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PERFIL “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. 50966 – “AYUDA MÚTUA”, EN
EL DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO”
1 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICAB. OBJETIVO DEL PROYECTOC.
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
D.
ANALISIS TÉCNICO DEL PIPE.
COSTOS DEL PIPF. BENEFICIOS DEL PIPG.
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIALH.
SOSTENIBILIDAD DEL PIPI. IMPACTO AMBIENTALJ.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓNK. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
CONTENIDO ASPECTOS GENERALES 19
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 20
1.2 LOCALIZACIÓN 20
1.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO 221.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIAROS 24
1.5 MARCO DE REFERENCIA 27
ANTECEDENTES DEL PROYECTO 27
1.6 ANALISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 27
IDENTIFICACIÓN 30
2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 31
2.1.1. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA 31
ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO 31
ZONA Y CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA 34
ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO Y DE LOS RECURSOS NATURALES 35
ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 35
ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS 36
DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 462.1.2. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS 48
POBLACIÓN DE REFERENCIA 48
POBLACIÓN DE DEMANDANTE POTENCIAL 49
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA 50
2.1.3. DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS 53
CAPACIDAD ACTUAL 53
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS 71
2.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 71
2.2.2. ANALISIS DE CAUSAS 71
2.2.3. ANALISIS DE EFECTOS 71
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES 73
2.3.1. OBJETIVO CENTRAL 73
2.3.2. ANALISIS DE MEDIOS 73
2.3.3. ANALISIS DE FINES 73
2.4. DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 75
2.5. ANALISIS DE INTERRELACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES 77
2.6. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 78
FORMULACIÓN 84
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN 85
3.2. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 85
3.2.1. DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIÓN 85
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EL DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO”
2 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
3.2.2. DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCIÓN 86
DEMANDA EFECTIVA “SIN PROYECTO” 86
DEMANDA EFECTIVA “CON PROYECTO” 87
3.3. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 89
3.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA 92
3.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 94
3.5.1. LOCALIZACIÓN 943.5.2. TAMAÑO 94
BRECHA DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO (DIMENCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE EL
PROYECTO OFRECERA) 94
3.5.3. TECNOLOGÍA 96
3.5.4. MOMENTO 96
3.5.5. PROGRAMA DE REQUERIMIENTO 96
REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 96
REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 97
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 98
3.6. COSTOS DE CADA ALTERNATIVA 98
3.6.1. COSTOS DE INVERSIÓN 98
3.6.2. COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 100
COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” 100COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” 101
COSTOS INCREMENTALES 103
EVALUACIÓN 105
4.1. BENEFICIOS DE CADA ALTERNATIVA 106
4.2. ANALISIS DE COSTO - EFECTIVIDAD 106
4.2.1. FLUJO DE COSTOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1 Y 2 106
4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 108
4.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 114
4.4.1. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN Y LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 114
4.4.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PIP Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 114
4.4.3. ORGANIZACIÓN Y GESTION 114
4.4.4. ADECUACION DE LA OFERTA A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO EDUCATIVO 115
4.4.5. PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA 115
4.5. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 115
4.6. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 118
4.7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 119
4.8. MATRIZ DE MARCO LÓGIO 120
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3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
A.
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. 50966 – “AYUDA MUTUA”, EN ELDISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO” ”
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
OBJETIVO CENTRAL
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
A continuación una síntesis de balance entre la oferta y demanda de la población estudiantil (ALUMNOS) delnivel primario de la I.E. 50966.
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALUMNOSGrados 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PROMEDIO
1º grado -22 -23 -24 -26 -27 -28 -29 -31 -32 -33 -34 -28
2º grado -18 -22 -23 -24 -26 -27 -28 -29 -31 -32 -33 -27
3º grado -13 -18 -22 -23 -24 -26 -27 -28 -29 -31 -32 -25
4º grado -16 -13 -18 -22 -23 -24 -26 -27 -28 -29 -31 -23
5º grado -16 -16 -13 -18 -22 -23 -24 -26 -27 -28 -29 -22
6º grado -18 -16 -16 -13 -18 -22 -23 -24 -26 -27 -28 -21
-102 -108 -116 -126 -140 -151 -158 -165 -173 -180 -188 -146
Elaboración: Equipo de Proyectos
Cabe indicar que de acuerdo al NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE LOCALES DE EDUCACIÓN BÁSICAREGULAR – 2009, el rango de Área Neta para las aulas comunes es de 56 m2 para 35 alumnos; el cual en elhorizonte del presente proyecto no sobrepasa tal índice; por otro lado la I.E. N° 50966 es de carácterPolidocente Completo, la cual presenta la siguiente estimación de brecha de alumnos, docentes yadministrativo.
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4 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
PROYECCIÓN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA - INFRAESTRUCTURA
BALANCE OFERTA DEMANDA - INFRAESTRUCTURA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-23 -24 -26 -27 -28 -29 -31 -32 -33 -34
-22 -23 -24 -26 -27 -28 -29 -31 -32 -33
-18 -22 -23 -24 -26 -27 -28 -29 -31 -32
-13 -18 -22 -23 -24 -26 -27 -28 -29 -31
-16 -13 -18 -22 -23 -24 -26 -27 -28 -29
-16 -16 -13 -18 -22 -23 -24 -26 -27 -28
-108 -116 -126 -140 -151 -158 -165 -173 -180 -188
-108 -116 -126 -140 -151 -158 -165 -173 -180 -188
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-108 -116 -126 -140 -151 -158 -165 -173 -180 -188
-108 -116 -126 -140 -151 -158 -165 -173 -180 -188-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Elaboración: Equipo de Proyectos
PROYECCIÓN DE LA BRECHA DEL BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALUMNOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS QUE PUEDEN SER ADECUADAMENTE ATENDIDOS CON
INFRAESTRUCTURA
Alumnos adecuadamente
atendidos con Infraestructura
pedagógica, complementaria,
POST - INVERSIÓN
AULAS COMUNES
1º Grado
2º Grado
3º Grado
4º Grado
5º Grado
6º Grado
AULA DE COMPUTO
BIBLIOTECA
DIRECCION Y/O SUBDIRECCION
SECRETARIA Y SALA DE ESPERA
SALA DE REUNIONES (Profesores)
DEPOSITOS
COCINA - COMEDOR
ALMACEN
GUARDIANIA
CERCO PERIMETRICO
LOZA DEPORTIVABATERIA SS.HH. DOCENTES
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AULAS NECESARIASGrados 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1º grado -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
2º grado -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
3º grado -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
4º grado -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
5º grado -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
6º grado -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
AULAS -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
Elaboración: Equipo de Proyectos
PROYECCIÓN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA - INSTALACIONES SANITARIAS
BALANCE ODERTA DEMANDA – INSTALACIONES SANITARIAS
M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F
INODOROS 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
LAVATORIOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
URINARIOS 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -
BOTADEROS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VESTIDORES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DUCHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración: Equipo de Proyectos
2019
(Nro de SS.HH.)
2012 2013 2020 2021 20222014 2015 2016 2017 2018
BALANCE DE INSTALACIONES SANITARIAS CON PROYECTO
RESUMEN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA - INSTALACIONES SANITARIASRESUMEN DE INSTALACIONES ANITARIAS M F ∑
INODOROS 2 3 5
LAVATORIOS 3 3 6
URINARIOS 3 0 3
BOTADEROS 1 1 2
VESTIDORES 2 2 4
DUCHAS 1 1 2
Elaboración: Equipo de Proyectos
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EL DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO”
5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
PROYECCIÓN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA - MOBILIARIO ESCOLAR
Color de Mueble 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PROMEDIO
1° y 2° Grado - Mesas 0 -5 -8 -10 -13 -15 -18 -20 -23 -25 -28 -15
1° y 2° Grado - Sillas 0 -5 -8 -10 -13 -15 -18 -20 -23 -25 -28 -15
3°, 4° y 5° Grado - Mesas -52 -52 -57 -64 -76 -84 -89 -94 -99 -104 -109 -80
3°, 4° y 5° Grado - Sillas -52 -52 -57 -64 -76 -84 -89 -94 -99 -104 -109 -80
(En Nro. de Carpetas Unipersonales)
balance Oferta Demanda OPTIMIZADA del Mobiliario Escolar
D. ANALISIS TÉCNICO DEL PIP
ALTERNATIVA 1
COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA
Se considera la construcción de una infraestructura de dos niveles en “L” en un total de 724.64 m2 de áreaconstruida, la cual constara de 06 aulas de 1º a 6º respectivamente así como 02 ambientes para biblioteca ycentro de cómputo, cada uno de estos ambientes tendrá un área útil de 56.00 m2.
Se considera también la construcción de servicios higiénicos diferenciados para niños y niñas de 13.50 m2 de
área útil c/u, duchas y vestidores para niños y niñas de 7.06 m2 de área útil c/u; así como S.H. paraprofesores varones y mujeres de 3.60 m2 c/u.
Además se plantea la optimización de dos de los bloques existentes, el bloque B con la remodelación deambientes para el uso del área administrativa y comedor, se realizará cambio de cobertura, pisos einstalaciones; y el bloque C donde se adecuaran los ambientes de depósito, guardianía y tópico.
Se demolerá el bloque A por haber sido construido sin las consideraciones técnicas necesarias, y para dotarde una nueva, mayor y adecuada infraestructura.
La infraestructura propuesta tendrá las siguientes características técnicas:
El sistema estructural del edificio está conformado por un sistema dual de concreto armado (muros
de corte y pórticos), el cual consta de: Columnas de 0.25x0.80 m y de 0.30x0.30 m de sección. Placas de 1.25 x0.30m. Aligerado de 20 cm de espesor. Vigas de 0.25x0.45 m, de 0.30 x 0.40 m y de 0.30 x 0.50 m de sección. Escaleras tipo losa de 0.15 m de peralte. La cimentación consiste en zapatas combinadas en ambos sentidos con un peralte de
0.40m. y vigas “T” de cimentación en los extremos de la estructura.
Los muros de cerramiento serán de ladrillo mecanizado de 18 huecos de 8x11x24cm; serán aisladosde la estructura mediante viguetas y columnetas de concreto armado.
La estructura del techo estará conformada por tijerales madera tratada y cepillada de 2”x 6”y 2”x8”.
La cobertura será de planchas de fibrocemento modelo teja andina, con manta asfáltica, y planchasde madera prensada (tipo fibrablock).
Los tarrajeos interiores y exteriores serán hechos con mortero cemento- arena, al igual que loscielorrasos del primer nivel de la infraestructura nueva.
Los cielorasos del 2do nivel y de los bloques B y C, serán con baldosas suspendidas de fibra mineral.
Los pisos serán: cerámico antideslizante de alto transito 0.30 x 0.30 m en los ss.hh., cocina ydepósito, cerámico antideslizante de alto transito 0.40 x 0.40 m. en los ambientes administrativos ycomedor, parquet guayacán 6 x 30 cm en las Aulas y piso de terrazo pulido en los pasadizos.
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6 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
Los zócalos y contra zócalos serán de cerámico, madera y terrazo pulido, según corresponda.
Puertas de Madera tablero rebajado en madera cedro.
Ventanas con marcos de aluminio y vidrio incoloro semi-doble.
Pintura látex para interiores y exteriores, en colores según se indica en planos.
Las instalaciones de agua y desagüe serán de tubería PVC SAP de 1”, ¾” y ½”, y PVC SAL de 2”, 4” y6”, respectivamente, y contará con Tanque Elevado de 10.0 m3.
Se consideró una instalación eléctrica trifásica.
COMPONENTE 2: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
Cerco perimétrico costara de una longitud de 405.99 ml, siendo un cerramiento de ladrillomecanizado de 18 huecos de 8x11x24cm, tarrajeado y amarrado con columnetas y viguetas f’c=175kg/cm2 en una longitud de 358.49 ml y un cerco metálico con malla olímpica nº 12 con postes de2” en una longitud de 47.50 ml.
Losa deportiva de 20.00 x 30.00 m. en Cº f’c=175 kg/cm2, sobre un empedrado de 15 cm. Con arcosde futbol y tablero de básquet en estructura metálica de fierro galvanizado. Malla de proteccióncon postes de 2” y paneles de malla metálica nº 12 con marco metálico.
Veredas, Rampas y escalinatas serán de Cº f’c=175 kg/cm2, sobre un empedrado de 15 cm. En elcaso de las rampas y escalinatas se proponen barandas metálicas.
Monitoreo Arqueológico. Habiéndose encontrado evidencia arqueológica en la zona, se harealizado el Plan de Monitoreo Arqueológico, con opinión favorable de la Dirección Regional deCultura, optándose por intervenir en la zona donde hay infraestructura preexistente y donde nohay evidencia de restos arqueológicos. Se considera realizar una limpieza y puesta en valor de losandenes de época inca existentes en el terreno de acuerdo al plan de monitoreo arqueológicoplanteado.
COMPONENTE 3: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
MOBILIARIO Und. Cantidad
AULAS
Modulo (mesa más silla) 1ºy2º primaria und 15.00
Modulo (mesa más silla) 3º,4º,5ºy6º primaria und 80.00
Pizarra acrílica para plumón und 6.00
Escritorio modular 1.40x0.70 m en melamina und 6.00
Silla para escritorio und 6.00
Armario con puertas de 2.00x1.50x0.40 m. und 12.00
CENTRO DE COMPUTO
Modulo para computadora und 25.00
Silla para escritorio und 25.00
BIBLIOTECA
Armario de 2.00x1.50x0.40 m. und 4.00
Escritorio modular 1.40x0.70 m en melamina und 1.00
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7 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
Sillón giratorio con codera und 1.00
Mesa de lectura 1.80x1.20m. und 4.00
Silla para escritorio und 32.00
DIRECCION
Escritorio modular 1.40x0.70 m en melamina und 1.00Sillón giratorio con codera und 1.00
Sillas modulares con base metálica y 03 asientos de fibra de vidrio und 1.00
SALA DE REUNIONES
Mesa de reuniones en melamina de 3.00x1.00 m und 1.00
Sillón giratorio simple und 8.00
COMEDOR-COCINA
Mesa modular para comedor (2.40x0.80 m.) und 8.00
Sillas apilables und 70.00
TOPICOCamilla de examen para uso múltiple und 1.00
Escritorio modular 1.40x0.70 m en melamina und 1.00
Silla para escritorio und 2.00
Armario con puertas de 2.00x1.50x0.40 m. und 1.00
EQUIPAMIENTO Und. Cantidad
AULAS
Computadora procesador Core I-5. Monitor LCD und 6.00
Proyector multimedia und 6.00
CENTRO DE COMPUTOImpresora laser und 1.00
Computadora procesador Core I-5. Monitor LCD und 25.00
Proyector multimedia und 1.00
Ecran und 1.00
Pizarra Electrónica und 1.00
BIBLIOTECA
Material de audio y video interactivo GLB 1.00
Computadora procesador Core I-5. Monitor LCD und 1.00
DIRECCIONComputadora procesador Core I-5. Monitor LCD und 1.00
Impresora láser a color und 1.00
Equipo de sonido Sony potencia 140 w x 2 rms und 1.00
COMEDOR-COCINA
Cocina industrial und 1.00
Juego de ollas de acero inoxidable (05 piezas) jgo 1.00
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8 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
Menaje ría de mesa (platos, tazas y vasos) GLB 1.00
Cubiertos de mesa GLB 1.00
JUEGOS INFANTILES
Tobogán, en metal y fibra de vidrio. und 1.00
Columpio de 03 asientos, en metal y fibra de vidrio. und 1.00Sube y baja de 03 cuerpos, en metal. und 1.00
Pasamanos en forma de arco, en metal. und 1.00
ALTERNATIVA 2
COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA
Se considera la construcción de una infraestructura de dos niveles en “L” en un total de 724.64 m2 de áreaconstruida, la cual constara de 06 aulas de 1º a 6º respectivamente así como 02 ambientes para biblioteca y
centro de cómputo, cada uno de estos ambientes tendrá un área útil de 56.00 m2.
Se considera también la construcción de servicios higiénicos diferenciados para niños y niñas de 13.50 m2 deárea útil c/u, duchas y vestidores para niños y niñas de 7.06 m2 de área útil c/u; así como S.H. paraprofesores varones y mujeres de 3.60 m2 c/u.
Además se plantea la optimización de dos de los bloques existentes, el bloque B con la remodelación deambientes para el uso del área administrativa y comedor, se realizará cambio de cobertura, pisos einstalaciones; y el bloque C donde se adecuaran los ambientes de depósito, guardianía y tópico.
Se demolerá el bloque A por haber sido construido sin las consideraciones técnicas necesarias, y para dotarde una nueva, mayor y adecuada infraestructura.
La infraestructura propuesta tendrá las siguientes características técnicas: El sistema estructural del edificio está conformado por un sistema dual de concreto armado (muros
de corte y pórticos), el cual consta de: Columnas de 0.25x0.80 m y de 0.30x0.30 m de sección. Placas de 1.25 x0.30m. Aligerado de 20 cm de espesor. Vigas de 0.25x0.45 m, de 0.30 x 0.40 m y de 0.30 x 0.50 m de sección. Escaleras tipo losa de 0.15 m de peralte. La cimentación consiste en zapatas combinadas en ambos sentidos con un peralte de
0.40m. y vigas “T” de cimentación en los extremos de la estructura.
Los muros de cerramiento serán de ladrillo mecanizado de 18 huecos de 8x11x24cm; serán aislados
de la estructura mediante viguetas y columnetas de concreto armado. La estructura del techo estará conformada por losas aligeradas inclinadas de Concreto Armado de
20 cm de espesor, f’c= 210 kg/cm2.
La cobertura será de planchas de fibrocemento modelo teja andina, con manta asfáltica, y planchasde madera prensada (tipo fibrablock).
Los tarrajeos interiores y exteriores serán hechos con mortero cemento- arena, al igual que loscielorrasos del primer nivel de la infraestructura nueva.
Los cielorasos del 2do nivel y de los bloques B y C, serán con baldosas suspendidas de fibra mineral.
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EL DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO”
9 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
Los pisos serán: cerámico antideslizante de alto transito 0.30 x 0.30 m en los ss.hh., cocina ydepósito, cerámico antideslizante de alto transito 0.40 x 0.40 m. en los ambientes administrativos ycomedor, parquet guayacán 6 x 30 cm en las Aulas y piso de terrazo pulido en los pasadizos.
Los zócalos y contra zócalos serán de cerámico, madera y terrazo pulido, según corresponda.
Puertas de Madera tablero rebajado en madera cedro.
Ventanas con marcos de aluminio y vidrio incoloro semi-doble.
Pintura látex para interiores y exteriores, en colores según se indica en planos. Las instalaciones de agua y desagüe serán de tubería PVC SAP de 1”, ¾” y ½”, y PVC SAL de 2”, 4” y
6”, respectivamente, y contará con Tanque Elevado de 10.0 m3.
Se consideró una instalación eléctrica trifásica.
COMPONENTE 2: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
Cerco perimétrico costara de una longitud de 405.99 ml, siendo un cerramiento de ladrillomecanizado de 18 huecos de 8x11x24cm, tarrajeado y amarrado con columnetas y viguetas f’c=175kg/cm2 en una longitud de 358.49 ml y un cerco metálico con malla olímpica nº 12 con postes de2” en una longitud de 47.50 ml.
Losa deportiva de 20.00 x 30.00 m. en Cº f’c=175 kg/cm2, sobre un empedrado de 15 cm. Con arcosde futbol y tablero de básquet en estructura metálica de fierro galvanizado. Malla de proteccióncon postes de 2” y paneles de malla metálica nº 12 con marco metálico.
Veredas, Rampas y escalinatas serán de Cº f’c=175 kg/cm2, sobre un empedrado de 15 cm. En elcaso de las rampas y escalinatas se proponen barandas metálicas.
Monitoreo Arqueológico. Habiéndose encontrado evidencia arqueológica en la zona, se harealizado el Plan de Monitoreo Arqueológico, con opinión favorable de la Dirección Regional deCultura, optándose por intervenir en la zona donde hay infraestructura preexistente y donde nohay evidencia de restos arqueológicos. Se considera realizar una limpieza y puesta en valor de losandenes de época inca existentes en el terreno de acuerdo al plan de monitoreo arqueológicoplanteado.
COMPONENTE 3: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
MOBILIARIO Und. Cantidad
AULAS
Modulo (mesa más silla) 1ºy2º primaria und 15.00
Modulo (mesa más silla) 3º,4º,5ºy6º primaria und 80.00
Pizarra acrílica para plumón und 6.00
Escritorio modular 1.40x0.70 m en melamina und 6.00
Silla para escritorio und 6.00
Armario con puertas de 2.00x1.50x0.40 m. und 12.00
CENTRO DE COMPUTO
Modulo para computadora und 25.00
Silla para escritorio und 25.00
BIBLIOTECA
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10 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
Armario de 2.00x1.50x0.40 m. und 4.00
Escritorio modular 1.40x0.70 m en melamina und 1.00
Sillón giratorio con codera und 1.00
Mesa de lectura 1.80x1.20m. und 4.00
Silla para escritorio und 32.00DIRECCION
Escritorio modular 1.40x0.70 m en melamina und 1.00
Sillón giratorio con codera und 1.00
Sillas modulares con base metálica y 03 asientos de fibra de vidrio und 1.00
SALA DE REUNIONES
Mesa de reuniones en melamina de 3.00x1.00 m und 1.00
Sillón giratorio simple und 8.00
COMEDOR-COCINA
Mesa modular para comedor (2.40x0.80 m.) und 8.00Sillas apilables und 70.00
TOPICO
Camilla de examen para uso múltiple und 1.00
Escritorio modular 1.40x0.70 m en melamina und 1.00
Silla para escritorio und 2.00
Armario con puertas de 2.00x1.50x0.40 m. und 1.00
EQUIPAMIENTO Und. Cantidad
AULAS
Computadora procesador Core I-5. Monitor LCD und 6.00Proyector multimedia und 6.00
CENTRO DE COMPUTO
Impresora laser und 1.00
Computadora procesador Core I-5. Monitor LCD und 25.00
Proyector multimedia und 1.00
Ecran und 1.00
Pizarra Electrónica und 1.00
BIBLIOTECA
Material de audio y video interactivo GLB 1.00Computadora procesador Core I-5. Monitor LCD und 1.00
DIRECCION
Computadora procesador Core I-5. Monitor LCD und 1.00
Impresora láser a color und 1.00
Equipo de sonido Sony potencia 140 w x 2 rms und 1.00
COMEDOR-COCINA
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EL DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO”
11 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
Cocina industrial und 1.00
Juego de ollas de acero inoxidable (05 piezas) jgo 1.00
Menaje ría de mesa (platos, tazas y vasos) GLB 1.00
Cubiertos de mesa GLB 1.00
JUEGOS INFANTILESTobogán, en metal y fibra de vidrio. und 1.00
Columpio de 03 asientos, en metal y fibra de vidrio. und 1.00
Sube y baja de 03 cuerpos, en metal. und 1.00
Pasamanos en forma de arco, en metal. und 1.00
E.
COSTOS DEL PIP
Los costos con Proyecto de la Alternativa 01 y 02, están en función a los componentes del PIP, elcomponente 1: la construcción de infraestructura básica; componente 2: la construcción de infraestructura
complementaria y por último el componente 3: Equipamiento y mobiliario, Como se detalla a continuación.
INVERSIÓN ALTERNATIVA 1 – PRECIOS DE MERCADO
ITEM DESCRIPCIÓN COSTOI INFRAESTRUCTURA BASICA 1,099,749.99II INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 882,957.49III EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 202,270.00
2,184,977.48276,694.14
74,551.0521,001.51
10,608.9118,299.74
5,475.16406,630.50
2,591,607.98
INVERSIÓN ALTERNATIVA 1 - PRECIOS DE MERCADO
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. 50966 – “AYUDA
MÚTUA”, EN EL DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO”
COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES (12.66%)
GASTOS DE SUPERVISION (3.41%)EXPEDIENTE TÉCNICO (0.96%)
GASTOS DE TRANFERENCIA (0.25%)GASTOS DE LIQUIDACIÓN (0.84%)GASTOS DE EVALUACIÓN (0.49%)
COSTO INDIRECTOS
COSTO TOTAL
INVERSIÓN ALTERNATIVA 2 – PRECIOS DE MERCADO
ITEM DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES COSTOI INFRAESTRUCTURA BASICA 1,143,204.17II INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 882,957.49III EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 202,270.00
2,228,431.660276,694.1474,551.0521,001.5110,608.9118,299.74
5,475.16406,630.50
2,635,062.162
INVERSIÓN ALTERNATIVA 2 - PRECIOS DE MERCADO“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. 50966 – “AYUDA
MÚTUA”, EN EL DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO”
COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES (12.42%)
EXPEDIENTE TÉCNICO (0.94%)GASTOS DE SUPERVISION (3.35%)
GASTOS DE EVALUACIÓN (0.48%)GASTOS DE LIQUIDACIÓN (0.82%)
GASTOS DE TRANFERENCIA (0.25%)COSTO INDIRECTOS
TOTAL
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12 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
F. BENEFICIOS DEL PIP
El proyecto presenta beneficios sociales para cada alternativa, que brindan a los padres de familia, a losalumnos y al Estado, esto debido principalmente:
Padres de Familia:
Se toma en consideración el ahorro de gastos que implica la compra de un uniforme, la alimentación y loscostos que implica el traslado de la casa a la escuela, por otro lado el ahorro que implica los gastos deútiles escolares de acuerdo al fracaso escolar esto implica doble gasto para los padres de familia, por lotanto los buenos rendimientos implican ahorro de gastos.
Estado:El hecho que los alumnos repitan el año escolar implica doble gasto para el Estado, en alimentación,material educativo implica la pérdida de oportunidad de que otro niño ocupe ese mismo lugar, además deque pierde que retrasa la inserción al campo laboral.
Contando con una infraestructura en buenas condiciones, se espera mejores rendimientos y que el 100%de los alumnos culmine el nivel primario en el tiempo prudente.
Alumno: El buen rendimiento de los estudiantes implica ahorro de tiempo ahorro de costos en beneficio de ellosmismos. Además de obtener mayores logros de capacidades para el desarrollo personal.
Mayor motivación de los niños, ya que contaran con condiciones adecuadas para recibir un servicioeducativo acorde a las necesidades pedagógicas actuales.
Finalmente se contribuirá a mejorar los logros educativos en niveles posteriores de estudio y la permanenciaen estos.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
La tasa social de descuento (TSD), establecida según normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública(Anexo – SNIP 10), es del 9%, la cual es utilizada para calcular el Valor Actual de Costos Sociales (VACS) quese muestra a continuación.
INDICADORES DEL COSTO EFECTIVIDAD
INDICADORES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VACS 2,362,216.53 2,397,605.98
VAE 368,080.79 373,595.18
BENEFICIARIOS 1,504 1,504
ICE 1,570.26 1,593.78FUENTE: Equipo Proyectista
CALCULO DEL RATIO COSTO - EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN Y LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
El Gobierno Regional Cusco compromete su capacidad técnica y económica para la elaboración delexpediente técnico y la ejecución del proyecto en la modalidad de ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
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13 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
La población beneficiaria también se compromete a participar durante la ejecución del proyecto con manode obra no calificada e insumos de la zona. (Ver Anexos)
La comunidad educativa APAFA, docentes y alumnos se comprometen a trabajar de forma organizada yconjuntamente (faenas) para brindarle el mantenimiento oportuno y adecuado a la infraestructura.
ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PIP Y OPERACIÓN Y MANTENIEMIENTO
Para la etapa de inversión se cuenta con el ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO porparte de la UGEL CUSCO por ser de competencia (Ver Anexos), del mismo modo los padres de familia y lacomunidad educativa en general tienen el compromiso de participar durante la ejecución del proyecto conmano de obra no calificada e insumos de la zona. (Ver Anexos)
Para la etapa de post inversión, se cuenta con:
El acuerdo institucional por parte de la UGEL CUSCO, que desde que se creó la I.E. N° 50966 vienedisponiendo presupuestalmente haciéndose cargo de los costos de operación y mantenimiento del proyectodurante el horizonte de evaluación.
ADECUACIÓN DE LA OFERTA Y LAS CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO EDUCATIVO
Para el planteamiento de la propuesta técnica del proyecto se tomo en consideración la percepción de losusuarios, sus patrones culturales e idiocencracia.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA
La participación de los padres de familia serán activa ya que ellos tienen la disponibilidad de enviar a sushijos a las I.E., lo cual es evidenciado por su participación en la petición a la formulación del presenteproyecto de inversión pública.
Del mismo modo los padres de familia participan en la puesta en marcha de los diferentes programas
sociales que brinda el estado dentro de las I.E., como los desayunos escolares, participando las madres defamilia en la preparación de los alimentos.
A demás los padres de familia están dispuestos a colaborar en el mantenimiento de la I.E. con faenas y lascuotas necesarias.
I. IMPACTO AMBIENTAL
Existirá impactos negativos tales como la remoción de tierra y demolición de parte de la infraestructura,dichos impactos serán mitigados tomando acciones preventivas de acuerdo al detalle del cuadro siguiente:
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14 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
IMPACTO AMBIENTAL
MEDIO IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE MITIGACIÓN JUSTIFICACIÓN
Físico Natural
Ruido, movimiento de tierras, vibraciones,
desmonte de material, emisión de partículas
suspendidas que son molestos y obstaculizan el
tránsito, normal de los vehículos y los
transeúntes, generando molestias a los vecinos y
usuarios de la vía.
El material excedente será trasladado fuera de la
zona en un lugar pre-fijado para este fin. Se
utilizarán equipos y vehículos que contaminen en
lo menor posible
El ruido, la emisión de partículas, y el movimiento
de tierras serán trabajos temporales, que se darán
en la fase de la construcción, las cuales se
dispondrán de manera adecuada para
aminorizar las consecuencias.
Biológico
No se ocasionarán daños a la flora y fauna de la
zona en vista de que el área donde se encuentra
construida la I.E. 50966 no cuenta con vegetación.
La I.E. carece de vegetación, es por este motivo
que el proyecto plantea el tratamiento de áreas
verdes.
El lugar de construcción cuenta con vegetación
muy escasa, por lo que los efectos ocasionados no
serán relevantes
Socioeconómico
Esta zona, el desarrollo de sus act ividades
económicas, se desarrollan de forma muy escasas,
con ingresos económicos bajos
La implementación del proyecto, incrementara la
oportunidad laboral en esta zona, yaque el
proyecto requerirá de mano de obra calificada y
no calificada para la ejecución de la obra, durante
este periodo de intervención de obra.
La implementación de la mano de obra no
calificada se realizara de forma temporal, en la
fase de la construcción de la obra., con la
generación de empleo temporal también
incrementara los ingresos económicos de las
familias.
Integridad Física
Toda ejecución de obra genera cierto grado de
riesgo contra la integridad física de los que
intervienen directamente así como de los
transeúntes,
Tomar las medidas de seguridad necesarias,
delimitando con cintas fosforescentes las zonas de
trabajo, así como con un c erco de protección.
Para que los transeúntes no se vean afectados
directamente por los trabajos realizados
Paisajístico
Durante la ejecución se presentará un paisaje
urbano poco agradable, por los materiales,
equipos y desmonte así como el de vehículos de
carga.
Se evitarán acumulación de desmonte y demás
residuos de la vía y zonas aledañas a la obra en
ejecución
Limpieza general de la obra
EducaciónDemolición de ambientes e incomodidad durante
la ejecución de la infraestructura nueva
Contar con las condiciones de seguridad, los que a
a mediano plazo mejorar las condiciones de
educación que se va brindar
En cuanto comience el funcionamiento de la
nueva infraestructura los estudiantes podrán
gozar de mejores condiciones de educación.
FUENTE: Equipo Formulados de Proyectos.
En la etapa de post inversión los impactos serán positivos ya que el proyecto brindara confort, bienestar,disminución de riesgo de contraer enfermedades gastro intestinales por la existencia de servicios higiénicos
y comedor para la ingesta de alimentos, en buenas condiciones, motivación en los alumnos, etc.
A continuación se muestran los costos y medidas de mitigación que se detallan en los presupuestos delProyecto en el ITEM: Trabajos preliminares, movimiento de Tierras y otros de cada especialidad.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y COSTOS
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO S/.
Limpieza Manual del Terreno m2 4,246.77 1,826.11
Movimi ento Masivo de Ti erras m3 955.42 17,541.23
Demol ición de Edificaciones m2 1,680.71 17,076.01
Remoción de Cimentaciones m3 304.11 86,348.99
Excavación en Terreno Normal m3 255.49 8,937.03
Excavación de Zanjas m3 543.80 20,137.73
Limpieza General de Obra m2 4,246.77 3,779.63
FUENTE: Equipo Proyectista
MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y COSTOS
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EL DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO”
15 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
EFECTOS NO OCASIONADOS POR EL PROYECTO
Aspecto FísicoEl proyecto no afectará a viviendas y terrenos de propiedad pública y privada. Con la construcción de lanueva infraestructura.
Los materiales a emplearse en la construcción de la obra (piedra, arena y hormigón), son procedentes denuestra región y los demás materiales a usarse no disponen elementos contaminantes que comprometan lasalud de los habitantes.
Cuando la obra requiera reparación, los materiales son de fácil disponibilidad y reposición.
El proyecto contará con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los usuarios, de esta forma se evitacontaminación de aguas servidas.
Aspecto BiológicoEl proyecto no ocasionará deterioro en la naturaleza (vegetación, aire, etc.) ni se afectará áreas aledañasporque la zona es totalmente urbana sin presencia de animales silvestres.
CUADRO DE IMPACTO AMBIENTAL
Aspecto culturalEl proyecto cuenta con un PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO, realizado por el especialista competentey el presupuesto detallado de las actividades para el tratamiento de conservación preventiva y mitigación deimpactos (Vez Anexos), ya que la I.E. tiene áreas arqueológicas que serán puestas en valor con el presenteproyecto.
J.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
El Gobierno Regional Cusco que es la unidad ejecutora, cuenta con la Gerencia Regional de Infraestructuracomo órgano técnico responsable de la ejecución del proyecto en sus diferentes modalidades para los 3componentes que se refieren a la dotación de infraestructura básica, complementaria, mobiliario yequipamiento en la I.E. N° 50966 “Ayuda Mutua” objeto del proyecto.
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16 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
Para el presente caso se plantea que la modalidad de ejecución para todos los componentes sea ADMINISTRACION DIRECTA.
El órgano técnico responsable nombrara al supervisor de obra, igualmente será el conductor del proceso denombramiento del residente para la ejecución de los componentes del proyecto, de dar las facilidades entodas las instancias de la entidad, etc.
La gestión de obra tendrá por insumo básico los informes mensuales valorizados, que haga el residente convisto bueno del supervisor de la entidad ejecutora, en los que se debe sistematizar los avances físicos,adquisiciones y balances financieros, para lo cual se cuenta con personal especializado en el manejo deobras por administración directa.
La supervisión juega un rol importante en el trabajo, para lo que se sugiere contratar los servicios de unsupervisor con experiencia en obras del mismo tipo de la del proyecto por administración directa quegarantice la debida ejecución de acuerdo a las normas vigentes y el expediente técnico aprobado.
En la etapa de operación la UGEL como dependencia será la encargada de la operación y mantenimiento delservicio, de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de gestión del sistema educativo (RGSE) 2005 y en elROF de la institución.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
ROL FUNCIÓN ROL FUNCIÓN
GOBIERNO REGIONAL
CUSCO
Elaborar el perfil, expediente
técnico y ejecución del
Proyecto, estableciendo la
asignación de recursos fisicos
y finacieros
Disponer de los recursos
económicos y humanos para
el cumplimiento de las metas
y garantizar la realización y
presentación del expediente
técnico ante la Unidad
ejecutora
Velar por el buen estado de la
infraestructura educativa
Inspeccionar periódicamente
el estado de conservación del
proyecto implementado
DREC
Velar por el buen estado de
la infraestructura basica,
complementaria,
equipamiento y mobiliario de
la I.E. N°50966
Inspeccionar periódicamente
el estado de conservación del
PIP implementado
COMUNIDAD
EDUCATIVA DE LA I.E. N°
50966
Observar el cumplimiento de
las metas
Brindar todas las facilidades,
terrenos, mano de obra no
calificada y participación
activa
Mantener y conservar en
buen estado la
infraestructura, mobiliario y
equipamiento educativo de la
I.E. N°50966
Participar directamente en el
mantenimiento integral de la
I.E. N° 50966 "Ayuda Mutua"
FUENTE: Equipo Formualador de Proyectos
ETAPA
EJECUCIÓN OPERACIÓNACTORES
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17 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
A continuación el detalle de la ejecución física y financiera de los componentes fundamentales de laintervención:
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
INFRAESTRUCTURA BASICA 1,099,749.99 15 7, 107 .14 15 7, 107 .1 4 1 57, 10 7. 14 1 57 ,10 7. 14 1 57 ,1 07. 14 15 7,1 07 .14 15 7, 107 .14
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 882,957.49 22 0,7 39 .37 22 0, 739 .37 22 0, 739 .3 7 2 20, 73 9. 37
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 202,270.00 101,135.00 101,135.00
GASTOS GENERALES (12.66%) 276,694.14 30,743.79 30,743.79 30,743.79 30,743.79 30,743.79 30,743.79 30,743.79 30,743.79 30,743.79
GASTOS DE SUPERVISION (3.41%) 74,551.05 8,283.45 8,283.45 8,283.45 8,283.45 8,283.45 8,283.45 8,283.45 8,283.45 8,283.45
EXPEDIENTE TÉCNICO (0.96%) 21,001.51 1 0, 50 0. 76 1 0, 50 0. 76
GASTOS DE EVALUACIÓN (0.49%) 10,608.91 10,608.91
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (0.84%) 18,299.74 18,299.74
GASTOS DE TRANFERENCIA (0.25%) 5,475.16 5,475.16
Fuente: Equipo Formulador del Proyecto TOTAL MES 10,500.76 21,109.67 196,134.38 196,134.38 196,134.38 196,134.38 196,134.38 416,873.76 416,873.76 360,901.62 384,676.51COSTO TOTAL
DE INVERSIÓN2,591,607.982
INVERSIÓN
ACTIVIDADES
CRONOGRAMA FISICA Y FINANCIERO
COSTO 2012 2013
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18 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
L. MARCO LÓGICO
A continuación el detalle del Marco Lógico de la Alternativa seleccionada.
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Adecuados niveles de desarrollo de capacidades
de la población estudiantil
Mayores Indicadores de logros de aprendizaje y
comprensión lectora por parte de los alumnos en
el nivel primario y permanencia en el nivel
educativo de secundaria
Estadísticas EDUCATIVAS del INEI, MINEDU, etc.
Evaluación de impacto
Los temas Educativos continúan siendo una
prioridad.
El apoyo del Gobierno Regional y Gobierno
regional se mantiene
Población estudiantil de la I.E. 50966 "ayuda
mutua" del distrito del cusco; accede a servicios
educativos con adecuados estándares sectoriales
de calidad
100% de población accede a servicios que cumplen
con estándares sectoriales.
Censos escolares, estadísticas del INEI, MINEDU de
la I.E. N° 50966 "Ayuda Mutua"
Se realiza una adecuada supervisión por parte de
la DREC y UGEL Cusco
1Adecuada y suficiente infraestructura básica
Pedagógica
Necesidad de Infraestructura basica pedagógica de
servicios cubierta al 100%.
Registro de ejecución de obra del GRC y informe
de seguimiento y evaluación
2Adecuada infraestructura complementaria y
externa de servicios
Necesidad de Infraestructura complementaria y
externa de servicios cubierta al 100%.
Registro de ejecución de obra del GRC y informe
de seguimiento y evaluación
3 Mobiliario escolar y Equipamiento Adecuado100% de alumnos y docentes cuentan con
mobiliario y equipo adecuado
Registro de ejecución de obra del GRC y informe
de seguimiento y evaluación
1.1.
Se considera la construcción de una
infraestructura de dos niveles en “L” en un total de
724.64 m2 de área construida, la cual constara de
06 aulas de 1º a 6º respectivamente así como 02
ambientes para biblioteca y centro de cómputo,
cada uno de estos ambientes tendrá un área útil
de 56.00 m2.
Se considera también la construcción de servicios
higiénicos diferenciados para niños y niñas de
13.50 m2 de área útil c/u, duchas y vestidores para
niños y niñas de 7.06 m2 de área útil c/u; así como
S.H. para profesores varones y mujeres de 3.60 m2
c/u.
Además se plantea la optimización de dos de los
bloques existentes, el bloque B con la
remodelación de ambientes para el uso del área
administrativa y comedor, se realizará cambio de
cobertura, pisos e instalaciones; y el bloque C
donde se adecuaran los ambientes de depósito,guardianía y tópico.
Ejecución de un monto presupuestal igual a
S/.1,099,749.99, en un plazo de 7 meses.Informe de Liquidación de Obra y Monitoreo
2.1.
Cerco perimétrico costara de una longitud de
405.99 ml, siendo un cerramiento de ladrillo
mecanizado de 18 huecos de 8x11x24cm,
tarrajeado y amarrado con columnetas y viguetas
f’c=175 kg/cm2 en una longitud de 358.49 ml y un
cerco metálico con malla olímpica nº 12 con
postes de 2” en una longitud de 47.50 ml.
Losa deportiva de 20.00 x 30.00 m. en Cº f’c=175
kg/cm2, sobre un empedrado de 15 cm. Con arcos
de futbol y tablero de básquet en estructura
metálica de fierro galvanizado. Malla de
protección con postes de 2” y paneles de malla
metálica nº 12 con marco metálico.
Veredas, Rampas y escalinatas serán de Cº f’c=175
kg/cm2, sobre un empedrado de 15 cm. En el caso
de las rampas y escalinatas se proponen barandas
metálicas.
Monitoreo Arqueológico. Habiéndose encontrado
evidencia arqueológica en la zona, se ha realizado
el Plan de Monitoreo Arqueológico, con opinión
favorable de la Dirección Regional de Cultura,
optándose por intervenir en la zona donde hay
infraestructura preexistente y donde no hay
evidencia de restos arqueológicos. Se considera
realizar una limpieza y puesta en valor de los
andenes de época inca existentes en el terreno de
acuerdo al plan de monitoreo arqueológico
planteado.
Ejecución de un monto presupuestal igual a
S/.882,957.49 en un plazo de 4 mesesInforme de Liquidación de Obra y Monitoreo
3.1.
• Adquisición de mobiliario y equipamiento para
aulas, centro de computo, biblioteca, dirección,
sala de runiones, comedor -cocina, topico y juegos
infantiles.
Ejecución de un monto presupuestal igual a
S/.202,270.00 en un plazo de 2 meses.
Informe de Liquidación de Obra y Monitoreo
Inventario del Mobiliario y Equipamiento
FUENTE: Equipo Formulados de Proyectos.
MARCO LÓGICO
C O M P O N E N T E S
F I N
P R O P O S I T O
A C T I V I D A D E S
Existen proveedores de los bienes y servicios
precisos para el proyecto y son capaces de
suministrarlos en tiempo oportuno.
Cambios tecnológicos, de hábitos y pedagógicos
que no requieran modificaciones sustanciales en
condiciones físicas en la I.E.
Cumplimiento del compromiso de la UGEL Cusco
para la operación y mantenimiento del Proyecto.
Participación adecuada y permanente de los
padres de familia de la APAFA en el
mantenimiento de la infraestructura educativa,mobiliario y equipamiento.
Se cuenta con la disponibilidad presupuestaria
adecuada y oportuna para la operación y
mantenimiento del proyecto.
Desembolso oportuno de los recursos finacieros
para la ejecución de la obra según lo programado.
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PERFIL “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. 50966 – “AYUDA MÚTUA”, EN
EL DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO”
19 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
CAPITULO I ASPECTOS GENERALES
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EL DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO”
20 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. 50966 – “ AYUDA MUTUA” , EN ELDISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO” ”
1.2 LOCALIZACIÓN
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Cuadro 1: DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
UBICACIÓN
El proyecto se ubica en la ciudad del Cusco, Asociación Pro Vivienda APV. Ayuda Mutua de la Zona Nor Este
del Distrito del Cusco, exactamente en las coordenadas: latitud sur; 13°30'42" y 71°57'37" de longitud este,El distrito tiene una altitud de 3,588 msnm. Siendo el área de intervención la Institución Educativa N° 50966Ayuda Mutua, que se ubica en:
Cuadro 2: UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
A continuación se presentan los mapas y croquis, los cuales facilitan la localización del presente proyecto deInversión.
Ilustración 1: UBICACIÓN GEOGRAFICA
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EL DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO”
21 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
Ilustración 2: UBICACIÓN DEL PROYECTO
LIMITES GEOGRÁFICOS
El distrito del Cusco, espacio geográfico donde se desarrolla el proyecto, tiene los siguientes límitesgeográficos que se muestran continuación:
Ilustración 3: LIMITES GEOGRAFICOS
I.E. N° 50966
AYUDA
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EL DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO”
22 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
1.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
UNIDAD FORMULADORA
El Gobierno Regional Cusco, a través del Área Funcional de Estudios y Proyectos, que actúa como UnidadFormuladora del PIP, es responsable de la elaboración, suscripción del estudio de Preinversión a nivel de
Perfil, y lo registra en el banco de proyectos, para su evaluación.
SECTOR Gobiernos Regionales
PLIEGO Gobierno Regional Cusco
UNIDAD FORMULADORAGerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y AcondicionamientoTerritorial, Región - Región Cusco – Sede Central.
FUNCIONARIO RESPONSABLE – UF Ing. Melvyn Janet Colana Cuba
FORMULADORES:Econ. Carlos Alejandro Dávila Núñez, Arq. N. Valverde, Ing. A.Escalante, Ing. L. Daza.
DIRECCIÓN AV. Tomasa Tito Condemayta S/N - Wanchaq
TELÉFONO 084 – 221131 Fax 223071
PÁGINA WEB http://www.regioncusco.gob.pe
UNIDAD EJECUTORA
El proyecto será ejecutado por ADMINISTRACIÓN DIRECTA, a cargo del Gobierno Regional Cusco, mediantela Gerencia Regional de Infraestructura cuya capacidad operativa, se garantiza por la experiencia deintervención pública desarrollada a lo largo de varios años en la región.
SECTOR Gobiernos Regionales.
PLIEGO Gobierno Regional Cusco.
NOMBRE Región Cusco – Sede Central
PERSONA RESPONSABLE DE LAUNIDAD EJECUTORA
Arq. Jorge Isaacs Acurio TitoPresidente del Gobierno Regional del CuscoIng. Américo Montañés Tupayachi.Gerente Regional de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA Gerencia Regional de Infraestructura, Región Cusco – Sede Central
DIRECCIÓN: Av. Tomasa Ttito Condemayta S/N – Wanchaq
PÁGINA WEB http://www.regioncusco.gob.pe
COMPETENCIA FUNCIONAL:
La Gerencia Regional de Infraestructura tiene como función:
Promover y regular actividades y/o servicios en materia de vialidad, transportes, comunicaciones,telecomunicaciones y construcción conforme a.
Ley Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en Proyectos de Infraestructura vial, decomunicaciones y de construcción, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades deInversión Privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.
En ese contexto es responsable de Elaborar el estudio de inversión y dirigir la ejecución de las obras deinfraestructura en el marco a la normatividad técnica y legal vigente de infraestructura educativa.
Otras funciones que le sean asignadas.Para el logro de sus objetivos, la Gerencia Regional de Infraestructura, tiene la
http://www.facebook.com/calydavilahttp://www.facebook.com/calydavila
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EL DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO”
23 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
Siguiente estructura:Sub Gerencia de Estudio de InversiónSub Gerencia de ObrasSub Gerencia de Operación de Equipo MecánicoOficina Funcional de Consultoría y Obras por Ejecución Presupuestaria Indirecta (AFCOEPI).
CAPACIDAD OPERATIVA:
La Gerencia de Infraestructura cuenta con: un Director de Programa Sectorial (IV), una Secretaria (V), unchofer (III), un Técnico Administrativo (I). Responsable de normar y ejecutar las acciones en materia devialidad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción en el ámbito Regional deconformidad con los planes y políticas de desarrollo nacional y regional.La Sub Gerencia de Estudios de Inversión cuentan con un Director de Programa Sectorial (II), cuenta con (11)Ingenieros Civiles, (11) Arquitectos, (01) Ingeniero Geólogo, (02) Ingenieros Electricistas, (02) Economistas,(02) topógrafos, (01) Técnico en Informática, (01) Técnico de Suelos y (01) Auxiliar; las cuales se encuentraen capacidad de elaborar los estudios definitivos de infraestructura vial, comunicaciones,telecomunicaciones y construcciones que son ejecutados por el Gobierno Regional del Cusco y sus órganosdependientes.
La Subgerencia de Obras cuenta con un Director de Programa Sectorial (II), tres Ingenieros (IV), unArquitecto (III), tres Técnicos en Ingeniería (II), un Técnico Administrativo (II), dos Choferes (III), unaSecretaria (IV), un Técnico Administrativo (I). Responsable de la ejecución de Obras de vialidad,comunicaciones y construcciones.
La Subgerencia de Operación de Equipo Mecánico cuenta con: Un director de Programa Sectorial (II), unIngeniero Mecánico (IV), dos Técnicos Administrativos (II), tres Mecánicos (III), cinco Choferes (III), unaSecretaria (IV). Responsable de ejecutar las acciones de operación y mantenimiento del Pool de maquinariadel Gobierno Regional del Cusco y garantizar la correcta aplicación de las normas aprobadas para tal fin
CAPACIDAD TÉCNICA:
La Gerencia Regional de Infraestructura es un Órgano de Línea de segundo nivel organizacional del GobiernoRegional del Cusco, depende de la Gerencia General y es responsable de normar y ejecutar las acciones enmateria de vialidad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción en el ámbito Regionalde conformidad con los planes y políticas de desarrollo Nacional y Regional.
La Gerencia Regional de Infraestructura cuenta con la experiencia aprobada en la ejecución de este tipo deproyectos, su capacidad operativa se garantiza por la labor desplegada a lo largo de varios años yfundamentalmente por las obras ejecutadas de diferentes niveles y entregadas a la sociedad cusqueña.
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PERFIL “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. 50966 – “AYUDA MÚTUA”, EN
EL DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO”
24 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
1.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIAROS
La participación de las entidades involucradas, así como de los beneficiarios se ha dado desde la etapa inicialque es la identificación y formulación del proyecto, a continuación se presenta los intereses de cadainvolucrado, el tipo de organización al que corresponden, su rol, participación y compromisos asumidos paraque el proyecto culmine satisfactoriamente:
Las Entidades involucradas, de acuerdo a su rol en el ciclo del proyecto son:
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Tipo de organización: Máxima instancia de Gobierno a nivel Regional.
Rol: Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de Infraestructura vial, decomunicaciones y de construcción, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades deInversión Privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.
Participación: Etapa de Pre Inversión con la identificación del proyecto y elaboración del perfil de proyecto,ya que cuenta con recursos humanos y tecnológicos, los cuales se encargan de la elaboración de dicho perfilpor medio del Área Funcional de Estudios y Proyectos de la Gerencia Regional de Planeamiento.
Compromisos: En la etapa de Inversión, el Gobierno Regional Cusco financiará el 100% del total de lainversión con recursos del Canon y sobre Canon.
Asociación Pro Vivienda (APV.) “Ayuda Mutua”
Tipo de Organización: Es una persona jurídica de derecho privado que agrupa a los asociados residentes dela Urbanización “Ayuda Mutua”.
Rol: Constituye la máxima autoridad vecinal, que tiene entre sus finalidades brindar seguridad dentro delperímetro de la urbanización, representación y defensa de los asociados ante toda clase de autoridad
política, administrativa o judicial, en tanto se refieran a derechos e intereses propios de la Asociación;promover el desarrollo de los servicios comunitarios básicos, tales como Educación, alumbrado público,alcantarillado, servicios públicos, electricidad, teléfonos, etc., en apoyo y coordinación con las autoridadescompetentes, cualquier otro fin no lucrativo, siempre que el mismo beneficie a la Asociación y/o a susAsociados, conservar el medio ambiente.
Participación: Solicitud y seguimiento de los tramites en la fase de pre Inversión e Inversión del Proyecto.Formalización de la Cesión del terreno para I.E.I.
Ministerio de Educación-Dirección Regional de Educación - Unidad de Gestión Educativa Local de Cusco
Tipo de organización: Es la principal instancia de la gestión educativa regional, es una entidaddesconcentrada del Ministerio de Educación y como tal desarrolla sus acciones en el marco de dispositivos yorientaciones del MED, conformada por Unidades de Gestión Educativa (UGELs).
Rol: Gestionar educación de calidad con carácter universal.
Participación: Tiene competencia para la operación y mantenimiento, a través de la Unidad de GestiónEducativa Local de Cusco.
Compromiso: Colaborar con la documentación necesaria para la formulación del PIP, y asume los costos deoperación y mantenimiento de la I.E. de “Ayuda Mutua”
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EL DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO”
25 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOSLos beneficiarios del proyecto son:
Comunidad Educativa de la Institución Educativa Primaria N°50966 Ayuda Mutua
Intereses: El presente proyecto es una aspiración y necesidad de la población estudiantil, los mismos que
piden apoyo en la mejora de los servicios educativos, debido a que parte de la infraestructura se encuentradeteriorada por haber cumplido su tiempo de vida útil, y principalmente no contar con el cerco perimétricopara la seguridad integral de toda la comunidad Educativa; así mismo la I.E.I 50966, no cuenta con unaadecuada infraestructura básica pedagógica, complementaria, mobiliario y equipamiento.
Participación: La comunidad estudiantil, el director que es también docente, la APAFA; participaronmanifestando sus inquietudes, necesidades y sugerencias acerca del proyecto, en la fase de pre inversión eldirector participó proporcionando la información estadística requerida en los formatos entregados, para laetapa de post inversión, participaran contribuyendo con mano de obra y materiales de la zona así como conel mantenimiento correspondiente.
Compromisos: En la etapa de post inversión (Operación y Mantenimiento) los beneficiarios se comprometena garantizar el uso pedagógico y cultural coherente con las normas educativas, así como con elmantenimiento óptimo permanente de la infraestructura y equipamiento.
Así mismo la APAFA asume el compromiso de colaborar con mano de obra no calificada y/o proveer conmateriales de la zona durante la ejecución del proyecto, así como gastos de mantenimiento del mobiliariopost ejecución, para lo cual se cuenta con los compromisos debidamente firmados por estudiantes,docentes y padres de familia (ver Anexos).
Condiciones de los derechos del terreno
El local donde actualmente funciona la Institución Educativa es de propiedad del Ministerio de Educación(ver Anexos), que se encuentra inscrito en REGISTRO PÚBLICOS (Acto. 000844/076) del 28 de agosto del2006.
Por lo que el Ministerio de Educación, esta donando un terreno independiente para la Institución Educativa.
Fotografía 1: REUNIÓN CON LO INVOLUCRADOS DEL PROYECTO
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EL DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO”
26 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
Cuadro 3: MATRIZ DE INVOLUCRADOS Y BENEFICIARIOS
GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS
Autoridades de la APV "Ayuda Mutua"
Los niños y niñas de la I.E. Primaria N°
50966 "Ayuda Mutua" asisten en
inadecuadas condiciones de servicio
Educativo.
Que se construya integralmente la
infraestrucctura de la I.E
Seguimiento organizado de la gestión
de la I.E.
Respetar el compromiso de donación
del terreno, que hicieron años atrás.
Padres de Familia y Estudiantes
Situación actual de la infraestructura
en malas condiciones de conservación;
equipamiento y mobiliario insuficiente.
Mejorar las aulas, el equipamiento y el
mobiliario para que los alumnos
desarrollen de forma adecuada sus
sesiones de clase.
Compromisos c onsensuados en
reuniones ordinarias de APAFA para
participar con mano de obra no
calificada en la etapa de ejecución del
proyecto.
Acta de compromiso de participación
con mano de obra no calificada firmada
por los padres de familia.
Personal Docente de la I.E. N°50966
Inadecuadas condiciones de los
estudiantes debido a la situación
actual de la infraestructura.
Insuficiente equipamiento y mobiliario
escolar en aulas.
Mejorar las condiciones de la
prestación del servicio educativo a
niños.
Realizar las solicitudes y tramites
hasta lograr la ejecución del proyecto y
la implementación de la misma para
beneficio de la comunidad educativa.
Colaborar con datos e información
estadística para la formulación del PIP.
Sensibilizar a los niños y padres de
familia para hacer un uso adecuado y
preservar la i nfraestructura,
UGEL - Provincial Cusco
Inadecuadas condiciones para el
desarrollo de actividades educativas en
las I.E. de Cusco.
Promover la calidad del servicio
educativo local.
Priorizar la intervención de la obra de
la I.E.
Asumirá los gastos operativos (pago a
docentes, administrativos) y
Mantenimiento
Gobierno Regional Cusco
Baja cobertura de servicios
educatiovos en el Distrito de Cusc o,
Provincia de Cusco.
Brindar apoyo a las instituciones
educativas que no cuenten con
suficientes recursos económicos.
Elaborar de Estudios y Ejecución del
Proyecto.
Financiamiento de los estudios de Pre
Inversión, Inversión y Ejecución del
proyecto.
FUENTE: Equipo Formulados de Proyectos.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
MAPA DE INVOLUCRADOS
En cuanto a los involucrados que intervendrán en el proyecto, tenemos a los concurrentes potenciales ala solución, los que se mueven en torno al problema y los que se encuentran directamente afectados, deacuerdo al siguiente gráfico:
Ilustración 4: MAPA DE INVOLUCRADOS
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PERFIL “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. 50966 – “AYUDA MÚTUA”, EN
EL DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO”
27 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
1.5 MARCO DE REFERENCIA
ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Con motivo de buscar una solución a su problema, los beneficiarios solicitaron en el año 2006, a lasdiferentes instituciones representativas del Gobierno Regional del Cusco, el cual conllevo a la formulación
del PIP. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. Nº 50966 AYUDA MUTUA – CUSCO, con código SNIP:39197 , y como Unidad Formuladora y Ejecutora al Gobierno Regional Cusco y declarado VIABLE por la OPIRegional el 29/11/2006 con el INFORME TÉCNICO NRO. 176-2006-GR CUSCO-GRPPAT-OPI, es cual no paso ala siguiente fase de inversión.
Según la Directiva General del SNIP, Aprobado por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01, en elArtículo 40: Vigencia de los estudios de Preinversión:
Una vez aprobados los estudios de Preinversión a nivel Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad tendrán unavigencia máxima de tres (3) años, contados a partir de su aprobación por la OPI correspondiente o de sudeclaración de viabilidad. Transcurrido este plazo sin haber proseguido con la siguiente etapa del Ciclo delProyecto, el último estudio de Preinversión aprobado deberá volver a evaluarse.
Para la aplicación de lo dispuesto en el numeral anterior, la UF debe actualizar el estudio de Preinversión yremitirlo a la OPI correspondiente, el cual realizará una nueva evaluación y comunicará su resultado a laDGPM. Si como consecuencia de esta nueva evaluación el PIP continúa siendo viable, se deshabilitará laviabilidad anterior del PIP con la finalidad de permitir a la UF el registro de la información actualizada en laFicha de Registro del PIP en el Banco de Proyectos, y a la OPI el registro de la nueva evaluación y nuevadeclaración de viabilidad, la cual se sujeta a lo dispuesto en el artículo 20. Caso contrario, corresponderá ladesactivación del PIP.
Si como consecuencia de la actualización del PIP, su monto de inversión varía de tal forma quecorrespondería ser evaluado con un nivel de estudio de Preinversión distinto a aquel al que sirvió paradeclarar su viabilidad, deberá aplicarse lo dispuesto en el literal c) del numeral 27.2 del artículo 27.
En virtud a lo descrito en los párrafos anteriores el presente proyecto Mejoramiento de los servicios deeducación primaria en la I.E. 50966 “Ayuda Mútua” en el distrito de Cusco, de la provincia de Cusco, la UFdel Gobierno regional Cusco actualiza el estudio de Preinversión al amparo de Proyecto Educativo Nacional,del Plan de Desarrollo Concertado de la Región Cusco y el Proyecto Educativo Regional.
1.6
ANALISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
MARCO REFERENCIAL
FUNCIÓN 22: EDUCACIÓN
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia deeducación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona,para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico.
PROGRAMA 047: EDUCACIÓN BÁSICA
Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles inicial, primaria, secundaria,alternativa y especial, para facilitar la participación de la persona en el proceso de desarrollosocioeconómico.
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PERFIL “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. 50966 – “AYUDA MÚTUA”, EN
EL DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO”
28 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
SUBPROGRAMA 0104: EDUCACIÓN PRIMARIA
Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formación de competencias básicas de los niños ylas niñas que se encuentran, como promedio, entre los 06 y 12 años de edad.
SECTOR RESPONSABLE
Educación.
LINEAMIENTOS DE POLITICA NACIONAL
Una meta general del Ministerio de Educación es “Garantizar la formación integral y permanente deleducando”. Con estas miras el Perú se ha propuesto para el año 2011 la erradicación del analfabetismo, launiversalización de la educación inicial y básica, la mejora sustantiva en la calidad de la escuela pública yprivada, la integración de los deportes y la cultura entre otras metas.
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Este proyecto forma parte de una prioridad gubernamental y sectorial en la Región Cusco, ya que seenmarca en el Proyecto Educativo Regional al 2021 - en el que se establece la Visión Educativa:“Al 2021, las personas de la Región Cusco participan de una educación intercultural y equitativa, desde laafirmación cultural andino amazónica y sus lenguas originarias, constructora de ciudadanía y democracia,impulsora de un desarrollo integral, respetuosa de la diversidad y basada en el compromiso de una sociedadeducadora”
LEY 27293 SNIP
La ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Ley Nº 27293, se crea a mediados del año 2000, sureglamento el D. S. Nº 157-2002-EF y la Directiva aprobada mediante Resolución Directoral Nº012-2002-EF/68.01 indican la implementación y ejecución de perfiles de proyecto dentro del mencionado sistema paratodos los gobiernos de manera gradual. Así mismo se publicaron disposiciones correspondientes para la
aplicación del SNIP, por los gobiernos locales incorporados. Caso de la Municipalidad Provincial del Cuscoincorporado por la directiva Nº 0052005-EF/68.
Del 12 Octubre del 2005. Directiva General del SNIP para Gobiernos Regionales y locales, aprobada por R. D.Nº 007-2003-EF/68.01, Cáp. 4.
La elaboración del Perfil se enmarca en la Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP),su Reglamento el DS Nº 157-2002-EF y la directiva aprobada mediante Resolución Directoral Nº 012-2002-EF/68.01.
Además de la DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (Resolución DirectoralN°003-2011-EF/68.01) Que RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaArtículo 2.- Publicación de Anexos y FormatosArtículo 3.- Aprobación de las Pautas para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos deInversión Pública, a nivel de Perfil.Artículo 4.- Disposiciones Derogatorias
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PERFIL “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. 50966 – “AYUDA MÚTUA”, EN
EL DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO”
29 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, LEY N° 28044
En su artículo 10°, Dice, Para lograr la universalización, calidad y equidad en la educación, se adopta unenfoque intercultural y se realiza una acción descentralizada, intersectorial, preventiva, compensatoria y derecuperación que contribuya a igualar las oportunidades de desarrollo integral de los estudiantes y a lograrsatisfactorios resultados en su aprendizaje.
En su Artículo 11°, que La articulación intersectorial en el Estado y la de éste con el sector privado, se da entodos los ámbitos de la gestión descentralizada del sistema educativo con activa participación de lacomunidad educativa. Con tal propósito, las autoridades correspondientes movilizan sus recursos yfavorecen la autonomía, la innovación, el funcionamiento democrático y el fortalecimiento de lasinstituciones educativas. Pueden celebrar convenios para desarrollar las acciones enumeradas en elpresente Título.
En su Artículo 17°, señala que, Para compensar las desigualdades derivadas de factores económicos,geográficos, sociales o de cualquier otra índole que afectan la igualdad de oportunidades en el ejercicio delderecho a la educación, el Estado toma medidas que favorecen a segmentos sociales que están en situaciónde abandono o de riesgo para atenderlos preferentemente.
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EL DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO”
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CAPITULO IIIDENTIFICACIÓN
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2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1.1. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA
ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO
Motivos que generaron la propuesta del presente proyecto
La institución Educativa N° 50966 – Ayuda Mutua, se ubica en la APV. Ayuda Mutua, en el Distrito de Cusco,Provincia Cusco, con código modular 0591453 es de características poli docente completo, atiende a niños yadolescentes con edades de 5 a 14 años, sólo continuo en la mañana, administrativamente pertenece a laUGEL de Cusco, cuenta con servicios básicos de agua, desagüe y electricidad.
La idea de la intervención de este proyecto nace por la preocupación del Presidente Regional del Cusco, lasautoridades escolares y la comunidad de Padres de Familia de la institución Educativa, quienes han visto lanecesidad de la intervención y coordinación con el Presidente regional del Cusco, se ha determinado lapronta intervención y ejecución del proyecto. Se ha determinado que la infraestructura es inadecuada y seencuentra ya bastante dañado por el paso del tiempo, la infraestructura del bloque “A” y “B”, son dematerial adobe fueron construidas sin haber cumplido las normas técnicas de construcción del sectoreducación, y cuya infraestructura tienen una antigüedad de 26 años aproximadamente y alberga un total de6 aulas, la dirección y un depósito en pésimas condiciones además de evidenciar que toda esta construcciónha cumplido su vida útil y requiere una nueva construcción. Pues como se muestra en el informe técnico laI.E. presenta una inadecuada e insuficiente infraestructura básica, complementaria y externa de ServiciosEducativos, los cuales presentan como filtración de agua, rajaduras, inexistencia de cerco perimétrico, etc.Que ponen en peligro la integridad física de los niños, niñas y docentes que hacen uso de esta unidadeducativa.
Inexistencia del cenco perimétrico de la I.E.
Infraestructur a básicadañada
Infraestructuracomplementaria
inadecuada
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Características de la situación negativa que se intenta modificar
Con la intervención se intenta mejorar las condiciones en que los estudiantes reciban el servicio educativo yque tenga seguridad para su integridad física con una buena infraestructura. El año escolar 2011, 105alumnos estudiaron en aulas con infraestructura precaria desde hace 26 años; además de la inseguridad delos alumnos por no contar con un adecuado cerco perimétrico. A ello se agrava la inexistencia
infraestructura complementaria y externa adecuada, biblioteca, como Sala de Recursos Educativos, Aula deInnovación Tecnológica, etc. y de materiales educativos, equipos mínimos para mejorar la enseñanza. Todolo anterior tiene como consecuencia de que el fracaso escolar sea de 6%, es decir para el año 2010, de untotal de 114 alumnos fracasaron (repitieron) 7 alumnos, tiene una alta tasa de Retirados sea el 13%, es decirpara el año 2010, de un total de 114 alumnos se (retiraron) 16 estudiantes. Lo cual es bastante considerable.Cabe mencionar que la inadecuada e insuficiente estructura básica pedagógica, inadecuadainfraestructura complementaria, externa y el inadecuado equipamiento y mobiliario; conllevan a la causadirectas del problema que es la inadecuadas condiciones físicas y de implantación para el desarrollo de laslabores educativas en la I.E. que conllevan al problema central que es que la Población estudiantil de la I.E.N° 50966 “Ayuda Mutua” del distrito del cusco, accede a s ervicios educativos carentes a estándaressectoriales de calidad.
Cabe indicar que el presente proyecto cuenta con el documento de inhabitabilidad emitido por la Oficina deDefensa Nacional. (Ver Anexos)
Bloque “A” que cuenta con el informe deinhabitabilidad emitido por Oficina de Defensa
Nacional (Anexos)
El terreno al ser de grandes dimensiones cuenta con muchas aéreas libres las cuales por la topografía conpendientes pronunciadas impiden el aprovechamiento de estas, además se ha encontrado, porexploraciones realizadas por la Dirección Regional de Cultura, evidencias de andenerías de época inca, por locual para el presente proyecto se cuenta con el Plan de monitoreo arqueológico que se adjunta al proyecto ycuenta con el visto bueno del Ministerio de Cultura – Dirección Regional de Cultura Cusco (Ver Anexos)
Vista de la andenería de época incaica
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En definitiva los porcentajes de fracaso escolar, no son consecuencia directa de la mala infraestructura, si node diversos factores como, docentes bien capacitados, alimentación, horas dedicadas al estudio en casa ysobre todo dotación de materiales educativos adecuados para el estudio. Sin embargo AL ACCEDER ASERVICIOS EDUCATIVOS CARENTES A ESTÁNDARES SECTORIALES DE CALIDAD conlleva a efectos directos querepercuten en los bajos logros de aprendizaje de los niños en el nivel primario que estas a su vez afectanen las bajas calificaciones de los alumnos, por otro lado el efecto directo de una población escolar
desmotivada que genera un incremento de la deserción escolar; teniendo así como efecto final unLIMITADO DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.
Razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha situación
La comunidad tiene múltiples razones para resolver este problema:
En el plantel se viene originando problemas que dificultan el normal desarrollo de las actividadeseducativas, siendo así la inseguridad de los educandos docentes y administrativos por estar en estado dedeterioro las aulas y la incomodidad de trabajo por escasos espacios, estas dificultades han sidoidentificadas por parte de los estudiantes, docentes, personal administrativo y los padres de familia.
La inseguridad y la incomodidad generan consecuencias negativas en la población de la InstituciónEducativa que alberga 105 alumnos 01 director con cargo a aula, 5 docentes, además a los padres de familiaque frecuentemente visitan a la I.E.
Las razones principales se vinculan a condiciones de seguridad y bienestar como se especifica en eldiagnóstico de infraestructura, en