Informe de Evaluación http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Impleme...
1 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.
2019 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
.
GOBIERNO REGIONAL – PUNO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - PUNO
RED DE SALUD HUANCANE
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOINFORME DE EVALUACION ANUAL
PUNO – PERU
Informe de Evaluación http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Impleme...
2 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.
RESUMEN EJECUTIVO
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Red de Salud de Huancané, a través del Área Funcional de Planeamiento y Gestión Institucional ha elaborado el Plan
Operativo Institucional para el año 2019, en coordinación con las Unidades Orgánicas internas de la Institución. El Plan Operativo Institucional de la Red Salud Huancané
es una herramienta de gestión a corto plazo que permite planificar, ordenar e integrar armoniosamente las actividades que la institución, se propone ejecutar en un
ejercicio fiscal, el presente ha sido formulado en base a la Norma General Regional para la Formulación, Aprobación y Evaluación.
El Plan Operativo Institucional 2019 constituye un instrumento de gestión que articula las metas físicas con la asignación de metas financieras, en el marco de la Ley del
Presupuesto, los principios y lineamientos de política del sector.
En concordancia a lo que dispone el Ministerio de Economía y Finanzas se viene impulsando a través del Presupuesto por Resultados (PpR), un nuevo enfoque en los
procesos de ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto.El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) es el conjunto articulado e integrado de
órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el
desarrollo armónico y sostenido del país.
Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, teniendo como finalidad, el bienestar del ciudadano
(resultado), bajo criterios de eficiencia, eficacia y equidad.
El presente documento, como instrumento de gestión, orienta al cumplimiento de los Objetivos Institucionales mediante la asignación de recursos públicos en tres
categorías presupuestales:
a.- Programa Presupuestales con Enfoque de Resultados.
b.- Acciones Centrales.
c.- Acciones que no resultan en Productos (APNOP)
1 FINALIDAD:
El Plan Operativo Institucional tiene por finalidad reflejar las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal.
2 ALCANCE:
El presente documento es de aplicación obligatoria en todas las Oficinas, Unidades y Servicios que integran la Red de Salud de Huancané – Unidad Ejecutora 404.
3 BASE LEGAL:
Constitución Política del Perú.
Ley N° 26842, Ley General de Salud.
Ley Nº 27783 de Bases de la Descentralización.
Ley Nº 27867 Orgánica de Gobiernos Regionales.
Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 27658, Ley de Modernización de la Gestión de l Estado.
Decreto Legislativo Nº 1088 del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
Ley Nº 28522 del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
Ley Nº 28056 Marco del Presupuesto Participativo y su modificatoria Ley Nº 29298 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 171-2003-EF.
Ley Nº 28411 General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Decreto Supremo Nº 054-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28522 del Sistema de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico.
Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, que Define y Establece las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional.
Resolución Ministerial Nº 464-2011/MINSA, que aprueba el documento técnico Modelo de Atención Integral de la Salud Basado en Familia y Comunidad
Ley N° 28273, Ley del Sistema de Acreditación de lo s Gobiernos Regionales y Locales.
Ley N° 29344, "Ley Marco del Aseguramiento Universa l en Salud", aprobada el 30 de marzo de 2009 y publicada el 08 de Abril del 2009.
Resolución Ministerial Nº 696-2006-IMINSA, que aprueba la "Guía Técnica: Operativización del Modelo de Atención Integral de Salud".
Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA que aprueba la Directiva Nº 007- MINSA/ogpp-02. Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de
Gestión Institucional modificado con la Resolución Ministerial Nº 205-2009/MINSA Modifican la “Directiva para la Formulación de Documentos Normativos de Gestión
Institucional” y la Resolución Ministerial Nº 317-2009/MINSA.
Resolución Ministerial N° 520-2010/MINSA, que aprue ba "El Documento Técnico Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención".
Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, que aprue ba la Norma Técnica N° 021-MINSA/DGSP-V.03 Norma Té cnica de Salud "Categorización de Establecimientos
del Sector Salud".
Resolución Ministerial N° 914-2010/MINSA, que aprue ba la Norma Técnica N° 021-MINSA/DGSP-N.02 "Categor ías de Establecimientos del Sector Salud".
Resolución Ministerial N° 278-20111MINSA que aprueb a "El Plan Nacional de Fortalecimiento del Primer nivel de Atención 2011-2021".
Directiva N° 001 -2017-CEPLAN/PCD
Informe de Evaluación http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Impleme...
3 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.
Resolución Ejecutiva Regional Nª 401-2017-GR-GR PUNO
Plan Estratégico Institucional – PEI 2018-2020
Informe de Evaluación http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Impleme...
4 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.
ANALISIS DE LA SITUACION ORGANIZACIONAL DE LA INSTI TUCIONAL Y SU MODIFICACION PRESUPUESTARIA
La evaluación presupuestaria se ha elaborado con los reportes de avance físico, indicadores y análisis proporcionados por cada una de las coordinadoras de Programas
Estratégicos de Red de Salud Huancané. Así mismo, con el propósito de optimizar la gestión pública, se hace el uso y manejo del Sistema Integrado de Administración
Financiera del sector Público ( SIAF-SP) con consistencia del sistema de CEPLAN, el mismo que contiene varios módulos de gestión administrativa, los mismos que
posibilitan una ejecución y control financiera de mejor calidad, el mismo que es vital para la toma de decisiones, es por ello que el “Modulo de Procesos Presupuestarios”
MPP-SP, tiene la bondad de Programar, evaluar y monitorizar el comportamiento del Gasto Público con el único propósito de efectuar los gastos de manera eficiente, y
realizar evaluaciones según indicadores de Eficacia, Eficiencia, Desempeño entre otros.
Según análisis del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) vs. Captación y comportamiento Presupuestal correspondiente del año fiscal 2019, se ha logrado modificarel presupuesto a razón de incorporaciones presupuestales, como Saldos de Balances y Transferencias Financieras del nivel central SIS Lima, hasta por un monto generalde S/. 4,259,013.74 Soles por toda fuente de financiamiento; En lo que respecta como captación al 31/12/2019, la mayor captación 1.4 Donaciones y Transferencias conS/. 3,200,541.00 soles para mejor análisis y ver las variaciones respecto a fuente de financiamiento:
Recursos Directamente Recaudados (RDR)
El análisis de Fuente de Financiamiento RDR, se ha logrado captar durante del año 2019, un monto Total de S/. 373,556.17 Soles, monto que está considerado comocaptación al 31/12/2019, el mismo que constituye un 125.07%, con respecto PIM.
Esta Captación está distribuido a nivel de Grupo Genérico de Ingreso: 1.9 de saldo de balance, 1.3 Venta de Bienes y servicios y Derechos Administrativos segúnGenérica de Gasto de Ingreso (GGI), Captación que se realizó en mayor porcentaje en saldo de balance, la venta de medicamentos y por último la atención médica, exámenes de laboratorio y de ayuda al diagnóstico, venta de otros ingresos diversos, y atención de servicios de emergencia, entre otros rubros.
Para el caso del GGI 1.3 venta de Bienes y Servicios, se ha logrado una captar S/. 92,491.70 soles, según GGI, que 46.25 %. Respecto al PIM. Dicha genérica y semuestra una considerable captación de acuerdo a lo programado.
Para el caso del GGI 1.5 Otros Ingresos, se ha logrado una captación de S/. 30,932.70 según GGI, debido a que no se ha programado dicha genérica y se muestra unaconsiderable captación; los cuales podemos mencionar, específicas de interés por depósitos distintos y prestaciones de servicios de salud no considerados.
Finalmente para el caso del GGI 1.9 Saldo de Balance se ha logrado incorporar al marco un crédito presupuestal de S/. 250,131.77 Soles, monto que estaría constituido en su totalidad al saldo correspondiente al año Fiscal 2018; Presupuesto que no se ha logrado ejecutar al 100%, debido a problemas administrativos y la generación delCUT.
13 Donaciones y Transferencias:
Para el caso de la Fuente 13 Donaciones y Transferencias se logró incorporar la suma de S/. 3,727,852.00 Soles, monto equivalente al 100.00%, respecto al PIM; elmismo que se distribuye, en el GGI 1.4 Donaciones y Transferencias por un monto de S/. 3,200,541.00 soles y en la GGI 1.9 Saldo de Balance se ha logrado unacaptación de S/. 527,311.00 soles.
5 Recursos Determinados:
Se incorporó a este rubro el monto de 157,605.00 soles por la transferencia por un monto de S/. 85,428.00 soles y finalmente se incorpora el Saldo de Balance por montode S/. 72,178.00 soles, el cual no fue ejecutado en el año 2018 por la asignación tardía de la aprobación de transferencia presupuestal.
Finalmente, según comportamiento PIM vs. Captación a nivel de toda fuente de financiamiento y de manera consolidada se ha logrado una captación del año fiscal 2019la suma de S/.4,259,013.74 Soles, de un presupuesto PIM de S/ 4,085,458.00 soles lo que hace un porcentaje del 104.25% año fiscal 2019, información que se puedeapreciar con más detalle según cuadros Nº 002 que presentamos continuación.
Informe de Evaluación http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Impleme...
5 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.
Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y ModificadoTabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y ModificadoTabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y ModificadoTabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado
1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.) 14,032,888 33,197,942
N° Inversiones 0 1
N° AO 102 137
N° AO e inversiones (a+b+c) 102 138
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 27
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 74
- Incorporadas (c) 4/ 37
- Anuladas (d) 5/ 1
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ POI Al 01 de enero de 2019.
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.
4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.
MODIFICACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO FISCAL 201 9
DESCRIPCION DOCUMENTOS GENERICANOTA MES f.f. nom_fuente RER DOC FECHA g_21 g_22 g_23 g_26
1 01 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RER 087-2019 31/01/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 -S/ 150,000.003 01 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 072-2019 24/01/2019 S/ 0.00 S/ 1,080.00 S/ 0.00 S/ 0.004 01 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RER 089-2019 31/01/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,334,087.00 S/ 250,000.005 01 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 104-2019 11/02/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.007 02 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 097-2019 04/02/2019 S/ 895,656.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.008 02 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 148-2019 08/03/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
13 03 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RER 144-2019 07/03/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 462,118.00 S/ 65,193.0015 03 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P RER 144-2019 07/03/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 55,178.00 S/ 17,000.0016 04 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 266-2019 09/05/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0017 04 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 214-2019 09/04/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 20,000.0018 04 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 202-2019 05/04/2019 S/ 52,800.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0019 04 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 203-2019 05/04/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 84,332.00 S/ 0.0021 04 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RER 239-2019 29/04/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,575.00 S/ 0.0023 05 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RER 300-2019 10/06/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0025 05 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 282-2019 22/05/2019 S/ 638,298.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0026 05 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 300-2019 10/06/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0029 06 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 308-2019 20/06/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 891,584.00 S/ 0.0030 07 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 840-2019 08/08/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0032 06 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 316-2019 27/06/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 75,563.00 S/ 0.0033 07 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 319-2019 02/07/2019 S/ 1,889,343.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0037 08 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RER 852-2019 27/09/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0038 08 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 852-2019 27/09/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0039 07 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RER 357-2019 31/07/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 8,276.00 S/ 0.0040 08 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P RER 826-2019 06/08/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 57,678.00 S/ 27,750.0041 09 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RER 892-2019 10/10/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0042 09 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 865-2019 30/09/2019 S/ 0.00 S/ 32,277.00 S/ 0.00 S/ 0.0043 10 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 875-2019 02/10/2019 S/ 0.00 S/ 9,000.00 S/ 0.00 S/ 0.0044 09 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 862-2019 30/09/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6,380.00 S/ 0.0045 10 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P RER 965-2019 11/11/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 -S/ 5,085.00 S/ 5,085.0046 10 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 965-2019 11/11/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0049 10 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 928-2019 25/10/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 24,268.00 S/ 0.0052 11 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 961-2019 11/11/2019 S/ 336,406.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0053 11 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 1006-2019 06/12/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0054 11 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RER 987-2019 20/11/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 13,894.00 S/ 0.0057 11 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RER 997-2019 29/11/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 161,015.00 S/ 430,694.0058 11 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 990-2019 22/11/2019 S/ 331,587.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0060 12 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 1003-2019 05/12/2019 S/ 236,076.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0061 12 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 003-2020 09/01/2020 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0063 12 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 1007-2019 06/12/2019 S/ 0.00 S/ 6,000.00 S/ 0.00 S/ 0.0065 12 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 1036-2019 27/12/2019 S/ 124,174.00 S/ 48,000.00 S/ 0.00 S/ 0.0066 12 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 1055-2019 30/12/2019 S/ 63,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
TOTAL GENERAL S/ 4,567,340.00 S/ 96,357.00 S/ 4,171,863.00 S/ 665,722.00
Informe de Evaluación http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Impleme...
6 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.
Tabla N°5 Avance Tabla N°5 Avance Tabla N°5 Avance Tabla N°5 Avance &&&&sico de Acsico de Acsico de Acsico de Ac''''vidades Operavidades Operavidades Operavidades Opera''''vas e inversiones por centro de costo - POI Modificadovas e inversiones por centro de costo - POI Modificadovas e inversiones por centro de costo - POI Modificadovas e inversiones por centro de costo - POI Modificado
Centro de Costo N° Total AO/Inversiones Monto total (S/) 1/ Avance &sico del trimestre 2/Avance &sico anual 3/
T1 T2 T3 T4
02 : DIRECCION EJECUTIVA (REDES) 138 33,197,942 94 % 21 % 44 % 72 % 96 %
02.01 : DIRECCION EJECUTIVA 0
02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 0
02.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0
02.04 : OFICINA DE SALUD DE LAS PERSONAS 0
02.04.01 : UNIDAD DE SALUD DE LAS PERSONAS 0
02.04.02 : UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD Y SERVICIOS DE SALUD 0
02.04.03 : UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA 0
02.04.04 : UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL 0
02.04.05 : UNIDAD DE ARTICULADO NUTRICIONAL 0
02.04.06 : UNIDAD DE MATERNO NEONATAL 0
02.04.07 : UNIDAD DE TBC - VIH / SIDA 0
02.04.08 : UNIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 0
02.04.09 : UNIDAD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0
02.04.10 : UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER 0
02.04.11 : UNIDAD DE REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0
02.04.12 : UNIDAD DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 0
02.04.13 : UNIDAD DE PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0
02.04.14 : UNIDAD DE CONTROL Y PREVENCION DE SALUD MENTAL 0
02.04.15 : UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS - AISPED 0
02.04.16 : UNIDAD DE COMUNIDADES LOCALES DE ADMINISTRACION DE SALUD - CLAS 0
02.05 : OFICINA DE ADMINISTRACION 0
02.05.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION 0
02.05.02 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 0
02.05.03 : UNIDAD DE ECONOMIA 0
02.05.04 : UNIDAD DE LOGISTICA 0
02.05.05 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE RED (MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y EQUIPOS) 0
02.06 : UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA 0
02.07 : UNIDAD DE SEGUROS 0
02.08 : MICRO REDESS HUANCANE 0
02.08.01.01 : M.R. HUANCANÉ 0
02.08.01.02 : P.S. CUYURAYA 0
02.08.01.03 : P.S. COTAPATA 0
02.08.01.04 : P.S. ACOCOLLO 0
02.08.01.05 : P.S. HUANCHO 0
02.08.01.06 : P.S. TEJENA PATA 0
02.08.01.07 : P.S. CUCHOCHACAMARCA 0
02.08.01.08 : P.S. COHASIA 0
03 : DIRECCION DE HOSPITAL 2-I 0
03.01 : DIRECCION DE HOSPITAL 2-I 0
03.02 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO 0
03.03 : UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL 0
03.04 : UNIDAD DE ADMINISTRACION 0
03.05 : UNIDAD DE ESTADISTICA 0
03.06 : UNIDAD DE SEGUROS 0
03.07 : SERVICIO DE MEDICINA (CONSULTA EXTERNA) 0
03.08 : SERVICO DE CIRUGIA Y ANESTESIOLOGIA 0
03.09 : SERVICIO DE PEDIATRIA 0
03.10 : SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA 0
03.11 : SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA 0
03.12 : SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN (ENFERMERIA) 0
03.13 : SERVICIO DE EMERGENCIA 0
03.14 : SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO 0
03.14.01 : APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES (RAYOS X, ECOGRAFIA, TOMOGRAFIA, ETC) 0
03.14.02 : APOYO AL DIAGNOSTICO POR LABORATORIO 0
03.15 : SERVICIO DE APOYO AL TRATAMIENTO 0
03.15.01 : COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (FARMACIA) 0
03.15.02 : SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA 0
03.16 : SERVICIOS GENERALES DE HOSPITAL (LAVANDERIA, PORTERIA, TRANSPORTE, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, ECT.) 0
TOTAL 138 33,197,942
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
De los centrros de costo no se consideraron, visto que se trabajo por actividades presupuestal y programas, todo consolidado en un solo centro de costo que es laDireccion ejecutiva, y se realizo Gestión multisectorial a nivel provincial y distrital a nivel de la REDESS Huancané, a fin de realizar monitoreo, capacitación y supervisión alos usuarios de responsables de metas del ámbito de Huancané, Moho, Putina y parte de Sandia (Nivel REDESS Huancané).
Informe de Evaluación http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Impleme...
7 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.
Tabla N°7: Avance Tabla N°7: Avance Tabla N°7: Avance Tabla N°7: Avance &&&&sico de las Acsico de las Acsico de las Acsico de las Ac''''vidades Operavidades Operavidades Operavidades Opera''''vas e inversiones por rango de avance - POI Modificadovas e inversiones por rango de avance - POI Modificadovas e inversiones por rango de avance - POI Modificadovas e inversiones por rango de avance - POI Modificado
Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)
2/1T 2T 3T 4T
Sin ejecución 31 17 10 1 9,345.00
<25% 63 15 7 5 209,074.00
25 - 50% 43 46 15 4 26,468.00
50 - 75% 1 58 41 17 2,831,588.00
75 - <100% 1 54 39 7,459,566.00
100% 6 47 18,541,503.00
Mayor de 100% 1 5 25 4,120,398.00
TOTAL 138 138 138 138 33,197,942.00
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
CUADRO Nº 05
AVANCE FISICO META PRESUPUESTAL SEMESTRAL DEL 2019
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
SEC
FUNCCADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL UNIDAD DE MEDIDA PIA PIM
META PROGRA Y OBT
EJECUCION
FINAN
INDICADORES DE
EFICIENCIA
META
PROG
MET.
OBTENIDOIEF PIA IEF PIM
00010033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN
NUTRICIONINFORME 159527 159527 12 12 159,524.59 0.00 0.00
00020044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONALINFORME 560478 966849 12 12 966,845.63 -72.50 0.00
00030033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS
ALIMENTOSREPORTE TECNICO 342103 395175 23 23 393,890.10 -15.14 0.33
00040033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANOCENTRO POBLADO 638426 767036 420 438 766,441.78 -15.12 4.18
00050033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA
PARA EL CONSUMO HUMANOCENTRO POBLADO 6822 11822 120 108 11,821.42 -92.54 -11.11
0006
0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS
PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y
PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES
FAMILIA 1052154 1246648 4,533 4,352 1,246,527.95 -23.40 -4.15
0007
0215058 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE
PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y
PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES
PERSONA CAPACITADA 491873 602915 390 390 602,902.99 -22.57 0.00
0008 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA NIÑO PROTEGIDO 1223586 1816982 4,048 3,100 1,810,582.19 -93.22 -30.12
0009 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD NIÑO CONTROLADO 1199991 1822527 3,344 2,633 1,814,527.00 -92.04 -26.45
00100033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y
VITAMINA ANIÑO SUPLEMENTADO 47769 261155 872 731 241,803.00 -503.83 -10.45
0011 0033311 ATENCION IRA CASO TRATADO 360829 628036 6,162 4,946 622,173.74 -114.82 -23.42
0012 0033312 ATENCION EDA CASO TRATADO 172202 17937 411 448 17,936.08 90.44 8.26
0013 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES CASO TRATADO 17937 9345 37 14 9,344.77 -37.69 -164.28
0014 0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES CASO TRATADO 9345 274781 7 0.0 231,619.83 0.00 0.00
00150033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES
PREVALENTESCASO TRATADO 122977 68103 1,848 915 63,754.48 -4.71 -89.07
Informe de Evaluación http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Impleme...
8 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.
00160033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y
ACIDO FOLICO
GESTANTE
SUPLEMENTADA32545 115865 1,009 758 115,117.46 -370.85 -32.25
00170033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINALCASO TRATADO 68461 1033058 173 140 978,057.63 -1665.38 -16.99
AVANCE FISICO META PRESUPUESTAL ANUAL DEL AÑO FISCA L 2019
0002 PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL
SEC
FUNCCADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL
UNIDAD DE
MEDIDAPIA
META PROG Y
OBTENIDO
EJECUCION
FINANC
INDICADORES DE
EFICIENCIA
PIMMETA
PROG
META
OBTENIDOIEF.PIA IEF. PIM
0018
0044277 MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD
MATERNO NEONATAL
INFORME 763170 1033058 18 18 978,057.63 -28.16 5.32
0019
0053847 POBLACION INFORMADA SOBRE
SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y
METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
PERSONA
INFORMADA4750 4750 27,703 27,400 4,750.00 -1.11 -1.11
0020
0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A
SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION
DEL EMBARAZO
ATENCION 5591 18664 6,841 7,684 18,662.52 -197.18 10.98
00210033172 ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
GESTANTE
CONTROLADA335303 662146 1,009 609 621,345.76 -207.02 -55.47
00220033291 POBLACION ACCEDE A METODOS
DE PLANIFICACION FAMILIAR
PAREJA
PROTEGIDA38603 98603 6,238 3,684 92,391.64 -305.26 -58.66
0023
0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS
DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
ATENCION 104711 141123 13,760 16,607 141,122.70 -11.67 17.14
00240033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON
COMPLICACIONES
GESTANTE
ATENDIDA176197 261111 394 237 261,048.55 -146.30 -66.20
00250033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL PARTO
NORMAL428800 831946 1,080 576 803,668.17 -251.42 -81.13
00260033296 ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
PARTO
COMPLICADO3506 29035 27 1 28,899.74 -22155.93 -2587.42
00270033297 ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICOCESAREA 133392 165392 82 77 165,390.30 -32.04 -6.49
00280033298 ATENCION DEL PUERPERIO ATENCION
PUERPERAL98400 104812 1,009 658 104,811.34 -63.33 -53.34
00290033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON
COMPLICACIONESEGRESO 5500 5500 30 25 5,499.99 -20.00 -20.00
0030
0033304 ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
GESTANTE
Y/O NEONATO
REFERIDO
178162 220025 1,005 795 220,024.68 -56.12 -26.41
0031
0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO
NORMAL
RECIEN
NACIDO
ATENDIDO
184427 201584 1,288 654 195,205.39 -108.45 -90.71
Informe de Evaluación http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Impleme...
9 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.
00320033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO
CON COMPLICACIONESEGRESO 13682 27560 63 9 21,518.80 -1000.95 -446.56
0033
0215060 PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN
FAMILIAS
FAMILIA 104824 126423 1,189 727 126,422.40 -97.25 -63.55
0034
0215061 CAPACITACION A ACTORES
SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN
MATERNIDAD SALUDABLE
PERSONA
CAPACITADA79914 86,326 189 188 86,275.92 -8.54 -0.47
AVANCE META FISICA Y FINANCIERA DEL AÑO FISCAL 2019
PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
SEC
FUNC
CADENA PROGRAMATICA
FUNCIONALPIA PIM
META PROG. Y
OBTENIDO
EJECUCION
FINACIERO
INDICADORES DE
EFICIENCIA
UNIDAD DE
MEDIDA
META
PROMAD
META
OBTENIDOIEF.PIA IEF. PIM
0035
0043950 MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL
DE VIH SIDA -
TUBERCULOSIS
INFORME 151277 202139 18 18 201,810.10 -33.40 0.16
0036
0043962 DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN
SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
PERSONA
ATENDIDA423552
438800
14,210 17,303
437418.74
15.19 18.13
0037
0043963 CONTROL Y
TRATAMIENTO PREVENTIVO
DE CONTACTOS DE CASOS
TUBERCULOSIS
(GENERAL, INDIGENA,
PRIVADA DE SU LIBERTAD)
PERSONA
TRATADA25520 1014 140 79 1,014.00 92.96 -77.22
00380043964 DIAGNOSTICO DE
CASOS DE TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTICADA11714 64440 35 35 64,439.58 -450.11 0.00
0039
0043973 DESPISTAJE Y
DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSIS PARA
PACIENTES CON
COMORBILIDAD
PERSONA
TRATADA14091 11714 126 124 11,713.60 15.53 -1.61
0040
0136026 MEDIDAS DE
CONTROL DE
INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN LOS
SERVICIOS DE ATENCION
DE TUBERCULOSIS
TRABAJADOR
PROTEGIDO269880 14091 160 160 14,091.00 94.78 0.00
0041
0136027 PROMOVER EN
LAS FAMILIA PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH/SIDA
Y TUBERCULOSIS
FAMILIA 269880 309278 806 810 309,277.54 -14.03 0.49
0042
0215063 CAPACITACION A
ACTORES SOCIALES QUE
PROMUEVEN PRACTICAS
SALUDABLES PARA
PREVENCION DE VIH/SIDA
Y TUBERCULOSIS
PERSONA
CAPACITADA283402 324020 272 274 324,020.00 -13.50 0.73
Informe de Evaluación http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Impleme...
10 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.
0043
0136032 MEJORAR EN
POBLACION INFORMADA EL
USO CORRECTO DE
CONDON PARA
PREVENCION DE
INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
PERSONA
INFORMADA76997 97713 24,000 25,636 97,713.00 -18.81 6.38
0044
0136033 ENTREGAR A
ADULTOS Y JOVENES
VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA ITS Y
VIH/SIDA
PERSONA
INFORMADA514042 615749 7,950 19,793 615,748.31 51.89 59.83
0045
0136034 ENTREGAR A
POBLACION
ADOLESCENTE
INFORMACION SOBRE
INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
PERSONA
CAPACITADA2372 3630 3,260 5,297 3,630.00 5.82 38.46
0046
0043961 POBLACION DE
ALTO RIESGO RECIBE
INFORMACION Y ATENCION
PREVENTIVA
PERSONA
TRATADA15283 26783 660 520 26,781.89 -122.42 -26.92
0047
0136036 BRINDAR A
POBLACION CON
INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL
TRATAMIENTO SEGUN GUIA
CLINICAS
PERSONA
ATENDIDA7048 7048 3,641 3,465 7,047.81 -5.08 -5.08
0048
0136038 BRINDAR
ATENCION INTEGRAL A
PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE VIH QUE
ACUDEN A LOS SERVICIOS
PERSONA
ATENDIDA4977 4977 1 2 4,976.96 50.00 50.00
0049
0136040 BRINDAR
TRATAMIENTO OPORTUNO
A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y RECIEN
NACIDOS EXPUESTOS
GESTANTE
ATENDIDA2380 2380 12 4 2,380.00 -200.00 -200.00
0050
0136042 BRINDAR
TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS A
PERSONAS CON
COMORBILIDAD
PERSONA
TRATADA44885 92392 2 1 92,392.00 -311.68 -100.00
AVANCE FISICA META PRESUPUESTAL ANUAL DEL AÑO FISCA L 2019
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
SEC
FUNC
CADENA PROGRAMATICA
FUNCIONAL
UNIDAD DE
MEDIDAPIA PIM
META PROG Y
OBTENIDO
EJECUCION
FINANCIERA
INDICADORES DE
EFICIENCIA
META
PROGRA
META
OBTENIDOIEF PIA IEF PIM
0051
0043975 MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL
METAXENICAS Y ZOONOSIS
INFORME 261304 287,219 18 18 287031.19 -9.85 0.07
0052
0043977 FAMILIA CON
PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
FAMILIA 36807 36,807 2,078 2,061 36616.26 -0.30 -0.30
Informe de Evaluación http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Impleme...
11 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.
ZOONOTICAS
0053
0215065 VIGILANCIA
COMUNITARIA PARA LA
PREVENCION DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
FAMILIA 14615 14,615 15 15 14615 0.00 0.00
0054
0043980 POBLADORES DE
AREAS CON RIESGO DE
TRASMISION INFORMADA
CONOCE LOS
MECANISMOS DE
TRASMISION DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
PERSONA
CAPACITADA332055 406,615 2,078 2,078 406614.52 -22.45 0.00
0055
0043981 VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE LOS
PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL
RIESGO EN LAS AREAS DE
ALTO Y MUY ALTO RIESGO
DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
VIVIENDAS 1504 1,504 41 38 1503.85 -7.88 -7.88
00560043982 VACUNACION DE
ANIMALES DOMESTICOS
ANIMAL
VACUNADO29839 29,839 16,240 12,831 29834.75 -26.55 -26.55
0057
0043983 DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS
PERSONA
TRATADA18617 19,922 25 23 19613.05 -14.51 -7.01
0058
0043984 DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS
DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADA3862 3,862 150 56 3861.66 -167.83 -167.83
AVANCE FISICA META PRESUPUESTAL ANUAL DEL AÑO FISCA L 2019
0018 PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE
SEC
FUNC
CADENA PROGRAMATICA
FUNCIONAL
UNIDAD DE
MEDIDAPIA PIM
META PROGRA Y
OBTENIDA
EJECUCION
FINANCIER
INDICADORES DE
EFICIENCIA
META
PROG
META
OBTENIDIEF PIA IEF PIM
0059
0043985 MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DE ENFERMEDADES
NO TRASMISIBLES
INFORME 4065 4065 18 18 4,064.94 0.00 0.00
0060
0135993 EVALUACION DE
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE
PACIENTES CON CATARATAS
PERSONA
TAMIZADA182971 237857 5,134 5,732 237,856.82 -16.43 10.43
0061
0135994 BRINDAR
TRATAMIENTO A PACIENTES
CON DIAGNOSTICO DE
CATARATAS
PERSONA
TRATADA20739 122427 30 3 82,401.12 -3873.24 -573.06
0062
0135995 EXAMENES DE
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE
PERSONAS CON ERRORES
REFRACTIVOS
PERSONA
TAMIZADA4071 112772 7,927 7,432 88,249.59 -2212.14 16.53
0063
0135996 BRINDAR
TRATAMIENTO A PACIENTES
CON DIAGNOSTICO DE
ERRORES REFRACTIVOS
PERSONA
TRATADA13748 13748 50 49 13,656.31 -1.36 -1.36
Informe de Evaluación http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Impleme...
12 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.
0064
0135997 EVALUACION CLINICA
Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE
PERSONAS CON RIESGO DE
PADECER ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRANSMISIBLES
PERSONA
TAMIZADA6632 14672 9,694 10,987 14,671.98 -95.19 11.77
0065
0135998 BRINDAR
TRATAMIENTO A PERSONAS
CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
PERSONA
TRATADA4849 380551 2,991 4,056 216,084.51 -3186.17 58.13
0066
0135999 BRINDAR
TRATAMIENTO A PERSONAS
CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
PERSONA
TRATADA1366 185541 562 803 112,949.56 -5687.02 57.39
0067
0135989 ATENCION
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
BASICA EN NIÑOS, GESTANTES
Y ADULTOS MAYORES
PERSONA
TRATADA358289 459492 44,857 42,391 459,491.25 -35.71 -5.82
0068
0135990 ATENCION
ESTOMATOLOGICA
RECUPERATIVA BASICA EN
NIÑOS, GESTANTES Y
ADULTOS MAYORES
PERSONA
TRATADA2666 2666 11,267 10,211 2,666.00 -10.34 -10.34
0069
0215066 EVALUACION DE
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE
PERSONAS CON GLAUCOMA
PERSONA
TAMIZADA1130 1130 450 368 1,129.65 -22.24 -22.24
0070
0215067 BRINDAR
TRATAMIENTO A PERSONAS
CON DIAGNOSTICO DE
GLAUCOMA
PERSONA
TRATADA1122 1122 300 370 1,119.85 19.07 19.07
0071
0136000 INFORMACION Y
SENSIBILIZACION DE LA
POBLACION EN PARA EL
CUIDADO DE LA SALUD DE LAS
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES (MENTAL,
BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION
ARTERIAL Y DIABETES
MELLITUS)
PERSONA
INFORMADA5645 5645 27,690 26,599 5,580.38 -2.91 -2.91
0072
0215068 PROMOCION DE
PRACTICAS HIGIENICAS
SANITARIAS EN FAMILIAS EN
ZONAS DE RIESGO PARA
PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
FAMILIA 2888 2888 1,442 1,365 2,888.00 -5.64 -5.64
0073
0215069 CAPACITACION A
ACTORES SOCIALES PARA LA
PROMOCION DE PRACTICAS Y
ENTORNOS SALUDABLES
PARA PREVENIR FACTORES DE
RIESGO DE ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES
PERSONA
CAPACITADA1477 1477 401 378 1,477.00 -6.08 -6.08
0074
0136005 EXAMENES DE
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE
PERSONAS AFECTADAS POR
INTOXICACION DE METALES
PESADOS
PERSONA
TRATADA212432 301641 725 475 301,641.00 -116.73 -52.63
AVANCE META FISICA PRESUPUESTAL ANUAL DEL AÑO FISCA L 2019
0024 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
SEC
FUNC
CADENA PROGRAMATICA
FUNCIONAL
UNIDAD DE
MEDIDAPIA PIM
META PROGRAMADA Y
OBTEN.
EJECUCION
FINAN
INDICADORES DE
EFICIENCIA
Informe de Evaluación http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Impleme...
13 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.
META
PROGRA
META
OBTENIDIEF PIA IEFPIM
0075
0044192 MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DE PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
INFORME 50648 63105 18 15 63,104.99 -49.51 -20.00
0076
0215075 TAMIZAJE CON
PAPANICOLAOU PARA
DETECCION DE CANCER DE
CUELLO UTERINO
PERSONA 68264 73557 691 580 71,187.17 -24.24 -15.30
0077
0215076 TAMIZAJE CON
INSPECCION VISUAL CON
ACIDO ACETICO PARA
DETECCION DE CANCER DE
CUELLO UTERINO
PERSONA 7592 9592 1,680 1,489 8,830.95 -31.24 -3.88
0078
0215071 CAPACITACION A
ACTORES SOCIALES PARA LA
PROMOCION DE PRACTICAS Y
ENTORNOS SALUDABLES PARA
LA PREVENCION DEL CANCER
EN FAMILIAS
FAMILIA 5295 5295 1,400 1,395 5,294.93 -0.36 -0.36
0079
0136006 PROTEGER A LA NIÑA
CON APLICACION DE VACUNA
VPH
NIÑO
PROTEGIDO2117 2117 465 337 2,116.70 -37.96 -37.96
0080
0215073 CONSEJERIA
PREVENTIVA EN FACTORES DE
RIESGO PARA EL CANCER
PERSONA
INFORMADA6729 6729 7,884 6,501 6,727.88 -21.25 -21.25
0081
0215074 CONSEJERIA PARA
PACIENTES DIAGNOSTICADOS
CON CANCER
PERSONA
INFORMADA2110 2110 8 9 2,110.00 11.11 11.11
0082
0215078 TAMIZAJE EN MUJER
CON EXAMEN CLINICO DE
MAMA PARA DETECCION DE
CANCER DE MAMA
PERSONA 1890 3390 1,906 1,980 1,985.50 -1.13 43.62
0083
0215080 TAMIZAJE PARA
DETECCION DE CANCER DE
COLON Y RECTO
PERSONA 718 2218 362 352 2,216.50 -217.47 -2.77
0084
0215081 TAMIZAJE PARA
DETECCION DE CANCER DE
PROSTATA
PERSONA 16486 18486 762 587 18,364.64 -44.61 -28.96
0085
0215082 TAMIZAJE PARA
DETECCION DE CANCER DE
PIEL
PERSONA 781 781 5,216 5,263 780.85 0.91 0.91
0086
0215083 ATENCION DE LA
PACIENTE CON LESIONES
PREMALIGNAS DE CUELLO
UTERINO CON ABLACION
PERSONA 67273 67273 50 4 67,246.99 -1149.52 -1149.52
0087
0215084 ATENCION DE LA
PACIENTE CON LESIONES
PREMALIGNAS DE CUELLO
UTERINO CON ESCISION
PERSONA 2506 4506 40 5 4,505.88 -1338.43 -699.98
AVANCE META FISICA PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL 2019
068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERG ENCIA
SEC
FUNC
CADENA PROGRAMATICA
FUNCIONALUNIDAD DE MEDIDA PIA PIM
META PROG Y
OBTENIDA
EJECUCION
FINANC
INDICADORES DE
EFICIENCIA
META
PROG
META
OBTENIDOIEF PIA IFE PIM
Informe de Evaluación http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Impleme...
14 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.
0088
0106813 MONITOREO,
SUPERVISION Y EVALUACION
DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION
DE RIESGO DE DESASTRES
INFORME TECNICO 4396 30960 8 6 30,960.00 -839.04 -33.33
0089
0106777 DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS
ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES
INFORME TECNICO 6895 29394 8 8 29,393.97 -326.31 0.00
0090
0160776 DESARROLLO DE
SIMULACROS EN GESTION
REACTIVA
REPORTE 6597 6597 24 24 6,597.00 0.00 0.00
0091
0160777 IMPLEMENTACION
DE BRIGADAS PARA LA
ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
BRIGADA 9358 9358 1 1 9,357.93 0.00 0.00
0092
0160877 ADMINISTRACION Y
ALMACENAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA MOVIL
PARA LA ASISTENCIA FRENTE
A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
INFRAESTRUCTURA
MOVIL31374 15374 1 1 15,373.30 51.00 0.00
0093
0160879 DESARROLLO DE
LOS CENTROS Y ESPACIOS
DE MONITOREO DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES
REPORTE 7036 23036 12 11 23,036.00 -257.17 -9.09
0094
0160786 DESARROLLO DE
ESTUDIOS DE
VULNERABILIDAD Y RIESGO
EN SERVICIOS PUBLICOS
DOCUMENTO
TECNICO9352 9352 2 3 9,352.00 33.33 33.33
0095
0160796 FORMACION Y
CAPACITACION EN MATERIA
DE GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES
PERSONA 4618 4618 60 60 4,618.00 0.00 0.00
0096
0160799 ORGANIZACION Y
ENTRENAMIENTO DE
COMUNIDADES EN
HABILIDADES FRENTE AL
RIESGO DE DESASTRES
PERSONA 16968 16968 90 90 16,967.36 0.00 0.00
0097
0160801 SEGURIDAD FISICO
FUNCIONAL DE SERVICIOS
PUBLICOS
INTERVENCION 27329 27329 4 3 27,329.00 -33.33 -33.33
104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA
0098
0136007
MONITOREO,SUPERVISION Y
EVALUACION DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
INFORME 3304 3304 4 4 3,303.94 0.00 0.00
0099
0076145 ATENCION DE
URGENCIAS (PRIORIDAD III O
IV) EN MODULOS DE
ATENCION AMBULATORIA
ATENCION 2289 2289 222 8 2,288.06 -2673.86 -2673.86
100
0136009 COORDINACION Y
SEGUIMIENTO DE LA
REFERENCIA
ATENCION 858 858 857.86 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0101
0188298 ATENCION DE LA
EMERGENCIA Y URGENCIA
BASICA
ATENCION 1552 1552 2,260 2,728 1,551.99 17.16 17.16
129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIA
0102 0136013 MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
INFORME 2160 2160 18 10 2,035.99 -69.67 -69.67
Informe de Evaluación http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Impleme...
15 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.
CONTROL DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0103
0136024 CAPACITACION A
AGENTES COMUNITARIOS EN
REHABILITACION BASADA EN
LA COMUNIDAD
PERSONA
CAPACITADA4132 4132 120 82 4,131.96 -46.34 -46.34
0104
0188321 CAPACITACION A
ACTORES SOCIALES PARA LA
APLICACION DE LA
ESTRATEGIA RBC
PERSONA
CAPACITADA1911 1911 340 235 1,910.02 -44.61 -44.61
131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
0105
0136775 MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DEL PROGRAMA
EN SALUD MENTAL
INFORME 3190 179903 18 21 117,734.55 -3063.49 43.91
0106
0136780 TAMIZAJE DE
PERSONAS CON
TRASTORNOS MENTALES Y
PROBLEMAS PSICOSOCIALES
PERSONA TAMIZADA 3388 50767 17,500 44,299 50,766.77 -491.94 60.50
0107
0136782 TRATAMIENTO
AMBULATORIO DEPERSONAS
CON TRASTORNOS
AFECTIVOS (DEPRESION Y
CONDUCTA SUICIDA) Y DE
ANSIEDAD
PERSONA TRATADA 5801 15990 11 12 15,988.00 -152.64 8.34
0108
0136791 INTERVENCIONES
COMUNITARIAS PARA LA
RECUPERACION EMOCIONAL
DE POBLACIONES VICTIMAS
DE VIOLENCIA POLITICA
COMUNIDAD 3010 3010 2 2 3,009.55 0.01 0.01
0109
0136792 PREVENCION
FAMILIAR DE CONDUCTAS DE
RIESGO EN ADOLESCENTES
FAMILIAS FUERTES: AMOR Y
LIMITES
PERSONA
ATENDIDA2116 2116 110 80 2,115.52 -37.47 -37.47
0110
0215142 PROMOCION DE
CONVIVENCIA SALUDABLE
EN FAMILIAS CON
GESTANTES O NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS
FAMILIA 2116 2116 400 511 2,115.99 21.72 21.72
ACCIONES
SEC
FUNC
CADENA
PROGRAMATICA
FUNCIONAL
UNIDAD DE
MEDIDAPIA PIM
META PROGRAM. Y
OBTENIDO
EJECUCION
FINANC
INDICADORES DE
EFICIENCIAS
META
PROGRAM
META
OBTENIDIEF PIA IEF PIM
0111
0007979 ACCIONES DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
ACCION 256,779 263979 12 12 261,446.33 -1.82 0.96
0112
0000033 ACTIVIDADES
DE INFORMATICA Y
ESTADISTICA
ACCION 10,957 10957 12 12 10,206.76 6.85 6.85
01130000654 DIRECCION Y
ASESORAMIENTOACCION 117,012 120612 12 12 118,864.35 -1.58 1.45
01140000009 ACCIONES
ADMINISTRATIVASINFORME 1,480 1480 12 12 1,479.28 0.05 0.05
Informe de Evaluación http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Impleme...
16 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.
01150000888 GESTION
ADMINISTRATIVAACCION 1,428,224 1826081 12 12 1,824,604.16 -27.75 0.08
01160024336 ATENCION
BASICA DE SALUDINFORME 1,384 1384 12 12 1,383.13 0.06 0.06
0117
0238543 PAGO DE
CUOTAS DEL REPRO-
AFP
CUOTA 23,932 23932 1 1 23,932.00 0.00 0.00
01180000152 APOYO A LA
GESTIONINFORME 900 900 150 150 522.50 41.94 41.94
01190000251 ATENCION
BASICA
PERSONA
ATENDIDA4,371,248 4435614 40 40 4,435,614.00 -1.47 0.00
01200000251 ATENCION
BASICA
PERSONA
ATENDIDA101,943 101943 20 20 101,938.26 0.00 0.00
0121
0040704 ATENCION
INTEGRAL DE SALUD
DE LAS POBLACIONES
EXCLUIDAS Y
DISPERSAS A NIVEL
NACIONAL
ATENCION 496,815 520887 10,648 10,648 517,650.32 -4.19 0.62
01220023523 CAPACITACION
DE PERSONAL
PERSONA
CAPACITADA134,279 144694 532 532 142,221.62 -5.92 1.71
0123
0000194 ASEGURAR LA
PROVISION DE
ALIMENTACION
ADECUADA PARA
ENFERMOS
RACION 258,193 263204 1,038 1,038 258,875.82 -0.26 1.64
01240000036 ACTIVIDADES
DE PROMOCIONACCION 5,555 5555 1,038 1,038 4,498.88 19.01 19.01
0125
0001022
MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
ACCION 281,976 284505 18 18 277,647.13 1.54 2.41
01260001153 PAGO DE
PENSIONESPLANILLA 61,142 94499 12 12 91,951.98 -50.39 2.70
01270002088 SEGURO
INTEGRAL DE SALUD
PERSONA
ATENDIDA363,074 1496459 27,951 27,951 1,193,588.06 -228.75 20.24
0128
0000173 APOYO AL
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO
EXAMEN 194,433 218873 23,958 23,958 218,872.98 -12.57 0.00
0129
0001026
MANTENIMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE
SALUD
ACCION 312,460 319979 15 15 319,382.50 -2.22 0.19
0130
0001479 VIGILANCIA Y
CONTROL DE
EPIDEMIAS
ACCION 98,210 145142 5,507 5,434 142,139.43 -46.67 0.75
0131
0000256 ATENCION DE
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS
ACCION 645,260 708906 1,265 1,265 706,700.85 -9.52 0.31
01320000266 ATENCION EN
CONSULTAS EXTERNASATENCION 1,475,449 1654750 8,652 8,652 1,639,654.91 -11.13 0.91
01330000269 ATENCION EN
HOSPITALIZACIONDIA-CAMA 995,835 1282876 600 600 1,201,142.57 -20.62 6.37
0134
0000971
INTERVENCIONES
QUIRURGICAS
INTERVENCION 362,241 479602 240 240 476,096.84 -31.43 0.73
Informe de Evaluación http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Impleme...
17 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.
0135
0001017
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS
EQUIPO 12,500 12500 15 15 12,500.00 0.00 0.00
0136
0000319 BRINDAR UNA
ADECUADA
DISPENSION DE
MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
RECETA 579,488 969376 29,231 29,231 714,319.01 -23.27 26.31
01370000009 ACCIONES
ADMINISTRATIVASINFORME 250174 4 4 187,174.00 #¡DIV/0! 25.18
0138
0000256 ATENCION DE
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS
EQUIPO 20000 1 1 20,000.00 #¡DIV/0! 0.00
0139
0001026
MANTENIMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE
SALUD
INFORME 84332 2 1 84,331.99 #¡DIV/0! -100.00
0140 INFORME 8276 5 5 8,275.60 #¡DIV/0! 0.00
Informe de Evaluación http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Impleme...
18 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.
MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
Sincerar la información y capacitar permanentemente al personal como contratado y nombrado para el cumplimiento de metas programado de las actividadesrealizadas por programasViabilizar los tramites dentro del periodo y marco de ley, manejo de criterio técnico frente a las necesidades de la Red de SaludMejorar la coordinación entre el equipo (RR.HH) supervisión.Se coordinará con la unidad de Logística para la adquisición pronta y urgente de los equipos e insumos solicitados con anterioridad.motivar al personal de Salud para tener resultados de calidad e información confiable en las evaluaciones de Salud.Fortalecer actividades de sensibilización ( alianzas estratégicas) con organizaciones de base, autoridades a fin de contar con el apoyo de la población que debeconocer la importancia de las inmunizacionesCapacitación en definiciones operacionales, Requerimiento oportuno de insumos, Capacitación en manejo de Normas y Protocolos, Asistencia logística oportuna.Generar espacios de concertación entre el personal administrativo y asistencial para mejorar calidad de atención y ejecución de presupuesto por resultadosbuscando equilibrio físico financiero.Planificar y ejecutar eventos de capacitación y pasantías para el personal profesional y técnico tanto administrativo y asistencial a nivel de microredess y hospital.Mejorar el nivel de implementación con equipamiento y racionalizar recursos humanos en los establecimientos del primer nivel de complejidad.
Informe de Evaluación http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Impleme...
19 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.
MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA
Documentos de gestión institucional en proceso de actualización (ROF, CAP, MOF).
Personal de Salud con conocimiento e identificación con políticas institucionales, objetivos, metas y estrategias de trabajo (PpR).
Hospital y establecimientos periféricos implementados con Potencial Humano, infraestructura, insumos y equipos según categoría y nivel de complejidad.
EE.SS. con dotación regular de medicamentos según patología y nivel de complejidad.
Contar con personal CAS (RO, SIS.)
Se tiene conformado comités de mortalidad materna neonatal, comités farmacológicos, inteligencia sanitaria, vigilancia epidemiológica, emergencias y desastres para fortalecimiento
de la gestión.
Informe de Evaluación http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Impleme...
20 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Se ha ejecutado 138 actividades operativas que fueron programadas para el tercer trimestre 2019
Se programaron 138 actividades operativas de las cuales se ejecutaron, representa un nivel decumplimiento de 68%.
En cuanto al logro de objetivos misionales, el mayor porcentaje alcanzado en la ejecucion de lasactividades fueron los articulados al primer objetivo que alcanzo 68 % seguido de ejecucionpresupuestal de 70 % y finalmente de la cobertura prestacional de 80
Recomendaciones
Elaborar un documento normativo sobre programacion, ejecucion y evaluacion del plan OperativoInstitucional en el Seguro Integral de Salud.
Continuar con la estandarizacion de las actividades operativas el cual debe contener un documentotecnico de definiciones operacionales.
Que la REDESS HUANCANE exhorte a los órganos que reportaron niveles de ejecución por debajode lo programado, a fin de que establezcan oportunamente las acciones que sean necesarias, para elcumplimento de las metas programadas en el plazo establecido
Informe de Evaluación http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Impleme...
21 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.
ANALISIS ADICIONAL DE LA EVALUACION DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A PRESUPUESTO
Según análisis del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) vs. Captación y comportamiento Presupuestal correspondiente del año fiscal 2019, se ha logrado modificarel presupuesto a razón de incorporaciones presupuestales, como Saldos de Balances y Transferencias Financieras del nivel central SIS Lima, hasta por un monto generalde S/. 4,259,013.74 Soles por toda fuente de financiamiento; En lo que respecta como captación al 31/12/2019, la mayor captación 1.4 Donaciones y Transferencias conS/. 3,200,541.00 soles para mejor análisis y ver las variaciones respecto a fuente de financiamiento:
Recursos Directamente Recaudados (RDR)
El análisis de Fuente de Financiamiento RDR, se ha logrado captar durante del año 2019, un monto Total de S/. 373,556.17 Soles, monto que está considerado comocaptación al 31/12/2019, el mismo que constituye un 125.07%, con respecto PIM.
Esta Captación está distribuido a nivel de Grupo Genérico de Ingreso: 1.9 de saldo de balance, 1.3 Venta de Bienes y servicios y Derechos Administrativos segúnGenérica de Gasto de Ingreso (GGI), Captación que se realizó en mayor porcentaje en saldo de balance, la venta de medicamentos y por último la atención médica, exámenes de laboratorio y de ayuda al diagnóstico, venta de otros ingresos diversos, y atención de servicios de emergencia, entre otros rubros.
Para el caso del GGI 1.3 venta de Bienes y Servicios, se ha logrado una captar S/. 92,491.70 soles, según GGI, que 46.25 %. Respecto al PIM. Dicha genérica y semuestra una considerable captación de acuerdo a lo programado.
Para el caso del GGI 1.5 Otros Ingresos, se ha logrado una captación de S/. 30,932.70 según GGI, debido a que no se ha programado dicha genérica y se muestra unaconsiderable captación; los cuales podemos mencionar, específicas de interés por depósitos distintos y prestaciones de servicios de salud no considerados.
Finalmente para el caso del GGI 1.9 Saldo de Balance se ha logrado incorporar al marco un crédito presupuestal de S/. 250,131.77 Soles, monto que estaría constituido en su totalidad al saldo correspondiente al año Fiscal 2018; Presupuesto que no se ha logrado ejecutar al 100%, debido a problemas administrativos y la generación delCUT.
13 Donaciones y Transferencias:
Para el caso de la Fuente 13 Donaciones y Transferencias se logró incorporar la suma de S/. 3,727,852.00 Soles, monto equivalente al 100.00%, respecto al PIM; elmismo que se distribuye, en el GGI 1.4 Donaciones y Transferencias por un monto de S/. 3,200,541.00 soles y en la GGI 1.9 Saldo de Balance se ha logrado unacaptación de S/. 527,311.00 soles.
5 Recursos Determinados:
Se incorporó a este rubro el monto de 157,605.00 soles por la transferencia por un monto de S/. 85,428.00 soles y finalmente se incorpora el Saldo de Balance por montode S/. 72,178.00 soles, el cual no fue ejecutado en el año 2018 por la asignación tardía de la aprobación de transferencia presupuestal.
Finalmente, según comportamiento PIM vs. Captación a nivel de toda fuente de financiamiento y de manera consolidada se ha logrado una captación del año fiscal 2019la suma de S/.4,259,013.74 Soles, de un presupuesto PIM de S/ 4,085,458.00 soles lo que hace un porcentaje del 104.25% año fiscal 2019, información que se puedeapreciar con más detalle según cuadros Nº 002 que presentamos continuación.
Informe de Evaluación http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Impleme...
22 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.