Impreso el 25 de Mayo de 2016
Fortalecimiento , asesoria y acompañamiento a los organismos de accion comunal del Departamento de La Guajira
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 84
ELIECER QUINTERO
Secretario de Gobierno y Participacion comunitaria
7275007
Gobernacion de La Guajira
E-mail:
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
21309. Investigación en administración pública
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Interior Comunales fortalecidos en capacidad de gestión, organización, liderazgo y emprendimiento
Unidad de medida
Número
Meta
35000
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Oportunidad para todos 2016-2019
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
Deficiencias en los organismos comunales en organización, gestión y capacitación
Descripción de la situación existente
La problemática de los OAC se centra principalmente en las relaciones que estos establecen con los entes estatales y su organización interna, así como
los esfuerzos desplegados desde su surgimiento por generar condiciones de autonomía tanto formal como económica que les permita ser sostenibles…
Magnitud actual
Debilidad en el 80% de las juntas de accion comunal de la guajira
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Los organismos comunales tienen dificultades que no están debidamente canalizadas por parte del estado.
IndirectaTipo:
Los organismos comunales no tienen mecanismos para desarrollar iniciativas empresariales y productivas
Debilidad en la estructura comunal que se refleja en el bajo reconocimiento y falta de visibilidad de la organización
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Debilitamiento de la identidad y de la autoestima de las organizaciones de acción comunal
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Pérdida de autonomía de las organizaciones de acción comunal.
IndirectoTipo:
Desestimulo a la gestión de las organizaciones de juntas de acción comunal
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Departamental La Guajira Cooperante Legal, tecnico y financiero
Otro Beneficiario Asistencia a las
capacitaciones
Miembros de las Juntas
de Accion Comunal
Concertación entre los participantes
Se realizara la socializacion previa con los presidentes de las JAC
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas
1260
Fuente de información
Secretaria de Gobierno y Participacion Comunitaria Departamental
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Las capacitaciones se
realizaran en todo el
departamento de La
Guajira
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Número de personas Objetivo
269
Fuente de información
Secretaria de Gobierno y Participacion Comunitaria Departamental
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Las capacitaciones se
realizaran en todo
eldepartamento de La
Guajira
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 171 Secretaria de Gobierno y
Participacion Comunitaria
Departamental
Género Mujer 98 Secretaria de Gobierno y
Participacion Comunitaria
Departamental
Edad (años) 0 - 6 0
Edad (años) 7 - 14 0
Edad (años) 15 - 17 0
Edad (años) 18 - 26 0
Edad (años) 27 - 59 0
Edad (años) 60 en adelante 0
Grupos Étnicos Indígenas 0
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Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Organismos comunales eficientes en organización, gestión y capacitación
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Miembros de La Jac capacitados Número 269
Objetivo Específicos
Fortalecimiento de la identidad y de la autoestima de las organizaciones de acción comunal
Recuperación de autonomía de las organizaciones de acción comunal.
Estímulo a la gestión de las organizaciones de juntas de acción comunal.
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Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
FORTALECIMIENTO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL DEL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
FORTALECIMIENTO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
Año inicio: 2016 Año final: 2020
Formación, asesorías y acompañamiento; Despliegue publicitario; Capacitación a dignatarios y afiliados de organismos de
acción comunal en la ley 743 de 2002 y el decreto 2350 de 2003; Socialización del programa formador de formadores
Capacitación en emprendimiento comunal. Visitas a los municipios; Atención a inquietudes.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Municipios con JAC fortalecidas y capacitadas
Año
Municipios con JAC fortalecidas y capacitadas Número Numero de personas capacitadas 2012 2016 2016
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2012 -269,00 269,00 0,00
2013 -269,00 269,00 0,00
2014 -269,00 269,00 0,00
2015 -269,00 269,00 0,00
2016 0,00 269,00 269,00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
FORTALECIMIENTO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
3.1 Capacidad Generada
Capacitar las directivas de las JAC de cuatro municipios de la guajira
Unidad de medida
Número
Número de beneficiarios
269
Total Capacidad generada
269
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
FORTALECIMIENTO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Todos los municipio del
Departamento de la Guajira
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
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Comunicaciones
Factores ambientales
Otros
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
FORTALECIMIENTO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
FORTALECIMIENTO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
Oposicion por parte de la comunidad Poco probable Atraso en el desarrollo del
proyecto
Bajo Socializacion previa con
la comunidad
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7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
FORTALECIMIENTO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Fortalecimiento de la identidad y de la
autoestima de las organizaciones de
acción comunal
Fortalecimiento Comunal con la
participacion de los miembros de Juntas
de Accion Comunal de los 15 Municipios
del Departamento de La Guajira
Formación, asesorías y acompañamiento; Despliegue publicitario;
Capacitación a dignatarios y afiliados de organismos de acción comunal en la
Ley 743 de 2002 y el decreto 2350 de 2003; Socialización del
programa formador de formadores; Capacitación en emprendimiento
comunal; Visitas a los 15 municipios; Atención a inquietudes.
Relación Productos
Fortalecimiento de la identidad y de la autoestima de las organizaciones de acción comunalObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Fortalecimiento Comunal con la participacion de los miembros de Juntas de Accion
Comunal de los 15 Municipios del Departamento de La Guajira
Número 269
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Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2016 Formación, asesorías y acompañamiento; Despliegue publicitario; Capacitación a
dignatarios y afiliados de organismos de acción comunal en la Ley 743 de 2002 y
el decreto 2350 de 2003; Socialización del
programa formador de formadores; Capacitación en emprendimiento
comunal; Visitas a los 15 municipios; Atención a inquietudes.
No 160,000,000.00
Valor Total 160,000,000
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Relación costos beneficios
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Peso m/c Relación costos beneficiosOtrosBeneficio
2016 0,00 0,00 0,00
2017 269,00 594.795,54 159.999.999,99
2018 269,00 594.795,54 159.999.999,99
2019 892.193,00 594.795,54 530.672.416.327,03
2020 269,00 594.795,54 159.999.999,99
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2016 0,00
Página 12 de 21
2017 159.999.999,99
2018 159.999.999,99
2019 530.672.416.327,03
2020 159.999.999,99
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 4,6
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF, Banco de la Republica
Flujo de Caja
Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019) Año 4 (2020)
Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Inversión 160,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo Neto de Caja (160,000,000.00) 159,999,999.99 159,999,999.99 530,672,416,327.03 159,999,999.99
Ingresos y beneficios 0.00 159,999,999.99 159,999,999.99 530,672,416,327.03 159,999,999.99
Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 Año 3 (2019 Año 4 (2020 RPC
Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relación costos
beneficios
0,00 127.999.999,99 127.999.999,99 424.537.933.061,62 127.999.999,99 0,80
Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de
Preinversión
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Mano Obra
Calificada
118.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
4.1. Servicios
Domiciliarios
6.247.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47
4.2. Otros Servicios 24.465.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71
6.1. Otros Gastos
Generales
2.632.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80
Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flujo Económico (151.346.190,00) 127.999.999,99 127.999.999,99 424.537.933.061,62 127.999.999,99 0,00
Flujo Económico
Página 15 de 21
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalente
- Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiario
-
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalente
-
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
FORTALECI
MIENTO,
ASESORIA Y
ACOMPAÑA
MIENTO A
LOS
ORGANISM
OS DE
ACCION
COMUNAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE LA
GUAJIRA.
463.966.84
1.055,28
1.427,70 2.900,79 594.795,54 594.795,54 160.000.000,0
0
44.703.379,
51
302.324.0
41.855,42
1.341,12 1.998,57 562.625,24 562.625,24 151.346.1
90,00
49.828.377,55
Página 16 de 21
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
FORTALECIMIENTO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
0704 capacitación técnica no profesional
Sector (Subprograma presupuestal)
0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos La Guajira
Propios
ValorAño
2016 160.000.000,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
Página 17 de 21
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2016 0 160,000,000 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Fortalecimiento de la identidad y de la autoestima de las organizaciones de acción comunal
Producto Fortalecimiento Comunal con la participacion de los miembros de Juntas de Accion Comunal de los 15 Municipios del Departamento de La Guajira
Código
Personas Capacitadas En Temáticas Solidarias Número1500P059
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Indicadores de producto
2016 2017 2018 2019 2020
Fortalecimiento
de la identidad y
de la autoestima
de las
organizaciones de
acción comunal
Fortalecimiento
Comunal con la
participacion de
los miembros de
Juntas de
Accion Comunal
de los 15
Municipios del
Departamento
de La Guajira
Personas Capacitadas En Temáticas
Solidarias
269,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Producto Indicador
Metas
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2016 2017 2018 2019 2020
Talleres O Actividades De Capacitación Realizados Número 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 21309. Investigación en
administración pública
Interior Comunales
fortalecidos en
capacidad de gestión,
organización,
liderazgo y
emprendimiento
35.000,00 Informes presentados Proyecto ejecutado
Objetivo General - Propósito Organismos comunales
eficientes en
organización, gestión y
capacitación
Miembros de La Jac
capacitados 269,00 Informe de
interventoriaActas de asistencia
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Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Fortalecimiento
Comunal con la
participacion de los
miembros de Juntas de
Accion Comunal de los
15 Municipios del
Departamento de La
Guajira
Personas
Capacitadas En
Temáticas Solidarias
269,00 Informe de
interventoriaActas de asistencia
Actividades Formación, asesorías y
acompañamiento;
Despliegue publicitario;
Capacitación a
dignatarios y afiliados
de organismos de
acción comunal en la
Ley 743 de 2002 y el
decreto 2350 de 2003;
Socialización del
programa formador de
formadores;
Capacitación
Recursos Ejecutados 240.000.000,00 Informe financiero Libros de banco,
estado de cuentas
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Recommended