INFORME DE GESTION
INFORME DE GESTIÓN 2016
INFORME DE GESTION
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
Quiénes somos?
Nuestro perfil
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
1.1 Generar un nivel de ingresos que permita cubrir los costos, atender el
endeudamiento y financiar los programas y proyectos priorizados en el plan
estratégico.
1.1.1 Disminución del IANC
1.1.2 Capitalización
1.1.3 Recuperación de Cartera
1.1.4 Implementación del Nuevo Marco Tarifario
1.2 Ampliar el portafolio de servicios
1.2.1 Generación de Energía
1.3 Satisfacer las necesidades de acueducto y alcantarillado de clientes actuales y
potenciales.
1.3.1 Actualización Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado
1.3.2 Optimización del Sistema de producción de Agua Potable
1.3.3 Mejoramiento de infraestructura de redes de Acueducto y
Alcantarillado
1.4 Establecer, implementar y mantener un programa de responsabilidad social
empresarial.
1.4.1 Sostenibilidad Ambiental
1.4.2 Gestión Social con Población Vulnerable
1.4.3 Gestión Responsable del Agua
1.4.4 Gestión Interinstitucional
1.5 Incrementar productividad a través de la modernización de la gestión.
1.5.1 Modernización de la Estructura Organizacional.
1.5.2 Modernización de la Gestión de Talento Humano
1.5.3 Implementar PETIC
1.6 Desarrollar una cultura de calidad, enfocada en el mejoramiento continuo y la
satisfacción del cliente.
1.6.1 Renovación de la Imagen Institucional.
1.6.2 Plan de Fortalecimiento de S.G.C
1.6.3 Gestión de Servicio al Cliente
1.6.4 Optimización de los Procesos Contables
1.6.5. Aseguramiento de la Calidad de Agua
2. FINANCIERO
2.1 Balance Financiero.
INFORME DE GESTION 3. PROYECTOS
3.1 Transición Plan Estratégico 2014-2017 “EMPOPASTO MEJORANDO SU VIDA” a
Plan Estratégico 2017-2020 “Agua para toda la vida”.
4. NUESTROS RECONOCIMIENTOS
5. NUESTROS ENCUENTROS EMPOPASTO
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INTRODUCCIÓN
esde su creación, la Empresa
que opera los servicios de
Acueducto y Alcantarillado de
la Ciudad de Pasto ha contado con
diferentes denominaciones:
ACUANARIÑO (1959), ACUAPASTO
(1974) y, desde 1.977, se conoce como
Empresa de obras sanitarias de Pasto
EMPOPASTO S. A. En el año 2002 se
complementó su razón social con la
sigla EMPOPASTO S. A. E. S. P.
A través de estos años la Empresa ha
crecido para abastecer la demanda de
la Ciudad siendo reconocida por prestar
servicios de calidad. Cuando inició su
operación la Planta Centenario (1941),
Pasto contaba con 31.456 habitantes,
hoy (2013) la población urbana alcanza
los 349.379 habitantes que son
atendidos con: tres Plantas de
Tratamiento de Agua Potable, 557,5
kilómetros de redes de acueducto
(incluido canales, conducciones y
aducción) y 479,1 kilómetros de redes
de alcantarillado (incluidos colectores e
interceptores). Actualmente se cuenta
con aproximadamente 84.000
suscriptores.
Se puede concluir que la prestación de
los servicios de acueducto y
alcantarillado requiere grandes
inversiones en infraestructura, además
de una efectiva gestión empresarial.
El Plan Estratégico 2014-2017
“EMPOPASTO, Mejorando su vida”,
fue construido en un proceso
participativo por miembros de la
organización y pretende marcar el
rumbo en los próximos cuatro años. Se
reconoce en el nombre del Plan que
todas las actividades que realiza la
Empresa impactan la calidad de vida de
la ciudadanía, el compromiso es
trabajar para que sea cada vez mejor.
D
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NUESTRO PERFIL Misión:
Somos una empresa prestadora de
servicios públicos de Acueducto y
Alcantarillado, con proyección a la
diversificación, a través del manejo
integral del agua, para mejorar la
calidad de vida de nuestros clientes;
cumpliendo con la normatividad
vigente y con criterios de equilibrio
social, financiero y ambiental.
Visión:
Mejorando su vida, en el 2017 seremos
una empresa modelo en la gestión
integral del agua, por calidad,
responsabilidad social empresarial,
cobertura y sostenibilidad financiera.
Valores Corporativos: Responsabilidad
Idoneidad
Cultura de Servicio
Gestión del Cambio
Trabajo en Equipo
Sentido de Pertenencia
Confiabilidad
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Las líneas estratégicas son el resultado del análisis anterior, de la situación
actual de la Empresa y están directamente relacionadas con el Propósito
Superior y con los objetivos estratégicos.
Sostenibilidad financiera. Incrementar y diversificar los ingresos, además de
optimizar los costos y gastos.
Diversificación de productos. Incrementar los ingresos con el aprovechamiento
del conocimiento adquirido y la capacidad instalada de la Empresa, así como las
ventajas que ofrece el entorno natural.
Cobertura. Contar con la infraestructura que permita garantizar la prestación
de los servicios en el mediano y largo plazo.
Calidad. Alcanzar la excelencia en la operación y la atención del servicio al
cliente.
Responsabilidad social empresarial. Trabajar por el bien común promoviendo
el desarrollo humano sostenible.
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1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.1 Objetivo Estratégico
* Los ingresos que se planificaron por servicios diversificados y por gestión de recursos adicionales no se dieron por circunstancias ajenas a la empresa (Acciones Populares y de Nulidad), las cuales impidieron la vinculación del socio estratégico operador; en consecuencia EMPOPASTO debió centrarse en los procesos misionales de acueducto y alcantarillado.
1.1.1 DISMINUCION DEL IANC
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR IANC
En el siguiente cuadro se indica el comportamiento del IANC periodo 2012-2016:
INDICADOR FORMULA DE CALCULO META
DICIEMBRE 2016 2014 2015 2016 2017
Margen Operacional
18% 20% 25% 30% 53.34%
Participación de Ingresos por
diversificación de servicios *
1% 10% 20% 33%
1.001.314.941 -------------------------- = 2,12%
48.119.132.265,7
Participación de Ingresos por gestión de recursos*
15% 20% 30% 50% 0%
1.1 GENERAR UN NIVEL DE INGRESOS QUE PERMITA CUBRIR LOS COSTOS, ATENDER EL
ENDEUDAMIENTO Y FINANCIAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS EN
EL PLAN ESTRATÉGICO
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e puede observar en términos generales, que la tendencia del indicador es
mantenerse en valores aceptables con tendencia a disminuir; entre noviembre
de 2015 a noviembre de 2016, el indicador global ha decrecido en 0.17%,
producto de la dinámica que se ha venido trabajando en acciones tales como:
Sectorización hidráulica, con la reposición e instalación de válvulas de cierre
Reducción en los tiempos de atención de daños
Regulación del plano de presiones en varios sectores de la ciudad
Acciones en medición efectiva (reposición de micro medidores, eliminación de
causales de no lectura)
Búsqueda sistemática de fugas
Reposición de redes de acueducto (que redunda en disminución de fugas
imperceptibles e identificación y corte de usuarios clandestinos del servicio)
También se observa como particularidad una reducción del índice en el mes de agosto
de 2016 de 33.42%, valor histórico nunca antes registrado.
1.1.2. CAPITALIZACION
INDICADOR: Patrimonio Líquido
ACTIVIDADES:
• Valoración de Activos: Se realizó la actualización de propiedad planta y equipo
realizado por una firma especializada.
• El efecto de la valorización a raíz del avaluó fue de 171 mil millones de pesos,
valor que se ve reflejado en nuestros estadas financieros.
S
34.43%
Meta Plan de Desarrollo
Municipal a 2019: 32,0 %
IANC
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• Como producto de lo anterior se dio un incremento en el valor intrínseco de la
acción de la empresa.
• El recibo de la planta de tratamiento Guadalupe, es otro factor que influye en la
capitalización de la empresa, lo cual impacto en 28 mil millones el capital de la
empresa.
• El plan de retiro Compensado impacta en un valor de 14 mil novecientos
millones de pesos en los Estados Financieros, recursos que se ven reflejados en
la capitalización de EMPOPASTO.
• Renegociación del convenio de facturación conjunta con EMAS.
LOGROS:
• Todas estas acciones impactan en el valor patrimonial en un total de 254 mil
millones de pesos.
• Se da un incremento en el valor intrínseco de la acción, pasando de un valor de
$19.661,97 en el año 2014 a $81.970.27 a noviembre de 30 de 2016.
1.1.3. RECUPERACION DE CARTERA
ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS:
• Envío de Notificaciones a los usuarios morosos. • Se procedió a contactar por vía telefónica a los usuarios. • Visitas Domiciliarias. • Implementación de proceso para atención personal en las oficinas de la Casona
Empopasto. • Realización de Brigadas periódicas. • Publicidad a través de medios como emisoras radiales locales. • Se aumentó el proceso para seguimiento a cartera utilizando el aplicativo de
Acuaplus. • Gestión en el proceso de cobro. • Presentación de informes mensuales de la Gestión de Cartera con sus
respectivas estrategias de cobro.
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LOGROS OBTENIDOS:
• En la cartera sin facturación se tuvo una diferencia comparativa de $ -191.107.331 que
representan una disminución del %5,49 con respecto al cierre de 2015.
• Con respecto a la Cartera Corriente se observa una disminución del %5,72, como resultado de
la gestión desarrollada por el departamento de cartera.
• Se aprecia un aumento significativo del %5,99 en la cartera diferida como consecuencia de lo
gestión desarrollada por medio de los promotores de esta área, acuerdos de pago, tanto
verbales como escritos y con el apoyo del equipo jurídico.
Recaudo mayor al
98%
PASTUSOS BUENA PAGA
Recaudo mayor al
98%
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1.1.4 Implementación del Nuevo Marco Tarifario
Indicador: TARIFAS APROBADAS POR JUNTA DIRECTIVA
artiendo de un análisis de la información existente en la empresa se inicia el
cálculo respectivo de los costos unitarios del servicio público domiciliario de
Acueducto y Alcantarillado, dimensionando el plan de obras de inversión
regulado POIR con criterios de razonabilidad al lograr que el impacto sobre el valor
tarifario sea reducido para que pueda ser pagado por los suscriptores del servicio, de
factibilidad enmarcándolo en la viabilidad financiera de la empresa para su ejecución y
de pertinencia al priorizar obras con mayor impacto en cumplimiento de las metas de
calidad, continuidad y cobertura.
Se llevaron a cabo los trámites de adopción e informativos contenidos en el Título V de
la Resolución CRA 151 de 2001, el primer trámite fue la adopción de los costos
unitarios resultantes llevado a cabo el 3 de junio del 2016 en la sesión ordinaria de
Junta Directiva, a partir de ese evento y dentro de los 15 días calendario siguientes se
cumplió con la publicación de las nuevas tarifas en el periódico local y en la página web
de la empresa, el 9 de junio del 2016 se llevó a cabo la reunión informativa con los
vocales de los Comités de Desarrollo y Control Social y se culminó con la remisión de la
documentación soporte a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico - CRA y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD el 3 de
junio del 2016.
Resultados del impacto tarifario autorizado por la CRA
Concepto (PDEA = 1, PNC = 0) R 688 R 287 Diferencia Dif. %
Cargo Fijo Acueducto 6.441,69 5.604,49 837,21 14,9%
Cargo Fijo Alcantarillado 2.489,94 4.215,64 -1.725,71 -40,9%
Total Acu + Alc 8.931,63 9.820,13 -888,50 -9,0%
Concepto (PDEA = 0,8345, PNC = 0) R 688 R 287 Diferencia Dif. %
Cargo por Consumo Acueducto 1.371,10 1.713,38 -342,28 -20,0%
Cargo por Consumo Alcantarillado 1.901,24 967,40 933,84 96,5%
Total Acu + Alc 3.272,34 2.680,78 591,56 22,1%
P
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Consumo Prom. Acu. (Residencial) 11,55
Consumo Prom. Alc. (Residencial) 11,43
Factura Promedio (Acu + Alc) 688 46.494,59
Factura Promedio (Acu + Alc) 287 40.664,32
Diferencia 5.830,27
Variación 14,34%
on el objeto de mitigar el impacto en el incremento de las tarifas sobre los
suscriptores del servicio del Municipio de Pasto y bajo el concepto del artículo
111 de la Resolución CRA 688 de 2014 “… El costo resultante de la aplicación de
la metodología tarifaria definida en la presente resolución será un valor máximo. Si la
persona prestadora considera que puede aplicar un menor valor, deberá soportar ante
la comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico que se garantiza el
cumplimiento de los criterios señalados en el artículo 87 de la ley 142 de 1994, de las
metas del servicio y de los estándares de eficiencia, así como del plan de obras e
inversiones programado, establecidas en la presente resolución…” se adopta la
aplicación de un descuento del 21.04% de eficiencia del 21.04% sobre los costos de
referencia para que el incremento en tarifa no sea de un 14.34% si no de 1.92%.
Resultados del impacto tarifario adoptado por EMPOPASTO
S.A. E.S.P.
C
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1.2 Objetivo Estratégico
INDICADOR FORMULA DE CALCULO METAS DICIEMBRE 2016
2014 2015 2016 2017
Estudios de factibilidad realizados
22% 33% 55% 100% 2/9=22% • Acreditación laboratorio
control de agua. • Servicios conexos
(Indirectos).
Proyectos de diversificación de
ingresos implementados
11% 22% 33% 44% 2/9=22% • Servicios conexos. • Servicios de
laboratorio.
1.2 AMPLIAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS
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1.2.1 GENERACION DE ENERGIA
ENERGIAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES
Empopasto S.A E.S.P está trabajando en una propuesta para la implementación de
generación de energía renovable en la planta Centenario.
Las energías renovables no Convencionales son aquellas que no se consumen ni agotan
en sus procesos de generación, transformación y aprovechamiento, generan impactos
ambientales significativamente inferiores que aquellas producidas por las fuentes
energéticas convencionales. Esta característica hace que, frente a la creciente
preocupación mundial por los temas ambientales, su utilización se torna cada vez más
atractiva.
• Energía solar Fotovoltaica
• Energía Eólica
• Biomasa
• Mareomotriz
• Geotérmica
En el diseño de la propuesta plantea el diseño, suministro, instalación y puesta en
marcha de un sistema de generación fotovoltaica, en donde se dejará de arrojar a la
atmósfera terrestre 1562.4 Kg de CO2 anuales, haciendo un aporte importante al
medio ambiente.
1.3 Objetivo Estratégico
INDICADOR FORMULA DE CALCULO METAS DICIEMBRE 2016
2014 2015 2016
2017
Cobertura
AC 96,55%
AC 97,05%
AC 97,5%
AC 99%
99.02%
AL 96%
AL 96,5
%
AL 97%
AL 99%
98.47%
1.3 SATISFACER LAS NECESIDADES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CLIENTES
ACTUALES Y POTENCIALES
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COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DE CONTINUIDAD Y
COBERTURA
La siguiente tabla muestra el comportamiento del parámetro en los últimos seis (6)
años:
IRCA en red (calidad)
RB SR SR SR 1.56
Continuidad
23,95
23,96
23,97
23,98
23.99
Ejecución de
inversiones en
infraestructura
100%
100%
100%
100%
20.554.981.818,98 --------------------- =96%
21.473.552.505
23.99 horas
Continuidad
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INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA
99.02%
Cobertura
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1.3.1 ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
INDICADOR: No. DE SECTORES ACTUALIZADOS
• Diagnóstico • Estudio de alternativas • Diseños del PMAAA, PTAR • Presupuesto de plan de obras • Plan de Inversiones • Documentos Viabilización MVCT • Informes
Hasta el mes de diciembre de 2016 se legalizaron los contratos de Consultoría e
Interventoría No. 190 y 183 de 2016, se realizará Acta de Inicio de los contratos con
fecha 12 de enero de 2017.
1.3.2 OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA
POTABLE
TRANSFORMADOR DE RESPALDO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PLANTA
CENTENARIO
Objeto del Proyecto: Suministro, instalación y puesta en marcha de un Transformador
de respaldo para la Subestación Eléctrica de la Planta Centenario
Justificación: Es necesario contar con un Transformador de respaldo en la Subestación
Eléctrica de la Planta Centenario para poder realizar labores de mantenimiento
preventivo y rutinario de cada uno de los transformadores existentes, ya que son
unidades esenciales para el funcionamiento de todos los equipos electromecánicos
instalados en la Planta Centenario, que abastece cerca del 80% de la Ciudad de Pasto,
por tanto, para su fiabilidad y funcionamiento seguro es importante determinar sus
condiciones de operación.
BOMBA DE RESPALDO SISTEMA DE CLORACIÓN PLANTA SAN FELIPE
Objeto del Proyecto: Suministro de Bombas de respaldo para el Sistema de Cloración
de la Planta San Felipe
NOTA: Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas: El diseño de la PTAR está
contemplado dentro del PMAAA
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Justificación: Es necesario contar con una bomba de respaldo para el sistema de
Cloración de la PTAP San Felipe, ya que en el evento de un fallo en la existente,
obligaría a parar la Planta y el proceso de producción de agua potable. El sistema de
cloración es fundamental en el proceso de potabilización del agua, ya que se eliminan
virus y bacterias patógenas y en general para la prestación del servicio de agua potable
en la ciudad. Además esto va a permitir realizar los mantenimientos preventivos y
correctivos necesarios en estos equipos y su reparación sin ningún tipo de
traumatismos en el proceso de producción de agua de la Planta San Felipe.
REHABILITACIÓN SISTEMA DE BOMBEO ZONA ALTA PLANTA
CENTENARIO
Objeto del Proyecto: Suministro, instalación y puesta en marcha del Sistema de
Bombeo Zona Alta Planta Centenario
Justificación: El sistema bombeo es de vital importancia para mantener la continuidad
del servicio de agua potable en la Zona Hidráulica más grande de la ciudad, y el
periodo de servicio de los equipos actuales supera ya los 20 años de funcionamiento y
aunque se encuentran operando bajo condiciones normales, no se puede garantizar
plenamente la estabilidad del sistema. Cabe anotar además que el proyecto
representa un cambio de tecnología, con motores de alta eficiencia y bombas de
mayor rendimiento, lo que redundará en menores costos energéticos a futuro.
FINALIZACIÓN PRUEBAS DE ARRANQUE PTAP GUADALUPE
Objeto del Proyecto: realizar las pruebas hidráulicas, de tratabilidad y verificar el correcto funcionamiento de los equipos electromecánicos de la Planta Guadalupe. FASE I. PRUEBAS HIDRÁULICAS: esta fase consistió principalmente en realizar la secuencia de lavado agua-aire de las baterías de filtros ascendentes y descendentes, y el llenado de las diferentes estructuras que componen el módulo de procesos de la Planta, cámara de mezcla rápida, canal de repartición, tanque de contacto de cloro, cámara de ajuste de pH y tanque de compensación. FASE II. PUNTOS DE APLICACIÓN DE COAGULANTE Y ALCALINIZANTE Y SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS: esta fase del arranque de la Planta consistió en establecer los puntos más convenientes para la aplicación del coagulante y el alcalinizante, teniendo en cuenta puntos de alta turbulencia para una buena mezcla y dispersión de los productos. Se probaron las bombas dosificadoras y los mezcladores mecánicos y se realizaron los respectivos ajustes en los variadores de frecuencia para lograr una operación eficiente de los equipos.
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FASE III. AJUSTE DE EQUIPOS DE LABORATORIO: esta fase consistió en realizar la verificación y calibración de los equipos del Laboratorio de la Planta, pH-metro, balanza, espectrofotómetro, turbidimetro, equipo de jarras y buretas digitales. FASE IV. PRUEBAS DE TRATABILIDAD: esta fase consistió en la determinación de las dosis óptimas de coagulante y alcalinizante en el Laboratorio y la dosificación continua de estos insumos químicos en la Planta, monitoreando de manera continua los parámetros de alcalinidad, turbiedad, color aparente y los caudales de las bombas dosificadoras.
1.3.3 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
1 - OBJETO:
REPOSICION ESTRUCTRA DRENAJE LONGITUDINAL VIA BARRIO
BRICEÑO COMUNA 9 MPIO DE PASTO
CONTRATISTA: ALFONSO BURBANO TAJUMBINA
INTERVENTOR: GLORIA VILLATE CASTILLO
TIEMPO DE EJECUCION: VEINTIOCHO (28) DIAS
FECHA DE INICIO OBRA: 25/01/2016
FECHA DE FINALIZACION OBRA:
22/02/2016
VALOR TOTAL OBRA: $ 32.745.663
RECURSOS: PROPIOS
2 - OBJETO:
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE JAMONDINO Y
VEREDA EL ROSARIO, MPIO DE PASTO
CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA CLARA DE ASIS
INTERVENTOR: MANOV Ingeniería Ltda.
TIEMPO DE EJECUCION: OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO OBRA: MARZO 23 DE 2015
FECHA DE FINALIZACION OBRA:
MARZO 2 DE 2016
VALOR TOTAL OBRA: $2.213.792.871,00
RECURSOS: AGUA PARA EL CAMPO (PAP´S)
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OBRAS EJECUTADAS 2016
5 - OBJETO:
CALLE 17 (CRA 14 - CRA 19)
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CONTRATISTA: CONSORCIO ECO
INTERVENTOR: ALFONSO ASTORQUIZA ERASO
TIEMPO DE EJECUCION: DIEZ (10) MESES 15 DIAS
FECHA DE INICIO OBRA: 25 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE FINALIZACION OBRA: 07 DE JUNIO DE 2016
VALOR TOTAL OBRA: $1.689.086.086
POBLACION BENEIFICIADA: 1,063 Habitantes
RECURSOS: BID (PRESTAMO)
3 - OBJETO:
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE
CAICEDONIA JOSE ANTONIO GALAN - MPIO DE PASTO
CONTRATISTA: CONSORCIO CAICEDONIA
INTERVENTOR: CONSORCIO HIPSITEC COLOMBIA
TIEMPO DE EJECUCION: SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO OBRA: 25 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE FINALIZACION OBRA:
1 DE MARZO DE 2016
VALOR TOTAL OBRA: $908.839.367,00
RECURSOS: AGUA PARA EL CAMPO (PAP´S)
4 - OBJETO: CALLE 18A (CRA 4 - CRA 9E)
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CONTRATISTA: CONSORCIO DE NARIÑO
INTERVENTOR: MANOV
TIEMPO DE EJECUCION: QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO OBRA: 19 DE MARZO DE 2015
FECHA DE FINALIZACION OBRA:
27 DE JULIO DE 2016
VALOR TOTAL OBRA: $3.958.326.754
POBLACION BENEIFICIADA: 72,558 Habitantes
RECURSOS: BID (PRESTAMO)
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6 - OBJETO: DESAGUE TANQUE ARANDA
CONTRATISTA: JOSE SOLARTE PASTAS
INTERVENTOR: BOLIVAR HINESTROSA VELA
TIEMPO DE EJECUCION:
TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO OBRA:
27 DE ENERO DE 2016
FECHA DE FINALIZACION OBRA:
04 DE AGOSTO DE 2016
VALOR TOTAL OBRA: $235.679.639
RECURSOS: PROPIOS
7 - OBJETO: ALCANTARILLADO CARRERA
4 ENTRE CALLES 15 Y 16 SANTA CLARA
CONTRATISTA: FABIO RIASCOS
INTERVENTOR: MAURO DAVID PORTILLA
TIEMPO DE EJECUCION: UN ( 01) MES
FECHA DE INICIO OBRA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA DE FINALIZACION OBRA:
07 DE OCTUBRE DE 2016
VALOR TOTAL OBRA: $ 55.065.048
POBLACION BENEFICIADA:
625 Habitantes
RECURSOS: PROPIOS
8 - OBJETO:
CALLE 18 (CRA 42 - U DE NARIÑO)
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CONTRATISTA: CONSORCIO TECNICO UNINARIÑO
INTERVENTOR: MELVIN LEE ORTIZ
TIEMPO DE EJECUCION: DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO OBRA: DICIEMBRE 11 DE 2015
FECHA DE FINALIZACION OBRA:
OCTUBRE 18 DE 2016
VALOR TOTAL OBRA: $3.820.174.179
POBLACION BENEFICIADA:
8,566 Habitantes
RECURSOS: BID (PRESTAMO)
INFORME DE GESTION
9 - OBJETO: CALLE 16 (CRA 27 - CRA 30)
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CONTRATISTA: CONSORCIO CRE 2015
INTERVENTOR: LUIS CARLOS RENDON
TIEMPO DE EJECUCION: CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO OBRA: 02 DE MAYO DE 2016
FECHA DE FINALIZACION OBRA:
01 DE SEPTIEMBRE DE 2016
VALOR TOTAL OBRA: $ 1.364.876.525
POBLACION BENEIFICIADA:
3,341 Habitantes
RECURSOS: BID (PRESTAMO)
10 - OBJETO: CRA 36 (CALLE 18 - CALLE 20)
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CONTRATISTA: JESUS VILLOTA
INTERVENTOR: ALFONSO ASTORQUIZA
TIEMPO DE EJECUCION:
SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO OBRA:
18 DE ABRIL DE 2016
FECHA DE FINALIZACION OBRA:
17 DE OCTUBRE DE 2016
VALOR TOTAL OBRA: $ 1.193.602.110
POBLACION BENEFICIADA:
2,896 Habitantes
RECURSOS: BID (PRESTAMO)
11 - OBJETO: CALLE 17 (CRA 22 - CRA 27)
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CONTRATISTA: CIMECEL SAS
INTERVENTOR: MELVIN LEE ORTIZ
TIEMPO DE EJECUCION: OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO OBRA: 25 DE ENERO DE 2016
FECHA DE FINALIZACION OBRA:
08 DE NOVIEMBRE DE 2016
VALOR TOTAL OBRA: $2.924.370.698
POBLACION BENEFICIADA:
13,600 Habitantes
RECURSOS: BID (PRESTAMO)
12 - OBJETO: CALLE 19 - EL POLVORIN
CONTRATISTA: ANDRES RIASCOS
INTERVENTOR: ANA PAOLA RODRIGUEZ
TIEMPO DE EJECUCION: DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO OBRA: 17 DE AGOSTO DE 2016
INFORME DE GESTION
FECHA DE FINALIZACION OBRA:
31 DE OCTUBRE DE 2016
VALOR TOTAL OBRA: $ 186.364.428
POBLACION BENEFICIADA:
180 Habitantes
RECURSOS: PROPIOS
13 - OBJETO: ALCANTARILLADO EL REFUGIO
CONTRATISTA: ADRIANA PATIÑO
INTERVENTOR: LILIANA BRAVO
TIEMPO DE EJECUCION: UN (01) MES
VALOR TOTAL OBRA: $ 52.054.428
FECHA DE INICIO OBRA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA DE FINALIZACION OBRA:
26 DE OCTUBRE DE 2016
POBLACION BENEFICIADA: 108 Habitantes
RECURSOS: PROPIOS
14 - OBJETO: ALCANTARILLADO ARANDA III
CONTRATISTA: NATHALIA HERNANDEZ
INTERVENTOR: JOSE SOLARTE PASTAS
TIEMPO DE EJECUCION: UN (01) MES QUINCE (15) DIAS
VALOR TOTAL OBRA: $ 224.038.684
FECHA DE INICIO OBRA: 10 DE OCTUBRE DE 2016
FECHA DE FINALIZACION OBRA:
06 DE DICIEMBRE DE 2016
POBLACION BENEFICIADA: 357 Habitantes
RECURSOS: PROPIOS
INFORME DE GESTION
15 - OBJETO: ALCANTARILLADO SAN VICENTE
CONTRATISTA: ELIANA KARINA TELLEZ
INTERVENTOR: EDILBERTO IBARRA
TIEMPO DE EJECUCION: DOS (02) MESES
VALOR TOTAL OBRA: $ 274.430.460
FECHA DE INICIO OBRA: 19 DE OCTUBRE DE 2016
FECHA DE FINALIZACION OBRA:
18 DE DICIEMBRE DE 2016
POBLACION BENEFICIADA:
357 Habitantes
RECURSOS: PROPIOS
16 - OBJETO: ALCANTARILLADO SAN MIGUEL III ETAPA
CONTRATISTA: JOSE EDMUNDO ROSERO
INTERVENTOR: JOSE FERNANDO ARCINIEGAS
TIEMPO DE EJECUCION: UN (01) MES DOCE (12) DIAS
VALOR TOTAL OBRA: $ 317.066.027
FECHA DE INICIO OBRA: 26 DE OCTUBRE DE 2016
FECHA DE FINALIZACION OBRA:
07 DE DICIEMBRE DE 2016
POBLACION BENEFICIADA: 643 Habitantes
RECURSOS: PROPIOS
17 - OBJETO: ALCANTARILLADO SAN MIGUEL II ETAPA
CONTRATISTA: ALBERTO FOLLECO
INTERVENTOR: DIEGO ROBLES
TIEMPO DE EJECUCION: UN (01) MES QUINCE (15) DIAS
VALOR TOTAL OBRA: $ 298.623.653
FECHA DE INICIO OBRA: 24 DE OCTUBRE DE 2016
FECHA DE FINALIZACION OBRA: 08 DE DICIEMBRE DE 2016
POBLACION BENEFICIADA: 569 Habitantes
RECURSOS: PROPIOS
18 - OBJETO: ALCANTARILLADO CHAMBU - LA ROSA
CONTRATISTA: ARIEL NARVAEZ
INTERVENTOR: HENRY ERAZO
TIEMPO DE EJECUCION: UN (01) MES
VALOR TOTAL OBRA: $ 99.017.294
FECHA DE INICIO OBRA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2016
FECHA DE FINALIZACION OBRA: 23 DE DICIEMBRE DE 2016
POBLACION BENEFICIADA: 1054 Habitantes
RECURSOS: PROPIOS
INFORME DE GESTION
19 - OBJETO:
ALCANTARILLADO LOS OLIVOS
CONTRATISTA: HENRY HERAZO
INTERVENTOR: FABIO RIASCOS
TIEMPO DE EJECUCION: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
VALOR TOTAL OBRA: $ 132.976.023
FECHA DE INICIO OBRA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2016
FECHA DE FINALIZACION OBRA: 16 DE DICIEMBRE DE 2016
POBLACION BENEFICIADA: 748 Habitantes
RECURSOS: PROPIOS
OBRAS EN EJECUCION DIC 31 DE 2016
2 - OBJETO: ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO CAPUSIGRA
CONTRATISTA: JOSE FERNANDO ARCINIEGAS
INTERVENTOR: EDWIN ALEJANDRO ROMERO
TIEMPO DE EJECUCION: UN (01) MES
VALOR TOTAL OBRA: $ 55.991.405
FECHA DE INICIO OBRA: 07 DE DICIEMBRE DE 2016
FECHA DE FINALIZACION OBRA: 17 DE ENERO DE 2016
% AVANCE 31 DE DICIEMBRE 2016:
90%
1 - OBJETO: ALCANTARILLADO SECTOR
LAVANDERAS
CONTRATISTA: LUIS EDUARDO SUAREZ
INTERVENTOR: ADRIANA BENAVIDES
TIEMPO DE EJECUCION: UN (01) MES QUINCE (15) DIAS
VALOR TOTAL OBRA: $ 59.286.960
FECHA DE INICIO OBRA: 12 DE DICIEMBRE DE 2016
FECHA DE FINALIZACION OBRA: 26 DE ENERO DE 2016
% AVANCE 31 DE DICIEMBRE 2016:
54%
INFORME DE GESTION
3- OBJETO: ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO ATAHUALPA
CONTRATISTA: LUIS EDUARDO SUAREZ
INTERVENTOR: LILIANA BRAVO
TIEMPO DE EJECUCION: UN (01) MES
VALOR TOTAL OBRA: $ 90.228.955
FECHA DE INICIO OBRA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016
FECHA DE FINALIZACION OBRA: 15 DE ENERO DE 2016
% AVANCE 31 DE DICIEMBRE 2016:
85%
4 - OBJETO: ALCANTARILLADO VILLAFLOR II
CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS 2016
INTERVENTOR: MAURO DAVID PORTILLA
TIEMPO DE EJECUCION: TRES (03) MESES
VALOR TOTAL OBRA: $ 377.613.515
FECHA DE INICIO OBRA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2016
FECHA DE FINALIZACION OBRA:
11 DE FEBRERO DE 2017
POBLACION BENEFICIADA: 880 Habitantes
% AVANCE 31 DE DICIEMBRE 2016:
32%
5 - OBJETO: ALCANTARILLADO PLUVIAL SAN DIEGO
NORTE
CONTRATISTA: JOSE LUIS FREIRE
INTERVENTOR: LUIS EDUARDO SUAREZ
TIEMPO DE EJECUCION: SESENTA Y CUATRO (64) DIAS
VALOR TOTAL OBRA: $ 422.483.189
FECHA DE INICIO OBRA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2016
FECHA DE FINALIZACION OBRA:
14 DE FEBRERO DE 2017
POBLACION BENEFICIADA: 700 Habitantes
% AVANCE 31 DE DICIEMBRE 2016:
35%
INFORME DE GESTION
6 - OBJETO: SUMIDEROS BARRIO FIGUEROA
CONTRATISTA: MARCELA MENDOZA
INTERVENTOR: ANDRES VILLAREAL
TIEMPO DE EJECUCION: 35 DIAS
VALOR TOTAL OBRA: $ 56.453.873
FECHA DE INICIO OBRA: 09 DE DICIEMBRE DE 2016
FECHA DE FINALIZACION OBRA:
13 DE ENERO DE 2016
% AVANCE 31 DE DICIEMBRE 2016:
80%
7 - OBJETO: ALCANTARILLADO COMBINADO NIZA I
CONTRATISTA: HENRY HERAZO
INTERVENTOR: FERNANDO YASMANY AYALA
TIEMPO DE EJECUCION: 35 DIAS
VALOR TOTAL OBRA: $ 87.358.184
FECHA DE INICIO OBRA: 16 DE DICIEMBRE DE 2016
FECHA DE FINALIZACION OBRA: 1 DE FEBRERO DE 2016
% AVANCE 31 DE DICIEMBRE 2016:
15%
8- OBJETO: OBRAS DE DRENAJE
CONTRATISTA: HENRY JAVIER LEYTON
INTERVENTOR: LIBARDO RIASCOS
TIEMPO DE EJECUCION: UN (01) MES
VALOR TOTAL OBRA: $ 95.081.940
FECHA DE INICIO OBRA: 13 DE DICIEMBRE DE 2016
FECHA DE FINALIZACION OBRA: 29 DE ENERO DE 2016
% AVANCE 31 DE DICIEMBRE 2016:
25%
INFORME DE GESTION
OBRAS EN CONTRATACION
1 - OBJETO: ALCANTARILLADO LUIS CARLOS GALAN, SANTA
ANITA, SAN CARLOS
CONTRATISTA: ANDRES FERNANDO MUÑOZ
INTERVENTOR: DANIEL ORLANDO ESTUPIÑAN
TIEMPO DE EJECUCION: 49 DIAS
VALOR TOTAL OBRA: $ 398.639.319
% AVANCE 31 DE DICIEMBRE 2016:
INICIA OBRA ENERO
2 - OBJETO: ALCANTARILLADO
PANORAMICO I, II MNZAS FE, KL
CONTRATISTA: INGELEC SAS
INTERVENTOR: EMIRO EFREN JOJOA
TIEMPO DE EJECUCION: UN (01) MES QUINCE (15) DIAS
VALOR TOTAL OBRA: $ 312.030.086
% AVANCE 31 DE DICIEMBRE 2016:
INICIA OBRA ENERO
3 - OBJETO: ALCANTARILLADO BARRIO BELEN
CONTRATISTA: SERGIO ARMANDO PANTOJA
INTERVENTOR: MAURO DAVID PORTILLA
TIEMPO DE EJECUCION: DOS (02) MESES
VALOR TOTAL OBRA: $ 250.628.133
% AVANCE 31 DE DICIEMBRE 2016:
INICIA OBRA ENERO
4 - OBJETO: ALCANTARILLADO BARRIO LA CRUZ
CONTRATISTA: MARTHA JOHANA DELGADO
INTERVENTOR: JAIME PEREZ
TIEMPO DE EJECUCION:
UN (01) MES
VALOR TOTAL OBRA: $ 58.067.528
% AVANCE 31 DE DICIEMBRE 2016:
INICIA OBRA ENERO
5 - OBJETO: ALCANTARILLADO LAS LUNAS
CONTRATISTA: ALBEIRO BURBANO
INTERVENTOR: FABIO CALVACHE
TIEMPO DE EJECUCION: DOS (02) MESES QUINCE (15) DIAS
VALOR TOTAL OBRA: $ 292.643.635
% AVANCE 31 DE DICIEMBRE 2016:
INICIA OBRA ENERO
6 - OBJETO: ALCANTARILLADO QUILLASINGA
TIEMPO DE EJECUCION:
TRES (03) MESES
VALOR TOTAL OBRA: $ 385.101.521
% AVANCE 31 DE DICIEMBRE 2016:
ETAPA PRECONTRACTUAL
7 - OBJETO: ALCANTARILLADO NUEVA COLOMBIA
TIEMPO DE EJECUCION: OCHO (08) MESES
VALOR TOTAL OBRA: $ 2.985.057.458
% AVANCE 31 DE DICIEMBRE 2016:
ETAPA PRECONTRACTUAL
8 - OBJETO: ALCANTARILLADO BARRIO EL RECUERDO
TIEMPO DE EJECUCION:
DOS (02) MESES QUINCE (15) DIAS
VALOR TOTAL OBRA: $ 336.395.908
% AVANCE 31 DE DICIEMBRE 2016:
ETAPA PRECONTRACTUAL
INFORME DE GESTION
1.4 Objetivo Estratégico
1.4.1. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PLANES DE MANEJO DE PREDIOS ADQUIRIDOS
jecución de estrategias y mecanismos que permiten de manera progresiva la delimitación, restauración y protección de predios adquiridos por EMPOPASTO S.A. E.S.P.
La ejecución de los planes cuenta con una fase de caracterización ambiental, zonificación y operación donde se establecen claramente los objetivos del manejo que
9 - OBJETO: DERIVACION CONDUCCION GUADALUPE A TANQUE CUJACAL BAJO
TIEMPO DE EJECUCION: DOS (02) MESES
VALOR TOTAL OBRA: $ 215.075.547
% AVANCE 31 DE DICIEMBRE 2016: ETAPA PRECONTRACTUAL
INDICADOR FORMULA DE CALCULO METAS DICIEMBRE 2016
2014 2015 2016 2017
Nivel de implementación del programa de
RSE
25% 50% 75% 100% 11/12=91.66% • Reforestación • Proyectos productivos
(Implementación y seguimiento unidades productoras de cuyes e Implementación y seguimiento unidades productoras de mora)
• Implementación de mínimo vital • Talleres de educación ambiental • Formación de guardabosques • Conservación de la infraestructura
municipal • Registro de información ambiental • Plan de contingencia • Compra de predios • Clubes defensores del agua • Agua para el campo
E
1.4. ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UN PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
INFORME DE GESTION
se realizara en el predio así como los medios para lograr estos objetivos. Asimismo se ejecutan estrategias y mecanismos, que permiten de manera progresiva la delimitación y protección de estos predios. Área Intervenida: 77,9 Hectáreas
Construcción de 11 Mojones
Establecimiento de 2 vallas de identificación
Delimitación de 600 metros lineales
ALTERNATIVAS AGROECOLÓGICAS SOSTENIBLES:
as alternativas productivas para pequeños productores, permiten emprender acciones viables y rentables logrando que la comunidad beneficiaria sea capaz de relacionarse con su entorno físico, social y cultural.
Como incentivo a la conservación, se realiza este proyecto que pretende generar ingresos a las comunidades que se dedican a la extracción de leña y carbón, contemplándose la comercialización de cuyes y cría de lombrices. Para el año 2016, se establecieron 30 galpones de cuyes construidos en la cuenca alta del río Bobo, donde a través de asistencia técnica, talleres teórico práctico, los beneficiarios aprendieron sobre en el manejo técnico de cuyes, buenas practicas agropecuarias y procesos asociativos y de comercialización. El beneficio ambiental del proyecto se basa principalmente en la sensibilización a las 30 familias, formación de una asociación, reducción de la producción de carbón y leña, buen manejo del recurso agua, fortalecimiento empresarial de sistemas productivos alternativos y limpieza de residuos sólidos en las riberas de los ríos y linderos. Familias Beneficiadas: 30 Familias
L
INFORME DE GESTION
Construcción de la infraestructura de madera de 30 galpones y 30 lombricompuestos
15 talleres integrando a la comunidad en los cuales se imparte conocimientos generales en cuanto a enfoque de crianza y comercialización de la venta de cuy,
3 talleres de difusión y conocimiento
3 talleres de sensibilización y Realización de tour a la cocha vereda El Romerillo
90 visitas técnicas a unidades productivas
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA Y COMUNITARIA
a restauración ecológica de predios localizados en las cuencas altas de las fuentes abastecedoras del acueducto de Pasto, es una estrategia que complementa la compra de predios, sensibiliza a la comunidad sobre la importancia de destinar a
la conservación las propiedades que poseen en las cuencas altas de las fuentes hídricas y permite restablecer la cobertura vegetal, mejorar la capacidad de retención de los suelos y recuperar la oferta natural del agua (infiltración y almacenamiento de agua), así como controlar la escorrentía. A través de este proceso, EMPOPASTO S.A., E.S.P., en el año 2016 realizo la siembra de 55.259 árboles, resultado de agricultores, asociaciones y juntas de acción comunal interesados en preservar y conservar los recursos naturales (agua, suelo, fauna y flora). Con el fin de restaurar áreas degradadas en predios de propiedad privada y pública tanto en el sector rural y urbano se identificaron 84 usuarios, 53 en el área rural y 31 en el sector urbano., en las que se realizaron actividades de Identificación de usuarios, recorridos de campo, selección del sitio, tipo de especies a reforestar, cantidad de material vegetal a entregar por usuario según al recorrido realizado en campo con apoyo del Sistema de Información Geográfica (SIG) y el manejo silvícola, logrando con esto la rehabilitación de tierras degradadas así como la protección y recuperación del suelo, de flora y el agua.
L
INFORME DE GESTION
No de Árboles sembrados: 55.259
PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL:
l Vivero a través de la producción vegetal propende recuperar el sistema natural, siendo el punto de partida para el repoblamiento forestal que compense y equilibre la cobertura vegetal.
La producción de material vegetal se orienta de tal manera que permita satisfacer no solo la demanda de plántulas en calidad y cantidad, sino que igualmente responda a los intereses y expectativas de los proyectos manejados en el área Socio Ambiental de EMPOPASTO S.A., E.S.P. A través de la operación y el funcionamiento del vivero de EMPOPASTO S.A., E.S.P, se realiza el manejo de semillas de diferentes especies forestales, ornamentales y frutales, produciendo plántulas para atender proyectos forestales, productivos, de fomento y extensión.
E
De acuerdo al total de actores
participes, se realizó una siembra
de 55. 259 árboles distribuidos en
árboles en línea (cercas vivas)
con una cantidad de 29.165,
seguida del área compacta
(bosques) con una siembra de
18.371 especies forestales y en el
sector urbano un total de 11.723
especies tanto forestales y
ornamentales.
INFORME DE GESTION
Respecto al año 2016, se produjeron un total de 78.197 plántulas entre forestales, ornamentales y frutales y se realizó el mantenimiento para brindar las condiciones óptimas para un buen desarrollo del material vegetal. No de árboles producidos: 78.197
RED DE ESTACIONES HIDRO - CLIMATOLÓGICAS
Conocer el comportamiento de las fuentes que son utilizadas para el abastecimiento de la ciudad de Pasto y para otros fines, a partir del conocimiento de las variables meteorológicas e hidrológicas que permitan validar modelos de tendencia para la toma de decisiones. EMPOPASTO S.A., E.S.P., viene realizando actividades de operación, mantenimiento y procesamiento de la información obtenida a través de las estaciones meteorológicas e hidrológicas de las fuentes de abastecimiento, con el fin de conocer los comportamientos de las variables climatológicas y caudales en el tiempo para elaborar pronósticos requeridos para satisfacer la demanda de agua en la ciudad de Pasto. Las estaciones nos permiten conocer el comportamiento de las fuentes que son utilizadas para el abastecimiento de la ciudad de Pasto y para otros fines, a partir del conocimiento de las variables meteorológicas e hidrológicas que permitan validar modelos de tendencia para la toma de decisiones. Estaciones Meteorológicas Monitoreadas: 6 Estaciones Hidrológicas Monitoreadas: 4
INFORME DE GESTION
1.4.2 GESTIÓN SOCIAL CON POBLACIÓN VULNERABLE
Mínimo Vital
Garantizar un acceso generalizado a los servicios públicos, que reduzca las tasas de no
cobertura al mínimo posible, puede llevar a una sociedad a alcanzar un mayor nivel de
bienestar y a tener un mejor comportamiento en los ámbitos sociales y económicos. Entre
los servicios públicos, se destaca el agua como uno de los más necesarios para el hombre
en el desarrollo de sus actividades diarias por su importancia en términos biológicos que
trasciende a la esfera económica y social del individuo, de manera que garantizar el acceso
de los miembros de una sociedad al recurso favorece el orden y la estabilidad social de la
comunidad.
Actividad:
Consultoría para el estudio de la implementación del "Programa Institucional del
mínimo vital de agua potable para los suscriptores más vulnerables del municipio de
Pasto"
1.4.3 GESTIÓN RESPONSABLE DEL AGUA
EDUCACIÓN AMBIENTAL “ESCUELAS RURALES”
MPOPASTO S.A. E.S.P., como empresa de los Pastusos, con esta propuesta pedagógica busca impulsar procesos educativos ambientales, fortaleciendo de esta manera los procesos formativos desde una perspectiva del agua como bien
público y bien común. Logrando así, vincular con esta propuesta al sistema educativo como una línea transversal en todos los procesos ambientales.
Se Sensibilizo a 1500 actores sociales de la comunidad educativa en general sobre la temática a trabajar y desarrollo del proyecto.
Se Mejoró y promovió el sentido de pertenencia a 1200 estudiantes y 300 padres de familia en cuanto a la conservación del recurso hídrico y el medio ambiente.
E
INFORME DE GESTION
Se Fortaleció los procesos educativos a través de la creación de 8 grupos de jóvenes promotores ambientales de las Instituciones Educativas Municipales entre San Francisco de Asís, Agustín Agualongo, Cabrera, Nuestra Señora de Guadalupe y Eduardo Romo Rosero de los niveles tercero, cuarto y quinto, además de los grados octavo, noveno, décimo y undécimo.
Se elaborara 6 cartillas informativas como material educativo desde el conocimiento adquirido, el cual sirvió de base para las charlas que posteriormente se dictaron a los estudiantes como promotores o gestores ambientales en otros establecimientos educativos de la zona.
Se Generaron procesos de investigación a través de una jornada ambiental que desde lo educativo-ambiental permitan una reflexión sobre la problemática ambiental y las posibles alternativas de solución.
Se formularon programas de divulgación y realización de campañas de comunicación a través de comunicados en el boletín interno de EMPOPASTO S.A., E.S.P. "EMPODERATE", relativas a la preservación del medio ambiente con el apoyo del grupo interdisciplinario de EMPOPASTO S.A E.S.P.
ESCUELA DEL AGUA Y TERRITORIO
on el proyecto Escuela del agua y territorio EMPOPASTO S.A. E.S.P. ha dado un
salto cualitativo importante hacia el empoderamiento y capacitación de
personas tanto de la zona urbana como rural del Municipio de Pasto. El énfasis
de la formación ha sido el cuidado del recurso hídrico y de la región hídrica del Valle de
Atriz como territorio sostenible.
El componente primordial de la Escuela del Agua y Territorio fue el diplomado: Agua y
Territorio; cuyo lanzamiento se llevó a cabo el 19 de agosto de 2016 y tuvo como
C
INFORME DE GESTION
invitados un panel de expertos de talla internacional, tales como el Dr. Ricardo
Montezuma, Dr. Gustavo Wilches, Dr. Serbio Caicedo y el Dr. Germán Camargo.
De igual manera el componente de participación ciudadana ha sido primordial,
actualmente han culminado el proceso de formación 100 líderes comunitarios los
cuales serán certificados por la Escuela Superior de Administración Pública ESAP.
La composición de los estudiantes del diplomado por ocupación se dividen así: El 41%
son profesionales, el 44% ciudadanía en general y el 15% son estudiantes
universitarios.
abe destacar que al proyecto Escuela del Agua y Territorio liderado por
EMPOPASTO S.A E.S.P. se han vinculado las siguientes instituciones: Alcaldía de
Pasto, Gobernación de Nariño, Universidad de Nariño, CORPONARIÑO, Escuela
Superior de Administración Pública, Fundación Social y el Movimiento Social por la
defensa del Agua, quienes han desarrollado un Módulo de Formación de acuerdo a sus
competencias y misión institucional.
Proyección Escuela del Agua y Territorio.
En el mediano plazo y dentro de las prioridades de este proyecto se pretende
continuar con la labor pedagógica y de formación, por lo tanto se proyecta estructurar
e implementar un Técnico Ambiental, una Maestría en Gestión del Agua y un Instituto
del Agua.
1. Técnico Ambiental: Estructurar sistemas de gestión ambiental, evaluar el impacto ambiental, diseño e implementación de proyectos ambientales. 2. Maestría en Gestión del Agua: Formación de profesionales capaces de interpretar el conjunto de dimensiones del conocimiento, las tecnologías e instrumentos que se requieren para llevar a cabo una gestión integrada de los recursos hídricos. 3. Instituto del Agua: Desarrollar herramientas y productos de investigación aplicada e interdisciplinar para una gestión sostenible del agua, su uso y su calidad.
C
Igualmente es importante destacar que el diplomado fue reconocido por parte del
Ministerio del Interior y la Alcaldía de Pasto como una de las dos experiencias
exitosas de participación ciudadana durante el año 2016.
INFORME DE GESTION
1.4.4 GESTION INTERINSTITUCIONAL
VIVE TU BARRIO
on la implementación de un Modelo de Gestión Socio ambiental y pedagógico,
se busca construir tejido social entorno a las obras de acueducto y
alcantarillado en el casco urbano de la Ciudad de Pasto, generando
empoderamiento, confianza y fidelización con los usuarios.
Para un reconocimiento de actores en el área de influencia se hizo un acercamiento
comunitario y priorizó los impactos que pueden generan las obras que ejecuta la
Empresa, para ello se desarrolla una campaña comunitaria que permite la
participación, vinculación y apropiación a los beneficios que brinda la Empresa para
con el territorio.
ACERCAMIENTO COMUNITARIO
1. Se cumplió con el acompañamiento social a 15 obras de alcantarillado las cuales tuvieron ejecución en el año 2016, con lo cual está pendiente la intervención en 7 obras las cuales se llevarán a cabo a partir del 2017; ambientalmente se realizó el diagnóstico de 22 obras priorizadas dentro del plan de inversión, esto con el fin de
C
INFORME DE GESTION
evaluar las zonas que requieran y/o necesiten su rehabilitación o recuperación ecológica.
2. La participación fue aprox. de 1.030 asistentes en el desarrollo de los 36 talleres
que se llevaron a cabo con la comunidad.
3. En las 22 obras ejecutadas para el 2016, la profesional responsable del proyecto realizó permanente acompañamiento al área técnica desde la visita inicial a las obras, la socialización de obra a la comunidad, realizó visitas permanentes a las obra con el fin de supervisar su cumplimiento dentro de todos los parámetros a cumplir por parte de contratistas como de interventoría y finalmente con el apoyo del equipo socio ambiental se realiza la entrega de obras entre las cuales se destaca: Lorenzo, San Andrés, Calle 17 y por último se realizó la clausura para el periodo 2016 con la participación de los presidentes de la JAC de los barrios intervenidos dentro del proyecto.
INFORME DE GESTION
APOYO TÉCNICO Y SOCIAL “PROGRAMA AGUA PARA EL
CAMPO”
l apoyo técnico y social brindado a los acueductos comunitarios y rurales de
Caicedonia y José Antonio galán, Jongovito, Villanueva, Jamondino y Rosario y
Juanoy pertenecientes al programa “Agua para el Campo” ha permitido mejorar
la relación de la empresa con las colectividades pertenecientes a los citados
acueductos, logrando a su vez, fortalecer la administración comunitaria del agua,
mediante la capacitación y asesoría técnica.
E
RESULTADOS LOGRADOS
Disminución de los conflictos por el agua en los sectores rurales y
suburbanos beneficiados por el programa “Agua para el Campo”
Fortalecimiento de la administración comunitaria del agua en los
sectores mencionados, a través de la asesoría, capacitación y
acompañamiento.
Constitución de importantes aliados sociales para la gestión del agua
en el Municipio.
Recuperación ambiental de predios contiguos a quebradas que
confluyen en el sistema hídrico del río Pasto.
Mejoramiento relacionamiento de la empresa con la comunidad.
INFORME DE GESTION
GESTIÓN INTEGRAL DE AGUA NO CONTABILIZADA: RELACIÓN
BENEFICIOS E IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES BARRIO SIETE DE
AGOSTO
INFORME DE GESTION
entro del proyecto piloto de Gestión Integral de Agua No Contabilizada en el
barrio Siete de Agosto se construyó y se aplicó una encuesta de
caracterización socio-económica y como resultado de ello se elaboró un
análisis de contexto. En complemento a esta caracterización se han realizado
talleres de imaginarios, DOFA y uso eficiente y ahorro del agua, que han servido
como insumo a la comunidad para la construcción de un Diagnóstico Social
Participativo a partir de cual las personas han identificado las debilidades y
potencialidades del barrio.
Componente Social
Se realizó una encuesta con la finalidad de analizar los rasgos sociales y económicos del
barrio Siete de Agosto. La muestra de la caracterización fue resultado del
diligenciamiento de 34 encuestas y se observó la existencia de 144 lotes en todo el
barrio, lo cual denota un potencial de crecimiento importante en los próximos años.
Componente económico
Los ingresos económicos percibidos por cada hogar encuestado son los siguientes: el
58% de los hogares percibe un ingreso inferior a 300.000 pesos, mientras el 33% tiene
un ingreso mensual entre 300.000 y 700.000 mil pesos. Tan sólo el 3% cuenta con un
ingreso entre 700.000 mil y un millón de pesos. El 6% de los encuestados no respondió
la pregunta.
Componente educativo
De acuerdo a esto el promedio de los ingresos del sector es menor a un salario
mínimo. Esta variable de ingresos se puede relacionar con el bajo nivel educativo de la
comunidad debido a que la mayoría de personas encuestadas cuenta únicamente con
educación básica primaria y en menor medida bachillerato completo.
Componente ambiental
En referencia al conocimiento sobre el recurso hídrico el 65% de los encuestados
afirma que el agua se acabará algún día, el 9% argumenta que este recurso nunca se
acabará y el 26% restante no sabe. Esto implica un amplio desconocimiento en
referencia al recurso hídrico en particular y sobre temáticas ambientales en general.
De acuerdo a lo anterior se puede observar tanto el diagnóstico preliminar como las
actividades adelantadas en el barrio siete de agosto por parte de la Dirección socio
ambiental.
D
INFORME DE GESTION
PROYECTO “VIVE TU RIO Y SIENTELO LIMPIO”.
OBJETIVO GENERAL: Realizar una intervención interdisciplinaria para prevenir futuras inundaciones causadas por acumulación de residuos sólidos en las fuentes hídricas del municipio, por medio de un trabajo de concientización y de educación a los pobladores aledaños al Rio y quebradas. INTERVENCIÓN Tramos a intervenir enfocados en puntos críticos: Bocatoma Centenario – Barrio Polvorín (puntos críticos). Se intervendrán puntos críticos de arrojo para poder abarcar la totalidad del Rio de la parte urbana del municipio. AVANCE TRAMO 1.
PUNTOS CRITICOS INTERVENIDOS
ACTIVIDAD
AVANCE MTS LINEALES
RETIRO DE RESIDUOS M3
PODA M2 SIEMBRA
CANTIDAD
14 680 MTS L 12 MTS 3 2410 M2 2410
DISPOSICION M3
MIXTOS MATERIAL VEGETAL OTROS
13 MTS 3 25 MTS 3 63 ESCOMBROS
INFORME DE GESTION
1.5 Objetivo Estratégico
INDICADOR FORMULA DE CALCULO METAS DICIEMBRE 2016
2014 2015 2016 2017
Clima organizacional Encuesta para medir el clima organizacional
ND 70% 75% 80% ND
Margen de disminución del costo de producción
o Aumento de eficiencia en
producción mensual y anual
Costos promedio de m3
producido n-1 - (Costo total de Pcc n / m
3
Producidos n)
0% 15% 10% 5% 39% Metro
3
7% Metro
3
1.5 INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN
INFORME DE GESTION
1.5.1 MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
a transformación de la estructura organizacional de EMPOPASTO hace parte del
proceso de Modernización y normalización de la empresa, urgente y necesaria
para asumir los retos de prestar adecuadamente un servicio vital para la ciudad
como es el acueducto y alcantarillado.
En el año 2014 y hasta comienzos del 2016, a la par que se adelanta un proceso de
retiro voluntario con la supresión de 168 trabajadores oficiales y 20 empleados
públicos, se aprueba una estructura organizacional que fue adoptada mediante
acuerdo Nro. 004 del 29 de marzo de 2014, en este momento el servicio se prestan
con el concurso de PRESEA, quien suministra 275 trabajadores para atender la
producción, distribución, comercialización de los servicios inherentes al acueducto y
alcantarillado de Pasto.
ORGANIGRAMA SEGUNDO SEMESTRE 2015 Y PRIMER
TRIMESTRE 2016
L
INFORME DE GESTION
a situación actual es el resultado de los grandes cambios que ocurrieron entre los
años 2014- 2015 -2016, debidos principalmente a un enfoque tradicional basado
únicamente en estudio de costos, que transformó tanto a la organización como
a su estructura.
La administración con el objeto de cumplir con el convenio 005 suscrito por
EMPOPASTO con el Ministerio de Vivienda, continua con el proceso de
Modernización, en este momento ciñéndose al nuevo escenario producto de las
decisiones judiciales, asumiendo el reto de administrar el patrimonio público con
responsabilidad social, teniendo como premisa la prevalencia del interés general
sobre el particular para darle a EMPOPASTO un enfoque que le apunte a la eficiencia
pública.
En este proceso se presentan cambios y se ajusta la estructura organizacional,
estructura que se puede llamar de transición adelantada en el año 2016, asumiendo
los principales retos como son mantener el servicio, recuperar su imagen altamente
deteriorada y hacer de la empresa una empresa viable acorde al gran reto impuesto
para desarrollar la gestión del cambio.
La administración se ha centrado en devolver la confianza a la comunidad, y en unos
meses se ha probado que es sostenible y que sus objetivos son compatibles con el
servicio de la comunidad, a la cual se le suma lo ambiental, como elemento de los
procesos tecnológico de seguimiento de las redes y de los sistemas de abastecimiento.
La estructura actual está sustentada en los acuerdos mediante los cuales se define la
planta de personal y la planta provisional y transitoria.
Una nueva estructura trae consigo el establecimiento de una nueva planta de
personal, misma que EMPOPASTO formalizó de manera temporal a través de los
acuerdos:
No. 012 del 13 de Julio de 2016, Mediante la cual se modifica la planta de
empleos de EMPOPASTO.
No. 013 del 13 de julio de 2016 Mediante el cual se expide Manuel de
Funciones mediante el cual se expide manual de funciones correspondiente a la
planta de empleo provisional de EMPOPASTO.
L
INFORME DE GESTION
ORGANIGRAMA SEGUNDO TRIMESTRE 2016
Modernización Estructura organizacional
1.5.2 MODERNIZACION DE LA GESTION DE TALENTO HUMANO
Proceso de Vinculación
Gestión ante el centro de empleo de COMFAMILIAR para apoyo en el proceso
de selección, primera fase de evaluación de los candidatos preseleccionados
por Empopasto. Desde el mes de julio de 2016 la selección de personal se
realiza con el apoyo del Centro de Empleo de Comfamiliar de Nariño, entidad
que realiza entrevista por competencias y aplica las pruebas psicotécnicas,
INFORME DE GESTION
emitiendo informe de evaluación; conforme al perfil del cargo determinado en
el Manual de Funciones. Así mismo cuando se requiere el centro de empleo
apoya en las convocatorias.
Revisión de cumplimiento de perfiles de nuevas vinculaciones y verificación de
documentación.
Vinculación de nuevos empleados a la planta permanente y provisional de
Empopasto
Indicador: Total de personas contratadas periodo Ago.-Dic/16: 196 (185 en planta
provisional y 6 de planta de Empopasto).
• 121 pasaron de presea a EMPOPASTO. • 75 nuevos trabajadores. • Empleados públicos: 9 • Trabajadores oficiales: 187
Implementación del procedimiento de Inducción y Reinducción
Elaboración del instructivo de inducción General y formato de constancia de Inducción.
Evaluación de Desempeño
Para el desarrollo de esta actividad se sensibilizó a los jefes para realizar una
evaluación de desempeño objetiva. La evaluación de desempeño se realizó a los
trabajadores de PRESEA que ingresaron a EMPOPASTO SA ESP, a partir del mes de
agosto de 2016.
Indicador:
Total de Trabajadores Evaluados de PRESEA /Total de Trabajadores de Presea
que pasaron a EMPOPASTO*100
121 / 121*100 = 100%
INFORME DE GESTION
Total de trabajadores nuevos evaluados/ total de trabajadores nuevos que
ingresaron periodo ago.-dic/2016*100
65/75*100 = 87%.
Implementación del Plan de Bienestar Laboral 2016
Se generó el Plan de Bienestar y Desarrollo Humano 217-2019, con el fin generar
condiciones favorables de trabajo para el bienestar laboral de los colaboradores de
EMPOPASTO S.A E.S.P, mejorando los niveles de satisfacción, productividad,
compromiso y sentido de pertenencia, a través de herramientas que permitan la
medición del clima laboral
Objetivos Específicos
Mejorar las condiciones de trabajo y su entorno
Fomentar el desarrollo humano logrando altos niveles de excelencia
Generar cultura de servicio.
Indicador:
Total de actividades programadas/Total de actividades ejecutadas*100
39/37*100 =95% de cumplimiento de actividades programadas.
Capacitación
De acuerdo a las diferentes necesidades de formación y fortalecimiento de
competencias se realizaron las siguientes capacitaciones:
Actualización sobre normatividad en servicios públicos y contrato de
condiciones uniformes ( Dr. Alain Niño)
INFORME DE GESTION
Liderazgo Directivo y PNL (Ing. Luis Héctor Guerrero)
Actualización en el Sistema de gestión Comercial Aqvaplus(Ing. Juan Carlos Rúales)
Curso de diseño operación y mantenimiento de Sistemas de Tratamiento de
Aguas Residuales (ACODAL)
Coberturas y reclamaciones del seguro de automotores ( Luis Fernando Caicedo)
Capacitación y acompañamiento a operadores de planta (ACODAL y Globex
Technologies Group Ltda.)
Diseño SG-SST (Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo)
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Párrafo de Divulgación
La Empresa de Obras Sanitarias de Pasto, EMPOPASTO S.A E.S.P durante la prestación
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, conexos y
asociados, se compromete a implementar su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo – SG - SST, orientado a la protección de la salud de sus trabajadores,
contratistas, visitantes y partes interesadas.
INFORME DE GESTION
La alta dirección está comprometida con la identificación de Peligros, evaluación,
control y/o eliminación de los riesgos presentes en todos los niveles de la organización,
proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores independientemente de su
vinculación laboral en los diferentes ambientes de trabajo mediante la mejora
continua del SG – SST y garantizar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente
aplicable en materia de prevención de riesgos laborales
Banco de Hojas de Vida
Se da inicio a la reorganización de hojas de vida de trabajadores activos, incorporando
documentos pendientes e incluyendo separadores que permitan un manejo adecuado
de la documentación:
Total de Hojas de Vida Organizadas y rotuladas: 229
1.5.3 IMPLEMENTAR PETIC
Actualización Apoteosys
Actualización del sistema de información financiero Apoteosys a su ultima versión, con
lo cual mejoran los módulos de tesorería, activos fijos, compras y el módulo de
seguridad. Se habilitaron proceso en los módulos de compras y activos fijos en el área
de apoyo logístico que no se estaban utilizando.
Desarrollos Aqvaplus
Se realizaron desarrollos en el sistema de información comercial, con el fin de cumplir
normatividad legal como es el caso de las devoluciones por consumo de acueducto
plan 90 y 91, se desarrolló informes de cartera corriente y diferida de recaudo por
usuario y concepto, facturación por componente, realización de informe de edad de
los medidores.
Nomina Heinshon
Se realiza levantamiento de información y requerimientos para la implementación del
módulo de nómina de Heinshon, se ajusta la propuesta y se presenta a Gestión
Humana para su revisión, se incluye en el presupuesto 2017 del área de Gestión de
información y comunicaciones, tiempo de implantación cuatros meses.
INFORME DE GESTION
Sistema Comercial
Se realiza estudio de mercado de diferentes proveedores de Software y empresas del
sector, se preseleccionan y se tiene acercamientos con Open y Amerika, SAP y Solin,
en donde se estudian las propuestas y se presentan dos alternativas a Gerencia; se
está en la búsqueda de recursos para la implementación del sistema.
Instalación del software de mesa de ayuda – Glpi
Se documenta, se estructura e instala y se pone en producción el software de mesa
de ayuda, con licencia libre e implementada por el grupo de TI de Empopasto.
Página Web Nueva
Se lanzó la nueva página web de Empopasto, renovada, más moderna y llamativa,
enfocada en prestar más servicios a los usuarios.
1.7 Objetivo Estratégico
INDICADOR FORMULA DE CALCULO METAS DICIEMBRE 2016 2014 2015 2016 2017
Nivel de satisfacción del cliente
Encuesta de satisfacción del cliente – NSU
70%
75%
80%
90%
Global 72.4
Nivel de apropiación del SGC (Cultura de
Calidad)
Encuesta de apropiación del SGC al cliente interno
85% 85% 90% 100% 50%
1.6 DESARROLLAR UNA CULTURA DE CALIDAD, ENFOCADA EN EL MEJORAMIENTO CONTINUO Y LA
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
INFORME DE GESTION
1.6.1 Renovación de la Imagen Institucional
Nueva Imagen Corporativa Implementada:
iseño de nuevo imago tipo y validación con grupos focales, respondiendo al
nuevo momento de la Empresa, a su carácter 100% público, y acompañando y
reforzando el slogan de “Agua para toda la Vida”
Empopasto requiere una nueva imagen, que posicionara los retos de una nueva
administración, con un componente central, la defensa de lo público.
Su Posicionamiento estratégico y manual de imagen corporativa, para así
implementar la nueva identidad a todas sus herramientas de marketing y
comunicación.
Características:
1. Innovación: los recursos gráficos y la aplicación de estos crean una composición creativa, atractiva y con un mensaje claro frente a los elementos que componen la empresa como el aspecto ambiental, la calidad de servicio y el componente público. 2. Recordación: se introduce de manera fácil y tranquila al momento de ser posicionada 3. Coherente: con bases conceptúeles que refuerzan el servicio que presta y la orientación política de defensa de lo público 4. Atemporal: Alejado de modismos y perdurable en el tiempo 5. Percepción: Atractivo en el entorno y proyecta un mensaje acertado para los usuarios.
El logro fue la implementación, aplicación, socialización y apropiación de nueva imagen
corporativa. Hay que resaltar que la Filosofía corporativa debe responder estas
preguntas: Quién es la Empresa, qué hace, cómo lo hace y a dónde quiere llegar.
D
INFORME DE GESTION
NUEVA IMAGEN CORPORATIVA IMPLEMENTADA
1.6.2 Plan de Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad
S.G.C
n el año 2011 EMPOPASTO alcanzo su certificación de calidad bajo la norma
NTCGP1000:2009 para el proceso de Comercialización, potabilización y
distribución de agua a través de la red de acueducto. Recolección y transporte
de aguas residuales a través de la red de alcantarillado e ISO 9001:2008 para el
proceso de Comercialización, potabilización y distribución de agua a través de la red de
acueducto. Debido a los cambios y por el momento que atravesó la empresa, la
administración de esa época decide no presentarse al proceso de recertificación,
motivo por el cual y a la fecha el sistema continúo su funcionamiento. En el año 2016
con el ánimo de retomar el sistema, la transformación empresarial y con la retoma de
los procesos misionales, EMPOPASTO decide transformar su mapa de procesos de la
siguiente manera:
E
INFORME DE GESTION
El mapa de procesos de EMPOPASTO tiene el propósito de lograr una orientación sistemática para cumplimiento de sus funciones, la cual se ejecuta a través de procesos. Los procesos que hacen parte del Mapa de procesos, han sido clasificados en cuatro tipos procesos, según lo establece el Sistema Integrado de Gestión: PROCESOS ESTRATÉGICOS: Incluye los procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, suministro de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección. PROCESOS MISIONALES: Incluye todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. PROCESOS DE APOYO: Incluye todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora. PROCESOS DE EVALUACIÓN: Incluye aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, forman parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.
INFORME DE GESTION
1.6.3 GESTIÓN DEL SERVICIO AL CLIENTE
Resultados Encuesta Satisfacción de Usuarios
El estudio realizado entre el 10 y 30 de diciembre pasado por la Firma, Sigma, Tecnología y Análisis de Datos y se realizó de manera personalizada con un muestreo significativo de usuarios de los diferentes estratos, con un nivel de confianza del 95% y margen de error del 5%.
1.6.4 OPTIMIZACION DE PROCESOS CONTABLES
INDICADOR: Procesos Implementados
ACTIVIDADES:
INFORME DE GESTION
• Cumplimiento de los diferentes deberes formales a los organismos de inspección, vigilancia y control. Como producto de lo anterior se dio un incremento en el valor intrínseco de la acción de la empresa.
• Conformación de equipo financiero de altas calidades para una retoma de eficaz de los procesos contables y presupuestales.
LOGROS:
• Obtención de descuentos tributarios por valor de 28 millones de pesos y la no generación de multas
• Apoyo oportuno para la adecuada operación y funcionamiento de la empresa.
1.6.5 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA
PLAN DE CALIDAD DEL AGUA IMPLEMENTADO
Las actividades desarrolladas para la implementación del Plan de calidad de Agua
fueron:
• Acreditación ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005: Resolución 2615 de 17 de Noviembre de 2016 parámetros acreditados: pH In Situ, Sólidos Suspendidos Totales, Demanda Química de Oxígeno, Alcalinidad Total, Turbidez, Color Verdadero, Giardia y Cryptosporidium. Resolución 2890 de 30 de Diciembre de 2016 parámetros acreditados: Coliformes totales, Escherichia coli y Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO5:
• Presentación pruebas interlaboratorios ante IDEAM, PICCAP, MOL LABS: Resultados satisfactorios
• Toma de muestras y envíos de los análisis especializados del agua: Resultados satisfactorios
• Optimización en los métodos de análisis: Adquisición de equipos de laboratorio: conductivimetro, plancha agitación, termohigrometro, vortex y sistema de purificación de agua.
INFORME DE GESTION
2. FINANCIERO
2.1 BALANCE FINANCIERO
BALANCE GENERAL Año 2016
CORRIENTE 42.623.292
EFECTIVO 13.862.308
INVERSIONES 5.552.300
DEUDORES 16.354.574
INVENTARIOS 1.577.083
OTROS ACTIVOS 5.277.027
NO CORRIENTE 316.074.271
INVERSIONES 1.168
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 142.662.467
RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE
52.511
OTROS ACTIVOS 173.358.125
TOTAL ACTIVO 358.697.563
CORRIENTE 14.016.950
CUENTAS POR PAGAR 8.349.467
OBLIGACIONES LABORALES 450.427
PASIVOS ESTIMADOS 5.217.056
NO CORRIENTE 91.513.400
OBLIGACIONES FINANCIERAS 68.859.489
CUENTAS POR PAGAR 0
PASIVOS ESTIMADOS 22.589.620
OTROS PASIVOS 64.291
TOTAL PASIVO 105.530.350
PATRIMONIO 253.167.212
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 358.697.562
INFORME DE GESTION
PYG $EN MILLONES
P&G
AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 INGRESOS
37.647
38.110
40.850
43.487
48.278 COSTOS VENTAS
18.747
20.919
21.416
21.735
20.303 GASTOS
13.910
12.031
13.175
21.290
18.113 UTILIDAD NETA
5.089
4.498
235
(11.666)
9.862 EBITDA
9.343
9.390
11.251
(8.634)
14.166 MARGEN DE
EBITDA 26,62% 25,68% 29,24% -21,10% 33,43%
INFORME DE GESTION
3. PROYECTOS
3.1 Transición Plan Estratégico 2014-2017 “EMPOPASTO
MEJORANDO SU VIDA” a Plan Estratégico 2017- 2020 “Agua
para toda la vida”
l cambio de administración surtido en enero del año 2016, trajo consigo la
necesidad de modificar la ruta a seguir enmarcándose en una nueva forma de
administrar la organización, el nuevo enfoque es el llamado proceso de
modernización organizacional, que no es más que hacer que EMPOPASTO siga siendo
una empresa pública eficiente.
Con todos los retos asumidos por la empresa, los lineamientos establecidos en el Plan
de Desarrollo Municipal, el nuevo marco tarifario, las normas internacionales de
información financiera, se establece el nuevo Plan Estratégico 2017-2020 “Agua para
toda la vida”.
En este sentido se establecen los direccionadores estratégicos que son los marcos de
referencia a los cuales apuntan las acciones de los miembros de la organización, los
cuales quedaron establecidos de la siguiente manera:
E
INFORME DE GESTION
DIRECCIONADOR PROGRAMA PROYECTO DESCRIPCION
DESARROLLO EMPRESARIAL
CRECIMIENTO ECONOMICO
Alianza Comercial
Otorgamiento del uso del canal en “exclusiva” a un aliado estratégico
para la promoción y comercialización, de créditos de
consumo, seguros y asistencias a los usuarios de EMPOPASTO S.A E.S.P, el
cual efectuará las actividades de facturación y recaudo.
GESTION SOCIO AMBIENTAL TERRITORIAL
DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL
EMPRESARIAL
Estudio Eficiencia
Energética
Realizar el diagnóstico para la gestión eficiente de energía basado en el estándar ISO 50001:2011 para
la PTAP centenario propiedad de EMPOPASTO S.A. E.S.P.
DESARROLLO EMPRESARIAL
INVESTIGACION Y DESARROLLO
Medidores Prepago
Es la implementación de una prueba piloto con medidores electrónicos para la Comercialización y cobro de
los servicios de acueducto y alcantarillado mediante recargas
prepago”.
GESTION ORGANIZACIONAL
CULTURA ORGANIZACIÓNAL Y
CLIMA LABORAL
Estudio Vulnerabilidad
La Casona
Realizar los estudios técnicos para desarrollar el proyecto de
restauración, mantenimiento profundo y obras de liberación de
INFORME DE GESTION
4. NUESTROS RECONOCIMIENTOS
Acreditación del Laboratorio de Aguas por parte de MINAMBIENTE e IDEAM
l Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM, mediante
Resolución 2615 del pasado 17 de noviembre otorgaron la acreditación al
Laboratorio de Aguas de Empopasto S.A E.S.P.
El Laboratorio de Aguas de EMPOPASTO S.A E.S.P en la búsqueda de garantizar la
confiabilidad los resultados que emite, la satisfacción de los clientes y la mejora
continua de sus procesos, implementó un Sistema de Gestión de la Calidad basado en
la norma ISO/IEC 17025: 2005.
Al lograr la acreditación, el Laboratorio de Aguas tiene un reconocimiento nacional e
internacional de su competencia técnica, demuestra que posee un Sistema de Gestión
de Calidad eficiente y que es capaz de generar resultados técnicamente válidos y
reproducibles para efectuar ensayos físicos, químicos y microbiológicos en las
diferentes matrices de agua; proporcionando a la empresa y a sus clientes servicios de
ensayo válidos y confiables.
Casona Patrimonial sede administrativa EMPOPASTO S.A. E.S.P
GESTION SOCIO AMBIENTAL TERRITORIAL
GOBERNANZA DEL AGUAL Y TERRITORIO
EN LA REGION HIDRICA DEL VALLE DE ATRIZ
Parque del Río
Apoyar técnicamente y logísticamente el desarrollo del
parque del río, proyecto liderado por la alcaldía municipal de Pasto, este proyecto enmarca 8 oportunidades estratégica para el esparcimiento y
Recuperación del Río Pasto.
GESTION ORGANIZACIONAL
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIA Y
MODELO INTEGRAL DE LOGISTICA
YAKU
Diseño y construcción de un espacio administrativo y lúdico donde no solo se aplica la función recreativa sino la Tecnológica y de servicios ya que se
combina Agua y Naturaleza como elementos vitales para la vida con el
desarrollo de la ciudad y nuevos servicios.
E
INFORME DE GESTION
El laboratorio de Aguas de Empopasto, ubicado en la planta de Centenario, realiza
entre otras acciones, controles de calidad diarios, los 365 días del año, al agua en red
de distribución de la ciudad, con el fin de garantizar que ésta se encuentra en óptimas
condiciones para su consumo.
Premio Nacional de Sistema de Información Geográfica (SIG) – sector de servicios públicos con la experiencia de Empopasto en el uso de ARCGIS en la XVIII Conferencia Colombiana de Usuarios ESRI
n la XVIII conferencia Colombiana de Usuarios ESRI llevada cabo los días 22 y 23
de septiembre de 2016, en la ciudad de Bogotá, EMPOPASTO, Obtuvo un
reconocimiento con la mejor conferencia del sector de servicios públicos con el
uso de aplicaciones Web y móvil del sistema de información geográfica SIG, como
herramientas de consulta, análisis y toma de decisiones para mejorar la operación y
administración de los sistemas de acueducto y alcantarillado.
Podemos resaltar que el reporte de daños en línea, permite que la información
capturada en terreno sea visualizada en tiempo real, garantizando la eficiencia en el
mantenimiento correctivo de las redes de acueducto y alcantarillado y proporcionando
confiabilidad para toma de decisiones operativas.
La utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones, permiten la
optimización de tiempos empleados anteriormente en transcripción de información
a diversos formatos, y garantizando así la visita al sitio exacto.
E
INFORME DE GESTION
Es posible reducir la impresión de planos accediendo a la información publicada en
ArcGIS Online a través de diferentes dispositivos (móviles y Desktop) contando con
información actualizada en tiempo real.
La utilización de equipos GPS con Señal Omninar, nos ha permitido agilizar tiempos y
precisión en el levantamiento de nuevos suscriptores y georreferenciación de
diferentes intervenciones e investigaciones realizadas por las jefaturas de la
subgerencia técnica.
La Comunidad en general se mantiene informada sobre el estado de las diferentes
obras que se adelantan durante el año 2016.
Escuela del Agua y Territorio – Proyecto destacado por MININTERIOR como proceso exitoso de participación ciudadana en Colombia
El Ministerio del Interior designó al proyecto “Escuela de Agua y Territorio”, como
experiencia exitosa de participación ciudadana en el 2016.
La experiencia de gestión integral de agua y territorio, se dio dentro de la Semana
de Participación Ciudadana, en la que Empopasto, dio a conocer los alcances del
proyecto “Escuela de Agua y Territorio” que busca fomentar la cultura del agua a
INFORME DE GESTION
través de un constante diálogo entre las organizaciones sociales, las empresas y las
instituciones educativas, fortaleciendo de esta manera los procesos formativos desde
una perspectiva del agua como bien público y común.
Fundación Construcción Colombia Oscar Parra Erazo, Gerente de Empopasto, fue destacado por la Fundación
Construcción Colombia, camino a la dignidad, como orgullo nariñense, por su aporte
en la transformación de la región en el sector de liderazgo público.
5. NUESTROS ENCUENTROS EMPOPASTO
VIVE TU RIO, SIENTELO LIMPIO
a Alcaldía de Pasto, Empopasto y una alianza interinstitucional y de sectores
sociales avanzan en el proyecto de recuperación del Río Pasto, “Vive tu Río,
siéntelo limpio”.
Este proyecto, además de la limpieza del Río, genera capacitación a las comunidades
a través de talleres como: Uso eficiente y ahorro del agua, Economía solidaria,
planificación ambiental, manejo de residuos sólidos, identidad y territorio, DOFA,
Piletas de compostaje y actividades de recuperación ecológica (siembra de árboles).
Entre las actividades realizadas hasta el momento se encuentra: el desarrollo de 26
talleres en 19 barrios, visita a 3 plazas de mercado (Potrerillo, Tejar y Dos Puentes),
L
INFORME DE GESTION
Visita a 3 instituciones educativas (Heraldo Romero, Pedagógico, I.E.M. Eduardo Romo
Rosero), donde se Informó, sociabilizó y capacitó a al rededor 1.200 personas.
ESCUELA DEL AGUA Y TERRITORIO
El proyecto Escuela del Agua y Territorio, iniciativa liderada por Empopasto, con apoyo
de la alianza interinstitucional, fue elegida como la experiencia exitosa de participación
ciudadana, dentro del “Foro por Colombia” que lidera el Ministerio del Interior.
Empopasto busca fomentar la cultura del agua a través de un constante diálogo entre
las organizaciones sociales, las empresas y las instituciones educativas, fortaleciendo
de esta manera los procesos formativos desde una perspectiva del agua como bien
público y común.
BICICARNAVAL
Un éxito, sin antecedentes en el Municipio. La iniciativa de Empopasto; con apoyo de
organizaciones cívicas, colectivos de amigos de la Bici e instituciones para Vivir un 28
de diciembre, con conciencia ambiental, uso racional del recurso agua y movilidad
alternativa, congregó a cerca de diez mil participantes. Se generó un hecho de cambio
positivo de comportamientos, actitudes y prácticas.