INFORME DE SEGUIMIENTO MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL
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1
1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL
El Ministerio de Salud (MINSA) es el órgano rector del sector salud y su gestión está dirigida a
garantizar la protección y el mejoramiento del estado de salud de la población. Su quehacer va
dirigido a transformar un esquema de atención de enfermedades a uno de fomento de hábitos
saludables que mejoren el estilo de vida de la población.
Esta entidad manifestó que su intervención en la salud pública es prevenir y controlar
enfermedades, lesiones y otras condiciones de salud a través de la vigilancia de casos y la
promoción de conductas, comunidades y ambientes saludables. Dentro de las principales
acciones alcanzadas en el primer semestre del 2012 el Ministerio indicó que el país obtuvo una
calificación muy buena de 105 puntos (de 150) en el índice de la “Iniciativa Mundial sobre
Tendencias de la Lactancia Materna”, basada en el impacto de las prácticas, políticas y
programas nacionales.
En el tema de control de vectores (control dengue y malaria), se llevó a cabo las campañas de
recolección de llantas en las regiones Huetar Atlántica, Pacífico Central y Chorotega con un total
al 15 de junio de 9890 llantas1. Además en la Región Chorotega se establecieron junto con otras
organizaciones centros de acopio en las comunidades de Carrillo, Nandayure, Santa Cruz,
Cañas, Liberia, Tilarán, La Cruz, Hojancha, Nicoya, Upala, Abangares y Bagaces. Además se
dio la promoción e implementación de la Ley del Control del Tabaco y sus efectos Nocivos en la
Salud, el Plan Nacional de Actividad Física y Salud para el período 2011-2021 y La Política
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021.
Por otra parte, el MINSA como ente rector brindó todo el respaldo a la población adulta mayor y
a la niñez, mediante el desarrollo de la Red de Cuido, cuyo fin es la protección y el desarrollo
integral de los adultos mayores y niños.
2. GESTIÓN FINANCIERA
El siguiente cuadro muestra los datos de los recursos asignados y ejecutados al 30 de junio de
2012 con ingresos corrientes y de financiamiento (001 y 280).
1 Datos tomados de la página www.ministeriodesalud.go.cr
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AUTORIZADO
(Ley No. 9019 y
Modif.)
0-Remuneraciones 56.489.169.570 25.645.051.438 45,4
1-Servicios 3.370.910.637 1.100.799.196 32,7
2-Materiales y Suministros 1.040.884.068 159.306.130 15,3
3-Intereses y Comisiones - - −
4-Activos Financieros - - −
5-Bienes Duraderos - - −
6-Transferencias Corrientes 1.092.406.235 534.585.923 48,9
7-Transferencias de Capital - - −
8-Amortización - - −
9-Cuentas Especiales - - −
SUB TOTAL 61.993.370.510 27.439.742.687 44,3
Transferencias no vinculadas 1/ 159.915.629.490 78.090.783.868 48,8
TOTAL GENERAL 221.909.000.000 105.530.526.555 47,6
Cuadro Nº 1
Ministerio de Salud
Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida
al 30 de junio de 2012
1/ Incluye transferencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión.
% EJECUCIÓN
Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).
Notas:
EJECUTADOPARTIDA
Tal y como se observa en el cuadro anterior, al 30 de junio del 2012, el Ministerio Salud cuenta
con un total de ¢61.993,4 millones para el cumplimiento de su gestión institucional, de los cuales
ha ejecutado el 44,3%, cantidad que equivale a ¢27.439,7 millones. Lo anterior excluye aquellas
transferencias de capital y corrientes que son ejecutadas directamente por los entes a quien se
le asignaron los recursos y que su ejecución no depende de la gestión institucional del Ministerio
de Salud. Al comparar la ejecución con respecto al l primer semestre del año 2011, que fue de
43,3%, se mantuvo similar creciendo solamente en un 1% en el 2012.
Dentro de los factores que han impedido una mejor ejecución, la institución manifestó los
inconvenientes que se presentaron en el proceso de compras, ya que hay contrataciones cuyos
procesos tienen una duración de más de 8 meses, lo que ha afectado el pago de los recursos
destinados a las mismas en el primer semestre.
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Además, al igual que el año anterior, se mantiene el impacto de la implementación de la Directriz
Presidencial 13-H (restricción al uso de puestos vacantes), en la dinámica de la ejecución
presupuestaria de esta Institución.
Según el Ministerio, al 30 de junio del 2012 prevalecen un total de 164 puestos vacantes, 152 de
éstos congelados producto de la atención de dicha Directriz, 6 más se mantenían a la espera de
la resolución de terna respectiva a emitirse por parte de la Dirección General de Servicio Civil y
los 6 restantes se encuentran en estudio de análisis ocupacional. Dicha cantidad de puestos,
originó una menor ejecución devengado no sólo de sus respectivas bases salariales, sino
también de toda la composición de rubros asociados, según sea el caso concreto de clasificación
de éstas. Se indicó también un comportamiento atípico en cuanto a la demanda del
reconocimiento al ejercicio liberal (dedicación exclusiva) y carrera profesional, generando
ahorros producto de la no suscripción de 123 potenciales contratos de dedicación exclusiva
(costos ya presupuestados), así como la no solicitud de reconocimiento de carrera profesional,
por parte de 11 funcionarios con derecho a disfrutar de dicho incentivo.
AUTORIZADO
(Ley No. 9019 y
Modif.)
Programa de Desarrollo del Sector Salud (1451/OC-CR) 27.709.718,95 - - -
Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud (70-68-CR) 270.320.576,99 - - -
Proyecto de Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana de
San José (CR-P4) 66.668.000.438,03 5.754.818.876,49 963.123.976,75 16,74
Programa Agua Potable y Saneamiento Básico Rural (2002-65-595) 2.944.625.728,67 950.983.116,26 599.385.871,62 63,03
TOTAL GENERAL 69.910.656.463 6.705.801.993 1.562.509.848 23,3
Nota: Programación para 2012, corresponde a los desembolsos programados por la Dirección de Crédito Público..
Fuente : Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Programación de desembolsos suministrada por la Dirección de Crédito Público .
Recursos Externos
Cuadro Nº 1.1
Ministerio de Salud
Comparativo del Monto Autorizado, Programado y Ejecutado por Proyecto
al 30 de junio de 2012
PROGRAMACIÓN
PARA 2012
% DE
EJECUCIÒNEJECUTADONOMBRE DEL PROYECTO
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Al consultar el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF), al 30 de
junio de 2012, el Ministerio de Salud presenta recursos de fuente de financiamiento externa en
las partidas presupuestarias reflejadas en el cuadro Nº 1.1, correspondientes al programa de
recurso externo Desarrollo del Sector Salud BID por ¢27,7 millones distribuidos en las diferentes
subpartidas y en transferencias de capital ¢270,3 millones para la Caja Costarricense de Seguro
Social por concepto del crédito BIRF 7068-CR Ley 8269 Proyecto de Fortalecimiento y
Modernización del Sector Salud.
Ambas fuentes de recursos fueron tramitadas para ser desincoporadas en el Primer Presupuesto
Extraordinario 2012, mismo que al 30 de junio no había sido publicado.
El resto de los recursos externos del Ministerio de Salud reflejados en el cuadro anterior,
corresponden al préstamo CR-P4 Ley No. 8559 Proyecto de Mejoramiento del Medio Ambiente
del Área Metropolitana de San José del Banco Japonés de Cooperación Internacional y el
préstamo KFW Programa Agua Potable y Saneamiento Básico Rural Ley No. 7132, ambos
correspondientes a recursos de capital asignados al Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (ICAA). Sobre estas transferencias, de los desembolsos programados para el
presente ejercicio económico según información suministrada por la Dirección de Crédito
Público, al 30 de junio sólo se ha ejecutado un 23,3% de la totalidad.
El Ministerio de Salud no brindó información con respecto a las razones que incidieron en la
ejecución de los recursos del ICAA a pesar de que la Dirección General de Presupuesto
Nacional lo solicitó en el informe que debía de proporcionarse para el presente análisis. Dado lo
anterior, no fue posible pronunciarse sobre este tema.
3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN
En apego a la metodología de programación y evaluación presupuestaria, orientada a resultados,
que ha venido implementando la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN); los
indicadores se clasifican en operativos si están formulados para medir aspectos rutinarios o
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cotidianos del quehacer del programa y por consiguiente no miden resultados o efectos directos
en la población a quien se brinda el bien o servicio, sino más bien, se quedan en el ámbito de
procesos intermedios; y en estratégicos si están formulados para medir los aspectos relevantes
de la institución y generan efectos directos sobre la población a quien se brinde el bien o
servicio; por lo tanto, el presente análisis se enfoca a los resultados de los indicadores
estratégicos.
Con el propósito de fortalecer los procesos de planificación y presupuestación, para contribuir a
la asignación eficiente y eficaz del gasto público y a la transparencia en el uso de los recursos
públicos, la DGPN ha implementado en el ejercicio económico del año 2012 un Plan de
Mejoramiento de la Programación y Evaluación de la Gestión Presupuestaria orientada a
Resultados. Para lo cual, se seleccionó el programa Rectoría de la Producción Social de la
Salud porque incluye metas vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo y los recursos con
que cuenta representan un alto porcentaje del presupuesto tanto a nivel institucional como a
nivel nacional, además de ser el programa con mayores deficiencias en su programación y en la
aplicación de la metodología enfocada a resultados. Por lo anterior, es importante mencionar
que este apartado se enfocará en el análisis de los avances alcanzados por el programa 631
Rectoría de la Producción Social de la Salud al I semestre de 2012.
Operativo Estratégico
Cantidad Cantidad
Rectoría de la Producción Social de
la Salud
- 13
TOTAL GENERAL 0 13
Fuente: Clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional
Al 30 de Junio de 2012
Centro de Gestión
Cuadro Nº 2
Ministerio de Salud
Nota. Se consideran Centros de Gestión los Programas o Subprogramas presupuestarios.
Cantidad de Indicadores Operativos y Estratégicos por Centro de
Gestión
Indicadores
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Tal y como se observa en el cuadro anterior, la totalidad de los indicadores definidos para el
programa evaluado fueron considerados como de carácter estratégico, tanto indicadores de
gestión como indicadores de resultado.
Porcentaje de
avance
Recursos
Programados
en millones ¹
Recursos
ejecutados en
millones ²
Porcentaje del total de brotes de
enfermedades transmitidas por
alimentos y agua en el año,
investigados epidemiológicamente con
el f in de detener su propagación a más
población de riesgo.
50 2.016,0 897,0
Porcentaje de alertas epidemiológicas
nacionales e internacionales
detectadas, socializadas y
monitoreadas.
50 2.464,0 196,3
Total de recursos 4.479,9 1.093,3
Porcentaje de ejecución
Cuadro Nº 3
Ministerio de Salud
Indicadores estratégicos asociados a productos según porcentaje de cumplimiento y recursos
financieros
Al 30 de junio de 2012
Descripción
del
Producto
Descripción del Indicador
Se considera Centros de Gestión los Programas o Subprogramas presupuestarios.
Rectoría de la Producción Social de la Salud
24,4%
Análisis
permanente
de la
situación de
salud
nacional
N o tas:
1/ Estos datos co inciden con la PEP actualizada.
2/ Los recursos ejecutados se calcularon de acuerdo al monto estimado en la PEP por indicador.
F uente: Datos suministrados por la institución y Clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional .
En la clasificación de los indicadores según el porcentaje de cumplimiento se redondea para arriba a partir de 0.5%, y para abajo a partir del
0.4%, es decir, si el porcentaje da un 70,5% se redondea a 71%, si da 70,4%, se redondea a 70%.
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Porcentaje
de avance
Recursos
Programados
en millones ¹
Recursos
ejecutados en
millones ²
Desarrollar estrategias para la
coordinación y articulación de los
planes, programas, proyectos y
acciones relacionadas con la salud, la
inclusión y la protección social
Porcentaje de estudiantes de 13 a 15 años de edad
matriculados en el año 2012 en los colegios públicos
seleccionados que han aumentado el consumo de frutas y
vegetales de 2 a 3 porciones por día
0 4.135,4 1.150,0
Monitorear y evaluar el cumplimiento
de las acciones y estrategias
incluidas en el Plan Estratégico
Nacional para una maternidad e
infancia saludable y segura.
Porcentaje del total de establecimientos evaluados que
cumplen con las acciones establecidas en el componente
anual, del Plan Estratégico Nacional en Maternidad
e Infancia Saludable y Segura 2006-2015
60 6.203,0 3.450,0
Disminución porcentual de la incidencia de malaria en el
cantón de Matina100 689,2 306,7
Disminución porcentual de la incidencia de dengue en las
regiones Huetar Atlántica, Chorotega y Pacíf ico Central29 1.033,8 460,0
Número de categorías de productos de interés sanitario
controladas que cumplen con la normativa para brindar a la
población productos seguros e inocuos
41 1.516,3 1.012,0
Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados
de atención a las personas (hospitales, farmacias, clínicas,
consultorios, laboratorios entre otros) que cumplan con la
normativa para otorgamiento de permiso sanitario de
funcionamiento (habilitación) a f in de brindar servicios a la
ciudadanía seguros y de calidad.
17 3.032,2 674,7
Porcentaje de establecimientos comerciales de interés
sanitario (restaurantes, industrias y otros afines)
controlados que cumplan con la normativa sanitaria, a fin de
dar un servicio seguro y de calidad a la ciudadanía
78 3.033,0 1.686,7
Porcentaje del total de establecimientos del primer nivel de
atención (Sedes de EBAIS) evaluados según la metodología
establecida, con nivel aceptable de cumplimiento (mayor o
igual a 80%) con el f in de garantizar servicios de calidad a
la población.
14 4.652,3 1.840,0
Incremento porcentual en la cobertura de mujeres
embarazadas VIH positivas o con sida con tratamiento
antirretroviral.
0 2.067,7 1.150,0
Porcentaje del total de municipalidades con planes de
gestión integral de residuos implementados.50 1.550,8 690,0
Número de metros cúbicos de lodos provenientes de
tanques sépticos tratados para disminuir la cantidad de
producto que se llegan a verter en los ríos.
51 2.067,7 920,0
Total de recursos 29.981,3 13.340,0
Porcentaje de ejecución
Se considera Centros de Gestión los Programas o Subprogramas presupuestarios.
44,5%
En la clasificación de los indicadores según el porcentaje de cumplimiento se redondea para arriba a partir de 0.5%, y para abajo a partir del 0.4%, es decir, si el porcentaje da un 70,5% se
redondea a 71%, si da 70,4%, se redondea a 70%.
Disminuir la incidencia de
enfermedades transmitidas por
vectores (dengue y malaria),
manteniendo el número de casos
dentro de los esperados (zona de
seguridad del corredor endémico).
Garantizar a la población productos
de interés sanitario seguros y de
calidad.
Lograr la articulación de los
proveedores de servicios de salud y
de protección y mejoramiento del
hábitat humano, públicos y privados,
para garantizarle a la población el
acceso a servicios con calidad,
oportunidad y eficiencia.
Disminuir de manera sostenible, los
niveles de contaminación atmosférica,
sónica, suelos y aguas que inciden
sobre la calidad de vida de la
población y el ambiente.
2/ Los recursos ejecutados se calcularon de acuerdo al monto estimado en la PEP por indicador. En el caso de los Poderes de la República se realizó una estimación de los recursos
ejecutados.
1/ Estos datos co inciden con la PEP actualizada. En el caso de los Poderes de la República se realizó una estimación de recursos.
N o tas:
Rectoría de la Producción Social de la Salud
Cuadro Nº 4
Ministerio de Salud
Indicadores estratégicos asociados a objetivos según porcentaje de cumplimiento y recursos financieros
Al 30 de junio de 2012
Descripción del Objetivo Descripción del Indicador
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El cuadro No.3 muestra el grado de cumplimiento de los indicadores de gestión definidos como
estratégicos para el programa de Rectoría de la Producción Social de la Salud, los cuales han
alcanzado un 50% de avance en sus metas.
En lo que respecta a los indicadores estratégicos vinculados a los objetivos estratégicos que se
reflejan en el cuadro No.4, se obtuvo avances entre el 0% y el 100% de las metas con una
ejecución del presupuesto asignado para las mismas de un 44,5%.
Dentro de los avances logrados en el primer semestre se mencionan los siguientes:
El MINSA indicó que el indicador de gestión “Porcentaje del total de brotes de enfermedades
transmitidas por alimentos y agua en el año, investigados epidemiológicamente con el fin de
detener su propagación a más población de riesgo” presentó un avance del 50%. Dicho
indicador está relacionado directamente con el objetivo de la acción estratégica del Plan
Nacional de Desarrollo “Garantizar el acceso al agua segura para consumo humano para
mejorar la calidad de vida de la población”.
El MINSA informó que estos brotes son atendidos por los establecimientos de salud, con el fin de
controlarlos mediante tratamientos específicos de la enfermedad transmitida por alimentos y
agua. Indicaron que para este primer semestre se presentaron dos brotes de Hepatitis
ocasionada por agua en lugares como la Carpio, en CINAI de Tibás y en escuelas de Tibás; un
brote de diarrea ocasionado por agua en una empresa en la Uruca y un brote por alimentos en
Puriscal. Sin embargo, el Ministerio no brindó información cuantitativa adicional que permita
determinar cómo se llegó al resultado de un 50% de avance en dicho indicador.
Por otra parte el indicador “Porcentaje del total de municipalidades con planes de gestión integral
de residuos implementados” presentó un porcentaje de avance del 50%. Al ser un total de 81
municipalidades en el país, el 20% de la meta anual programada correspondería a 16
municipalidades con los planes de residuos implementados. El Ministerio de Salud informó que al
30 de junio, 8 municipalidades cuentan con este plan (indicando que el porcentaje de avance
era de un 73%, lo cual no corresponde según la línea base y los datos observados)
representando un 50% de avance en la meta anual. Dentro de estas municipalidades se citan la
de San Carlos y Coto Brus.
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En dichos planes se establecen las estrategias que realizará la municipalidad en conjunto con
otros actores intersectoriales para dar solución y alternativas de uso de los residuos, entre ellas,
establecer “Centros de Recuperación de Residuos Valorizables”, (reutilizar los residuos) y dar
alternativas de empleo a grupos vulnerables: mujeres, discapacitados, adultos mayores, entre
otros.
Este indicador está vinculado directamente al objetivo de la acción estratégica “Aumentar el
porcentaje de cantones con programas municipales de gestión integral de residuos aprobados
por los Consejos Municipales” presente en el Plan Nacional de Desarrollo. En la siguiente
imagen se muestra diferentes actividades y actores implementando el Plan de Gestión Integral
de Residuos.
Fuente: Informe de Seguimiento Semestral 2012, Ministerio de Salud Por otra parte, el Ministerio de Salud informó que el indicador “Porcentaje de establecimientos
comerciales de interés sanitario (restaurantes, industrias y otros afines) controlados que cumplan
con la normativa sanitaria, a fin de dar un servicio seguro y de calidad a la ciudadanía”
sobrepasó la meta propuesta en este primer semestre ya que se programó para el 2012 que el
25% de estos establecimientos cumplieran con la normativa y el programa indicó que al 30 de
junio el 34,6% del total de establecimientos con permisos otorgados habían sido inspeccionados.
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Sin embargo dicha información no corresponde, ya que el propósito del indicador es medir
cuántos establecimientos cumplen con la normativa y no cuántos han sido inspeccionados. Al
revisar los datos suministrados, al 30 de junio se habían otorgado 19.353 permisos de
funcionamiento a establecimientos comerciales e industriales y afines. De este total se
inspeccionaron 6.705 establecimientos, lo que representa un 34,6%.
Del total de establecimientos inspeccionados 3.774 cumplieron con la normativa lo que
representa un 56,3% que fueron calificados positivamente. Esa proporción representa un 19.5%
del total de los 19.353 establecimientos que se les otorgaron permisos en el período evaluado. Al
ser la meta anual un 25% y obtener a la fecha un 19.5%, el porcentaje de avance para este
indicador es de un 78,0%.
De la misma manera sobre el indicador “Porcentaje de establecimientos de salud públicos y
privados de atención a las personas (hospitales, farmacias, clínicas, consultorios, laboratorios
entre otros) que cumplan con la normativa para otorgamiento de permiso sanitario de
funcionamiento (habilitación) a fin de brindar servicios a la ciudadanía seguros y de calidad”, el
Ministerio informó sobre el porcentaje de establecimientos inspeccionados y no de los que
cumplieron satisfactoriamente con los requisitos sanitarios, lo cual impidió medir correctamente
el resultado de dicha meta.
Por otra parte el indicador “Disminución porcentual de la incidencia de dengue en las regiones
Huetar Atlántica, Chorotega y Pacífico Central”, presentó un porcentaje de avance del 29,0% en
promedio, ya que la meta en el 2012 es disminuir la incidencia de un 10% en cada región y al 30
de junio solamente la Región Pacífico Central presentó una disminución del 8,6% de los casos
de Dengue comparándolo con el mismo período del 2011, mientras que las regiones Huetar
Atlántica y Chorotega presentaron un aumento de casos con relación al mismo período del 2011
(un 103.1% más en la Huetar y un 39.9% más la Chorotega), lo que se traduce en un avance de
0% en estas dos últimas. El siguiente cuadro muestra los casos de dengue por cantón en la
Región Huetar Atlántica a la semana 26 del año 2011 y 2012, donde se observa el crecimiento
tan significativo de casos en dicha región:
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Cuadro Nº 5
Ministerio de Salud
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Informe de Seguimiento Semestral 2012, Ministerio de Salud
Sin embargo el Ministerio manifestó que dichos datos no son definitivos, ya que los del 2012 no
están depurados y deben de ser comprobados para obtener un resultado real y comparativo con
el 2011, por lo que prevén que los resultados mejoren al final del período. En el caso específico
de la Región Huetar Atlántica, indicaron que el año 2011 comenzó con baja incidencia de casos
y aumentó en el segundo semestre, lo cual según los reportes epidemiológicos puede revertirse
este 2012, por lo que indicaron que la meta de la disminución del 10 % del reporte de casos al
final del año es posible.
Dentro de las acciones que el MINSA ha desarrollado en el 2012 para lograr la meta y controlar
el Dengue y la Malaria en el país están las siguientes:
Se han visitado 358.027 viviendas.
Se han eliminado o tratado 1.638.141 depósitos.
Se recolectaron y eliminaron 29.254 llantas de desecho.
Se fumigaron 118.710 viviendas con termonebulizadoras manuales, 44.695 viviendas con nebulización en frío utilizando máquinas de fumigación desde vehículos y se han rociado 7.685 viviendas.
Se entregaron 3000 mosquiteros impregnados con insecticidas en la Provincia de Limón.
0 500 1000 1500 2000 2500
Talamanca
Matina
Limón
Siquirres
Guácimo
Pococí
R. Huetar Atlántica
Talamanca Matina Limón Siquirres Guácimo PococíR. Huetar Atlántica
2012 94 139 160 117 215 1365 2090
2011 223 46 215 222 137 186 1029
Casos de dengue por cantónRegión Huetar Atlántica 2011-2012 *
* A la semana 26
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En forma contradictoria a los resultados del dengue, el programa indicó que el indicador
“Disminución porcentual de la incidencia de malaria en el cantón de Matina”, arrojó los mejores
números de la historia, con solo 6 casos reportados en el país, 50% menos que el año 2011, que
cerró con 17 casos (mejor año de la historia en cuanto a menor incidencia de malaria), por lo que
se estima que este año puede ser mejor el resultado esperado. En cuanto a Matina pasó de ser
el cantón que aportaba el 90 % de los casos de malaria del país, a reportar cero casos en el
2012.
Asimismo, es importante mencionar que al consultar la página electrónica del Ministerio de
Salud, la Dirección de Vigilancia de la Salud publica boletines informativos sobre el
comportamiento del dengue, la malaria y otras enfermedades en determinadas semanas del año.
La información del boletín de la semana del 24 al 30 de junio es concordante con la indicada en
el presente informe de evaluación. Dichos boletines orientan sobre los casos de brotes de estas
enfermedades en diferentes zonas del país, los síntomas, poblaciones vulnerables etc., lo que
permite que la población esté informada sobre estos temas.
Finalmente, los indicadores “Porcentaje de estudiantes de 13 a 15 años de edad matriculados en
el año 2012 en los colegios públicos seleccionados que han aumentado el consumo de frutas y
vegetales de 2 a 3 porciones por día” e “Incremento porcentual en la cobertura de mujeres
embarazadas VIH positivas o con sida con tratamiento antirretroviral” la institución aclaró que
dichas metas se medirán en el segundo semestre del 2012.
Al realizar un análisis general si los resultados obtenidos en las metas de los indicadores del
programa Rectoría de la Producción Social de la Salud están acorde con los recursos
ejecutados, podemos observar que los indicadores asociados al producto presentaron un avance
del 50,0% con el 24,4% de los recursos asignados para los mismos, por lo cual se tiende a
pensar que se asignó mayor cantidad de presupuesto que el necesario para cumplir con esta
gestión programática.
En lo que respecta a los indicadores de resultado vinculados a los objetivos estratégicos, se
obtuvo avances entre el 0% y el 100% de las metas propuestas, con una ejecución del
presupuesto asignado para las mismas de un 44,5%, lo cual es concordante.
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Con respecto a la estimación de las metas de los 13 indicadores analizados, el indicador
“Porcentaje del total de establecimientos del primer nivel de atención (Sedes de EBAIS)
evaluados según la metodología establecida, con nivel aceptable de cumplimiento (mayor o igual
a 80%) con el fin de garantizar servicios de calidad a la población” presentó problemas para su
medición según lo indicado por el programa, ya que indicaron que la metodología establecida
para esta evaluación ha estado en revisión y ajuste durante este semestre, lo mismo que los
instrumentos para aplicarla, y las unidades organizativas del Ministerio de Salud están a la
espera de dichos ajustes para ejecutar lo programado.
Mediante el decreto de reprogramación presupuestaria, el Ministerio de Salud consideró las
observaciones emitidas por la Dirección General de Presupuesto Nacional y realizó el esfuerzo
por redefinir su programación hacia un enfoque estratégico. Tal es así que aproximadamente el
70% de los indicadores fueron reformulados o modificados y la totalidad de los mismos fueron
clasificados como estratégicos, lo que evidencia un avance en la medición del presupuesto por
resultados.
Sin embargo, el programa de Rectoría de la Producción Social de la Salud mantuvo su misma
estructura de productos definiendo 5 productos finales, los cuales la mayoría no responden a los
servicios finales que brinda el centro gestor, sino que obedecen a procesos internos de la
institución. En el proceso de formulación presupuestaria para el ejercicio económico 2013 se
están redefiniendo los productos finales, atendiendo las observaciones emitidas por la Dirección
General de Presupuesto Nacional.
Al observar la calidad de la información suministrada por el Ministerio de Salud y si la misma
permitió realizar el Informe de Seguimiento, persisten algunos problemas en el aporte de los
datos numéricos y estadísticas para determinar cómo se obtuvo el resultado de la meta. Por
ejemplo el indicador “Porcentaje del total de establecimientos evaluados que cumplen con las
acciones establecidas en el componente anual, del Plan Estratégico Nacional en Maternidad e
Infancia Saludable y Segura 2006-2015” informaron que en el primer semestre el 60% de los
establecimientos cumplieron con el Plan de Maternidad, pero no brindaron los datos de cómo se
obtuvo ese porcentaje, cuántos establecimientos evaluaron, la totalidad de establecimientos a
medir etc., por lo que no fue posible verificar la veracidad del dato.
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Lo mismo sucedió con el indicador de gestión referente al Porcentaje del total de brotes de
enfermedades transmitidas por alimentos y agua en el año…”
A pesar de lo anterior, la institución ha presentado avances respecto a las recomendaciones
dadas por la DGPN en informes anteriores, tales como brindar información solamente del
período evaluado, mostrar los cuadros y material ilustrativo solamente cuando el mismo
fortalezca la información de los resultados de un indicador y el definir indicadores de carácter
estratégico y no operativo. Sin embargo continúan las deficiencias sobre cómo la gestión del
Ministerio contribuyó directamente al cumplimiento de lo establecido en el Plan Nacional de
Desarrollo.
Se concluye, que la gestión del programa de Rectoría de la Producción Social de la Salud,
contribuyó con la misión institucional al garantizar la protección y el mejoramiento del estado de
salud de la población, mediante la disminución de enfermedades como dengue y malaria, el
control de la normativa de salud en establecimientos comerciales y centros hospitalarios y de
salud, la mejora en los accesos de los servicios de salud con calidad y equidad así como su
contribución en la disminución de la contaminación del ambiente.
Estimación de costos
En los cuadros números 3 y 4 anteriores, además de reflejar la información de los porcentajes de
avance de los indicadores de gestión y de resultados, se indica la cantidad de recursos
asociados a cada indicador así como la ejecución de los mismos. Al analizar estos datos, se
observó que la sumatoria de los recursos asignados a todos los indicadores, concuerda con el
presupuesto asignado al centro gestor evaluado, un total de ¢34.461,2 millones. Por otra parte,
en lo que respecta a los recursos ejecutados, el programa devengó al 30 de junio un total de
¢15.333,3 millones según SIGAF y la sumatoria de los recursos ejecutados de los indicadores
¢14.433,3 millones.
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Programa evaluado Rectoría de la Producción Social de la Salud
Propósito del programa
Liderar, promover y articular de manera efectiva los esfuerzos de los actores
sociales del sistema de producción de la salud y ejercer su potestad de
autoridad sanitaria para proteger y mejorar la salud de la población.
Presupuesto del programa ¢34.461.200.000
Porcentaje ejecutado del presupuesto 44,5%
Período evaluado Enero a junio de 2012.
Cantidad de Indicadores Estratégicos (Producto y
Objetivo)13
Rango sobre porcentajes de avance de los
indicadores estratégicos0-100
Tipo de Evaluación Evaluación por Programas e Instituciones.
Fuente de InformaciónInformes de autoevaluación realizado por el Ministerio de Salud, página w eb
Ministerio de Salud
Ficha resumen
Información general del Programa o Subprograma
Ministerio de Salud
Al 30 de junio de 2012
2. RECOMENDACIONES
El Ministerio de Salud en el presente Informe de Seguimiento brindó amplia información sobre
las gestiones realizadas en lo referente al programa Rectoría en la Producción Social de la
Salud, sin embargo la mayoría de los datos se avocaron a describir los procesos o actividades
que realizan para alcanzar la meta del indicador, dejando de lado la descripción de los resultados
concretos obtenidos y el impacto en la población objeto.
Dado que nos encontramos a la mitad del ejercicio presupuestario, se espera que al finalizar el
año en curso, se puedan visualizar los resultados finales y cómo dichos logros han favorecido a
la población nacional.
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Además es importante para el Informe de Evaluación Anual, realizar el ejercicio de comparar los
resultados obtenidos en este período presupuestario, con los datos que se han obtenido en
períodos anteriores, en aquellos indicadores que sea posible esta medición, con el objeto de
determinar los efectos a largo plazo de los servicios brindados a la población, las mejoras y su
cobertura a nivel nacional.
También es indispensable para la verificación de los resultados de los indicadores, suministrar
los datos a partir de los cuales se obtiene el porcentaje de logro de las metas, es decir la forma
en que se calcularon los resultados cuantificables y si es necesario aportar las estadísticas a
partir de las cuáles obtuvieron esos datos.
En cuanto a los recursos de fuente externa, debe de suministrarse la información solicitada por la
DGPN para proceder a su análisis, ya que para el presente informe no fue posible pronunciarse
al respecto.
Debe suministrarse información concreta sobre cómo la gestión del Ministerio (el logro de
determinados objetivos estratégicos o indicadores) contribuye directamente al cumplimiento de lo
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, y determinar de esa manera si los recursos
asignados para el alcance de esas metas, permiten el acatamiento de dicho plan.
3. DISPOSICIONES
5.1 El informe no se ajustó al contenido del instructivo suministrado por la Dirección
General de Presupuesto Nacional para remitir la información, específicamente en el
apartado II de Situación Financiera y punto 1.2 sobre las razones de los porcentajes de
ejecución financiera I Semestre 2012 para el caso de los recursos de crédito público
externo, por lo que en el informe de evaluación anual deberán proporcionarse dichos
datos.
5.2 De conformidad con lo señalado en las Recomendaciones, su representada deberá
considerar lo indicado en este aparte para los próximos informes de seguimiento y
evaluación.