GACETA OFICIAL DISTRITO FEDERAL
Órgano de Difusión del Gobierno del Distrito Federal
DÉCIMA SÉPTIMA ÉPOCA 13 DE MAYO DE 2014 No. 1855
Í N D I C E
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Salud
Aviso por el cual se dan a conocer las Técnicas de Enfermería en la Unidad Quirúrgica 4
Delegación Venustiano Carranza
Aviso por el que se da a conocer la modificación a las Reglas de Operación de los Programas a cargo de la
Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Venustiano Carranza para el Ejercicio Fiscal 2014, en lo
que refiere al Programa de Ayuda Escolar a Niños de Primaria, Programa de Ayuda a Jóvenes en Secundaria,
Programa de Ayuda al Adulto Mayor y Programa de Ayuda a Personas con Discapacidad, publicada en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal, Número 1789 bis, el día 31 de enero de 2014 46
Tribunal Electoral del Distrito Federal
Manual de Procedimientos Administrativos de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del
Tribunal Electoral del Distrito Federal 52
CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS
Jefatura de Gobierno.- Licitación Púbica Nacional Número 30001132-002-14.- Convocatoria 002.- Vales
canjeables por alimentos 90
Delegación Iztapalapa.- Licitación Pública Nacional Número LPN/DIZ/DGA/006/14.- Convocatoria: 005.-
Adquisición de material eléctrico 92
Delegación Venustiano Carranza.- Licitación Pública Múltiple Nacional Número 30001030-004-2014.-
Convocatoria No. 03/2014.- Contratación del Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y verificación del
parque vehicular y maquinaria 93
Continúa en la Pág. 2
52 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 13 de Mayo de 2014
TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Manual de Procedimientos Administrativos de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Clave de Registro: TEDF-SA-C-01-2014
México, Distrito Federal a treinta de abril de dos mil catorce.
EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE
CONFIERE EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, ACORDÓ EN REUNIÓN PRIVADA DE VEINTITRÉS DE ABRIL DE
DOS MIL CATORCE, APROBAR EL “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL”, CUYO CONTENIDO ES DEL TENOR SIGUIENTE:
Índice.
1. Objetivo general.
2. Alcance general.
3. Marco normativo general
4. Procedimiento para atender la solicitud de vehículos utilitarios.
4.1. Objetivo Específico.
4.2. Alcance Específico.
4.3. Marco Normativo Específico.
4.4. Glosario.
4.4.1. Definiciones.
4.4.2. Siglas.
4.5. Políticas de operación.
4.6. Descripción de actividades del procedimiento para atender la solicitud de vehículos utilitarios.
4.7 Diagrama de flujo del procedimiento para atender la solicitud de vehículos utilitarios
4.8. Anexo.
4.8.1 Formato de Inventario de Vehículos.
4.8.2. Instructivo de llenado del Formato de Inventario de Vehículos.
5. Procedimiento para atender la solicitud mensual de papelería.
5.1. Objetivo Específico.
5.2. Alcance Específico.
5.3. Marco Normativo Específico.
5.4. Glosario.
5.4.1. Definiciones.
5.4.2. Siglas.
5.5. Políticas de operación.
5.6. Descripción de actividades del procedimiento para atender la solicitud mensual de papelería.
5.7. Diagrama de flujo del procedimiento para atender la solicitud mensual de papelería.
5.8. Anexo.
5.8.1. Formato de requisición de papelería mensual.
5.8.2. Instructivo de llenado del Formato de requisición de papelería mensual.
6. Procedimiento para atender la solicitud de papelería extraordinaria.
6.1. Objetivo específico.
6.2. Alcance específico.
6.3. Marco normativo específico.
6.4. Glosario.
6.4.1. Definiciones.
6.4.2. Siglas.
6.5. Políticas de operación.
13 de Mayo de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 53
6.6. Descripción de actividades del procedimiento para atender la solicitud de papelería extraordinaria.
6.7. Diagrama de flujo del procedimiento para atender la solicitud de papelería extraordinaria.
6.8. Anexo.
6.8.1. Formato de requisición de papelería extraordinaria.
6.8.2. Instructivo de llenado del Formato de requisición de papelería extraordinaria.
7. Procedimiento para la atención de solicitud de servicios de mantenimiento.
7.1. Objetivo Específico.
7.2. Alcance Específico.
7.3. Marco Normativo Específico.
7.4. Glosario.
7.4.1. Definiciones.
7.4.2. Siglas.
7.5. Políticas de operación.
7.6. Descripción de actividades del procedimiento para la atención de solicitudes de servicios generales.
7.7. Diagrama de flujo del procedimiento para la atención de solicitudes de servicios generales.
7.8. Anexo.
7.8.1. Formato de atención de servicios de mantenimiento.
7.8.2. Instructivo de llenado del formato de atención de servicios de mantenimiento.
8. Procedimiento para la contratación de bienes o servicios por adjudicación directa normada en la Sección IV del Capítulo
VII de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal Electoral del
Distrito Federal.
8.1. Objetivo específico.
8.2. Alcance específico.
8.3. Marco normativo específico.
8.4. Glosario.
8.4.1. Definiciones.
8.4.2. Siglas
8.5. Políticas de operación
8.6. Descripción de actividades del procedimiento para la contratación de bienes o servicios por adjudicación directa
normada en la Sección IV del Capítulo VII de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
8.7. Diagrama de flujo del procedimiento para la contratación de bienes o servicios por adjudicación directa normada en la
Sección IV del Capítulo VII de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
8.8. Anexos.
8.8.1. Formato de Requisición.
8.8.1.1. Instructivo de llenado del formato de requisición.
8.8.2. Formato de Pedido
8.8.2.1. Instructivo de llenado del Formato de Pedido.
8.8.3. Formato de Análisis de Mercado.
8.8.2.1. Instructivo de llenado del Formato de Análisis de Mercado.
9. Procedimiento para la validación del pago a proveedores, arrendadores y/o prestadores de servicios profesionales.
9.1. Objetivo específico.
9.2. Alcance específico.
9.3. Marco normativo específico.
9.4. Glosario.
9.4.1. Definiciones.
9.4.2. Siglas
9.5. Políticas de operación
9.6. Descripción de actividades del procedimiento para la validación del pago a proveedores, arrendadores y/o prestadores
de servicios profesionales.
9.7. Diagrama de flujo del procedimiento para la validación del pago a proveedores, arrendadores y/o prestadores de
servicios profesionales.
1. Objetivo general.
54 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 13 de Mayo de 2014
Establecer las directrices que orienten la actividad del personal de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales, para la eficiente administración de los recursos materiales y la oportuna atención de los requerimientos de
servicios solicitados por las diferentes áreas y órganos del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
2. Alcance general.
Secretaría Administrativa.
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Órganos y áreas del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
3. Marco normativo general.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.
Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Manual de Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
4. Procedimiento para atender la solicitud de vehículos utilitarios.
4.1. Objetivo específico.
Establecer los mecanismos para solicitar el préstamo de vehículos utilitarios propiedad del Tribunal Electoral del Distrito
Federal, de acuerdo a las necesidades de operación de los diferentes órganos y áreas que integran al mismo.
4.2. Alcance específico.
Jefatura del Departamento de Recursos Materiales y Servicios.
Órganos y áreas del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El desarrollo de la actividad que corresponda a cada área, subdirección o jefatura, estará a cargo de la persona servidora
titular de la misma.
4.3. Marco normativo específico.
Lineamientos sobre la adquisición, control, uso, mantenimiento y resguardo del parque vehicular del Tribunal Electoral del
Distrito Federal.
4.4. Glosario.
4.4.1. Definiciones.
Acta de Hechos.- Documento en el que se describen los hechos y las circunstancias ocurridas en determinado tiempo y
lugar, misma que es suscrita por los que en ella intervienen.
Área Solicitante.- El órgano o área del Tribunal Electoral del Distrito Federal que solicita el préstamo de vehículos
utilitarios, para dar cumplimiento a sus atribuciones.
Bitácora de Vehículo.- Documento en el cual se registran los pormenores de los vehículos utilitarios, a fin de administrar y
controlar el combustible, el kilometraje, así como los mantenimientos preventivos.
Formato de inventario de vehículos utilitarios.- Documento a través del cual se registra el estado físico y de
mantenimiento que guarda un vehículo utilitario del Tribunal en determinado tiempo.
Persona usuaria.- Es la persona servidora del Tribunal a la que se le proporciona o hace uso de cualquier servicio o recurso
material del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
13 de Mayo de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 55
Tribunal.- El Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Vehículo utilitario.- Vehículo automotor propiedad del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que se utiliza para el
desempeño de actividades institucionales.
4.4.2. Siglas.
AS.- Área solicitante.
JDRMyS.- Jefatura de Departamento de Recursos Materiales y Servicios.
PU.- Persona usuaria.
SRMySG.- Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
TEDF.- Tribunal Electoral del Distrito Federal.
4.5. Políticas de operación.
4.5.1. El uso de los vehículos utilitarios del Tribunal Electoral del Distrito Federal es para fines institucionales.
4.5.2. La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales resguardará y controlará todos los vehículos utilitarios
del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
4.5.3. Los vehículos utilitarios se concentrarán en el estacionamiento del edificio sede del Tribunal Electoral del Distrito
Federal una vez concluida o cumplida la comisión para la que sean utilizados. Los fines de semana deberán permanecer bajo
resguardo en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, excepto por causas de trabajo.
4.5.4. La solicitud de vehículos utilitarios deberá presentarse con la debida anticipación para efectos de la entrega de la
unidad.
4.5.5. En caso de siniestro del vehículo utilitario deberá notificarse a la brevedad posible a la Secretaría Administrativa para
continuar con los trámites procedentes y, en su caso a la empresa aseguradora.
4.6. Descripción de actividades del procedimiento para atender la solicitud de vehículos utilitarios.
Actividad Responsable Documentación
Empleada
1. Solicita a la SRMySG un vehículo utilitario,
especificando la PU, así como el día y la hora de la
diligencia a realizar.
AS.
Correo electrónico u
oficio.
2. Verifica la disponibilidad del vehículo utilitario requerido
por el AS.
Titular de la JDRMyS.
¿Se encuentra disponible el vehículo?
2.1. No.
Continúa en la actividad 3.
2.2. Sí.
Continúa en la actividad 4.
56 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 13 de Mayo de 2014
Actividad Responsable Documentación
Empleada
3. Responde el correo electrónico o el oficio recibido,
manifestando que el vehículo utilitario solicitado no se
encuentra disponible.
Fin del procedimiento.
4. Responde el correo electrónico o el oficio recibido,
manifestando la disponibilidad del vehículo utilitario en la
fecha y hora solicitada. Titular de la JDRMyS.
Correo electrónico u
oficio.
5. Realiza el inventario del estado físico del vehículo. Formato de inventario
de vehículos utilitarios.
6. Verifica el formato de inventario donde se especifica el
estado físico del vehículo utilitario en préstamo y, en su
caso, firma de conformidad.
PU.
7. Entrega las llaves del vehículo utilitario en préstamo.
Titular de la JDRMyS.
8. Registra en el parte de novedades, al momento de salida
del Tribunal, el estado físico del vehículo utilitario, así como
el nivel de gasolina y el kilometraje. Bitácora.
9. Registra en el parte de novedades, al momento de ingreso
del Tribunal, el estado físico del vehículo utilitario, así como
el nivel de gasolina y el kilometraje.
10. Revisa que el vehículo utilitario guarde el estado físico
asentado en el formato de inventario de vehículos.
Formato de inventario
de vehículos utilitarios.
¿Se encuentra en las mismas condiciones que se entregó?
10.1. Sí.
Continúa en la actividad 12.
10.2. No.
Continúa en la actividad 11.
11. Levanta un acta de hechos estableciendo las condiciones
para regresar el vehículo utilitario a su estado original. Acta de hechos.
12. Entrega las llaves y el vehículo utilitario al o a la titular
de la JDRMyS. PU.
13. Archiva el formato de inventario. Titular de la JDRMyS. Formato de inventario
de vehículos utilitarios.
Fin del procedimiento
13 de Mayo de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 57
4.7 Diagrama de flujo del procedimiento para atender la solicitud de vehículos utilitarios.
AS. Titular de la JDRMyS. PU.
Solicita a la SRMySG un vehículo
utilitario, especificando la PU, así
como el día y la hora de la
diligencia a realizar.
Verifica la disponibilidad del
vehículo utilitario requerido por el
AS.
Responde el correo electrónico o el
oficio recibido, manifestando que el
vehículo utilitario solicitado no se
encuentra disponible.
Verifica el formato de inventario
donde se especifica el estado físico
del vehículo utilitario en préstamo
y, en su caso, firma de conformidad.
Registra en el parte de novedades,
al momento de salida del Tribunal,
el estado físico del vehículo
utilitario, así como el nivel de
gasolina y el kilometraje.
Inicio
Correo electrónico u Oficio.
¿Se encuentra
disponible el vehículo?
Correo electrónico u Oficio.
1Responde el correo electrónico o el
oficio recibido, manifestando la
disponibilidad del vehiculó utilitario
en la fecha y hora solicitada.
Correo electrónico u Oficio.
Realiza el inventario del estado
físico del vehículo.
Entrega las llaves del vehículo
utilitario en préstamo.
Bitacora
Registra en el parte de novedades,
al momento de ingreso del Tribunal,
el estado físico del vehículo
utilitario, así como el nivel de
gasolina y el kilometraje.
Bitacora
Revisa que el vehículo utilitario
guarde el estado físico asentado en
el formato de inventario de
vehículos.
¿Se encuentra en las mismas
condiciones que se entrego?
Entrega las llaves y el vehículo
utilitario al o a la titular de la
JDRMyS.
Levanta un acta de hechos
estableciendo las condiciones para
regresar el vehículo utilitario a su
estado original.
Acta de Hechos.
Fin 1
Sí
No
Sí
No
Archiva el formato de inventario.
Correo electrónico u Oficio.
Formato de inventario de vehículos
utilitarios.
Formato de inventario de vehículos
utilitarios. Formato de inventario de vehículos
utilitarios.
Formato de inventario de vehículos
utilitarios.
Formato de inventario de vehículos
utilitarios.
58 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 13 de Mayo de 2014
4.8. Anexo.
4.8.1. Formato de Inventario de Vehículos Utilitarios.
4.8.1 Formato de Inventario de Vehículos Utilitarios.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INVENTARIO VEHÍCULOS
CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD: (1)
MARCA COLOR: (3)
MODELO: NO. DE FOLIO: (2) GASOLINA INICIAL
TIPO: PLACAS:
(4) GASOLINA FINAL
FECHA: (5) KILOMETRAJE INICIAL: (6)
KILOMETRAJE FINAL: (7)
INVENTARIO: (8)
CONCEPTO: CONCEPTO: CONCEPTO:
SI NO SI NO SI NO
BRAZOS/LIMPIADORES RADIO PÓLIZA DE SEGUROS
ESPEJOS LATERALES LUZ INTERIOR SEÑALES REFLEJANTES
UNIDAD DE LUZ SEGURO DE LLANTAS GATO
CALAVERAS CONTROL DE ALARMA LLANTA DE REFACCIÓN
CUARTOS DE LUZ TAPETES VISERAS
BATERÍA AIRE ACONDICIONADO LLAVE DE RUEDAS
TAPÓN DE ACEITE PÓLIZA DE GARANTÍA HERRAMIENTAS
TAPÓN DE GASOLINA MANUAL DE USUARIO EXTINTOR
TAPÓN DEL RADIADOR TARJETA DE CIRCULACIÓN ENCENDEDOR
TAPÓN DE LLANTAS CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN ANTENA
ESPEJO RETROVISOR JUEGO DE LLAVES CABLES PASA CORRIENTE
ENTREGÓ (9) RECIBIÓ (10)
FECHA: FECHA:
______________________________________________ ___________________________________________
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS NOMBRE Y FIRMA
Fecha devolución (11) Vo.Bo. (13) Fecha de entrega (12)
_________________________________
Subdirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales
OBSERVACIONES: (14)
1/2
3/4 3/4
3/4
1/2
3/4
13 de Mayo de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 59
4.8.2. Instructivo de llenado del Formato de Inventario de Vehículos Utilitarios.
1. Características de la unidad.- Anotar la marca, modelo, color, tipo y placas del vehículo.
2. Número de folio.- Anotar el número consecutivo que le corresponde.
3. Gasolina inicial.- Anotar el nivel de gasolina con la que sale el vehículo.
4. Gasolina final.- Anotar el nivel de gasolina con la que regresa el vehículo.
5. Fecha.- Anotar la fecha en que se presta el vehículo.
6. Kilometraje inicial.- Anotar el kilometraje con el que sale el vehículo.
7. Kilometraje final.- Anotar el kilometraje con el que regresa el vehículo.
8. Inventario.- Revisión del inventario con la finalidad de saber si cuenta con todos los accesorios y herramientas del
vehículo.
9. Entregó.- Nombre, firma y fecha de quien entrega el vehículo.
10. Recibió.- Nombre, firma y fecha de quien recibe el vehículo.
11. Fecha de devolución.-Anotar la fecha de devolución del vehículo a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
12. Fecha de entrega.- Anotar la fecha de entrega del vehículo a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
13. Vo. Bo. –Firma de Visto bueno del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales.
14. Observaciones.- Revisión física de la carrocería del vehículo.
5. Procedimiento para atender la solicitud mensual de papelería y material de oficina.
5.1. Objetivo específico.
Establecer los mecanismos para solicitar y proveer mensualmente la papelería y material de oficina necesarios para el
cumplimiento de las atribuciones y funciones de los órganos y áreas del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
5.2. Alcance específico.
Jefatura de Departamento de Recursos Materiales y Servicios.
Órganos y áreas del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Profesionista Técnico/a de Recursos Materiales.
Secretaría Administrativa.
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El desarrollo de la actividad que corresponda a cada área, dirección, subdirección o jefatura, estará a cargo de la persona
servidora titular de la misma.
5.3. Marco normativo específico.
Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
5.4. Glosario.
5.4.1. Definiciones.
Área Solicitante.- El órgano o área del Tribunal Electoral del Distrito Federal que solicita mensualmente la papelería y/o el
material de oficina necesario, para dar cumplimiento a sus atribuciones.
Formato de requisición de papelería y material de oficina.- Documento a través del cual las personas servidoras del
Tribunal Electoral del Distrito Federal solicitan diversa papelería y materiales de oficina, a fin de cubrir las necesidades de
sus áreas de trabajo.
Tribunal.- El Tribunal Electoral del Distrito Federal.
60 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 13 de Mayo de 2014
5.4.2. Siglas.
AS.- Área solicitante.
PT.- Profesionista Técnico/a.
JDRMyS.- Jefatura de Departamento de Recursos Materiales y Servicios.
SRMySG.- Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
SIA.- Sistema Integral de Administración.
TEDF.- Tribunal Electoral del Distrito Federal.
5.5. Políticas de operación.
5.5.1. Sólo se entregarán los bienes a las áreas solicitantes mediante el Formato de Requisición Mensual de Papelería.
5.5.2. La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales es la responsable de controlar y asegurar el suministro
y abastecimiento de papelería y material de oficina del almacén.
5.5.3. El o la Profesionista Técnico/a de Recursos Materiales será el o la encargado/a de mantener actualizado el sistema de
inventario implementado mediante el registro de los movimientos de altas, bajas y cambios necesarios, para su adecuado
mantenimiento.
5.5.4. El responsable del almacén será el o la Profesionista Técnico/a de Recursos Materiales quien deberá informar de
inmediato de los bienes solicitados por las áreas y que no se tengan en existencia en el almacén.
5.6. Descripción de actividades del procedimiento para atender la solicitud mensual de papelería y material de
oficina.
Actividad Responsable Documentación Empleada
1. Solicita la papelería y material de oficina
necesarios para sus actividades mensuales. AS.
Oficio y formato de
requisición de papelería y
material de oficina.
2. Recibe oficio y turna al encargado del almacén. Titular de la SRMySG. Oficio y formato (copias).
3. Recibe el oficio de solicitud y elabora el formato
de requisición de papelería y material de oficina en
donde se especifica los bienes a entregar.
PT.
Oficio y formato de
requisición de papelería y
material de oficina.
4. Acude al almacén para verificar la existencia del
material solicitado.
Formato de requisición de
papelería y material de
oficina.
¿Existe el material solicitado?
3.1. Sí.
Continúa en la actividad 6.
3.2. No.
Continúa en la actividad 5.
5. Informa al AS de la inexistencia del material
solicitado en el almacén y que éste será
proporcionado en cuanto se tenga disponibilidad.
Fin del procedimiento.
6. Selecciona el material solicitado y entrega al AS. Formato de requisición de
papelería y material de
oficina.
7. Firma y sella de recibido el formato de
requisición de papelería y material de oficina. AS.
8. Firma de autorización el formato de requisición
para su registro en el sistema.
Titular de la JDRMyS.
13 de Mayo de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 61
Actividad Responsable Documentación Empleada
9. Folia la requisición de papelería y material de
oficina con número consecutivo para descarga del
material entregado en el módulo de almacén del
SIA.
PT.
10. Descarga en el módulo de almacén del SIA el
material entregado incluyendo el área y la persona a
quien se hizo entrega y se verifica que coincida el
número de folio con el número de consecutivo en el
sistema.
11. Archiva el formato de requisición de papelería y
material de oficina.
Fin del Procedimiento.
62 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 13 de Mayo de 2014
5.7. Diagrama de flujo del procedimiento para atender la solicitud mensual de papelería y material de oficina.
AS. Titular de la
SRMySG. PT.
Titular de la
JDRMyS.
Inicio
Solicita la papelería y material
de oficina necesarios para sus
actividades mensuales.
Recibe oficio y turna al
encargado del almacén.
Recibe el oficio de solicitud y
elabora el formato de
requisición de papelería y
material de oficina en donde se
especifica los bienes a
entregar.
Informa al AS de la
inexistencia del material
solicitado en el almacén y que
éste será proporcionado en
cuanto se tenga disponibilidad.
Firma y sella de recibido el
formato de requisición de
papelería y material de oficina.
Oficio y formato de
requisición de papelería y
material de oficina.
Oficio y formato (copias). Oficio y formato de
requisición de papelería y
material de oficina.
Acude al almacén para
verificar la existencia del
material solicitado.
Formato de requisición de
papelería y material de oficina.
¿Existe el material
solicitado?
Selecciona el material
solicitado y entrega al AS.
1
Formato de requisición de
papelería y material de oficina.Formato de requisición de
papelería y material de oficina.
Firma de autorización el
formato de requisición para su
registro en el sistema.
Formato de requisición de
papelería y material de oficina.Folia la requisición de
papelería y material de oficina
con número consecutivo para
descarga del material
entregado en el módulo de
almacén del SIA.
Formato de requisición de
papelería y material de oficina.
Descarga en el módulo
de almacén del SIA el
material entregado
incluyendo el área y la
persona a quien se hizo
entrega y se verifica
que coincida el número
de folio con el número
de consecutivo en el
sistema.
Formato de requisición de
papelería y material de
oficina.
Archiva el formato de
requisición de papelería y
material de oficina.
Formato de requisición de
papelería y material de oficina.
Fin 1
Sí
No
13 de Mayo de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 63
5.8. Anexo.
5.8.1. Formato de requisición de papelería y material de oficina.
FORMATO DE REQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE
OFICINA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Fecha: Área Solicitante:
Nombre y firma de la persona solicitante: Cargo de la persona solicitante:
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
SOLICITADA
CANTIDAD
ENTREGADA DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
SOLICITADA
CANTIDAD
ENTREGADA
1 3
2
2 4
2
5 6 7
5.8.2. Instructivo de llenado del Formato de requisición de papelería y material de oficina.
1. Fecha.
2. Nombre y firma del solicitante.
3. Área solicitante.
4. Cargo del solicitante.
5. Descripción del artículo solicitado.
6. Cantidad solicitada del artículo. Número de piezas del artículo requerido.
7. Anotación realizada por el/la titular del área de Recursos Materiales y Servicios.
64 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 13 de Mayo de 2014
6. Procedimiento para atender la solicitud extraordinaria de papelería y material de oficina.
6.1. Objetivo específico.
Establecer los mecanismos para la solicitud extraordinaria de papelería y material de oficina necesarios para el
cumplimiento de las atribuciones y funciones de los órganos y áreas del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
6.2. Alcance específico.
Jefatura de Departamento de Recursos Materiales y Servicios.
Órganos y áreas del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Profesionista Técnico/a de Recursos Materiales.
Secretaría Administrativa.
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El desarrollo de la actividad que corresponda a cada área, dirección, subdirección o jefatura, estará a cargo de la persona
servidora titular de la misma.
6.3. Marco normativo específico.
Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Distrito Federal
6.4. Glosario.
6.4.1. Definiciones.
Área Solicitante.- El órgano o área del Tribunal Electoral del Distrito Federal que solicita, de manera extraordinaria, el
material de papelería necesario para dar cumplimiento a sus atribuciones.
Formato de requisición extraordinaria de papelería y material de oficina.- Documento a través de cual las personas
servidoras del Tribunal solicitarán de manera extraordinaria diversa papelería y materiales de oficina, cuya necesidad surge
de manera urgente para lograr el objetivo de su área de trabajo.
Tribunal.- El Tribunal Electoral del Distrito Federal.
6.4.2. Siglas.
AS.- Área solicitante.
PT.- Profesionista Técnico/a.
JDRMyS.- Jefatura de Departamento de Recursos Materiales y Servicios.
SRMySG.- Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
SIA.- Sistema Integral de Administración.
6.5. Políticas de operación.
6.5.1. Sólo se entregarán los bienes a las áreas solicitantes mediante el Formato de requisición extraordinaria de papelería y
material de oficina.
6.5.2. La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales es la responsable de controlar y asegurar el suministro
y abastecimiento de papelería y artículos de oficina del almacén.
6.5.3. El/la Profesionista Técnico/a de Recursos Materiales se encargará de mantener actualizado el sistema de inventario
implementado mediante el registro de los movimientos de altas, bajas y cambios necesarios, para su adecuado
mantenimiento.
13 de Mayo de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 65
6.5.4. El responsable del almacén será el o la Profesionista Técnico/a de Recursos Materiales quien deberá informar de
inmediato de los bienes solicitados por las áreas y que no se tengan en existencia en el almacén.
6.6. Descripción de actividades del procedimiento para atender la solicitud extraordinaria de papelería y materiales
de oficina.
Actividad Responsable Documentación Empleada o
medio de comunicación
1. Solicita a la SRMySG la papelería
extraordinaria necesaria para sus actividades. AS.
Oficio.
2. Verifica la existencia del material solicitado.
PT.
¿Existe el material solicitado?
2.1. Sí.
Continúa en la actividad 4.
2.2. No.
Continúa en la actividad 3.
3. Informa al AS de la inexistencia del material
solicitado en el almacén y que éste será
proporcionado en cuanto se tenga disponibilidad.
Fin del procedimiento.
4. Selecciona el material solicitado y entrega al
AS.
5. Firma de recibido el formato. AS.
Formato de requisición
extraordinaria de papelería y
material de oficina.
6. Firma de autorización el formato para su
registro en el módulo de almacén del SIA.
Titular de la JDRMyS.
7. Folia el formato con número consecutivo para
descarga del material entregado en el módulo de
almacén del SIA.
PT.
8. Descarga en el módulo de almacén del SIA el
material entregado incluyendo AS y la persona a
quien se hizo entrega del material y se verifica
que coincida el número de folio con el número de
consecutivo en el sistema.
9. Archiva el formato de solicitud extraordinaria
de papelería y material de oficina.
Fin del procedimiento.
66 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 13 de Mayo de 2014
6.7. Diagrama de flujo del procedimiento para atender la solicitud extraordinaria de papelería y material de oficina.
AS. PT. Titular de la JDRMyS.
Inicio
Solicita a la SRMySG la papelería
extraordinaria necesaria para sus
actividades.
Oficio.
Verifica la existencia del material
solicitado.
Oficio.
¿Existe el material
solicitado?
Informa al AS de la inexistencia del
material solicitado en el almacén y
que éste será proporcionado en cuanto
se tenga disponibilidad.
1Selecciona el material solicitado y
entrega al AS. Firma de recibido el formato.
Formato de requisición extraordinaria
de papelería y material de oficina.
Firma de autorización el formato para
su registro en el módulo de almacén
del SIA.
Folia el formato con número
consecutivo para descarga del
material entregado en el módulo de
almacén del SIA.
Archiva el formato de solicitud
extraordinaria de papelería y material
de oficina.
Descarga en el módulo de
almacén del SIA el material
entregado incluyendo AS y la
persona a quien se hizo entrega
del material y se verifica que
coincida el número de folio con
el número de consecutivo en el
sistema.
Fin. 1
No
Sí
Formato de requisición extraordinaria
de papelería y material de oficina.
Formato de requisición
extraordinaria de papelería y
material de oficina.
Formato de requisición extraordinaria
de papelería y material de oficina.
Formato de requisición extraordinaria
de papelería y material de oficina.
13 de Mayo de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 67
6.8. Anexo
6.8.1. Formato de requisición extraordinaria de papelería y material de oficina.
ALMACÉN DE PAPELERÍA
REQUISICIÓN EXTRAORDINARIA DE PAPELERÍA Y MATERIAL
DE OFICINA
FECHA (1) HORA (2) VALE DE SALIDA NO. (3)
ÁREA
SOLICITANTE (4)
FIRMA *
AUTORIZADA (5)
CANTIDAD MATERIAL SOLICITADO
(6) (7)
OBSERVACIONES
RECIBIÓ
NOMBRE________________________
FIRMA_________________________
*
AUTORIZÓ
(9) (8)
6.8.2. Instructivo de llenado del Formato de requisición extraordinaria de papelería y material de oficina.
1. Fecha.
2. Hora.
3. Anotación realizada por el/la titular del área de Recursos Materiales y Servicios.
4. Área Solicitante.
5. Firma autorizada.
6. Número de piezas del artículo solicitado.
7. Descripción del material solicitado.
8. Nombre y firma de quién recibe el material solicitado.
9. Anotación realizada por el/la titular del área de Recursos Materiales y Servicios.
68 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 13 de Mayo de 2014
7. Procedimiento para la atención de solicitud de servicios de mantenimiento.
7.1. Objetivo específico.
Establecer los mecanismos para la solicitud de los servicios de mantenimiento necesarios para el cumplimiento de las
atribuciones y funciones de los órganos y áreas del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
7.2. Alcance específico.
Jefatura de Departamento de Recursos Materiales y Servicios.
Órganos y áreas del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Secretaría Administrativa.
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El desarrollo de la actividad que corresponda a cada área, dirección, subdirección o jefatura, estará a cargo de la persona
servidora titular de la misma.
7.3. Marco normativo específico.
Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
7.4. Glosario.
7.4.1. Definiciones.
Área Solicitante.- El órgano o área del Tribunal Electoral del Distrito Federal que solicita el préstamo de vehículos
utilitarios, para dar cumplimiento a sus atribuciones.
Tribunal.- El Tribunal Electoral del Distrito Federal.
7.4.2. Siglas.
AS.- Área solicitante.
DPyRF.- Dirección de Planeación y Recursos Financieros.
JDRMyS.- Jefatura de Departamento Recursos Materiales y Servicios
SIA.- Sistema Integral de Administración.
SRMySG.- Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
TEDF.- Tribunal Electoral del Distrito Federal.
7.5. Políticas de operación.
7.5.1. La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales será la encargada de proporcionar oportunamente el
mantenimiento preventivo y correctivo a todos los equipos, sistemas e instalaciones.
7.5.2. La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales será la instancia responsable de efectuar las
reparaciones menores que requieran las áreas administrativas y demás espacios del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
13 de Mayo de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 69
7.6. Descripción de actividades del procedimiento para la atención de solicitudes de servicios de mantenimiento.
Actividad Responsable Documentación Empleada.
1. Solicita a la SRMySG el tipo de servicio requerido. AS. Oficio o correo electrónico.
2. Identifica si el servicio puede ser brindado por personal
interno del TEDF.
Titular de la JDRMyS.
¿Puede realizarlo personal interno?
2.1. Sí.
Continúa en la actividad 4.
2.2. No.
Continúa en la actividad 3.
3. Gestiona, en su caso, la contratación del personal
externo para que realice el servicio.
Fin del procedimiento.
Actividad Responsable Documentación Empleada.
4. Identifica si se requiere algún tipo de insumo para
proporcionar el servicio
¿Se requieren insumos?
4.1. Sí
Continúa en la actividad 5.
4.2. No
Continúa en la actividad 9.
5. Verifica si hay disponibilidad en el almacén de los
insumos necesarios para proporcionar el servicio.
¿Hay insumos disponibles?
5.1. Sí.
Continúa en la actividad 9.
5.2. No.
Continúa en la actividad 6.
6. Gestiona, en su caso, la compra del material necesario
para realizar el servicio mediante el fondo revolvente de la
SRMySG o solicita suficiencia presupuestal a la DPyRF.
¿Existe suficiencia presupuestal?
6.1. Sí.
Continúa en la actividad 8.
6.2. No.
Continúa en la actividad 7.
7. Informa al área solicitante que por el momento no se
cuenta con suficiencia presupuestal para brindar el
servicio. Titular de la JDRMyS.
Oficio
Continúa en la actividad 11.
8. Adquiere los materiales necesarios para brindar el
servicio.
70 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 13 de Mayo de 2014
9. Proporciona el servicio solicitado por el área u órgano
del TEDF. Personal de mantenimiento
10. Recaba en el formato correspondiente la firma de
conformidad del AS. Personal de la SRMySG.
Formato de atención de
servicios de mantenimiento.
11. Archiva el oficio o correo electrónico. Titular de la JDRMyS. Oficio o correo electrónico.
Fin del procedimiento.
13 de Mayo de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 71
7.7. Diagrama de flujo del procedimiento para la atención de solicitudes de servicios de mantenimiento.
AS. Titular de la JDRMyS. Personal de
mantenimiento
Personal de la
SRMySG..
Solicita a la SRMySG el tipo de
servicio requerido.
Identifica si el servicio puede ser
brindado por personal interno del
TEDF.
Gestiona, en su caso, la contratación
del personal externo para que
realice el servicio.
Archiva el oficio o correo
electrónico.
Inicio
Oficio o correo electrónico.
Identifica si se requiere algún tipo
de insumo para proporcionar el
servicio.
¿Puede realizarlo personal
interno?
1
¿Se requieren insumos?
Verifica si hay disponibilidad en el
almacén de los insumos necesarios
para proporcionar el servicio.
¿Hay insumos
disponibles?
Gestiona, en su caso, la compra del
material necesario para realizar el
servicio mediante el fondo
revolvente de la SRMySG o solicita
suficiencia presupuestal a la
DPyRF.
¿Existe suficiencia
presupuestal?
Adquiere los materiales necesarios
para brindar el servicio.
Oficio.
Informa al área solicitante que por
el momento no se cuenta con
suficiencia presupuestal para
brindar el servicio.
Proporciona el servicio solicitado
por el área u órgano del TEDF.
3
Fin 1
2
2
2
3
Oficio o correo electrónico.
Formato de atención de servicios de
mantenimiento.
Recaba en el formato
correspondiente la firma de
conformidad del AS.
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
No
72 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 13 de Mayo de 2014
7.8. Anexo.
7.8.1. Formato de atención de servicios de mantenimiento.
(8)
ATENCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
FECHA:
FOLIO:
ÁREA SOLICITANTE DEL
SERVICIO:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
SOLICITADO
EN CASO DE REQUERIR MATERIALES, ESPECIFIQUE:
CANTIDAD: DESCRIPCIÓN
OBSERVACIONES:
RECIBIÓ: AUTORIZA
NOMBRE:
FIRMA:
(1) (2)
(3)
(4)
(5) (6)
(8) (9)
(7)
13 de Mayo de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 73
7.8.2. Instructivo de llenado del formato de atención de servicios de mantenimiento.
1. Fecha.
2. Anotación realizada por el/la titular del área de Recursos Materiales y Servicios.
3. Área que solicita el servicio.
4. Se hace la descripción del servicio solicitado.
5. En caso de requerir materiales debe precisarse la cantidad solicitada por el área de mantenimiento para realizar el
servicio.
6. Descripción del material utilizado para el servicio.
7. Se anotan las observaciones o los comentarios relevantes asociados a la prestación del servicio.
8. Nombre y firma de quién recibió el servicio.
9. Anotación realizada por el/la titular del área de Recursos Materiales y Servicios.
8. Procedimiento para la contratación de bienes o servicios por adjudicación directa normada en la Sección IV del
Capítulo VII de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Tribunal Electoral del Distrito Federal.
8.1. Objetivo específico.
Establecer las directrices que permitan llevar a cabo la contratación de bienes o servicios a través del procedimiento de
adjudicación directa en el Tribunal Electoral del Distrito Federal.
8.2. Alcance específico.
Áreas y órganos del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Dirección General Jurídica.
Jefatura de Departamento de Adquisiciones.
Secretaria Administrativa.
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El desarrollo de la actividad que corresponda a cada Área, Secretaría, Dirección, Subdirección o Jefatura, estará a cargo de
la persona servidora del Tribunal titular de la misma.
8.3. Marco normativo específico.
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal Electoral del Distrito
Federal.
8.4. Glosario.
8.4.1. Definiciones.
Acta de Sesión.- Documento a través del cual se manifiestan cada una de las diligencias y acciones que se realizan dentro
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal Electoral del Distrito Federal, a fin de
contar con una memoria documental de los trabajos que ahí se desarrollan.
Análisis de mercado.- Resultado de la investigación que se realiza con el fin de adquirir o arrendar bienes o servicios, en
las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad, para el Tribunal Electoral del Distrito Federal, el cual se plasma
en un cuadro comparativo validado por los que en él intervinieron.
Contrato.- Acuerdo de voluntades entre el Tribunal Electoral del Distrito Federal y dos o más personas jurídicas para
producir o transferir obligaciones y derechos.
74 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 13 de Mayo de 2014
Formato de Requisición.- Documento a través del cual los y las Titulares de las Áreas y Órganos del Tribunal solicitan la
adquisición o el arrendamiento de bienes o servicios, para dar cumplimientos a sus objetivos institucionales.
Suficiencia presupuestal.- Asignación presupuestal de recursos destinados para cubrir determinadas necesidades del
Tribunal, mismas que se encuentran contempladas dentro del Programa Operativo Anual.
8.4.2. Siglas.
AOTEDF.- Áreas y/u Órganos del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
CAAPS.- Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
DGJ.- Dirección General Jurídica.
JDA.- Jefatura de Departamento de Adquisiciones.
PAA.- Programa Anual de Adquisiciones.
SA.- Secretaría Administrativa.
SRMySG.- Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
TEDF.- Tribunal Electoral del Distrito Federal.
8.5. Políticas de operación
8.5.1. Para la realización de una adjudicación directa, deberá observarse irrestrictamente los supuestos previstos en los
artículos 40 y 41 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal
Electoral del Distrito Federal.
8.5.2. Los documentos mínimos que deberán presentar las personas para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación
directa son:
Persona Física
- Copia del Acta de Nacimiento;
- Curriculum vitae firmado;
- Comprobante de domicilio reciente -recibo de agua, energía eléctrica, predial o teléfono- (no mayor a 3 meses);
- Cédula Única de Registro de Población (CURP);
- Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial para votar, Pasaporte o Cédula Profesional);
- Cédula de Identificación Fiscal emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT);
- Copia del comprobante de último grado estudios*; y
- 4 Fotografías tamaño infantil*.
* Cuando la contratación se realice como apoyo para Proceso Electoral y/o Consulta Ciudadana
Persona Jurídica o Moral
- Copia del Acta Constitutiva de la empresa;
- Curriculum vitae de la empresa, firmado por el/la Representante Legal;
- Cédula de Identificación Fiscal emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT);
- Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial para votar, Pasaporte o Cédula Profesional) del/la
Representante Legal; y
- Comprobante de domicilio reciente -recibo de agua, energía eléctrica, predial o teléfono- (no mayor a 3 meses);
8.5.3. La formalización de las adquisiciones, arrendamientos o prestadores de servicios cuyo monto sea igual o menor a
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), se hará preferentemente a través de pedido; y aquellas que superen el monto
señalado anteriormente, deberán formalizarse a través de contrato.
8.6. Descripción de actividades del procedimiento para la contratación de bienes o servicios por adjudicación directa
normada en la Sección IV del Capítulo VII de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
13 de Mayo de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 75
Actividad Responsable Documentación
Empleada
1. Formula a la SA la solicitud de un bien, un
arrendamiento o un servicio.
Titular del AOTEDF.
Formato de Requisición.
2. Recibe solicitud y la turna a la SRMySG. Titular de la SA.
3. Recibe solicitud y verifica que el requerimiento se
encuentre incluido en el PAA:
Titular de la SRMySG.
¿Se encuentra en el PAA?
3.1 Sí.
Continúa en la actividad 16.
3.2 No.
Continúa en la actividad 4.
4. Solicita al Titular de la SA autorización para que se
otorgue suficiencia presupuestal para llevar a cabo la
adquisición, el arrendamiento o la contratación de
prestación de servicios.
Oficio de solicitud de
suficiencia
presupuestal.
5. Acuerda con el Magistrado Presidente e instruye, en su
caso, al/la titular de la DPyRF. Titular de la SA.
6. Revisa y verifica si existe suficiencia presupuestal para
la adquisición, el arrendamiento o la contratación de
prestación de servicios.
Titular de la DPyRF.
¿Existe suficiencia presupuestal?
6.1 Sí.
Continúa en la actividad 10.
6.2 No.
Continúa en la actividad 7.
7. Notifica a la SRMySG. Oficio de respuesta.
8. Recibe e informa al AOTEDF solicitante. Titular de la SRMySG.
9. Recibe notificación. Titular del AOTEDF
solicitante.
Oficio de respuesta
Fin del procedimiento.
10. Notifica a la SRMySG para dar continuidad a la
adquisición, el arrendamiento o la contratación de
prestación de servicios.
Titular de la DPyRF.
11. Recibe notificación de suficiencia presupuestal y
verifica que el monto de la adquisición, el arrendamiento o
la contratación de prestación de servicios, se encuentre
dentro de los montos de actuación y supuestos establecidos
para la adjudicación directa.
Titular de la SRMySG. 12. Verifica si se encuentra dentro de los montos de
actuación y supuestos establecidos para la adjudicación
directa.
¿Se encuentra dentro de los montos establecidos?
12.1 Sí.
Continúa en la actividad 16
12.2 No.
Continúa en la actividad 13
76 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 13 de Mayo de 2014
Actividad Responsable Documentación
Empleada
13. Somete a consideración del CAAPS, la adquisición, el
arrendamiento o la contratación de prestación de servicios
y solicita autorización conforme al caso específico.
Titular de la SRMySG. Solicitud de
autorización.
14. Revisa el CAAPS, si se autoriza realizar una
adjudicación directa.
CAAPS.
Acta de Sesión.
¿Se autoriza se adjudique directamente?
14.1 Sí.
Continúa en la actividad 16
14.2 No.
Continúa en la actividad 15
15. Adquiere, arrenda o contrata la prestación de servicios
conforme el procedimiento que haya autorizado el CAAPS
(Licitación Pública Nacional o Invitación Restringida.).
Titular de la SRMySG.
Fin del procedimiento
16. Elabora análisis de mercado. Formato de análisis de
mercado. 17. Pondera la mejor condición en cuanto a calidad, precio
y oportunidad para el TEDF.
18. Notifica al proveedor, arrendador y/o prestador de
servicios profesionales la decisión adoptada y solicita a la
DJG la elaboración del contrato, si así procede, o elabora el
pedido correspondiente.
Oficio de solicitud de
contrato.
19. Elabora, en su caso, el contrato correspondiente y
somete a firma de los interesados. Titular de la DJG.
Contrato de compra-
venta, arrendamiento o
prestación de servicios
profesionales.
20. Integra el expediente con la documentación
correspondiente y da seguimiento para el cumplimiento del
contrato y/o Pedido.
Titular de la SRMySG.
Requerimiento,
documentación de la
persona contratada,
análisis de mercado,
contrato o pedido.
¿Se cumplió en tiempo forma lo pactado en el contrato y/o
Pedido?
20.1 Sí.
Continúa en la actividad 22.
20.2 No.
Continúa en la actividad 21.
21. Promueve el cumplimiento o la recisión del contrato
y/o pedido.
Fin del procedimiento.
22. Promueve el pago correspondiente.
Oficio de solicitud de
pago, factura o recibo
correspondiente.
23. Recibe pago por la venta, arrendamiento o prestación
de servicios profesionales
Proveedor, arrendador o
prestador de servicios
profesionales
Cheque/Transferencia
Bancaria
Fin de procedimiento
13 de Mayo de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 77
8.7. Diagrama de flujo del procedimiento para la contratación de bienes o servicios por adjudicación directa
normada en la Sección IV del Capítulo VII de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Titular del Área u
Órgano del
Tribunal
solicitante.
Titular de la
Secretaría
Administrativa
Titular de la
Subdirección de
Recursos Materiales
y Servicios Generales
Titular de la Dirección de Planeación y
Recursos Financieros
Inicio
Formula a la Secretaría
Administrativa la solicitud de un
bien, un arrendamiento o un
servicio.
Recibe solicitud y la turna a la
Subdirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
Recibe solicitud y verifica que el
requerimiento se encuentre
incluido en el Programa Anual de
Adquisiciones (PAA):
¿Se encuentra en
el PAA?
Solicita al Titular de la Secretaría
Administrativa autorización para
que se otorgue suficiencia
presupuestal para llevar a cabo la
adquisición, el arrendamiento o la
contratación de prestación de
servicios.
Acuerda con el Magistrado
Presidente e instruye, en su caso,
al Dirección de Planeación y
Recursos Financieros
Revisa y verifica si existe
suficiencia presupuestal para la
adquisición, el arrendamiento o la
contratación de prestación de
servicios.
¿Existe suficiencia
presupuestal?
Notifica a la Subdirección de
Recursos Materiales y Servicios
Generales.
Recibe e informa al Área u
Órgano del Tribunal solicitante.Recibe notificación.
A
2
1
Formato de Requisición Formato de Requisición Formato de Requisición
Oficio de solicitud de suficiencia
presupuestal
Oficio de solicitud de suficiencia
presupuestal
Oficio de solicitud de suficiencia
presupuestal
Oficio de respuesta.Oficio de respuesta.Oficio de respuesta. Sí
Sí
No
No
78 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 13 de Mayo de 2014
Titular de la Dirección de
Planeación y Recursos
Financieros
Titular de la Subdirección de
Recursos Materiales y Servicios
Generales
Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Tribunal Electoral
del Distrito Federal
A
Notifica a la Subdirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales para dar continuidad a la
adquisición, el arrendamiento o la contratación de
prestación de servicios
Recibe notificación de suficiencia presupuestal y
verifica que el monto de la adquisición, el
arrendamiento o la contratación de prestación de
servicios, se encuentre dentro de los montos de
actuación y supuestos establecidos para la Adjudicación
Directa.
Verifica si se encuentra dentro de los montos de
actuación y supuestos establecidos para la Adjudicación
Directa.
Somete a consideración del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal
Electoral del Distrito Federal, la adquisición, el
arrendamiento o la contratación de prestación de
servicios y solicita autorización conforme al caso
específico.
Revisa el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Tribunal Electoral del
Distrito Federal, si se autoriza realizar una Adjudicación
Directa.
¿Se autoriza
se adjudique
directamente?
Adquiere, arrenda o contrata la prestación de servicios
conforme haya autorizado el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal
Electoral del Distrito Federal (Licitación Pública
Nacional o Invitación Restringida.)
Elabora Análisis de Mercado.
¿Se encuentra
dentro de los montos
establecidos?
1
Oficio de respuesta. Oficio de respuesta.
Oficio de respuesta.
Solicitud de autorización. Acta de Sesión.
Acta de Sesión.
Formato de Análisis de Mercado.
2
1
Sí
Sí
No
No
B
13 de Mayo de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 79
Titular de la Subdirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Titular de la Dirección
General Jurídica
Proveedor, arrendador o
prestador de servicios
profesionales
B
Pondera la mejor condición en cuanto a
Calidad, Precio y Oportunidad para el
Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Integra el expediente con la documentación
correspondiente y da seguimiento para el
cumplimiento del Contrato y/o Pedido.
Elabora, en su caso, el Contrato
correspondiente y somete a firma de los
interesados.
Promueve el pago correspondiente.
Notifica al Proveedor, Arrendador y/o
Prestador de Servicios Profesionales la
decisión adoptada y solicita a la Dirección
General Jurídica la elaboración del contrato
si así procede o elabora el pedido
correspondiente.
¿Se cumplió en tiempo
forma lo pactado en el
Contrato y/o Pedido?
Promueve el cumplimiento o la recisión del
contrato y/o pedido.
Recibe pago por la venta, arrendamiento o
prestación de servicios profesionales
2
Fin2
Formato de Análisis de Mercado.
Oficio de solicitud de contrato. Contrato de compra-venta, arrendamiento o
prestación de servicios profesionales.
Contrato de compra-venta, arrendamiento o
prestación de servicios profesionales.
Contrato de compra-venta, arrendamiento o
prestación de servicios profesionales.
Oficio de solicitud de pago, factura o recibo
correspondienteCheque/Transferencia Bancaria
Sí
No
80 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 13 de Mayo de 2014
8.8. Anexos.
8.8.1. Formato de Requisición.
FORMATO PARA LA REQUISICIÓN DE BIENES/SERVICIOS ÁREA REQUIRENTE FECHA
1
DÍA MES AÑO
2 3 4
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REQUIRENTE NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN VALIDA
5
6
PARTIDA PRESUPUESTAL A AFECTAR
7
EL BIEN/SERVICIO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS?
SI ( ) NO ( )
8
BIEN O SERVICIO REQUISITADO: 9
JUSTIFICACIÓN
10
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
11
13 de Mayo de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 81
8.8.1.1. Instructivo de llenado del formato de requisición.
1.- Se anotará el área de adscripción de la persona servidora del Tribunal que realiza la requisición.
2. Se anotará el día en que se hace la requisición.
3.- Se anotará el mes en que se hace la requisición.
4.- Se anotará el año en que se hace la requisición.
5. Se anotará el nombre, cargo y la firma de la persona servidora del Tribunal que realiza la requisición.
6.-Se anotará el nombre, cargo y la firma de la persona facultada para validar la requisición.
7.-Se anotará el número de la partida presupuestal afectada.
8.-Se marcara la opción que corresponda de acuerdo a si el bien o servicio requerido se encuentra o no, dentro del Programa
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.
9.-Se anotará cual es el bien o servicio requerido.
10.-Se anotará la razón que hace necesaria la requisición del bien o servicio.
11.-Se anotará si el bien o servicio requerido necesita de alguna característica específica.
82 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 13 de Mayo de 2014
8.8.2. Formato de Pedido
AV. MAGDALENA 21 Teléfono: 5340-4600 Ext. 1123
COL. DEL VALLE Fax. 53-40-46-34
DEL. BENITO JUÁREZ
C.P. 03100
PEDIDO
FACTURAR A: ENVIAR A:
TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
R.F.C. TED-990105-5E6 AV. MAGDALENA 21
COL. DEL VALLE
DEL. BENITO JUÁREZ
No. de pedido:
Fecha:
Proveedor:
Domicilio:
Solicitado por: 6 Fecha de Cotización Día Mes Año
7 8 9
Condiciones de Pago: 10
Part ida
Presupuest alCantidad Unidad Precio Unitario Precio Total Neto
SUBTOTAL $0.00
IVA $0.00
TOTAL $0.00
Fundamentación: 5
Descripción
TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PEDIDO
1
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Jefe de Departamento de Adquisiciones Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales
ELABORÓ AUTORIZÓ PROVEEDOR
2
3
17 18 19
12 11 1513 1614
4
13 de Mayo de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 83
8.8.2.1. Instructivo de llenado del Formato de Pedido.
1. Anotar el número de pedido que le corresponde.
2. Se plasmará la fecha en que se elabora el pedido.
3. Se consignará el nombre o denominación del proveedor o prestador de servicios.
4. Anotar el domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios.
5. Se anotará la fundamentación del pedido.
6.- Deberá añorase el Área u Órgano del Tribunal que solicitó e bien o servicio.
7.- Anotar el día de la cotización presentada por el proveedor o prestador de servicios.
8.- Anotar el mes de la cotización presentada por el proveedor o prestador de servicios.
9.- Anotar el año de la cotización presentada por el proveedor o prestador de servicios.
10.- Plasmar las condiciones de pago (en una sola exhibición, mensual, quincenal, etc…).
11.- Se anotará la partida presupuestal que corresponda.
12.- Anotar la descripción del bien o servicio requerido.
13.- Anotar la cantidad de bienes o servicios requeridos.
14.- Se anotará la unidad de medida (pieza, caja, litro, etc…).
15.- Anotar el precio unitario ofertado por el proveedor o prestador de servicios.
16.- Anotar el resultado de multiplicar el precio unitario por el número de unidades requeridas.
17.- Anotar nombre y plasmar la firma del/a Jefe/a de Departamento de Adquisiciones.
18.- Anotar nombre y plasmar la firma del/a Subdirector/a de Recursos Materiales y Servicios Generales.
19.- Anotar el nombre y plasmar la firma del proveedor o prestador de servicios.
8.8.3. Formato de Análisis de Mercado.
13 de Mayo de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 85
8.8.3.1. Instructivo de llenado del Formato de Análisis de Mercado.
1.- Anotar la fecha de elaboración del análisis de mercado.
2.- Anotar el nombre o denominación del proveedor o prestador de servicios.
3.- Se anotará el nombre de la persona que funge como contacto del proveedor o prestador de servicios ante el Tribunal.
4.- Anotar el número consecutivo.
5.- Anotar la descripción del bien o servicio requerido.
6.- Se anotará la unidad de medida (pieza, caja, litro, etc…).
7.- Anotar la cantidad de bienes o servicios requeridos.
8.- Anotar el precio unitario ofertado por el proveedor o prestador de servicios.
9.- Anotar el resultado de multiplicar el precio unitario por el número de unidades ofertadas.
10.- Anotar la suma de los subtotales de un solo proveedor o prestador de servicios.
11.- Anotar el Impuesto al Valor Agregado generado en función del Subtotal por proveedor o prestador de servicios.
12.- Anotar la suma del Subtotal mas el IVA.
13.- Se anotará el tiempo de entrega ofrecido por el proveedor o prestador de servicios.
14.- Se plasmará la vigencia de oferta presentada por el proveedor o prestador de servicios.
15.- Plasmar las condiciones de pago (en una sola exhibición, mensual, quincenal, etc…) ofertadas por el proveedor o
prestador de servicios.
16.- Anotar las condiciones de entrega presentadas por el proveedor o prestador de servicios.
17.- Anotar nombre y plasmar la firma del/a Jefe/a de Departamento de Adquisiciones.
18.- Anotar nombre y plasmar la firma del/a Subdirector/a de Recursos Materiales y Servicios Generales.
9. Procedimiento para la validación del pago a proveedores, arrendadores y/o prestadores de servicios profesionales.
9.1. Objetivo específico.
Establecer las directrices que permitan llevar a cabo la validación del pago a proveedores, arrendadores y/o prestadores de
servicios profesionales.
9.2. Alcance específico.
Áreas y órganos del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Dirección de Planeación y Recursos Financieros.
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El desarrollo de la actividad que corresponda a cada Área, Secretaría, Dirección, Subdirección o Jefatura, estará a cargo de
la persona servidora del Tribunal titular de la misma.
9.3. Marco normativo específico.
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal Electoral del Distrito
Federal.
9.4. Glosario.
9.4.1. Definiciones.
Validación de pago.- Acto mediante el cual el área u órgano del Tribunal Electoral del Distrito Federal, usuaria del bien o
servicio, en coordinación con la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, autoriza el pago por la
adquisición o arrendamiento de un bien, o la prestación de un servicio profesional.
86 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 13 de Mayo de 2014
9.4.2. Siglas
AOTEDF.- Áreas y/u Órganos del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
DPyRF.- Dirección de Planeación y Recursos Financieros.
PPAoPS.-Persona proveedora, arrendadora o prestadora de servicios.
SA.- Secretaría Administrativa.
SIA.-Sistema Integral de Administración.
SRMySG.- Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
TEDF.- Tribunal Electoral del Distrito Federal.
9.5. Políticas de operación
9.5.1. El pago por la adquisición de bienes se realizará posterior a la entrega del bien en el Tribunal Electoral del Distrito
Federal, de conformidad con lo establecido en el contrato o pedido previamente celebrado.
9.5.2. El pago correspondiente a los arrendamientos y a la prestación de servicios profesionales, se realizará a mes vencido.
9.5.3. La factura o recibo de honorarios que se presente para revisión y validación, deberá cumplir con los requisitos
establecidos en el contrato o pedido celebrado previamente y con las disposiciones fiscales vigentes.
9.5.4. El tiempo para trámite de pago contará a partir de la recepción de la factura o recibo de honorarios que el proveedor,
arrendador o prestador de servicios presente.
9.6. Descripción de actividades del procedimiento para la validación del pago a proveedores, arrendadores y/o
prestadores de servicios profesionales.
Actividad Responsable Documentación Empleada
1. Presenta factura o recibo de honorarios para
revisión y validación. PPAoPS.
Factura o recibo de honorarios 2. Recibe factura o recibo de honorarios para
revisión y validación.
Titular de la SRMySG. 3. Turna, en su caso, la factura o recibo al Área
u Órgano del Tribunal Electoral del Distrito
Federal, usuaria del bien o servicio.
Oficio y factura o recibo de
honorarios
4. Verifica que el bien o servicio se haya
recibido conforme a lo pactado en el contrato o
pedido celebrado previamente.
Titular del AOTEDF.
Factura o recibo de
honorarios
¿Se recibió conforme a lo pactado?
4.1 Sí.
Continúa en la actividad 8.
4.2 No.
Continúa en la actividad 5.
5. Turna a la SRMySG, informando que no se
cumplió con el objeto del contrato o pedido
celebrado.
Oficio y factura o recibo de
honorarios
6. Convoca a la PPAoPS, para solicitar
aclaración y/o ajuste en la factura o recibo de
honorarios.
Titular de la SRMySG. Factura o recibo de
honorarios 7. Ajusta o modifica la factura o recibo de
honorarios. PPAoPS.
13 de Mayo de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 87
Continúa en la actividad 1.
8. Valida la factura o recibo de honorarios,
mediante su firma en el documento y turna a la
SRMySG.
Titular del AOTEDF. Oficio y factura o recibo de
honorarios
Actividad Responsable Documentación Empleada
9. Recibe factura o recibo de honorarios
validada y procede a capturarla en el SIA con
que cuenta el Tribunal. Titular de la SRMySG.
10. Turna a la DPyRF la Factura o recibo de
honorarios validada y capturada en SIA.
11. Procede al pago conforme al “Procedimiento
para el pago a terceros con cheque o
transferencia bancaria”.
Titular de la DPyRF. Factura o recibo de honorarios
Fin de procedimiento
88 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 13 de Mayo de 2014
9.7. Diagrama de flujo del procedimiento para la validación del pago a proveedores, arrendadores y/o prestadores de
servicios profesionales.
Persona proveedora,
arrendadora o
prestadora de
servicios
Titular de la
Subdirección de
Recursos Materiales
y Servicios
Generales
Titular del Área u Órgano del Tribunal
Electoral del Distrito Federal, usuaria del
bien o servicio
Titular de la
Dirección de
Planeación y
Recursos
Financieros
Inicio.
Presenta factura o recibo de
honorarios para revisión y
validación.
Recibe factura o recibo de
honorarios para revisión y
validación.
Verifica que el bien o servicio se
haya recibido conforme a lo pactado
en el contrato o pedido celebrado
previamente.
Ajusta o modifica la Factura o
Recibo de honorarios.
Procede al pago conforme al
“Procedimiento para el pago a
terceros con cheque o transferencia
bancaria” con que se cuenta.
Turna, en su caso, la factura o
recibo al Área u Órgano del
Tribunal Electoral del Distrito
Federal, usuaria del bien o servicio.
¿Se recibió
conforme a lo
pactado?
Turna a la Subdirección de
Recursos Materiales y Servicios
Generales, informando que no se
cumplió con el objeto del contrato o
pedido celebrado
Convoca a la persona proveedora,
arrendadora o prestadora de
servicios, para solicitar aclaración
y/o ajuste en la factura o recibo de
honorarios.
1
1Valida la Factura o Recibo de
honorarios, mediante su firma en el
documento y turna a la
Subdirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
Recibe Factura o Recibo de
honorarios validada y procede a
capturarla en el Sistema Integral de
Administración con que cuenta el
Tribunal.
Turna a la Dirección de Planeación
y Recursos Financieros la Factura o
Recibo de honorarios validada y
capturada en el Sistema Integral de
Administración.
Fin.
Factura o Recibo de honorariosFactura o Recibo de honorarios
Oficio y Factura o Recibo de
honorarios
Factura o Recibo de honorarios
Oficio y Factura o Recibo de
honorariosFactura o Recibo de honorariosFactura o Recibo de honorarios
Oficio y Factura o Recibo de
honorarios
Oficio y Factura o Recibo de
honorarios
Oficio y Factura o Recibo de
honorarios
Factura o Recibo de honorarios
No
Sí
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del Tribunal
Electoral del Distrito Federal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los estrados del Tribunal.
SEGUNDO.- Se dejan sin efectos aquellas disposiciones del Tribunal Electoral del Distrito Federal que se opongan al
Manual de Procedimientos que se aprueba.
TERCERO.- Publíquese el citado Manual de Procedimientos en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como en los
estrados y en los sitios de Internet e Intranet del Tribunal.
Rubén Geraldo Venegas, Secretario General del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
C E R T I F I C A:
Que el presente documento constante de diecinueve fojas útiles (incluyendo la presente), con texto por anverso y reverso a
excepción de la última, foliado, rubricado y entresellado; concuerda fielmente con el texto original del “MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL”, aprobado por el Pleno de este Órgano
Jurisdiccional, en Reunión Privada celebrada el veintitrés de abril del año en curso.
Lo que certifico en ejercicio de la atribución prevista en los artículos 167, fracciones XI y XIV, del Código de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, y 29, fracción XV, del Reglamento Interior de este Tribunal, para ser
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en cumplimiento al artículo TERCERO transitorio del citado
documento.
México, Distrito Federal, a treinta de abril de dos mil catorce. DOY FE.
(Firma)
RUBÉN GERALDO VENEGAS
SECRETARIO GENERAL DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
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