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EVALUACIÓN DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORESPROVEEDORES
GRUPO GESTIÓN PARA GRUPO GESTIÓN PARA
LA MEJORA CONTINUA LA MEJORA CONTINUA
(GPMC)(GPMC)
HALLIBURTONHALLIBURTON
NUMERO DE LICITACIÓN: VHSA-001-07NUMERO DE LICITACIÓN: VHSA-001-07
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EVALUACIÓN DE PROVEEDORES A EVALUACIÓN DE PROVEEDORES A TRAVÉS DE AUDITORÍAS, PARA LA:TRAVÉS DE AUDITORÍAS, PARA LA:
““CERTIFICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE
PROVEEDORES DE MATERIALES Y PROVEEDORES DE MATERIALES Y
SERVICIOS CRÍTICOS CONSERVICIOS CRÍTICOS CON
BASE A LOS REQUERIMIENTOS DE BASE A LOS REQUERIMIENTOS DE
HSE-Q DE HALLIBURTON DE HSE-Q DE HALLIBURTON DE
MÉXICO”MÉXICO”
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MÉTODOMÉTODOYY
PLAN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACTIVIDADES
CERTIFICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORESPROVEEDORES
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PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES DE MATERIALES YSERVICIOS CRÍTICOS CON BASE A LOS REQUERIMIENTOS DE HSEQ PARA
HALLIBURTON DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
PROGRAMA DECERTIFICACIÓN DEPROVEEDORES HB
PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES DE MATERIALES YSERVICIOS CRÍTICOS CON BASE A LOS REQUERIMIENTOS DE HSEQ PARA
HALLIBURTON DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
HALLIBURTON(HB)
G R U P O G P M C PROVEEDORES HBGPMC / GDC APPLUS
CUESTIONARIO DEPROVEEDORES CRÍTICOS
REVISIÓN DE LOSCRITERIOS DE
ACEPTACIÓN Y RECHAZO
PROPUESTA A HB DECRITERIOS DE
ACEPTACIÓN Y RECHAZO
REVISIÓN DE LAPROPUESTA
¿APROBACIÓN DELA PROPUESTA?
CUESTIONARIO DEPROVEEDORES CRÍTICOS
- HSEQ A GRUPO GPMC(ANEXO I)
CUESTIONARIO DEPROVEEDORES
CRÍTICOS - HSEQ AGRUPO GPMC
INVITACIÓN LICITACIÓNNo. VHSA-001-07
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN YCOMUNICACIÓN DE PROYECTO DECERTIFICACIÓN A PROVEEDORES
CRÍTICOS DE HB / REUNIONESREGIONALES
ASIGNACIÓN DE LALICITACIÓN Y FIRMA DE
CONVENIOHB - GPMC
NO
SÍ
PLANTILLA DE AUDITORES,SU DESIGNACIÓN Y
ASIGNACIÓN DE TAREAS
PREPARACIÓN DE EJECUCIÓNDE AUDITORÍA (CON BASE EN LA
ISO 19011)
NOTIFICACIÓN (CON 5 DÍASMÍNIMO) DE VISITA DE AUDITORÍA
(INCLUYE PLAN DE AUDITORÍA)REUNIÓN DE APERTURA
DESARROLLO DE LAAUDITORÍA Y OBTENCIÓN
DE EVIDENCIA
VISITA DEL GRUPOAUDITOR E INICIO DE
ACTIVIDADES
PREPARACIÓN DEINFORME PARAHALLIBURTON
REUNIÓN DE CLAUSURA YENTREGA DE RESULTADOS
POR GRUPO AUDITORRECOMENDACIÓN O NOCOMO PROVEEDOR HB
ENTREGA DE INFORME AHALLIBURTON, E
INFORMACIÓN EN LÍNEA
RECEPCIÓN Y REGISTRODE EXPEDIENTE
INTEGRADO
RECEPCIÓN Y REGISTRODE EXPEDIENTE
INTEGRADO
PAGO DE PROCESO DECERTIFICACIÓN A GPMC
PROVEEDORES CRÍTICOSPARA SU CERTIFICACIÓN
RECEPCIÓN DENOTIFICACIÓN DE
AUDITORÍA / PLAN DEAUDITORÍA
INTEGRACIÓN Y ENVÍO DEEXPEDIENTE DE PROVEEDOR
AL ORGANISMO DECERTIFICACIÓN
¿CONFORME?
EMISIÓN DEDECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD (ISO/CEI17050-1,-2) - CERTIFICADO
COMO PROVEEDOR HB
SÍ
CNO
E
G
GPREP. Y ENTREGA DE
DICTAMEN (INFORME FINALDE CERTIFICACIÓN) COMO
PROVEEDOR HB
F
RECEPCIÓN DE DICTAMEN(INFORME DE AUDITORÍA - 5DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE
LA EJECUCIÓN DE LAAUDITORÍA)
ENTREGA DECERTIFICADO AL
PROVEEDOR
H
RECEPCIÓN DELCERTIFICADO COMO
PROVEEDOR HB
H
PROGRAMA DE AUDITORÍA DESEGUIMIENTO (PROVEEDORES YACERTIFICADOS 2 VECES AL AÑO)
¿CAMBIOS?
J
SÍ
NO
LIBERACIÓN DEACTIVIDADES DE
AUDITORÍA APROVEEDORES
CAPACITACIÓN DEAUDITORES GRUPO
GPMC
CERTIFICACIÓN INICIAL
RECERTIFICACIÓN POR NO CUMPLIR CONCERTIFICACIÓN INICIAL
AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO (2 VECES AL AÑO)
A
A
EVALUACIÓN YCALIFICACIÓN DE
AUDITORES
¿CUMPLEREQUISITOS DECALIFICACIÓN?
NO
SÍ
AUDITORES CALIFICADOSPOR ORGANISMO DE
CERTIFICACIÓN
REUNIÓN DE TOMA DEDECISIÓN PARA LA EMISIÓN
DE LA DECLARACIÓN DECONFORMIDAD
(CERTIFICADO) CON BASE ENLA NORMA ISO/CEI 17050-1,-2F
E
C
I
RECEPCIÓN DE PROG. DEAUDITORÍAS Y PREPARACIÓN
DE PROGRAMA DETESTIFICACIÓN DE AUDITORES
GRUPO GPMC
D
D
¿CONFORMIDADCON REQUISITOS DE
CALIFICACIÓN?
SÍ
NOA
K
B
B
PROCESO DETESTIFICACIÓN DE
AUDITORES AL AZAR
PROCESO DETESTIFICACIÓN DE
AUDITORES AL AZAR
NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA(INCLUYE CUESTIONARIO DEPROVEEDORES CRÍTICOS -
HSEQ Y FACTURA)
RECEPCIÓN DE DICTAMEN(INFORME FINAL YCERTIFICADO DE
PROVEEDOR HB- 30 DÍASNATURALES DESPUÉS DE LA
EJECUCIÓN DE LAAUDITORÍA)
I
INFORMACIÓN EN LÍNEA
VERIFIC. MODIFICACIÓN DEPARÁMETROS Y CRITERIOS
B
F
VIGILANCIA DELMANTENIMIENTO DE LACERTIFICACIÓN COMO
PROVEEDOR HB
PARTICIPACIÓN EN REUNIONES REGIONALES
AVISO DE NOTIFICACIÓNDE "AUDITORÍA AL
PROVEEDOR"(PROGRAMA SEMANAL DE
CERTIFICACIONES)
B
J
RECEPCIÓN DE PAGO
INICIO DE ACTIVIDADES DEAUDITORÍA
NOTIFICACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LACERTIFICACIÓN COMO PROVEEDOR HB
K
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN
HSE-Q1. Invitación Halliburton a Licitación No. VHSA-001-07;
entrega del Cuestionario de Proveedores Críticos – HSEQ a Grupo Gestión para la Mejora Continua (GPMC) y Firma de Convenio HB – Grupo GPMC.
2. Realización de las Reuniones Regionales de Sensibilización entre Halliburton (HB), Grupo GPMC y Proveedores, para la Certificación de Proveedores Halliburton.
3. Entrega de Listado de Proveedores Críticos HB.
4. Aprobación y Entrega, por HB, de los Criterios de Aceptación y Rechazo a Grupo GPMC.
5. Capacitación de Auditores para el Proceso de Auditoría mediante el uso del Cuestionario de Proveedores Críticos – HSEQ y los Criterios de Aceptación y Rechazo de HB. La auditoría se realiza con base en los lineamientos de la Norma ISO 19011.
PRESENTACIÓN RESUMEN:
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN
HSE-Q6. Calificación de Auditores por el Organismo Certificador
(APPLUS).7. Establecimiento del Programa de Certificación de
Proveedores.8. Notificación de Auditoría a Proveedores, entrega de
Cuestionario HSEQ y Factura de Servicios de Certificación como Proveedor HB.
9. Recepción de Pago de Servicios e Inicio de Actividades de Auditoría.
10. Notificación a HB por Grupo GPMC, de las “Auditorías a Proveedores” – Programa Semanal de Certificaciones.
11. Preparación de Ejecución de Auditoría.12. Notificación de Grupo GPMC, con 5 días mínimo de
anticipación, de Visita de Auditoría (incluye Plan de Auditoría) al Proveedor. El Organismo de Certificación APPLUS prepara su Programa de Testificación de Auditores.
13. Visita de Ejecución de Auditoría al Proveedor.
PRESENTACIÓN RESUMEN:
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN
HSE-Q14. Ejecución de la Auditoría de Proveedores: Se auditarán los
proveedores de Halliburton, conforme a las directrices y requisitos del “Cuestionario para Proveedores Críticos – Herramienta Clave para la Auditoría”. Es importante hacer la siguiente observación: El proceso de Realización de la Auditoría en Sitio y el método que se llevará a cabo para esta Certificación de Proveedores se realizará en conformidad con la Normas ISO 19011:2002, ISO/CEI 17050-1 e ISO/CEI 17050-2, Requisitos Halliburton HSE-Q y procedimientos actualizados y aprobados del Grupo GPMC y autorizados por Halliburton.
15. Clausura de la Ejecución de la Auditoría, entrega de resultados y RECOMENDACIÓN o NO de la Certificación como Proveedor HB, por parte del Auditor.
PRESENTACIÓN RESUMEN:
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN
HSE-Q16. En caso de No Recomendación, el Auditor notifica al
Proveedor de su Auditoría de Recertificación.
17. Con recomendación o no, se elaboran los Informes
detallados y sus Gráficas del resultado de la Auditoría y se
entregan a HB como información semanal del estado que
guarda el Proceso de Certificación de sus Proveedores.
18. Al mismo tiempo Grupo GPMC integra cada uno de los
expedientes de los proveedores y se envían al Organismo
de Certificación APPLUS, para la toma de decisión de la
emisión de la Declaración de Conformidad, con base en las
Normas ISO/CEI 17050-1, -2.
PRESENTACIÓN RESUMEN:
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN
HSE-Q19. Grupo GPMC prepara y entrega, con un máximo de 30 días
naturales a la auditoría al proveedor, la Dictaminación
(Informe Final de Certificación como Proveedor HB) a
Halliburton.
20. Halliburton firma y entrega Certificado al Proveedor.
21. Preparación, gestión e implementación del Programa
Semestral de Seguimiento de los Proveedores Certificados
de Halliburton, dos veces al año.
Nota: Los procesos para la Recertificación y la Auditoría de Seguimiento de la Certificación como Proveedor HB, siguen los mismos pasos a partir del punto No. 8 de esta Presentación Resumen.
PRESENTACIÓN RESUMEN:
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ETAPASETAPAS
DEL PROCESO DE DEL PROCESO DE
CERTIFICACIÓN DE LOS CERTIFICACIÓN DE LOS
PROVEEDORES PROVEEDORES
HALLIBURTONHALLIBURTON
PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN
HSE-Q
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN
HSE-Q
PROGRAMA DECERTIFICACIÓN DEPROVEEDORES HB
CUESTIONARIO DEPROVEEDORES CRÍTICOS
REVISIÓN DE LOSCRITERIOS DE
ACEPTACIÓN Y RECHAZO
PROPUESTA A HB DECRITERIOS DE
ACEPTACIÓN Y RECHAZO
REVISIÓN DE LAPROPUESTA
¿APROBACIÓN DELA PROPUESTA?
CUESTIONARIO DEPROVEEDORES CRÍTICOS
- HSEQ A GRUPO GPMC(ANEXO I)
CUESTIONARIO DEPROVEEDORES
CRÍTICOS - HSEQ AGRUPO GPMC
NO
SÍ
DESIGNACIÓN DEAUDITORES Y
ASIGNACIÓN DE TAREAS
PREPARACIÓN DE EJECUCIÓNDE AUDITORÍA (CON BASE EN LA
ISO 19011)
NOTIFICACIÓN (CON 5 DÍASMÍNIMO) DE VISITA DE AUDITORÍA
(INCLUYE PLAN DE AUDITORÍA)
PAGO DE PROCESO DECERTIFICACIÓN A GPMC
RECEPCIÓN DENOTIFICACIÓN DE
AUDITORÍA / PLAN DEAUDITORÍA
LIBERACIÓN DEACTIVIDADES DE
AUDITORÍA APROVEEDORES
CAPACITACIÓN DEAUDITORES GRUPO
GPMC
CERTIFICACIÓN INICIAL
RECERTIFICACIÓN POR NO CUMPLIR CONCERTIFICACIÓN INICIAL
AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO (2 VECES AL AÑO)
A
A
EVALUACIÓN YCALIFICACIÓN DE
AUDITORES
¿CUMPLEREQUISITOS DECALIFICACIÓN?
SÍ
AUDITORES CALIFICADOSPOR ORGANISMO DE
CERTIFICACIÓN
RECEPCIÓN DE PROG. DEAUDITORÍAS Y PREPARACIÓN
DE PROGRAMA DETESTIFICACIÓN DE AUDITORES
GRUPO GPMC
D
D
B
NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA(INCLUYE CUESTIONARIO DEPROVEEDORES CRÍTICOS -
HSEQ Y FACTURA)
B
RECEPCIÓN DE PAGO
INICIO DE ACTIVIDADES DEAUDITORÍA
ETAPA I
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ETAPA IINICIO DE LA AUDITORÍA / PREPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA:
1. Identificación del auditor designado.
Con base en la selección de los Proveedores a auditar, se selecciona al auditor calificado, se le programa y se le notifica para que prepare su auditoría.
2. Definición del objetivo, alcance y criterio de auditoría / evaluación (Cuestionario HSE-Q).
El auditor designado prepara su auditoría y revisa el objetivo, el alcance y los criterios de auditoría, en conformidad con los acuerdos establecidos con Halliburton, el Cuestionario HSEQ y la aprobación de los criterios de aceptación y rechazo.
Nota: HB es notificado del plan de visitas para la certificación de sus proveedores.
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3. Establecimiento del contacto inicial con el proveedor.
El Auditor recibe toda la información acerca del contacto (responsable del proveedor que coordinará las actividades de auditoría con el auditor), dirección del proveedor, áreas y/o departamentos a auditar, teléfono, correo electrónico, así como toda la información pertinente para la logística de la auditoría.
4. Revisión de la documentación y determinación de su adecuación con respecto a los criterios de auditoría/evaluación (Cuestionario HSE-Q).
El auditor se familiariza y evalúa los documentos del proveedor para su preparación durante la ejecución de la auditoría en sitio.
ETAPA IINICIO DE LA AUDITORÍA / PREPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA:
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5. Preparación y Notificación del Plan de Auditoría al Proveedor.
El Auditor prepara el plan de auditoría con la información mínima (pero no limitada a) siguiente:
ETAPA I
• Objetivo y Criterios de Auditoría (incluye la identificación de áreas/departamentos a auditar, así como sus procesos);• fechas y lugares donde se va a realizar la auditoría;• hora y duración de las actividades de auditoría en Sitio,
incluyendo todas las reuniones con el Auditado;• la asignación de los recursos necesarios a las áreas críticas de la auditoría:• asuntos relacionados con la confidencialidad.
INICIO DE LA AUDITORÍA / PREPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA:
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6. Preparación de los Documentos de Trabajo.
El Auditor es responsable de preparar los documentos de trabajo, tales como las listas de verificación, formularios para registrar información (evidencias de apoyo, hallazgos de auditoría y registros de las reuniones).
7. Revisión de las tareas del auditor
El Auditor tiene la responsabilidad de verificar que los preparativos de la auditoría se hayan cumplido, antes de su ejecución en sitio, en conformidad con su lista de preparación previo a la auditoría.
ETAPA IINICIO DE LA AUDITORÍA / PREPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA:
Nota: Tanto Halliburton, como el Proveedor y el Organismo de Certificación, son notificados para su conocimiento, preparación y seguimiento de actividades respectivas.
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8. Preparación de los Documentos de Trabajo.
El Auditor es responsable de preparar los documentos de trabajo, tales como las listas de verificación, formularios para registrar información (evidencias de apoyo, hallazgos de auditoría y registros de las reuniones).
9. Revisión de las tareas del auditor
El Auditor tiene la responsabilidad de verificar que los preparativos de la auditoría se hayan cumplido, antes de su ejecución en sitio, en conformidad con su lista de preparación previo a la auditoría.
ETAPA IINICIO DE LA AUDITORÍA / PREPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA:
Nota: Tanto Halliburton, como el Proveedor y el Organismo de Certificación, son notificados para su conocimiento, preparación y seguimiento de actividades respectivas.
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN
HSE-Q
PROGRAMA DECERTIFICACIÓN DEPROVEEDORES HB
PLANTILLA DE AUDITORES,SU DESIGNACIÓN Y
ASIGNACIÓN DE TAREAS
REUNIÓN DE APERTURA
DESARROLLO DE LAAUDITORÍA Y OBTENCIÓN
DE EVIDENCIA
VISITA DEL GRUPOAUDITOR E INICIO DE
ACTIVIDADES
REUNIÓN DE CLAUSURA YENTREGA DE RESULTADOS
POR GRUPO AUDITORRECOMENDACIÓN O NOCOMO PROVEEDOR HB
RECEPCIÓN DENOTIFICACIÓN DE
AUDITORÍA / PLAN DEAUDITORÍA
CAPACITACIÓN DEAUDITORES GRUPO
GPMC
CERTIFICACIÓN INICIAL
RECERTIFICACIÓN POR NO CUMPLIR CONCERTIFICACIÓN INICIAL
AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO (2 VECES AL AÑO)
A
EVALUACIÓN YCALIFICACIÓN DE
AUDITORES
¿CUMPLEREQUISITOS DECALIFICACIÓN?
NO
SÍ
AUDITORES CALIFICADOSPOR ORGANISMO DE
CERTIFICACIÓN
E
C
RECEPCIÓN DE PROG. DEAUDITORÍAS Y PREPARACIÓN
DE PROGRAMA DETESTIFICACIÓN DE AUDITORES
GRUPO GPMC
¿CONFORMIDADCON REQUISITOS DE
CALIFICACIÓN?
SÍ
NOA
K
PROCESO DETESTIFICACIÓN DE
AUDITORES AL AZAR
PROCESO DETESTIFICACIÓN DE
AUDITORES AL AZAR
K
ETAPA II
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ETAPA IIREALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO:
1. Reunión de Apertura.
Se realiza una reunión de Apertura con la Alta Dirección y/o con aquellos responsables para las funciones o procesos que se van a auditar; esta reunión tiene el objetivo de:
• Que se conozcan y presenten formalmente ambos grupos auditor – auditado;
• pasa lista de asistencia;• confirmar el Plan de Auditoría (horarios establecidos,
reuniones con los auditados y cambios a la agenda de última hora);
• proporcionar un breve resumen de cómo se realizará la auditoría;
• confirmar los canales de comunicación; y• proporcionar al auditado la oportunidad de realizar
preguntas.
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ETAPA II
2. Comunicación durante la auditoría (acuerdos formales entre grupos auditor y evaluado).
El auditor debe comunicar periódicamente los progresos de la auditoría y cualquier inquietud al auditado, sobretodo, si aplica, al cierre de la auditoría.Si las evidencias recopiladas durante la auditoría sugieren un riesgo inmediato y significativo deben ser comunicados inmediatamente al auditado, y si es apropiado, a la Dirección General de Operaciones (DGO) de GPMC para su comunicación a Halliburton, si aplica.Cualquier necesidad de cambio en el alcance de la auditoría a medida que las actividades de la auditoría en sitio progresen, deben revisarse y aprobarse con DGO-GPMC y notificarse a HALLIBURTON.
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO:
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ETAPA II
3. Papel y responsabilidades de los guías y observadores.
Los guías y observadores pueden acompañar al auditor, y no pueden interferir o influir porque no forman parte de la auditoría.Sus responsabilidades son:
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO:
• Las de establecer los contactos y horarios para las entrevistas;
• acordar las visitas a las partes específicas de las instalaciones o de la organización;
• asegurarse que las reglas de seguridad, protección y salud de las instalaciones sean conocidas y cumplidas por el auditor;
• ser testigos de la auditoría en representación del auditado;
• proporcionar aclaraciones o ayudar en la recopilación de la información.
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ETAPA II
4. Recopilación y verificación de la información (registros, observación, inspección, medición, prueba, etc.).La evidencia que es verificable será la que constituya la evidencia de la auditoría. Esta debe ser registrada por el auditor, para obtener las conclusiones de la auditoría y preparar el Informe de Auditoría.La siguiente figura proporciona una visión general del proceso, partiendo de la información, hasta las conclusiones de la auditoría:Fuentes de información Recopilación mediante un muestreo
apropiado y Verificación
Evidencia de la AuditoríaAuditoría de los Hallazgos de la Auditoría frente a los criterios
de la auditoría
Revisión Conclusiones de la Auditoría
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO:
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ETAPA II
5. Generación de hallazgos de auditoría.
Es la evaluación, por parte del auditor, de la evidencia de la auditoría frente a los criterios de la auditoría para generar los hallazgos de la misma.
Los Hallazgos pueden generar conformidad o no conformidad, con los criterios de la auditoría. Podrán generarse oportunidades de mejora, de acuerdo con los parámetros y criterios de aceptación y rechazo, acordados con Halliburton.
El auditor hará su mejor esfuerzo para resolver cualquier opinión divergente relativa a las evidencias y/o hallazgos de la auditoría; cualquier punto que no haya acuerdo será registrado.
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO:
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ETAPA II
6. Preparación de las conclusiones de la auditoría.
El auditor revisa los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información recopilada durante la auditoría.
Finaliza las conclusiones de la auditoría.
Prepara las recomendaciones y oportunidades de mejora , en caso de estar así acordado con Halliburton.
Comenta el seguimiento de la auditoría, si aplica, como se indica en el Plan de Auditoría.
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO:
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ETAPA II
7. Reunión con responsable de la organización para informar resultados y aclaración de dudas (en caso de ser necesario).Reunión del auditor con la Alta Dirección o su representante, con la finalidad de:
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO:
• Revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información recopilada durante la auditoría:
• acordar las conclusiones de la auditoría;• preparar las recomendaciones y oportunidades de
mejora, acordadas con Halliburton y especificadas en los objetivos de la auditoría;
• comentar el seguimiento de la auditoría, acordado con el cliente (incluido dentro de los objetivos de la auditoría y en el Plan de la Auditoría).
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ETAPA II
8. Realización de la Reunión de Clausura (entrega de Informe Resumido (incluye conclusiones de la auditoría).
Presidida por el auditor, con la finalidad de presentar a la
organización (Proveedor Halliburton) los hallazgos y
conclusiones de la auditoría, de forma que sean
comprendidos y reconocidos por el auditado y establecer,
de común acuerdo, el tiempo en que el auditado
presentará el Plan de Acciones Correctivas y/o
Preventivas, si son requeridos.
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO:
Nota: El Organismo de Certificación, llevará a cabo sus auditorías de testificación a auditores con la finalidad de verificar su competencia.
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ETAPA IIREALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO:
• El auditor pasa lista de asistencia;• se dan a conocer las conclusiones de la auditoría;• se entrega un Informe resumido para formalizar los
resultados;• Se le notifica que, en caso de obtención de resultados
satisfactorios, se recomendará la certificación, de lo contrario, se le notifica que será necesaria una Recertificación, como le fue informado en el Plan de Auditoría;
• se acuerda con la Organización (Proveedor Halliburton) el tiempo en que entregará el Plan de Acciones, si es que éste es requerido, así como su implementación satisfactoria;
• el Auditor da palabras de agradecimiento por las atenciones y disponibilidad recibidas.
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN
HSE-Q
PREPARACIÓN DEINFORME PARAHALLIBURTON
ENTREGA DE INFORME AHALLIBURTON, E
INFORMACIÓN EN LÍNEA
E
RECEPCIÓN DE DICTAMEN(INFORME DE AUDITORÍA - 5DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE
LA EJECUCIÓN DE LAAUDITORÍA)
ETAPA III
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ETAPA IIIPREPARACIÓN, APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL “INFORME DE AUDITORÍA DE PROVEEDORES” (en oficinas del Grupo GPMC):
El Auditor es responsable de la preparación y el contenido del Informe de la auditoría. Este informe proporciona un registro completo de la auditoría , preciso, conciso y claro, y hace referencia (no limitada a):• Objetivos de la auditoría;• alcance de la auditoría, identificando áreas o
departamentos, procesos auditados y el período de tiempo cubierto;
• identificación del cliente de la Auditoría - Halliburton:• nombre del Auditor;• las fechas y lugares donde se realizaron las
actividades de auditoría en sitio;
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ETAPA III
• los criterios de la auditoría;
• los hallazgos de la auditoría;
• las conclusiones de la auditoría;
• identificación del plan de auditoría;
• lista de representantes del proveedor auditado;
• un resumen del proceso de auditoría, incluyendo
cualquier obstáculo que pudiera disminuir la confianza
de las conclusiones de la auditoría;
PREPARACIÓN, APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL “INFORME DE AUDITORÍA DE PROVEEDORES” (en oficinas del Grupo GPMC):
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ETAPA III
• confirmación de cumplimiento de objetivos de la auditoría
dentro del alcance de la auditoría;
• las opiniones divergentes sin resolver, entre el auditor y el
auditado;
• recomendaciones para la mejora, si así se especificó con el
cliente;
• los planes de acción del seguimiento acordado, si aplica;
• la recomendación o no de la certificación;
• la realización de la Auditoría de Recertificación, si aplica;
• una declaración sobre la naturaleza confidencial de los
contenidos;
PREPARACIÓN, APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL “INFORME DE AUDITORÍA DE PROVEEDORES” (en oficinas del Grupo GPMC):
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ETAPA III
• conclusiones con fortalezas y oportunidades, y gráficas
representativas sobre los resultados de acuerdo con los
requisitos HSE-Q de Halliburton;
• las firmas del Auditor y del Director General de
Operaciones de GPMC; y
• distribución, CON 5 DÍAS HÁBILES MÍNIMO, después de la
auditoría de certificación a las partes interesadas -
Halliburton. Información en línea.
PREPARACIÓN, APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL “INFORME DE AUDITORÍA DE PROVEEDORES” (en oficinas del Grupo GPMC):
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ETAPA IVFINALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:
Una vez terminadas todas las actividades descritas en el plan
de auditoría, y ya distribuido el informe aprobado de la
auditoría, la auditoría se considera finalizada.
Toda la documentación generada, determinada como
confidencial y así identificada, se entrega a HALLIBURTON
para su control y mantenimiento.
Toda la información obtenida durante las actividades del
proceso de evaluación, verbal o documentada, parcial o total
será considerada como confidencial y así resguardada bajo los
procedimientos y Código de Ética del GRUPO GPMC.
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ETAPA IV
Salvo que sea requerido por la Ley, los auditores y los
responsables de la gestión del programa de evaluación de
proveedores, no deberán revelar el contenido de los
documentos o de cualquier otra información obtenida durante
la auditoría o toma de decisión de los expedientes
integrados, ni el informe de la auditoría a ninguna otra parte
sin la aprobación EXPLÍCITA del cliente de la auditoría –
HALLIBURTON y, cuando sea apropiado, del auditado.
Si es requerido por la Ley revelar los contenidos de un
documento del proceso de la evaluación del proveedor,
Halliburton y el auditado deberán ser informados.
FINALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN
HSE-QPROGRAMA DECERTIFICACIÓN DEPROVEEDORES HB
PLANTILLA DE AUDITORES,SU DESIGNACIÓN Y
ASIGNACIÓN DE TAREAS
PREPARACIÓN DE EJECUCIÓNDE AUDITORÍA (CON BASE EN LA
ISO 19011)
NOTIFICACIÓN (CON 5 DÍASMÍNIMO) DE VISITA DE AUDITORÍA
(INCLUYE PLAN DE AUDITORÍA)REUNIÓN DE APERTURA
DESARROLLO DE LAAUDITORÍA Y OBTENCIÓN
DE EVIDENCIA
VISITA DEL GRUPOAUDITOR E INICIO DE
ACTIVIDADES
PREPARACIÓN DEINFORME PARAHALLIBURTON
REUNIÓN DE CLAUSURA YENTREGA DE RESULTADOS
POR GRUPO AUDITORRECOMENDACIÓN O NOCOMO PROVEEDOR HB
ENTREGA DE INFORME AHALLIBURTON, E
INFORMACIÓN EN LÍNEA
RECEPCIÓN Y REGISTRODE EXPEDIENTE
INTEGRADO
RECEPCIÓN Y REGISTRODE EXPEDIENTE
INTEGRADO
PAGO DE PROCESO DECERTIFICACIÓN A GPMC
RECEPCIÓN DENOTIFICACIÓN DE
AUDITORÍA / PLAN DEAUDITORÍA
INTEGRACIÓN Y ENVÍO DEEXPEDIENTE DE PROVEEDOR
AL ORGANISMO DECERTIFICACIÓN
¿CONFORME? CNO
E
RECEPCIÓN DE DICTAMEN(INFORME DE AUDITORÍA - 5DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE
LA EJECUCIÓN DE LAAUDITORÍA)
CERTIFICACIÓN INICIAL
RECERTIFICACIÓN POR NO CUMPLIR CONCERTIFICACIÓN INICIAL
AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO (2 VECES AL AÑO)
REUNIÓN DE TOMA DEDECISIÓN PARA LA EMISIÓN
DE LA DECLARACIÓN DECONFORMIDAD
(CERTIFICADO) CON BASE ENLA NORMA ISO/CEI 17050-1,-2
E
C
D
D
B
NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA(INCLUYE CUESTIONARIO DEPROVEEDORES CRÍTICOS -
HSEQ Y FACTURA)
B
RECEPCIÓN DE PAGO
INICIO DE ACTIVIDADES DEAUDITORÍA
ETAPA V
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ETAPA VREALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA:
Las conclusiones de auditoría pueden requerir acciones
correctivas, acciones preventivas u oportunidades de mejora.
Dependiendo de la gravedad de las no conformidades
encontradas y notificadas, su incidencia, impacto en el
producto o servicio de la empresa auditada, impacto al medio
ambiente y/o a los sistemas de seguridad, etc., que son, entre
otros, parámetros y criterios de aceptación y rechazo
acordados entre GRUPO GPMC y HALLIBURTON, Grupo GPMC
podrá proceder de la siguiente manera:
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ETAPA VREALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA:
Dependiendo de los resultados de la Auditoría, se deben realizar las siguientes actividades:
A) Resultados Satisfactorios con oportunidades de mejora y/o debilidades:
1. Realización de seguimiento al plan de acciones preventivas u oportunidades de mejora en las instalaciones del Grupo GPMC. Las acciones planteadas por el proveedor son revisadas por el Auditor y, en su caso, aprobadas. La implementación de las acciones (correctivas y/o preventivas) se verificará en sitio durante la próxima Auditoría de Seguimiento, para comprobar cumplimiento con toma de acciones, como uno de los objetivos de la auditoría.
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ETAPA VREALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA:
B) Resultados Satisfactorios (sin oportunidades de mejora y/o debilidades):
1. Realización de la próxima Auditoría de Seguimiento (2
veces al año), para verificación del mantenimiento de
la Certificación como Proveedor HB, de acuerdo con
requisitos Halliburton (ver Etapa IX).
Nota: En ambos casos (A y B), el Auditor recomienda la certificación al Organismo de Certificación.
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ETAPA VREALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA:
C) Resultados No Satisfactorios (pueden o no, haber oportunidades de mejora y/o debilidades):
1. Realización de la AUDITORÍA de RECERTIFICACIÓN (por no cumplimiento con requisitos), que es una auditoría de seguimiento a las acciones correctivas (puede incluir seguimiento a acciones preventivas y/u oportunidades de mejora) en sus instalaciones; es un nuevo proceso encaminado a la Certificación como proveedor HB.
Nota: El Auditor NO recomienda la certificación al Organismo de Certificación.
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ETAPA V
Las actividades para la solución de las no conformidades,
oportunidades de mejora y/o debilidades, son
responsabilidad de la Organización Auditada (Proveedor
Halliburton), y se aplicarán en tiempos acordados, para su
seguimiento y evaluación de implementación, como ya se ha
establecido durante la reunión de clausura (ver Etapa II).
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA:
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN
HSE-Q
ETAPA VIPREPARACIÓN DE
INFORME PARAHALLIBURTON
REUNIÓN DE CLAUSURA YENTREGA DE RESULTADOS
POR GRUPO AUDITORRECOMENDACIÓN O NOCOMO PROVEEDOR HB
ENTREGA DE INFORME AHALLIBURTON, E
INFORMACIÓN EN LÍNEA
INTEGRACIÓN Y ENVÍO DEEXPEDIENTE DE PROVEEDOR
AL ORGANISMO DECERTIFICACIÓN
E
RECEPCIÓN DE DICTAMEN(INFORME DE AUDITORÍA - 5DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE
LA EJECUCIÓN DE LAAUDITORÍA)
E
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ETAPA VIPREPARACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA A HALLIBURTON:
Con base en los resultados obtenidos durante la auditoría, el auditor prepara el Informe de la Auditoría y prepara el Expediente del Proveedor auditado, junto con toda la información, documentos y evidencia de la auditoría.
El Expediente del Proveedor es revisado y aprobado por parte del DGO del Grupo GPMC, y lo envía a Halliburton para su información y control.
Grupo GPMC inicia la gestión de la integración del Expediente del Proveedor, para su trámite de Toma de Decisión por el Organismo de Certificación (OC).
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN
HSE-Q
ETAPA VII
RECEPCIÓN Y REGISTRODE EXPEDIENTE
INTEGRADO
RECEPCIÓN Y REGISTRODE EXPEDIENTE
INTEGRADO
INTEGRACIÓN Y ENVÍO DEEXPEDIENTE DE PROVEEDOR
AL ORGANISMO DECERTIFICACIÓN
¿CONFORME?
EMISIÓN DEDECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD (ISO/CEI17050-1,-2) - CERTIFICADO
COMO PROVEEDOR HB
CNO
G
GPREP. Y ENTREGA DE
DICTAMEN (INFORME FINALDE CERTIFICACIÓN) COMO
PROVEEDOR HB
F
CERTIFICACIÓN INICIAL
RECERTIFICACIÓN POR NO CUMPLIR CONCERTIFICACIÓN INICIAL
AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO (2 VECES AL AÑO)
REUNIÓN DE TOMA DEDECISIÓN PARA LA EMISIÓN
DE LA DECLARACIÓN DECONFORMIDAD
(CERTIFICADO) CON BASE ENLA NORMA ISO/CEI 17050-1,-2F
C
RECEPCIÓN DE DICTAMEN(INFORME FINAL YCERTIFICADO DE
PROVEEDOR HB- 30 DÍASNATURALES DESPUÉS DE LA
EJECUCIÓN DE LAAUDITORÍA)
INFORMACIÓN EN LÍNEA F
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ETAPA VII
1. Una vez integrado el expediente del proveedor, Grupo
GPMC lo
registra y aprueba en cuanto a su formato.
2. Grupo GPMC envía el Expediente del Proveedor
integrado, revisado y aprobado al Organismo de
Certificación (OC) para la
Toma de Decisión.
3. El OC evalúa el Expediente en cuanto a contenido,
proceso de
auditoría y verificación del cumplimiento con los requisitos
de la
especificación de Halliburton HSE-Q y los acordados para
los criterios de aceptación y rechazo, y considera la
recomendación o no recomendación del auditor
responsable, para tal efecto.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD POR EL OC Y ENTREGA DE DICTAMINACIÓN A HALLIBURTON POR GRUPO GPMC:
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ETAPA VII
4. El OC tiene la facultad para emitir o no la “DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR” (DCP), de acuerdo con las Normas ISO/CEI 17050, partes 1 y 2.5. El OC no emitirá la DCP, por las siguientes cuestiones:
falta de documentos que son parte del expediente o de la
evidencia que avale los requisitos a
cumplir;
incompetencia del auditor o falta de calificación;
falta de firma en los documentos integrantes del
expediente del proveedor; y
no realización de alguna de las etapas del proceso de
auditoría.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD POR EL OC Y ENTREGA DE DICTAMINACIÓN A HALLIBURTON POR GRUPO GPMC:
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ETAPA VII
6. El OC emitirá la DCP cuando todos los requisitos del
proceso de auditoría y evaluación hayan sido cumplidos.
7. Una vez emitida la DCP, Grupo GPMC prepara la
Dictaminación Final y se la envía a HALLIBURTON, para la
firma y entrega del
“CERTIFICADO PROVEEDOR HALLIBURTON”.
8. GRUPO GPMC prepara Programa Semestral (ver Etapa
IX) de seguimiento y vigilancia de resultados y de la
CERTIFICACIÓN otorgada.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD POR EL OC Y ENTREGA DE DICTAMINACIÓN A HALLIBURTON POR GRUPO GPMC:
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN
HSE-Q
ETAPA VIII
ENTREGA DECERTIFICADO AL
PROVEEDOR
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ETAPA VIII
GRUPO GPMC vigilará el cumplimiento con los requisitos
establecidos para los Proveedores de Halliburton, a través de
su Programa Semestral de Seguimiento y Vigilancia de
Resultados y del Mantenimiento de la Certificación que
Halliburton les ha otorgado.
El Programa se apegará a los procedimientos, cuestionarios,
formatos, criterios de aceptación y rechazo aprobados por
Halliburton. En todo momento, HB notifica a Grupo GPMC de
cualquier cambio, previo a las auditorías.
FIRMA Y ENTREGA DEL CERTIFICADO AL PROVEEDOR HALLIBURTON:
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN
HSE-Q
ETAPA IX
PROGRAMA DECERTIFICACIÓN DEPROVEEDORES HB
CUESTIONARIO DEPROVEEDORES CRÍTICOS
PROPUESTA A HB DECRITERIOS DE
ACEPTACIÓN Y RECHAZO
REVISIÓN DE LAPROPUESTA
¿APROBACIÓN DELA PROPUESTA?
CUESTIONARIO DEPROVEEDORES CRÍTICOS
- HSEQ A GRUPO GPMC(ANEXO I)
CUESTIONARIO DEPROVEEDORES
CRÍTICOS - HSEQ AGRUPO GPMC
NO
SÍ
ENTREGA DECERTIFICADO AL
PROVEEDOR
H
RECEPCIÓN DELCERTIFICADO COMO
PROVEEDOR HB
H
PROGRAMA DE AUDITORÍA DESEGUIMIENTO (PROVEEDORES YACERTIFICADOS 2 VECES AL AÑO)
¿CAMBIOS?
J
NO
LIBERACIÓN DEACTIVIDADES DE
AUDITORÍA APROVEEDORES
CERTIFICACIÓN INICIAL
RECERTIFICACIÓN POR NO CUMPLIR CONCERTIFICACIÓN INICIAL
AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO (2 VECES AL AÑO)
I
I
VERIFIC. MODIFICACIÓN DEPARÁMETROS Y CRITERIOS
VIGILANCIA DELMANTENIMIENTO DE LACERTIFICACIÓN COMO
PROVEEDOR HB
J
NOTIFICACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LACERTIFICACIÓN COMO PROVEEDOR HB
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ETAPA IX
GRUPO GPMC vigilará el cumplimiento con los requisitos
establecidos para los Proveedores de Halliburton, a través de
su Programa Semestral de Seguimiento y Vigilancia de
Resultados y del Mantenimiento de la Certificación que
Halliburton les ha otorgado.
El Programa se apegará a los procedimientos, cuestionarios,
formatos, criterios de aceptación y rechazo aprobados por
Halliburton. En todo momento, HB notifica a Grupo GPMC de
cualquier cambio, previo a las auditorías.
PREPARACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS Y VIGILANCIA DEL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN COMO PROVEEDOR HALLIBURTON:
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ETAPA IX
Es responsabilidad del Grupo GPMC revisar eventualmente con
Halliburton, especialmente antes de iniciar con las actividades
del Programa Semestral, todos los requisitos aplicables para
su Operación.
Si hubiera algún cambio, es responsabilidad del Grupo GPMC
hacer los cambios pertinentes en su documentación o generar
nuevos procedimientos y capacitación a sus auditores, para el
cumplimiento de los requisitos y el Proceso de Auditoría de
Proveedores Halliburton.
PREPARACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS Y VIGILANCIA DEL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN COMO PROVEEDOR HALLIBURTON: