SESIÓN PLENARIA
ANTE EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
Cajicá, 14 de noviembre de 2.012
ÁREA PRESUPUESTO ASIGN. PRESUPUESTO COMPROM. % DE EJEC.
APOYO AL ADULTO MAYOR $ 270.923.000,00 $ 254.115.000,00 94%
CIUDADANOS DE CAJICA CON ASEGURAMIENTO EN SALUD $ 5.189.263.338,00 $ 4.159.300.548,06 80%
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD $ 466.938.825,00 $ 340.851.396,00 73%
SALUD PUBLICA EN CAJICA $ 594.544.154,00 $ 594.544.154,00 100%
PROMOCION SOCIAL EN SALUD $ 16.752.395,00 $ 16.752.395,00 100%
VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES
$ 12.115.664,00 $ 12.115.664,00 100%
CAJICA RESPONSABLE ANTE EL RIESGO Y LAS EMERGENCIAS $ 8.298.400,00 $ 8.298.400,00 100%
GESTION DEL CONOCIMIENTO EN SALUD $ 294.075.567,00 $ 243.812.014,00 83%
TOTAL $ 6.558.835.776,00 $ 5.385.977.557,06 82%
APOYO AL ADULTO MAYOR
Objetivo Adelantar acciones para el reconocimiento y valoración positiva de la población del adulto mayor, privilegiando de manera especial sus capacidades y saberes.
Indicadores de producto Línea Base Meta
cuatrienio Meta 2012
AVANCE A 31 DE OCTUBRE DE
2012
RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES
DE PESOS)
Total de población adulta mayor beneficiada en el Programa Adulto Mayor (PAM).
600 800 650 550
$ 219.801.000
Porcentaje de adultos mayores con visitas de atención integral.
N/D 30 180 130
Número de programas de formación para adultos implementados.
N/D 4 1 2
Porcentaje de adultos mayores institucionalizados que reciben actividades de autocuidado y autoestima.
1% 1% 1% 2%
Número de programas de actividad cultural, física y recreativa dirigidos al adulto mayor realizados.
2 5 2 9
CIUDADANOS DE CAJICA CON ASEGURAMIENTO EN SALUD
Objetivo Garantizar la inclusión de los cajiqueños en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Indicadores de producto Línea Base Meta
cuatrienio Meta 2012
AVANCE A 31 DE OCTUBRE DE
2012
RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE
PESOS)
Número de listados de Población Pobre No Afiliada (PPNA) publicados.
1 4
Realizar y publicar el listado de la poblacion pobre no asegurada al Régimen Subsidiado en Salud
1 LISTADO ELABORADO con corte a 30 de octubre
4.072.359.000Número de personas sin aseguramiento al Regimen Subsidiado en Salud.
956 personas No aseguradas
19 personas No aseguradas
Al finalizar el 2012 debe quedar sin afiliar 717 Personas de nivel 1 y 2 del Sisben
223 personas no aseguradas
Número de informes de auditoría presentados.
4 Informes de Auditoría
al año.
16 informes de Auditoría al
año.
4 Informes de Auditoría al año.
Objetivo Garantizar la inclusión de los cajiqueños en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Indicadores de producto Línea Base Meta cuatrienio Meta 2012
AVANCE A 31 DE OCTUBRE DE
2012
RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES
DE PESOS)
Número de afiliados por EPS-S / Número de afiliados cargados en BDUA * 100%
N/D 20%Que el 80% de los afiliados del Municipio esten cargados en la BDUA
91% de la población afiliada a las 6 EPS - Subsidiadas
$ 50.617.000Disponibiidad de personas por día/365 días.
365 días del recursos humano
disponible1.425 días
Contratación RRHH humano para la operación y administración del régimen subsidiado en salud
355 Días con personal disponible contratado
Porcentaje de ejecución de recursos.
100% 100%
Ejecutar el 100% de los recursos asignados para la afiliación al Régimen Subsidiado en Salud
70%
TOTAL $4.122.976.000
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
Objetivo Mejorar la prestación de los servicios de salud en el municipio, fortaleciendo los programas del hospital y vigilando las acciones de los prestadores de salud.
Indicadores de producto Línea Base Meta
cuatrienio Meta 2012
AVANCE A 31 DE OCTUBRE
DE 2012
RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE
PESOS)
Número de convenios suscritos con la E.S.E. para la atención de la población sin aseguramiento en salud.
1 4 1 50% $ 405.215.000
Cobertura en vigilancia y control a los prestadores de servicios que pueden comprometer la salud de los ciudadanos.
100% 100% 25% 27%
$ 26.617.000
Número de IPS públicas con seguimiento al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.
1 1 1 45%
TOTAL $ 431.832.000
SALUD PÚBLICA EN CAJICÁ
Objetivo
Realizar acciones enmarcadas dentro de los programas y proyectos del eje de Salud Pública que fortalezcan las actividades de Gestión, Vigilancia, Promoción y Prevención a nivel institucional y comunitario aumentando la demanda de servicios de detección temprana y protección específica y disminuyendo la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles e inmunoprevenibles.
Indicadores de producto Línea Base Meta
cuatrienio Meta 2012
AVANCE A 31 DE OCTUBRE DE
2012
RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES
DE PESOS)
Estrategia AIEPI implementada y operando en el Municipio 1 1 1 100%
$ 50.804.000
Tasa específica de Mortalidad por IRA en menores de 5 años por 1000 habitantes 0,21 0 0 0%
Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 5 años (Nº de muertes) (anual) (2009)
0 0 0 0,00%
Alcanzar el 95% de cumplimiento en la ejecución de acciones de la Estrategia del Plan Ampliado de Inmunizaciones - PAI .
95% 95% 95% 66,00%
Cobertura de niños menores de 1 año vacunados con 3 dosis de Polio. 78% 95% 95% 64
Cobertura de niños de 1 año vacunados con dosis única de triple viral. 77% 95% 95% 68
Indicadores de producto Línea Base Meta cuatrienio
Meta 2012AVANCE A 31 DE OCTUBRE
DE 2012
RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE
PESOS)
Tasa de mortalidad por cáncer de seno y cuello uterino (por 100.000 mujeres) 0 0 0 0
$ 183.225.000
Tasa de mortalidad materna (por 1.000) 1,31 0 0 1
Porcentaje de Gestantes con cuatro controles prenatales o más al momento del Parto.
85,70% 90% 87%
Tasa de mortalidad perinatal (por 1.000) 7,86 7,86 7,86
Porcentaje de adolescentes que están en embarazo. 8,12% 8% 8,09%
Nº de campañas de comunicación de prevención de VIH/SIDA 4 4 1 1
Nº de campañas para la prevención de cánceres e ITS
1 4 1 0
Indicadores de producto Línea Base Meta cuatrienio Meta 2012
AVANCE A 31 DE OCTUBRE
DE 2012
RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE
PESOS)
Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo de actividades educativas para la prevención de todo tipo de maltrato.
90% 95% 95% 100,00%
$ 19.691.000Nº de reuniones para el fortalecimiento de la red del buen trato.
10 40 10 6
Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo de actividades de prevención del consumo de sustancias psicoactivas.
95% 95% 95% 70%
Indicadores de producto Línea Base Meta
cuatrienio Meta 2012AVANCE A 31 DE OCTUBRE
DE 2012
RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE
PESOS)
Porcentaje de sesiones de actividad física dirigidos a escolares, adolescentes, adultos y adulto mayor.
95% 95% 95% 100%
$ 134.425.000
Nº De IPS con Vigilancia y Asistencia tecnica 6 6 6 6
Nº de instituciones educativas con estrategia Escuelas saludables implementada. 6 6 6 6
Porcentaje de ejecucion de actividades programadas de promocion y prevencion en Salud oral
95% 95% 95% 100
Política Pública de Seguridad Alimentaria y nutricional formulada e implementada.
0 1 0 0
Nº De Datos de nutricion ingresados al sistema 9000 36000 9000 5000
Indicadores de producto Línea Base Meta
cuatrienio Meta 2012AVANCE A 31 DE OCTUBRE
DE 2012
RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE
PESOS)
Porcentaje de actividades ejecutadas orientadas a la promoción de buenos hábitos de alimentación.
90% 95% 95% 100
Prevalencia de desnutrición global en menores de 5 años
7,56% 7% 7,3%
Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla en menores de 5 años. 13,40% 13% 13,3%
Porcentaje de niños con bajo peso al nacer. 15,07% 14,07% 15,04%
Mediana de lactancia exclusiva materna ND 2.2 meses 2.2 meses
Porcentaje de actividades ejecutadas orientadas a la promoción de buenos hábitos de alimentación.
90% 95% 95% 100
Indicadores de producto Línea Base Meta
cuatrienio Meta 2012AVANCE A 31 DE OCTUBRE
DE 2012
RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE
PESOS)
% de cobertura en visitas de saneamiento ambiental programadas
100% 100% 100% 70%
$429.219.000
Nº de casos de rabia hunama y animal 0 0 0 0
Cobertura vacunación antirrábica can. felina. 100% 100% 100% 85%
Nº De IPS reportando 10 10 10 10
Nº de COVES realizados. 12 48 12 10
Tasa de mortalidad por TBC Y LEPRA. 0 0 0 0
Porcentaje de las familias de Cajicá con visita inicial y de seguimiento para la detección del riesgo en el Ámbito Familiar.
30% 50% 35% 20%
TOTAL $ 817.391.000
PROMOCIÓN SOCIAL EN SALUD
Objetivo Avanzar en el fortalecimiento de la participación social en salud.
Indicadores de producto Línea Base Meta
cuatrienio Meta 2012
AVANCE A 31 DE OCTUBRE DE
2012
RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES
DE PESOS)
Porcentaje de población en condición de vulnerabilidad, beneficiada con acciones de promoción de la salud.
N/D 60% 15% 9%
$ 56.925.000
Número de Comités de participación Social Operando.
3 3 3 3
VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES
Objetivo Fortalecer las acciones de promoción de la salud y prevención de los riesgos en ámbitos laborales.
Indicadores de producto Línea Base Meta
cuatrienio Meta 2012
AVANCE A 31 DE OCTUBRE DE
2012
RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES
DE PESOS)
Número de ARP-s vigiladas/Total de ARP-s con presencia en el municipio.
0 3 2 0
$ 15.000.000
Porcentaje de acciones dirigidas a la población general para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura de autocuidado en torno a la adopción de actuaciones seguras en el ámbito laboral ejecutadas.
N/D 95% 95 75
Porcentaje de acciones de promoción de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales ejecutadas.
N/D 95% 95 75
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN SALUD
Objetivo Fortalecer las acciones de promoción de la salud y prevención de los riesgos en ámbitos laborales.
Indicadores de producto Línea Base Meta
cuatrienio Meta 2012
AVANCE A 31 DE OCTUBRE DE
2012
RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES
DE PESOS)
Porcentaje del Sistema de gestión de Calidad de la Dirección Local de Salud del municipio de Cajicá en implementación.
0 95% 20% 0
$ 308.161.000
Porcentaje de contratación de talento humano de apoyo a la gestión.
100% 100% 100% 95%
Número de acciones investigativas y educativas desarrolladas en salud.
0 4 1 0
Porcentaje de ejecución del Plan Territorial de Salud.
N/D 100% 100% 80%
Perfil epidemiológico del municipio actualizado. 1 4 1 1
CAJICA RESPONSABLE ANTE EL RIESGO Y LAS EMERGENCIAS
Objetivo Armonizar el desarrollo humano, social y económico, con la conservación y la protección de los bienes y servicios ambientales del municipio, así como gestionar de manera responsable el riesgo y las emergencias que se presenten en el territorio.
Indicadores de producto Línea Base Meta
cuatrienio Meta 2012
AVANCE A 31 DE OCTUBRE DE
2012
RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES
DE PESOS)
Nº de actualizaciones al Plan Municipal de Emergencia y Contingencia 0 4 1 1
$ 9.000.000Nº Reuniones con participacion activa 100% 24 6 100
Nº Socializaciones realizadas 0 4 1 0
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!