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ORGANO DE CONTROL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Cusco, abril 2012
Gobierno Regional Cusco
OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
ciEL Pet e GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad° "tusen, Capital Histórica del Perú"
INFORME N° 03- 2012—GR CUSCO / ORCI
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 DE LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO
I. INTRODUCCION:
1. ORIGEN
La Actividad de Control N° 017-2011-2-5337 - "Gestión Administrativa de la Oficina del OC!', es una actividad de control programada, ha sido desarrollada en cumplimiento a la programación de actividades establecidas en el Plan Anual de Control 2011 del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional del Cusco (en adelante ORCI), aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 062-2011-CG del 11.MAR.2011 y a las disposiciones, criterios técnicos y procedimientos contenidos en la Directiva N° 004-2009-GR CUSCO/PR- "Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional del Cusca", aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 482-2009-GR CUSCO/PR.
El presente Informe tiene la finalidad de proporcionar información a la Gestión del Gobierno Regional Cusco, para la formulación del consolidado del Plan Operativo Institucional 2012 del Gobierno Regional del Cusco, según corresponda.
2. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL.
La Oficina Regional de Control Interno constituye el órgano de Control del Gobierno Regional del Cusco, con dependencia administrativa y presupuestal de la Presidencia Regional, y técnico-normativa y funcional de la Contraloría General de la República, responsable de cumplir las acciones de control programadas para el ámbito regional, en concordancia con las normas, métodos y procedimientos que establece el Sistema Nacional de Control. Tiene como Misión promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes del Gobierno Regional Cusco, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de acciones y actividades de control, para contribuir con el cumplimiento de los fines y metas institucionales.
El Plan Operativo 2012 de la Oficina Regional de Control Interno del Gobierno Regional del Cusco constituye un documento de gestión institucional, que armoniza con el contenido del Plan Anual de Control 2012, cuya aprobación
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por la Contraloría General de la República se halla en proceso, de conformidad con los lineamientos y criterios establecidos en la Directiva N° 007-2011-CG/PEC "Formulación y Evaluación del Plan Anual de Control de los Organos de Control Institucional para el año 2012" aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 321-2011-CG publicada el 11.NOV.2011. Así mismo, siendo una dependencia del Gobierno Regional Cusco, el POI de la ORCI forma parte del POI consolidado del Gobierno Regional Cusco, por lo que en concordancia a la Directiva N° 004-2009-GR CUSCO/PR-"Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional Cusco", aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 482-2009-GR CUSCO/PR, el POI considera las adecuaciones a dicha norma.
BASE LEGAL
• Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Ley N° 27902 y Ley 28013.
• Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (art. 7°) • Directiva N° 007-2011-CG/PEC "Formulación y Evaluación del Plan Anual
de Control de los Organos de Control Institucional para el año 2012" aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 321-2011-CG
• R.E.R. N° 482-2009-GR CUSCO/PR que aprueba la Directiva N° 004- 2009-GR CUSCO/PR "Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución
y
y Evaluación del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional Cusco"
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52.1
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II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL:
1. ANALISIS DE LA DEMANDA
A nivel de Pliego, el Gobierno Regional del Cusco cuenta con Unidades Ejecutoras y Unidades Operativas, las que son las demandantes de los servicios que brinda la Oficina Regional de Control Interno ORCI, sin embargo es necesario puntualizar que se han implementado, Jefaturas de Organos de Control Institucional en algunas de ellas, quedando aún en la jurisdicción de la ORCI 13 dependencias regionales, entre unidades ejecutoras y operativas, según se detalla en el siguiente cuadro:
Unidades . Ejecutoras y Operativas
1: SEDE CUSCO DIRCETUR DIR ENERGIA Y MINAS DIR de PRODUCCION DR de TRABAJO Y PROMOCION EMPLEO ARCHIVO REGIONAL DR de VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO ALDEA INFANTIL "JUAN PABLO II" ALDEA INFANTIL "SEÑOR DE QUILLABAMBA"
2: PER COPESCO 3: Plan MERISS
Unidades Ejecutoras y Operativas
4: IMA 100: D. R. AGRICULTURA 200: D.R. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 301: ESABAC "DIEGO QUISPE TITO" 302: EDUCACION CANCHIS 303: EDUCACION QUISPICANCHI 304: EDUCACION LA CONVENCION 305: EDUCACION CHUMBIVILCAS 400: SALUD CUSCO 401: SALUD CANAS-CANCHIS 402: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL 403: HOSPITAL ANTONIO LORENA 404: SALUD LA CONVENCION 405: RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 406: RED DE SERVICIOS DE SALUD QUIMBIRI PICHARI 407: RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE
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40A De A, `t. GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
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Siendo las dependencias demandantes de los servicios de la ORCI las 13 dependencias citadas, que en general constituyen áreas críticas y áreas de riesgo potencial en el manejo de presupuesto y la administración financiera.
2. ANALISIS DE LA OFERTA
La oferta está constituida por las acciones de control programadas, no programadas y actividades de control, así como la atención de denuncias en el ámbito regional de nuestra jurisdicción, contando para tal efecto con los siguientes recursos:
CAPACIDAD OPERATIVA
a) Recurso Humano
El recurso más importante es el recurso humano con el que cuenta, incluyendo el Director Regional de Control Interno que en total son diecinueve (16) auditores y tres (03) técnicos administrativos de apoyo, según se indica:
01 Ingeniero Industrial como Director de la Oficina 06 Contadores Públicos Colegiados 01 Arquitecto 02 Ingenieros Civiles 02 Abogados 01 Economista 03 Administradores de Empresas 03 Técnicos Administrativos de Apoyo (Secretaria, Chofer y Conserje)
n; \°)De los 19 profesionales y técnicos, el Director de la Oficina es designado
en plaza de la Contraloría General de la República, 15 constituyen personal permanente en plazas presupuestadas del Gobierno Regional del Cusco, y 03 rofesionales contratados, el ingeniero civil y abogado son contratados e la condición de personal eventual del Gobierno Regional del Cusco,
'desde el 1 de marzo al 31 de diciembre con cargo al presupuesto proveniente de la fuente Canon y sobre canon, y el contador, por la modalidad de CAS desde el 15 de julio al 31 de diciembre con cargo a la Meta SIAF 022 por el presupuesto de Recursos Ordinarios, el personal contratado no cuenta con la seguridad que para el período 2012 continúen laborando en esa condición.
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,: 5 1 8 e. It1/4, O
°lo
b) Infraestructura y Equipamiento
Los ambientes que ocupa la Oficina Regional de Control Interno se encuentran ubicados en parte del segundo piso del local institucional de la Avenida De la Cultura N° 732, cuenta con 7 espacios, según se señala a continuación:
Despacho del Director Regional de 24 m 2 . Secretaría y Conserjería de 19 m 2 . 02 ambientes para el trabajo de investigación de los auditores de 60 y 32 m2
02 ambientes para archivo documentario y fotocopiado de 7 y 5.5 m 2 Sala de reuniones de 15.20 m2
Servicios Higiénicos de varones y damas.
El mobiliario que ha sido asignado a cada auditor, en la mayoría de casos, data de bienes de mucha antigüedad y uso, escritorios y archivadores metálicos que ocupan mucho espacio y de difícil movilidad, por otro lado no guardan armonía entre sí, creando un ambiente diferenciado en espacio y calidad.
En cuanto a los bienes computarizados y periféricos, este se encuentra acorde a la tecnología actual, el siguiente cuadro refleja las características generales de cada equipo computarizado:
Gant Detalle Procesador Antiguedad Estado
12 Equipo de Cómputo Personal Intel Core 15 01 año Muy Buena
02 Equipo de Cómputo Portátil Intel Core 15 01 año Muy Buena
Equipo de Cómputo Personal Intel Core 2 04 años Buena
03 Equipo de Cómputo Personal Pentium IV 07 años Regular
Fuente: Consolidación e inventario propio.
3. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
El ámbito directo de intervención de la ORCI son las 13 dependencias regionales, incluida la Sede Regional, que mantiene Gerencias Regionales de gran magnitud de gasto público, siendo la principal problemática el de recursos humanos insuficientes, requiriéndose un contador y un abogado que contribuyan en la celeridad de los hallazgos encontrados mediante la vía administrativa y judicial, según corresponda. Asimismo debido a que el Gobierno Regional Cusco, ejecuta proyectos de inversión pública de diversa naturaleza y prioritariamente obras de infraestructura vial, de salud y
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educación, se hace indispensable contar con profesionales en ingeniería civil, arquitectos, geólogos o similares que puedan atener la necesidad del control gubernamental en éstas áreas.
En lo referente a los recursos físicos, existe mobiliario antiguo que ocupa mayores espacios y dificulta su movilidad, y otros equipos modernos generando diferencias entre auditores, lo que conlleva a demandar mobiliario
'forme, que ubicados en forma proporcional y de modo conveniente, generen o amb s y espacios más armónicos.
Qc- cf. o ; ■
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1. Matriz N° 1 Articulación de Objetivos Ane N° 6 Hoja de Trabajo: Formulación de Actividades — Tareas Asociadas
atriz Programación de Actividades Operativas Articuladas a la EFP.
Cusco, 09 de Enero del 2012.
/`516 AtoltA D& Aspb
41.3 GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO
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III. ARTICULACION DE OBJETIVOS:
1. Determinación de los Objetivos
a. Objetivos General Institucional Fortalecer la institucionalidad regional basada en valores-solidaridad, reciprocidad, no discriminación, transparencia, que destaque la riqueza ambiental y patrimonial, así como la diversidad, desde un tejido organizacional cohesionado, orientado hacia el desarrollo humano sostenible, con equidad, democracia participativa y descentralización.
b. Objetivos General del POI Dotar del documento de gestión que contribuya a que el personal de la Institución responda de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de la Dependencia.
c. Objetivos Específicos del POI
a) Mejorar la organización de los esfuerzos teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual — PESEM y el Plan Estratégico Institucional — PEI.
b) Cualificar los recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente
IV. ANEXOS:
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(09 Bach. A. A c ERA
Auditor Encargado
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-.'"" -rn A Ing. Ricardo M CIP 52064
Director ReggianaldaGent erno Gobierno Regional Del Cusco
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'Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad°
"Cusco, Capital Histórica del Perú"
Elaborado por:
Refrendado por:
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ANEXO N° 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS - PERIODO 2012
DMINACION: Oficina Regional de Control Interno ETIVO ESPECIFICO: Determinar si en la administración financiera, económica, recursos humanos, adquisición de bienes, contratación de servicios, ejecución
• • • transparencia y eficiencia .
DESARROLLAR
nas y en el cumplimiento de la normauviaaa vigente, se 11411 bUllIpliUM uc : In una dentro CRONOGRAMA DE EJECUCION De ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPOM.
ACTIVIDAD A TAREAS ASOCIADAS DE TOTAL QUE SE UNIDAD META RO OTROS
EFP-A LA
MEDIDA EJEC. E F M A M J J A S O N D TOTAL RO ADSCRIBE R (CGR) ri
Planificación de la Accion de Control Requerimiento de documentación fuente Trabajo de campo (evaluación documentación y
nen Especial N° 01 constatación denuncias) Formulación de Comunicación de hallazgos Evaluación de aclaraciones Informe 1 825 0.5 0.25
Emisión de informes M. C. I. 1 0.25 0.5 0.25 46,630.20 39,763.20 0 6,867.00 3.000006
Planificación de la Accion de Control Requerimiento de documentación fuente Trabajo de campo (evaluación documentación y
men Especial N° 02 constatación denuncias) Formulación de Comunicación de hallazgos Evaluación de aclaraciones Dictamen 1 0.25 0.5 0.25
Emisión de informes Int Largo 0.25 0.5 0.25 43,340.60 36,473.60 0 6,867.00 3.000006
Planificación de la Accion de Control Requerimiento de documentación fuente Trabajo de campo (evaluación documentación y
men Especial N° 03 constatación denuncias) Formulación de Comunicación de hallazgos Evaluación de aclaraciones Informe 0.25 0.25 0.25 0.25
-
-
Emisión de informes M. C. I. 0.25 0.25 0.25 0.25 50,570.92 43,703.92 0 6,867.00 3.000006
Planificación de la Accion de Control Requerimiento de documentación fuente Trabajo de campo (evaluación documentación y
men Especial N° 04 constatación denuncias) Formulación de Comunicación de hallazgos Evaluación de aclaraciones Informe 1 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Emisión de informes M. C. I. 1 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 42,348.80 35,481.80 0 6,867.00 3.000006
;ion de la Estructura Planificación de la Actividad de Control ontrol Interno Requerimiento del llenado Encuesta intentada (Ley N° Evaluación y consolidación encuesta 6 - Art. 9°) Elaboración y emisión del Informe Informe 1 1 5,040.56 2,293.76 0 2,746.80 3.000006
CJI ISa-
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD
DE
CRONOGRAMA DE EJECUCION DEACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPON. EFP A LA QUE SE
ADSCRIBE
(•) MEDIDA
META TOTAL
F M A M J A TOTAL I
RO
~~ C
OTROS (CGR)
ación de Denuncias .:tiva N ° 08-2003-
PC)
Evaluación denuncia
Verificación documentación
Elaboración y emisión Hoja Informativa Hojas In( 16 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 24,921.56 24,921.56 0 0.00 3.000006
'ación cumplimiento edidas de Austeridad Presupuesto Anual
)
Planificación de la Actividad de Control
Requerimiento de información
Evaluación y consolidación información
Elaboración y emisión del Informe Informe 1 06 0.5 4,222.80 1,476.00 0 2,746.80 3.000006
ne anual al Consejo cual (Directiva N ° 002-
-CG/OCI-GSNC)
Consolidación resultados de los examenes
especiales
Elaboración y emisión del Informe Informe 1 1 3,433.50 0.00 0 3,433.50 3.000006
cipación en Comisión icial de Cautela (R.C. 33-2007-CG - Art. 8 °)
Participación en la Comisión desde su instalación.
Elaboración y emisión del Informe Informe 1 0.25 0.25 0.5 3,686.40 3,686.40 0 0.00 3.000006
uación Selectiva de upuestos Adicionales abra que no superen el lo requerido para la ión pevia de la talaría General.
Requerimiento de información
Evaluación de información
Elaboración y emisión informe Informe 1 0.25 0.25 06 7,192.64 4,445.84 2,746.80 3.000006
'catión del plimiento de unciamientos de la Iraloria General de la ública en el marco de
irectiva N° 012-2000-
DATJ-PRO,
Revisión de pronunciamientos
Verificación documentación
Elaboración y emisión Informe Informe 1 0 0.5 0.5 4,852.80 2,106.00 0 2,746.80 3.000006
ección de Activos Requerimiento de información
Evaluación documentación
Elaboración y emisión del Informe Informe 1 0.25 0.25 0.5 7,590.00 4,843.20 0 2,746.80 3.000006
ficación del iplimiento de la Ley de isparencia y Acceso a 'formación Pública (Ley
"7806, D.S. N° 043- •
3-PCM)
Requerimiento de información
Evaluación documentación
Elaboración y emisión del Informe Informe 1 0.25 0.25 0.5 9,552.56 4,068.96 0
• 5,483.60 3.000006
ACTIVIDAD A 1ESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD
DE MEDIDA
META TOTAL EJEC.
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPON. EFP A LA QUE SE
ADSCRIBE
(1 E F M- A M J J ASON ID- TOTAL RO
i á.~
OTROS (CGR)
talón de la legalidad iquisición de los nes de Software (D.
13-2003-PCM)
Requerimiento de información
Evaluación de información
Elaboración y emisión informe Informe 1 0.25 0.25 0.5 5,103.60 2,356.80 0 2,746.80 3.000006
smo (Ley N° 26771,
' 021-2000-PCM, ' 017-2002-CPM)
Requerimiento de información
Evaluación de información
Elaboración y emisión informe Informe 1 0.25 0.25 0.5 6,334.20 2,214.00 0 4,120.20 3.000006
Idén del aliento del registro plicativo Web del
le la SBN la sción
Verificación portal web
Informe 1 0.25 0.25 0.5 6,271.80 2,151.60 0 4,120.20 3.000006
acion que las iencias del pliego m antes del inicio
) fiscal,
el programa
eficios aprobados ala conjunta por el y el CAFAE.
Requerimiento de información
Evaluación documentación
Elaboración y emisión del Informe Informe 1 0.25 0.25 0.5 4,121.60 1,374.80 0 2,746.80 3.000006
ación del miento de la live relacionada al
y a la Ley del o Administrativo
Requerimiento de información
Evaluación documentación
Elaboración y emisión del Informe Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,921 60 4,428.00 0 5,493.60 3.000006
ación del miento de lo sto en el art. 6° de que regula la dad estatal.
Verificación cumplimiento
Elaboración y emisión del Informe Informe 1 0.25 0.25 0.25 0.25 3,624.92 2,251.52 0 1,373.40 3.000006
e de Seguimiento de as correctivas y de ‘os judiciales :iva N° 014-2000-50)
Requerimiento de información
Evaluación y consolidación de documentación
Elaboración y emisión del Informe Informe 2 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 12,788.80 7,295.20 0 5,493.60 3.009006
in administrativa de
ina del 001 Elaboración y emisión de Oficios
Oficios 5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 ' 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 22,628.92 16,860.64 0 5,768.28 3.000906
C.T1 1-4
GOBIERNO REGION OFICINA REGIO USCO
L INTERNO
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD
DE MEDIDAEJEC.E
META TOTAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPON. EFP A LA QUE SE
ADSCRIBE
(.1 F M A M J J A S O N D TOTAL RO
en
OTROS (CGR)
on de encargos de 'halaría General de ablica.
Requerimiento de información
Evaluación y consolidación de documentación
Elaboración y emisión del Informe Docum. 4 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 94,058.16 72633.12 0 21,425.04 3.000006
>I Preventivo al de la Entidad.
Elaboración y emisión de Oficios Oficios 16 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 6,377.40 5,004.00 0 1,373.40 3.000006
iría: Adquisición de Participación, elaboración y emisión del Informe Veeduría 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9,047.00 9,047.00 0 0.00 3.000006
iría: Contratación de ros.
Participación, elaboración y emisión del Informe Veeduría 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5,756.86 5,756.86 0 0.00 3.000006
ida: Contratación de lamí as.
Participación, elaboración y emisión del Informe Veeduría 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5,617.78 5,617.78 0 0.00 3.000006
iría: Ejecución de Participación, elaboración y emisión del Informe Veeduría 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 9,081.04 9,081.04 0 0.00 3.000006
ación del imiento de las is de SINADECI los a la atención y nción de desastres
Verificación cumplimiento normas
Elaboración y emisión del Informe Informe 1 0.25 0.25 0.25 0.25 5,209.40 2,462.60 0 2,746.80 3.000006
;ación de Cartas
35 Elaboración y emisión del Informe
Informe 1 0.5 0.5 6,076.08 4,428.00 1,648.08 3.000006
:ación del imiento de la Ley N° i (deber de informar CM para la lización del Registro nal de Sanciones de ución y despido)
Elaboración y emisión del Informe
Informe 1 0.25 0.25 0.5 6,282.78 3,948.00 2,334.78 3.000006
;ación del limiento de la Ley N° 1 (prohibiciones e patibilidades de manos y servidores
as)
Elaboración y emisión del Informe
Informe 1 0.25 0.25 0.5 6,694.80 3,948.00 2,746.80 3.000006
incluye requerimiento presupuestal considerado como OTROS (CGR)
73A ....... AN VERA RA
MATRIZ N° 1 ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS
:NOMINACIÓN: Oficina Regional de Control Interno SIÓN: Planificar, dirigir y ejecutar acciones y actividades inherentes al Sistema Nacinal de Control en el ámbito del Gobierno Regional del Cusco
JETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO 446 - Gobierno Regional Cusco (1)
COD OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO
(2)
INDICADOR
DENOMINAC. (3a) FORMA DE CALCULO
(3b)
LINEA DE BASE (3c)
- .- VALOR
ESPERADO (3d)
FUENTE (3e)
rantizar que la población de la Región, en )ecial sus sectores vulnerables y la población que e en situación de pobreza tengan acceso a la ud, a una justicia adecuada en un medio biente saludable, disminuyendo sustanfivamente inequidades en la prestación de los servicios
;leas de salud, saneamiento básico y justicia y podernamiento a la población en el ejercicio de
deberes y en el conocimiento, vigilancia y
`ensa de sus deberes ciudadanos.
0G1 Examen Especial N° 01 Informe de Examen Especial N° 01
PIM 2011 / PPTO 2011
01 Informe 01 M. C. 1.
Resoluciones, EE.FF, Comprobantes de pago, Contratos, Convenios, Rendiciones de Cta., Inventarios, Procesos de Selección, Ejecución de Proyectos.
002 Examen Especial N° 02 Dictamen de Estados Financieros e Informe Largo
PIM 2011 / PPTO 2011
01 Informe 01 Dictamen
Estados Financieros, Planillas, Transferencia de Fondos, Comprobantes de Pago, Rendición de Cuentas, Acta de Constitución CAFAEs.
0G3 Examen Especial N° 03 Informe de Examen Especial N° 01
PIM 2011 / PPTO 2011
01 Informe 01 M. C. I.
Resoluciones, EE.FF, Comprobantes de pago, Contratos, Convenios, Rendiciones de Cta., Inventarios. Procesos de Selección, Ejecución de Proyectos.
0G4 Examen Especial N° 04 Informe de Examen Especial N° 01
PIM 2011 1
PPTO 2011 01 Informe 01 M. C. L
Resoluciones, EE.FF, Comprobantes de pago, Contratos, Convenios, Rendiciones de Cta., Inventarios, Procesos de Selección, Ejecución de Proyectos
0G5 Revisión de la Estructura de Control Interno implementada (Ley N° 28716 - Art. 9°)
Informe de Estructura de Control Interno
PIM 2011 / PPTO 2011
Informe 2010
01 Informe Aplicación de Encuestas.
0G6 Evaluación de Denuncias (Directiva N° 08-2003- CG/DPC)
Hoja Informativa PIM 2011 / PPTO 2011
16 Hojas Informativas
Denuncias y pruebas documentales.
0G7 Evaluación cumplimiento de medidas de Austeridad (Ley Presupuesto Anual 2011)
Informe Cumplimiento PIM 2011 / PPTO 2011
01 Informe Comprobantes de pago generados por la ejecución
de gasto.
0G8 Informe anual al Consejo Regional (Directiva N°
002-2005-CG/OCI-GSNC)
Informe Anual Consejo Regional
PIM 2011 / PPTO 2011
01 Informe Informes de Examenes Especiales.
0G9 Participación en Comisión Especial de Cautela (R.C. N° 063-2007-CG - Art. 8°)
Informe PIM 2011 / PPTO 2011
01 Informe Contratos, Plazos, Control de Asistencia de Personal, Cartas de Garantía, etc.
0G10 Evaluación Selectiva de Presupuestos Adicionales de Obra que no superen el monto requerido para la opinión pevia de la Contraloría General.
Hoja Informativa PIM 2011 / PPTO 2011
01 Informe Reportes de Ejecución Presupuestal.
0G11 Verificación del cumplimiento de pronunciamientos de la Contraloría General de la República en el marco de la Directiva N° 012- 2000-CG/OATJ-PRO.
Hoja Informativa PIM 2011 / PPTO 2011
01 Informe Informes de Examenes Especiales.
-
0G12 Inspección de Activos Fijos. Informe PIM 2011 / PPTO 2011
01 Informe Inventarios físicos, Conciliaciones, Estados ._. Financieros. r n
IJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO 446 - Gobierno Regional Cosco (1)
COD
•
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (2)
INDICADfii
DENOMINAC. (3a) FORMA DE CALCULO
(3b)
LINEA DE BASE (3e)
VALOR ESPERADO
(9d) - FUENTE (3e)
Irantizar que la población de la Región, en sedal sus sectores vulnerables y la población que e en situación de pobreza tengan acceso a la ud, a una justicia adecuada en un medio ibiente saludable, disminuyendo sustantivamente inequidades en la prestación de los servicios
sitos de salud, saneamiento básico y justicia y ipodernamiento a la población en el ejercicio de s deberes y en el conocimiento, vigilancia y Tensa de sus deberes ciudadanos.
0G13 Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)
Informe Cumplimiento PIM 2011 / PPTO 2011
01 Informe Portal de Transparencia.
0G14 Verificación de la legalidad de la adquisición de los programas de Software (D. S. N° 013-2003- PCM)
Informe PIM 2011 / PPTO 2011
01 Informe Procesos de adquisiciones.
0015 Nepotismo (Ley N° 26771, D.S. N° 021-2000- PCM, D.S. N° 017-2002-CPM)
Informe PIM 2011 / PPTO 2011
01 Informe Denuncias, Planillas de Remuneraciones y Jornales, Contratos.
0G16 Verificación del cumplimiento del registro en el aplicativo Web del portal de la SBN la información correspondiente a sus bienes inmuebles.
Informe PIM 2011 / PPTO 2011
01 Informe Portal de la SBN.
0G17 Verificacion que las dependencias del pliego informen antes del inicio del año fiscal, el programa de beneficios aprobados en forma conjunta por el pliego y el CAFAE.
Informe PIM 2011 / PPTO 2011
01 Informe Documentos e informes.
0018 Verificación del cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo
Informe PIM 2011 / PPTO 2011
01 Informe TUPA, Procedimientos recepcionados y atendidos.
0G19 Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el art. 6° de la Ley que regula la publicidad estatal.
Informe PIM 2011 / PPTO 2011
01 Informe Portal de Transparencia y otros.
0020 Informe de Seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales (Directiva N° 014-2000- CG/B150)
Informe de SSMMCC PIM 2011 / PPTO 2011
02 Informe Documentos de comunicación, implementación de medidas correctivas.
0G21 Gestión administrativa de la Oficina del OCI Oficios PIM 2011 / PPTO 2011
05 Oficios Requerimientos, informes
0022 Atencion de encargos de la Contraloria General de la República.
Documentos PIM 2011 / PPTO 2011
04 documentos
Denuncias, requerimientos
0G23 Control Preventivo al Titular de la Entidad. Oficios PIM 2011 / PPTO 2011
16 Oficios Denuncias, información de hechos irregularres.
0G24 Veeduria: Adquisición de bienes. Hoja Informativa Veeduría PIM 2011 / PPTO 2011
20 Veedurías Expediente de adquisiciones de bienes.
0G25 Veeduría: Contratación de Servicios. Hoja Informativa Veeduría PIM 2011 / PPTO 2011
10 Veedurías Expediente de contratación de servicios.
0G26 Veeduría: Contratación de Consultorías. Hoja Informativa Veeduría PIM 2011 / PPTO 2011
10 Veedurías Expediente de contratación de consultorías.
.— OG27 Veeduría: Ejecución de Obras. Hoja Informativa Veeduría PIM 2011 /
PPTO 2011 10 Veedurías Expediente de ejecución de obras.
IBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2012 PUEGO 446 -Gobierno Regional Cusco (1)
COD OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO
(2)
(3d)
INDICADOR
DENOMINAC. (3a) FORMA DE CALCULO
(3b)
LINEA DE BASE (3c)
VALOR - ESPERADO FUENTE (3e) -
- ,
special sus sectores vulnerables y la población que ive en situación de pobreza tengan acceso a la alud, a una justicia adecuada en un medio mbiente saludable, disminuyendo sustantivamente as inequidades en la prestación de los servicios ásicos de salud, saneamiento básico y justicia y mpodernamiento a la población en el ejercido de us deberes y en el conocimiento, vigilancia y efensa de sus deberes ciudadanos.
0G28 Verificación del cumplimiento de las normas de SINADECI referidos a la atención y prevención de desastres.
Informes PIM 2011 / PPTO 2011
01 Informe Informe de la Oficina de Defensa Nacional.
0G29 Verificación de Cartas Fianzas. Informe PIM 2011 / PPTO 2011
01 Informe Expediente de adquisiciones de bienes, Contratación de servicios y otros de similar tratamiento,
0O30 Verificación del cumplimiento de la Ley N° 27815 (deber de informar a la PCM para la actualización del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y despido)
Informe PIM 2011 / PPTO 2011
01 Informe Informe de la Oficina de Personal.
0G31 Verificación del cumplimiento de la Ley N° 27588 (prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos)
Informe PIM 2011 / PPTO 2011
01 Informe Expedientes de ingreso de personal mediante designación y contratación de personal.
GOBIERNO rnrrnm , SCO Oi TERNO
4 re; BACH. A. ANC AUDITORA
- Examen Especial N°
MATRIZ N° 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
COD OB. OBJETIVO ESPECIFICO (1) COD
META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA
GRAL (2) MEDIDA (3) (3) MEDIDA (6) PRESUP. (7)
ORGÁNICAS(S) UNIDAD DE pRoGRAm. (4) EFP UNIDAD DE META ACTIVIDADES COD META Y CRONOG. DE COMPON. REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) UNIDADES))
OPERATIVAS RESPONSABLE(S) (9) META I 11 III IV TOTAL RO RDR OTROS•
Determinar si el proceso de Trabajo de campo adquisición de bienes y (evaluación
0G1 0E1.1 personal, utilización de constatación recursos financieros, fue denunriasI programado, ejecutado y Formulación de
la normatividad vigente. hallazgos
servicios, administración de documentación y A.1.1.3
supervisado en armonía a Comunicación de A. 1.1.4
Planificación de la Accion de Control A.1.1.1 Requerimiento de documentación fuente A.1.1.2
Evaluación de aclaraciones A.1.1.5
Informe 1 Informe Emisión de informes A.1.1 6 3.00006 0022-2011 ORCI GR CUSCO Memo. de C.I. 1 Memo. de C.I. 46,630.20 39,763.20 0 6,667.00
0G2 la información de gastos de 0E1.1 constatación los fondos transferidos dmindas)
Evaluar la consistencia de documentación y A.1.1.3
Planificación de la Accion de Control A.1 1.1 Requerimiento de documentación fuente A 1 1 2 1 rabajo de campo (evaluación
Formulación de Comunicación de A 1 1 4 hallazgos Evaluación de aclaraciones A.1.1.5
Dictamen 1 7
1 Dictamen Emisión de informes A.1.1.6 3.00006 0022-2011 ORCI GR CUSCO Informe Larq. 1 Informe Larq. 43,340.60 36,473.60 0 6,667.00
- Examen Especial N°
GRAL OB. OBJETIVO ESPECIFICO (1) COD
META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)
(E) MEDIDA (6) PRESUP. (7) RESPONSABLE(S) (9) OPERATIVAS (2) COD MEDIDA (3)
COD UNIDAD(ES) PROGRAM. (4) EFP UNIDAD DE META ACTIVIDADES UNIDAD DE META Y CRONOG. DE COMPON. ORGANICAS(S)
META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS*
Determinar si el proceso de rrabajo de campo. adquisición de bienes y (evaluación
personal, utilización de 0G3 0E1.1 constatación recursos financieros, fue denuncia%) programado, ejecutado y Formulación de
la normatividad vigente. hallazgos
servicios, administración de documentación y A.1.1.3
supervisado en armonía a Comunicación de A.1.1.4
Planificación de la Accion de Control A.1.1.1 Requerimiento de documentación fuente A.1.1.2
Evaluación de aclaraciones A.1.1.5 Informe
1 1
Memo. de C.I. 1
•
Memo. de C.I. 42,348.80 35,481.80 0 6,867.00 ORCI GR CUSCO
Informe Emisión de informes A.1.1,6 3.00006 0022-2011 ORCI GR CUSCO Memo. de C.I. 1 Memo. de C.I. 50,570.92 43,703.92 0 6,867.00
adquisición de bienes y (evaluación
personal, utilización de 0G4 0E1.1 constatación recursos financieros, fue denuncias) programado, ejecutado y Formulación de
la normatividad vigente. hallazgos
Determinar si el proceso de documentación fuente
servicios, administración de documentación y A1.1.3
supervisado en armonía a Comunicación de A 1 1 4
Planificación de la Accion de Control A.1.1.1 Requerimiento de A.1.1.2 I rabajo de campo
Evaluación de aclaraciones A.1.1.5
Informe 1 -
ri
Emisión de informes A.1.1.6 3.00006 0022-2011 Informe
C71
a '
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: 0G5.- Revisión de la Estructura de Control Interno implementada, 0G6.- Evaluación de denuncias, 0G7.- Evaluación cumplimiento de medidas de austeridad, 0G8.- Informe Anual al Consejo Regional y 0G9.- Actividades de la Comisión de Cautela.
COD 08.
GRAL OBJETIVO ESPECIFICO (1) COD
META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA • PRESUPUESTARIA
FINANCIERO (8) REQUERIMIENTO UNIDAD ES ) ORGÁNICAS(S)
RESPONSABLE(S) (9) OPERATIVAS (2) COD
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA (3)
META Y CRONOG. DE PROGRAM. (4)
COMPON. COMPON EFP
($)
UNIDAD DE MEDIDA (8)
META PRESUP. (7)
META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS•
0G5
Revisión de la implementación de la Estructura de Control Interno en las dependencias del Gobierno Regional del Cusco
0E1.1
. 0E1 1
0E1.1
Planificación de la Actividad de Control
A.1.1.1
Requerimiento del llenado Fncoesta
A.1.1.2
Evaluación y
consolidación encuesta AA .1.3
Elaboración y emisión del Informe
Evaluación denuncia
A.1.1.4
A.1.1.1
Informe 1 1 3.00006 Informe 0022-2011 5,040.56 2,293.76 0 2,746.80 ORCI GR CUSCO
0G6
Evaluación y verificación acciones que son derivadas de denuncias públicas o escritas
Verificación documentación
A.1.1.2
Elaboración y emisión Hoia Informativa Planificación de la Actividad de Control
A.1.1.3
A.1.1.1
Hojas Informativas
16 4 4 4 4 3.00006 Hojas Informativas
0022-2011 24,921.56 24,921.56 0 0.00 ORCI GR CUSCO
0G7
Evaluación del cumplimiento medidas de austeridad en el gasto público según normatividad vigente.
Requerimiento de información
A.1.1.2
Evaluación y consolidación infnrmarión
A.1.1.3
Elaboración y emisión del Informe
A.1 . 1.4 Informe 1 1 3.00006 Informe 0022-2011 4,222.80 1,476.00 0 2,746.80 ORCI GR CUSCO
0G8
Información sobre los resultados de los Examenes Especiales concluidos en el periodo anual vigente al Consejo Regional.
0E1.1
resultados de los
C Consolidación r e examenes especiales
A.1.1.1
Elaboración y emisión del Informe
A.1.1.2 Informe 1 1 3.00006 Informe 0022-2011 3,433.50 0.00 0 3,433.50 ORCI GR CUSCO
0G9
Participación en las acciones y actividades de la Comisión Especial de Cautela conformada por la intervención de Auditoria Externa
OE1 1
Participación en la Comisión desde su instalación.
A.1.1.1
Elaboración y emisión del Informe
A.1.1.2 Informe 1 1 3.00006 Informe 0022-2011 3,686.40 3,686.40 0 0.00 ORCI GR CUSCO
•
CM
CJ P
-c
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: 0010.- Evaluación Selectiva de Presupuestos Adicionales de Obra, 0011.- Verificación cumplimiento de pronunciamientos de la CGR, 0012.- Inspección de Activos Fijos, 0013.- Verificación cumplimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion, 0014.- Legalidad adquisición de software y 0015.- Ne otismo.
COD OB.
GRAL OBJETIVO ESPECIFICO (1) COD
META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) UNIDAD(ES) ORGÁNICAS(S)
RESPONSABLE(S) (9) ACTIVIDADES
OPERATIVAS (2) COD
UNIDAD DE MEDIDA (3)
META Y CRONOG. DE PROGRAM. (4)
COMPON. EFP
(E)
UNIDAD DE MEDIDA (6)
META PRESUP. (7)
META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS•
0G10
Evaluación selectiva de adicionales de obra sobre montos que no superen el monto requerido que exige su aprobación mediante la Contraloría General.
O E 1.1
Requerimiento de información
A.1.1.1
Evaluación de i información
A.1.1.2
Elaboración y emisión informe
A.1.1.3 Informe 1 1 3.00006 Informe 0022-2011 7,192.64 4,445.84 0 2,746.80 ORCI GR CUSCO
OG11
Verificación que la entidad cumpla con aplicar los pronunciamientos de la Contraloría General de la República.
OE1.1
Revisión de nroniinciamientos
A.1.1.1
Verificación documentación
A.1.1.2
Elaboración y emisión Informe
A.1.1.3 Informe 1 1 3.00006 Informe 0022-2011 4,852.80 2,106.00 0 2,746.80 ORCI GR CUSCO
0G12 Verificación y evaluación . activos fijos de la entidad
. 0E1 1
Requerimiento de información
A.1.1.1
Evaluación documentación
A.1.1.2
Elaboración y emisión d .I Inform e
A.1.1.3 Informe 1 1 3.00006 Informe 0022-2011 7,590.00 4,843.20 0 2,746.80 ORCI GR CUSCO
0G13
Evaluación y verificación cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
. 0E1 1
Requerimiento de información
A.1.1.1
Evaluación documentación
A.1.1.2
Elaboración y emisión d ,I Inform e
A.1.1.3 Informe 1 1 3.00006 Informe 0022-2011 9,552.56 4,068.96 0 5,483.60 ORCI GR CUSCO
0G14 Verificación de la legalidad en la adquisición de software
OE1.1
Requerimiento de información
A.1.1.1
Evaluación documentación
A.1.1.2
Elaboración y emisión del Informe
A.1.1.3 Informe 1 1 3.00006 Informe 0022-2011 5,103.60 2,356.80 0 2,746.80 ORCI GR CUSCO
0G15 Verificación de la existencia de la práctica de nepotismo
0E1 1 .
Requerimiento de información
A.1.1.1
Evaluación de información
A.1.1.2
Elaboración y emisión informe
A.1.1.3 Informe 1 1 3.00006 Informe 0022-2011 6,334.20 2,214.00 0 4,120.20 ORCI GR CUSCO
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: 0016.- Verificación registro Web SBN de los bienes inmuebles, 0017.- Verificación pograma beneficios CAFAE, 0018.-Verificación TUPA, 0019.- Verificación publicidad estatal, 0020.- SMMCC, 0021.- Gestión ORCI y 0022.- Encargos CGR.
COD OB.
GRAL OBJETIVO ESPECIFICO (1) COD
META FISICA OPERATIVA M - META FISICA OPERATIVA
PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) UNIDAD(ES) ORGÁNICAS(S)
RESPONSABLE(S) (9) ACTIVIDADES
OPERATIVAS (2) COD
UNIDAD DE MEDIDA (3)
META Y CRONOG. DE PROGRAM. (4)
COMPON. EFP
(3)
UNIDAD DE MEDIDA (8)
META PRESUP. (7)
META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS*
0G16
Verificación si la entidad cumplió con registrar en el portal de la SBN la información
correspondiente a sus bienes inmuebles
0E1.1
Verificación portal web A.1.1.1 Verificación 1 1 3.00006 Verificación 0022-2011 6,271.80 2,151.60 0 4,120,20 ORCI GR CUSCO
0G17
Verificación que las dependencias del Pliego informen el programa de beneficios aprobados en forma conjunta por el pliego y el CAFAE
0E1.1
información
Requerimiento de AA .1A
Evaluación documentación
A.1.1.2
Elaboración y emisión del Informe
A1.1.3 Informe 1 1 3.00006 Informe 0022-2011 4,121.60 1,374.80 0 2,746.80 ORCI GR CUSCO
0G18
Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada al TUPA y el Silencio Administrativo
0E1.1 documentación
Requerimiento de información
A.1.1.1
Evaluación A.1.1.2
Elaboración y emisión del Informe
AA .1.3 Informe 12 3 3 3 3 3.00006 Informe 0022-2011 9,921.60 4,428.00 0 5,493.60 ORCI GR CUSCO
0G19
Venticacion del cumplimiento del art. 6° de la Ley que regula la publicidad estatal
OE1 1
Verificación cumnlimiento
A.1.1.1
Elaboración y emisión del Informe
A.1.1.2 Verificación 1 1 3.00006 Verificación 0022-2011 3,624.92 2,251.52 0 1,373.40 ORCI GR CUSCO
0G20 Informe de seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales
0E1.1
Requerimiento de información
A.1.1.1
Evaluación y consolidación de rInnunentarión
A.1.1.2
Elaboración y emisión
del Informe
A.1.1.3 Informe 2 1 1 3.00006 Informe 0022-2011 12,788.80 7,295.20 0 5,493.60 ORCI GR CUSCO
0G21 Gestión administrativa de la Oficina del OCI
OE1 1 Elaboración y emisión de Oficios
A.1.1.1 Oficios 5 1 1 1 2 3.00006 Oficios 0022-2011 22,628.92 16,860.64 0 5.768.28 ORCI GR CUSCO
0G22 Atención de encargos de la Contraloría General de la República
0E1.1
Requerimiento de
información
A.1.1.1
Evaluación y consolidación de dnrornentarián
A.1.1.2
Elaboración y emisión del Informe
A,1.1.3 Documento 4 1 1 1 1 3.00006 Documento 0022-2011 94,058.16 72,633.12 0 21,425.04 ORCI GR CUSCO
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: 0023.- Control Preventivo al Titular de la Entidad, OG24.- Veeduría Adquisición de bienes, OG26.- Veeduría Contratación de servicios, 0026.- Veeduría contratación de consultorías, 0027.- Veeduría ejecución de obras, 0028.- Verificación cumplimiento de normas de SINADECI, 0029.- Cartas Fianzas, 0030.- Registro nacional funcionarios y servidores y 0031.- Verificación incompatibilidades de funcionarios y servidores.
COD OB.
GRAL OBJETIVO ESPECIFICO (1) COD
META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA -
PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) UNIDAD(ES)
' ORGANICAS(S) RESPONSABLE(S) (9)
ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)
COD UNIDAD DE
MEDIDA (3)
META Y CRONOG. DE PROGRAM. (4)
COMPON. EFP
(5)
UNIDAD DE MEDIDA (6)
META PRESUP. (7)
META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS•
0G23 Práctica del control preventivo de oficio, al titular de la entidad.
0E1.1
Elaboración y emisión de Oficios
A.1.1.1 Oficios 16 4 4 4 4 3.00006 Oficios 0022-2011 6,377.40 5,004.00 O 1,373.40 ORCI GR CUSCO
0G24 Veeduría a las adquisiciones de bienes.
0E1.1 Elaboración y emisión de Hoja Informativa
A.1.1.1 Veeduría 20 5 5 5 5 3.00006 Veeduría 0022-2011 9,047.00 9,047.00 0 0.00 ORCI GR CUSCO
0G25 Veeduría a las contrataciones de servicios.
0E1.1 Elaboración y emisión de Hoja Informativa
A.1.1.1 Veeduría 10 2 3 2 3 3.00006 Veeduría 0022-2011 5,756.86 5,756.86 0 0.00 ORCI GR CUSCO
OG26 Veeduría a las contrataciones de consultorías.
OE1.1 Elaboración y emisión de Hoja Informativa
A.1.1.1 Veeduría 10 2 3 2 3 3.00006 Veeduría 0022-2011 5,617.78 5,617.78 0 0.00 ORCI GR CUSCO
0G27 Veeduría a la ejecución de obras.
0E1.1 Elaboración y emisión de Hola Informativa
A.1.1.1 Veeduría 10 2 3 2 3 3.00006 Veeduría 0022-2011 9,081.04 9,081.04 0 0.00 ORCI GR CUSCO
0G28
Verificación cumplimiento de las normas de SINADECI referidas a la atención y prevención de desastres.
0E1 1
Verificación cumplimiento normas
A.1.1.1
Elaboración y emisión del Informe
A.1.1.2 Informe 1 1 3.00006 Informe 0022-2011 5,209.40 2,462.60 0 2,746.80 ORCI GR CUSCO
0G29 Verificación de ficacion de Cartas Fianzas
Elaboración y emisión del Informe
AA .1.1 Informe 1 1 Informe 0022-2011 6,076.08 4,428.00 1,648.08
0G30
Verlficacion Del cumplimiento de la Ley N° 27815 (deber de informar a la PCM para la actualización del Registro Nacional de Sanciones de
011itt%v ersnidifi
OE1.1
Elaboración y emisión del Informe
A.1.1.1 Informe 1 1 Informe 0022-2011 6282.78 3,948.00 2,334.78 ORCI GR CUSCO
0G31
cumplimiento de la Ley N° 27588 (prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores núblirns)
OE1.1
Elaboración y emisión del Informe
A.1.1.1 Informe 1 1 Informe 0022-2011 6,694.80 3,948.00 2,746.80 ORCI GR CUSCO
GOBIERNO REG • OFICINA IONALCo
AL CUSCO OL INTERNO
BACH. A.' EMMA MANCO VERA AUDITORA