NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
1 12/04/2019 04000304-
04000303-
04000302-
04000301
SPEI ABRAHAM HERNANDEZ
GARCIA
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL
TORNEO SELECTIVO ESTATAL Y TORNEO
ABIERTO DE ARTES MARCIALES CHINAS
WUSHU-KUNG FU, OCTAVA COPA QUE SE
LLEVARA A CABO EL 14 DE ABRIL DENTRO
DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA
FERIA
$ 20,000.00
2 15/04/2019 04000379-
04000378-
04000377-
04000376
SPEI FRANCISCO LARA CORONEL APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO
LA SERIE DE BEISBOL INFANTIL
PRIMAVERAL EL 27 DE ABRIL EN LA
CANCHA DE BEISBOL INFANTIL DEL SEDEM
$ 9,000.00
3 15/04/2019 04000383-
04000382-
04000381-
04000380
SPEI CARLOS JORGE DIAZ
VAZQUEZ
APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO
LA SEGUNDA COPA ELITE NACIONAL DE
BILLAR CARAMBOLA A 3 BANDAS LOS DIAS
DEL 26 AL 28 DE ABRIL EN EL CLUB DE
BILLARES ELITTE
$ 8,000.00
4 15/04/2019 04000391-
04000390-
04000389-
04000388
SPEI EDUARDO SERRANO
CASTILLO
APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO
EL CUARTO ABIERNO NACIONAL DE TOCHO
BANDERA LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ABRIL
EN LOS CAMPOS DE FUTBOL 1 Y 2 DEL
SEDEM
$ 35,000.00
5 15/04/2019 04000387-
04000386-
04000385-
04000384
SPEI GABRIEL FERNANDO REYES
HERNANDEZ
APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO
EL CAMPEONATO ESTATAL DE
BASQUETBOL LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE
ABRIL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL BARON
DE LAS CASAS
$ 35,000.00
6 15/04/2019 04000395-
04000394-
04000393-
04000392
SPEI ALEJANDRO KENEK HIDALGO
ORTIZ
APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO
EL TRADICIONAL TORNEO DE TENIS, DEL 25
AL 28 DE ABRIL EN LAS INSTALACIONES DEL
CLUB DEPORTIVO SAN CRISTÓBAL
$ 5,000.00
7 15/04/2019 04000399-
04000398-
04000397-
04000396
SPEI JOSE LUIS LOPEZ TRUJILLO APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO
EL TORNEO DE LA AMISTAD FUT 7 LOS DIAS
24-25 Y 26 DE ABRIL
$ 15,000.00
8 15/04/2019 04000407-
04000406-
04000405-
04000404
SPEI ESTEBAN OCHOA MOLINA APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO
LA SEXTA COPA SAN CRISTÓBAL FUTBOL
INFANTIL Y JUVENIL, QUE SE EECTUARA DE
24 AL 26 DE ABRIL EN LAS CANCHAS DE LA
ESCUELA DE FUTBOL INFANTIL Y JUVENIL
PROF. MANUEL GALIND MARTINEZ Y CAMPO
DEL SEDEM 4 Y 5
$ 19,000.00
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
9 15/04/2019 04000403-
04000402-
04000401-
04000400
SPEI ABIMAEL AGUILAR PEREZ APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO
EL GRAN CAÑONAZO DE BOX QUE SE
EFECTUARÁ EL 24 DE ABRIL EN LA ARENA
MUNICIPAL DE BOX Y LUCHA LIBRE
$ 30,000.00
10 15/04/2019 04000411-
04000410-
0400409-
0400408
SPEI SERGIO PABLO MENDOZA
GARCIA
APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO
EL TAZON PRIMAVERA DE FUTBUL
AMERICANO EL 21 DE ABRIL EN EL ESTADIO
MUNICIPAL DE FUTBOL AMERICANO
$ 15,000.00
11 15/04/2019 04000419-
04000418-
04000416-
04000415
SPEI MERCEDES GUADALUPE
MOLINA GARCIA
APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO
EL TORNEO DE LA AMISTAD DE VOLEIBOL
EL 22 Y 23 DE ABRIL EN EL AUDITORIO
MUNICIPAL BARON DE LAS CASAS
$ 8,000.00
12 15/04/2019 04000427-
04000426-
04000423-
04000422
SPEI MARTHA LUZ NAVARRO
BENITEZ
APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO
EL CAÑONAZO LUCHISTICO QUE SE
EFECTUARÁ EL 21 DE ABRIL EN LA ARENA
MUNICIPAL DE BOX Y LUCHA LIBRE
$ 16,000.00
13 15/04/2019 04000435-
0400434-
04000433-
04000432
SPEI JUAN CARLOS ALVAREZ CRUZ APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO
EL GRAN CUADRANGULAR DE FUTBOL
FEMENIL QUE SE EFECTUARA EL 21 DE
ABRIL EN LA CANCHA DE FUTBOL FEMENIL
DEL SEDEM
$ 13,000.00
14 15/04/2019 04000443-
04000442-
04000439-
04000438
SPEI JUAN CARLOS ROMAN
CASTAÑEDA
APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO
EL PRIMER TORNEO REGIONAL DE FUTBOL
FEMENIL EL DIA 21 DE ABRIL EN LA CANCHA
DEL FUT 7 LA CANTERA
$ 8,000.00
15 15/04/2019 04000447-
04000446-
04000445-
04000444
SPEI MARIO CESAR GUTIERREZ
UTRILLA
APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO
LOS ENCUENTROS DE BEISBOL QUE SE
EFECTUARAN LOS DIAS 20- 21- 25- 27 Y 28
DE ABRIL EN EL ESTADIO DE BEISBOL
MUNICIPAL JOSE CASTILLO TIELEMANS
$ 25,000.00
16 15/04/2019 04000451-
04000450-
04000449-
04000448
SPEI RICARDO MANUEL REYES
LIEBANO
APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO
EL TORNEO NACIONAL DE CARAMBOLA
TRES BANDAS QUE SE EFECTURA EL 20 Y
21 DE ABRIL EN BILLARES REYES
$ 4,000.00
17 15/04/2019 04000417-
04000414-
04000413-
04000412
SPEI GERARDO HUGO PILICASTRO
FLORES
APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO
EL TORNEO DE LA AMISTAD DE FRONTENIS
QUE SE EFECTUARA EL 20 Y 21 DE ABRIL
EN LAS CANCHAS DE FRONTENIS DEL
SEDEM
$ 6,000.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
18 15/04/2019 04000425-
04000424-
04000421-
04000420
SPEI LUIS DAVID COUTIÑO
TRUJILLO
APOYO ECONÓMICO PARA LLLEVAR A
CABO EL TORNEO DE VOLEIBOL QUE SE
EFECTUARA EL 20 Y 21 DE ABRIL EN EL
AUDITORIO MUNICIPAL BARON DE LAS
CASAS, DOMO DE SEDEM Y DOMO DE LA
COLONIA EL RELICARIO
$ 35,000.00
19 15/04/2019 04000431-
04000430-
04000429-
04000428
SPEI MANUEL CONSTANCIO
ROBLES SILICEO
APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO
EL PIRMER TORNEO DE PADEL QUE SE
EFECTURARA EL 20 Y 21 DE ABRIL EN LAS
CANCHAS DE PADEL DEL SEDEM
$ 8,000.00
20 15/04/2019 04000441-
04000440-
04000437-
04000436
SPEI LUIS GERARDO CELLO
TRUJILLO
APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO
EL TORNEO COPA SAN CRISTOBAL
INFANTIL, JUVENIL Y CUADRANGULAR LOS
DIAS DEL 23 AL 27 DE ABRIL EN EL ESTADIO
MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER Y CAMPOS
DEL SEDEM
$ 23,000.00
21 16/04/2019 04000455-
04000454-
04000453-
04000452
SPEI JORGE SANTIZ ENCINOS APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO
EL TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ EL 27 Y
28 DE ABRIL EN LOS PASILLOS DEL CENTRO
CULTURAL EL CARMEN
$ 15,000.00
22 16/04/2019 04000459-
04000458-
04000457-
04000456
SPEI GILBERTO DE JESUS DIAZ
MARTINEZ
APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO
EL FESTIVAL NACIONAL DE ARTES
MARCIALES Y 4O. FESTIVAL INFANTIL DE
TAEKWONDO EL 27 DE ABRIL EN EL
TEATRO DANIEL ZEBADUA
$ 15,000.00
23 16/04/2019 04000463-
04000462-
04000461-
04000460
SPEI VICTOR EUGENIO HERNANEZ
MORALES
APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO
LA CARRERA ABIERTA CLÁSICA DE
MOTOCROSS EL 27 Y 28 DE ABRIL EN LA
PISTA PEQUEÑO SOL
$ 30,000.00
24 16/04/2019 04000467-
04000466-
04000465-
04000464
SPEI JAIME ANTONIO LARA LOPEZ APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO
EL CAMPEONATO NACIONAL MR. HERCULES
SURESTE Y CHICA FITNESS EL 28 DE ABRIL
EN EL TEATRO DANIEL ZEBADUA
$ 15,000.00
25 16/04/2019 04000471-
04000470-
04000469-
04000468
SPEI MERCEDES GUADALUPE
MAZARIEGOS GONZALEZ
APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO
EL CAMPEONATO NACIONAL DE FISICO
CONSTRUCTIVISMO MR. COLISEO EL 27 DE
ABRIL EN EL TEATRO HERMANOS
DOMINGUEZ
$ 30,000.00
26 16/04/2019 04000475-
04000474-
04000473-
04000472
SPEI FAUSTINO ROSENDO LOPEZ
MENDEZ
APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO
EL SEXTO CIRCUITO NACIONAL DE SANDA
MMA/AMATEUR Y PROFESIONAL EL 27 DE
ABRIL EN LA ARENA DE BOX Y LUCHA LIBRE
$ 23,000.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
27 16/04/2019 04000479-
04000478-
04000477-
04000476
SPEI GUILLERMO ARTURO MOLINA
HERNANDEZ
APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO
EL TORNEO DE FERIA DE FRONTENIS EL 27
Y 28 DE ABRIL EN LAS CANCHAS DE
FRONTENIS DEL SEDEM
$ 8,000.00
28 16/04/2019 04000483-
0400482-
04000481-
04000480
SPEI PAULO CESAR MARTINEZ
DOMINGUEZ
APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO
LA CARRERA DE LA AMISTAD DE 5
KILOMETROS EL 28 DE ABRIL EN EL
CIRCUITO DEL SEDEM , BOULEVAR JUAN
SABINES, EJE JAVIER MORENO Y EJE 1
$ 8,000.00
29 16/04/2019 04000487-
04000486-
04000484-
04000484
SPEI JESUS JUSTINO HERNANDEZ
CORZO
APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO
LA CARRERA CICLISTA INTERNACIONAL DEL
28 DE ABRIL EN CIRCUITO BOULEVARD SAN
CRISTOBAL , FRENTE AL PARQUE LOS
HUMEDALES
$ 18,000.00
30 16/04/2019 04000491-
04000490-
04000489-
04000488
SPEI RAUL ALEJANDRO
VILLAFUERTE ESPINOZA
APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO
LA DECIMA COMPETENCIA ESTATAL DE
TIRO DEPORTIVO EL 28 DE ABRIL EN EL
AREA DE TIRO DEL SEDEM
$ 23,000.00 $ 522,000.00 30 PAGOS APOYOS
ECONÓMICOS DEPORTIVOS
1 12/04/2019 04000300-
04000299-
04000298-
04000297
SPEI MARIA EMILIA OCHOA SETZER PAGO RECIBO DE UNICA VEZ PARA LA
EXPOSICION FOTOGRÁFICA "ETERNA
PRIMAVERA" QUE ESTARA DEL 13 AL 28 DE
ABRIL EN EL CENTRO CULTURAL EL
CARMEN, EN EL MARCO DE LA FERIA DE LA
PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
$ 12,000.00
2 15/04/2019 04000373-
04000372-
04000371-
04000370
SPEI CIRO LIBERATO AMENEYRO PAGO RECIBO DE ÚNICA VEZ POR LA
PRESENTACION MUSICAL DE "ENSAMBLE
CAMBUJO" EL SÁBADO 27 DE ABRIL EN EL
PARQUE CENTRAL
$ 30,000.00
3 15/04/2019 04000336-
04000335-
04000334-
04000333
SPEI ROBERTO EFRAIN GOMEZ
ARGUELLO
PAGO POR LA PRESENTACION MUSICAL
REQUIEM DE FAURÉ EL DOMINGO 14 DE
ABRIL EN EL TEMPLO DEL CARMEN DENTRO
DEL MARCO DE LA FERIA DE LA PRIMAVERA
Y DE LA PAZ 2019
$ 30,000.00
4 16/04/2019 04000512-
04000511-
04000510-
05000109
SPEI LAURA JIMENEZ DORIA PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "
EL ESCULTOR DE BOSQUE" POR LA
COMPAÑÍA DE TEATRO AJONJOLI EL 19 , 20
Y 24 DE ABRIL
$ 32,298.00
5 16/04/2019 04000516-
04000515-
04000514-
04000513
SPEI ANA PAULINA REYES JIMENEZ PAGO POR LA PRESENTACION DEL GRUPO
MUSICAL "ENSAMBLE VOCAL NAWI" QUE SE
PRESENTARAN EN EL PARQUE CENTRAL EL
24 DE ABRIL
$ 18,000.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
6 17/04/2019 04000759-
04000756-
04000755-
04000754
SPEI AIDE LUVIA ASTORGA
ESTUDILLO
PAGO RECIBO DE ÚNICA VEZ POR LA
PRESENTACION MUSICAL DE "LIA ASTORGA
MUSICA LATINOAMERICANA" EL 15 DE ABRIL
EN EL ESCENARIO PRINCIPAL DEL PARQUE
CENTRAL
$ 15,000.00
7 17/04/2019 04000676-
04000673-
04000674-
04000675
SPEI JOSE ANGEL RODRIGUEZ
GONZALEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
EXPOSICION FOTOGRAFICA " TRAGAME
LUZ" DEL 21 AL 28 DE ABRIL EN EL CENTRO
CULTURAL EL CARMEN
$ 15,000.00
8 17/04/2019 04000777-
04000773-
04000774-
04000775
SPEI RAFAEL ALFREDO GUTIERREZ
LOPEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PARTICIPACION DE LA CONFERENCIA "LAS
MONJAS" EL 14 DE ABRIL EN LA SALA DE
BELLAS ARTES ALBERTO DOMINGUEZ
BORRAZ
$ 4,000.00
9 18/04/2019 04000834-
04000831-
04000832-
04000833
SPEI MARIO VICENTRE NARVAEZ
VAQUERIZO
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
COORDINACION DE LA REYNA ALEJANDRA
PRIMERA EN DIVERSOS EVENTOS QUE SE
LLEVARA A CABO DEL 21 AL 28 DE ABRIL
$ 35,000.00
10 30/04/2019 04001315-
04001312-
04001313-
04001314
SPEI ALEXA MIROSLAVA DIAZ
RODRIGUEZ
PAGO RECIBO DE ÚNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE LA CANTANTE "FABIOLA
ROUDHA" EN EL ESCENARIO PRINCIPAL DEL
PARQUE CENTRAL EL 28 DE ABRIL
$ 25,000.00
11 08/05/2019 05000122-
05000120-
05000118-
05000117
SPEI MIGUEL LOPEZ GOMEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PARTICIPACION DEL CANTANTE MIGUEL
KARCOMA EL 17 DE ABRIL EN LA SALA DE
BELLAS ARTES DE LA SALA DE
CONCIERTOS DEL CENTRO CULTURAL "EL
CARMEN"
$ 2,500.00
12 08/05/2019 05000134-
05000132-
05000129-
05000128
SPEI RAUL PEREZ PINEDA PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO
"LA PUERTA MÁGICA" EN LA SALA ALBERTO
DOMINGUEZ BORRAZ EL 15 DE ABRIL
$ 8,000.00
13 08/05/2019 05000158-
05000157-
05000156-
05000155
SPEI DAVID LOPEZ TICHA SALIM PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PARTICIPACION DE FULL TRAP &
REGUETON EL 24 DE ABRIL EN EL TEATRO
HERMANOS DOMINGUEZ
$ 2,000.00
14 08/05/2019 05000162-
05000161-
05000160-
05000159
SPEI JOSE ANTONIO VAZQUEZ
LOPEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO TERCERA
CAIDA QUE SE PRESENTARON EL 21 DE
ABRIL EN EL PARQUE CENTRAL
$ 8,000.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
15 08/05/2019 05000170-
05000169-
05000168-
05000167
SPEI EMILIO DE JESUS GOMEZ
OZUNA
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LOS
BATRACIOS EN EL PARQUE CENTRAL EL 22
DE ABRIL
$ 6,000.00
16 08/05/2019 05000182-
05000179-
05000180-
05000181
SPEI ALEJANDRA DEL ROCIO
VALDIVIEZO ALCAZAR
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL ENSAMBLE DE LAS
HERMANAS VALDIVIEZO EN EL TEATRO
ZEBADUA EL 22 DE ABRIL
$ 15,000.00
17 08/05/2019 05000186-
05000183-
05000184-
05000185
SPEI LAURA ACEBES SAINZ PAGO RECIBO DE ÚNICA VEZ POR LA
PRESENTACIÓN DEL "TALLER DE
MATATENA" EN LOS PASILLOS DEL CENTRO
CULTURAL EL CARMEN" DEL 14 AL 20 DE
ABRIL
$ 8,000.00
18 08/05/2019 05000222-
05000219-
05000220-
05000221
SPEI GREGORIO OMAR RAMOS DIAZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO DE ROCK-
STEAKI MUSICA FUNK ROCK
$ 15,000.00
19 08/05/2019 05000226-
05000223-
0500224-
0500225
SPEI JAVIER GOMEZ MORALES PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA
CHIAPAN
$ 20,000.00
20 08/05/2019 05000218-
05000207-
05000208-
05000209
SPEI LUIS ENRIQUE RUIZ GARCIA PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO FUSION 3 EN
EL TEATRO DANIEL ZEBADUA
$ 12,000.00
21 09/05/2019 05000275-
05000274-
05000273-
05000272
SPEI FABIOLA FERNANDEZ
HERNANDEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE MUSICA DE ROCK MAYA
TZOTZIL
$ 10,000.00
22 09/05/2019 05000304-
05000301-
05000302-
05000303
SPEI MOSSES DAVID RUIZ NUÑEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ PPOR LA
PRESENTACION DE JAZZ MODE
$ 6,000.00
23 09/05/2019 05000263-
05000262-
05000261-
05000260
SPEI MARGARITA MARIA DIAZ
LOPEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO HERMANOS
DIAZ EL 17 DE ABRIL EN EL PARQUE
CENTRAL
$ 25,000.00
24 09/05/2019 05000311-
05000308-
05000309-
05000310
SPEI ALEJANDRO GUADALUPE
TRUJILLO NAVARRO
PAGO DE RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO SMOOTH JAZZ
EN EL TEATRO DANIEL ZEBADUA EL 24 DE
ABRIL
$ 12,000.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
25 09/05/2019 05000267-
05000266-
05000265-
05000264
SPEI DORA FLORES SANCHEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO DE GANZA
TIERRA CHIAPANECA EN EL PARQUE
CENTRAL DEL 15 DE ABRIL
$ 5,000.00
26 08/05/2019 05000216-
05000195-
05000196-
05000197
SPEI MIGUEL ANGEL MUÑOZ LUNA PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
CONFERENCIA "LEYENDAS DE SAN
CRISTOBAL EN LA SALA DE BELLAS ARTES
ALBERTO DOMINGUEZ BORRAZ EL 24 DE
ABRIL
$ 3,000.00
27 08/05/2019 05000217-
05000201-
05000202-
05000203-
SPEI MIGUEL INTZIN LOPEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA
MIXCOACALLI EN EL PARQUE CENTRAL EL
17 DE ABRIL
$ 5,000.00
28 08/05/2019 05000214-
05000211-
05000212-
05000213
SPEI JULIO ARMANDO FLORES
BERMUDEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE QUINTERO REAL DE
LAS CASAS EN EL PARQUE CENTRAL EL 24
DE ABRIL
$ 16,000.00
29 09/05/2019 05000271-
05000270-
05000269-
05000268
SPEI RAFAEL NAVA CURTO PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL CONCIERTO DE
MUSICA SACRA EN EL IGLESIA DE
GUADALUPE EL 21 DE ABRIL
$ 20,000.00
30 09/05/2019 05000283-
05000282-
05000281-
05000280
SPEI JOSE FERNANDO AYANEGUI
BURGUETE
PAGO RECIBO DE ÚNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL MAGO TIVEKI EL 26 DE
ABRIL EN EL TEATRO DANIEL ZEBADUA
$ 15,000.00
31 09/05/2019 05000287-
05000286-
05000285-
05000284
SPEI MARIA GUADALUPE ORANTES
GARCIA
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO DE ROCK
BEBES MIEL EN EL PARQUE CENTRAL EL 24
DE ABRIL
$ 5,000.00
32 21/05/2019 05000757-
05000756-
05000755-
05000754
SPEI NEPTHALI REINOL RECINOS
GORDILLO
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR
PRESENTACION DE LAZARO REY MUSICA
POPULAR EL 28 DE ABRIL EN EL PARQUE
CENTRAL
$ 3,500.00
33 27/05/2019 05001329-
05001325-
05001326-
05001327-
SPEI FABRIZIO DANIEL PASCACIO
VAZQUEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE FLOR DE MUERTO EN
LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA
CULTURAL EN EL PARQUE CENTRAL
$ 2,500.00
34 08/05/2019 05000231-
0500228-
05000229-
05000230
SPEI VICTORINO ARTURO ZAMUDIO
MEJIA
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
IMPARTICION DE TALLER PINTA CARITAS
DEL 21 AL 24 DE ABRIL EN LOS ANDADORES
Y PARQUE CENTRAL
$ 5,000.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
35 18/04/2019 04000798-
04000795-
04000796-
04000797-
CHEQUE 25 ROCIO DEL CARMEN GUILLEN
MARTINEZ
PAGO RECIBO DE UNicA VEZ POR LA
PRESENTACION DE GRUPO VIENTO NUEVO
CANTO LATINOAMERICANO QUE SE
PRESENTO EL 16 DE ABRIL EN EL PARQUE
CENTRAL
$ 5,000.00
36 18/04/2019 04000802-
04000799-
04000800-
04000801-
CHEQUE 26 MARTHA PATRICIA ZENTENO
GORDILLO
PAGO RECIBO DE ÚNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE LA CANTANTE "PATY
ZENTENO" EL VIERNES 26 DE ABRIL EN EL
PARQUE CENTRAL
$ 5,000.00
37 23/04/2019 04000893-
04000890-
04000891-
04000892
CHEQUE 30 ANGELICA JUDITH
HERNANDEZ GOMEZ
PAGO RECIBO DE ÚNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL
POPULAR Y TROVA EL 18 DE ABRIL EN EL
ESCENARIO PRINCIPAL DEL PARQUE
CENTRAL
$ 14,000.00
38 23/04/2019 04000897-
04000894-
04000895-
04000896
CHEQUE 31 VICTOR LINO VIEYRA
SANTAMARIA
PAGO RECIBO DE ÚNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE POESIA DRAMATICA EN
LA SALA ALBERTO DOMINGUEZ BORRAZ EL
16 DE ABRIL
$ 5,000.00
39 23/04/2019 04000901-
04000898-
04000899-
04000900
CHEQUE 32 NORMA FRANCISCA VARGAS
MACOSAY
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO TALLER DE
RADIO Y COMUNICACIÓN INFANTIL DEL 15
AL 19 DE ABRIL
$ 10,000.00
40 24/04/2019 04000970-
04000967-
04000968-
04000969-
CHEQUE 33 ROBERTO CORROY
DOMINGUEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL CONCIERTO DE
GUITARRA EN EL ESCENARIO PRINCIPAL
DEL PARQUE CENTRAL EL 14 DE ABRIL
$ 10,000.00
41 24/04/2019 04000974-
04000971-
04000972-
04000973
CHEQUE 34 JOSE LUIS MIJANGOS JIMENEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION MUSICAL DE ENSAMBLE
JAZZ EL 15 DE ABRIL
$ 8,000.00
42 26/04/2019 04001027-
04001024-
04001025-
04001026
CHEQUE 35 ADRIANA ESTEPHANIA DEL
ROCIO HERNANDEZ NAVARRO
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO DE MUSICA
LATINOAMERICANA FUNK BOSSA NOVA
"HUMAJU" EL 28 DE ABRIL EN EL PARQUE
CENTRAL
$ 8,000.00
43 26/04/2019 04001031-
04001028-
04001029-
04001030
CHEQUE 36 MANUEL DE JESUS GUZMAN
LOPEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
IMPARTICION DE TALLER INFANTIL DE
DIBUJO DEL 25 AL 28 DE ABRIL EN EL
PARQUE CENTRAL
$ 5,000.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
44 26/04/2019 04001035-
04001032-
04001033-
04001034
CHEQUE 37 YAJAYRA ELIZABETH LOPEZ
TREJO
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL TALLER DE
PAPIROFLEXIA LOS DIAS 18 -19 -20- 27 Y 28
DE ABRIL EN EL PARQUE CENTRAL
$ 5,000.00
45 26/04/2019 04001039-
04001036-
04001037-
04001038
CHEQUE 38 LORENZO LOPEZ GOMEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR
PARTICIPACION DEL CANTANTE "LORENZO
KARKOMA" EL 24 DE ABRIL EN LA SALA DE
BELLAS ARTES ALBERTO DOMINGUEZ
BORRAZ
$ 2,500.00
46 26/04/2019 04001043-
04001040-
04001041-
04001042-
CHEQUE 39 JOSE ALEJANDRO CASTILLO
GONZALEZ
PAGO RECIBO DE ÚNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL ENSAMBLE "FLOR
ORELLANA SOPRANO" EN EL PARQUE
CENTRAL DEL 15 DE ABRIL
$ 15,000.00
47 26/04/2019 04001051-
04001048-
04001049-
04001050
CHEQUE 40 PEDRO WOOD RIVERA PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL MONÓLOGO DE
MUSICOLOGIA "PITÁGORAS" EN LA SALA DE
BELLAS ARTES EL 18 DE ABRIL
$ 5,000.00
48 26/04/2019 04001055-
04001052-
04001053-
04001054
CHEQUE 41 MARIA CONSUELO OZUNA
VELASCO
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
IMPARTICION DE TALLERES DE JUGUETES
POPULARES DEL 17 AL 20 DE ABRIL EN EL
PARQUE CENTRAL
$ 4,500.00
49 26/04/2019 04001059-
04001056-
04001057-
04001058
CHEQUE 42 LUIS ALBERTO RUIZ GOMEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA
FOLKLORICA "ALMA MEXICANA" EL 18 DE
ABRIL EN EL PARQUE CENTRAL
$ 5,500.00
50 26/04/2019 04001063-
04001060-
04001061-
04001062
CHEQUE 43 MANUEL ANTONIO DURAN
CRUZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL "COLECTIVO
JAROCHO" EL 18 DE ABRIL EN EL PARQUE
CENTRAL
$ 10,000.00
51 26/04/2019 04001047-
04001044-
04001045-
04001046
CHEQUE 44 VIANEY AYDACELI ANTONIO
MONTOYA
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE LA MARIMBA
PODOLARIA EL 17 DE ABRIL EN EL PARQUE
CENTRAL
$ 15,000.00
52 26/04/2019 04001023-
04001020-
04001021-
04001022
CHEQUE 45 ROMEO ADALBERTO
RODRIGUEZ LIEVANO
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE LA MARIMBA JUVENIL
AMIGOS COLETOS EL 22 DE ABRIL EN EL
BARRIO DE SAN ANTONIO
$ 8,000.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
53 26/04/2019 04001067-
04001064-
04001065-
04001066
CHEQUE 46 KEREN YESURI FIGUEROA
HERNANDEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE LA MARIMBA CLASICA,
CONTEMPORANEA Y POPULAR EL 17 DE
ABRIL EN EL PARQUE CENTRAL
$ 10,000.00
54 26/04/2019 04001071-
04001068-
04001069-
04001070
CHEQUE 47 EMILY MILENY LAZARO DIAZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE LA MARIMBISTA EL 17
DE ABRIL EN EL PARQUE CENTRAL
$ 10,000.00
55 26/04/2019 04001075-
04001072-
04001073-
04001074
CHEQUE 48 LIZETH MARILAR LÁZARO DIAZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE LA MARIMBISTA EL 17
DE ABRIL EN EL PARQUE CENTRAL
$ 10,000.00
56 26/04/2019 04001079-
04001076-
04001077-
04001078
CHEQUE 49 ABRAHAM LOPEZ CALDERON PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE "FLORES RAMOS
CALDERON JAZZ" EL 16 DE ABRIL EN EL
PARQUE CENTRAL
$ 10,000.00
57 26/04/2019 04001083-
04001080-
04001081-
04001082
CHEQUE 50 JULIO CÉSAR HERNANDEZ
NAVARRO
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL "TRIO ENSUEÑO" EL 14
DE ABRIL EN EL PARQUE CENTRAL
$ 6,000.00
58 26/04/2019 04001088-
04001085-
04001086-
04001087-
CHEQUE 51 JOSE ANGEL RODRIGUEZ
GONZALEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL CONCIERTO FUNK Y
ROCK DE DAVID CORDERO EL 23 DE ABRIL
EN EL PARQUE CENTRAL
$ 15,000.00
59 26/04/2019 04001113-
04001110-
04001111-
04001112
CHEQUE 52 PAULO ENRIQUE GUADALUPE
AVENDAÑO VILLAFUERTE
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO PERRO
MAPACHE EL 22 DE ABRIL EN EL TEATRO
DANIEL ZEBADUA
$ 4,000.00
60 29/04/2019 04001123-
04001120-
04001121-
04001122
CHEQUE 53 ULISES BENJAMIN PEREZ
HERNANDEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
IMPARTICION DE TALLER INFANTIL DE
ARTES PLASTICAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL
EN LOS CORREDORES DEL CENTRO
CULTURAL EL CARMEN
$ 7,000.00
61 29/04/2019 04001131-
04001128-
04001129-
04001130
CHEQUE 54 MELITON GOMEZ ORDOÑEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACIN DEL GRUPO DE MUSICA
POPULAR "MUSAMEX" EL 27 DE ABRIL EN EL
PARQUE CENTRAL
$ 12,000.00
62 29/04/2019 04001135-
04001132-
04001133-
04001134
CHEQUE 55 RIE WATANABE PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL CONCIERTO
"CUENTOS TIBETANOS" EL 23 DE ABRIL EN
LA IGLESIA DEL CARMEN
$ 3,000.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
63 29/04/2019 04001139-
04001136-
04001137-
04001138
CHEQUE 56 SANTIAGO MIGUEL CARNAGO
LOPEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE LO ORQUESTA INFANTIL
Y JUVENIL DE SANTIAGO CARNAGO Y EL
ESPECTACULO DE CONGO Y CARAVALIN EL
22 DE ABRIL EN EL PARQUE CENTRAL
$ 6,000.00
64 29/04/2019 04001143-
04001140-
04001141-
04001142
CHEQUE 57 ANTONIA GIRON LOPEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
IMPARTICION DE TALLER INFANTIL DE
ECOSISTEMAS "LA NIÑEZ Y LA
NATURALEZA! DEL 22 AL 26 DE ABRIL EN EL
JARDIN DE EPIFITAS DEL CENTRO
CULTURAL EL CARMEN
$ 5,000.00
65 29/04/2019 04001147-
04001144-
04001145-
04001146
CHEQUE 58 ANTONIO GUZMAN GOMEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE "LOS COLORES DE LA
TIERRA" RECITAL POÉTICO Y NARRATIVO
EN VARIAS LENGUAS EL 16 DE ABRIL EN LA
SALA DE BELLAS ARTES
$ 10,000.00
66 29/04/2019 04001151-
04001148-
04001149-
04001150
CHEQUE 59 RUBIEL DAVID MENDEZ
GONZALEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE CHELLO MISTICO, EL 19
DE ABRIL EN EL PARQUE CENTRAL
$ 10,000.00
67 29/04/2019 04001159-
04001156-
04001157-
04001158
CHEQUE 61 CARLOS ARIAS DOMINGUEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL TENOR CARLOS ARIAS
DOMINGUEZ EL 18 DE ABRIL EN LA SALA DE
CONCIERTOS DEL CENTRO CULTURAL EL
CARMEN
$ 10,000.00
68 29/04/2019 04001163-
04001160-
04001161-
04001162
CHEQUE 62 JAIME ALFREDO CORDOVA
SANCHEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO CASA DE LA
CULTURA "DANZA FOLKLORICA" EL 14 DE
ABRIL EN EL PARQUE CENTRAL
$ 2,500.00
69 29/04/2019 04001167-
04001164-
04001165-
04001166
CHEQUE 63 GABRIEL DE JESUS MENDEZ
ENTZIN
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE GABRIEL KANTO EL 17
DE ABRIL EN LA SALA DE COCIERTOS DEL
CENTRO CULTURAL EL CARMEN
$ 2,500.00
70 30/04/2019 04001208-
04001205-
04001206-
04001207
CHEQUE 64 HÉCTOR ALONSO DIONICIO
CRUZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
EXPOSICION FOTOGRÁFICA , LECTURA DE
POESIA, PRESENTACION MUSICAL EN LA
FACULTAD DE DERECHO LOS DIAS DEL 22
AL 24 DE ABRIL
$ 5,000.00
71 30/04/2019 04001212-
04001209-
04001210-
04001211
CHEQUE 65 ANGELICA JUDITH
HERNANDEZ GOMEZ
PAGO RECIBO DE ÚNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL RECITAL FEMINISTA
"MUJERES CONVERSANDO CON MUJERES"
EN EL PARQUE CENTRAL EL 24 DE ABRIL
$ 1,500.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
72 03/05/2019 0500014-
0500011-
0500012-
0500013
CHEQUE 68 RAUL RAYMUNDO PERALES PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO MOJARRAS
FRITAS EL 18 DE ABRIL EN EL PARQUE
CENTRAL
$ 10,000.00
73 07/05/2019 05000052-
05000049-
05000050-
05000051
CHEQUE 69 CLAUDIO ADRIAN WILSON PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE TEATRO CALLEJERO
MUEVEMUNDOS QUE SE PRESENTARON
DEL 16 AL 18
$ 6,000.00
74 08/05/2019 05000073-
05000070-
0500071-
05000072
CHEQUE 70 EMANUEL ZUÑIGA SANTIAGO PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO TELEPATICS
$ 10,000.00
75 08/05/2019 05000077-
05000074-
05000075-
05000076
CHEQUE 71 VICTOR HUGO NUÑEZ SANTIZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE GRUPO DE DANZA
XOCHIQUETZAL
$ 3,000.00
76 08/05/2019 05000081-
05000078-
05000079-
05000080
CHEQUE 72 HECTOR ALEJANDRO DIAZ
LOPEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE LAS 4 ESTACIONES DE
ANTONIO VIVALDI MUSICA BARROCA
MARIMBA"
$ 15,000.00
77 08/05/2019 05000085-
05000082-
05000083-
05000084
CHEQUE 73 ERIK FRANKLIM DE LEON
SOLIS
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO PEON Y SU 3+2
MUSICA LATINA
$ 12,000.00
78 08/05/2019 05000089-
05000086-
05000087-
05000088
CHEQUE 74 LUIS ENRIQUE ESPINOSA
RODRIGUEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
COORDINACION DEL TRADICIONAL DESFILE
DE CARROS ALEGORICOS
$ 2,000.00
79 08/05/2019 05000093-
05000090-
05000091-
05000092
CHEQUE 75 AGLIBERTO DIAZ GOMEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA
XICOTEPEC
$ 3,000.00
80 08/05/2019 05000097-
05000094-
05000095-
05000096
CHEQUE 76 RAFAEL CORONA GUZMAN PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO REVOLVER
ROCK CLASICO DE LOS 60´S
$ 7,000.00
81 08/05/2019 05000102-
05000099-
05000100-
05000101
CHEQUE 77 ZYANYA EK MALERVA PEREZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
IMPARTICION DEL TALLER DE CATRINAS Y
ALEBRIJES
$ 7,000.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
82 08/05/2019 05000106-
05000103-
05000104-
05000105
CHEQUE 78 ANA KAREN PRIETO GARCIA PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL PAYASO BALOO
$ 2,000.00
83 08/05/2019 05000114-
05000110-
05000111-
05000112
CHEQUE 79 GERMAN DE JESUS
HERNANDEZ ENCINOS
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE TUNA DE LA FACULTAD
DE DERECHO
$ 10,000.00
84 08/05/2019 05000121-
05000115-
05000116-
05000119
CHEQUE 80 ELIAS DARINEL VAZQUEZ
BALLINAS
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL TALLER INFANTIL DE
LA TIERRA AL SOL
$ 16,000.00
85 08/05/2019 05000126-
05000123-
05000124-
05000125
CHEQUE 81 AMERICA CELEDONIA DIAZ
LOPEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL TENOR JORGE
FLORES
$ 15,000.00
86 08/05/2019 05000139-
05000135-
05000136-
05000138
CHEQUE 82 SARA USATCH IZZARD PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE FLAMENCO FUSION
$ 15,000.00
87 08/05/2019 05000146-
05000143-
05000144-
05000145
CHEQUE 83 GASPAR MOLINA GALVAN PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO DE ROCK
ALTERNATIVO MANDRAGORAS
$ 10,000.00
88 09/05/2019 05000236-
05000233-
05000234-
05000235
CHEQUE 84 BLANCA ESTHELA AVIÑA
ACEVES
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO
YOULRIKE GRITO
$ 5,000.00
89 10/05/2019 05000318-
05000315-
05000316-
05000317-
CHEQUE 86 LUIS IGNACIO MOTTA PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE GUITARRA TANGO EN
EL CENTRO CULTURAL EL CARMEN EL 16
DE ABRIL
$ 2,500.00
90 14/05/2019 05000358-
05000357-
05000356-
05000355
CHEQUE 87 GABRIELA LOPEZ MORENO PAGO RECIBO DE UNICA VEZ GRUPO
MOONLITHS EL 23 DE ABRIL EN EL PARQUE
CENTRAL
$ 8,000.00
91 14/05/2019 05000370-
05000369-
05000368-
05000367
CHEQUE 90 ARMANDO PEREZ SANTIZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO CLAVECIN EL
19 DE ABRIL EN LE PARQUE CENTRAL
$ 10,000.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
92 14/05/2019 05000374-
05000373-
05000372-
05000371
CHEQUE 91 HUGO ANTONIO AGUILAR
LOPEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA
TEOTLI EN EL PARQUE CENTRAL EL 28 DE
ABRIL
$ 4,000.00
93 14/05/2019 05000378-
05000377-
05000376-
05000375
CHEQUE 92 CLAUDIA IRANI ZEA ALFARO PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL TALLER RESCATE DE
NUESTRAS TRADICIONES ASERRIN
ASERRAN EL 22 DE ABRIL
$ 2,000.00
94 14/05/2019 05000382-
05000381-
05000380-
05000379
CHEQUE 93 RUBEN HERNANDEZ OCHOA PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO DE JAZZ EL 23
DE ABRIL
$ 15,000.00
95 14/05/2019 05000386-
05000385-
05000384-
05000383
CHEQUE 94 SERGIO TREJO ROMERO PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO EQUINOX
ROCK FUNK BLUS Y SOUL EL 27 DE ABRIL
$ 8,000.00
96 14/05/2019 05000390-
05000389-
05000388-
05000387
CHEQUE 95 NATSUMIHASANI FARCHI
GEORGE
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO DANZA ARABE
EN EL TEATRO DANIEL ZEBADUA EL 23 DE
ABRIL
$ 5,000.00
97 16/05/2019 05000487-
05000485-
05000484-
05000483
CHEQUE 107 LUIS ZABALETA GUTIERREZ PAGO RECIBO DE ÚNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE MUSICA SACRA EN EL
CENTRO CULTURAL EL CARMEN EL 19 DE
ABRIL
$ 10,000.00
98 16/05/2019 05000492-
05000491-
05000490-
05000489
CHEQUE 108 EDIBERTO DE JESUS
HERNANDEZ GARCIA
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO MANDELA
ROTS REGGAE
$ 8,000.00
99 16/05/2019 05000496-
05000495-
05000494-
05000493
CHEQUE 109 GUILLERMO URQUIJO NAJERA PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE LAS HERMANAS
URQUIJO EL 16 DE ABRIL
$ 10,000.00
100 16/05/2019 05000500-
05000499-
05000498-
05000497
CHEQUE 110 DAVID ALVAREZ SERRANO PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO KAUYUMARI
JAZZ FUNK EN EL TEATRO DANIEL
ZEBADUA EL 25 DE ABRIL
$ 15,000.00
101 16/05/2019 05000504-
05000503-
05000502-
05000501
CHEQUE 111 ADA YARELI CORROY
HERNANDEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DEL GRUPO LATINO
ENSAMBLE DE ADA CORROY EN EL TEATRO
DANIEL ZEBADUA EL 24 DE ABRIL
$ 12,000.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
102 17/04/2019 04000694-
04000691-
04000692-
04000693
CHEQUE 21 GUADALUPE LUCIANO URBINA
RAMOS
PAGO RECIBO DE ÚNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE LA BANDA DE MUSICA
DE VIENTO PARA ACOMPAÑAR A LOS
CABALGANTES EN EL DESFILE DEL
DOMINGO 21 DE ABRIL
$ 3,000.00 $ 986,298.00 102 PAGOS RECIBOS DE
ÚNICA VEZ ARTISTAS LOCALES
Y TALLERISTAS
17/04/2019 04000769-
04000766-
04000767-
04000768-
SPEI AMBAR PUBLICIDAD S.A DE
C.V.
PAGO DE FACTURA No. B4094 POR EL PAGO
TOTAL DE LA TRADICIONAL NOCHE
BOHEMIA CON LAS PRESENTACION DE LOS
TRIOS DINASTIA CORREA, 4 ARMONICOS,
LOS GALANTES, CARLOS MACIAS Y JORGE
MORENO EL VIERNES 26 DE ABRIL EN LA
PLAZUELA DEL CERRILLO
$ 334,080.00 $ 334,080.00 NOCHE BOHEMIA
29/04/2019 04001191-
04001188-
04001189-
04001190
SPEI TODO PARA FIESTAS
PRINCESAS S.A DE C.V.
PAGO DE FACTURA No. 240 POR LA RENTA
DE BAÑOS PORTÁTILES QUE FUERON
INSTALADOS EN EL PARQUE DE FERIA LOS
DIAS 21 Y 22
$ 8,120.00
29/04/2019 04001195-
04001192-
04001193-
04001194
SPEI TODO PARA FIESTAS
PRINCESAS S.A DE C.V.
PAGO DE FACTURA No. 241 POR LA RENTA
DE BAÑOS PORTÁTILES QUE FUERON
INSTALADOS EN EL PARQUE DE FERIA LOS
DIAS DEL 23 AL 28
$ 13,920.00
24/05/2019 05001056-
05001055-
05001054-
05001053
SPEI MARIO RAMIREZ VAZQUEZ PAGO DE FACTURA No. 2909DD5BEBED POR
ELABORACION DE ORNAMENTOS Y
ADORNOS PARA EL KIOSKO Y AREA
PERIMETRAL EN EL PARQUE CENTRAL EL
20 DE ABRIL
$ 7,000.00
16/04/2019 04000520-
04000519-
04000518-
04000517
SPEI MARIO RAMIREZ VAZQUEZ PAGO ANTICIPO DEL 50 % POR LA
DECORACION FLORAL, PARA EL
ESCENARIO DEL PARQUE CENTRAL PARA
LA CORONACION DE LA REINA
$ 74,240.00
17/04/2019 04000741-
04000738-
04000739-
04000740
SPEI MARIO RAMIREZ VAZQUEZ PAGO COMPLEMENTO POR LA
DECORACION FLORAL DEL ESCENARIO DEL
PARQUE CENTRAL
$ 74,240.00
18/04/2019 04000810-
04000807-
04000808-
04000809
SPEI MARIO RAMIREZ VAZQUEZ PAGO POR LA DECORACION FLORAL PARAA
ANDADORES Y KIOSKO DEL PARQUE
CENTRAL
$ 98,600.00
18/04/2019 04000791-
04000784-
04000782-
04000779-
04000778
CHEQUE 22 ADRIAN MARIANO LOPEZ
PEREZ
PAGO DE FACTURA No. A611249DC2EE POR
LA COMPRA DE ARREGLOS FLORARES
PARA EL TEATRO HERMANOS DOMINGUEZ
EN LA PRESENTACION DEL COMITÉ DE
FERIA EDICION 2019
$ 3,700.01
RENTA DE BAÑOS MÓVILES $ 22,040.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
18/04/2019 04000793-
04000792-
04000765-
04000758-
04000757-
04000762
CHEQUE 23 ADRIAN MARIANO LOPEZ
PEREZ
PAGO DE FACTURA No. 6D58ED6552EB POR
LA COMPRA DE ADORNOS DE ARREGLOS
FLORALES PARA EL TEMPLETE DEL
PARQUE CENTRAL EN LA PRESENTACION
DEL PROGRAMA DE FERIA Y LA
PRESENTACION DE LA REYNA ALEJANRA
PRIMERA EL 05 DE ABRIL DEL 2019
$ 12,000.00
18/04/2019 04000794-
04000776-
04000772-
04000771-
04000770
CHEQUE 24 ADRIAN MARIANO LOPEZ
PEREZ
PAGO DE FACTURA No. E4A146CE5C27 POR
LA COMPRA DE RAMO FLORAL QUE FUE
ENTREGADO A LA REYNA ALEJANDRA
PRIMERA
$ 480.00 $ 270,260.01 DECORACIÓN FLORAL
08/04/2019 04000068-
04000069-
04000070-
04000071
SPEI RICARGO ULISES PATRACA
CALDERON
PAGO POR LA ADQUISICION DE LA CORONA
DE LA REINA
$ 5,220.00
08/04/2019 04000072-
04000073-
04000074-
04000075
SPEI DEPORTYCOSAS DEL
SURESTE S.A DE C.V.
PAGO DE FACTURA No. 904 POR LA
ADQUISICION DE UNIFORMES DE LOS
EQUIPOS DE BEISBOL QUE PARTICIPARAN
EN LA SERIE PRIMAVERAL DE BEISBOL
INFANTIL EL 27 DE ABRIL EN EL MARCO DE
LA FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ
2019
$ 27,840.00
12/04/2019 04000308-
04000307-
04000306-
04000305
SPEI UNION COBOS S.P.R. DE R.L. PAGO DE FACTURA FOLIO 895 POR LA
COMPRA DE 100 PIEZAS DE BUGAMBILIA
QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL
EMBELLECIMIENTO DEL ESCENARIO DEL
PARQUE DE FERIA DEL 21 AL 28 DE ABRIL
$ 13,500.00
17/04/2019 04000749-
04000748-
04000747-
04000746
SPEI COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS Y DERIVADOS
HERMANOS ALFARO, S.A DE
C.V.
PAGO DE FACTURA No. C3486C98BBDD POR
LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION
DE LIMPIA PARA LA SEMANA DE FERIA 2019
$ 10,094.49
29/05/2019 05001455-
05001454-
05001463-
05001452
SPEI MATERIALES DE
COSTRUCCION DE LOS ALTOS
S.A DE C.V.
PAGO DE FACTURAS 93377 Y 93379 POR
COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN
UTILIZADAS EN LOS LOCALES DEL PARQUE
DE FERIA
$ 3,923.00
09/05/2019 05000240-
05000237-
05000238-
05000239
CHEQUE 85 ADRIAN MARIANO LOPEZ
PEREZ
PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA
COMPRA DE JUNCIA, VELADORAS Y
ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES
EVENTOS
$ 18,220.03
14/05/2019 05000362-
05000361-
05000360-
05000359
CHEQUE 88 ANTONIO DE JESUS
HERNANDEZ PEREZ
PAGO DE FACTURA No. 56CE68AD82C0 POR
ADQUISICION DE 12 MACETAS DECORADAS
PARA CAMERINOS DEL TEATRO DEL
PUEBLO
$ 9,744.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
14/05/2019 05000366-
05000365-
05000364-
05000363
CHEQUE 89 ANTONIO DE JESUS
HERNANDEZ PEREZ
PAGO DE FACTURA No. A152CF9CD28D POR
ADQUICISION DE 6 MACETAS DECORADAS
PARA LA EXPOSICION FOTOGRAFICA
ETERNA PRIMAVERA
$ 4,872.00
10/04/2019 04000123-
04000120-
04000121-
04000122
CHEQUE 01 MARIA EUGENIA HERRERA
DIAZ
GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR EL
PAGO ANTE HACIENDA DEL ESTADO PARA
EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO PUBLICACION DEL BANDO
SOLEMNE COMITÉ DE FERIA DE LA
PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
1,200.00$
11/04/2019 04000184-
04000181-
04000182-
04000183
CHEQUE 05 PATRICIA ROMAN CASTAÑEDA GASTOS A COMPROBAR FERIA DE LA
PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
$ 1,000.00
21/05/2019 05000722-
05000719-
05000720-
05000721
CHEQUE 128 COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS Y DERIVADOS
HERMANDOS ALFARO S.A DE
C.V.
PAGO DE FACTURA 5693 POR LA COMPRA
DE 5 KILOS DE CONFETI PARA EL
TRADICIONAL JUEVES DE MARIMBAS EL 25
DE ABRIL
$ 452.40 $ 96,065.92 GASTOS VARIOS
10/04/2019 04000154-
04000153-
04000152-
04000151
SPEI ITZEL GOMEZ MONTOYA PAGO DE FACTURA No. 1191 POR SERVICIO
DE COFFE BREAK, EN LA PRESENTACIÓN
DEL PROGRAMA DE FERIA EN LOS
CORREDORES DEL MUSAC EL 05 DE ABRIL
EN EL MARCO DE LA FERIA DE LA
PRIMAVERA Y DE PAZ 2019
$ 3,480.00
18/04/2019 04000838-
04000835-
04000836-
04000387
SPEI PATRICIA ZUÑIGA ALVAREZ PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 74
ELEMENTOS DE LA ORQUESTA OSEA DE
TUXTLA PARA EL 14 DE ABRIL EN EL
TEMPLO DEL CARMEN
$ 4,070.00
21/05/2019 05000769-
05000768-
05000767-
05000766
SPEI PATRICIA ZUÑIGA ALVAREZ PAGO DE FACTURAS VARIAS POR
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS
PARTICIPANTES Y EVENTOS QUE SE
LLEVARON A CABO EN LA SEMANA SANTA Y
SEMANA DE FERIA 2019
$ 49,380.60
29/05/2019 05001451-
05001450-
05001449-
05001448
SPEI GRUPO COMERCIAL Y
TURISTICO MUÑOS LUNA S.A
DE C.V.
PAGO DE FACTURA No. 6865 POR SERVICIO
DE 120 COFFE BREAK PARA LA
PRESENTACION DEL COMITÉ DE FERIA EL
27 DE MARZO EN LA SALA DE
EXPOSICIONES DEL TEATRO HERMANOS
DOMINGUEZ
$ 9,744.00
29/05/2019 05001447-
05001446-
05001445-
05001444
SPEI GRUPO COMERCIAL Y
TURISTICO MUÑOS LUNA S.A
DE C.V.
PAGO DE FACTURA No. 6914 POR
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA
ESTUDIANTES DEL PLANTEL 4 DE
PIJIJIAPAN EL 24 Y 26 DE ABRIL QUIENES
PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO DE
FUT BOL JUVENIL
$ 3,062.40
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
23/04/2019 04000889-
04000886-
04000887-
04000888
CHEQUE 29 ANTONIO ALTAMIRANO
CORONA
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR
ALIMENTACIÓN PARA 60 INTEGRANTES DE
LA BANDA SINFÓNICA VIENTO NUEVO QUE
SE PRESENTARON EN EL DESFILE DE
CARROS ALEGORICOS EL 21 DE ABRIL
$ 30,000.00 $ 99,737.00 SERVICIO DE ALIMENTACION
12/04/2019 04000288-
04000287-
04000286-
04000285
SPEI MARLENE ROBERTA ACEVEDO
ZAPATA
PAGO DE FACTURA No.11ED67E8F13A POR
LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA
PERSONAS QUE ASISTIRAN AL HOMENAJE
DE LOS HERMANOS DOMINGUEZ, QUE SE
LLEVARA A CABO EL 23 DE ABRIL EN EL
MARCO DE LA FERIA DE LA PRIMAVERA Y
DE LA PAZ 2019
$ 12,333.19
30/04/2019 04001295-
04001292-
04001293-
04001294
SPEI ARRENDADORA HERENCIA
MAYA SC DE RL DE C.V.
PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION
RUTA LA MESILLA-SAN CRISTOBAL -LA
MESILLA PARA LOS INTEGRANTES DE LA
MARIMBA ORQUESTA QUE SE
PRESENTARAN EL JUEVES 25 DE ABRIL EN
EL PARQUE CENTRAL
$ 3,500.00
08/05/2019 05000215-
05000187-
05000188-
05000189
SPEI GRUPO EJECUTIVO
INMOBILIARIO ARENDAMAX S.A
DE C.V.
PAGO DE FACTURA No. 3250 POR SERVICIO
DE TRANSPORTACION TERRESTRE PARA
EL EQUIPO DE BEISBOL RUTA IXTEPEC
OAXACA-SAN CRISTOTAL-IXTEPEC OAXADA
$ 37,120.00
09/05/2019 05000291-
05000290-
05000289-
05000288
SPEI TRANSPORTADORA
TURISTICA EL PEREGRINO S.A
DE C.V
PAGO DE FACTURA No. A-151 POR
SERVICIO DE TRANSPORTACION
TERRESTRE DE LAS REINAS , EN
DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS DEL 20
AL 28 DE ABRIL
$ 28,594.00
16/04/2019 04000533-
04000532-
04000531-
04000530
SPEI CONSEJO ESTATAL PARA LAS
CULTURAS Y LAS ARTES DE
CHIAPAS
PAGO TRANSPORTACION PARA
PRESENTACION DE LA ORQUESTA
SINFONICA AZTECA, ORQUESTA SINFONICA
DE CHIAPAS, BANDA DE MUSICA Y MARIMBA
CLARO DE LUNA
$ 32,372.12
17/04/2019 04000663-
04000662-
04000661-
04000660
SPEI CONSEJO ESTATAL PARA LAS
CULTURAS Y LAS ARTES DE
CHIAPAS
PAGO COMPLEMENTO PARA
TRANSPORTACION PARA PRESENTACION
DE LA ORQUESTA SINFONICA AZTECA,
ORQUESTA SINFONICA DE CHIAPAS, BANDA
DE MUSICA Y MARIMBA CLARO DE LUNA
$ 7,904.00
30/04/2019 04001311-
04001308-
04001309-
04001310
SPEI INOCENCIA GUADALUPE
AGUILAR COELLO
ANTICIPO PARA LA TRANSPORTACION
TERRESTRE DE LA MARIMBA DE LA MESILLA
-SAN CRISTOBAL -LA MESILLA QUE SE
PRESENTARAN EL JUEVES 25 DE ABRIL EN
EL PARQUE CENTRAL
$ 5,000.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
18/04/2019 04000830-
04000827-
04000828-
04000829
SPEI LEONARDO CIRILO SIERRA
GALVAN
PAGO DE FACTURA FOLIO No. 180 POR
SERVICIO DE TRANSPORTACION
TERRESTRE DE LA RUTA MORELIA-SAN
CRISTÓBAL -MORELIA PARA LA BANDA
SINFONICA DE VIENTO NUEVO QUE
PARTICIPARA EN EL DESFILE DE CARROS
ALEGORICOS EL DOMINGO 21 DE ABRIL
$ 63,800.00 $ 190,623.31 SERVICIO DE
TRANSPORTACION
12/04/2019 04000292-
04000291-
04000290-
04000289
SPEI TURISMO MOTELE S.A DE C.V. PAGO DE FACTURA No. ______ POR
HOSPEDAJE PARA PERSONAS QUE
ASISTIRAN AL HOMENAJE DE LOS
HERMANOS DOMINGUEZ QUE SE LLEVARÁ
A CABO EL 23 DE ABRIL EN EL MARCO DE LA
FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
$ 1,628.40
18/04/2019 04000822-
04000819-
04000820-
04000821
SPEI MERCEDES CORDERO LAZOS PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 25
PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA
SEXTA COPA INTERNACIONAL DE FUTBOL
INFANTIL Y JUVENIL LOS DIAS 24 Y 27 DE
ABRIL EN LOS CAMPOS DE FUTBOL DEL
SEDEM
$ 24,800.00
29/04/2019 04001199-
04001196-
04001197-
04001198
SPEI MERCEDES CORDERO LAZOS PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA
02 INTEGRANTES DEL ENSAMBLE CAMBUJO
QUE SE PRESENTARON EL 27 DE ABRIL EN
EL PARQUE CENTRAL
$ 1,000.00
18/04/2019 04000818-
04000815-
04000816-
04000817
SPEI FLOR DE MARIA PEREZ
HIDALGO
PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 12
INTEGRANTES DE LA BANDA SINFONICA
VIENTO NUEVO QUE PARTICIPARAN EN EL
DESFILE DE CARROS ALEGORICOS EL
DOMINGO 21 DE ABRIL
$ 1,950.00
18/04/2019 04000814-
04000811-
04000812-
04000813
SPEI SANDRA GUADALUPE PEREZ
HIDALGO
PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 18
INTEGRANTES DE LA BANDA SINFONICA
VIENTO NUEVO QUE PARTICIPARAN EN EL
DESFILE DE CARROS ALEGORICOS EL
DOMINGO 21 DE ABRIL
$ 5,850.00
29/04/2019 04001179-
04001176-
04001177-
04001178
SPEI SANDRA GUADALUPE PEREZ
HIDALGO
PAGO COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE
PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA
SINFONICA VIENTO NUEVO QUE
PARTICPARON EN EL DESFILE DE CARROS
ALEGORICOS
$ 1,053.00
29/04/2019 04001175-
04001172-
04001173-
04001174
SPEI FLOR DE MARIA PEREZ
HIDALGO
PAGO COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE
PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA
SINFONICA VIENTO NUEVO QUE
PARTICPARON EN EL DESFILE DE CARROS
ALEGORICOS
$ 351.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
17/04/2019 04000672-
04000669-
04000670-
04000671
SPEI MILTON CARLOS LOYO
GUILLEN
PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA
EL GRUPO NAWI, QUE SE PRESENTARAN EL
24 DE ABRIL EN EL PARQUE CENTRAL
$ 1,500.00
18/04/2019 04000826-
04000823-
04000824-
04000825
SPEI SERVICIOS TURISTICOS DE
SAN CRISTOBAL S.A DE C.V.
PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 30
INTEGRANTES DE LA BANDA SINFONICA
VIENTO NUEVO QUE PARTICIPARAN EN EL
DESFILE DE CARROS ALEGÓRICOS EL
DOMINGO 21 DE ABRIL
$ 8,850.00
17/04/2019 04000639-
04000638-
04000637-
04000636
CHEQUE 16 LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS GASTOS A COMPROBAR POR EL PAGO DE
HOSPEDAJE PARA 25 INTEGRANTES DE LA
SELECCIÓN DE BEISBOL ISTMO-OAXACA
QUIENES JUGARAN EL 20 DE ABRIL EN EL
ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL
$ 19,880.00
30/04/2019 04001299-
04001296-
04001297-
04001298
SPEI SANTA CLARA SERVICIOS Y
HOTELERIA S.A DE C.V.
HOSPEDAJE PARA 12 INTEGRANTES DE LA
MARIMBA ORQUESTA DE HUEHUETENANGO
GUATEMALA QUE SE PRESENTARA EL
JUEVES 25 DE ABRIL EN EL PARQUE
CENTRAL
$ 5,400.00 $ 72,262.40 SERVICIO DE HOSPEDAJE
16/04/2019 04000495-
04000494-
04000493-
04000492
SPEI ALEXANDER GUADALUPE
GOMEZ GOMEZ
PAGO DE FACTURA No. 190 POR
SONORIZACION DE 2 PANTALLAS LED DE
3X4 METROS PLANTA DE LUZ TRIFASICA,
CAMARA PROFESIONAL HD PARA LA
PRESENTACION DE LA REINA ALEJANDRA
PRIMERA Y PRESENTACION DE LA
CARTELERA DE LA FERIA
$ 40,600.00
30/04/2019 04001307-
04001304-
04001305-
04001306
SPEI ALEXANDER GUADALUPE
GOMEZ GOMEZ
PAGO DE FACTURA No. 196 POR
SONORIZACION PARA EL FESTIVAL DE
SEMANA SANTA, EN EL PARQUE CENTRAL,
MUSAC Y ANDADORES DE LA CIUDAD DEL
14 AL 20 DE ABRIL, INCLUYE TEMPLETE,
PLANTA DE LUZ (QUEMA DE JUDAS
$ 232,000.00
03/05/2019 05000010-
05000007-
05000008-
05000009
CHEQUE 67 ALFONSO FERNANDO ROMAN
ESTRADA
PAGO DE FACTURA No. 02AA9671AED3 POR
LA RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN EL
BARRIO DE MEXICANOS EN EL
TRADICIONAL VIACRUCIS LOS DIAS 18 Y 19
DE ABRIL EN LOS EVENTOS DE SEMANA
SANTA
$ 5,800.00
17/04/2019 04000764-
04000760-
04000761-
04000763
SPEI ALEXANDER GUADALUPE
GOMEZ GOMEZ
PAGO ANTICIPO DEL 50 % POR LA
SONORIZACION , PLANTA DE LUZ,
PANTALLA LED E ILUMINACION
PROFESIONAL PARA LA SEMANA DE FERIA
EN EL PARQUE CENTRAL, NOCHE DE TRIOS,
SERENATA Y EVENTOS ALTERNOS
$ 278,400.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
08/05/2019 05000166-
05000165-
05000164-
05000163
SPEI ALEXANDER GUADALUPE
GOMEZ GOMEZ
PAGO COMPLEMENTO DEL 50 % RESTANTE
POR LA SONORIZACION , PLANTA DE LUZ,
PANTALLA LED E ILUMINACION
PROFESIONAL PARA LA SEMANA DE FERIA
EN EL PARQUE CENTRAL, NOCHE DE TRIOS,
SERENATA Y EVENTOS ALTERNOS
$ 278,400.00 $ 835,200.00 SONORIZACIÓN, AUDIO E
ILUMINAC IÓN
29/04/2019 04001183-
04001180-
04001181-
04001182
SPEI ROSERMBERG ANTONIO
JIMENEZ DOMINGUEZ
PAGO DE FACTURA No. 786700445103 POR
LA RENTA DE PIANO YAMAHA PARA EL
VIERNES19 DE ABRIL EN LA PRESENTACION
DE ARMANDO GAMALIEL EN EL PARQUE
CENTRAL
$ 4,000.00
29/04/2019 04001187-
04001184-
04001185-
04001186
SPEI ROSERMBERG ANTONIO
JIMENEZ DOMINGUEZ
PAGO DE FACTURA No. CE5D1D7BB304 POR
LA RENTA DE 02 MARIMBAS PARA EL 17 DE
ABRIL EN LA PRESENTACION DE LOS
HERMANOS ZUÑIGA Y MARIMBA DE
VENUSTIANO CARRANZA QUE SE
PRESENTARON EN EL PARQUE CENTRAL
$ 4,000.00
30/04/2019 04001345-
04001344-
04001343-
04001342
SPEI ROSERMBERG ANTONIO
JIMENEZ DOMINGUEZ
PAGO DE FACTURA No. E5154536D8B5 POR
LA RENTA DE PIANO MOTIFF XF8 PARA LOS
EVENTOS CULTURALES LOS DIAS 15 Y 18
DE ABRIL, EN EL PARQUE CENTRAL
$ 5,000.00
30/04/2019 04001341-
04001340-
04001339-
04001338
SPEI ROSERMBERG ANTONIO
JIMENEZ DOMINGUEZ
PAGO DE FACTURA No. 3E2AEE8E6887 POR
LA RENTA DE PIANO ELECTRÓNICO DE
COLA, MARCA BERINGER PARA EL 14 DE
ABRIL EN EL TEMPLO DEL CARMEN
$ 3,000.00
08/05/2019 05000113-
05000109-
05000108-
05000107
SPEI ROSERMBERG ANTONIO
JIMENEZ DOMINGUEZ
PAGO DE FACTURA No. ADF94D48FC59 POR
LA RENTA DE PIANO COLA HAMILTON PARA
LOS EVENTOS CULTURALES DE LA SEMANA
SANTA Y SEMANA DE FERIA
$ 12,000.00
30/04/2019 04001285-
04001282-
04001283-
04001284
CHEQUE 66 ROSEMBERG ANTONIO
JIMENEZ DOMINGUEZ
PAGO DE FACTURA No. 034E3CDF49A2 POR
LA RENTA DE UNA BATERIA YAMAHA PARA
LOS EVENTOS CULTURALES LOS DIAS DEL
15 AL 18 DE ABRIL EN EL PARQUE CENTRAL
$ 7,000.00
21/05/2019 05000698-
05000695-
05000696-
05000697
CHEQUE 122 ROSEMBERG ANTONIO
JIMENEZ DOMINGUEZ
PAGO DE FACTURA No. 13 POR LA RENTA
DE UN PIANO YAMAHA P45 EL 23 DE ABRIL
$ 3,287.35
21/05/2019 05000702-
05000699-
05000700-
05000701
CHEQUE 123 ROSEMBERG ANTONIO
JIMENEZ DOMINGUEZ
PAGO DE FACTURA No. 12 POR LA RENTA
DE PIANO MOTIFF XF8 LOS DIAS 22-24 Y 25
DE ABRIL
$ 4,931.03
21/05/2019 05000706-
05000703-
05000704-
05000705
CHEQUE 124 ROSEMBERG ANTONIO
JIMENEZ DOMINGUEZ
PAGO DE FACTURA No. 11 POR LA RENTA
DE UNA BATERIA YAMAHA LOS DIAS 21 AL
28 DE ABRIL
$ 9,862.07
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
21/05/2019 05000714-
05000711-
05000712-
05000713
CHEQUE 126 ROSEMBERG ANTONIO
JIMENEZ DOMINGUEZ
PAGO DE FACTURA No. 14 POR LA RENTA
DE UNA MARIMBA EL 24 DE ABRIL
$ 4,109.20
21/05/2019 05000718-
05000715-
05000716-
05000717
CHEQUE 127 ROSEMBERG ANTONIO
JIMENEZ DOMINGUEZ
PAGO DE FACTURA No. 15 POR LA RENTA
DE UN AMPLIFICADOR DE 100 WATSS PARA
EL 28 DE ABRIL
$ 2,465.52 $ 59,655.17 RENTA DE INSTRUMENTOS
MUSICALES
1 21/05/2019 05000761-
05000760-
05000759-
05000758
SPEI DANY JESUS DOMINGUEZ
HERNANDEZ
PAGO DE FACTUA No. A-741 POR 17
CONDUCCIONES EN EL ESCENARIO DEL
PARQUE CENTRAL EN EL DESFILE DE
CARROS ALEGORICOS Y TEATRO DEL
PUEBLO
$ 44,080.00
2 24/05/2019 05001052-
05001051-
05001050-
05001049
SPEI LILIANA DE MARIA PENAGOS
GARCIA
PAGO DE FACTURA 34 POR
CONDUCCIONES EN EVENTOS VARIOS EN
LA SEMANA DE LA FERIA DE LA PRIMAVERA
Y DE LA PAZ 2019
$ 10,440.00
3 24/05/2019 05001044-
05001043-
05001042-
05001041
SPEI FRANCISCO AGUSTIN
HIDALGO DIAZ
PAGO DE FACTURA No. 1E476E77AA30 POR
CONDUCCIONES EN LA PRESENTACION DE
MARIBEL GUARDIA Y JULIAN FIGUEROA Y
CON EL GRUPO EL GRAN SILENCIO EN EL
TEATRO DEL PUEBLO LOS DIAS 21 Y 24 DE
ABRIL
$ 6,960.00
4 24/05/2019 05001048-
05001047-
05001046-
05001045
SPEI IGNACIO DE JESUS RUIZ
LOPEZ
PAGO DE FACTURA FA7022B37A4C POR
LOGISTICA, JUECES CALIFICADORES Y
CONDUCCIONES EN EL CONCURSO DE
AFICIONADOS AL CANTO EN LAS
CATEGORIAS INFANTIL Y JUVENIL LIBRE
$ 50,000.00
5 15/05/2019 05000395-
05000394-
05000393-
05000392
CHEQUE 96 CECILIA LORELLI TORRES
URBINA
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR
CONDUCCION EN EL ESCENARIO PRINCIPAL
DEL PARQUE CENTRAL DEL GRUPO DE
ROCK TELEPATICS EL 23 DE ABRIL
$ 2,000.00
6 15/05/2019 05000399-
05000398-
05000397-
05000396
CHEQUE 97 GILBERTO LOPEZ ALCARAZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
CONDUCCION DEL GRUPO MADRAGORA
ROCK ALTERNATIVO Y EL GRUPO PELON Y
SU 3+2 EL 26 DE ABRIL
$ 4,000.00
7 15/05/2019 05000403-
05000402-
05000401-
05000400
CHEQUE 98 RIGOBERTO ROMAN COLLAZO
MARTINEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
CONDUCCION EN EL ESCENARIO PRINCIPAL
DEL PARQUE CENTRAL DEL GRUPO JAZZ
DE RUBEN HERNANDEZ EL 23 DE ABRIL
$ 2,000.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
8 15/05/2019 05000411-
05000410-
05000409-
05000408
CHEQUE 100 JAVIER MARTIN GOMEZ
GOMEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
CONDUCCION EN EL ESCENARIO PRINCIPAL
DEL PARQUE CENTRAL DEL GRUPO YIBEL
ROCK MAYA TZOTZIL EL 24 DE ABRIL
$ 2,000.00
9 15/05/2019 05000415-
05000414-
05000413-
05000412
CHEQUE 101 ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
CONDUCCION EN EL ESCENARIO PRINCIPAL
DEL PARQUE CENTRAL DEL GRUPO
EQUINOX MUSICA ROCK PUNK EL 27 DE
ABRIL
$ 2,000.00
10 15/05/2019 05000419-
05000418-
05000417-
05000416
CHEQUE 102 IGNACIO ALBERTO HERRERA
TEOMITZI
PAGO RECIBO DE ÚNICA VEZ POR LA
CONDUCCION EN EL ESCENARIO PRINCIPAL
DEL PARQUE CENTRAL DEL GRUPO DE
FABIOLA RHOUDA
$ 2,000.00
11 15/05/2019 05000423-
05000422-
05000421-
05000420
CHEQUE 103 LAURA EDITH BONIFAZ
VELAZQUEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR
CONDUCCION EN EL ESCENARIO PRINCIPAL
CON EL GRUPO MANDELA ROOTS MUSICA
REGGAE EL 22 DE ABRIL
$ 2,000.00
12 15/05/2019 05000427-
05000426-
05000425-
05000424
CHEQUE 104 EFRAIN DE JESUS FARRERA
TREJO
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
CONDUCCION EN EL ESCENARIO DEL
PARQUE CENTRAL DEL GRUPO DE DANZA
CHIAPAN EL 26 DE ABRIL
$ 2,000.00
13 15/05/2019 05000431-
05000430-
05000429-
05000428
CHEQUE 105 JULIO CESAR CRUZ CORDOVA PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR
CONDUCCION DEL CONCIERTO DE FUNK Y
ROCK MOONLIGHT EL 23 DE ABRIL
$ 2,000.00
14 15/05/2019 05000440-
05000439-
05000438-
05000437
CHEQUE 106 ELEODORO RAMON PEREZ
HERNANDEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
CONDUCCION DE LOS GRUPO DE MUSICA
BEBES DE MIEL Y HUMAJU LOS DIAS 24 Y 28
DE ABRIL
$ 4,000.00
15 16/05/2019 05000519-
05000518-
05000517-
05000516
CHEQUE 113 SALVADOR CAMACHO CORZO PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
CONDUCCION EN LOS EVENTOS DE
CORONACION DE LA REINA, COMIDA DEL
RECUERDO, ENCUENTRO DE MARIMBAS Y
MUESTRA GASTRÓNOMICA
$ 12,000.00
16 16/05/2019 05000523-
05000522-
05000521-
05000520-
CHEQUE 114 JOSE FRANCISCO LOPEZ
GOMEZ
PAGO RECIBO DE ÚNICA VEZ POR LA
CONDUCCION EN LOS EVENTOS DEL
HOMENAJE A LOS HERMANOS DOMINGUEZ
Y NOCHE BOHEMIA
$ 6,000.00
17 16/05/2019 05000527-
05000526-
05000525-
05000524
CHEQUE 115 HUGO ISAAC ROBLES GUILLEN PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
CONDUCCION EN LOS EVENTOS DE
SERENATA DE GALA EN EL JUEVES DE
FERIA Y NOCHE BOHEMIA
$ 6,000.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
18 16/05/2019 05000531-
05000530-
05000529-
05000528
CHEQUE 116 LORENA PANCICH GARCIA PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
CONDUCCION EN LOS EVENTOS DE LA
PRESENTACION DE LUPITA DALESIO EN LA
TRADICIONAL COMIDA DEL RECUERDO Y EN
LA MUESTRA GASTRONOMICA
$ 6,000.00
19 16/05/2019 05000535-
05000534-
05000533-
05000532
CHEQUE 117 FRANCISCO ENRIQUE
NARVAEZ PINEDA
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
CONDUCCION EN LOS EVENTOS DE
SERENATA A LA REINA EL SABADO 20 DE
BARIL Y EN EL ENCUENTRO DE MARIMBAS
EL JUEVES 25 DE ABRIL
$ 6,000.00
20 16/05/2019 05000539-
05000538-
05000537-
05000536
CHEQUE 118 BERNARDO ARMANDO
CASTELLANOS AGUILAR
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
CONDUCCION EN EL ENCUENTRO DE
MARIMBAS EL JUEVES 25 DE ABRIL Y EN LA
SERENATA A LA REINA
$ 3,000.00
21 16/05/2019 05000543-
05000542-
05000541-
05000540
CHEQUE 119 JUAN DE DIOS ZAPATA RUIZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
CONDUCCION EN EL CUENTRO DE
MARIMBAS
$ 3,000.00
22 16/05/2019 05000547-
05000546-
05000545-
05000544
CHEQUE 120 ZULLY SANDRA FLORES
FRANCO
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
CONDUCCION EN LA PRESENTQACION DE
PEDRO FERNANDEZ EN EL TEATRO DEL
PUEBLO
$ 3,000.00
23 16/05/2019 05000551-
05000550-
05000549-
05000548
CHEQUE 121 FELIX HEDIBDERTO LOPEZ
GOMEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
CONDUCCION EN LA PRESENTACION DE
PEDRO FERNANDEZ EN EL TEATRO DEL
PUEBLO
$ 3,000.00
24 22/05/2019 05000803-
05000800-
05000801-
05000802
CHEQUE 129 MANUEL LOPEZ GOMEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE CRISTIAN NODAL EN EL
TEATRO DEL PUEBLO EL 22 DE ABRIL
$ 3,000.00
25 22/05/2019 05000807-
05000804-
05000805-
05000806
CHEQUE 130 MARIA GOMEZ SANCHEZ PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
CONDUCCION EN EL PRESENTACION DE
CRISTIAN NODAL EN EL TEATRO DEL
PUEBLO EL 22 DE ABRIL
$ 3,000.00
26 22/05/2019 05000811-
05000808-
05000809-
05000810
CHEQUE 131 ADRIAN DARIO LARA
GONZALEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR
CONDUCCION EN LA PRESENTACION DEL
GRUPO EL GRAN SILENCIO EN EL TEATRO
DEL PUEBLO EL 24 DE ABRIL
$ 3,000.00
27 22/05/2019 05000815-
05000812-
05000813-
05000814
CHEQUE 132 GERARDO MANUEL FLORES
MORALES
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
CONDUCCION EN LA PRESENTACION DEL
GRUPO JUNIOR CKLAN EN EL TEATRO DEL
PUEBLO EL 23 DE ABRIL
$ 3,000.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
28 22/05/2019 05000819-
05000816-
05000817-
05000818
CHEQUE 133 CRISTINA ESTHER GUILLEN
JIMENEZ
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE LA TRAKALOSA DE
MONTERREY EN EL TEATRO DEL PUEBLO
EL 27 DE ABRIL
$ 3,000.00
29 22/05/2019 05000823-
05000820-
05000821-
05000822
CHEQUE 134 HUGO MANUEL AGUILAR
ZUÑIGA
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
CONDUCCION EN LA PRESENTACION DE LA
TRAKALOSA DE MONTERREY EN EL
TEATRO DEL PUEBLO EL 27 DE ABRIL
$ 3,000.00 $ 201,480.00 29 SERVICIOS DE
CONDUCCIÓN
09/05/2019 05000259-
05000258-
05000257-
05000256
SPEI FRANCISCO JOSE NARVAEZ
RINCON
PAGO DE FACTURA No. 8504 POR
PUBLICIDAD DE SPOTS, ENTREVISTAS Y
CONTROL REMOTO EN EVENTOS DE LA
FERIA 2019
$ 95,000.00
21/05/2019 05000765-
05000764-
05000763-
05000762
SPEI BULMARO RAUL SANCHEZ
MARTINEZ
PAGO DE FACTURA 764 POR PUBLICIDAD
EN PERIFONEO DE LA FERIA DE LA
PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
$ 13,363.20
21/05/2019 05000750-
05000746-
05000747-
05000748
SPEI FRANCISCO AGUSTIN
HIDALGO DIAZ
PAGO DE FACTURA No. F44344F1D168 POR
SPOTS Y CÁPSULAS INFORMATIVAS DE LA
CARTELERA DE LA FERIA 2019
$ 44,080.00
12/04/2019 04000296-
04000295-
04000294-
04000293
SPEI OMAR ALEJANDRO TREJO
RAMOS
ANTICIPO DEL 60 % POR LA ELABORACIÓN
DE 15,000 PROGRAMAS DE FERIA 2019
$ 101,372.40
17/04/2019 04000687-
04000684-
04000685-
04000686
CHEQUE 20 MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
GASTOS A COMPROBAR POR LA
ELABORACIN DE 2,400 PULSERAS PARA EL
ACCESO A LA ZONA PREFERENCIAL DE LOS
MASIVOS DE LA FERIA DEL 21 AL 28 DE
ABRIL
$ 5,000.00
16/04/2019 04000529-
04000528-
04000527-
04000526
SPEI OMAR ALEJANDRO TREJO
RAMOS
PAGO COMPLEMENTO POR LA
ELABORACION DE 15,000 PROGRAMAS DE
FERIA CON FACTURA No. 115
$ 67,581.60 $ 326,397.20 PUBLICIDAD
21/05/2019 05000773-
05000772-
05000771-
05000770
SPEI GABRIEL AUDELINO
HERNANDEZ PEREZ
PAGO DE FACTURAS 706-707-708-709-710-
711-712-714-715-718 POR LA RENTA DE
MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EVENTOS
VARIOS EN LA SEMANA DE FERIA DE LA
PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
$ 19,184.49
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
21/05/2019 05000777-
05000776-
05000775-
05000774
SPEI GABRIEL AUDELINO
HERNANDEZ PEREZ
PAGO DE FACTURAS 682-683-699-688-700-
698-691-686-694-696-695-689-697-693-702-690-
684-680-675-676-678-679-701 POR LA RENTA
DE MOBILIARIO Y COFFE BREAK PARA
DIREFENTES EVENTOS QUE SE LLEVARON
A CABO EN LA SEMANA DE LA FERIA DE LA
PRMAVERA Y DE LA PAZ 2019
$ 118,366.82
21/05/2019 05000710-
05000707-
05000708-
05000709
CHEQUE 125 HECTOR DANIEL HERNANDEZ
MOLINA
PAGO DE FACTURA 1455 POR LA RENTA DE
207 SILLAS ACOJINADAS PARA EL
TRADICIONAL JUEVES DEL TAMAL EN EL
PARQUE CENTRAL
$ 1,200.60
22/05/2019 05000827-
05000824-
05000825-
05000826
CHEQUE 135 JUAN CARLOS HERRERA
HERNANDEZ
PAGO DE FACTURA No. 809 POR LA RENTA
DE SILLAS ACOJINADAS PARA LA
PRESENTACION DEL PROGRAMA DE FERIA
EL 05 DE ABRIL
$ 1,160.00
22/05/2019 05000831-
05000828-
05000829-
05000830
CHEQUE 136 GABRIEL AUDELINO
HERNANDEZ PEREZ
PAGO DE FACTURAS No. 677-713-716-720-
POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LA
PARTICIPACION DE DIFERENTES ARTISTAS
EN EL ESCENARIO PRINCIPAL DEL PARQUE
CENTRAL
$ 9,629.38 $ 149,541.29 RENTA DE MOBILIARIO
02/04/2019 04000044-
04000045-
04000046-
04000047
SPEI JESUS LEOPOLDO MORALES
VAZQUEZ
ANTICIPO "COMIDA DEL RECUERDO" QUE
SE LLEVARA A CABO EN EL MARCO DE LA
FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019"
$ 1,000,000.00
17/04/2019 04000732-
04000731-
04000730-
04000729
SPEI JESUS LEOPOLDO MORALES
VAZQUEZ
PAGO COMPLEMENTO "COMIDA DEL
RECUERDO" EL MARTES 23 DE ABRIL EN EL
CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN
A LAS 14:00 HORAS
$ 1,315,360.00
10/04/2019 04000150-
04000149-
04000148-
04000147
SPEI SAUL NUÑEZ MONTESINOS PAGO DE ANTICIPO DEL 50 % POR LA
PRESENTACION MUSICAL DE LA MARIMBA
ORQUESTA "HERMANOS NUÑEZ" EL DIA
JUEVES 25 DE ABRIL EN EL PARQUE
CENTRAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA
DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
$ 20,000.00
17/04/2019 04000785-
04000783-
04000781-
04000780
SPEI SAUL NUÑEZ MONTESINOS PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR EL
COMPLEMENTO DE PAGO POR LA
PRESENTACION MUSICAL DE LA MARIMBA
ORQUESTA "HERMANOS NUÑEZ" EL DIA
JUEVES 25 DE ABRIL EN EL PARQUE
CENTRAL
$ 20,000.00
COMIDA DEL RECUERDO $ 2,315,360.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
10/04/2019 04000127-
04000124-
04000125-
04000126
CHEQUE 02 CARLOS ARTEMIO TRUJILLO
NAVARRO
ANTICIPO POR LA PRESENTACIÓN MUSICAL
DE LA MARIMBA "FRENESI" QUE SE
PRESENTARAN EL DIA JUEVES 25 DE ABRIL
EN EL PARQUE CENTRAL DENTRO DEL
MARCO DE LA FERIA DE LA PRIMAVERA Y
DE LA PAZ 2019
5,000.00$
10/04/2019 04000131-
04000128-
04000129-
04000130
CHEQUE 03 MARIO AMILCAR VIDAL
AVENDAÑO
ANTICIPO DEL 50 % POR LA PRESENTACIÓN
MUSICAL DE LA MARIMBA ORQUESTA
"AGUILAS DE CHIAPAS" EL DIA JUEVES 25
DE ABRIL EN EL PARQUE CENTRAL
$ 35,000.00
10/04/2019 04000135-
04000132-
04000133-
04000134
CHEQUE 04 VICTOR HUGO PEREZ
ALFONZO
ANTICIPO POR LA PRESENTACIÓN MUSICAL
DE LA MARIMBA "HILOS DE PLATA" EL DIA
JUEVES 25 DE ABRIL EN EL PARQUE
CENTRAL
$ 5,000.00
12/04/2019 04000254-
04000251-
04000252-
04000253
CHEQUE 08 JAIME DE LA TORRE CRUZ PAGO ANTICIPO DEL 50 % POR LA
PRESENTACION MUSICAL DE LA MARIMBA
ORQUESTA " ESCLAVA DE ORO" QUE SE
PRESENTARÁ EL JUEVES 25 DE ABRIL EN
EL PARQUE CENTRAL
$ 5,000.00
15/04/2019 04000326-
04000323-
04000324-
04000325
CHEQUE 09 ROBERTO VELAZQUEZ
VAZQUEZ
PAGO RECIBO DE ÚNICA VEZ POR LA
PRESENTACIÓN MUSICAL DE LA MARIMBA
DE VENUSTIANO CARRANZA EL DIA 17 DE
ABRIL EN EL PARQUE CENTRAL
$ 25,000.00
15/04/2019 04000330-
04000327-
04000328-
04000329
CHEQUE 10 JOSE ROBERTO ZUÑIGA
OCAMPO
PAGO RECIBO DE ÚNICA VEZ POR LA
PRESENTACION MUSICAL DE LA MARIMBA
"HERMANOS ZUÑIGA" EL 17 DE ABRIL EN EL
PARQUE CENTRAL
$ 25,000.00
17/04/2019 04000622-
04000619-
04000620-
04000621
CHEQUE 12 MARIO AMILCAR VIDAL
AVENDAÑO
PAGO COMPLEMENTO POR LA
PRESENTACIÓN MUSICAL DE LA MARIMBA
ORQUESTA "AGUILAS DE CHIAPAS" EL DIA
JUEVES 25 DE ABRIL EN EL PARQUE
CENTRAL
$ 35,000.00
17/04/2019 04000627-
04000626-
04000625-
04000624
CHEQUE 13 VICTOR HUGO PEREZ
ALFONZO
PAGO COMPLEMENTO POR LA
PRESENTACIÓN MUSICAL DE LA MARIMBA
"HILOS DE PLATA" EL DIA JUEVES 25 DE
ABRIL EN EL PARQUE CENTRAL
$ 10,000.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
17/04/2019 04000631-
04000630-
04000629-
04000628
CHEQUE 14 CARLOS ARTEMIO TRUJILLO
NAVARRO
PAGO COMPLEMENTO POR LA
PRESENTACIÓN MUSICAL DE LA MARIMBA
"FRENESI" QUE SE PRESENTARAN EL DIA
JUEVES 25 DE ABRIL EN EL PARQUE
CENTRAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA
DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
$ 3,000.00
17/04/2019 04000635-
04000634-
04000633-
04000632
CHEQUE 15 JAIME DE LA TORRE CRUZ PAGO COMPLEMENTO POR LA
PRESENTACION MUSICAL DE LA MARIMBA
ORQUESTA " ESCLAVA DE ORO" QUE SE
PRESENTARÁ EL JUEVES 25 DE ABRIL EN
EL PARQUE CENTRAL
$ 5,000.00
08/05/2019 05000154-
05000152-
05000150-
05000149
SPEI DAFNY DANIEL CONSTANTINO
BALBUENA
PAGO RECIBO DE UNICA VEZ POR LA
PRESENTACION DE LA MARIMBA "REAL DE
LAS CASAS" EL 17 DE ABRIL EN EL PARQUE
CENTRAL
$ 8,000.00 $ 201,000.00 MARIMBAS
12/04/2019 04000284-
04000283-
04000282-
04000281
SPEI JESUS LEOPOLDO MORALES
VAZQUEZ
PAGO ANTICIPO COMIDA BOHEMIA CON LA
PRESENTACION DE JORGE MUÑIZ EL 25 DE
ABRIL EN EL CENTRO DE CONVENCIONES
CASA MAZARIEGOS (EN BENEFICIO DEL
ASILO DE ANCIANOS
$ 220,400.00
17/04/2018 04000724-
04000721-
04000722-
04000723
SPEI JESUS LEOPOLDO MORALES
VAZQUEZ
PAGO DE FACTURA 977 POR
COMPLEMENTO DE PAGO PARA LA
TRADICIONAL COMIDA BOHEMIA CON LA
PRESENTACION DE COQUE MUÑIZ EN EL
CENTRO DE CONVENCIONES CASA
MAZARIEGOS EL JUEVES 25 DE ABRIL
$ 220,400.00
17/04/2019 04000753-
04000752-
04000751-
04000750
SPEI JOSE JORGE MOLINA
MARTINEZ
PAGO ANTICIPO DEL 50 % DE PAQUETE
PIROTECNIA PARA LA CELEBRACIN DE LA
FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
$ 79,750.00
29/04/2019 04001203-
04001200-
04001201-
04001202
SPEI JOSE JORGE MOLINA
MARTINEZ
PAGO COMPLEMENTO POR PAQUETE DE
PIROTECNIA PARA LA CLAUSURA DE LAS
FESTIVIDADES DE LA FERIA DE LA
PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
$ 79,750.00
16/04/2019 04000524-
04000523-
04000522-
04000521
SPEI BRIANDA ESTEFANIA CHAVEZ
RODRIGUEZ
ANTICIPO DEL 50 % FACTURA No.
264469F37E7A POR LA RENTA DE CARROS
ALEGÓRICOS PARA EL DESFILE EL
DOMINGO 21 DE ABRIL
$ 82,500.00
RENTA DE CARROS
ALEGÓRICOS $ 165,000.00
$ 440,800.00 COMIDA BOHEMIA
PIROTECNIA $ 159,500.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
17/04/2019 04000736-
04000735-
04000734-
04000733-
SPEI BRIANDA ESTEFANIA CHAVEZ
RODRIGUEZ
PAGO COMPLEMENTO POR LA RENTA DE
CARROS ALEGÓRICOS PARA EL DESFILE EL
DOMINGO 21 DE ABRIL CON FACTURA No.
D23327424BDC
$ 82,500.00
10/04/2019 04000146-
04000145-
04000144-
04000143
SPEI PROVEEDORA DE SERVICIOS
CRIXCEL DEL NORTE S.A DE
C.V.
PAGO POR LA CONTRATACION DEL ELENCO
ARTÍSTICO QUE PARTICIPARÁ EN LOS
EVENTOS MASIVOS DEL PARQUE DE FERIA
DEL 21 AL 28 DE ABRIL A PARTIR DE LAS
22:00 HORAS
$ 11,368,000.00
$ 11,368,000.00
CONTRATACION DE ARTISTAS
NACIONALES
17/04/2019 04000650-
04000649-
04000648-
04000647
CHEQUE 17 MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
GASTOS A COMPROBAR PARA LA
PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS
LUGARES DE CONCURSO DE ELABORACION
DE JUDAS QUE SE LLEVARA A CABO EL
VIERNES 20 DE ABRIL EN EL PARQUE
CENTRAL
$ 37,500.00
17/04/2019 04000654-
04000653-
04000652-
04000651
CHEQUE 18 MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
GASTOS A COMPROBAR PARA LA
PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS
LUGARES DEL CONCURSO DE LA MACETA
QUE SE LLEVARA A CABO EL MARTES 23 DE
ABRIL EN LOS CORREDORES DE EX
CONVENTO DEL CARMEN
$ 7,500.00
17/04/2019 04000658-
04000657-
04000656-
04000655
CHEQUE 19 MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
GASTOS A COMPROBAR PARA LA
PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS
LUGARES DEL CONCURSO DE
AFICIONADOS AL CANTO EN LAS
CATEGORIAS INFANTIL Y LIBRE ADULTOS
QUE SE LLEVARA A CABO EL MIERCOLES 24
DE ABRIL EN EL TEMPLETE DEL PARQUE DE
LOS HEROES
$ 28,000.00
22/04/2019 0400864-
04000861-
04000862-
04000863
CHEQUE 28 MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
GASTOS A COMPROBAR PARA LA
PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS
LUGARES DEL TRADICIONAL CONCURSO
DEL PAPALOTE EL MARTES 23 DE ABRIL
$ 5,000.00
$ 78,000.00
PREMIACIONES CONCURSOS
DE JUDAS, MACETA,
PAPALOTE Y AFICIONADOS AL
CANTO
04000499-
04000496-
04000497-
04000498
CHEQUE 11 FAUSTO CIRO MAZARIEGOS
GONZALEZ
APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO
LA REPRESENTACION DE LA ÚLTIMA CENA,
LA ORACION AL HUERTO, VIA CRUSIS Y
CRUCIFIXION DE LA PASION DE CRISTO EL
JUEVES 18 DE ABRIL EN LA PLAZUELA DE
MEXICANOS Y PRINCIPALES CALLES DE LA
CIUDAD
$ 20,000.00
18/04/2019 04000806-
04000803-
04000804-
04000805
CHEQUE 27 PAOLA SUSANA BOGARD
MONTES DE OCA
APOYO ECONOMICO POR LA
PARTICIPACION EN EL TRADICIONAL
DESFILE DE CARROS ALEGORICOS EL
DOMINGO 21 DE ABRIL
$ 15,000.00
RENTA DE CARROS
ALEGÓRICOS $ 165,000.00
NUMERO FECHA NÚMERO DE
POLIZAS
FORMA DE PAGO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE SUMASI.D.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE DISTRIBUCION DEL GASTO FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2019
16/05/2019 05000514-
05000511-
05000512-
05000513
CHEQUE 112 ALEJANDRA PEREZ HIGUERA PAGO APOYO ECONÓMICO PARA LA
COMPRA DE AJUAR DE LA REINA
$ 40,000.00
11/04/2019 04000180-
04000177-
04000178-
04000179-
CHEQUE 06 LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS COMPROBACION DE GASTOS POR LA
COMPRA DE LISTON, AGUA PARA ARTISTAS
LOCALES, GALLETAS, LIMPIA VIDRIO, JABON
LIQUIDO, FOCOS, CANDADOS, Y ARTICULOS
DE LIMPIEZA
$ 10,000.00
17/04/2019 04000789-
04000788-
04000787-
04000786
SPEI GUSTAVO HERNANDEZ
LARRAURI
PAGO APOYO ECONÓMICO PARA LA
EXPOSICION FOTOGRAFICA ENFOCADA A
FOTOGRAFIAS Y POESIA ALUSIVA A SAN
CRISTOBAL DE LAS CASAS LOS DIAS 15-16
Y 17 DE ABRIL DEL 2019
$ 5,000.00 $ 90,000.00 APOYOS ECONOMICOS
SEMANA CULTURAL, REINA
ENTRANTE Y SALIENTE