PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL BASADO EN RESULTADOS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUBGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PROGRAMACION E INVERSION
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO REGIONAL
BASADO EN RESULTADOS
GOBIERNO REGIONAL PIURAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSubgerencia Regional de Planeamiento Programación e Inversión
15 Junio 2011
O R Nº 207-2011/GRP- CR
•Aprueba Reglamento,
• El Cronograma
•Dar Inicio al Proceso
•Conformar el ET
•Faculta a Sr. Presidente dictar
Decretos que normen proceso
subsiguientes
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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUBGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PROGRAMACION E INVERSION
OBJETIVO PPR BR
Determinar las intervenciones del Estado orientado a lasolución de problemas prioritarios con la finalidad de que losproyectos de inversión de impacto estén claramentearticulados a productos y resultados específicos que lapoblación necesita, así como a los aspectos que en el Plande Desarrollo Regional Concertado se consideren másurgentes para el desarrollo de la Región Piura, evitando deeste modo las ineficiencias en las asignaciones de recursospúblicos.
El proceso debe establecer disposiciones para asegurar yregular la efectiva participación de la sociedad civil.
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Fase 1 Preparación
Comunicación
Sensibilización
Convocatoria
Identificación y Registro de Agentes Participantes
Capacitación de Agentes Participantes
Fase 2 Concertación
Desarrollo de Talleres de Trabajo
Formalización de Acuerdos y Compromisos
Fase 3 Coordinación entre Niveles de
Gobiernos
Articulación de Políticas y proyectos
GRP – GLP – GLD.
Fase 4 Formalización de Acuerdos y Compromisos
Rendición de Cuentas
Coordinación para la inclusión de PIP’s
en el PIA
Cumplimiento de Acuerdos y
Compromisos
FASE DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL
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Conformación E. T.
Comunicación y Sensibilización
Actualización del Reglamento
Ordenanza Regional
Integrado por funcionarios de las oficinasde Planeamiento y Presupuesto (SC-GSRLCC-GSRMH) así como dosRepresentantes de la Sociedad Civil.
Informar acciones a realizar, fines, objetivosa través de medios de comunicación: PortalInstitucional, Diarios Locales, mediosradiales.
En función a las Directivas del MEF ycontexto territorial de la Región Piura.
Aprobación: Actualización del Reglamento,Cronograma general del proceso yconformación del Equipo Técnico.
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Convocatoria
Identificación A. P.
Inscripción y Registro de A. P.
Capacitación
A través de medios de comunicación: PortalInstitucional, Diarios Locales y MediosRadiales.
Actores públicos y privados y Sociedad Civilque realizan acciones en el ámbitoregional/multiprovincial/provincial.
Cumplimiento del procedimiento deinscripción y presentación de requisitos.
Planeamiento y Desarrollo Regional,Presupuesto Participativo, SNIP, PolíticasPúblicas, Participación Ciudadana, entreotros.
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TR Nº 01Identificación y Priorización de Resultados
Paso 01:
PDRC: Visión y Objetivos Estratégicos.
Articulación :Acuerdo Regional al 2021 – PDRC
2007-2011-Plan de Gobierno Regional 2011-
2014 – Pacto Político por la Gobernabilidad
Regional 2011-2014; Plan Estratégico
Institucional; y Plan Operativo Institucional
Anual.
Diagnóstico socioeconómico territorial
(identificación y priorización de problemas y
potencialidades regionales)
Paso 02:
Se pondrá a consideración los Resultados
Específicos, productos identificados y
priorizados, los que serán complementados con
acciones (Actividades y Proyectos) de acuerdo
a Propuesta de Programas Presupuestales
Estratégicos Regionales (R.D. Nº 002-2011-
EF/76.01).
15 Junio 2012
Local : CIP-CD Piura
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Evaluación Técnica
Paso 01: Evaluación Técnica de Proyectos
Elaboración de la Cartera de Proyectos en base
al PMIP 2012-2014.
Evaluación de Proyectos en función a:
Resultados y productos específicos identificados
y priorizados en el marco de la Propuesta
Presupuestal Estratégica Regional.
D.S. Nº 097-2009-EF que presenta los criterios
para delimitar proyectos de impacto regional,
provincial y distrital.
Viabilidad en el marco del SNIP y Expediente
Técnico.
Paso 02: Asignación Presupuestaria
Identificada la cartera de proyectos y teniendo
en cuenta los costos totales, se asigna el
presupuesto a los proyectos, de acuerdo a la
asignación presupuestaria del presupuesto
participativo.
16 y 17 Junio 2011
SGRPPI
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TR Nº 02Priorización
de Proyectos
Priorización de Proyectos Propuestos
Se presenta a los Agentes Participantes la
Cartera de Proyectos propuesta por el
Gobierno Regional Piura.
El Equipo Técnico presenta el Informe
sobre la Evaluación realizada a los
proyectos de inversión que conforman la
Cartera de Proyectos.
Los Agentes Participantes debaten sobre la
Propuesta presentada y toman acuerdos
sobre la Priorización de los Proyectos
presentados.
Adicionalmente los Agentes Participantes
pueden presentar sus propuestas de
proyectos que cumplan condiciones para
ser considerados proyectos de impacto
regional.
21 Junio Local: CIP-CD Piura
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Reunión de Formalización de Acuerdos y Compromisos
Acuerdos de los Agentes Participantes
Acta de Acuerdos y Compromisos
Contiene los resultados finales del
Presupuesto Participativo:
- Propuesta de Inversiones para el Año
2012
- Proyectos que requieren demanda
adicional de recursos.
- Compromisos asumidos por los agentes
participantes.
En Sesión Ordinaria del Consejo de
Coordinación Regional – CCR se
presentan:
- Se presentan los resultados del proceso
de Presupuesto Participativo.
- Distribución presupuestal correspondiente
a inversiones para el Año Fiscal 2012.
Acuerdos para su implementación y
cumplimiento.24 Junio
Lugar: CIP- CD Piura
1º Julio, Lugar: CIP – CDP Piura
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Identificación y priorización de
problemas fundamentales y
potencialidades de la Región ( o mínimo dos provincias)
Agenda del CCR:Armonizar y programar
acciones.Definir prioridades de
inversión.Evitar duplicidad y
atomización del gastopúblico.
Respetando competencias.
O5 Reuniones Descentralizadas: 24 Mayo - 14 de Junio
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Rendición de Cuentas
Programación y nivel de avance en la ejecución y resultados de los proyectos
priorizados en el Presupuesto Participativo del año anterior.
Cambios efectuados a los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo
anterior y modificaciones presupuestarias realizadas.
Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por cada uno de los
actores, públicos y privados participantes del proceso.
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del presente ejercicio.
El Presidente Regional o quien delegue informa los resultados de su gestión en
el año anterior, a nivel de actividades, proyectos y logro de los Objetivos
Estratégicos del PDRC.
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CCR
CR
Propuesta del Programa de
Inversiones – Año Fiscal 2012
Aprobación en el Proyecto PIA del
Programa de Inversión 2012
Informa al Comité de Vigilancia sobre los
Resultados del Proceso
Elabora el Documento del Presupuesto
Participativo dirigido a la DGPP - MEF
Alimenta de información del Aplicativo Presupuesto
Participativo - MEF
Difunde el desarrollo y resultados del proceso a
través del Portal Institucional
Equipo Técnico
Sesión 04-08 Julio 2011
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nº ACTIVIDAD FECHA
01 Sesión del Consejo de Coordinación Regional: Dar inicio al PPR 2012, aprobación de Cronograma y Metodología
13-Abr
02 Actualización del Reglamento y Trámite de Aprobación Del 20 al 28-Abril 03 Sesión del Consejo Regional: Aprobación de Reglamento,
Calendario del Proceso y conformación de Equipo Técnico. 04-May
04 Publicación de Avisos y Spots Publicitarios Del 05 al 08-May 05 Presentación de Solicitudes de Inscripción Del 09 al 13 de
May
06 Publicación de Agentes Participantes Aptos 15-May 07 Acreditación de Agentes Participantes y Elección de
Representantes de la Sociedad Civil que se integran al Equipo Técnico y Comité de Vigilancia
18-May
08 Seminario de Capacitación 20-May 09 Reunión Descentralizada Grupo I-A: Morropón - Chulucanas 24-May 10 Reunión Descentralizada Grupo I-B: Huancabamba 14-Jun
11 Reunión Descentralizada Grupo II-A: Sullana - Talara - Paita 31-May 12 Reunión Descentralizada Grupo II-B: Ayabaca 02 Jun 13 Reunión Descentralizada Grupo III: Piura - Sechura 07-Jun
14 Taller Regional 01-Taller de Identificación y Priorización de Resultados (CIP – CD Piura)
15-Jun
15 Evaluación Técnica de Proyectos 16 y 17-Jun
16 Taller Regional 02- Taller de Priorización de Proyectos de Inversión (CIP-CD Piura)
21-Jun
17 Reunión de Formalización de Acuerdos y Compromisos del PPR 2012
24 Jun (23-Jun)
18 Taller Informativo de Rendición de Cuentas 28 Jun (24 Jun)
19 Sesión Ordinaria del Consejo de Coordinación Regional: Opinión consultiva sobre la Propuesta del Programa de Inversiones 2012 (CIP-CD Piura)
01-Jul (27 jun)
20 Sesión Extraordinaria del Consejo Regional: Aprobación del Programa de Inversiones 2012.
Del 04 al 08 de Jul (28-30 jun)
21 Elaboración del Documento de Presupuesto Participativo Del 27-Jun al 10-Jul
22 Ingreso de Información en Aplicativo Interactivo del Presupuesto Participativo - MEF
Del 27-Jun al 10-Jul
Directiva Nº 01-2011-EF/50.01; RD Nº 002-2011-EF/50.01 (09 Jun. 2011)
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PROGRAMAS REGIONALES
Presupuesto 2012 con enfoque de Resultados
15 Junio 2011
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• Lineamientos del MEF para implementar en el SNPPun nuevo enfoque de financiamiento de lasintervenciones públicas en el marco del PpR,introduciendo el “Programa Presupuestal conEnfoque de Resultados” como unidad básica deprogramación
• Se ha tomado en cuenta el Plan de Gobierno de2011-2014, cuyos objetivos han sido articulados conlos Ejes Estratégicos del “Acuerdo Regional Piura al2021”, el Plan Estratégico Institucional 2009-2011 ylos Objetivos Estratégicos del Plan Perú al 2021.
ASPECTOS GENERALES
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03.Julio 2007
Visión
Cinco Ejes
Estratégicos
Lineamientos de
Política
Proyectos Públicos y
Privados
Comisión de
Seguimiento – Lidera la
Cámara de Comercio --
Indicadores
PACTO POLITICO POR LA GOBERNABILIDAD 2011-2014
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ORDENAMIENTO
TERRITORIAL(Ocupación, acondiciona-
miento, y uso del territorio con
responsabilidad ambiental
y gestión del riesgo)
DESARROLLO DE
CAPACIDADES(Contar con recursos humanos,
con competencias necesarias
para cubrir demanda generada
por la actividad económica
Regional)
DESARROLLO
ECONÓMICO(Diversificación productiva,
desarrollo de capacidades,
articulación económica)
GOBERNABILIDAD(Fortalecimiento institucional,
transparencia, participación,
concertación
y vigilancia ciudadana)
DESARROLLO
SOCIAL(Reducción de la
pobreza, inequidad, dis-
criminación económica
social y política)
Esfuerzo intersectorial
e interinstitucional para
alcanzar niveles altos
de competitividad
EJE
CENTRAL
Interno
OE -PDRC
PEI
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Nuevo enfoque de la Gestión Pública, en el cual los
recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en
función a cambios específicos que se deben alcanzar
para mejorar el bienestar de la población. Lograr
estos cambios supone producir resultados que
mejoren notoriamente las condiciones de vida de las
personas, centro de toda sociedad. El Estado debe
buscar su bienestar y priorizar a los excluidos
“PROGRAMA PRESUPUESTAL CON
ENFOQUE DE RESULTADOS”
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Los Programas Regionales, han sido diseñados para
lograr resultados específicos que buscan generar
cambios en una población objetivo; de esta manera
contribuir al logro de un resultado final. Para ello se
requiere generar productos los que se reflejan en
acciones (bienes y servicios) que deben ser priorizadas
en función a la política de gobierno y la disponibilidad
presupuestal.
Dichos programas, son complementarios a los Programas
Nacionales los cuales son financiados con recursos
ordinarios.
PROPUESTA PROGRAMAS REGIONALES
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¿Qué es un
Resultado?
Un Resultado es un
cambio o efecto deseado
en un grupo de interés
(población, instituciones,
comunidades, etc).
Al identificarse un problema, surge entonces la necesidad de
transformarla, lo cuál equivale a plantear un resultado (meta de
cambio)
Problema RESULTADO (Meta o cambio)
24 cm 1º año y12 cm 2º año = 80 cm
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¿Qué es un
Producto?
Un Producto es un medio necesario para lograr un resultado. Un
producto se obtiene a través de la implementación de una
“intervención”* o de un “conjunto de intervenciones” sobre un
grupo de beneficiarios.
La identificación de un producto implica la identificación de quien es el
beneficiario (quien recibe la intervención).
Producto = Intervenciones + Beneficiarios
Producto Resultado (meta de cambio)
*Intervención: Acción o conjunto de acciones realizadas por el Estado en
determinado grupo de interés. Necesariamente una intervención debe de tener
un producto y un efecto (resultado).
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Enfoque para la superación de la pobreza
Eje 1: Inversión en
Capital Humano
Eje 2:
Infraestructura
básica social y
económica
Eje 3: Red de
Protección Social
Estrategia de Superación
de la Pobreza y
Oportunidades
Económicas para los
Pobres
INVERSIÓN EN
CAPACIDADES
INVERSIÓN
FÍSICA LOCAL
ASISTENCIA
SOCIAL
• Salud
• Nutrición
• Educación
• Identidad
• Saneamiento básico
• Transporte terrestre
• Electrificación
• Riego menor
• Comunicaciones
• Seguridad
• Derechos Humanos
• Justicia
• Violencia Familiar
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PRODUCTOS PRINCIPALES
1. Población pobre atendida con servicios sociales básicos
(Educación, Salud, Saneamiento Básico, Electricidad)
2. Infraestructura de servicios sociales básicos mejorados
en poblaciones pobres
3. Personal que presta servicios sociales básicos
capacitados
1. Productores sensibilizados, capacitados con visión empresarial
se formalizan en Cadenas Productivas y actividades
económicas con responsabilidad social para acceder al mercado
2. Productores y actores económicos articulados en cadenas
productiva y actividades económicas se asocian y cuentan con
infraestructura de soporte a la producción económica sostenible
3. Actores económicos capacitados en el manejo y uso de
tecnologías limpias, buenas prácticas, innovación e información
PIURA LIBRE DE
EXTREMA POBREZA
(Eje de Desarrollo
Social)
Incremento del nivel de cobertura y
calidad en los servicios sociales básicos
en la población pobre de la Región
PIURA COMPETITIVA
(Eje de Desarrollo
Económico)
Actores económicos capacitados,
organizados y formalizados para
producir bienes y servicios articulados
en cadenas productivas priorizadas,
orientadas al mercado interno y
externo.
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL BASADO EN RESULTADOS 2012TALLER REGIONAL Nº 01: IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE RESULTADOS
PROGRAMAS REGIONALES: RESULTADOS ESPECIFICOS - PRINCIPALES PRODUCTOS
RESULTADOS DE
PROGRAMAS
REGIONALES - Largo
Plazo
RESULTADOS ESPECIFICOS - Mediano
plazo
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PRODUCTOS PRINCIPALES
1. Actores sociales y económicos toman medidas de
prevención, respuesta frente los riesgos de desastres;
adaptación y mitigación frente al cambio climático
2. Actores sociales y económicos con capacidades para el
uso y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y conservación de la biodiversidad.
3. Actores sociales y económicos cuentan con infraestructura de
transportes y telecomunicaciones decidida concertadamente
por los tres niveles de gobierno.
4. Gestores concertan y aplican políticas de desarrollo territorial
basados en un plan de ordenamiento territorial.
1. Organizaciones de la sociedad civil con capacidades y
competencias para el ejercicio de la participación y
vigilancia ciudadana
2. Adecuado Acceso a la información pública regional
3. Desarrollo de capacidades institucionales para una
Gestión orientada a Resultados
PIURA
PARTICIPATIVA E
INCLUSIVA
(Eje de
Gobernabilidad)
Adecuadas condiciones para el
desarrollo de una gestión regional
participativa e inclusiva.
PIURA ORDENADA E
INTEGRADA COSTA
SIERRA
(Eje Ordenamiento
del Territorio y
Gestión del Riesgo)
Adecuado ordenamiento e integración
del espacio territorial que afecta el
uso, aprovechamiento sostenible de
los RRNN, la conservación de la
biodiversidad y sus servicios
ambientales como soporte de las
actividades sociales y económicas de
la Región.
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL BASADO EN RESULTADOS 2012TALLER REGIONAL Nº 01: IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE RESULTADOS
PROGRAMAS REGIONALES: RESULTADOS ESPECIFICOS - PRINCIPALES PRODUCTOS
RESULTADOS DE
PROGRAMAS
REGIONALES - Largo
Plazo
RESULTADOS ESPECIFICOS - Mediano
plazo
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