UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA
LAVANDERIA AUTOSERVICIO
Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de
Bachiller en las siguientes carreras:
STEPHANY DEL ROSARIO SUAREZ DELGADO –
Negocios Internacionales
CHRISTIAN OMAR RAMOS VILCHEZ –
Marketing y Gestión Comercial
ROMEL JANAMPA GONZALES –
Administración de Empresas
NATHALY JESMI TORRES ZAMORA –
Administración de Empresas
Asesor:
Rosalili Valdivia Trujillo
Lima – Perú
2018
2
Contenido
CAPÍTULO I: INFORMACIÓN GENERAL .................................................................. 12
1.1. Nombre de la empresa y horizonte de evaluación ............................................ 12
1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria ..................................... 12
1.3. Definición del negocio ...................................................................................... 13
1.4. Descripción del servicio .................................................................................... 17
1.5. Estrategia genérica de la empresa ................................................................... 18
CAPÍTULO II: ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO ................................................... 19
2.1. Análisis del macro entorno ............................................................................... 19
2.1.1. Del país. .......................................................................................................... 19
2.1.1.1. Capital, ciudades importantes, superficie y número de habitantes. . 19
2.1.1.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población
económicamente activa. .................................................................. 19
2.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. ........................ 24
2.1.1.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo
País. 26
2.1.1.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. ................. 31
2.1.2. Del sector. ....................................................................................................... 32
2.1.2.1. Mercado internacional. .................................................................... 32
2.1.2.2. Mercado del consumidor. ................................................................ 34
2.1.2.3. Mercado de proveedores. ................................................................ 37
2.1.2.4. Mercado competidor. ....................................................................... 42
2.1.2.5. Mercado distribuidor. ....................................................................... 49
2.1.2.6. Leyes o reglamentos del sector vinculados al sector. ..................... 49
2.2. Análisis del micro entorno ................................................................................ 49
2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad. ............................................. 49
2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes. ................................................................ 50
2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores. ......................................................... 51
3
2.2.4. Amenaza de productos y servicios sustitutos. ................................................. 51
2.2.5. Potenciales barreras de entrada. ..................................................................... 51
CAPÍTULO III: PLAN ESTRATÉGICO ....................................................................... 52
3.1. Visión y misión de la empresa .......................................................................... 52
3.2. Análisis FODA .................................................................................................. 52
3.3. Objetivos .......................................................................................................... 55
CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE MERCADO .................................................................. 57
4.1. Investigación de mercado ................................................................................ 57
4.1.1. Criterios de Segmentación. ............................................................................. 57
4.1.2. Marco Muestral. ............................................................................................... 58
4.1.3. Entrevistas a profundidad. ............................................................................... 59
4.1.4. Focus group. ................................................................................................... 66
4.2. Demanda y oferta ........................................................................................... 101
4.2.1. Estimación del mercado potencial. ................................................................ 101
4.2.2. Estimación del mercado disponible. .............................................................. 103
4.2.3. Estimación del mercado efectivo. .................................................................. 104
CAPÍTULO V: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL......................................... 127
5.1. Estudio legal .................................................................................................. 127
5.1.1. Forma societaria. ........................................................................................... 127
5.1.2. Registro de marcas y patentes ...................................................................... 132
5.1.3. Licencias y autorizaciones. ............................................................................ 135
5.1.4. Legislación laboral. ........................................................................................ 136
5.1.5. Legislación tributaria. ..................................................................................... 137
5.1.6. Otros aspectos legales. ................................................................................. 140
5.1.7. Resumen del capítulo. ................................................................................... 140
5.2. Estudio organizacional ................................................................................... 141
5.2.1. Organigrama funciona.l ................................................................................. 141
5.2.2. Servicios tercerizados. .................................................................................. 141
5.2.3. Descripción de puestos de trabajo. ................................................................ 142
4
5.2.4. Descripción de actividades de los servicio tercerizados. ............................... 148
5.2.5. Aspectos laborales. ....................................................................................... 149
CAPÍTULO VI: ESTUDIO TÉCNICO ........................................................................ 154
6.1. Tamaño de proyecto ...................................................................................... 154
6.1.1. Capacidad instalada. ..................................................................................... 154
6.1.2. Capacidad utilizada. ...................................................................................... 154
6.2. Proceso .......................................................................................................... 156
6.2.1. Diagrama de flujo de proceso de producción. ................................................ 156
6.2.2. Programa de producción. .............................................................................. 157
6.2.3. Necesidad de materias primas e insumos. .................................................... 158
6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos. .................................. 158
6.2.5. Requerimiento de mano de obra directa. ....................................................... 158
6.3. Tecnología para el proceso ............................................................................ 159
6.3.1. Maquinarias. .................................................................................................. 159
6.3.2. Equipos. ........................................................................................................ 160
6.3.3. Herramientas. ................................................................................................ 161
6.3.4. Utensilios. ...................................................................................................... 162
6.3.5. Mobiliario. ...................................................................................................... 162
6.3.6. Útiles de oficina. ............................................................................................ 163
6.3.7. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos. ............................... 163
6.3.8. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso. ...................... 166
6.3.9. Programa de compras posteriores (durante los años de operación) de
maquinarias, equipos, herramientas, utensilios, mobiliario por incremento de
ventas............................................................................................................ 167
6.3.10. Macro Localización. ....................................................................................... 171
6.3.11. Micro Localización ......................................................................................... 172
6.3.12. Gastos de Adecuación. ................................................................................. 174
6.3.13. Gastos de Servicios. ...................................................................................... 175
6.3.14. Descripción del centro de operaciones. ......................................................... 177
5
6.4. Responsabilidad social frente al entorno ........................................................ 183
6.4.1. Impacto ambiental. ........................................................................................ 183
6.4.2. Con los trabajadores. .................................................................................... 184
6.4.3. Con la comunidad ......................................................................................... 184
CAPITULO VII: ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO ....................................... 185
7.1. Inversiones ..................................................................................................... 185
7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable. ............................................................. 185
7.1.2. Inversión en Activo Intangible. ....................................................................... 189
7.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos. ............................................................. 190
7.1.4. Inversión en Inventarios Iniciales. .................................................................. 191
7.1.5. Inversión en capital de trabajo ....................................................................... 191
7.1.6. Liquidación del IGV. ...................................................................................... 193
7.1.7. Resumen de estructura de inversiones. ......................................................... 195
7.2. Financiamiento ............................................................................................... 196
7.2.1. Estructura de financiamiento. ........................................................................ 196
7.2.2. Financiamiento del activo fijo. ........................................................................ 197
7.2.3. Financiamiento del capital de trabajo. ........................................................... 198
7.3. Ingresos anuales ............................................................................................ 199
7.3.1. Ingresos por ventas. ...................................................................................... 199
7.3.2. Recuperación de capital de trabajo. .............................................................. 201
7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo. ........................................................... 202
7.4. Costos y gastos anuales ................................................................................ 204
7.4.1. Egresos desembolsables............................................................................... 204
7.4.1.1. Presupuesto de materias primas e insumos. ................................. 204
7.4.1.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa. ........................................ 206
7.4.1.3. Presupuesto de costos indirectos. ................................................. 206
7.4.1.4. Presupuesto de gastos de administración. .................................... 207
7.4.1.5. Presupuesto de gastos de ventas. ................................................ 207
6
7.4.2. Egresos no desembolsables. ......................................................................... 209
7.4.2.1. Depreciación. ................................................................................. 209
7.4.2.2. Amortización de intangibles. .......................................................... 210
7.4.2.3. Gasto por activos fijos no depreciables. ........................................ 211
7.4.3. Costo de producción unitario y costo total unitario. ........................................ 211
7.4.4. Costos fijos y variables unitarios. ................................................................... 213
CAPÍTULO VIII: ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS ................................ 215
8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja. ............... 215
8.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros. ............................... 215
8.3. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal. ...... 217
8.4. Flujo de Caja Proyectado Operativo ............................................................... 218
8.5. Flujo de Capital .............................................................................................. 219
8.6. Flujo de Caja Económico ............................................................................... 219
8.7. Flujo de Servicio de la Deuda ......................................................................... 220
8.8. Flujo de Caja Financiero ................................................................................ 220
CAPÍTULO IX Evaluación Económica Financiera ................................................. 221
9.1. Cálculo de la Tasa de Descuento ................................................................... 221
9.1.1. Costo de Oportunidad (Ke). ........................................................................... 221
9.1.1.1. Cálculo del CAPM .......................................................................... 221
9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). .......................................... 222
9.2. Evaluación Económica Financiera .................................................................. 222
9.2.1. Indicadores de Rentabilidad. ......................................................................... 222
9.2.1.1. VANE y VANF. ............................................................................... 222
9.2.1.2. TIRE y TIRF, TIR Modificado. ........................................................ 223
9.2.1.3. Periodo de Recuperación Descontado. ......................................... 223
9.2.1.4. Análisis Beneficio/Costo (B/C). ...................................................... 224
9.2.2. Análisis del punto de equilibrio. ..................................................................... 225
9.2.2.1. Costos variables, Costos fijos. ....................................................... 225
7
9.2.2.2. Estado de resultados (costeo directo). .......................................... 225
9.2.2.3. Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades. ............ 226
9.2.2.4. Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles. ..... 227
CONCLUSIONES ..................................................................................................... 229
RECOMENDACIONES ............................................................................................. 231
ANEXOS .................................................................................................................. 232
BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 264
8
Gráfico 1: Logo LavaSec ............................................................................................ 12
Gráfico 2: Datos demográficos de la zona propuesta .................................................. 35
Gráfico 3: Conformación de los estilos de vida según Arellano ................................... 37
Gráfico 4: Martinizing .................................................................................................. 42
Gráfico 5: Pressto ....................................................................................................... 43
Gráfico 6: Lavandería Lavasi ...................................................................................... 44
Gráfico 7: Lavapoint El Agustino ................................................................................. 46
Gráfico 8: Lavandería Lalu's ....................................................................................... 47
Gráfico 9: Lavandería Laundromat .............................................................................. 48
9
Tabla 1: Distribución de zonas APEIM por niveles 2016 - Lima Metropolitana, APEIM16
Tabla 2: Población Estimada Según departamentos del 2011 al 2015, según INEI .... 20
Tabla 3: Tasa de Crecimiento de la población Nacional y Lima, según INEI ............... 21
Tabla 4: Población económicamente activa – ingreso mensual proveniente del trabajo
de la población ocupada del área urbana, según principales características, según
INEI ............................................................................................................................ 22
Tabla 5: Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la población ocupada
de la región costa urbana según principales características, 2009-2014, INEI ............ 23
Tabla 6: Población económicamente activa, según ámbito geográfico, 2009 – 2014,
según INEI .................................................................................................................. 23
Tabla 7: Perú: producto bruto interno según actividad económica, 2009-2015 Valores a
precios corrientes (Millones de soles) ......................................................................... 27
Tabla 8: Lima: Valor Agregado Bruto por Años, según Actividades Económicas Valores
a Precios Constantes de 2007 (Miles de nuevos soles) .............................................. 28
Tabla 9: PBI por sectores económicos, según BCRP ................................................. 29
Tabla 10: Tasa de interés legal efectiva al 18/09/2016 ............................................... 29
Tabla 11: Tipo de cambio promedio venta, 2009-2016 ............................................... 30
Tabla 12: Riesgo país, 2013-2016 .............................................................................. 31
Tabla 13: INEI- Estimaciones y proyecciones de población por sexo, según
departamentos, provincia y distrito, 2000- 2015 .......................................................... 34
Tabla 14: Panamerican Trading .................................................................................. 38
Tabla 15: Novinsa ....................................................................................................... 39
Tabla 16: CIMELCO.................................................................................................... 41
Tabla 17: Análisis FODA ............................................................................................. 52
10
Resumen ejecutivo
El proyecto consiste en crear una lavandería autoservicio, en donde los consumidores
tengan a su disposición lavadora y secadoras semi industriales para el lavado de sus
prendas, sabanas y edredones. El proyecto será localizado en la zona 6 de Lima, en
el distrito de San Miguel, en la av. Brigida Silva #126.
El modelo de negocio es B2C. Siendo el público objetivo Hombres y mujeres
residentes de los condominios1 del distrito de San Miguel, ubicado en la zona 6, de 25
a 65 años, pertenecientes al nivel socio económico B con estilos de vida sofisticado y
moderno.
Un aspecto significante en el desarrollo del negocio es el crecimiento
inmobiliario tan grande que se encuentra en dicha zona, donde tenemos en frente del
negocio un condominio con más de 3000 departamentos.
Dentro del mercado competidor, se cuenta con competencia directa e indirecta,
sin embargo todavía no se encuentra una lavandería con las mismas características
que la nuestra, nuestro valor agregado es presentarle al cliente no solo la opción de
usar el servicio y el ahorro del tiempo y precio, sino la oportunidad de disfrutar de un
momento confortable en nuestra sala de espera donde tendrán todo a su disposición
mientras esperan el termino de los ciclos de lavado y secado.
Se realizó una investigación de mercado en donde se pudo observar el
comportamiento del consumidor y de la competencia, así como tomar en referencia la
opinión e información de los expertos en el tema de las lavanderías. Se dio a conocer
los productos que ofrecían, el servicio técnico de los proveedores para elegir el más
conveniente.
Se obtuvo información relevante para los horarios de atención, precios
sugeridos, tipos de productos a ofrecer, que deseaban encontrar en la lavandería y
principalmente para conocer cuántos estarían dispuestos a usar el servicio.
11
Para penetrar en el mercado se realizara una campaña de lanzamiento que
durara tres meses y se llevara un plan de marketing por los 3 años para posicionar el
producto mediante entrega de volantes y publicaciones en revistas del distrito
seleccionado. Asimismo, se contara con una página web y Facebook para mantener
una relación y contacto con los consumidores así como publicar las promociones que
se puedan llevar a cabo.
La razón social será TAXANA PERU SAC formado por 4 accionistas con
aportes del 25% cada uno. El proyecto no requiere mayores permisos o
autorizaciones para el funcionamiento, más que la licencia municipal del distrito de
San Miguel.
El organigrama está conformado por un administrador, 2 supervisores de tienda
y en la parte de soporte el contador, quien no estará en planilla.
Dentro del financiamiento, el mayor valor se ve reflejado en la inversión de los
activos fijos depreciables por lo que se decidió adquirir un préstamo para este valor
por S/. 96,200 presentando 39.07% de la estructura de financiamiento, mientras que el
aporte propio representara el 60.93% con una TCEA 33.73% a 36 meses.
Dentro de la evaluación financiera del proyecto pudimos obtener un VAN
económico positivo con S/.181.942 y un VAN financiero de S/.171, 221. Un TIRE del
78.39% y TIRF de 110.12% teniendo en cuenta que el cok de los accionistas es de
40.16%.
12
CAPÍTULO I: INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Nombre de la empresa y horizonte de evaluación
Gráfico 1: Logo LavaSec
La Razón social de la empresa es TAXSANA PERU S.R.L, y el nombre
comercial será LAVASEC.
El proyecto tendrá una evaluación de 3 años, considerando la vida útil de
los activos más importantes para el negocio tales como lavadoras secadoras y
otros.
1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria
La actividad económica a la que pertenece LAVASEC se basa en brindar
un servicio de auto lavado y secado de ropa.
El CIIU en el que se está considerando este negocio según la nueva
tabla de actividades Económicas con la CIIU es el 9601 - LAVADO Y LIMPIEZA,
INCLUIDA LA LIMPIEZA EN SECO, DE PRODUCTOS TEXTILES Y DE PIEL.
13
1.3. Definición del negocio
La actividad del negocio es ofrecer un auto servicio de lavado y secado
de prendas de vestir así como de sábanas y edredones con máquinas semi
industriales de alta tecnología para ofrecer un lavado de calidad a nivel
profesional disponibles y al alcance de los habitantes, específicamente en la
zona 6 de lima.
La lavandería autoservicio estará ubicada en la av. Brígida Silva #126 –
San Miguel. Al tomar la decisión de la ubicación se consideraron las siguientes
variables:
a) El crecimiento inmobiliario en la zona, tomando en cuenta la distribución
reducida de los espacios para el área de lavandería.
b) La ventilación en cada una de ellas dentro de los departamentos de los
edificios multifamiliares. Asimismo, se tomaron en cuenta factores como el
clima húmedo de la zona.
El modelo de negocio es B2C. Siendo el público objetivo Hombres y
mujeres residentes de los condominios2 del distrito de San Miguel, ubicado en la
zona 6, de 20 a 65 años, pertenecientes al nivel socio económico B con estilos
de vida sofisticado y moderno.
2 Gestión. (2016). Parques de la Huaca entregará mil departamentos en marzo. 21 de setiembre de 2016,
de Diario Gestión Sitio web: http://gestion.pe/noticia/368864/parques-huaca-entregara-mil-
departamentos-marzo
14
Ilustración 1: Condominio “Parques de la huaca y los prados”
15
Ilustración 2: Local propuesto
Ilustración 3: Vista del condominio desde el local propuesto
Como parte de la investigación se ha tomado en cuenta la información de
la distribución de hogares en lima metropolitana según NSE 2016 realizada por
la Asociación Peruana de Empresas de investigación de mercados “Niveles
Socioeconómicos 2016”
16
Ilustración 4: Distribución de hogares según NSE 2016 - Lima Metropolitana,
según APEIM
Tabla 1: Distribución de zonas APEIM por niveles 2016 - Lima Metropolitana,
APEIM
17
1.4. Descripción del servicio
LAVASEC, pondrá a disposición de sus clientes equipos semi industriales
de lavado y secado de ropa en un horario de atención extendido de 9 a.m. a 12
a.m. 6 días a la semana, excepto los días miércoles días del año.
Se contará con un sistema de fichas que les permita a nuestros clientes
acceder al uso de los servicios que ofrecemos. Adicionalmente, los clientes
podrán obtener beneficios como promociones de descuento.
Para brindarles un valor agregado a los clientes, se ambientará una zona
cálida y cómoda donde encontrarán a su disponibilidad: Muebles, un televisor,
una zona de lectura, WIFI gratuito
Oportunidad de negocio
La oportunidad de negocio identificada en la zona 6 de lima, en el distrito
de San Miguel, es la densidad de su población y el crecimiento del sector
inmobiliario. Según la constructora Grupo San José, responsable del
proyecto Parques de la Huaca, el proyecto consta de 3 condominios
independientes con un total de 64 edificios de 12 pisos cada uno, dando un
conjunto total de 3072 departamentos.
La presente idea de negocio es viable, atractiva y novedosa ya que brinda a
los consumidores la oportunidad de cumplir y satisfacer sus necesidades
básicas como el de lavar sus prendas diarias y a la vez disfrutar de un
momento placentero en un establecimiento donde el objetivo no será solo el
de lavar y secar sus prendas el mismo día sin demora como una lavandería
tradicional, sino que podrán acomodarse en muebles, disfrutar de un café,
interactuar con las personas y conectarse a una red wifi gratuita en la cual
podrían aprovechar el tiempo para realizar sus otras actividades o
responsabilidades ya sea de trabajo, estudio u ocio.
La idea no es solo que cumplan con sus responsabilidades, sino que lo
satisfagan aprovechando el tiempo en algo entretenido.
La reducción del tamaño de los departamentos empuja a los habitantes a
18
lavar sus prendas fuera de casa.
Ahorro en el tiempo de lavado y secado comparado con la forma tradicional
de lavandería donde los clientes dejan sus prendas por encargo y deben
recogerlos mínimo un día después.
El mercado ofrece equipos de tecnología los cuales permiten reducir los
costos de agua energía eléctrica y/o gas.
1.5. Estrategia genérica de la empresa
Se tendrá una estrategia de enfoque o de nicho de mercado basado en la
diferenciación.
La estrategia de nicho será geográfica pues tenemos como mercado
objetivo a las familias que residen en los condominios “Parques de la Huaca y
Los Prados” de San Miguel, siendo un total de más de 4,000 departamentos con
familias conformadas por un promedio de 4 a 6 personas (según la fuente del
diario Gestión), representando un promedio de 16,000 personas.
19
CAPÍTULO II: ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO
2.1. Análisis del macro entorno
2.1.1. Del país.
2.1.1.1. Capital, ciudades importantes, superficie y número de habitantes.
Ilustración 5: Número de habitantes a nivel nacional, según INEI
Según INEI (2015), el Perú cuenta con una superficie de 1’285,216
km2 de los cuales 1, 279,996 m2 son de tierra, la superficie del Perú
representa el 0,87% del área continental del planeta. Su población total es de
31, 151,243 habitantes de los cuales el 31.57% se concentra en la capital,
Lima.
La ciudad de Lima es la capital de país, es el centro económico y de
gobierno, ella cuenta con un total aproximado de 9’834,447 de habitantes, los
cuales en su mayoría son inmigrantes del interior del país (INEI, 2016)
2.1.1.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa.
De acuerdo al análisis realizado por el INEI, la tasa de crecimiento en
lima (proyectada hacia el año 2020) es en promedio de 1.5%. Esta cifra es
auspiciosa para el proyecto, pues, a mayor crecimiento de las familias la
20
demanda del servicio aumentará.
Tabla 2: Población Estimada Según departamentos del 2011 al 2015, según INEI
2015.
DEPARTAMENTO
2011 2012 2013 2014 2015
Total Total Total Total Total
PERÚ 29,797,694 30,135,875 30,475,144 30,814,175 31,151,643
LIMA 9,252,401 9,395,149 9,540,996 9,689,011 9,838,251
LA LIBERTAD 1,769,181 1,791,659 1,814,276 1,836,960 1,859,640
PIURA 1,784,551 1,799,607 1,814,622 1,829,496 1,844,129
CAJAMARCA 1,507,486 1,513,892 1,519,764 1,525,064 1,529,755
PUNO 1,364,752 1,377,122 1,389,684 1,402,496 1,415,608
JUNÍN 1,311,584 1,321,407 1,331,253 1,341,064 1,350,783
CUSCO 1,283,540 1,292,175 1,300,609 1,308,806 1,316,729
AREQUIPA 1,231,553 1,245,251 1,259,162 1,273,180 1,287,205
LAMBAYEQUE 1,218,492 1,229,260 1,239,882 1,250,349 1,260,650
ÁNCASH 1,122,792 1,129,391 1,135,962 1,142,409 1,148,634
LORETO 995,355 1,006,953 1,018,160 1,028,968 1,039,372
CALLAO 955,385 969,170 982,800 996,455 1,010,315
HUÁNUCO 834,054 840,984 847,714 854,234 860,537
SAN MARTÍN 794,730 806,452 818,061 829,520 840,790
ICA 755,508 763,558 771,507 779,372 787,170
AYACUCHO 658,400 666,029 673,609 681,149 688,657
UCAYALI 471,351 477,616 483,708 489,664 495,522
HUANCAVELICA 479,641 483,580 487,472 491,278 494,963
APURÍMAC 449,365 451,881 454,324 456,652 458,830
AMAZONAS 415,466 417,508 419,404 421,122 422,629
TACNA 324,498 328,915 333,276 337,583 341,838
PASCO 295,315 297,591 299,807 301,988 304,158
TUMBES 224,895 228,227 231,480 234,638 237,685
MOQUEGUA 172,995 174,859 176,736 178,612 180,477
21
Tabla 3: Tasa de Crecimiento de la población Nacional y Lima, según INEI
Año Lima Total Nacional
2013 1.6 1.1
2014 1.6 1.1
2015 1.5 1.1
2016 1.5 1.1
2017 1.5 1.1
2018 1.5 1.1
2019 1.5 1
2020 1.5 1
Se puede observar en el cuadro que la proyección de población hacia
el 2020 es decreciente.
Ingreso per cápita3
Según INEI (2015), el ingreso per cápita es la recaudación promedio
que recibe una persona y se refiere al nivel de ingresos que se requiere para
subsistir; se obtiene dividiendo el volumen de ingresos de un país con
respecto al número de habitantes en un período determinado. En 1950, el
ingreso per cápita del Perú era de US$ 2.263 y en el 2014 es de US$ 11.600 y
se espera alcanzar para el 2018 US$ 14.191, de acuerdo al Fondo Monetario
Internacional. Latinoamérica muestra en este tema una notable divergencia y
actualmente el Perú se ubica en el octavo lugar, Chile es el primero con US$
19.975, seguido de Argentina con US$ 19.189; Panamá con US$ 17.600;
Uruguay con 17.356 y Haití ocupa el nivel más bajo con US$ 1.358, después
de Nicaragua y Honduras. El Perú ocupa el puesto 39 en relación con la
participación mundial del PBI y el puesto 79 en referencia a su nivel per cápita,
esto quiere decir que para mantener un aumento permanente del per cápita es
necesario aumentar el PBI por encima del 6,0% permanentemente.
3 Javier Zúñiga Q. (2014). El ingreso per cápita. 21 de setiembre de 2016, de La República Sitio web:
http://larepublica.pe/columnistas/el-pronostico/el-ingreso-per-capita-30-04-2014
22
Tabla 4: Población económicamente activa – ingreso mensual proveniente del trabajo
de la población ocupada del área urbana, según principales características, según
INEI
Principales
características2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 1 095.1 1 102.0 1 187.7 1 285.9 1 317.2 1 381.7
Hombre 1 295.3 1 316.6 1 407.6 1 508.6 1 533.4 1 604.9
Mujer 827.0 821.0 901.2 993.1 1 033.2 1 089.0
Grupo de edad
De 14 a 24 años 626.1 632.4 703.9 783.2 845.2 860.1
De 25 a 44 años 1 198.0 1 214.5 1 282.3 1 388.1 1 423.8 1 507.4
De 45 a 64 años 1 286.7 1 269.1 1 380.9 1 487.1 1 487.7 1 530.3
De 65 y más años 614.5 643.5 751.9 783.4 804.2 864.4
Nivel de educación
Primaria 2/ 585.5 625.1 675.2 728.0 761.3 759.5
Secundaria 850.1 903.0 974.1 1 044.7 1 065.9 1 130.1
Superior 1 602.2 1 552.1 1 647.4 1 758.5 1 820.7 1 931.7
Ramas de actividad
Manufactura 1 121.1 1 099.6 1 195.4
Construcción 1 203.7 1 237.6 1 318.3
Comercio 879.6 892.6 1 015.2
Serv icios 1 182.7 1 193.3 1 247.6
Otros 2/ 975.1 959.3 1 133.6
Tamaño de la empresa
De 1 a 10 trabajadores 753.6 792.1 876.9 938.3 962.8 992.8
De 11 a 50 trabajadores 1 295.7 1 303.2 1 402.5 1 410.4 1 466.9 1 513.2
De 51 a más 1 851.7 1 812.9 1 846.9 2 000.4 2 061.0 2 177.7
23
Tabla 5: Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la población ocupada
de la región costa urbana según principales características, 2009-2014, INEI
Tabla 6: Población económicamente activa, según ámbito geográfico, 2009 – 2014,
según INEI
Principales
características2009 2010 2011 2012 2013 2014
Costa urbana 3/ 1 148.7 1 146.4 1 232.9 1 345.4 1 372.3 1 452.5
Hombre 1 354.6 1 362.5 1 452.3 1 570.9 1 579.4 1 681.4
Mujer 878.5 865.3 950.6 1 050.9 1 100.8 1 157.9
Grupo de edad
De 14 a 24 años 672.8 679.9 749.6 692.4 925.2 921.6
De 25 a 44 años 1 256.3 1 254.1 1 317.0 1 142.2 1 465.7 1 571.7
De 45 a 64 años 1 340.5 1 321.7 1 439.3 1 287.3 1 536.4 1 602.0
De 65 y más años 687.6 691.3 839.9 645.7 945.6 1 021.1
Nivel de educación
Primaria 2/ 615.1 653.8 710.8 679.1 796.8 823.6
Secundaria 873.8 924.8 983.0 938.2 1 094.1 1 164.3
Superior 1 689.8 1 625.2 1 728.9 1 499.3 1 901.8 2 017.3
Ramas de actividad
Manufactura 1 191.1 1 183.3 1 275.0
Construcción 1 273.1 1 266.4 1 376.2
Comercio 929.1 917.3 1 054.7
Serv icios 1 215.0 1 229.9 1 277.6
Otros 2/ 1 113.0 1 021.7 1 199.8
Tamaño de la empresa
De 1 a 10 trabajadores 789.9 824.6 908.5 813.6 1 001.8 1 052.0
De 11 a 50 trabajadores 1 364.5 1 338.2 1 443.6 1 150.3 1 525.5 1 562.8
De 51 a más 1 898.2 1 873.3 1 880.7 1 765.2 2 104.3 2 212.9
Ámbito geográfico 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Área de residencia
Urbana 11 243.6 11 592.3 11 856.2 12 116.9 12 353.4 12 436.4
Rural 4 204.6 4 143.5 4 092.8 4 025.3 3 975.4 3 960.0
Niveles de urbanización
Lima Metropolitana 2/ 4 785.1 4 942.4 5 030.1 5 144.1 5 133.3 5 121.4
Capitales y grandes ciudades 4 813.3 4 929.0 4 952.5 5 090.3 5 290.9 5 239.8
Otras ciudades 1 645.2 1 720.9 1 873.7 1 882.5 1 929.2 2 075.2
Rural 4 204.6 4 143.5 4 092.8 4 025.3 3 975.4 3 960.0
24
2.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones.
Ilustración 6: Balanza comercial, según BCRP
25
Ilustración 7: Balanza comercial, según BCRP
26
2.1.1.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo País.
“El directorio del banco central de reserva (BCR) aprobó el pasado 8 de
septiembre el Reporte de inflación, en el que incluye las proyecciones
macroeconómicas que sustentan las decisiones de política monetaria del BCR
y los factores de riesgo que pueden desviar estas proyecciones, estas son
proyecciones hasta el 2018.”4
Ilustración 8: PBI América Latina, según BCRP
Ilustración 9: Inflación América Latina, según BCRP
4 BCRP. (2016). BCR: Panorama económico actual y proyecciones hasta el 2018. 22 de setiembre de
2016, de Diario Gestión Sitio web: http://gestion.pe/economia/bcr-panorama-economico-actual-y-
proyecciones-hasta-2018-2170402/13
27
Tabla 7: Perú: producto bruto interno según actividad económica, 2009-2015 Valores a precios corrientes (Millones de soles)
% Var %
2009 2010 2011 2012 2013P/ 2014P/ 2015E/ 2015E/ 2015E/
Producto Bruto Interno 363,943 416,784 473,049 508,131 543,670 570,780 602,527 100.0 2.2
Derechos de Importación 1,405 1,789 1,254 1,449 1,708 2,133 1,709 0.3 -18.1
Impuestos a los productos 28,831 33,456 36,143 42,311 46,975 49,749 52,577 8.7 5.0
Valor Agregado 333,707 381,539 435,652 464,371 494,987 518,898 548,241 91.0 2.0
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 24,421 25,870 29,803 31,913 32,820 36,274 39,305 6.5 5.2
Pesca y acuicultura 2,525 2,588 3,784 2,260 3,426 2,503 3,223 0.5 11.1
Extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos 38,026 51,157 69,294 61,782 56,620 49,746 48,170 8.0 -11.6
Manufactura 55,658 64,837 71,390 77,055 80,618 79,552 79,500 13.2 1.7
Electricidad, gas y agua 6,945 7,140 7,812 8,601 9,355 10,718 12,451 2.1 9.6
Construcción 21,480 25,958 27,649 33,119 37,453 40,661 39,893 6.6 4.1
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y
motocicletas39,429 45,020 51,694 56,156 59,203 60,970 66,363 11.0 4.6
Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 20,616 23,030 24,998 27,337 30,830 33,780 36,288 6.0 4.6
Alojamiento y restaurantes 11,661 13,143 15,478 18,451 21,496 24,024 26,021 4.3 5.1
Telecomunicaciones y otros servicios de información 9,396 10,101 10,619 11,295 11,906 12,434 13,330 2.2 -1.9
Servicios financieros, seguros y pensiones 14,719 16,847 19,286 21,552 24,366 27,799 30,937 5.1 1.4
Servicios prestados a empresas 16,608 18,852 21,453 23,894 26,582 28,424 30,931 5.1 4.0
Administración pública y defensa 18,498 20,182 21,957 24,451 27,041 31,312 33,595 5.6 3.3
Otros servicios 53,725 56,814 60,435 66,505 73,271 80,701 88,234 14.6 4.6
Millones de soles
Actividad Económica
28
Tabla 8: Lima: Valor Agregado Bruto por Años, según Actividades Económicas Valores a Precios Constantes de 2007 (Miles de nuevos
soles)
Actividades 2009 2010 2011 2012P/ 2013P/ 2014E/ 2015E/
Agricultura, Ganadería , Caza y Si lvicul tura 3,168,945 3,276,594 3,462,142 3,593,336 3,680,843 3,853,772 4,103,667
Pesca y Acuicultura 514,122 234,138 653,421 282,768 451,346 270,309 357,587
Extracción de Petróleo, Gas y Minera les 2,443,594 2,919,771 3,235,297 3,146,370 3,304,889 3,720,334 3,991,162
Manufactura 30,577,640 34,999,288 38,389,761 39,264,446 41,298,625 40,355,259 39,668,007
Electricidad, Gas y Agua 2,877,708 3,276,123 3,718,603 4,079,915 4,386,074 4,895,680 5,058,315
Construcción 9,112,210 10,618,541 11,028,336 12,385,264 12,768,945 13,001,096 12,200,867
Comercio 19,483,244 21,787,060 23,864,097 25,511,280 26,972,632 28,273,928 29,493,966
Transporte, Almacen., Correo y Mensajería 9,320,554 10,586,430 11,955,879 12,849,709 13,955,113 14,306,637 14,597,723
Alojamiento y Restaurantes 6,556,747 7,044,935 7,866,447 8,748,478 9,379,469 9,804,298 10,102,782
Telecom. y otros Serv. de Información 7,257,135 7,917,600 8,760,967 9,705,772 10,556,656 11,219,934 12,192,971
Adminis tración Públ ica y Defensa 8,782,610 9,570,099 9,884,543 10,772,570 11,313,500 11,607,116 12,040,689
Otros servicios 48,815,629 52,393,263 55,923,083 59,257,713 63,000,775 67,617,931 71,650,104
Valor Agregado Bruto 148,910,138 164,623,842 178,742,576 189,597,621 201,068,867 208,926,294 215,457,840
29
Tabla 9: PBI por sectores económicos, según BCRP
Tabla 10: Tasa de interés legal efectiva al 18/09/2016
Moneda Nacional 2.68% Anual Factor Diario 0.00007
*Factor Acumulado1 7.06608
Moneda Extranjera 0.33% Anual Factor Diario 0.00001
*Factor Acumulado1 2.04140
Tasa de Interés Legal Efectiva al 18/09/2016
30
Tabla 11: Tipo de cambio promedio venta, 2009-2016
Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses
Enero 3.152 6.80 2.857 -9.34 2.788 -2.43 2.693 -3.39 2.552 -5.23 2.810 10.08 3.007 7.02 3.439 14.36
Febrero 3.237 11.37 2.855 -11.80 2.771 -2.93 2.684 -3.14 2.579 -3.94 2.813 9.11 3.080 9.48 3.508 13.88
Marzo 3.175 12.93 2.840 -10.55 2.780 -2.13 2.672 -3.90 2.595 -2.88 2.807 8.19 3.093 10.19 3.410 10.24
Abril 3.086 12.23 2.841 -7.94 2.816 -0.86 2.658 -5.63 2.598 -2.24 2.795 7.59 3.121 11.67 3.303 5.83
Mayo 2.994 6.74 2.846 -4.95 2.776 -2.48 2.670 -3.81 2.646 -0.91 2.788 5.37 3.152 13.05 3.336 5.85
Junio 2.991 3.39 2.839 -5.09 2.765 -2.60 2.671 -3.38 2.748 2.89 2.795 1.70 3.162 13.14 3.318 4.93
Julio 3.013 5.75 2.823 -6.30 2.742 -2.89 2.636 -3.87 2.778 5.40 2.787 0.32 3.183 14.20 3.301 3.70
Agosto 2.951 2.00 2.803 -5.04 2.740 -2.23 2.617 -4.51 2.802 7.11 2.815 0.46 3.240 15.08
Setiembre 2.910 -1.90 2.791 -4.10 2.744 -1.68 2.603 -5.14 2.780 6.78 2.865 3.06 3.221 12.41
Octubre 2.873 -6.65 2.792 -2.80 2.732 -2.14 2.588 -5.28 2.770 7.03 2.907 4.95 3.250 11.80
Noviembre 2.886 -6.70 2.806 -2.75 2.706 -3.58 2.599 -3.94 2.799 7.69 2.926 4.54 3.339 14.09
Diciembre 2.878 -7.59 2.816 -2.15 2.697 -4.24 2.568 -4.80 2.786 8.51 2.963 6.35 3.385 14.24
Memo:
Promedio Anual 3.012 2.95 2.83 -6.19 2.75 -2.52 2.64 -4.23 2.70 2.45 2.84 5.05 3.19 12.21
2015 20162009 2010 2011 2012 2013 2014
31
Riesgo país
Se expresa en puntos básicos y resulta de la diferencia entre las tasas
que pagan los Bonos del Tesoro estadounidense y las que pagan los Bonos
del Tesoro de Perú; indicando el nivel de incertidumbre que se corre al invertir
en función a la deuda externa. Según estos indicadores, podemos entender
que la proyección de nuestra empresa se encuentra en un buen entorno en
cuanto al riesgo. Bloomberg y Reuters (2016)
Tabla 12: Riesgo país, 2013-2016
Años Riesgo País (Puntos Básicos)
2013 162
2014 162
2015 201
2016 203
Fuente: Bloomberg y Reuters.
2.1.1.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.
Decreto Legislativo N° 9434, Ley del Registro Único de
Contribuyentes
Decreto que obliga a generarse un número de RUC con la finalidad de
contar con un sistema único de identificación que optimice los procedimientos
tanto de las instituciones públicas y privadas. (SUNAT, 2016)
Decreto Supremo N° 122-94-EF: Reglamento de la Ley del Impuesto
a la Renta
Decreto que enmarca los ingresos comprendidos en el ámbito de
aplicación del Impuesto a la Renta. (SUNAT, 2016)
32
Ley de Sociedades Mercantiles N° 266687
Debido a que toda sociedad debe adoptar alguna de las formas
previstas en esta ley.
INDECOPI
Esta institución va a permitir a la empresa proteger la marca y signos
distintivos del negocio. (INDECOPI, 2016)
2.1.2. Del sector.
2.1.2.1. Mercado internacional.
Los autoservicios de lavandería como LAVASEC tienen gran acogida
en el mercado internacional ya que se han convertido en un negocio muy
rentable en los países como España y Portugal. Esta idea de negocio está
siendo muy difundida por su creciente demanda ya que al hacerlo todo en una
sola vez, se está ahorrando dinero en agua, luz y detergente pero sobre todo
se ahorra tiempo.
Empresas internacionales ofrecen el sistema incluido lavado, en
algunos casos brindan el servicio de lavandería ecológica como una
franquicia.
A continuación algunas lavanderías y tintorerías con mayor presencia
en el mercado mundial:
MAGARPA C.B. (Empresa española especializada en la cotización e
instalación de lavanderías y tintorerías a nivel mundial). (Magarpa,
2016)
Wash & Dry Es la franquicia Nº 1 en Europa y en España, es una
empresa que se dedica a impulsar el lavado tanto al seco como
convencional, aún no ha desarrollado su tecnología en Sudamérica.
(Wash & Dry, 2016)
33
Según Grupo Impulsa (2016), Empresa con más de 30 años de
experiencia en el manejo de lavandería y tintorería, es la única
empresa en México que combina la distribución de las marcas de más
alto prestigio y mayor venta en el mundo para Lavandería y Tintorería
con sistemas ecológicos)
Según Tintorería LavoFlux (2016), funciona como franquicia a nivel de
Centroamérica.
Según Supreme USA Cleaners (2016) es una franquicia que opera en
Puerto Rico, dedicada a ofrecer los servicios de lavado en seco,
planchado y sastrería, cuenta con la más moderna maquinaria para el
tratamiento de toda prenda de vestir.
34
2.1.2.2. Mercado del consumidor.
El mercado consumidor de la zona 6 e Lima, de NSE B, con una población aproximada según INEI – Estimaciones y
proyecciones de población por sexo, según departamentos, provincia y distrito, 2000- 2015.
Tabla 13: INEI- Estimaciones y proyecciones de población por sexo, según departamentos, provincia y distrito, 2000- 2015
UBIGEO
DEPARTAMENTO,
PROVINCIA Y
DISTRITO
2012 2013 2014 2015
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
150136 SAN MIGUEL 135,086 62,820 72,266 135,226 62,890 72,336 135,366 62,960 72,406 135,506 63,030 72,476
Además de acuerdo a la data proporcionada por la página MiEntorno.pe nos indica de cómo está constituida la población
de nuestro mercado objetivo, además nos segmenta por estado civil, nivel de estudios, ocupación, religión y lo más importante
NSE.
35
Gráfico 2: Datos demográficos de la zona propuesta
36
Los consumidores que se consideran como posibles usuarios de un
concepto de negocio como el propuesto en este proyecto, encajan en 2 de los
6 estilos de vida (EV) identificados por Rolando Arellano:
Los EV identificados y seleccionados nos proporcionan información de
la forma de ser y expresarse de nuestro público objetivo así como su
comportamiento.
El estilo de vida determina cómo se gasta, qué tanta importancia se le
asigna al dinero, la orientación al ahorro o gasto, las elecciones racionales o
emocionales, la tendencia a la búsqueda de información, y comprender mejor
cómo es, qué tiene, cómo actúa y qué quiere el consumidor.
Principales características de:
Los Sofisticados
Al respecto, Arellano sostiene que:
Hombres y mujeres jóvenes luchadoras, confiadas en sí mismos.
Son profesionales que poseen altos ingresos y pertenecen a los NSE
A/B/C.
El dinero es muy importante para ellos.
Son innovadores. u
Les gusta comprar, sin llegar a ser compradores compulsivos,
racionales al momento de decidir. El precio es indicador de calidad y
la marca es un símbolo de diferenciación y de pertenencia.
La percepción frente a productos nuevos es menor a otros grupos.
Son prácticos y modernos.
Las modernas:
Al respecto, Arellano sostiene que:
Mujeres de carácter pujante y trabajador formas de pensar y actuar
moderno, son prácticas.
Nivel de ingresos no muy altos pertenecen a NSE B
37
Muchas son líderes de opinión en sus barrios.
Les gusta verse bien por lo que suelen maquillarse y vestirse a la
moda.
Dan gran importancia a la calidad de lo que adquieren y en segundo
lugar consideran importante el precio.
Les interesa todo aquello que les facilite las tareas del hogar.
Gráfico 3: Conformación de los estilos de vida según Arellano
2.1.2.3. Mercado de proveedores.
Panamerican Trading S.A
Empresa especializada en equipos de lavandería industrial desde
hace 51 años, dedicada a la importación, comercialización, venta, servicio
técnico, instalación y mantenimiento de quipos para lavanderías industriales y
comerciales, lavadoras, secadoras, planchadoras, prensas, mesas de
planchado e insumos a nivel nacional.
La empresa ubicada en Manuel Irribarren 1050 –Surquillo es
representante de marcas exclusivas como Unimac, Jensen, Hoffman, Colmac,
Milnor, Speed Queen, Chicago, Pony, stry- lenkoff, entre otras.
38
La empresa cuenta con atención personalizada mediante ejecutivos
de venta quienes nos brindaron la información necesaria para la
implementación de la lavandería.
El ejecutivo comercial con los siguientes datos:
Carlos Figueroa – Gerente de ventas
Teléfono: (511) 445-6881/ (511) 447-0921 - Anexo: 104
La proforma brindada por la empresa de las lavadoras y secadoras se
encuentra en la parte de anexos.
Tabla 14: Panamerican Trading
Proveedor Panamerican Trading
Marca Speed Queen
Modelo STLNXFSPG-DUAL FROND LOAD
Capacidad 10 kg por ciclo
Tipo Energía Gas
Precio $3,635.00 + IGV
Disponibilidad 45 días
Garantía 3 años
Medio de Pago Contado
Instalación No Incluye
Otros Capacitación, Manuales de operación
NOVINSA
Novinsa, dedicada a la importación y comercialización de equipos de
lavandería y cocina, cuentan con más de 20 años como distribuidores de
marcas reconocidas.
Novinsa cuenta con 3 líneas de lavandería, comercial, semi industrial
39
e industrial.
La empresa se encentra situada en el distrito de Breña. Cuenta con
ejecutivos comerciales que brindan soporte técnico y la información necesaria
para poder adquirir los productos deseados, además Novinsa se encarga de
dar un mantenimiento preventivo a las lavadoras y secadoras así como
asesorar a las empresas que desean emprender el negocio de lavandería.
El ejecutivo comercial que nos brindó la información requerida es el
siguiente.
La proforma brindada por el asesor se encuentra en anexos.
Ernesto Sánchez – Ejecutivo de ventas
Télf: (511) 201 – 7850 Anexo 105
Tabla 15: Novinsa
Proveedor Novinsa
Marca Speed Queen
Modelo STLNXFSP542NW23
Capacidad 10 kg por ciclo
Tipo Energía Gas
Precio $4,800.00 + igv
Disponibilidad 45 días
Garantía 3 años
Medio de Pago Contado
Instalación Si incluye
Otros Capacitación, Mantenimiento
CIMELCO
40
Empresa dedicada a la importación y venta de equipos para
lavanderías como lavadoras y secadoras semi industriales e industriales, así
como centrifugas, equipos de planchado. La empresa está situada en Cercado
de Lima.
Cimelco cuenta con una línea de lavandería para los sectores
comerciales, industrial, hotelero, hospitalario y textil.
Representa a importantes marcas como Carlin, LG, Ecodas, Maytag,
Covemat, Renzacci, ente otras.
Cimelco busca apoyar a todos los emprendedores que desean
incursionar en el rubro de lavandería brindando los siguientes servicios:
Equipamiento de lavandería
Insumos para lavandería
Instalación de equipos
Soporte técnico
capacitación constante
Implementación de lavanderías
Garantía
La proforma brindada por el ejecutivo se encuentra en anexos.
El ejecutivo comercial en contacto es el siguiente.
Miguel Higilio – ejecutivo de ventas
Teléfono: (511) 201-7850 / 990816181
41
Tabla 16: CIMELCO
Proveedor CIMELCO CIMELCO CIMELCO CIMELCO
Marca LG LG LG LG
Tipo Lavadora Secadora Lavadora Secadora
Modelo GIANT - C GIANT – C TITAN - C TITAN - C
Capacidad 10 kg por ciclo 10 kg por ciclo 15 kg por ciclo 14 kg por ciclo
Tipo Energía Eléctrica Eléctrica Eléctrica Gas
Precio $ 1,627 + IGV $ 1,576 + IGV $ 3,813 + IGV $ 3,644 + IGV
Disponibilidad 45 Días 45 Días 45 Días 45 Días
Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años
Medio de Pago Contado Contado Contado Contado
Instalación Si incluye Si incluye Si incluye Si incluye
Otros Capacitación e Instalación Capacitación e Instalación Capacitación e Instalación Capacitación e Instalación
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
2.1.2.4. Mercado competidor.
Martinizing
Gráfico 4: Martinizing
Es una cadena de lavanderías estadounidense, cuenta con sucursales
en 7 países del mundo. Y en Perú cuenta con locales en los distritos de
Barranco, Chorrillos, La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro y Santiago
de Surco. Como la mayoría de lavanderías
Ofrece los siguientes servicios:
- Lavado al seco
- lavado al agua
- Vaporizado
- Compostura
- Limpieza de gamuza y cuero
- Delivery
Cuenta con clientes corporativos.
No cuenta con autoservicio
El tiempo aproximado de entrega es según el tipo de prenda de
2 a 8 días hábiles.
Los precios varían según el tipo de prenda, no por Kilogramo.
Ejemplos:
- Pantalón S/. 16.5
- Blusa S/. 15.5
- Polo S/. 14.5
- Casaca S/. 29.5
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
- Cubrecama de 1 ½ plazas S/. 35.00
Promociones: cuenta con convenios con Latam Pass para
acumulación de millas por cada S/.5.00 de consumo a partir de
S.20.00 y descuentos para mujeres en días específicos.
La marca tiene una posición reconocida en el mercado, no
realiza muchas estrategias de publicidad mediante paneles,
radio, televisión.
Su cartera de clientes son basadas en la clase socio económico
A.
Pressto
Gráfico 5: Pressto
Pressto entro en Perú en 1998, a través de un contrato de franquicia.
Perú, ha sido después de México uno de los primeros países donde Pressto
desembarco.
Pressto ofrece servicios personalizados como: tintorería,
arreglos y costura, desmanchado, almacén, planchado y servicio
a domicilio.
Pressto ofrece servicios a empresas
Los precios de la franquicia son desde S/.15.00 dependiendo del
tipo de prenda y servicio que se requiera.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Pressto implemento en sus establecimientos perchas ecológicas
hechas de material reciclable
Pressto cuenta con más de 8 puntos de atención en los distritos
de San Borja, La Molina, San Isidro, Miraflores, Breña, San
Miguel, Surquillo, así como en las ciudades de Trujillo y
Ayacucho. Cabe resaltar que la mayoría de sus establecimientos
se encuentran dentro de centros comerciales. Este año inauguro
un nuevo local en el centro comercial Salaverry
La franquicia ha implementado una serie de estrategias de
promoción, la más reciente una promoción los días miércoles de
3x2 para limpieza en seco de tres prendas iguales.
Pressto ofrece una promoción cada cierto día como descuentos
en días específicos de edredones u otro tipo de servicios.
No cuenta con autoservicio, todo es personalizado.
Su cartera de clientes son personas de la clase socio económica
A y B.
Lavandería Lavasi
Gráfico 6: Lavandería Lavasi
Se fundó en 1999, especializada en ropa industrial para empresas y
personas naturales, tiene una capacidad de 1000 prendas por día.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Cuenta con 4 locales entre la Molina y Ate vitarte
Ofrece dos tipos de servicio:
Servicio corporativo
- Restaurantes (especialistas en mantelería)
- Laboratorios (uniformes o indumentaria)
- Hoteles ( toallas, edredones, manteles)
- Servicios al estado
Servicios para clientes particulares
- Lavado al peso
- Lavado por prenda
- Lavado al seco
- Servicio solo de planchado
- Servicio solo de lavado
- Lavado de alfombras pared a pared
- Lavado de muebles
- Lavado de cortinas y stores
- Teñido de prendas
Lavasi ofrece promociones a los clientes por puntos acumulados
de cada S/.15.00, con 10 puntos los clientes podrá lavar una
prenda gratis; camisa, corbata o pantalón.
Lavasi tiene 17 años en el mercado y cuenta con clientes
fidelizados por la zona de comercialización y con clientes
corporativos como hoteles, restaurantes y empresas de catering.
Su estrategia de publicidad es mediante internet a través del
Facebook.
Su tiempo de entrega depende del servicio
Precios por el servicio desde S/.5.00 por kg. o según el servicio
por prenda.
No cuenta con autoservicio.
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Lavapoint
Gráfico 7: Lavapoint El Agustino
Es una franquicia que ofrece el servicio de lavandería autoservicio.
Hasta el momento cuenta con 3 locales: residencial San Felipe,
El agustino y Horacio Urteaga en Jesús María
El servicio consiste en que los clientes laven y sequen su propia
ropa.
El funcionamiento es mediante fichas
Se dispone de lavadoras y secadoras de 9klg y 15klg.
Los horarios de atención son todos los días
Las fichas cuestan alrededor de S/.9.00 cada una.
El tiempo de lavado es de 30 minutos y el de secado de 35
minutos
En las instalaciones cuentan con revistas, periódico, WIFI,
televisión y un dispensador de bebidas.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
No especifica promociones ni ofertas en su pagina
Su estrategia de publicidad es mediante Facebook y pagina web.
Su cartera de clientes es de clase socio económico B.
Lavandería autoservicio LALU’S
Gráfico 8: Lavandería Lalu's
Cuenta con los dos tipos de servicio: autoservicio para los
clientes y asistencia con valet.
Ofrecen los siguientes servicios:
- Lavado al agua
- Lavado al seco
- Secado
- Servicio de doblado
- Planchado
- Autoservicio
Cuenta con un local en av. Paseo de la Republica – Surquillo
No cuenta con una estrategia de publicidad especifica
Cuenta con una página web en donde no especifica
promociones www.lavanderialalu.com
Los precios son de S/.9.00 por ficha, esto significa que cada
ciclo de lavado y secado requiere de una ficha
Se cuenta con servicio WIFI dentro de las instalaciones.
Su cartera de clientes es de clase socio económico B.
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Lavandería Laundromat
Gráfico 9: Lavandería Laundromat
Laundromat tiene 27 años en el mercado.
Laundromat ofrece los servicios de atención al cliente con valet y
autoservicio.
Se encuentra localizado en el distrito de Miraflores.
Dentro de los servicios cuenta con:
- Recepción de ropa con cestas a partir de 4kg.
- Lavadoras y secadoras personalizadas, no mezclan ropa.
- Máquinas de uso exclusivo con fichas.
- Doblado y empaquetado de ropa.
- La duración del autoservicio es alrededor de hora y media.
Su única herramienta de publicidad es su página web.
No especifican promociones
El valor del servicio es de s/.10.00 por ficha especificando un
peso máximo de 4kg. por lavado y S/.10.00 es el valor por ficha
para el secado
El tiempo de duración es de 30 minutos de lavado y 45 minutos
de secado.
Las instalaciones cuentan con wifi.
Los clientes puedes llevar sus materiales o adquirirlos en el
local.
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Los precios con valet dependen si es lavado por peso o por
prenda.
Su cartera de clientes son de clase socio económico A y B.
2.1.2.5. Mercado distribuidor.
En el servicio que brinda LAVASEC no se utilizan distribuidores ya
que se trata de un canal directo, proporcionamos un servicio diferenciado, se
busca generar una experiencia diferente de lavado donde además de brindar
el servicio cuenta con otros beneficios como estar disponibles las 24 horas del
día.
2.1.2.6. Leyes o reglamentos del sector vinculados al sector.
No existen leyes o reglamentos relevantes vinculados al sector pero
podría considerarse la norma ISO14000 que hace referencia a que las
operaciones de la empresa deben respetar el cuidado del medioambiente.
2.2. Análisis del micro entorno
2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad.
Una vez analizados los potenciales competidores del proyecto de
lavandería, entre ellos negocios que se dedican al servicio personalizado con
valet y otros negocios que cuentan con ambos servicios, el de personalizado y
el autoservicio. Se ha observado que existen varios negocios de lavanderías
pero pocos especializados en el rubro de autoservicio, los existentes se
encuentran alejados entre sí y en zonas de alta población distrital como
Miraflores, El agustino, Jesús María y Surquillo.
Sin embargo, no se ha encontrado una lavandería autoservicio
alrededor de la zona donde se desea realizar el proyecto, considerándose un
lugar virgen, con alta población ya que a sus alrededores se encuentran varios
edificios de departamentos familiares de tamaños pequeños así como
residenciales.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Por ello se ha determinado el nivel de fuerza de los competidores Es
alto ya que el modelo de negocio es muy atractivo y rentable y fácil de copiar.
2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes.
En el mercado actual se encuentran una cantidad considerable de
lavanderías convencionales en donde los clientes van y dejan su ropa u otras
prendas para que sean lavadas por personas del establecimiento del servicio.
Sin embargo, en la zona que se abrirá este negocio no se encuentran
lavanderías con características similares o diferenciales a las del concepto de
negocio de LAVASEC.
El servicio no es estandarizado, sino que se está aportando un valor
agregado que sea percibido por los clientes, donde disfruten de un servicio
con mayores ventajas en costo y tiempo que pueda ser aprovechado por ellos
mientras hacen uso del servicio.
Lo que se busca es brindarles a los clientes ventajas que no hallen en
otros establecimientos, de modo que perciban precios convenientes así como
calidad buena del servicio.
Es decir, si optaran por otras lavanderías no tendrían las mismos
ventajas que podrían encontrar en este negocio, como el de ahorrar dinero y
tiempo en la entrega de sus prendas ya que podrían lavar sus pertenencias y
retirarlas el mismo día sin tener que esperar un tiempo aproximado que toda
lavandería ofrece aproximadamente de dos a 7 días según el tipo de prenda.
Asimismo, podrían aprovechar el tiempo invertido para recreación en el
establecimiento, ya que este contará con muebles para todos los clientes, un
televisor, una zona de lectura, máquinas dispensadoras de café, así como wifi
gratuito para los que deseen invertir tiempo en otras actividades como trabajo,
estudios u ocio.
Por estos motivos, se ha determinado el nivel de fuerza de los
clientes como bajo, porque no tienen alternativas similares o iguales a
nuestros servicios.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores.
Una vez analizados los proveedores potenciales, sus propuestas,
precios y facilidades, se puede observar que existe un número considerable
con los cuales se podría negociar la mejor alternativa en cuanto a costos.
Por encontrarse situados cerca de la zona propuesta, pueden apoyar el
negocio mediante garantía, soporte técnico y mantenimientos preventivos.
Por eso se considera la fuerza de negociación de los proveedores
como baja.
2.2.4. Amenaza de productos y servicios sustitutos.
En el caso del proyecto de lavandería autoservicio los productos
sustitutos que compiten de manera indirecta serían las lavadoras y secadoras
comerciales, personas que lavan por encargo estos son considerados
competencia indirecta. Sería perjudicial si los precios de lavadoras y secadoras
bajan considerablemente ya que los consumidores podrían optar por adquirir
equipos para sus casas, que hacer uso de un servicio de lavandería
autoservicio, siento muy alta la amenaza der productos y servicios sustitutos.
2.2.5. Potenciales barreras de entrada.
El nivel de fuerza para las barreras de entrada podría ser considerado
como alta por la inversión, cuyo monto es considerable ya que comprende
principalmente el costo de los equipos y la ambientación del local, que incluiría
la remodelación de las instalaciones de agua, eléctricas y gas si fuera
necesario. Así como la ambientación del ambiente que planeamos ofrecer a los
clientes.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
CAPÍTULO III: PLAN ESTRATÉGICO
3.1. Visión y misión de la empresa
Visión
Posicionar a Lavasec como la marca número 1 en lavanderías
autoservicio en la mente del consumidor y lograr una expansión abriendo
nuevos locales en los distintos distritos de la ciudad de Lima. Así como lograr
una rentabilidad que logre la satisfacción de los accionistas y el recurso
humano.
Misión
Somos una empresa que pone a disposición de todos los clientes
equipos profesionales con alta tecnología de lavado y secado en un ambiente
agradable y extendido la cual es nuestra principal ventaja ya que tendrán a su
disposición todas las comodidades para disfrutar de un momento placentero.
3.2. Análisis FODA
Tabla 17: Análisis FODA
FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
(F1) Ubicación estratégica,
en una excelente
zona geográfica
cerca de nuestros
clientes.
(D1) Necesidad de
financiamiento.
(D2) No contar con local
propio.
(F2) Servicio proporcionado
es de calidad,
genera ahorro de
tiempo y comodidad
(D3) Falta de experiencia
en el negocio
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
para los clientes.
(F3) Maquinaria con
tecnología moderna
con bajos costos
energéticos y
consumo de agua.
(D4) trabajo de tiempo
completo en otras
empresas de los
socios del
proyecto.
(F4) Equipo de trabajo
comprometido.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO
(O1) Mercado objetivo amplio
con demanda
insatisfecha.
(F1, O1) Aprovechar la
demanda
insatisfecha por el
crecimiento
inmobiliario del
sector, para ello
estaremos ubicados
en la zona de
ingreso y salida de
los condominios.
(D2,O1) Buscar arrendar
un local en zona
del nicho del
mercado.
(O2) Estabilidad económica y
política de nuestro
país.
(D3, O1) Contratar
asesores con
experiencia en el
rubro de
lavanderías.
(O3) Entidades financieras con
productos para Pymes.
(F2, O3) Invertir en
tecnología nos
permitirá reducir
costos y recuperar
(D1, O3) Buscar negociar
buenas tasas de
préstamos con las
entidades
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
la inversión en
menor tiempo
bancarias.
(O4) consumidores que
buscan reducir tiempo
en la entrega de sus
prendas.
( F3, O4)Lograr la
fidelización de los
clientes
satisfaciendo sus
necesidades y
brindando un
ambiente cálido y
cómodo.
(O5) El hábito del consumidor
actual busca nuevas
alternativas para
satisfacer sus
necesidades con
servicios
complementarios.
(F5,O5) Estudiar las
ventajas que los
clientes desearían
encontrar en el
proyecto de
lavandería
autoservicio.
(D4, O5) Contratar
personal de
confianza y
capacitada para el
proyecto.
AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA
(A1) Aparición de nuevos
competidores en el
sector, luego de dar a
conocer nuestro
proyecto
(F1, A1) Crear estrategias
de publicidad y
promoción para
lograr fidelizar a los
clientes potenciales.
(D1, A1) Crear valor
agregado por
medio del servicio y
ventajas que logre
la fidelización de
los clientes.
(A2) El mal uso de equipos,
acortarían la vida útil.
Esto perjudicaría
directamente a costo
de capital.
(F2, A2) Capacitar a los
empleados de la
lavandería para que
asesoren a los
clientes en el
manejo de las
maquinas.
(D2, A1) Buscar consolidar
alianzas
estratégicas con
los condominios.
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(A3) La compatibilidad del
servicio que ofrecemos
con las costumbres y
rutinas de nuestros
clientes.
(F3, A3) Implementar
indicadores que nos
brinde información
de satisfacción y
calidad en el
servicio que
brindamos.
(D3, A2) Contratar técnicos
capacitados para la
capacitación del
manejo de los
equipos.
(A4) No contar con el servicio
de agua en forma
oportuna, puede
afectar nuestras
operaciones.
(racionalización del
servicio por parte de la
empresa proveedora)
(F4, A4) realizar
mantenimientos
preventivos a las
máquinas y a las
instalaciones de
agua y electricidad
del local.
(A5) No contar con servicio
técnico de lavadoras
con tecnología que se
requiere implementar.
(F5, A5) Realizar un análisis
profundo para elegir
el mejor proveedor
con garantía y
servicio técnico
óptimo.
(D4, A5) Contar con un
cronograma de
mantenimiento y
búsqueda de
proveedores
alternativos de
servicio de
mantenimiento y
reparación de las
máquinas que
tenemos.
3.3. Objetivos
Objetivo General
- Posicionar Lavasec en la zona 6, San Miguel.
Objetivos específicos
- Alcanzar los niveles de satisfacción del cliente en un 80% en el primer año de
funcionamiento.
- Conseguir un posicionamiento claro en la mente de los clientes como una
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empresa innovadora y respetuosa con el medio ambiente.
- Generar rentabilidad a los inversionistas.
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CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE MERCADO
4.1. Investigación de mercado
4.1.1. Criterios de Segmentación.
La idea de negocio es B2C, siendo nuestro público objetico hombres y
mujeres de 20 a 65 años de la zona 6 de lima, específicamente los residentes
de los condominios del Parque de la Huanca y los Jardines de la marina del
distrito de San Miguel, y vecinos de la zona pertenecientes a los grupos
ocupacionales como dependiente, independiente, quienes utilizan el servicio
de lavandería y para quienes busquen obtener beneficios con un estilo
moderno e innovador de lavandería donde les permita tener una experiencia
nueva del servicio, NSE B, por ser considerados según Arellano: Los
sofisticados y modernos dispuestos a experimentar nuevas experiencias que
les otorguen satisfacción y un beneficio propiamente del servicio o económico.
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4.1.2. Marco Muestral.
Tamaño de la muestra:
Z=1.96
n = 0.9604 = 384
0.0025
DISTRITO 2016 B
Total
NSE 20-25 25-29 30-34 35-39
San Miguel 135649 80.90% 80.90% 6.120% 7.127% 7.398% 6.669%
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
Total
edad Mercado potencial 2016
7.347%
7.308
% 6.881% 6.779% 5.555% 61.185% 67144
Redistribución por edad
n = (Z^2)*p*q
E^2
nivel de confianza = 95%
Probabilidad de
éxito(p) = 50%
Probabilidad de
fracaso(q) = 50%
Margen de error = 5%
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
20-25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Total
10.00% 11.65% 12.09% 10.90% 12.01% 11.94% 11.25% 11.08% 9.08% 100.00%
Numero de encuestas por edad del NSE B
Total
encuestas
NSE
B
20-
25
25-
29 30-34 35-39
40-
44
45-
49
50-
54
55-
59
60-
64
384 384 38 45 46 42 46 46 43 43 35
4.1.3. Entrevistas a profundidad.
Entrevista a Proveedor de lavadoras y secadoras “CIMELCO”
Objetivo
Conocer información técnica sobre las maquinas requeridas para el
negocio, así como su experiencia como vendedor y asesor en el rubro de
lavanderías.
Perfil del entrevistado:
Nombre: Miguel Higinio
Cargo: Gerente de ventas LG
SOBRE EL ENTREVISITADO
Miguel Higinio cuenta con 25 años de experiencia como vendedor de
lavadoras y secadoras semi-industriales para los negocios de lavandería.
SOBRE EL NEGOCIO
El entrevistado escucho la propuesta de negocio y nos indicó que no
hay en el mercado una lavandería auto servicio que brinde un valor agregado
como el nuestro, lo cual indico que le parecía muy interesante este proyecto
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
indico que es un negocio muy rentable cuando el funcionamiento sobre pasa
el 20% de la capacidad de atención.
Sobre la infraestructura, recomendó que sería ideal mostrarle al
cliente un ambiente confortable que no encuentren en otro lugar. Nos puso el
ejemplo de Starbucks en donde el público ya no va necesariamente por el
café o diferentes productos, sino que los cautiva mucho más el ambiente
donde pueden estar por mucho tiempo realizando sus labores universitarios,
laborales o de ocio.
SOBRE LOS PRODUCTOS
QUE OFRECE
El entrevistado nos
ofreció productos de gama alta
de la marca LG que son
equipos de alta rentabilidad a
bajo costo, las lavadoras y
secadoras recomendadas para
el negocio fueron de 10kg y
15kg, los equipos de 10kg
serían apilables para ahorro
del espacio mientras que los
de 15kg no podrían ser
apilables. Asimismo, nos indicó
las características de los
equipos desde el sistema, fácil
programación, ahorro de
energía y agua, y el buen rendimiento.
Los equipos cuentan con vidrio templado, amortiguador de vibraciones
que reducen el ruido con el fin de crear un ambiente de lavado más tranquilo,
que es justamente lo que se requiere para el local. Los equipos de lavadora
cuentan con un tambor inclinado permitiendo a la lavadora mantener un mayor
nivel de agua y utilizar menos agua. Asimismo, las secadoras cuentan con un
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
ventilador más amplio y grande haciendo que el flujo de aire sea mejor y la
ropa se seque más rápido.
SOBRE LA ASESORIA TECNICA
Otorgan el servicio de asesoría sobre la instalación y distribución de
los equipos en el local elegido. Es decir, realizar las medidas del local, realizar
el diseño de la planta de la lavandería para lograr la mejor distribución de los
equipos y realizar la ambientación de las conexiones eléctricas y de agua que
sean necesario en el local.
Asimismo, el proveedor nos daría una capacitación a los socios y los
empleados del negocio para el manejo de los equipos, así como
mantenimiento técnico durante la vida útil de los equipos.
Entrevista a competidor “CLEAN LAUNDRY”
Objetivo
Conocer más a fondo las características del negocio y las ventajas
que podría tener la competencia.
Perfil del entrevistado
Nombre: Elena Jiménez
Cargo: Atención al cliente
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Lavandería: CLEAN LAUNDRY ubicado frente a los condominios.
SOBRE EL ENTREVISTADO
La Srta. Jiménez, cuenta con 2 años de experiencia en el rubro de
lavandería y brindando la atención a los clientes en la lavandería Clean
Laundry ubicada en la Av. Brígida de Silva, frente a los condominios del
parque de la Huaca y jardines de la marina.
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO
El entrevistado nos brindó información acerca del movimiento del
negocio como por ejemplo, los días más fuertes de la semana donde están a
su máxima capacidad son de sábado a martes, siendo el sábado el día más
fuerte donde reciben 120kg de ropa, asimismo, nos indicó que tienen clientes
que van una vez por semana llevando de 15kg a 20kg de ropa así como hay
clientes que llevan 3 o 4 veces a la semana 5kg de ropa.
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Señaló además, que en la zona donde está ubicada la lavandería el
dueño habría abierto otra lavandería en la misma avenida, lo cual nos permitió
analizar que existe gran demanda y que además no pueden cubrirla y han
tenido que abrir otra lavandería en la siguiente cuadra.
SOBRE LOS CLIENTES
El entrevistado nos indicó que existen algunas quejas por parte de los
clientes por la demora que tienen en entregar las prendas o edredones ya que
no cuentan con todos los equipos disponibles y se encuentran en la necesidad
muchas veces de terciarizar
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Entrevista a la competencia “LAVA POINT”
Perfil del entrevistado
Sr. Cesar Pérez
Administrador de LAVAPOINT
OBJETIVO
Conocer el servicio que brindan
así como también tener referencia
del movimiento del negocio
SOBRE EL ENTREVISITADO
Cesar Pérez cuenta con 10 años de experiencia como administrador
de lavanderías empezó en YAKU lavanderías y tintorerías que prestan
servicios a hoteles, minerías entre otros por encargo en el Perú y ahora
trabaja como administrador de Lavapoint, de Jesús María.
SOBRE EL NEGOCIO
El entrevistado nos mencionó que el rubro de lavanderías ha crecido
mucho en los últimos anos, y nos indica que Lavapoint se inició en la
dirección Horacio Urteaga 1084 Jesús María y que principalmente se creó
como una lavandería autoservicio, pero que con el tiempo tuvieron que ir
agregando otros servicios como planchados y realizar lavado por
encargo, además vendieron el formato de servicio como
franquicias, creando así una empresa llamada FRAPER, que
brinda asesoramiento en la implementación del negocio y la
puesta en marcha del mismo.
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Además menciono que se vendían dos tipos de fichas uno para el
lavado y el otro para el secado ambas con un costo diferenciado por kilos por
ejemplo por 9k el cliente paga S/. 10 y por secado de 9k igual, por servicios a
partir de 10 a 15k se le cobra S/. 17
SOBRE LOS CLIENTES
El entrevistado indico que la afluencia a la lavandería mayormente es
a partir de las 6 de la tarde, los días más concurridos son de viernes a
domingo, menciono también que durante su experiencia en el rubro se ha
percatado que lo que realmente buscan los clientes es contar con una buena
atención, limpieza y comodidad.
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4.1.4. Focus group.
Primer Focus Group
DATOS FOCUS GROUP
FECHA DE
REALIZACION
07-10-16
HORA DE INICIO 7:00 PM
PARTICIPANTES 6
PARTICIPANTES Residentes del condominios del Parque la Huaca y
Jardines de la Marina
DURACION DEL
FOCUS
1 hora
Conocer el grado de aceptación de la idea de
negocio por
OBJETIVO parte del público objetivo además de obtener ideas
y
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
recomendaciones para la lavandería
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Perfil del cliente:
Se identificó en los participantes:
Son personas jóvenes de 30 a 40 años que trabajan, algunos de
manera dependiente y otros independientes manifestaron que la idea de
negocio de Autoservicio les parecía interesante y que estaban dispuesto a
probarlo.
Les atrae la idea de acceder a otros servicios dentro de las
instalaciones como Wifi, zona de lectura y masajes porque podían relajarse
o hacer otras cosas mientras esperan el ciclo de su lavado.
Relacionaban la idea de negocio similar a los servicios de lavandería
dada en EEUU, indicaron que dada la humedad del distrito y por
encontrarse cerca a la playa veían muy conveniente contar con un servicio
diferenciado.
Les atrajo la idea de que puedan adquirir en dispensadores los
implementos para el lavado de su ropa tales como detergente lejía y
suavizantes, nos dieron la idea de poder proporcionar detergentes
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especiales tales como anti ácaros para las sabanas y cortinas.
Nos mencionaron que muchas veces por la demora del secado de su
ropa en su departamento se veían en la necesidad de colgar su ropa en el
balcón, lo cual como nos dijeron eso estaba prohibido porque daba mal
aspecto a los residentes de los condominios.
DEL SERVICIO
Les preguntamos si les gustaba en nombre LAVAQUICK, para la
lavandería y nos manifestaron que les parecía un nombre ya conocido por lo
que se decidió cambiar a Lavasec.
DEL HORARIO
Les preguntamos en que horario les gustaría ir y nos dijeron que no
irían desde las 8:30 am a 12am, indicaron que preferían con mayor frecuencia
por la noche llegando de sus trabajos o después de atender a sus familias u
otros quehaceres del hogar. Por lo que la idea de poder ir hasta las 12am les
atraía mucho.
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Segundo Focus group
DATOS FOCUS GROUP
FECHA DE
REALIZACION
15-10-16
HORA DE INICIO 7:00 PM
PARTICIPANTES 7
LUGAR DE
RESIDENCIA
Condominios del Parque la Huaca
DURACION DEL
FOCUS
1 hora
Conocer el grado de aceptación de la idea de
negocio por
OBJETIVO parte del público objetivo además de obtener ideas
y
recomendaciones para la lavandería
PERFIL DEL CLIENTE:
Se identificó en los integrantes del focus lo siguiente.
Son personas residentes en departamentos alquilados de 60m2
aproximadamente.
Tienen espacio limitado para lavar su ropa y no cuentan con secadora
por lo que deben tender su ropa en colgadores o muchas veces en el
balcón o ventanas del departamento.
Gustan de servicios y productos que disminuya el quehacer del hogar.
Personas innovadoras que disfrutan de servicios nuevos y modernos.
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SOBRE EL SERVICIO PROPUESTO
Los integrantes del focus consideraron una muy buena idea una
lavandería autoservicio cerca de sus hogares, ya que la demanda es muy
alta y la oferta es poco a sus alrededores,
Probarían el servicio ya que les atrae la idea de un lugar confortable
mientras esperan el término de los ciclos de lavado y secado.
Les atrae también la idea de ahorrar ya que este servicio trae consigo
un ahorro a la canasta familiar.
Considera importante que encuentren en la lavandería los implementos
de limpieza, muebles, tv, wifi, revistas y servicio higiénico.
Recomendaron que el servicio higiénico este en un lugar no cerca a los
muebles.
No les atrajo la idea de bicicletas estacionarias ya que no se atreverían
a realizar ejercicios dentro del establecimiento.
Sobre el horario de atención, la mayoría indico que iría mayormente en
las noches por la disponibilidad de tiempo, algunos durante la tarde y
pocos a partir de las 8am.
Los integrantes del focus consideraron el nombre “Lava Quick” entre
bueno y regular aunque les generaba una sensación de un nombre débil.
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Encuestas:
Buenas tardes, somos alumnos de la Universidad San Ignacio de
Loyola y estamos realizando esta encuesta con la finalidad de conocer sus
gustos y preferencias en cuando a un nuevo servicio de lavandería que
consiste en un auto lavado de sus prendas de vestir así como de su hogar.
Por lo que agradecemos anticipadamente su participación y su opinión veraz
al respondernos el siguiente cuestionario.
Lavandería autoservicio “Lavasec”
1. Genero
a) Femenino
b) Masculino
2. Edad
a) 20 - 30
b) 30 - 40
c) 40 - 50
d) 50 a mas
3. Su vivienda es:
a) Casa propia
b) Casa alquilada
c) Departamento propio
d) Departamento alquilado
e) Cuarto alquilado
4. ¿cuantas personas viven en su hogar?
a) 1 persona
b) 2 personas
c) 3 personas
d) 3 a 5 personas
e) 5 a 7 personas
5. ¿cuenta Ud. con lavadora y secadora?
a) Si
b) Solo lavadora
c) No, ninguno
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6. ¿de qué forma realiza Ud. la limpieza de las prendas del hogar?
a) Lavadora propia
b) A mano
c) Lavandería por encargo
d) Contrato a una persona que lave en casa
e) Otro……………….
7. ¿Cómo realiza el lavado y secado de los edredones y sabanas del hogar?
a) Lavadora propia
b) Lavandería por encargo
c) A mano
8. ¿Quién se encarga del lavado de las prendas en su hogar?
a) Ama de casa
b) Jefe de familia
c) Hijos
d) Empleada
e) Todos
9. ¿Qué tan satisfecho se encuentra Ud. con el proceso de lavado y secado en su
hogar?
a) Muy satisfecho
b) Satisfecho
c) Regular satisfecho
d) Poco satisfecho
e) Nada satisfecho
10. Nuestra idea de negocio es presentarle al público una lavandería autoservicio
para lavado y secado de prendas y edredones, donde encuentren precios que
les permita un ahorro a la canasta familiar y tengan a su disposición un
ambiente confortable mientras esperan el término de los ciclos de lavado y
secado que son aproximadamente de 30 minutos por ciclo. ¿estaría Ud.
dispuesto(a) a usar el servicio?
a) Si
b) No
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11. ¿Qué tan importante considera Ud. que esta lavandería autoservicio cuente
con el siguiente servicio?
12. ¿cómo calificaría el nombre “Lava Quick” para la lavandería?
a) Muy buena
b) Buena
c) Regular
d) Malo
13. ¿con que frecuencia acudiría Ud. a la lavandería?
a) 1 vez a la semana
b) 2 veces a la semana
c) 3 veces a la semana
d) 4 a más veces por semana
14. ¿en qué horario estaría dispuesto (a) a ir a la lavandería?
a) Entre las 5am y 9am
b) Entre 9am y 1pm
c) Entre las 2pm y 7pm
d) Entre las 7pm y 12pm
15. ¿Qué tan necesario considera Ud. que la lavandería ofrezca detergente, lejía y
suavizante o preferiría llevar sus propios implementos de limpieza?
a) Muy necesario
Servicios Muy
importante
Importante Poco
importante
Nada
importante
Wifi y TV
Muebles
Dispensadores de café,
bebidas y snacks
Carritos para llevar la
ropa
Bicicletas estacionarias
Servicios higiénicos
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b) Necesario
c) Poco necesario
d) Nada necesario
e) Preferiría llevar mis propios implementos
16. ¿Qué marcas les gustaría encontrar dentro de la lavandería?
PRODUCTO Ariel Ace Bolívar Opal Sapolio
Detergente
17. ¿Cuánto seria lo máximo que pagaría por los siguientes productos?
Servicios S/.7 -
S/.10
S/.10 -
S/.13
S/. 13 -
S/.16
S/.16 -
S/. 20
Lavado (ropa 9kg.)
Secado (ropa 9kg)
Lavado (edredones
15kg)
Secado (edredones
15kg)
18. ¿En qué estaciones del año considera Ud. que iría con mayor frecuencia a la lavandería?
a) Verano (enero – marzo) b) Otoño (abril – junio) c) Invierno (julio – setiembre) d) Primavera ( octubre – domingo)
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ANALISIS DE LAS PREGUNTAS
1. Pregunta 1
tamaño
de la
muestra
porcentaje
femenino 253 66%
masculino 132 34%
total 385 100%
Según las encuestas realizadas, el mayor porcentaje de encuestas se
realizó a mujeres con un 66%, mientras que los hombres representan un 34%.
2. Pregunta 2
tamaño de
muestra Porcentaje
20-30 105 27.00%
30- 40 172 45%
40- 50 63 16%
50 a mas 45 12%
Total 385 100%
Según los resultados, la edad predominante de los encuestados fue
de 30 a 40 años representando el 45%, seguido de personas de 20 a 30 años
con un 27% , personas de 40 a 50 años representaron un 16% y finalmente
los de 50 a más represento un 12%.
66%
34%
1.- Genero
a) Femenino
b) Masculino
27%
45%
16%
12%
2.- Edad
a) 20 - 30
b) 30 - 40
c) 40 - 50
d) 50 a mas
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3. Pregunta 3
Según los encuestados, la gran mayoría representando un 47% vive
en departamento alquilado, seguido de las personas que viven en
departamentos propios que representan el 23%, el 12% de los encuestados
viven en casa propia, mientras que el 10% viven en cuartos alquilados y
finalmente el 8% vive en casa alquilada. Nuestro objetivo principal son las
personas que viven en departamentos alquilados, así como las personas que
viven en cuartos cuyos espacios son aún más reducidos.
tamaño de
muestra Porcentaje
casa propia 45 12.00%
casa alquilada 31 8%
dept. propio 88 23%
dept. alquilado 182 47%
cuarto
alquilad
o 39 10%
Total 385 100%
12%
8%
23% 47%
10%
3. Su vivienda es:
a) Casa propia
b) Casaalquilada
c)Departamentopropio
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4. Pregunta
Según los resultados de la encuesta, el 32% de las personas
encuestadas indico que en su hogar habitan de 3 a 5 personas, el 27% indico
que en su hogar habitan 3 personas, seguidos del 26% quienes respondieron
que solo 2 personas habitaban en su hogar, el 12% viven solas y finalmente el
3% contestaron que vivían con más de 5 personas en su hogar.
tamaño de
muestra Porcentaje
1 persona 45 12.00%
2 personas 102 26%
3 personas 104 27%
3 a 5 personas 123 32%
5 a 7 personas 11 3%
Total 385 100%
12%
26%
27%
32% 3%
4.-¿cuantas personas viven en su
hogar?
1
2
3
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5. Pregunta
Según los resultados de la pregunta 5, el 72% de los encuestados
respondió que solo cuentan con lavadora, mientras que el 17% respondió que
sí cuentan lavadora y secadora, finalmente el 11% indico que no cuentan con
ninguno de los dos equipos.
tamaño
de
muestra
Porcentaje
Si 64 17%
solo lavadora 279 72%
No, ninguno 42 11%
Total 385 100%
17%
72%
11%
5.- ¿cuenta Ud. con lavadora y secadora?
a) Si
b) Sololavadora
c) No,ninguno
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6 Pregunta 6
tamaño de
muestra Porcentaje
Lavadora propia 172 45%
A mano 24 6%
Lavandería por encargo 169 44%
Contrato a una persona
que lave en casa 20 5%
Otro 0 0%
Total 385 100%
7. Pregunta 7
Según los resultados sobre la siguiente pregunta, la mayoría de las
personas que representan el 45% lavan sus prendas con lavadora propia,
seguido muy cerca del 44% que son las personas que lavan sus prendas por
medio de una lavandería que son el mercado que nos interesa principalmente,
45%
6%
44%
5% 0%
6.- ¿de qué forma realiza Ud. la limpieza de las prendas del
hogar? a) Lavadora propia
b) A mano
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19%
81%
0% 0%
7.- ¿Cómo realiza el lavado y secado de los edredones y
sabanas del hogar? a) Lavadorapropiab) Lavandería porencargoc) A mano
d) Otro………………
el 6% lava sus prendas a mano y finalmente el 5% contratan a una persona
para que realice esa labor.
En la siguiente pregunta, los resultados arrojaron que el 81% de las
personas envían sus edredones a las lavanderías por encargo, mientras el
19% los lava en lavadoras.
tamaño de muestra Porcentaje
Lavadora propia 73 19%
Lavandería por
encargo 312 81%
A mano 0 0%
Otro 0 0%
Total 385 100%
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8. Pregunta 8
Según los resultados, el porcentaje mayoritario de personas (69%)
contesto que la encargada del lavado de las prendas del hogar es el ama de
casa, el 24% afirmo que todos se encargan del lavado, el 4% contesto que es
la empleada la encargada de dicha labor, tan solo el 2% contesto que lo hijos
y finalmente se encontró que el 1% indico que es el jefe de familia.
tamaño
de
muestra
Porcentaje
Ama de casa 264 69%
Jefe de familia 6 1%
Hijos 6 2%
Empleada 17 5%
Todos 92 24%
Otro 0 0%
Total 385 100%
69% 1%
2% 4%
24%
0%
8.- ¿Quién se encarga del lavado de las prendas en su hogar?
a) Ama de casa
b) Jefe de familia
c) Hijos
d) Empleada
e) Todos
f) Otro……………..
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Pregunta
Según el nivel de satisfacción del público encuestado, el 45% de las
personas se siente satisfecho con el proceso de lavado y secado, el 39%
contesto que se siente regular satisfecho, el 10% se siente poco satisfecho
mientras el 5% contesto que muy satisfecho y finalmente tan solo el 1% no se
siente nada satisfecho.
tamaño
de
muestra
Porcentaje
Muy satisfecho 20 5%
Satisfecho 173 45%
Regular
satisfecho 151 39%
Poco satisfecho 38 10%
Nada satisfecho 3 1%
Total 385 100%
5%
45% 39%
10%
1%
9.- ¿Qué tan satisfecho se encuentra ud. con el proceso de lavado y secado
en su hogar?
a) Muy satisfecho
b) Satisfecho
c) Regular satisfecho
d) Poco satisfecho
e) Nada satisfecho
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9. Pregunta
Según los resultados obtenidos del público, tuvimos una respuesta
satisfactoria al obtener un 62% que estaría dispuesto a usar el servicio de la
lavandería autoservicio, mientras que el 38% contesto que no estaría
dispuesto.
tamaño
de
muestra
Porcentaje
Si 240 62%
No 145 38%
Total 385 100%
62%
38%
10.- ¿estaría Ud. dispuesto(a) a usar el servicio?
a) Si
b) No
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10. Pregunta
Según los resultados, el 48% de los encuestados considera muy
importante que la lavandería cuente con wifi y tv, mientras que el 43% lo
considera solo importante, el 8% poco importante y solo el 1% nada
importante.
tamaño de
muestra Porcentaje
Muy importante 187 49%
Importante 165 43%
Poco importante 30 8%
Nada Importante 3 1
Total 385 100%
48%
43%
8%
1%
11.- ¿Qué tan importante considera ud. que esta lavandería autoservicio cuente
con los siguientes servicio wifi y tv?
Wifi y TV Muy importante
Wifi y TV Importante
Wifi y TV Poco importante
Wifi y TV Nadaimportante
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Según los resultados obtenidos de esta pregunta, la gran mayoría
representado por el 79% considera muy importante que encuentren muebles
en la lavandería, el 29% lo considera solo importante mientras que solo el 2%
lo considera poco importante.
tamaño
de
muestra
Porcentaje
Muy importante 306 79%
Importante 73 19%
Poco
importan
te 6 2%
Nada
Importan
te 0 0
Total 385 100%
79%
19%
2% 0%
11 .tan importante considera ud. que esta lavandería autoservicio cuente con los
siguientes servicio muebles?
Muebles Muy importante
Muebles Importante
Muebles Poco importante
Muebles Nada importante
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Según los resultados, el 49% considera importante los dispensadores
de café, bebidas y snacks, seguido del 32% que lo considera muy importante.
El 18% lo considera poco importante y tan solo el 1% no lo considera para
nada importante.
tamaño
de
muestra
Porcentaje
Muy importante 122 32%
Importante 188 49%
Poco importante 69 18%
Nada Importante 6 2
Total 385 100%
32%
49%
18%
1%
11.¿Qué tan importante considera ud. que esta lavandería autoservicio cuente con los siguientes
servicio Dispensadores cafe, otros?
Dispensadores decafé,bebidas y snaks Muyimportante
Dispensadores decafé,bebidas y snaksImportante
Dispensadores decafé,bebidas y snaks Pocoimportante
Dispensadores decafé,bebidas y snaks Nadaimportante
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Como resultado de esta pregunta, el 69% del publico encuestado
contesto que considera muy importante los carritos para llevarla ropa, el 28%
lo considera solo importante, y tan solo el 3% contesto que lo considera poco
importante.
tamaño
de
muestra
Porcentaje
Muy importante 263 68%
Importante 109 28%
Poco importante 13 3%
Nada Importante 0 0
Total 385 100%
69%
28%
3% 0%
11.- ¿Qué tan importante considera ud. que esta lavandería autoservicio cuente con los
siguientes servicio carritos para llevar ropa?
Carritos para llevar laropa Muy importante
Carritos para llevar laropa Importante
Carritos para llevar laropa Poco importante
Carritos para llevar laropa Nada importante
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
3%
22%
46%
29%
11.- ¿Qué tan importante considera ud. que esta lavandería autoservicio cuente con los
siguientes servicio bicicleta estacionaria?
Bicicletas estacionariasMuy importante
Bicicletas estacionariasImportante
Bicicletas estacionariasPoco importante
Bicicletas estacionariasNada importante
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Según los resultados de la encuesta, la gran mayoría del público
encuestado representado por el 46% considera poco importante las bicicletas
estacionarias, el 29% lo considera nada importante, mientras que el 22% lo
considera solo importante y finalmente un 3% lo considera muy importante
tamaño
de
muestra
Porcentaje
Muy importante 10 3%
Importante 85 22%
Poco importante 178 46%
Nada Importante 112 29
Total 385 100%
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Según los resultados, el 84% del público encuestado considera muy
importante que encuentren servicios higiénicos en la lavandería y el 16% lo
considera importante.
tamaño
de
muestra
Porcentaje
Muy importante 323 84%
Importante 62 16%
Poco importante 0 0%
Nada Importante 0 0
Total 385 100%
84%
16%
0% 0%
11.- ¿Qué tan importante considera ud. que esta lavandería autoservicio cuente con los siguientes servicio Servicio higienico?
Servicios higienicos Muyimportante
Servicios higienicosImportante
Servicios higienicos Pocoimportante
Servicios higienicos Nadaimportante
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12 Pregunta 12
tamaño
de
muestra
Porcentaje
Muy buena 323 11%
Buena 62 59%
Regular 0 30%
Malo 0 2
Total 385 100%
Según los resultados de la encuesta, el 59 % considera que el nombre
“Lava Quick” es buena, mientras que el 30% califica que es regular, solo el 11
% pondera como muy buena y finalmente el 2% lo considera como malo.
11%
58%
29%
2%
17.- ¿cómo calificaría el nombre “Lava Quick” para la lavandería?
a) Muy buena
b) Buena
c) Regular
d) Malo
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13 Pregunta 13
Tamaño
de
muestra
Porcentaje
1 vez a la semana 134 35%
2 veces a la semana 170 44%
3 veces a la semana 81 21%
4 a más veces por semana 0 0
Total 385 100%
Se observa que de los 385 encuestados se obtuvo que el 44% de las
personas acudiría a la lavandería 2 veces a la semana, 35% acudiría una vez
a la semana y el 21% frecuenta 3 veces a la semana, la opción de 4 a más
veces por semana no fue considerada.
35%
44%
21%
0%
13.¿con que frecuencia acudiría Ud. a la lavandería?
a) 1 vez a la semana
b) 2 veces a la semana
c) 3 veces a la semana
d) 4 a más veces porsemana
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14 Pregunta 14
Tamaño
de
muestra
Porcentaje
Entre las 5am y 9am 13 3%
Entre las 9am y 1pm 80 21%
Entre las 2pm y 7 pm 126 33%
Entre las 7pm y 12 pm 166 43%
Total 385 100%
Según los resultados de la encuesta, el 43% de las personas están
dispuestas en ir los horarios de 7pm a 12 pm, mientras que el 33% lo haría
entre las 9 am a 1 pm, el 21% acudiría entre las 2 pm a 7pm, finalmente solo
el 3% respondieron entre las 5 am a 9 am.
3%
21%
33%
43%
14.- ¿en qué horario estaría dispuesto (a) a ir a la lavandería?
a) Entre las 5am y 9am
b) Entre 9am y 1pm
c) Entre las 2pm y 7pm
d) Entre las 7pm y12pm
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15 Pregunta 15
Tamaño
de
muestra
Porcentaje
Muy necesario 147 38%
Necesario 146 38%
Poco necesario 24 6%
Nada necesario 12 3%
Preferiría llevar mis propios
implementos 56 15%
Total 385 100%
Según los resultados de la encuesta, 38% de las personas considera
que es muy necesario que la lavandería ofrezca detergente, lejía y suavizante,
otra parte igual al 38% lo considera necesario, mientras que el 15% lo
considera poco necesario, el 6% lo considera nada necesario, y por último el
3% preferiría llevar sus propios implementos.
38%
38%
6%
3% 15%
15.- ¿Qué tan necesario considera Ud. que la lavandería ofrezca detergente, lejía y suavizante o preferiría llevar sus
propios implementos de limpieza?
a) Muy necesario
b) Necesario
c) Poco necesario
d) Nada necesario
e) Preferiría llevar mispropios implementos
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16 Pregunta 16
Tamaño
de
muestra
Porcentaje
Ariel 79 20%
Ace 26 7%
Bolívar 178 46%
Opal 96 25%
Sapalio 6 2%
Total 385 100%
Según los resultados de la encuesta, el 46% preferiría bolívar, el 25%
opal, el 20% Ariel, el 7% Ace y finalmente solo el 2% eligió sapolio.
20%
7%
46%
25%
2%
16.- ¿Qué marcas les gustaría encontrar dentro de la lavandería?
Ariel
Ace
Bolivar
Opal
Sapolio
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
17 Pregunta 17
\
Los resultados que arrojó la encuesta, el 48% estaría dispuesto a
pagar máximo por 9kg de lavado entre S/.7 y S/.10, el 35% pagaría como
máximo entre S/.10 y S/.13, el 15% de los encuestados estaría dispuesto a
pagar entre S/.13 y S/.16, finalmente solo el 2% pagaría como máximo entre
S/.16 y S/.20
55% 34%
9%
2%
17.- ¿Cuánto seria lo máximo que pagaría por los siguientes productos - Secado 9kg?
Secado (ropa 9kg) S/.7 -S/.10
Secado (ropa 9kg) S/.10 -S/.13
Secado (ropa 9kg) S/. 13 -S/.16
Secado (ropa 9kg) S/.16 -S/. 20
Tamaño
de
muestra
Porcentaje
S/.7- S/.10 213 55%
S/.10- S/.13 131 34%
S/.13- S/.16 35 9%
S/.16- S/.20 6 2%
Total 385 100%
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
17 Pregunta 17
Según los resultados de la encuesta, el 49% del publico encuestado
estaría dispuesto a pagar como máximo en lavado de 15kg entre S/.7 y S/. 10,
el 41% estaría dispuesto a pagar entre S/.10 y S/.13, el 6% pagaría entre
S/.13 y S/.16 y solo el 4% pagaría entre S/.16 y S/.20.
4%
41%
49%
6%
17.- ¿Cuánto seria lo máximo que pagaría por los siguientes productos - Lavado 15kg?
Lavado (edredones 15kg)S/.7 - S/.10
Lavado (edredones 15kg)S/.10 - S/.13
Lavado (edredones 15kg)S/. 13 - S/.16
Lavado (edredones 15kg)S/.16 - S/. 20
Tamaño
de
muestra
Porcentaje
S/.7- S/.10 15 4%
S/.10- S/.13 160 41%
S/.13- S/.16 188 49%
S/.16- S/.20 22 6%
Total 385 100%
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Tamaño
de
muestra
Porcentaje
S/.7- S/.10 15 4%
S/.10- S/.13 172 45%
S/.13- S/.16 181 47%
S/.16- S/.20 17 4%
Total 385 100%
Según los resultados de la encuesta, el 47% del publico encuestado
estaría dispuesto a pagar como máximo en secado de 15kg entre S/.7 y S/.
10, el 45% estaría dispuesto a pagar entre S/.10 y S/.13, el 4% pagaría entre
S/.13 y S/.16 y el 4% restante estaría dispuesto a pagar entre S/.16 y S/.20.
4%
45% 47%
4%
17.- ¿Cuánto seria lo máximo que pagaría por los siguientes productos - Secado 15Kg?
Secado (edredones 15kg)S/.7 - S/.10
Secado (edredones 15kg)S/.10 - S/.13
Secado (edredones 15kg)S/. 13 - S/.16
Secado (edredones 15kg)S/.16 - S/. 20
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
18 Pregunta
Tamaño
de
muestra
Porcentaje
Verano(enero - Marzo) 90 23%
Otoño(Abril- Junio) 93 24%
Invierno(Julio Setiembre) 107 28%
Primavera(Octubre- diciembre) 95 25%
Total 385 100%
Según los resultados de la encuesta, el 28% del publico encuestado
acudiría con mayor frecuencia en invierno (Julio –setiembre), el 25% acudiría
en primavera (octubre – diciembre), el 24% en otoño (abril – junio) mientras
que el 23% acudiría en verano (enero – marzo)
23%
24% 28%
25%
18.- ¿En que estaciones del año considera Ud. que iria con mayor frecuencia a la lavanderia?
a. Verano(enero -Marzo)
d. Otoño(Abril- Junio)
c. Invierno(JulioSetiembre)
b. Primavera(Octubre-diciembre)
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
CAMBIOS
Dado los resultados del focus y las encuestas se decidieron los
siguientes cambios:
Modificar el horario de atención desde las 9am a 12am, ya que las
personas indicaron que irían con mayor frecuencia en el horario de 7pm a
12am, muy pocas eligieron el horario de 5am a 9am.
No se instalaran bicicletas estacionarias para spinning, ya que se
dedujo que a la gente no le atrae hacer ejercicio en una zona tan pública que
no sea un gimnasio y prefieren relajarse en un sillón.
Se ofrecerá al público la venta de implementos de limpieza como
detergente, lejía y suavizante ya que la gran mayoría opino que les gustaría
adquirirlo en el local y no llevar sus propios implementos.
Cambiar el nombre de la lavandería a Lavasec ya que transmitía mayor
fuerza y además tiene una mejor percepción entre los participantes del
focus group.
4.2. Demanda y oferta
4.2.1. Estimación del mercado potencial.
Para el método de proyección de la población se utilizó la tasa de
crecimiento intercensal.
DISTRITO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
San Miguel 134,081 134,246 134,386 134,526 134,666 134,806 134,946
2012 2013 2014 2015
135,086 135,226 135,366 135,506
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
FUENTE: INEI
Para la proyección de la población se tomara en cuenta el censo 2015
y el censo 2005.
censo 2015 135,506
censo 2005 134,081
TC= 0.1058%
Proyección al
año Población proyectada
2016 135506*(1+0.1058%)^1 135649
2017 135506*(1+0.1058%)^2 135793
2018 135506*(1+0.1058%)^3 135936
2019 135506*(1+0.1058%)^4 136080
2020 135506*(1+0.1058%)^5 136224
2021 135506*(1+0.1058%)^6 136368
Población proyectada para los siguientes años
2016 2017 2018 2019 2020 2021
San Miguel 135649 135793 135936 136080 136224 136368
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
B
Total
NSE 20-25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
San
Miguel 80.90% 80.90% 6.120% 7.127% 7.398% 6.669% 7.347% 7.308% 6.881%
55-59 60-64
Total
edad
6.779% 5.555% 61.185%
Fuente: http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/#
MERCADO POTENCIAL =Población proyectada* Factor Nse* Factor edad
2016 2017 2018 2019 2020 2021
San Miguel 67,144 67,215 67,286 67,358 67,429 67,500
4.2.2. Estimación del mercado disponible.
Se utilizó como filtro las preguntas 6 y 7 de la encuesta realizada.
MERCADO DISPONIBLE= Mercado disponible * factor de mercado disponible
6. ¿de qué forma realiza Ud. la limpieza de las prendas del hogar?
a) Lavadora propia 44.68%
b) A mano 6.23%
c) Lavandería por encargo 43.90%
d) Contrato a una persona que lave en casa 5.19%
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
e) Otro………………. 0.00%
7.- ¿Cómo realiza el lavado y secado de los edredones y sabanas del
hogar?
a) Lavadora propia 18.96%
b) Lavandería por encargo 81.040%
c) A mano 0.00
d) Otro……………… 0.00
2017 2018 2019 2020 2021
Mercado disponible lavado y
secado de las prendas del hogar 29,505 29,536 29,567 29,599 29,630
Mercado disponible lavado y
secado de edredones 54,471 54,529 54,587 54,644 54,702
4.2.3. Estimación del mercado efectivo.
MERCADO EFECTIVO = MERCADO DISPONIBLE * FACTOR DE MERCADO
EFECTIVO
Se utilizó la pregunta 10 y 17 de la encuesta para determinar el mercado efectivo.
10. Nuestra idea de negocio es presentarle al público una lavandería
autoservicio para lavado y secado de prendas y edredones, donde
encuentren precios que les permita un ahorro a la canasta familiar y
tengan a su disposición un ambiente confortable mientras esperan el
término de los ciclos de lavado y secado que son aproximadamente de
30 minutos por ciclo. ¿Estaría Ud. dispuesto(a) a usar el servicio?
a) Si 62.50%
b) No 37.50%
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
2017 2018 2019 2020 2021
Mercado efectivo lavado y secado de
las prendas del hogar 18,441 18,460 18,480 18,499 18,519
Mercado efectivo lavado y secado de
edredones 34,045 34,081 34,117 34,153 34,189
17. ¿Cuánto seria lo máximo que pagaría por los siguientes productos?
Servicios S/.7 - S/.10 S/.10 -
S/.13
S/. 13 -
S/.16
S/.16 - S/.
20
Factor
Precio
Lavado (ropa 9kg.) 48.31% 34.81% 15.32% 1.56% 51.69%
Secado (ropa 9kg) 55.32% 34.26% 9.09% 1.56% 44.91%
Lavado (edredones 15kg) 3.90% 41.56% 48.83% 5.71% 54.55%
Secado (edredones 15kg) 3.90% 44.68% 47.01% 4.42% 51.43%
2017 2018 2019 2020 2021
Mercado efectivo lavado
ropa(9 kg) 9532 9542 9552 9562 9572
Mercado efectivo secado
ropa 9 kg) 8282 8290 8299 8308 8317
Mercado efectivo
lavado(edredones 15
kg) 18570 18589 18609 18629 18648
Mercado efectivo secado 17509 17527 17546 17564 17583
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
(edredones 15 kg)
4.2.4 Estimación del mercado objetivo.
La tasa de mercado objetivo para el primer año se consideraría en
5% para el primer año y crecerá geométricamente al crecimiento del PBI del
año 2015.
El crecimiento del PBI al 2015 es 3.26%
Fuente: http://elcomercio.pe/economia/peru/increible-diciembre-hace-crecer-pbi-326-
2015-noticia-1879017
2017 2018 2019
Tasa de mercado objetivo 5.000% 5.163% 5.331%
2017 2018 2019
Mercado objetivo lavado
ropa(9 kg) 477 493 509
Mercado objetivo secado
ropa 9 kg) 414 428 442
Mercado objetivo
lavado(edredones 15
kg) 928 960 992
Mercado objetivo secado
(edredones 15 kg) 875 905 935
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
4.2.5 Frecuencia de compra.
13. ¿con que frecuencia acudiría Ud. a la lavandería?
Encuesta
Veces al
año
Frecuencia
ponderada
a) 1 vez a la
semana 34.805% 52 18.0987013
b) 2 veces a la
semana 44.156% 104 45.92207792
c) 3 veces a la
semana 21.039% 156 32.82077922
d) 4 a más veces
por semana 0 208 0
96.84156
veces al
año
4.2.6 Cuantificación anual de la demanda.
DEMANDA DE PRODUCTO POR AÑO = MERCADO OBJETIVO *
FRECUENCIA
2017 2018 2019
Servicios de lavado ropa(9 kg) 13846 14313 14795
Servicios de secado ropa( 9 kg) 12030 12435 12854
Servicios de lavado edredones
(15 kg)
26975 27884 28823
Servicios de secado edredones 25433 26290 27176
Escenario
conservado
r 30% 46
veces al
año
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
(15 kg)
4.2.7 Estacionalidad.
21. ¿En qué estaciones del año considera Ud. que acudiría con mayor
frecuencia a la lavandería?
resultados en %
a. Verano(enero - Marzo) 23.40%
d. Otoño(Abril- Junio) 24.15%
c. Invierno(Julio Setiembre) 27.85%
b. Primavera(Octubre- diciembre) 24.60%
100.00%
Distribución
mensual Estacionalidad 2018-2019
Estacionalidad
castigada 2017
Enero 6.80% 3.40%
Febrero 7.80% 3.90%
Marzo 8.80% 4.40%
Abril 7.05% 5.29%
Mayo 8.05% 6.04%
Junio 9.05% 6.79%
Julio 8.28% 8.28%
Agosto 9.28% 9.28%
Septiembre 10.28% 10.28%
Octubre 7.20% 7.20%
Noviembre 8.20% 8.20%
Diciembre 9.20% 9.20%
Se estima que los 6 primeros meses del año 2017 serán débiles ya
que el negocio recién se hace conocido, es por este motivo que castigamos la
estacionalidad un 50% los 3 primeros meses y castigamos un 25% los 3
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
meses siguientes. A partir del mes 7 ya no se castiga porque se asume que el
negocio ya estará estable.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
4.2.8 Programa de Ventas en unidades y valorizado.
Programa de ventas en unidades
Año 2017
Meses % Ventas
Servicios de
lavad
o
ropa(
9 kg)
Servicios de
secad
o
ropa
9 kg)
Servicios de
lavado(edr
edones 15
kg)
Servicios de
secado
(edredones 15
kg)
Enero 3.40% 471 409 917 865
Febrero 3.90% 540 469 1,052 992
Marzo 4.40% 609 529 1,187 1,119
Abril 5.29% 732 636 1,426 1,345
Mayo 6.04% 836 726 1,629 1,536
Junio 6.79% 940 817 1,831 1,726
Julio 8.28% 1,147 996 2,234 2,107
Agosto 9.28% 1,285 1,117 2,504 2,361
Septiembre 10.28% 1,424 1,237 2,774 2,615
Octubre 7.20% 997 866 1,942 1,831
Noviembre 8.20% 1,135 986 2,212 2,086
Diciembre 9.20% 1,274 1,107 2,482 2,340
Total servicios 82% 11,390 9,896 22,190 20,922
año 2018
Meses % Ventas
Servicios de
lavado
ropa(9
kg)
Servicios de
seca
do
ropa
9 kg)
Servicios de
lavado(edr
edones 15
kg)
Servicios de
secado
(edredo
nes 15
kg)
Enero 6.80% 973 846 1,896 1,788
Febrero 7.80% 1,116 970 2,175 2,051
Marzo 8.80% 1,260 1,094 2,454 2,314
Abril 7.05% 1,009 877 1,966 1,853
Mayo 8.05% 1,152 1,001 2,245 2,116
Junio 9.05% 1,295 1,125 2,523 2,379
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Julio 8.28% 1,186 1,030 2,310 2,178
Agosto 9.28% 1,329 1,154 2,589 2,441
Septiembre 10.28% 1,472 1,279 2,867 2,704
Octubre 7.20% 1,031 895 2,008 1,893
Noviembre 8.20% 1,174 1,020 2,286 2,156
Diciembre 9.20% 1,317 1,144 2,565 2,419
Total servicios 100.00% 14,313 12,435 27,884 26,290
año 2019
Meses % Ventas
Servicios de
lavad
o
ropa(
9 kg)
Servicios
de
sec
ado
ropa
9
kg)
Servicios de
lavado(edr
edones 15
kg)
Servicios de
secad
o
(edred
ones
15 kg)
Enero 6.80% 1,006 874 1,960 1,848
Febrero 7.80% 1,154 1,003 2,248 2,120
Marzo 8.80% 1,302 1,131 2,536 2,392
Abril 7.05% 1,043 906 2,032 1,916
Mayo 8.05% 1,191 1,035 2,320 2,188
Junio 9.05% 1,339 1,163 2,608 2,459
Julio 8.28% 1,226 1,065 2,388 2,251
Agosto 9.28% 1,373 1,193 2,676 2,523
Septiembre 10.28% 1,521 1,322 2,964 2,795
Octubre 7.20% 1,065 926 2,075 1,957
Noviembre 8.20% 1,213 1,054 2,364 2,228
Diciembre 9.20% 1,361 1,183 2,652 2,500
Total servicios 100.00% 14,795 12,854 28,823 27,176
Programa de ventas valorizado
Los precios de venta y valor de venta son los siguientes:
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Precio de venta al
publico Igv 18%
valor de
venta
Servicios de lavado ropa(9 kg) S/. 10.00 S/. 1.53 S/. 8.47
Servicios de secado ropa 9 kg) S/. 10.00 S/. 1.53 S/. 8.47
Servicios de lavado(edredones
15 kg) S/. 14.00 S/. 2.14 S/. 11.86
Servicios de secado (edredones
15 kg) S/. 14.00 S/. 2.14 S/. 11.86
Año 2017
Meses
Servicios de
lavad
o
ropa(
9 kg)
Servicios de
seca
do
ropa
9 kg)
Servicios de
lavado(edr
edones 15
kg)
Servicios de
seca
do
(edr
edon
es
15
kg)
Total
Enero S/. 3,990 S/. 3,466 S/. 10,881 S/. 10,260 S/. 28,597
Febrero S/. 4,576 S/. 3,976 S/. 12,482 S/. 11,768 S/. 32,802
Marzo S/. 5,163 S/. 4,486 S/. 14,082 S/. 13,277 S/. 37,008
Abril S/. 6,204 S/. 5,391 S/. 16,922 S/. 15,955 S/. 44,472
Mayo S/. 7,084 S/. 6,155 S/. 19,322 S/. 18,218 S/. 50,781
Junio S/. 7,965 S/. 6,920 S/. 21,723 S/. 20,481 S/. 57,089
Julio S/. 9,720 S/. 8,445 S/. 26,510 S/. 24,995 S/. 69,670
Agosto S/. 10,893 S/. 9,464 S/. 29,710 S/. 28,013 S/. 78,081
Septiembre S/. 12,067 S/. 10,484 S/. 32,911 S/. 31,030 S/. 86,492
Octubre S/. 8,449 S/. 7,340 S/. 23,043 S/. 21,726 S/. 60,558
Noviembre S/. 9,622 S/. 8,360 S/. 26,243 S/. 24,744 S/. 68,969
Diciembre S/. 10,795 S/. 9,379 S/. 29,444 S/. 27,761 S/. 77,380
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Valor de venta
total
S/. 68,776
S/. 59,755
S/. 200,977
S/. 189,492
S/. 519,001
Igv
S/. 12,379.73
S/.
10,755.92
S/. 36,175.82
S/.
34,108.63
S/. 93,420
Total Ingresos
S/. 81,156.00
S/.
70,511.05
S/. 237,152.58
S/.
223,601.00
S/. 612,421
Año 2018
Meses
Servicios de
lavado
ropa(9
kg)
Servicios de
secado
ropa 9
kg)
Servicios de
lavado(edr
edones 15
kg)
Servicios de
secado
(edred
ones
15 kg)
Total
Enero S/. 8,248 S/. 7,166 S/. 22,496 S/. 21,211 S/. 59,121
Febrero S/. 9,461 S/. 8,220 S/. 25,804 S/. 24,330 S/. 67,815
Marzo S/. 10,674 S/. 9,274 S/. 29,112 S/. 27,449 S/. 76,509
Abril S/. 8,551 S/. 7,430 S/. 23,323 S/. 21,990 S/. 61,294
Mayo S/. 9,764 S/. 8,484 S/. 26,631 S/. 25,110 S/. 69,989
Junio S/. 10,977 S/. 9,537 S/. 29,940 S/. 28,229 S/. 78,683
Julio S/. 10,047 S/. 8,729 S/. 27,403 S/. 25,837 S/. 72,017
Agosto S/. 11,260 S/. 9,783 S/. 30,711 S/. 28,957 S/. 80,711
Septiembre S/. 12,473 S/. 10,837 S/. 34,020 S/. 32,076 S/. 89,406
Octubre S/. 8,733 S/. 7,588 S/. 23,819 S/. 22,458 S/. 62,598
Noviembre S/. 9,946 S/. 8,642 S/. 27,128 S/. 25,577 S/. 71,293
Diciembre S/. 11,159 S/. 9,695 S/. 30,436 S/. 28,697 S/. 79,987
Valor de venta total
S/. 86,373
S/. 75,043
S/. 252,396
S/. 237,974
S/. 651,786
Igv
S/. 15,547.05
S/. 144,984
S/. 487,629
S/. 42,835.24
S/. 690,995
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Total Ingresos
S/. 101,919.56
S/. 220,027.03
S/. 740,025.58
S/. 280,808.77
S/. 1,342,781
año 2019
Meses
Servicios de
lavado
ropa(9
kg)
Servicios de
secad
o ropa
9 kg)
Servicios de
lavado(edr
edones 15
kg)
Servicios de
secado
(edred
ones
15 kg)
Total
Enero S/. 8,526 S/. 7,408 S/. 23,254 S/. 21,925 S/. 61,113
Febrero S/. 9,780 S/. 8,497 S/. 26,674 S/. 25,149 S/. 70,100
Marzo S/. 11,034 S/. 9,586 S/. 30,093 S/. 28,374 S/. 79,087
Abril S/. 8,839 S/. 7,680 S/. 24,109 S/. 22,731 S/. 63,359
Mayo S/. 10,093 S/. 8,769 S/. 27,529 S/. 25,956 S/. 72,347
Junio S/. 11,347 S/. 9,859 S/. 30,948 S/. 29,180 S/. 81,334
Julio S/. 10,386 S/. 9,024 S/. 28,327 S/. 26,708 S/. 74,444
Agosto S/. 11,640 S/. 10,113 S/. 31,746 S/. 29,932 S/. 83,431
Septiembre S/. 12,893 S/. 11,202 S/. 35,166 S/. 33,156 S/. 92,418
Octubre S/. 9,027 S/. 7,843 S/. 24,622 S/. 23,215 S/. 64,708
Noviembre S/. 10,281 S/. 8,933 S/. 28,042 S/. 26,439 S/. 73,695
Diciembre S/. 11,535 S/. 10,022 S/. 31,461 S/. 29,663 S/. 82,682
Valor de venta total
S/. 89,231
S/. 77,527
S/. 260,748
S/. 245,848
S/. 673,354
Igv
S/. 16,061.53
S/. 13,954.79
S/. 46,934.71
S/. 44,252.72
S/. 121,204
Total Ingresos
S/. 105,292.24
S/. 91,481.42
S/. 307,683.07
S/. 290,101.18
S/. 794,558
4.3 Mezcla de marketing
4.3.1. .Producto
Marca: LAVASEC
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Slogan:
“Donde lavar es un placer”
Horario de atención:
Lunes a domingo de 9am a 12am
Descripción del producto
“Lavasec” ofrece al público el servicio de lavandería autoservicio,
donde los clientes podrán realizar el lavado y secado de sus prendas y
edredones en un tiempo aproximado de 65 minutos. El servicio consiste en
llevar sus prendas, la persona que dará la atención al cliente les brindara
canastas para cargar mejor sus pertenencias, asimismo, podrán comprar los
implementos de limpieza en el establecimiento para las personas que no
deseen llevar sus propios implementos, se contara con detergentes,
blanqueados y suavizantes.
Encontraran una zona con una mesa para doblar y guardar sus
pertenencias en bolsas que podrán adquirir en la lavandería también.
El valor agregado más importante de esta lavandería autoservicio será
que el público tendrá de forma exclusiva un ambiente confortable teniendo a
su disposición muebles para descanso, tv, wifi, máquinas dispensadoras de
café y revistas mientras esperan el término del ciclo de lavado y secado de
sus prendas. De esa manera podrán aprovechar el tiempo para su descanso,
recreación o realizar actividades laborales o de ocio. Contaran con un
ambiente tranquilo ya que los equipos estarán en sistema silencioso para no
incomodar a los clientes.
Por lo tanto se contara con 4 zonas dentro del establecimiento, la
recepción donde los clientes podrán adquirir sus fichas para el uso de
lavadoras y secadoras, la zona de espera ambientada para la comodidad de
los clientes, la zona de lavado donde se incluye un lavadero para que las
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personas puedan quitar las manchas de sus prendas y la mesa de doblado
donde estarán los equipos de lavado y secado y un baño para los clientes.
Línea de servicios
Lavado hasta 10 kg
Lavado hasta 15 kg
Secadoras de 10 kg
Secadora de 15 kg
Línea de servicio complementario
Venta de detergentes
Venta de lejías
Como un servicio complementario se ofrecerá detergentes y lejía ya
que en las encuestas y focus group realizados el público lo considera como un
complemento fundamental.
Cabe resaltar que nuestro producto es el uso del servicio de las
lavadoras y secadoras más no la venta de dichos productos.
La modalidad de pago será la compra de fichas para cada equipo, es
decir una ficha por ciclo de lavado y una ficha por ciclo de secado, las cuales
podrán adquirirlas en la recepción de la lavandería.
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Diseño de como estaría distribuido el establecimiento de LAVASEC
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4.3.2 Precio.
Se realizó un análisis de los precios de la competencia y los servicios
que estos ofrecen al público, y los resultados fueron los siguientes:
Lavandería Laundromat Lalu's Lavapoint
Distrito Miraflores Surquillo
Jesús María, El
agustino
producto por encargo y
autoservicio
por encargo y
autoservicio
Por encargo y
autoservicio
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Precio S/.10.00 por ficha S/. 9.00 por ficha S/.10.00 por ficha
Observación
La ficha es válida
por máximo
4kg de ropa
por cada
ciclo de
lavado y
secado
individualme
nte. Las
instalacione
s solo
cuentan con
WIFI y sillas
de espera
cuentan con
WIFI y sillas
de espera.
Las instalaciones
solo cuentan
con sillas de
espera.
Franquicia con 3
locales en Lima
que ha ido
creciendo al
paso del
tiempo. Solo
cuenta con una
pequeña zona
de espera con
sillas
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Se realizó un análisis de los precios y atributos de los competidores
más cercanos, así mismo los resultados de las encuestas nos arrojaron el
precio máximo que el consumidor estaría dispuesto a pagar, por lo que se
tomó la decisión de sugerir los siguientes precios:
4.3.3 Plaza.
Se iniciara con un primer local en el distrito de San Miguel
en la av. Brígida Silva 540 que se encuentra ubicado exactamente frente en
los condominios “Parques de la Huaca”, y “Jardines de la Marina”, a cuyos
residentes son nuestro público objetivo.
El área del local que se adquirirá es de 80m2, espacio suficiente para
la instalación de los equipos y el ambiente para las personas que esperen los
términos de su lavado y secado.
Precio de
venta al
público
(sugerido) Igv 18%
valor de
venta
Servicios de lavado ropa(9
kg) S/. 10.00 S/. 1.53 S/. 8.47
Servicios de secado ropa(
9 kg) S/. 10.00 S/. 1.53 S/. 8.47
Servicios de lavado
edredones (15 kg) S/. 14.00 S/. 2.14 S/. 11.86
Servicios de secado
edredones (15 kg) S/. 14.00 S/. 2.14 S/. 11.86
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Vista del local propuesto
Vista del condominio desde el local propuesto
4.3.4 Promoción.
4.3.4.1 Campaña de lanzamiento.
La apertura se realizara el 02 de enero y la Inauguración del Local, el
primer sábado que es 7 de Enero donde se da inicio a toda una campaña de
lanzamiento, Ese primer fin de semana se buscara la asistencia de los
residentes los cuales será a través de volantes que motivaran su asistencia, la
entrega de dichos volantes serán en las puertas de entrada de los
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condominios “Parques de la Huaca” y Jardines de la marina con el objetivo de
dar a conocer el servicio, sus características y transmitir una experiencia
diferente de lavado de ropa.
Para la inauguración se contratara lo siguiente:
Se contratara 2 anfitrionas.
Se obsequiara material publicitario como:
- Lapiceros ( 1 millar)
- Magnetos para refrigerador ( 700 und)
- Calendarios (1 millar)
- Volantes (millar)
- Globos con el logo de la empresa ( 100 und)
Asimismo, en la campaña de lanzamiento que iniciara un día
sábado, se hará un brindis y se procederá a cortar el lazo de la
inauguración.
Se entregaran 50 fichas a las primeras 50 personas que asistan
para que hagan uso y prueba del servicio posteriormente.
Se enseñara al público asistente las bondades del servicio,
explicando el uso de los equipos y el ahorro que obtendrán en cada
lavado el cual tendrá un precio insuperable.
Por otro lado, podrán disfrutar de la zona de descanso creada
especialmente para ellos, donde percibirán la calidad de servicio.
Posteriormente, la campaña de promoción durara 3 meses
entregando material publicitario, repartiendo volantes por los alrededores
y se
4.3.4.2 Promoción para todos los años.
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A continuación se detalla las promociones que se harán para los 3
primeros años de la lavandería.
Con el objetivo de posicionarnos en nuestro mercado objetivo hemos
diseñado una estrategia de comunicación para dar a conocer
nuestros servicios.
Se creara una página la web: www.lavasec.com.pe para aquellos
clientes que deseen información por este medio adicionalmente se
activara una cuenta en Facebook, donde se registrara la base de
clientes para lograr mantener a clientes actualizados con las ofertas
y las bondades del servicio que brindamos.
Se realizaran anuncios publicitarios en la revista LA VENDEDORA
de forma trimestral la cual es distribuida en el distrito de san Miguel.
Se seguirán entregando volantes cada mes para incentivar e
informar sobre el servicio a los residentes de la zona, se considera el
volanteo dos fines de semana de cada mes y este se realizara por el
primer para los años 2 y 3 se volanteara un fin de semana por cada
mes.
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Diseño de volante
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Presupuestos para las campañas de Lanzamiento e inauguración
EVENTO DE INAUGURACION
Item
Precio
unitar
io Cantidad Unidad
Precio
Total
Anfitriona S/. 136.00 6 horas S/. 3264.00
Lapiceros con logo S/. 0.35 500 Unidad S/. 175.00
Magnetos para refrigeradora S/. 2.30 300 Unidad S/. 690.00
Calendarios S/. 4.00 300 Unidad S/. 1,200.00
Volantes S/. 0.12 1000 Unidad S/. 121.00
Personas para entrega de volantes S/. 15.00 10 horas S/. 150.00
Globos con el logo de la Lavandería S/. 0.70 500 Unidad S/. 350.00
Fichas de regalo S/. 10.00 50 Unidad S/. 500.00
Sandwich de pollo y jugo Natural de
12onz S/. 11.99 60 Unidad S/. 719.40
S/. 7289.00
CAMPAÑA DE LANZAMIENTO
Item
Precio
unitar
io Cantidad Unidad Precio Total
Lapiceros con logo S/. 0.35 500 Unidad S/. 175.00
Magnetos para refrigeradora S/. 2.30 400 Unidad S/. 920.00
Calendarios S/. 4.00 200 Unidad S/. 800.00
Volantes S/. 0.12 2000 Unidad S/. 242.00
Personas para entrega de
volantes S/. 15.00 110 horas S/. 1,650.00
Cartillas promocionales S/. 0.10 1000 Unidad S/. 100.00
Servicios Gratuitos (Cartilla) S/. 10.00 456 servicios S/. 4,560.00
S/. 8,447.00
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CAPÍTULO V: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL
5.1. Estudio legal
5.1.1. Forma societaria.
Al respecto, SUNAT sostiene lo situiente:
MODALIDAD: Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.)
DENOMINACIÓN: S.A.C.
CARACTERÍSTICAS: De 2 a 20 accionistas. El accionista que desee
transferir sus acciones a otro accionista o a terceros debe comunicarlo a la
sociedad y solicitar la aprobación de la misma. El patrimonio personal de
los socios no está afecto. (SUNAT, 2016)
ÓRGANOS: Junta general de Accionistas, Directorio (facultativo) y
Gerencia. (SUNAT, 2016)
CAPITAL SOCIAL: Los aportes pueden ser en moneda nacional y/o
extranjera, en contribuciones tecnológicas intangibles. El capital es
representado por acciones y deberá estar suscrito completamente y cada
acción pagada por lo menos en un 25%. (SUNAT, 2016)
DURACIÓN: Determinada o indeterminada. (SUNAT, 2016)
Para este negocio la razón social será, TAXANA PERU S.A, y su
nombre comercial, LAVASEC
ACCIONISTAS CARGO PARTICIPACIÓN
Nathaly Torres Presidente de Directorio 25%
Romel
Janamp
a
Vice- Presidente de
Directorio
25%
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a. Actividades.
ILUSTRACION FORMA SOCIETARIA
Primero: Acudir a la Oficina de Registros Públicos, en este caso la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), y verificar que no exista en el mercado
un nombre o razón social igual al que queremos para nuestra empresa. Una vez se
confirme la no existencia de nombres iguales o similares al que se quiere utilizar, se
procede a reservarlo, esta reserva es efectiva por un plazo no mayor de 30 días.
(SUNAT, 2016)
Segundo: Elaborar la minuta con un abogado, donde se incluirá la siguiente
información principalmente: (SUNAT, 2016)
Los generales de ley de cada socio (sus datos personales, nombres, edades, documentos de identificación, etc.).
El giro de la sociedad.
El tipo de empresa o sociedad (E.I.R.L, S.R.L, S.A, etc.).
El tiempo de duración de la sociedad (plazo fijo o indeterminado).
La fecha en la que se va a dar inicio a las actividades comerciales.
Stephany
Suarez
Vocal 25%
Christian
Ramos
Secretario de actas 25%
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El lugar en donde va a funcionar la sociedad (domicilio comercial).
La denominación o razón social de la sociedad.
El lugar en donde van a funcionar las agencias o sucursales (si es que las hubieran).
http://www.crecenegocios.com/pasos-para-constituir-una-empresa
La persona que va a administrar o representar la sociedad.
Los aportes de cada socio.
Tercero: Elevar la minuta a escritura pública que debe ser presentada en una notaría
para que un notario público la revise y la eleve a escritura pública. Para este paso se
requiere llevar: (SUNAT, 2016)
Constancia o el comprobante de depósito del capital aportado en una cuenta bancaria
a nombre de la empresa.
Un inventario detallado y valorizado de los bienes no dinerarios. (SUNAT, 2016)
El certificado de Búsqueda Mercantil emitido por la Oficina de Registros Públicos
de la inexistencia de una razón social igual o similar. (SUNAT, 2016)
Cuarto: Adquirida la escritura pública, se debe inscribir en la Oficina de Registros
Públicos. (SUNAT, 2016)
Quinto: Obtener número de RUC. Toda Persona Natural o Jurídica está obligada a
contar con un número de RUC, para lo cual se debe acudir a la SUNAT, llenar un
formulario de justificación y esperar la notificación. (SUNAT, 2016)
Sexto: Elegir régimen tributario (Régimen Único Simplificado (RUS), Régimen
Especial de Impuesto a la Renta (RER), o Régimen General) para el pago de
impuestos. Posterior a esto se puede proceder a la impresión de boletas y/o facturas
que se vayan a utilizar. (SUNAT, 2016)
Séptimo: Comprar y legalizar libros contables, dependiendo del régimen tributario al
que se haya acogido la empresa. (SUNAT, 2016)
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TAXANA PERU, se acogerá al Régimen general, por lo que necesitara contar con
algunos libros contables fuente (libros contables
//www.sunat.gob.pe/exportaFacil/pasos/paso9.pdf
Libros de actas: En este libro deben constar todos los actos societarios que
emanen de los acuerdos de juntas generales de socios y, en su caso, de los
directores. (SUNAT, 2016)
Libro de Inventario y Balances: Contiene la información detallada del activo, pasivo
y patrimonio del negocio, tanto al inicio de las operaciones como al final de cada
periodo, y los estados financieros: Balance General y Estado de Ganancias y
Pérdidas. (SUNAT, 2016)
Registro de Compras: Contiene el registro de todas las adquisiciones realizadas,
tanto de bienes como de servicios, de acuerdo con el giro del negocio. Todos los
movimientos deben estar sustentados con los comprobantes permitidos por la
administración tributaria. (SUNAT, 2016)
Registro de ventas: Es un libro auxiliar que centra la información referida a las
operaciones de ventas realizadas por la empresa, registradas en forma
cronológica, comprobante por comprobante. (SUNAT, 2016)
b. Valorización.
Valorización de constitución de empresa
DE LA CONSTITUCIÓN DE LA
EMPRESA
COSTO SIN IGV IGV COSTO TOTAL
Búsqueda en RRPP S/. 30.00 S/. 30.00
Elaboración de minuta S/. 254.24 S/. 45.76 S/. 300.00
Elevar minuta a Escritura
Publica
S/. 127.12 S/. 22.88 S/. 150.00
Elevar Escritura Pública a
SUNARP
S/. 76.27 S/. 13.73 S/. 90.00
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Legalizacion de Libros
contables
S/. 114.41 S/. 20.59 S/. 135.00
TOTAL S/. 602.03 S/.
1
0
2.
9
7
S/. 705.00
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5.1.2. Registro de marcas y patentes
a. Actividades.
Pasos para el registro de marca
Pasos para el registro de marca
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Primero: Completar y presentar tres ejemplares del formato de la solicitud
correspondiente (dos para la Autoridad y uno para el administrativo). (INDECOPI,
2016)
Modelo de solicitud de Marcas y Patentes
Segundo: Consignar el número del Registro Único de Contribuyente (RUC), e indicar
datos de identificación del representante que a su vez deberá presentar un documento
de poder. (INDECOPI, 2016)
Tercero: Señalar el domicilio para el envío de notificaciones en el Perú (incluyendo
referencias, de ser el caso). (INDECOPI, 2016)
Cuarto: Indicar cuál es el signo que se pretende registrar (denominativo, mixto,
tridimensional, figurativo u otros). (INDECOPI, 2016)
Si la marca es mixta, figurativa o tridimensional se deberá adjuntar su reproducción
(tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de ancho en blanco y negro o
a colores si se desea proteger los colores).
De ser posible, se sugiere enviar una copia fiel del mismo logotipo al correo
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electrónico: [email protected] (Formato sugerido: JPG o TIFF, a 300 dpi y
bordes entre 1 a 3 pixeles). (INDECOPI, 2016)
Quinto: Consignar expresamente los productos y/o servicios que se desea distinguir
con el signo solicitado, así como la clase y/o clases a la que pertenecen (Clasificación
de Niza).
En caso de una solicitud multiclase, los productos y/o servicios se deben indicar
agrupados por la clase, precedidos por el número de clase correspondiente y en el
orden estipulado por la Clasificación Internacional de Niza. (INDECOPI, 2016)
Sexto: Firmar la solicitud por el solicitante o su representante. (INDECOPI, 2016)
Séptimo: Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo costo es
equivalente al 13.90% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada,
esto es S/. 534.99 Nuevos Soles. Este importe deberá pagarse en la sucursal del
Banco de la Nación ubicado en el Indecopi-Sede Sur, Calle De La Prosa Nº 104-San
Borja, o bien realizar el pago a través de una de las modalidades que se ofrecen.
(INDECOPI, 2016)
b. Valorización
REGISTRO DE MARCA COSTO SIN
IGV
IGV COSTO
TOTAL
Derecho de Tramite S/. 37.09 S/. 37.09
Por clase 41 Educación, Formación,
Servicios
S/. 535.00 S/. 535.00
TOTAL S/. 572.09 S/. 572.09
Valorización de Registro de Marca
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5.1.3. Licencias y autorizaciones.
Solicitud de licencia municipal de San Miguel
a. Actividades.
Al respecto, el TUPA sostiene que:
Aprobado mediante Ordenanza Nº 406-MSB, modificado con las
Ordenanzas Nº 416-MSB; Nº 421-MSB; Nº 431-MSB; Nº 433-MSB; Nº 441-
MSB; Nº 442-MSB y por el Decreto de Alcaldía Nº 014-2010-MSB-A y
ratificado mediante Acuerdo de Concejo Nº 472-MML, los requisitos son los
siguientes:
Primero: Solicitud de licencia municipal presentando:
Declaración Jurada.
Fotocopia del RUC.
Certificado de Zonificación (zona industrial, zona comercial, zona
residencial.
Croquis de la ubicación de la empresa
Copia del contrato de alquiler o del título de propiedad del local.
Copia de la Escritura Pública.
Recibo de pago por derecho de licencia.
Formulario de solicitud.
Fuente: http://www.munisanmiguel.gob.pe/municipalidad-de-san-
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miguel/licencias-de-funcionamiento/
Segundo: Copia simple del Poder vigente del representante legal en caso de
ser persona jurídica u otro ente colectivo. En caso de ser representante de
persona natural deberá presentar carta poder con firma legalizada.
Tercero: Certificado de Inspección Multidisciplinaria o de Detalle para los
giros de pub, licorería, discoteca, bar, casinos, juegos de azar, máquinas
tragamonedas, ferreterías o giros afines a los mismos, así como giros cuyo
desarrollo implique el almacenamiento, uso o comercialización de productos
tóxicos o altamente inflamables para los casos de establecimientos de más de
100 mt2 a 500 mt2. Hasta 100 mt2. De 100.01 a 500 mt2.
Cuarto: Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en defensa Civil de
detalle o Multidisciplinaria (Para establecimientos con un área mayor de 500
mt2 y para los mercados de abastos y galerías).
Quinto: Pago por derecho de trámite
b. Valorización.
5.1.4. Legislación laboral.
a. Actividades.
LAVASEC se preocupa en conseguir y mantener el número correcto
de personas adecuadas en el lugar apropiado y en el momento oportuno para
la organización. Forma parte importante de las actividades del Directorio. Por
ello se contratara a la consultora ADECCO para la selección del administrador
de la lavandería quien se encargara de planificar, organizar, dirigir y controlar
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el negocio siendo parte fundamental para el crecimiento de la organización
convirtiéndose en una ventaja competitiva y será parte importante de las
estrategias de la organización, además ADECCO realizara el proceso de
reclutamiento de los supervisores para la atención al cliente.
b. Valorización.
ACTIVIDAD DETALLE DURACION PRECIO
SIN IGV
IGV COSTO
TOTAL
Contraction
De
ADECCO
Se requiere los servicios de
selección de
personal para
Administrador y supervisor
1 mes S/. 900 S/.
1
6
2
.
0
0
S
5.1.5. Legislación tributaria.
a. Actividades.
Llevar libros contables (Si los ingresos son menores a 100 UIT,
deberá llevar Registro de Ventas e Ingresos, Registro de
Compras, Libro de Inventario y Balances, Libro de Caja y Bancos
y Registro de Activos Fijos. De ser mayores a 100 UIT, deberá
llevar contabilidad completa. (SUNAT, 2016)
Emitir comprobantes de pago en las ventas o servicios y
solicitarlos en las compras que realice. Puede emitir los
siguientes comprobantes de pago: Facturas, boletas de venta,
tickets, liquidación de compra, nota de crédito, nota de débito,
guías de remisión, entre otros. (SUNAT, 2016)
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Presentar la declaración pago mensual y la declaración jurada
anual del Impuesto a la Renta en la forma, plazo y lugar que la
SUNAT establezca. (SUNAT, 2016)
Efectuar las retenciones a sus trabajadores (dependientes e La
declaración y el pago del Impuesto a la Renta deberán ser
efectuados dentro de los tres primeros meses del año siguiente,
utilizando el Programa de Declaración Telemática (PDT) que
aprueba la SUNAT mediante Resolución de Superintendencia.
(SUNAT, 2016)
La declaración y el pago del Impuesto a la Renta deberán ser
efectuados dentro de los tres primeros meses del año siguiente, utilizando el
Programa de Declaración Telemática (PDT) que aprueba la SUNAT mediante
Resolución de Superintendencia. (SUNAT, 2016)
Los pagos a cuenta mensuales pueden realizarse utilizando el
Programa de Declaración Telemática (PDT) que, igualmente aprueba la
SUNAT mediante Resolución de Superintendencia.
Cabe señalar que este régimen comprende el cumplimiento de dos
impuestos, el impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas.
El impuesto se determina al finalizar el año. La declaración y pago se
efectúa dentro de los tres primeros meses del año siguiente, teniendo en
cuenta el cronograma de vencimientos aprobado por SUNAT. (SUNAT, 2016)
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Fuente http://www.sunat.gob.pe/orientacion/cronogramas/
Al respecto, Sunat sostiene que:
Cabe señalar que se deben realizar pagos a cuenta mensuales, los
cuales serán deducibles de la regularización anual.
Estos pagos a cuenta mensuales podrán realizarse utilizando
cualquiera de los dos sistemas existentes:
a. SISTEMA A – DE COEFICIENTES: Mediante este sistema el importe del
pago a cuenta se calcula aplicando un coeficiente al total de ingresos de
cada mes, en caso haya tenido impuesto calculado el año anterior:
Cálculo del coeficiente = impuesto calculado del año anterior * Ingresos
netos del año anterior
b. SISTEMA B – DE PORCENTAJE: Si no tuvo impuesto calculado el año
anterior, o si inicia actividades, el importe del pago a cuenta se calcula
aplicando el 2% sobre sus ingresos netos mensuales. (SUNAT, 2016)
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
Este impuesto grava la transferencia de bienes y la prestación de
servicios en el país, entre otras actividades, con una tasa del 19% (incluye 2%
por el Impuesto de Promoción Municipal) que se aplica sobre el valor de venta
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del bien o servicio, sea cual fuera la actividad a que se dediquen. (SUNAT,
2016)
IGV = Valor de Venta X 18% Valor de Venta + IGV = Precio de Venta
Los contribuyentes de este régimen están obligados a declarar y
pagar mensualmente no sólo el Impuesto a la Renta, sino también el Impuesto
General a las Ventas. (SUNAT, 2016)
b. Valorización.
LEGISLACION TRIBUTARIA CONSTO SIN IGV IGV COSTO
TOTAL
COMPRA DE LIBROS
CONTABLES
S/. 75.51 S/. 13.59 S/. 89.10
TOTAL S/. 75.52 S/. 13.60 S/. 89.11
5.1.6. Otros aspectos legales.
a. Actividades.
b. Valorización.
5.1.7. Resumen del capítulo.
Cuadro valorizado de todos los puntos previos, distribuido por las
áreas de Administración, Ventas y Operaciones / Producción.
COSTOS INCURRIDOS PARA SU
CONSTITUCION
COSTO SIN IGV
IGV COSTO
TOTAL
DE LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA S/. 602.03 S/. 102.97 S/. 705.00
REGISTO DE MARCA S/. 572.09 S/. 572.09
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LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO S/. 39.00 S/. 39.00
CONTRATACION DE ADECCO S/. 768.71 S/. 131.29 S/. 900.00
COMPRA DE LIBROS CONTABLES S/. 75.51 S/. 13.60 S/. 89.11
TOTALES S/. 10,828.63 S/.
1,83
3.77
S/. 12,662.40
5.2. Estudio organizacional
5.2.1. Organigrama funciona.l
Taxana Peru Sac, tendrá un organigrama de tipo funcional el cual
sirve para detallar el manual de organización y funciones (MOF) además
muestra la interrelación entre el Gerente y supervisores de tienda se
considerara en el organigrama como parte del staff apoyo al contador
Fuente: elaboración propia
5.2.2. Servicios tercerizados.
La empresa tercerizará los siguientes servicio.
Contabilidad (1)
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Servicio de seguridad en el local (1)
Servicio de limpieza del local (1)
5.2.3. Descripción de puestos de trabajo.
A continuación se detallan los puestos de trabajo que corresponden al
Organigrama de la empresa.
Puesto de trabajo de Gerente
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Posición: GERENTE GENERAL
Puesto Área Administrativa Reporta a: Junta general de accionistas
Objetivo: Dirección, Planificación y Administración
Grado de
Instrucción Título Profesión
Educación: Universitaria Licenciado Administración de Empresas
Funciones: Periocidad:
Planear, dirigir y controlar el desarrollo y funcionamiento de la
empresa.
Permanente
Negociación y cierre de contratos en los que representa a la
empresa.
Permanente
Control del presupuesto, compras, gastos y sueldos. Permanente
Manejo y administración del personal, revisión de horarios,
contratación y su cese de personal
Permanente
Negociaciones con proveedores Permanente
Planificación de planes de captación de nuevos clientes Mensual
Cumplir Cuota de ventas mensual Mensual
Coordinación y seguimiento de las comunicaciones y
actividades de marketing de la empresa Semanal
Manejo de presupuestos de marketing y ventas Semanal
Responsable de agentes de ventas Diario
Personal a Cargo: Supervisores de tienda
Relaciones Internas Supervisores – Atención al cliente
Relaciones Externas: Proveedores
Perfil Técnico Administración general
Conocimiento Leyes Laborales
Contabilidad básica
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Puesto de trabajo Supervisora de tienda
Para el puesto de asistenta comercial- atención al cliente, se
requerirán dos personas ya que habrá doble turno por el horario extendido que
se atenderá.
Posición: SUPERVISORA DE TIENDA
Ubicación Área Atención al cliente Reporta a: Gerencia
Objetivo: Atención al cliente
Grado de
Instrucción Título Profesión
Educación: Tecnico No requerido No requerido
Funciones: Periocidad:
Atención al cliente Diario
Manejo de Presupuesto
Conocimiento en Marketing y franquicias
Aplicación en técnicas y estrategias de marketing.
Perfil de Competencia: Manejo de conflictos
Liderazgo
Comunicación
Tipo de contrato: Contrato a plazo
determinado
Remuneración: S/8,000nuevos soles
Ubicación física: Oficina
Beneficios sociales: Si
Jornada: Diurna
Tipo de sueldo: Fijo mensual
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Reportar a gerencia sobre stock disponible y reposición de
compras Semanal
Asistir en la información requerida por gerencia Diario
Ejecución de planes de desarrollo y fidelización con los
clientes Semanal
Instruir a los clientes sobre el manejo de los equipos Diario
Supervisión al servicio de limpieza y vigilancia Diario
Relaciones
Internas Todo el personal administrativo, vigilancia y limpieza.
Perfil
Técnico Secretariado
Perfil de Competencia: Organizado, Proactivo, Responsable, Servicial, amable,
capacidad de trabajo en equipo, paciente.
Tipo de contrato: Contrato a plazo
determinado
Remuneración: S/. 900.00 nuevos soles
Ubicación física: Local
lavand
ería
Beneficios sociales: Si
Jornada: Diurna y nocturna
Horario: L-M-J-V de 8:50 am a
4:00pm / 4pm a
12am / y S-D 8:50am
a 4pm / 4pm a
11:30pm
Tipo de sueldo: Fijo mensual
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Posición: Atención al Cliente
Ubicación Área Atención al cliente Reporta a: Gerente
Objetivo: Atención al cliente
Grado de
Instrucción Título Profesión
Educación: Secundaria o
técnica No requerido No requerido
Funciones: Periocidad:
Atención al cliente Diario
Reportar a gerencia sobre stock disponible y reposición de
compras Semanal
Asistir en la información requerida por gerencia Diario
Ejecución de planes de desarrollo y fidelización con los
clientes Semanal
Instruir a los clientes sobre el manejo de los equipos Diario
Supervisión al servicio de limpieza y vigilancia Diario
Relaciones
Internas Vigilancia y limpieza.
Perfil
Técnico Estudios de secundaria o técnico
Perfil de Competencia:
Organizado, Proactivo, Responsable, Servicial, amable,
capacidad de trabajo en equipo, paciente, inteligencia
emocional desarrollada.
Tipo de contrato: Contrato a plazo
determinado
Remuneración: S/. 900.00 nuevos soles
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Ubicación física: Local
lavand
ería
Beneficios sociales: Si
Jornada: Diurna y nocturna
Horario: 8:00 am a 4:00pm / 4pm a
12am
Tipo de sueldo: Fijo mensual
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5.2.4. Descripción de actividades de los servicio tercerizados.
Contador
Las habilidades y funciones del contador designado serán las siguientes.
Habilidades Duras - Licenciado en contabilidad
- Experiencia mínima de 5 años
en cargos similares.
Habilidades Blandas - Capacidad de análisis
- Buen nivel de comunicación
- Relaciones interpersonales
Funciones - Elaborar y analizar registros
contables y tributarios.
- Elaborar mensualmente estados
financieros
Condiciones del puesto - Contratación por tercerización
- Remuneración S/.500 mensual.
- Sin beneficios sociales
Fuente: elaboración propia
Personal de limpieza
Las habilidades y funciones del personal de limpieza designado serán
las siguientes.
Habilidades Duras - Secundaria completa - Experiencia de 6 meses en
puestos similares
Habilidades Blandas - Actitud de servicio - Ser dinámico, cortes y amable - Buen nivel de comunicación
Funciones - Asear y ordenar las instalaciones, equipos y mobiliario.
- Estar atento ante cualquier requerimiento de limpieza por parte del personal.
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Condiciones del
puesto
- Sin beneficios sociales - Contratación por tercerización - Remuneración S/.850 mensual
Fuente: elaboración propia
Personal de vigilancia
Las habilidades y funciones del personal de seguridad designado
serán las siguientes.
Habilidades Duras - Secundaria completa - Experiencia de 1 año en puestos
similares.
Habilidades Blandas - Actitud de servicio, amable, puntual, responsable, honrado
Funciones - Estar atento a los riesgos que pudieran afectar a las personas.
- Efectuar rondas a todo lo largo del área de seguridad.
- Dar aviso a las autoridades cuando sea necesario.
Condiciones del
puesto
- Contratación por tercerización - Remuneración S/.1800 mensual - Sin beneficios sociales
Fuente: elaboración propia
5.2.5. Aspectos laborales.
a. Forma de Contratación de puestos de trabajo y servicios
tercerizados
CARGO TIPO DE CONTRATO
Gerente General- Administrador Sujeto a modalidad de naturaleza
temporal
Asistente comercial/ atención al
cliente
Sujeto a modalidad de naturaleza
temporal
Personal de limpieza Contrato de locación de servicios/
Tercializado
Personal de seguridad Contrato de locación de servicios/
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Tercializado
Contador Contrato de locación de servicios/
Tercializado
Fuente: elaboración propia
b. Régimen Laboral de puestos de trabajo
El Régimen de Promoción y Formalización de las MYPES se aplica a
todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que
presten servicios en la Pequeña Empresa, así como a sus conductores y
empleadores. Se ha creado el Régimen Laboral Especial dirigido a fomentar la
formalización y desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas, para mejorar
las condiciones laborales de los trabajadores. Las pequeñas empresas
cuentan con una serie de beneficios laborales. (SUNAT, 2016)
La empresa será parte de las microempresas del país.
A continuación se detallan los derecho de los trabajadores de una
micro-empresa.
Al respecto, SUNAT sostiene que:
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE LA MICRO EMPRESA
REMUMERACION MINIMA VITAL Remuneración mínima vital como
mínimo.
PROTECCION DE LA JORNADA
MAXIMA DE TRABAJO, HORARIO DE
TRABAJO Y HORAS EXTRAS
8 horas diarias o 48 horas semanales.
DESCANSO SEMANAL 24 horas consecutivas semanales.
DESCANSO VACACIONAL 15 días calendarios de descanso por
cada año completo de servicios
DESCANDO POR LOS DIAS FERIADOS igual que el Régimen General
INDEMNIZACION POR DESPIDO
INJUSTIFICADO
10 remuneraciones diarias por cada año
completo de servicios con un máximo de
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90 remuneraciones diarias
INDEMNIZACION POR VACACIONES
NO GOZADAS
lo previsto para el Régimen Laboral
General pero en función de los 15 días de
vacaciones no gozados
Fuente: http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/regimenLaboral.html
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Los trabajadores de la empresa no tendrán los siguientes derechos.
NO TIENEN DERECHO LOS TRABAJADORES DE LA MICRO EMPRESA
NO TIENEN DERECHO
Seguro de vida
Compensación por tiempo de servicio
Gratificación de julio y diciembre
Utilidades
Asignación
Fuente: http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/regimenLaboral.html
c. Horario de trabajo de puestos de trabajo.
La jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de
edad es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales
como máximo. El tiempo dedicado al refrigerio no podrá ser inferior a cuarenta
y cinco (45) minutos. (SUNAT, 2016)
El personal que brinde atención al cliente, tendrán un día de descanso
a la semana la cual será todos los miércoles.
Horario de Personal
Personal Clasificación Lunes a viernes Sábado Domingo
Administrador Administrativo
Supervisor de tienda
Operativo 1 8.50 am - 4.00 pm 8.50 am - 4.00 pm
8.30 am -
4.00 pm
Supervisor de tienda
Operativo 1 4.00 pm - 12.00 am 4.00 pm - 11.30 pm
4.00 pm -
11.30 pm
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Horario de personal tercializado
Personal Turno Lunes-martes-jueves-viernes Sábado Domingo
Personal de limpieza
1
8.50 am -
4.00 pm
Personal de vigilancia
1 4.00 pm - 12.00 am 4.00 pm - 11.30 pm
4.00 pm -
11.30 pm
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CAPÍTULO VI: ESTUDIO TÉCNICO
6.1. Tamaño de proyecto
6.1.1. Capacidad instalada.
a. Criterios
b. Cálculos
Lavadora semi
Industrial 10kg
Secadora semi
industrial 10kg
Lavadora semi
industrial 15kg
Secadora semi industrial 13.6
kg
Horas al día de funcionamiento 15 15 15 15
demora del ciclo en minutos 35 40 35 40
Servicios al día 26 23 26 23
Servicios al mes *24 624 552 624 552
Servicios al año *12 por maquina 7488 6624 7488 6624
Numero de máquinas adquiridas 2 3 4 5
Capacidad instalada en servicios 14976 19872 29952 33120
6.1.2. Capacidad utilizada.
a. Criterios.
b. Cálculos.
c. Porcentaje de utilización de la capacidad instalada.
Capacidad utilizada lavadora semi industrial 10 kg 2017 2018 2019
Servicios de lavado ropa(9 kg) 6834 8588 8877
Capacidad instalada en servicios 14976 14976 14976
Capacidad utilizada lavadora semi industrial 10 kg 45.634% 57.343% 59.275%
Secadora semi industrial 10kg 2017 2018 2019
Servicios de secado ropa 9 kg) 5938 7461 7713
Capacidad instalada en servicios 19872 19872 19872
Capacidad utilizada secadora semi industrial 10 kg 29.880% 37.547% 38.812%
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Capacidad máxima.
En condiciones supranormales de atencion las 24 horas
a. Criterios.
b. Cálculos.
Lavadora semi
Industrial 10kg
Secadora semi
industrial 10kg
Lavadora semi
industrial 15kg
Secadora semi industrial 13.6
kg
Horas al día de funcionamiento 24 24 24 24
demora del ciclo en minutos 30 40 30 40
Servicios al día 48 36 48 36
Servicios al mes *24 1152 864 1152 864
Servicios al año *12 por maquina 13824 10368 13824 10368
Numero de máquinas adquiridas 2 3 4 5
Capacidad instalada máxima en servicios 27648 31104 55296 51840
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6.2. Proceso
6.2.1. Diagrama de flujo de proceso de producción.
Ingreso del
Cliente
Fin Disponibilidad de máquinas
Compra la
fincha y
detergente
Inserta ficha y
detergente
A
Sala de
entretenimiento
Colocar ropa
en lavadora y
encender (30
min)
Extraer ropa
de lavadora
Insertar ropa
en secadora
(35 min)A
Extraer ropa
de secadora
Se acerca a
la mesa de
doblado
Embolsar
ropa
Fin
Diagrama de proceso de
lavandería Lavasec
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6.2.2. Programa de producción.
Debido al giro de nuestro negocio, no existiría un programa de
producción propiamente dicho, lo "vendido seria lo producido"
3.40% 3.90% 4.40% 5.29% 6.04% 6.79% 8.28% 9.28% 10.28% 7.20% 8.20% 9.20%
Año 2017
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17 jul-17
ago-17 sep-17
oct-17
nov-17
dic-17 Total
Servicios de lavado ropa(9 kg) 282 324 366 439 502 564 688 771 854 598 681 764 8116
Servicios de secado ropa 9 kg) 245 282 318 382 436 490 598 670 742 520 592 664 5938
Servicios de lavado(edredones 15 kg) 590 676 763 917 1047 1177 1436 1610 1783 1249 1422 1595 14265
Servicios de secado (edredones 15 kg) 556 638 719 864 987 1110 1354 1518 1681 1177 1341 1504 15976
6.80% 7.80% 8.80% 7.05% 8.05% 9.05% 8.28% 9.28% 10.28% 7.20% 8.20% 9.20%
Año 2018 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18
may-18
jun-18 jul-18
ago-18 sep-18
oct-18
nov-18
dic-18 Total
Servicios de lavado ropa(9 kg) 584 670 756 605 691 777 711 797 883 618 704 790 8588
Servicios de secado ropa 9 kg) 507 582 657 526 601 675 618 693 767 537 612 686 7461
Servicios de lavado(edredones 15 kg) 1219 1398 1577 1264 1443 1622 1485 1664 1843 1291 1470 1649 17925
Servicios de secado (edredones 15 kg) 1149 1318 1487 1191 1360 1530 1400 1569 1738 1217 1386 1555 16901
6.80% 7.80% 8.80% 7.05% 8.05% 9.05% 8.28% 9.28% 10.28% 7.20% 8.20% 9.20%
Año 2019 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19
may-19
jun-19 jul-19
ago-19 sep-19
oct-19
nov-19
dic-19 Total
Servicios de lavado ropa(9 604 692 781 626 715 803 735 824 913 639 728 817 8877
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
kg)
Servicios de secado ropa 9 kg) 524 602 679 544 621 698 639 716 793 555 632 710 7713
Servicios de lavado(edredones 15 kg) 1260 1445 1631 1306 1492 1677 1535 1720 1905 1334 1519 1705 18529
Servicios de secado (edredones 15 kg) 1188 1363 1537 1232 1406 1581 1447 1622 1796 1258 1433 1607 17470
Resumen anual de produccion 2017 2018 2019
Servicios de lavado ropa(9 kg) 6834 8588 8877
Servicios de secado ropa 9 kg) 5938 7461 7713
Servicios de lavado(edredones 15 kg) 14265 17925 18529
Servicios de secado (edredones 15 kg) 13450 16901 17470
49078 60378 62376
6.2.3. Necesidad de materias primas e insumos.
Será detallada en el avance 4
6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos.
Detergente y lejía
6.2.5. Requerimiento de mano de obra directa.
Nuestro negocio no requiere de mano de obra directa
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
6.3. Tecnología para el proceso
6.3.1. Maquinarias.
Maquinarias de operaciones depreciable
Cantidad valor de
venta unitario en S/.
Valor venta total
Igv Monto total
Reposision Costo de
mantenimiento Frecuencia de mantenimiento
Lavadora semi Industrial 10kg
2 S/. 5,500.00 S/. 11,000.00 S/. 1,980.00 S/. 12,980.00 cada10 años S/. 120.00 semestral
Secadora semi industrial 10kg
3 S/. 5,327.00 S/. 15,981.00 S/. 2,876.58 S/. 18,857.58
cada 10 años S/. 120.00 semestral
Lavadora semi industrial 15kg 4 S/. 12,890.00 S/. 51,560.00 S/. 9,280.80 S/. 60,840.80
cada 10 años S/. 120.00 semestral
Secadora semi industrial 13.6 kg
5 S/. 12,317.00 S/. 61,585.00
S/. 11,085.3
0 S/. 72,670.30 cada 10
años S/. 120.00 semestral
S/.
140,126.00
S/. 25,222.6
8
S/. 165,348.68
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
6.3.2. Equipos.
Equipos de operación Cantidad
valor de venta
unitario en S/.
Valor venta total
Igv Monto total Reposision
Mesa de Acero 1
S/. 106 S/. 106.00 S/. 19.08 S/. 125.08
cada 5 años
Canastas de plástico 18 S/. 4 S/. 77.40 S/. 13.93 S/. 91.33 cada año
TOTAL S/. 183.40 S/. 33.01 S/. 216.41
Equipos de oficina Depreciables
Cantidad valor de venta unitario en S/.
Valor venta total
Igv Monto total Reposición Costo de
mantenimiento Frecuencia de mantenimiento
Computadora 2 S/. 1,016.00 S/. 2,032.00 S/. 365.76 S/. 2,397.76 cada 5 años S/. 250.00 anual
maquina registradora 1 S/. 2,118.00 S/. 2,118.00 S/. 381.24 S/. 2,499.24 cada 5 años S/. 250.00 anual
S/. 4,150.00 S/. 747.00 S/. 4,897.00
Equipos de servicio Depreciables
Cantidad
Valor de venta
unitario en S/.
Valor venta total
Igv Monto total Reposision
Televisor 1 S/. 1,525.00 S/. 1,525.00 S/. 274.50 S/. 1,799.50 cada 5
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años
Maquina de café 1 S/. 1,271.00 S/. 1,271.00 S/. 228.78 S/. 1,499.78
cada 5 año
s
S/. 2,796.00 S/. 503.28 S/. 3,299.28
6.3.3. Herramientas.
Detalle Cantidad Valor de venta unitario en S/.
Valor venta total
Igv Monto total Frecuencia de compra
mesa de centro de vidrio 1 S/. 179 S/. 178.81 S/. 32.19 S/. 211.00 cada 2 años
revistero 1 S/. 71 S/. 71.19 S/. 12.81 S/. 84.00 cada 2 años
rack para tv 1 S/. 71 S/. 71.19 S/. 12.81 S/. 84.00 cada 5 años
bolsas de plastico 1 millar S/. 47 S/. 46.61 S/. 8.39 S/. 55.00 semestral
S/. 367.80 S/. 66.20 S/. 434.00
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6.3.4. Utensilios.
útiles de limpieza Cantidad Valor de venta unitario en S/.
Valor venta total
Igv Monto total Frecuencia de compra
escoba 1 S/. 12.71 S/. 12.71 S/. 2.29 S/. 15.00 semestral
recogedor 1 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 1.80 S/. 11.80 semestral
trapeador 1 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 3.60 S/. 23.60 semestral
ambientador spry 1 S/. 12.00 S/. 12.00 S/. 2.16 S/. 14.16 quincenal
limpia todo 5lt S/. 22.00 S/. 22.00 S/. 3.96 S/. 25.96 quincenal
pinesol 5lt S/. 22.00 S/. 22.00 S/. 3.96 S/. 25.96 quincenal
S/. 98.71 S/. 17.77 S/. 116.48
6.3.5. Mobiliario.
Mobiliario Cantidad Valor de venta unitario en
S/. Valor venta total Igv Monto total
FRECUENCIA DE COMPRA
Escritorio de recepcion 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 324.00 S/. 2,124.00 cada 5años
silla recepcion 1 S/. 170.00 S/. 170.00 S/. 30.60 S/. 200.60 cada 5 años
Muebles 3 S/. 1,000.00 S/. 3,000.00 S/. 540.00 S/. 3,540.00 cada 5 años
vitrina 2 puertas 1 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 81.00 S/. 531.00 cada 5 años
S/. 5,420.00 S/. 975.60 S/. 6,395.60
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
6.3.6. Útiles de oficina.
Detalle Proveedor Cantidad valor de venta unitario en
S/. Valor venta
total Igv
Monto total
FRECUENCIA DE COMPRA
LAPICEROS COLOR AZUL Tay Loy 2 S/. 6 S/. 12.00 S/. 2.16 S/. 14.16 trimestral
PORTALAPICEROS DE ESCRITORIO Tay Loy 3 S/. 7 S/. 21.00 S/. 3.78 S/. 24.78 trimestral
CUADERNO DE CONTABILIDAD Tay Loy 1 S/. 6 S/. 6.00 S/. 1.08 S/. 7.08 trimestral
CUADERNO DE INGRESOS Tay Loy 1 S/. 6 S/. 6.00 S/. 1.08 S/. 7.08 trimestral
FOLDERS Tay Loy 10 S/. 1 S/. 5.00 S/. 0.90 S/. 5.90 trimestral
PORTA DOCUMENTOS Tay Loy 3 S/. 10 S/. 30.00 S/. 5.40 S/. 35.40 trimestral
Boletas Tay Loy 20 S/. 3 S/. 50.00 S/. 9.00 S/. 59.00 trimestral
Hojas blancas Tay Loy 2 S/. 14 S/. 27.00 S/. 4.86 S/. 31.86 trimestral
S/. 157.00 S/. 28.26 S/. 185.26
6.3.7. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos.
Maquinarias para Producción depreciable Cantidad
Costo de mantenimiento
Costo total mantenimiento Frecuencia
Lavadora semi Industrial 10kg 2 S/. 120.00 S/. 240.00 semestral
Secadora semi industrial 10kg 3 S/. 120.00 S/. 360.00 semestral
Lavadora semi industrial 15kg 4 S/. 120.00 S/. 480.00 semestral
Secadora semi industrial 13.6 kg 5 S/. 120.00 S/. 600.00 semestral
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Equipos de oficina Depreciables
Cantidad Costo de
mantenimiento Costo total mantenimiento
Frecuencia de mantenimiento
Computadora 2 S/. 250.00 S/. 500.00 anual
maquina registradora 1 S/. 250.00 S/. 250.00 anual
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17
may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 2017 2018 2019
Lavadora semi Industrial 10kg S/. 240.00 S/. 240.00 S/. 480.00 S/. 480.00 S/. 480.00
Secadora semi industrial 10kg S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 720.00 S/. 720.00 S/. 720.00
Lavadora semi industrial 15kg S/. 480.00 S/. 480.00 S/. 960.00 S/. 960.00 S/. 960.00
Secadora semi industrial 13.6 kg S/. 600.00 S/. 600.00
S/. 1,200.00
S/. 1,200.00
S/. 1,200.00
Total costo mantemiento de
maquinarias S/. 0.00 S/.
0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.
0.00 S/.
1,680.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
1,680.00 S/.
3,360.00 S/.
3,360.00 S/.
3,360.00
Igv S/. 0.00 S/.
0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.
0.00 S/. 302.40 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/. 302.40 S/. 604.80 S/. 604.80 S/. 604.80
Total desembolso mantenmiento de
maquinarias S/. 0.00 S/.
0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.
0.00 S/.
1,982.40 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
1,982.40 S/.
3,964.80 S/.
3,964.80 S/.
3,964.80
Equipos de oficina
Depreciables ene-17 feb-17
mar-17
abr-17 may-
17 jun-17 jul-17
ago-17
sep-17 oct-17 nov-17
dic-17 2017 2018 2019
Computadora S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00
maquina registradora S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Total costo mantemiento de equipos de oficina S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00
Igv S/. 0.00 S/. S/. S/. S/. S/. 0.00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. 135.00 S/. 135.00 S/. 135.00 S/. 135.00
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total desembolso mantenmiento equipos de oficina depreciable S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 885.00 S/. 885.00 S/. 885.00 S/. 885.00
Resumen del presupuesto de mantenimiento
ene-17 feb-17 mar-17
abr-17 may-
17 jun-17 jul-17
ago-17
sep-17 oct-17 nov-17
dic-17 2017 2018 2019
Total costo mantemiento de maquinarias S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 1,680.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 1,680.00
S/. 3,360.00
S/. 3,360.00
S/. 3,360.00
Total costo mantemiento de equipos de oficina S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00
Total costo S/. 0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
1,680.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
2,430.00 S/.
4,110.00 S/.
4,110.00 S/.
4,110.00
Igv S/. 0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/. 302.40 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/. 437.40 S/. 739.80 S/. 739.80 S/. 739.80
Total desembolso S/. 0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
1,982.40 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
2,867.40 S/.
4,849.80 S/.
4,849.80 S/.
4,849.80
6.3.8. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso.
Detalle Cantidad Valor de venta unitario
en S/. Valor venta
total Frecuencia de compra
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
mesa de centro de vidrio 1 S/. 178.81 S/. 178.81
cada 2 años
revistero 1 S/. 71.19 S/. 71.19 cada 2 años
rack para tv 1 S/. 71.19 S/. 71.19 cada 5 años
bolsas de plastico 1 millar S/. 46.61 S/. 46.61 semestral
Detalle dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17
may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 2017 2018 2019
mesa de centro de vidrio
S/. 178.81
S/. 178.81
revistero S/. 71.19 S/.
71.19
rack para tv S/. 71.19
bolsas de plastico S/. 46.61
S/. 46.61
S/. 46.61 S/. 93.22
S/. 93.22
S/. 93.22
Valor de compra S/.
367.80 S/.
0.00 S/.
0.00 S/. 0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
46.61 S/.
0.00 S/. 0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
46.61 S/. 93.22 S/.
343.22 S/.
93.22
igv S/. 66.20 S/.
0.00 S/.
0.00 S/. 0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/. 8.39 S/.
0.00 S/. 0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/. 8.39 S/. 16.78 S/.
61.78 S/.
16.78
Precio de compra S/.
434.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/. 0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
55.00 S/.
0.00 S/. 0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
55.00 S/.
110.00 S/.
405.00 S/.
110.00
6.3.9. Programa de compras posteriores (durante los años de operación) de maquinarias, equipos, herramientas, utensilios, mobiliario por
incremento de ventas.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Equipos para Producción
Cantidad valor de venta unitario en S/.
Valor venta total
Reposición
Canastas de plástico
18 S/. 4 S/. 77.40 cada año
Equipos para Producción
dic-16 ene-17 feb-17
mar-17 abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17 sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
2017 2018 2019
Canastas de plastico S/. 77.40
S/. 77.40
S/. 77.40
S/. 77.40
S/. 77.40
Valor de compra S/. 77.40 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 77.40
S/. 77.40
S/. 77.40
S/. 77.40
igv S/. 13.93 S/. 0.00 S/.
0.00 S/. 0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/. 0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
13.93 S/.
13.93 S/.
13.93 S/.
13.93
Precio de compra S/. 91.33 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 91.33
S/. 91.33
S/. 91.33
S/. 91.33
Útiles de oficina. Cantidad valor de venta
unitario en S/.
Valor venta
total
FRECUENCIA DE
COMPRA
LAPICEROS COLOR AZUL 2 S/. 6 S/. 12.00 trimestral
PORTALAPICEROS DE ESCRITORIO 3 S/. 7 S/. 21.00 trimestral
CUADERNO DE CONTABILIDAD 1 S/. 6 S/. 6.00 trimestral
CUADERNO DE INGRESOS 1 S/. 6 S/. 6.00 trimestral
FOLDERS 10 S/. 1 S/. 5.00 trimestral
PORTA DOCUMENTOS 3 S/. 10 S/. 30.00 trimestral
boletas 20 S/. 3 S/. 50.00 trimestral
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Hojas blancas 2 S/. 14 S/. 27.00 trimestral
Útiles de oficina. dic-16
ene-17
feb-17 mar-17 abr-17
may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17
nov-17 dic-17 2017 2018 2019
LAPICEROS COLOR AZUL S/. 12.00 S/. 0 0 S/. 12.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 12.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 12.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 12.00 S/. 48 S/. 48 S/. 48
PORTALAPICEROS DE ESCRITORIO S/. 21.00 S/. 0 0 S/. 21.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 21.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 21.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 21.00 S/. 84 S/. 84 S/. 84
CUADERNO DE CONTABILIDAD S/. 6.00 S/. 0 0 S/. 6.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 6.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 6.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 6.00 S/. 24 S/. 24 S/. 24
CUADERNO DE INGRESOS S/. 6.00 S/. 0 0 S/. 6.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 6.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 6.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 6.00 S/. 24 S/. 24 S/. 24
FOLDERS S/. 5.00 S/. 0 0 S/. 5.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/. 5.00 S/.
0.00 S/. 0.00 S/. 5.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/. 5.00 S/. 20 S/. 20 S/. 20
PORTA DOCUMENTOS S/. 30.00 S/. 0 0 S/. 30.00
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 30.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 30.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 30.00 S/. 120
S/. 120
S/. 120
boletas S/. 50.00 S/. 0 0 S/. 50.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/. 50.00 S/.
0.00 S/. 0.00 S/.
50.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
50.00 S/. 200 S/. 200
S/. 200
Hojas blancas S/. 27.00 S/. 0 0 S/. 27.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/. 27.00 S/.
0.00 S/. 0.00 S/.
27.00 S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
27.00 S/. 108 S/. 108
S/. 108
gasto total de utiles de oficina
S/. 157.00
S/. 157.00
S/. 157.00
S/. 157.00
S/. 157.00
S/. 628.00
S/. 628
S/. 628
igv S/. 28.26 S/. 28.26 S/. 28.26 S/.
28.26 S/.
28.26 S/.
113.04 S/. 113
S/. 113
Desembolso total S/.
185.26 0 0 S/.
185.26 0 0 S/.
185.26 0 0 S/.
185.26 0 0 S/.
185.26 S/.
741.04 S/. 741
S/. 741
Útiles de Frecuencia dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may- jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 2017 2018 2019
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
limpieza de compra 17
escoba semestral
S/.
12.71
S/.
12.71
S/.
12.71
S/.
25.42
S/.
25.42
S/.
25.42
recogedor semestral
S/.
10.00
S/.
10.00
S/.
10.00
S/.
20.00
S/.
20.00
S/.
20.00
trapeador semestral
S/.
20.00
S/.
20.00
S/.
20.00
S/.
40.00
S/.
40.00
S/.
40.00
ambientador
spry quincenal
S/.
24.00
S/.
24.00
S/.
24.00
S/.
24.00
S/.
24.00
S/.
24.00
S/.
24.00
S/.
24.00
S/.
24.00
S/.
24.00
S/.
24.00
S/.
24.00
S/.
24.00
S/.
288.00
S/.
288.00
S/.
288.00
limpia todo quincenal
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
528.00
S/.
528.00
S/.
528.00
pinesol quincenal
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
44.00
S/.
528.00
S/.
528.00
S/.
528.00
valor de
compra
S/.
154.71
S/.
112.00
S/.
112.00
S/.
112.00
S/.
112.00
S/.
112.00
S/.
154.71
S/.
112.00
S/.
112.00
S/.
112.00
S/.
112.00
S/.
112.00
S/.
154.71
S/.
1,429.42
S/.
1,429.42
S/.
1,429.42
igv
S/.
27.85
S/.
20.16
S/.
20.16
S/.
20.16
S/.
20.16
S/.
20.16
S/.
27.85
S/.
20.16
S/.
20.16
S/.
20.16
S/.
20.16
S/.
20.16
S/.
27.85
S/.
257.30
S/.
257.30
S/.
257.30
Precio de
compra
S/.
182.56
S/.
132.16
S/.
132.16
S/.
132.16
S/.
132.16
S/.
132.16
S/.
182.56
S/.
132.16
S/.
132.16
S/.
132.16
S/.
132.16
S/.
132.16
S/.
182.56
S/.
1,686.72
S/.
1,686.72
S/.
1,686.72
171
Localización
6.3.10. Macro Localización.
País: Perú
Región: Lima
Departamento: Lima
Distrito: San Miguel
Para determinar el distrito de ubicación del establecimiento de LAVASEC,
evaluamos 3 de los distritos de la Zona 6 de Lima, se ha considerado los siguientes
factores para su determinación:
Densidad del mercado potencial:
Este factor está delimitado por el parámetro de segmentación de nivel socio
económico B.
Competidores Potenciales:
Presencia de empresas de Lavanderías que ofrecen el servicio Genérico al
nuestro que es lavado y secado de las prendas de vestir, algunas especializados en
tintorería entre otros.
Facilidad para obtener licencia de Funcionamiento:
Los requisitos y facilidad para obtener la licencia de funcionamiento de
nuestra empresa.
Clima
Evaluamos el nivel de humedad de la zona.
172
Cuadro de ponderación de del Macro Entorno
San Miguel Magdalena Jesus Maria
Variable Peso Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación
Densidad del Mercado
Potencial 0.5 10 5 5 2.5 7 3.5
Competidores
Potenciales 0.2 8 1.6 8 1.6 4 0.8
Facilidad de Obtener
Licencias 0.2 8 1.6 6 1.2 8 1.6
clima 0.1 7 0.7 7 0.7 4 0.4
Total 1 8.9 6 6.3
Como podemos observar hemos realizado una ponderación por el grado de
importancia de cada uno de los factores (peso) y la calificación de cada uno de los
distritos, siendo el distrito de San Miguel el de mayor ponderación (8.9) lo cual fue
determinante para la toma de decisión.
6.3.11. Micro Localización
LAVASEC se encontrara ubicada en la cuadra 5 de la Av. Brígida Silva
debido principalmente a la cercanía con nuestro mercado meta y a factores como:
Costo de alquiler
Cercanía a los clientes
Facilidad de acceso para nuestros clientes
Años de antigüedad del local
173
Cuadro de Ponderación del Micro Entorno
AV. BRIGIDA SILVA AV. LA MARINA AV. UNIVERSITARIA
Variable Peso Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación
Costo de Alquiler 0.25 7 1.75 5 1.25 6 1.5
Cercania a los clientes 0.4 10 4 7 2.8 5 2
Facilidad de de acceso
para el cliente 0.25 7 1.75 5 1.25 3 0.75
anos de antiguedad de
local 0.1 8 0.8 8 0.8 6 0.6
Total 1 8.3 6.1 4.85
Como podemos observar en el cuadro de ponderación del micro Entorno la
avenida Brigida Silva obtuvo la mayor ponderación, lo cual nos ayudó con la toma
de decisión para la ubicación de la lavandería.
Imagen de la fachada del local comercial de la Av. Brigida Silva
174
6.3.12. Gastos de Adecuación.
Descripción actual del local
El local seleccionado es de 80 m2, anteriormente fue utilizado para un
Restaurant de Pollos a la Brasa, está compuesto por 3 pisos de los cuales solo el
primero es el arrendado para el funcionamiento del negocio, dicho establecimiento
cuenta con un baño en la parte posterior derecho del local el resto del área se
encuentra libre de construcciones por ello no será necesario realizar modificaciones
mayores de tipo estructural.
ADECUACION DEL LOCAL
Para la adecuación del local debemos considerar modificaciones netamente
estéticas y de ambientación así como de saneamiento y seguridad, los costos de
estas modificaciones son las detalladas en el siguiente cuadro.
Descripc ión cant . cos to un i tario Valor Adqu is ic ión IGV Desembolso total
Diseño del Local (Arquitecto) 1 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 144.00 S/. 944.00
Pintura del Local + Mano de Obra (m2) 80 S/. 5.00 S/. 400.00 S/. 72.00 S/. 472.00
Saneamiento del Local 1 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 63.00 S/. 413.00
Instalaciones Electricas 1 S/. 650.00 S/. 650.00 S/. 117.00 S/. 767.00
Diseño e impresión de vinilos 3 S/. 150.00 S/. 450.00 S/. 81.00 S/. 531.00
Lámpara de Emergencia 40W 1 S/. 143.98 S/. 144.00 S/. 25.92 S/. 169.92
Señalizacion de Seguridad 8 S/. 3.00 S/. 24.00 S/. 4.32 S/. 28.32
Extintor contra incendio PQS 1 S/. 110.00 S/. 110.00 S/. 19.80 S/. 129.80
Botiquin Primeros Auxilios 1 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 7.20 S/. 47.20
Central de alarma contra incendios 1 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 162.00 S/. 1,062.00
Gastos imprevistos 1 S/. 508.48 S/. 508.48 S/. 91.53 S/. 600.01
Acondic ionamiento o adecuac ion del local princ ipal S/. 4,376.48 S/. 787.77 S/. 5,164.25
175
6.3.13. Gastos de Servicios.
Dentro de los gastos Pre Operativos, se ha considerado lo siguiente:
Servicios Cantidad
Costo
Unitario
Costo
Total IGV
Pago
Total
Alquiler 2 3000 6000 0 6000
Luz(kwh) 1 720 720 130 850
Agua 1 551 551 99 650
gas Calidda 1 297 297 53 350
Pagos Municipalidad 1 186 186 33 219
Teléfono internet y
cable 1 263 263 47 310
Contratacion
ADECCO 3 300 900 162 1062
Servicios
tercializados 1 3150 3150 0 3150
Total Mensual 8467 12067 525 12592
Como se puede apreciar en el cuadro el desembolso que se realizara en el
mes de diciembre por los gastos de servicios es de S/. 12,592.00 en los cuales se
ha considerado los servicios básicos con los que se tiene que contar antes de la
puesta en marcha el negocio.
176
Plano del centro de operaciones.
177
AREA TOTAL LAVANDERIA
N° AREA CANTIDAD METRAJE METRAJE
TOTAL
%
METRAJE
1 RECEPCION 1 19.95 m2 19.95 m
2 0.2494%
2 DISPENSADOR 1 2 m2 2 m
2 0.025%
3 MAQUINA
LAVADORA
S
6 0.9 m2 4.9 m
2 0.06125%
4 MAQUINA
SECADORA
S
8 0.9 m2 6.5 m
2 0.08125%
5 MESA DE
DOBLADO
1 3 m2 3 m
2 0.0375%
6 LAVANDERIA A
MANO
1 0.5 m2 0.5 m2 0.00625%
7 ZONA DE ESPERA 1 4 m2 4 m
2 0.05%
8 TRASNTO DEL
CLIENTE
1 50.71 m2 38.2 m
2 0.4775%
80.0 m2 1
6.3.14. Descripción del centro de operaciones.
Teniendo definido nuestra actividad y aceptado por nuestros clientes,
contamos con la instalación adecuada para el concepto de servicio y el lugar o
espacio físico dónde los mismos clientes llevan a cabo el proceso de limpiar
y secar, utilizando las máquinas disponibles en el local previo pago de un importe
establecido, por tamaño de las máquinas a utilizar.
178
Nuestro diseño de la instalación contempla los siguientes criterios:
Acceso y visibilidad: Los clientes accederán al local de la manera fácil y
cómoda, para se cuenta con una puerta con un tamaño adecuado y suficiente para el
ingreso y salida de nuestros clientes con el volumen de ropa a lavar.
Movilidad interior: El espacio interior permitir el acceso con carritos de
compra, pero no excesivamente amplio, ya que se perderá un espacio valioso. Al
concluir el proceso de lavado, el flujo del proceso, considera una salida del local, sin
obstáculo o maniobra dentro de la instalación.
Iluminación: Nuestra instalación cuenta con una iluminación de sistema de
fluorescentes lineales para iluminar os interiores que nos permitirá una excelente
iluminación, ahorro energético, lo que hará que la lavandería parezca más limpia y
resulte lo más atrayente posible al público.
Expendio de insumos para lavado: algunos usuarios llevarán desde su
casa los productos de lavado y suavizantes, pero la mayoría espera encontrar estos
productos en la lavandería Se evaluara la necesidad de instalar una maquina
dispensadora automática, que por temas de costo será tercia rizada.
179
MARCA DE DETERGENTE LIQUIDO
PRODUCTO PRESENTACION VECES A
USAR
PRESIO
PRESENTACION
COSTO POR
LAVADA
ARIEL 3LT 47 S/. 64.90 S/. 1.38
BOLIVAR 1.9 LT 24 S/. 17.90 S/. 0.75
LA OCA 5 LT 65 S/. 35.90 S/. 0.55
SAPOLIO
CAPS
14 UNID 14 S/. 17.64 S/. 1.26
SUAVISANTE 2.9 LT 36 S/. 30.90 S/. 0.85
180
Información gráfica: El aprendizaje a hacer uso una lavandería autoservicio
es importante que los usuarios menos habituados puedan comprender rápida y
fácilmente los pasos a seguir para lavar o secar su ropa. Se ha diseñado folletos
que explicar los pasos a seguir de una manera muy gráfica y sencilla y se cuenta
con un panel de instrucciones colocado al lado las máquinas.
También se tiene publicado en la zona de recepción croquis de nuestra
instalación, donde se señala el recorrido del proceso desde el ingreso, las zonas
habilitadas y sus propósitos, hasta la salida.
181
Zona auxiliar para el doblado de ropa: El local cuenta con dos mesas para
doblar las ropas o prendas de gran tamaño. Según la Consideramos que es
importante contar con cestas de plástico en donde el usuario pueda recoger la ropa
húmeda lavada, para transportarla a las secadoras en el caso que el cliente solicite
este servicio.
Equipos para
Producción
Cantidad Valor de
venta unitario
en S/.
Valor venta
total
IGV Monto
total
Reposición
Mesa de
Acero
1 S/. 106 S/. 106.00 S/. 19.08 S/. 125.08 cada 5 años
Zona de espera: El concepto de negocio es ofrecer espacios con muebles
182
cómodos (sillones y una mesita de sala) y el uso de wifi, revistas o materiales que
permita que el cliente tenga un tiempo de espera cómoda.
Mobiliario Cantidad Valor de
venta
unitario
en S/.
Valor venta
total
Igv Monto
total
FRECUENCIA
DE COMPRA
Muebles 3 S/. 847.00 S/. 2,542.37 S/.
457.63
S/.
3,000.00
cada 5 años
mesa de
centro de
vidrio
1 S/. 178.81 S/. 178.81 S/. 32.19 S/. 211.00 cada 2 años
revistero 1 S/. 71.19 S/. 71.19 S/. 12.81 S/. 84.00 cada 2 años
rack para
tv
1 S/. 71.19 S/. 71.19 S/. 12.81 S/. 84.00 cada 5 años
Elementos de seguridad complementarios. Tales como, alarma, cámaras de
seguridad, extintores.
183
6.4. Responsabilidad social frente al entorno
6.4.1. Impacto ambiental.
LAVA SEC, está comprometido con el cuidado del medio ambiente, para
ello optimizamos el uso del agua. Somos conscientes que el uso irracional del agua
es un problema mundial que está ocasionando la escasez de este recurso para las
próximas décadas.
Descripción cant. costo
unitario
Valor
Adquisición
IGV Desembolso
total
Acondicionamiento
o adecuación del
local principal
S/.2,042 S/.367 S/.2,409
Lámpara de
Emergencia
40W
1 S/.144 S/. 143.98 S/. 25.92 S/. 169.90
Extintor contra
incendio PQS
1 S/.110 S/. 110.00 S/. 19.80 S/. 129.80
Botiquín Primeros
Auxilios
1 S/.40 S/. 40.00 S/. 7.20 S/. 47.20
Central de alarma
contra
incendios
1 S/.900 S/. 900.00 S/. 162.00 S/. 1,062.00
184
Trabajamos estrechamente con nuestros colaboradores, clientes,
proveedores y la zona geográfica donde está instalada nuestra empresa, para
desarrollar opciones de servicio con nuevas soluciones sustentables, innovadoras y
rentables utilizando tecnología que ayude a los objetivos de impacto ambiental, con
la disminución de perdida de agua en el proceso, inspeccionando periódicamente
las redes de interconexión de agua en nuestras máquinas lavadoras.
6.4.2. Con los trabajadores.
En la gestión del recurso humano, busca desarrollar al persona en
conocimientos que tengan relación con nuestra actividad. Tenemos el objetivo de
abrir nuevos locales y para ello es importante contar con personal que tenga
iniciativas de mejora y busque perfeccionar su formación, predispuesto a
capacitarse constantemente, esto permitirá generar valor a nuestro servicio.
Se busca la calidad de vida, profesional, incentivando y recomenzando
6.4.3. Con la comunidad
El beneficio que tenga el presente proyecto es reflejado en el beneficio
social para la comunidad donde ofrecemos la disponibilidad del servicio de
lavandería a un precio accesible.
El contar con maquinarias de
lavandería moderna, reduce de una
manera significativa el uso del agua.
Dentro de nuestras
actividades con nuestra comunidad tendremos actividades estacionarias de
recolección de ropa con poco uso, para donar, a Instituciones como Caritas y
albergues que requieran estas prendas, Inicialmente nuestra participación será
como acopiador de ropas que nuestros clientes y otros puedan traer para donar.
185
CAPITULO VII: ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO
7.1. Inversiones
7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable.
Para el inicio de actividades se ha tomado como referencia la inversión del siguiente activo fijo donde se ha desagregado el
valor y el IGV. La inversión en activos fijos depreciables asciende a S/. 183,208.96 inc. IGV.
Equipos para Producción no depreciable
Cantidad valor de venta unitario en S/.
Valor venta total
Igv Monto total
Mesa de Acero 1 S/. 106 S/. 106.00 S/. 19.08 S/. 125.08
Canastas de plástico 18 S/. 4 S/. 77.40 S/. 13.93 S/. 91.33
TOTAL S/. 183.40 S/. 33.01 S/. 216.41
Mobiliario no depreciable Cantidad Valor de venta unitarioen S/.
Valor venta total
Igv Monto total
silla recepción 1 170 S/. 170.00 S/. 30.60 S/. 200.60
vitrina 2 puertas 1 450 S/. 450.00 S/. 81.00 S/. 531.00
S/. 620.00 S/. 111.60 S/. 731.60
Resumen activos fijos no depreciables Valor Igv Monto
Equipos para Producción no depreciable S/. 183.40 S/. 33.01 S/. 216.41
Mobiliario no depreciable S/. 620.00 S/. 111.60 S/. 731.60
Total inversión activo fijo no depreciable S/. 803.40 S/. 144.61 S/. 948.01
186
Maquinarias de operaciones depreciable Cantidad
valor de venta unitario en S/. Valor venta total Igv Monto total
Lavadora semi Industrial 10kg 2 S/. 5,500.00 S/. 11,000.00 S/. 1,980.00 S/. 12,980.00
Secadora semi industrial 10kg 3 S/. 5,327.00 S/. 15,981.00 S/. 2,876.58 S/. 18,857.58
Lavadora semi industrial 15kg 4 S/. 12,890.00 S/. 51,560.00 S/. 9,280.80 S/. 60,840.80
Secadora semi industrial 13.6 kg 5 S/. 12,317.00 S/. 61,585.00 S/. 11,085.30 S/. 72,670.30
S/. 140,126.00 S/. 25,222.68
S/. 165,348.68
Equipos de oficina Depreciables Cantidad valor de venta unitario en S/. Valor venta total Igv Monto total
Computadora 2 1016 S/. 2,032.00 S/. 365.76 S/. 2,397.76
maquina registradora 1 2118 S/. 2,118.00 S/. 381.24 S/. 2,499.24
S/. 4,150.00 S/. 747.00 S/. 4,897.00
Equipos de servicio Depreciables Cantidad Valor de venta unitario en S/. Valor venta total Igv Monto total
Televisor 1 S/. 1,525.00 S/. 1,525.00 S/. 274.50 S/. 1,799.50
Maquina de café 1 S/. 1,271.00 S/. 1,271.00 S/. 228.78 S/. 1,499.78
S/. 2,796.00 S/. 503.28 S/. 3,299.28
187
Mobiliario depreciable Cantidad Valor de venta unitario en S/.
Valor venta total Igv Monto total
Escritorio de recepción 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 324.00 S/. 2,124.00
Muebles 3 S/. 1,000.00 S/. 3,000.00 S/. 540.00 S/. 3,540.00
S/. 4,800.00 S/. 864.00 S/. 5,664.00
Acondicionamiento
Diseño del Local (Arquitecto) 1 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 144.00 S/.944
Pintura del Local + Mano de Obra (m2) 80 S/. 5.00 S/. 400.00 S/. 72.00 S/.472
Saneamiento del Local 1 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 63.00 S/.413
Instalaciones Eléctricas 1 S/. 650.00 S/. 650.00 S/. 117.00 S/.767
Diseño e impresión de vinilos 3 S/. 150.00 S/. 450.00 S/. 81.00 S/.531
Lámpara de Emergencia 40W 1 S/. 143.98 S/. 143.98 S/. 25.92 S/.170
Señalización de Seguridad 8 S/. 3.00 S/. 24.00 S/. 4.32 S/.28
Extintor contra incendio PQS 1 S/. 110.00 S/. 110.00 S/. 19.80 S/.130
Botiquín Primeros Auxilios 1 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 7.20 S/.47
Central de alarma contra incendios 1 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 162.00 S/.1,062
Gastos imprevistos 1 S/. 508.48 S/. 508.48 S/. 91.53 S/.600
Total acondicionamiento del local S/. 4,376.46 S/. 787.76 S/.5,164
188
resumen de activos fijos depreciables Valor Igv Monto area
Maquinarias de operaciones depreciable S/. 140,126.00 S/. 25,222.68 S/. 165,348.68 operaciones
Equipos de oficina Depreciables S/. 4,150.00 S/. 747.00 S/. 4,897.00 ventas
Equipos de servicio Depreciables S/. 2,796.00 S/. 503.28 S/. 3,299.28 ventas
Mobiliario depreciable S/. 4,800.00 S/. 864.00 S/. 5,664.00 ventas
Total acondicionamiento del local S/. 4,376.46 S/. 787.76 S/. 5,164.22 Total inversión activo fijo depreciable S/. 156,248.46 S/. 28,124.72 S/. 184,373.18
189
7.1.2. Inversión en Activo Intangible.
A continuación se detalla los viene intangibles necesarios para el funcionamiento de la empresa. Dichos gastos corresponden
al año 0 del proyecto.
Descripción Cant. Costo
unitario S/.
Total Valor Venta
IGV 18 % Total Precio de
Venta
Constitucion de la empresa S/. 729 S/. 80 S/. 809
Busqueda de Nombre - RRPP 1 S/. 30 S/. 30 S/. 0 S/. 30
Elabor la minuta 1 S/. 254 S/. 254 S/. 0 S/. 254
Elevar la minuta a escritura pública. 1 S/. 254 S/. 254 S/. 46 S/. 300
Elevar la escritura pública a SUNARP 1 S/. 76 S/. 76 S/. 14 S/. 90
Lgalacion de libros contabees 1 S/. 114 S/. 114 S/. 21 S/. 135
Marcas y patentes S/. 716 S/. 26 S/. 1,457
Derecho de Tramite 1 S/. 37 S/. 37.09 S/. 0 S/. 74
Solicitud de registro 1 S/. 535 S/. 535.00 S/. 0 S/. 1,070
Publicación en el diario "El Peruano" 1 S/. 144 S/. 143.64 S/. 26 S/. 313
Licencias y autorizaciones S/. 2,386.30 S/. 54.00 S/. 2,440.30
Licencia de Funcionamiento 1 S/. 40 S/. 39.50 S/. 0 S/. 40
hosting dominio 1 S/. 300 S/. 300.00 S/. 54 S/. 354
Licencia de software office 5 S/. 378 S/. 1,890.00 S/. 0 S/. 1,890
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil y comprobante de pago
1 S/. 157 S/. 156.80 S/. 0 S/. 157
TOTAL S/. 3,831.19 S/. 159.94 S/. 4,706.86
Resumen Intangibles Valor Igv Monto
Constitucion de la empresa S/. 729 S/. 80 S/. 809
Marcas y patentes S/. 716 S/. 26 S/. 1,457
190
Licencias y autorizaciones S/.
2,386.30 S/. 54.00 S/.
2,440.30
Total inversion activos intangibles S/. 3,831 S/. 160 S/. 4,707
7.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos.
A continuación se detalla los gastos pre operativo realizado en el año 0 antes de iniciar operaciones en el proyecto,
cant.
costo unitario
Valor Adquisición
IGV Desembolso
total
Adelanto alquiler 2 S/.3,000 S/.6,000 S/.0 S/.6,000
Luz (kWh) 1 S/.720 S/.720 S/.130 S/.850
Agua 1 S/.551 S/.551 S/.99 S/.650
Gas (Calidda) 1 S/.297 S/.297 S/.53 S/.350
Pagos Municipalidad 1 S/.186 S/.186 S/.34 S/.220
Telefono/Internet/Cable 1 S/.263 S/.263 S/.47 S/.310
servicio de reclutamiento 3 S/.300 S/.900 S/.162 S/.1,062
sercvicios tercerizados 1 S/.3,050 S/.3,050 S/.0 S/.3,050
Servicios S/. 11,966.95 S/. 525.05 S/. 12,492.00
Equipos para Producción no depreciable 1 S/.183 S/. 183.40 S/.33 S/.216
Mobiliario no depreciable 1 S/.620 S/. 620.00 S/.112 S/.732
Activos no depreciables S/. 803.40 S/. 144.61 S/. 948.01
Herramientas 1 S/.367.80 S/. 367.80 S/.66 S/.434
utiles de limpieza 1 S/.155 S/. 154.71 S/.46 S/.200
utiles de oficina 1 S/.157 S/. 157.00 S/.69 S/.226
Utiles S/.680 S/.181 S/.861
Campaña de lanzamiento 1 S/.18,738 S/. 18,738.40 S/.
3,372.91 S/. 22,111.31
Publicidad preoperativa S/. 18,738.40 S/.
3,372.91 S/. 22,111.31
TOTAL GASTOS PREOPERATIVO S/.32,188 S/.4,224 S/.36,512
191
Resumen gasto preoperativo Valor Igv monto
Servicios S/. 11,966.95 S/. 525.05 S/. 12,492.00
Activos no depreciables S/. 803.40 S/. 144.61 S/. 948.01
Utiles S/.680 S/.181 S/.861
Publicidad preoperativa S/. 18,738.40 S/. 3,372.91 S/. 22,111.31
Total gasto preoperativo S/. 32,188.26 S/. 4,223.63 S/. 36,411.88
Garantia 1 mes de alquiler del local S/.3,000 0 S/.3,000
Total desembolso gastos preoperativos S/. 35,188.26 S/. 4,223.63 S/. 39,511.88
7.1.4. Inversión en Inventarios Iniciales. No se cuenta con inventarios iniciales ya que el proyecto no incurre en costos de producción en el año 0.
7.1.5. Inversión en capital de trabajo
Para hallar la inversión en capital de trabajo, se utilizó el método de déficit acumulado, usando el mayor valor negativo que fue
de S/.13,021.48 en el mes de febrero sumándose la caja mínima, que fue calculado tomando en cuenta 3 días del mes con mayor
egreso.
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17
Servicios de lavado ropa(9 kg) S/.2,394 S/.2,746 S/.3,098 S/.3,723 S/.4,251 Servicios de secado ropa 9 kg) S/.2,080 S/.2,386 S/.2,691 S/.3,234 S/.3,693 Servicios de lavado(edredones 15 kg) S/.6,995 S/.8,024 S/.9,052 S/.10,878 S/.12,421 Servicios de secado (edredones 15 kg) S/.6,595 S/.7,565 S/.8,535 S/.10,257 S/.11,712 Otros ingresos S/.971 S/.971 S/.971 S/.971 S/.971
Valor de ventas S/.19,035 S/.21,692 S/.24,348 S/.29,063 S/.33,048 Igv S/. 3,426.31 S/. 3,904.47 S/. 4,382.64 S/. 5,231.37 S/. 5,948.62
Ingresos S/. 22,461.39 S/. 25,596.00 S/. 28,730.62 S/. 34,294.56 S/. 38,996.48 compras de materia prima(de venta de productos S/.955 S/.955 S/.955 S/.955 S/.955
192
extraordinarios) Planillas S/.8,012 S/.8,012 S/.8,012 S/.8,012 S/.9,989 servicios tercerizados S/.3,050 S/.3,050 S/.3,050 S/.3,050 S/.3,050 Herramientas S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 útiles de limpieza S/.132 S/.132 S/.132 S/.132 S/.132 útiles de oficina S/.0 S/.0 S/.185 S/.0 S/.0 reposición equipos de producción S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 mantenimiento maquinarias y equipos S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 Alquiler S/.3,000 S/.3,000 S/.3,000 S/.3,000 S/.3,000 Luz (kWh) S/.850 S/.850 S/.850 S/.850 S/.850 Agua S/.650 S/.650 S/.650 S/.650 S/.650 Gas (Calidda) S/.350 S/.350 S/.350 S/.350 S/.350 Teléfono/Internet/Cable S/.310 S/.310 S/.310 S/.310 S/.310 uniforme polo y pantalón Teléfono/internet personal administrativo S/.200 S/.200 S/.200 S/.200 S/.200 Publicidad S/.9,967 S/.9,967 Pago igv Pago a cuenta del ir 1.5% S/. 285.53 S/. 325.37 S/. 365.22 S/. 435.95 pago cuotas del préstamo S/.2,921 S/.2,921 S/.2,921 S/.2,921 S/.2,921 Total egresos S/.30,397 S/.30,682 S/.20,940 S/.20,794 S/.22,842 flujo neto S/. -7,935.28 S/. -5,086.19 S/. 7,790.78 S/. 13,500.13 S/. 16,154.24 Deficit acumulado S/. -27,636.69 S/. -28,638.53 S/. -5,230.70 S/. 8,269.43 S/. 24,423.68
jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17
S/.4,779 S/.5,832 S/.6,536 S/.7,240 S/.5,069 S/.5,773 S/.6,477 S/.4,152 S/.5,067 S/.5,679 S/.6,290 S/.4,404 S/.5,016 S/.5,628
S/.13,964 S/.17,042 S/.19,099 S/.21,157 S/.14,813 S/.16,870 S/.18,928 S/.13,166 S/.16,068 S/.18,008 S/.19,948 S/.13,967 S/.15,906 S/.17,846
S/.971 S/.971 S/.971 S/.971 S/.971 S/.971 S/.971 S/.37,033 S/.44,980 S/.50,293 S/.55,606 S/.39,224 S/.44,537 S/.49,850
S/. 6,665.86 S/. 8,096.36 S/. 9,052.68 S/. 10,009.01 S/. 7,060.34 S/. 8,016.67 S/. 8,972.99 S/. 43,698.41 S/. 53,076.13 S/. 59,345.36 S/. 65,614.59 S/. 46,284.46 S/. 52,553.70 S/. 58,822.93
S/.955 S/.955 S/.955 S/.955 S/.955 S/.955 S/.955
S/.8,012 S/.11,662 S/.8,012 S/.8,012 S/.8,012 S/.9,989 S/.11,662
193
S/.3,050 S/.3,050 S/.3,050 S/.3,050 S/.3,050 S/.3,050 S/.3,050 S/.55 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.55
S/.183 S/.132 S/.132 S/.132 S/.132 S/.132 S/.183
S/.185 S/.0 S/.0 S/.185 S/.0 S/.0 S/.185 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.91
S/.1,982 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.2,867 S/.3,000 S/.3,000 S/.3,000 S/.3,000 S/.3,000 S/.3,000 S/.3,000
S/.850 S/.850 S/.850 S/.850 S/.850 S/.850 S/.850
S/.650 S/.650 S/.650 S/.650 S/.650 S/.650 S/.650 S/.350 S/.350 S/.350 S/.350 S/.350 S/.350 S/.350
S/.310 S/.310 S/.310 S/.310 S/.310 S/.310 S/.310 S/.236
S/.200 S/.200 S/.200 S/.200 S/.200 S/.200 S/.200 S/. 8,064.12 S/. 9,485.46 S/. 6,565.06 S/. 7,521.38
S/. 495.72 S/. 555.49 S/. 674.70 S/. 754.39 S/. 834.08 S/. 588.36 S/. 668.06 S/.2,921 S/.2,921 S/.2,921 S/.2,921 S/.2,921 S/.2,921 S/.2,921
S/.23,198 S/.24,635 S/.21,104 S/.29,433 S/.30,749 S/.29,560 S/.35,754
S/. 20,500.42 S/. 28,441.44 S/. 38,241.46 S/. 36,181.62 S/. 15,535.71 S/. 22,993.98 S/. 23,068.89
S/. 44,924.10 S/. 73,365.53 S/. 111,606.99 S/. 147,788.61 S/. 163,324.32 S/. 186,318.30 S/. 209,387.20 <
Kw S/. 28,638.53
egresos mas altos S/.54,095
Caja mínima(3 días de los egresos más altos) S/. 1803.16
caja mínima S/. 1803.16
Kw total S/. 30,441.68
7.1.6. Liquidación del IGV.
En el siguiente cuadro se puede notar que se cuenta con un crédito fiscal alto, debido principalmente a las inversiones que se
realizaron en el año 0. Se empieza a pagar IGV a partir del mes de agosto.
194
Del IGV. dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 Igv de ventas S/. 3,426.31 S/. 3,904.47 S/. 4,382.64 S/. 5,231.37 S/. 5,948.62
Igv de compras de materia prima S/. 145.63 S/. 145.63 S/. 145.63 S/. 145.63 S/. 145.63 Herramientas S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 útiles de limpieza S/. 20.16 S/. 20.16 S/. 20.16 S/. 20.16 S/. 20.16
útiles de oficina S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 28
Liquidación.26 S/. 0.00 S/. 0.00 reposición equipos de producción S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 mantenimiento maquinarias y equipos S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Luz (kWh) S/. 129.66 S/. 129.66 S/. 129.66 S/. 129.66 S/. 129.66 Agua S/. 99.15 S/. 99.15 S/. 99.15 S/. 99.15 S/. 99.15 Gas (Calidda) S/. 53.39 S/. 53.39 S/. 53.39 S/. 53.39 S/. 53.39
Teléfono/Internet/Cable S/. 47.29 S/. 47.29 S/. 47.29 S/. 47.29 S/. 47.29
uniforme polo y pantalon S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Publicidad S/. 1,520.46 S/. 1,520.46 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Igv inversiones S/. 31,266.01 Igv egresos S/. 31,266.01 S/. 2,015.74 S/. 2,015.74 S/. 523.54 S/. 495.28 S/. 495.28 igv neto S/. -31,266.01 S/. 1,410.57 S/. 1,888.73 S/. 3,859.09 S/. 4,736.09 S/. 5,453.33
Credito fiscal S/. -31,266.01 S/. -31,266.01 S/. -29,855.44 S/. -27,966.71 S/. -24,107.62 S/. -19,371.53 neto a pagar S/. -29,855.44 S/. -27,966.71 S/. -24,107.62 S/. -19,371.53 S/. -13,918.19
jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 S/. 6,665.86 S/. 8,096.36 S/. 9,052.68 S/. 10,009.01 S/. 7,060.34 S/. 8,016.67 S/. 8,972.99
S/. 145.63 S/. 145.63 S/. 145.63 S/. 145.63 S/. 145.63 S/. 145.63 S/. 145.63 S/. 8.39 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 8.39
S/. 27.85 S/. 20.16 S/. 20.16 S/. 20.16 S/. 20.16 S/. 20.16 S/. 27.85 S/. 28.26 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 28.26 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 28.26 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 13.93
S/. 302.40 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 437.40 S/. 129.66 S/. 129.66 S/. 129.66 S/. 129.66 S/. 129.66 S/. 129.66 S/. 129.66
195
S/. 99.15 S/. 99.15 S/. 99.15 S/. 99.15 S/. 99.15 S/. 99.15 S/. 99.15 S/. 53.39 S/. 53.39 S/. 53.39 S/. 53.39 S/. 53.39 S/. 53.39 S/. 53.39 S/. 47.29 S/. 47.29 S/. 47.29 S/. 47.29 S/. 47.29 S/. 47.29 S/. 47.29 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 36.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 842.02 S/. 495.28 S/. 495.28 S/. 523.54 S/. 495.28 S/. 495.28 S/. 1,026.95 S/. 5,823.84 S/. 7,601.08 S/. 8,557.40 S/. 9,485.46 S/. 6,565.06 S/. 7,521.38 S/. 7,946.04
S/. -13,918.19 S/. -8,094.36 S/. -493.28 S/. -8,094.36 S/. -493.28 S/. 8,064.12 S/. 9,485.46 S/. 6,565.06 S/. 7,521.38 S/. 7,946.04
7.1.7. Resumen de estructura de inversiones.
La inversión total requerida para el proyecto es S/. 225,809.59 del cual el mayor porcentaje de la inversión 71.11%
corresponde a la inversión en activos fijos depreciables.
Resumen de estructura de inversiones. Valor Igv Monto %
Total inversión activo fijo depreciable S/. 156,261.83 S/. 27,947.13 S/. 183,208.96 71.17% Total inversión activos intangibles S/. 3,831 S/. 160 S/. 4,707 1.986% Total desembolso gastos preoperativos S/. 29,273.32 S/. 3,158.94 S/. 32,432.25 15.688% Total inversión en inventarios 0 0 0 0.000% Capital de trabajo S/. 30,441.68 0 S/. 30,441.68 11.75% Total inversión S/ 225,809.59. S/. 32,508.29 S/. 259,033.61 100.000%
196
7.2. Financiamiento
7.2.1. Estructura de financiamiento.
La inversión total requerida para el proyecto es S/. 259,034, dicho monto estará financiado por aporte propio de los accionistas
y por un préstamo. El aporte de los socios será de S/.150, 000 que representa 57.91% y el monto financiado por préstamo será de
S/.108,822, que representa el 42.01%, el cual será utilizado para la inversión de activos fijos.
Valor Igv Monto Total Deuda Aporte propio
Total inversion activo fijo depreciable S/. 156,248.46 S/. 28,124.72 S/. 184,373.18 S/. 108,822 S/. 75,551
Total inversion activos intangibles S/. 3,831.19 S/. 159.94 S/. 4,706.86 S/. 4,707
Total desembolso gastos preoperativos S/. 35,188.26 S/. 4,223.63 S/. 39,411.88 S/. 39,412
Total inversion en inventarios S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0
Capital de trabajo S/. 30,441.68 S/. 0.00 S/. 30,441.68 S/.30,230
S/. 225,809.59 S/. 32,508.29 S/. 259,034 S/. 108.822 S/. 150,000
100% 42.01% 57.91%
APORTE DE CADA SOCIO
Stephany Suarez S/. 37,500.00
Nathaly Torres S/. 37,500.00
Christian Ramos S/. 37,500.00
Romel Janampa S/. 37,500.00
197
7.2.2. Financiamiento del activo fijo.
Para realizar el financiamiento se evaluó a 4 entidades financieras,
analizando las facilidades de financiamiento y también las tasas que manejan cada
una de las alternativas para las MYPES. Por lo que se optó por la Caja Huancayo
por otorgarnos una TCEA 29.10% a un plazo de 36 meses.
Periodo Cuota Interes Amortización Saldo deudor Escudo fiscal
0 S/. 108,822
1 S/. 4,053.37 S/. 2,358.52 S/. 1,694.84 S/. 94,505.57 S/. 636.80
2 S/. 4,053.37 S/. 2,316.97 S/. 1,736.39 S/. 92,769.18 S/. 625.58
3 S/. 4,053.37 S/. 2,274.40 S/. 1,778.96 S/. 90,990.22 S/. 614.09
4 S/. 4,053.37 S/. 2,230.79 S/. 1,822.58 S/. 89,167.64 S/. 602.31
5 S/. 4,053.37 S/. 2,186.10 S/. 1,867.26 S/. 87,300.37 S/. 590.25
6 S/. 4,053.37 S/. 2,140.32 S/. 1,913.04 S/. 85,387.33 S/. 577.89
7 S/. 4,053.37 S/. 2,093.42 S/. 1,959.94 S/. 83,427.39 S/. 565.22
8 S/. 4,053.37 S/. 2,045.37 S/. 2,008.00 S/. 81,419.39 S/. 552.25
9 S/. 4,053.37 S/. 1,996.14 S/. 2,057.22 S/. 79,362.17 S/. 538.96
10 S/. 4,053.37 S/. 1,945.70 S/. 2,107.66 S/. 77,254.51 S/. 525.34
11 S/. 4,053.37 S/. 1,894.03 S/. 2,159.33 S/. 75,095.17 S/. 511.39
12 S/. 4,053.37 S/. 1,841.09 S/. 2,212.27 S/. 72,882.90 S/. 497.09
13 S/. 4,053.37 S/. 1,786.85 S/. 2,266.51 S/. 70,616.39 S/. 482.45
14 S/. 4,053.37 S/. 1,731.29 S/. 2,322.08 S/. 68,294.31 S/. 467.45
15 S/. 4,053.37 S/. 1,674.36 S/. 2,379.01 S/. 65,915.30 S/. 452.08
16 S/. 4,053.37 S/. 1,616.03 S/. 2,437.34 S/. 63,477.96 S/. 436.33
17 S/. 4,053.37 S/. 1,556.27 S/. 2,497.09 S/. 60,980.87 S/. 420.19
18 S/. 4,053.37 S/. 1,495.05 S/. 2,558.31 S/. 58,422.56 S/. 403.66
19 S/. 4,053.37 S/. 1,432.33 S/. 2,621.03 S/. 55,801.53 S/. 386.73
20 S/. 4,053.37 S/. 1,368.07 S/. 2,685.29 S/. 53,116.24 S/. 369.38
21 S/. 4,053.37 S/. 1,302.24 S/. 2,751.13 S/. 50,365.11 S/. 351.60
22 S/. 4,053.37 S/. 1,234.79 S/. 2,818.58 S/. 47,546.53 S/. 333.39
23 S/. 4,053.37 S/. 1,165.69 S/. 2,887.68 S/. 44,658.86 S/. 314.74
24 S/. 4,053.37 S/. 1,094.89 S/. 2,958.47 S/. 41,700.38 S/. 295.62
25 S/. 4,053.37 S/. 1,022.36 S/. 3,031.01 S/. 38,669.37 S/. 265.81
26 S/. 4,053.37 S/. 948.05 S/. 3,105.32 S/. 35,564.06 S/. 246.49
27 S/. 4,053.37 S/. 871.92 S/. 3,181.45 S/. 32,382.61 S/. 226.70
28 S/. 4,053.37 S/. 793.92 S/. 3,259.45 S/. 29,123.16 S/. 206.42
29 S/. 4,053.37 S/. 714.01 S/. 3,339.36 S/. 25,783.80 S/. 185.64
30 S/. 4,053.37 S/. 632.14 S/. 3,421.23 S/. 22,362.57 S/. 164.36
31 S/. 4,053.37 S/. 548.26 S/. 3,505.11 S/. 18,857.46 S/. 142.55
32 S/. 4,053.37 S/. 462.32 S/. 3,591.04 S/. 15,266.42 S/. 120.20
33 S/. 4,053.37 S/. 374.28 S/. 3,679.08 S/. 11,587.34 S/. 97.31
34 S/. 4,053.37 S/. 284.08 S/. 3,769.28 S/. 7,818.06 S/. 73.86
35 S/. 4,053.37 S/. 191.67 S/. 3,861.69 S/. 3,956.37 S/. 49.84
36 S/. 4,053.37 S/. 97.00 S/. 3,956.37 S/. 0.00 S/. 25.22
S/. 145,921.14 S/. 49,720.73 S/. 96,200.42 S/. 13,355.20
198
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Prestamo S/. 108,822
Amortizacion(-) S/. -
23,317.52 S/. -31,182.52 S/. -
41,700.38
Interes(-) S/. -
25,322.86 S/. -17,457.86 S/. -6,940.00
Escudo fiscal(+) S/. 6,837.17 S/. 4,713.62 S/. 1,804.40
Servicio de la deuda S/. 108,822 -S/. 45,738.7 -S/. 47,899.10 -S/.50,754.75 S/. 0.00 S/. 0.00
En anexos se puede encontrar las cotizaciones de cada entidad mostrando
sus cronogramas de pago y requisitos.
7.2.3. Financiamiento del capital de trabajo.
El capital de trabajo será financiado con el aporte de los socios, capital
propio. Por ello no se requiere financiamiento de tercero.
TCEA 29.10%
TCEM 2.151%
199
7.3. Ingresos anuales
7.3.1. Ingresos por ventas.
En los cuadros se reflejan los ingresos por ventas de cada año del proyecto, asi mismo se incluyó otros ingresos que
corresponden a la venta extraordinario de detergentes, (no está incluido dentro del costo de la ficha del servicio de lavado).
Precio de venta al publico
Igv 18%
valor de venta
Servicios de lavado ropa(9 kg) S/. 10.00 S/. 1.53 S/. 8.47
Servicios de secado ropa 9 kg) S/. 10.00 S/. 1.53 S/. 8.47
Servicios de lavado(edredones 15 kg) S/. 14.00 S/. 2.14 S/. 11.86
Servicios de secado (edredones 15 kg) S/. 14.00 S/. 2.14 S/. 11.86
Resumen anual 2017 2018 2019
Servicios de lavado ropa(9 kg) S/. 68,776 S/. 86,373 S/. 89,231
Servicios de secado ropa 9 kg) S/. 59,755 S/. 75,043 S/. 77,527
Servicios de lavado(edredones 15 kg) S/. 200,977 S/. 252,396 S/. 260,748
Servicios de secado (edredones 15 kg) S/. 189,492 S/. 237,974 S/. 245,848
Valor venta total S/. 519,001 S/. 651,786 S/. 673,354
IGV S/. 93,420.10 S/. 117,321.40 S/. 121,203.75
Ingresos S/. 612,420.63 S/. 769,106.94 S/. 794,557.92
200
Valor
venta
unitario
Otros
ingresos ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 2017 2018 2019
S/. 1.95
detergente
Opal
250gr S/. 487 S/. 487 S/. 487 S/. 487 S/. 487 S/. 487 S/. 487 S/. 487 S/. 487 S/. 487 S/. 487 S/. 487 S/. 5,847 S/. 7,348 S/. 7,595
S/. 3.22
detergente
opal 520gr S/. 403 S/. 403 S/. 403 S/. 403 S/. 403 S/. 403 S/. 403 S/. 403 S/. 403 S/. 403 S/. 403 S/. 403 S/. 4,831 S/. 6,070 S/. 6,274
S/. 0.85
lejia 170
mil S/. 81 S/. 81 S/. 81 S/. 81 S/. 81 S/. 81 S/. 81 S/. 81 S/. 81 S/. 81 S/. 81 S/. 81 S/. 976 S/. 1,227 S/. 1,268
Valor
venta S/. 971 S/. 971 S/. 971 S/. 971 S/. 971 S/. 971 S/. 971 S/. 971 S/. 971 S/. 971 S/. 971 S/. 971 S/. 11,654 S/. 14,644 S/. 15,138
Igv S/. 174.81 S/. 174.81
S/.
174.81 S/. 174.81 S/. 174.81 S/. 174.81 S/. 174.81 S/. 174.81 S/. 174.81 S/. 174.81 S/. 174.81 S/. 174.81
S/.
2,097.76
S/.
2,636.00 S/. 2,724.81
ingreso
S/.
1,146.00
S/.
1,146.00
S/.
1,146.00
S/.
1,146.00
S/.
1,146.00
S/.
1,146.00
S/.
1,146.00
S/.
1,146.00
S/.
1,146.00
S/.
1,146.00
S/.
1,146.00
S/.
1,146.00 S/. 13,752 S/. 17,280 S/. 17,863
201
7.3.2. Recuperación de capital de trabajo.
Se muestra el cálculo del capital de trabajo año a año utilizando el ratio de 3.135%, calculado previamente al momento de la
inversión, que será recuperado en el año 6 de liquidación del proyecto y asciende a S/. 23,035.07.
2017 2018 2019
Ingresos S/. 626,172.6 S/. 786,377.3 S/. 812,399.8
Capital de trabajo S/. 30,441.68 S/. 38,230.11 S/. 39,495.21
Ratio de capital de trabajo 4.862% 4.862% 4.862%
2016 2017 2018 2019 Liquidación
kw -S/. 30,441.6
variación de kw -S/. 7,788.4 -S/.1,265.1
recuperación de kw
S/.39,495.21
202
7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo.
El valor de rescate obtenido al momento de la liquidación en el tercer año fue de S/.54,388 ya que el valor del salvamento es menor al valor en
libro y genera un crédito fiscal para la empresa de S/. 7,809.46
Activo depreciable Valor Tasa de
depreciación
depreciación
anual
depreciación
acumulada
Valor en
libros
valor Comercial
30% utilidad/perdida Ir 26%
Valor rescate
neto
Lavadora semi Industrial
10kg S/. 11,000.00 10% S/. 1,100.00 S/. 3,300.00 S/. 7,700.00 S/. 5,500.00 -S/. 2,200.00 -S/. 572.00 S/. 6,072.00
Secadora semi industrial
10kg S/. 15,981.00 10% S/. 1,598.10 S/. 4,794.30 S/. 11,186.70 S/. 7,990.50 -S/. 3,196.20 -S/. 831.01 S/. 8,821.51
Lavadora semi industrial
15kg S/. 51,560.00 10% S/. 5,156.00 S/. 15,468.00 S/. 36,092.00 S/. 25,780.00 -S/. 10,312.00 -S/. 2,681.12 S/. 28,461.12
Secadora semi industrial
13.6 kg S/. 61,585.00 10% S/. 6,158.50 S/. 18,475.50 S/. 43,109.50 S/. 30,792.50 -S/. 12,317.00 -S/. 3,202.42 S/. 33,994.92
Computadora S/. 2,032.00 25% S/. 508.00 S/. 1,524.00 S/. 508.00 S/. 1,016.00 S/. 508.00 S/. 132.08 S/. 883.92
maquina registradora S/. 2,118.00 10% S/. 211.80 S/. 635.40 S/. 1,482.60 S/. 1,059.00 -S/. 423.60 -S/. 110.14 S/. 1,169.14
Televisor S/. 1,525.00 10% S/. 152.50 S/. 457.50 S/. 1,067.50 S/. 762.50 -S/. 305.00 -S/. 79.30 S/. 841.80
Maquina de café S/. 1,271.00 10% S/. 127.10 S/. 381.30 S/. 889.70 S/. 635.50 -S/. 254.20 -S/. 66.09 S/. 701.59
Escritorio de recepcion S/. 1,800.00 10% S/. 180.00 S/. 540.00 S/. 1,260.00 S/. 900.00 -S/. 360.00 -S/. 93.60 S/. 993.60
Muebles S/. 3,000.00 10% S/. 300.00 S/. 900.00 S/. 2,100.00 S/. 1,500.00 -S/. 600.00 -S/. 156.00 S/. 1,656.00
Total acondicionamiento
del local S/. 4,376.46 20% S/. 875.29 S/. 2,625.88 S/. 1,750.58 S/. 2,188.23 S/. 437.65 S/. 113.79 S/. 2,074.44
S/. S/. 16,367.29 S/. 49,101.88 S/. 107,146.58 S/. 78,124.23 -S/. 29,022.35 -S/. 7,545.81 S/. 85,670.04
203
151,872.00
204
7.4. Costos y gastos anuales
7.4.1. Egresos desembolsables
7.4.1.1. Presupuesto de materias primas e insumos.
No incurre en materias primas e insumos para la producción ya que es un servicio.
Se considerara la venta de detergentes como otros ingresos de productos complementarios al servicio, estos no están incluido
dentro del costo de cada servicio ofrecido (lavado y secado)
2017 2018 2019
Luz (kWh) 80% S/. 6,915.25 S/. 8,689.55 S/. 8,982.32
Agua 80% S/. 5,288.14 S/. 6,644.95 S/. 6,868.84
Gas (Calidda) 100% S/. 3,559.32 S/. 4,472.56 S/. 4,623.26
Total costo materia prima S/. 15,762.71 S/. 19,807.07 S/. 20,474.42
Igv Materia prima S/. 2,837.29 S/. 3,565.27 S/. 3,685.39
Precio de compra S/. 18,600.00 S/. 23,358.35 S/. 24,131.74
205
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
2017 2018 2019 Costo
unitario
detergente Opal
250gr undiades 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000 3770 3897 S/. 1.53
detergente opal
520gr undiades 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1500 1885 1948 S/. 2.97
lejia 170 mil undiades 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 1152 1448 1496 S/. 0.59
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 2017 2018 2019
detergente Opal
250gr
S/.
381.36
S/.
381.36
S/.
381.36
S/.
381.36
S/.
381.36 S/. 381.36 S/. 381.36 S/. 381.36 S/. 381.36 S/. 381.36 S/. 381.36 S/. 381.36 S/. 4,576.27 S/. 5,750.44 S/. 5,944.19
detergente opal
520gr
S/.
370.76
S/.
370.76
S/.
370.76
S/.
370.76
S/.
370.76 S/. 370.76 S/. 370.76 S/. 370.76 S/. 370.76 S/. 370.76 S/. 370.76 S/. 370.76 S/. 4,449.15 S/. 5,590.71 S/. 5,779.07
lejia 170 mil S/. 56.95
S/.
56.95
S/.
56.95
S/.
56.95
S/.
56.95 S/. 56.95 S/. 56.95 S/. 56.95 S/. 56.95 S/. 56.95 S/. 56.95 S/. 56.95 S/. 683.39 S/. 858.73 S/. 887.67
Total compras sin
igv
S/.
809.07
S/.
809.07
S/.
809.07
S/.
809.07
S/.
809.07 S/. 809.07 S/. 809.07 S/. 809.07 S/. 809.07 S/. 809.07 S/. 809.07 S/. 809.07 S/. 9,708.81
S/.
12,199.88
S/.
12,610.92
Igv
S/.
145.63
S/.
145.63
S/.
145.63
S/.
145.63
S/.
145.63 S/. 145.63 S/. 145.63 S/. 145.63 S/. 145.63 S/. 145.63 S/. 145.63 S/. 145.63 S/. 1,747.59 S/. 2,195.98 S/. 2,269.97
Precio de
compra
S/.
954.70
S/.
954.70
S/.
954.70
S/.
954.70
S/.
954.70 S/. 954.70 S/. 954.70 S/. 954.70 S/. 954.70 S/. 954.70 S/. 954.70 S/. 954.70 S/. 11,456.40
S/.
14,395.86
S/.
14,880.89
206
7.4.1.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa.
Ya que es una empresa dedicada al autoservicio, no contamos con mano de obra directa que intervenga en el proceso de
lavado y secado.
7.4.1.3. Presupuesto de costos indirectos.
En el siguiente cuadro se detallan los costos indirectos para el área de operaciones.
2017 2018 2019
Servicio de vigilancia S/. 21,600.00 S/. 21,600.00 S/. 21,600.00
Servicio de limpieza S/. 9,000.00 S/. 9,000.00 S/. 9,000.00
Herramientas S/. 93.22 S/. 343.22 S/. 93.22
útiles de limpieza S/. 1,429.42 S/. 1,429.42 S/. 1,429.42
Reposición de equipos de producción S/. 77.40 S/. 77.40 S/. 77.40
Alquiler 80% S/. 28,800.00 S/. 28,800.00 S/. 28,800.00
Depreciación CIF S/. 14,712.83 S/. 14,712.83 S/. 14,712.83
Amortización CIF S/. 28,172.84 S/. 0.00 S/. 0.00
Gasto por activos fijos no depreciables S/. 183.40 S/. 0.00 S/. 0.00
uniforme polo y pantalón S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00
Mantenimiento de equipos de producción S/. 3,360.00 S/. 3,360.00 S/. 3,360.00
Total Cif sin Igv S/. 107,629.11 S/. 79,522.87 S/. 79,272.87
Igv Cif desembolsable S/. 1,496.26 S/. 1,541.26 S/. 1,496.26
207
Desembolso Cif para flujo de caja S/. 67,259.31 S/. 67,551.31 S/. 67,256.31
7.4.1.4. Presupuesto de gastos de administración. A continuación se detalla los gastos administrativos anualmente, siendo el gasto más representativo el de la planilla.
2017 2018 2019
Planilla Administrativa S/. 117,693.33 S/.147,804.88 S/. 152,695.98
Contador S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
Depreciación administrativa S/. 254.00 S/. 254.00 S/. 254.00
Gasto por activos fijos no depreciables S/. 0.00
Celular/ plan de datos internet personal administrativo S/. 2,033.90 S/. 2,033.90 S/. 2,033.90
Total gasto administrativo sin Igv S/. 125,981.23 S/. 156,092.78 S/. 169,963.88
Igv gastos dministrativos afecto S/. 366.10 S/. 366.10 S/. 366.10
Desembolso gastos administrativos para flujo de caja S/. 126,093.33 S/. 156,204.88 S/. 161,095.98
7.4.1.5. Presupuesto de gastos de ventas. A continuación se detalla los gastos de ventas anualmente, representa el 20% de los gastos de alquiler y gastos de servicio de
luz y agua.
2017 2018 2019
Planilla de atención al cliente S/. 26,481.00 S/. 33,275.43 S/. 34,396.56
Alquiler 20% S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00
Luz (kWh) 20% S/. 1,728.81 S/. 2,172.39 S/. 2,245.58
Agua 20% S/. 1,322.03 S/. 1,661.24 S/. 1,717.21
Teléfono/Internet/Cable 100% S/. 3,152.54 S/. 3,152.54 S/. 3,152.54
Mantenimiento equipos de oficina S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00
Publicidad S/. 37,172.40 S/. 10,821.00 S/. 10,996.00
útiles de oficina S/. 628.00 S/. 628.00 S/. 628.00
depreciación ventas S/. 1,400.46 S/. 1,400.46 S/. 1,400.46
208
amortización ventas S/. 7,043.21 S/. 0.00 S/. 0.00
gasto por activo fijo no depreciable S/. 620.00
Total gasto de ventas sin Igv S/. 119,884.12 S/. 101,685,84 S/. 104,433.18
Igv gastos de ventas afecto S/. 8,055.68 S/. 3452.83 S/. 3,507.08
Desembolso gastos ventas para el flujo de caja S/.118,856.14 S/. 103,738.31 S/. 106,539.97
209
7.4.2. Egresos no desembolsables.
7.4.2.1. Depreciación.
A continuación se detalla la depreciación anual de los equipos, maquinaria y
mobiliarios de las áreas operativa, administrativa y de ventas. Según la base legal
art.22° TUO los porcentajes de depreciación anual máximo para equipos y
maquinaria es 10% y para equipos de proceso de datos (computador) es 25%.
Total acondicionamiento del local Valor venta total
Tasa de depreciacion sunat
depreciacion anual
Total acondicionamiento del local S/. 4,376.46 20% S/. 875.29
S/. 875.29
210
Maquinarias de operaciones depreciable
Valor venta total Tasa de
depreciación SUNAT
depreciación anual
Lavadora semi Industrial 10kg S/. 11,000.00 10% S/. 1,100.00
Secadora semi industrial 10kg S/. 15,981.00 10% S/. 1,598.10
Lavadora semi industrial 15kg S/. 51,560.00 10% S/. 5,156.00
Secadora semi industrial 13.6 kg S/. 61,585.00 10% S/. 6,158.50
S/. 14,012.60
Equipos de oficina Depreciables Valor venta total Tasa de
depreciación SUNAT
depreciación anual
Computadora S/. 2,032.00 25% S/. 508.00
maquina registradora S/. 2,118.00 10% S/. 211.80
S/. 719.80
Equipos de servicio Depreciables Valor venta total Tasa de
depreciación SUNAT
depreciación anual
Televisor S/. 1,525.00 10% S/. 152.50
Maquina de café S/. 1,271.00 10% S/. 127.10
S/. 279.60
Mobiliario depreciable Valor venta total Tasa de
Depreciación SUNAT
depreciación anual
Escritorio de recepción S/. 1,800.00 10% 180
Muebles S/. 3,000.00 10% 300
S/. 480.00
2017 2018 2019
Depreciación CIF(maquinarias de operaciones) S/. 14,712.83 S/. 14,712.83 S/. 14,712.83
Depreciación administrativa S/. 254.00 S/. 254.00 254
depreciación ventas S/. 1,400.46 S/. 1,400.46 S/. 1,400.46
total depreciación S/. 16,367.29 S/. 16,367.29 S/. 16,367.29
7.4.2.2. Amortización de intangibles.
La amortización de los activos intangibles se realizara en el primer año.
7.4.2.2. Amortización de intangibles.
Total inversion activos intangibles S/. 3,831.19
Gasto preoperativo amortizable(sin la garantia y sin activos fijos no depreciables) S/. 31,484.86
211
Total amortización S/. 35,316.05
80% 0% 20%
Operaciones Administracion ventas
Total amortización S/. 35,316.05 S/. 28,252.84 S/. 0.00 S/. 7,063.21
2017 2018 2019
amortización anual S/. 35,216.05 S/. 0.00 S/. 0.00
Operaciones S/. 28,252.84 S/. 0.00 S/. 0.00
Administración S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Ventas S/. 7,063.21 S/. 0.00 S/. 0.00
7.4.2.3. Gasto por activos fijos no depreciables.
A continuación se detalla los gastos por activos fijos no depreciables
realizados en el primer año.
2017 2018 2019
Equipos para Producción no depreciable S/. 183.40
Mobiliario no depreciable S/. 620.00
Total Gasto por activo fijo no depreciable S/. 803.40 S/. 0.00 S/. 0.00
7.4.3. Costo de producción unitario y costo total unitario.
Servicios de lavado ropa(9 kg) 16.880% no usa gas
2017 2018 2019
MOD S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
CIF( sin cosiderar gas y agua y luz) S/. 1.94 S/. 1.01 S/. 0.96
Agua S/. 0.15 S/. 0.15 S/. 0.15
Luz S/. 0.02 S/. 0.02 S/. 0.02
costo unitario de producción S/. 2.11 S/. 1.18 S/. 1.14
gasto administrativo S/. 2.62 S/. 2.59 S/. 2.58
gasto de ventas S/. 2.49 S/. 1.68 S/. 1.67
Costo total unitario S/. 7.23 S/. 5.45 S/. 5.39
212
Servicios de secado ropa(9 kg) 14.666% no agua
2017 2018 2019
MOD S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Cif(sin considerar agua, luz y gas) S/. 1.94 S/. 1.01 S/. 0.96
Gas S/. 0.19 S/. 0.19 S/. 0.19
Luz S/. 0.04 S/. 0.04 S/. 0.04
costo unitario de produccion S/. 2.17 S/. 1.24 S/. 1.19
gasto administrativo S/. 2.62 S/. 2.59 S/. 2.58
gasto de ventas S/. 2.49 S/. 1.68 S/. 1.67
Costo total unitario S/. 7.28 S/. 5.51 S/. 5.45
Servicios de lavado(edredones 15 kg) 35.234% no usa gas
2017 2018 2019
materia prima S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
MOD S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
CIF S/. 1.94 S/. 1.01 S/. 0.96
Agua S/. 0.24 S/. 0.24 S/. 0.24
Luz S/. 0.03 S/. 0.03 S/. 0.03
costo unitario de produccion S/. 2.21 S/. 1.28 S/. 1.23
gasto administrativo S/. 2.62 S/. 2.59 S/. 2.58
gasto de ventas S/. 2.49 S/. 1.68 S/. 1.67
Costo total unitario S/. 7.32 S/. 5.55 S/. 5.49
Servicios de secado (edredones 15 kg) 33.220% no agua
2017 2018 2019
materia prima S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
MOD S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Cif(sin considerar agua, luz y gas) S/. 1.94 S/. 1.01 S/. 0.96
Gas S/. 0.14 S/. 0.14 S/. 0.14
Luz S/. 0.05 S/. 0.05 S/. 0.05
costo unitario de produccion S/. 2.13 S/. 1.20 S/. 1.15
gasto administrativo S/. 2.62 S/. 2.59 S/. 2.58
gasto de ventas S/. 2.49 S/. 1.68 S/. 1.67
Costo total unitario S/. 7.24 S/. 5.47 S/. 5.41
213
7.4.4. Costos fijos y variables unitarios.
no usa gas
Servicios de lavado ropa(9 kg) 2017 2018 2019
Agua S/. 0.15 S/. 0.15 S/. 0.15
Luz,agua(parte del area de ventas) S/. 0.06 S/. 0.06 S/. 0.06
Luz(materia prima) 0.020547863 0.020547863 0.020547863
costo variable unitario S/. 0.24 S/. 0.24 S/. 0.24
Costo fijo unitario 2017 2018 2019
CIF( sin cosiderar gas y agua y luz) S/. 1.94 S/. 1.01 S/. 0.96
gasto administrativo S/. 2.62 S/. 2.59 S/. 2.58
gasto de ventas fijo S/. 2.43 S/. 1.62 S/. 1.61
Costo fijo unitario total S/. 6.99 S/. 5.22 S/. 5.15
costo total unitario S/. 7.23 S/. 5.45 S/. 5.39
no agua
Servicios de secado ropa(9 kg) 2017 2018 2019
Gas(Materia prima) S/. 0.19 S/. 0.19 S/. 0.19
Luz,agua(parte del area de ventas) S/. 0.06 S/. 0.06 S/. 0.06
Luz(materia prima) S/. 0.04 S/. 0.04 S/. 0.04
costo variable unitario S/. 0.29 S/. 0.29 S/. 0.29
Costo fijo unitario 2017 2018 2019
CIF( sin cosiderar gas y agua y luz) S/. 1.94 S/. 1.01 S/. 0.96
gasto administrativo S/. 2.62 S/. 2.59 S/. 2.58
gasto de ventas fijo S/. 2.43 S/. 1.62 S/. 1.61
Costo fijo unitario total S/. 6.99 S/. 5.22 S/. 5.15
costo total unitario S/. 7.28 S/. 5.51 S/. 5.45
no usa gas
Servicios de lavado(edredones 15 kg) 2017 2018 2019
Agua S/. 0.24 S/. 0.24 S/. 0.24
Luz,agua(parte del area de ventas) S/. 0.06 S/. 0.06 S/. 0.06
Luz(materia prima) S/. 0.03 S/. 0.03 S/. 0.03
Costo variable unitario S/. 0.33 S/. 0.33 S/. 0.33
CIF( sin cosiderar gas y agua y luz) S/. 1.94 S/. 1.01 S/. 0.96
gasto administrativo S/. 2.62 S/. 2.59 S/. 2.58
gasto de ventas fijo S/. 2.43 S/. 1.62 S/. 1.61
Costo fijo unitario total S/. 6.99 S/. 5.22 S/. 5.15
costo total unitario S/. 7.32 S/. 5.55 S/. 5.49
214
no agua
Servicios de secado (edredones 15 kg) 2017 2018 2019
Gas(Materia prima) S/. 0.14 S/. 0.14 S/. 0.14
Luz,agua(parte del area de ventas) S/. 0.06 S/. 0.06 S/. 0.06
Luz(materia prima) S/. 0.05 S/. 0.05 S/. 0.05
costo variable unitario S/. 0.25 S/. 0.25 S/. 0.25
CIF( sin cosiderar gas y agua y luz) S/. 1.94 S/. 1.01 S/. 0.96
gasto administrativo S/. 2.62 S/. 2.59 S/. 2.58
gasto de ventas fijo S/. 2.43 S/. 1.62 S/. 1.61
Costo fijo unitario total S/. 6.99 S/. 5.22 S/. 5.15
costo total unitario S/. 7.24 S/. 5.47 S/. 5.41
Costo total unitarios Margen Unitario
valor de venta Año 1 Año2 Año 3 Año 1 Año2 Año 3
Servicios de lavado ropa(9 kg) S/.8.47 S/. 7.23 S/. 5.45 S/. 5.39 14.73% 35.6% 36.4%
Servicios de secado ropa 9 kg) S/.8.47 S/. 7.28 S/. 5.51 S/. 5.45 14.08% 35.0% 35.7%
Servicios de lavado(edredones 15 kg) S/.11.86 S/. 7.32 S/. 5.55 S/. 5.49 38.3% 53.2% 53.8%
Servicios de secado (edredones 15 kg) S/.11.86 S/. 7.24 S/. 5.47 S/. 5.41 39.0% 53.9% 54.4%
215
CAPÍTULO VIII: ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja.
Las premisas aplicadas para la elaboración de los Estados Financieros son:
El Impuesto a la Renta utilizado para el ejercicio 2017 y 2018 es de 27%, para el
ejercicio 2019 hasta el 2021 es de 26%.
Todos los montos se encuentran expresados en soles.
El horizonte de evaluación es de 5 años.
8.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros.
En base a los resultados de los ejercicios por periodo, presentamos el EGyP
de Industrias Taxana Peru SAC, expresado en soles: Se observa que los resultados
de los ejercicios son positivo excepto en el año de liquidación.
216
2017 2018 2019 Liquidacion
Ventas netas del servicio S/. 519,001 S/. 651,786 S/. 673,354
venta detergentes S/. 11,654 S/. 14,636 S/. 15,120
Ventas netas totales S/. 530,655 S/. 666,421 S/.
688,474 S/. 78,124
Costo materia prima(Luz,agua y gas) S/. 15,763 S/. 19,796 S/. 20,451
CIF S/. 108,909 S/. 80,723 S/. 80,473
Costo de ventas S/. 124,672 S/. 100,518 S/.
100,924 S/. 0
Utilidad bruta S/. 405,983 S/. 565,903 S/.
587,551 S/. 78,124
Planilla Administrativa S/. 117,693 S/. 147,805 S/. 152,696
Contador S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000
Depreciacion administrativa S/. 254 S/. 254 S/. 254
Gasto por activos fijos no depreciables S/. 0 S/. 0 S/. 0
Celular/ plan de datos internet personal administrativo S/. 2,034 S/. 2,034 S/. 2,034
Total Gastos administrativos S/. 125,981 S/. 156,093 S/.
160,984
Planilla de atencion al cliente S/. 58,847 S/. 73,902 S/. 76,348
Alquiler 20% S/. 7,200 S/. 7,200 S/. 7,200
Luz (kWh) 20% S/. 1,729 S/. 2,171 S/. 2,243
Agua 20% S/. 1,322 S/. 1,660 S/. 1,715
Telefono/Internet/Cable 100% S/. 3,153 S/. 3,153 S/. 3,153
Mantenimiento equipos de oficina S/. 750 S/. 750 S/. 750
Publicidad S/. 37,172 S/. 10,821 S/. 10,996
utiles de oficina S/. 628 S/. 628 S/. 628
depreciacion ventas S/. 1,400 S/. 1,400 S/. 1,400
amortizacion ventas S/. 7,063 S/. 0 S/. 0
gasto por activo fijo no depreciable S/. 620 S/. 0 S/. 0
Total gastos de ventas S/. 119,884 S/. 101,686 S/.
104,433
Utilidad operativa S/. 160,118 S/. 308,124 S/.
322,134
otros ingresos S/. 78,124
Otros gastos S/. 9,709 S/. 12,193 S/. 12,596 S/. 107,147
gastos financieros S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Utilidad antes de impuestos S/. 150,409 S/. 295,932 S/.
309,538 -S/. 29,022
Impuesto a la renta S/. 40,610 S/. 79,902 S/. 80,480 -S/. 7,546
U neta S/. 109,798 S/. 216,030 S/.
229,058 -S/. 21,477
217
8.3. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal.
2017 2018 2019 Liquidacion
Ventas netas del servicio S/. 519,001 S/. 651,786 S/. 673,354 S/. 0
venta detergentes S/. 11,654 S/. 14,636 S/. 15,120
Ventas netas totales S/. 530,655 S/. 666,421 S/. 688,474
Costo materia prima(Luz,agua y gas) S/. 15,763 S/. 19,796 S/. 20,451
CIF S/. 108,909 S/. 80,723 S/. 80,473 0
Costo de ventas S/. 124,672 S/. 100,518 S/. 100,924 0
Utilidad bruta S/.
405,982.95 S/. 565,903.05 S/.
587,550.93 S/. 0.00
Planilla Administrativa S/. 117,693 S/. 147,805 S/. 152,696 S/. 0
Contador S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 0
Depreciacion administrativa S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 0
Gasto por activos fijos no depreciables S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Celular/ plan de datos internet personal administrativo S/. 2,034 S/. 2,034 S/. 2,034 S/. 0
Total Gastos administrativos S/.
125,981.23 S/. 156,092.78 S/.
160,983.88 S/. 0.00
Planilla de atencion al cliente S/. 58,847 S/. 73,902 S/. 76,348 S/. 0
Alquiler 20% S/. 7,200 S/. 7,200 S/. 7,200 S/. 0
Luz (kWh) 20% S/. 1,729 S/. 2,171 S/. 2,243 S/. 0
Agua 20% S/. 1,322 S/. 1,660 S/. 1,715 S/. 0
Telefono/Internet/Cable 100% S/. 3,153 S/. 3,153 S/. 3,153 S/. 0
Mantenimiento equipos de oficina S/. 750 S/. 750 S/. 750 S/. 0
Publicidad S/. 37,172 S/. 10,821 S/. 10,996 S/. 0
utiles de oficina S/. 628 S/. 628 S/. 628 S/. 0
depreciacion ventas S/. 1,400 S/. 1,400 S/. 1,400 S/. 0
amortizacion ventas S/. 7,063 S/. 0 S/. 0 S/. 0
gasto por activo fijo no depreciable S/. 620 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Total gastos de ventas S/.
119,884.12 S/. 101,685.84 S/.
104,433.18 S/. 0.00
Utilidad operativa S/.
160,117.59 S/. 308,124.43 S/.
322,133.87 S/. 0.00
otros ingresos S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 78,124
Otros gastos S/. 9,709 S/. 12,193 S/. 12,596 S/. 107,147
gastos financieros S/. 24,989 S/. 16,988 S/. 6,658 S/. 0
Utilidad antes de impuestos S/.
125,419.36 S/. 278,943.69 S/.
302,879.54 -S/.
29,022.35
Impuesto a la renta S/. 33,863.23 S/. 75,314.80 S/.
78,748.68 -S/. 7,545.81
U neta S/. 91,556.14 S/. 203,628.89 S/.
224,130.86 -S/.
21,476.54
218
8.4. Flujo de Caja Proyectado Operativo
Para determinar el flujo de caja operativo se procedió a restarle a los
ingresos todos los gastos incurridos en el proyecto y el impuesto a la renta del
estado de ganancias y pérdidas y la correspondiente liquidación de impuestos.
2017 2018 2019 Liquidacion
Ingresos netos S/. 626,172.63 S/.
786,377.36 S/.
812,399.84 S/. 0.00
Compras de materia prima y materiales(productos extraordinarios) S/. 30,056.40 S/. 37,746.26
S/. 38,995.34
MOD S/. 0 S/. 0 S/. 0
Cif desembolsable S/. 67,256.31 S/. 67,551.31 S/.
67,256.31
Gasto administrativo desembolsable S/. 126,093.33
S/. 156,204.88
S/. 161,095.98
Gasto de ventas desembolsable S/. 118,856.14 S/.
103,738.31 S/.
106,539.97
Pago de impuesto a la renta S/. 40,610.37 S/. 79,901.54 S/.
80,479.78 -S/. 7,545.81
Pago de igv S/. 48,506.64 S/.
108,837.67 S/.
112,607.34 S/. 14,062.36
Egresos S/. 431,379.19 S/.
553,979.97 S/.
566,974.72 S/. 6,516.55
Flujo de caja operativo S/. 194,793.44 S/.
232,397.39 S/.
245,425.12 S/. -6,516.55
219
8.5. Flujo de Capital
En este cuadro presentamos el desembolso realizado por cada periodo. En
el último año se muestran las recuperaciones del capital de trabajo y de los activos
fijos
Año se muestran las recuperaciones del capital de trabajo y de los activos fijos
8.6. Flujo de Caja Económico
El siguiente cuadro expresa el flujo de caja económico proyectado para la
empresa Taxa Peru SAC, a lo largo del horizonte de cinco años.
8.6. Flujo de Caja Económico.
2016 2017 2018 2019 Liquidacion
Flujo de caja operativo 0 S/.
194,793.44 S/.
232,397.39 S/.
245,425.12 S/. -
6,516.55
Flujo de capital -S/. 259,033.61 -S/. 7,788.43 -S/. 1,265.10 S/. 0.00 S/.
134,681.80
Flujo de caja economico -S/. 259,034 S/.
187,005.01 S/.
231,132.29 S/.
245,425.12 S/.
128,165.25
8.5. Flujo de Capital. 2016 2017 2018 2019 Liquidacion
Total inversion activo fijo depreciable -S/. 184,373.18
Total inversion activos intangibles -S/. 4,706.86
Total desembolso gastos preoperativos -S/. 39,511.88
Total inversion en inventarios S/. 0.00
Capital de trabajo -S/. 30,441.68
Variacion de capital de trabajo -S/. 7,788.43 -S/. 1,265.10 S/.
0.00
Recuperacion de capital de trabajo S/. 39,495.21
Valor de salvamento de activos fijos depreciables S/. 92,186.59
Recuperacion de garantía S/. 3,000.00
Flujo de capital -S/. 259,033.61 -S/. 7,788.43 -S/. 1,265.10 S/.
0.00 S/.
134,681.80
220
8.7. Flujo de Servicio de la Deuda
Queda expresado el flujo de la deuda por concepto del apalancamiento con
Caja Rural de Huancayo por 4 años y sus respectivos costos acumulados en la
suma de las cuotas mensuales a pagar por año.
8.7. Flujo del Servicio de la deuda.
2016 2017 2018 2019 Liquidacion
Prestamo S/. 108,822.11 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Amortizacion(-) S/. 0.00 S/. -
27,496.43 S/. -
35,497.89 S/. -45,827.78 S/. 0.00
Interes(-) S/. 0.00 S/. -
24,989.41 S/. -
16,987.95 S/. -6,658.06 S/. 0.00
Escudo fiscal(+) S/. 0.00 S/. 6,747.14 S/. 4,586.75 S/. 1,731.10 S/. 0.00
Servicio de la deuda S/. 108,822 -S/. 45,739 -S/. 47,899 -S/. 50,755 S/. 0
8.8. Flujo de Caja Financiero
Este flujo se obtiene de la suma algebraica del flujo económico y el servicio
de la deuda, anteriormente explicada.
8.8. Flujo de Caja Financiero.
2016 2017 2018 2019 Liquidacion
Flujo de caja economico -S/. 259,033.61 S/.
187,005.01 S/.
231,132.29 S/.
245,425.12 S/.
128,165.25
Servicio de la deuda S/. 108,822.11 -S/.
45,738.70 -S/.
47,899.10 -S/. 50,754.75 S/. 0.00
Flujo de caja financiero -S/. 150,212 S/.
141,266.30 S/.
183,233.20 S/.
194,670.37 S/.
128,165.25
221
CAPÍTULO IX Evaluación Económica Financiera
9.1. Cálculo de la Tasa de Descuento
9.1.1. Costo de Oportunidad (Ke).
9.1.1.1. Cálculo del CAPM
Para el cálculo del costo de oportunidad, realizaremos el análisis del costo
beneficio que tendría el aporte de cada uno de los accionistas.
BETA DESAPALANACADA( healthcare support services)
0.84
DEUDA 42%
PATRIMONIO 58%
IR 28.00%
BETA APALANCADA 1.28
RENDIMIENTO ACTIVO LIBRE DE RIESGO( promedio de los últimos 10 años) 5.16%
RENDIMIENTO DE MERCADO( promedio de los últimos 10 años) 9.03%
KE 10.12%
RIESGO PAIS 17 noviembre 1.77%
COK MODIFICADO 11.89%
9.1.1.2. COK propio.
Socio 1 - Cuenta a Plazo Fijo - Banco Falabella 3.25%
Socio 2 - Oportunidad Soles - Fondos Interbank 7.15%
Socio 3 - Cuenta a Plazo Fijo – BCP 2.7%
Socio 4 - Cuenta a Plazo Fijo - Banco Azteca 4.50%
Promedio 3.29%
Factor de riesgo según buros 9.85
Cok propio neto 32.39%
222
9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC).
La intención del modelo es estimar el retorno que exigirá el inversionista, por
lo que las variables del WACC, dentro de lo posible, deben tener una
aproximación prospectiva
Nos permite conocer lo que costaría llevar a cabo el proyecto. El Costo
Promedio Ponderado del Capital incluye en la composición de su fórmula el aporte
de los accionistas así como el financiamiento a través de un tercero (Caja
Huancayo). El cálculo se ha determinado de la siguiente manera:
Monto Peso Costo
Costo neto wacc
Deuda Activo fijo depreciable S/. 108,822.11 42.05% 29.10% 20.95% 8.8092968923%
Patrimonio S/. 150,000.00 57.95% 32.39% 32.39% 18.77013%
S/. 258,822
27.58%
9.2. Evaluación Económica Financiera
9.2.1. Indicadores de Rentabilidad.
9.2.1.1. VANE y VANF.
Estos indicadores evalúan la bondad de nuestro proyecto para la
generación de recursos y que permita demostrar la viabilidad del mismo.
Al ser positivo el VAN (mayor a 0), el proyecto es factible o viable, por
lo que se puede tomar la decisión de invertir en el proyecto.
2016 2017 2018 2019 Liquidación
Flujo de caja Economico S/.-258,722 S/.187,908 S/.232,017 S/.246,313 S/.127,891
WACC 27.58% VAN ECONOMICO S/. 197,984
2016 2017 2018 2019 Liquidación
FLUJO DE CAJA FINANCIERO S/.-150,000 S/.142,211 S/.184,162 S/.195,605 S/.127,891
Cok PROPIO 32.39% VAN FINANCIERO S/. 188,434
223
9.2.1.2. TIRE y TIRF, TIR Modificado.
Dado que la TIRE y TIRF son mayores al WACC y al COK respectivamente,
se considera la conveniencia del proyecto ya que la tasa de retorno es mayor al
costo promedio ponderado del capital, es decir, la recuperación es mayor frente al
costo ambas se comparan con el WACC.
2016 2017 2018 2019 Liquidación
FLUJO DE CAJA ECONOMICO S/.-258,722 S/.187,908 S/.232,017 S/.246,313 S/.127,891
TIR ECONOMICA 69% TIRM 49.62%
2016 2017 2018 2019 Liquidacion
FLUJO DE CAJA FINANCIERO S/.-150,000 S/.142,211 S/.184,162 S/.195,605 S/.127,891
TIR FINANCIERA 100% contar el
cok
9.2.1.3. Periodo de Recuperación Descontado.
La recuperación de la inversión del proyecto se realiza en un año y ocho
meses, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
2016 2017 2018 2019 Liquidacion
FLUJO DE CAJA ECONOMICO S/.-258,722 S/.187,908 S/.232,017 S/.246,313 S/.127,891
FLUJO DE CAJA ECONOMICO ACTUAL S/.-258,722 S/.147,284 S/.142,541 S/.118,609 S/.48,271
FLUJO DE CAJA ECONOMICO ACTUAL ACUMULADO S/.-258,722
S/.-111,438 S/.31,104 S/.149,713 S/.197,984
PAYBACK DEL PROYECTO: 1 AÑOS 9 MESES
2016 2017 2018 2019 Liquidacion
FLUJO DE CAJA FINANCIERO S/.-150,000 S/.142,211 S/.184,162 S/.195,605 S/.127,891
FLUJO DE CAJA FINANCIERO ACTUAL S/.-150,000 S/.107,421 S/.105,077 S/.84,302 S/.41,634
FLUJO DE CAJA FINANCIERO ACTUAL ACUMULADO S/.-150,000 S/.-42,579 S/.62,497 S/.146,799 S/.188,434
PAYBACK DEL 1 AÑOS 5 MESES
224
ACCIONISTA:
9.2.1.4. Análisis Beneficio/Costo (B/C).
Por cada sol e inversión propia el accionista recibe 2.26
Van economico S/.197,984
Inversion S/.258,722
Beneficio costo del proyecto 1.77
Por cada sol de inversión la empresa recibe1.76 soles
Van financiero S/. 188,434
Patrimonio S/.150,000
Beneficio costo del accionista S/. 2.26
225
9.2.2. Análisis del punto de equilibrio.
9.2.2.1. Costos variables, Costos fijos.
Costos variables, Costos fijos. 2017 2018 2019
Costos variables S/. 25,471.53 S/. 31,988.35 S/. 33,046.90
Materia prima implementos S/. 9,708.81 S/. 12,192.79 S/. 12,596.27
Costo materia prima S/. 15,762.71 S/. 19,795.56 S/. 20,450.63
Luz (kWh) 80% S/. 6,915.25 S/. 8,684.51 S/. 8,971.89
Agua 80% S/. 5,288.14 S/. 6,641.09 S/. 6,860.86
Gas (Calidda) 100% S/. 3,559.32 S/. 4,469.97 S/. 4,617.88
Gasto variable S/. 3,050.85 S/. 3,831.40 S/. 3,958.19
Luz (kWh) 20% S/. 1,728.81 S/. 2,171.13 S/. 2,242.97
Agua 20% S/. 1,322.03 S/. 1,660.27 S/. 1,715.21
Costo fijo S/. 108,909 S/. 80,723 S/. 80,473
MOD S/. 0 S/. 0 S/. 0
CIF S/. 108,909.11 S/. 80,722.87 S/. 80,472.87
Gasto fijo S/. 242,814.51 S/. 253,947.23 S/. 261,458.87
Gasto administrativo fijo S/. 125,981 S/. 156,093 S/. 160,984
Gasto de ventas fijo S/. 116,833 S/. 97,854 S/. 100,475
9.2.2.2. Estado de resultados (costeo directo).
Estado de resultados (costeo directo). 2017 2018 2019
Ventas S/. 530,654.77 S/. 666,421.49 S/. 688,474.44
Costos variables S/. 25,471.53 S/. 31,988.35 S/. 33,046.90
Gastos variables S/. 3,050.85 S/. 3,831.40 S/. 3,958.19
Margen de contribucion S/. 502,132.40 S/. 630,601.74 S/. 651,469.35
Costos fijos S/. 108,909 S/. 80,723 S/. 80,473
Gastos fijos S/. 242,814.51 S/. 253,947.23 S/. 261,458.87
Utilidad operativa S/. 150,408.78 S/. 295,931.64 S/. 309,537.61
Gastos financieros S/. 24,989.41 S/. 16,987.95 S/. 6,658.06
otros ingresos
otros gastos
UAI S/. 125,419.36 S/. 278,943.69 S/. 302,879.54
Impuesto a la renta S/. 33,863.23 S/. 75,314.80 S/. 78,748.68
Utilidad neta S/. 91,556.14 S/. 203,628.89 S/. 224,130.86
226
9.2.2.3. Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades.
Punto de equilibrio en unidades = Punto de equilibrio en soles / valor de
venta unitario
2017 2018 2019
Servicios de lavado ropa(9 kg) S/. 48,175.02 S/. 45,839.23 S/. 46,833.84
Valor venta unitario S/. 8.47 S/. 8.47 S/. 8.47
Servicios de lavado ropa (10 kg) de equilibrio 5685 5409 5526
2017 2018 2019
Servicios de secado ropa 9 kg) S/. 41,856.07 S/. 39,826.65 S/. 40,690.81
Valor venta unitario S/. 8.47 S/. 8.47 S/. 8.47
Servicios de secado ropa (10 kg) de equilibrio 4939 4700 4802
2017 2018 2019
Servicios de lavado(edredones 15 kg) S/. 140,776.17 S/. 133,950.55 S/. 136,857.00
Valor venta unitario S/. 11.86 S/. 11.86 S/. 11.86
Servicios de lavado(edredones 15 kg) equilibrio 11865 11290 11535
2017 2018 2019
Servicios de secado (edredones 15 kg) S/. 132,731.81 S/. 126,296.24 S/. 129,036.60
Valor venta unitario S/. 11.86 S/. 11.86 S/. 11.86
Servicios de secado (edredones 15 kg) equilibrio 11187 10645 10876
2017 2018 2019
Venta de implementos S/. 8,163.33 S/. 7,767.52 S/. 7,936.06
detergente Opal 250gr S/. 4,095.91 S/. 3,897.32 S/. 3,981.88
detergente opal 520gr S/. 3,383.58 S/. 3,219.52 S/. 3,289.38
lejia 170 mil S/. 683.84 S/. 650.68 S/. 664.80
2017 2018 2019
detergente Opal 250gr 2,101 1,999 2,043
detergente opal 520gr 1,051 1,000 1,021
lejia 170 mil 807 768 784
227
9.2.2.4. Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles. Punto de equilibrio en soles = Costo fijo+ gasto fijo/margen de contribución en %
2017 2018 2019
Costos fijos S/. 108,909.11 S/. 80,722.87 S/. 80,472.87 Gastos fijos S/. 242,814.51 S/. 253,947.23 S/. 261,458.87 Total Costo fijo + Gasto fijo S/. 351,723.62 S/. 334,670.10 S/. 341,931.75 Razón de margen de contribución 94.63% 94.63% 94.63% Punto de equilibrio en S/. S/. 371,702.40 S/. 353,680.20 S/. 361,354.32 Servicios de lavado ropa(9 kg) S/. 48,175.02 S/. 45,839.23 S/. 46,833.84 12.96%
Servicios de secado ropa 9 kg) S/. 41,856.07 S/. 39,826.65 S/. 40,690.81 11.26%
Servicios de lavado(edredones 15 kg) S/. 140,776.17 S/. 133,950.55 S/. 136,857.00 37.87%
Servicios de secado (edredones 15 kg) S/. 132,731.81 S/. 126,296.24 S/. 129,036.60 35.71%
Venta de implementos S/. 8,163.33 S/. 7,767.52 S/. 7,936.06 2.20%
9.3. Análisis de sensibilidad y de riesgo
9.3.1. Variables de entrada.
Demanda
Precio
Sueldo
9.3.2. Variables de salida.
VANE 196116
VANF 186665
TIRE 68.69%
TIRF 98.94%
cok 32.3875%
9.3.3. Análisis unidimensional.
Variable demanda
Base
reduccion maxima de la
demanda para VANE 0
reduccion maxima de la demanda para VANF 0
Demanda 0.000% -22.38% -22.64%
VANE 196116 0 -2313
VANF 186665 2178.41 0.00
TIRE 68.69% 27.6% 27.1%
TIRF 98.94% 33.1% 32.4%
cok 32.3875% 32.4% 32.4%
228
Variable Precio
Base
reduccion maxima del
precio de los servicios
para VANE 0
reduccion maxima del precio de los
servicios para VANF 0
Precio 0.00% -22.38% -22.64%
VANE 196116 0 -2313
VANF 186665 2178 0
TIRE 68.69% 27.582% 27.130%
TIRF 98.94% 33.062% 32.387%
cok 32.39% 32.388% 32.388%
Variable sueldos
Base
aumento máximo de todos los
sueldos para vane 0
aumento máximo de todos los
sueldos para vanf 0
sueldos 0.00% 64.14% 64.65%
VANE 196116 0 -1581
VANF 186665 1495.101 0.000
TIRE 68.69% 27.582% 27.282%
TIRF 98.94% 32.831% 32.387%
cok 32.39% 32.388% 32.388%
9.3.4. Análisis multidimensional.
Análisis multidimensional.
Pesimista Base optimista
Demanda -10% 0% 5%
Precio -5% 0% 5%
Sueldos 10% 0% 0%
VANE 39176 196116 285550
VANF 38976 186665 270381
TIRE 35% 68.69% 88%
TIRF 45% 98.94% 131%
Probabilidades de ocurrencia 20% 60% 20%
VANF esperado 173870
VANE esperado 182615
229
CONCLUSIONES
Con respecto al proyecto
Con respecto al Proyecto se requerirá se estima una inversión total de S/
258,722
Se tendrá la participación de 4 socios quienes formaran una Sociedad
anónima cerrada llamada TAXANA PERU SAC.
La sociedad tendrá un aporte de capital propio de S/. 150,000 aportando
cada socio un 25% lo cual corresponde al 57.98% del proyecto con los cuales se
cubrirá los gastos pre operativo, activo intangibles y el capital de trabajo.
La diferencia de la inversión es de S/. 108,722 equivalente al 42.02% será
financiado por la Caja Huancayo a una TCEA DE 29.10% a un plazo de tres años lo
que servirá para la adquisición de los activos fijos tangibles.
El proyecto si es rentable considerando que se obtendría un VANE de S/.
197,984 y una TIRE de 69% el cual es mayor al WACC que es 27.58% es
importante mencionar que la recuperación de la inversión será de 1 ano y 9 meses.
Analizando los resultados financieros vemos S/ 188,434 y un TIRE 100% el
cual es mayor al COK 32.39% y la recuperación se dará en 1 año 5 meses.
La lavandería autoservicio LAVASEC, se encuentra en la etapa de
desarrollo buscando penetrar en un mercado altamente demandante donde se le
ofrece al cliente un servicio diferenciado en el proceso y de lavar y secar sus
prendas.
230
Con respecto al servicio
El servicio que brindamos va a un nicho de mercado específico, personas
que vivan en los condominios del parque de la huaca y jardines de la Marina
quienes tienen características similares como: vivir en departamentos pequeños con
poca ventilación y de estar ubicado en uno de los distritos más húmedos de la
capital como lo es el distrito de San Miguel.
La segmentación de nuestros servicios está dirigido a hombre y mujeres de
20 a 65 años de NSE B.
La localización del centro de operaciones de la empresa LAVASEC se
encuentra ubicado estratégicamente en la zona 6 de San Miguel, específicamente
en la av. Brígida Silva por encontrarse en la avenida principal y estar al frente de los
condominios.
En las encuestas y en focus group realizado a los residentes de los
condominios, se les pregunto por la idea del proyecto y tuvo mucha acepción ya que
relacionaban el servicio con lavanderías del exterior, mencionando que este tipo de
servicio existía mucha en Europa y Estados Unidos y que en el Perú sería muy
atractivo contar con un servicio así, percibiendo un poco de malestar cuando daban
razón.
231
RECOMENDACIONES
Como se conoce el alto costo de inversión S/. 253,722 que requiere el
proyecto, específicamente por el costo elevado de los activos fijos de la empresa, se
requiere evaluar a los diferentes proveedores de lavadoras y secadoras que
tengamos en el mercado Nacional como internacional que nos permitan reducir los
costos.
Debido a que el proyecto de inversión es rentable y permite un periodo de
recuperación de año y 9 meses se sugiere evaluar la posibilidad de abrir otra
sucursal en otro distrito donde existan las mismas necesidades identificadas en
zona 6, además de tener en cuenta el crecimiento inmobiliario en los diferentes
distritos de Lima.
232
ANEXOS
SIMULACION DE CRONOGRAMA DE PAGOS
N° FECHA PAGO SALDO CAPITAL INTERESES CUOTA SIN ITF
ITF CUOTA
92,191.26
1 02/01/2017
91,477.07
714.19
3,002.31
3,716.50 0.15
3,716.65
2 02/02/2017
90,645.07
832.00
2,884.50
3,716.50 0.15
3,716.65
3 02/03/2017
89,506.34
1,138.73
2,577.77
3,716.50 0.15
3,716.65
4 03/04/2017
88,704.71
801.63
2,914.87
3,716.50 0.15
3,716.65
5 02/05/2017
87,602.20
1,102.51
2,613.99
3,716.50 0.15
3,716.65
6 02/06/2017
86,648.02
954.18
2,762.32
3,716.50 0.15
3,716.65
7 03/07/2017
85,663.75
984.27
2,732.23
3,716.50 0.15
3,716.65
8 02/08/2017
84,559.99
1,103.76
2,612.74
3,716.50 0.15
3,716.65
9 04/09/2017
83,684.77
875.22
2,841.28
3,716.50 0.15
3,716.65
10 02/10/2017
82,348.10
1,336.67
2,379.83
3,716.50 0.15
3,716.65
11 02/11/2017
81,228.24
1,119.86
2,596.64
3,716.50 0.15
3,716.65
12 04/12/2017
80,157.03
1,071.21
2,645.29
3,716.50 0.15
3,716.65
13 02/01/2018
78,802.64
1,354.39
2,362.11
3,716.50 0.15
3,716.65
14 02/02/2018
77,570.99
1,231.65
2,484.85
3,716.50 0.15
3,716.65
15 02/03/2018
76,060.46
1,510.53
2,205.97
3,716.50 0.15
3,716.65
16 02/04/2018
74,742.34
1,318.12
2,398.38
3,716.50 0.15
3,716.65
17 02/05/2018
73,305.48
1,436.86
2,279.64
3,716.50 0.15
3,716.65
18 04/06/2018
72,052.10
1,253.38
2,463.12
3,716.50 0.15
3,716.65
19 02/07/2018
70,384.62
1,667.48
2,049.02
3,716.50 0.15
3,716.65
20 02/08/2018
68,887.53
1,497.09
2,219.41
3,716.50 0.15
3,716.65
21 03/09/2018
67,414.43
1,473.10
2,243.40
3,716.50 0.15
3,716.65
22 02/10/2018
65,684.53
1,729.90
1,986.60
3,716.50 0.15
3,716.65
233
23 02/11/2018
64,039.23
1,645.30
2,071.20
3,716.50 0.15
3,716.65
24 03/12/2018
62,342.05
1,697.18
2,019.32
3,716.50 0.15
3,716.65
25 02/01/2019
60,526.98
1,815.07
1,901.43
3,716.50 0.15
3,716.65
26 04/02/2019
58,844.23
1,682.75
2,033.75
3,716.50 0.15
3,716.65
27 04/03/2019
56,801.14
2,043.09
1,673.41
3,716.50 0.15
3,716.65
28 02/04/2019
54,758.48
2,042.66
1,673.84
3,716.50 0.15
3,716.65
29 02/05/2019
52,712.11
2,046.37
1,670.13
3,716.50 0.15
3,716.65
30 03/06/2019
50,712.24
1,999.87
1,716.63
3,716.50 0.15
3,716.65
31 02/07/2019
48,490.15
2,222.09
1,494.41
3,716.50 0.15
3,716.65
32 02/08/2019
46,302.67
2,187.48
1,529.02
3,716.50 0.15
3,716.65
33 02/09/2019
44,046.21
2,256.46
1,460.04
3,716.50 0.15
3,716.65
34 02/10/2019
41,673.12
2,373.09
1,343.41
3,716.50 0.15
3,716.65
35 04/11/2019
39,356.87
2,316.25
1,400.25
3,716.50 0.15
3,716.65
36 02/12/2019
36,759.60
2,597.27
1,119.23
3,716.50 0.15
3,716.65
37 02/01/2020
34,202.22
2,557.38
1,159.12
3,716.50 0.15
3,716.65
38 03/02/2020
31,599.55
2,602.67
1,113.83
3,716.50 0.15
3,716.65
39 02/03/2020
28,781.68
2,817.87
898.63
3,716.50 0.15
3,716.65
40 02/04/2020
25,972.74
2,808.94
907.56
3,716.50 0.15
3,716.65
41 04/05/2020
23,102.07
2,870.67
845.83
3,716.50 0.15
3,716.65
42 02/06/2020
20,066.35
3,035.72
680.78
3,716.50 0.15
3,716.65
43 02/07/2020
16,961.87
3,104.48
612.02
3,716.50 0.15
3,716.65
44 03/08/2020
13,797.75
3,164.12
552.38
3,716.50 0.15
3,716.65
45 02/09/2020
10,502.08
3,295.67
420.83
3,716.50 0.15
3,716.65
46 02/10/2020
7,105.89
3,396.19
320.31
3,716.50 0.15
3,716.65
47 02/11/2020
3,613.46
3,492.43
224.07
3,716.50 0.15
3,716.65
48 02/12/2020 -
3,613.46
110.21
3,723.67
0.15
3,723.82
92,191.26
86,207.91
178,399.17
178,406.37
234
ANEXO 1: COTIZACIONES PANAMERICAN Y NOVINSA
235
236
237
238
239
240
241
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247
248
249
Date updated: 05-ene-16
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What is this data? Beta, Unlevered beta and other risk measures US companies
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Data website: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
Companies in each industry: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls
Variable definitions: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm
Industry Name Number of firms Beta D/E Ratio Tax rate Unlevered beta Cash/Firm value Unlevered beta
corrected for cash HiLo Risk
Standard deviation of equity
Advertising 44 1.08 56.26% 3.90% 0.70 5.18% 0.74 0.6415 71.03%
Aerospace/Defense 92 1.33 20.50% 13.51% 1.13 5.53% 1.20 0.4706 46.90%
Air Transport 20 1.27 69.78% 18.34% 0.81 4.42% 0.85 0.4583 51.95%
Apparel 63 1.06 27.86% 13.84% 0.85 3.43% 0.88 0.5264 60.62%
Auto & Truck 19 0.96 128.04% 8.01% 0.44 6.94% 0.47 0.5315 33.71%
Auto Parts 65 1.29 32.91% 9.64% 0.99 8.65% 1.08 0.5060 55.06%
Bank (Money Center) 9 1.11 216.41% 25.82% 0.43 9.98% 0.47 0.1576 32.77%
Banks (Regional) 644 0.51 78.59% 24.11% 0.32 11.86% 0.36 0.1768 28.93%
Beverage (Alcoholic) 22 0.94 18.25% 11.28% 0.81 1.29% 0.82 0.5431 58.51%
Beverage (Soft) 43 1.15 22.98% 5.97% 0.95 4.20% 0.99 0.6125 54.55%
Broadcasting 29 1.29 94.73% 21.20% 0.74 1.90% 0.75 0.4036 47.22%
Brokerage & Investment Banking 42 1.35 285.54% 18.15% 0.40 11.33% 0.46 0.3991 48.05%
Building Materials 39 1.18 33.15% 22.43% 0.94 4.47% 0.98 0.3619 44.27%
Business & Consumer Services 159 1.19 35.33% 13.76% 0.91 4.04% 0.95 0.5041 50.13%
Cable TV 19 1.23 49.61% 17.19% 0.87 1.41% 0.89 0.4384 41.58%
Chemical (Basic) 42 1.17 61.95% 8.24% 0.74 7.73% 0.81 0.5278 54.20%
250
Chemical (Diversified) 9 1.55 38.27% 18.35% 1.18 6.35% 1.27 0.4231 40.56%
Chemical (Specialty) 104 1.25 31.38% 8.45% 0.97 4.49% 1.01 0.4718 50.43%
Coal & Related Energy 38 1.49 312.08% 0.95% 0.36 6.03% 0.39 0.7400 86.78%
Computer Services 118 1.17 28.87% 12.84% 0.94 6.44% 1.00 0.5040 51.74%
Computers/Peripherals 64 1.33 18.65% 5.48% 1.13 7.38% 1.22 0.4964 63.91%
Construction Supplies 52 1.65 59.08% 17.00% 1.11 6.14% 1.18 0.4072 42.41%
Diversified 26 1.01 55.72% 15.20% 0.68 6.92% 0.74 0.3935 27.37%
Drugs (Biotechnology) 411 1.28 14.29% 1.80% 1.12 5.92% 1.19 0.5788 88.89%
Drugs (Pharmaceutical) 157 1.02 13.01% 3.90% 0.90 3.71% 0.94 0.5688 77.30%
Education 40 1.05 46.24% 12.05% 0.75 12.90% 0.86 0.5333 59.62%
Electrical Equipment 120 1.15 21.91% 6.58% 0.95 7.40% 1.03 0.6246 71.04%
Electronics (Consumer & Office) 25 1.23 14.81% 9.71% 1.09 6.76% 1.16 0.5600 63.42%
Electronics (General) 167 1.03 19.79% 9.47% 0.87 11.28% 0.98 0.4592 59.34%
Engineering/Construction 51 1.32 41.91% 11.63% 0.96 9.84% 1.07 0.5027 57.02%
Entertainment 84 1.21 29.94% 3.25% 0.94 3.85% 0.98 0.6763 63.16%
Environmental & Waste Services 97 1.10 38.80% 7.49% 0.81 1.09% 0.82 0.6108 65.51%
Farming/Agriculture 37 1.25 75.73% 9.28% 0.74 4.30% 0.77 0.5456 48.69%
Financial Svcs. (Non-bank & Insurance) 272 0.65 1338.71% 18.75% 0.05 2.25% 0.06 0.2686 34.97%
Food Processing 89 0.89 26.16% 14.09% 0.72 2.46% 0.74 0.4237 38.29%
Food Wholesalers 14 0.73 24.97% 15.85% 0.60 1.25% 0.61 0.4020 54.49%
Furn/Home Furnishings 30 1.23 30.94% 15.53% 0.98 2.81% 1.00 0.4213 44.49%
Green & Renewable Energy 28 1.62 132.92% 0.77% 0.70 16.85% 0.84 0.6692 62.36%
Healthcare Products 254 1.03 19.50% 6.42% 0.87 5.32% 0.92 0.4977 62.16%
Healthcare Support Services 127 1.05 28.62% 13.84% 0.84 5.45% 0.89 0.5328 54.32%
Heathcare Information and Technology 126 1.11 17.70% 6.96% 0.95 3.45% 0.99 0.5641 60.52%
Homebuilding 34 1.12 60.86% 21.79% 0.76 6.20% 0.81 0.3352 41.71%
251
Hospitals/Healthcare Facilities 58 0.82 98.46% 10.41% 0.44 1.35% 0.44 0.3952 36.49%
Hotel/Gaming 73 0.97 55.41% 11.34% 0.65 4.09% 0.68 0.4214 46.75%
Household Products 134 1.05 20.02% 8.86% 0.89 3.21% 0.91 0.5864 62.02%
Information Services 70 1.00 15.52% 16.46% 0.89 3.49% 0.92 0.3596 40.74%
Insurance (General) 20 1.04 42.76% 21.73% 0.78 4.76% 0.82 0.2247 33.57%
Insurance (Life) 25 1.28 79.07% 20.29% 0.79 13.57% 0.91 0.2733 35.59%
Insurance (Prop/Cas.) 53 0.90 31.39% 21.85% 0.72 4.55% 0.75 0.2212 32.93%
Investments & Asset Management 145 1.17 76.37% 7.90% 0.69 14.65% 0.81 0.3926 37.84%
Machinery 130 1.44 27.57% 15.24% 1.16 5.33% 1.23 0.4385 46.07%
Metals & Mining 114 1.55 85.76% 1.42% 0.84 3.63% 0.87 0.7487 91.02%
Office Equipment & Services 24 1.82 60.56% 19.14% 1.22 5.83% 1.29 0.3991 41.58%
Oil/Gas (Integrated) 7 1.54 16.50% 8.14% 1.33 3.11% 1.38 0.5230 50.24%
Oil/Gas (Production and Exploration) 351 1.63 82.48% 2.91% 0.91 4.47% 0.95 0.6976 80.22%
Oil/Gas Distribution 79 1.22 94.36% 5.60% 0.65 1.00% 0.65 0.4387 47.82%
Oilfield Svcs/Equip. 143 1.74 39.08% 9.56% 1.29 8.72% 1.41 0.5552 69.62%
Packaging & Container 25 1.26 54.73% 21.41% 0.88 2.57% 0.91 0.3542 32.10%
Paper/Forest Products 20 1.52 89.06% 15.88% 0.87 3.02% 0.89 0.3852 38.53%
Power 73 0.80 83.44% 23.38% 0.49 2.51% 0.50 0.2607 29.31%
Precious Metals 113 1.29 50.03% 1.60% 0.87 16.27% 1.03 0.7030 93.13%
Publshing & Newspapers 39 1.45 49.57% 13.67% 1.01 5.28% 1.07 0.4452 51.60%
R.E.I.T. 221 0.76 89.81% 2.17% 0.41 1.44% 0.41 0.2171 25.71%
Real Estate (Development) 21 1.41 62.89% 1.06% 0.87 6.72% 0.93 0.5535 36.15%
Real Estate (General/Diversified) 12 1.22 25.47% 9.64% 0.99 3.68% 1.03 0.3518 40.76%
Real Estate (Operations & Services) 55 1.50 64.54% 11.19% 0.95 4.19% 0.99 0.5382 43.44%
Recreation 65 0.91 31.61% 11.33% 0.71 4.48% 0.75 0.4801 45.47%
Reinsurance 3 1.03 39.48% 20.37% 0.78 12.27% 0.89 0.1255 29.15%
Restaurant/Dining 83 0.76 25.85% 18.54% 0.63 2.12% 0.64 0.4150 40.67%
252
Retail (Automotive) 26 1.06 53.16% 21.18% 0.75 1.05% 0.76 0.3211 46.34%
Retail (Building Supply) 5 1.47 18.73% 23.18% 1.29 1.52% 1.31 0.3598 50.34%
Retail (Distributors) 83 1.22 60.34% 16.42% 0.81 1.85% 0.83 0.5010 52.36%
Retail (General) 19 1.16 39.49% 24.75% 0.90 3.12% 0.92 0.2935 46.87%
Retail (Grocery and Food) 17 1.04 46.89% 23.56% 0.76 1.23% 0.77 0.3836 51.57%
Retail (Online) 39 1.58 8.49% 11.14% 1.46 4.03% 1.53 0.5392 50.54%
Retail (Special Lines) 124 1.07 46.68% 19.95% 0.78 3.47% 0.81 0.4567 50.69%
Rubber& Tires 4 1.66 65.26% 9.60% 1.04 11.26% 1.18 0.5027 38.00%
Semiconductor 87 1.39 12.57% 9.51% 1.24 5.50% 1.32 0.4118 51.24%
Semiconductor Equip 46 1.40 37.57% 11.25% 1.05 14.27% 1.22 0.4048 54.21%
Shipbuilding & Marine 11 1.24 56.95% 11.82% 0.83 1.76% 0.84 0.4948 60.89%
Shoe 11 0.82 6.79% 18.12% 0.78 3.85% 0.81 0.4392 39.02%
Software (Entertainment) 17 1.42 10.23% 1.56% 1.29 12.11% 1.46 0.5959 54.18%
Software (Internet) 308 1.34 4.43% 3.80% 1.28 3.29% 1.33 0.6266 64.71%
Software (System & Application) 241 1.33 12.18% 6.34% 1.19 4.43% 1.25 0.5048 59.22%
Steel 36 1.43 91.75% 11.49% 0.79 8.70% 0.86 0.4502 51.52%
Telecom (Wireless) 19 1.48 150.55% 9.38% 0.62 4.01% 0.65 0.5072 45.11%
Telecom. Equipment 121 1.29 20.72% 8.86% 1.09 6.98% 1.17 0.4771 57.78%
Telecom. Services 65 0.95 78.10% 11.89% 0.56 1.77% 0.57 0.4742 52.25%
Tobacco 20 1.91 19.84% 11.64% 1.63 2.01% 1.66 0.6963 48.90%
Transportation 21 1.41 31.12% 18.82% 1.13 5.19% 1.19 0.3969 40.03%
Transportation (Railroads) 12 1.15 30.49% 15.11% 0.92 1.31% 0.93 0.4147 31.20%
Trucking 26 1.69 101.22% 31.25% 1.00 3.04% 1.03 0.4031 43.08%
Unclassified 3 0.23 100.42% 0.00% 0.11 0.35% 0.11 0.4300 24.61%
Utility (General) 20 0.55 70.51% 26.58% 0.36 0.65% 0.36 0.1581 25.03%
Utility (Water) 18 0.47 49.00% 14.60% 0.33 0.70% 0.33 0.3123 36.78%
Total Market 7480 1.13 71.49% 10.95% 0.69 4.81% 0.73 0.4681 51.65%
253
Date updated: 05-ene-16
Created by: Aswath Damodaran, [email protected]
What is this data? Historical returns: Stocks, T.Bonds & T.Bills with premiums US companies
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Companies in each industry: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls
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Customized Geometric risk premium estimator
What is your riskfree rate?
LT Estimates of risk premiums from 1928, over the last 50 years and over the last 10 years
Enter your starting year
1928 are provided at the bottom of this table.
Value of stocks in starting year:
100
Value of T.Bills in starting year:
100
Value of T.bonds in starting year:
100
Estimate of risk premium based on your inputs:
4.54%
Annual Returns on Investments in Compounded Value of $ 100
Year S&P 500 3-month T.Bill 10-year T. Bond Stocks T.Bills T.Bonds Stocks -
Bills Stocks - Bonds Historical risk premium
1928 43.81% 3.08% 0.84% $ 143.81 $ 103.08 $ 100.84 40.73% 42.98%
1929 -8.30% 3.16% 4.20% $ 131.88 $ 106.34 $ 105.07 -11.46% -12.50%
1930 -25.12% 4.55% 4.54% $ 98.75 $ 111.18 $ 109.85 -29.67% -29.66%
1931 -43.84% 2.31% -2.56% $ 55.46 $ 113.74 $ 107.03 -46.15% -41.28%
1932 -8.64% 1.07% 8.79% $ 50.66 $ 114.96 $ 116.44 -9.71% -17.43%
1933 49.98% 0.96% 1.86% $ 75.99 $ 116.06 $ 118.60 49.02% 48.13%
1934 -1.19% 0.32% 7.96% $ 75.09 $ 116.44 $ 128.05 -1.51% -9.15%
254
1935 46.74% 0.18% 4.47% $
110.18 $
116.64 $
133.78 46.57% 42.27%
1936 31.94% 0.17% 5.02% $
145.38 $
116.84 $
140.49 31.77% 26.93%
1937 -35.34% 0.30% 1.38% $
94.00 $
117.19 $
142.43 -35.64% -36.72%
1938 29.28% 0.08% 4.21% $
121.53 $
117.29 $
148.43 29.21% 25.07%
1939 -1.10% 0.04% 4.41% $
120.20 $
117.33 $
154.98 -1.14% -5.51%
1940 -10.67% 0.03% 5.40% $
107.37 $
117.36 $
163.35 -10.70% -16.08%
1941 -12.77% 0.08% -2.02% $
93.66 $
117.46 $
160.04 -12.85% -10.75%
1942 19.17% 0.34% 2.29% $
111.61 $
117.85 $
163.72 18.84% 16.88%
1943 25.06% 0.38% 2.49% $
139.59 $
118.30 $
167.79 24.68% 22.57%
1944 19.03% 0.38% 2.58% $
166.15 $
118.75 $
172.12 18.65% 16.45%
1945 35.82% 0.38% 3.80% $
225.67 $
119.20 $
178.67 35.44% 32.02%
1946 -8.43% 0.38% 3.13% $
206.65 $
119.65 $
184.26 -8.81% -11.56%
1947 5.20% 0.57% 0.92% $
217.39 $
120.33 $
185.95 4.63% 4.28%
1948 5.70% 1.02% 1.95% $
229.79 $
121.56 $
189.58 4.68% 3.75%
1949 18.30% 1.10% 4.66% $
271.85 $
122.90 $
198.42 17.20% 13.64%
1950 30.81% 1.17% 0.43% $
355.60 $
124.34 $
199.27 29.63% 30.38%
1951 23.68% 1.48% -0.30% $
439.80 $
126.18 $
198.68 22.20% 23.97%
1952 18.15% 1.67% 2.27% $
519.62 $
128.29 $
203.19 16.48% 15.88%
1953 -1.21% 1.89% 4.14% $
513.35 $
130.72 $
211.61 -3.10% -5.35%
1954 52.56% 0.96% 3.29% $
783.18 $
131.98 $
218.57 51.60% 49.27%
1955 32.60% 1.66% -1.34% $
1,038.47 $
134.17 $
215.65 30.94% 33.93%
255
1956 7.44% 2.56% -2.26% $
1,115.73 $
137.60 $
210.79 4.88% 9.70%
1957 -10.46% 3.23% 6.80% $
999.05 $
142.04 $
225.11 -13.69% -17.25%
1958 43.72% 1.78% -2.10% $
1,435.84 $
144.57 $
220.39 41.94% 45.82%
1959 12.06% 3.26% -2.65% $
1,608.95 $
149.27 $
214.56 8.80% 14.70%
1960 0.34% 3.05% 11.64% $
1,614.37 $
153.82 $
239.53 -2.71% -11.30% 6.11%
1961 26.64% 2.27% 2.06% $
2,044.40 $
157.30 $
244.46 24.37% 24.58% 6.62%
1962 -8.81% 2.78% 5.69% $
1,864.26 $
161.67 $
258.38 -11.59% -14.51% 5.97%
1963 22.61% 3.11% 1.68% $
2,285.80 $
166.70 $
262.74 19.50% 20.93% 6.36%
1964 16.42% 3.51% 3.73% $
2,661.02 $
172.54 $
272.53 12.91% 12.69% 6.53%
1965 12.40% 3.90% 0.72% $
2,990.97 $
179.28 $
274.49 8.50% 11.68% 6.66%
1966 -9.97% 4.84% 2.91% $
2,692.74 $
187.95 $
282.47 -14.81% -12.88% 6.11%
1967 23.80% 4.33% -1.58% $
3,333.69 $
196.10 $
278.01 19.47% 25.38% 6.57%
1968 10.81% 5.26% 3.27% $
3,694.23 $
206.41 $
287.11 5.55% 7.54% 6.60%
1969 -8.24% 6.56% -5.01% $
3,389.77 $
219.96 $
272.71 -14.80% -3.23% 6.33%
1970 3.56% 6.69% 16.75% $
3,510.49 $
234.66 $
318.41 -3.12% -13.19% 5.90%
1971 14.22% 4.54% 9.79% $
4,009.72 $
245.32 $
349.57 9.68% 4.43% 5.87%
1972 18.76% 3.95% 2.82% $
4,761.76 $
255.01 $
359.42 14.80% 15.94% 6.08%
1973 -14.31% 6.73% 3.66% $
4,080.44 $
272.16 $
372.57 -21.03% -17.97% 5.50%
1974 -25.90% 7.78% 1.99% $
3,023.54 $
293.33 $
379.98 -33.68% -27.89% 4.64%
1975 37.00% 5.99% 3.61% $
4,142.10 $
310.90 $
393.68 31.01% 33.39% 5.17%
1976 23.83% 4.97% 15.98% $
5,129.20 $
326.35 $
456.61 18.86% 7.85% 5.22%
256
1977 -6.98% 5.13% 1.29% $
4,771.20 $
343.09 $
462.50 -12.11% -8.27% 4.93%
1978 6.51% 6.93% -0.78% $
5,081.77 $
366.87 $
458.90 -0.42% 7.29% 4.97%
1979 18.52% 9.94% 0.67% $
6,022.89 $
403.33 $
461.98 8.58% 17.85% 5.21%
1980 31.74% 11.22% -2.99% $
7,934.26 $
448.58 $
448.17 20.52% 34.72% 5.73%
1981 -4.70% 14.30% 8.20% $
7,561.16 $
512.73 $
484.91 -19.00% -12.90% 5.37%
1982 20.42% 11.01% 32.81% $
9,105.08 $
569.18 $
644.04 9.41% -12.40% 5.10%
1983 22.34% 8.45% 3.20% $
11,138.90 $
617.26 $
664.65 13.89% 19.14% 5.34%
1984 6.15% 9.61% 13.73% $
11,823.51 $
676.60 $
755.92 -3.47% -7.59% 5.12%
1985 31.24% 7.49% 25.71% $
15,516.60 $
727.26 $
950.29 23.75% 5.52% 5.13%
1986 18.49% 6.04% 24.28% $
18,386.33 $
771.15 $
1,181.06 12.46% -5.79% 4.97%
1987 5.81% 5.72% -4.96% $
19,455.08 $
815.27 $
1,122.47 0.09% 10.77% 5.07%
1988 16.54% 6.45% 8.22% $
22,672.40 $
867.86 $
1,214.78 10.09% 8.31% 5.12%
1989 31.48% 8.11% 17.69% $
29,808.58 $
938.24 $
1,429.72 23.37% 13.78% 5.24%
1990 -3.06% 7.55% 6.24% $
28,895.11 $
1,009.08 $
1,518.87 -10.61% -9.30% 5.00%
1991 30.23% 5.61% 15.00% $
37,631.51 $
1,065.69 $
1,746.77 24.62% 15.23% 5.14%
1992 7.49% 3.41% 9.36% $
40,451.51 $
1,101.98 $
1,910.30 4.09% -1.87% 5.03%
1993 9.97% 2.98% 14.21% $
44,483.33 $
1,134.84 $
2,181.77 6.98% -4.24% 4.90%
1994 1.33% 3.99% -8.04% $
45,073.14 $
1,180.07 $
2,006.43 -2.66% 9.36% 4.97%
1995 37.20% 5.52% 23.48% $
61,838.19 $
1,245.15 $
2,477.55 31.68% 13.71% 5.08%
1996 22.68% 5.02% 1.43% $
75,863.69 $
1,307.68 $
2,512.94 17.66% 21.25% 5.30%
1997 33.10% 5.05% 9.94% $
100,977.34 $
1,373.76 $
2,762.71 28.05% 23.16% 5.53%
257
1998 28.34% 4.73% 14.92% $
129,592.25 $
1,438.70 $
3,174.95 23.61% 13.42% 5.63%
1999 20.89% 4.51% -8.25% $
156,658.05 $
1,503.58 $
2,912.88 16.38% 29.14% 5.96%
2000 -9.03% 5.76% 16.66% $
142,508.98 $
1,590.23 $
3,398.03 -14.79% -25.69% 5.51%
2001 -11.85% 3.67% 5.57% $
125,622.01 $
1,648.63 $
3,587.37 -15.52% -17.42% 5.17%
2002 -21.97% 1.66% 15.12% $
98,027.82 $
1,675.96 $
4,129.65 -23.62% -37.08% 4.53%
2003 28.36% 1.03% 0.38% $
125,824.39 $
1,693.22 $
4,145.15 27.33% 27.98% 4.82%
2004 10.74% 1.23% 4.49% $
139,341.42 $
1,714.00 $
4,331.30 9.52% 6.25% 4.84%
2005 4.83% 3.01% 2.87% $
146,077.85 $
1,765.59 $
4,455.50 1.82% 1.97% 4.80%
2006 15.61% 4.68% 1.96% $
168,884.34 $
1,848.18 $
4,542.87 10.94% 13.65% 4.91%
2007 5.48% 4.64% 10.21% $
178,147.20 $
1,933.98 $
5,006.69 0.84% -4.73% 4.79%
2008 -36.55% 1.59% 20.10% $
113,030.22 $
1,964.64 $
6,013.10 -38.14% -56.65% 3.88%
2009 25.94% 0.14% -11.12% $
142,344.87 $
1,967.29 $
5,344.65 25.80% 37.05% 4.29%
2010 14.82% 0.13% 8.46% $
163,441.94 $
1,969.84 $
5,796.96 14.69% 6.36% 4.31%
2011 2.10% 0.03% 16.04% $
166,871.56 $
1,970.44 $
6,726.52 2.07% -13.94% 4.10%
2012 15.89% 0.05% 2.97% $
193,388.43 $
1,971.42 $
6,926.40 15.84% 12.92% 4.20%
2013 32.15% 0.07% -9.10% $
255,553.31 $
1,972.72 $
6,295.79 32.08% 41.25% 4.62%
2014 13.52% 0.05% 10.75% $
290,115.42 $
1,973.77 $
6,972.34 13.47% 2.78% 4.60%
258
2015 1.36% 0.21% 1.28% $
294,060.84 $
1,977.91 $
7,061.89 1.15% 0.08% 4.54%
Risk Premium Standard Error
Arithmetic Average rm
rf
Stocks - T.Bills
Stocks - T.Bonds
Stocks - T.Bills
Stocks - T.Bonds
1928-2015 11.41% 3.49% 5.23%
7.92% 6.18% 2.15% 2.29%
1966-2015 11.01% 4.97% 7.12%
6.05% 3.89% 2.42% 2.74%
2006-2015 9.03% 1.16% 5.16%
7.87% 3.88% 6.06% 8.66%
Risk Premium
Geometric Average
Stocks - T.Bills
Stocks - T.Bonds
1928-2015 9.50% 3.45% 4.96%
6.05% 4.54%
1966-2015 9.61% 4.92% 6.71%
4.69% 2.90%
2006-2015 7.25% 1.14% 4.71%
6.11% 2.53%
COTIZACIONES
CAJA HUANCAYO
REQUISITOS:
Para Personas Jurídicas
• Copia del DNI de los representantes legales.
• Escritura Pública de Constitución.
• Certificado de Vigencia de Poderes.
• Copia de la Ficha de RUC.
• Acreditar domicilio estable, caso contrario debe ser garantizado por una persona
que acredite estabilidad domiciliaria.
MI BANCO
REQUISITOS:
Para Personas Jurídicas
Negocio con 6 meses de funcionamiento como mínimo. Fotocopia de DNI titular y/o cónyuge/conviviente. Recibo de servicios (luz o agua). No tener deudas morosas en el sistema financiero.
Documentos adicionales
Copia de DNI de los socios. Recibo de luz, agua o teléfono. Documentos del
negocio. Documentos de residencia del representante legal apoderado y avales. Acta
de constitución de la empresa.
Vigencia de poderes actualizada con antigüedad no mayor a 8 días. Declaración de
renta anual y 3 últimos PDT. Documentos de propiedad del inmueble que será
otorgado en garantía. Recibos de agua, luz o teléfono del local donde funciona el
negocio.*Se pueden solicitar documentos adicionales o participación de aval,
dependiendo de la evaluación realizada.
Caja Trujillo
Experiencia mínima de 6 meses en el negocio. No tener obligaciones morosas en el sistema financiero.
Documentación (2)
Copia de DNI vigente de los participantes del crédito. Copia de recibo cancelado de agua, luz o teléfono. Documentos sustentatorios del negocio. Documentos de Posesión o Propiedad de Inmueble.
Cotizaciones de entidades
SIMULACION DE CRONOGRAMA DE PAGOS
N° FECHA PAGO SALDO CAPITAL INTERESES CUOTA SIN ITF ITF CUOTA
92,191.26
1 02/01/201
7
91,477.07
714.19
3,002.31
3,716.50
0.15
3,716.65
2 02/02/201
7
90,645.07
832.00
2,884.50
3,716.50
0.15
3,716.65
3 02/03/201
7
89,506.34
1,138.73
2,577.77
3,716.50
0.15
3,716.65
4 03/04/201
7
88,704.71
801.63
2,914.87
3,716.50
0.15
3,716.65
5 02/05/201
7
87,602.20
1,102.51
2,613.99
3,716.50
0.15
3,716.65
6 02/06/201
7
86,648.02
954.18
2,762.32
3,716.50
0.15
3,716.65
7 03/07/201
7
85,663.75
984.27
2,732.23
3,716.50
0.15
3,716.65
8 02/08/201
7
84,559.99
1,103.76
2,612.74
3,716.50
0.15
3,716.65
9 04/09/201
7
83,684.77
875.22
2,841.28
3,716.50
0.15
3,716.65
10 02/10/201
7
82,348.10
1,336.67
2,379.83
3,716.50
0.15
3,716.65
11 02/11/201
7
81,228.24
1,119.86
2,596.64
3,716.50
0.15
3,716.65
12 04/12/201
7
80,157.03
1,071.21
2,645.29
3,716.50
0.15
3,716.65
13 02/01/201
8
78,802.64
1,354.39
2,362.11
3,716.50
0.15
3,716.65
14 02/02/201
8
77,570.99
1,231.65
2,484.85
3,716.50
0.15
3,716.65
15 02/03/201
8
76,060.46
1,510.53
2,205.97
3,716.50
0.15
3,716.65
16 02/04/201
8
74,742.34
1,318.12
2,398.38
3,716.50
0.15
3,716.65
17 02/05/201
8
73,305.48
1,436.86
2,279.64
3,716.50
0.15
3,716.65
18 04/06/201
8
72,052.10
1,253.38
2,463.12
3,716.50
0.15
3,716.65
19 02/07/201
8
70,384.62
1,667.48
2,049.02
3,716.50
0.15
3,716.65
20 02/08/201
8
68,887.53
1,497.09
2,219.41
3,716.50
0.15
3,716.65
21 03/09/201
8
67,414.43
1,473.10
2,243.40
3,716.50
0.15
3,716.65
22 02/10/201
8
65,684.53
1,729.90
1,986.60
3,716.50
0.15
3,716.65
23 02/11/201
8
64,039.23
1,645.30
2,071.20
3,716.50
0.15
3,716.65
24 03/12/201
8
62,342.05
1,697.18
2,019.32
3,716.50
0.15
3,716.65
25 02/01/201
9
60,526.98
1,815.07
1,901.43
3,716.50
0.15
3,716.65
26 04/02/201
9
58,844.23
1,682.75
2,033.75
3,716.50
0.15
3,716.65
27 04/03/201
9
56,801.14
2,043.09
1,673.41
3,716.50
0.15
3,716.65
28 02/04/201
9
54,758.48
2,042.66
1,673.84
3,716.50
0.15
3,716.65
29 02/05/201
9
52,712.11
2,046.37
1,670.13
3,716.50
0.15
3,716.65
30 03/06/201
9
50,712.24
1,999.87
1,716.63
3,716.50
0.15
3,716.65
31 02/07/201
9
48,490.15
2,222.09
1,494.41
3,716.50
0.15
3,716.65
32 02/08/201
9
46,302.67
2,187.48
1,529.02
3,716.50
0.15
3,716.65
33 02/09/201
9
44,046.21
2,256.46
1,460.04
3,716.50
0.15
3,716.65
34 02/10/201
9
41,673.12
2,373.09
1,343.41
3,716.50
0.15
3,716.65
35 04/11/201
9
39,356.87
2,316.25
1,400.25
3,716.50
0.15
3,716.65
36 02/12/201
9
36,759.60
2,597.27
1,119.23
3,716.50
0.15
3,716.65
37 02/01/202
0
34,202.22
2,557.38
1,159.12
3,716.50
0.15
3,716.65
38 03/02/202
0
31,599.55
2,602.67
1,113.83
3,716.50
0.15
3,716.65
39 02/03/202
0
28,781.68
2,817.87
898.63
3,716.50
0.15
3,716.65
40 02/04/202
0
25,972.74
2,808.94
907.56
3,716.50
0.15
3,716.65
41 04/05/202
0
23,102.07
2,870.67
845.83
3,716.50
0.15
3,716.65
42 02/06/202
0
20,066.35
3,035.72
680.78
3,716.50
0.15
3,716.65
43 02/07/202
0
16,961.87
3,104.48
612.02
3,716.50
0.15
3,716.65
44 03/08/202
0
13,797.75
3,164.12
552.38
3,716.50
0.15
3,716.65
45 02/09/202
0
10,502.08
3,295.67
420.83
3,716.50
0.15
3,716.65
46 02/10/202
0
7,105.89
3,396.19
320.31
3,716.50
0.15
3,716.65
47 02/11/202
0
3,613.46
3,492.43
224.07
3,716.50
0.15
3,716.65
48 02/12/202
0
-
3,613.46
110.21
3,723.67
0.15
3,723.82
92,191.26
86,207.91
178,399.17
178,406.37
Fotos de las encuestas realizadas
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