Ref.:9999.70639071.60.46200.0
Agencia TributariaMINISTERIO DE ECONOMA Y HACIENDA
Telfono: 901 33 55 33 www.agenciatributaria.es
Impuesto sobre el Valor AadidoDeclaracin-Resumen anualN.I.F. Telfono
Pg. 1
3902011
Modelo
1Sujeto PasivoNIF
Espacio reservado para la etiqueta identificativa(Si no dispone de etiquetas, haga constar a continuacin sus datos identificativos)
70639071E
70639071E
Apellidos y Nombre o Razn social o denominacin
2N Grupo Dominante NO NIF entidad dominante NO Dependiente
MAR MARI, KAYBOO.. S. L.LRegistro de devolucin mensual ............................................. Rgimen especial del grupo de entidades en algn perodo del ejercicio .............................................................................. Tipo rgimen especial aplicable: Art. 163 sexies.cinco SI
D e v e n g o
Ejercicio ................................
Declaracin sustitutiva...................... N identificativo declaracin anterior
N Identificativo
La autoliquidacin del ltimo perodo corresponde al rgimen especial del grupo de entidades? SI
3907928256066
Espacio reservado para el cdigo de puntos
Ref.:9999.70639071.60.46200.0
3Datos estadsticos
A
B
C
Actividades a las que se refiere la declaracin (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones) Principal Otras
Clave
Epgrafe I.A.E.
COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO
1
651.2
Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligacin de presentar la declaracin anual de operaciones con terceras personas, marque una X .............................................................................................................................................................
D
X
DECLARACIN DE SUJETO PASIVO INCLUIDO EN AUTOLIQUIDACIONES CONJUNTASSujeto pasivo acogido a la presentacin de la autoliquidacin conjunta a travs de la entidad: NIF Razn social
4
PERSONAS FSICAS Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURDICA RepresentanteNIF Apellidos y Nombre o Razn social o denominacin
Datos del Municipio Cd.Postal Provincia representante PERSONAS JURDICAS Declaracin de los Representantes legales de la Entidad y firma El (los) abajo firmante (s), como representante(s) legal(es) de la Entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la informacin de la contenida en los libros oficiales exigidos por la legislacin mercantil y en la normativa del Impuesto. Por poder, Por poder, Por poder, declaraCRISTINA INIESTA C PILAR LARA BARRALE cin D. S D. D. ONDES
Calle, Pza...
Nombre de la va pblica
Nmero
Esc.
Piso
Prta.
Telfono
70585326M NIF Fecha Poder 20/01/2012Notara
NIF 70591753S Fecha Poder 20/01/2012 Notara
NIF Fecha Poder Notara
MANZANARES MANZANARESFirma:
MANZANARES,a
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaracin
En
30
de
ENERO
de
2013
Agencia Tributaria
Ejemplar para la Administracin
Ref.:9999.70639071.60.46200.0N.I.F Apellidos y Nombre o Razn social
70639071E
MAR MARI, KAYBOO.. S. L.L
Pg. 2
5Operaciones
IVA devengadoBase imponible01 03 527 05 529
Tipo %4 7 8 16 02 04 528 06 530
Cuota devengada
realizadas en rgimen Rgimen ordinario ......................... general
258.340,00
18
46.501,20
500
Operaciones intragrupo .................
502 531 504 533
4 7 8 16 18
501 503 532 505 534
Rgimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigedades y objetos de coleccin ........
07 09 535 11 537
4 7 8 16 18
08 10 536 12 538
Rgimen especial de agencias de viaje ..........................................
13 539
16 18
14 540
21
4 7 8 16 18
22 24 542 26 544
Adquisiciones intracomunitarias de bienes .......................................
23 541 25 543
545
4 7 8 16 18
Adquisiciones intracomunitarias de servicios ...................................
547 549 551 553
546 548 550 552 554
IVA devengado en otros supuestos de inversin del sujeto pasivo ........... 27 Modificacin de bases y cuotas.......... 29 Modificacin de bases y cuotas por auto de declaracin de concurso de acreedores.......................... 31
-----
28
-----
30
-----
32
Total bases y cuotas IVA ................ 33
258.340,00
-----
34
46.501,20
35
0,5 1 4 1,75
36 38 40 42
Recargo de equivalencia ..............
37 39 41
Modificacin recargo equivalencia ..... 43 Modificacin recargo equivalencia por auto de declaracin de concurso de acreedores................................ 45
-----
44
-----
46
Total cuotas IVA y recargo de equivalencia (34 + 36 + 38 + 40 + 42 + 44 + 46) ............
47
46.501,20
Ejemplar para la Administracin
Ref.:9999.70639071.60.46200.0N.I.F Apellidos y Nombre o Razn social
70639071E
MAR MARI, KAYBOO.. S. L.L
Pg. 3
5realizadas en rgimen general(Continuacin)
IVA deducibleBase imponible190 192 555 194 557
Operaciones Operaciones interiores corrientes:IVA deducible en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes ......................................
Tipo %4 7 191 193 556 195 558
Cuota deducible
130,77 158.746,44 158.877,21
8 16 18
10,46 28.574,36 28.584,82
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes ... 48
-----
49
IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes y servicios corrientes ......................................
506 508 559 510 561
4 7 8 16 18
507 509 560 511 562
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones intragrupo de bienes y servicios corrientes ... 512 Operaciones interiores de bienes de inversin: IVA deducible en operaciones interiores de bienes de inversin .....
-----
513
196 198 563 200 565
4 7 8 16
197 199 564 201 566
7.337,86 7.337,86
18
1.320,81 1.320,81
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes de inversin ................
50
-----
51
514
4 7 8 16 18
IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes de inversin ....
516 567 518 569
515 517 568 519 570
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones intragrupo de bienes de inversin ............ 520 Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios: IVA deducible en importaciones de bienes corrientes ......................202 204 571 206 573
-----
521
4 7 8 16 18
203 205 572 207 574
Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones de bienes corrientes ............................... 52 IVA deducible en importaciones de bienes de inversin ..................208 210 575 212 577
-----
53
4 7 8 16 18
209 211 576 213 578
Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones de bienes de inversin ............................ 54
-----
55
Ejemplar para la Administracin
Ref.:9999.70639071.60.46200.0N.I.F Apellidos y Nombre o Razn social
70639071E
MAR MARI, KAYBOO.. S. L.L
Pg. 4
5Operaciones
IVA deducibleBase imponible214 216 579 218 581
Tipo %4 7 8 16 18 215 217 580 219 582
Cuota deducible
realizadas IVA deducible en adquisiciones en rgimen intracomunitarias de bienes cogeneral(Continuacin)
rrientes ..........................................
Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes ..... 56220 222 583 224 585
-----
57
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversin ........................................
4 7 8 16 18
221 223 584 225 586
Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversin .. 58587 589 591 593 595
-----
59
4 7 8 16 18
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de servicios .......
588 590 592 594 596
Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de servicios .................. 597 Compensacin en rgimen especial de la agricultura, ganadera y pesca ...............................................
-----
598
60
-----
61
Rectificacin de deducciones ............................................................................................... 62 Regularizacin de bienes de inversin ................................................................................. 63 Regularizacin por aplicacin porcentaje definitivo de prorrata ........................................... 522 Suma de deducciones (49 + 513 + 51 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 598 + 61+ 62 + 63 + 522) ...... 64
29.905,63
Resultado rgimen general (47- 64)
65
16.595,57
Ejemplar para la Administracin
Ref.:9999.70639071.60.46200.0N.I.F Apellidos y Nombre o Razn social
Pg. 6
70639071E
MAR MARI, KAYBOO.. S. L.L
7(Slo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio comn)
Liquidacin anual84
Resultado liquidacin Suma de resultados (65 + 83) ............................................................................................... anual
16.595,57
Compensacin de cuotas del ejercicio anterior .................................................................... 85 Resultado de la liquidacin (84 - 85) ................................................................................ 86
16.595,57
8
Administraciones87 88 89 90 91
Tributacin Territorio por razn comn de territorio(Slo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones)
% Suma de resultados (65 + 83) ................................... 84 % Resultado atribuible a territorio comn (84 x 87) ....... 92 Compensacin de cuotas del ejercicio anterior % atribuible a territorio comn ....................................... 93 % Resultado de la liquidacin anual atribuible % a territorio comn (92 - 93) .................................... 94
Araba/lava
Gipuzkoa Bizkaia Navarra
9
9.1 Perodos que no tributan en Rgimen especial del grupo de entidades95 96
Resultado Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio.............................. de las Total devoluciones mensuales de IVA solicitadas por sujetos pasivos inscritos en el liquidaciones Registro de devolucin mensual ...........................................................................................
16.595,57
Total devoluciones solicitadas por cuotas soportadas en la adquisicin de elementos de transporte (Art. 30 bis RIVA) ................................................................................................. 524 Si el resultado de la autoliquidacin del ltimo periodo es a compensar o a devolver consigne su importe: A compensar .......... 97 A devolver .............. 98
9.2 Perodos que tributan en Rgimen especial del grupo de entidadesTotal resultados positivos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) ............................... 525 Total resultados negativos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) ............................. 526
10
Operaciones realizadas en el ejercicio99 103
Volumen Operaciones en rgimen general .......................................................................................... de Entregas intracomunitarias exentas ...................................................................................... operaciones
258.340,00
Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deduccin ................................ 104 Operaciones exentas sin derecho a deduccin .................................................................... 105 Operaciones no sujetas por reglas de localizacin o con inversin del sujeto pasivo .......... 110 Entregas de bienes objeto de instalacin o montaje en otros Estados miembros ................ 112 Operaciones en rgimen simplificado ................................................................................... 100 Operaciones en rgimen especial de la agricultura, ganadera y pesca .............................. 101 Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al rgimen especial del recargo de equivalencia .................................................................................................................... 102 Operaciones en rgimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigedades y objetos de coleccin .................................................................................... 227 Operaciones en rgimen especial de Agencias de Viajes .................................................... 228 Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales ............................. 106 Entregas de bienes de inversin .......................................................................................... 107 Total volumen de operaciones (Art.121 Ley IVA) (99 + 103 + 104 + 105 + 110 + 112 + 100 + 101 + 102 + 227 + 228 - 106 - 107) ................................................................. 108
258.340,00
Ejemplar para la Administracin
Ref.:9999.70639071.60.46200.0
Agencia TributariaMINISTERIO DE ECONOMA Y HACIENDA
Telfono: 901 33 55 33 www.agenciatributaria.es
Impuesto sobre el Valor AadidoDeclaracin-Resumen anualN.I.F. Telfono
Pg. 1
3902011
Modelo
1Sujeto PasivoNIF
Espacio reservado para la etiqueta identificativa(Si no dispone de etiquetas, haga constar a continuacin sus datos identificativos)
70639071E
70639071E
Apellidos y Nombre o Razn social o denominacin
2N Grupo Dominante NO NIF entidad dominante NO Dependiente
MAR MARI, KAYBOO.. S. L.LRegistro de devolucin mensual ............................................. Rgimen especial del grupo de entidades en algn perodo del ejercicio .............................................................................. Tipo rgimen especial aplicable: Art. 163 sexies.cinco SI
D e v e n g o
Ejercicio ................................
Declaracin sustitutiva...................... N identificativo declaracin anterior
N Identificativo
La autoliquidacin del ltimo perodo corresponde al rgimen especial del grupo de entidades? SI
3907928256066
Espacio reservado para el cdigo de puntos
Ref.:9999.70639071.60.46200.0
3Datos estadsticos
A
B
C
Actividades a las que se refiere la declaracin (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones) Principal Otras
Clave
Epgrafe I.A.E.
COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO
1
651.2
Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligacin de presentar la declaracin anual de operaciones con terceras personas, marque una X .............................................................................................................................................................
D
X
DECLARACIN DE SUJETO PASIVO INCLUIDO EN AUTOLIQUIDACIONES CONJUNTASSujeto pasivo acogido a la presentacin de la autoliquidacin conjunta a travs de la entidad: NIF Razn social
4
PERSONAS FSICAS Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURDICA RepresentanteNIF Apellidos y Nombre o Razn social o denominacin
Datos del Municipio Cd.Postal Provincia representante PERSONAS JURDICAS Declaracin de los Representantes legales de la Entidad y firma El (los) abajo firmante (s), como representante(s) legal(es) de la Entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la informacin de la contenida en los libros oficiales exigidos por la legislacin mercantil y en la normativa del Impuesto. Por poder, Por poder, Por poder, declaraCRISTINA INIESTA C PILAR LARA BARRALE cin D. S D. D. ONDES
Calle, Pza...
Nombre de la va pblica
Nmero
Esc.
Piso
Prta.
Telfono
70585326M NIF Fecha Poder 20/01/2012Notara
NIF 70591753S Fecha Poder 20/01/2012 Notara
NIF Fecha Poder Notara
MANZANARES MANZANARESFirma:
MANZANARES,a
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaracin
En
30
de
ENERO
de
2013
Agencia Tributaria
Ejemplar para el Sujeto Pasivo
Ref.:9999.70639071.60.46200.0N.I.F Apellidos y Nombre o Razn social
70639071E
MAR MARI, KAYBOO.. S. L.L
Pg. 2
5Operaciones
IVA devengadoBase imponible01 03 527 05 529
Tipo %4 7 8 16 02 04 528 06 530
Cuota devengada
realizadas en rgimen Rgimen ordinario ......................... general
258.340,00
18
46.501,20
500
Operaciones intragrupo .................
502 531 504 533
4 7 8 16 18
501 503 532 505 534
Rgimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigedades y objetos de coleccin ........
07 09 535 11 537
4 7 8 16 18
08 10 536 12 538
Rgimen especial de agencias de viaje ..........................................
13 539
16 18
14 540
21
4 7 8 16 18
22 24 542 26 544
Adquisiciones intracomunitarias de bienes .......................................
23 541 25 543
545
4 7 8 16 18
Adquisiciones intracomunitarias de servicios ...................................
547 549 551 553
546 548 550 552 554
IVA devengado en otros supuestos de inversin del sujeto pasivo ........... 27 Modificacin de bases y cuotas.......... 29 Modificacin de bases y cuotas por auto de declaracin de concurso de acreedores.......................... 31
-----
28
-----
30
-----
32
Total bases y cuotas IVA ................ 33
258.340,00
-----
34
46.501,20
35
0,5 1 4 1,75
36 38 40 42
Recargo de equivalencia ..............
37 39 41
Modificacin recargo equivalencia ..... 43 Modificacin recargo equivalencia por auto de declaracin de concurso de acreedores................................ 45
-----
44
-----
46
Total cuotas IVA y recargo de equivalencia (34 + 36 + 38 + 40 + 42 + 44 + 46) ............
47
46.501,20
Ejemplar para el Sujeto Pasivo
Ref.:9999.70639071.60.46200.0N.I.F Apellidos y Nombre o Razn social
70639071E
MAR MARI, KAYBOO.. S. L.L
Pg. 3
5realizadas en rgimen general(Continuacin)
IVA deducibleBase imponible190 192 555 194 557
Operaciones Operaciones interiores corrientes:IVA deducible en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes ......................................
Tipo %4 7 191 193 556 195 558
Cuota deducible
130,77 158.746,44 158.877,21
8 16 18
10,46 28.574,36 28.584,82
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes ... 48
-----
49
IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes y servicios corrientes ......................................
506 508 559 510 561
4 7 8 16 18
507 509 560 511 562
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones intragrupo de bienes y servicios corrientes ... 512 Operaciones interiores de bienes de inversin: IVA deducible en operaciones interiores de bienes de inversin .....
-----
513
196 198 563 200 565
4 7 8 16
197 199 564 201 566
7.337,86 7.337,86
18
1.320,81 1.320,81
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes de inversin ................
50
-----
51
514
4 7 8 16 18
IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes de inversin ....
516 567 518 569
515 517 568 519 570
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones intragrupo de bienes de inversin ............ 520 Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios: IVA deducible en importaciones de bienes corrientes ......................202 204 571 206 573
-----
521
4 7 8 16 18
203 205 572 207 574
Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones de bienes corrientes ............................... 52 IVA deducible en importaciones de bienes de inversin ..................208 210 575 212 577
-----
53
4 7 8 16 18
209 211 576 213 578
Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones de bienes de inversin ............................ 54
-----
55
Ejemplar para el Sujeto Pasivo
Ref.:9999.70639071.60.46200.0N.I.F Apellidos y Nombre o Razn social
70639071E
MAR MARI, KAYBOO.. S. L.L
Pg. 4
5Operaciones
IVA deducibleBase imponible214 216 579 218 581
Tipo %4 7 8 16 18 215 217 580 219 582
Cuota deducible
realizadas IVA deducible en adquisiciones en rgimen intracomunitarias de bienes cogeneral(Continuacin)
rrientes ..........................................
Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes ..... 56220 222 583 224 585
-----
57
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversin ........................................
4 7 8 16 18
221 223 584 225 586
Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversin .. 58587 589 591 593 595
-----
59
4 7 8 16 18
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de servicios .......
588 590 592 594 596
Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de servicios .................. 597 Compensacin en rgimen especial de la agricultura, ganadera y pesca ...............................................
-----
598
60
-----
61
Rectificacin de deducciones ............................................................................................... 62 Regularizacin de bienes de inversin ................................................................................. 63 Regularizacin por aplicacin porcentaje definitivo de prorrata ........................................... 522 Suma de deducciones (49 + 513 + 51 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 598 + 61+ 62 + 63 + 522) ...... 64
29.905,63
Resultado rgimen general (47- 64)
65
16.595,57
Ejemplar para el Sujeto Pasivo
Ref.:9999.70639071.60.46200.0N.I.F Apellidos y Nombre o Razn social
Pg. 6
70639071E
MAR MARI, KAYBOO.. S. L.L
7(Slo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio comn)
Liquidacin anual84
Resultado liquidacin Suma de resultados (65 + 83) ............................................................................................... anual
16.595,57
Compensacin de cuotas del ejercicio anterior .................................................................... 85 Resultado de la liquidacin (84 - 85) ................................................................................ 86
16.595,57
8
Administraciones87 88 89 90 91
Tributacin Territorio por razn comn de territorio(Slo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones)
% Suma de resultados (65 + 83) ................................... 84 % Resultado atribuible a territorio comn (84 x 87) ....... 92 Compensacin de cuotas del ejercicio anterior % atribuible a territorio comn ....................................... 93 % Resultado de la liquidacin anual atribuible % a territorio comn (92 - 93) .................................... 94
Araba/lava
Gipuzkoa Bizkaia Navarra
9
9.1 Perodos que no tributan en Rgimen especial del grupo de entidades95 96
Resultado Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio.............................. de las Total devoluciones mensuales de IVA solicitadas por sujetos pasivos inscritos en el liquidaciones Registro de devolucin mensual ...........................................................................................
16.595,57
Total devoluciones solicitadas por cuotas soportadas en la adquisicin de elementos de transporte (Art. 30 bis RIVA) ................................................................................................. 524 Si el resultado de la autoliquidacin del ltimo periodo es a compensar o a devolver consigne su importe: A compensar .......... 97 A devolver .............. 98
9.2 Perodos que tributan en Rgimen especial del grupo de entidadesTotal resultados positivos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) ............................... 525 Total resultados negativos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) ............................. 526
10
Operaciones realizadas en el ejercicio99 103
Volumen Operaciones en rgimen general .......................................................................................... de Entregas intracomunitarias exentas ...................................................................................... operaciones
258.340,00
Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deduccin ................................ 104 Operaciones exentas sin derecho a deduccin .................................................................... 105 Operaciones no sujetas por reglas de localizacin o con inversin del sujeto pasivo .......... 110 Entregas de bienes objeto de instalacin o montaje en otros Estados miembros ................ 112 Operaciones en rgimen simplificado ................................................................................... 100 Operaciones en rgimen especial de la agricultura, ganadera y pesca .............................. 101 Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al rgimen especial del recargo de equivalencia .................................................................................................................... 102 Operaciones en rgimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigedades y objetos de coleccin .................................................................................... 227 Operaciones en rgimen especial de Agencias de Viajes .................................................... 228 Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales ............................. 106 Entregas de bienes de inversin .......................................................................................... 107 Total volumen de operaciones (Art.121 Ley IVA) (99 + 103 + 104 + 105 + 110 + 112 + 100 + 101 + 102 + 227 + 228 - 106 - 107) ................................................................. 108
258.340,00
Ejemplar para el Sujeto Pasivo