FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA: PR-DAF-SPE-01 Y IT-DAF-SPE-01
Clave: FO-DAF-SPE-01
Revisión: 0
Anexo 1 Pág. 1 de 1
Manual de Políticas y Procedimientos Dirección General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos
Cuernavaca, Mor., 14 de Marzo del 2016
FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA: PR-DAF-SPE-01 Y IT-DAF-SPE-01
Clave: FO-DAF-SPE-01
Revisión: 0
Anexo 1 Pág. 1 de 1
II.- CONTENIDO
Apartado Consecutivo del Apartado
Portada I
Contenido II
Autorización III
Introducción IV
Políticas V
Procedimientos VI
Directorio VII
Colaboración VIII
FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA: PR-DAF-SPE-01 Y IT-DAF-SPE-01
Clave: FO-DAF-SPE-01
Revisión: 0
Anexo 1 Pág. 1 de 1
III.- AUTORIZACIÓN
Se expide el presente Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, el cual contiene información referente a sus procedimientos y funcionamiento, y tiene como objetivo, servir de instrumento de consulta e inducción para el personal, con fundamento en los siguientes ordenamientos jurídicos: - Artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 del 28 de septiembre de 2012. - Artículo 22 fracción IV, Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de
Morelos publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4569 del 21 de noviembre de 2007.
Remítase el presente Manual de Políticas y Procedimientos, al Órgano de Gobierno para su Aprobación.
REVISÓ
________________________________ Dra. María Elisa Zamudio Abrego
Directora General
Artículo 24 fracción XVIII, y artículo 29 fracción X del Reglamento Interno del Sistema DIF Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4616 del 30 de mayo de 2008.
APROBÓ
________________________________ C. Simón Andrés Medina Delgadillo
Director de Administración y Finanzas
VISTO BUENO
_________________________________ Lic. Daniel Bustamante Pérez
Subdirector de Planeación Estratégica
Fecha de Autorización: 14 de Marzo del 2016
Número de Páginas: 282
FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA: PR-DAF-SPE-01 Y IT-DAF-SPE-01
Clave: FO-DAF-SPE-01
Revisión: 0
Anexo 1 Pág. 1 de 1
IV.- INTRODUCCIÓN
El Manual de Políticas y Procedimientos es un instrumento técnico–administrativo, que se elabora con la finalidad de cumplir a lo estipulado en el Reglamento Interior del Sistema DIF Morelos. Este documento sirve para:
Encomendar responsabilidades Evitar duplicaciones y detectar omisiones en las funciones Propiciar la uniformidad en el trabajo Utilizar de manera racional los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos Facilitar la inducción al puesto del personal de nuevo ingreso y Apoyar las auditorías internas de los órganos de control.
El Manual de Políticas y Procedimientos está integrado por los siguientes apartados: autorización, políticas, procedimientos y hoja de colaboración.
FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA: PR-DAF-SPE-01 Y IT-DAF-SPE-01
Clave: FO-DAF-SPE-01
Revisión: 0
Anexo 1 Pág. 1 de 6
V.- POLÍTICAS
PROCEDIMIENTO: Recepción y Seguimiento de Correspondencia
1. La Correspondencia se recibirá en un horario de 8:00 a 15:30 horas, salvo indicaciones de la Secretaria
Particular y/o Directora General.
2. Solo se recibirá aquella correspondencia, cuyo asunto competa de manera directa ó indirecta a este
Organismo.
3. La documentación se turnara a las Unidades Administrativas con turno.
PROCEDIMIENTO: Equipamiento de Eventos del Sistema DIF. Morelos
1. Se agendará y brindará el apoyo para la realización de los eventos una vez recibida la carpeta
debidamente autorizada por Dirección General y Presidencia, con al menos seis días de anticipación para solicitar el apoyo necesario.
2. Se establecerá coordinación para trabajar conjuntamente con las áreas involucradas en el evento, para realizar las actividades propias de su área.
3. Se realizarán reuniones de seguimiento con las áreas del Sistema DIF Morelos involucradas en la realización del evento en cuestión.
PROCEDIMIENTO: Reuniones de Trabajo en el Auditorio de Bajada Chapultepec. 1. Se agendará y brindará el apoyo para la realización de las reuniones de Trabajo en el Auditorio de
Bajada Chapultepec una vez recibida la solicitud por medio de oficio, con al menos seis días de
anticipación para proporcionar el apoyo necesario.
PROCEDIMIENTO: Políticas del Departamento de Comunicación Social
1. Se realizará la difusión de las actividades más importantes del día, que por su éxito, número de
beneficiarios, impacto social, imagen y situación social o política, sean de interés para la sociedad en
torno a los objetivos del Sistema DIF-Morelos, la Asistencia Social.
2. Toda información escrita, en imagen o en audio, debe mostrar un tinte positivo, por más negro,
conflictivo o delicado que sea el tema. Nunca se debe priorizar la problemática, sino las soluciones en
alto relieve.
3. La toma de decisiones en la prioridad del manejo de la información, su manejo y su difusión, será
responsabilidad del Jefe de Departamento de Comunicación Social.
4. La prioridad se valorará en base al grado de prestigio o defensa del desprestigio del Sistema DIF-
Morelos, en determinado contexto social o político.
5. Toda información positiva en torno a los objetivos y estructura del Sistema DIF-Morelos, tendrá cabida
en difusión directamente con los medios de comunicación, o en su caso, con el área de Comunicación
Social del Gobierno del Estado de Morelos, que con la política de la nueva administración, manejará
adecuadamente cualquier información.
6. La elaboración de la información escrita, en imagen o en audio, debe ser respaldada por el encargado
del departamento que solicita, con objetivos específicos, documentos, análisis de impacto, proyección y
presupuesto.
7. Toda información escrita, en imagen o en audio que se solicite al Departamento de Comunicación
Social, se tendrá que realizar a través de Memorándum y con 5 días mínimo de anticipación. El
cumplimiento de ésta política garantiza el cumplimiento del trabajo en tiempo, de lo contrario no se
garantiza al 100 %.
8. Toda la actividad con el Departamento de Comunicación Social, se centrará en la procuración de la
buena imagen del Sistema DIF-Morelos.
FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA: PR-DAF-SPE-01 Y IT-DAF-SPE-01
Clave: FO-DAF-SPE-01
Revisión: 0
Anexo 1 Pág. 2 de 6
V.- POLÍTICAS
9. Cualquier información que genere cualquier área del Sistema DIF-Morelos, será englobada hacia el
programa regente, con enfoque institucional.
10. La generación de información, se tornará prudente de decisiones a Directores Generales, siempre y cuando
exista el peligro de un desprestigio político de toda una Administración Gubernamental.
PROCEDIMIENTO: Consolidación del Voluntariado
1. Es estrictamente necesario conocer la identidad de la persona que desea realizar trabajo voluntario, por tal
motivo, deberá presentar toda la documentación solicitada.
2. Es necesario dar a conocer lineamientos a los cuales deberán apegarse al ingresar como Voluntario
3. La Titular del Voluntariado del albergue informará el motivo y la fecha en que algún voluntario dejará de
prestar sus servicios.
PROCEDIMIENTO: Inscripción de las Instituciones de Asistencia Social al Directorio Estatal 1. El trámite del Registro del CLUNI, no es estrictamente necesario esté realizado
2. Se considera Necesario se realice la Entrevista con el Representante Legal, hasta entonces se solicitará la autorización de la Directora General para la Inscripción.
3. Debe integrarse el expediente completo de la Institución que solicita la Inscripción.
PROCEDIMIENTO: Inscripción al Directorio Nacional de las Instituciones de Asistencia Social 3. Es estrictamente necesaria la Visita Domiciliaria para así realizar la Verificación. 4. La Visita Domiciliaria se podrá realizar SIN previo aviso. 5. En algunos casos deberá realizarse una 2ª visita para verificación de la información recabada. 6. Pueden realizarse observaciones a los titulares de Asilos y Albergues respecto al formato de la
Verificación.
PROCEDIMIENTO: Recepción y Entrega de Donaciones
1. La persona Donante puede estar presente al momento de la entrega del Donativo, cuando se haga llegar a la persona, familia o Institución designada.
2. En algunos casos, se elaborará Carta de Agradecimiento al Donante
PROCEDIMIENTO: Profesionalización de las Instituciones de Asistencia Social
1. Es importante hacer un análisis y seleccionar correctamente las organizaciones de la sociedad civil que Serán capacitadas
PROCEDIMIENTO: Coordinación de Convenios
1. El Departamento de Relaciones Públicas mantendrá estrecha comunicación con la Subdirección Jurídica
para la realización de convenios.
PROCEDIMIENTO: Seguimiento y contestación a las quejas radicadas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos
1. La Subdirección Jurídica al recibir la queja procede a dar contestación en representación del Sistema en los
términos que marque la Ley correspondiente, debiendo dar seguimiento en la sustanciación de la queja
hasta su conclusión correspondiente, inclusive la ejecución en caso de suscitarse formal recomendación por
la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
PROCEDIMIENTO: Asesoria Juridica a las diversas Áreas Administrativas del Sistema DIF Morelos
1. La Subdirección Jurídica da respuesta a la solicitud planteada por las diversas áreas del Sistema, fundando
y motivando la respuesta en torno a las disposiciones legales aplicables.
FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA: PR-DAF-SPE-01 Y IT-DAF-SPE-01
Clave: FO-DAF-SPE-01
Revisión: 0
Anexo 1 Pág. 3 de 6
V.- POLÍTICAS
ROCEDIMIENTO: Expedición de Constancias a las Asociaciones Civiles con Actividades No Lucrativas
1. La Subdirección Jurídica al recibir la solicitud por la Asociación solicitante debe tan pronto sea posible
hacer la revisión de documentos, visita de inspección y valoración correspondiente para enviar el proyecto
a la Dirección General sobre la aprobación o no de la solicitud de constancia de actividades no lucrativa
recibida.
PROCEDIMIENTO: Creación y/o Reformas de Leyes, Reglamentos y Lineamientos Internos
1. La Subdirección Jurídica elabora los anteproyectos de reforma, adición o creación de disposiciones
internas y externas conforme a las necesidades que existan para su adecuación y envía el anteproyecto
para su aprobación ante la Consejería Jurídica, procediendo posteriormente por conducto de la Secretaria
de Salud a los trámites de publicación correspondiente.
PROCEDIMIENTO: Juicios y/o Procedimientos Penales
1. La Subdirección Jurídica al recibir la denuncia en los términos que marque la Ley correspondiente,
procede a dar contestación en representación del Sistema, debiendo dar seguimiento en la sustanciación
del juicio o carpeta de investigación hasta su conclusión correspondiente.
PROCEDIMIENTO: Elaboración de Contratos y Convenios
1. La Subdirección Jurídica elabora de acuerdo a su valoración, el contrato o convenio solicitado por el área
administrativa del sistema en aquellos casos que se necesite la contratación de un bien, servicio o se
necesiten generar acciones con otros entes de Gobierno, para lo cual debe acompañarse la
documentación correspondiente para su debida elaboración.
PROCEDIMIENTO: Juicios Civiles, Familiares y otros
1. La Subdirección Jurídica al recibir la demanda en los términos que marque la Ley correspondiente,
procede a dar contestación en representación del Sistema, debiendo dar seguimiento en la sustanciación
del juicio hasta su conclusión correspondiente.
PROCEDIMIENTO: Levantamiento de Actas Circunstanciadas
1. La Subdirección Jurídica al recibir la petición de apoyo para el levantamiento de acta circunstanciada de
hechos a cargo de las áreas operativas del Sistema, acude inmediatamente en no más de veinticuatro
horas a las instalaciones del área solicitante, auxiliando en la redacción y adecuación de los hechos que
se asentarán en el documento denominado acta circunstanciada.
PROCEDIMIENTO: Expedición de Copias Certificadas
1. La Subdirección Jurídica debe cotejar copias con los documentos originales y certificarlos cuando las
áreas operativas del Sistema lo requieran por cuestiones inherentes a las funciones que les corresponden.
PROCEDIMIENTO: Peticiones de Personas Extrañas
1. La Subdirección Jurídica da respuesta dentro de los términos de Ley a las solicitudes de información
solicitada por personas físicas o morales externas, mediante escrito fundando y motivando la respuesta
planteada.
PROCEDIMIENTO: Elaboración e Integración de Información para Sesiones de Junta de Gobierno 1. La Subdirección Jurídica, como Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno debe recopilar, clasificar y
determinar la información enviada por las áreas operativas del Sistema para ser sometida en desahogo
ante la Junta de Gobierno, para lo cual deberá comunicarlo oportunamente a las áreas operativas
respecto de la fecha de celebración de la Junta de Gobierno.
FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA: PR-DAF-SPE-01 Y IT-DAF-SPE-01
Clave: FO-DAF-SPE-01
Revisión: 0
Anexo 1 Pág. 4 de 6
V.- POLÍTICAS
PROCEDIMIENTO: Monitorear la Unidad de Información Pública, a través del Sistema de Información Electrónica (SIE-Infomex). 1. La Subdirección Jurídica turnará por oficio las solicitudes ciudadanas a través de oficio indicando la
fecha en que se requiere la información y dar cumplimiento a los tiempos establecidos por el IMIPE. 2. Las Unidades Administrativas responsables de atender la solicitud deberán de cumplir en tiempo y
forma la solicitud ciudadana, la cual deberá de ser enviada a la Subdirección Jurídica por oficio y con los anexos según sea la solicitud.
PROCEDIMIENTO: Apoyos a Municipios, Asociaciones, Instituciones y Atención Ciudadana en el Estado de Morelos
1. El Solicitante hará la petición dirigida a la presidenta del Sistema DIF Morelos, especificando el tipo de
apoyo. 2. Se proporcionará el apoyo siempre y cuando se cuente con él en el inventario de bienes. 3. Al entregar el apoyo deberá de ser recibido por el solicitante, beneficiario o familiar consanguíneo
presentando su credencial de elector y poniendo nombre firma y huella en el recibo correspondiente PROCEDIMIENTO: Atencion y Solucion de Peticiones Ciudadanas
1. Los solicitantes de apoyo deberán cubrir los siguientes requisitos:
Realizar petición dirigida a la presidenta del Sistema DIF Morelos, especificando el tipo de apoyo.
Presentar copia de credencial de elector del solicitante y del beneficiario
En caso de solicitar medicamentos, pañales y leche presentar receta vigente con diagnostico medico especificando la duración del tratamiento así como la cantidad de lo solicitado, cuando son estudios médicos presentar orden medica o resumen medico, así como para intervenciones quirúrgicas, en el caso de apoyos con gastos funerarios deberá presentar copia del certificado de defunción.
Se realizará entrevista y visita domiciliaria para corroborar la información y condiciones de la vivienda del solicitante y garantizar que requiere el apoyo solicitado y cumplir con la función de este departamento que brindar apoyos aquellas personas vulnerables y de escasos recursos económicos y se tomaran en cuanta aquellas solicitudes que por su naturaleza sea necesario proporcionar los apoyos.
Al entregar el apoyo deberá de ser recibido por el solicitante, beneficiario o familiar consanguíneo presentando su credencial de elector y poniendo nombre firma y huella en el recibo correspondiente
Los solicitantes deberán de ser personas con un ingreso económico variable o menor al salario mínimo
Familias extensas que cuenten con integrantes de la familia con algún tipo de discapacidad, adultos mayores o menores de edad con algún tipo de enfermedad.
Personas que tengan alguna discapacidad que sea un obstáculo para el desempeño laboral
Madres solteras con poca posibilidad de empleo, que tengan hijos menores de edad
Que el proveedor económico tenga alguna enfermedad crónica, secuelas de alguna enfermedad o discapacidad. Personas que requieran asistir a tratamientos médicos fuera del Estado
Personas que padezcan enfermedades crónico degenerativas, enfermedades catastróficas o en fase terminal
Mujeres embarazadas sin apoyo de su pareja o familiares que presenten complicaciones durante el embarazo
Dormitorios en mal estado (techado ) o que a la larga pueda presentar un peligro para la salud del solicitante
Todo lo anterior será avalado mediante la entrevista, visita domiciliaria y aplicación de estudio socioeconómico realizado por trabajadores sociales y/o Jefe de Departamento de Control de Gestión Atención Ciudadana y trabajo social.
FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA: PR-DAF-SPE-01 Y IT-DAF-SPE-01
Clave: FO-DAF-SPE-01
Revisión: 0
Anexo 1 Pág. 5 de 6
V.- POLÍTICAS
PROCEDIMIENTO: Corte de Ingreso
1. Una vez que el Oficial Gasolinero reúna la cantidad de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.) de la venta de gasolina, deberá enviar el efectivo a la Oficina del Jefe Operativo por medio de capsulas a través del sistema de envíos neumáticos.
2. Para efectos de realizar el corte de ingreso deberán de efectuarlo un cuarto de hora antes de su salida. 3. Si hubiera un faltante en el corte diario en alguna de las islas al momento de realizar la conciliación de la
venta de combustible, el Oficial Gasolinero es el responsable de cubrir el faltante. 4. En caso de existir algún faltante en el efectivo de cualquiera de los cortes diarios, mismos que se envían en
Paquete machimbrado a la Empresa de Traslado de Valores, el Jefe Operativo es el responsable de cubrir el faltante.
PROCEDIMIENTO: Revisión de Cortes
1. Todos los cortes diarios deberán de contener anexo la Ficha de Depósito de Banamex como la de SERPAPROSA de la empresa de Traslado de Valores, debidamente firmado por la persona responsable del servicio del Servicio Panamericano.
2. Los cortes diarios deberán de contener anexo el formato de captura de vales DIF de gasolina recibidos en esta E.S. 2530.
3. El responsable del resguardo de los cortes diarios es el Subdirector de Contabilidad de la E.S. 2530.
PROCEDIMIENTO: Inventario de Aceites y Aditivos
1. Solicitar Aceites y Aditivos a Proveedores que estén autorizados por PEMEX. 2. Diariamente los Jefes Operativos en Turno deberán de realizar el inventario físico de los aceites y aditivos
que se encuentran en los exhibidores en las bombas y en almacén.
PROCEDIMIENTO: Facturación de Notas y Tickets de consumo de combustible, Vales de Gasolina, Facturación de Serie “A”
1. Para efectos de facturación al público en general se recibirán los tickets para su canje máximo el último día
de cada mes siguiente a su expedición. 2. Las dependencias o clientes particulares a quienes se les otorga crédito y que tengan adeudos, no se les
seguirá otorgando crédito hasta que cubran la totalidad de sus atrasos mayores a un mes. 3. Los clientes de dependencias deberán de anotar Nombre completo, Firma , Fecha y al recibir su factura
original deberán anotar el concepto de “Recibí factura original y vales con folios completos o notas para su trámite de pago”.
4. En la facturación de venta de vales de gasolina para dependencias de Gobierno del Estado, si supera el doble del plazo de crédito otorgado, no se entregarán los vales solicitados.
PROCEDIMIENTO: Crédito y Cobranza
1. Se otorga un crédito de 30 días como máximo para dependencias de Gobierno del Estado para cubrir sus facturas.
2. En caso de que el cliente se atrase en el pago, su facturación se le restringirá durante un mes en el consumo de Gasolina.
3. En caso de que el Banco nos regrese el cheque del cliente, se procederá a cobrarle el adeudo más la comisión generada por dicha operación bancaria. Pago que se deberá de efectuar de manera inmediata. Lo anterior de acuerdo a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.
PROCEDIMIENTO: Compras a Pemex y Pago Proveedores de Bienes y Servicios
1. Se deberá de realizar los traspasos a la cuenta bancaria de PEMEX de acuerdo a los viajes programados en el portal comercial de acuerdo a los viajes programados en el portal comercial.
FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA: PR-DAF-SPE-01 Y IT-DAF-SPE-01
Clave: FO-DAF-SPE-01
Revisión: 0
Anexo 1 Pág. 6 de 6
V.- POLÍTICAS
PROCEDIMIENTO: Elaboración de los Estados Financieros
1. Integrar todas las Pólizas de Ingresos, Egresos y Diario con el Soporte respectivo. 2. Encuadernar y distribuir los Estados Financieros a las que se tiene como obligación en el periódico oficial
como a las Áreas asignadas por Dirección General DIF del Estado de Morelos. 3. Los Estados Financieros originales debidamente firmados y con sello de entregado estarán en resguardo
en las instalaciones de la E.S. 2530, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación.
FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA: PR-DAF-SPE-01 Y IT-DAF-SPE-01
Clave: FO-DAF-SPE-01
Revisión: 0
Anexo 1 Pág. 1 de 2
VI.- PROCEDIMIENTOS
Se documentan a continuación los procedimientos y sus respectivos anexos:
Número de Procedimiento
Nombre Clave Pág.
1 Recepción y Seguimiento de Correspondencia PR-DG-01 7
2 Equipamiento de Eventos del Sistema DIF. Morelos PR-DG-DGEG-01 8
3 Reuniones de Trabajo en el Auditorio de Bajada
Chapultepec. PR-DG-DGEG-02 6
4 Elaboración y Distribución de Boletines Informativos PR-DG-DCS-01 6
5 Realizar Entrevistas PR-DG-DCS-02 6
6 Elaboración de Síntesis Periodística PR-DG-DCS-03 6
7 Monitoreo de Medios Masivos PR-DG-DCS-04 6
8 Elaboración de Diseño e Imagen Institucional PR-DG-DCS-05 6
9 Consolidación del Voluntariado PR-DG-DRP-01 7
10 Inscripción de las Instituciones de Asistencia Social al Directorio Estatal
PR-DG-DRP-02 7
11 Inscripción al Directorio Nacional de las Instituciones de Asistencia Social
PR-DG-DRP-03 7
12 Recepción y Entrega de Donaciones PR-DG-DRP-04 7
13 Profesionalización de las Instituciones de Asistencia Social PR-DG-DRP-05 7
14 Coordinación de Convenios PR-DG-DRP-06 7
15 Seguimiento y contestación a las quejas radicadas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos
PR-DG-SJS-01 7
16 Asesoria Juridica a las diversas Áreas Administrativas del Sistema DIF Morelos
PR-DG-SJS-02 6
17 Expedición de Constancias a las Asociaciones Civiles con Actividades No Lucrativas
PR-DG-SJS-03 8
18 Creación y/o Reformas de Leyes, Reglamentos y Lineamientos Internos
PR-DG-SJS-04 7
19 Juicios y/o Procedimientos Penales PR-DG-SJS-05 7
20 Elaboración de Contratos y Convenios PR-DG-SJS-06 8
21 Juicios Civiles, Familiares y otros PR-DG-SJS-07 7
FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA: PR-DAF-SPE-01 Y IT-DAF-SPE-01
Clave: FO-DAF-SPE-01
Revisión: 0
Anexo 1 Pág. 2 de 2
PROCEDIMIENTOS
22 Levantamiento de Actas Circunstanciadas PR-DG-SJS-08 7
23 Expedición de Copias Certificadas PR-DG-SJS-09 7
24 Peticiones de Personas Extrañas PR-DG-SJS-10 6
25 Elaboración e Integración de Información para Sesiones de Junta de Gobierno
PR-DG-SJS-11 7
26 Monitorear la Unidad de Información Pública, a través del Sistema de Información Electrónica (SIE-Infomex)
PR-DG-SJS-12 8
27 Apoyos a Municipios, Asociaciones, Instituciones y Atención Ciudadana en el Estado de Morelos
PR-DG-SVI-01 8
28 Atencion y Solucion de Peticiones Ciudadanas PR-DG-DCGACTS-01 8
29 Corte de Ingreso PR-DG-ES2530-01 9
30 Revisión de Cortes PR-DG-ES2530-02 7
31 Inventario de Aceites y Aditivos PR-DG-ES2530-03 7
32 Facturación de Notas y Tickets de consumo de combustible
PR-DG-ES2530-04 7
33 Facturación de Vales de Gasolina PR-DG-ES2530-05 7
34 Facturación de Serie “A” PR-DG-ES2530-06 7
35 Crédito y Cobranza PR-DG-ES2530-07 7
36 Compras a Pemex PR-DG-ES2530-08 7
37 Pago Proveedores de Bienes y Servicios PR-DG-ES2530-09 7
38 Elaboración de los Estados Financieros PR-DG-ES2530-10 7
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CORRESPONDENCIA
Clave: PR-DG-01
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 y 6 Actualización de fecha y responsables Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 Actualización de fechas Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CORRESPONDENCIA
Clave: PR-DG-01
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Recepción y Seguimiento de Correspondencia. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
01
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CORRESPONDENCIA
Clave: PR-DG-01
Revisión: 1
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Lic. Ixchel Manríquez Ríos Secretaria Particular de Dirección General
Revisó:
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha:14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito:
Contar con un sistema de correspondencia entrante organizado que permita la fácil ubicación de cada uno de los documentos que ingresan a la Dirección General ya que toda la información del Sistema DIF llega a esta.
2. Alcance:
El alcance es meramente interno ya que cada área controla su propio procedimiento de correspondencia 3. Referencias:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4569 del 21 de noviembre de 2007. Reglamento Interno del Sistema DIF Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
número 4616 del 30 de mayo de 2008. 4. Responsabilidades:
Es responsabilidad de la Secretaria Particular, elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad de la/el, Director General revisar, aprobar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento. 5. Definiciones: Para los efectos del presente procedimiento, así como sus anexos correspondientes, se entenderá por: Turno: Documento entregado al área operativa para la atención del asunto en concreto. Correspondencia: Todo documento recibido en la Dirección General. Acuse de turno: Documento en el cual consta el sello de recibido del área que dará atención y seguimiento al asunto. 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CORRESPONDENCIA
Clave: PR-DG-01
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1. Diagrama de flujo
Correspondencia
Hoja Diaria
Bitácora
Correspondencia
Correspondencia
O-1
Correspondencia
5
INICIO
Sellar acuse y original con Firma, Nombre,
Fecha y Hora
2
Imprimir hoja diaria, para turnar a revisión con documentación
anexa.
4
Recibir la Correspondencia que
puede ser: Oficios, memorándums, notas
Informativas, Circulares, Invitaciones
e informes
1
Registrar la Correspondencia en
bitácora
3
Viene del procedimiento del
Solicitante
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CORRESPONDENCIA
Clave: PR-DG-01
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
D
Expediente
Correspondencia
Control de gestión Oficio
Correspondencia
Control de gestión Oficio
Turna por Control de Gestión o por Oficio, de
acuerdo a las instrucciones del
Director/a General
5
Dar seguimiento a la correspondencia turnada hasta su
conclusión
FIN
6
Archivar el Control de Gestión, Oficio u
Información generada en expediente que le
corresponde
7
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CORRESPONDENCIA
Clave: PR-DG-01
Revisión: 1
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Jefe/a de Oficina
Recibe la Correspondencia que puede ser: Oficios, memorándums, notas Informativas, Circulares, Invitaciones e informes Viene del procedimiento del Solicitante
Correspondencia
2
Jefe/a de Oficina
Sella acuse y original con Firma, Nombre, Fecha y Hora
Correspondencia
3
Jefe/a de Oficina
Registra la Correspondencia en bitácora (archivo Excel)
Correspondencia
Bitácora
4
Jefe/a de Oficina
Imprime Hoja Diaria, para turnar a revisión con documentación anexa.
Hoja Diaria
Correspondencia
5
Secretaría Particular
Turna por Control de Gestión o por Oficio, de acuerdo a las instrucciones del Director/a General
Control de gestión Oficio
Correspondencia
6
Secretaría Particular Jefe/a de Oficina
Da seguimiento a la correspondencia turnada hasta su conclusión
Control de gestión Oficio
Correspondencia
7
Jefe/a de Oficina
Archiva el Control de Gestión, Oficio u Información generada en expediente que le corresponde
Con esta actividad da fin el procedimiento.
Expediente
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CORRESPONDENCIA
Clave: PR-DG-01
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1
Bitácora de Correspondencia
Dirección General
1 años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO EQUIPAMIENTO DE EVENTOS DEL SISTEMA DIF MORELOS
Clave: PR-DG-DGEG-01
Revisión: 0
Pág. 1 de 8
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO EQUIPAMIENTO DE EVENTOS DEL SISTEMA DIF MORELOS
Clave: PR-DG-DGEG-01
Revisión: 0
Pág. 2 de 8
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Equipamiento de Eventos del Sistema DIF. Morelos. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO EQUIPAMIENTO DE EVENTOS DEL SISTEMA DIF MORELOS
Clave: PR-DG-DGEG-01
Revisión: 1
Pág. 3 de 8
Elaboró:
C. Rogelio Figueroa Bahena Jefe de Departamento de Giras y Eventos
Gubernamentales
Revisó:
C. Rogelio Figueroa Bahena Jefe de Departamento de Giras y Eventos
Gubernamentales
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito: Definir y dar a conocer los pasos a seguir para llevar a cabo la realización de cada evento del Sistema DIF Morelos
2. Alcance: Involucra a todas las áreas del Sistema DIF Morelos, los DIF Municipales y otras Dependencias Gubernamentales. 3. Referencias:
Reglamento Interno del Sistema DIF Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4616 del 30 de mayo de 2008.
Manual de Organización de la Dirección General. 4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Giras y Eventos, elaborar, revisar e implementar este procedimiento.
Es responsabilidad de la/el Director General aprobar la aplicación de este procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5. Definiciones: Ninguna 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO EQUIPAMIENTO DE EVENTOS DEL SISTEMA DIF MORELOS
Clave: PR-DG-DGEG-01
Revisión: 0
Pág. 4 de 8
6.1. Diagrama de flujo
Oficio
Logística
Carpeta
Agenda de eventos
5
INICIO
Recibir carpeta del evento ya autorizada
por Dirección General y Presidencia
2
Realizar logística del evento con el área o
dependencia organizadora
involucrando al Municipio cede en caso de llevarse a cabo fuera de las oficinas de este
sistema
4
Recibir carpeta de evento vía electrónica y
agendar fecha de evento con Presidencia
y Dirección General
1
Recibir por oficio los requerimientos
necesarios de apoyo de mobiliario y equipo para
su evento
3
Viene del área solicitante
PROCEDIMIENTO EQUIPAMIENTO DE EVENTOS DEL SISTEMA DIF MORELOS
Clave: PR-DG-DGEG-01
Revisión: 0
Pág. 5 de 8
Oficio
Programa
Solicitar a la Coordinación General
de Relaciones Públicas y Eventos
Gubernamentales de Gobierno del Estado el apoyo de mobiliario y equipo según solicitud
5
Checar programa y asistencia de
personalidades del presídium con el
responsable del evento
Llegar al lugar del evento 2 horas antes,
para checar el montaje del mobiliario y equipo
6
Supervisar actividades y mantener
comunicación con el personal responsable
del evento
8
Coordinar las actividades
relacionadas con agentes de tránsito,
ambulancias y demás personal requerido
para el evento
9
FIN
7
Formar comité de recepción al arribo de
la Presidenta del Sistema DIF Morelos
10
9
PROCEDIMIENTO EQUIPAMIENTO DE EVENTOS DEL SISTEMA DIF MORELOS
Clave: PR-DG-DGEG-01
Revisión: 0
Pág. 6 de 8
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Jefe de Departamento de Giras y Eventos
Gubernamentales (JDGEG)
Jefe de Oficina (JO)
Recibe carpeta de evento vía electrónica y agenda fecha de evento con Presidencia y Dirección General Viene del área solicitante
Agenda de Eventos
2
JDGEG
JO
Recibe carpeta del evento ya autorizada por Dirección General y Presidencia, el cual debe contener orden del día, presídium, hora, fecha, lugar del evento, invitados especiales
Agenda de Eventos
3
JO
Recibe por oficio los requerimientos necesarios de apoyo de mobiliario y equipo para su evento
Oficio
4
JDGEG
Realiza logística del evento con el área o dependencia organizadora involucrando al Municipio cede en caso de llevarse a cabo fuera de las oficinas de este Sistema se realiza el traslado al lugar del evento.
Logística
5
JO
Solicita a la Coordinación General de Relaciones Públicas y Eventos Gubernamentales de Gobierno del Estado el apoyo de mobiliario y equipo según solicitud
Oficio
6
JDGEG
JO Técnico de Sonido
(TS) Técnico
Especializado (TE)
Llega al lugar del evento 2 horas antes, para checar el montaje del mobiliario y equipo
7
JO
Checa programa y asistencia de personalidades del presídium con el responsable del evento
Programa
PROCEDIMIENTO EQUIPAMIENTO DE EVENTOS DEL SISTEMA DIF MORELOS
Clave: PR-DG-DGEG-01
Revisión: 0
Pág. 7 de 8
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
8
JDGEG
JO
Supervisa actividades y mantiene comunicación con el personal responsable del evento
9
TS TE
Coordina las actividades relacionadas con agentes de tránsito, ambulancias y demás personal requerido para el evento
10
JDGEG
Forma comité de recepción al arribo de la Presidenta del Sistema DIF Morelos Con esta actividad da fin el procedimiento.
PROCEDIMIENTO EQUIPAMIENTO DE EVENTOS DEL SISTEMA DIF MORELOS
Clave: PR-DG-DGEG-01
Revisión: 0
Pág. 8 de 8
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1
Carpeta de evento y oficios
Departamento de Giras y Eventos
Gubernamentales
1 año
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO REUNIONES DE TRABAJO EN EL AUDITORIO DE VERGEL
Clave: PR-DG-DGEG-02
Revisión: 0
Pág. 1 de 6
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de Fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de Fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 3 Actualización de Fechas Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO REUNIONES DE TRABAJO EN EL AUDITORIO DE VERGEL
Clave: PR-DG-DGEG-02
Revisión: 0
Pág. 2 de 6
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Reuniones de Trabajo en el Auditorio de Bajada
Chapultepec. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO REUNIONES DE TRABAJO EN EL AUDITORIO DE VERGEL
Clave: PR-DG-DGEG-02
Revisión: 1
Pág. 3 de 6
Elaboró:
C. Rogelio Figueroa Bahena Jefe de Departamento de Giras y Eventos
Gubernamentales
Revisó:
C. Rogelio Figueroa Bahena Jefe de Departamento de Giras y Eventos
Gubernamentales
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito: Determinar los pasos a seguir para llevar a cabo una reunión de trabajo en el Auditorio de Bajada Chapultepec de las diferentes áreas del Sistema DIF Morelos 2. Alcance: Involucra a todas las áreas del Sistema DIF Morelos. 3. Referencias:
Manual de Organización de la Dirección General 4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Giras y Eventos, elaborar, revisar e implementar este procedimiento.
Es responsabilidad de la/el Directora General aprobar la aplicación de este procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5. Definiciones: Ninguna 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO REUNIONES DE TRABAJO EN EL AUDITORIO DEL VERGEL
Clave: PR-DG-DGEG-02
Revisión: 0
Pág. 4 de 6
6.1. Diagrama de flujo
Oficio
Calendario
Oficio
INICIO
Agendar al calendario la reunión, checando la
disponibilidad del auditorio la fecha y hora
2
Recibir solicitud /oficio del área para el
espacio del Auditorio de Bajada Chapultepec,
con 6 días de anticipación
1
Solicitar al área responsable de la
reunión que envié copia de su solicitud al área de mantenimiento para
tener la limpieza del Auditorio
Proporcionar en tiempo y forma apoyo a la
reunión con Mobiliario y equipo
3
Viene del área solicitante
FIN
4
PROCEDIMIENTO REUNIONES DE TRABAJO EN EL AUDITORIO DEL VERGEL
Clave: PR-DG-DGEG-02
Revisión: 0
Pág. 5 de 6
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Jefe de Oficina
(JO)
Recibe la solicitud /oficio del área para el espacio del Auditorio de Bajada Chapultepec, con 6 días de anticipación
Oficio
2
JO
Agenda en el calendario la reunión, checando la disponibilidad del auditorio fecha y hora
Calendario
3
JO
Proporciona en tiempo y forma el apoyo a la reunión con Mobiliario y equipo
4
JO
Solicitar al área responsable de la reunión que envié copia de su solicitud al área de mantenimiento para tener la limpieza del Auditorio Con esta actividad da fin el procedimiento.
Oficio
PROCEDIMIENTO REUNIONES DE TRABAJO EN EL AUDITORIO DEL VERGEL
Clave: PR-DG-DGEG-02
Revisión: 0
Pág. 6 de 6
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1
oficios
Departamento de Giras y Eventos
Gubernamentales
1 año
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS
Clave: PR-DG-DCS-01
Revisión: 0
Pág. 1 de 6
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS
Clave: PR-DG-DCS-01
Revisión: 0
Pág. 2 de 6
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Elaboración y Distribución de Boletines Informativos El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS
Clave: PR-DG-DCS-01
Revisión: 1
Pág. 3 de 6
Elaboró:
Lic. Samuel Hernández Mesinas Jefe del Departamento de Comunicación
Social
Revisó:
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito:
Establecer lineamientos para atender y cubrir eventos, mediante la coordinación con Comunicación Social de Gobierno del Estado para la elaboración de boletines Informativos, conjuntamente con fotografías y videos, los cuales son distribuidos a los medios masivos de comunicación, para dar a conocer las actividades que el Sistema DIF-Morelos realiza a favor de la población más vulnerable del Estado de Morelos.
2. Alcance:
Este procedimiento involucra a todas las áreas del Sistema DIF-Morelos. 3. Referencias:
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos Manual de Organización vigente
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento de Comunicación Social, elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del/la Director General revisar, aprobar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento. 5. Definiciones: Para los efectos del presente procedimiento, así como sus anexos correspondientes, se entenderá por: Ninguna 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS
Clave: PR-DG-DCS-01
Revisión: 0
Pág. 4 de 6
6.1. Diagrama de flujo
Información
INICIO
Recibir información de los eventos
1
Asistir al evento en coordinación con
comunicación Social de Gobierno del Estado
Viene del procedimiento de la Dirección General
Asistir al evento para la toma de fotografías.
2
3
Asistir al evento para realizar la video
grabación
4
Establecer vínculo con el área de
Comunicación Social de Gobierno del Estado para elaborar el boletín
5
FIN
Enviar a Medios masivos de
Comunicación para su difusión
6
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS
Clave: PR-DG-DCS-01
Revisión: 0
Pág. 5 de 6
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Jefe de
Departamento de
Comunicación Social (JDCS)
Recibe información de los eventos
Viene del procedimiento de la Dirección General
Información
2
JDCS
Asiste al evento en coordinación con comunicación Social de Gobierno del Estado
3
Técnico Especializado
(TE)
Asiste al evento para la toma de fotografías.
4
Jefe de Unidad (JU)
Asiste al evento para realizar la video grabación
5
JDCS
Establece vínculo con el área de Comunicación Social de Gobierno del Estado para elaborar el boletín
6
JDCS
Envía a Medios masivos de Comunicación para su difusión
Con esta actividad da fin el procedimiento.
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS
Clave: PR-DG-DCS-01
Revisión: 0
Pág. 6 de 6
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1
Material del Evento
Departamento de Comunicación Social
1 años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO
REALIZAR ENTREVISTAS
Clave: PR-DG-DCS-02
Revisión: 0
Pág. 1 de 6
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO
REALIZAR ENTREVISTAS
Clave: PR-DG-DCS-02
Revisión: 0
Pág. 2 de 6
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento para Realizar Entrevistas El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO
REALIZAR ENTREVISTAS
Clave: PR-DG-DCS-02
Revisión: 1
Pág. 3 de 6
Elaboró:
Lic. Samuel Hernández Mesinas Jefe del Departamento de Comunicación
Social
Revisó:
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito:
Determinar los lineamientos a seguir para realizar entrevistas. 2. Alcance:
Este procedimiento involucra a todas las áreas del Sistema DIF-Morelos. 3. Referencias:
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos Manual de Organización vigente
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento de Comunicación Social, elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del/la Director General revisar, aprobar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento. 5. Definiciones: Ninguna 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO
REALIZAR ENTREVISTAS
Clave: PR-DG-DCS-02
Revisión: 0
Pág. 4 de 6
6.1. Diagrama de flujo
Temario
O
INICIO
Coordinar la entrevista con la coordinación de de comunicación social de Gobierno del Estado
1
Elaborar temario para
entrevistadores y entrevistados
2
¿Es correcto el temario?
Elaborar guión para el funcionario que será entrevistado
3
Tomar fotografía de la entrevista
6
Grabar entrevista
7
FIN
No
Realizar correcciones al temario para
entrevistadores y entrevistados 4
5
5
Guión
Temario
O
O-1
D
Si
PROCEDIMIENTO
REALIZAR ENTREVISTAS
Clave: PR-DG-DCS-02
Revisión: 0
Pág. 5 de 6
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Jefe de
Departamento de
Comunicación Social (JDCS)
Coordina la entrevista con la coordinación de comunicación social de Gobierno del Estado
2
JDCS
Elabora temario para entrevistadores y entrevistados
Temario
3
JDCS
¿Es correcto el temario?
Si la respuesta es NO, pasa a la actividad 4
Si la respuesta es SI, pasa a la actividad 5
4
Jefe de Unidad (JU)
Realiza correcciones al temario para entrevistadores y entrevistados
Temario
5
JDCS
Elabora guión para el funcionario que será entrevistado
Guión
6
JU
Toma fotografía de la entrevista
7
Técnico Especializado
(TE)
Graba en audio casette la entrevista
Con esta actividad da fin el procedimiento.
PROCEDIMIENTO
REALIZAR ENTREVISTAS
Clave: PR-DG-DCS-02
Revisión: 0
Pág. 6 de 6
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1
Material de la Entrevista
Departamento de Comunicación Social
1 años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE SÍNTESIS PERIODISTICA
Clave: PR-DG-DCS-03
Revisión: 0
Pág. 1 de 6
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE SÍNTESIS PERIODISTICA
Clave: PR-DG-DCS-03
Revisión: 0
Pág. 2 de 6
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Elaboración de Síntesis Periodística El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE SÍNTESIS PERIODISTICA
Clave: PR-DG-DCS-03
Revisión: 1
Pág. 3 de 6
Elaboró:
Lic. Samuel Hernández Mesinas Jefe del Departamento de Comunicación
Social
Revisó:
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito:
Analizar y Seleccionar la síntesis periodística de las publicaciones que realizan los diversos medios de Comunicación impresos, sobre los diferentes programas asistenciales y actividades que realiza el Sistema DIF-Morelos.
2. Alcance:
Este procedimiento involucra a todas las áreas del Sistema DIF-Morelos. 3. Referencias:
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos Manual de Organización vigente
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento de Comunicación Social, elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del/la Director General revisar, aprobar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento. 5. Definiciones: Ninguna 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE SÍNTESIS PERIODISTICA
Clave: PR-DG-DCS-03
Revisión: 0
Pág. 4 de 6
6.1. Diagrama de flujo
Síntesis informativa
Síntesis informativa
Síntesis informativa
Síntesis informativa
Obtener la síntesis informativa de la Coord. de Comunicación de Gob. Del Edo.
1
Marcar las notas y analizar información.
2
Depurar la información del sistema DIF Morelos
3
Fotocopiar y enviar la síntesis a las áreas correspondientes.
4
INICIO
FIN
PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE SÍNTESIS PERIODISTICA
Clave: PR-DG-DCS-03
Revisión: 0
Pág. 5 de 6
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Jefe de
Departamento de
Comunicación Social (JDCS)
Obtiene la síntesis informativa de la Coord. de Comunicación de Gob. Del Edo.
Síntesis informativa
2
Jefe de Unidad (JU)
Marca las notas y analiza la información.
Síntesis informativa
3
JU
Depura la información del Sistema DIF Morelos
Síntesis informativa
4
JU
Fotocopia y envía la síntesis a las áreas correspondientes
Con esta actividad da fin el procedimiento.
Síntesis informativa
PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE SÍNTESIS PERIODISTICA
Clave: PR-DG-DCS-03
Revisión: 0
Pág. 6 de 6
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1
Síntesis
Departamento de Comunicación Social
1 años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO
MONITOREO DE MEDIOS MASIVOS
Clave: PR-DG-DCS-04
Revisión: 0
Pág. 1 de 6
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO
MONITOREO DE MEDIOS MASIVOS
Clave: PR-DG-DCS-04
Revisión: 0
Pág. 2 de 6
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Monitoreo de Medios Masivos El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO
MONITOREO DE MEDIOS MASIVOS
Clave: PR-DG-DCS-04
Revisión: 1
Pág. 3 de 6
Elaboró:
Lic. Samuel Hernández Mesinas Jefe del Departamento de Comunicación
Social
Revisó:
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito:
Establecer lineamientos para obtener y analizar la información que se genera en los medios masivos de comunicación, para conocer y atender las necesidades de la población vulnerable del Estado a través de los programas que integran el Sistema DIF-Morelos y mantener información actualizada del acontecer diario.
2. Alcance:
Este procedimiento involucra a todas las áreas del Sistema DIF-Morelos. 3. Referencias:
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos Manual de Organización vigente
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento de Comunicación Social, elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del/la Director General revisar, aprobar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento. 5. Definiciones: Ninguna 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO
MONITOREO DE MEDIOS MASIVOS
Clave: PR-DG-DCS-04
Revisión: 0
Pág. 4 de 6
6.1. Diagrama de flujo
Información
Información
FIN
INICIO
1
2
Realizar análisis de los
noticieros.
Depurar la información que involucren al sistema
DIF Morelos
3
Enviar a todas las áreas del Sistema DIF Morelos
PROCEDIMIENTO
MONITOREO DE MEDIOS MASIVOS
Clave: PR-DG-DCS-04
Revisión: 0
Pág. 5 de 6
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Jefe de Unidad
(JU)
Realiza análisis de los noticieros.
2
JU
Depura la información que involucren al Sistema DIF Morelos
Información
3
JU
Envía la información a todas las áreas del Sistema DIF Morelos
Con esta actividad da fin el procedimiento.
Información
PROCEDIMIENTO
MONITOREO DE MEDIOS MASIVOS
Clave: PR-DG-DCS-04
Revisión: 0
Pág. 6 de 6
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1
Información
Departamento de Comunicación Social
1 años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE DE DISEÑO E IMAGEN INSTITUCIONAL
Clave: PR-DG-DCS-05
Revisión: 0
Pág. 1 de 6
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE DE DISEÑO E IMAGEN INSTITUCIONAL
Clave: PR-DG-DCS-05
Revisión: 0
Pág. 2 de 6
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento para Elaboración de Diseño e Imagen Institucional El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE DE DISEÑO E IMAGEN INSTITUCIONAL
Clave: PR-DG-DCS-05
Revisión: 1
Pág. 3 de 6
Elaboró:
Lic. Samuel Hernández Mesinas Jefe del Departamento de Comunicación
Social
Revisó:
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito:
Elaborar diseños gráficos sobre las actividades que pretendan realizar los diferentes programas asistenciales que tiene el Sistema DIF-Morelos.
2. Alcance:
Este procedimiento involucra a todas las áreas del Sistema DIF-Morelos. 3. Referencias:
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos Manual de Organización vigente
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento de Comunicación Social, elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del/la Director General revisar, aprobar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento. 5. Definiciones: Ninguna 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE DE DISEÑO E IMAGEN INSTITUCIONAL
Clave: PR-DG-DCS-05
Revisión: 0
Pág. 4 de 6
6.1. Diagrama de flujo
Material
Material
Bocetos
Bocetos
Solicitud
INICIO
Recibir la solicitud de diseño e imagen para la realización
de eventos
Elaborar bocetos
FIN
4
5
Si
5
Elaborar material de diseño
¿Es correcta la propuesta?
Realizar correcciones
3
No
6
Enviar al área correspondiente
2 6
1
PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE DE DISEÑO E IMAGEN INSTITUCIONAL
Clave: PR-DG-DCS-05
Revisión: 0
Pág. 5 de 6
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Jefe de
Departamento de
Comunicación Social (JDCS)
Recibe la solicitud de diseño e imagen para la realización de eventos
Solicitud
2
Técnico Especializado
(TE)
Elabora bocetos
Bocetos
3
TE
¿Es correcta la propuesta?
Si la respuesta es No, pasa a la actividad 4
Si la respuesta es No, pasa a la actividad 4
4
TE
Realiza correcciones
Bocetos
5
TE
Elabora material de diseño
Material
6
TE
Envía al área correspondiente
Con esta actividad da fin el procedimiento.
Material
PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE DE DISEÑO E IMAGEN INSTITUCIONAL
Clave: PR-DG-DCS-05
Revisión: 0
Pág. 6 de 6
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1
Material
Departamento de Comunicación Social
1 años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO CONSOLIDACIÓN DEL VOLUNTARIADO
Clave: PR-DG-DRP-01
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 Todas Actualización de fechas Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO CONSOLIDACIÓN DEL VOLUNTARIADO
Clave: PR-DG-DRP-01
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Consolidación del Voluntariado El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO CONSOLIDACIÓN DEL VOLUNTARIADO
Clave: PR-DG-DRP-01
Revisión: 1
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Vacante Jefa del Departamento de Relaciones
Públicas
Revisó:
Vacante Jefa del Departamento de Relaciones
Públicas
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito:
Fortalecer el Desarrollo de la sociedad a través de acciones voluntarias en todos lo ámbitos de la vida social y ciudadana. Sistematizar las prioridades y líneas estratégicas de actuación relevantes para la promoción del voluntariado.
2. Alcance: Sistema DIF Morelos, DIF Municipales, Asociaciones Civiles, Instituciones Públicas y Privadas, Estatal y Federal, Secretarías de Gobierno, Voluntariados.
3. Referencias:
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos Artículo 47 Fracción III DEL Capítulo VIII de la Coordinación, Participación y Corresponsabilidad Ciudadana, artículo 57.
Reglamento Interno del Sistema DIF Morelos artículo 53 y 54 fracción XVIII, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4616 del 30 de mayo de 2008.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de Unidad elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Jefe/a de Departamento de Relaciones Públicas, revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del/a Director General aprobar la aplicación de este procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5. Definiciones: Para los efectos del presente procedimiento, así como sus anexos correspondientes, se entenderá por: Consolidación.- Es la integración de personas al trabajo voluntario que fortalezca el cumplimiento de programas asistenciales. Voluntariado.- Es un elemento de solidaridad y apoyo que ofrece a la ciudadanía una oportunidad de participación activa que aporta cohesión a la sociedad 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO CONSOLIDACIÓN DEL VOLUNTARIADO
Clave: PR-DG-DRP-01
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1. Diagrama de flujo
Agenda
Copia IFE Comprobante de Domicilio
Firma de carta compromiso
Escrito libre motivos para ser voluntario
Convocatoria
5
INICIO
Agenda una cita con el
solicitante
2
Integrar el expediente
4
Elaborar convocatoria
Impresa y Digital
1
Realizar entrevista a las personas aspirantes a
voluntarios
3
PROCEDIMIENTO CONSOLIDACIÓN DEL VOLUNTARIADO
Clave: PR-DG-DRP-01
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
Reportes
Información
Lineamientos del Voluntariado
Análisis de Perfil del Candidato
Analizar y revisar la información, verificar
domicilio y documentación
fidedigna
5
Contactar al solicitante
y explicarle los motivos
por los cuales no es
posible ser voluntario
Realizar una segunda entrevista con titulares
del voluntariado
6
Canalizar al voluntario al albergue adscrito al
DIF Morelos y se entrega credencial y
explicar los lineamientos
9
Realizar los reportes de Inducción, seguimiento y
desempeño del voluntario.
10
FIN
¿Se acepta al
solicitante?
7
8
No
Si
FIN
PROCEDIMIENTO CONSOLIDACIÓN DEL VOLUNTARIADO
Clave: PR-DG-DRP-01
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Jefe de Unidad
(JU)
Elabora convocatoria Impresa y Digital
Convocatoria
2
JU
Agenda una cita con el solicitante
Escrito libre motivos para ser voluntario
Agenda
3
JU
Realiza entrevista a las personas aspirantes a voluntarios
Entrevista
4
JU
Integra el expediente con la siguiente información: Copia IFE Comprobante de Domicilio Firma de Carta Compromiso
Expediente
5
JU
Analiza y revisa la información, verifica domicilio y documentación fidedigna
Información
6
JU
Canaliza al aspirante al responsable del área en donde realizara los trabajas de voluntariado para realizar una segunda entrevista
Análisis de Perfil del
Candidato
7
JU
¿Se acepta al solicitante? Si la respuesta es NO, pasa a la actividad 8. Si la respuesta es SI, pasa a la actividad 9.
8
JU
Contacta al solicitante y le explica los motivos por los cuales no es posible ser voluntario
9
JU
Canaliza al voluntario al albergue adscrito al DIF Morelos y se entrega credencial y explica los lineamientos
Lineamientos del
Voluntariado
10
JU
Recibe los reportes de Inducción, seguimiento y desempeño del voluntario. Con esta actividad, da fin el procedimiento
Reportes
PROCEDIMIENTO CONSOLIDACIÓN DEL VOLUNTARIADO
Clave: PR-DG-DRP-01
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1
Convocatoria
Departamento de Relaciones Publicas 1 año
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
AL DIRECTORIO ESTATAL
Clave: PR-DG-DRP-02
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 Todas Actualización de fechas Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
AL DIRECTORIO ESTATAL
Clave: PR-DG-DRP-02
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Inscripción de las Instituciones de Asistencia Social al Directorio Estatal. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
AL DIRECTORIO ESTATAL
Clave: PR-DG-DRP-02
Revisión: 1
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Vacante Jefa del Departamento de Relaciones
Públicas
Revisó:
Vacante Jefa del Departamento de Relaciones
Públicas
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1.- Propósito:
Con el objeto de ampliar la cobertura de los servicios de salud así como dar publicidad a los servicios y apoyos asistenciales.
2.- Alcance: Asociaciones Civiles, Instituciones Públicas y Privadas del Estado de Morelos.
3. Referencias: Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos Artículo 49
Capítulo IX de la Coordinación, Participación y Corresponsabilidad Ciudadana, Artículo 50 Fracción I, Artículo 51 Fracción II, Artículo 53, 54, 55 y 56.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe/a de Unidad elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Jefe/a de Departamento de Relaciones Públicas, revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del/a Director General aprobar la aplicación de este procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5. Definiciones: Para los efectos del presente procedimiento, así como sus anexos correspondientes, se entenderá por: Inscripción.- Concentrar la información de las instituciones privadas de asistencia social del estado; su ubicación geográfica, objeto social y datos de contacto. Asistencia Social.- Brindar atención a personas con discapacidad, niños y jóvenes, adultos mayores, mujeres, que por sus carencias económicas o problemas de discapacidad se vean impedidas para satisfacer los requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo. 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
AL DIRECTORIO ESTATAL
Clave: PR-DG-DRP-02
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1. Diagrama de flujo
Expediente
Agenda
Convocatoria
5
Agendar una cita vía telefónica con el titular de la Asociación Civil,
Fundación o I.A.P.
2
Recibir documentos e integrar expediente de
la Institución de Asistencia Social.
4
Elaborar convocatoria impresa y/o archivo electrónico, para la inscripción de las Instituciones de
Asistencia Social 1
Realizar entrevista con el representante legal e informar respecto al registro en línea que debe hacerse ante DIF Nacional 3
El expediente contiene: Acta Constitutiva, RFC. Cluni, Comprobante de Domicilio, Solicitud, Identificación del Representante, Memoria de Trabajo mínimo de un año, y constancia de registro ante el DIF NAcional
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
AL DIRECTORIO ESTATAL
Clave: PR-DG-DRP-02
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
Información
Información general de administración, procuración de fondos, etc.
Oficio
Oficio dirigido a la Directora General del
Sistema DIF
Analizar y revisar la información recibida
5
Contactar al Titular de la fundación e informar por oficio los requisitos
por cumplir para integrarlo al Directorio
Esperar la autorización para la verificación por parte del
DIF Nacional y posteriormente solicitar autorización a Dirección
General para inscripción al Directorio Estatal
6
Informar derechos y obligaciones de las
Asociaciones Civiles
9
Directorio Estatal
Inscribir a la Institución de Asistencia Social al
Directorio Estatal
10
FIN
¿Cumple con todos los
requisitos?
7
8
No
Si
8
3
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
AL DIRECTORIO ESTATAL
Clave: PR-DG-DRP-02
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Jefe de Unidad
(JU)
Elabora convocatoria impresa y/o archivo electrónico, para la inscripción de las Instituciones de Asistencia Social
Convocatoria
CIDEAS-13-01
2
JU
Agenda una cita vía telefónica con el titular de la Asociación Civil, Fundación o I.A.P.
Agenda
3
JU
Realiza entrevista con el representante legal e informe del registro ante el sistema DIF Nacional.
4
JU
Recibe documentos e integra el expediente de la Institución de Asistencia Social. La información requerida es: Acta Constitutiva, Inscripción al Registro Público de la Propiedad, RFC, Cluni, Solicitud de inscripción, si es donataria autorizada copia del P.O. de la Federación, comprobante domicilio reciente, memoria de trabajo, IFE Representante Legal y evidencia documental.
Expediente
5
JU
Analiza y revisa la información recibida
Información
6
JU
Previa autorización del DIF Nacional se lleva a cabo la visita para verificación y posteriormente se solicita autorización a Dirección General para inscripción al Directorio Estatal
Oficio dirigido a la Directora General del
Sistema DIF
ADGIDE-03-01
7
JU
¿Cumple con todos los requisitos? Si la respuesta es NO, pasa a la actividad 8 Si la respuesta es SI, pasa a la actividad 9
8
JU
Contacta al Titular de la fundación e informa por oficio los requisitos por cumplir para integrarlo al Directorio Estatal.
Oficio
9
JU
Informa derechos y obligaciones de las Asociaciones Civiles
Información general de administración,
procuración de fondos, etc.
10
JU
Inscribe a la Institución de Asistencia Social al Directorio Estatal Con esta actividad da fin el procedimiento.
Directorio Estatal
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
AL DIRECTORIO ESTATAL
Clave: PR-DG-DRP-02
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 2
Convocatoria Directorio Estatal
Departamento de Relaciones Públicas
Departamento de Relaciones Públicas
1 año
1 año
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN AL DIRECTORIO NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES
DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE MORELOS
Clave: PR-DG-DRP-03
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 Todas Actualización de fechas Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN AL DIRECTORIO NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES
DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE MORELOS
Clave: PR-DG-DRP-03
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Inscripción al Directorio Nacional de las Instituciones de Asistencia Social. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN AL DIRECTORIO NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES
DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE MORELOS
Clave: PR-DG-DRP-03
Revisión: 1
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Vacante Jefa del Departamento de Relaciones
Públicas
Revisó:
Vacante Jefe de Departamento de Relaciones Públicas
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1.- Propósito: Concentrar un registro de instituciones públicas y privadas especializado en asistencia social, veraz y actualizado, que sirva de consulta de la diversidad de servicios que se brindan a la población vulnerable y sirva de referencia a la toma de decisiones en el desarrollo de acciones de asistencia social.
2.-Alcance: Instituciones públicas (DIF Municipales, Centros De Rehabilitación, Casas de Día.) Instituciones privadas (Asociaciones Civiles, Fundaciones, Instituciones de Asistencia Privada, Asilos, Casas-Hogares y Albergues constituidos como Sociedades Civiles. 3.- Referencias: Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana del Estado de Morelos Art. 9 Párrafo XIII.- Coordinar, integrar y sistematizar el Directorio Nacional de Instituciones públicas y privadas de asistencia social, Artículo 58 El Registro de las Instituciones y la supervisión de los Servicios Asistenciales será requisito para recibir recursos de las Instituciones de Asistencia Social y Pública. 4.- Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe/a de Unidad, elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Jefe/a de Departamento de Relaciones Públicas revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del/la Director General aprobar la aplicación de este procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5. Definiciones: Para los efectos del presente procedimiento, así como sus anexos correspondientes, se entenderá por: Inscripción.- Concentrar la información de las instituciones privadas de asistencia social, constituidas como asociaciones civiles, fundaciones, instituciones de asistencia privada así también las constituidas como sociedades civiles del estado su ubicación geográfica, objeto social , datos de contacto, responsable, población objetivo, servicio de asistencia social, recursos humanos y económicos. Asistencia Social.-Brindar atención a personas con discapacidad, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores que por sus carencias económicas, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia o desarrollo. 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN AL DIRECTORIO NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES
DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE MORELOS
Clave: PR-DG-DRP-03
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1. Diagrama de flujo
Información
Agenda
Convocatoria
5
INICIO
Recibir solicitudes de inscripción y agendar
una cita con el titular de la Institución de
Asistencia Social
2
Recibir información del solicitante en archivo físico y digital para
integrar el expediente
4
Elaborar la
convocatoria archivo electrónico y/o
Impresa
1
Realizar entrevista con el
representante legal de la
Institución y darle la
asesoría para el registro en
línea en la página del DIF
Nacional
3
El expediente contiene: Acta Constitutiva, RFC. Cluni, Comprobante de Domicilio, Solicitud, Identificación del Representante, Memoria de Trabajo mínimo de un año, y constancia de registro ante el DIF Nacional
Viene del procedimiento del Solicitante
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN AL DIRECTORIO NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES
DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE MORELOS
Clave: PR-DG-DRP-03
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
Solicitud de Inscripción
Expediente
Oficio
Expediente
Revisar y analizar la información
proporcionada por el solicitante e integrar un
expediente
5
Elabora las
observaciones y
sugerencias por oficio
dirigido al responsable
de la Institución
Realizar visita domiciliaria para verificar
la información proporcionada por el
solicitante
6
Solicitar la inscripción de la Institución al DIF
Nacional
9
Constancia
Recibir la Constancia integrar copia en
expediente y entregar a la Institución
solicitante
10
7
8
No
Si
T
¿La información proporcionada por el solicitante coincide
con la visita realizada?
3
Reporte anual de cada Institución
Solicitar reporte anual para actualizar vigencia
a la inscripción al Directorio DIF Nacional
11
11
FIN
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN AL DIRECTORIO NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES
DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE MORELOS
Clave: PR-DG-DRP-03
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Jefe de Unidad
(JU)
Elabora la convocatoria archivo electrónico y/o Impresa
Convocatoria CIDN-13-01
2
JU
Recibe solicitudes de inscripción y agenda una cita con el titular de la Institución de Asistencia Social Viene del procedimiento del solicitante
Agenda
ADN-13-01
3
JU
Realiza entrevista con el representante legal de la Institución y se
asesora para el registro en la página del DIF Nacional:
dnias.dif.com.mx
Entrevista. EIDN-13-01
4
JU Recibe información del solicitante en archivo físico y digital para integrar el expediente La información solicitada es: Acta Constitutiva, RFC. Cluni, Comprobante de Domicilio, Solicitud, Identificación del Representante, Memoria de Trabajo mínimo de un año, y constancia de registro ante el DIF Nacional
Información EDN-13-01
5
JU Revisa y analiza la información proporcionada por el solicitante e integra un expediente
Expediente
6
JU Previa autorización por parte del DIF Nacional se realiza visita domiciliaria para verificar la información proporcionada por el solicitante
Expediente
7
JU ¿La información proporcionada por el solicitante coincide con la visita realizada?
Si la respuesta es No, pasa a la actividad 8 Si la respuesta es Si, pasa a la actividad 9
8
JU Elabora las observaciones y sugerencias por oficio dirigido al
responsable de la Institución
Se conecta con la actividad 3
Oficio
9
JU Se envía el formato de verificación debidamente llenado al DIF Nacional y posteriormente se solicita la inscripción de la Institución al DIF Nacional
Solicitud de Inscripción
10
JU Recibe la Constancia integra copia en expediente y entregar a la Institución solicitante
Constancia DIF Nacional
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN AL DIRECTORIO NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES
DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE MORELOS
Clave: PR-DG-DRP-03
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
11
JU Solicita el reporte anual para actualizar vigencia a la inscripción al Directorio DIF Nacional Con esta actividad da fin el procedimiento.
Reporte anual de cada Institución.
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN AL DIRECTORIO NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES
DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE MORELOS
Clave: PR-DG-DRP-03
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 2 3 4
Convocatoria DIF Nacional Cédula de Verificación Dictamen Cédula de Inscripción
Departamento de Relaciones Públicas Departamento de Relaciones Públicas Departamento de Relaciones Públicas Departamento de Relaciones Públicas
1 año
1 año
1 año
1 año
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
1 Formato Reporte Anual S/C
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DONACIONES
Clave: PR-DG-DRP-04
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 Todas Actualización de fechas Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DONACIONES
Clave: PR-DG-DRP-04
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Recepción y Entrega de Donaciones El original de este documento queda bajo resguardo del Departamento de Relaciones Públicas La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DONACIONES
Clave: PR-DG-DRP-04
Revisión: 1
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Vacante Jefa del Departamento de Relaciones
Públicas
Revisó:
Vacante Jefa del Departamento de Relaciones
Públicas
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Ábrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito: Fortalecer acciones que ayuden a resarcir las necesidades de grupos vulnerables y garantizar la atención de las familias de escasos recursos a fin de fortalecer el desarrollo integral de cada persona.
2. Alcance: Ciudadanía en General, Empresas de la Iniciativa privada nacional e internacional, Fundaciones Estatales y del País. Clubs Rotarios, Asociaciones Filantrópicas.
3. Referencias:
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana Capítulo V Artículo 22, fracción XXIII.- Atraer y solicitar donaciones y apoyos procedentes de la iniciativa privada, para beneficio de los programas del Sistema.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de Unidad, elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Jefe/a de Departamento de Relaciones Públicas, revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del Director/a General aprobar la aplicación de este procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5. Definiciones: Para los efectos del presente procedimiento, así como sus anexos correspondientes, se entenderá por: Donación.- Es el acto de libre voluntad en el cual una persona física o moral transfiere un bien material en especie o económico de forma gratuita a otra. 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DONACIONES
Clave: PR-DG-DRP-04
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1. Diagrama de flujo
Inventario
Oficio de Donación
Formato de Donación
5
INICIO
Acordar que tipo de donación va a realizar la persona, asociación,
empresa interesada
2
Elaborar oficio a la Dirección General informando de la donación recibida
4
Atender a la persona interesada en realizar una donación ya sea por teléfono, correo electrónico, oficio o
personalmente 1
Realizar el inventario de la donación
3
Oficio
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DONACIONES
Clave: PR-DG-DRP-04
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
T
FIN
Inventario
Documentación
Registro de Donaciones
Memorándum
Enviar la donación al
área designada para su resguardo
5
Registrar la donación
en consecutivo de
donaciones
Solicitar al área de Recursos Materiales y
Control Patrimonial número de inventario
(si aplica)
6
Solicitar documentación, acta
constitutiva, identificación, recibo.
9
Recibo deducible
Realizar el trámite para elaborar el recibo
deducible
10
7
8
NO ¿Requiere recibo
deducible de impuesto?
T
SI
FIN
Recibo deducible
Entregar recibo
deducible al donador y recabar firma de
recibido
11
11
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DONACIONES
Clave: PR-DG-DRP-04
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Jefe de Unidad
(JU)
Atiende a la persona interesada en realizar una donación ya sea por teléfono, correo electrónico, oficio o personalmente
Oficio
2
JU
Acuerda que tipo de donación va a realizar la persona, asociación, empresa interesada
Formato de Donación
3
JU
Realiza el inventario de la donación, se hace llenado de la hoja
de control y se toma fotografía de la donación, de ser posible
se solicita al donador firme el formato
Inventario
4
JU
Elabora oficio a la Dirección General informando de la donación recibida
Oficio de Donación
5
Auxiliar
Administrativo (AA)
Envía la donación la bodega del área para su resguardo, en caso de ser alimento perecedero o de manejo delicado como alimentos, medicamentos se busca lugar para ser donado de inmediato. Se realiza donación y se hace llenado de formato y toma de fotografía de lo que se donó
Inventario
6
JU
Solicita al área de Recursos Materiales y Control Patrimonial número de inventario (si aplica)
Memorándum
7
AA
¿Requiere recibo deducible de impuesto? Si la respuesta es No, pasa a la Actividad 8 Si la respuesta es No, pasa a la Actividad 9
8
Jefe de
Departamento de Relaciones
Públicas (JDRP)
Registra la donación en consecutivo de donaciones (archivo electrónico y en carpeta de entrada y salida de donaciones Con esta actividad da fin el procedimiento.
Registro de Donaciones
9
AA
Solicita documentación, acta constitutiva, identificación, recibo para realizar el trámite y elaborar el recibo deducible
Documentación
10
AA
Realiza el trámite para elaborar el recibo deducible
Recibo deducible
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DONACIONES
Clave: PR-DG-DRP-04
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
11
AA
Entrega recibo deducible al donador y recabar firma de recibido Con esta actividad da fin el procedimiento.
Recibo deducible
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DONACIONES
Clave: PR-DG-DRP-04
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1
Formato de Donación
Jefe de Unidad de Voluntariado y Participación Ciudadana
1 hora.
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA
SOCIAL
Clave: PR-DG-DRP-05
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 Todas Actualización de fechas Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA
SOCIAL
Clave: PR-DG-DRP-05
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Profesionalización de las Instituciones de Asistencia Social El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA
SOCIAL
Clave: PR-DG-DRP-05
Revisión: 1
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Vacante Jefa del Departamento de Relaciones
Públicas
Revisó:
Vacante Jefa del Departamento de Relaciones
Públicas
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1.- Propósito: Contribuir al fortalecimiento institucional de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Mediante la profesionalización integral para sus miembros, orientado a que los mismos logren un mayor impacto social de sus actividades e incidencias en Políticas Públicas.
2.-Alcance: Involucra al Sistema DIF Estatal y a las Instituciones de Asistencia Social del Estado de Morelos.
3. Referencias: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 4° Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana del Estado de Morelos, Artículo 16 Capítulo
V, Fracción XIX Promover, realizar y certificar la capacitación de recursos humanos para la Asistencia Social, Artículo 48 Fracción VI de La Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana, Formular sugerencias para mejorar los servicios de asistencia social.
4. Responsabilidades: Es responsabilidad del Jefe de Unidad, elaborar, implementar y mantener actualizado este
procedimiento. Es responsabilidad del Jefe de Relaciones Públicas revisar y vigilar el cumplimiento de este
procedimiento. Es responsabilidad del Director/a General aprobar la aplicación de este procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5. Definiciones: Para los efectos del presente procedimiento, así como sus anexos correspondientes, se entenderá por: Profesionalización.- Propiciar el fortalecimiento de la capacidad estratégica, organizativa y operativa de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Asistencia Social.- Generar acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, como su protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desventaja hasta lograr su incorporación a una vida plena. 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA
SOCIAL
Clave: PR-DG-DRP-05
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1. Diagrama de flujo
Datos
Calendario
Convocatoria
5
INICIO
Analizar y seleccionar las Instituciones de
Asistencia Social que participarán
2
Registrar e integrar datos de participantes (Nombre, Institución, Nombre de Titulares, correos Electrónicos,
teléfonos. etc.)
4
Elaborar calendario de curso y capacitación para Instituciones de
Asistencia Social
1
Realizar la invitación a
través de llamada telefónica y correo
electrónico
3
PROCEDIMIENTO PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA
SOCIAL
Clave: PR-DG-DRP-05
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
Formato de Registro
Oficio
Solicitar autorización a Dirección General para realizar el evento así también invitación al
acto inaugural
5
Confirmar la asistencia
al Evento vía telefónica
y correo electrónico
Solicitar la reservación del aula al
Departamento de Giras y Eventos
Gubernamentales y demás área
involucradas para la realización de evento
6
Recibir a los
integrantes de las Instituciones
convocadas a la capacitación
8
Reconocimientos
Inaugurar el inicio a la Capacitación hasta su conclusión y entrega de reconocimientos
9
FIN
7
PROCEDIMIENTO PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA
SOCIAL
Clave: PR-DG-DRP-05
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Jefe de
Departamento de Relaciones
Públicas (JDRP)
Jefe de Unidad (JU)
Elabora calendario de curso y capacitación para Instituciones de Asistencia Social
Calendario
2
JU
Analiza y selecciona las Instituciones de Asistencia Social que participarán
Convocatoria
3
JU
Realiza la invitación a través de llamada telefónica y correo
electrónico
4
JU
Registra e integra datos de participantes (Nombre, Institución, Nombre de Titulares, correos Electrónicos, teléfonos. etc.)
Datos
5
JU Solicita autorización a Dirección General para realizar el evento así también invitación al acto inaugural
Oficio
6
JU
Solicita la reservación del aula al Departamento de Giras y Eventos Gubernamentales y demás área involucradas para la realización de evento
Oficio
7
JU
Confirma la asistencia al Evento vía telefónica y correo electrónico, verificando el estatus de confirmación.
8
Auxiliar Administrativo
(AA)
Recibe a los integrantes de las Instituciones convocadas a la capacitación
Formato de Registro
9
Directora General
Inaugura la Capacitación hasta su conclusión y entrega de reconocimientos Con esta actividad da fin el procedimiento.
Reconocimientos
PROCEDIMIENTO PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA
SOCIAL
Clave: PR-DG-DRP-05
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 2
Convocatoria Curso Taller Formato de registro de asistentes
Departamento de Relaciones Públicas Departamento de Relaciones Públicas
1 año 1 año
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN DE CONVENIOS
Clave: PR-DG-DRP-06
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN DE CONVENIOS
Clave: PR-DG-DRP-06
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Coordinación de Convenios El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN DE CONVENIOS
Clave: PR-DG-DRP-06
Revisión: 1
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Vacante Jefa del Departamento de Relaciones
Públicas
Revisó:
Vacante Jefa del Departamento de Relaciones
Públicas
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito:
Sumar esfuerzos de Gobierno y Sociedad Civil, que establezcan condiciones favorables para el despliegue de capacidades de las personas; apoyar, impulsar y fortalecer el trabajo de las Instituciones de Asistencia Social que atienden las grandes necesidades de las personas más necesitadas.
2. Alcance: Instituciones de Asistencia Social, Fundaciones y/ Instituciones de Asistencia Privada.
3. Referencias: Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana.- De la Coordinación, Participación, y
Corresponsabilidad Ciudadana. Artículo 46.- Con el propósito de asegurar la adecuada coordinación de acciones en el ámbito de la prestación de los servicios de salud en materia de asistencia social y con el Objeto de favorecer prioritariamente a los grupos sociales vulnerables, el Sistema celebrará convenios o Acuerdos con los sectores público, social y privado, en los términos de las disposiciones
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de Unidad de Voluntariado y Participación Ciudadana, elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad de Jefe de Departamento de Relaciones Públicas revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del Director/a General aprobar la aplicación de este procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5. Definiciones: Para los efectos del presente procedimiento, así como sus anexos correspondientes, se entenderá por: Coordinación: Organizar acciones por un bien común. Convenios: Contrato, convención o acuerdo que se desarrolla en función de un grupo específico de personas en situación vulnerable. 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN DE CONVENIOS
Clave: PR-DG-DRP-06
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1. Diagrama de flujo
Oficio y Documentación
Oficio
Documentación de la Institución
5
Inicio
Solicitar el techo
presupuestal al área de Administración y
Finanzas
2
Solicitar a la Subdirección Jurídica la
elaboración del convenio
4
Recibir instrucciones de la Presidenta del
Sistema para coordinación de
convenios 1
Recibir, revisar y
analizar la documentación de la
Institución
3
Se conecta con el procedimiento de la Subdirección Jurídica
Viene del procedimiento de la Institución
PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN DE CONVENIOS
Clave: PR-DG-DRP-06
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
Convenio
Documentación
Recibo de donativo de la institución y comprobación
Solicitar vía telefónica el cheque al área de presupuesto y al área
de finanzas
5
Solicitar nuevamente la
documentación
Entregar los documentos al Departamento de
Contabilidad
6
Recibir el convenio de colaboración elaborado
por la Subdirección Jurídica y recabar
firmas de los participantes
9
Cheque
Entregar el cheque a la Institución solicitante y
recabar firma de recibido
10
FIN
7
8
NO
SI
T
¿Es correcta la información
proporcionada?
3
Viene del procedimiento de la Subdirección Jurídica
PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN DE CONVENIOS
Clave: PR-DG-DRP-06
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Jefe/a del Departamento de
Relaciones Públicas (JDRP)
Recibe instrucciones de la Presidenta y/o Directora del Sistema DIF para coordinación de convenios
2
Jefa de Unidad
(JU)
Solicita el techo presupuestal al área de Administración y Finanzas Viene del procedimiento de la Institución
Oficio
3
JDRP
JU
Recibe, revisa y analiza la documentación de la Institución
Documentación de la
Institución
4
JU
Solicita a la Subdirección Jurídica la elaboración del convenio Se conecta con el procedimiento de la Subdirección Jurídica
Oficio y
Documentación
5
JDRP
Solicita vía telefónica el cheque al área de presupuesto y al área de Administración y Finanzas
6
JDRP
Entrega los documentos al Departamento de Contabilidad
Recibo de donativo de
la institución y comprobación
7
JU ¿Es correcta la información proporcionada? Si la respuesta es No, pasa a la actividad 8 Si la respuesta es Si, pasa a la actividad 9
8
JU
Solicitar vía telefónica la documentación, faltante para poder elaborar el convenio y se conecta con la actividad 3.
Documentación
9
JDRP
JU
Recibe el convenio de colaboración elaborado por la Subdirección Jurídica y recaba firmas de los participantes Viene del procedimiento de la Subdirección Jurídica
Convenio
10
JDRP
JU
Entrega el cheque a la Institución solicitante y recabar firma de recibido Con esta actividad da fin el procedimiento.
Cheque
PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN DE CONVENIOS
Clave: PR-DG-DRP-06
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1
Convenio
Departamento de Relaciones Públicas
1 año
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A LAS QUEJAS RADICADAS EN
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS
Clave: PR-DG-SJS-01
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A LAS QUEJAS RADICADAS EN
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS
Clave: PR-DG-SJS-01
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Seguimiento y contestación a las quejas radicadas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A LAS QUEJAS RADICADAS EN
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS
Clave: PR-DG-SJS-01
Revisión: 1
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Lic. Adolfo Sánchez Cárdenas Jefe del Departamento del Contencioso y
Administrativo
Revisó:
Mtro. Luis Ortíz Salgado Subdirector Jurídico del Sistema
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito:
Dar seguimiento y contestación a los Procedimientos de Derechos humanos, en los que se encuentre involucrado este Organismo y atender con el mayor apego a la norma posible en caso de llegar a actualizarse las recomendaciones que emita el mismo, evitando con ello vulnerar garantías individuales de los individuos o grupos colectivos.
2. Alcance:
Este procedimiento abarca todo ente de carácter privado, llámese persona física, moral o asociación civil que resulte afectada en dado caso con la actuación de este Organismo Descentralizado
3. Referencias:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4569 del 21 de noviembre de 2007. Reglamento Interno del Sistema DIF Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
número 4616 del 30 de mayo de 2008. 4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento Contencioso y Administrativo, elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Subdirector/a Jurídico del Sistema, revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del Director/a General aprobar la aplicación de este procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5. Definiciones: Ninguna 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A LAS QUEJAS RADICADAS EN
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS
Clave: PR-DG-SJS-01
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1. Diagrama de flujo
Evidencia
Contestación
Petición y/o Queja
Evidencia
Petición y/o Queja
Petición y/o Queja
5
INICIO
Analizar la Petición emitida por la CDHEM y recabar la evidencia
para dar contestación a dicha petición y/o queja
2
Recibir la petición formulada por la
Comisión Estatal de Derechos Humanos del
Estado de Morelos
1
Elaborar la contestación de la petición y/o queja
considerando tenerlo hasta dos días antes de
la audiencia de conciliación, anexando
evidencia para desvirtuar la
argumentación del quejoso 3
Viene del procedimiento de la
CDHEM
Evidencia
Contestación
Petición y/o Queja
Asistir a la CEDH para la realización de la
audiencia de conciliación, en donde
la CEDH es la instancia que funge como
conciliadora
4
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A LAS QUEJAS RADICADAS EN
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS
Clave: PR-DG-SJS-01
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
Resolutivo
Resolutivo
Atender el resolutivo
de la CEDH y dar
seguimiento hasta su
cumplimiento
Integrar la información generada en
expediente y archivar
7
FIN
5
6
No
Si
D
¿Se logro una conciliación
entre las parte involucradas?
8
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A LAS QUEJAS RADICADAS EN
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS
Clave: PR-DG-SJS-01
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Secretaria
(S)
Recibe la petición formulada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos Viene del procedimiento de la CDHEM
Petición y/o Queja
2
Subdirector Jurídico
(SJ) y Jefe/a del
Departamento Contencioso y Administrativo
(JDCyA)
Analiza la petición emitida por la CDHEM y recabar la evidencia para dar contestación a dicha petición y/o queja
Petición y/o Queja
Evidencia
3
JDCyA
Elabora la contestación de la petición y/o queja considerando tenerlo hasta dos días antes de la audiencia de conciliación, anexando evidencia para desvirtuar la argumentación del quejoso
Petición y/o Queja
Contestación Evidencia
4
SJ JDCyA
Asiste a la CEDH en calidad de Representante del Sistema DIF Morelos, para la realización de la audiencia de conciliación, en donde la CEDH es la instancia que funge como órgano conciliador
Petición y/o Queja
Contestación Evidencia
5
SJ JDCyA
¿Se logro una conciliación entre las parte involucradas? Si la respuesta es NO, pasa a la Actividad 7. Si la respuesta es SI, pasa a la Actividad 8.
6
SJ JDCyA
Atiende el resolutivo de la CEDH y dar seguimiento hasta su cumplimiento
Resolutivo
7
JDCyA
Integra la información generada en expediente y archivar Con esta actividad da fin el procedimiento.
Resolutivo
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A LAS QUEJAS RADICADAS EN
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS
Clave: PR-DG-SJS-01
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1
Resolutivo
Subdirección Jurídica del Sistema
2 años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO ASESORIA JURIDICA A LAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS
DEL SISTEMA DIF MORELOS
Clave: PR-DG-SJS-02
Revisión: 0
Pág. 1 de 6
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 14/Marzo/2016
PROCEDIMIENTO ASESORIA JURIDICA A LAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS
DEL SISTEMA DIF MORELOS
Clave: PR-DG-SJS-02
Revisión: 0
Pág. 2 de 6
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Asesoria Juridica a las diversas Áreas Administrativas del Sistema DIF Morelos El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO ASESORIA JURIDICA A LAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS
DEL SISTEMA DIF MORELOS
Clave: PR-DG-SJS-02
Revisión: 0
Pág. 3 de 6
Elaboró:
Lic. Adolfo Sánchez Cárdenas Jefe del Departamento del Contencioso y
Administrativo
Revisó:
Mtro. Luis Ortíz Salgado Subdirector Jurídico del Sistema
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito: Otorgar certeza Jurídica a los actos realizados por las diversas áreas administrativas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, permitiendo que cada una de éstas, en su operatividad se ajusten a su marco legal establecido y en general bajo la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana en el Estado de Morelos. 2. Alcance: Este procedimiento abarca únicamente las áreas administrativas operativas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos. 3. Referencias:
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos. Código Civil vigente en el Estado de Morelos Código Procesal Civil vigente en el Estado de Morelos Código Familiar vigente en el Estado de Morelos Código Procesal Familiar vigente en el Estado de Morelos. Código Penal del Estado de Morelos Código de procedimientos Penales del Estado de Morelos Ley Federal del Trabajo Condiciones Generales del Trabajo
Reglamento Interno del Sistema DIF Morelos 4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento Contencioso y Administrativo, elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Subdirector/a Jurídico del Sistema, revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del Director/a General aprobar la aplicación de este procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5. Definiciones: Ninguna 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO ASESORIA JURIDICA A LAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS
DEL SISTEMA DIF MORELOS
Clave: PR-DG-SJS-02
Revisión: 0
Pág. 4 de 6
6.1. Diagrama de flujo
Información
Solicitud
Información
Solicitud
Información
Solicitud
INICIO
Analizar la solicitud y la información
proporcionada por el área solicitante
2
Recibir la solicitud de asesoría acompañada
de la información necesaria para analizar
el asunto
1
Contactar al solicitante para asesorarlo y
explicarle los puntos relacionados a su
solicitud y solicitarle más información para
elaborar una respuesta
4
Viene del procedimiento del área
solicitante
3
No
Si
¿La información está completa para dar una respuesta?
5
Contestación
Elaborar contestación considerando la
información proporcionada por el
área solicitante y archivar acuse
5
FIN D
PROCEDIMIENTO ASESORIA JURIDICA A LAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS
DEL SISTEMA DIF MORELOS
Clave: PR-DG-SJS-02
Revisión: 0
Pág. 5 de 6
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Secretaria
(S)
Recibe la solicitud de asesoría acompañada de la información necesaria para analizar el asunto Viene del procedimiento del área solicitante
Solicitud Información
2
Subdirector Jurídico
(SJ) y Jefe/a del
Departamento Contencioso y Administrativo
(JDCyA)
Analiza la solicitud y la información proporcionada por el área solicitante.
Solicitud Información
3
SJ
JDCyA
¿La información está completa para dar una respuesta? Si la respuesta es NO, pasa a la Actividad 4 Si la respuesta es SI, pasa a la Actividad 5
4
JDCyA
Contacta al solicitante para asesorarlo y explicarle los puntos relacionados a su solicitud y solicitarle más información para elaborar una respuesta Se conecta con la actividad 5
Solicitud Información
5
Analista Jurídico
(AJ)
Elabora contestación considerando la información proporcionada por el área solicitante y se archiva el acuse. Con esta actividad da fin el procedimiento.
Contestación
PROCEDIMIENTO ASESORIA JURIDICA A LAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS
DEL SISTEMA DIF MORELOS
Clave: PR-DG-SJS-02
Revisión: 0
Pág. 6 de 6
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1
Contestación
Subdirección Jurídica del Sistema
1 años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A LAS ASOCIACIONES CIVILES
CON ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS
Clave: PR-DG-SJS-03
Revisión: 0
Pág. 1 de 8
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A LAS ASOCIACIONES CIVILES
CON ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS
Clave: PR-DG-SJS-03
Revisión: 0
Pág. 2 de 8
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Expedición de Constancias a las Asociaciones Civiles con Actividades No Lucrativas El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A LAS ASOCIACIONES CIVILES
CON ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS
Clave: PR-DG-SJS-03
Revisión: 1
Pág. 3 de 8
Elaboró:
Lic. Adolfo Sánchez Cárdenas Jefe del Departamento del Contencioso y
Administrativo
Revisó:
Mtro. Luis Ortíz Salgado Subdirector Jurídico del Sistema
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito: Incorporar al marco de la legalidad a aquellas Asociaciones Civiles, cuyo objeto sea de altruismo y solidaridad con gente de escasos recursos, permitiendo con ello que sus actos sean validados en atención a la constancia otorgada por este Sistema DIF Morelos. 2. Alcance: Este procedimiento abarca a las Asociaciones Civiles constituidas dentro y fuera del Estado de Morelos, cuyo objeto sea ejecutar acciones con fines altruistas y solidarios en relación con núcleos de población vulnerables de nuestra entidad federativa. 3. Referencias:
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4569 del 21 de noviembre de 2007.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento Contencioso y Administrativo, elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Subdirector/a Jurídico del Sistema, revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del Director/a General aprobar la aplicación de este procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5. Definiciones: Ninguna 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A LAS ASOCIACIONES CIVILES
CON ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS
Clave: PR-DG-SJS-03
Revisión: 0
Pág. 4 de 8
6.1. Diagrama de flujo
Programación de visitas
Documentos
Solicitud
Solicitud
Solicitud
5
INICIO
Informar al solicitante vía telefónica, correo
electrónico o personalmente acerca
de los requisitos necesarios la
expedición de la constancia 2
Recibir la Solicitud de Expedición de Constancia de Actividades No
Lucrativas
1
Recibir, revisar y valorar los documentos
presentados por la Asociación Civil
3
Viene del procedimiento de la
Asociación Civil
Viene del procedimiento de la
Asociación Civil
Se conecta con el procedimiento de la
Asociación Civil
Solicitud
Programar inspección ocular en las
instalaciones de la Asociación Civil
solicitante
4
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A LAS ASOCIACIONES CIVILES
CON ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS
Clave: PR-DG-SJS-03
Revisión: 0
Pág. 5 de 8
D
Constancia de actividades No
Lucrativas
Expedir la Constancia de Actividades No
Lucrativas y enviarla al solicitante
7
Oficio
Informar el motivo por
el cual no es posible
expedir la Constancia
de Actividades No
Lucrativas
5
6
No
Si
¿Se expide la constancia de actividades no
lucrativas?
8
Constancia de actividades No
Lucrativas
Archivar la Constancia de Actividades No
Lucrativas junto con la solicitud
8
FIN
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A LAS ASOCIACIONES CIVILES
CON ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS
Clave: PR-DG-SJS-03
Revisión: 0
Pág. 6 de 8
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Secretaria
(S)
Recibe la Solicitud de Expedición de Constancia de Actividades No Lucrativas Viene del procedimiento de la Asociación Civil
Solicitud
2
Secretaria (S) o
Analista Jurídico
(AJ)
Informa al solicitante vía telefónica, correo electrónico o personalmente acerca de los requisitos necesarios la expedición de la constancia Los requisitos son:
1. Anexar al escrito antes referido proyecto de funcionamiento de la Asociación o bien evidencia documental tales como registros, listas o todo documento relacionado con el servicio.
2. Señalar en el escrito de solicitud el domicilio y teléfono de la Asociación.
3. Descripción de las actividades de la Asociación, anexando
las documentales necesarias para conocer su actividad, tales como fotos, videos, audio, etc.
4. Copia Simple del Acta Constitutiva de la Asociación Civil.
5. Copia de Identificación Oficial vigente del Presidente de la
Asociación y en caso de que la constancia sea solicitada por el representante legal es necesario que agregue copia simple del poder notarial así como su identificación oficial.
6. Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Se conecta con el procedimiento de la Asociación Civil y se espera respuesta.
Solicitud
3
AJ
Recibe, revisa y valora los documentos presentados por la Asociación Civil
Solicitud
Documentos
4
Jefe/a del Departamento Contencioso y Administrativo
(JDCyA) y
AJ
Programa inspección ocular en las instalaciones de la Asociación Civil solicitante
Solicitud
Programación de visitas
5
SJ JDCyA
¿Se expide la constancia de actividades no lucrativas? Si la respuesta es NO, pasa a la Actividad 6. Si la respuesta es SI, pasa a la Actividad 7.
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A LAS ASOCIACIONES CIVILES
CON ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS
Clave: PR-DG-SJS-03
Revisión: 0
Pág. 7 de 8
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
6
SJ
Informa el motivo por el cual no es posible expedir la Constancia de Actividades No Lucrativas Se conecta con la actividad 8.
Oficio
7
SJ
Expide la Constancia de Actividades No Lucrativas y enviarla al solicitante
Constancia de actividades No
Lucrativas
8
S Archiva la Constancia de Actividades No Lucrativas junto con la solicitud Con esta actividad da fin el procedimiento.
Constancia de actividades No
Lucrativas
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A LAS ASOCIACIONES CIVILES
CON ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS
Clave: PR-DG-SJS-03
Revisión: 0
Pág. 8 de 8
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1
Constancia de actividades No Lucrativas
Subdirección Jurídica del Sistema
2 años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO CREACIÓN Y/O REFORMAS DE LEYES, REGLAMENTOS Y
LINEAMIENTOS INTERNOS
Clave: PR-DG-SJS-04
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO CREACIÓN Y/O REFORMAS DE LEYES, REGLAMENTOS Y
LINEAMIENTOS INTERNOS
Clave: PR-DG-SJS-04
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Creación y/o Reformas de Leyes, Reglamentos y Lineamientos Internos
El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO CREACIÓN Y/O REFORMAS DE LEYES, REGLAMENTOS Y
LINEAMIENTOS INTERNOS
Clave: PR-DG-SJS-04
Revisión: 1
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Lic. Adolfo Sánchez Cárdenas Jefe del Departamento del Contencioso y
Administrativo
Revisó:
Mtro. Luis Ortíz Salgado Subdirector Jurídico del Sistema
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito: Otorgar legalidad, dinámica, rapidez y certeza Jurídica a los trámites administrativos en los que intervenga este organismo, evitando retardos y falta de normatividad aplicable a casos concretos que provoquen lagunas legales en la aplicación e interpretación de las disposiciones y reglamentos por los cuales se rige de manera interna 2. Alcance: Este procedimiento abarca únicamente las áreas administrativas operativas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos. 3. Referencias:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos Código Civil vigente en el Estado de Morelos Código Procesal Civil vigente en el Estado de Morelos Condiciones Generales de Trabajo del Sistema DIF Morelos Reglamento Interno de las condiciones Generales del Trabajo Ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos Demás leyes y Códigos aplicables que permitan y orienten para la modificación de reglamentos internos de
este Sistema DIF Morelos. 4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento Contencioso y Administrativo, elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Subdirector/a Jurídico del Sistema, revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del Director/a General aprobar la aplicación de este procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5. Definiciones: Ninguna 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO CREACIÓN Y/O REFORMAS DE LEYES, REGLAMENTOS Y
LINEAMIENTOS INTERNOS
Clave: PR-DG-SJS-04
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1. Diagrama de flujo
Dictamen
Anteproyecto
Anteproyecto
Anteproyecto
4
INICIO
Recibir propuesta de anteproyecto de ley,
reglamento u otra disposición legal
1
Revisar, valorar la propuesta y dar
respuesta al solicitante e indicando de que sea enviado a revisión de la CEMER a través de la
Subdirección de Planeación Estratégica
y posteriormente a Consejería Jurídica y/o
D.G. de Desarrollo Organizacional
Viene del procedimiento de la
Unidad Administrativa Solicitante
Viene del procedimiento del área
solicitante y Planeación Estratégica
Se conecta con el procedimiento del área
solicitante y Planeación Estratégica
Recibir dictamen de la CEMER y enviar el
anteproyecto a revisión de Consejería Jurídica y/o D.G. de Desarrollo
Organizacional
2
3
Se conecta con el procedimiento de la
Consejería Jurídica y/o D.G. de Desarrollo
Organizacional
Viene del procedimiento de la
Consejería Jurídica y/o D.G. de Desarrollo
Organizacional
PROCEDIMIENTO CREACIÓN Y/O REFORMAS DE LEYES, REGLAMENTOS Y
LINEAMIENTOS INTERNOS
Clave: PR-DG-SJS-04
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
D
Anteproyecto
Recibir el anteproyecto revisado y presentarlo a Junta de Gobierno para
su aprobación
4
Anteproyecto
Gestionar la publicación del anteproyecto en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
5
FIN
PROCEDIMIENTO CREACIÓN Y/O REFORMAS DE LEYES, REGLAMENTOS Y
LINEAMIENTOS INTERNOS
Clave: PR-DG-SJS-04
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Secretaria
(S)
Recibe propuesta de anteproyecto de ley, reglamento u otra
disposición legal
Viene del procedimiento de la Unidad Administrativa Solicitante
Anteproyecto
2
Jefe/a del Departamento Contencioso y Administrativo
(JDCyA)
Revisa y valora la propuesta y da respuesta al solicitante e
indicando de que sea enviado a revisión de la CEMER a través de
la Subdirección de Planeación Estratégica y posteriormente la
Subdirección Jurídica gestionará ante la Consejería Jurídica y/o
D.G. de Desarrollo Organizacional
Se conecta con el procedimiento del área solicitante y Planeación
Estratégica
Anteproyecto
Dictamen
3
JDCyA
Recibe dictamen de la CEMER y envía el anteproyecto a revisión
de Consejería Jurídica y/o D.G. de Desarrollo Organizacional
Se conecta con el procedimiento de la Consejería Jurídica y/o
D.G. de Desarrollo Organizacional y se espera respuesta.
Anteproyecto
Dictamen
4
Subdirector Jurídico
(SJ)
Recibe el anteproyecto revisado y lo presenta a Junta de
Gobierno para su aprobación
Anteproyecto
Dictamen
5
SJ
Gestiona la publicación del anteproyecto en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad” hasta su conclusión y archiva la documentación
resultante del anteproyecto.
Con esta actividad da fin el procedimiento.
Anteproyecto Dictamen
PROCEDIMIENTO CREACIÓN Y/O REFORMAS DE LEYES, REGLAMENTOS Y
LINEAMIENTOS INTERNOS
Clave: PR-DG-SJS-04
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1
anteproyecto
Subdirección Jurídica del Sistema
2 años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO JUICIOS Y/O PROCEDIMIENTOS PENALES
Clave: PR-DG-SJS-05
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO JUICIOS Y/O PROCEDIMIENTOS PENALES
Clave: PR-DG-SJS-05
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Juicios y/o Procedimientos Penales.
El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO JUICIOS Y/O PROCEDIMIENTOS PENALES
Clave: PR-DG-SJS-05
Revisión: 1
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Lic. Adolfo Sánchez Cárdenas Jefe del Departamento del Contencioso y
Administrativo
Revisó:
Mtro. Luis Ortíz Salgado Subdirector Jurídico del Sistema
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito: Defender los intereses de este Sistema DIF Morelos, en contra de actos ejecutados por particulares que con motivo de una conducta ilícita tipificada por el Código Penal vigente en el Estado de Morelos, pueda sufrir un perjuicio este Organismo Descentralizado. 2. Alcance: Este procedimiento abarca a las autoridades Públicas de cualquier naturaleza del ámbito Federal, Estatal o Municipal y/o personas físicas y morales. 3. Referencias:
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos Código Penal vigente en el Estado de Morelos Código Procesal Penal vigente en el Estado de Morelos Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos Demás leyes y Códigos aplicables al procedimiento instauradora por este Sistema o por la autoridad o
persona física o moral reclamante. 4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento Contencioso y Administrativo, elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Subdirector/a Jurídico del Sistema, revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del Director/a General aprobar la aplicación de este procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5. Definiciones: Ninguna 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO JUICIOS Y/O PROCEDIMIENTOS PENALES
Clave: PR-DG-SJS-05
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1. Diagrama de flujo
Resolución
Diligencias
Denuncia ó Querella
4
INICIO
Elaborar denuncia ó querella verificando que
cumpla con los requisitos
1
Dar seguimiento a cada una de las diligencias
Viene del procedimiento del Ministerio Público
Se conecta con el procedimiento del Ministerio Público
Recibir la resolución por parte del Ministerio
Público
2
3
PROCEDIMIENTO JUICIOS Y/O PROCEDIMIENTOS PENALES
Clave: PR-DG-SJS-05
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
D
Resolución
Archivar la resolución
7 Pruebas
Desahogar las pruebas
6
FIN
Información
Continuar con el juicio
oral o abreviado
4 5
No
Si
¿Se concluye la resolución?
3
Se conecta con el procedimiento del
Juez
PROCEDIMIENTO JUICIOS Y/O PROCEDIMIENTOS PENALES
Clave: PR-DG-SJS-05
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Subdirector
Jurídico del
Sistema
(SJ)
Elabora denuncia ó querella verificando que cumpla con los requisitos: REQUISITOS:
1.- Poder para acreditar legitimación procesal 2.- Documentos para acreditar propiedad, posesión o derecho sobre el reclamo
Denuncia ó Querella
2
Jefe del Departamento
del Contencioso y Administrativo
(JDCA)
Da seguimiento a cada una de las diligencias
Diligencia de inspección ocular,
Orden de entrevista ministerial,
Desahogo de periciales de acuerdo al delito de que se trate,
Requerimiento de informes, datos y documentos a cargo de la Autoridad
Se conecta con el procedimiento del Ministerio Público y se espera resolución.
Diligencias
3
SJ Recibe la resolución por parte del Ministerio Público
Resolución
4
SJ
¿Se concluye la resolución?
Si la respuesta es No, pasa a la actividad 5
Si la respuesta es Si, pasa a la actividad 7
5
JDCA
Continua con el juicio oral o abreviado
Información
6
JDCA
Desahoga las pruebas Se conecta con el procedimiento del Juez Pasa a la actividad 3.
Pruebas
7
JDCA
Archiva la resolución
Con esta actividad da fin el procedimiento.
Resolución
PROCEDIMIENTO JUICIOS Y/O PROCEDIMIENTOS PENALES
Clave: PR-DG-SJS-05
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1
Resolución
Subdirección Jurídica del Sistema
2 años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
Clave: PR-DG-SJS-06
Revisión: 0
Pág. 1 de 8
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 201/marzo/6
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
Clave: PR-DG-SJS-06
Revisión: 0
Pág. 2 de 8
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Elaboración de Contratos y Convenios El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
01
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
Clave: PR-DG-SJS-06
Revisión: 1
Pág. 3 de 8
Elaboró:
Lic. Adolfo Sánchez Cárdenas Jefe del Departamento del Contencioso y
Administrativo
Revisó:
Mtro. Luis Ortíz Salgado Subdirector Jurídico del Sistema
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1.- PROPÓSITO: Brindar certeza legal en los actos jurídicos bilaterales en los que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos sea parte, de tal forma que se establezcan con claridad precisión y congruencia los alcances de los derechos y obligaciones entre éste con la parte conveniente o contratante ya sea ente público, estatal, federal, municipal o incluso particular llámese persona física o moral. 2.- ALCANCE: Este procedimiento abarca a Instituciones de gobierno y/o privadas, particulares personas físicas o morales y demás Instituciones que tengan relación con este Sistema por virtud de las actividades en común con este Organismo Descentralizado. 3.- REFERENCIA:
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos. Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos. Código Civil vigente en el Estado de Morelos. Código Procesal Civil vigente en el Estado de Morelos Código Familiar vigente en el Estado de Morelos Código Procesal Familiar vigente en el Estado de Morelos Código del Comercio
4.- RESPONSABILIDAD:
Es responsabilidad del Jefe de Departamento Contencioso y Administrativo elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Subdirector Jurídico del Sistema revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del Director/a General aprobar la aplicación de este procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5.- DEFINICIONES: “Ninguna”
6.- METODO DE TRABAJO: 6.1.- Diagrama flujo 6.2.- Descripción del Procedimiento
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
Clave: PR-DG-SJS-06
Revisión: 0
Pág. 4 de 8
6.1. Diagrama de flujo
Contrato o Convenio
Contrato o Convenio
Documentación
Solicitud
Documentación para personas Físicas y personas Morales
Solicitud
INICIO
Canalizar la solicitud de elaboración del contrato o convenio al abogado
2
Recibir y revisar la solicitud de contrato o
convenio del área administrativa junto
con la documentación correspondiente para
su elaboración
1
Elaborar de contrato o convenio y rubrica
3
Viene de la Unidad Administrativa solicitante
Contrato o Convenio
Recopilar firmas de partes contratantes en el Contrato o Convenio
4
5
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
Clave: PR-DG-SJS-06
Revisión: 0
Pág. 5 de 8
Oficio
Contrato o Convenio
Enviar una copia simple del contrato a la
Dirección de Administración y
Finanzas para el pago correspondiente
5
FIN
Se conecta con el procedimiento de la Dirección de Administración y Finanzas
T
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
Clave: PR-DG-SJS-06
Revisión: 0
Pág. 6 de 8
6.2 Descripción de Procedimiento:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Secretaria
(S)
Recibe y revisa la solicitud de contrato o convenio del área administrativa solicitante para la realización del contrato o convenio, junto con la documentación correspondiente para su elaboración.
En el caso de contrato o convenio se realice para personas físicas se requiere la siguiente documentación:
Identificación oficial. Comprobante de domicilio. R.F.C. Curriculum vitae. Objeto del contrato Suficiencia presupuestal (expedida por el área de
administración y finanzas).
En el caso de contrato o convenio se realice para personas morales se requiere la siguiente documentación:
Escritura pública de la creación de la empresa. Escritura pública donde se le otorga poder general
Identificación oficial del Representante legal. Comprobante de domicilio de la persona moral. R.F.C. de la persona moral Curriculum vitae de la persona moral. Objeto del contrato. Suficiencia presupuestal (expedida por el área de
administración y finanzas). Si falta algún requisito en el momento se devuelve la solicitud. Y canaliza la solicitud de elaboración del contrato o convenio a la Subdirector/a jurídico/a del Sistema.
Solicitud Documentación
2
Subdirector/a Jurídica del
Sistema (SJ)
Revisa la documentación y canaliza la solicitud de elaboración del contrato o convenio al abogado.
Solicitud Documentación
3
Abogado
(A)
Elabora de contrato o convenio acorde a las necesidades del área solicitante en apego a derecho y considerando los datos e información recibida.
Solicitud Documentación
Contrato o Convenio
4
A
Recopila firmas de partes contratantes en el Contrato o Convenio
Contrato o Convenio
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
Clave: PR-DG-SJS-06
Revisión: 0
Pág. 7 de 8
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
5
A
Envía una copia simple del contrato o convenio mediante oficio a la Dirección de Administración y Finanzas para el pago correspondiente y un original a la persona física o moral con quien se celebró el contrato o convenio, previo firma de recibido y archivando otro original en la Subdirección Jurídica. Con esta actividad da fin el procedimiento
Oficio Contrato o Convenio
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
Clave: PR-DG-SJS-06
Revisión: 0
Pág. 8 de 8
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 Contrato o Convenio
Subdirección Jurídica 5 años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO JUICIOS CIVILES, FAMILIARES Y OTROS
Clave: PR-DG-SJS-07
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 201/marzo/6
PROCEDIMIENTO JUICIOS CIVILES, FAMILIARES Y OTROS
Clave: PR-DG-SJS-07
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Juicios Civiles, Familiares y otros El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
01
PROCEDIMIENTO JUICIOS CIVILES, FAMILIARES Y OTROS
Clave: PR-DG-SJS-07
Revisión: 1
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Lic. Adolfo Sánchez Cárdenas Jefe del Departamento del Contencioso y
Administrativo
Revisó:
Mtro. Luis Ortíz Salgado Subdirector Jurídico del Sistema
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1.- PROPÓSITO: Otorgar defensa legal a este Sistema, en contra actos de autoridades o particulares que con motivo de las actividades desarrolladas por este Organismo, se crean afectadas en su esfera jurídica. 2.- ALCANCE: Este procedimiento abarca a las autoridades Públicas de cualquier naturaleza del ámbito federal, estatal o municipal y/o personas físicas y morales, incluyendo Organismos y Asociaciones no lucrativas. 3.- REFERENCIA:
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos Código Civil vigente en el Estado de Morelos Código Procesal Civil vigente en el Estado de Morelos Código Familiar vigente en el Estado de Morelos Código Procesal Familiar vigente en el Estado de Morelos Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos Demás leyes y Códigos aplicables al procedimiento instauradora por este Sistema o por la autoridad
o persona física o moral reclamante. 4.- RESPONSABILIDAD:
Es responsabilidad del Jefe de Departamento Contencioso y Administrativo elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Subdirector Jurídico del Sistema revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del Director/a General aprobar la aplicación de este procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este
procedimiento.
5.- DEFINICIONES: “Ninguna”
6.- METODO DE TRABAJO: 6.1.- Diagrama flujo 6.2.- Descripción del Procedimiento
PROCEDIMIENTO JUICIOS CIVILES, FAMILIARES Y OTROS
Clave: PR-DG-SJS-07
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1. Diagrama de flujo
Contestación de Visita
Contestación de Visita
Requisitos
Demanda o Contestación
INICIO
Elaborar la contestación de la
demanda o vista de la contestación de
demanda según el caso
2
Formular la demanda o contestación a cargo de la Subdirección Jurídica
1
Asistir a la Audiencia de Conciliación
3
Viene de la solicitud del Área correspondiente del Sistema o de otra instancia
6
¿Se logro una conciliación entre las partes involucradas? Conciliación
Expediente
Archivar la Conciliación
en Expediente
5
4
FIN
D
SI
NO
PROCEDIMIENTO JUICIOS CIVILES, FAMILIARES Y OTROS
Clave: PR-DG-SJS-07
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
Escrito de alegatos
Acta de Audiencia
D
Desahogo de pruebas
Ofrecimiento
Elaborar el Ofrecimiento y
desahogo de pruebas
6
FIN
Asistir a la Audiencia de Ley
7
Participar en los Alegatos
8
Sentencia
Recibir la Sentencia
9
PROCEDIMIENTO JUICIOS CIVILES, FAMILIARES Y OTROS
Clave: PR-DG-SJS-07
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Procedimiento:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Subdirector/a Jurídica del
Sistema (SJS)
Formula la demanda o en su caso inicia el procedimiento ante la autoridad correspondiente, para que sea canalizada a la Subdirección Jurídica para su seguimiento.
Oficio de canalización
de demanda o instrucción de elaboración de
demanda Requisitos
2
SJS
Elabora la contestación de la demanda o vista de la contestación de demanda según el caso
Contestación de Visita
3
Jefe del Departamento Contencioso y Administrativo
(JDCA)
Asiste a la Audiencia de Conciliación
Contestación de Visita
4
JDCA
¿Se logro una conciliación entre las partes involucradas? Si la respuesta es No pasa a la actividad 5 Si la respuesta es No pasa a la actividad 6
5
JDCA Archiva el Contrato o Convenio en Expediente
Conciliación Expediente
6 SJS Elabora el Ofrecimiento y desahogo de pruebas
Ofrecimiento
Desahogo de pruebas
7 JDCA Asiste a la Audiencia de Ley
Acta de audiencia
8
SJS Participa en los Alegatos
Escrito de alegatos
9
SJS
Recibe la Sentencia En caso de ser favorable la sentencia y una vez que queda firme la resolución, se solicita el archivo definitivo del expediente, solo en el caso de que no exista derecho a salvo por parte de este Organismo o bien, de ser adversa se promueven los recursos procedentes y se procede a la defensa en la ejecución de sentencia. Con esta actividad da fin el procedimiento
Sentencia
PROCEDIMIENTO JUICIOS CIVILES, FAMILIARES Y OTROS
Clave: PR-DG-SJS-07
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 Expediente
Subdirección Jurídica 5 años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO LEVANTAMIENTO DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS
Clave: PR-DG-SJS-08
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO LEVANTAMIENTO DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS
Clave: PR-DG-SJS-08
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Levantamiento de Actas Circunstanciadas El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
01
PROCEDIMIENTO LEVANTAMIENTO DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS
Clave: PR-DG-SJS-08
Revisión: 1
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Lic. Adolfo Sánchez Cárdenas Jefe del Departamento del Contencioso y
Administrativo
Revisó:
Mtro. Luis Ortíz Salgado Subdirector Jurídico del Sistema
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1.- PROPÓSITO: Otorgar certeza Jurídica a los actos realizados por las diversas áreas administrativas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, permitiendo que cada una de éstas, en su operatividad se ajusten a su marco legal establecido y en general bajo la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana en el Estado de Morelos 2.- ALCANCE: Este procedimiento abarca únicamente las áreas administrativas operativas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos. 3.- REFERENCIA:
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos Código Penal vigente en el Estado de Morelos Código Procesal Penal vigente en el Estado de Morelos Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos Demás leyes y Códigos aplicables al procedimiento instauradora por este Sistema o por la autoridad o
persona física o moral reclamante 4.- RESPONSABILIDAD:
Es responsabilidad del Jefe de Departamento Contencioso y Administrativo elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Subdirector Jurídico del Sistema revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del Director/a General aprobar la aplicación de este procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5.- DEFINICIONES: “Ninguna”
6.- METODO DE TRABAJO: 6.1.- Diagrama flujo 6.2.- Descripción del Procedimiento
PROCEDIMIENTO LEVANTAMIENTO DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS
Clave: PR-DG-SJS-08
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.2.- Descripción del Procedimiento
Acta Circunstanciada
Acta Circunstanciada
Solicitud
INICIO
Elaborar el Acta Correspondiente
2
Recibir la solicitud de levantamiento de acta
circunstanciada
1
Dar seguimiento ante Desarrollo Humano y Comisaria en caso de
responsabilidad disciplinaria y administrativa
3
Viene del Procedimiento de las Áreas del Sistema
6
¿Existe presunción de responsabilidad
administrativa?
Acta Circunstanciada Expediente
Archivar Acta
Circunstanciada en Expediente
5
4
FIN
D
SI
NO
PROCEDIMIENTO LEVANTAMIENTO DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS
Clave: PR-DG-SJS-08
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
D
Acta administrativa y/o Denuncia
Administrativa
Llevar a cabo el levantamiento de acta
Administrativa y/o Denuncia
Administrativa
6
FIN
PROCEDIMIENTO LEVANTAMIENTO DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS
Clave: PR-DG-SJS-08
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Procedimiento:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Subdirector/a Jurídica del
Sistema (SJS)
Recibe la solicitud de levantamiento de acta circunstanciada
Viene del Procedimiento de las Áreas del Sistema
Solicitud
2
Abogado
(A)
Elabora el Acta Correspondiente
Acta Circunstanciada
3
Jefe del Departamento Contencioso y Administrativo
(JDCA)
Da seguimiento ante Desarrollo Humano y Comisaria en caso de responsabilidad disciplinaria y administrativa
Acta Circunstanciada
4
JDCA
¿Existe presunción de responsabilidad administrativa? Si la respuesta es No pasa a la actividad 5 Si la respuesta es No pasa a la actividad 6
5
Secretaria
(S)
Archiva Acta Circunstanciada en Expediente
Acta Circunstanciada Expediente
6
SJS
Lleva a cabo el levantamiento de acta Administrativa y/o Denuncia Administrativa Con esta actividad da fin el procedimiento
Acta administrativa y/o Denuncia
Administrativa
PROCEDIMIENTO LEVANTAMIENTO DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS
Clave: PR-DG-SJS-08
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 Expediente
Subdirección Jurídica 5 años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS
Clave: PR-DG-SJS-09
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS
Clave: PR-DG-SJS-09
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Expedición de Copias Certificadas. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
01
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS
Clave: PR-DG-SJS-09
Revisión: 1
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Lic. Adolfo Sánchez Cárdenas Jefe del Departamento del Contencioso y
Administrativo
Revisó:
Mtro. Luis Ortíz Salgado Subdirector Jurídico del Sistema
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1.- PROPÓSITO: Dar fe de aquellos documentos que se originan de los actos emanados por este Organismo o bien de aquellos, que no habiendo surgido de alguna área administrativa de este Sistema, forma parte integrante de la actuación ejecutada por el mismo para cumplir con los fines por los que fue creada cada Unidad Administrativa. 2.- ALCANCE: Este procedimiento abarca únicamente aquellos documentos que se originan o que tienen relación directa con las actividades ejecutadas por las áreas administrativas del Sistema. 3.- REFERENCIA:
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos 4.- RESPONSABILIDAD:
Es responsabilidad del Jefe de Departamento Contencioso y Administrativo elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Subdirector Jurídico del Sistema revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del Director/a General aprobar la aplicación de este procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5.- DEFINICIONES: “Ninguna”
6.- METODO DE TRABAJO: 6.1.- Diagrama flujo 6.2.- Descripción del Procedimiento
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS
Clave: PR-DG-SJS-09
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.2.- Descripción del Procedimiento
Documentos Originales
y Copias
Documentos Originales
y Copias
Documentos Originales
y Copias
Solicitud
INICIO
Cotejar los Documentos Originales con copias a certificar
2
Recibir la solicitud de expedición de copias
certificadas y los documentos originales
y copias para su certificación
1
Viene del Procedimiento de las Áreas del Sistema
5
¿Las copias coinciden con los
documentos Originales?
Notificar al área solicitante el motivo por
el cual no se puede realizar la certificación
de los Documentos
4
3
NO
SI 1
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS
Clave: PR-DG-SJS-09
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
Solicitud Expediente
Documentos Originales
y Copias Certificadas
Documentos Originales
y Copias Certificadas
D
Llevar a cabo la Certificación plasmando las Rubricas, firmas y
expedición de documentos
5
FIN
Devolver los documentos originales
y las copias certificadas al área solicitante
6
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS
Clave: PR-DG-SJS-09
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Procedimiento:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Secretaria
(S)
Recibe la solicitud de expedición de copias certificadas y los documentos originales y copias para su certificación
Viene del Procedimiento de las Áreas del Sistema
Solicitud Documentos Originales y Copias
2
Abogado
(A)
Coteja los Documentos Originales con copias a certificar
Documentos Originales y Copias
3
Abogado
(A)
¿Las copias coinciden con los documentos Originales? Si la respuesta es No pasa a la actividad 5 Si la respuesta es No pasa a la actividad 6
4
Abogado
(A)
Notifica al área solicitante el motivo por el cual no se puede realizar la certificación de los Documentos y se conecta con la actividad numero 1.
Documentos Originales y Copias
5
Subdirector/a Jurídica del
Sistema (SJS)
Lleva a cabo la Certificación plasmando las Rubricas, firmas y expedición de documentos
Documentos Originales
y Copias Certificadas
6
SJS
Devuelve los documentos originales y las copias certificadas al área solicitante y se archiva la solicitud en expediente. Con esta actividad da fin el procedimiento
Documentos Originales
y Copias Certificadas Solicitud
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS
Clave: PR-DG-SJS-09
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 Expediente
Subdirección Jurídica 5 años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO PETICIONES DE PERSONAS EXTRAÑAS
Clave: PR-DG-SJS-10
Revisión: 0
Pág. 1 de 6
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO PETICIONES DE PERSONAS EXTRAÑAS
Clave: PR-DG-SJS-10
Revisión: 0
Pág. 2 de 6
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Peticiones de Personas Extrañas El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
01
PROCEDIMIENTO PETICIONES DE PERSONAS EXTRAÑAS
Clave: PR-DG-SJS-10
Revisión: 1
Pág. 3 de 6
Elaboró:
Lic. Adolfo Sánchez Cárdenas Jefe del Departamento del Contencioso y
Administrativo
Revisó:
Mtro. Luis Ortíz Salgado Subdirector Jurídico del Sistema
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1.- PROPÓSITO: Orientar a la población que así lo solicite, sobre peticiones relacionadas con la operatividad de este Sistema y/o atender las peticiones que aún cuando no sean competencia de este organismo en términos del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2.- ALCANCE: Cualquier persona física o moral que ejerza su derecho de petición en términos del artículo 8 Constitucional. 3.- REFERENCIA:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos Demás leyes y Códigos aplicables a la solicitud del peticionario.
4.- RESPONSABILIDAD:
Es responsabilidad del Jefe de Departamento Contencioso y Administrativo elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Subdirector Jurídico del Sistema revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del Director/a General aprobar la aplicación de este procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este
procedimiento.
5.- DEFINICIONES: “Ninguna”
6.- METODO DE TRABAJO: 6.1.- Diagrama flujo 6.2.- Descripción del Procedimiento
PROCEDIMIENTO PETICIONES DE PERSONAS EXTRAÑAS
Clave: PR-DG-SJS-10
Revisión: 0
Pág. 4 de 6
6.2.- Descripción del Procedimiento
Expediente
Información
Solicitud
Respuesta
Información
Solicitud
INICIO
Analizar la solicitud e Información y elaborar respuesta al solicitante
2
Recibir la solicitud Petición de personas
extrañas dirigidas a las máximas autoridades
de este Sistema
1
Viene del derecho de petición
Entregar respuesta de manera fundada y
motivada a cargo de esta Subdirección Jurídica y archivar
acuse en expediente
3
FIN
PROCEDIMIENTO PETICIONES DE PERSONAS EXTRAÑAS
Clave: PR-DG-SJS-10
Revisión: 0
Pág. 5 de 6
6.2 Descripción de Procedimiento:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Secretaria (S)
Recibe la solicitud Petición de personas extrañas dirigidas a las máximas autoridades de este Sistema Viene del derecho de petición
Solicitud Información
2
Abogado
(A)
Analiza la solicitud e Información y elaborar respuesta al solicitante
Solicitud Información
3
Abogado (A)
Entrega respuesta de manera fundada y motivada a cargo de esta Subdirección Jurídica
Con esta actividad da fin el procedimiento
Respuesta Expediente
PROCEDIMIENTO PETICIONES DE PERSONAS EXTRAÑAS
Clave: PR-DG-SJS-10
Revisión: 0
Pág. 6 de 6
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 Expediente
Subdirección Jurídica 5 años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA
SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO
Clave: PR-DG-SJS-11
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA
SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO
Clave: PR-DG-SJS-11
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Elaboración e Integración de Información para Sesiones de Junta de Gobierno El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
01
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA
SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO
Clave: PR-DG-SJS-11
Revisión: 1
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Lic. Adolfo Sánchez Cárdenas Jefe del Departamento del Contencioso y
Administrativo
Revisó:
Mtro. Luis Ortíz Salgado Subdirector Jurídico del Sistema
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1.- PROPÓSITO: Señalar con precisión el procedimiento que se sigue en la preparación y desahogo de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno del Sistema a fin de que se encuentren debidamente respaldados los actos jurídicos cuya trascendencia impactan los recursos financieros, humanos y materiales con los que se encuentra integrado el patrimonio del Organismo. 2.- ALCANCE: El procedimiento hasta llegar a la votación de cada uno de los puntos a que se sujetan las sesiones de Junta de Gobierno, tiene un alcance externo que involucra a los titulares de las diversas entidades de la administración pública central, que conforman el cuerpo colegiado denominado junta de gobierno del Sistema para el Desarrollo integral de la Familia del Estado de Morelos en términos de su Ley de creación. 3.- REFERENCIA:
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos y Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos
4.- RESPONSABILIDAD:
Es responsabilidad del Jefe de Departamento Contencioso y Administrativo elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Subdirector Jurídico del Sistema revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del Director/a General aprobar la aplicación de este procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5.- DEFINICIONES: “Ninguna”
6.- METODO DE TRABAJO: 6.1.- Diagrama flujo 6.2.- Descripción del Procedimiento
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA
SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO
Clave: PR-DG-SJS-11
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.2.- Descripción del Procedimiento
Información
Documentos
Integración
Documentos
Archivo
Información
Documentos
Solicitud
INICIO
Solicitar a través de la Secretaria Técnica para el envío de asuntos a tratar en Junta de Gobierno
1
Analizar sobre la viabilidad y procedencia de información remitida por las áreas del
Sistema para considerarse como punto a tratar en la junta de
gobierno
2
NO
Conformar e integrar las carpetas que contienen la información de cada uno de
los puntos a tratarse en junta de gobierno
5
Viene del procedimiento de las áreas
administrativas del Sistema
¿Es viable la información para someterse como punto a Junta de
gobierno?
Reservar Información para su resolución por otro trámite administrativo
6
4
3
SI
FIN
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA
SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO
Clave: PR-DG-SJS-11
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
Acta de Junta de Gobierno
Información
Acta de Junta de Gobierno
Documentos
Envío de convocatorias
Acta de Junta de Gobierno
Envío de convocatorias y carpetas a los titulares integrantes de la junta de gobierno para su conocimiento y puntual asistencia a la sesión convocada..
6
Desahogo de junta de gobierno
7
Integración de firmas
Dar seguimiento de puntos acordados en Junta de Gobierno
8
9
FIN
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA
SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO
Clave: PR-DG-SJS-11
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Procedimiento:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Subdirector Jurídico del
Sistema (SJS)
Comunica la fecha de próxima sesión de junta de gobierno a las áreas del Sistema por conducto de su secretario técnico y solicita envíen de tener, los temas que correspondan para desahogo.
Oficio de solicitud de información
2
SJS
Recibe la información en la secretaría técnica y se prosigue al análisis sobre la procedencia de considerarse como tema a tratarse en junta de gobierno
Oficios de respuesta sobre la información
enviada Carpeta de puntos a tratar y orden del día
3
SJS
¿Es viable la información para someterse como punto a Junta de
gobierno?
Si la respuesta es No pasa a la actividad 4 Si la respuesta es No pasa a la actividad 5
4
SJS
Arregla la información y se procede al envío de convocatorias y carpetas con la información debidamente sustentada de temas a tratarse en la sesión de junta de gobierno que corresponda. Con esta actividad da fin el procedimiento
Oficio de convocatoria
5
SJS
Desahoga la sesión y votación para aprobación de puntos propuestos por la secretaria técnica.
Acta de Junta de
Gobierno
6
SJS
Desahogo de sesión y votación para aprobación de puntos propuestos por la secretaria técnica.
Acta de Junta de
Gobierno
7
SJS
Recaba firmas del acta ante los integrantes de la Junta de Gobierno o de sus suplentes que asistieron a sesión.
Acta de Junta de
Gobierno
8
SJS
Da seguimiento en el trámite de puntos aprobados en Junta de Gobierno que deban cumplir las áreas del Sistema Con esta actividad da fin el procedimiento
Oficio de seguimiento
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA
SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO
Clave: PR-DG-SJS-11
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 Acta de Junta de Gobierno
Subdirección Jurídica 5 años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno
PROCEDIMIENTO MONITOREAR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA (SIE-INFOMEX)
Clave: PR-DAF-SJS-12
Revisión: 0
Pág. 1 de 8
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 2016
PROCEDIMIENTO MONITOREAR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA (SIE-INFOMEX)
Clave: PR-DAF-SJS-12
Revisión: 0
Pág. 2 de 8
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Monitorear la Unidad de Información Pública, a través del Sistema de Información Electrónica (SIE-INFOMEX). El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO MONITOREAR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA (SIE-INFOMEX)
Clave: PR-DAF-SJS-12
Revisión: 1
Pág. 3 de 8
Elaboró:
Lic. Adolfo Sánchez Cárdenas Jefe del Departamento del Contencioso y
Administrativo
Revisó:
Mtro. Luis Ortíz Salgado Subdirector Jurídico del Sistema
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito: Monitorear la Unidad de Información Pública, a través del Sistema de Información Electrónica SIE-INFOMEX, para recibir y dar seguimiento las solicitudes que hace la ciudadanía al Sistema DIF Morelos y dar contestación de forma oportuna. 2. Alcance: Este procedimiento involucra a las áreas operativas del Sistema DIF del Estado de Morelos, toda vez que ellas son las que emiten el oficio de contestación. 3. Referencias:
Reglamento Interno del Sistema DIF Morelos, número 4616 del 30 de mayo de 2008. Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, Publicado En El
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5076 del 20 de marzo de 2013 Manual de Organización de la Dirección de Administración y Finanzas.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de Departamento Contencioso y Administrativo elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Subdirector Jurídico del Sistema revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del Director/a General aprobar la aplicación de este procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este
procedimiento.
5. Definiciones: Para los efectos del presente procedimiento, así como sus anexos correspondientes, se entenderá por: UDIP: Unidad de Información Pública 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO MONITOREAR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA (SIE-INFOMEX)
Clave: PR-DAF-SJS-12
Revisión: 0
Pág. 4 de 8
6.1. Diagrama de flujo
FIN 6
INICIO
Abrir página de internet del Sistema SIE-
INFOMEX 1
1
4
No
Si
¿Existen solicitudes
por atender?
2
Acceder al Sistema a través del Nombre de usuario y contraseña
3
Desplegar las
solicitudes ciudadanas en proceso
5
Cerrar la sesión del
Sistema SIE-INFOMEX
PROCEDIMIENTO MONITOREAR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA (SIE-INFOMEX)
Clave: PR-DAF-SJS-12
Revisión: 0
Pág. 5 de 8
Oficio de contestación.
Solicitud
Oficio de contestación UDIP
Oficio de contestación.
Oficio de solicitud
Imprimir la solicitud y verificar que solicita
el/la ciudadano, identifica el área responsable de proporcionar las
información solicitada
6
Recibir el oficio de
solicitud con la
contestación.
Elaborar el oficio para que el área
correspondiente de contestación a lo
solicitado.
7
Hacer el oficio de contestación firmado
por el Titular de la UDIP y anexando el
oficio de contestación.
9
8
11
Viene del área responsable de proporcionar la
información
Se conecta con el área responsable de proporcionar
la información
Acceder al Sistema a través del Nombre de usuario y contraseña
para dar respuesta a la solicitud ciudadana
10
PROCEDIMIENTO MONITOREAR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA (SIE-INFOMEX)
Clave: PR-DAF-SJS-12
Revisión: 0
Pág. 6 de 8
Oficio de contestación
Oficio de contestación UDIP.
FIN
Oficio de contestación
Oficio de contestación UDIP.
Desplegar la solicitud para darle contestación, anexando los oficios y/o
documentación solicitada
11
Cerrar la sesión del Sistema SIE-INFOMEX y archivar documentos
12
T
PROCEDIMIENTO MONITOREAR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA (SIE-INFOMEX)
Clave: PR-DAF-SJS-12
Revisión: 0
Pág. 7 de 8
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Subdirector de Jurídica del
Sistema
Abre la página de internet del Sistema SIE-INFOMEX
2 Abogado (A)
Introduce el nombre de usuario y contraseña.
3 A Desplegar las solicitudes en proceso por parte de la ciudadanía
4 A verifica si ¿Existen solicitudes por atender? Si la respuesta es no pasa a la actividad 5 Si la respuesta es no pasa a la actividad 6
5 AE En caso de ser negativo, se cierra la sesión del Sistema SIE-INFOMEX
6 AE En caso de ser afirmativo, se imprime la solicitud de la ciudadanía.
Solicitud
7 AE Elabora el oficio para que el área correspondiente dé la contestación a lo solicitado por parte de la ciudadanía.
Oficio solicitud
8 AE Recibe el oficio de contestación por parte del área a quien se le canalizó la solicitud de la ciudadanía.
Oficio contestación
9 AE Redacta el oficio para dar contestación al ciudadano, donde lo firma el Titular de la Unidad de Información Pública (UDIP), anexando el oficio de contestación por parte del área correspondiente.
Oficio contestación UDIP
Oficio contestación
10 AE Repetir pasos 1, 2 y 3 para poder accesar al Sistema SIE-INFOMEX
11 AE Despliega la solicitud que se le enviara la contestación a su solicitud hecha, anexando el oficio de contestación firmado por el Titular de la UDIP así como el anexo correspondiente.
Oficio contestación UDIP
Oficio contestación
12 AE Cierra la sesión del Sistema SIE-INFOMEX Con esta última actividad finaliza el procedimiento
PROCEDIMIENTO MONITOREAR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA (SIE-INFOMEX)
Clave: PR-DAF-SJS-12
Revisión: 0
Pág. 8 de 8
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 Respuesta al solicitante Subdirección Jurídica del Sistema 5 años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
Ninguno.
PROCEDIMIENTO APOYOS A MUNICIPIOS, ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y
ATENCIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE MORELOS
Clave: PR-DG-SVI--01
Revisión: 0
Pág. 1 de 8
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 Revisión del procedimiento Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO APOYOS A MUNICIPIOS, ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y
ATENCIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE MORELOS
Clave: PR-DG-SVI--01
Revisión: 0
Pág. 2 de 8
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Apoyos a Municipios, Asociaciones, Instituciones y Atención Ciudadana en el Estado de Morelos.
El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO APOYOS A MUNICIPIOS, ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y
ATENCIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE MORELOS
Clave: PR-DG-SVI-01
Revisión: 1
Pág. 3 de 8
Elaboró:
Lic. Jenny Hidalgo y Costilla Espinoza Subdirectora de Vinculación Interinstitucional
Revisó:
Lic. Jenny Hidalgo y Costilla Espinoza Subdirectora de Vinculación Interinstitucional
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito: Asesorar, orientar y proporcionar de manera oportuna información sobre los apoyos a municipios, asociaciones, instituciones y atención ciudadana con referencia a servicios de Asistencia Social a población abierta. 2. Alcance: Involucra a todas las Unidades Administrativas del Sistema DIF Morelos, municipios y ciudadanía en general. 3. Referencias:
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4569 del 21 de noviembre de 2007.
Reglamento Interno del Sistema DIF Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4616 del 30 de mayo de 2008.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del/la Subdirector de Vinculación Interinstitucional, elaborar, implementar, revisar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad de la/el Director General aprobar la aplicación de este procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5. Definiciones: Para los efectos del presente procedimiento, así como sus anexos correspondientes, se entenderá por: 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO APOYOS A MUNICIPIOS, ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y
ATENCIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE MORELOS
Clave: PR-DG-SVI-01
Revisión: 0
Pág. 4 de 8
6.1. Diagrama de flujo
Solicitud
Solicitud
INICIO
Capturar los datos proporcionados a
través de las solicitudes en una hoja de cálculo y revisar el inventario
de bienes
2
Recibir las solicitudes de apoyo por parte de
Municipios, Asociaciones, Instituciones, Ciudadanía.
1
Oficio
Informar al solicitante
por oficio indicándole
el motivo por el cual no
se brindará el apoyo ¿Se cuenta con el apoyo solicitado?
3
4
No
Si
D
FIN
Informar al solicitante
vía telefónica el día y
hora de la entrega del
apoyo
5
6
PROCEDIMIENTO APOYOS A MUNICIPIOS, ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y
ATENCIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE MORELOS
Clave: PR-DG-SVI-01
Revisión: 0
Pág. 5 de 8
T
Fotografías
Padrón de Beneficiarios
Recibo
Copia de Identificación oficial
Carta de Agradecimiento
Entregar el apoyo a la persona solicitándole
carta de agradecimiento, copia de identificación oficial
y firma de recibido
6
Solicitar la comprobación de la entrega de los
apoyos proporcionados por medio de evidencia que consiste en padrón
de beneficiarios y fotografías 7
Fotografías
Padrón de Beneficiarios
Recibir la comprobación de la entrega de los
apoyos proporcionados y revisar la evidencia que consiste en padrón de
beneficiarios y fotografías y se archiva.
8
FIN
Reportes
Elaborar reportes de apoyos entregados
9
PROCEDIMIENTO APOYOS A MUNICIPIOS, ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y
ATENCIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE MORELOS
Clave: PR-DG-SVI-01
Revisión: 0
Pág. 6 de 8
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Auxiliar
Administrativo (Auxiliar) Analista
Administrativo (Analista)
Recibe las solicitudes de apoyo por parte de Municipios, Asociaciones, Instituciones, Ciudadanía.
Solicitud
2
Auxiliar
Captura los datos proporcionados a través de las solicitudes en una hoja de cálculo y revisar el inventario de bienes
Solicitud
3
Auxiliar Analista
¿Se cuenta con el apoyo solicitado? Si la respuesta es NO, pasa a la actividad número 4 Si la respuesta es SI, pasa a la actividad número 5
4
Analista
Informa al solicitante por oficio indicándole el motivo por el cual no se brindará el apoyo solicitado. Las causas pueden ser las siguientes: No se cuenta con techo presupuestal La solicitud no es competencia del Sistema No se cuenta con los bienes solicitados
Oficio
5
Auxiliar Analista
Informa al solicitante vía telefónica el día y hora de la entrega del apoyo.
6
Analista
Entrega el apoyo a la persona solicitándole carta de agradecimiento, copia de identificación oficial y firma de recibido
Carta de
Agradecimiento
Copia de Identificación oficial Recibo
7
Auxiliar Analista
Solicita la comprobación de la entrega de los apoyos proporcionados por medio de evidencia que consiste en padrón de beneficiarios y fotografías
Padrón de Beneficiarios
Fotografías
PROCEDIMIENTO APOYOS A MUNICIPIOS, ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y
ATENCIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE MORELOS
Clave: PR-DG-SVI-01
Revisión: 0
Pág. 7 de 8
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
8
Auxiliar Analista
Recibe la comprobación de la entrega de los apoyos proporcionados y revisar la evidencia que consiste en padrón de beneficiarios y fotografías y se archiva
Padrón de Beneficiarios
Fotografías
9
Auxiliar Analista
Elabora los reportes de apoyos entregados Con esta actividad da fin el procedimiento.
Reportes
PROCEDIMIENTO APOYOS A MUNICIPIOS, ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y
ATENCIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE MORELOS
Clave: PR-DG-SVI-01
Revisión: 0
Pág. 8 de 8
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1
Solicitud
Subdirección de Vinculación Interinstitucional
1 año
2
Carta de Agradecimiento
Subdirección de Vinculación Interinstitucional
1 año
3
Recibo
Subdirección de Vinculación Interinstitucional
1 año
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
1
Recibo
S/C
PROCEDIMIENTO ATENCION Y SOLUCION DE PETICIONES CIUDADANAS
Clave: PR-DG-DCGACTS -01
Revisión: 0
Pág. 1 de 8
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
3 3 Revisión y actualización del procedimiento
Actualización del Manual 14/marzo/2016
PROCEDIMIENTO ATENCION Y SOLUCION DE PETICIONES CIUDADANAS
Clave: PR-DG-DCGACTS -01
Revisión: 0
Pág. 2 de 8
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Atencion y Solucion de Peticiones Ciudadanas El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General Subdirección de Vinculación Interinstitucional Departamento de Control de Gestión, Atención Ciudadana y Trabajo Social
001 002 003
PROCEDIMIENTO ATENCION Y SOLUCION DE PETICIONES CIUDADANAS
Clave: PR-DG-DCGACTS -01
Revisión: 1
Pág. 3 de 8
Elaboró:
C. Lucero Esmeralda Manzanares Escobar Jefa de Departamento de Control de
Gestión, Atención Ciudadana y Trabajo Social
Revisó:
Lic. Jenny Hidalgo y Costilla Espinoza Subdirectora de Vinculación Interinstitucional
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito: Asesorar, orientar y proporcionar de manera oportuna los servicios de Asistencia Social a población abierta y vulnerable del Estado de Morelos a través de apoyos en especie. 2. Alcance: Involucra las áreas de Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Subdirección de Contabilidad, Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Subdirección de Albergues, Subdirección de Servicio Comunitarios y Nutrición, Subdirección de Vinculación Interinstitucional 3. Referencias:
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4569 del 22 de noviembre de 2007.
Reglamento Interno del Sistema DIF Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4616 del 30 de mayo de 2008.
Manual de Organización de la Dirección General
4. Responsabilidades: Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento de Control de Gestión Atención Ciudadana y Trabajo
Social elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del Subdirector/a de Vinculación Interinstitucional, revisar y vigilar el cumplimiento
de este procedimiento. Es responsabilidad de la/el Director General del Sistema DIF Morelos aprobar la aplicación de este
procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
5. Definiciones: Ninguno 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO ATENCION Y SOLUCION DE PETICIONES CIUDADANAS
Clave: PR-DG-DCGACTS -01
Revisión: 0
Pág. 4 de 8
6.1. Diagrama de flujo
Programa de Salidas
Programa de Salidas
Libro de Registro
Petición
Petición
Petición
5
INICIO
Asignar un folio a la petición ciudadana y anotar en el libro de
registro y en la base de datos
2
Asignar visitas domiciliarias
4
Recibir peticiones
ciudadanas
1
Realizar programación
semanal de salidas
3
Viene de los ciudadanos/as solicitantes
PROCEDIMIENTO ATENCION Y SOLUCION DE PETICIONES CIUDADANAS
Clave: PR-DG-DCGACTS -01
Revisión: 0
Pág. 5 de 8
T
Petición, estudio socioeconómico
cedula de atención
Petición, estudio socioeconómico
Petición, estudio socioeconómico,
cedula de atención
Realizar visita domiciliaria en apego al
programa de visitas asignadas y aplica
estudio socioeconómico o cedula de atención
según sea el caso 5
Realizar llamada
telefónica al solicitante
para explicarle el
porqué no se le
brindara el apoyo
Integrar el expediente completo para realizar
el trámite administrativo
90
Recibo de entrega de apoyos
Entregar el apoyo
recabando las firmar correspondientes
10
FIN
¿Requiere
realmente el
apoyo?
6
7
NO
SI
T
Nota Informativa
Elaborar nota informativa para
desahogar la petición e integrar el expediente completo para realizar
el trámite administrativo
8
FIN
PROCEDIMIENTO ATENCION Y SOLUCION DE PETICIONES CIUDADANAS
Clave: PR-DG-DCGACTS -01
Revisión: 0
Pág. 6 de 8
6.2 Descripción de Actividades
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Jefe de Departamento de Control de
Gestión, Atención
Ciudadana y Trabajo Social (JDCGACTS)
Recibe peticiones de apoyo a la población en general donde solicitan ( compra de medicamentos, pago de hospitalización, leche, pañales, gastos funerarios, recargas de tanques de oxigeno, nebulizadores, aspiradores de secreciones, pago de sesiones de hemodiálisis, pago de diálisis en el hospital, pago de quimioterapias, pago de cirugías, pago de hospitalización, pago de pasajes de personas en situación de desamparo para regresar a su lugar de origen, estudios de laboratorio, estudios médicos como resonancias, gamagramas, holter etc., material de curaciones, artículos de ortopedia, despensas, cobertores y pacas de lamina de cartón turnadas por la Subdirección de Vinculación Interinstitucional. Viene de los ciudadanos/as solicitantes
Peticiones
FO-DG-DCGACTS-01
2
Secretaria
( S) Trabajadora
Social (TS)
Asigna un folio a cada petición y la registra en el libro de registro correspondiente diariamente para llevar un adecuado control de las mismas y se registra la petición con el folio asignado en la base de datos.
Peticiones
FO-DG-DCGACTS-01 Libro de Registro
3
JDCGACTS
S TS
Realiza programación semanal de salidas valorando el tipo de
petición y realizar el cronograma de actividades semanales en
coordinación con la trabajadora social encargada de la logística
de las rutas de los diferentes Municipios del Estado
Programa de Salidas
4
JDCGACTS
Asigna las visitas domiciliarias a los trabajadores sociales en apego a la programación semanal.
Peticiones
FO-DG-DCGACTS-01 Programa de Salidas
5
T.S.
Realiza visita domiciliaria en apego a la información proporcionada por el solicitante, aplicando el estudio socioeconómico y realizando la observación, entrevista y condiciones de la vivienda así como la situación familiar del solicitante, en caso de no proceder para realizar un seguimiento aplicar cedula de atención y entregar el informe de cada visita domiciliaria al Jefe de Departamento de Control de Gestión, Atención Ciudadana y Trabajo Social.
Estudio Socioeconómico
(FO-DG-DCGACTS-02)
Cedula de Atención (FO-DG-DCGACTS-03)
PROCEDIMIENTO ATENCION Y SOLUCION DE PETICIONES CIUDADANAS
Clave: PR-DG-DCGACTS -01
Revisión: 0
Pág. 7 de 8
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
6
JDCGACTS
¿Requiere realmente el apoyo? Si la respuesta es NO, pasa a la actividad 8. Si la respuesta es SI, pasa a la actividad 10.
7
T.S. Realiza llamada telefónica al solicitante para explicarle el porqué no se le brindara el apoyo
Petición, estudio
socioeconómico cedula de atención
8
T.S. Elabora nota informativa para desahogar la petición e integrar el expediente completo para realzar el trámite administrativo Con esta actividad da fin el procedimiento.
Nota Informativa
9
T.S. Integra el expediente completo para realzar el trámite administrativo
Petición, estudio socioeconómico
10
T.S. Entrega el apoyo solicitado por el ciudadano/a y recabar las firmar correspondientes para su comprobación, para elaborar los reportes correspondientes. Con esta actividad se da por terminado el procedimiento
Recibo de entrega de
apoyo (FO-DG-DCGACTS-04)
Reportes
PROCEDIMIENTO ATENCION Y SOLUCION DE PETICIONES CIUDADANAS
Clave: PR-DG-DCGACTS -01
Revisión: 0
Pág. 8 de 8
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 Peticiones FO-DG-DCGACTS-01
Departamento de Control de Gestión, Atención, Ciudadana y Trabajo Social
12 meses
2 Libro de registro Departamento de Control de Gestión, Atención, Ciudadana y Trabajo Social
12 meses
3 Estudio Socioeconómico (FO-DG-DCGACTS-02)
Departamento de Control de Gestión, Atención, Ciudadana y Trabajo Social
12 meses
4 Cedula de Atención (FO-DG-DCGACTS-03)
Departamento de Control de Gestión, Atención, Ciudadana y Trabajo Social
12 meses
5 Expediente
Departamento de Control de Gestión, Atención, Ciudadana y Trabajo Social
12 meses
6 Recibo de entrega de apoyo (FO-DG-DCGACTS-04)
Departamento de Control de Gestión, Atención, Ciudadana y Trabajo Social
12 meses
8. Anexos:
Anexo
No. Descripción Clave
Peticiones FO-DG-DCGACTS-01
Estudio Socioeconómico FO-DG-DCGACTS-02
Cedula de Atención FO-DG-DCGACTS-03
Recibo de entrega de apoyo
FO-DG-DCGACTS-04
PROCEDIMIENTO CORTE DE INGRESO
Clave: PR-DG-ES2530-01
Revisión: 0
Pág. 1 de 9
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
PROCEDIMIENTO CORTE DE INGRESO
Clave: PR-DG-ES2530-01
Revisión: 0
Pág. 2 de 9
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Corte de Ingreso El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO CORTE DE INGRESO
Clave: PR-DG-ES2530-01
Revisión: 1
Pág. 3 de 9
Elaboró:
Lic. Francisco Mora Martínez Administrador de la Estación de Servicio
2530
Revisó:
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1.- Propósito:
Tener un control de efectivo de las ventas de gasolina y aditivos de la Estación de Servicio 2530. 2.- Alcance: Este procedimiento involucra a los Jefes Operativos, Oficiales Gasolineros y Empleados Polivalentes.
3.- Referencia: Ley del Impuesto al Valor Agregado. Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Código Fiscal de la Federación. Ley de Adquisiciones del estado de Morelos. Ley Federal de Protección al Consumidor. Código de Comercio. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Reglamento a la Ley de Adquisiciones del estado de Morelos. Reglamento Interno de la Administración Pública del estado de Morelos. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.
4.- Responsabilidad: Es responsabilidad de la Dirección General autorizar este Procedimiento. Es responsabilidad de la Dirección General realizar la supervisión y revisión de este Procedimiento. Es responsabilidad del Administrador de la Estación de Servicio 2530 elaborar, vigilar el cumplimiento y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del Jefes Operativos, Oficiales Gasolineros y Empleados Polivalentes apegarse a lo establecido en este Procedimiento.
5.- Definiciones: “Ninguno”
6.- Método de Trabajo: 6.1.- Diagrama de Flujo. 6.2.- Descripción del Procedimiento.
PROCEDIMIENTO CORTE DE INGRESO
Clave: PR-DG-ES2530-01
Revisión: 0
Pág. 4 de 9
INICIO
5
Revisa notas de consumo, verifica firmas
autorizadas y vales DIF, ACCOR ,
EFECTIVALE y GASOPASS.
Notas de consumo Vales DIF, ACCOR,
EFECTIVALE Y GASOPASS
El Jefe Operativo al iniciar su jornada
laboral, verifica las lecturas finales de
gasolina en cada uno de los dispensarios.
El Jefe Operativo realiza el corte de cada uno de los turnos conciliando
con los Oficiales Gasolineros los litros vendidos de Gasolina.
1
3
1
4
El Jefe Operativo determina los litros
vendidos y los expresa en ingresos en el corte diario.
Corte ES2530-SDIFM-CD-01
O
El Jefe Operativo al iniciar su jornada
laboral, verifica las lecturas iniciales de
gasolina en cada uno de los dispensarios.
2
O
6
PROCEDIMIENTO CORTE DE INGRESO
Clave: PR-DG-ES2530-01
Revisión: 0
Pág. 4 de 9
Corte. ES2530-SDIFM-CD-01
“Vales recibidos DIF”.
ES2530-SDIFM-VRDIF-01
Entregar el corte para revisión y firma.
8
Realizar la conciliación de los consumos contra los ingresos con cada Oficial
Gasolinero.
9
Capturar folios en el formato de “Vales recibidos
DIF”.
Verificar la cantidad de efectivo enviada en
capsulas a través del sistema de envíos
neumáticos.
Notas de consumo.
Vales de consumo.
O
Integrar el corte general de turno
recopilando notas y vales de consumo.
Ficha de depósito.
ES2530-SDIFM-FDTV-01
O
Recopilar el efectivo y hace el llenado de
ficha de depósito de la empresa de traslado
de valores.
O
O
10
11
12
13
5
6
7
Imprimir corte generado por el sistema de Control
Volumétrico.
Corte del Control Volumétrico.
ES2530-SDIFM-CCV-01
O
PROCEDIMIENTO CORTE DE INGRESO
Clave: PR-DG-ES2530-01
Revisión: 0
Pág. 5 de 9
Bitácoras de Mantenimiento y Administrativa
FIN
13
Entregar el efectivo a la empresa de valores.
15
Llenar bitácora de mantenimiento y administrativa.
12
14
Separar los vales de gasolina.
O
Se conecta con el procedimiento de Revisión del corte
PROCEDIMIENTO CORTE DE INGRESO
Clave: PR-DG-ES2530-01
Revisión: 0
Pág. 7 de 9
6.2 Descripción de Actividades:
1 Jefe Operativo y Oficial
Gasolinero (JO Y OG)
Inicia su jornada laboral, verifica las lecturas finales de gasolina en cada uno de los dispensarios.
2 Jefe Operativo y Oficial
Gasolinero (JO Y OG)
Inicia su jornada laboral, verifica las lecturas iniciales de gasolina en cada uno de los dispensarios.
3 Jefe Operativo y Oficial
Gasolinero (JO Y OG)
Realiza el corte de los tres turnos conciliando con los Oficiales Gasolineros los litros vendidos de Gasolina.
4 Jefe Operativo y Oficial
Gasolinero (JO Y OG)
Determina los litros vendidos y los expresa en ingresos en el corte diario.
Corte ES2530-SDIFM-CD-01
5 Jefe Operativo y Oficial
Gasolinero (JO Y OG)
Revisa notas de consumo, verificar firmas autorizadas y vales DIF, ACCOR, EFECTIVALE y GASOPASS recibidos por turno.
Notas de consumo Vales DIF, ACCOR,
EFECTIVALE Y GASOPASS
6 Jefe Operativo y Oficial
Gasolinero (JO Y OG)
Verifica la cantidad de efectivo enviada en cápsulas a través del sistema de envíos neumáticos, procediendo a revisar la autenticidad de cada billete.
7 Jefe Operativo y Oficial
Gasolinero (JO Y OG)
Imprime el Corte generado por el Sistema de Control Volumétrico.
Corte Control Volumétrico
ES2530-SDIFM-CCV-01
8 Jefe Operativo y Oficial
Gasolinero (JO Y OG)
Realiza la conciliación de los consumos contra los ingresos con cada Oficial Gasolinero.
9 Jefe Operativo y Oficial
Gasolinero (JO Y OG)
Captura folios en el formato de “Vales recibidos DIF”.
Formato de vales recibidos DIF
ES2530-SDIFM-VRDIF-01
10 Jefe Operativo y Oficial
Gasolinero (JO Y OG)
Integra el Corte General de turno recopilando notas y vales de consumo.
Notas de consumo, Vales de Gasolina, Corte del Control
Volumétrico. ES2530-SDIFM-CCV-01
11 Jefe Operativo y Oficial
Gasolinero (JO Y OG)
Recopila todo el efectivo, hace el llenado de la ficha de cada uno de los tres cortes y deposita cada corte de turno en la caja fuerte de la empresa de traslado de valores.
12 Jefe Operativo y Oficial
Gasolinero (JO Y OG)
Entrega el corte a Jefe de Oficina quien revisa de manera analítica y reporta de forma inmediata cualquier anomalía al Administrador, para ser atendida en un plazo de 72 horas.
Corte ES2530-SDIFM-CD-01
13 Jefe Operativo y Oficial
Gasolinero (JO Y OG)
Entrega el efectivo a la empresa de Traslado de valores.
PROCEDIMIENTO CORTE DE INGRESO
Clave: PR-DG-ES2530-01
Revisión: 0
Pág. 8 de 9
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO DE TRABAJO
15
Jefe Operativo y Oficial Gasolinero (JO Y OG)
Llena bitácora de mantenimiento y administrativas de la Estación de Servicio 2530. Se conecta con el procedimiento de Revisión del corte. Con esta última actividad finaliza el procedimiento
PROCEDIMIENTO CORTE DE INGRESO
Clave: PR-DG-ES2530-01
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 Vales de Gasolina DIF-Morelos
Jefe Operativo. 5 Años
2 Documento de canje de Vales ACCOR.
Jefe de Departamento de Crédito y Cobranza.
5 Años
3 Documento de canje de Vales de EFECTIVALE.
Jefe de Departamento de Crédito y Cobranza.
5 Años
4 Documento de canje de Vales de GASOPASS.
Jefe de Departamento de Crédito y Cobranza.
5 Años
5 Canje de Notas de Consumo de Gasolina.
Asistente Contable e Informática. 5 Años
6 Corte Diario
Subdirector y Jefe Operativo. 5 Años
7 Corte del Control Volumétrico
Subdirector y Jefe Operativo. 5 Años
8 Formatos Vales DIF Recibidos Jefe Operativo.
5 Años
9 Bitácoras
Jefe Operativo. 5 Años
10 Ficha de Depósito
Jefe de Departamento de Crédito y Cobranza.
5 Años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
1 Corte del Control Volumétrico.
ES2530-SDIFM-CCV-01
2 Corte Diario. ES2530-SDIFM-CD-01
3 Formatos Vales DIF Recibidos.
ES2530-SDIFM-VRDIF-01
4 Ficha de Depósito de la empresa de Traslado de Valores
ES2530-SDIFM-FDTV-01
PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE CORTES
Clave: PR-DG-ES2530-02
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE CORTES
Clave: PR-DG-ES2530-02
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Revisión de Cortes El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE CORTES
Clave: PR-DG-ES2530-02
Revisión: 1
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Lic. Francisco Mora Martínez Administrador de la Estación de Servicio
2530
Revisó:
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1.- Propósito:
Tener un control de los Ingresos diarios y así como también la verificación de vales y notas diarias. 2.- Alcance: Este procedimiento involucra al Administrador, Subdirector, Jefe de Departamento de Crédito y Cobranza, Asistente Contable y Jefe Operativo en Turno.
3.- Referencia: Ley del Impuesto al Valor Agregado. Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Código Fiscal de la Federación. Ley de Adquisiciones del estado de Morelos. Ley Federal de Protección al Consumidor. Código de Comercio. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Reglamento a la Ley de Adquisiciones del estado de Morelos. Reglamento Interno de la Administración Pública del estado de Morelos. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.
4.- Responsabilidad:
Es responsabilidad del Director General autorizar este Procedimiento. Es responsabilidad del Director General revisar este Procedimiento. Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Crédito y Cobranza la Organización y Evaluación de este Procedimiento. Es responsabilidad del Administrador de la Estación de Servicio 2530 elaborar, vigilar el cumplimiento y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del Personal Técnico y Operativo de la Estación de Servicio 2530 apegarse a lo establecido en este Procedimiento.
5.- Definiciones: “Ninguno”
6.- Método de Trabajo: 6.1.- Diagrama de Flujo. 6.2.- Descripción del Procedimiento.
PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE CORTES
Clave: PR-DG-ES2530-02
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1.-DIAGRAMA DE FLUJO
Ficha de Depósito BANAMEX
Conteo de Valores ES2530-SDIFM-FDCV-01
Notas y tickets de Consumo.
Comprobar que el monto de la venta diaria
sea igual a litros utilizados para la venta.
1
Sumar notas y tickets verificando que el saldo sea el mismo que el del
corte diario.
2
O
INICIO
Vales de Gasolina
Cuantificar los vales DIF, Accor, Efectivales y Gasopass recibidos,
verificando que el saldo sea el mismo del corte
diario.
y Sumar todas las notas recibidas verificando que el saldo de las notas sea
el mismo que se encuentra en el corte
diario.
3 O
Ficha de Depósito SERPAPROSA
Traslado de Valores ES2530-SDIFM-FDTV-01
Verificar que en los cortes se anexen la Fichas
SERPAPROSA que se envía a la empresa de Traslado de Valores y
Depósito Banamex para su conteo y recibir
la transferencia. . 5
O
Comenzar revisión del procedimiento
de Corte de Ingresos.
Separar lo vales de gasolina por proveedor. 4
Se conecta con los procedimientos de Reembolsos Accor,
Gassopas y
Efectivales.
6 O
PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE CORTES
Clave: PR-DG-ES2530-02
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
6
Entregar por parte del Jefe de Departamento, el corte
al Subdirector para su contabilización y
resguardo.
FIN
5
Se conecta con el Procedimiento de Elaboración de los
Estados Financieros
PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE CORTES
Clave: PR-DG-ES2530-02
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1 Jefe Operativo, Administrador,
Subdirector y Jefe de Departamento.
(JO,A,S y JD)
Comprueba que el monto de la venta diaria sea igual a litros utilizados para la venta.
Corte ES2530-SDIFM-CD-01
2 Jefe Operativo, Asistente
Contable e Informática y Jefe de Departamento.
(JO, AC y JD)
Suma y checa que todas las notas y tickets recibidos verificando que el saldo sea el mismo que se encuentra en el corte diario.
Notas y Tickets de Consumo
3 Jefe Operativo, Asistente
Contable e Informática y
Auxiliar Administrativo. (JO, AC y AA)
Cuantifica los vales DIF, ACCOR, EFECTIVALE y GASOPASS recibidos, verificando que el saldo sea el mismo del corte diario.
Vales de Gasolina
4 Jefe Operativo, Asistente
Contable e Informática y Jefe de Departamento.
(JO, AC y JD)
Separa los vales de gasolina por proveedor.
5 Jefe Operativo, Asistente
Contable e Informática, Jefe de Departamento
y Subdirector. (JO, AC y JD, S)
Verifica que en los cortes se anexen con todos los datos completos la Fichas SERPAPROSA que se envía a la empresa de Traslado de Valores y Depósito Banamex para su conteo y recibir la transferencia.
Ficha de Depósito de Traslado de Valores.
SERPAPROSA ES2530-SDIFM-FDTV-01
Ficha de Depósito BANAMEX
Conteo de Valores ES2530-SDIFM-FDCV-01
6 Jefe de Departamento de
Crédito y Cobranza y Subdirector
(JD y S)
Turna al Subdirector para su contabilización y resguardo. Se conecta con el procedimiento de Elaboración de Estados Financieros. Con esta actividad finaliza este procedimiento.
Corte ES2530-SDIFM-CD-01
PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE CORTES
Clave: PR-DG-ES2530-02
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 Corte Diario. Contabilidad Subdirector de la Estación de Servicio 2530.
5 Años
2
Ficha de Depósito de la Empresa de Traslado de
Valores
Contabilidad Subdirector de la Estación de Servicio 2530.
5 Años
3
Ficha de Depósito del Banco para Conteo de
Valores.
Contabilidad Subdirector de la Estación de Servicio 2530.
5 Años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
1 Corte Diario. ES2530-SDIFM-CD-01
2 Ficha de Depósito de la Empresa de Traslado de Valores. ES2530-SDIFM-FDTV-01
3 Ficha de Depósito del Banco que realiza el Conteo de Valores. ES2530-SDIFM-FDCV-01
PROCEDIMIENTO INVENTARIO DE ACEITES Y ADITIVOS
Clave: PR-DG-ES2530-03
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
PROCEDIMIENTO INVENTARIO DE ACEITES Y ADITIVOS
Clave: PR-DG-ES2530-03
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Inventario de Aceites y Aditivos El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO INVENTARIO DE ACEITES Y ADITIVOS
Clave: PR-DG-ES2530-03
Revisión: 1
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Lic. Francisco Mora Martínez Administrador de la Estación de Servicio
2530
Revisó:
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito:
Tener el control de las entradas y salidas de Aceites y Aditivos de la Estación de Servicio 2530.
2. Alcance:
Este procedimiento involucra al Administrador y Jefes Operativos de la Estación de Servicio 2530. 3. Referencias:
Ley del Impuesto al Valor Agregado. Código Fiscal de la Federación. Ley de Adquisiciones del estado de Morelos. Ley Federal de Protección al Consumidor. Código de Comercio. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Reglamento a la Ley de Adquisiciones del estado de Morelos. Reglamento Interior de la Administración Pública del estado de Morelos.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Administrador/a de la Estación de Servicio 2530, elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Director/a General revisar, aprobar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento. 5. Definiciones: Ninguna 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de Procedimiento
PROCEDIMIENTO INVENTARIO DE ACEITES Y ADITIVOS
Clave: PR-DG-ES2530-03
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1. Diagrama de flujo
Control de almacén ES2530-SDIFM-CA-01
Corte ES2530-SDIFM-CD-01
INICIO
Verificar stock en exhibidores de aceites
y aditivos.
1
5
Jefe Operativo verifica físicamente el
inventario de aceites y aditivos al iniciar
jornada laboral.
Llenar en el formato de Control de almacén las
ventas de aceites y aditivos
3
Reporta en el Corte diario las ventas de
aceites y aditivos por cada turno.
6
7
7
Surte las piezas vendidas de aceites y aditivos por turno a los Oficiales Gasolineros.
4
Supervisa que las piezas reportadas en
Control de almacén de aceites y aditivos este
completo y sea el correcto.
2 O
Control de almacén ES2530-SDIFM-CA-01
O
O
PROCEDIMIENTO INVENTARIO DE ACEITES Y ADITIVOS
Clave: PR-DG-ES2530-03
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
Control de Almacén ES2530-SDIFM-CA-01
6
7
FIN
Turnar al Jefe de Oficina para verificar
operaciones aritméticas del control de almacén.
9
El Jefe de Oficina Archiva y Resguarda el Control de Almacén en
el corte diario.
10 O
Anexar Control de almacén al Corte
diario.
7
O
Control de Almacén ES2530-SDIFM-CA-01
Corte ES2530-SDIFM-CD-01
O
Entregar al Administrador control de almacén anexo al
corte para su revisión. 8 O
Control de Almacén ES2530-SDIFM-CA-01
Corte ES2530-SDIFM-CD-01
O
O
PROCEDIMIENTO INVENTARIO DE ACEITES Y ADITIVOS
Clave: PR-DG-ES2530-03
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Jefe Operativo (JO)
Verifica físicamente el inventario de Aceites y Aditivos al iniciar y al terminar su jornada laboral.
2
Jefe Operativo (JO)
Supervisa que las piezas reportadas en control de almacén de Aceites y Aditivos este completo y correcto contra el inventario físico.
Control de Almacén. ES2530-SDIFM-CA-01
3 Jefe Operativo (JO)
Reporta en el corte diario las ventas de Aceites y Aditivos por turno.
4 Jefe Operativo (JO)
Surte las piezas vendidas de Aceites y Aditivos por turno a los Oficiales Gasolineros.
5 Jefe Operativo (JO)
Verifica que los exhibidores de Aceites y Aditivos su stock este completo.
6
Jefe Operativo (JO)
Llena en el formato de Control de almacén las ventas de aceites y aditivos.
7
Jefe Operativo (JO)
Anexa Control de Almacén al Corte Diario.
Control de Almacén y Corte.
8 Jefe Operativo (JO)
Entrega al Administrador control de almacén anexo al corte para su revisión.
Control de Almacén y Corte.
9 Jefe Operativo (JO)
Turnar al Jefe de oficina para Verificar operaciones aritméticas del control de almacén.
Control de Almacén. ES2530-SDIFM-CA-01
10
Jefe de Departamento de
Crédito y Cobranza
Archiva y resguarda el Formato de Control de Almacén por parte del Jefe de Oficina en el corte diario. Con esta última actividad finaliza este procedimiento.
Control de Almacén. ES2530-SDIFM-CA-01
PROCEDIMIENTO INVENTARIO DE ACEITES Y ADITIVOS
Clave: PR-DG-ES2530-03
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 Corte Diario.
Jefe Operativo de la E.S. 2530 5 Años
2 Control de Almacén.
Jefe Operativo de la E.S. 2530 5 Años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
1 Corte Diario.
ES2530-SDIFM-CD-01
2 Control de Almacén.
ES2530-SDIFM-CA-01
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE NOTAS Y TICKETS DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE
Clave: PR-DG-ES2530-04
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE NOTAS Y TICKETS DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE
Clave: PR-DG-ES2530-04
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Facturación de Notas y Tickets de consumo de combustible. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE NOTAS Y TICKETS DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE
Clave: PR-DG-ES2530-04
Revisión: 1
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Lic. Francisco Mora Martínez Administrador de la Estación de Servicio
2530
Revisó:
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito:
Elaborar facturas de consumo de combustible y aditivos a las diferentes dependencias y clientes particulares que se abastecen a crédito en la Estación de Servicio 2530.
2. Alcance:
Este procedimiento involucra al Asistente de Contabilidad e Informática, Auxiliar Administrativo, Jefe de Departamento de Crédito y Cobranza y al Administrador de la Estación de Servicio 2530.
3. Referencias:
Ley del Impuesto al Valor Agregado. Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Código Fiscal de la Federación. Ley de Adquisiciones del estado de Morelos. Código de Comercio. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Reglamento a la Ley de Adquisiciones del estado de Morelos. Reglamento Interno de la Administración Pública del estado de Morelos. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Director General autorizar este Procedimiento. Es responsabilidad del Director General revisar este Procedimiento. Es responsabilidad del Administrador de la Estación de Servicio 2530 elaborar, vigilar el cumplimiento y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del Personal Técnico y Operativo apegarse a lo establecido en este Procedimiento.
5. Definiciones:
“Ninguno” 6. Método de Trabajo
6.1.- Diagrama de Flujo. 6.2.- Descripción del Procedimiento.
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE NOTAS Y TICKETS DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE
Clave: PR-DG-ES2530-04
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1. Diagrama de flujo
INICIO
1
2
4
El Asistente Contable Recibe y
revisa el corte diario de cada turno.
El Asistente Contable realiza relación de notas y
tickets de consumo de combustible diario.
3
El Asistente Contable separa notas y tickets de consumo de combustible
por dependencias y particulares.
El Asistente Contable elabora factura a clientes
de manera semanal, quincenal o mensual.
Relación Notas y tickets de consumo de combustible.
ES2530-SDIFM-RNyT-01
O
5
El Asistente Contable entrega factura y tickets
originales a los clientes.
Factura ES2530-SDIFM-F-01
7
O
El Asistente Contable entrega al Jefe de
Departamento de Crédito y Cobranza diariamente
relación de facturas elaboradas.
6
Relación de Facturas ES2530-SDIFM-RFD-01
O
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE NOTAS Y TICKETS DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE
Clave: PR-DG-ES2530-04
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
Comunican vía telefónica y por correo electrónico a las
dependencias y particulares que tengan
factura para el pago respectivo.
7
FIN
Archivan por folio consecutivo las facturas.
8
6
Entregar Distribución mensual de notas y tickets
a Subdirección. 9
Distribución de Notas y Tickets
ES2530-SDIFM-DNT-01 O
Se conecta con el procedimiento de
Elaboración de los Estados Financieros.
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE NOTAS Y TICKETS DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE
Clave: PR-DG-ES2530-04
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Asistente Contable e Informática.
(AC)
Recibe y revisa el corte diario después de ser revisado y rubricado por el Jefe de Departamento de Crédito y Cobranza.
Corte Diario, Notas y tickets de Consumo de
combustible.
ES2530-SDIFM-RNyT-01
2
Asistente Contable e Informática.
(AA)
Realiza una relación de notas y tickets de consumo de combustible diario.
Notas y tickets de Consumo de Combustible
ES2530-SDIFM-RNyT-01
3
Asistente Contable e Informática.
(AA)
Separa las notas y tickets de consumo de combustible por dependencias y particulares.
Notas y Tickets de consumo de combustible.
ES2530-SDIFM-RNyT-01
4
Asistente Contable e Informática.
(AA)
Elabora facturas a los clientes de manera semanal, quincenal o mensual.
Facturas
ES2530-SDIFM-F-01
5
Asistente Contable e Informática.
(AA)
Entrega de Facturas a los diferentes clientes indicando que deberán anotar al recibir la factura Original, Nombre completo, Firma, Fecha y concepto “Recibí factura original para tramite de pago”.
Facturas
ES2530-SDIFM-F-01
6
Asistente Contable e Informática.
(AA)
Entrega al Jefe de Departamento de Crédito y Cobranza diariamente relación de las facturas elaboradas.
Facturas
ES2530-SDIFM-RFD-01
7
Asistente Contable e Informática.
(AC).
Comunica vía telefónica y por correo electrónico a las dependencias y particulares que tienen factura para su pago respectivo.
8
Asistente Contable e Informática.
(AC)
Archiva y captura por folio consecutivo las facturas elaboradas.
Facturas
ES2530-SDIFM-F-01
9
Asistente Contable e Informática.
(AC)
Entrega de manera mensual la Distribución de notas y tickets a Subdirección. Se conecta con el procedimiento de Elaboración de los Estados Financieros. Con esta última actividad finaliza este procedimiento.
Distribución de Notas y Tickets
ES2530-SDIFM-DNT-01
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE NOTAS Y TICKETS DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE
Clave: PR-DG-ES2530-04
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 Notas y tickets de Consumo de Combustible.
Asistente Contable e Informática y Auxiliar Admvo.
5 Años
2 Facturas.
Asistente Contable e Informática y Auxiliar Administrativo.
5 Años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
1 Relación de Notas y Tickets. ES2530-SDIFM-RNyT-01
2 Relación de Facturación Diaria. ES2530-SDIFM-RFD-01
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE VALES DE GASOLINA
Clave: PR-DG-ES2530-05
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE VALES DE GASOLINA
Clave: PR-DG-ES2530-05
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Facturación de Vales de Gasolina. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE VALES DE GASOLINA
Clave: PR-DG-ES2530-05
Revisión: 1
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Lic. Francisco Mora Martínez Administrador de la Estación de Servicio
2530
Revisó:
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito:
Elaborar facturas por la compra de Vales de Gasolina DIF a las diferentes dependencias y clientes particulares que se abastecen a crédito en la Estación de Servicio 2530.
2. Alcance:
Este procedimiento involucra al Auxiliar Administrativo, Jefe de Departamento de Crédito y Cobranza y al Administrador de la Estación de Servicio 2530.
3. Referencias:
Ley del Impuesto al Valor Agregado. Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Código Fiscal de la Federación. Ley de Adquisiciones del estado de Morelos. Código de Comercio. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Reglamento a la Ley de Adquisiciones del estado de Morelos. Reglamento Interior de la Administración Pública del estado de Morelos. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Administrador/a de la Estación de Servicio 2530, elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Director/a General revisar, aprobar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del personal técnico, de apoyo y Jefe de Departamento de Crédito y Cobranza apegarse a lo establecido en este Procedimiento.
5. Definiciones: Ninguno 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE VALES DE GASOLINA
Clave: PR-DG-ES2530-05
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1. Diagrama de flujo
Factura y vales de gasolina.
INICIO
1
2
Dependencias y particulares solicitan vía
telefónica facturación de vales.
Realiza factura a dependencias y
particulares el Auxiliar Administrativo.
4
Preparar por parte de Auxiliar Administrativo la factura y vales de gasolina con folios
consecutivos.
Factura ES2530-SDIFM-F-01
O
5
Entregar factura y vales de gasolina a los
clientes.
Factura y vales de gasolina.
O
6
Entrega al Administrador copia de
factura elaborada solicitando los vales de
gasolina para recibir vales.
3
Factura ES2530-SDIFM-F-01
O
O
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE VALES DE GASOLINA
Clave: PR-DG-ES2530-05
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
Relación de Consecutivo de folios de vales DIF.
ES2530-SDIFM-RCFVDIF-01
Comunicar a las dependencias y particulares que
tienen factura vencida para su pago.
respectivo. 9
FIN
Archivar por folio consecutivo las facturas.
10
5
8
Entregar al Jefe de Departamento de
Crédito y Cobranza diariamente relación de las facturas elaboradas.
Relación de Facturas ES2530-SDIFM-RFD-01
O
6
Capturar la relación de Consecutivo de folios de vales de gasolina.
Capturar todas las facturas elaboradas por consecutivo de
folios. 7
O
Se conecta con el procedimiento de Elaboración de los Edos. Financieros
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE VALES DE GASOLINA
Clave: PR-DG-ES2530-05
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1 Auxiliar
Administrativo (AA)
Dependencias y particulares solicitan vía telefónica facturación de vales.
2 Auxiliar
Administrativo (AA)
Realiza factura a dependencias y particulares el Auxiliar Administrativo.
Factura.
ES2530-SDIFM-F-01
3 Auxiliar
Administrativo (AA).
Entrega al administrador copia de la factura elaborada a dependencia o particular para recibir los vales de gasolina con folios consecutivos.
Factura y Vales de Gasolina.
ES2530-SDIFM-F-01
4 Auxiliar
Administrativo (AA)
Prepara por parte de Auxiliar Administrativo la factura y vales de gasolina con folios consecutivos.
Factura y Vales de Gasolina.
ES2530-SDIFM-F-01
5 Auxiliar
Administrativo (AA)
Entrega de Facturas y vales de gasolina a los diferentes clientes indicando que deberán anotar al recibir la factura Original, Nombre completo, Firma, Fecha y concepto “Recibí factura original para trámite de pago”.
Factura y Vales de Gasolina.
ES2530-SDIFM-F-01
6 Auxiliar
Administrativo (AA)
Captura el consecutivo de folios en la Relación de consecutivo de vales DIF.
Relación de consecutivo de vales
DIF.
ES2530-SDIFM-RCFVDIF-01
7 Auxiliar
Administrativo (AA)
Captura todas las facturas elaboradas por folio consecutivo.
8 Auxiliar
Administrativo (AA)
Entrega al Jefe de Departamento de Crédito y Cobranza diariamente relación de las facturas elaboradas.
Relación de Facturas Elaboradas.
ES2530-SDIFM-RFD-01
9 Auxiliar
Administrativo (AA)
Comunica a las dependencias y particulares que tienen factura vencida para trámite, chequeo del proceso o transferir por parte del cliente.
10 Auxiliar
Administrativo (AA)
Archiva por folio consecutivo las facturas elaboradas. Con esta última actividad finaliza este procedimiento.
Facturas.
ES2530-SDIFM-F-01
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE VALES DE GASOLINA
Clave: PR-DG-ES2530-05
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 Vales de Gasolina.
Administrador de la E.S. 2530. 5 Años
2 Facturas.
Asistente Contable e Informática y Auxiliar Administrativo.
5 Años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
1 Relación de Consecutivo de Folios vales DIF. ES2530-SDIFM-RCFVDIF-01
2 Relación de Facturación Diaria. ES2530-SDIFM-RFD-01
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE SERIE “A”
Clave: PR-DG-ES2530-06
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE SERIE “A”
Clave: PR-DG-ES2530-06
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Facturación de Serie “A”. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE SERIE “A”
Clave: PR-DG-ES2530-06
Revisión: 1
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Lic. Francisco Mora Martínez Administrador de la Estación de Servicio
2530
Revisó:
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito:
Elaborar facturas de Serie “A” a los diferentes clientes que se abastecen de combustible en la Estación de Servicio 2530.
2. Alcance:
Este procedimiento involucra al Jefe Operativo en Turno, Administrador de la Estación de Servicio 2530 y Jefe del Departamento de Crédito y Cobranza.
3. Referencias:
Ley del Impuesto al Valor Agregado. Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Código Fiscal de la Federación. Ley de Adquisiciones del estado de Morelos. Código de Comercio. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Reglamento a la Ley de Adquisiciones del estado de Morelos. Reglamento Interior de la Administración Pública del estado de Morelos. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Administrador/a de la Estación de Servicio 2530, elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Director/a General revisar, aprobar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del personal técnico, de apoyo y Jefe de Departamento de Crédito y Cobranza apegarse a lo establecido en este Procedimiento.
5. Definiciones: Ninguna 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE SERIE “A”
Clave: PR-DG-ES2530-06
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1. Diagrama de flujo
Factura y vales de gasolina.
INICIO
1
2
Dependencias y particulares solicitan vía
telefónica facturación de vales.
Realiza factura a dependencias y
particulares el Auxiliar Administrativo.
4
Preparar por parte de Auxiliar Administrativo la factura y vales de gasolina con folios
consecutivos.
Factura ES2530-SDIFM-F-01
O
5
Entregar factura y vales de gasolina a los
clientes.
Factura y vales de gasolina.
O
6
Entrega al Administrador copia de
factura elaborada solicitando los vales de
gasolina para recibir vales.
3
Factura ES2530-SDIFM-F-01
O
O
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE SERIE “A”
Clave: PR-DG-ES2530-06
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
Relación de Consecutivo de folios de vales DIF.
ES2530-SDIFM-RCFVDIF-01
Comunicar a las dependencias y particulares que
tienen factura vencida para su pago.
respectivo. 9
FIN
Archivar por folio consecutivo las facturas.
10
5
8
Entregar al Jefe de Departamento de
Crédito y Cobranza diariamente relación de las facturas elaboradas.
Relación de Facturas ES2530-SDIFM-RFD-01
O
6
Capturar la relación de Consecutivo de folios de vales de gasolina.
Capturar todas las facturas elaboradas por consecutivo de
folios. 7
O
Se conecta con el procedimiento de
Elaboración de los Edos. Financieros
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE SERIE “A”
Clave: PR-DG-ES2530-06
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1 Auxiliar
Administrativo (AA)
Dependencias y particulares solicitan vía telefónica facturación de vales.
2 Auxiliar
Administrativo (AA)
Realiza factura a dependencias y particulares el Auxiliar Administrativo.
Factura.
ES2530-SDIFM-F-01
3 Auxiliar
Administrativo (AA).
Entrega al administrador copia de la factura elaborada a dependencia o particular para recibir los vales de gasolina con folios consecutivos.
Factura y Vales de Gasolina.
ES2530-SDIFM-F-01
4 Auxiliar
Administrativo (AA)
Prepara por parte de Auxiliar Administrativo la factura y vales de gasolina con folios consecutivos.
Factura y Vales de Gasolina.
ES2530-SDIFM-F-01
5 Auxiliar
Administrativo (AA)
Entrega de Facturas y vales de gasolina a los diferentes clientes indicando que deberán anotar al recibir la factura Original, Nombre completo, Firma, Fecha y concepto “Recibí factura original para trámite de pago”.
Factura y Vales de Gasolina.
ES2530-SDIFM-F-01
6 Auxiliar
Administrativo (AA)
Captura el consecutivo de folios en la Relación de consecutivo de vales DIF.
Relación de consecutivo de vales
DIF.
ES2530-SDIFM-RCFVDIF-01
7 Auxiliar
Administrativo (AA)
Captura todas las facturas elaboradas por folio consecutivo.
8 Auxiliar
Administrativo (AA)
Entrega al Jefe de Departamento de Crédito y Cobranza diariamente relación de las facturas elaboradas.
Relación de Facturas Elaboradas.
ES2530-SDIFM-RFD-01
9 Auxiliar
Administrativo (AA)
Comunica a las dependencias y particulares que tienen factura vencida para trámite, chequeo del proceso o transferir por parte del cliente.
10 Auxiliar
Administrativo (AA)
Archiva por folio consecutivo las facturas elaboradas. Con esta última actividad finaliza este procedimiento.
Facturas.
ES2530-SDIFM-F-01
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE SERIE “A”
Clave: PR-DG-ES2530-06
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 Vales de Gasolina.
Administrador de la E.S. 2530. 5 Años
2 Facturas.
Asistente Contable e Informática y Auxiliar Administrativo.
5 Años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
1 Relación de Consecutivo de Folios vales DIF. ES2530-SDIFM-RCFVDIF-01
2 Relación de Facturación Diaria. ES2530-SDIFM-RFD-01
PROCEDIMIENTO CRÉDITO Y COBRANZA
Clave: PR-DG-ES2530-07
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
PROCEDIMIENTO CRÉDITO Y COBRANZA
Clave: PR-DG-ES2530-07
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Crédito y Cobranza. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO CRÉDITO Y COBRANZA
Clave: PR-DG-ES2530-07
Revisión: 1
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Lic. Francisco Mora Martínez Administrador de la Estación de Servicio
2530
Revisó:
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito:
Recuperar la cartera de clientes en el menor tiempo posible como mantener las finanzas en equilibrio y sanas con la finalidad de generar utilidades por parte de la Estación de Servicio 2530 para apoyar al Sistema DIF del estado de Morelos.
2. Alcance:
Este procedimiento involucra al Administrador, al Subdirector y al Jefe de Departamento de Crédito y Cobranza de la Estación de Servicio 2530.
3. Referencias:
Normas de Información Financiera. Ley del Impuesto al Valor Agregado. Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Código Fiscal de la Federación Ley de Adquisiciones del estado de Morelos. Código de Comercio. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Reglamento a la Ley de Adquisiciones del estado de Morelos. Reglamento Interior de la Administración Pública del estado de Morelos. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Administrador/a de la Estación de Servicio 2530, elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Director/a General revisar, aprobar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del personal técnico, de apoyo y Jefe de Departamento de Crédito y Cobranza apegarse a lo establecido en este Procedimiento.
5. Definiciones: Ninguno 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO CRÉDITO Y COBRANZA
Clave: PR-DG-ES2530-07
Revisión: 1
Pág. 4 de 7
6.1. Diagrama de flujo
Facturas
ES2530-SDIFM-F-01
Formatos Solicitud de cheque, Pago a proveedor, Gasto a comprobar, etc…
INICIO
Verificar diario los pagos recibidos por los
clientes.
3
Verificar los datos contenidos en las
facturas y las operaciones aritméticas.
6
Entregar Reporte de antigüedad de saldos
de clientes al Administrador
quincenalmente. 7
O
Reporte de Antigüedad de Saldos
de Clientes ES2530-SDIFM-RAS-01
Auxiliar de Cuentas por Cobrar
ES2530-SDIFM-ACC-01 O
8
7
Auxiliares de Cuentas por Cobrar
ES2530-SDIFM-ACC-01
Capturar las facturas que se elaboran diario
en el Auxiliar de Cuentas por Cobrar por
cliente. 1 O
Facturas
ES2530-SDIFM-F-01
Archivar las Facturas que están pendientes de pago por cliente.
2
O
Supervisar datos contenidos en los
formatos de requerimientos.
4
Oficios
ES2530-SDIFM-OC-01
Gestionar la Cobranza por vía telefónica, oficios y visitas
domiciliarias.
5 O
O
PROCEDIMIENTO CRÉDITO Y COBRANZA
Clave: PR-DG-ES2530-07
Revisión: 1
Pág. 5 de 7
Entregar al Subdirector de la E.S. 2530, mensualmente la
carpeta de la cobranza para su resguado y
contabilización 8
Depositar Todos los pagos recibidos por los
clientes a la cuenta bancaria de la
E.S.2530.
9
Entregar reporte de los depositos efectuados
por los clientes incluyendo los
depósitos de los reembolsos al
Subdirector de la E.S. 2530, de manera
mensual. .
10
O
Facturas ES2530-SDIFM-F-01
Fichas de Depósito
ES2530-SDIFM-FDB-01
O
FIN
Se conecta con el procedimiento de
elaboración de los Estados Financieros
PROCEDIMIENTO CRÉDITO Y COBRANZA
Clave: PR-DG-ES2530-07
Revisión: 1
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Jefe de Departamento de
Crédito y Cobranza (JDCC)
Captura las facturas que se elaboran a diario en el Auxiliar de Cuentas por cobrar por cliente.
Facturas.
ES2530-SDIFM-F-01
2 JDCC
Archiva las Facturas que están pendientes de pago por cliente en cada uno de sus expedientes en el Departamento de Cobranza.
Facturas.
ES2530-SDIFM-F-01
3 JDCC
Verifica los datos contenidos y operaciones aritméticas en las Facturas y Fichas de depósito.
Facturas ES2530-SDIFM-F-01
Fichas de Depósito ES2530-SDIFM-F-01
4
JDCC
Supervisa datos contenidos en los formatos de requerimientos.
5
JDCC
Gestiona la Cobranza por vía telefónica, oficios y visitas domiciliarias
Oficios.
ES2530-SDIFM-OC-01
6 JDCC
Verifica diario de los pagos recibidos por los clientes. Y todos los pagos deberán depositarse exclusivamente en la cuenta bancaria única de la E.S.2530.
Fichas de Depósito.
ES2530-SDIFM-F-01
7
JDCC
Entrega los reportes de Antigüedad de los Saldos y Auxiliar de las Cuentas por Cobrar quincenalmente al Administrador.
Antigüedad de Saldos ES2530-SDIFM-RAS-01
Auxiliar de la Cuentas por Cobrar.
ES2530-SDIFM-ACC-01
8 JDCC
Entrega al Subdirector mensualmente la carpeta de la cobranza para su contabilización y resguardo.
Fichas de Depósito.
ES2530-SDIFM-F-01
9 JDCC
Todos los pagos recibidos por los clientes deberán Depositarse a la cuenta bancaria de la E.S.2530.
10
JDCC
Entrega reporte de los depósitos efectuados por los clientes incluyendo los depósitos de los reembolsos al Subdirector de la E.S.2530 mensualmente. Se conecta con el procedimiento de elaboración de los Estados Financieros. Con esta última actividad finaliza este procedimiento.
PROCEDIMIENTO CRÉDITO Y COBRANZA
Clave: PR-DG-ES2530-07
Revisión: 1
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 Factura.
Estación de servicio 2530 5 años
2 Ficha de Depósito.
Estación de servicio 2530 5 años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
1 Reporte de Antigüedad de saldos. ES2530-SDIFM-RAS-01
2 Auxiliar de Cuentas por Cobrar ES2530-SDIFM-ACC-01
3 Factura ES2530-SDIFM-F-01
4 Ficha de Depósito. ES2530-SDIFM-FDB-01
5 Oficios Cobranza ES2530-SDIFM-OC-01
PROCEDIMIENTO COMPRAS A PEMEX
Clave: PR-DG-ES2530-08
Revisión: 1
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
PROCEDIMIENTO COMPRAS A PEMEX
Clave: PR-DG-ES2530-08
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Compras a Pemex. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO COMPRAS A PEMEX
Clave: PR-DG-ES2530-08
Revisión: 1
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Lic. Francisco Mora Martínez Administrador de la Estación de Servicio
2530
Revisó:
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha:14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito:
Tener un control de las compras de PEMEX.
2. Alcance:
Este procedimiento involucra al Administrador y Jefes Operativos de la Estación de Servicio 2530.
3. Referencias:
Ley del Impuesto Sobre la Renta. Ley del Impuesto al Valor Agregado. Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Código Fiscal de la Federación. Ley de Adquisiciones del estado de Morelos. Ley Federal de Protección al Consumidor. Código de Comercio. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Reglamento a la Ley de Adquisiciones del estado de Morelos. Reglamento Interior de la Administración Pública del estado de Morelos. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Administrador/a de la Estación de Servicio 2530, elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Director/a General revisar, aprobar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este Procedimiento. 5. Definiciones: Ninguna 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO COMPRAS A PEMEX
Clave: PR-DG-ES2530-08
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1. Diagrama de flujo
Factura Electrónica ES2530-SDIFM-FE-01
O
INICIO
6
1
Verificar inventario en tanques, saldos y reporte
semanal del Programa Interactivo de entrega en
el Portal Comercial PEMEX- Refinación.
Programa Interactivo de entrega en el Portal Comercial PEMEX. ES2530-SDIFM-PIPEMEX-01
O
2
Realizar traspasos Bancarios a la cuenta
asignada para depósitos de
Autotanques PEMEX.
Traspasos Bancarios ES2530-SDIFM-TB-01
O
3
Recibir las Notas de remisión emitidas por PEMEX y verificar el
abastecimiento
Notas de remisión ES2530-SDIFM-NR-01
O
4
Con la nota de remisión se descarga en el portal comercial de PEMEX la Factura
Electrónica.
Factura Electrónica ES2530-SDIFM-FE-01
O
Entregar a Contabilidad facturas de la compra
de gasolina. 5
PROCEDIMIENTO COMPRAS A PEMEX
Clave: PR-DG-ES2530-08
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
Póliza Diario ES2530-SDIFM-PD-01
6
Realizar póliza diario de la compras de
combustible.
7
Integrar la Póliza diario con su
respectiva factura y archivar.
Póliza diario y Factura Electrónica
ES2530-SDIFM-PD-01 ES2530-SDIFM-FE-01
O
O
FIN
Se conecta con el Procedimiento de Elaboración de los Estados Financieros
PROCEDIMIENTO COMPRAS A PEMEX
Clave: PR-DG-ES2530-08
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Administrador (A)
Verifica el inventario en tanques y vía internet saldos bancarios y reporte semanal del Programa Interactivo de entrega en el Portal Comercial PEMEX -Refinación.
Programa Interactivo de entrega en el Portal
Comercial PEMEX.
ES2530-SDIFM-PIPEMEX-01
2
A
Realiza los traspasos Bancarios a la cuenta de PEMEX. Traspasos Bancarios.
ES2530-SDIFM-TB-01
3
Jefes Operativos (JO)
Recibe las Notas de Remisión Emitidas por PEMEX y verifica el abastecimiento.
Nota de Remisión.
ES2530-SDIFM-NR-01
4
JO
Con la nota de remisión se descarga en el Portal Comercial de PEMEX la Factura Electrónica.
Factura Electrónica.
ES2530-SDIFM-FE-01
5
JO
Entrega a Contabilidad facturas de la compra de gasolina. Factura Electrónica.
ES2530-SDIFM-FE-01
6
Subdirector (S)
Realiza póliza diario de la compras de combustible.
Póliza diario.
ES2530-SDIFM-PD-01
7
S
Integra la Póliza diario con su respectiva factura , archivar y resguardar. Se conecta con el procedimiento de elaboración de los Estados Financieros Con esta actividad da fin el procedimiento
Póliza diario y Factura Electrónica.
ES2530-SDIFM-PD-01 ES2530-SDIFM-FE-01
PROCEDIMIENTO COMPRAS A PEMEX
Clave: PR-DG-ES2530-08
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 Factura Electrónica de PEMEX Estación de servicio 2530 5 años
2 Nota de remisión de PEMEX. Estación de servicio 2530 5 años
3 Póliza de diario. Estación de servicio 2530 5 años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
1 Factura Electrónica de PEMEX ES2530-SDIFM-FE-01
2 Nota de remisión de PEMEX ES2530-SDIFM-NR-01
3 Póliza de diario. ES2530-SDIFM-PD-01
PROCEDIMIENTO PAGO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Clave: PR-DG-ES2530-09
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
PROCEDIMIENTO PAGO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Clave: PR-DG-ES2530-09
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Pago Proveedores de Bienes y Servicios El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO PAGO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Clave: PR-DG-ES2530-09
Revisión: 1
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Lic. Francisco Mora Martínez Administrador de la Estación de Servicio
2530
Revisó:
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito:
Tener un control de los Pago a Proveedores de Bienes y Servicios.
2. Alcance:
Este procedimiento involucra al Administrador y al Subdirector de la Estación de Servicio 2530.
3. Referencias:
Ley del Impuesto Sobre la Renta. Ley del Impuesto al Valor Agregado. Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Código Fiscal de la Federación. Ley de Adquisiciones del estado de Morelos. Ley Federal de Protección al Consumidor. Código de Comercio. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Reglamento a la Ley de Adquisiciones del estado de Morelos. Reglamento Interior de la Administración Pública del estado de Morelos. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Administrador/a de la Estación de Servicio 2530, elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Director/a General revisar, aprobar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este Procedimiento. 5. Definiciones: Ninguno 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO PAGO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Clave: PR-DG-ES2530-09
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1. Diagrama de flujo
Traspasos Bancarios ES2530-SDIFM-TB-01
Factura del Proveedor
Póliza Cheque ES2530-SDIFM-PCH-01
Gastos Erogados GE-DAyF-SRF-03
Cheques ES2530-SDIFM-CH-01
Factura del Proveedor
Factura del proveedor
INICIO
1
2
Recibir del proveedor factura del bien o servicio prestado.
Verificar que la factura cumpla con los
requisitos fiscales de acuerdo al artículo 29 y 29-A del Código Fiscal
de la Federación.
3
Elaborar formato de Pago a proveedor, Solicitud de
cheque o Traspaso bancario, Gastos
erogados o a comprobar, Fondo Revolvente o
Arrendamiento verificando los datos de las facturas
del proveedor.
Pago a Proveedor PP-DAyF-SRF-06
Recoger en Tesorería del Sistema DIF de Morelos
los cheques elaborados o traspasos bancarios
autorizados. 5
4
Enviar a la Subdirección de
Recursos Financieros del Sistema DIF del
Estado de Morelos los formato anexando las
facturas, para la elaboración de cheque.
Formato respectivo
O
O
O
O
6
Solicitud de Cheque SCH-DAyF-TIP-13
Traspasos Bancarios ES2530-SDIFM-TB-01
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Arrendamiento de Inmueble AI-DAyF-SRF-07
Fondo Revolvente RFR-DAyF-SRF-02
Gastos a Comprobar
GC-DAyF-SRF-05
O
Viene del procedimiento del proveedor
PROCEDIMIENTO PAGO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Clave: PR-DG-ES2530-09
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
Pólizas de Egresos
Póliza Cheque ES2530-SDIFM-PCH-01
Expediente
6
Entregar el cheque o realizar el traspaso
bancario a los proveedores recabando las firmas respectivas de
recibido.
Contabilizar las Pólizas de egresos.
7
Integrar el expediente y resguardar la
documentación.
8
FIN
O
O
Traspasos Bancarios ES2530-SDIFM-TB-01
O
O
Se conecta con el Procedimiento de Elaboración de Estados Financieros
PROCEDIMIENTO PAGO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Clave: PR-DG-ES2530-09
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1 Administrador
(A)
Recibe del proveedor la factura del bien o servicio prestado.
Factura proveedor
2 Administrador
(A)
Verifica que la factura cumpla con los requisitos fiscales de acuerdo al Artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.
Factura proveedor
3 Subdirector
(S)
Elabora Formatos de “Pago a proveedor, Solicitud de cheque, Gastos erogados, Gastos a Comprobar, Fondo Revolvente y Arrendamiento de Inmuebles” verificando los datos de las factura del proveedor.
Formatos Pago a Proveedor
PP-DAyF-SRF-06
Solicitud de Cheque SCH-DAyF-TIP-13
Gastos Erogados GE-DAyF-SRF-03
Gastos a Comprobar GC-DAyF-SRF-05
Fondo Revolvente RFR-DAyF-SRF-02
Arrendamiento de Inmueble AI-DAyF-SRF-07
4 Administrador
(A)
Envía a la Subdirección de Recursos Financieros del Sistema DIF del Estado de Morelos los formatos anexando las facturas para la elaboración de cheque.
Formato Pago a Proveedor y Factura
PP-DAyF-SRF-06
Traspasos Bancarios PP-DAyF-SRF-07
5 Administrador
(A)
Recoge en Tesorería del Sistema DIF Morelos los cheques elaborados con la póliza cheque y la factura o el Traspasos bancarios.
Póliza cheque, Factura y cheque.
ES2530-SDIFM-PCH-01
Traspasos Bancarios PP-DAyF-SRF-07
6 Administrador
(A)
Entrega el cheque los Proveedores recabando las Firmas respectivas de recibido.
Póliza de cheque ES2530-SDIFM-PCH-01
7 Subdirector
(S)
Contabiliza las pólizas de Egresos.
Pólizas de Egresos
8 Subdirector
(S)
Integra el expediente y resguardar la documentación. Se conecta con el procedimiento de elaboración de los Estados Financieros Con esta actividad da fin el procedimiento
Expediente
PROCEDIMIENTO PAGO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Clave: PR-DG-ES2530-09
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 Póliza de Egresos Estación de servicio 2530 5 años
2 Factura del Proveedor Estación de servicio 2530 5 años
3 Formato Pago a Proveedor Estación de servicio 2530 5 años
4 Formato Solicitud de Cheque. Estación de servicio 2530 5 años
5 Traspasos Bancarios. Estación de servicio 2530 5 años
6 Formato Gastos Erogados. Estación de servicio 2530 5 años
7 Formato Gastos a Comprobar Estación de servicio 2530 5 años
8 Formato Fondo Revolvente Estación de servicio 2530 5 años
9 Formato Arrendamiento de Inmueble Estación de servicio 2530 5 años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
1 Póliza de Egresos ES2530-SDIFM-PE-01
2 Formato Pago a Proveedor PP-DAyF-SRF-06
3 Formato Solicitud de Cheque SCH-DAyF-TIP-13
4 Traspasos Bancarios PP-DAyF-SRF-07
5 Formato Gastos Erogados GE-DAyF-SRF-03
6 Formato Gastos a Comprobar GC-DAyF-SRF-05
7 Formato Fondo Revolvente RFR-DAyF-SRF-02
8 Formato Arrendamiento de Inmueble AI-DAyF-SRF-07
9 Póliza de Cheque ES2530-SDIFM-PCH-01
10 Cheque ES2530-SDIFM-CH-01
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Clave: PR-DG-ES2530-10
Revisión: 0
Pág. 1 de 7
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
0
N/A
Emisión
Emisión
13/Sept./2013
1 3 Actualización de fechas Actualización del Manual 22/Agosto/2014
2 3 Actualización de fechas Actualización del Manual Julio 2015
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Clave: PR-DG-ES2530-10
Revisión: 0
Pág. 2 de 7
HOJA DE CONTROL DE COPIAS
Esta es una copia controlada del procedimiento de Elaboración de los Estados Financieros. El original de este documento queda bajo resguardo de la Subdirección de Planeación Estratégica. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Dirección General
001
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Clave: PR-DG-ES2530-10
Revisión: 1
Pág. 3 de 7
Elaboró:
Lic. Francisco Mora Martínez Administrador de la Estación de Servicio
2530
Revisó:
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Aprobó
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016 Fecha: 14 de Marzo del 2016
1. Propósito:
Informar la situación Financiera y Administrativa a la Presidenta del Sistema DIF Morelos, Director General, Director de Administración y Finanzas, Subdirección de Contabilidad, Comisaría y Auditor Externo
2. Alcance:
Este procedimiento involucra a los responsables de la Administración y Subdirección de la Estación de Servicio 2530.
3. Referencias:
Normas de Información Financiera. Ley del Impuesto Sobre la Renta. Ley del Impuesto al Valor Agregado. Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Código Fiscal de la Federación. Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Reglamento Interior de la Administración Pública del estado de Morelos. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Morelos.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Administrador/a de la Estación de Servicio 2530, elaborar, implementar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Director/a General revisar, aprobar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este Procedimiento. 5. Definiciones: Ninguno 6. Método de Trabajo 6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de actividades
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Clave: PR-DG-ES2530-10
Revisión: 0
Pág. 4 de 7
6.1. Diagrama de flujo
Balanza de Comprobación
Pólizas Diario
Pólizas Ingresos
Pólizas Egresos
O
O
O
O
Documentación
O
Viene de los Procedimientos de: Corte de Ingresos, Reembolsos de vales Accor, Efectivales y Gasopass, Facturación de notas y venta de vales de gasolina propios de la ES2530, Crédito y cobranza, Compras a PEMEX y Pago a proveedores de bienes y servicios.
Documentación
O
Conciliaciones
O
Concentrar y capturar la documentación.
2
INICIO
4
Contabilización de Pólizas de Egresos, Ingresos y Diario.
Realizar conciliaciones bancarias.
3
1
Recibir y revisar la documentación de los procedimientos de la Estación de Servicio
Elaborar y verificar la Balanza de Comprobación.
5
O
6
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Clave: PR-DG-ES2530-10
Revisión: 0
Pág. 5 de 7
O
Pólizas Diario
O
Pólizas Egresos
O
Pólizas Ingresos
Integrar toda la documentación
6
O
FIN
Conciliaciones
O
Estados Financieros
Elaborar los Estados Financieros
7
O
Estados Financieros
Imprimir los Estados Financieros y
Conciliaciones Bancarias
8
O
Conciliaciones
O
Estados Financieros
Entregar los Estados Financieros y conciliaciones
a las áreas correspondientes
9
O
Estados Financieros
Resguardar los Estados Financieros y las
conciliaciones bancarias
10
O
Conciliaciones
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Clave: PR-DG-ES2530-10
Revisión: 0
Pág. 6 de 7
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Subdirector (S)
Recibe y revisa la documentación de los procedimientos de la Estación de Servicio Viene de los Procedimientos de: Corte de Ingresos, Reembolsos de vales Accor, Efectivales Y Gasopass, Facturación de notas y venta de vales de gasolina, Crédito y cobranza, Compras a PEMEX y Pago a Proveedores de Bienes y Servicios.
Documentación
2
S
Concentra y captura la documentación.
Documentación (Facturas, Cortes,
Fichas de depósito, etc.)
3
S
Realiza conciliaciones bancarias.
Conciliación.
4
S
Contabiliza las Pólizas de Egresos, Ingresos y Diario.
Pólizas de Egresos, Ingresos y Diario.
5
S
Elabora y verifica la Balanza de Comprobación.
Balanza de Comprobación.
6
Subdirector (S)
Integra toda la documentación.
Cortes, Facturas, Fichas de depósito y
pólizas.
7
S
Elabora los Estados Financieros.
Estados Financieros.
8
Administrador (A)
Imprime los Estados Financieros y Conciliaciones Bancarias.
Estados Financieros Conciliaciones
Bancarias
9
A
Entrega los Estados Financieros y conciliaciones a las áreas correspondientes.
Estados Financieros Conciliaciones
Bancarias
10
A
Resguarda los Estado Financieros y las conciliaciones bancarias debidamente recibidas por las áreas pertinentes con sello de entregado. Con esta actividad da fin el procedimiento
Estados Financieros Conciliaciones
Bancarias
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Clave: PR-DG-ES2530-10
Revisión: 0
Pág. 7 de 7
7. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención
1 Ficha de Depósito Estación de servicio 2530 5 años
2 Facturas. Estación de servicio 2530 5 años
3 Estados Financieros Estación de servicio 2530 5 años
4 Conciliaciones Bancarias. Estación de servicio 2530 5 años
5 Pólizas contables de Ingresos, Egresos y Diario Estación de servicio 2530 5 años
8. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
1 Ficha de Depósito de Empresa Traslado de Valores ES2530-SDIFM-FDTV-01
2 Factura. ES2530-SDIFM-F-01
3 Estados Financieros ES2530-SDIFM-EF-01
4 Balanza de Comprobación ES2530-SDIFM-BC-01
5 Conciliaciones Bancarias ES2530-SDIFM-CB-01
6 Póliza Ingresos. ES2530-SDIFM-PI-01
7 Póliza Egresos. ES2530-SDIFM-PE-01
8 Póliza Diario. ES2530-SDIFM-PD-01
FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA: PR-DAF-SPE-01 Y IT-DAF-SPE-01
Clave: FO-DAF-SPE-01
Revisión: 0
Anexo 1 Pág. 1 de 1
VII.- DIRECTORIO
Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Tel. 777-14-10-10 Ext. 323
Calle. Quintas No. 15 Col. Cantarranas Cuernavaca,
Morelos C.P. 62448
Lic. Ixchel Manríquez Ríos Secretaria Particular de Dirección General
Tel. 777-14-10-10 Ext. 307
Calle. Quintas No. 15 Col. Cantarranas Cuernavaca,
Morelos C.P. 62448
C. Rogelio Figueroa Bahena Jefe del Departamento de Giras y Eventos
Tel. 777-14-10-10 Ext. 320
Calle. Quintas No. 15 Col. Cantarranas Cuernavaca,
Morelos C.P. 62448
Lic. Samuel Hernández Mesinas Jefe del Departamento de Comunicación Social
Tel. 777-14-10-10 Ext. 322
Calle. Quintas No. 15 Col. Cantarranas Cuernavaca,
Morelos C.P. 62448
Vacante Jefa de Departamento de Relaciones Públicas
Tel. 777-3-15-60-09 Ext. 314
Calle. Quintas No. 15 Col. Cantarranas Cuernavaca,
Morelos C.P. 62448
Mtro. Luis Ortíz Salgado Subdirector Jurídico del Sistema
Tel. 777-14-10-10 Ext. 305
Calle. Quintas No. 15 Col. Cantarranas Cuernavaca,
Morelos C.P. 62448
Lic. Adolfo Sánchez Cárdenas Jefe del Departamento Contencioso y Administrativo
Tel. 777-14-10-10 Ext. 306
Calle. Quintas No. 15 Col. Cantarranas Cuernavaca,
Morelos C.P. 62448
Lic. Jenny Hidalgo y Costilla Espinoza Subdirectora de Vinculación Interinstitucional
Tel. 777-14-10-10 Ext. 311
Calle. Quintas No. 15 Col. Cantarranas Cuernavaca,
Morelos C.P. 62448
C. Lucero Esmeralda Manzanares Escobar Jefa del Departamento de Control de Gestión Atención Ciudadana y Trabajo Social
Tel. 777-3-15-60-09
Bajada Chapultepec No. 15 Col. Chapultepec C.P. 62500
C.P. Francisco Mora Martínez Administrador de la E.S. 2530
Tel. 777-3-18-62-27 Av. Adolfo López Mateos No. 1
Col. Centro Cuernavaca, Morelos. C.P. 62448
FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA: PR-DAF-SPE-01 Y IT-DAF-SPE-01
Clave: FO-DAF-SPE-01
Revisión: 0
Anexo 1 Pág. 1 de 1
VIII.- COLABORACIÓN
Nombre, Puesto y Firma del Responsable de la Información Generada
Nombre, Puesto y Firma del Responsable de la Información Generada
Dra. María Elisa Zamudio Abrego Directora General
Lic. Ixchel Manríquez Ríos Secretaria Particular de Dirección General
Nombre, Puesto y Firma del Responsable de la Información Generada
Nombre, Puesto y Firma del Responsable de la Información Generada
C. Rogelio Figueroa Bahena Jefe del Departamento de Giras y Eventos
Lic. Samuel Hernández Mesinas Jefe del Departamento de Comunicación Social
Nombre, Puesto y Firma del Responsable de la Información Generada
Nombre, Puesto y Firma del Responsable de la Información Generada
Vacante Jefe de Departamento de Relaciones Públicas
Mtro. Luis Ortíz Salgado Subdirectora Jurídica del Sistema
Nombre, Puesto y Firma del Responsable de la Información Generada
Nombre, Puesto y Firma del Responsable de la Información Generada
Lic. Adolfo Sánchez Cárdenas Jefe del Departamento Contencioso y
Administrativo Lic. Jenny Hidalgo y Costilla Espinoza
Subdirector de Vinculación Interinstitucional
Nombre, Puesto y Firma del Responsable de la Información Generada
Nombre, Puesto y Firma del Responsable de la Información Generada
C. Lucero Esmeralda Manzanares Escobar Jefa de Departamento de Control de Gestión
Atención Ciudadana y Trabajo Social C.P. Francisco Mora Martínez
Administrador de la E.S. 2530
Lic. Jesús Hernández Altamirano Jefe del Departamento de Planeación,
Profesionalización y Vinculación Municipal
Asesor
C. Liliana Aldana Albarrán Jefa de Oficina
Responsable de integrar
el Manual de Políticas y Procedimientos