Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
1 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 1 ~
ANEXO 3: Manual de procesos y procedimientos
Manual de
procesos
de la empresa
Industrias
Sadarc S.A.C
2014
Versin 1.0
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Ayda Ramrez Montalvo Paolo Muoz Cahuana Pablo Ruiz Cabrera
Asistente de consultora Administrador Gerente general
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
2 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 2 ~
CONTENIDO
CONTENIDO ........................................................................................................................... 2 SECCIN I .............................................................................................................................. 3 1. Generalidades ...................................................................................................................... 3
1.1. Introduccin ...................................................................................................... 3
1.2. Estructura interna .............................................................................................. 4 2. Misin.. ............................................................................................................................... 4 3. Visin ..................................................................................................................... .4 4. Valores.. .......................................................................................................................... 5 5. Objetivos ............................................................................................................................. 6 6. Alcance ................................................................................................................................ 6 7. Definiciones ......................................................................................................................... 6 SECCIN II ............................................................................................................................. 8 8. Mapa de procesos................................................................................................................. 8 9. Descripcin de los procesos de la empresa Industrias Sadarc S.A.C. ..................................... 9
9.1. Procesos estratgicos (PE) ................................................................................. 9 PE 001 Planeamiento estratgico ....................................................................... 9
PE 002 Gestin de calidad ............................................................................... 11 9.2. Procesos Misionales (PM) ............................................................................... 13
PM 001 Diseo y desarrollo de producto ......................................................... 13 PM 002 Gestin de ventas ............................................................................... 15
PM 003 Planificacin de la produccin ............................................................ 17 PM 004 Produccin ......................................................................................... 19
PM 005 Distribucin ....................................................................................... 21 9.3. Procesos de Apoyo (PA) .................................................................................. 23
PA 001 Gestin de personal ............................................................................. 23 PA 002 Gestin de mantenimiento ................................................................... 25
PA 003 Gestin contable y financiera .............................................................. 27 PA 004 Gestin Logstica ................................................................................ 29
Seccin III 31 Procedimiento para recepcionar rdenes de compra ................................................................. 31 Procedimiento para elaboracin de requerimiento de materiales .............................................. 31 Procedimiento para dar inicio a una orden de produccin ........................................................ 32 Procedimiento para la recepcin de los materiales ................................................................... 32 Procedimiento para elaboracin de productos intermedios ....................................................... 33 Procedimiento para el despacho de suministros y materiales .................................................... 33 Procedimiento para el control de asistencia del personal .......................................................... 34 Procedimiento para el reporte de produccin ........................................................................... 34 Procedimiento de limpieza del almacn de materia prima ........................................................ 35 Procedimiento de reas productivas ......................................................................................... 36
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
3 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 3 ~
SECCIN I
1. Generalidades
1.1. Introduccin
Industrias Sadarc S.A.C es una pequea empresa dedicada a la fabricacin
de calzado para nios y caballeros desde hace ms de una dcada.
Fue formada por el Sr. Pablo Ruiz Cabrera, Gerente General de la empresa,
iniciando sus actividades en el ao 2003 y concebida como un negocio familiar
con 6 trabajadores.
Sin embargo, gracias a las alianzas realizadas con sus clientes ha venido
desarrollando durante los ltimos aos un crecimiento constante que han llevado
a la empresa a ser uno de los principales proveedores de grandes tiendas
distribuidoras de calzado en todo el pas.
La empresa no se detiene, por lo cual cuenta con objetivos a corto, mediano
y largo plazo para posicionarse en el mercado peruano y expandir sus horizontes
al extranjero con compromiso, calidad y buena gestin de sus recursos.
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
4 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 4 ~
1.2. Estructura interna
GERENTE GENERAL Pablo Ruiz Cabrera
INGENIERA
Eduardo Muoz
Secretaria
Milagros Ramrez
LOGSTICA
Elber Prez
ADMINISTRACIN
Paolo Muoz
PRODUCCIN
Eduardo Muoz
DESARROLLO DE PRODUCTO
Mario Vsquez
SUPERVISOR
Pedro Trujillo
Estructura interna de la empresa Industrias Sadarc S.A.C
2. Misin
Trabajamos comprometidos en el diseo y desarrollo de calzado para nios
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes brindndoles un producto de
calidad, con el apoyo constante de nuestros colaboradores
3. Visin
Ser lderes en el diseo y desarrollo de calzado para nios a travs de la gestin
eficiente de nuestros procesos logrando productos de calidad con valor
agregado
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
5 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 5 ~
4. Valores
Industrias Sadarc S.A.C contempla en sus cimientos, los siguientes valores:
Trabajo en equipo
Colaborar en conjunto para alcanzar los resultados esperados por la
empresa. Compartir experiencias y opiniones para fortalecer las
decisiones que se tomen en pro de la mejora continua.
Compromiso con la verdad
Ser autntico e ntegro, manteniendo el compromiso consigo mismo y
con los otros. Defender aquello en lo que se cree, y actuar de acuerdo a
ese discurso.
Desarrollo sustentable
Entregar permanentemente resultados superiores y valores relevantes en
las dimensiones econmicas, sociales y ambientales.
Gestionar el corto plazo con el compromiso de construir el futuro de la
empresa.
Placer y alegra
Celebrar las conquistas, alimentando el entusiasmo y la energa que nos
alientan a evolucionar y a continuar haciendo ms y mejor.
Encontrar la realizacin en el trabajo, afinidad con el propsito de vida,
dndole un significado.
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
6 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 6 ~
5. Objetivos
El manual de procesos en la empresa Industrias Sadarc S.A.C., est diseado con
el fin de:
Permitir facilitar la adaptacin de cada uno de los colaboradores
involucrados a los intereses primarios de la empresa, plasmando como deben
de hacerse las cosas y a quienes se les delega la responsabilidad de cada
proceso.
Colaborar a la adaptacin de los nuevos colaboradores a travs de una gua
clara y eficiente.
Evaluar el desempeo de los procesos para poder tomar decisiones que nos
permitan mejorarlos.
6. Alcance
Este manual presenta el mapa de procesos, diagramas de flujo, entradas, salidas,
controles, responsables, indicadores, descripcin de los procesos y actividades
de cada uno de los procesos.
7. Definiciones
Actividad
Conjunto de tareas necesarias para la obtencin de un resultado.
Diagrama de flujo
Todos los procesos se pueden representar grficamente. La forma ms usual de
representacin grfica es la utilizacin de diagramas. El uso de stos facilita la
comprensin global del proceso por la presentacin visual que facilita la
comunicacin, ejecucin y anlisis de los procesos.
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
7 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 7 ~
Entradas
Es un producto que se origina de un proveedor interno o externo.
Indicadores
Los indicadores constituyen un instrumento que permite recoger de manera
adecuada y representativa la informacin relevante respecto a la ejecucin y los
resultados de uno o varios procesos, de forma que se pueda determinar la
capacidad y eficacia de los mismos, as como la eficiencia.
Mapa de procesos
El mapa de procesos ofrece una visin general del sistema de gestin en el que
representa los componentes del sistema as como sus relaciones principales
Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
Salidas
Es un producto o servicio que va destinado a un usuario o cliente (externo o
interno); la salida final de los procesos de la cadena de valor es una entrada para
un proceso del cliente.
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
8 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 8 ~
SECCIN II
8. Mapa de procesos
Mapa de procesos de la empresa Industrias Sadarc S.A.C.
PLANIFICACIN
ESTRATGICA GESTIN DE
CALIDAD
PROCESO DE DISTRIBUCION
PROCESO DE PRODUCCIN
PLANIFICACIN DE LA
PRODUCCIN
GESTIN DE
VENTAS
DISEO Y DESARROLLO
DEL
PRODUCTO
GESTIN DE
PERSONAL GESTIN DE
MATENIMIIENTO
GESTIN CONTABLE Y FINANCIERA
Procesos de direccin
Procesos misionales
Procesos de apoyo
GESTIN
LOGSTICA
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
9 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 9 ~
9. Descripcin de los procesos de la empresa Industrias Sadarc S.A.C.
9.1. Procesos estratgicos (PE)
PE 001 Planeamiento estratgico
Objetivo del proceso
Definir el direccionamiento de la empresa y liderar todos sus procesos.
Responsable
Gerente general.
Entradas
Informacin sobre el servicio a prestar
Requisitos del cliente interno y externo
Presupuesto anual
Requerimientos
Informacin del proceso
Hallazgos
Salidas
Adquisiciones
Estrategias.
Objetivos a corto/mediano plazo.
Filosofa empresarial
Informe de resultados
Oportunidad de mejora / potencial
Actas de Reunin
Recursos
Recursos humanos: Gerente general
Recursos tecnolgicos: Software y hardware.
Recursos intangibles: Comunicacin con los colaboradores.
Controles
Acta de reunin.
Indicadores de gestin.
Indicadores
Satisfaccin del cliente.
Eficacia: Plan estratgico: Cumplimiento alcanzado del plan estratgico
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
10 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 10 ~
Descripcin de las actividades
Tabla 1. Proceso estratgico Planeamiento estratgico
Proceso: Planeamiento estratgico
Proveedores Entradas Actividades principales Salidas Clientes
Todos los
procesos
Informacin sobre el servicio a
prestar
Prever la asignacin de
recursos. Adquisiciones
Todos los
procesos
Clientes
Requisitos del cliente interno y
externo
Determinar mecanismos
para alcanzar la satisfaccin del cliente.
Estrategias. Objetivos a
corto/mediano
plazo.
Todos los
procesos
Establecer el
direccionamiento de la
empresa.
Establecer las polticas y objetivos de calidad
Establecer indicadores de
gestin. Divulgar en toda la empresa
las polticas y objetivos de
calidad.
Filosofa
empresarial
Gestin contable y financiera Presupuesto Anual
Aprobar los programas y
presupuestos.
Adquisiciones
Aprobaciones
Todos los
procesos Todos los
procesos Requerimientos
Aprobar los requerimientos
de compra, mantenimiento y capacitaciones.
Proveer recursos necesarios
a todos los procesos.
Gerencia / Administracin
Informacin del
proceso
Analizar las encuestas de
satisfaccin al cliente y
quejas de los clientes.
Analizar datos y tomar decisiones.
Verificar el cumplimiento
de los objetivos del proceso.
Informe de
resultados
Gerencia /
administracin
Todos los
procesos Hallazgos
Detectar oportunidades de
mejora en el sistema.
Oportunidad
de mejora
actas de
reunin
Todos los
procesos
Responsable Parmetros de control / Medicin / Seguimiento
Gerente general Objetivos
Satisfaccin del cliente
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
11 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 11 ~
PE 002 Gestin de calidad
Objetivo del proceso
Establecer las actividades necesarias para la realizacin de las
auditoras internas de calidad, realizando las acciones correctivas y
preventivas pertinentes y el control del producto no conforme.
Responsable
Supervisor de planta
Entradas
Datos, documentos, procedimientos y procesos.
Procedimientos documentarios
Resultados de auditoras internas.
Quejas, reclamos y sugerencias de los clientes
Informacin de los procesos
Plan de capacitaciones
Informacin del proceso
Hallazgos
Implementar actividades de mejora
Salidas
Programa de auditorias
Reuniones
Documentos revisados y/o aprobados
Acciones preventivas
Acciones correctivas
Plan de auditorias
Matriz de aspectos e impactos ambientales
Personal capacitado
Informe de resultados
Recursos
Recursos humanos: Supervisor de planta
Recursos tecnolgicos: Computadora, conexin a internet, tiles Recursos intangibles: Comunicacin con los colaboradores.
Controles
No conformidades detectadas en auditora.
Indicadores
Mejora continua
Nivel de cumplimiento
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
12 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 12 ~
Descripcin de las actividades
Tabla 2. Proceso estratgico Gestin de calidad
Proceso: Gestin de calidad
Proveedores Entradas Actividades Principales Salidas Clientes
Todos los procesos
Datos, documentos,
procedimientos y
procesos.
Resultados de auditoras internas.
Programar auditoras
internas. Programar reuniones con
los colaboradores.
Programa de
auditorias
Reuniones
Todos los procesos
Todos los
procesos
Nuevas
necesidades
Informacin sobre todos los procesos
Elaborar documentos y
actualizarlos Facilitar la revisin y
aprobacin de la
documentacin.
Documentos revisados y/o
aprobados
Todos los
procesos
Clientes
Todos los Procesos
Quejas, reclamos y
sugerencias de los clientes
Establecer el manejo del producto no conforme
Identificar las causas de
las no conformidades reales y potenciales
Implementar acciones
preventivas y correctivas
Acciones preventivas
Acciones
correctivas
Todos los
procesos
Todos los
procesos
Informacin de los
procesos
Observaciones
Plan de
capacitaciones
Ejecutar las auditoras
internas
Realizar la identificacin
de aspectos e impactos ambientales y peligros y
riesgos ocupacionales.
Capacitar al personal en el manejo de la
documentacin y
polticas empresariales.
Plan de
auditorias
Informe de
Auditoras Matriz de
aspectos e
impactos ambientales
Personal
capacitado
Todos los
procesos
Gerencia /
Administracin
Informacin del
proceso
Verificar la eficacia de
los procesos del sistema
Realizar el seguimiento a
los objetivos del procesos
Informe de
resultados
Gerencia /
Administracin
Todos los procesos
Hallazgos
Implementar actividades de
mejora
Detectar oportunidades
de mejora en el proceso
Aplicar la mejora continua
Detectar productos no
conformes
Oportunidad
de mejora /
potencial
Todos los procesos
Responsable Parmetros de control / Medicin / Seguimiento
Supervisor de planta
Oportunidades de mejora
Programa de auditoras
Informe de auditoras internas
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
13 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 13 ~
9.2. Procesos Misionales (PM)
PM 001 Diseo y desarrollo de producto
Objetivo del proceso
Disear la lnea de calzado desde una perspectiva tcnica y visual asegurando la calidad de los materiales, mano de obra, y
exclusividad del diseo.
Responsable
Modelista.
Entradas
Revistas, Internet, fichas tcnicas.
Materiales.
Solicitud de muestra.
Requerimiento de los clientes.
Especificaciones tcnicas.
Informacin del proceso. Hallazgos.
Salidas
Concepto de coleccin.
Coleccin de modelos.
Ficha tcnica del producto.
Muestras/Patrn.
Moldes enlatados.
Informe de resultados.
Oportunidad de mejora / potencial.
Recursos
Recursos humanos: Modelista, personal de produccin, jefe de produccin.
Recursos tecnolgicos: Computadora, internet, tiles de oficina.
Recursos econmicos.
Controles
Ficha tcnica del producto
Informe de resultados
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
14 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 14 ~
Indicadores
Coleccin de temporada.
Documentos
Formato de diseo del patrn.
Formato de tipo de desbaste.
Formato de ficha tcnica de modelo.
Descripcin de las actividades
Tabla 3. Proceso misional Diseo y desarrollo del producto
Proceso: Diseo y desarrollo del producto
Proveedores Entradas Actividades principales Salidas Clientes
Logstica de Entrada
Revistas,
Internet, fichas tcnicas
Revisa tendencias,
pginas web de calzado, revistas
Concepto de
coleccin Ventas
Materiales
Selecciona materiales a
utilizar durante la
temporada (plantas, cueros, accesorios)
Coleccin de
modelos Ventas
Ventas Solicitud de
muestra
Diseo de la lnea de
calzado desde el lado
visual y tcnico (Patrones)
Ficha tcnica del producto
Planificacin de la produccin
Muestras/patrn Muestras
Realizar pruebas y
combinaciones
(Muestras)
Moldes enlatados Centro de costos Entregar los moldes para
realizar los consumos de
material por modelo y definir el costo del
modelo
Gerencia /
Administracin
Informacin
del proceso
Realizar el seguimiento a
los objetivos del proceso
Informe de
resultados
Gerencia /
Administracin
Todos los procesos
Hallazgos Detectar oportunidades de mejora en el proceso
Oportunidad de
mejora /
potencial
Todos los procesos
Responsable Parmetros de Control / Medicin / Seguimiento
Modelista Coleccin de temporada
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
15 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 15 ~
PM 002 Gestin de ventas
Objetivo del proceso
Establecer y ejecutar las estrategias para incrementar la participacin
el mercado identificando oportunamente las necesidades del cliente.
Responsable
Encargado de ventas
Entradas
Coleccin de modelos
Concepto de coleccin
Solicitud de cotizacin de productos o servicios
Dinero en efectivo
Lista de precios
Orden de requerimiento
Cheques productos e insumos
Productos devueltos por no conformidades
Requerimiento de informe
Informacin del proceso
Hallazgos
Salidas
Coleccin de modelos
Facturas de venta
Consignaciones (Depsitos)
Lista de precios
Orden de Pedido
Remisin del material
Productos devueltos por no conformidades
Recursos
Recursos humanos: Encargado de ventas, administrador, gerente general
Recursos tecnolgicos: Computadora, internet, telfono, tiles de oficina.
Recursos econmicos.
Controles
Reporte de ventas
Reporte de quejas y reclamos
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
16 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 16 ~
Indicadores
Volumen de ventas
Descripcin de las actividades
Tabla 4. Proceso misional Gestin de ventas
Proceso: Gestin de ventas
Proveedores Entradas Actividades principales Salidas Clientes
Diseo y
desarrollo del Producto
Coleccin de modelos Mostrar la coleccin
desarrollada al cliente
Coleccin de
modelos Cliente externo
Concepto de
coleccin
Cliente
externo
Ideas
Solicitar la muestra al rea de
diseo y desarrollo del producto
Facturas de
venta
Cliente externo Solicitud de cotizacin de
productos o
servicios
Cotizaciones/p
recios de
productos
Dinero en
efectivo
Consignacione
s (Depsitos)
Gestin Contable y
Financiera
Centro de
Costos Lista de precios
Brindar informacin de los precios de los componentes de
la coleccin
Lista de
precios Cliente externo
Cliente Orden de
Requerimiento Recepcionar las rdenes de
compra de los clientes
Orden de
Pedido
Planificacin de
la produccin
Gestin
Logstica
Cheques productos e
insumos
Remisin del
material
Gestin contable y
financiera
Clientes
externos
Productos devueltos por
no
conformidades
Reportar la devolucin de
productos devueltos por no conformidades
Productos devueltos por
no
conformidades
Gestin de
calidad
Planificacin
Estratgica
Requerimiento
de informe
Actualizar la cartera de clientes
Informe Planificacin
estratgica
Focalizar nuevos mercados de
consumo
Realizar reportes de ventas durante el periodo solicitado
Gerencia /
Administracin
Informacin del
proceso
Realizar el seguimiento a los
objetivos del proceso
Informe de
resultados
Gerencia /
Administracin
Todos los
procesos Hallazgos
Detectar oportunidades de
mejora en el proceso
Oportunidad
de mejora / potencial
Todos los
procesos
Responsable Parmetros de control / Medicin / Seguimiento
Encargado de ventas Volumen de ventas
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
17 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 17 ~
PM 003 Planificacin de la produccin
Objetivo del proceso
Establecer el orden adecuado de los recursos utilizados en el proceso
productivo para cumplir con la entrega oportuna del producto.
Responsable
Jefe de produccin
Entradas
Orden de pedido
Ficha tcnica del producto
Costo de calzado
Moldes enlatados
Informacin del proceso
Hallazgos
Salidas
Materiales para produccin
Orden de produccin
Ficha tcnica del producto
Tarjetas de produccin
Cronograma de produccin
Formatos de control de produccin
Moldes enlatados
Informe de resultados
Oportunidad de mejora / potencial
Recursos
Recursos humanos: Jefe de produccin, administrador
Recursos tecnolgicos: Computadora, internet, tiles de oficina. Software.
Recursos econmicos.
Controles
Reporte de consumo de materiales
Indicadores
Eficiencia: Recursos utilizados /Recurso programados
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
18 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 18 ~
Documentos
Tarjetas de produccin desglosables
Reporte de orden de produccin con imgenes
Reporte de tarjetas de produccin
Control de corte de refuerzos
Control de corte de plantillas
Control de habilitado de plantilla
Control de recepcin de productos intermedios
Control de aparado
Requerimiento de materiales
Descripcin de las actividades
Tabla 5. Proceso misional - Planeamiento de la produccin
Proceso: Planificacin de la produccin
Proveedores Entradas Actividades
principales Salidas Clientes
Gestin de
ventas
Orden de
pedido
Realizar el
requerimiento de
materiales para produccin
Materiales para
produccin
Logstica de
entrada
Diseo y
desarrollo de
producto
Ficha tcnica
del producto
Realizar las planificacin de
produccin diaria,
semanal, mensual
Orden de produccin
Produccin Ficha tcnica del
producto
Tarjetas de produccin
Cronograma de
produccin
Logstica de
entrada
Costo de calzado
Realizar los formatos
de control de
produccin
Formatos de control de produccin
Produccin
Centro de Costos
Moldes enlatados
Enviar a seriar los
moldes de latas para el
primer proceso
Moldes enlatados Logstica de
entrada
Gerencia /
Administracin
Informacin
del proceso
Realizar el seguimiento
a los objetivos del
proceso
Informe de resultados Gerencia /
Administracin
Todos los procesos
Hallazgos Detectar oportunidades de mejora en el proceso
Oportunidad de mejora / potencial
Todos los procesos
Responsable Parmetros de control / Medicin / Seguimiento
Jefe de produccin Informe de resultados
Cronograma de produccin
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
19 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 19 ~
PM 004 Produccin
Objetivo del proceso
Realizar las actividades pertinentes para la elaboracin del producto
de acuerdo a los requisitos establecidos garantizando la eficiencia y
eficacia en el proceso.
Responsable
Jefe de produccin.
Entradas
Ficha tcnica del producto.
Patrn del modelo.
Materiales.
Orden de Produccin.
Tarjetas de produccin.
Formatos de control de produccin.
Recurso Humano capacitado.
Informacin del proceso.
Hallazgos.
Salidas
Productos terminados.
No conformidades.
Reporte de consumo de materiales.
Reporte de avance de produccin.
Tarjetas desglosables.
Reportes de produccin.
Horas laboradas de personal.
Informe de resultados. Oportunidad de mejora / potencial.
Recursos
Recursos humanos: Jefe de produccin, personal de produccin
Recursos tecnolgicos: Mquinas y equipo.
Controles
Reporte de produccin.
Productos terminados.
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
20 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 20 ~
Indicadores
No conformidades
Descripcin de las actividades
Tabla 5. Proceso Misional Produccin
Proceso: Produccin
Proveedores Entradas Actividades principales Salidas Clientes
Diseo y
desarrollo del
producto
Ficha tcnica del producto Realizar la fabricacin del
producto de acuerdo a las especificaciones de la
ficha tcnica y el patrn
Productos terminados
Distribucin
Patrn del
modelo
No
conformidades
Gestin de
calidad
Logstica de Entrada
Materiales Recepcionar los materiales en cada rea del proceso
Reporte de
consumo de
materiales
Logstica de entrada
Planificacin
de la
produccin
Orden de Produccin
Realizar seguimiento a la orden de produccin
Reporte de
Avance de
produccin
Planificacin de la produccin
Planificacin
de la produccin
Tarjetas de
produccin
Repartir las tarjetas de produccin elaborar de
acuerdo a la planificacin
Tarjetas
desglosables
Gestin contable
y financiera
Formatos de
control de
produccin
Realizar los reportes de las
incidencias ocurridas
durante el proceso
Reportes de produccin
Planeamiento estratgico
Gestin de Personal -
RR.HH
Recurso Humano
capacitado
Involucrar al personal al adecuado desarrollo de las
actividades especificadas
Horas laboradas
de personal
Gestin de personal -
RR.HH
Gerencia / Administracin
Informacin del proceso
Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso
Informe de resultados
Gerencia / administracin
Todos los procesos
Hallazgos Detectar oportunidades de mejora en el proceso
Oportunidad de
mejora /
potencial
Todos los procesos
Responsable Parmetros de control / Medicin / Seguimiento
Jefe de produccin Reportes de produccin
Productos terminados
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
21 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 21 ~
PM 005 Distribucin
Objetivo del proceso
Garantizar que el producto sea recibo por el cliente de una forma
efectiva en ptimas condiciones.
Responsable
Jefe de Logstica.
Entradas
Producto terminado.
Guas y facturas.
Solicitud de informe. Informacin del proceso.
Hallazgos.
Salidas
Entregar el producto al cliente.
Guas y facturas.
Informe.
Informe de resultados.
Oportunidad de mejora / potencial
Recursos
Recursos humanos: Jefe de logstica, encargado de despacho.
Recursos fsicos: Alquiler de transporte.
Recursos econmicos.
Controles
Orden de produccin.
Informe de resultados.
Indicadores
No conformidades.
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
22 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 22 ~
Descripcin de las actividades
Tabla 6. Proceso misional - Distribucin
Proceso: Distribucin
Proveedores Entradas Actividades principales Salidas Clientes
Gestin de
Produccin
Producto
terminado
Entregar el producto al
cliente
Entregar el producto
al cliente
Producto
terminado
Gestin
contable y financiera
Guas y
facturas
Entregar la factura y gua de
remisin correspondiente Guas y facturas
Cliente externo
Contabilidad
Planificacin
Estratgica
Solicitud de
informe
Brindar un reporte de incidencias de entrega de
Productos Terminados
Informe Planificacin
estratgica
Gerencia /
Administracin
Informacin
del proceso
Realizar el seguimiento a los
objetivos del proceso
Informe de
resultados
Gerencia /
administracin
Todos los procesos
Hallazgos Detectar oportunidades de mejora en el proceso
Oportunidad de mejora / potencial
Todos los procesos
Responsable Parmetros de control / Medicin / Seguimiento
Jefe de logstica Informe de resultados
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
23 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 23 ~
9.3. Procesos de Apoyo (PA)
PA 001 Gestin de personal
Objetivo del proceso
Mantener e incrementar el grado de competencia del personal,
definiendo los perfiles de los cargos para ser evaluados.
Responsable
Administracin.
Entradas
Necesidades de capacitacin.
Requerimiento de personal nuevo.
Registro de documentos del personal (Hoja de vida).
Salidas
Programa de capacitaciones.
Entrevistas.
Contratos de trabajo.
Detalle del personal y su participacin en la empresa.
Programa de aspectos ambientales significativos.
Charlas, capacitacin, entrenamiento.
Personal capacitado.
Informe de resultados.
Oportunidad de mejora / potencial.
Recursos
Recursos humanos: Personal colaborador, administrador.
Recursos fsicos: Computador y tiles de oficina.
Recursos tecnolgicos: Base de datos y conexin a internet.
Recursos econmicos.
Controles
Cumplimiento del programa de capacitacin. Evaluacin de desempeo del personal.
Capacitacin y/o induccin.
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
24 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 24 ~
Indicadores
Capacitaciones al personal.
Descripcin de las actividades
Tabla 7. Proceso de apoyo Gestin de personal
Proceso: Gestin de personal
Proveedores Entradas Actividades principales Salidas Clientes
Todos los
procesos
Necesidades de
capacitacin
Programar las
capacitaciones del personal
Programa de
capacitaciones
Todos los
procesos
Bsqueda de instituciones
que brinden capacitaciones
Programar curso
a llevar Gestin logstica
Todos los
procesos
Requerimiento de personal
nuevo
Reclutamiento de personal de acuerdo al perfil de
puesto
Entrevistas
Administracin Contrato de
trabajo
Todos los
procesos
Registro de
documentos del personal
Organizar la documentacin por proceso de cada personal
Detalle del personal y su
participacin en
la empresa
Administracin Mantener actualizados los
registros del personal
Cliente Externo
Observacin Realizar la identificacin de
aspectos ambientales y peligros en el proceso
evaluando los impactos y
riesgos laborales
Programa de aspectos
ambientales
significativos Todos los
procesos
Ley N 29783
Charlas,
capacitacin,
entrenamiento
Todos los
procesos
Resultados de las
capacitaciones
Verificar la eficacia de las
capacitaciones
Personal
capacitado
Todos los
procesos
Gerencia /
Administracin
Informacin del
proceso
Realizar el seguimiento a los
objetivos del proceso
Informe de
resultados
Gerencia /
administracin
Todos los procesos
Hallazgos Detectar oportunidades de mejora en el proceso
Oportunidad de
mejora /
potencial
Todos los procesos
Responsable Parmetros de control / Medicin / Seguimiento
Administracin Capacitaciones al personal
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
25 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 25 ~
PA 002 Gestin de mantenimiento
Objetivo del proceso
Mantener en ptimas condiciones el uso de los equipos, maquinarias y
actualizacin de software dentro de la empresa.
Responsable
Administracin
Entradas
Necesidades de Mantenimiento y apoyo.
Observacin.
Bases de la ley N 29873.
Equipos, mquinas y software.
Informacin de los procesos operativos.
Salidas
Programa de mantenimiento preventivo.
Soporte a los equipos y maquinarias de produccin.
Soporte y programacin a los equipos de PC.
Programa de aspectos ambientales significativos.
Charlas, capacitacin, entrenamiento.
Informe de resultados.
Oportunidad de mejora / potencial.
Recursos
Recursos humanos: Personal de mantenimiento.
Recursos fsicos: Equipos y maquinarias.
Recursos tecnolgicos: Software. Recursos econmicos.
Controles
Programa de mantenimiento preventivo.
Informe de resultados.
Indicadores
Equipos y mquinas operativas.
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
26 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 26 ~
Descripcin de las actividades
Tabla 8. Proceso de apoyo Gestin de mantenimiento
Proceso: Gestin de mantenimiento
Proveedores Entradas Actividades Principales Salidas Clientes
Todos los procesos
Necesidades Programar mantenimiento preventivo
Programa de mantenimiento
Gestin de mantenimiento
Todos los
procesos Necesidades
de
mantenimiento y apoyo
Dar mantenimiento correctivo y preventivo a
las mquinas
Soporte a los
equipos y
maquinarias de produccin Produccin
Instalar y reinstalar
programas (Actualizar) Soporte y
programacin a los equipos Proveedores
externos
Velar por el
funcionamiento de la red interna (Programa
integrado)
Todos los procesos
Cliente Externo Observacin Realizar la identificacin
de aspectos ambientales y peligros en el proceso
evaluando los impactos y
riesgos laborales
Programa de
aspectos
ambientales significativos Todos los
procesos
Cliente Externo Ley N 29873 Charlas,
capacitacin,
entrenamiento
Todos los procesos
Equipos,
mquinas y
software
Verificar la eficacia del mantenimiento preventivo
Mantenimiento Todos los procesos
Gerencia /
Administracin
Informacin
del proceso
Realizar el seguimiento a
los objetivos del proceso
Informe de
resultados
Gerencia /
Administracin
Todos los
procesos Hallazgos
Detectar oportunidades de
mejora en el proceso
Oportunidad de
mejora /
potencial
Todos los
procesos
Responsable Parmetros de Control / Medicin / Seguimiento
Administracin Equipos y mquinas operativas
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
27 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 27 ~
PA 003 Gestin contable y financiera
Objetivo del proceso
Gestionar los recursos econmicos necesarios para la implementacin
de la mejora continua en la empresa Industrias Sadarc S.A.C.
Responsable
Auxiliar contable.
Entradas
Cuadro de actividades.
Registros contables.
Utilidad contable.
Requerimientos.
Solicitud de pago a proveedores.
Giros de cheques y depsitos.
Informacin del proceso.
Hallazgos.
Salidas
Presupuesto elaborado y adecuadamente financiado.
Estados financieros.
Cronograma de actividades administrativas.
Presupuesto operativo.
Utilidad tributaria.
Cheques.
Libro Bancos.
Informe de resultados.
Oportunidad de mejora / potencial.
Recursos
Recursos humanos: Gerente general, contador part time, administrador.
Recursos fsicos: Computadora, laptop, tiles de oficina
Recursos tecnolgicos: Software CONCAR, conexin a internet.
Recursos econmicos
Controles
Registros contables.
Crdito fiscal.
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
28 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 28 ~
Indicadores
Liquidez.
Descripcin de las actividades
Tabla 9. Proceso de apoyo Gestin contable y financiera
Proceso: Gestin contable y financiera
Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientes
Administracin Cuadro de actividades
Planeacin mensual de las actividades administrativas
Cronograma de
actividades
administrativas
Gerencia general
Administracin Registros contables
Planeacin de las actividades contables
Presupuesto operativo
Estados
financieros
Gerencia
general
Contador Utilidad contable Planeacin tributaria anual Utilidad
tributaria
Gerencia
general
Gestin
Logstica
Requerimientos Recepcin de requerimientos
Visto bueno a requerimientos
Todos los procesos
Solicitud de pago a proveedores
Emisin de documentos Cheques Cliente
Contabilidad Giros de cheques y
depsitos Actualizacin de saldos en el sistema de contabilidad
Libro Bancos Gerencia general
Gerencia /
Administracin
Informacin del
proceso
Realizar el seguimiento a
los objetivos del proceso
Informe de
resultados
Gerencia /
Administracin
Todos los
procesos Hallazgos
Detectar oportunidades de
mejora en el proceso
Oportunidad de
mejora / potencial
Todos los
procesos
Responsable Parmetros de Control / Medicin / Seguimiento
Auxiliar Contable Indicadores contables
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
29 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 29 ~
PA 004 Gestin Logstica
Objetivo del proceso
Aumentar la competitividad y mejorar el rendimiento de la empresa.
Responsable
Jefe de almacn.
Entradas
Necesidades del rea.
Relacin de proveedores calificados.
Guas de Remisin.
Productos/servicios de proveedores.
Requerimiento de personal nuevo.
Requerimiento de nuevas mquinas y equipos.
Orden de Requerimiento.
Resultados de las capacitaciones.
Informacin del proceso.
Hallazgos.
Salidas
Recursos.
Entrevistas.
Contrato de trabajo.
Cotizaciones de mquinas y equipos.
Detalle del personal y su participacin en la empresa.
Personal capacitado.
Informe de resultados.
Oportunidad de mejora / potencial.
Recursos
Recursos humanos: Jefe de almacn, administrador.
Recursos fsicos: Computadora, laptop, tiles de oficina.
Recursos tecnolgicos: Conexin a internet.
Recursos econmicos.
Controles
Acciones de mejora del proceso.
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
30 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 30 ~
Indicadores
Rotacin y control de inventarios
Evaluacin a los proveedores de servicios
Descripcin de las actividades
Tabla 10. Proceso de apoyo Gestin logstica
Proceso: Gestin logstica
Proveedores Entradas Actividades Principales Salidas Clientes
Gestin
Logstica Necesidades
Prever el uso de recursos Recursos
Todos los
procesos Planificar las compras
Todos los
procesos
Necesidades
de recursos
Proporcionar materiales,
suministros y servicios para que la empresa realice
eficientemente el proceso de
produccin
Recursos Todos los
procesos
Todos los
procesos
Requerimiento
de personal nuevo
Elaboracin de contrato de
personal profesional.
Entrevistas
Administracin Contrato de
trabajo
Requerimiento
de nuevas
mquinas y equipos
Registrar la compra de mquinas y equipos
adquiridos
Cotizaciones de mquinas
y equipos
Gerencia / Gestin contable
y financiera
Planificacin de
la produccin
Orden de
Requerimiento
Elaborar balance de
existencias en almacn Detalle del personal y su
participacin
en la empresa
Administracin Homologar proveedores
Elaborar rdenes de compra al proveedor
Todos los
procesos
Resultados de las
capacitaciones
Verificar la eficacia de las
capacitaciones
Personal
capacitado
Todos los
procesos
Gerencia /
Administracin
Informacin
del proceso
Realizar el seguimiento a
los objetivos del proceso
Informe de
resultados
Gerencia /
Administracin
Todos los
procesos Hallazgos
Detectar oportunidades de
mejora en el proceso
Oportunidad
de mejora / potencial
Todos los
procesos
Responsable Parmetros de Control / Medicin / Seguimiento
Jefe de logstica
Administracin
Evaluacin a los proveedores de servicios
Control de inventarios
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
31 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 31 ~
Seccin III
Procedimiento para recepcionar rdenes de compra
Al cotizar el producto, se especifica: Unidad de medida, caractersticas de material,
cantidades y tiempo de entrega.
Las rdenes de compra deben tener especificados: Cantidades, tipo de material,
medidas, tiempo de entrega, lugar de entrega y forma de pago de acuerdo a lo
ofrecido en la cotizacin del producto.
La orden de compra o servicio debe estar firmada por el comprador y aprobada por
el gerente general para poder programar su produccin.
Las cantidades y condiciones especificadas sern ingresadas de forma exacta al
sistema para elaborar el requerimiento de materiales de la orden de produccin.
Ser enviada a contabilidad para hacer seguimiento al pago del producto.
La remisin del producto debe tener visto bueno de produccin y estar firmada por
el cliente.
Se deber notificar al cliente la cancelacin total de la factura que deriva de la orden
de compra.
Procedimiento para elaboracin de requerimiento de materiales
Creacin de hormas: Detallar nombre y disponibilidad de tallas
Creacin de patrones: Detallar nombre, talla base, asignacin de nombre y talla de
horma
Creacin de artculos BSO: Determinar si existe familia, colocar foto, seleccionar
patrn, detallar nombre y color especfico.
Asistente de materiales: Crear material, asignar tipo, unida de medicin, proveedor
y consumo por par.
Asistente de operaciones: Precio y observaciones/nombre
Lista de Precios: Seleccionar artculos, determinar familias y colocar precio al por
mayor
Ordenes de pedido: Recepcionar orden de pedido, definir condicin de pago y
direccin de entrega.
Descripcin del producto: Seleccionar artculo, digitar precio, digitar las cantidades.
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
32 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 32 ~
Procedimiento para dar inicio a una orden de produccin
Antes de dar inicio a una orden de produccin, se debe solicitar al administrador los
formatos requeridos para dar inicio a una orden, los cuales son los siguientes:
1. Tarjetas de produccin desglosables
2. Reporte de orden de produccin con imgenes (2 copias)
3. Reporte de tarjetas de produccin detallado (2 copias)
4. Control de corte de refuerzos (falsa, puntera, contrafuerte)
5. Control de corte de plantillas (plantilla, ltex-laminado, eva)
6. Control de habilitado de plantilla (sellar, empastar, coser y cortar)
7. Control de recepcin de refuerzos, plantillas y plantas habilitados
Los formatos de control de corte de refuerzos, corte de plantillas y habilitado de
Plantilla, se le deben entregar al habilitador de productos intermedios,
inmediatamente despus de la recepcin.
Una copia del reporte de orden de produccin con imgenes y reporte de tarjetas de
produccin detallado se le debe de entregar al supervisor de aparado.
El control de recepcin de refuerzos, plantillas y plantas habilitadas, se debe
adjuntar en el archivador de control, y las tarjetas desglosables se deben de ubicar el
primer cajn del escritorio.
La otra copia del reporte de rdenes de produccin con imgenes y reporte de
Tarjetas de produccin detallado se deben ubicar en la parte final del archivador de
control.
Procedimiento para la recepcin de los materiales
Recepcionar los materiales, solicitando el documento que sustente su compra,
corroborar las cantidades del documento con el fsico, una vez verificado, identificar
si pertenece a una orden de compra.
En el caso de que el Proveedor tenga una orden de compra, ingresar el detalle por
medio del interfaz ingreso de materiales por orden de compra, y solo digitar la
cantidad segn orden de compra.
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
33 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 33 ~
En el caso de que el proveedor no tenga una orden de compra, ingresar el detalle por
medio del Interfaz ingreso de materiales sin orden de compra, e ingresar los
materiales y las cantidades.
Una vez ingresado al sistema dar clic al botn guardar, y colocar el cdigo Interno
dentro en la parte inferior del documento sustento.
Inmediatamente ubicar los materiales en el lugar correspondiente del almacn, luego
entregar al administrador los comprobantes de sustento.
Procedimiento para elaboracin de productos intermedios
En el momento que se mande a cortar las primeras tarjetas de una orden, se debe de
verificar que el habilitador haya comenzado a procesar los productos intermedios,
para luego comenzar con la recepcin de los mismos, y anotarlos una vez
recepcionado en el formato de control de recepcin.
Los productos intermedios deben ser separados por tarjetas y ser ubicados por
rdenes de produccin, en donde cada grupo de tarjetas se le debe de colocar un
sticker con el cdigo de la tarjeta.
Procedimiento para el despacho de suministros y materiales
Todas las maanas de 8:00 9:00 a.m. se debe encuestar y observar, que materiales
indirectos estn faltando en cada rea de produccin.
Tomar las siguientes consideraciones antes de despachar:
Todas las sierras despachadas apuntarlo en el cuaderno, y a quien lo recepcion,
brindando la relacin el da sbado en la maana a Tesorera.
Antes de brindar un lapicero marcador a un cortador, se debe de recepcionar el
lapicero gastado, para verificar que realmente ha sido utilizado.
Las temperas se debe de entregar segn color se requiera.
Los hilos se deben de facilitar los hilos segn sean necesarios para el supervisor.
Antes de brindar una aguja, se debe de recepcionar la aguja rota, para verificar que
realmente ha sido utilizado.
Los pegamentos se deben de verter en galones de 5 l, para ser despachados a
aparado.
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
34 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 34 ~
Del despacho de cueros al rea de corte y control de consumo unitario por
tarjeta:
o Para el despacho de cuero, se usar el interfaz despacho de materiales
pendientes por asistente, en donde se deber crear un nuevo despacho, luego se
deber de agregar las tarjetas a despachar, si es que fueran varias; continuamos
con el asistente y agregamos los materiales a despachar, y digitamos las
cantidades a despachar desde la columna de nombre 1, en donde podemos
hacer hasta 5 movimientos de ingreso y salida, guardndolo inmediatamente
terminado.
o El despacho creado contina estando en estado pendiente, donde podemos hacer
ms movimientos digitando cantidades o agregando materiales a despachar.
o El despacho creado, una vez acabadas las tarjetas, se deber archivar el
Despacho, seleccionndolo y oprimiendo el botn terminar asistente y
archivar.
Procedimiento para el control de asistencia del personal
La asistencia consisten en registrar de manera diaria las horas de ingreso a la
empresa, la hora de entrada despus de almuerzo, y la salida del taller.
Se deber registrar en una hoja de Excel que se brindar con un formato, y se deber
digitar las respectivas horas segn sea el caso.
Atender a la llamada de la puerta y hacer ingresar al personal, as como tambin
atender a los proveedores, quienes tendrn que venir con una Gua de remisin
donde debe estar el nombre de la empresa Industrias Sadarc S.A.C, en el caso que
no fuera ni uno de los mencionados, preguntar que se le ofrece o a quien busca, y
hacerlo esperar, comunicando al administrador.
Procedimiento para el reporte de produccin
Cada secuencia productiva debe de ser registrada en el programa, segn operaciones
registrada en cada tarjeta de produccin
El Registro puede darse de 2 formas, de manera unitaria, y de manera masiva
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
35 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 35 ~
o Del registro de manera unitaria
Se debe de ingresar en el interfaz datos y movimientos de tarjeta de
produccin, donde se digitar la tarjeta de produccin y luego se
seleccionara la operacin a registrar, presionando el botn nuevo, donde
digitars el operario que ejecuta la operacin y la cantidad operada, y se
presionar el botn guardar
o Del registro de manera masiva
Se debe de ingresar en el Interfaz avance de operaciones por orden de
produccin y tarjeta de produccin, donde se digitara la orden de
Produccin, el Patrn y la persona que ejecuta la operacin a registrar, y se
oprimir el botn reportar.
Luego seleccionar la operacin a registrar, y presionar el botn confirmar, y
digitar las cantidades por tarjeta en la columna cantidad a registrar, una vez
terminado presionar el botn guardar
o Cualquiera de los dos tipos de ingreso, la informacin ser guardada en el
interfaz lista de movimientos del periodo actual, en donde si se hubiera
registrado errneamente se podr corregir buscando la operacin segn el
criterio de filtro, y presionando el botn reportar; se seleccionara la operacin
registrada errneamente y se presionara el botn eliminar.
Procedimiento de limpieza del almacn de materia prima
Los das martes, jueves y sbados se deber retirar la basura acumulada en almacn
y en produccin ubicndolos en la parte externa de la empresa, en el horario de 3:00
a 4:00 aproximadamente (hora en la cual el camin de basura est pasando)
La limpieza de la computadora debe de ser semanalmente los das Lunes, en donde
se debe pasar un trapo a todo la superficie, as como tambin al escritorio
Aquellos materiales que no tengan un lugar de ubicacin, crear el lugar, para
mantener un orden.
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
36 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 36 ~
Procedimiento de reas productivas
De los materiales:
- En el rea solo permanecern los equipos de trabajo indispensables; aquellos que
no correspondan, debern ser retirados del rea y derivados al rea
correspondiente o de ser el caso proceder a su desecho.
- Ubicar y acomodar los moldes, segn el cdigo del modelo de orden de
produccin, en la mesa auxiliar y ordenarlo de mayor a menor.
- Revisar que los materiales y/o insumos que contribuyen al desarrollo del proceso
estn disponibles, de no ser el caso, solicitar al encargado de almacn el material
faltante con anticipacin para programar la compra.
Del proceso de corte
- El cuero y los moldes de corte en el rea de corte deben estar en sus lugares
respectivos y los que no se usan en el almacn o eliminados
- Los moldes deben tienen un cdigo y nmero. Deben ser ubicados rpidamente.
Devolver todo el material sobrante.
- Los retazos de no utilizables debern ser colocados en los envases de desecho
respectivos. Se debe de limpiar el rea de trabajo al finalizar la jornada laboral.
- Debe estar informado de los problemas encontrados por mal estado de los
equipos de trabajo.
- Debe hacer seleccin al azar de las piezas cortadas y verificar que se han
respetado las especificaciones tanto en numeracin, cantidad y sin defectos.
- Detectar visualmente los defectos de la piel ya marcado en el almacn.
- Empezar a cortar la piel colocando las piezas del molde, segn el estiramiento de
la piel. Debe verificar que la pieza no presente defectos de lacras, fofas, cuero
soplado u otras.
- Al terminar de cortar el lote, pintar los cantos de las piezas, segn la
numeracin.
Sub proceso: Corte de cuero y forro
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
37 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 37 ~
- Amarrar por bloques de piezas con liga. Luego depositarlo en una tina o jaba.
- Entregar al jefe de produccin la tina o jaba con los cortes ms el plano
correspondiente del modelo.
- Dirigirse a almacn a entregar el sobrante del material y recoger otro lote
programado.
- Al finalizar la jornada diaria dejar ordenada y limpia su rea trabajo, as como
sus herramientas.
De la limpieza y orden del rea de trabajo:
- Se deber limpiar el rea de trabajo al finalizar la jornada, sin excepcin.
- Los materiales utilizados durante el proceso debern ser colocados en el lugar
correspondiente de acuerdo al rotulado del rea.
De las auditoras al rea:
- Peridicamente se verificar que el rea se encuentre con las condiciones de
limpieza y orden indicadas.
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
38 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 38 ~
De los materiales:
- En el rea solo permanecern los equipos de trabajo indispensables; aquellos que
no correspondan, debern ser retirados del rea y derivados al rea
correspondiente o de ser el caso proceder a su desecho.
- Revisar que los materiales y/o insumos que contribuyen al desarrollo del proceso
estn disponibles, de no ser el caso, solicitar al encargado de almacn el material
faltante con anticipacin para programar la compra.
Del proceso de marcado:
- Para el inicio del proceso de marcado, se debe de solicitar la Tarjeta de
Produccin al cortador y ubicar los moldes respectivos en la seccin de moldes.
- Se deben de identificar las tallas de cada pieza, y pintar con tmpera segn
Codificacin de colores por talla, en los lados, donde va a montar otra pieza
por encima.
- Para cada pieza se debe colocar el molde encima, de manera que este bien
centrado y luego pasar con lpiz marcador sobre los calados
o En el momento de centrado, se debe de verificar visualmente que las
piezas estn de igual forma que el molde, de no ser as, comunicarle al
cortador que se est proceso de corte no pasa por control de calidad
visual
- Cada pieza se debe de contar y debe de coincidir con la cantidad calculada por
tarjeta, as como tambin verificar que todas las piezas se encuentren cortadas
- Una vez terminado, ubicar todas las piezas en una jaba con su respectiva Tarjeta
de Produccin, para que proceda al proceso de desbaste.
De la limpieza y orden del rea de trabajo:
- Se deber limpiar el rea de trabajo al finalizar la jornada, sin excepcin.
- Los materiales utilizados durante el proceso debern ser colocados en el lugar
correspondiente de acuerdo al rotulado del rea.
De las auditoras al rea:
- Peridicamente se verificar que el rea se encuentre con las condiciones de
limpieza y orden indicadas.
Sub proceso: Marcado y habilitado de cuero
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
39 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 39 ~
De los materiales:
- En el rea solo permanecern los equipos de trabajo indispensables; aquellos que
no correspondan, debern ser retirados del rea y derivados al rea
correspondiente o de ser el caso proceder a su desecho.
- Las herramientas de trabajo como tijeras, agujas, cuchillas, etc. Deben tener un
lugar fijo. Los cortes deben estar en la zona de almacn temporal. Todo material
sobrante debe ser devuelto a almacn
- Revisar que los materiales y/o insumos que contribuyen al desarrollo del proceso
estn disponibles, de no ser el caso, solicitar al encargado de almacn el material
faltante con anticipacin para programar la compra.
De las mquinas y equipos:
- Las mquinas aparadoras debern ser limpiadas diariamente (de hilos y
pegamentos propios de la jornada de trabajo); y semanalmente se limpiar
internamente.
- Se debe de informar si alguna mquina se encuentra en mal estado y los
problemas que genera.
- Debe asegurarse de realizar el mantenimiento de mquinas y equipos al inicio de
un programa de produccin y llevar a cabo el mantenimiento reactivo en forma
rpida, cuando la produccin est en marcha.
- Regular la mquina segn la ficha tcnica del producto en puntadas por
centmetros, tono de hilo y nmero de aguja. Realizar una prueba de costura en
un retazo de las mismas caractersticas a trabajar.
Del proceso de aparado:
- Coger la jaba de tarea a realizar. Lee el cdigo del modelo de la orden de
produccin y verificar lo recibido, cantidad, modelo, color. Luego acomodar
ordenadamente las piezas por nmeros.
Sub proceso: Aparado
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
40 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 40 ~
- Empezar a trabajar segn la secuencia del modelo. Operaciones
manuales/mquina.
- Verificar constantemente la calidad de la costura, tensin de hilo, limpieza del
corte, doblados, etc.
- Durante el desarrollo de la operacin si se encontrara algn problema de calidad
de piezas o desperfectos de la mquina de aparar, as como cualquier otro
problema que afecte directamente la calidad del producto, deber comunicar
inmediatamente al encargado de produccin para su pronta solucin.
- Al terminar de aparar la tarea, habiendo comprobado constantemente su calidad,
debe ordenar los cortes por nmeros y hermanados (derecho e izquierdo) uno
sobre otro, luego amarrar en grupo y depositarlo en la jaba o tina.
- Hacer una revisin de cortes elegidos al azar, para verificar que se han
confeccionado correctamente.
- Entregar al jefe de produccin la tina con los cortes ms la orden de produccin.
Luego tomar la siguiente orden de produccin programada.
De la limpieza y orden del rea de trabajo:
- Se deber limpiar el rea de trabajo al finalizar la jornada, sin excepcin.
- Los materiales utilizados durante el proceso debern ser colocados en el lugar
correspondiente de acuerdo al rotulado del rea.
- Verificar que el rea de trabajo se encuentra limpia, as como la mquina de
aparar en buen estado.
- Revisar que las herramientas se encuentren en su lugar: La cuchilla de desbastar,
las tijeras, martillo de aparador, destornillador, plancha de metal, etc; todas en
ptimas condiciones de uso.
De las auditoras al rea:
- Peridicamente se verificar que el rea se encuentre con las condiciones de
limpieza y orden indicadas.
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
41 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 41 ~
De los materiales:
- En el rea solo permanecern los equipos y/o materiales de trabajo
indispensables; aquellos que no correspondan, debern ser retirados y derivados
al rea correspondiente o de ser el caso, proceder a su desecho.
- Revisar que los materiales y/o insumos que contribuyen al desarrollo del proceso
estn disponibles, de no ser el caso, solicitar al encargado de almacn el material
faltante con anticipacin para programar la compra.
De las hormas
- Solo deben de permanecer en el rea, las hormas que se requieren durante la
orden de produccin que se trabajar (Consultar al Jefe de Produccin).
- Las hormas que no se utilicen, sern colocadas en jabas de acuerdo a la serie y
modelo; siendo colocadas en el almacn de hormas correspondiente. As mismo,
cada jaba deber de tener el cdigo de horma en la parte externa para su fcil
ubicacin.
De la recepcin de los zapatos del proceso anterior:
- Los responsables del rea montaje, recibirn los cortes en jabas separados por
modelos, as mismo, tambin recibirn los refuerzos (falsa, retacn, puntera,
contrafuerte, etc.) necesarios de acuerdo a la cantidad del plano.
- Recibir y/o exigir el nmero de plano del encargado de aparado.
Del proceso de armado:
- Cumplir con las especificaciones dadas en el diagrama de operaciones de
proceso.
- Si durante el desarrollo de la operacin encontrara algn problema de calidad en
el zapato procedente de procesos anteriores (corte, aparado, etc.), deber
comunicar a la brevedad al supervisor de aparado para una solucin inmediata.
Sub proceso: Montaje y ensuelado
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
42 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 42 ~
De no haber solucin al problema, el zapato se derivar al rea de zapatos
defectuosos para su posterior entrega al cliente interno.
Del proceso de ensuelado y quemado:
- Los zapatos ensuelados debern ser descalzados y colocados en jabas por
modelos para su posterior distribucin al rea de acabado.
De la limpieza y orden del rea de trabajo:
- Se deber limpiar el rea de trabajo al finalizar la jornada, sin excepcin.
- Los materiales utilizados durante el proceso debern ser colocados en el lugar
correspondiente de acuerdo al rotulado del rea.
De las auditoras al rea:
- Peridicamente se verificar que el rea se encuentre con las condiciones de
limpieza y orden indicadas.
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
43 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 43 ~
De los materiales:
- En el rea solo permanecern los equipos de trabajo indispensables; aquellos que
no correspondan, debern ser retirados del rea y derivados al rea
correspondiente o de ser el caso proceder a su desecho.
- Revisar que los materiales y/o insumos que contribuyen al desarrollo del proceso
estn disponibles, de no ser el caso, solicitar al encargado de almacn el material
faltante con anticipacin para programar la compra.
De la recepcin de los zapatos del proceso anterior:
- Los responsables del rea de acabado, recibirn los zapatos separados por
modelos, en los estantes correspondientes. Recibir y/o exigir el nmero de plano
del encargado de derivar los zapatos al rea de acabado.
- Solicitar los cdigos de barra, plantillas y dems accesorios para el modelo que
se proceda a acabar al jefe de produccin de acuerdo al nmero de plano del
modelo, el mismo que realizar las coordinaciones con el encargado de almacn
para la entrega oportuna y eficiente de los materiales solicitados.
Del proceso de acabado:
- Cumplir con las especificaciones dadas en el diagrama de operaciones de
proceso.
- Verificar que el calzado quede limpio de pegamentos, hilos sobrantes, manchas,
etc.
- Si durante el desarrollo de la operacin encontrara algn problema de calidad en
el zapato procedente de procesos anteriores (corte, aparado, montaje, etc.),
deber comunicar a la brevedad al jefe de produccin para una solucin
inmediata. De no haber solucin al problema, el zapato se derivar al rea de
zapatos defectuosos para su posterior entrega al cliente interno.
Sub proceso: Acabado y encajado
Industrias Sadarc S.A.C. Cdigo: Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001 01
04/04/2014
44 de 44
Manual de procesos y
procedimientos
~ 44 ~
Del proceso de encajado:
- Todo producto acabado, debe ser encajado con los avos (bolsas, hantag, papel
envoltorio, etc.) y la caja correspondientes, los mismos que sern indicados en
los procedimientos del rea.
- El hantag debe ser colocado en el zapato derecho.
- Los cdigos de barra sern colocados en: uno en la parte externa de la caja y el
otro en la planta derecha del zapato.
- Los zapatos acabados y encajados debern ser llevados al almacn de productos
terminados y separados de acuerdo al modelo de producto.
De la limpieza y orden del rea de trabajo:
- Se deber limpiar el rea de trabajo al finalizar la jornada, sin excepcin.
- Los materiales utilizados durante el proceso debern ser colocados en el lugar
correspondiente de acuerdo al rotulado del rea.
De las auditoras al rea:
- Peridicamente se verificar que el rea se encuentre con las condiciones de
limpieza y orden indicadas.