con respecto a lapoblación de mujeres y hombres susceptiblesde riesgo de caer en las adicciones
-Mide la variación de la población de mujeresy hombres informada sobre la prevención ytratamiento a las adicciones del año actualcon respecto al año anterior
91.03
10.00
INDICADORES PARA RESULTADOS
C01
C02
Componente
Componente
Acciones de prevención alas Adicciones realizadasen diversos centroseducativos comolaborales
Tratamientos derehabilitación otorgadas apersonas procesadosderivados de la ReformaProcesal Penal
-Porcentaje de Acciones realizadas deprevención a las adicciones endiversos centros educativos comolaborales
-Porcentaje de tratamientos derehabilitación otorgados a personasvoluntarias y/o procesados derivadosde la ley de la reforma procesal penal
-Mide el porcentaje de acciones realizadasde prevención a las adicciones en diversoscentros educativos como laborales conrespecto a las programadas
-Mide el porcentaje de tratamientos derehabilitación voluntaria y/o procesadosderivados del de la Ley de la ReformaProcesal Penal otorgados con respecto a lostratamientos de rehabilitación solicitados
100.00
100.00
(MHA/PMHSR)*100
((PMHIPTAt/PMHIPTAt_1)-1)*100
MHA = Mujeres y hombresatendidos
PMHSR = Población demujeres y hombressusceptibles de riesgo
PMHIPTAt = Población deMujeres y hombresinformados sobre laprevención y tratamiento alas adicciones del añoactual
PMHIPTAt_1 = Población deMujeres y hombresinformados sobre laprevención y tratamiento alas adicciones del añoanterior.
263,997.00
289,997.00
172,371.00
156,701.00
(ARPAD/APPPA)*100
(TRVRPO/TRVRPS)*100
ARPAD = Accionesrealizadas de prevención alas adicciones en diversoscentros educativos comolaborales.
APPPA = Accionesprogramadas deprevención a lasadicciones en diversoscentros educativos comolaborales.
TRVRPO = Tratamiento derehabilitación voluntariosy/o derivados de laReforma Penal otorgados.
TRVRPS = Tratamiento derehabilitación voluntariosy/o derivados de laReforma Penal solicitados.
53,963.00
53,963.00
359.00
359.00
COBERTURAATENDIDA
POBLACION
POBLACION
POBLACION
ACCIONES DEPREVENCION
ACCIONES DEPREVENCION
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
MetaProgramada
ValoresVariables
Programados
Unidad deMedida
Fórmula / Descripciónde la Fórmula
www.chihuahua.com.mx/salud
www.chihuahua.com.mx/salud
Aprobación del personaldirectivo de las escuelas denivel primaria y secundaria, delas dirigencias de los centrosde trabajo y de las personaslideres comunitarias para laconvocatoria de programaspreventivos
fiscalía envía más imputadosde los que pueden seratendidos
www.chihuahua.com.mx/salud
www.chihuahua.com.mx/salud
El Estado sigue otorgandorecursos para programas deprevención y tratamiento enmateria de adicciones
Personas susceptibles alconsumo de sustanciasadictivas acuden a recibiratención a las diversasunidades.
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1114400/E10201 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES / SALUD
Nivel Resumen Narrativo SupuestosNombre del Indicador /
Descripción del IndicadorMedios
deVerificación
INDICADORES PARA RESULTADOS
C03Componente
Tratamientos derehabilitación otorgados aimputados derivados pordelitos de Narcomenudeo
-Variación porcentual de lostratamientos de rehabilitaciónotorgados a imputados derivados delNarcomenudeo del año actual conrespecto al año anterior-Mide la variación porcentual de lostratamientos de rehabilitación otorgados aimputados derivados del Narcomenudeo delaño actual con respecto al año anteior
0.00
C0101
C0102
C0201
Actividad
Actividad
Actividad
Impartición de platicas,talleres y conferencias aestudiantes de 12 a 17años
Impartición de platicas,talleres y conferencias aempleados
Costeo de lostratamientos para laRehabilitación deAdicciones, de FormaVoluntaria y/o imputadosderivados de la reformaprocesal penal
-Variación Porcentual de estudiantesque recibieron, platicas, talleres oconferencias sobre la prevención deadicciones del año actual con relación alaño anterior.
-Variación porcentual del personalinformado sobre la prevención a lasadicciones que labora en diversoscentros laborales del año actual conrespecto al año anterior
-Promedio del costo de los tratamientode rehabilitación otorgado a personasvoluntarias y/o derivados de la reformapenal con relación al presupuestoejercido
-Mide la variación porcentual de estudiantesque recibieron platicas, talleres oconferencias sobre la prevención de lasadicciones del año actual con relación al añoanterior
-Mide la variación porcentual del personal quetrabaja en diversos centros de laboralesinformado sobre la prevención y tratamiento alas adicciones del año actual con respecto alaño anterior.
-Mide el costo promedio de los tratamientosde rehabilitación otorgados a personasimputadas derivadas de la reforma procesalpenal con relación al presupuesto ejercidopor este concepto
0.00
0.00
15,835.65
((TROINt/TROINt_1)-1)*100
TROINt = Tratamientos deRehabilitación otorgados aimputados derivados delNarcomenudeo del añoactual.
TROINt_1 = Tratamientosde Rehabilitaciónotorgados a imputadosderivados delNarcomenudeo del añoanterior
344.00
344.00
((EIPAt/EIPAt_1)-1)*100
((EIPAt/EIPAt_1)-1)*100
(PETRDRP/TRODRPI)
EIPAt = Estudiantesinformados sobre laprevención a las adiccionesdel año actual
EIPAt_1 = Estudiantesinformados sobre laprevención a las adiccionesdel año anterior
EIPAt = Empleadosinformados sobre laprevención a las adiccionesdel año actual.
EIPAt_1 = Empleadosinformados sobre laprevención a las adiccionesdel año anterior.
PETRDRP = Presupuestoejercido en tratamientoes derehabilitación derivados dela reforma procesal penal
TRODRPI = Tratamientos derehabilitación otorgadosderivados de la reformapenal por imputado.
98,396.00
98,396.00
35,950.00
35,950.00
5,685,000.00
359.00
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
ESTUDIANTES
ESTUDIANTES
EMPLEADOS
EMPLEADOS
PRESUPUESTOEJERCIDO
TRATAMIENTOS
MetaProgramada
ValoresVariables
Programados
Unidad deMedida
Fórmula / Descripciónde la Fórmula
www.chihuahua.com.mx/salud
www.chihuahua.com.mx/salud
www.chihuahua.com.mx/salud
La aprobación del personaldirectivo de diversos centroseducativos
Aprobación del personaldirectivo de las empresaspara la recibir la información
La solicitud de las personascon problema de adicciónpara la subrogación deltratamiento
www.chihuahua.com.mx/salud
tratamiento de internamientocumplido de una personaimputada
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1114400/E10201 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES / SALUD
Lic. Raúl Ricardo Montoya Jara
Coordinador Estatal de Atención a las Adicciones
Nivel Resumen Narrativo SupuestosNombre del Indicador /
Descripción del IndicadorMedios
deVerificación
INDICADORES PARA RESULTADOS
C0301Actividad
Costeo de lostratamientos derehabilitación aimputados derivados delnarcomenudeo
-Promedio del costo de lostratamientos de rehabilitaciónotorgados a imputados derivados delnarcomenudeo con respecto alpresupuesto ejercido por esteconcepto-Mide el promedio del costo de lostratamientos de rehabilitación otorgados aimputados derivados del narcomenudeo conrespecto al presupuesto ejercido por esteconcepto
15,566.86(PETDN/TROIN)
PETDN = Presupuestoejercido por tratamientosderivados delNarcomenudeo
TROIN = Tratamientos deRehabilitación otorgados aimputados derivados delNarcomenudeo
5,355,000.00
344.00
PRESUPUESTOEJERCIDO
TRATAMIENTOS
Responsable de Programa
MetaProgramada
ValoresVariables
Programados
Unidad deMedida
Fórmula / Descripciónde la Fórmula
www.chihuahua.com.mx/salud
Las personas Imputadasderivadas cumplan el periodode 90 días de internamientoen caso de que asi lorequieran
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1122300/E10201 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL / SALUD
Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
N2Eje México Incluyente03Tema Salud00Subtema Salud00 Asegurar el acceso a los servicios de salud.Objetivo001Estrategia Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.
Línea de Acción 001 Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.
Recursos del Programa
13,544,094
PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADSIN NINGUN TIPO DE SERVICIOS MÉDICOS YCUYO PADECIMIENTO SE ENCUENTRA FUERA DECAUSESPOBLACION DEL ESTADO
POBLACIÓN SIN NINGUN TIPO DE SERVICIOMÉDICO Y SIN ACCESO A SOLICITAR APOYOSASISTENCIALESPOBLACIÓN SIN NINGÚN TIPO DE SERVICIOMÉDICO
3,970
1,713,920
254,763
251,265
3,501
1,692,545
242,408
238,435
7,471
3,406,465
497,171
489,700
Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad dando prioridad a lossectores de mayor marginación tanto en zonas rurales como urbanas. Logrando con ello apoyar en su economía mejorar lacalidad de vida y la reincorporación a la vida productiva.
Beneficiarios
ALINEACIÓN
OBJETIVO
REFERENCIA
POTENCIAL
POSTERGADA
Población Tipo M H Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Nombre Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 13,544,094110116
Clave
Presupuesto Autorizado
Definición del Programa
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016
EjeTemaSubtemaObjetivoEstrategiaLínea de Acción
E10201001001
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDASALUDSALUDBrindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.Implementar programas de salud de atención a la población infantil y juvenil que tengan un impacto relevante en el mejoramiento de los indicadores de salud de este grupo poblacional.
Alineación a los Programas Sectoriales Periodo 2010-2016
Eje PS05
PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2011-2016
Tema 00 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUDSubtema 00 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUDObjetivo 01 Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edad de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.Estrategia 06 Implementar Programas de Salud para la Atención de Personas en Situación de Vulnerabilidad.Línea de Acción
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1122300/E10201 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL / SALUD
FIN
PROPOSITO
Contribuir a ladisminución del índice demortalidad en la entidadmediante los apoyosmédico asistenciales amujeres y hombres deescasos recursos
Las mujeres y hombresde escasos recursos queno tienen serviciomédico, o personas quesu padecimiento estafuera de cobertura delSeguro Popular, tienenacceso a los apoyosmédico asistenciales parala salud
Nivel Resumen Narrativo SupuestosNombre del Indicador /
Descripción del IndicadorMedios
deVerificación
-Variación porcentual del índice demortalidad de mujeres y hombres en laentidad
-Variación porcentual anual de lasmujeres y hombres de escasosrecursos que no tienen serviciomédico, o personas que supadecimiento esta fuera de coberturadel Seguro Popular, tienen acceso a losapoyos médico asistenciales para lasalud
-Mide la variación el índice de mortalidad demujeres y hombres del año actual conrespecto del año anterior
-Mide la variación porcentual anual de lasmujeres y hombres de escasos recursos queno tienen servicio médico, o personas que supadecimiento esta fuera de cobertura delSeguro Popular, tienen acceso a los apoyosmédico asistenciales para la salud
0.00
1.23
INDICADORES PARA RESULTADOS
C01Componente
Apoyos con medicamentoen general otorgados
-Variación porcentual de apoyos conMedicamento en general otorgados amujeres y hombres de escasosrecursos económicos-Mide la variación de los apoyos conmedicamento en general otorgados amujeres y hombres en el año actual, conrespecto a los apoyos otorgados a mujeresy hombres del año anterior
0.72
((IMMHt/IMMHt_1)-1)*100
((MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt/MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt_1)-1)*100
IMMHt = Índice de mortalidadde mujeres y hombres delaño actual
IMMHt_1 = Índice demortalidad de mujeres yhombres del año anterior
MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt = Mujeres y hombresde escasos recursos queno tienen servicio médico, opersonas que supadecimiento esta fuera decobertura del SeguroPopular, tienen acceso a losapoyos médicoasistenciales para la saluden el año actual
MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt_1 = Mujeres yhombres de escasosrecursos que no tienenservicio médico, o personasque su padecimiento estafuera de cobertura delSeguro Popular, tienenacceso a los apoyos médicoasistenciales para la saluddel año anterior
5.72
5.72
7,471.00
7,380.00
((ACMGOMHDERt/ACMGOMHDERt_1)-1)*100
ACMGOMHDERt = Apoyoscon Medicamento Generalotorgados a Mujeres yHombres de escasosrecursos del año actual
ACMGOMHDERt_1 =Apoyos con MedicamentoGeneral otorgados aMujeres y Hombres deescasos recursos del añoanterior
3,770.00
3,743.00
INDICE
INDICE
PERSONASATENDIDAS
PERSONASATENDIDAS
APOYOS CONMEDICAMENTO EN
GENERAL
APOYOS CONMEDICAMENTO EN
GENERAL
MetaProgramada
ValoresVariables
Programados
Unidad deMedida
Fórmula / Descripciónde la Fórmula
Portal de saludwww.salud.gob.mx
Que el medicamento exista enel cuadro básico demedicamentos
Portal de saludwww.salud.gob.mx
Portal de saludwww.salud.gob.mx
Que el Medicamento,Medicamento Oncológico yPrótesis requerido exista en elestado
Que el Medicamento,Medicamento Oncológico yPrótesis requerido exista en elestado
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Nivel Resumen Narrativo SupuestosNombre del Indicador /
Descripción del IndicadorMedios
deVerificación
INDICADORES PARA RESULTADOS
C02
C03
Componente
Componente
Apoyos con MedicamentoOncológíco otorgados
Apoyos para laadquisición de prótesisotorgados
-Variación porcentual de apoyos conMedicamento Oncológico otorgados amujeres y hombres de escasosrecursos.
-Variación porcentual de apoyos conprótesis otorgados a Mujeres yHombres de escasos recursos del añoactual con respecto al año anterior
-Mide la variacion porcentual de Apoyos conmedicamento oncológico otorgados amujeres y hombres de escasos recursos delaño actual con respecto al año anterior
-Mide la variación porcentual de apoyos conprótesis otorgados a Mujeres y Hombres deescasos recursos del año actual conrespecto al año anterior
2.54
0.73
C0101Actividad
Recepción de Solicitudesde apoyo a mujeres yhombres paraMedicamento General.
-Promedio de solicitudes para otorgarapoyo a mujeres y hombres conMedicamantos General con relación alos Estudios socioecómicos realizados-Mide el promedio de las solicitudes paraotorgar apoyo a Mujeres y Hombres conmedicamento en general con relación a losestudios socioeconómicos realizados en elaño actual
5.26
((ACMOEMHt/ACMOEMHt_1)-1)*100
((ACPOMHDERt/ACPOMHDERt_1)-1)*100
ACMOEMHt = Apoyos conmedicamento oncológícootorgados a Mujeres yHombres de escasosrecursos del año actual
ACMOEMHt_1 = Apoyoscon medicamentooncológíco otorgados aMujeres y Hombres deescasos recursos del añoanterior
ACPOMHDERt = Apoyoscon prótesis otorgados aMujeres y Hombres deescasos recursos del añoactual
ACPOMHDERt_1 = Apoyoscon prótesis otorgados aMujeres y Hombres deescasos recursos del añoanterior
930.00
907.00
1,104.00
1,096.00
(SRMHPAMG/ESRMHPAMG)
SRMHPAMG = Solicitudesrequeridas por Mujeres yHombres para apoyo delmedicamento general
ESRMHPAMG = Estudiossocioeconómicos realizadosa Mujeres y Hombres para elapoyo de medicamentogeneral
5,164.00
982.00
APOYOS CONMEDICAMENTOONCOLOGICO
APOYOS CONMEDICAMENTOONCOLOGICO
APOYOS CONPROTESIS
APOYOS CONPROTESIS
SOLICITUDES
ESTUDIOSOCIOECONOMICO
MetaProgramada
ValoresVariables
Programados
Unidad deMedida
Fórmula / Descripciónde la Fórmula
Control interno ( basede datos en excel yprograma de sistemafox ) de AsistenciaSocial
Portal de saludwww.salud.gob.mx
Portal de saludwww.salud.gob.mx
Que el medicamentooncológico requerido exista enel Estado
Que las prótesis requeridasexistan en el estado. Dentrodel concepto de prótesis seincluyen todos los apoyosdenominados prótesis, órtesisy ayudas funcionales
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Nivel Resumen Narrativo SupuestosNombre del Indicador /
Descripción del IndicadorMedios
deVerificación
INDICADORES PARA RESULTADOS
C0102
C0103
C0201
Actividad
Actividad
Actividad
Realización de estudiossocioeconómicos aMujeres y Hombressolicitantes deMedicamantos General.
Otorgamiento de vales a aMujeres y hombres parasurtir el MedicamentoGeneral
Recepción de Solicitudesde apoyo a mujeres yhombres paramedicamantosoncológico yespecializado
-Variación porcentual de estudiossocioeconómicos realizados a mujeresy hombres solicitantes deMedicamantos General.
-Promedio de vales autorizados paraMujeres y hombres para surtir delMedicamento General con respecto alas solicitudes requeridas por mujeresy hombres para el apoyo
-Promedio de solicitudes para otorgarapoyo a mujeres y hombres conMedicamantos oncológico yespecializado con relación a losEstudios socioecómicos realizados
-Mide la variación porcentual de los estudiossocioeconómicos realizados a mujeres yhombres solicitantes de MedicamantosGeneral del año actual con respecto al añoanterior
-Mide el promedio de vales autorizados paraMujeres y hombres para surtir delMedicamento General con respecto a lassolicitudes requeridas por mujeres y hombrespara el apoyo
-Mide el promedio de las solicitudesrequeridas por mujeres y hombres para elapoyo de medicamento oncológico yespecializado con relación a los estudiossocioeconomicos realizados del mismo año.
2.72
0.73
3.51
((ESRMHSMGt/ESRMHSMGt_1)-1)*100
(VAPMHPMG/SRMHPAMG)
(SRMHAMO/ESRMHPAMO)
ESRMHSMGt = Estudiossocioeconómicos realizadosa mujeres y hombressolicitantes deMedicamantos General delaño actual
ESRMHSMGt_1 = Estudiossocioeconómicos realizadosa mujeres y hombressolicitantes deMedicamantos General delaño anterior
VAPMHPMG = Mide elpromedio de las solicitudespara otorgar apoyo aMujeres y Hombres conmedicamento en general conrelación a los estudiossocioeconómicos realizadosen el año actual
SRMHPAMG = Solicitudesrequeridas por Mujeres yHombres para apoyo delmedicamento
SRMHAMO = Solicitudesrequeridas por Mujeres yHombres para apoyo delmedicamento oncológico
ESRMHPAMO = Estudiossocioeconómicos realizadosa Mujeres y Hombres para elapoyo de medicamentooncológico.
982.00
956.00
3,770.00
5,164.00
1,180.00
336.00
ESTUDIOSSOCIOECONOMICOSREALIZADOS
ESTUDIOSSOCIOECONOMICOSREALIZADOS
VALES SURTIDOSPARCIALMENTE
SOLICITUDES
SOLICITUDES
ESTUDIOSSOCIOECONOMICOSREALIZADOS
MetaProgramada
ValoresVariables
Programados
Unidad deMedida
Fórmula / Descripciónde la Fórmula
Portal de saludwww.salud.gob.mx
Portal de saludwww.salud.gob.mx
Control interno ( basede datos en excel yprograma de sistemafox ) de AsistenciaSocial
Que mujeres y hombres ensituación de vulnerabilidadsoliciten el apoyo
Que las mujeres y hombresen situación vulnerablesoliciten el apoyo
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Nivel Resumen Narrativo SupuestosNombre del Indicador /
Descripción del IndicadorMedios
deVerificación
INDICADORES PARA RESULTADOS
C0202
C0203
C0301
C0302
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Realización de estudiossocioeconómicos amujeres y hombressolicitantes delmedicamanto oncológico
Otorgamiento de valesautorizados a mujeres yhombres para surtir deMedicamento Oncológíco.
Recepción de Solicitudesde apoyo a Mujeres yHombres para laadquisición de Prótesis
Realizarcion de estudiossocioeconómicos aMujeres y Hombressolicitantes de Prótesis
-Variacion Porcentual de estudios socioeconómico realizados a mujeres yhombres solicitantes de MedicamentoOncológico en el año actual
-Promedio de vales autorizadosentregados a mujeres y hombres parasurtir de medicamento oncológico conrelación a las solicitudes requeridas .
-Promedio de solicitudes para otorgarapoyo a mujeres y hombres con laadquisición de prótesis con relación alas Estudios socioecómicos realizados
-Variación porcentual de los Estudiossocioeconómicos realizados a mujeresy hombres solicitantes de Protesis enel año actual con respecto al añoanterior.
-Mide la variación porcentual de los estudiossocio-económicos realizados a mujeres yhombres solicitantes de MedicamentoOncológico del año actual con respecto alaño anterior.
-Mide el promedio de vales autorizadosentregados a mujeres y hombres para surtirel medicamsento oncológico con relación alas solicitudes requeridas por hombres ymujeres para el apoyo de medicamentooncológico y especializado.
-Mide el promedio de las solicitudesrequeridas por mujeres y hombres para elapoyo de Protesis con relación a los estudiossocioecónmicos realizados.
-Mide la variación porcentual de los estudiossocioeconómicos realizados a mujeres yhombres solicitantes de Protesis en el añoactual con respecto al año anteior.
4.35
0.79
2.63
4.65
((ESMHSMOt/ESMHSMOt_1)-1)*100
(VAEMHPMO/SRMHAMOE)
(SRMHAP/ESRMHAP)
((ESERMHSPt/ESESMHSPt_1)-1)*100
ESMHSMOt = Estudiossocioeconómicos a mujeresy hombres solicitantes demedicamento oncológico delaño actual.
ESMHSMOt_1 = Estudiossocioeconómicos a mujeresy hombres solicitantes demedicamento oncológico delaño anterior
VAEMHPMO = Valesautorizados entregados amujeres y Hombres para elmedicamento oncológíco yespecializado.
SRMHAMOE = Solicitudesrequeridas por Mujeres yHombres para el apoyo demedicamento oncológico yespecializado
SRMHAP = Solicitudesrequeridas por Mujeres yHombres para el apoyo aprótesis.
ESRMHAP = Estudiossocioecómicos realizados aMujeres y Hombres para elapoyo a prótesis.
ESERMHSPt = Estudiossocioeconómicos a mujeresy hombres solicitantes deprótesis del año actual
ESESMHSPt_1 = Estudiossocioeconómicos a mujeresy hombres solicitantes deprótesis del año anterior
336.00
322.00
930.00
1,180.00
1,127.00
428.00
428.00
409.00
ESTUDIOSOCIOECONOMICO
ESTUDIOSOCIOECONOMICO
VALES SURTIDOSPARCIALMENTE
SOLICITUDES
SOLICITUDES
ESTUDIOSSOCIOECONOMICOSREALIZADOS
ESTUDIOSSOCIOECONOMICOSREALIZADOS
ESTUDIOSSOCIOECONOMICOSREALIZADOS
MetaProgramada
ValoresVariables
Programados
Unidad deMedida
Fórmula / Descripciónde la Fórmula
Portal de saludwww.salud.gob.mx
Portal de Salud:www.salud.gob.mx
Portal de Salud:www.salud.gob.mx
Portal de saludwww.salud.gob.mx
Que mujeres y hombres ensituación de vulnerabilidadsoliciten el apoyo
Que personas en situaciónde vulnerabilidad soliciten elapoyo
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18Hoja No. de
138-SECRETARIA DE SALUD
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Fecha de Impresión 11/02/2016Autorizado 2016 33
1122300/E10201 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL / SALUD
Dra Alejandra Ramírez Duque
Dr. Víctor Samuel Santana Maldonado
Encargada de Asistencia Médica Social
Director Médico
Nivel Resumen Narrativo SupuestosNombre del Indicador /
Descripción del IndicadorMedios
deVerificación
INDICADORES PARA RESULTADOS
C0303Actividad
Expedición de oficioautorizados a mujeres yhombres para el apoyo deprótesis
-Promedio de solicitudes requeridaspor mujeres y hombres para el apoyode prótesis con relación a los oficios deautorización para surtir las prótesis enlos establecimientos autorizados-Mide el promedio de solicitudes requeridaspor mujeres y hombres para el apoyo deprótesis con relación a los oficios deautorización otorgados para la adquisición delas prótesis en los establecimientosautorizados
1.02(SRMHAP/OAEMHPP)
SRMHAP = Solicitudesrequeridas por Mujeres yHombres para el apoyo deprótesis
OAEMHPP = Oficios deautorización entregados amujeres y hombres para elapoyo a las prótesis
1,127.00
1,104.00
SOLICITUDES
OFICIOS
Responsable de Programa
Responsable de Programa
MetaProgramada
ValoresVariables
Programados
Unidad deMedida
Fórmula / Descripciónde la Fórmula
Portal de saludwww.salud.gob.mx
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAMATRIZ DE INDICADORES
31-01-2016
19Hoja No. de
138-SECRETARIA DE SALUD
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Fecha de Impresión 11/02/2016Autorizado 2016 33
1502000/E10201 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD
Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
N2Eje México Incluyente03Tema Salud00Subtema Salud00 Asegurar el acceso a los servicios de salud.Objetivo002Estrategia Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.
Línea de Acción 007 Privilegiar acciones de regulación y vigilancia de bienes y servicios para la reducción de riesgos sanitarios, así como acciones que fortalezcan el Sistema Federal Sanitario en general.
Recursos del Programa
11,000,000
POBLACION
POBLACION
POBLACION PROTEGIDA CONTRA RIESGOSSANITARIOSPOBLACION RURAL MARGINADA
1,737,297
1,737,297
1,558,877
178,420
1,669,168
1,669,168
1,497,745
171,423
3,406,465
3,406,465
3,056,622
349,843
Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos comoaquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/oinvoluntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que seconsumen, incluyendo la publicidad de los mismos.
Beneficiarios
ALINEACIÓN
REFERENCIA
POTENCIAL
OBJETIVO
POSTERGADA
Población Tipo M H Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Nombre Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 11,000,000110116
Clave
Presupuesto Autorizado
Definición del Programa
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016
EjeTemaSubtemaObjetivoEstrategiaLínea de Acción
E10201001005006
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDASALUDSALUDBrindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.Establecer programas médicos para la atención de problemas emergentes como VIH-SIDA, entre otros.Impulsar el fomento sanitario en los hospitales, centros de salud y la comunidad en general con la finalidad de reducir los riesgos sanitarios y de enfermedades como el cólera, el virus del oeste del Nilo y eldengue.
Alineación a los Programas Sectoriales Periodo 2010-2016
Eje PS05
PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2011-2016
Tema 00 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUDSubtema 00 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUDObjetivo 01 Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edad de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos.Estrategia 05 Establecer programas médicos para la atención de problemas emergentes como VIH-SIDA, salud bucal, paludismo, tuberculosis, entre otros.Línea de Acción 009 Impulsar el fomento sanitario en los hospitales, centros de salud y la comunidad en general con la finalidad de reducir los riesgos sanitarios y de enfermedades como el cólera, el virus del oeste del Nilo, el
dengue y la lepra.
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FIN
PROPOSITO
Contribuir a ladisminución de lasenfermedadesgastrointestinales en lapoblación del estado,mediante el cumplimientode la normatividadsanitaria que aplica laComision Estatal para laProteccion contraRiesgos Sanitarios.
Las mujeres y loshombres chihuahuensesreciben productos yservicios con lanormatividad sanitariavigente proporcionadospor los establecimientosregistrados
Nivel Resumen Narrativo SupuestosNombre del Indicador /
Descripción del IndicadorMedios
deVerificación
-Variación porcentual anual de laincidencia de enfermedadesgastrointestinales en la población delEstado
-Porcentaje de productos y serviciosproporcionados a las mujeres y loshombres chihuahuenses que cumplencon la norma sanitaria.
-Variación de casos de enfermedadesgastrointestinaes registrados en el Estado.
-Mide el porcentaje de productos y serviciosproporcionados a las mujeres y los hombreschihuahuenses que cumplen con lanormatividad sanitaria con respecto del totalde productos y servicios bajo vigilanciasanitaria.
0.06
91.98
INDICADORES PARA RESULTADOS
C01
C02
C03
Componente
Componente
Componente
Cobertura deestablecimientosverificados.
Producto que seencuentra dentro deespecificaciónmuestreado.
Difusión de laNormatividad Sanitariarealizadas.
-Porcentaje EstablecimientosVerificados (proxy)
-Porcentaje de Muestras de Productoque se encuentran dentro deEspecificación Sanitaria.
-Porcentaje de Acciones de Difusión dela Normatividad Sanitaria realizados.
-Mide el porcentaje de los establecimientosVerificados con respecto al total del padrónde establecimientos.
-Mide el porcentaje de muestras de Productoque se encuentran dentro de EspecificaciónSanitaria con respecto al total de muestrasde productos realizadas.
-Mide el porcentaje de Acciones de Difusiónde la Normatividad Sanitaria realizados conrespecto a las programadas.
32.48
89.52
100.00
((IEGt / IEGt_1)-1)*100
(PSPMYHCHCNS /TPSBV)*100
IEGt = Incidencia deEnfermedadesGastroinestinalesregistradas en el año actual
IEGt_1 = Incidencia deEnfermedadesGastroinestinalesregistradas en el añoanterior
PSPMYHCHCNS = Productosy servicios proporcionadosa las mujeres y los hombresque cumplen con lanormatividad sanitaria
TPSBV = Total de productosy servicios bajo vigilanciasanitaria
99.31
99.25
13,475.00
14,650.00
(NEV/PEE)*100
(NMPDE/TMPR)*100
(NADNSR/NTADNSP)*100
NEV = Número deEstablecimientosVerificados
PEE = Padrón deEstablecimientos Estatal
NMPDE = Número deMuestras de ProductoDentro de Especificación
TMPR = Total de Muestrasde Producto Realizadas
NADNSR = Número deAcciones de Difusión de laNormatividad SanitariaRealizadas
NTADNSP = Número Totalde Acciones de difusión dela Normatividad SanitariaProgramadas
6,000.00
18,474.00
9,400.00
10,500.00
32,000.00
32,000.00
CASOS ATENDIDOS
CASOS ATENDIDOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
ESTABLECIMIENTOS
ESTABLECIMIENTOS
MUESTRAS
MUESTRAS
ACCION DE DIFUSION
ACCION DE DIFUSION
MetaProgramada
ValoresVariables
Programados
Unidad deMedida
Fórmula / Descripciónde la Fórmula
Sistema deTransferenciaElectronica de Avancede Proyecto (STEAP)
Sistema deTransferenciaElectrónica de Avancede Proyectos (STEAP)
Sistema deTranferenciaElectrónica de Avancede Proyectos (STEAP)
Los usuarios actualizan elstatus de su establecimientoen el padrón.
Los Establecimientos ElaboranProductos de Mayor CalidadSanitaria.
Los Usuarios RecibenInformación de la NormatividadSanitaria.
Sistema de registro dela Subdirección deEpidemiología Estatal
Sistema deTransferenciaElectrónica de Avancede Proyectos STEAP.
Existencia de Riesgo Sanitario
Los establecimientos mejoransus condiciones sanitarias.
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Nivel Resumen Narrativo SupuestosNombre del Indicador /
Descripción del IndicadorMedios
deVerificación
INDICADORES PARA RESULTADOS
C04
C05
Componente
Componente
Autorizaciones sanitariasexpedidas.
Dictámenes sanitariosrealizados.
-Porcentaje de expedición deAutorización Sanitaria.
-Porcentaje de Dictámenes Sanitarios
-Mide el porcentaje de Dictamenes paraExpedición de Autorización Sanitaria conrelación al total de autorizacionesprogramadas.
-Mide el porcentaje de dictámenes SanitariosRealizados con respecto al total dedictámenes sanitarios programados
100.00
100.00
C0101
C0201
C0301
Actividad
Actividad
Actividad
Realizacion deVerificaciones Sanitarias.
Realización de muestreode producto.
Implementacion decampañas de difusión denormatividad sanitaria ymaterial de difusióN
-Porcentaje de Verificaciones SanitariasRealizadas.
-Porcentaje de Muestreo de ProductosRealizados
-Porcentajes de Campañas de difusiónSanitarias Implementadas.
-Mide el porcentaje de VerificacionesSanitarias Realizadas con respecto a lasprogramadas.
-Mide el porcentaje de Muestreo de ProductosRealizados con respecto a lo programado
-Mide el porcentajes de Campañas de difusiónSanitarias Implementadas con relación a lasprogramadas.
100.00
100.00
100.00
(NAE/NTAP)*100
( TDSR/TDSP)*100
NAE = Número deAutorizaciones Expedidas
NTAP = Número Total deAutorizacionesProgramadas
TDSR = Total deDictámenes SanitariosRealizados
TDSP = Total de DictamenSanitarios Programados
6,500.00
6,500.00
21,400.00
21,400.00
(VSR/VSP)*100
(MR/MP)*100
(NCDSI/NTCDSP)*100
VSR = VerificacionesSanitarias Realizadas
VSP = VerificacionesSanitarias Programadas
MR = Muestras Realizadas
MP = Muestras Programadas
NCDSI = Número deCampañas de DifusiónSanitarias Implementadas
NTCDSP = Número Total deCampañas de DifusiónSanitarias Programadas
6,000.00
6,000.00
10,500.00
10,500.00
31,500.00
31,500.00
AUTORIZACIONESEXPEDIDAS
AUTORIZACIONSANITARIA
DICTAMENES
DICTAMENES
VERIFICACIONES
VERIFICACIONES
MUESTRAS
MUESTRAS
CAMPAÑAS DEINFORMACION
CAMPAÑAS DEINFORMACION
MetaProgramada
ValoresVariables
Programados
Unidad deMedida
Fórmula / Descripciónde la Fórmula
Sistema deTransferenciaElectrónico de Avancede Proyectos (STEAP)y Sistema Integral deInformación para laProtección ContraRiesgos Sanitarios(SIIPRIS).Sistema deTransferenciaElectrónico de Avancede Proyectos (STEAP)y Sistema Integral deInformación para laProtección ContraRiesgos Sanitarios(SIIPRIS).Sistema deTransferenciaElectrónico de Avancede Proyectos (STEAP)y Sistema Integral deInformación para laProtección ContraRiesgos Sanitarios(SIIPRIS).
Los Establecimientos seEncuentra enFuncionamiento.
Los EstablecimientosProcesan Productos.
Los Usuarios Participan enlas Campañas Sanitarias.
Sistema deTranferenciaElectrónica de Avancede Proyectos (STEAP)y Sistema Integral deInformación para laProtección ContraRiesgos Sanitarios(SIIPRIS).STEAP (Sistema deTransferenciaElectrónica de avancede Proyecto) y SIIPRIS (SistemaIntegral de InformaciónPara la ProtecciónContra RiesgosSanitarios)
Los Establecimientos Cumplencon la Normatividad Sanitaria.
El Establecimiento esta enoperación y permite el acceso.
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L.A.E. Yolanda Juárez Zamarrón
Ing. Pablo Espinoza Flores
Secretaria Técnica
Comisionado Estatal
Nivel Resumen Narrativo SupuestosNombre del Indicador /
Descripción del IndicadorMedios
deVerificación
INDICADORES PARA RESULTADOS
C0302
C0401
C0501
Actividad
Actividad
Actividad
Imparticion decapacitación ennormatividad sanitaria
Expedición deAutorizaciones Sanitarias
Expedicion de actas deverificación sanitarias.
-Porcentaje de Cursos y talleresimpartidos.
-Porcentaje de Emisón de AutorizaciónSanitaria.
-Porcentaje de Expedicion de Actas deVerificación Sanitaria.
-Mide el porcentaje de Cursos y Talleres enrelacion al numero de cursos y talleresprogramados.
-Mide el porcentaje de emisión deautorizaciones sanitarias con respecto al totalde las emisiones de autorizaciones sanitariasprogramadas.
-Mide el porcentaje de expedición de actasde verificación sanitaria con respecto a laexpedición de actas de Verificaciónprogramadas.
100.00
100.00
100.00
(NTCTI/NTCTP)*100
(NEAS/NTEASP)*100
(TEAVSR/TEAVSP)*100
NTCTI = Numero total decursos y talleres impartidos
NTCTP = Numero total decursos y talleresprogramados
NEAS = Numero de Emisiónde AutorizacionesSanitarias
NTEASP = Numero total deEmisiones deAutorizaciones SanitariasProgramadas
TEAVSR = Total deexpedicion de Actas deVerificacion Sanitariasrealizadas
TEAVSP = Total deExpedicion de Actas deVerificacion Sanitariasprogramadas
500.00
500.00
6,500.00
6,500.00
21,400.00
21,400.00
CURSOS DECAPACITACION
CURSOS DECAPACITACION
AUTORIZACIONSANITARIA
AUTORIZACIONSANITARIA
ACTAS
ACTAS
Responsable de Programa
Responsable de Programa
MetaProgramada
ValoresVariables
Programados
Unidad deMedida
Fórmula / Descripciónde la Fórmula
Sistema deTransferenciaElectrónico de Avancede Proyectos (STEAP)y Sistema Integral deInformación para laProtección ContraRiesgos Sanitarios(SIIPRIS).Sistema deTransferenciaElectrónico de Avancede Proyectos (STEAP)y Sistema Integral deInformación para laProtección ContraRiesgos Sanitarios(SIIPRIS).
STEAP (Sistema deTransferenciaElectrónica de avancede Proyecto) y SIIPRIS (SistemaIntegral de InformaciónPara la ProtecciónContra RiesgosSanitarios)
Los Usuarios Asisten a losEventos de Capacitación y ensu Caso Firman losConvenios Correspondientes.
Los Usuarios PresentanSolicitud de AutorizaciónSanitaria.
El establecimiento esta enoperación y permite acceso.
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Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
N2Eje México Incluyente03Tema Salud00Subtema Salud00 Asegurar el acceso a los servicios de salud.Objetivo004Estrategia Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.
Línea de Acción
Recursos del Programa
43,193,322
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS FUERA DE OFICINAS CENTRALES
TOTAL EMPLEADOS DEL SECTOR SALUD
241
241
8,448
391
391
5,178
632
0
632
13,626
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos deacuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a lanormatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, quepermita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personasque habitan en la Entidad.
Beneficiarios
ALINEACIÓN
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
REFERENCIA
Población Tipo M H Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Nombre Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 43,193,322110116
Clave
Presupuesto Autorizado
Definición del Programa
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016
EjeTemaSubtemaObjetivoEstrategiaLínea de Acción
E10201002003002
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDASALUDSALUDOfrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.Impulsar de manera decidida la seguridad hospitalaria tanto para los usuarios como para las personas que trabajan en ellos.Colaborar con Protección Civil del Estado para la elaboración de planes de contingencia, evacuación y definición de prioridades en los hospitales ante eventos fortuitos (desastres naturales, irrupción decomandos armados, entre otros).
Alineación a los Programas Sectoriales Periodo 2010-2016
Eje PS05
PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2011-2016
Tema 00 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUDSubtema 00 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUDObjetivo 02 Ofrecer un servicio de salud que destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.Estrategia 03 Impulsar de manera decidida la seguridad hospitalaria tanto para los usuarios como para las personas que trabajan en ellos.Línea de Acción 001 Colaborar con Protección Civil del Estado para la elaboración de planes de contingencia, evacuación y definición de prioridades en los hospitales ante eventos fortuitos (desastres naturales, irrupción de
comandos armados, entre otros).
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FIN
PROPOSITO
Contribuir a la efectiva yeficiente administraciónde los recursos mediantela racionalidad del gasto.
El Sector Salud eficienta lagestión institucional pararesultados
Nivel Resumen Narrativo SupuestosNombre del Indicador /
Descripción del IndicadorMedios
deVerificación
-Porcentaje de presupuesto ejercidopor la Secretaría
-Porcentaje de líneas de acción delprograma sectorial cumplidas
-Mide el porcentaje del presupuesto ejercidocon respecto al presupuesto autorizado parala Secretaria de Salud
-Relación de cumplimiento de las líneas deacción contenidas en el programa sectorialcon respecto del total de líneas en eldocumento
100.00
65.71
INDICADORES PARA RESULTADOS
C01
C02
Componente
Componente
Inversión parainfraestructura del SectorSalud Presupuestada
Atención integral a losusuarios de tecnologíasde la información ycomunicaciones delSector Salud entregada
-Porcentaje de Presupuesto invertidoen Infraestructura
-Porcentaje de Proyectos Ejecutados
-Porcentaje de Servicios Atendidos
-Mide el porcentaje del Presupuesto Ejercidoen infraestructura con relación alPresupuesto Autorizado parainfraestructura del mismo año
-Mide el porcentaje de Proyectos Ejecutadoscon respecto al total de proyectos a Ejecutar
-Mide el porcentaje de los serviciosatendidos con respecto a los serviciossolicitados
100.00
100.00
100.00
(PEDA/PASS)*100
(LAC/LAPPSS)*100
PEDA = Presupuestoejercido destinado a laSecretaría
PASS = Presupuestoautorizado para laSecretaria de Salud
LAC = Líneas de accióncumplidas del programasectorial
LAPPSS = Líneas de acciónpublicadas en el programasectorial de salud
1,599,540,545.00
1,599,540,545.00
115.00
175.00
(PEI/PAI)*100
(PE/TPE)*100
(SA/SS)*100
PEI = Presupuesto Ejercidoen Infraestructura
PAI = PresupuestoAutorizado enInfraestructura
PE = Proyectos Ejecutados
TPE = Total de Proyectos aEjecutar
SA = Servicios Atendidos
SS = Servicios Solicitados
200.00
200.00
8.00
8.00
2,700.00
2,700.00
PRESUPUESTOEJERCIDO
PRESUPUESTOAUTORIZADO
LINEAS DE ACCION
LINEAS DE ACCION
PRESUPUESTOEJERCIDO
PRESUPUESTOAUTORIZADO
PROYECTOS
PROYECTOS
REPORTES
REPORTES
MetaProgramada
ValoresVariables
Programados
Unidad deMedida
Fórmula / Descripciónde la Fórmula
WWW.CHIHUAHUA.GOB.MX/SECRETARIA DESALUD
WWW.CHIHUAHUA.GOB.MX/SECRETARÍA DESALUD
WWW.CHIHUAHUA.GOB.MX/SECRETARIA DESALUD
Demanda Existente por partede personas del Estado para laelaboracion de proyector deinfraestructura
Demanda Existente por partede personas del Estado para laelaboracion de proyector deinfraestructura
los trabajadores de sectorsalud Demandan y Registransu solicitud de servicios
WWW.CHIHUAHUA.GOB.MX/PERIDICOSOFICIALES
WWW.CHIHUAHUA.GOB.MX/SECRETARIA DESALUD
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Nivel Resumen Narrativo SupuestosNombre del Indicador /
Descripción del IndicadorMedios
deVerificación
INDICADORES PARA RESULTADOS
C03
C04
C05
Componente
Componente
Componente
Capacitación y asesoríasen temas de ProtecciónCivil otorgada
Anteproyecto depresupuesto y programaoperativo supervisados
Asistencia legal otorgada
-Promedio de personal capacitado poredificios en el sector
-Porcentaje de edificios con personalpreparado para atender contingencias
-Porcentaje de Anteproyectospresentados en base al POA
-Porcentaje de poas validados
-Promedio de asesorías legalesrealizadas
-Dias promedio de respuesta
-Mide el promedio de personas que seencuentran capacitadas para atenderalguna contingencia en temas de proteccióncivil con respecto al total de edificios delsector salud.
-Mide el porcentaje de edificios con personalcapacitado para atender una contingenciacon respecto al total de edificios del sector
-Relación de poas, anteproyectospresentados entre el total de programas dela Secretaria
-Mide el porcentaje de Poas validados conrespecto al total de poas elaborados delanteproyecto de presupuesto de egresos
-Relación entre el número de asesoríaslegales realizadas entre el número total deasesores
-Tiempo de respuesta a petición de asesoríajurídica solicitada
66.00
100.00
100.00
100.00
140.00
1.79
C0101Actividad
solicitudes de obra deinfraestructura en salud
-Porcentaje de solicitudes aprobadas-Mide el porcentaje de solicitudes aprobadascon respecto a las solicitudes recibidas
37.50
(PCESS/TESS)
(EPCAC/TES)*100
(RPAP/TPS)*100
(PV/TPE)*100
(NALR/NA)
(SDRAL/TALO)*100
PCESS = Personalcapacitado en los edificiosdel Sector Salud
TESS = Total de edificiosdel sector salud
EPCAC = Edificios conpersonal capacitado paraatender una contingencia
TES = Total de Edificios delSector
RPAP = Anteproyectos dePresupuesto y POA´spresentados
TPS = Total de Programasde la Secretaría
PV = Poas Validados
TPE = TOTAL DE POASELABORADOS
NALR = Número deasesorías legalesrealizadas
NA = Número de asesores
SDRAL = Sumatoría dedías de respuesta porasistencia legal
TALO = Total deasistencias legalesotorgadas
1,320.00
20.00
20.00
20.00
9.00
9.00
9.00
9.00
280.00
2.00
5.00
280.00
(SA/TSR)*100
SA = Solicitudes Aprobadas
TSR = Total de solicitudesrecibidas
15.00
40.00
PERSONAS
EDIFICIO
EDIFICIO
EDIFICIO
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
ASESORIA
ASESORIA
DIAS
ASESORIA
SOLICITUDES
SOLICITUDES
MetaProgramada
ValoresVariables
Programados
Unidad deMedida
Fórmula / Descripciónde la Fórmula
WWW.CHIHUAHUA.GOB.MX/SALUD
Las personas del Estadoelaboran su solicitud de obrade infraestructura en salud.
WWW.CHIHUAHUA.GOB.MX/ SALUD
www.CHIHUAHUA.GOB.MX/SALUD
http://10.18.243.130/pbr
http://10.18.243/130pbr
WWW.CHIHUAHUA.GOB.MX/SALUD
WWW.CHIHUAHUA.GOB.MX/SALUD
Factores ambientales ysociales
Factores ambientales ysociales
Entrega del documento a laSecretaría de Hacienda
Entrega del documento a laSecretaría de Hacienda
Acuden por asistencia legal
Acuden por asistencia legal
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Ultima Actualización
Fecha de Impresión 11/02/2016Autorizado 2016 33
2332700/E10201 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / SALUD
Nivel Resumen Narrativo SupuestosNombre del Indicador /
Descripción del IndicadorMedios
deVerificación
INDICADORES PARA RESULTADOS
C0102
C0103
C0201
C0202
C0203
C0204
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Elaboración de losrequerimentos técnicospara los proyectosrelacionados con lainfraestructura del SectorSalud
Supervisión al desarrollode la InfraestructuraFísica de las unidades desalud nuevas y/ofortalecidas relacionadascon el Sector Salud
Administración de laInfraestructura de red,seguridad de lainformación ytelecomunicaciones
Implementación ysoporte a nuevasaplicaciones
Evaluación de proyectosinnovadores en materiade tecnologías de lainformación
Validaciones técnicaspara la adquisición debienes de tecnologías dela Información de acuerdoa la normatividad vigente
-Porcentaje de Proyectos conrequerimientos cubiertos
-Porcentaje de unidades de saludnuevas y fortalecidas
-Porcentaje de servicios de soportetécnico en materia de hardware
-Porcentaje de servicios de soportetecnico en materia de sofware
-Porcentaje de Proyectos Evaluados
-Porcentaje de validaciones técnicasatendidas entre las emitidas
-Mide el porcentaje de Proyectos conrequerimientos cubiertos con respecto alrespecto al total de Proyectos viables
-Mide el porcentaje de unidades de saludnuevas y fortalecidas realizadas conrelación al total de unidades nuevas yfortalecidas proyectadas
-Mide el porcentaje de los servicios desoporte técnico en materia de hardwareotorgados con respecto al total de losservicios registrados
-Mide el porcentaje de servicios de soportetécnico en materia de sofware otorgados conrespecto al total de solicitudes de serviciosregistradas.
-Mide el porcentaje de proyectos inovadoresen materia de tecnologías de la Informaciónimplementados con respecto a los proyectosde tecnologías de la información evaluados
-Mide el porcentaje de Validaciones Técnicasatendidas con respecto a las solicitudes devalidaciónes técnicas emitidas
50.00
9.62
100.00
100.00
100.00
100.00
(PRC/PV)*100
(USNYF/TUSE)*100
(SSTMH/TSSR)*100
(SSTMSO/TSSR)*100
(PTII/PTIE)*100
(VTA/SVTE)*100
PRC = Proyectos conrequerimientos cubiertos
PV = Proyectos viables
USNYF = Unidades de SaludNuevas y/o fortalecidas
TUSE = Total de Unidadesde salud en el Estado
SSTMH = Solicitudes desoporte técnico en materiade hardware otorgados
TSSR = Total de solicitudesde servicios registrados
SSTMSO = Solicitudes desoporte técnico en materiade sofware otorgados
TSSR = Total de solicitudesde servicios registradas
PTII = Proyectos detecnologías de lainformación implementados
PTIE = Proyectos detecnologías de lainformación evaluados
VTA = Validacionestécnicas atendidas
SVTE = solicitud devalidaciones técnicasemitidas
5.00
10.00
20.00
208.00
1,750.00
1,750.00
950.00
950.00
11.00
11.00
170.00
170.00
PROYECTOS
PROYECTOS
UNIDADES
UNIDADES
SERVICIOS DESOPORTE
SERVICIOS DESOPORTE
SOLICITUDESATENDIDAS
SOLICITUDESATENDIDAS
PROYECTOS
PROYECTOS
VALIDACIONES
VALIDACIONES
MetaProgramada
ValoresVariables
Programados
Unidad deMedida
Fórmula / Descripciónde la Fórmula
WWW.CHIHUAHUA.GOB.MX/SALUD
www.CHIHUAHUA.GOB.MX/SALUD
WWW.CHIHUAHUA.GOB.MX/SALUD
www.chihuahua.gob.mx
WWW.CHIHUAHUA.GOB.MX/SALUD
WWW.CHIHUAHUA.GOB.MX/SALUD
Solicitud de obras por partede personas del Estado.
Terminación de la obra porparte del contratista
Demanda y registro desolicitudes de servicios
Demana y registro desolicitudes de servicio
Solicitudes de evaluación deproyectos de tecnologías dela información por parte dediversas dependencias
Solicitudes de validaciónestécnicas por parte de lasdiversas áreas
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138-SECRETARIA DE SALUD
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Nivel Resumen Narrativo SupuestosNombre del Indicador /
Descripción del IndicadorMedios
deVerificación
INDICADORES PARA RESULTADOS
C0301
C0302
C0401
C0402
C0403
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Aplicación de cédulas dediagnóstico de HospitalesSeguros frente adesastres
Calendarización ylogística de imparticiónde cursos y asesorías
Supervisión de laIntegración del poa yanteproyecto depresupuesto de egresos
Seguimiento acumplimiento de lasmetas establecidas en elpoa
Supervisión del ejerciciopresupuestal de laSecretaría de Salud
-Porcentaje de unidades diagnosticadas
-Porcentaje de cédulas aplicadas en loshospitales
-Porcentaje de cursos y asesoríasimpartidas
-Porcentaje de anteproyectos y poascapturados
-Porcentaje de cumplimiento de metaspor programa
-Porcentaje de Presupuesto ejercidocon respecto del presupuestoautorizado
-Relación de unidades que cuentan con lacédula de aplicación y el diagnóstico de lasituación que guardan
-Relación de edificios que cuentan con laaplicación de cédulas de diagnóstico,enrelación con el total de edificios
-Relación de cursos y asesorías impartidascon respecto a los cursos y asesoríasprogramadas
-Mide el porcentaje de la Integración de poasy anteproyecto de presupuesto
-Mide el Cumplimiento de metas establecidasen el poa a nivel propósito, se tomara comocumplimiento de metas los que logren su metaen un rango del 80 a 100%
-Mide el Cumplimiento del ejercicio del recursode acuerdo a la calendarización
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
(HD/NTUP)*100
(HCCA/NTHSES)*100
(CAI/CAP)*100
(APPC/TAPP)*100
(PMC/TP)*100
(MPE/PAC)*100
HD = HospitalesDiagnosticados
NTUP = Número total deunidades de operación
HCCA = Hospitales quecuentan con cédula deaplicación
NTHSES = Número total dehospitales del sistemaestatal de salud
CAI = Capacitación yasesorías impartida
CAP = Capacitación yasesorías programadas
APPC = Anteproyectos depresupuesto y poascapturados
TAPP = Total deanteproyectos depresupuesto y poas
PMC = Programas con metascumplidas
TP = Total de programas dela secretaría
MPE = Monto depresupuesto ejercido
PAC = Presupuestoautorizado del año actual
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
9.00
9.00
9.00
9.00
1,599,540,545.00
1,599,540,545.00
HOSPITALES CONCEDULAS DEDIAGNOSTICO
HOSPITALES CONCEDULAS DEDIAGNOSTICO
HOSPITAL
HOSPITAL
CAPACITACION
CAPACITACION
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
PRESUPUESTOAUTORIZADO
PRESUPUESTOAUTORIZADO
MetaProgramada
ValoresVariables
Programados
Unidad deMedida
Fórmula / Descripciónde la Fórmula
www.CHIHUAHUA.GOB.MX/SALUD
WWW.CHIHUAHUA.GOB.MX/SALUD
WWW.CHIHUAHUA.GOB.MX/SALUD
http://10.18.243/130/pbr
http://apps.10.18.243/130/pbr Formato deseguimiento en elsistema hacendario
WWW.CHIHUAHUA.GOB.MX/SALUD
Factores ambientales ysociales
Factores ambientales ysociales
Factores ambientales ysociales
Se nos brinda unpresupuesto para el logro decada una de las metas
Se nos brinda unpresupuesto para el logro decada una de las metas
Hacienda nos brinda un techopresupuestal
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M.A.P. y C.P. Victor Manuel López Lozano
Director de Administración
Nivel Resumen Narrativo SupuestosNombre del Indicador /
Descripción del IndicadorMedios
deVerificación
INDICADORES PARA RESULTADOS
C0501
C0502
Actividad
Actividad
Elaboración de conveniosde colaboraciónadministrativa yeconómica
Atención de solicitudesde colaboración, quejas,demandas recibidas yatendidas ante lasdiferentes dependenciasadministrativas yjudiciales del estadointerpuestas porderechohabientes ousuarios del sector saluddel estado
-Porcentaje de convenios elaborados
-Porcentaje de solicitudes decolaboración,quejas y demandasrecibidas y atendidas
-Convenios celebrados con la secretaría desalud y las diferentes instituciones ya sea dela sociedad civil o privadas.
-Mejorar la calidad de los servicios prestadosasí como resolución de conflictos legales
100.00
100.00
(CF/CE)*100
(SCDQA/SCDQR)*100
CF = Convenios firmados
CE = Convenios Elaborados
SCDQA = Solicitud decolaboracion, demandas yquejas atendidas
SCDQR = Solicitud decolaboracion, demandas yquejas recibidas
32.00
32.00
420.00
420.00
CONVENIOS
CONVENIOS
SOLICITUDES
SOLICITUDES
Responsable de Programa
MetaProgramada
ValoresVariables
Programados
Unidad deMedida
Fórmula / Descripciónde la Fórmula
Archivo Histórico deldepartamento Jurídico
Archivo histórico deldepartamento Jurídico
los derechohabientes delsector salud del Estadoexponen sus necesidades,para la mejora de lasinstituciones.
los derechohabientes delsector salud del Estadoexponen sus necesidades,para la mejora de lasinstituciones.
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Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
N2Eje México Incluyente03Tema Salud00Subtema Salud00 Asegurar el acceso a los servicios de salud.Objetivo
EstrategiaLínea de Acción
Recursos del Programa
7,380,356
INSTITUCIONES DE SALUD PUBLICAS YPRIVADASORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD
6
2
2
0
Ejercer rectoría y supervisión para que los organismos del sector salud satisfagan de manera sustancial las necesidadesbásicas de la población en materia de salud, así como apoyar a instituciones privadas de beneficencia.
Beneficiarios
ALINEACIÓN
REFERENCIA
POTENCIAL
OBJETIVO
POSTERGADA
Población Tipo M H Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Nombre Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 7,380,356110116
Clave
Presupuesto Autorizado
Definición del Programa
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016
EjeTemaSubtemaObjetivoEstrategiaLínea de Acción
E10201009001
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDASALUDSALUDImpulsar la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de salud estatal.Fortalecer el empoderamiento social en materia de salud impulsando la participación comunitaria.
Alineación a los Programas Sectoriales Periodo 2010-2016
Eje PS05
PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2011-2016
Tema 00 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUDSubtema 00 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUDObjetivo 02 Ofrecer un servicio de salud que destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.Estrategia 02 Desarrollar un Sistema de Atención Hospitalaria centrado en el usuario caracterizando su énfasis en aspectos de calidad y calidez.Línea de Acción 002 Impulsar el trato digno y cálido a los pacientes por parte del personal médico, paramédico y administrativo mediante evaluaciones periódicas centradas en aspectos cualitativos de la atención.
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FIN
PROPOSITO
Contribuir a mejorar lacalidad en la atenciónmédica a la poblaciónmediante la coordinacióninterinstitucional
Las instituciones encoordinación mejoran susprocesos de atención ensalud
Nivel Resumen Narrativo SupuestosNombre del Indicador /
Descripción del IndicadorMedios
deVerificación
-Variación porcentual del índice de tratodigno en primer nivel de los usuariosdel Sector Salud
-Porcentaje de acuerdos decoordinación interinstitucional en saludcumplidos
-Mide la variación porcentual del Índice detrato digno, el cual incluye Satisfacción: 1. Poroportunidad de la atención 2. Por lainformación proporcionada por el médico 3.Por el surtimiento de medicamentos y 4. Por eltrato recibido
-Mide el porcentaje de acuerdos decoordinación interinstitucional en saludcumplidos de los OPD´s con respecto a losacuerdos de coordinación interinstitucionalfirmados
0.00
100.00
INDICADORES PARA RESULTADOS
C01
C02
Componente
Componente
Reuniones de gestoríaasistidas
Políticas y lineamientosde rectoría emitidos
-Porcentaje de Reuniones de gestoríaasistidas
-Porcentajes de Políticas de rectoríaemitidos
-Porcentajes de lineamientos derectoría emitidos
-Mide el porcentaje de la asistencia a lasreuniones de gestoría del sector salud, porparte de la Secretaría de Salud (Secretario oDirección Médica), con OPD´S, reunionesnacionales y reuniones binacionales, con lafinalidad de coordinar el sector, asimismodar seguimiento e informe de las gestionesacordadas, con respecto a las reuniones degestoría convocadas
-Mide la relación porcentual de las políticas ylineamientos de rectoría emitidos por partede la Secretaría, hacia el sector salud
-Mide el portcentaje de lineamientos derectoría emitidos por parte de la Secretaría,hacia el sector salud con respecto a loslineamientos de rectoría programados.
100.00
100.00
100.00
((ITDPNt/ITDPNt_1)-1)*100
(ACISC/ACISF)*100
ITDPNt = Índice de tratodigno en primer nivel del añoactual
ITDPNt_1 = Índice de tratodigno en primer nivel del añoanterior
ACISC = Acuerdos decoordinacióninterinstitucional en saludcumplidos
ACISF = Acuerdos decoordinacióninterinstitucional en saludfirmados
96.00
96.00
25.00
25.00
(RGA/RGC)*100
(PLRE/PLRP)*100
(LRE/LRP)*100
RGA = Reuniones degestoría asistidas
RGC = Reuniones degestoría convocadas
PLRE = Políticas de rectoríaemitidos
PLRP = Políticas de rectoríaprogramados
LRE = Lineamientos derectoría emitidos
LRP = Lineamientos derectoría programados
28.00
28.00
4.00
4.00
4.00
4.00
INDICE
INDICE
ACUERDOS
ACUERDOS
REUNIONES
REUNIONES
POLITICAS
POLITICAS
LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS
MetaProgramada
ValoresVariables
Programados
Unidad deMedida
Fórmula / Descripciónde la Fórmula
http://www.chihuahua.gob.mx/ss/
http://www.chihuahua.gob.mx/ss/
http://www.chihuahua.gob.mx/ss/
http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/consulta.php
http://www.chihuahua.gob.mx/ss/
Las instituciones de salud norequieren de asesoría, ycuentan con programasefectivos de salud
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Nivel Resumen Narrativo SupuestosNombre del Indicador /
Descripción del IndicadorMedios
deVerificación
INDICADORES PARA RESULTADOS
C03Componente
Asociaciones civiles conapoyos económicosentregados
-Porcentaje de Apoyos económicos aasociaciones civiles entregados-Mide el porcentaje de apoyos económicosentregados a las asociaciones civiles delsector salud con relación a lo programado.
100.00
C0101
C0102
C0103
C0201
C0202
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Asistencia a reunionesinterinstitucionales(OPD´S)
Asistencia a ReunionesNacionales
Asistencia a Reunionespara el desarrollo depolítica de saludBinacionales asistidas.
Cumplimiento de laslíneas de acción de losplanes y programassectoriales
Visitas de asesoría yevaluación a lasjurisdicciones
-Porcentaje de asistencia a lasreuniones interinstitucionales (OPD)
-Porcentaje de asistencia a lasreuniones nacionales
-Porcentaje de asistencia a lasreuniones para el desarrollo de políticade salud Binacionales asistidas.
-Porcentaje de Líneas de Acción delPlan Sectorial Cumplidas
-Porcentaje de visitas de asesoría yevaluación a las jurisdicciones
-Mide la asistencia a las reuniones degestoría del sector salud, por parte de laSecretaría de Salud (Secretario o DirecciónMédica), con OPD´S, con la finalidad decoordinar el sector, asimismo dar seguimientoe informe de las gestiones acordadas
-Mide la asistencia a las reuniones nacionalesdel sector salud, por parte de la Secretaría deSalud (CONASA, Secretaría de Salud federal,SCHP, etc.)
-Mide la asistencia a las reuniones para eldesarrollo de politica de salud binacionalasistida del sector salud, por parte de laSecretaría de Salud con respecto a lasreuniones convocadas.
-Mide la relación entre las líneas de accióncumplidas y las publicadas del plan sectorialde la entidad.
-Mide las visitas de asesoría y evaluacionesque realiza la Secretaría a las jurisdicciones
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
(AEACE/AEACAP)*100
AEACE = Apoyoeconómicos aasociaciones civilesentregados
AEACAP = Apoyoeconómico a Asociacionesciviles programadas
1.00
1.00
(ARIOPD/RIOPDP)*100
(ARN/RNC)*100
(ARB/RBC)*100
(LAC/LAPPSE)*100
(VSJ/VSJP)*100
ARIOPD = Asistencia a lasReunionesinterinstitucionales OPD
RIOPDP = Reunionesinterinstitucionales OPDprogramadas
ARN = Asistencia a lasReuniones nacionales
RNC = Reunionesnacionales convocadas
ARB = Asistencia a lasReuniones binacionales
RBC = Reunionesbinacionales convocadas
LAC = Líneas de accióncumplidas
LAPPSE = Líneas de acciónpublicadas en Plan Sectorial
VSJ = visitas de supervisióna las jurisdicciones
VSJP = visitas desupervisión a lasjurisdicciones programadas
10.00
10.00
6.00
6.00
2.00
2.00
115.00
115.00
29.00
29.00
APOYO ECONOMICO
APOYO ECONOMICO
REUNIONES
REUNIONES
REUNIONES
REUNIONES
REUNIONES
REUNIONES
LINEAS DE ACCION
LINEAS DE ACCION
VISITAS
VISITAS
MetaProgramada
ValoresVariables
Programados
Unidad deMedida
Fórmula / Descripciónde la Fórmula
http://www.chihuahua.gob.mx/ss/
http://www.chihuahua.gob.mx/ss/
http://www.chihuahua.gob.mx/ss/
http://www.chihuahua.gob.mx/ss/
http://www.chihuahua.gob.mx/ss/
http://www.chihuahua.gob.mx/ss/
Necesidad de las institucionesciviles cubiertas al 100%
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Dr. Víctor Samuel Santana Maldonado
Director Médico
Nivel Resumen Narrativo SupuestosNombre del Indicador /
Descripción del IndicadorMedios
deVerificación
INDICADORES PARA RESULTADOS
C0301
C0302
Actividad
Actividad
Firmas de convenios conlas asociaciones civiles
Revisión de lacomprobación recursosejercidos por lasAsociaciones civiles
-Porcentaje de convenios firmados
-Porcentaje de la revisión de lacomprobación de recursos ejercidosde las asociaciones civiles
-Relación de convenios firmados coninstituciones civiles entre convenios de apoyoeconómico a instituciones civilespresupuestados
-Mide las revisiones de las comprobacionesque realizan las asociaciones civiles a laSecretaría de Salud con la finalidad de ejercerel presupuesto correctamente
100.00
100.00
(CFIC/CAEICP)*100
(RCAC/RCACR)*100
CFIC = Convenios firmadoscon instituciones civiles
CAEICP = Convenios deapoyo economico ainstituciones civilespresupuestados
RCAC = revisión de lacomprobación de lasasociaciones civiles
RCACR = revisión de lacomprobación de lasasociaciones civilesrecibidas
1.00
1.00
12.00
12.00
CONVENIOS
CONVENIOS
REVISIONES
REVISIONES
Responsable de Programa
MetaProgramada
ValoresVariables
Programados
Unidad deMedida
Fórmula / Descripciónde la Fórmula
CONVENIOSFIRMADOS Y ARCHIVOHISTORICO
http://www.chihuahua.gob.mx/ss/
Interes de las institucionesciviles de ser apoyadas
Interes de las institucionesciviles a ser apoyadas