Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
INFORME DE ACTIVIDADES
Y
RESULTADOS
NOVIEMBRE 2019
1
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Dir
ecci
ón
Com
erci
al
Parte III:
Dirección Comercial
NOVIEMBRE 2019 18
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
CUENTAS POR MUNICIPIO
AÑO 2015 2016 2017 2018 Ene-Nov-19
ALTA DE CUENTAS 22,616 24,787 19,717 15,870 20,968
% crecimiento 2.0% 2.2% 1.7% 1.3% 1.74%
Pad
ró
n d
e U
su
ario
s
PADRÓN DE USUARIOS VS VOLÚMENES SUMINISTRADOS A LA ZONA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA
3
1,100,000
1,120,000
1,140,000
1,160,000
1,180,000
1,200,000
1,220,000
1,240,000
2015 2016 2017 2018 nov.-19
1,141,585
1,166,372
1,186,0891,201,959
1,222,927
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
2015 2016 2,017 2018 NOV 2019
174,243 178,577 181,465 184,577 187,776
383,556 391,802 401,204 407,827 423,084
142,440 153,401 159,260 163,798 165,349
441,346 442,592 444,160 445,757 446,718
Guadalajara Tonalá Zapopan San Pedro Tlaquepaque
298,146,437
305,760,052
314,459,310 315,701,548 Volúmenes Suministrados
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EVOLUCIÓN DEL PADRÓN POR TIPO DE USUARIO
EVOLUCIÓN DEL PADRÓN POR TIPO DE RÉGIMEN
986,906 1,003,616 1,020,099 1,035,681 1,055,619
90,508 91,238 92,643 93,445 93,9773,4643,432 3,406 3,402 3,36655,935 63,434 65,247 64,652 65,1614,772 4,652
4,694 4,779 4,804
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
2015 2016 2017 2018 nov.-19
Gobierno Baldio Industrial Comercial Doméstico
Crecimiento x año 2015 2016 2017 2018 Ene-Nov-19
Servicio medido 13,041 18,089 17,936 13,823 19,214
Cuota fija 9,575 6,698 1,781 2,047 1,754
TOTAL ACUMULADO 22,616 24,787 19,717 15,870 20,968
4
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
2015 2016 2017 2018 nov.-19
935,926 954,015 971,951 985,774 1,004,988
205,659 212,357 214,138 216,185 217,939
Servicio medido Cuota Fija
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COBERTURA DE MICROMEDICIÓN
EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN
(MDP)
* No se incluyen lotes baldíos en el calculo
5
85.90%
86.00%
86.10%
86.20%
86.30%
86.40%
86.50%
86.60%
86.70%
86.80%
2015 2016 2017 2018 nov.-19
86.21%
86.50%
86.72%86.68%
86.80%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2015 2016 2017 2018 nov.-19
$2,852$3,167 $3,353 $3,561 $3,609
En M
illo
nes
de
pes
os
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INGRESOS TOTALES CUOTAS, FACTIBILIDADES Y OTROS
(COMPARATIVO ANUAL)
Año 2015 2016 2017 2018
Incremento anual
(MDP)205 308 298 171
6
300
800
1,300
1,800
2,300
2,800
3,300
3,800
2015 2016 2017 2018 nov.-19
2,8193,126
3,424 3,595 3,488
Mill
on
es
de
pe
sos
EVOLUCIÓN DE INGRESOS ANUALES
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EFICIENCIA DE LA COBRANZA
La Eficiencia de la Cobranza es el resultado neto del importe cobrado
entre el importe facturado de todos los tipos de predio, incluyendo los
lotes baldíos y los predios de gobierno ya que en estos la eficiencia de la
recaudación es mucho menor.
MIL
LON
ES D
E P
ESO
S
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2015 2016 2017 2018 nov.-19
2,8523,167
3,353
3,561 3,609
2,4592,661
2,825
3,045 3,015
Facturado Cobrado
PORCENTAJE DE EFICIENCIA
86.20%84.0%
84.2%85.5%
7
83.5%
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8
UNIDAD DE DETERMINACIÓN, EJECUCIÓN FISCAL Y FISCALIZACIÓN
CASOS ATENDIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019
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Dir
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de
Finanza
s
Parte IV:
Dirección de
Finanzas
OCTUBRE 2019 25
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INGRESOS
COMPARATIVO DE INGRESOS
(ENERO-NOVIEMBRE 2019 vs ENERO-NOVIEMBRE AÑOS ANTERIORES)
MILES DE PESOS
COMPARATIVO PORCENTUAL CONTRA EL AÑO ANTERIOR
10
Para el mes de Noviembre de 2019, se observa una disminución en la recaudación del
-3.40% al obtenido en el mismo mes de del ejercicio 2018
AÑO IMPORTE
2017 $3,092,133
2018 $3,261,486
2019 $3,485,177
INGRESO ACUMULADOA NOVIEMBRE COMPARATIVO
(MILES DE PESOS) $2,800$2,800 $2,900 $3,000 $3,100 $3,200 $3,300 $3,400 $3,500
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
2019 5.50% 8.40% 2.1% -6.20% 0.30% 7.20% 18.50% 50.80% -4.40% -0.50% -3.40%
2018 1.00% 0.40% -3.3% 19.50% 7.70% -2.30% 6.60% 1.50% 1.50% 15.10% 8.90%
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2017 2018 2019
Enero a Noviembre de 2017, 2018 y 2019
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
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Adm
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traci
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Parte V:
Dirección de
Administración
NOVIEMBRE 2019 27
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RECURSOS HUMANOS
12
En la Sección de Capacitación y Cultura del Agua, se llevaron a cabo 2
cursos de capacitación sobre “PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD
OCUPACIONAL", dirigido a cabos de cuadrilla y auxiliares de la Subdirección
de Alcantarillado, además se impartió un taller de "Concientización del
Cuidado del Agua" en el Museo de Paleontología.
También se llevó a cabo un taller "Cuidado del Agua", en la Unidad de
Prevención Social para 36 niños.
Se llevó a cabo conferencia "Cultura del Agua", en la Preparatoria de
Jalisco, con la participación de 25 adolescentes.
En el mes de noviembre el total de incidencias por retardos fueron
atendidas al 100%.
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13
BIENES Y SUMINISTROS
TECHO FINANCIERO, $728,441,307
MONTO DE COMPRA,
$558,665,949
AHORRO, 169,775,358
PROCEDIMIENTOTECHO
FINANCIERO
MONTO DE
COMPRAAHORRO
CANTIDAD DE
SOLICITUDES
Licitación Pública Secretaria Admon. 43,975,932$ 43,975,932$ -$ 8
LPL CON Concurrencia 337,374,404$ 226,835,605$ 110,538,798$ 185
LPL SIN Concurrencia 20,895,573$ 13,109,702$ 7,785,871$ 199
LPN CON Concurrencia 79,574,356$ 51,936,815$ 27,637,541$ 27
LPN SIN Concurrencia 1,076,964$ 247,473$ 829,492$ 9
Modificación Contrato de Adjudicaciones Directas 261,389$ 261,389$ -$ 2
Modificación Contrato de Licitacion CON Comité 6,936,418$ 6,936,418$ -$ 16
Licitación Pública Federal 146,258,924$ 128,004,216$ 18,254,707$ 21
Adjudicación Directa Autorizada por UCC 3,362,926$ 1,910,396$ 1,452,530$ 15
Adjudicación Directa Autorizada por Comité 72,401,934$ 70,677,750$ 1,724,184$ 97
Adjudicación Directa Autorizada por Director Gral. 5,775,314$ 5,587,700$ 187,614$ 20
Adjudicación Directa Federal 10,547,173$ 9,182,552$ 1,364,621$ 1
TOTAL 728,441,307$ 558,665,949$ 169,775,358$ 600
AHORRO DE COMPRAS REALIZADAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
14
En los meses de Enero a Noviembre del 2019 se tuvo un incremento de $3,105,311
(IVA incluido) en comparación con los meses de Enero a Noviembre del 2018, esto
debido al incremento de precios en los combustibles, además, se consumieron
17,736.00 litros más.
En el rubro de telefonía se tuvo un ahorro de $361,930 en relación a lo gastado en
el mismo periodo de 2018 derivado de la licitación pública y cambio de compañía
en mayo de este año.
ENERO A NOVIEMBRE 2018 ENERO A NOVIEMBRE 2019
TELMEX QUANTUMLINK TOTAL TELMEX METROCARRIER TOTAL
$417,484 $1,894,510 $2,311,994 $406,719 $1,543,345 $1,950,065
TIPO 2018 2019 DIFERENCIA TIPO 2018 2019 DIFERENCIA
DIESEL $14,349,777 $17,084,067 $2,734,290 DIESEL 727,790 787,275 59,485
MAGNA $19,800,879 $19,466,758 -$334,120 MAGNA 1,037,877 940,011 - 97,865
GAS $2,905,880 $3,603,102 $697,221 GAS 284,352 339,841 55,489
GAS NAT. $6,657 $14,577 $7,920 GAS NAT. 832 1,459 627
TOTAL $37,063,193 $40,168,504 $3,105,311 TOTAL 2,050,851 2,068,587 17,736
GASTO TOTAL CONSUMO EN LITROS
COMBUSTIBLE DE ENERO A NOVIEMBRE 2018-2019
17,736
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
15
SIAPATEL
En los meses de Enero a Noviembre de 2019, en la Sección de Atención Telefónica
(SIAPATEL), se atendieron:
En relación a las compañías AT&T (Antes Nextel) y Telcel tuvimos un ahorro en
comparación al mismo periodo del 2018 de $452,757 debido a que se cancelaron
118 líneas de la empresa AT&T y 23 líneas de Telcel.
2018 2019 DIFERENCIA 2018 2019 DIFERENCIA
$940,681 $606,531 -$334,150 $118,607 $0 -$118,607
AT&T
ENERO A NOVIEMBRE
TELCEL
ENERO A NOVIEMBRE
LLAMADAS USUARIOS % TURNADAS A
64,024 20.21% Dirección de Abastecimiento y Operación
69,214 21.84% Dirección Comercial
Sección de Atención Telefónica
13,686 4.32%Pagos recibidos con cargo a tarjeta de crédito con una
recuperación de $7`696,518
1,756 0.55%Aplicación de lectura, reactivar cuenta, ajustes a las
cuentas, etc.
168,171 53.08% Aclaraciones y orientaciones de trámites
316,851 100.00% TOTAL
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
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e In
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Tecn
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gía
Parte VI:
Dirección de
Innovación y
Tecnología
NOVIEMBRE 2019 32
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
17
INNOVACIÓN
NOVIEMBRE 2019
DE LA APROBACIÓN DEL “MANUAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE
ACTIVOS POR DONACIONES Y OBRAS NUEVAS A FAVOR DE SIAPA”
SURGIERON MODIFICACIONES EN CURSO.
MA
NU
ALES
SIGUE EN MARCHA EL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN “MANUAL DE
ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS (MOP)”. CON LA
PARTICIPACIÓN DE LOS ENLACES DE TODAS LAS ÁREAS DEL
ORGANISMO.
“MANUAL DE SERVICIOS” DE SIAPA: SE REALIZARON LAS
MODIFICACIONES A LAS OBSERVACIONES HECHAS POR LA
DIRECCIÓN JURÍDICA, ACTUALMENTE EN FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL.
PR
OY
EC
TO
S D
E
ME
JO
RA
SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL
ORGANISMO.
DENTRO DEL ÁMBITO DE LA MEJORA REGULATORIA SE INICIÓ EL
DESARRROLLO PARA PUESTA EN MARCHA DEL TRÁMITE
“CONSTANCIA DE NO ADEUDO “ VÍA INTERNET, (PORTAL REPTE DEL
GOBIERNO DEL ESTADO, EN COORDINACIÓN CON SEDECO).
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18
INNOVACIÓN
NOVIEMBRE 2019
ELABORACIÓN DE INFORME POA DEL MES DE OCTUBRE 2019.
INFO
RM
ES
ELABORACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE SIAPA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Dir
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Jurí
dic
a
Parte VII:
Dirección Jurídica
NOVIEMBRE 2019 37
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019
*El total de las 50 solicitudes de información recibidas en esta Unidad de
Transparencia en el mes de Noviembre de 2019, fueron atendidas en tiempo y
forma de conformidad al Artículo 84 de la Ley de Transparencia vigente. “La
Unidad debe resolver y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles
siguientes a la presentación de la solicitud, respecto a la existencia de la
información y la procedencia de su acceso, de acuerdo con esta ley, los
lineamientos generales de clasificación de información pública y los criterios
de clasificación de información pública del propio sujeto obligado”.
Las solicitudes recibidas por esta Unidad durante el mes de Noviembre de
2019, fueron atendidas y clasificadas de la siguiente manera:
39
SOLICITUDES AFIRMATIVA AFIRMATIVA
PARCIAL NEGATIVA INCOMPETENCIA PREVENTIVA TOTALES
PERSONALES 24 0 0 2 1 27
INFOMEX 18 3 0 2 0 23
TOTAL 42 3 0 4 1 50
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Sta
ff
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ción G
ener
al
Parte VIII:
Subdirección de
Factibilidades
Metropolitanas
NOVIEMBRE 2019 21
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
EXPEDICION DE FACTIBILIDADES
TRAMITES RECIBIDOS Y RESUELTOS
22
VIA
BIL
IDA
DE
S
2019
CONCEPTO ENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO
Solicitud de
Viabilidades20 20 18 23 21 23 28 23 24 17 21 238
Solicitud
Contestadas14 16 15 17 16 20 25 21 20 14 18 196
% de
Efectividad70.00% 80.00% 83.33% 73.91% 76.19% 86.95% 89.29% 91.30% 83.33% 82.35% 85.71% 82.35%
FA
CTIB
ILID
AD
ES Solicitud de
Factibilidades
recibidas
84 70 87 80 69 86 111 92 88 70 56 893
Solicitudes
Resueltas/
Pagadas
80 68 85 78 67 84 107 90 86 68 54 867
% de
Efectividad95.24% 97.14% 97.70% 97.50% 97.10% 97.67% 96.40% 97.83% 97.92% 97.14% 96.43% 97.09%
HA
BIT
AB
ILID
AD
ES
Habitabilidades 23 35 36 41 58 45 53 51 40 40 35 457
Cuentas al
Padrón de
Usuarios
699 478 503 441 1285 1292 647 532 466 975 764 8082
2018 2019
DIF. %(ENERO-NOVIEMBRE) (ENERO-NOVIEMBRE)
FACTIBILIDADES (Doctos.) 1108 INGRESOS 893 INGRESOS -19.40%
GASTO MEDIO DIARIO DE
PROYECTO640.35 LPS 289.07 LPS -54.86%
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
integrantes del equipo de mejora regulatoria de SIAPA, acompañados por el Director de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado,
Parte IX:
Órgano Interno de
Control
NOVIEMBRE 2019
Sta
ff
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la D
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ción G
ener
al
42
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
24
El Programa de Trabajo 2019 del Órgano Interno de Control establece
como meta un avance de 70 Auditorías a realizarse durante el periodo
de Enero – Noviembre de 2019, de las cuales se logró un avance de 60.
Actividades adicionales al Programa Anual de Auditoría, realizadas en
el periodo de Enero – Noviembre de 2019:
1. Presentación ante la Contraloría del Estado de Declaraciones
Patrimoniales: 188 “Iniciales”, 305 “Anuales” y 120 “Finales”.
2. Presentación ante la Contraloría del Estado del Informe de
Movimientos: 424 “Altas”, 631 “Altas No Obligados”, 391 “Bajas”, 48
“Cambios” y 12 “Transferencias”.
3. Elaboración de Actas Administrativas: se realizaron 3 Actas
Administrativa relacionada a Inservibles (Venta de llantas usadas) y 2
Actas Administrativas por Baja de Equipos.
4. Se elaboraron 26 Actas de Entrega - Recepción de Puestos.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Programadas Realizadas % de Cumplimiento
70
60
86%
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
25
QUEJAS Y DENUNCIAS
En el área de Autoridad Investigadora durante el periodo de Enero –
Noviembre de 2019 se tienen un total de 314 Denuncias y/o Quejas
por atender (incluyen 107 resoluciones pendientes del 2018), de las
cuales se concluyeron 111, quedando en proceso de resolución 203.
En Proceso 63%
Concluidas 37%
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Sta
ff
de
la D
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ción G
ener
al
Parte X:
Comunicación Social
NOVIEMBRE 2019
45
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
ATENCIÓN A USUARIOS
Entrevistas en diferentes medios de comunicación
COMUNICACIÓN SOCIAL
46
Durante el mes de Noviembre de 2019 la estrategia en medios de comunicación
presenta los siguientes resultados relevantes:
De igual manera en el mes de Noviembre de 2019 se emitieron 115 Boletines
Informativos a la Ciudadanía.
En el mes de Noviembre de 2019 también se atendieron 22 usuarios, de los cuáles 12
fueron enviados por diferentes medios de comunicación y 10 usuarios que llegaron
de otras partes para ser atendidos.
También se recibieron 510 mensajes a través de redes sociales.
MesMedios de
comunicaciónOtras partes
Octubre 12 10
Total 22
Mes Twiter Facebook
Octubre 238 272
Total 510
Mes Televisión Radio Prensa EscritaRueda de
Prensa
Noviembre 6 4 1 0
Total 11
Mes InformativosFugas y
hundimientosObras Mantenimiento
Noviembre 46 45 7 17
Total 115
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
COMUNICACIÓN SOCIAL
CAMPAÑAS
Durante el mes de Noviembre de 2019 se llevaron a cabo campañas
en redes sociales oficiales y en medios de comunicación, como
Televisión y Radio:
47
En la Jefatura de Comunicación Social, se llevaron a cabo campañas de:
“Potenciar SIAPATEL”, “NO realizamos cobros ni convenios a domicilio”, “No
tenemos convenio con Aplicaciones en Línea”, y “Concientización para el
ahorro del agua en actividades cotidianas” y “Campaña del 75% en
recargos” vía Redes Sociales Oficiales.