ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
PROBLEMA
Debil Metodologia Docente
Bajo indice educativo y bienestar de la poblaciòn
EF
EC
TO
S
IND
IRE
CT
OS
Aumento de la tasa de analfabetismo
Aumento de la desmotivaciòn al desempeño escolar
Disminuciòn d la calidad educativa
EF
EC
TO
S
DIR
EC
TO
S
Incremento de las tasas de deserciòn y migración escolar
Limitado acceso al servicio educativo en el nivel inicial y primaria
Bajo nivel de aprendizaje en la poblaciòn estudiantil
Inadecuada Prestación del servicio educativo para el logro de aprendizaje en la I.E.N° 021-HERBAY ALTO del Nivel Inicial, Distrito de San Vicente de
Cañete, Provincia de Cañete
CA
US
AS
D
IRE
CT
AS Inadecuada e insuficiente
infraestructura educatica, complementaria, administrativa, servicios generales y extensión educativa
Reducida Oferta de Mobiliario, Equipos y
Material Educativo
Inadecuada gestiòn y metodologìa en la enseñanza
educativa
Irregulares Ambientes Educativos
Inadecuado e insuficiente mobiliario y equipamiento de los servicios educativos
CA
US
AS
IN
DIR
EC
TA
S
Inexistencia de Ambientes complementarios y
administrativos insuficiente material
educativo
Inadecuado espacios de esparcimiento
ÁRBOL DE OBJETIVOS-MEDIOS Y FINES
OBJETIVO
Mayor indice educativo y bienestar de la poblaciòn
FIN
ES
IN
DIR
EC
TO
S
Disminución de la tasa de analfabetismo
Motivaciòn del alumnado al desempeño escolar
Mejora de la calidad educativa
FIN
ES
D
IRE
CT
OS
Disminución de las tasas de migración escolar
Eficiente acceso al servicio educativo en el nivel inicial y primaria
Alto nivel de aprendizaje en la poblaciòn estudiantil
Adecuada Prestación del servicio educativo para el logro de aprendizaje en la I.E.N° 021-HERBAY ALTO del Nivel Inicial, Distrito de San Vicente de
Cañete, Provincia de Cañete
ME
DIO
S D
E
PR
IME
R N
IVE
L Adecuada y Suficiente infraestructura educatica, complementaria, administrativa, servicios generales y extensión educativa
Suficiente Oferta de Mobiliario, Equipos y
Material EducativoEficiente Metodologìa en la
enseñanza Educativa
Adecuados Ambientes Educativos
Adecuado y Suficiente Mobiliario y Equipamiento de los Servicios Educativos
Mejora Metodologia Docente
ME
DIO
S
FU
ND
AM
EN
TA
LE
S Existencia de Ambientes Complementarios y
Administrativos Suficiente material
educativo
Adecuados espacios de esparcimiento
ALTERNATIVA N°1- ACCIONES DE SOLUCION
ALTERNTIVA 1
Acción .1
Espacios Pedagogicos
Construcción de un ambiente para sala de usos multiples
Espacios ComplemntariosConstrucción de un ambiente para cocina
Construcción de 03 servicios higienicos para niños y niñas
Espacios Administrativos
Construcción de un ambiente para la direcciòn
Construcción de un ambiente para secretaria y sala de espera
Espacios de servicios Generales
Construcciòn de un ambiente para guardiania
Espacios de extensiòn Educativa
Construcciòn de áreas de juego y equipamiento
Construcción de patio
Construcción del Cerco Perimetrico
Acciòn 2
Adquisición de equipos de aprendizaje
Adquisición de material educativo
Acciòn 3
ALTERNATIVA N° 2 - ACCIONES DE SOLUCION
ALTERNATIVA 2
Acción .1
Espacios Pedagogicos
Construcción de un ambiente para sala de usos multiples
Espacios ComplemntariosConstrucción de un ambiente para cocina
Construcción de 03 servicios higienicos para niños y niñas
Espacios Administrativos
Construcción de un ambiente para la direcciòn
Construcción de un ambiente para secretaria y sala de espera
Espacios de servicios Generales
Construcción de un ambiente para guardiania
Espacios de extensiòn Educativa
Construcción de áreas de juego y equipamiento
Construcción de patio
Construcción del Cerco Perimetrico
Acciòn 2
Adquisición de equipos de aprendizaje
Adquisición de material educativo y laboratorio
Acciòn 3
Construcción de aulas, ambientes complementarios, administrativos, de servicios generales y extensión educativa de materal noble y de concreto armado, equipamiento con mobiliario, equipos, material educativo y capacitaciòn
Construcción de 06 aulas con estructura acorde con las normas de arquitectura y sismo resistente con techo de estructura de concreto,
Construcción de un ambiente para Tópico/Consultorio de Psicologia Construcción de dos ambientes para deposito de materiales educativos
Construcción de 01 ambiente de servicios higienicos para el personal docente y administrativoConstrucción de un ambiente para materiales de limpieza y mantenimiento
Adquisiciòn de mobiliario, equipos y material educativo
Adquisición de mesas, sillas, escritorio, estantes para niños, niñas y docentes
Capacitaciòn del personal docente, administrativo y directivo
Talleres en técnicas de enseñanza a los profesores y capcidades complementarias
Construcción de aulas, ambientes complementarios, administrativos, de servicios generales y extensión educativa de material noble y de concreto armado, equipamiento, material educativo y capacitaciòn
Construcción de 06 aulas con estructura acorde con las normas de arquitectura y sismo resistente con techo de estructura de concreto
Construcción de un ambiente para Tópico/Consultorio de Psicologia Construcción de dos ambientes para deposito de materiales educativos
Construcción de servicios higienicos para el personal docente y administrativo Construcción de un ambiente para materiales de limpieza y mantenimiento
Adquisiciòn de mobiliario, equipos y material educativo
Adquisición de mesas, sillas, escritorio, estantes para niños, niñas y docentes de ambos niveles
Capacitaciòn del personal docente, administrativo y dirictivo
Talleres en técnicas de enseñanza a los profesores y capacidades complementarias
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
M. F. N º 1 M. F. N º 2 M. F. N º 3
ACCION 1-A ACCION 2-A ACCION 3-A
AC
CIO
NE
S
ACCION 1-B ACCION 1-C
ALTERNATIVA Nº 1 ACCION 1-A ACCION 2-A ACCION 3-AACCION 1-B
ALTERNATIVA Nº 2 ACCION 1-A ACCION 2-A ACCION 3-AACCION 1-C
ME
DIO
S
FU
ND
AM
EN
TA
LE
S
Adecuada y suficiente infraestructura educativa
complementaria, administrativa, servicios
generales y extensión educativa
Adecuado y suficiente equipamiento de los servicios educativos
Mejora de la metodologia en la
enseñanza educativa
Construcciòn de 6 aulas Nivel Inicial
Adquisiciòn de Mobiliario, equipos escolares, material educativo, juegos
recreativos
Realización de talleres de capacitación
Construcciòn de espacios complementarios,
administrativos, servicios generales y extensión
educativa (Construcción de Cerco Perimetrico de material de ladrillo King
Kong)
Construcciòn de espacios
complementarios, administrativos,
servicios generales y extensión educativa
(Construcción de Cerco Perimetrico de
material de ladrillo Cara Vista)
DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE (a) PROVINCIA DE CAÑETE (b) (b) sin (a)EDADES 2007 1993 TASA EDADES 2007 1993 TASA EDADES 2007 1993 TASA
3 años 915 767 1.27% 3 años 4,105 3,589 0.96% 3 años 3,190 2,822 0.88%4 años 947 832 0.93% 4 años 4,066 4,005 0.11% 4 años 3,119 3,173 -0.12%5 años 898 838 0.50% 5 años 3,928 4,078 -0.27% 5 años 3,030 3,240 -0.48%
Total 18,572 7,949 6.25% Total 47,808 39,319 1.41% Total 29,236 31,370 -0.50%
Fuente:INEI-CPV-1993-2007
POBLACION CARENCIADA ALUMNOS MATRICULADOS-2013 EDADES SATISFECHA NO SATISFECHA TOTAL EDADES H M TOTAL3 Años 39 6 45 3 AÑOS 25 14 394 Años 51 3 54 4 AÑOS 22 29 515 Años 59 2 61 5 AÑOS 30 29 59TOTAL 149 11 160 TOTAL 77 72 149Fuente: ESCALE-MINEDU/UGEL-08-Cañete Fuente: ESCALE-MINEDU/UGEL-08-Cañete
PROYECCION DE LA DEMANDA AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PERIODO 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 103 AÑOS 1.27% 1.27% 1.24% 1.21% 1.18% 1.15% 1.12% 1.09% 1.06% 1.02% 0.99% 0.96%4 AÑOS 0.93% 0.93% 0.85% 0.76% 0.68% 0.60% 1.27% 3.08% 2.61% 2.13% 1.66% 1.19%5 AÑOS 0.50% 0.50% 0.42% 0.34% 0.27% 0.19% 2.96% 2.49% 2.02% 1.55% 1.07% 0.60%TOTAL 2.69% 6.25% 5.76% 5.28% 4.80% 4.31% 3.83% 3.34% 2.86% 2.37% 1.89% 1.41%
Fuente: Elaboración Propia
La Tasa de crecimiento poblacional de niños y niñas de 3 a 5 años en el distrito de San Vicente tiende a co¿verger a la tasa de crecimiento de la provincia de Cañete
COBERTURA DE DESERCION AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PERIODO 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10DESERCIÓN 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Fuente: Elaboración PropiaLa Cobertura (Matricula) del 100% de la población que demanda los servicios educativos de nivel inicial y que se manifiesta al inicio del año escolar
PROYECCION DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
EDADESPROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL (3 A 5 AÑOS)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20233 AÑOS 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 394 AÑOS 62 51 51 51 51 51 52 54 55 56 57 585 AÑOS 33 59 59 59 59 59 61 63 64 65 66 66TOTAL 134 149 149 149 149 149 152 156 158 160 162 163
Fuente: Elaboración Propia
En base a la información obtenida y el análisis desarrollado en primer lugar se proyecta la población demandante considerando 100% de cobertura y convergencia de Tasa de crecimiento distrital con la provincial:
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA
EDADESPROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL (3 A 5 AÑOS)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20233 AÑOS 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 394 AÑOS 62 51 51 51 51 51 52 54 55 56 57 585 AÑOS 33 59 59 59 59 59 61 63 64 65 66 66TOTAL 134 149 149 149 149 149 152 156 158 160 162 163
Fuente: Elaboración Propia
La demanda efectiva se calcula en base al descuento de alumnos por deserción educativa que va reduciendo como porcentaje del total
PROYECCION DE LA DEMANDA DE SECCIONES
GRADOPROYECCIÓN DE LA DEMANDA SECCIONES POR AÑOS INICIAL (3 A 5 AÑOS)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20233 AÑOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 AÑOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 TURNOS 15 AÑOS 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 CAPACIDAD 25TOTAL 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
Fuente: Elaboración Propia
AMBIENTESPROYECCIÓN DE AMBIENTES Y MOBILIARIO DEMANDADOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AULAS 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cocina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SSHH. Para Niños y Niñas * 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Sala de Profesores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGIÓN LIMA
Población que se registra en el periodo de matricula, según solicitudes y cobertura
Sala de Usos Múltiples (SUM)-Psicomotrocidad
Secretaria y Sala de espera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Guardiania 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Área de Juegos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Patio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jardines de Huerto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Área de Ingreso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MOBILIARIO/CARPETAS 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Fuente: Elaboración Propia
*SSHH diferenciado de varones y mujeres
DEMANDA POR EQUIPAMIENTO
ASPECTO A CONSIDERAR
EQUIPAMIENTO
Situación
RECURSOS HUMANOS
Director/profesor(a) 1
Profesor(a) 5
Auxiliar 2
Personal de servicio 1
Guardianía 1
Fuente: Elaboración Propia/Trabajo de Campo
Para el caso de la Demanda por equipamiento se necesita el reemplazo total Los recursos humanos demandados está en función de los ambientes adicionales que se demandan
Tópico/Consultorio de Psicologia
Deposto de materiales educativos
SS.HH. Docentes y Administrativos
Deposito de Materiales de Limpieza
DEMANDA DEL PROYECTO
Todo nuevo en cada ambientes
OFERTA ACTUAL
Grado Nº Aulas
3 AÑOS 2 2 39
4 AÑOS 2 2 51
5 AÑOS 2 2 59TOTAL 6 6 149
Fuente: Dirección-I.E.I. N° 021-Herbay Alto
AMBIENTES
INFRAESTRUCTURA
AULA 1 2
AULA 2 2
AULA 3 2
COMEDOR 0
COCINA 1
PATIO 1
SS.HH 1
EQUIPAMIENTO
Situación
RECURSOS HUMANOS
Director/profesor(a) 1
Profesor(a) 5
Auxiliar 2
Personal de servicios 1
OFERTA ACTUAL OPTIMIZADA
Grado
3 AÑOS 0 2 0
4 AÑOS 0 2 0
5 AÑOS 0 2 0
TOTAL 0 6 0
AMBIENTES
INFRAESTRUCTURA
Aulas 0 6
S. profesores 0 0
Dirección 0 1
Secretaría 0 1
Ss.hh niños 0 3
Tópico 0 1
Área administrativa 0 1
Aula 0 1
Ss.hh profesoras 0 1Almacén 0 1Psicomotricidad 0 1Comedor 0 1Cocina 0 1Patio 0 1Zona de juegos 0 1Guardianía 0 1Área de limpieza 0 1
EQUIPAMIENTO
Situación
RECURSOS HUMANOS
Director/profesor(a) 1 1Profesor(a) 2 5Auxiliar 1 2Personal de servicios 1 1
Nº docent
es
N° máxim
o de alumno
s
OFERTA
ACTUAL
Regular-Malo en todos los ambient
es
Nº Aulas
Nº docent
es
N° Óptimo
de alumno
s
OFERTA
OPTIMIZADA
OFERTA CON PROYE
CTO
Regular-Malo
Todo nuevo
en cada ambient
es
Vigilante 0 1Fuente: Elaboración Propia/Trabajo de Campo
PROYECCION DE LA OFERTA
GRADOPROYECCIÓN OFERTA DE ESTUDIANTES POR AÑOS INICIAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración Propia
PROYECCION OFERTA DE AULAS
GRADOPROYECCIÓN OFERTA DE AULAS POR AÑOS INICIAL
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración Propia
PROYECCION DE AMBIENTES Y MOBILIARIO
AMBIENTESPROYECCIÓN DE AMBIENTES Y MOBILIARIO OFERTADOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AULAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cocina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sala de Profesores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guardiania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Área de Juegos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Patio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jardines de Huerto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Área de Ingreso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBILIARIO/CARPETAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración Propia
PLAN DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO
AMBIENTESPROYECCIÓN DEL PLAN DE PRODUCCION
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AULAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cocina 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sala de Profesores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Guardiania 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Área de Juegos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Patio 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jardines de Huerto 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Área de Ingreso 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sala de Usos Múltiples (SUM)-Psicomotrocidad
SSHH. Para Niños y Niñas *
Secretaria y Sala de espera
Tópico/Consultorio de Psicologia
Deposto de materiales educativos
SS.HH. Docentes y Administrativos
Deposito de Materiales de Limpieza
Sala de Usos Múltiples (SUM)-Psicomotrocidad
SSHH. Para Niños y Niñas *
Secretaria y Sala de espera
Tópico/Consultorio de Psicologia
Deposto de materiales educativos
SS.HH. Docentes y Administrativos
Deposito de Materiales de Limpieza
MOBILIARIO/CARPETAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
Fuente: Elaboración Propia
ASPECTO A CONSIDERAR
EQUIPAMIENTO
Situación
RECURSOS HUMANOS
Director/profesor(a) 1Profesor(a) 5Auxiliar 2Personal de servicio 1Guardianía 1Fuente: Elaboración Propia
PLAN DE
PRODUCCIÓN
DEL PROYE
CTO
Todo nuevo
en cada ambient
es
PROYECCIÓN BRECHA OFERTA - DEMANDA DE ESTUDIANTES POR AÑOS INICIAL
GRADOPROYECCIÓN BRECHA OFERTA - DEMANDA DE ESTUDIANTES POR AÑOS INICIAL
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3 AÑOS -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39
4 AÑOS -62 -51 -51 -51 -51 -51 -52 -54 -55 -56 -57 -58
5 AÑOS -33 -59 -59 -59 -59 -59 -61 -63 -64 -65 -66 -66
TOTAL -134 -149 -149 -149 -149 -149 -152 -156 -158 -160 -162 -163
Fuente: Elaboración Propia
PROYECCIÓN BRECHA OFERTA - DEMANDA DE AULAS POR AÑOS INICIAL
GRADOPROYECCIÓN BRECHA OFERTA - DEMANDA DE AULAS POR AÑOS INICIAL
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3 AÑOS -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
4 AÑOS -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
5 AÑOS -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3
TOTAL -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7
Fuente: Elaboración Propia
PROYECCIÓN BRECHA OFERTA - DEMANDA PERSONAL DE LA I.E.I.
AMBIENTESPROYECCIÓN BRECHA OFERTA - DEMANDA PERSONAL DE LA I.E.I.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023AULAS -6 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7
-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cocina -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 1
Dirección -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3Sala de Profesores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1
Guardiania -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Área de Juegos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1
Patio -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jardines de Huerto -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Área de Ingreso -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 160
Fuente: Elaboración Propia
Sala de Usos Múltiples (SUM)-Psicomotrocidad
SSHH. Para Niños y Niñas *
Secretaria y Sala de espera
Tópico/Consultorio de Psicologia
Deposto de materiales educativos
SS.HH. Docentes y Administrativos
Deposito de Materiales de
Limpieza
MOBILIARIO/CARPETAS
PERSONAL ACTUAL PROYECTO BRECHA
1 1 0
Profesor(a) 5 5 0 474.38
Auxiliar 1 1 0
0 1 -1
Vigilante 0 1 -1 759
62.5%
PERSONAL PROYECTO
1
Profesor(a) 2
Auxiliar 1
1
Vigilante 1
PROYECCIÓN BRECHA OFERTA - DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS
Director/profesor(a)
Personal de servicios y mantenimiento
Director/profesor(a)
Personal de servicios y mantenimiento
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTOPARA AMBAS ALTERNATIVAS
TIEMPO EN AÑOS / MESES 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ETAPAS DURAC. UNIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ETAPAS DE PREINVERSION 1 Mes
Viabilidad del Perfil 1 Mes
8 Mes
1 Mes
Elaboracion de Expediente Técnico 2 Mes
8 Mes
3 MESES
Mobiliario 3 MesMateriales educativos 3 Mes
ETAPA DE CAPACITACIÓN 3Talleres de Capacitación 3
ETAPA DE POST INVERSION 10 AÑOS
10 años
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
TIEMPO EN AÑOS / MESES 0METAS RESPONSABLE
ETAPAS DURAC. UNIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA DE INVERSION 240 Dias
Elaboracion de Expediente Técnico 60 Dias
5 Dias 01 profesional
15 Dias 03 profesional
Evaluacion del Expediente Técnico 20 Dias 01 profesional
Tramites para inicio de Obra 5 Dias
Construccion de Infraestructura 150 Dias
Liquidacion de obra 15 Dias 01 profesional
Informe de cierre y culminacion del PIP 15 Dias Unidad Ejecutora 01 profesional
ETAPA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
Proceso de Selección de Expediente Tecnico
Construccion de Infraestructura y liquidación
ETAPA DE INVERSION EN EQUIPAMIENTO
Operación y Manten. de Infraestructura
RECURSOS HUMANOS
Exp. Técnico aprobado
Elaboracion de los terminos de referencia
Terminos de Referencia
Oficina de Infraestructura
Procesos de Selección y Contratacion de Expediente Técnico
Firma de Contrata
Oficina de Infraestructura
Informe de Conformidad
Oficina de Infraestructura
Contrato de Proveedores
Oficina de Infraestructura / Administracion
Ejecucion de Obra
Oficina de Infraestructura
Informe de Liquidacion Aprobado
Oficina de Infraestructura
Informe cierre del PIP
PRESUPUESTO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
1MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR INICIAL
1.01PABELLÓN 3 AÑOS 15551.03
01.01.01MOBILIARIO ESCOLAR EN AULA INICIAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN glb 2 6,144.15 12288.30
01.01.02JUEGOS RECREATIVOS NIVEL INICIAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION glb 1 3,262.73 3262.73
1.02PABELLÓN 4 AÑOS 15551.03
01.02.01MOBILIARIO ESCOLAR EN AULA INICIAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN glb 2 6,144.15 12288.30
01.02.02JUEGOS RECREATIVOS NIVEL INICIAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION glb 1 3,262.73 3262.73
1.03PABELLÓN 5 AÑOS 15551.03
01.03.01MOBILIARIO ESCOLAR EN AULA INICIAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN glb 2 6,144.15 12288.30
01.03.02JUEGOS RECREATIVOS NIVEL INICIAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION glb 1 3,262.73 3262.73
1.04PABELLÓN MOTRICIDAD, TÓPICO Y ALMACÉN 9110.19
01.04.01
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN AMBIENTE DE MOTRICIDAD, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN glb 1 6,915.29 6915.2901.04.02
MOBILIARIO EN AMBIENTES DE TOPICO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN glb 1 1,627.11 1627.1101.04.03
MOBILIARIO EN ALMACEN, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN glb 1 567.79 567.791.05
PABELLÓN DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SALA DE PROFESORES 13186.3801.05.01
glb 1 11,533.89 11533.8901.05.02
MOBILIARIO EN AMBIENTES DE SALA DE PROFESORES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN glb 1 1,652.49 1652.491.06
PABELLÓN COMEDOR Y SALA DE USO MULTIPLE 9694.8901.06.01
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN AMBIENTE DE COCINA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN glb 1 6,305.09 6305.0901.06.02
MOBILIARIO EN AMBIENTES DE COMEDOR, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN glb 1 3,389.80 3389.81.07
PROSCENIO DE ÑLA I.E.I. 2966.1001.07.01
EQUIPAMIENTO EN PROSCENIO glb 1 2,966.10 2966.10COSTO DIRECTO 81610.65GASTOS GENERALES 8% 6528.85UTILIDAD 7% 5712.75SUB TOTAL 93852.25IMPUESTO I.G.V. 18% 16893.40PRESUPUESTO DE OBRA 110745.65
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 70% 77521.96INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 30% 33223.70
110745.65
PIP:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EUCATIVO EN EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I.N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, ROVINCIA DE CAÑETE, REGION LIMA
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN AMBIENTES DE DIRECCIÓN, SECRETARIA Y ADMINISTRATIVAS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN
Datos Generales del Presupuesto
Obra 0303005
Propietario 2100108 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA PROVINCIAS - DRELP Presupuesto (S/.)
Lugar 150501 LIMA - CAÑETE - SAN VICENTE Costo directo 2,279,179.18
Fecha 02/08Ç/2013 Jornada 8.00 horas Costo indirecto 813,666.95
Moneda princip01 NUEVOS SOLES Total 3,092,846.13
Có
dig
o
Descripción Cantidad Precio (S/.)
Costo Directo
ESTRUCTURA ARQUITECTURA TOTAL
001 1.00 60,524.64 44,601.80 44,601.80 44,601.80
002 1.00 53,468.30 39,401.84 22,198.95 13,097.76 4,105.13 39,401.84
003 1.00 265,316.39 195,516.87 98,149.11 80,160.32 11,282.58 5,924.86 195,516.87
004 1.00 265,316.39 195,516.87 98,149.11 80,160.32 11,282.58 5,924.86 195,516.87
005 1.00 265,316.39 195,516.87 98,149.11 80,160.32 11,282.58 5,924.86 195,516.87
006 1.00 269,805.02 198,824.63 98,149.11 83,439.81 11,282.58 5,953.13 198,824.63
007 1.00 270,362.08 199,235.14 98,149.11 83,878.59 11,282.58 5,924.86 199,235.14
008 1.00 255,371.64 188,188.38 100,009.63 72,375.27 11,282.58 4,520.90 188,188.38
009 CERCO PERIMETRICO 376 ML 1.00 407,201.36 300,074.69 195,230.65 104,844.04 300,074.69
010 PROSCENIO DE LA I.E.I Nº 021 - HERBAY ALTO 1.00 184,607.27 136,040.73 61,301.35 67,012.60 7,726.78 136,040.73
011 CISTERNA SUMERGIDO 32 M3 + TANQUE ALTO 10 M3 1.00 190,830.91 140,627.06 92,916.63 26,230.18 7,002.94 14,477.31 140,627.06
012 OBRAS EXTERIORES, PATIOS Y LOSA DEPORTIVA 1.00 580,735.50 427,955.42 144,517.91 114,175.97 113,493.02 55,768.52 427,955.42
013 1.00 23,990.24 17,678.88 9,539.56 6,027.10 2,112.22 17,678.88
3,092,846.13 2,279,179.18 1,161,062.03 811,562.28 202,135.57 104,419.30 2,279,179.18
C.D 1,161,062.03 811,562.28 202,135.57 104,419.30 2,279,179.18
G.G 8% 92884.96 64924.98 16170.85 8353.54 182,334.33
UTIL. 7% 81274.34 56809.36 14149.49 7309.35 159,542.54
SUBTOTAL 1,335,221.33 933296.62 232,455.91 120,082.19 2,621,056.06
I.G.V 18% 240339.84 167993.39 41842.06 21614.80 471,790.09
TOTAL 1,575,561.17 1101290.01 274,297.97 141,696.99 3,092,846.15
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N°021 - HERBAY ALTO, DISTRITO SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGION LIMA"
Costo Directo por c/u INST.
ELECTRICASINST.
SANITARIAS
DEMOLICIÓN DE CERCO PERIMETRICO EXIXTENTE 12.76 ML
INGRESO PRINCIPAL DE LA I.E.I Nº 021 - HERBAY ALTO
PABELLÓN INICIAL 3 AÑOS DE LA I.E.I Nº 021 - HERBAY ALTO
PABELLÓN INICIAL 4 AÑOS DE LA I.E.I Nº 021 - HERBAY ALTO
PABELLÓN INICIAL 5 AÑOS DE LA I.E.I Nº 021 - HERBAY ALTO
PABELLON DE AMBIENTES DE MOTRICIDAD, TOPICO Y ALMACEN
PABELLON DIRECCION, ADMINISTRATIVO Y SALA DE PROFESORES
PABELLÓN DE COMEDOR Y SALA DE USOS MULTIPLES
CASETA DE GUARDIANIA DE LA I.E.I Nº 021 - HERBAY ALTO
ALTERNATIVA 1
RUBROS MONTO
RESULTADO 1: Suficiente infraestructura educativa instalada
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA (CD) 2,279,179.18
Insumo de origen nacional 1,595,425.43
Insumo de origen importado -
Mano de obra calificada 455,835.84
Mano de obra no calificada 227,917.92
GASTOS GENERALES 182,334.33
UTILIDAD 159,542.54
SUB TOTAL 2,621,056.06
IGV (18%*SUBTOTAL) 471,790.09
MONTO DE OBRA (MO) 3,092,846.15
EXPEDIENTE TÉCNICO 113,958.96
SUPERVISIÓN 68,375.38
IMPREVISTOS 45,583.58
GASTOS ADMINISTRATIVOS 45,583.58
RESULTADO 2: Suficiente equipamiento y mobiliario en buen estado
TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 110,745.65
Insumo de origen nacional 77,521.96
Insumo de origen importado 33,223.70
Mano de obra calificada -Mano de obra no calificada -
RESULTADO 3: Suficiente personal capacitado en la IEI
TOTAL CAPACITACIÓN 22,862.60
Insumo de origen nacional 16,062.60
Insumo de origen importado -
Mano de obra calificada 6,800.00
Mano de obra no calificada -
TOTAL INVERSIÓN 3,499,955.90
RUBROS PRECIO DE MERCADO
RESULTADO 1: Suficiente infraestructura educativa instalada
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA* 2,689,431.43
GASTOS GENERALES* 215,154.51
UTILIDAD* 188,260.20
PRESUPUESTO DE OBRA 3,092,846.15
EXPEDIENTE TÉCNICO 113,958.96
SUPERVISIÓN 68,375.38
IMPREVISTOS 45,583.58
GASTOS ADMINISTRATIVOS 45,583.58
RESULTADO 2: Suficiente equipamiento y mobiliario en buen estado
TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 110,745.65
RESULTADO 3: Suficiente personal capacitado en la IEI
TOTAL CAPACITACIÓN 22,862.60
TOTAL INVERSIÓN 3,499,955.90
*Monto que incluye IGV Fuente: Elaboración propia-UF
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL EN LA I.E.N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE,REGIÓN-LIMA
PRINCIPALES RUBROS PRECIOS DE MERCADO
EXPEDIENTE TÉCNICO 113,958.96COSTO DIRECTO DE LOS RESULTADOS
RESULTADO 1: Suficiente infraestructura educativa instalada
Insumo de origen nacional 1,882,602.00
Insumo de origen importado -
Mano de obra calificada 537,886.29
Mano de obra no calificada 268,943.14
RESULTADO 2: Suficiente equipamiento y mobiliario en buen estado
Insumo de origen nacional 77,521.96
Insumo de origen importado 33,223.70
Mano de obra calificada -
Mano de obra no calificada -
RESULTADO 3: Suficiente personal capacitado en la IEI
Insumo de origen nacional 16,062.60Insumo de origen importado -Mano de obra calificada 6,800.00Mano de obra no calificada -SUPERVISIÓN 68,375.38GASTOS GENERALES 215,154.51UTILIDAD 188,260.20IMPREVISTOS 45,583.58GASTOS ADMINISTRATIVOS 45,583.58
TOTAL INVERSIÓN 3,499,955.90
*Factores de corrección según Anexo SNIP 10 y Guía simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Educación Básica Regular, a Nivel de Perfil
PRINCIPALES RUBROS PRECIOS DE MERCADOEXPEDIENTE TÉCNICO 113,958.96
COSTO DIRECTO DE LOS RESULTADOS 2,823,039.68
SUPERVISIÓN 68,375.38
GASTOS GENERALES 215,154.51
UTILIDAD 188,260.20
IMPREVISTOS 45,583.58
GASTOS ADMINISTRATIVOS 45,583.58
TOTAL INVERSIÓN 3,499,955.90
MONTO MONTO
Estructuras 1,161,062.03 Insumo de Origen Nacional 1595425Arquitectura 811,562.28 Insumo de Origen ImportadoInstalaciones Eléct 202,135.57 Mano de Obra Calificada 455835.84Instalaciones Sanit 104,419.30 Mano de Obra No Calificada 227917.92TOTAL 2,279,179.18 TOTAL 2279179.18
Fuente: Elaboración Propia-UF
BASE DESCRIPCION % BASES
GASTOS GENERALES 8%
UTILIDAD 7%
MANO DE OBRASIMPREVISTOS 2%
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2%
Fuente: Elaboración Propia
BIENES NACIONALES 0.847
BIENES IMPORTADOS 1.08
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.86
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.909
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: DGSNIP-Anexo N° 10
COSTO DIRECTO DE OBRA POR ESPECIALIDAD
COSTO DIRECTO DE OBRA POR TIPO DE INSUMO
COSTO DIRECTO (CD)
Factor de corrección* PRECIOS SOCIALES
0.847 96,575.39
2,689,431.43 2,315,704.060.847 1,595,425.43
- -
0.909 488,987.53 0.000.860 231,291.10
110,745.65 101,578.160.847 65,696.57
1.080 35,881.59
- -
- -
22,862.60 19,794.190.847 13,612.37
- -0.909 6,181.82
- -0.909 62,153.220.847 182,235.870.847 159,456.390.847 38,609.300.847 38,609.30
3,014,715.88
*Factores de corrección según Anexo SNIP 10 y Guía simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Educación Básica Regular, a Nivel de Perfil
PRECIOS SOCIALES 96,575.39 MOC MONC MAT 2,437,076.42 455,835.84 227,917.92 1,595,425.43 62,153.22
182,235.87
159,456.39 MOC MONC BS NAC 38,609.30 455,835.84 227,917.92 1,595,425.43 38,609.30
3,014,715.88
133608.25205
70%
20%
10%
EQ TOTAL2,279,179.18
2,279,179.18
Datos Generales del Presupuesto
Obra 0303005
Propietario 2100108 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA PROVINCIAS - DRELP Presupuesto (S/.) PLANTEAMIENTO
Lugar 150501 LIMA - CAÑETE - SAN VICENTE Costo directo 2,328,912.65 2
Fecha 02/08/2013 Jornada 8.00 horas Costo indirecto 831,421.79
Moneda principal 01 NUEVOS SOLES Total 3,160,334.44
Có
dig
o
Descripción Cantidad Precio (S/.)
Costo Directo
ESTRUCTURA ARQUITECTURA INST. ELECTRICAS INST. SANITARIAS TOTAL
001 1.00 65,095.56 47,970.20 47,970.20 47,970.20
002 1.00 53,468.30 39,401.84 22,198.95 13,097.76 4,105.13 39,401.84
003 1.00 265,316.39 195,516.87 98,149.11 80,160.32 11,282.58 5,924.86 195,516.87
004 1.00 265,316.39 195,516.87 98,149.11 80,160.32 11,282.58 5,924.86 195,516.87
005 1.00 265,316.39 195,516.87 98,149.11 80,160.32 11,282.58 5,924.86 195,516.87
006 1.00 269,805.02 198,824.63 98,149.11 83,439.81 11,282.58 5,953.13 198,824.63
007 1.00 270,362.08 199,235.14 98,149.11 83,878.59 11,282.58 5,924.86 199,235.14
008 1.00 255,371.64 188,188.38 100,009.63 72,375.27 11,282.58 4,520.90 188,188.38
009 CERCO PERIMETRICO 408.30 ML 1.00 470,118.75 346,439.76 232,858.25 113,581.51 346,439.76
010 PROSCENIO DE LA I.E.I Nº 021 - HERBAY ALTO 1.00 184,607.27 136,040.73 61,301.35 67,012.60 7,726.78 136,040.73
011 1.00 190,830.91 140,627.06 92,916.63 26,230.18 7,002.94 14,477.31 140,627.06
012 OBRAS EXTERIORES, PATIOS Y LOSA DEPORTIVA 1.00 580,735.50 427,955.42 144,517.91 114,175.97 113,493.02 55,768.52 427,955.42
013 1.00 23,990.24 17,678.88 9,539.56 6,027.10 2,112.22 17,678.88
3,160,334.44 2,328,912.65 1,202,058.03 820,299.75 202,135.57 104,419.30 2,328,912.65
C.D 1,202,058.03 820,299.75 202,135.57 104,419.30 2,328,912.65
G.G 8% 96164.64 65623.98 16170.85 8353.54 186,313.01
UTIL 7% 84144.06 57420.98 14149.49 7309.35 163,023.89
SUB-TOTAL 1,382,366.73 943,344.71 232,455.91 120,082.19 2,678,249.55
I.G.V. 18% 248826.01 169802.05 41842.06 21614.80 482,084.92
TOTAL 1,631,192.75 1,113,146.76 274,297.97 141,696.99 3,160,334.47
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N°021 - HERBAY ALTO, DISTRITO SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGION LIMA"
Costo Directo por c/u
DEMOLICIÓN DE CERCO PERIMETRICO EXIXTENTE 45.05 ML
INGRESO PRINCIPAL DE LA I.E.I Nº 021 - HERBAY ALTO
PABELLÓN INICIAL 3 AÑOS DE LA I.E.I Nº 021 - HERBAY ALTO
PABELLÓN INICIAL 4 AÑOS DE LA I.E.I Nº 021 - HERBAY ALTO
PABELLÓN INICIAL 5 AÑOS DE LA I.E.I Nº 021 - HERBAY ALTO
PABELLON DE AMBIENTES DE MOTRICIDAD, TOPICO Y ALMACEN
PABELLON DIRECCION, ADMINISTRATIVO Y SALA DE PROFESORES
PABELLÓN DE COMEDOR Y SALA DE USOS MULTIPLES
CISTERNA SUMERGIDO 32 M3 + TANQUE ALTO 10 M3
CASETA DE GUARDIANIA DE LA I.E.I Nº 021 - HERBAY ALTO
ALTERNATIVA 2
RUBROS MONTO
RESULTADO 1: Suficiente infraestructura educativa instalada
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA (CD) 2,328,912.65Insumo de origen nacional 1,630,238.85Insumo de origen importado -Mano de obra calificada 465,782.53Mano de obra no calificada 232,891.27GASTOS GENERALES 186,313.01UTILIDAD 163,023.89SUB TOTAL 2,678,249.55IGV (18%*SUBTOTAL) 482,084.92MONTO DE OBRA (MO) 3,160,334.47EXPEDIENTE TÉCNICO 2% C.D 116,445.63SUPERVISIÓN 116,445.63IMPREVISTOS 46,578.25GASTOS ADMINISTRATIVOS 46,578.25
RESULTADO 2: Suficiente equipamiento y mobiliario en buen estado
TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 110,745.65Insumo de origen nacional 77,521.96Insumo de origen importado 33,223.70Mano de obra calificada -Mano de obra no calificada -
RESULTADO 3: Suficiente personal capacitado en la IEI
TOTAL CAPACITACIÓN 22,862.60Insumo de origen nacional 16,062.60Insumo de origen importado -Mano de obra calificada 6,800.00Mano de obra no calificada -
TOTAL INVERSIÓN 3,619,990.49
RUBROS
RESULTADO 1: Suficiente infraestructura educativa instalada
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA* 2,748,116.93GASTOS GENERALES* 219,849.35UTILIDAD* 192,368.18PRESUPUESTO DE OBRA 3,160,334.47EXPEDIENTE TÉCNICO 116,445.63SUPERVISIÓN 116,445.63IMPREVISTOS 46,578.25GASTOS ADMINISTRATIVOS 46,578.25
RESULTADO 2: Suficiente equipamiento y mobiliario en buen estado
TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 110,745.65
RESULTADO 3: Suficiente personal capacitado en la IEI
TOTAL CAPACITACIÓN 22,862.60
TOTAL INVERSIÓN 3,619,990.49
*Monto que incluye IGV Fuente: Elaboración propia-UF
PRINCIPALES RUBROS
EXPEDIENTE TÉCNICO 116,445.63 0.847 98,682.74COSTO DIRECTO DE LOS RESULTADOSRESULTADO 1: Suficiente infraestructura educativa instaladaInsumo de origen nacional 1,923,681.85 0.847 1,630,238.85
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL EN LA I.E.N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE,REGIÓN-LIMA
PRECIO DE MERCADO
PRECIOS DE MERCADO
Factor de corrección*
PRECIOS SOCIALES
Insumo de origen importado - - -Mano de obra calificada 549,623.39 0.909 499,657.62Mano de obra no calificada 274,811.69 0.860 236,338.06RESULTADO 2: Suficiente equipamiento y mobiliario en buen estadoInsumo de origen nacional 77,521.96 0.847 65,696.57Insumo de origen importado 33,223.70 1.080 35,881.59Mano de obra calificada - - -Mano de obra no calificada - - -RESULTADO 3: Suficiente personal capacitado en la IEIInsumo de origen nacional 16,062.60 0.847 13,612.37Insumo de origen importado - - -Mano de obra calificada 6,800.00 0.909 6,181.82Mano de obra no calificada - - -SUPERVISIÓN 116,445.63 0.909 105,849.08GASTOS GENERALES 219,849.35 0.847 186,212.40UTILIDAD 192,368.18 0.847 162,935.85IMPREVISTOS 46,578.25 0.847 39,451.78GASTOS ADMINISTRATIVOS 46,578.25 0.847 39,451.78
TOTAL INVERSIÓN 3,619,990.49 3,120,190.52
PRINCIPALES RUBROS
EXPEDIENTE TÉCNICO 116,445.63 98,682.74 COSTO DIRECTO DE LOS RESULTADOS 2,881,725.18 2,487,606.89 SUPERVISIÓN 116,445.63 105,849.08 GASTOS GENERALES 219,849.35 186,212.40 UTILIDAD 192,368.18 162,935.85 IMPREVISTOS 46,578.25 39,451.78 GASTOS ADMINISTRATIVOS 46,578.25 39,451.78
TOTAL INVERSIÓN 3,619,990.49 3,120,190.52
*Factores de corrección según Anexo SNIP 10 y Guía simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Educación Básica Regular, a Nivel de Perfil
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
MONTO MONTO
Estructuras 1,202,058.03 Insumo de origen nacional 1,630,238.85 70%
Arquitectura 820,299.75 Insumo de origen importado -
Instalaciones sanitarias 202,135.57 Mano de obra calificada 465,782.53 20%
Instalaciones eléctricas 104,419.30 Mano de obra no calificada 232,891.27 10%
TOTAL 2,328,912.65 TOTAL 2,328,912.65Fuente: Elaboración Propia -UF
BASE DESCRIPCIÓN %BASE
COSTO DIRECTO (CD) GASTOS GENERALES 8%UTILIDAD 7%
MONTO DE OBRAS (MO) IMPREVISTOS 2%2%
Fuente: Elaboración Propia
FC
Bienes Nacionales 0.847Bienes Importados 1.08Mano de Obra No Calificada 0.86Mano de Obra Calificada 0.909
Tasa Social de Descuento (TSD) 9%Fuente: Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación
MOC MONC MAT EQ TOTAL
465,782.53 232,891.27 1,630,238.85 2,328,912.65
COSTO DIRECTO DE OBRA POR ESPECIALIDAD
COSTO DIRECTO DE OBRA POR TIPO DE INSUMO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
MOC MONC BS NAC
465,782.53 232,891.27 1,630,238.85 2,328,912.65
3,619,990.49
3,619,990.49
0.00
CAPACITACIÓN - ALTERNATIVA 1 Y 2
PERSONAL* Nº Participantes
Director/profesor(a) 1Profesor(a) 5Auxiliar 2
Total personal docente 8Padres de familia 100
Fortalecimiento en herramientas informáticasDescripción Unidad Cantidad PU Parcial
Cuadernos de notas (100 hojas) Unidad 8 3.50 28.00Lapiceros (N° 0.31) Unidad 16 0.50 8.00Carpeta de trabajo A4 Unidad 8 1.50 12.00Curso especializado de ofimática* (duración 12 clases) Unidad 8 250.00 2,000.00Materiales de enseñanza Unidad 8 5.00 40.00Refrigerios y pasajes Unidad 8 25.00 200.00
TOTAL S/. 2,288.00
*Servicio para dictado de curso en Instituto Días 12Participantes 8
Nº Talleres 1COSTO TOTAL S/. 4,928.00
Elaboración de documentos de gestiónDescripción Unidad Cantidad PU Parcial
Cuadernos de notas (100 hojas) Unidad 8 3.50 28.00Lapiceros (N° 0.31) Unidad 16 0.50 8.00Carpeta de trabajo A4 Unidad 8 1.50 12.00Papelería para preparación taller Gbl 1 15.00 15.00Cinta Masking Tape Unidad 1 3.00 3.00Plumones (047) Unidad 3 3.00 9.00Ponente Especializado Unidad 1 200.00 200.00Folletos y material Unidad 8 6.00 48.00Refrigerios Unidad 8 10.00 80.00Revelado digital Unidad 8 0.70 5.60Alquiler de Local Día 1 60.00 60.00Alquiler de mobiliario y equipos Día 1 30.00 30.00
TOTAL S/. 498.60
Días 6Participantes 8
Nº Talleres 1COSTO TOTAL S/. 2,991.60
Estrategias para el trabajo en aulaDescripción Unidad Cantidad PU Parcial
Cuadernos de notas (100 hojas) Unidad 8 3.50 28.00Lapiceros (N° 0.31) Unidad 16 0.50 8.00Carpeta de trabajo A4 Unidad 8 1.50 12.00Papelería para preparación taller Varios 1 15.00 15.00Cinta Masking Tape Unidad 1 3.00 3.00Plumones (047) Unidad 3 3.00 9.00Ponente Especializado Días 1 200.00 200.00Folletos y material Unidad 8 6.00 48.00Refrigerios Unidad 8 10.00 80.00Revelado digital Unidad 8 0.70 5.60Alquiler de Local Día 1 60.00 60.00Alquiler de mobiliario y equipos Día 1 30.00 30.00
TOTAL S/. 498.60
Días 6Participantes 8
Nº Talleres 1COSTO TOTAL S/. 2,991.60
PROYECTO:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN DUCACION INICIAL EN LA I.E.N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE,
PROVINCIA DE CAÑETE, REGIÓN-LIMA
*Solo se capacitará al personal docente y auxiliares requerido en el proyecto y habrá un taller para padres de familia que en promedio son 100
Inclusión educativaDescripción Unidad Cantidad PU Parcial
Cuadernos de notas (100 hojas) Unidad 8 3.50 28.00Lapiceros (N° 0.31) Unidad 16 0.50 8.00Carpeta de trabajo A4 Unidad 8 1.50 12.00Papelería para preparación taller Varios 1 10.00 10.00Cinta Masking Tape Unidad 1 3.00 3.00Plumones (047) Unidad 3 3.00 9.00Ponente Especializado Días 1 200.00 200.00Folletos y material Unidad 8 6.00 48.00Refrigerios Unidad 8 10.00 80.00Revelado digital Unidad 8 0.70 5.60Alquiler de Local Día 1 60.00 60.00Alquiler de mobiliario y equipos Día 1 30.00 30.00
TOTAL S/. 493.60 Días 6
Participantes 8Nº Talleres 1
COSTO TOTAL S/. 2,961.60
Manejo de conflictosDescripción Unidad Cantidad PU Parcial
Cuadernos de notas (100 hojas) Unidad 8 3.50 28.00Lapiceros (N° 0.31) Unidad 16 0.50 8.00Carpeta de trabajo A4 Unidad 8 1.50 12.00Papelería para preparación taller Varios 1 10.00 10.00Cinta Masking Tape Unidad 1 3.00 3.00Plumones (047) Unidad 3 3.00 9.00Ponente Especializado Días 1 200.00 200.00Folletos y material Unidad 8 6.00 48.00Refrigerios Unidad 8 10.00 80.00Revelado digital Unidad 8 0.70 5.60Alquiler de Local Día 1 60.00 60.00Alquiler de mobiliario y equipos Día 1 30.00 30.00
TOTAL S/. 493.60Días 3
Participantes 8Nº Talleres 1
COSTO TOTAL S/. 1,480.80
Escuela de padresDescripción Unidad Cantidad PU Parcial
Cuadernos de notas (100 hojas) Unidad 100 3.50 350.00Lapiceros (N° 0.31) Unidad 100 0.50 50.00Carpeta de trabajo A4 Unidad 100 1.50 150.00Papelería para preparación taller Varios 1 10.00 10.00Cinta Masking Tape Unidad 1 3.00 3.00Plumones (047) Unidad 12 3.00 36.00Ponente Especializado Días 1 200.00 200.00Folletos y material Unidad 100 6.00 600.00Refrigerios Unidad 100 10.00 1,000.00Revelado digital Unidad 20 0.70 14.00Alquiler de Local Día 1 60.00 60.00Alquiler de mobiliario y equipos Día 1 30.00 30.00
TOTAL S/. 2,503.00 Días 3
Participantes 100Nº Talleres 1
COSTO TOTAL S/. 7,509.00
TEMAS COSTO PMFortalecimiento en herramientas informáticas 4,928.00Elaboración de documentos de gestión 2,991.60Estrategias para el trabajo en aula 2,991.60Inclusión educativa 2,961.60Manejo de conflictos 1,480.80Escuela de padres 7,509.00
TOTAL 22,862.60
ITEM COSTO PM F.C. COSTO PSResultado 3: Adecuada gestión y personal capacitado para brindar el servicio
Insumos nacionales 16,062.60 0.847 13,605.02 Mano de Obra calificada 6,800.00 0.909 6,181.20
TOTAL 22,862.60 19,786.22
EQUIPAMIENTO
AMBIENTE DESCRIPCION CANT. P.U COSTO TOTAL
AULA
Cocina pequeña 6 60.00 360.00Cama pequeña 6 200.00 1200.00Estante abierto 6 65.00 390.00
Construcción6 80.00 480.00
alfombra enrollable 6 200.00 1200.00
kit de juegos didacticos para alumnos de inicial 6 423.73 2542.38
pelotas plasticas 6 21.19 127.14
mesa o armario abierto 6 290.00 1740.00
Bibliotecaexhibidores 1.20m x 0.30 m, 0.90m altura 6 25.00 150.00
alfombra enrollable 6 200.00 1200.00Música Armario abierto 1.20 x 0.80 de altura 6 200.00 1200.00
Experimentos 6 90.00 540.00
CómputoMueble de cómputo , a la altura de los niños 6 169.49 1016.94
Computadora 6 1694.92 10169.52
AULA
32 296.61 9491.52
50 84.75 4237.50
mesa de trabajo para profesora 6 390.00 2340.00DVD 6 200.00 1200.00Equipo de sonido-cuadrafonico 6 5000.00 30000.00Televisor 21" 6 280.00 1680.00
Depósito Repisas 8 150.00 1200.00ss.hh (niños) Espejos 6 60.00 360.00
8 169.49 1355.92
4 186.44 745.76
Biblioteca6 338.98 2033.88
1 677.97 677.97
Psicomottricidad2 186.44 372.88
Piso alfombra educativos 2 201.06 402.12
Cocina - Comedor
Campana extractora 1 300.00 300.00Cocina 1 600.00 600.00Refrigerador pequeño 1 700.00 700.00Horno microondas 1 200.00 200.00Repostero 1 395.00 395.00Estantería 1 450.00 450.00mesas para niños 7 290.00 2030.00sillas para niños 35 75.00 2625.00Despensa 1 395.00 395.00
Dirección
Escritorio 1 310.00 310.00computadora 1 1694.92 1694.92impresora laser a color HP 1 550.85 550.85fotocopadora konica 1 2118.64 2118.64
Silla giratoria, asiento y respaldo con acolchado 1 211.86 211.86
Sillas de oficina 2 110.00 220.00
1 186.44 186.44
4 423.73 1694.92
archivador 1 300.00 300.00
Secretaria + s. espera
Escritorio 1 310.00 310.00
Silla giratoria, asiento y respaldo con acolchado 1 211.86 211.86
Sillas para visitas 4 127.12 508.48
1 186.44 186.44
1 423.73 423.73
PROYECTO:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN DUCACION INICIAL EN LA I.E.N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGIÓN-LIMA
Dramatización y juego simbólico
Mueble rebatible de dos cuerpos 1.20 m largo x 0.80 m. de altura
Juegos de atención
concentración
Armario de 1.20m.x 0.30 m , 0.80 alto sin puertas
mesas de madera con terminación acrilica para alumnos de inicial para niños
sillas de madera con terminacion acrilica para niños
exibidor de 1.20 m largo x 0.90 m alto x 0.30 m ancho
mueble rebatible de 2 cuerpos a la altura de los niños de 1.20 m largo x 0.80 m ancho cda cuerpo
mesa de madera con terminacion acrilica para bibliotecaestante de madera con terminacion acrilica para libros
Estante abierto (Armario abierto-de 1.20 largo x 0.80 m alto x0.30
Estante abierto (Armario abierto-de 1.20 largo x 0.80 m alto x0.30estante de madera con terminacion acrilica para oficinas
Estante abierto (Armario abierto-de 1.20 largo x 0.80 m alto x0.30
mueble de madera con terminacion acrilica para atención
Secretaria + s. espera
archivador 1 300.00 300.00computadora 1 1694.92 1694.92
S. profesores
6 101.69 610.14
4 296.61 1186.44
Pizarra acrílica de 2.40 m x 1.20 m 6 211.86 1271.16
1 4213.73 4213.73
escritorio para docentes 6 228.81 1372.86
2 186.44 372.88
Depósito de material educativo Armario 1 80.00 80.00
2 186.44 372.88
Tópico
Escritorio 1 310.00 310.00Silla 2 110.00 220.00Camilla 1 300.00 300.00Mueble de melamine 1 600.00 600.00Botiquín 1 154.51 154.51
Limpieza y mant. Armario 1 80.00 80.00
Z.juegos
Pasamanos 1 1050 1050.00
Columpios de metal con asientos de madera 2 1313.56 2627.12
2 677.97 1355.94
Sube y baja de metal con asiento de madera 2 1228.81 2457.62
Cama elástica 1 450 450.00EQUIPAMIENTO TOTAL 116116.87 191,388.50 75,271.63
Nacional 60,589 52% 52.18
Importado 55,528 48% 47.82
116,117 100.00
sillas de madera con terminacion acrilica para docentes
Mesa de madera con terminacion acrilica para profesor
mesa de madera con terminación acrilica para sala de reuniones
Estante abierto (Armario abierto-de 1.20 largo x 0.80 m alto x0.30
Estante abierto (Armario abierto-de 1.20 largo x 0.80 m alto x0.30
Tobogán ondulado de fibra de vidrio de H= 1.20 m
151.13
75,422.76
COSTOS DE OPERACIÓN EN LA SITUACION SIN PROYECTO
REMUNERACIONES
Descripción Nº
Directora/profesora 1 1050 12600Profesora 5 1050 63000Auxiliar 1 900 10800
Personal de servicios 0 750 0SERVICIOS BÁSICOS 0.85
Descripción unidades gasto/año
FC
Bienes nacionales* 0.847
Agua Glb. 10 120 Bienes importados 1.08Luz Glb. 10 120 Mano de obra no calificada 0.86
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS Mano de Obra Calificada** 0.909
Descripción unidades gasto/año Tasa social de descuento (TSD) 9%
Diversos gastos en papelería y materiales glb. 60 720 800 Fuente: Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación
COSTOS DE MANTENIMIENTO 700
Descripción unidades gasto/año 1500
Varios para reparación y mantenimiento glb. 60 720
COSTOS DE OPERACIÓN EN LA SITUACION SIN PROYECTO
REMUNERACIONES
Descripción FC
Directora/profesora 12600 0.909 11453.4Profesora 63000 0.909 57267Auxiliar 10800 0.909 9817.2
Personal de servicios 0 0 0SERVICIOS BÁSICOS
Descripción FC
Agua 120 0.847 101.64Luz 120 0.847 101.64
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS
Descripción FC
Diversos gastos en papelería y materiales 720 0.847 609.84
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Descripción FC
Varios para reparación y mantenimiento 720 0.847 609.84
Fuente: Dirección de la I.E.I.N° 021-Herbay Alto
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO SIN PROYECTO
AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN
REMUNERACIONESDirectora/profesora 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00Profesora 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00Auxiliar 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00Personal de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00OTROS GASTOSAgua 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00Luz 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Diversos gastos en papelería y materiales 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00COSTOS DE MANTENIMIENTO
Varios para reparación y mantenimiento 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
TOTAL COSTOS O&M 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO
AÑO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN
REMUNERACIONESDirectora/profesora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Profesora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Auxiliar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Personal de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00OTROS GASTOSAgua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Luz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diversos gastos en papelería y materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Varios para reparación y mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS O&M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN DUCACION INICIAL EN LA I.E.N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGIÓN-LIMA
sueldo/mes
sueldo/ año
gasto/mes
gasto/mes
gasto/mes
*Factores de corrección para costos de operación y mantenimiento, según Guía simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Educación Básica Regular, a Nivel de Perfil
PRECIO DE
MERCADO
PRECIO SOCIAL
PRECIO DE
MERCADO
PRECIO SOCIAL
PRECIO DE
MERCADO
PRECIO SOCIAL
PRECIO DE
MERCADO
PRECIO SOCIAL
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PROYECTO:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN DUCACION INICIAL EN LA I.E.N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGIÓN-LIMA
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO
REMUNERACIONESFC
0.847
Descripción Nº 0.909
Director/profesor(a) 1 1200 14400 9%
Profesor(a) 5 1050 63000 Fuente: Anexo SNIP-10-Parámetros de Evaluación
Auxiliar 1 900 10800Personal de servicios y mantenimiento 1 750 9000Vigilante 1 750 9000
SERVICIOS BÁSICOS
Descripción unidades gasto/mes gasto/año
Agua glb. 15 180Luz glb. 15 180
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS
Descripción unidades gasto/mes gasto/año
Diversos gastos en papelería y materiales glb. 75 900
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Descripción unidades gasto/mes gasto/año
Varios para reparación y mantenimiento glb. 60 720
COSTOS DE MANTENIMIENTOREMUNERACIONES
Descripción FC
Director/profesor(a) 14400 0.909 13089.6Profesor(a) 63000 0.9090 57267Auxiliar 63000 0.909 57267Personal de servicios y mantenimiento 10800 0.909 9817.2Vigilante 9000 0.909 8181
SERVICIOS BÁSICOSDescripción FC
Agua 180 0.847 152.46Luz 180 0.847 152.46
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOSDescripción FC
Diversos gastos en papelería y materiales 900 0.847 762.30COSTOS DE MANTENIMIENTO
Descripción FCVarios para reparación y mantenimiento 720 0.847 609.84
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO
AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN
REMUNERACIONESDirector/profesor(a) 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00Profesor(a) 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00Auxiliar 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00Personal de servicios y mantenimiento 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00Vigilante 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00OTROS GASTOSAgua 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00Luz 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00Diversos gastos en papelería y materiales 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Varios para reparación y mantenimiento 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
TOTAL COSTOS O&M 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO
AÑO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN
REMUNERACIONES
Director/profesor(a) 13,089.60 13,089.60 13,089.60 13,089.60 13,089.60 13,089.60 13,089.60 13,089.60 13,089.60 13,089.60
Profesor(a) 57,267.00 57,267.00 57,267.00 57,267.00 57,267.00 57,267.00 57,267.00 57,267.00 57,267.00 57,267.00
Auxiliar 9,817.20 9,817.20 9,817.20 9,817.20 9,817.20 9,817.20 9,817.20 9,817.20 9,817.20 9,817.20
Personal de servicios y mantenimiento 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00
PROYECTO:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN DUCACION INICIAL EN LA I.E.N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGIÓN-LIMA
Bienes transables nacional*sueldo/
messueldo/
añoMano de Obra**
Tasa social de descuento (TSD)
*Factores de corrección para costos de operación y mantenimiento, según Guía simplificada para la
Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Educación Básica Regular, a Nivel de
Perfil
PRECIO DE
MERCADOPRECIO SOCIAL
PRECIO DE
MERCADOPRECIO SOCIAL
PRECIO DE
MERCADOPRECIO SOCIAL
PRECIO DE
MERCADOPRECIO SOCIAL
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Vigilante 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00
GASTOS OPERATIVOS
Agua 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46
Luz 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46 152.46
Diversos gastos en papelería y materiales 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Varios para reparación y mantenimiento 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84
TOTAL COSTOS O&M 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL EN LA I.E.N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE,REGIÓN-LIMA
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1
RUBROAÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 3,499,955.90
EXPEDIENTE TÉCNICO 113,958.96
COSTO DIRECTO DE LOS RESULTADOS 2,823,039.68
SUPERVISIÓN 68,375.38
GASTOS GENERALES 215,154.51
UTILIDAD 188,260.20
IMPREVISTOS 45,583.58
GASTOS ADMINISTRATIVOS 45,583.58
B) 0.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00
Costos de operación 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00
Costos de mantenimiento 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
C) 3,499,955.90 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00
D) 0.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00
Costos de operación 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00
Costos de mantenimiento 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
E) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (D) 0.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00
F) 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00
G) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-E) 3,499,955.90 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2
RUBROAÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 3,619,990.49
EXPEDIENTE TÉCNICO 116,445.63
COSTO DIRECTO DE LOS RESULTADOS 2,881,725.18
SUPERVISIÓN 116,445.63
GASTOS GENERALES 219,849.35
UTILIDAD 192,368.18
IMPREVISTOS 46,578.25
GASTOS ADMINISTRATIVOS 46,578.25
B) 0.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00
Costos de operación 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00Costos de mantenimiento 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
C) 3,619,990.49 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00
D) 0.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00
Costos de operación 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00Costos de mantenimiento 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
E) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (D) 0.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00
F) 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00
G) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-E) 3,619,990.49 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTOS (A+B)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (B-D)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTOS (A+B)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (B-D)
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1
RUBROAÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 3,014,715.88
EXPEDIENTE TÉCNICO 96,575.39
COSTO DIRECTO DE LOS RESULTADOS 2,437,076.42
SUPERVISIÓN 62,153.22
GASTOS GENERALES 182,235.87
UTILIDAD 159,456.39
IMPREVISTOS 38,609.30
GASTOS ADMINISTRATIVOS 38,609.30
B) 0.00 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86
Costos de operación 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02
Costos de mantenimiento 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84
C) 3,014,715.88 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86
D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F) 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86
G) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-E) 3,014,715.88 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86
TSD 9% 3,645,012.4
VACS 3,645,012.39
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2
RUBROAÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSIÓN 3,120,190.52
EXPEDIENTE TÉCNICO 98,682.74
COSTO DIRECTO DE LOS RESULTADOS 2,487,606.89
SUPERVISIÓN 105,849.08
GASTOS GENERALES 186,212.40
UTILIDAD 162,935.85
IMPREVISTOS 39,451.78
GASTOS ADMINISTRATIVOS 39,451.78
B) 0.00 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86
Costos de operación 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02 97,603.02
Costos de mantenimiento 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84 609.84
C) 3,120,190.52 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86
D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F) 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86
G) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-E) 3,120,190.52 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86 98,212.86
TSD 9% 3,750,487.0
VACS 3,750,487.04
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTOS (A+B)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (B-D)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTOS (A+B)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (B-D)
160
COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALESINDICADOR ALT 1 ALT 2
Valor Actual de Costos Sociales - VAC S/. 3,645,012.39 S/. 3,750,487.04
Valor Actual Equivalente - VAE S/. 567,966.16 S/. 584,401.23
Indicador de Efectividad - IE 160 160
Indicador de Costo Efectividad - ICE S/. 3,549.79 S/. 3,652.51
Fuente: Elaboración Propia
Area construida m2 8460
COSTO EFICACIA A PRECIOS SOCIALESINDICADOR ALT 1 ALT 2
Valor Actual de Costos Sociales - VACS S/. 3,645,012.39 S/. 3,750,487.04M2 2,123 2,123
Indicador de Costo Efectividad - ICE S/. 1,717.17 S/. 1,766.86
Estudiantes promedio beneficiados por año
1497.78 3123974.57 1548.35 3229449.22
EFECTIVIDAD
Inversión
Variación (%)Alternativa 1 Alternativa 2
C/E VACS C/E VACS
50% 748.89 1,561,987.29 774.18 1614724.61
60% 898.67 1,874,384.74 929.01 1937669.53
70% 1,048.45 2,186,782.20 1,083.84 2260614.45
80% 1,198.22 2,499,179.66 1,238.68 2583559.38
90% 1,348.00 2,811,577.11 1,393.51 2906504.30
### 1,497.78 3,123,974.57 1548.35 3229449.22 0%
### 1,647.56 3,436,372.03 1,703.19 3552394.14
### 1,797.34 3,748,769.48 1,858.02 3875339.06
### 1,947.11 4,061,166.94 2,012.86 4198283.99
### 2,096.89 4,373,564.40 2,167.69 4521228.91
### 2,246.67 4,685,961.85 2,322.52 4844173.83Elaboracion: UF
1497.78 3123974.57 1548.35 3229449.22
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Variación (%)Alternativa 1 Alternativa 2
C/E VACS C/E VACS
50% 748.89 1561987.29 774.18 ###
60% 898.67 1874384.74 929.01 ###
70% 1048.45 2186782.20 1083.84 ###
80% 1198.22 2499179.66 1238.68 ###
90% 1348.00 2811577.11 1393.51 2906504.30
### 1497.78 3,123,974.57 1548.35 ### 0%
### 1647.56 3,436,372.03 1703.19 3552394.14
### 1797.34 3,748,769.48 1858.02 3875339.06
### 1947.11 4,061,166.94 2012.86 4198283.99
### 2096.89 4,373,564.40 2167.69 4521228.91
### 2246.67 4,685,961.85 2322.52 4844173.83Elaboracion: UF
280.00%
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIÓN y REINVERSIÓN 3,014,715.88 - - - - - - - - - -
INVER. & REINVER. POR RIESGO 150,735.8 - - - - - - - - - -
OPER. & MANT. SIN PROYECTO - - - - - - - - - -
OPER. & MANT. CON PROYECTO 98,212.9 98,212.9 98,212.9 98,212.9 98,212.9 98,212.9 98,212.9 98,212.9 98,212.9 98,212.9
OPER. & MANT. POR RIESGO 1,964.3 1,964.3 1,964.3 1,964.3 1,964.3 1,964.3 1,964.3 1,964.3 1,964.3 1,964.3
IGV 18%
GG+Utilidad 15%
Protección de la Inversión 20%
Tasa Social de Descuento 9%Inversisión por riesgo 5%Oper. & Mant. por riesgo 2%VA Inversiones - PS S/. 3,014,715.88
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo de inversión riesgo (MRR) 150,735.79 - - - - - - - - - -
Beneficio anual (costo evitado) 66050.30 66050.30 66050.30 66050.30 66050.30 66050.30 66050.30 66050.30 66050.30 66050.30
Costo anual operativo por riesgo (MRR) 1964.26 1964.26 1964.26 1964.26 1964.26 1964.26 1964.26 1964.26 1964.26 1964.26
Beneficio neto S/. -150,735.79 64086.04 64086.04 64086.04 64086.04 64086.04 64086.04 64086.04 64086.04 64086.04 64086.04
Protección de la Inversión 20%
VANS S/. 117,943.15
VA Daño evitado S/. 276,914
VA Medidas de Riesgo S/. -163,342
Probabilidad de Ocurrencia del Daño 5%
Indicador de Decisión #ADDIN?
112867.53
PLAN DE IMPLEMENTACION
DESCRIPCIÓN
EXPEDIENTE TÉCNICO 113,958.96 COSTO DIRECTO
2,689,431.43
110,745.65
RESULTADO 3: Suficiente personal capacitado en la IEI 22,862.60 SUPERVISIÓN 68,375.38 GASTOS GENERALES 215,154.51 UTILIDAD 188,260.20 IMPREVISTOS 45,583.58 GASTOS ADMINISTRATIVOS 45,583.58
TOTAL 3,499,955.90
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
Principales rubros AÑO 0TRISMESTRE I TRISMESTRE III TRISMESTRE IV
EXPEDIENTE TÉCNICO 30% 70%COSTO DIRECTO RESULTADO 1: Suficiente infraestructura educativa instalada 20% 60% 20%
50% 50%RESULTADO 3: Suficiente personal capacitado en la IEI 100%SUPERVISIÓN 20% 60% 20%GASTOS GENERALES 20% 60% 20%UTILIDAD 20% 60% 20%IMPREVISTOS 20% 60% 20%GASTOS ADMINISTRATIVOS 20% 60% 20%
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Principales rubrosAÑO 0
TOTALTRISMESTRE I TRISMESTRE III TRISMESTRE IV
EXPEDIENTE TÉCNICO 34,187.69 79,771.27 0.00 0.00 113,958.96
OBRAS CIVILES 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 537,886.29 1,613,658.86 537,886.29 2,689,431.43
0.00 0.00 55,372.83 55,372.83 110,745.65
RESULTADO 3: Suficiente personal capacitado en la IEI 0.00 0.00 0.00 22,862.60 22,862.60
SUPERVISIÓN 0.00 13,675.08 41,025.23 13,675.08 68,375.38
GASTOS GENERALES 0.00 43,030.90 129,092.71 43,030.90 215,154.51
UTILIDAD 0.00 37,652.04 112,956.12 37,652.04 188,260.20
IMPREVISTOS 0.00 9,116.72 27,350.15 9,116.72 45,583.58
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 9,116.72 27,350.15 9,116.72 45,583.58
TOTAL 34,187.69 730,249.01 2,006,806.04 728,713.16 3,499,955.90
CORRECTO
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.N° 021 -HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGIÓN-LIMA
PRECIO DE MERCADO
RESULTADO 1: Suficiente infraestructura educativa instalada
RESULTADO 2: Suficiente equipamiento y mobiliario en buen estado
TRISMESTRE II
RESULTADO 2: Suficiente equipamiento y mobiliario en buen estado
TRISMESTRE II
RESULTADO 1: Suficiente infraestructura educativa instalada
RESULTADO 2: Suficiente equipamiento y mobiliario en buen estado
3,499,955.90
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
PROPOSITO
89.13
COMPONENTES
I
II
III MEJORA EN LA METODOLOGIA DOCENTE
ACTIVIDADES: Para lograr el Proposito se realizaran las Siguientes Actividades
AC Elaboración del expediente técnico de la obra Expediente Técnico por el valor de S/.113,958.96
TID
AD
E SUPERVISIÓN DE LA OBRA
GASTOS GENERALES (8%) S/. 215,154.51UTILIDAD (7%) S/. 188,260.20
S IMPREVISTOS (2%) S/. 45,583.58OTROS GASTOS (2%) S/. 45,583.58
TOTAL DEL COSTO DE INVERSION 3,499,955.90
Fuente: Elaboración Propia
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL EN LA I.E.N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGIÓN-LIMA
MAYOR INDICE EDUCATIVO Y BIENESTAR DE LA POBLACION
Niveles de logro educativo de la población por encima del 89.13% al final del año 10 de
ejecutado el PIPEstadística de la Calidad Educativa
anual – ESCALE
Las Políticas de Educación continúan siendo de prioridad y se mantiene el apoyo tanto a
nivel nacional, como a nivel de gobiernos regionales y locales.
ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LA I.E.I N° 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE
Se logrará una tasa de cobertura del 100% a los demandantes del servicio, que en promedio son
149 estudiantes por año
Reporte de estadísticas del padrón de estudiantes y resultado del Censo Escolar en la I.E. realizado por la
Dirección Regional de Educación de Lima-Provincias (DREL-P) y la UGEL
08-Cañete
Capacidad de gestión , oportuno recursos para la operación y
mantenimiento
ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, COMPLEMENTARIA ,ADMINISTRATIVA, SERVICIOS GENERALES Y EXTENSIÓN EDUCATIVA
I.E. contará con 100% de adecuada infraestructura educativa y complementaria, administrativa,
servicios generales y extensión educativa, según los estándares establecidos por el Ministerio de
Educación
Informe de evaluación de espacios físicos. Informe de evaluación de uso
adecuado de la infraestructura.
Existe el compromiso de los trabajadores, docentes, educando
y agentes implicados para cooperar activamente con el
proyecto.
ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
El 100% de los ambientes y aulas de la I.E. contará con la adecuada dotación de
equipamiento, mobiliario y materiales educativos, según los estándares establecidos por el
Ministerio de Educación a partir del 1er año de ejecutado el PIP
Informe de evaluación de mobiliario. Informe de evaluación de uso
adecuado y oportuno de los materiales educativos.
Recursos Financieros oportunos y participación de la pobalcion estudiantil
El 100% del personal docente (1 directora, 5 docentes y 1 auxiliar) serán capacitados de forma especializada según los enfoques y metodologías de enseñanza establecidos por el Ministerio de Educación con temas relacionado a calidad educativa y gestión de la I.E. a partir del 1er año de ejecutado el PIP
Lista de personal capacitado en talleres. Evaluaciones de desempeño hecho por la UGEL 08-Cañete
El personal de la I.E. mantiene su interés y cuenta con
facilidades para asistir a las capacitaciones.
• Registro de publicación de TdRs y convocatoria.
• Registro de revisión y entrega de expedientes técnicos.
• Informe de supervisión de obras con periodicidad indicada.
• Constancia de entrega de infraestructura, mobiliario y material educativo a la entidad encargada de
prestar el servicio.
Los costos varían dentro del rango de sensibilidad del proyecto
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, COMPLEMENTARIA , ADMINISTRATIVA,SERVICIOS GENERALES Y EXTENSION EDUCATIVA
1 Contrato de obra por el valor de S/. 2,689,431.43 en un plazo de 8 meses, según
programación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO
1 Contrato de suministros por el valor de S/. 110,745.65 en un plazo de 3 meses, según
programación
REALIZACION DE TALLERES EN TÉCNICAS DE ENSEÑANZA
1 Contrato de servicios por el valor de S/. 22,862.60 en un plazo de 3 meses, según
programación
1 Contrato de Supervisión por el valor de S/. 68,375.38 En un plazo de 9 meses, según
programación
VI
Lista de identificación de peligros naturales en la zona de ejecución del Proyecto
Preguntas Si No Comentarios
1 X
2 X
3 Detalle a continuacion en caso de existir el tipo de riesgo probable, frecuencia e intensidad
PeligrosFrecuencia Intensidad Observaciones
Baja Media Alta Baja Media Alta
Lluvias X XRadiación solar X XSismos X XDeslizamientos X X
Fuente: Elaboración Propia-UF
La zona esta enmrcada dentro de las áreas vulnerables definidas por defensa civil
No se encuentra en un área vulnerable
Por información de los beneficiarios identifique usted si existen antecedentes de desastres naturales en la zona
No existe información a desastres ocurridos
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INVOLUCRADO PROBLEMAS INTERESES ESTRATÉGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS
UGEL -08-Cañete
Ministerio de Educación (MINEDU) / Dirección
Regional de Educación Lima Provincias (DREL-
P)
Inadecuadas condiciones de prestación de muchas instituciones educativas en el país. Promover la educación, la cultura, el
deporte, la recreación y la tecnología. En ese interés trata de asegurar los servicios educativos y los programas de atención integral en el país, coordinando con las instituciones bajo su jurisdicción; convocando la participación de los diferentes actores sociales.
Planificar, desarrollar e implementar políticas y mecanismos que ayuden en la mejora de la calidad de la educación en el país.
El MINEDU a través de sus órganos descentralizados, en este caso la DREL-P, se comprometen a designar los recursos y las entidades pertinentes que tengan como jurisdicción la zona donde se va realizar el proyecto.
Descuido en el fomento de la educación inicial en el país.
Existencia de una alta carencia de infraestructura y equipamiento adecuada para brindar eficientes servicios de educación inicial en la jurisdicción.
Fomentar el mejoramiento de la calidad educativa de la localidad bajo su jurisdicción promoviendo de esta manera el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes, en todas sus dimensiones y capacidades.
Coordinar y apoyar a instituciones como el Gobierno Regional para que se puedan ejecutar proyectos de inversión orientados a la mejora de la infraestructura, equipamiento y gestión pedagógica en los centros de enseñanza inicial.
La UGEL -09 Huaura, se compromete a garantizar la sostenibilidad del Proyecto mediante los costos de operación y mantenimiento. Garantizar la operación y
mantenimiento del proyecto solventando los gastos
respectivos.Reducida capacidad de acción por la carencia de recursos presupuestales suficientes, principalmente en lo que respecta a la contratación de personal docente.
En relación al proyecto, la UGEL -09-Huaura tiene el interés de contar con la infraestructura y equipamiento adecuada para la atención de los servicios educativos de nivel inicial.
Mejorar las condiciones de educación inicial en el Centro Poblado de Luriama se observa como prioritario en la administración de la UGEL.
Gobierno Regional de Liam Provincias–DREL-P
Inadecuados condiciones de la capacidad instalada para brindar los servicios educativos de nivel inicial del Centro Poblado de Herbay Alto, distrito de San Vicente de Cañete, Provincia de Huaura Prestar eficientemente ciertos servicios
públicos de su competencia y administrar recursos en función a los objetivos que estén destinados a elevar la calidad de vida de la población.
Desarrollar acciones planificadas para el fomento y financiamiento del mejoramiento de la capacidad de los servicios educativos de la región. El Gobierno Regional de Lima-
provincias, a través de la DREL-P de su Oficina de infraestructura, se compromete a la Ejecución del Proyecto
Escaso personal docente en las instituciones educativas del mencionado distrito.
Particularmente en el distrito de Santa Maria, el GRL-P financiará los estudios y la ejecución de la inversión del IEI sujeto del presente estudio.
Personal docente del I.E.I.N° 021-HERBAY
ALTO, Nivel Incial
Condiciones inadecuadas e insuficientes para desarrollar las actividades de docencia y administración en el IEI.
Contar con ambientes, equipos y condiciones adecuadas que brinde las garantías suficientes para otorgar una buena atención a los niños y niñas.
Contribuir con las instituciones involucradas para lograr la elaboración del estudio del proyecto y su ejecución.
Mediante una Acta de reunión el personal docente y los beneficiarios directos, aprueban y se muestran de
acuerdo a la realización del proyecto y se comprometen a brindar su apoyo en
lo que se necesite.Población beneficiaria -
Comunidad
Abandono de la educación en las zonas donde residen.
Contar con adecuadas condiciones de para el desarrollo de las actividades de educación inicial para bien de los niños y niñas infantes.
Coordinar y apoyar la intervención del presente proyecto.
Condiciones de infraestructura, equipamiento inadecuado y recurso humano insuficiente en el IEI.
Contar con garantía de calidad de los servicios educativos a partir de contar con más y mejor capacitado recurso humano en los centros educativos.
Apoyar a la sostenibilidad del proyecto mediante la participación activa en las actividades del IEI
CAPACIDAD MAXIMA DE ATENCIÓN POR TIPO DE AULA Y POR ZONA
JARDIN CANTIDAD MAXIMA
NIVE
L IN
ICIA
L ES
COLA
RIZA
DO
CICL
O II
Zona
Urb
ana
y Pe
riurb
ano
Aula Por Grupo Etario
Aula 3 años 25 alumnos
Aula 4 años 25 alumnos
Aula 5 años 25 alumnos
Aula Integrada
Distintos Grupos Etarios (3, 4 y 5 años) 25 alumnos
Aula Integrada o por Grupo Etario
Distintos Grupos Etarios (3, 4 y 5 años) 20 alumnosFuente: Normas Técnicas para el Diseño de Locales de EBR
Zona
Ru
ral
PROGRAMAS ARQUITECTONICOS PARA LOCALES DE ATENCIÓN ESCOLARIZADA -ZONA URBANA
Área de Espacios Administrativos Área Techada m2 Área Terreno m2
Aula
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Sala
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C-U1 56 1 2 1 1 1 1 1 1 1Área m2 9 24 12 20 6 3 4 3 4 297 119 416 60 56 60 176 592 10.57
C-U2 112 1 3 1 1 1 1 1 1 1Área m2 9 36 12 20 6 3 4 3 4 429 172 601 112 112 60 284 885 7.90
J-U1 75 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1Área m2 177 70 9 24 12 7 12 20 6 3 4 3 4 351 140 491 113 75 80 268 759 10.12
Fuente: Normas Técnicas para el Diseño de Locales de EBR Fuente: Normas Técnicas para el Diseño de Locales de EBR
Tipo de Local Educativo
Capacidad de Atención N°
Alumnos
N° de Ambientes y
Área de espacios
Educativos
Área de Espacios
Complemntarios
N° de Ambientes y Áreas de Espacios de Servicio
Área Libre (Espacios Generales y de Extensión Educativa)
Pist
as, V
ered
as y
Es
tacio
nam
ient
o
ASIGNACION DE ESPACIOS SEGÚN NORMA
TIPOS MODULO AMBIENTES
PedagogicasAulas Por Grupos
ComplementariasCocina SS.HH. Para Niños y Niñas
Administrativas
DirecciónSala de ProfesoresSecretaria y Sala de Espera Tópico/Consultorio en PsicologíaDepósito de Materiales Educativos
Servicios Generales
SS.HH. Para Docentes y AdministrativosDepósito de Materiales de Limpieza y Mant.Vivienda para Docente (Rural)SS.HH.personal de limpieza y guardianiaCaseta de Guardiania
Extensión Educativa
Área exterior-Área de juegosPatioJardines
Servicios GeneralesÁrea de Ingreso (Puerta de ingreso)Cerco Perimetrico
Fuente: Normas Técnicas para el Diseño de Locales de EBR
ESPACIOS INTERIORES
Sala de Usos Multiples (SUM)-Psicomotrocidad
ESPACIOS EXTERIORES
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MONTO DIRECTO PRECIO DE MERCADOPrograma de Manejo Ambiental 2,800 3,724Programa de Servicios Auxiliares 2,880 3,830Programa de Manejo de Residuos 2,500 3,325Programa de Restauración del Suelo 2,000 2,660
10,180 13,539Fuente:Elaboración Propia-UF
3954.8 2,800 1008 1,155 0.417
1833
33%
FLUJOGRAMA DE GESTIÓN DE EJECUCION DE OBRA
INVERSIÓN
EXPEDIENTE TECNICO EJECUCION DE OBRA
POST-INVERSIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION LIMA PROVINCIAS Y UGEL-08-CAÑETE
PROCESO DE CONTROL EVALUACIÓN EXPOST
Fuente: Elaboración Propia-UF
COMITE DE SELECCIÓN, Consultoria para la elaboración de E.T
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA-DRELP, Revisión y aprobación del E.T
COMITE DE SELECCION-OFICINA DE LOGISTICA, Proceso de Selección
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, Supervisión de la Obra
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA-DRELP, Consultoria de la ejecucón de la obra
COMITE DE SELECCION-Consultoria para el proceso de control de la obra
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA-DRELP, revisión y aprobación del Proceso de control de la obra
COMITE DE SELECCION-Oficina de Logística-Proceso de Selección
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA-DRELP, supervisión, control y mantención de la obra
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA-DRELP, Consultoria para la evaluación Especial de la Obra
N° DESCRIPCION MODALIDAD DE EJECUCIÓN
1 Administración Indirecta Consultoría Obras2 Obras Civiles Administración Indirecta Obras
3 Supervisión y Liquidación Administración Indirecta Consultoría ObrasFuente. Elaboración Propia-UF
TIPO DE CONTRATACIÓN
Elaboración de Expediente Técnico
CUADRO DE METAS
NODULO AMBIENTES CANTIDAD
AREA EDUCATIVA
AULA 6
DEPOSITO DE AULAS 1
AULA DE PSICOMOTRICIDAD 1
KITCHENETTE (COCINA) 1
DEPOSITO 1
COMEDOR 1
SSHH NIÑOS 3
DIRECCION 1
SALA DE PROFESORES 0
SECRETARIA Y SALA DE ESPERA 1
TOPICO/CONSULTORIO EN PSICOLOGIA 1
DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO 1
SERVICIOS GENERALES
SSHH DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 1
1
AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
AREA ADMINISTRATIVA
DEPOSITO PARA MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Zona Nivel Educativo
Zona Urbana y Periurbana
Inicial 0.5 Km 15´Primaria 1.5 Km 30´Secundaria 3.0 Km 45´
Zona Rural
Inicial 2.0 Km 30´Primaria 4.0 KM 60´Secundaria 5.0 Km 75´
Fuente: Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de Educación Básica Regular-Nivel Inicial (2011)
Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de Educación Básica Regular-Nivel Primaria-Secundaria (2009)
Distancia Máxima
Tiempo Máximo a Pie