INFORME DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2015
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA tiene una apropiación vigente de $45.675.100.000 para gastos de Inversión, cuenta con 8 proyectos inscritos en el banco de Proyectos de Inversión (BPIN) del Departamento Nacional de Planeación, enmarcado en tres categorías fundamentales como lo son competencias laborales con el Proyecto Capacitación y Actualización de los Conocimientos del Recurso Humano Del INVIMA a nivel nacional por un valor de $1.000.0000.000; Fortalecimiento institucional con el proyecto Levantamiento de la Información de las condiciones Fisicosanitarias de los productos Competencia del INVIMA por valor $9.365.935.300. Mejoramiento de la Vigilancia Sanitaria y Control de la Calidad de los productos con 6 proyectos, desarrollo Tecnológico de la informática y las comunicaciones –TICS-Fortaleciendo el sistema IVC del INVIMA Nacional. Mejoramiento de la Vigilancia Sanitaria y control de la calidad de los productos de competencia del INVIMA en el marco Normativo Vigente nacional. Capacitación y Asistencia Técnica a entes Descentralizados a Nivel Nacional. Adquisición de equipos, insumos, elementos y repotenciación de equipos a nivel nacional. Adquisición, remodelación y dotación infraestructura física INVIMA a nivel nacional. Control de calidad de productos Biológicos a nivel Nacional. Estos 6 proyectos tienen una apropiación general Por valor de $35.309.154.700. Al corte del 30 de junio de 2015 la ejecución en los proyectos de Inversión presenta un avance financiero (Obligación/apropiación) del 17% ($7.723.225.541), y una ejecución comprometida del 39% por valor $17.715.367.964. En la siguiente tabla se muestra el comportamiento individual por proyecto distribuido en Certificados de disponibilidad presupuestal, compromisos y Obligaciones.
Tabla 1. Ejecución presupuestal por Proyecto.
FUENTE SIIF Nación II
CONCEPTO APROPIACION CDP % COMPROMISO %2 OBLIGACION %3
Adquisición , Remodelación y
Dotación Infraestructura Física
Invima a Nivel Nacional
6.643.671.754 4.325.272.778 65% 461.729.374 7% - 0%
Desarrollo Tecnológico de la
Informática y las Comunicaciones -
TICS- Fortaleciendo el Sistema IVC
Del Invima Nacional
4.202.200.000 2.339.065.661 56% 1.128.244.246 27% 616.714.437 15%
Adquisición de Equipos, Insumos,
Elementos y Repotenciación de
Equipos a Nivel Nacional
7.416.000.000 4.523.364.530 61% 2.010.726.688 27% 482.141.512 7%
Capacitacion y Asistencia Técnica a
Entes Descentralizados a Nivel
Nacional
3.347.500.000 1.799.450.401 54% 1.403.518.001 42% 241.423.995 7%
Control de Calidad de Productos
Biológicos a Nivel Nacional501.870.000 398.558.955 79% 338.444.531 67% 139.421.559 28%
Levantamiento de la Información de
las Condiciones Fisicosanitarias de
Los Productos Competencia Del
Invima Nacional
9.365.945.300 5.069.154.894 54% 1.667.809.934 18% 778.922.682 8%
Mejoramiento de la Vigilancia
Sanitaria y Control de Calidad de Los
Productos de Competencia Del
Invima En el Marco Normativo
Vigente Nacional
13.197.912.946 11.205.279.551 85% 10.704.895.191 81% 5.464.601.356 41%
Capacitación y Actualización de Los
Conocimientos Del Recurso Humano
Del Invima a Nivel Nacional
1.000.000.000 1.000.000.000 100% - 0% - 0%
TOTAL INVERSION 45.675.100.000 30.660.146.770 67% 17.715.367.964,00 39% 7.723.225.541 17%
Fuente: SIIF Nación 2.
Gráfica No. 1 Comportamiento de ejecución por proyecto
FUENTE elaboración propia Oficina Asesora de Planeación
La ejecución por proyecto se encuentra detallada a continuación. C-112-307-1 Adquisición, remodelación y dotación infraestructura física INVIMA a nivel nacional: Este proyecto Participa con el 14,55% ($6.643.671.754) del presupuesto total de inversión de INVIMA, presenta una baja ejecución con un 6,95% en relación compromisos/apropiación, debido a que los procesos se encuentran en etapa precontractual y requieren un mayor tiempo para ajustarse a las normas y a los términos de Referencia. Existen Certificados de Disponibilidad presupuestal (CDP) por la suma de $4.325.272.778 que equivale al 65,10% de la apropiación del rubro. De los cuales $3.863.543.404 aún se encuentran etapa contractual como se expone en el siguiente cuadro:
Tabla 2. Procesos en etapa contractual
FUENTE Oficina Asesora de Planeación
C-223-300-1 Desarrollo tecnológico de la informática y las comunicaciones -TICS- fortaleciendo el sistema IVC del INVIMA nacional: Este proyecto Participa con el 9.20% ($4.202.000.000) del presupuesto total de inversión, presenta ejecución de 27%, está destinado a proveer software y garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones del Instituto junto con la renovación de los equipos de cómputo, servidores y de comunicación para todos los usuarios a nivel nacional. Existen Certificados de Disponibilidad presupuestal (CDP) por valor de $ 2.339.065.661, equivalentes al 55.66% de la apropiación del rubro de los cuales 9 procesos aún se encuentran en etapa contractual por valor $1.210.821.415 así: 2.339.065.661
CONTRATO VALORRespaldar la Adquisición, Instalación, Calificación, Validación,
Puesta en Funcionamiento de un Sistema de Control Ambiental
para el Grupo de Laboratorio de Microbiología de Alimentos.
276.600.000
Respaldar Adquisición Sistema Análisis Espectrometría
Emisión Atómica Plasma Inductivamente Acoplado ICP-OES y
Sistema Cromatografía Gases Acoplado a Espectrometría de
842.000.000
Respaldar el Suministro de Reactivos con Bolsa de Reactivos
para la Oficina de Laboratorios de Control de Calidad.
300.400.000
Respaldar la Adquisición de Insumos Marca AGILENT
Technologies para la Oficina del Laboratorio de Control de
Calidad.
147.119.306
Respaldar el Servicio de Repotenciamiento con Bolsa de
Repuestos Calificación y Calibración de los Medios Isotérmicos
de la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad.
140.800.450
Respaldar Repotenciamiento Calificación Operacional
Incluyendo Bolsa repuestos Equipo Espectrómetro de Masas
con Plasma Acoplado (ICP-MS) Referencia Varian 820MS
140.229.210
Respaldar el Servicio de Repotenciamiento y/o Calibración de
los Equipos Marca ENERSOL del Laboratorio Físico Mecánico
de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías.
103.530.000
Respaldar Prestación Servicio Repotenciamiento Calificación
Operacional Verificación Incluyendo Consumibles y Bolsa de
Repuestos para Equipos Espectroscopia marca MILESTONE y
107.400.000
TOTAL 2.058.078.966
Tabla 3. Procesos en etapa contractual
CONTRATO VALOR
Respaldar la Contratación de la Actualización del Sitio Web del Invima WWW.INVIMA.GOV.CO a la Versión de JOOMALA 3.4
67.560.976
Respaldar la Realización del Diagnostico e Implementación de Datos Maestros y Procesos de Calidad de Datos.
238.532.459
Respaldar la Prestación del Servicio para la Administración de Evidencias Electrónicas que Genera la notificación Electrónica a Través de Medios Electrónicos con Soporte
28.628.800
Respaldar la Contratación para la Adquisición de y/o Renovación del Licenciamiento IBM TSM (Tivoli Storage Manager)
170.143.552
Respaldar la Adquisición de Computadores de Escritorio para Dotar a las diferentes dependencias del Instituto.
351.306.000
Respaldar la Adquisición Configuración y Puesta en Operación de Escáner para las Diferentes Dependencias del Instituto.
80.728.112
Respaldar la Adquisición Instalación y Configuración de Impresoras para las Diferentes Áreas del Instituto.
120.207.470
Respaldar la Adquisición Configuración y Puesta en Operación de un Sistema de Video Conferencia en la Nube.
31.000.000
Respaldar la Adquisición Instalación y Puesta en Funcionamiento de SWITCH SAN pare el Data Center 122.714.046
TOTAL
1.210.821.415
FUENTE Oficina Asesora de Planeación
C-223-307-1 Adquisición de equipos, insumos, elementos y repotenciación de equipos a nivel nacional: Este proyecto participa con el 16,24% ($7.416.000.000) del presupuesto total de inversión tiene distribuido sus recursos principalmente en actividades de adquisición de equipos de laboratorio, materiales y elementos para laboratorios y Repotenciación y Calibración. Presenta ejecución de 27%, al cierre del primer semestre presenta 33 de sus actividades en proceso contractual que permitan la formalización de los contratos por valor de $2.513.797.302 millones. Entre ellos que se destacan:
Tabla 4. Procesos en etapa contractual
CONTRATO VALOR
Respaldar la Adquisición, Instalación, Calificación, Validación, Puesta en Funcionamiento de un Sistema de Control Ambiental para el Grupo de Laboratorio de Microbiología de Alimentos.
276.600.000
Respaldar Adquisición Sistema Análisis Espectrometría Emisión Atómica Plasma Inductivamente Acoplado ICP-OES y Sistema Cromatografía Gases
842.000.000
Acoplado a Espectrometría de Masas Triple Cuádruplo GC-MS/MS Puesta en Funcionamiento Consumibles necesarios
Respaldar el Suministro de Reactivos con Bolsa de Reactivos para la Oficina de Laboratorios de Control de Calidad.
300.400.000
Respaldar la Adquisición de Insumos Marca AGILENT Technologies para la Oficina del Laboratorio de Control de Calidad.
147.119.306
Respaldar el Servicio de Re potenciamiento con Bolsa de Repuestos Calificación y Calibración de los Medios Isotérmicos de la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad.
140.800.450
Respaldar Repotenciamiento Calificación Operacional Incluyendo Bolsa repuestos Equipo Espectrómetro de Masas con Plasma Acoplado (ICP-MS) Referencia Varían 820MS Laboratorio Físico Químico Alimentos y Bebidas Oficina Laboratorios y Control Calidad.
140.229.210
Respaldar el Servicio de Repotenciamiento y/o Calibración de los Equipos Marca ENERSOL del Laboratorio Físico Mecánico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías.
103.530.000
Respaldar Prestación Servicio Repotenciamiento Calificación Operacional Verificación Incluyendo Consumibles y Bolsa de Repuestos para Equipos Espectroscopia marca MILESTONE y THERMO SCIENTIFIC Oficina del Laboratorio de Control de Calidad.
107.400.000
TOTAL 2.058.078.966
FUENTE Oficina Asesora de Planeación
C-310-307-1 Capacitación y asistencia técnica a entes descentralizados a nivel nacional: Este proyecto participa con el 7.33% ($3.347.500.000) del presupuesto total de inversión presenta una ejecución de 42%. Por este rubro se ejecutan varias actividades que se manejaran en lo corrido de toda la vigencia, La ejecución por actividades se encuentra descritas en el siguiente cuadro:
Tabla 5. Ejecución por actividades
Fuente: SIIF Nación II.
C-410-300-4 Control de calidad de productos biológicos a nivel nacional: Este proyecto participa con el 1.10% ($501.870.000) del presupuesto total de inversión del INVIMA, presenta una ejecución
ACTIVIDAD APROPIACION CDP % COMPROMISO %2 OBLIGACION %3
Desarrollar cursos de capacitación técnica 390.184.200 59.205.913 15,17% 16.126.232 4,13% 14.424.433 3,70%
Desarrollar asesorías y asistencias técnicas 187.798.962 32.874.497 17,51% 32.874.497 17,51% 31.410.937 16,73%
Realizar publicaciones, boletines, videos
institucionales y CDs interactivos de los
productos objeto de vigilancia del INVIMA
1.144.502.000 846.413.769 73,95% 634.559.769 55,44% 16.926.487 1,48%
Entrenar a los Funcionarios de la autoridad
nacional INVIMA.
1.194.148.510 493.082.623 41,29% 352.083.904 29,48% 72.250.922 6,05%
TOTAL VIATICOS Y CONTRATOS 2.916.633.672 1.431.576.802 49,08% 1.035.644.402 35,51% 135.012.778 4,63%
del 67%, producto del desarrollo del objetivo principal consistente en realizar visitas de certificación o concepto Técnico a los productos biológicos junto con los desplazamientos a nivel nacional Su ejecución por actividades se encuentra en el siguiente cuadro:
Tabla 6. Ejecución por actividades
Fuente: SIIF Nación II.
C-450-305-1 Levantamiento de la información de las condiciones fisicosanitarias de los productos competencia del INVIMA nacional: Este proyecto participa con el 20,51% ($9.365.945.300) del presupuesto total de inversión del INVIMA es uno de los más importantes por su asignación presupuestal y por sus objetivos planteados, presenta una ejecución del 18%. La baja ejecución se asume principalmente a que se deben diseñar e implementar programas de vigilancia que requieren adelantar procesos de contratación que demandan un periodo importante de tiempo, existen certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) por la suma de $ $3.401.344.960 equivalente al 36% del presupuesto asignado, su ejecución por actividades son:
ACTIVIDAD APROPIACION DISPONIBILIDAD % COMPROMISO %2 OBLIGACION %3
Desarrollar las auditorias externas
necesarias para la ampliación del
alcance del sistema de gestión de
calidad
65.000.000 64.989.963 99,98% 64.989.963 99,98% - 0,00%
Participar en pruebas de
desempeño para evaluar la
competencia de los profesionales
y la confiabilidad de los resultados
emitidos por los laboratorios de
Invima.
65.916.000 64.924.267 98,50% 16.079.584 24,39% 10.223.258 15,51%
Monitoreo, evaluacion y control
sobre la implementacion de
nuevas medidas de IVC
52.530.000 15.717.048 29,92% 11.210.368 21,34% 11.001.085 20,94%
IVC a Bancos de Tejidos 4.944.000 4.143.316 83,80% 3.851.385 77,90% 3.594.396 72,70%
IVC a Unidades de Biomedicina
Reproductiva
3.708.000 233.721 6,30% 14.773 0,40% - 0,00%
BP en bancos de tejidos y medula
Osea23.793.000 5.056.597 21,25% 5.056.597 21,25% 4.961.804 20,85%
Condiciones sanitarias para
Bancos de Tejido y Médula ósea,
Bancos de Semen y Unidades
3.090.000 194.767 6,30% 12.311 0,40% - 0,00%
Visita de verificación de requisitos
para Bancos de semen, óvulos y
embriones
1.854.000 116.860 6,30% 7.386 0,40% - 0,00%
Inspección , vigilancia y control a
Bancos de Sangre y puestos de
control
100.940.000 62.369.906 61,79% 56.409.654 55,88% 56.007.503 55,49%
Realizar los dezplazamientos a
nivel nacional de acuerdo a la
naturaleza y funciones asignadas
180.095.000 180.812.510 100,40% 180.812.510 100,00% 53.633.513 29,78%
TOTAL VIATICOS Y CONTRATOS 501.870.000 398.558.955 79,41% 338.444.531 67,44% 139.421.559 27,78%
Tabla 7. Ejecución por actividades
Fuente: SIIF Nación II.
C-510-301-3 Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos de competencia del INVIMA en el marco normativo vigente nacional: Este proyecto participa con el 28,90% ($13.197.912.946) del presupuesto total de inversión del INVIMA presenta una ejecución del 81% superando el promedio de ejecución de todos los proyectos; indicador favorable que se da principalmente a que parte de su objetivo principal está enfocado al fortalecimiento de las capacidades del INVIMA para implementar el modelo IVC bajo el enfoque de riesgo de acuerdo a los estándares internacionales. Su ejecución por actividades se encuentra distribuido en el siguiente cuadro:
ACTIVIDAD APROPIACION DISPONIBILIDAD % COMPROMISO %2 OBLIGACION %3
Realizar Foro Nacional e Internacional de
Tecnovigilancia385.000.000 361.533.865 93,90% 361.533.865 93,90% 108.000.000 28,05%
Desarrollar el Programa Nal. Muestra la
calidad de medicamentos709.108.097 212.349.442 29,95% 19.780.554 2,79% 5.201.142 0,73%
Realizar actividades relacionadas con la
detección, evaluación, entendimientos y
prevención de los eventos adversos o
cualquier otro problema relacionado con
medicamentos
173.200.000 14.747.123 8,51% 14.747.123 8,51% 14.057.083 8,12%
Realizar visitas de Toma de muestras
Alimentos99.910.000 55.460.293 55,51% 55.460.293 55,51% 54.997.339 55,05%
Realizar visitas para la implementación
del procedimiento de las importaciones
82.400.000 328.287 0,40% 328.287 0,40% - 0,00%
Programa Nacional de Vigilancia y
Control de Nutrientes de interés en Salud
Pública
500.000.000 1.992.032 0,40% 1.992.032 0,40% - 0,00%
Desarrollar el Programa Nal.Demuestra la
calidad4.944.000 2.263.751 45,79% 2.263.751 45,79% 2.244.054 45,39%
Programa Nacional de Vigilancia y
Control de Microorganismos Patógenos y
Calidad Microbiológica en Alimentos y
Bebidas
1.600.000.000 6.374.502 0,40% 6.374.502 0,40% - 0,00%
Programa Nacional de Vigilancia y
Control Residuos y otros contaminates
químicos en Alimentos y Bebidas
3.600.000.000 3.343.744.492 92,88% 264.126.159 7,34% 10.810.005,00 0,30%
Realizar Analisis a traves de pruebas y
material de referencia que contribuyan a
verificar las condiciones fisicoquimicas y
microbiologicas de los productos
competencia del INVIMA
144.000.000 121.285.379 84,23% 77.285.379 53,67% - 0,00%
Fortalecer la vigilancia pre-Posmercado
de los productos competencia del
INVIMA-FARMACOPEAS-BIBLIOGRAFIA-
BASESDEDATOS
266.429.500 84.178.139 31,59% 72.020.400 27,03% 70.958.928 26,63%
Emitir conceptos Técnico - Cientificos de
las consultas, derechos de petición y
trámites de los productos objeto de
evaluación y revisión por parte de las
diferentes salas especializadas de la
Comisión Revisora
1.053.637.203 480.050.233 45,56% 480.050.233 45,56% 439.768.875 41,74%
Realizar los desplazamientos a nivel
nacional de acuerdo a la naturaleza y
funciones asignadas en el proyecto
(Pasajes)
707.316.500 384.687.994 54,39% 311.687.994 44,07% 72.885.256 10,30%
Realizar la vigilancia publicitaria de los
productos competencia del INVIMA40.000.000 159.363 0,40% 159.363 0,40% - 0,00%
TOTAL 9.365.945.300 5.069.154.894 54,12% 1.667.809.934 17,81% 778.922.682 8,32%
Tabla 8. Ejecución por actividades
ACTIVIDAD APROPIACION DISPONIBILIDAD % COMPROMISO % OBLIGACION %
Armonizar las normas en vigilancia
sanitaria y control de calidad de los
productos competencia del INVIMA
100.000.000 75.000.000 75% 398.406 0% - 0%
Realizar acciones para el cumplimiento
de las metas de competitividad del Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018 y la
implementacion y aprovechamiento de los
acuerdos y compromisos de carácter
internacional del Invima y del Estado
Colombiano en materia sanitaria y de
88.500.000 54.500.798 62% 53.407.285 60% 53.054.695 60%
Implentar las actividades de divulgación
institucional a realizar800.000.000 287.512.195 36% 131.887.251 16% 105.937.782 37%
Realizar estudios y visitas de
referenciación , consultorias técnicas,
reuniones, foros técnicos científicos,
mesas de trabajo e intercambio de
experiencias con autoridades sanitarias
homólogas y organismos internacionales
para lograr el posicionamiento
internacional el INVIMA como Autoridad
Sanitaria de Colombia en cumplimiento
de los Metas de Politica Exterior y
cooperacion internacional del Gobierno
Colombiano.
235.625.000 181.991.045 77% 167.143.631 71% 102.890.062 44%
Aportar informacion y posición pais en los
comites de CODEX ALIMENTARIUS65.090.000 35.043.016 54% 26.441.266 41% 26.181.944 40%
Certificar, ampliar o renovar en capacidad
de producccion (CCP) a
establecimientos fabricantes de
productos cosméticos
21.630.000 6.127.433 28% 5.860.171 27% 5.773.996 27%
Certificar, ampliar o renovar BPM -
Cosméticos4.326.000 3.705.409 86% 3.651.957 84% 3.634.722 84%
Certificar, ampliar o renovar CCP ó
Normas Técnicas de Fabricación (NTF)
de productos de aseo, higiene y limpieza
18.540.000 11.133.343 60% 10.904.262 59% 10.830.397 58%
Certificar en Buenas Practicas de
Manufactura (BPM)8.240.000 10.264.933 125% 10.163.119 123% 10.130.290 123%
Certificar HACCP a establecimientos de
Alimentos35.020.000 27.504.036 79% 27.071.326 77% 23.017.419 66%
Clasificación PB 10.300.000 8.005.355 78% 7.878.088 76% 7.837.052 76%
Certificaciones a establecimientos
importadores de dispositivos médicos y
reactivos de diagnóstico In Vitro
(INCLUYE: CCAA, condiciones Sanitarias
y Verificación de Requerimientos)
94.554.000 42.632.257 45% 41.463.940 44% 41.087.231 43%
Certificaciones BPM 11.124.000 181.768 2% 44.319 0% - 0%
Certificar el cumplimiento de BPM y BPL
a establecimientos farmaceuticos a nivel
internacional
887.582.866 936.897.318 106% 802.907.880 90% 799.371.693 90%
Certificar el cumplimiento de BPM de
establecimientos farmaceuticos a nivel
nacional
119.583.000 25.877.997 22% 24.400.420 20% 23.923.994 20%
Certificar el cumplimiento de BPM - gases 80.752.000 37.786.854 47% 36.789.075 46% 36.467.354 45%
Fuente: SIIF Nación II
ACTIVIDAD APROPIACION DISPONIBILIDAD % COMPROMISO % OBLIGACION %
Certificar el cumplimiento de BPL 7.210.000 1.329.386 18% 1.240.299 17% 1.211.574 17%
Certificar en BPE a los establecimientos
que tengan implementado el sistema de
distribución en dosis unitarias
42.642.000 22.790.402 53% 22.263.514 52% 22.093.625 52%
Certificacions en BPC a establecimientos
que desarrollan estudios clínicos10.815.000 4.526.470 42% 4.392.839 41% 4.349.751 40%
Realizar auditorias internacionales de
autorizaciones, habilitaciones o
certificaciones de alimentos
73.200.000 7.234.614 10% 6.330.148 9% 4.017.557 5%
Acompañamiento a las autoridades
sanitarias de terceros paises para la
habilitación y certificación de
estableccimientos colombianos que
quieren exportar
31.180.000 9.917.974 32% 9.532.711 31% 9.408.488 30%
Seguimiento a la certificación, ampliación
o renovación en capacidad de
producccion (CCP) a establecimientos
fabricantes de productos cosméticos
43.260.000 16.785.007 39% 16.250.483 38% 16.078.132 37%
Seguimientos BPM 5.150.000 3.049.045 59% 2.985.411 58% 2.964.893 58%
Seguimientos HACCP 40.170.000 15.354.835 38% 12.529.853 31% 9.316.583 23%
Seguimientos BPF 1.030.000 665.805 65% 653.079 63% 648.975 63%
Seguimiento CCAA, condiciones
Sanitarias y Verificación de
Requerimientos
3.114.720 490.450 16% 451.965 15% 439.556 14%
Seguimiento BPM - Nacional 8.652.000 1.717.928 20% 1.611.023 19% 1.576.553 18%
Seguimiento BPM - Gases 3.090.000 1.100.264 36% 1.062.083 34% 1.049.773 34%
Seguimiento BPE 8.034.000 607.252 8% 507.983 6% 475.976 6%
Seguimiento BPC 23.175.000 7.147.236 31% 6.860.884 30% 6.768.553 29%
Protocolos de Investigación Clínica 18.540.000 2.346.280 13% 2.117.199 11% 2.043.334 87%
Patrocinadores/CRO Contract Research
Organization3.708.000 60.589 2% 14.773 0% - 0%
IVC Medicamentos 91.464.000 27.531.357 30% 26.401.220 29% 26.036.821 28%
IVC Cosméticos 244.728.000 24.588.185 10% 21.564.306 9% 20.589.294 8%
IVC Dispositivos 126.072.000 24.578.128 19% 23.020.372 18% 22.518.093 18%
Realizar visitas de verificación en los
procesos de IVC a productos
competencias del INVIMA
134.435.600 20.240.914 15% 18.579.817 14% 17.360.464 13%
Autorizaciones sanitarias a Plantas de
Beneficio Animal; desposte y desprece,
en el marco del decreto 1500 de 2007 y
resoluciones reglamentarias
7.210.000 3.746.522 52% 3.657.435 51% 3.628.710 50%
Almacenar productos con medida
sanitaria de seguridad1.050.000.000 854.517.152 81% 841.543.267 80% 409.328.154 39%
Destruir productos con medida sanitaria
de seguridad de acuerdo a los
procedimientos vigentes establecidos
250.000.000 159.085.036 64% 155.996.016 62% 35.121.150 22%
Realizar el programa nacional de
inspección, vigilancia y control en el
territorio nacional
6.200.000.000 6.064.143.790 98% 5.987.536.090 97% 2.128.153.275 34%
Realizar los desplazamientos a nivel
nacional de acuerdo a la naturaleza y
funciones asignadas en el proyecto
(Pasajes)
2.190.165.760 2.187.380.026 100% 2.187.380.026 100% 1.469.283.442 67%
TOTAL 13.197.912.946 11.205.098.403 85% 10.704.895.191 81% 5.464.601.356 41%
C-510-307-1 Fortalecimiento de las competencias laborales de los servidores públicos del INVIMA: Este proyecto participa con el 2,19% ($1.000.000.000) del presupuesto total de inversión No presenta ejecución. Actualmente este proyecto no presenta avance financiero ni ejecución en relación compromisos / Apropiación, debido a que es un proyecto nuevo que está en etapa de consolidación por lo que se requiere adelanten distintas fases de implementación que se desarrollan a lo largo de la vigencia, al término del primer semestre de la actual vigencia ya existe disponibilidad presupuestal (CDP) por el 100% de la apropiación para realizar un contrato interadministrativo con el ICETEX quien administrará los recursos.
Tabla 9. Ejecución por actividades
Fuente: SIIF Nación II.
En cuanto a la ejecución por dependencias se observa que la dirección de operaciones sanitarias es la que presenta el mejor comportamiento en cuanto compromisos con el 87% y un 49% en obligación, seguido por la oficina de asuntos internacionales y la Dirección de Dispositivos médicos con un 68% y 66% en compromisos y 48% y 30% en obligaciones respectivamente.
ACTIVIDAD APROPIACION DISPONIBILIDAD % COMPROMISO % OBLIGACION %
Gestionar la Capacitacitación a los
funcionarios Públicos de acuerdo con
las necesidades detectadas
332.836.000 332.836.000 100% - 0% - 0%
Gestionar convenios
interinstitucionales para la
capacitación y formación de los
funcionarios que garanticen la
300.000.000 300.000.000 100% - 0% - 0%
Facilitar las actualizaciones
requeridas por los funcionarios de
acuerdo con las necesidades
detectadas.
200.000.000 200.000.000 100% - 0% - 0%
Gestionar para los funcionarios
Püblicos actualizaciones tecnico
cientificas con expertos .
167.164.000 167.164.000 100% - 0% - 0%
TOTAL 1.000.000.000 1.000.000.000 100% - 0% - 0%
Tabla 10. Ejecución presupuestal por dependencia.
Fuente: SIIF Nación II.
*Nota: la oficina Asesora Jurídica se encuentra pendiente ajuste en apropiación pasando de 250 millones a 25 millones.
DEPENDENCIA APROPIACION DISPONIBILIDAD % COMPROMISO % OBLIGACION %
Dirección General
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora Jurídica 250.000.000 121.227.004 48% 3.625.410 1% 2.629.394 1%
Oficina de Control Interno
Oficina de Laboratorios y Control de Calidad 7.820.708.500 4.798.425.489 61% 2.192.863.282 28% 515.220.623 7%
Oficina de Tecnologías de la información 4.202.200.000 2.339.065.661 56% 1.128.244.246 27% 616.714.437 15%
Oficina de Atención al Ciudadano 1.944.502.000 1.133.925.964 58% 766.447.020 39% 122.864.269 6%
Oficina de Asuntos Internacionales 324.125.000 236.491.842 73% 220.550.916 68% 155.944.757 48%
Secretaría General 8.837.820.264 5.818.355.401 66% 813.813.278 9% 72.250.922 1%
Dirección de Cosmeticos, Aseo, Plaguicidas
y Productos de Higiene Doméstica125.660.000 45.755.060 36% 44.416.204 35% 43.915.567 35%
Dirección de Alimentos y Bebidas 6.193.227.200 3.530.385.387 57% 436.581.926 7% 158.429.239 3%
Dirección de Dispositivos Médicos y otras
Tecnologías718.196.482 478.941.296 67% 476.690.894 66% 216.950.063 30%
Dirección de Medicamentos y Productos
Biológicos3.491.106.966 1.763.777.628 51% 1.415.862.525 41% 1.363.136.752 39%
Dirección de Operaciones Sanitarias 8.254.166.000 7.272.841.065 88% 7.168.498.437 87% 2.752.956.091 33%
Dirección de Responsabilidad Sanitaria 4.944.000 19.697 0% 19.697 0% - 0%
Tiquetes 3.508.443.588 3.120.754.129 89% 3.047.754.129 87% 1.702.213.428 49%
TOTAL 45.675.100.000 30.659.965.622 67% 17.715.367.964 39% 7.723.225.541 17%