7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
1/73
D SGI M.2V.3 Agosto 2010
SISTEMA INTEGRADO DESISTEMA INTEGRADO DE
GESTIGESTINN
INTERPRETACIINTERPRETACIN DE LA NORMAN DE LA NORMA
ISO 14001: 2004ISO 14001: 2004
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
2/73
2D SGI M.2V.3 Agosto 2010
ISO 14001: 2004ISO 14001: 2004
SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTALREQUISITOS
2004: Segunda edicin
1996: primera edicin
Comit ISO: TC 207, Gestin ambiental
INTRODUCCIINTRODUCCINN
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
3/73
3D SGI M.2V.3 Agosto 2010
1.1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIOBJETO Y CAMPO DE APLICACINN
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sisteEsta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema dema de
gestigestin ambiental destinados a permitir que una organizacin ambiental destinados a permitir que una organizacinn
desarrolle e implemente una poldesarrolle e implemente una poltica y unos objetivos que tengan entica y unos objetivos que tengan en
cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organizacuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organizacicinn
suscriba, y la informacisuscriba, y la informacin relativa a los aspectos ambientalesn relativa a los aspectos ambientales
significativos. Se aplica a aquellos aspectos ambientales que lsignificativos. Se aplica a aquellos aspectos ambientales que laa
organizaciorganizacin identifica que puede controlar y aquellos sobre los que lan identifica que puede controlar y aquellos sobre los que la
organizaciorganizacin puede tener influencia. No establece por sn puede tener influencia. No establece por s mismamisma
criterios de desempecriterios de desempeo ambientales especo ambientales especficos.ficos.
INTRODUCCIINTRODUCCINN
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
4/73
D SGI M.2V.3 Agosto 2010
PorquPorqu implementar Sistemas de Gestiimplementar Sistemas de Gestin Ambientales?n Ambientales?
Evaluar los elementos, actividades, productos o servicios de la organizacin que
pueden interactuar o afectar el medio ambiente; con el fin de tomar acciones
correctivas tendientes a ser responsables de efecto causado en el medio ambiente.
Evaluar y reducir mediante acciones concretas (medios de control, equipos,
tecnologa, mediciones en puntos especficos) el impacto medio ambiental de la
operacin.
Evaluar el desempeo de la organizacin en cuanto a los controles
implementados y su efecto a nivel de las partes interesadas.
Verificar y actualizar las disposiciones legales, reglamentarias, normativas e
indicadores que enmarquen la disposicin final de residuos y de potencialesagentes contaminantes generados.
Desarrollar, mantener, evaluar y mejorar la cultura de la responsabilidad medio
ambiental.
4
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
5/73
5D SGI M.2V.3 Agosto 2010
Las Normas Internacionales sobre gestin ambiental tienen como
finalidad proporcionar a las organizaciones los
elementos de un sistema de gestin ambiental (SGA) eficaz que
puedan ser integrados con otros requisitos de
gestin, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas
ambientales y econmicas. Estas normas, al igual que
otras Normas Internacionales, no tienen como fin ser usadas para
crear barreras comerciales no arancelarias, o
para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una
organizacin.
IMPORTANCIA DE LA NORMASIMPORTANCIA DE LA NORMASTTCNICAS ISO 14001CNICAS ISO 14001
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
6/73
6D SGI M.2V.3 Agosto 2010
Conceptos Asociados a la GestiConceptos Asociados a la Gestinn
AmbientalAmbiental
3.5 medio ambiente
3.6 aspecto ambiental 3.7 impacto ambiental
3.8 sistema de gestin ambiental
3.9 objetivo ambiental 3.10 desempeo ambiental
3.11 poltica ambiental
3.12 meta ambiental
3.13 parte Interesada
3.16 Organizacin
3.18 prevencin de la contaminacin
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
7/73
7D SGI M.2V.3 Agosto 2010
SISTEMA DE GESTISISTEMA DE GESTINNAMBIENTALAMBIENTAL
PRINCIPIOSPRINCIPIOS
DEDE
GESTIGESTIN AMBIENTALN AMBIENTAL
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
8/73
8D SGI M.2V.3 Agosto 2010
CONCEPTOS AMBIENTALESCONCEPTOS AMBIENTALES
1. QU ES UN ASPECTO AMBIENTAL?2. QU ES IMPACTO AMBIENTAL?
3. QU ES EVALUACIN AMBIENTAL?
4. QU ES UN ESTUDIO DE IMPACTOAMBIENTAL?
5. QU ES UN PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL?
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
9/73
9D SGI M.2V.3 Agosto 2010
COMPONENTES DEL MEDIO AMBIENTECOMPONENTES DEL MEDIO AMBIENTE
AGUA
AIRE - CLIMA
SUELO FAUNA
FLORA
COMPONENTE ABIOTICO.
EL HOMBRE
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
10/73
10D SGI M.2V.3 Agosto 2010
Agua
AireClima
Patrimoniocultural
Paisaje
Fauna
Flora
Suelo
EmpresaBienes materiales
SeresHumanos
La Comunidad Econmica Europea (Directiva 85/337)
Medio ambiente sistema constituido porMedio ambiente sistema constituido por
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
11/73
11D SGI M.2V.3 Agosto 2010
ASPECTOS AMBIENTALESASPECTOS AMBIENTALES
Elemento de las actividades, productos o
servicios de una organizacin que puedeinteractuar con el medio ambiente.
Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tenerUn aspecto ambiental significativo tiene o puede tenerun impacto ambiental significativoun impacto ambiental significativo
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
12/73
12D SGI M.2V.3 Agosto 2010
-- ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALESASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES--
NEGOCIO
ENTORNOAspecto
Impacto
PROCESOS
EmisionesAtmosfricas
Vertimientos ResiduosSlidos
Comunidades
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
13/73
13D SGI M.2V.3 Agosto 2010
La identificacin de los aspectos ambientales es un procesocontinuo, que determina impactos potenciales pasados, presenteso futuros, positivos o negativos, de las actividades de laorganizacin sobre el medio ambiente.
El proceso incluye tambin la identificacin de situacionespotenciales legales o reglamentarias, o de negocios, que puedanafectar la organizacin.
Tambin puede incluir la identificacin de impactos sobre lasalud y la seguridad de las personas, aspectos asociados a laevaluacin de riesgos.
IDENTIFICACIIDENTIFICACIN DE LOSN DE LOS
ASPECTOS AMBIENTALESASPECTOS AMBIENTALES
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
14/73
14D SGI M.2V.3 Agosto 2010
IMPACTOS AMBIENTALESIMPACTOS AMBIENTALES
Cualquier cambio en el Medio
Ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o
parcial de los aspectos ambientalesde una organizacin.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
15/73
15D SGI M.2V.3 Agosto 2010
Transporte ydistribucin
El Producto
La produccin y sus serviciosasociados
Emisiones a la atmsfera:* Partculas* Sustancias* Vapores
Olores Ofensivos Ruido
Emisiones al agua:* Agua industrial* Agua sanitaria* Agua lluvia
Comunidad
Residuos :* Aprovechables
* No aprovechables* Orgnicos* Especiales
Fauna
Riesgo deAccidentes
Suelo
Energa noaprovechada
Vibracin
Tecnologa
MateriaPrima
Insumos
* Combustibles* Lubricantes* Prod. Aseo
RecursosNaturales*Agua*Madera
Energaelctrica
RecursoHumano
Flora
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
16/73
16D SGI M.2V.3 Agosto 2010
Cambio perjudicial en las caractersticas fsicas, qumicas obiolgicas del ambiente que puede afectar la vida humana y de otrasespecies. Puede ser ocasionado por la presencia de sustanciasqumicas, partculas, microorganismos, objetos, formas de energa ocomponentes del paisaje, la accin del hombre, etc, en niveles quealteran la calidad ambiental y disminuyen las posibilidades de vida .
ContaminaciContaminacinn
RESIDUO ESPECIAL:RESIDUO ESPECIAL: Residuos con CaractersticasFsico-qumicas cuya disponibilidad final debe sercontrolada.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
17/73
17D SGI M.2V.3 Agosto 2010
La contaminaciLa contaminacinn:: puede ser fsica, qumica o biolgica.
La degradacin, la erosin y el revenimiento de suelos y tierras
Las alteraciones nocivas de la topografa
Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas
La sedimentacin en los cursos y depsitos de agua
Los cambios nocivos del lecho de las aguas
La extincin o disminucin cuantitativa o cualitativa de especies animales ovegetales o de recursos genticos
La introduccin y propagacin de enfermedades y de plagas
La introduccin, utilizacin y transporte de especies animales o vegetales dainas ode productos de sustancias peligrosas
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
18/73
18D SGI M.2V.3 Agosto 2010
CONTAMINACICONTAMINACIN (2)N (2) La alteracin perjudicial o antiesttica de paisajes naturales
La disminucin o extincin de fuentes naturales de energa primaria
La acumulacin o disposicin inadecuada de residuos, basuras, desechos ydesperdicios
El ruido nocivo
El uso inadecuado de sustancias peligrosas
La eutrofizacin, es decir, el crecimiento excesivo y anormal de la flora en lagosy lagunas
La concentracin de poblacin humana urbana o rural en condicioneshabitacionales que atenten contra el bienestar y la salud.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
19/73
19D SGI M.2V.3 Agosto 2010
QuQu es Prevencies Prevencin de la Contaminacin de la Contaminacin?n?
Uso de procesos, controles, prUso de procesos, controles, prcticas, materiales quecticas, materiales que
evitan, reducen o controlan la contaminacievitan, reducen o controlan la contaminacin, las cualesn, las cualespueden incluir reciclaje, tratamiento, cambios depueden incluir reciclaje, tratamiento, cambios de
proceso, mecanismos de control, uso eficiente de losproceso, mecanismos de control, uso eficiente de los
recursos y sustitucirecursos y sustitucin de materiales.n de materiales. (definicin de laNorma ISO 14001)
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
20/73
20D SGI M.2V.3 Agosto 2010
DEFINICIONES DE IMPACTO AMBIENTALDEFINICIONES DE IMPACTO AMBIENTAL
Es la alteracin o modificacin delambiente debido a la ejecucin deun proyecto, que puede afectar lasalud y el bienestar humano.
Se dice que hay impacto ambientalcuando una accin, actividadnatural o inducida causa dao,
alteracin, afectacin omodificacin a los recursosnaturales de un sistema(ecosistema).
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
21/73
21D SGI M.2V.3 Agosto 2010
IMPACTO AMBIENTALIMPACTO AMBIENTAL
POR QUPOR QU SE GENERA?SE GENERA?
1. Por la propia existencia del proyecto:
Los cambios en los usos del suelo, por:
- Ocupacin de espacios
- Las actividades que se realizan
2. Por los recursos naturales que utiliza:
- La sobre-explotacin de losrecursos naturales renovables.
3. La generacin de residuoscontaminantes.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
22/73
22D SGI M.2V.3 Agosto 2010
DEFINICIONES DE IMPACTO AMBIENTALDEFINICIONES DE IMPACTO AMBIENTAL
Es la pueden clasificar en efectos sociales efectos
socioeconmicos- tecnolgicos culturales y efectos ecolgicos.
Impactos sociales: el efecto del ruido generado por una avenida es
un impacto social sobre la calidad de vida de las personas.
El crecimiento de una presa existente puede tener un efecto
positivo en el ambiente social debido al abastecimiento de aguapocas de sequa.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
23/73
23D SGI M.2V.3 Agosto 2010
DEFINICIONES DE IMPACTO AMBIENTALDEFINICIONES DE IMPACTO AMBIENTAL
Las actividades humanas pueden llegar a alterar o destruir otrosbienes culturales estos son impactos negativos.
Un efecto positivo sera el hallazgo de restos arqueolgicos o
paleontolgicos durante las excavaciones como impacto cultural
Impacto EcolImpacto Ecolgico:gico: generalmente de carcter negativo ya que
puede suponer el desplazamiento de poblaciones o ladestruccin de habitats o especies
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
24/73
24D SGI M.2V.3 Agosto 2010
ESTUDIO DE LAESTUDIO DE LA
NORMANORMAISO 14001: 2004ISO 14001: 2004
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
25/73
25D SGI M.2V.3 Agosto 2010
Objetivo Global de la NormaObjetivo Global de la NormaISO 14001:2004ISO 14001:2004
Apoyar la proteccin ambiental y la prevencin de la
contaminacin en equilibrio con las necesidadessocio-econmicas.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
26/73
26D SGI M.2V.3 Agosto 2010
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIOBJETO Y CAMPO DE APLICACINN
Se aplica a cualquier organizacin que desee:
a) Establecer, implementar, mantener o mejorar un SGA
b) Asegurarse de su conformidad con la poltica ambiental
c) Demostrar la conformidad con la norma
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
27/73
27D SGI M.2V.3 Agosto 2010
SISTEMA DE GESTISISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL DESDEN AMBIENTAL DESDELA ISO 14001:2004LA ISO 14001:2004
Parte del sistema de gestiParte del sistema de gestin de una organizacin de una organizacin,n,
empleada para desarrollar e implementar su polempleada para desarrollar e implementar su polticaticaambiental y gestionar sus aspectos ambientales.ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
La gestiLa gestin ambiental debe considerarse como parten ambiental debe considerarse como parte
integral de la funciintegral de la funcin administrativa general y non administrativa general y nocomo un simple agregado.como un simple agregado.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
28/73
28D SGI M.2V.3 Agosto 2010
Proporcionar a las ORGANIZACIONESORGANIZACIONES los elementos de un
SISTEMA DE GESTISISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL (SGA)N AMBIENTAL (SGA) eficaz que
puedan ser integrados con otros requisitos de gestin, y para
ayudar a las organizaciones a lograr METAS AMBIENTALESMETAS AMBIENTALES y
econmicas.
FINALIDAD DE LA NORMAFINALIDAD DE LA NORMA
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
29/73
29D SGI M.2V.3 Agosto 2010
4.2Poltica
4.3Planificacin
4.4Implementacin
y operacin
4.5Verificacin yaccin correctiva
4.6
Revisin por laDireccin P
H
A
V
ClClusulas ISO 14001 yusulas ISO 14001 y
Ciclo PHVACiclo PHVA
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
30/73
30D SGI M.2V.3 Agosto 2010
CAMPO DE APLICACICAMPO DE APLICACINN
Especifica los requisitos para un SGA (Clusula 4)
Se aplica a los ASPECTOS AMBIENTALESASPECTOS AMBIENTALES que laorganizacin identifica que puede controlar y aquellossobre los que la organizacin puede tener influencia
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
31/73
31D SGI M.2V.3 Agosto 2010
RequisitosRequisitosISO 14001:2004ISO 14001:2004
4.1 Requisitos4.1 Requisitos
GeneralesGenerales
4.2 Pol4.2 Polticatica
AmbientalAmbiental4.3 Planificaci4.3 Planificacinn
4.4 Implementaci4.4 Implementacinn
y Operaciy Operacinn
4. Requisitos del4. Requisitos delSistema de GestiSistema de Gestinn
4.5 Verificaci4.5 Verificacinn4.6 Revisi4.6 Revisinn
por la Direccipor la Direccinn
4.3.1 Aspectos4.3.1 Aspectos
AmbientalesAmbientales
4.3.2 Requisitos4.3.2 Requisitos
legales y otroslegales y otros
4.3.3 Objetivos,4.3.3 Objetivos,
Metas y ProgramasMetas y Programas
4.4.1 Recursos,4.4.1 Recursos,
Funciones,Funciones,
Responsabilidades,Responsabilidades,
y Autoridady Autoridad
4.4.2 Competencia,4.4.2 Competencia,
FormaciFormacinn
y toma de Concienciay toma de Conciencia
4.4.3 Comunicaci4.4.3 Comunicacinn
4.4.4 Documentaci4.4.4 Documentacinn
4.4.5 Control4.4.5 Control
de Documentosde Documentos
4.4.6 Control4.4.6 Control
OperacionalOperacional
4.4.7 Preparaci4.4.7 Preparacinn
y respuestay respuesta
ante emergenciasante emergencias
4.5.1 Seguimiento4.5.1 Seguimiento
y mediciy medicinn
4.5.2 Evaluaci4.5.2 Evaluacinn
del Cumplimiento Legaldel Cumplimiento Legal
4.5.3 No conformidad,4.5.3 No conformidad,
AcciAccin Preventiva yn Preventiva y
AcciAccin Correctivan Correctiva
4.5.4 Control4.5.4 Control
de Registrosde Registros
4.5.5 Auditoria4.5.5 Auditoria
InternaInterna
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
32/73
D SGI M.2V.3 Agosto 2010
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE
GESTIGESTIN AMBIENTALN AMBIENTAL
4.1 REQUISITOS GENERALES4.1 REQUISITOS GENERALES
La organizacin debe:
Establecer
DocumentarImplementar
Mantener
Mejorar
El sistema de gestin ambiental.
Documentar el Alcance del sistema de gestin ambiental.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
33/73
D SGI M.2V.3 Agosto 2010
4.2 POLITICA AMBIENTAL4.2 POLITICA AMBIENTAL
La Alta Gerencia debe definir la Poltica Ambiental,
objetivos y metas, teniendo en cuenta:
- Debe ser apropiada para la naturaleza, actividades,productos y servicios.
-Orientada al mejoramiento continuo y prevencin de lacontaminacin.
-Cumplimiento de la legislacin y normatividad aplicable.
-Determinar los canales de divulgacin al toda laorganizacin y a las partes interesadas.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
34/73
34D SGI M.2V.3 Agosto 2010
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMAMEJORA CONTINUA DEL SISTEMADE GESTIDE GESTIN AMBIENTALN AMBIENTAL
Proceso recurrente de optimizacin del SGA paralograr mejoras en el desempeo ambiental global
de forma coherente con la poltica ambiental de laorganizacin
NOTA:NOTA: El proceso no necesita llevarse a cabo de manerasimultnea en todas las reas de actividad.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
35/73
35D SGI M.2V.3 Agosto 2010
4.3 PLANIFICACI4.3 PLANIFICACIN.N.PLANEAR EL SISTEMA DE GESTIPLANEAR EL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTALN AMBIENTAL
Establecer los objetivos, metas yprogramas necesarios paraconseguir resultados de acuerdocon la poltica ambiental de laorganizacin y teniendo en cuanta
los aspectos ambientales y losrequisitos legales
4.3.34.3.3 4.3.24.3.2PLANIFICAPLANIFICACIONCION
4.3.14.3.1
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
36/73
36D SGI M.2V.3 Agosto 2010
Qu Esperamos de la Planeacin desdeISO 14001:2004?
TODOS LOS ASPECTOS AMBIENTALES
Impactos nosignificativos
IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
EmergenciaOperacin normal y
anormal
Plan decontingencia CONTROL OPERACIONAL
SatisfactorioNo
SatisfactorioSatisfactorio
ObjetivosMetas
Programas
Aspectos
Impactos
Controles
Desempeo
Mejora
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
37/73
D SGI M.2V.3 Agosto 2010
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES
Aspectos a Evaluar:Aspectos a Evaluar:
Emisiones
Vertimientos
Descargas a los suelos con potencialidad de afectacin
Tipos de materias primas
Energa utilizada y emitida
Residuos y subproductos, teniendo en cuenta sus caractersticas fsicas
Diseo y desarrollo de los productos y serviciosProcesos de fabricacin
Tipo y medios de transporte
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
38/73
38D SGI M.2V.3 Agosto 2010
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES
La organizacin debe establecer, implementar y mantenerprocedimientos para:
Identificar los aspectos ambientales de susactividades, productos y servicios
determinar aquellos que tienen o pueden tenerimpactos significativos sobre el medio ambiente
Documentar la informacin y mantenerla actualizada y tener encuanta los aspectos ambientales significativos en elestablecimiento, implementacin y mantenimiento del sistemade gestin ambiental.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
39/73
39D SGI M.2V.3 Agosto 2010
IDENTIFICACIIDENTIFICACIN DE ASPECTOS EN DE ASPECTOS EIMPACTOS AMBIENTALESIMPACTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOSSIGNIFICATIVOS
MMtodostodos
Matrices
Diagramas de procesos
Listas de control
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
40/73
D SGI M.2V.3 Agosto 2010
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS
La organizaciLa organizacin debe establecer, implementar y mantenern debe establecer, implementar y mantenerprocedimientos:procedimientos:
Para identificar los requisitos legales y normativos aplicablesPara identificar los requisitos legales y normativos aplicables al productoal productoo servicio a nivel nacional e internacional.o servicio a nivel nacional e internacional.
Definir como se aplican los requisitos ambientales aplicables.Definir como se aplican los requisitos ambientales aplicables.
Tratados y acuerdos con los diferentes niveles gubernamentales.Tratados y acuerdos con los diferentes niveles gubernamentales.
Acuerdos y convenidos con asociaciones publicas y privadas.Acuerdos y convenidos con asociaciones publicas y privadas.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
41/73
41D SGI M.2V.3 Agosto 2010
Identifique los requisitos legales :Identifique los requisitos legales :CLAVECLAVE
Identificar y tener acceso a los requisitos legales
Identificar y tener acceso a otros requisitos a los cuales la
organizacin se suscribe y que son aplicables a losaspectos ambientales de sus actividades, productos oservicios
Determinar cmo se aplican estos requisitos a susaspectos ambientales y VERIFICAR SUCUMPLIMIENTO.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
42/73
D SGI M.2V.3 Agosto 2010
4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
La organizacin debe establecer, implementar y mantener documentados los
objetivos, metas y programas ambientales en cada funcin y rea.
As mismo, debe evaluar las opciones tecnolgicas, aspectos financieros,operativos de negocio y los puntos de vista de las partes interesadas.
** Se deben desarrollar programas orientados al manejo del sistema y el
control de la contaminacin como resultado de su operacin; teniendo en
cuenta la estructura de planeacin, estructura, responsables y recursos.**
** Las etapas de los programas estarn enmarcados de acuerdo al tipo deempresa: Planificacin, Diseo, Produccin, Comercializacin y Disposicin
Final.**
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
43/73
43D SGI M.2V.3 Agosto 2010
OBJETIVO AMBIENTALOBJETIVO AMBIENTALFin ambiental de carcter general coherente con la polticaambiental, que una organizacin se establece. (Definicin 3.9)
Meta AmbientalMeta AmbientalRequisito de desempeo detallado aplicable a laorganizacin o a partes de ella, que tiene su origen enlos objetivos ambientales y que es necesarioestablecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos
Eliminar los vertimientos deaguas asociadas, mediante lareinyeccin al yacimienrto
ObjetivoObjetivo
Reinyeccin de por lo menos el50% al finalizar 2004, y del 100%en juliode 2005.
MetaMeta
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
44/73
44D SGI M.2V.3 Agosto 2010
PROGRAMA AMBIENTALPROGRAMA AMBIENTAL
La organizacin debe establecer, implementar y mantener
(un) programa (s) para alcanzar sus objetivos y metas.Deben incluir:
Asignacin de responsabilidades para alcanzar los objetivos ymetas en cada funcin y nivel pertinente de la organizacin.
Los medios y periodo de tiempo en los cules se tienen quealcanzar
Los programas deben revisarse a intervalos regulares yLos programas deben revisarse a intervalos regulares yplaneados, o cuando se requiera.planeados, o cuando se requiera.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
45/73
45D SGI M.2V.3 Agosto 2010
Seleccione un
compromiso de laPoltica Ambiental
Identifique objetivosrelacionados
Identifique metasrelacionadas
Establecer programa
Identifiqueindicadores de
desempeo
Identifique accionesrequeridas
QUQU??QUIQUIN?N?CCMO?MO?
CUCUNDO?NDO?DDNDE?NDE?MEDIOS (CuMEDIOS (Cunto?)nto?)
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
46/73
D SGI M.2V.3 Agosto 2010
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACI4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACINN
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD YAUTORIDADAUTORIDAD
La organizacin debe asegurar los siguientes recursos:
Humanos (Conocimientos, Habilidades, Actitudes y Experiencia)
Infraestructura (Instalaciones, Equipos, Comunicacin y demsnecesarios para su operacin).
Financieros
Tecnolgicos
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
47/73
D SGI M.2V.3 Agosto 2010
funciones y responsabilidades de los cargos y demfunciones y responsabilidades de los cargos y dems actividades deben estars actividades deben estarclaramente definidas documentalmente y divulgadas.claramente definidas documentalmente y divulgadas.
La alta direcciLa alta direccin debe designar uno o varios representantes para lan debe designar uno o varios representantes para la
administraciadministracin y gestin y gestin del sistema, quienes sern del sistema, quienes sern los encargados de asegurarn los encargados de asegurarel cumplimiento de los requisitos y de los programas diseel cumplimiento de los requisitos y de los programas diseados para tal fin.ados para tal fin.
Los representantes seleccionados de acuerdo al tamaLos representantes seleccionados de acuerdo al tamao y necesidades de lao y necesidades de laorganizaciorganizacin, tendrn, tendrn a su cargo la responsabilidad de informar sobre eln a su cargo la responsabilidad de informar sobre el
desempedesempeo del sistema para su revisio del sistema para su revisin y formular recomendaciones para lan y formular recomendaciones para la
mejora.mejora.
Evaluar los resultados del desempeEvaluar los resultados del desempeo y generar las recomendaciones parao y generar las recomendaciones para
su ajuste y mejora.su ajuste y mejora.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
48/73
D SGI M.2V.3 Agosto 2010
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA
La organizacin debe asegurar que el personal directo o que actu en su nombre y
pueda generar impacto ambiental sea competente.
La organizacin debe identificar las necesidades de formacin, proporcionar laformacin y mantener los registros.
La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para que sus
empleados o quienes trabajan en su nombre tomen conciencia de:
La importancia de la poltica ambiental, procedimientos e instrucciones.
aspectos ambientales significativos relacionados con su trabajo.
sus funciones y responsabilidades en el SGA.
consecuencias de desviarse de los procedimientos.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
49/73
D SGI M.2V.3 Agosto 2010
4.4.3 COMUNICACI4.4.3 COMUNICACINN
Se deben establecer, implementar y mantener procedimientos para:
Asegurar el conocimiento del S.G.A. a la organizacin y sus partesinteresadas.
Definir medios o metodologas para el conocimiento de las opiniones,sugerencias y recomendaciones de los involucrados en el sistema, tanto a
nivel interno como externo.
Recibir, documentar y dar respuesta a los comunicados y solicitudesexternas (partes interesadas).
Decidir si comunica o no los aspectos ambientales de la organizacin ydocumentar la decisin. Establecer mtodos para comunicar esta decisinexternamente.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
50/73
50D SGI M.2V.3 Agosto 2010
COMUNICACIN
POR QUPOR QU SE NECESITA COMUNICAR:SE NECESITA COMUNICAR:
a) Para entender el desempeo ambiental, comparndolo conlos criterios establecidos.
b) Para mejorar la identificacin de los receptores de lainformacin con las polticas, objetivos, metas y programasambientales.
c) Para demostrar el compromiso con el medio ambiente.d) Para responder a inquietudes y cuestionamientos sobre losaspectos ambientales.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
51/73
D SGI M.2V.3 Agosto 2010
4.4.4 DOCUMENTACI4.4.4 DOCUMENTACINN
La organizacin debe establecer procedimientos para:
Administracin y control eficaz de la documentacin interna yexterna de ser necesario.
Para su diseo, elaboracin, implementacin y actualizacin.
Su extensin y complejidad depender del tamao de laorganizacin, actividades, productos, servicios y el alcance definido.
La complejidad de sus procesos e interacciones.
Describir el funcionamiento, alcance, poltica y objetivos delsistema.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
52/73
D SGI M.2V.3 Agosto 2010
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS- Todos los documentos y registros definidos por la organizacin para sufuncionamiento deben ser controlados.
Se deben definir procedimientos para:
Aprobacin de documentos antes de su implementacin.
Revisin, actualizacin, modificacin y nueva aprobacin.
Identificacin de los cambios y generacin de evidencia de la actividad.
Asegurar la disponibilidad y lugar de ubicacin de la documentacinactualizada.
Identificar y controlar los documentos externos utilizados en el sistema.
Prevenir su uso inadecuado.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
53/73
D SGI M.2V.3 Agosto 2010
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL (1)4.4.6 CONTROL OPERACIONAL (1)
La organizacin debe identificar y planificar las operaciones yactividades asociadas con los aspectos ambientales definidos, de
acuerdo con su poltica, objetivos y metas.
La organizacin debe planificar estas actividades, incluyendo elmantenimiento, para garantizar que se realicen bajo condicionesespecificas.
As mismo debe contemplar...
Documentando las posibles situaciones que no permitan elcumplimiento de la poltica, objetivos y metas del S.G.A.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
54/73
D SGI M.2V.3 Agosto 2010
CONTROL OPERACIONAL (2)
Estableciendo criterios y estndares de operacin en losprocedimientos.
- Procedimientos relacionados con los factores ambientales
identificados de los bienes y servicios utilizados por laorganizacin que pueden afectar a las partes interesadas.
- Comunicando los procedimientos y requisitos pertinentesa los proveedores y contratistas para su cumplimiento.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
55/73
D SGI M.2V.3 Agosto 2010
4.4.7 PREPARACI4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTEN Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIASEMERGENCIAS
La organizacin debe establecer, implementar y mantener losprocedimientos necesarios para identificar y responder antesituaciones potenciales de emergencia y accidentes, al igual quepara prevenir y mitigar el impacto ambiental que pudiera asociarsea ellos.
La organizacin debe igualmente probar peridicamente todos losprocedimientos relacionados cuando sea pertinente o debidamenteplaneado y programado.
La organizacin debe prevenir y mitigar los impactosambientales.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
56/73
56D SGI M.2V.3 Agosto 2010
PLANES DE EMERGENCIAPLANES DE EMERGENCIA
Se estructuran con base en un anSe estructuran con base en un anlisis de riesgos.lisis de riesgos.Pueden contener:Pueden contener:
Organizacin y responsabilidad
Personal claveInformacin sobre servicios de emergenciaPlan de comunicacionesPlan de accin
InformacinCapacitacin
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
57/73
57D SGI M.2V.3 Agosto 2010
CONTROLES Y PROCEDIMIENTOSPARA:
Emisiones accidentales a la atmsfera.
Descargas accidentales al suelo o al agua.
Efectos especficos sobre el medio ambiente y los
ecosistemas, por descargas accidentales.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
58/73
D SGI M.2V.3 Agosto 2010
4.5 VERIFICACI4.5 VERIFICACINN
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICI4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICINN
La Organizacin debe mantener y establecer procedimientos documentadospara hacer seguimiento y medir con seguridad las caractersticas claves de
sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en
el medio ambiente.
Se debe elaborar documentacin que consolide los resultados del
seguimiento al desempeo de los procesos.
Se deben calibrar o verificar y dar mantenimiento a los equipos utilizadosen el monitoreo, se deben conservar registros de estas actividades.
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
59/73
A Q H S i i t ?
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
60/73
60D SGI M.2V.3 Agosto 2010
Siempre que sea posible, se deben cuantificar las salidas de
contaminantes y residuos mediante mtodos reconocidos de
muestreo y anlisis.
No limitarse a lo legal; conviene extender el seguimiento para
tener un panorama ms detallado del uso y desgaste de losrecursos naturales.
El seguimiento a objetivos y metas debe ser realista. Se emitir
una No Conformidad cuando una organizacin publique unobjetivo cuantificado, sin resultados de seguimiento
documentados.
A Qu se Hace Seguimiento?
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
61/73
61D SGI M.2V.3 Agosto 2010
Desempeo Ambiental
Resultados medibles de lagestin que hace una
organizacin de sus aspectosambientales.
Resultados
Polticaambiental
Objetivos y
metas
Otros
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
62/73
62D SGI M.2V.3 Agosto 2010
EVALUACIEVALUACIN DE DESEMPEN DE DESEMPEOOAMBIENTALAMBIENTAL
La EVALUACILa EVALUACIN DEL DESEMPEN DEL DESEMPEO AMBIENTAL es unO AMBIENTAL es un
proceso interno que puede suministrar a unaproceso interno que puede suministrar a una
organizaciorganizacin, en forma continua, la informacin, en forma continua, la informacinnconfiable y verificable que determina si estconfiable y verificable que determina si estcumpliendocumpliendo
los criterios ambientales definidos por la Gerencialos criterios ambientales definidos por la Gerencia. ISO. ISO
14.03114.031
Evaluacin de Desempeo Ambiental
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
63/73
63D SGI M.2V.3 Agosto 2010
p
Proceso para medir, analizar, evaluar, reportar y comunicar eldesempeo ambiental de una organizacin, frente a los
criterios fijados por la Direccin.
SELECCION FINALSELECCION FINAL
APLICABILIDAD,COMPRENSION, COSTO,ETC.
IDENTIFICARACTIVIDADES PROPIAS
DE CADA UNIDAD DENEGOCIO
IDENTIFICARACTIVIDADES PROPIAS
DE CADA UNIDAD DENEGOCIO
IMPLICACIONESAMBIENTALES DE CADA
ACTIVIDAD
IMPLICACIONESAMBIENTALES DE CADA
ACTIVIDAD
LISTADO DEINDICADORESAMBIENTALES
LISTADO DEINDICADORESAMBIENTALES
LISTADOS GENERICOS
RELEVANCIA DELINDICADOR PARA EL
NEGOCIO
RELEVANCIA DELINDICADOR PARA EL
NEGOCIO
PERSPECTIVAS DEL NEGOCIO
PRIORIDADES DE LA INDUSTRIA YDEL PUBLICO
INDICADORES AMBIENTALESINDICADORES AMBIENTALES
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
64/73
64D SGI M.2V.3 Agosto 2010
Presenta el comportamiento medioambiental de unaPresenta el comportamiento medioambiental de unaempresa de manera exhaustivaempresa de manera exhaustiva
Control ambientalControl ambiental
Funciones de los indicadoresFunciones de los indicadores
Indicadores medioambientales de la empresaIndicadores medioambientales de la empresa
RelaciRelacin con la familia de las normas ISOn con la familia de las normas ISO
DesempeDesempeo ambiental ISO 14001o ambiental ISO 14001 resultados medibles delresultados medibles delSistema de GestiSistema de Gestin Ambientaln Ambiental control de aspectoscontrol de aspectos
ambientales de acuerdo a la polambientales de acuerdo a la poltica ambiental.tica ambiental. EvaluaciEvaluacin del desempen del desempeo ambiental EDA Por medio deo ambiental EDA Por medio de
indicadoresindicadores
INDICADORES AMBIENTALESINDICADORES AMBIENTALES
EMPRESAEMPRESA
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
65/73
65D SGI M.2V.3 Agosto 2010
1.1 Uso de indicadores de materiales y energ1.1 Uso de indicadores de materiales y energaa
Indicadores de comportamiento permiten la evaluaciIndicadores de comportamiento permiten la evaluacin de losn de losimpactos ambientales.impactos ambientales.
1.2 Indicadores de infraestructura y transporte1.2 Indicadores de infraestructura y transporte
Indicadores de GestiIndicadores de Gestin ambientaln ambiental
Indicadores de SituaciIndicadores de Situacin Ambientaln Ambiental
MMtodo para establecer indicadores en la empresatodo para establecer indicadores en la empresa
AplicaciAplicacin de indicadores segn de indicadores segn la empresan la empresa
INDICADORES AMBIENTALESINDICADORES AMBIENTALESEMPRESAEMPRESA
TIPOS DE INDICADORES MEDIOTIPOS DE INDICADORES MEDIO
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
66/73
66D SGI M.2V.3 Agosto 2010
Indicadores absolutos e indicadores relativosIndicadores absolutos e indicadores relativos
Indicadores para toda la empresaIndicadores para toda la empresa principios bprincipios bsicos de los indicadoressicos de los indicadores
Indicadores de cantidad y costoIndicadores de cantidad y costo
Ventajas de los indicadoresVentajas de los indicadores-- identificaciidentificacin de puntos dn de puntos dbiles y potencialesbiles y potenciales
-- determinacideterminacin de objetivos y metas cuantificablesn de objetivos y metas cuantificables
-- DocumentaciDocumentacin de la mejora continuan de la mejora continua
-- ComunicaciComunicacin del comportamiento medioambientaln del comportamiento medioambiental
AMBIENTALESAMBIENTALES
4.5.2 EVALUACI4.5.2 EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGALN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
67/73
D SGI M.2V.3 Agosto 2010
La organizacin debe establecer, implementar y mantener procedimientospara asegurar:
Evaluacin peridica de cumplimiento de los aspectos legales.
Tener evidencia documental (registros) de los resultados de la evaluacin.
Esta evaluacin aplica para los aspectos como: permisos, licencias,certificaciones, autorizaciones, etc.
De las actividades anteriores, deben quedar registros y/o documentacincomo evidencia de ejecucin.
De la misma manera aplica a los otros compromisos a los que laorganizacin se suscriba
4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
68/73
D SGI M.2V.3 Agosto 2010
4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y
ACCIONES PREVENTIVASACCIONES PREVENTIVAS
Se deben establecer, implementar y mantener procedimientos para:
Tratar las no conformidades reales y potenciales, y definir accionescorrectivas y preventivas.
Identificar, investigar y evaluar las no conformidades.
Determinar las A.C. y A. P. necesarias y evaluar su efecto, resultado ycapacidad de prevencin de situaciones similares
De estas actividades, deben quedar registros como evidencia.
4.5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS4.5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
69/73
D SGI M.2V.3 Agosto 2010
La organizacin debe establecer y mantener los procedimientos necesariospara:
Identificacin
Almacenamiento
Mantenimiento
Recuperacin
Disposicin de los registros ambientales
Los registros deben ser legibles, trazables e identificables.
-Demostrar la conformidad de cumplimiento de los requerimientosde la norma.
D SGI M.2V.2 Mayo 2010
4.5.5 AUDITORA INTERNA
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
70/73
D SGI M.2V.3 Agosto 2010
4.5.5 AUDITORA INTERNA
La organizacin debe establecer procedimientos y mantener unprograma para realizar las auditorias peridicas al sistema degestin ambiental.
Este debe contemplar...
Conformidad con las disposiciones planificadas para su administracin ylos requisitos de la norma.
Su implementacin y mantenimiento ha sido los adecuados.
Suministrar los resultados de la auditoria a la gerencia para la toma dedecisiones.
Generar evidencia de implementacin y cumplimiento.
4.6 REVISION POR LA DIRECCIN
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
71/73
D SGI M.2V.3 Agosto 2010
O O
La Alta Direccin a intervalos que ella misma determine debe:
Revisar el sistema de gestin ambiental para garantizar sucontinua adecuacin, eficacia y cambios de ser necesario.
El proceso de revisin debe garantizar que se recoja lainformacin necesaria para permitir que la direccin realice estaevaluacin.
Evaluar los efectos de anteriores revisiones y auditorias, ydeterminar acciones de mejora.
Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de lanorma.
CICLO DE IMPLEMENTACICICLO DE IMPLEMENTACIN DEL SGAN DEL SGA
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
72/73
72D SGI M.2V.3 Agosto 2010
COMPROMISOCOMPROMISO
POLITICAPOLITICA
AMBIENTALAMBIENTAL ASPECTOSASPECTOSAMBIENTALESAMBIENTALES
IMPACTOSIMPACTOSAMBIENTALESAMBIENTALES
REQUISITOS LEGALESREQUISITOS LEGALES
OBJETIVOS Y METASOBJETIVOS Y METAS
PROGRAMAPROGRAMAGESTION AMBIENTALGESTION AMBIENTAL
RECURSOSRECURSOS
ROLES YROLES YRESPONSABILIDADESRESPONSABILIDADES
REPRESENTACIONREPRESENTACIONDE LA DIRECCIONDE LA DIRECCION
ENTRENAMIENTOENTRENAMIENTO
DE PERSONALDE PERSONAL
COMUNICACIONCOMUNICACIONDEL SGADEL SGA
CONTROLCONTROLDE OPERACIONESDE OPERACIONES
PLAN DEPLAN DECONTINGENCIACONTINGENCIA
EVALUACION RESULTADOSEVALUACION RESULTADOS
ACCIONESACCIONESCORRECT/PREVENT.CORRECT/PREVENT.
REGISTROSDEL SGAREGISTROSDEL SGA
AUDITORIAS DEL SGAAUDITORIAS DEL SGA
REVISION DEL SGAREVISION DEL SGA
7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA
73/73
D SGI M.2V.3 Agosto 2010
GRACIAS
POR SU ATENCIN Y PARTICIPACIN