PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Pla Estratègic del Parc S it i P Vi iliSanitari Pere Virgili
- Esborrany 14 de Setembre de 2010 -
Pàg. 1
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Introducció i procés d’elaboració
Sit ió t l i à l d’ t ióSituació actual i àrees clau d’actuació
Definició de Missió i Visió de futur
Mapa Estratègic i línies de futur
Implementació i propers passosImplementació i propers passos
Pàg. 2
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Pla Estratègic del Parc Sanitari Pere Virgili. Introducció
El Pla Estratègic que segueix té per objecte dotar al Parc Sanitari Pere Virgili d’un instrument de direcció estratègicaEl Pla Estratègic que segueix té per objecte dotar al Parc Sanitari Pere Virgili d un instrument de direcció estratègica renovat i adaptat a la nova i canviat realitat que ens envolta.
Mostra les grans línies de posicionament estratègic i institucional sobre les que caldrà incidir en la nova etapa de gestió.
El document incorpora una redefinició de la missió institucional, formula una nova visió de futur i planteja les diverses línies estratègiques que caldrà desenvolupar en relació a cada àrea crítica d’actuació que ha estat identificada.
Com s’indica més endavant, el Parc Sanitari Pere Virgili es troba en un punt de la seva trajectòria històrica que afavoreix, i també reclama, un procés de redefinició d’aquestes característiques.
Un cop assolides les grans fites inicials i amb els projectes més importants enllestits o ben encaminats sembla que és un bon moment per a fer un balanç de l’etapa que ha transcorregut i una reflexió sobre les noves línies de futur.un bon moment per a fer un balanç de l etapa que ha transcorregut i una reflexió sobre les noves línies de futur.
El Pla Estratègic ha estat una iniciativa impulsada des del màxim nivell de direcció institucional, el Consell d’Administració. Un cop validat i assolit un primer consens intern a nivell directiu (Consell i Comitè de Direcció), el Pla preveu una immediata fase de treball directiu centrat en l’operaritvització dels seu continguts i propostes (veure darrer capítol)darrer capítol).
L’objecte d’aquesta fase és traduir els continguts del pla a nivell de cada Direcció o àrea de responsabilitat, a objectius i accions concretes i periodificades en el temps.
Pàg. 3
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Pla Estratègic del Parc Sanitari Pere Virgili. Abast i principals continguts
Els principals continguts del Pla són:El Pla pretén incorporar, en la mesura qui sigui possible,
i ió d f t i
L’anterior fa referència:
A) A la funció de provisió directa de serveis
1. Un diagnòstic de situació referit a la problemàtica actual i grans reptes de futur que avui se li plantegen al Parc Sanitari Pere
una visió de futur i unes propostes d’actuació àmpliament compartides, però sense oblidar la seva inequívoca vinculació a
directa de serveis assistencials (Centre Sociosanitari)
B) A la funció de gestió dels espais usos i equipamentsVirgili
2. La redefinició d’una nova visió institucional i de futur
l’esfera de l’alta direcció i les responsabilitats institucionals.
El Pla preveu l’inici d’una fase
espais, usos i equipaments emplaçats en el recinte del Parc.
3. La formulació de les estratègies i accions que, coherentment amb l’anterior, s’hauran de desenvolupar per tal d’assolir aquesta visió.
El Pla preveu l inici d una fase d’operativització a nivell de cada Direcció o àmbit de responsabilitat en termes d’objectius i plans d’acció concrets i periodificats en elconcrets i periodificats en el temps.
Pàg. 4
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
El Parc Sanitari Pere Virgili. Presentació general (*) (1)
El Parc Sanitari Pere Virgili és una empresa pública, amb personalitat jurídica pròpia, d it l S i C t là d l S l t l’ ti it t d l l ’ j t d t i tadscrita al Servei Català de la Salut, l’activitat de la qual s’ajusta a dret privat.
Els antecedents que han portat a constituïr l'empresa pública Parc Sanitari Pere Virgili han estat els següents:
•El conveni, de 19 d’abril de 1999, subscrit entre el Ministeri de Defensa i la Generalitat de Catalunya mitjançant el qual es va atorgar en favor del Servei Català de la Salut la concessió demanial administrativa sobre l’Hospital Militar de Barcelona. •El Reial Decret 775/1999, de 7 de maig, de traspàs a la Generalitat de Catalunya dels mitjans personals adscrits a l’Hospital Militar de Barcelona i els crèdits pressupostaris corresponents en els termes que es desprenen delcrèdits pressupostaris corresponents, en els termes que es desprenen del mateix acord subscrit entre el Ministeri de Defensa i la Generalitat de Catalunya
Com a conseqüència d’aquests acords, i amb la finalitat d’assolir una gestió òptima de la concessió demanial administrativa de l’Hospital Militar de Barcelona, es constitueix, per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya d’1 de juny de 1999, l’empresa pública
SParc Sanitari Pere Virgili.
L’objectiu primordial de l’empresa pública Parc Sanitari Pere Virgili és la gestió de la concessió demanial administrativa atorgada pel Ministeri de Defensa a favor del Servei Català de la Salut relativa a l’Hospital Militar de Barcelona, d’acord amb les condicions establertes en el document de concessió.
Les funcions de l’empresa pública Parc Sanitari Pere Virgili, recollides a l’acord de Govern d’1 de juny, són les següents:
•Prestació de serveis assistencials, d’investigació i docència •La prestació o la gestió de serveis de suport a d’altres serveis assistencials •La gestió dels edificis i instal•lacions de la parcel•la de l’Hospital Militar de Barcelona•Desenvolupament de totes les actuacions necessàries pel compliment dels acords de la concessió demanial administrativa atorgada pel Ministeri de Defensa.
Pàg. 5
Font: www.perevirgili.cat
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
El Parc Sanitari Pere Virgili. Presentació general (2) (*)
El Parc Sanitari Pere Virgili es defineix com un dispositiu de concentració d’oferta sanitària i de serveis, que permet avançar en el desenvolupament de la xarxa assistencial i ampliar les disponibilitats d’atenció sanitària i p psociosanitària dels ciutadans.
L’ordenació i priorització del Parc es farà d’acord amb els criteris següents:
•Serveis d’assistència sociosanitària•Serveis d assistència sociosanitària •Serveis de suport i d’atenció sanitària ambulatòria •Entitats sanitàries adscrites al Servei Català de la Salut
La utilització de la capacitat del Parc Sanitari Pere Virgili serà, en tots els casos, en règim de cessió de domini públic per a la prestació de serveis.
L’empresa pública Parc Sanitari Pere Virgili,L empresa pública Parc Sanitari Pere Virgili, seguint els criteris del model, cobrarà a les entitats usuàries per la utilització dels espais del Parc. El preu de la cessió d’ús ha de suposar:
Pàg. 6
Font: www.perevirgili.cat
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Pla Estratègic del Parc Sanitari Pere Virgili. Enfocament general i procés d’elaboració
• Per a l’elaboració del Pla s’ha triat per damunt d’un enfocament estrictament convencional o acadèmic, un abordatge orientat cap a els problemes / temes clau que afecten a la Institució.
H t t t id tifi t d’ f h d t i t l l ió fi l d l ti t• Han estat aquests que, identificats d’una forma precoç, han determinat la relació final dels seus continguts.
• L’enfocament triat ha estat estrictament qualitatiu.
• Els treballs s’han organitzat en base a l’assoliment d’un primer diagnòstic de situació, en la fase més inicial del g p gprojecte, la qual s’ha seguit d’una fase de treballs dirigits i d’aprofundiment, centrada en aquells aspectes identificats com a claus o prioritaris.
• El procés d’elaboració s’ha basat un programa d’entrevistes que ha inclòs al conjunt dels membres del Comitè de Direcció i del Consell d’Administració del Parc així com a altres responsables tècnics o institucionals relacionatsDirecció i del Consell d Administració del Parc així com a altres responsables tècnics o institucionals relacionats amb el Parc.
• També en l’anàlisi de la informació ja disponible i subministrada per la pròpia institució o altres persones involucrades.
• Les entrevistes han estat individuals i de caràcter obert, amb una temàtica centrada en context general i problemàtica actual, àrees de millora, visió de futur i prioritats d’actuació.
• El procés s’ha desenvolupat d’acord amb el pla i calendari de treball que es mostra més endavant.
Pàg. 7
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Pla Estratègic del Parc Sanitari Pere Virgili. Persones entrevistades
Consell d’Administració:
Sr. F. Xavier Niño Núñez
Sr. Josep Fité Benet
Comitè de Direcció:
Sra. Assumpció Brullet TenasGerent
Altres:
Sr. Ivan PlanasGerent d’Empreses Públiques i Consorcis CatSalut p
Sr. Xavier Rodríguez Guasch
Sr. Josep Blázquez Caballero
Sr. Joan BayonaDirector Serveis Generals
Sra Marga Carballo
Sra. Carmen Caja. Directora del Pla Director Sociosanitari. Departament de Salut
Dr. Josep Mª Argimon
Dr. Josep M.ª Armengou Iglesias
D J M P B
Sra. Marga CarballoDirectora de Recursos Humans
Sra. Cristina MendezDirectora d'Organització i C i ióDr. Josep M. Pons Berengueras
Dr. Enric Renau Folch
Dr. Jaume Estany
Comunicació
Dr. Marco InzitariDirector Assistencial
y
Dr. José Luis de SanchoSr. Joan SanchezDirector Econòmic-Financer
Pàg. 8
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Pla Estratègic del Parc Sanitari Pere Virgili. Pla i calendari d’elaboració
juny juliol agost setem
LLANÇAMENT
Treballs i contactes previsEnfocament i pla de treball Presentació
DIAGNÒSTIC DE SITUACIÓ I PRIMERS ELEMENTS DE VISIÓ DE FUTURDE VISIÓ DE FUTUR
Recollida i anàlisi informacióPrograma d'entrevistesValidació directiva
ORIENTACIONS ESTRATÈGIQUES I LÍNIES D'ACTUACIÓ
Formulació estratègica i identtificació de mesuresValidació directiva
SINTESI, REDACCIÓ I VALIDACIÓ FINAL
Validació directiva
Pàg. 9
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Introducció i procés d’elaboració
Sit ió t l i à l d’ t ióSituació actual i àrees clau d’actuació
Definició de Missió i Visió de futur
Mapa Estratègic i línies de futur
Implementació i propers passosImplementació i propers passos
Pàg. 10
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Situació actual. Principals components (*)
El diagnòstic de la situació actual s’ha realitzat a partir dels següents components:
1 CARACTERITZACIÓ DEL Í1. CARACTERITZACIÓ DEL MOMENT ACTUAL
2. BALANÇ GENERAL DE L’ETAPA TRANSCORREGUDA
6. POLÍTICA D’OFERTA I DESENVOLUPAMENT ASSISTENCIAL
Ó ÒTRANSCORREGUDA
3. ELEMENTS DE CONTEXT
4 ANÀLISI DE NEGOCI
7. SITUACIÓ ECONÒMICA
8. ÀREES CLAU A DESENVOLUPAR
4. ANÀLISI DE NEGOCI
5. DEFINICIÓ DELS FUTURS USOS DEL RECINTE
9. DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC. RESUM DAFO
Pàg. 11
(*) Elaboració basada en el programa d’entrevistes
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Situació actual i àrees clau d’actuació
1. Caracterització del moment actual
2. Balanç general de l’etapa transcorreguda
3. Elements de context
4. Anàlisi de negoci
5. Definició dels futurs usos del recinte
6. Política d’oferta i desenvolupament assistencial
7. Situació econòmica
À8. Àrees clau a desenvolupar
9. Diagnòstic estratègic. Resum DAFO
Pàg. 12
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
1. Caracterització del moment actual (1)
El PSPV t b t i l l f l l ió hi tò iProjectes i fites assolides
Fer un balanç i una
El PSPV es troba en un moment singular pel que fa a la seva evolució històrica, una mena d’alto en el camí, un cop assolides les grans fites inicials. Els projectes més importants es troben enllestits o ben encarrilats. Alguns estan en fase de projecte executiu, només pendents de decisions pel que fa al seu finançament.
Fer un balanç i una reflexió de futur
Condicionants i
El moment constitueix doncs una bona oportunitat per a fer un balanç de l’etapa que ha transcorregut i una reflexió sobre les noves línies de futur.
Aquesta s’haurà de produir en un context potencialment molt condicionant i envoltat d’elements d’incertesaincerteses
Acord institucional i definició de futur
d elements d incertesa.
Un aspecte fonamental en relació a l'anterior és l’assoliment d’un acord entre els diversos agents i institucions involucrades respecte a la definició de què i cóm ha de ser el PSPV en el futur més immediat.
Usos i model de desenvolupament assistencial
Això comporta la definició dels usos dels espais encara disponibles en el recinte i també, i de manera inseparable de l’anterior, la definició del model de desenvolupament dels serveis assistencials emplaçats en el Parc.
Una fita enormement destacada ha estat la posta en marxa, progressiva i a disposició de la xarxa pública, d’una oferta sociosanitària d’una dimensió i capacitat de resposta molt rellevant.
Pàg. 13
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
C t i i ió T t l’ t i t d bl t i i l b d l d d fi i ió d’ i ió d
1. Caracterització del moment actual (2)
Construir una visió de futur, consolidar el dispositiu actual i ser un referent a Catalunya
Tot l’anterior apunta a un doble repte principal: per una banda el de definició d’una visió de futur en un context de força incertesa i, per l’altra, el de la consolidació del dispositiu estructural i de serveis i la promoció d’uns serveis assistencials que siguin un referent a Catalunya.
y
Pàg. 14
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Situació actual i àrees clau d’actuació
1. Caracterització del moment actual
2. Balanç general de l’etapa transcorreguda
3. Elements de context
4. Anàlisi de negoci
5. Definició dels futurs usos del recinte
6. Política d’oferta i desenvolupament assistencial
7. Situació econòmica
À8. Àrees clau a desenvolupar
9. Diagnòstic estratègic. Resum DAFO
Pàg. 15
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
2. Balanç general de l’etapa transcorreguda
El balanç general de l’etapa que ha transcorregut ha estat clarament positiu.
L'èxit aconseguit en el desenvolupament de les seves funcions i dels projectes duts a terme constitueix un dels principals actius del PSPV i un excel·lent punt de partida per
Balanç general clarament positiu
Excel·lent punt de terme constitueix un dels principals actius del PSPV i un excel lent punt de partida per a l’assoliment de nous reptes:
• La gestió del patrimoni transferit i la transformació de les dependències de l’antic Hospital Militar en nous equipaments canalitzant les inversions i gestionant els projectes relacionats ha estat percebuda com globalment satisfactòria
Excel lent punt de partida
Gestió i transformació del projectes relacionats ha estat percebuda com globalment satisfactòria..
• S’ha assolit l’estructuració i posta en marxa d’un Parc de serveis a les entitats emplaçades
transformació del patrimoni transferit
Parc de serveis
• S’ha posat a disposició de la xarxa pública una oferta sociosanitària enormement rellevant per a la ciutat de Barcelona.
• S’ha aconseguit la integració del personal transferit en el nou projecte d’una forma exitosa
Oferta sociosanitaria molt rellevant
Integració personal
• S’ha aconseguit també una resposta molt satisfactòria en termes de servei, tant pel que fa a serveis assistencials que reben els usuaris i clients institucionals (Vall d’Hebron, CatSalut) com pel que fa als que reben les entitats instal·lades.
g p
Resposta satisfactòria en termes de servei
Pàg. 16
termes de servei
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Situació actual i àrees clau d’actuació
1. Caracterització del moment actual
2. Balanç general de l’etapa transcorreguda
3. Elements de context
4. Anàlisi de negoci
5. Definició dels futurs usos del recinte
6. Política d’oferta i desenvolupament assistencial
7. Situació econòmica
À8. Àrees clau a desenvolupar
9. Diagnòstic estratègic. Resum DAFO
Pàg. 17
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
3. Elements de context (1)
Darrerament s’ha teoritzat i impulsat un nou model de governança per a les entitats sanitàries del sector públic català. La proposta crida a uns òrgans de govern més actius i implicats, un major pes de les funcions relacionades amb la direcció estratègica, i un major d l t f i l i i t t l d l f i d t l
Nou model de governança
desenvolupament funcional i instrumental de les funcions de control .
Recentment també, s’ha produït un marcat replantejament del projecte de nou hospital Vall d’Hebron. La nova situació pot afectar la futura conformació del Parc. Per una banda pot ser un element potencialment molt condicionant. Per l’altra pot ser també una indubtable font
Projecte nou hospital Vall d’Hebron d’oportunitats i de noves aliances.
Les polítiques sanitàries de referència (Departament de Salut i CatSalut) apunten cap a un model basat en la integració territorial de la provisió de serveis i la promoció de formes d’atenció amb responsabilitat compartida entre els diferents proveïdors involucrats També
d Hebron
Polítiques públiques de
i d atenció amb responsabilitat compartida entre els diferents proveïdors involucrats. També en la cerca de fórmules més eficients de producció de serveis, com ara les d’hospitalització parcial o de base domiciliària.
Per altra banda s’estan modificant les bases conceptuals que suporten el model públic d’atenció sociosanitaria i social Les necessitats individuals dels pacients originen perfils
serveis
d’atenció sociosanitaria i social. Les necessitats individuals dels pacients originen perfils canviants i amb fronteres cada cop més difuminades que qüestionen les categories tradicionals d’atenció i troben un encaix cada cop més difícil dins de l’actual sistema de pagament. L’anterior reclama uns models d’organització, i també de contraprestació econòmica, molt més flexibles i capaços d’adaptar-se als requeriments de cada situació
Pàg. 18
particular.
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
3. Elements de context (2)
L’entorn general de crisi ha derivat en fortes restriccions pressupostàries. La política d’austeritat en el sector públic pot impactar negativament sobre el volum i el ritme inversor afectant als nous projectes Pot també incidir sobre les plantilles i els salaris i
Restriccions pressupostàries
inversor, afectant als nous projectes. Pot també incidir sobre les plantilles i els salaris i afectar al clima laboral.
En part relacionat amb l’anterior, en els darrers temps s’han produït també iniciatives polítiques adreçades a la simplificació del sector públic català. El seu impacte resulta
i difí il d i
Simplificació del sector públic
avui encara difícil de precisar.
També la incertesa política general pot afectar al conjunt de les activitats i projectes Incertesa política general
Pàg. 19
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Situació actual i àrees clau d’actuació
1. Caracterització del moment actual
2. Balanç general de l’etapa transcorreguda
3. Elements de context
4. Anàlisi de negoci
5. Definició dels futurs usos del recinte
6. Política d’oferta i desenvolupament assistencial
7. Situació econòmica
À8. Àrees clau a desenvolupar
9. Diagnòstic estratègic. Resum DAFO
Pàg. 20
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
4. Anàlisi de negoci (1)
El PSPV incorpora dos negocis de naturalesa molt diferenciada: un de característiques patrimonials o immobiliari i l’altre de tipus assistencial.
No obstant això, ambdós negocis han estat històricament interpenetrats i encara avui resten força superposats Aquesta situació dificulta entre d’altres coses la valoració
Superposició de negocis de naturalesa diferent
Dificultats resten força superposats. Aquesta situació dificulta, entre d altres coses, la valoració de la realitat particular de cadascuna d’aquestes activitats.
Per altra banda, existeix la sensació de que el desenvolupament de la línia assistencial s’ha produït mitjançant un projecte clar i una orientació inequívoca cap
l it t i it i d t t d C t l t l i t t d B l
Dificultats informatives
Projecte sociosanitari
a les necessitats sociosanitaries detectades per Catsalut a la ciutat de Barcelona.
Per contra, existeix la percepció també de que el desenvolupament del recinte ha seguit un curs molt marcat pels canvis d’orientació i per l’absència d’un esquema estable de planificació.
Desenvolupament per oportunitats, absència d’un model p
Alguna conseqüència de l’anterior ha estat:
- La presència d’equipaments no sanitaris en el Parc- La multiplicitat d’idees i propostes que ha hagut en relació a possibles
estable de planificació
Grans espais La multiplicitat d idees i propostes que ha hagut en relació a possibles activitats a emplaçar en el Parc-L’actual existència de grans espais (al voltant de 30.000 m2 de sostre edificat) pendents encara d’una definició pel que fa als seus usos.
Grans espais d’indefinició
Pàg. 21
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
4. Anàlisi de negoci (2)
A més de l’anterior, existeix també la sensació de que el pes de l’àmbit assistencial ha estat inferior al que correspon a una entitat d’aquestes característiques i que aquesta tendència hauria de canviar en el futur.
A t lit t f l t d’ lt t
L’àmbit assistencial ha pesat menys del que correspondria
Aquesta realitat es fa palesa, entre d’altres aspectes, en:
-L’escassa presència de les figures de responsabilitat assistencial en l’organigrama directiu, i el poc pes dels col·lectius més rellevants, com ara la Direcció d’Infermeria.-Poc pes d’alguns dels àmbits més relacionats amb l’assistència, com ara la docència i
Organigrama directiu, activitats relacionades i
la recerca-La manca de visibilitat i d’identitat de marca del centre sociosanitari, diluïda, a diferència de la resta d'entitats emplaçades, sota el concepte genèric de Parc.
identitat de marca
La idea de que el PSPV ha d’esdevenir un referent en el camp dels serveis sociosanitaris a Catalunya és una idea unànimement acceptada i abastament formulada. Algunes iniciativesrecents estan anant en aquesta direcció. És el cas, per exemple, del lideratge en la gestió territorial del pacient fràgil o la participació en diversos projectes capdavanters o de caràcter il t
Ser un referent
pilot.
L’opinió més generalitzada és que el Parc disposa del potencial i les fortaleses suficients com per a assolir a mig termini aquesta important fita.
Potencialitat i fortaleses
Pàg. 22
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Situació actual i àrees clau d’actuació
1. Caracterització del moment actual
2. Balanç general de l’etapa transcorreguda
3. Elements de context
4. Anàlisi de negoci
5. Definició dels futurs usos del recinte
6. Política d’oferta i desenvolupament assistencial
7. Situació econòmica
À8. Àrees clau a desenvolupar
9. Diagnòstic estratègic. Resum DAFO
Pàg. 23
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
5. Definició dels futurs usos del recinte (1)
La capacitat actual de nova edificació sobre el recinte del PSPV s’acosta avui als 47.000 m2 de superfície sobre rasant (veure quadro).
Al voltant d’un terç d’aquesta superfície serà utilitzat pels tres projectes avui ja previstos: el C t d S l t M t l l R idè i S i l i l f t difi i d l’ABS S t G i
Potencial edificable
Centre de Salut Mental, la Residència Social i el futur edifici de l’ABS Sant Gervasi.
La part restant, juntament amb la superfície alliberada pel trasllat al nou edifici de les actuals dependències, totalitza un global de l’ordre de 33.000 m2 de capacitat potencial d’edificació pendent de definir en quant als seus possibles usos.
Usos pendents de definir
Ja s’ha comentat en altres llocs com, en el passat, han estat molts i molt diversos els possibles usos contemplats a l’interior del recinte sense que hagi existit un model estable de planificació pel que fa al conjunt dels espais.
Actualment és un fet destacat la tria institucional per la priorització dels usos assistencials davant d’altres possibles alternatives.
Un altre fet molt rellevant ha estat la participació, tot i que avui encara en fase de definició, d l i t d l PSPV l j t d l H it l V ll d’H b
Priorització ús assistencial
Projecte nou Hospital del recinte del PSPV en el projecte del nou Hospital Vall d’Hebron.
En aquest context, i depenent sempre de la concreció final que adopti aquest projecte, s’han considerat diversos usos sobretot de tipus complementari o de suport assistencial a l’activitat d’aguts desenvolupada per l’Hospital Vall d’Hebron (veure més endavant).
j pVall d’Hebron
Pàg. 24
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
5. Definició dels futurs usos del recinte (2) (*)
CONCEPTE m2
SUPERFÍCIE PSPV: 53.064,00ESPAIS VERDS: 18.271,00
SUPERFÍCIE EDIFICABLE: 83.850,00SUPERFÍCIE EDIFICADA: 37.032,57ESPAIS PENDENTS D'EDIFICACIÓ 46.817,43
Pàg. 25
(*) Font: PSPV. Gerència i Direcció de Serveis Generals
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
5. Definició dels futurs usos del recinte (3) (*)
SUPERFÍCIE EDIFICADA PSPV
EDIFICI m2 % TOTAL ENTITATS
Pedraforca 3.118,77 8% Àrea Bàsica VallcarcaPuigmal 3.026,00 8% ICAM - Inst. Català d'Avaluacions MèdiquesLlevant 6.017,08 16% Hospitalització sociosanitària PSPVMestral 4.151,11 11% ICS - Institut Català de la Salut
IDI - Institut de Diagnòstic per l'ImatgeIDI - Institut de Diagnòstic per l ImatgeRSB - Regió Sanitària de Barcelona
Tramuntana 4.418,00 12% Mancomunitat Sanitària de Prevenció CHC Unitat Ambulatòria Rehabilitació Vall d'HebronServeis administratius PSPVUCSI - Unitat de Cirugia Sense Ingrésg g
Gregal 4.378,00 12% Hospitalització Llarga estadaHospitalització SocioSanitariaUCSI - Unitat de Cirugia Sense Ingrés
Xaloc 5.760,86 16% Hospitalització sociosanitària PSPVGarbí 1.151,85 3% Àrea Bàsica Sant GervasiEdifici Administratiu 3.649,90 10% Serveis administratius PSPVEdifici Suport 1.361,00 4% Cuina-cafeteria, sales tècniques i gasos medicinals
Suma 37.032,57 100%
Pàg. 26
(*) Font: PSPV. Gerència i Direcció de Serveis Generals
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
5. Definició dels futurs usos del recinte (4) (*)
ESPAIS PENDENTS D'EDIFICACIÓESPAIS PENDENTS D EDIFICACIÓ
m2 % ESPAIS PENDENTS D'EDIFICACIÓ 46.817,43 100%
1) ESPAIS AMB PROJECTE1) ESPAIS AMB PROJECTEHOSPITAL MENTAL 7.754,40 17%RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA (GENT GRAN) 6.932,11 15%ÀREA BÀSICA SANT GERVASI (Nou edifici) 1.543,05 3%
2) ESPAIS PENDENTS DE DEFINICIÓ 30 587 87 65%2) ESPAIS PENDENTS DE DEFINICIÓ 30.587,87 65%
ALTRES m2
APARCAMENT SOTERRANI 19.691,00
(*) F t PSPV G è i i Di ió d S i G l
Pàg. 27
(*) Font: PSPV. Gerència i Direcció de Serveis Generals
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Situació actual i àrees clau d’actuació
1. Caracterització del moment actual
2. Balanç general de l’etapa transcorreguda
3. Elements de context
4. Anàlisi de negoci
5. Definició dels futurs usos del recinte
6. Política d’oferta i desenvolupament assistencial
7. Situació econòmica
À8. Àrees clau a desenvolupar
9. Diagnòstic estratègic. Resum DAFO
Pàg. 28
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
6. Política d’oferta i desenvolupament assistencial (1)
La política d’oferta i el desenvolupament assistencial del PSPV s’ha produït lògicament d’acord a les polítiques i els criteris establerts a cada moment pel Departament de Salut i el Catsalut i en el marc sempre d’una estreta col·laboració amb els diferents proveïdors públics de la zona, molt especialment l’Hospital Vall d’Hebron i també els centres d’atenció
Política general
p , p pprimària.
Una fita enormement destacada ha estat la posta en marxa, progressiva i a disposició de la xarxa pública, d’una oferta sociosanitària d’una dimensió i capacitat de resposta molt rellevant
Característiques i orientació de l’oferta rellevant.
Alguns trets que han caracteritzat aquest desenvolupament han estat:
-La dimensió, ja s’ha dit, diferencialment elevada de l’oferta, especialment pel que fa i t ta internament
-Marcada orientació cap a la mitjana estada, especialment la Convalescència i Rehabilitació, amb escassa presència relativa de la Llarga Estada i, en menor mesura, de les Cures Pal·liatives.
- Orientació clara cap als segments d’atenció amb una complexitat més elevada.
-S’ha valorat i s’han donat passos importants per a la possible posta en marxa d’una oferta formal de subaguts
Pàg. 29
oferta formal de subaguts
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
6. Política d’oferta i desenvolupament assistencial (2)
La incorporació a la xarxa pública de la ciutat de Barcelona d’una oferta significativa de llits de subaguts ha estat àmpliament valorada com a convenient per part de les diferents instàncies relacionades.
Projecte de subaguts
En aquesta direcció s’han afavorit i s’han dut a terme, en el PSPV i en èpoques recents, iniciatives de caràcter pilot tendents a valorar la factibilitat d’aquesta opció.
En qualsevol cas l’anterior no s’ha materialitzat encara en un projecte concret que contempli dimensió estructura i dotació de recursos i finançamentcontempli dimensió, estructura i dotació de recursos i finançament.
Pàg. 30
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
6. Política d’oferta i desenvolupament assistencial (3)
El CatSalut, als efectes de planificació i provisió integrada de serveis, divideix la ciutat de Barcelona en quatre Àrees Integrals de Salut (AIS, veure gràfic).
El PSPV està adscrit a l’AIS de BCN Nord, tot i que dona suport a la resta d’àrees, especialment la de BCN – Esquerra. També les dues EBAs ubicades al PSPV estan adscrites a aquesta AIS, sent l’Hospital de Sant Rafael el seu referent pel que fa a atenció especialitzada ambulatòriaque fa a atenció especialitzada ambulatòria.
El futur projecte de Salut Mental es vincula a la Barcelona –Dreta, tot i que donarà suport al conjunt de Barcelona.
U id f h t t t f l d h t t l dUna idea força que ha estat permanent formulada ha estat la de conformar el recinte del PSPV, en la mesura que sigui possible i els actors ho permetin, d’acord amb una visió integrada dels equipaments assistencials que el composen.
També des del punt de vista organitzatiu i de gestió, el PSPV participa en les diferents instàncies de coordinació assistencial en el territori. Un fet molt destacat és el lideratge que el PSPV juga en el disseny i implantació de les pautes de maneig pel que fa al pacient fràgil en el territoriF t R ió S it i d BCN C t l t
Pàg. 31
maneig pel que fa al pacient fràgil en el territori Font: Regió Sanitaria de BCN. Catsalut
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Situació actual i àrees clau d’actuació
1. Caracterització del moment actual
2. Balanç general de l’etapa transcorreguda
3. Elements de context
4. Anàlisi de negoci
5. Definició dels futurs usos del recinte
f6. Política d’oferta i desenvolupament assistencial
7. Situació econòmica
À8. Àrees clau a desenvolupar
9. Diagnòstic estratègic. Resum DAFO
Pàg. 32
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
7. Situació econòmica (1)
Un aspecte especialment rellevant és el de la situació econòmica del PSPV.
Sobre aquest punt alguns elements a subratllar són:
• El PSPV gaudeix d’una bona situació econòmica, reflex de la decidida aposta de les institucions per garantir l’èxit del projecte.
• L’anterior ha originat una situació excel·lent des del punt de vista patrimonial,lt t d l lid ió l i d l t i úbli di t
Bona situació i aposta institucional
Excel·lent situació resultant de la consolidació en els passius de les aportacions públiques directes per a inversions, i també de l’endeutament, com a patrimoni net.
• La no desagregació dels comptes corresponents a l’activitat patrimonial i a la assistencial, juntament amb la presència significativa d’ingressos no ordinaris
patrimonial
La realitat d’explotació
artefacta, de fet. els resultats del centre sociosanitari fent molt difícil una valoració basada en la realitat d’explotació.
• En qualsevol cas l’activitat patrimonial apareix altament rendible tot i que, per la seva magnitud amb un impacte baix sobre els comptes consolidats
p
Activitat patrimonial rendible seva magnitud, amb un impacte baix sobre els comptes consolidats.
• Per contra, l’activitat sociosanitària apareix com a global i clarament deficitària. Tot apunta a que la magnitud d’aquest dèficit, tot i que resulta difícil de precisar, és segurament elevat.
rendible
Activitat assistencial deficitària
Pàg. 33
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
7. Situació econòmica (2)
• El principal factor explicatiu de l'anterior rau el desfasament i manca de correlació existent entre tarifa i dotació estructural i despeses originades pels requeriments específics dels casos atesos, sense que avui es pugui determinar quina és la participació relativa de cadascun d’aquests factors
Tarifes / dotació estructural / mix de pacients participació relativa de cadascun d aquests factors. pacients
Pàg. 34
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Situació actual i àrees clau d’actuació
1. Caracterització del moment actual
2. Balanç general de l’etapa transcorreguda
3. Elements de context
4. Anàlisi de negoci
5. Definició dels futurs usos del recinte
f6. Política d’oferta i desenvolupament assistencial
7. Situació econòmica
À8. Àrees clau a desenvolupar
9. Diagnòstic estratègic. Resum DAFO
Pàg. 35
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
8. Àrees clau a desenvolupar (1)
Recentment i des del Consell d’Administració s’ha introduït la proposta de dotar al PSPV d’una política de Responsabilitat Social Corporativa. En aquest mateix marc s’ha elaborat un primer document de caràcter encara molt incipient.
Responsabilitat Social Corporativa
Responsabilitat Social Corporativa
La idea consisteix en disposar d’un marc general d’actuació que englobi diverses accions ja realitzades o en curs, com ara l’impacte urbà positiu produït per la urbanització del recinte (accessos, escales mecàniques, etc.) amb d’altres especialment referides l’àmbit mediambiental, política de recursos humans, promoció de valors i impacte
ò i d l ti it teconòmic de les activitats.
El PSPV no ha desplegat un sistema formal de qualitat tot i el centre sociosanitari disposa de rutines de bona pràctica i dur a terme activitats de qualitat de manera
QualitatPolítica de Qualitatregular. Cal dir, a més, que compta amb professionals altament sensibilitzats dins d’aquest camp. El PSPV acompleix els indicadors de qualitat de Catsalut i ha participat en l’elaboració dels estàndards relatius al futur procés d’acreditació de centres sociosanitaris.
La necessitat de dotar-se d’un model formal no es avui percebut com a prioritari per una part significativa de l’organització, que a més subratlla la càrrega administrativa i el cost addicional que podria representar. La valoració final d’aquest punt en termes d’avantatges i inconvenients resta encara pendent.
Pàg. 36
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
8. Àrees clau a desenvolupar (2)
Existeix la percepció general de que el PSPV ha de posar al dia els seus sistemes d’informació i de gestió avui superats per l’aparició de noves necessitats com a conseqüència de la pròpia evolució de l’empresa. A l’actualitat s’està duent a terme una auditoria externa de sistemes que ha de desembocar en un Pla de Sistemes. En aquest
SistemesSistemes d’informació i de gestió
context sembla que la figura d’una Direcció de Sistemes, avui pendent de cobrir, resulta fonamental.
Relacionat amb l’anterior el PSPV ha de dotar-se d’instruments que permetin valorar el Q d d
q pgrau d’assoliment dels objectius de gestió així com els avenços produïts en la implementació de les diferents polítiques i estratègiques. Això passa per dotar als diferents nivells de l’organització (Consell d’Administració i estructura de gestió) d’un quadro de comandament integral adaptat a les diverses competències i nivells de responsabilitat
Quadre de comandament
responsabilitat.
L’àmbit de recursos humans disposa d’un grau de desenvolupament que va poc més enllà de les funcions d’administració de personal i la interlocució amb els representants
i l M l t i ò ’h d t t ti it t f ti i i t d l ti ió i
Recursos humansRecursos Humans
socials. Malgrat això s’han dut a terme activitats formatives i orientades a la motivació i l’adquisició d’habilitats i competències per part dels directius i comandaments intermedis. No obstant això sembla que caldria desenvolupar encara més aquest àmbit crític de gestió.
Pàg. 37
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Situació actual i àrees clau d’actuació
1. Caracterització del moment actual
2. Balanç general de l’etapa transcorreguda
3. Elements de context
4. Anàlisi de negoci
5. Definició dels futurs usos del recinte
f6. Política d’oferta i desenvolupament assistencial
7. Situació econòmica
8 À l d l8. Àrees clau a desenvolupar
9. Diagnòstic estratègic. Resum DAFO
Pàg. 38
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
9. Diagnòstic Estratègic. Síntesi
PUNT FORTS
• La trajectòria ha estat d’èxit: inversions, gestió de projectes, transformació i posta en marxa de serveis sociosanitaris, articulació del parc, serveis a les entitats, t
• El tamany assolit per l’oferta
• La relació preferent amb Vall d’Hebronetc.
• El PSPV ha comptat amb l’aposta política i econòmica de les Institucions responsables
• La bona resposta en termes de servei
• El lideratge i participació en projectes territorials o iniciatives capdavanteres
• La situació patrimonial és excel·lent i s’ha evitat un historial de pèrdues
• El Consell d’Administració és actiu i implicat
territorials o iniciatives capdavanteres
• Bon acompliment dels indicadors de Catsalut
• Bona comunicació i projecció d’imatge externa
• La competència professional de l’equip directiu és alta
• La ubicació del Parc és privilegiada
• Es disposa d’una bona dotació i instal·lacions
Pàg. 39
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
9. Diagnòstic Estratègic. Síntesi
PUNTS FEBLES
• La procedència i heterogeneïtat dels col·lectius
• Algunes mancances en quant a formació i tè i f i l
• Les activitats de recerca i docència tenen poca presència
competència professional
• Baixa implicació del comandaments intermedis
• La comunicació interna es poc fluida
• Manca un model formal de qualitat
p
• Sindicalització de la vida laboral
• Mancances en l’àmbit de sistemes
• Manca de definició respecte als possibles desenvolupaments futurs
• El centre sociosanitari ha estat mancat d’una Id tit t i i ibilit t fi i tIdentitat i visibilitat suficient
• El negoci principal és molt deficitari i necessita ser compensat mitjançant ingressos no ordinaris
Pàg. 40
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
9. Diagnòstic Estratègic. Síntesi
• La crisi, les restriccions pressupostàries poden impactar negativament sobre els projectes els resultats econòmics les plantilles
AMENACES
negativament sobre els projectes, els resultats econòmics, les plantilles i el clima laboral
• La incertesa política pot augmentar i afeblir l’actual aposta institucional
• El sistema de pagament sociosanitari pot actuar com un fre a la posta en marxa de nous serveis
• El model d’ocupació d’espais, en base a oportunitats, es potEl model d ocupació d espais, en base a oportunitats, es pot mantenir, dificultant un model planificat i de futur.
Pàg. 41
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
9. Diagnòstic Estratègic. Síntesi
OPORTUNITATS
• El tamany, la bona dotació i la competència dels professionals permeten projectar al PSPV com un autèntic referent pel que fa a
OPORTUNITATS
serveis Sociosanitaris
• L’existència d’espais disponibles en el recinte permeten articular un projecte assistencial basat en les necessitats detectades
• El Pla Director Sociosanitari dona visibilitat i permet una vinculació més directa amb el projectes més innovadors
• L’aliança amb la Vall d’Hebron permet un desenvolupament conjunt de serveis basat en interessos compartitsconjunt de serveis basat en interessos compartits
• El nou model de governança és una bona oportunitat per a aprofundir en temes ara poc presents com el de la RSC o el model de qualitat
Pàg. 42
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Introducció i procés d’elaboració
Sit ió t l i à l d’ t ióSituació actual i àrees clau d’actuació
Definició de Missió i Visió de futur
Mapa Estratègic i línies de futur
Implementació i propers passosImplementació i propers passos
Pàg. 43
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Missió. Definició i principals components
MISSIÓ
DEFINICIÓ:
PRINCIPALS COMPONENTS
• Gestió d’instal·lacions i equipaments
La raó de ser de l’empresa pública és la gestió de les instal·lacions i equipaments comuns del Parc Sanitari, la provisió de
i d t l l t d’ tit t i
Gestió d instal lacions i equipaments comuns
• Serveis de suport general a les entitats
• Desplegament d’una oferta assistencialserveis de suport general a la resta d’entitats, i el desplegament d’una oferta assistencial pròpia i adreçada a les necessitats, especialment d’atenció sociosanitària,
t bl t l C tS l t l i t t d
• Desplegament d’una oferta assistencial pròpia
• Especialment d’atenció sociosanitària, tot i que no necessàriament de manera
establertes pel CatSalut a la ciutat de Barcelona, mitjançant uns serveis de qualitat i una gestió econòmicament sostenible i socialment responsable.
exclussiva
• Necessitats establertes pel Catsalut
• Ciutat de Barcelona
• Serveis de qualitat
• Econòmicament sostenibles
Pàg. 44
• Socialment responsable
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Visió. Definició i principals implicacions
PRINCIPAL IMPLICACIONS:PRINCIPAL IMPLICACIONS:
• Visió de Parc i servei a les entitats
• Diferenciació de les línies de negoci
VISIÓDEFINICIÓ:
• Diferenciació de les línies de negoci
• Priorització de la línia assistencial
• Lideratge assistencial en el territori
Volem ser un referent en quant a qualitat de serveis, innovació i lideratge assistencial
• Innovació organitzativa i assistencial
• Potenciació de la recerca i la docència
• Integració territorial AIS Barcelona Nord
• Model de desplegament obert a la incorporació de nous serveis sanitaris, sociosanitaris o socials.
• Adaptació organitzativa i dels sistemes de gestió
• Desenvolupament professional i política de recursos humans
Pàg. 45
• Eficiència i equilibri d’explotació
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Definició de Valors (*)
VALORSMISSIÓ
Oberts
Una organització oberta que vol anar més enllà de la seva
MISSIÓ
La raó de ser de l’empresa pública és
la gestió de les instal·lacions i equipaments g qposició actual i convertir-se en un referent per l’entorn i un punt clau per la continuïtat assistencial.
Equitatius
g q pcomuns del Parc Sanitari, la provisió de serveis de suport general a la resta d’entitats,
i el desenvolupament d’una oferta assistencial pròpia i adreçada a les
En el tracte i accés a oportunitats tant a nivell de clients externs com interns.
Propers
assistencial pròpia i adreçada a les necessitats, especialment d’atenció sociosanitària, establertes pel CatSalut a la ciutat de Barcelona, mitjançant uns serveis de qualitat i una gestió econòmicament
ibl i i l blp
Un centre d’excel•lència que garanteixi l’accessibilitat en la seva activitat de proximitat i que alhora es distingeixi per la seva assistència especialitzada i capacitat.
sostenible i socialment responsable.
VISIÓ
Solidaris
Una institució que compagini harmònicament la innovació amb els valors de l’hospitalitat i la solidaritat.
Volem ser un referent en quant a qualitat de serveis, innovació i lideratge assistencial
Pàg. 46(*) Font: PSPV. Pla Estratègic 2006-2008. Definició de valors
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Aspectes clau derivats de la definició de Missió i Visió (1)
• El Parc es concep com una infraestructura única i al servei de les entitats, sociosanitari inclòs. La visió de parc situa l’accent en l’articulació logística (magatzem central, continuació dels soterranis, etc.) i les instal·lacions comunes pròpies del recinte.
Visió de Parc
• Diferenciació i/o separació dels dos negocis (patrimonial i assistencial). Això ha tenir una traducció a nivell dels diferents àmbits organitzatius i de gestió: organigrama, informació econòmica, etc.
• Es configura un dispositiu assistencial amb una identitat de centre pròpia i funcionalment
Diferenciació de negocis
Dispositiu Es configura un dispositiu assistencial amb una identitat de centre pròpia i funcionalment diferenciada del Parc.
Dispositiu assistencial: identitat de centre i autonomia funcional
•Les principals polítiques a desplegar al voltant del centre van alineades a l’objectiu principal de ser un referent.
• L’anterior propòsit requereix l’assoliment actiu d’una posició de lideratge assistencial,
Alineament de les polítiques assistencials
especialment en el territori.
• També una aposta clara pel la qualitat i un desenvolupament decidit de la Innovació, la Recerca i la Docència.
Pàg. 47
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Aspectes clau derivats de la definició de Missió i Visió (2)
• La planificació dels futurs usos dels espais encara disponibles va indissolublement lligada al projecte i/o model de desenvolupament de serveis assistencials en el recinte.
Usos i model de desenvolupament de serveis
• L’anterior és el resultat d’un acord ampli amb Catsalut (respecte a demanda a cobrir, oferta a desplegar, usos prioritaris) i una aliança estratègica amb Vall d’Hebron per al desenvolupament conjunt de serveis en base a interessos compartits.
• La base de l’acord pot ser l’establiment de perfils d’activitats a emplaçar (i conseqüentment
Acords i aliances
La base de l acord pot ser l establiment de perfils d activitats a emplaçar (i conseqüentment , també a no emplaçar) i una seqüència no calendaritzada de prioritats que s’anirien materialitzant a mesura que fos possible i les necessitats ho anessin exigint
Pàg. 48
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Pel que fa a possibles usos dels espais encara no assignats els principals elements de visió final són:
Visió de futur. Espais no assignats. Possibles usos.
Pel que fa a possibles usos dels espais encara no assignats, els principals elements de visió final són:
• Ús sanitari, molt preferentment assistencial
• Perfil “fred” d’activitats, sense requeriments tecnològics elevats o d’atenció intensiva
• Dispositiu assistencial centrat en la mitjana estada i els serveis de dia, ambulatoris o domiciliaris
• Conformació d’un potent nucli d'excel·lència a partir del producte estrella: convalescència / subaguts
• Subaguts, entesos com a “PIUC tot l’any”, requeriran un increment en la dotació i disponibilitat de serveis de suport (radiologia, laboratori ...)
• Potenciació o incorporació de nous serveis al voltat de l’anterior eix
• Cerca de sinèrgies amb l’Atenció Primària (tipus atenció continuada o diagnòstic ràpid)
• Extensió dels serveis actuals de Vall d’Hebron (rehabilitació, ...)
N i d V ll d’H b d’ d b fil t bl t i t b l' t i• Nous serveis de Vall d’Hebron d’acord amb un perfil preestablert i congruent amb l'anterior
Un esquema, de caràcter conceptual, sobre model de desenvolupament de serveis i possibles usos dels espais es presenta a la següent plana.
Pàg. 49
p g p
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Visió de futur. Model de desenvolupament de serveis i possibles usos dels espais (*)
DESENVOLUPAMENT DELS ACTUALS
SERVEIS DEL PSPV
DESENVOLUPAMENT DELS ACTUALS
SERVEIS DE VALL D’HEBRON
SUBAGUTS
NOUS SERVEIS VALLNOUS SERVEIS VALL D’HEBRON
RESERVA FUTUR RESERVA FUTUR RESERVA FUTUR
Pàg. 50
(*) Representació conceptual
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Introducció i procés d’elaboració
Sit ió t l i à l d’ t ióSituació actual i àrees clau d’actuació
Definició de Missió i Visió de futur
Mapa Estratègic i línies de futur
Implementació i propers passosImplementació i propers passos
Pàg. 51
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Pla Estratègic del Parc Sanitari Pere Virgili. Mapa Estratègic. Concepte
Mapa Estratègic:
• Una representació visual, esquemàtica i comprensiva del conjunt de les estratègies a desenvolupar per a cada àrea o àmbit clau d’actuació així com de la
Ciutadà
Usuari
Propòsit
g p pseves interrelacions i del seu alineament amb la resta d’estratègies institucionals
Propòsit:
• És la fi o la raó última del projecte i que explica i justifica totes les actuacions
Usuari
Processos
Persones
Recursos
• És la fi o la raó última del projecte i que explica i justifica totes les actuacions. Serveix per alinear i donar coherència al conjunt de les estratègies, objectius i accions.
Perspectiva:
• Són els diferents angles o aspectes crítics que ens permeten abordar un problema des d’una visió més integral i global. Les perspectives contemplades han estat:
- La del ciutadà- La del client- La dels processos interns- La dels professionals
Pàg. 52
- La dels recursos
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Pla Estratègic del Parc Sanitari Pere Virgili. Mapa Estratègic. Propòsit
PROPÒSIT•Ser un referent en quant a qualitat de serveis, innovació i lideratge assistencial•Desplegar la visió de Parc i garantir uns serveis de qualitat a les entitats•Atendre les necessitats de la població establertes pel Catsalut a la ciutat de
PROPÒSIT
Ciutadà
Barcelona
Client
Processos
Persones
Recursos
Pàg. 53
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Pla Estratègic del Parc Sanitari Pere Virgili. Mapa Estratègic. Perspectives considerades
PROPÒSIT
CIUTADÀLa perspectiva del ciutadà contempla aquelles exigències que provenen de les institucions polítiques i socials que el
PERSPECTIVESCLIENT
representen i de la societat en general
La perspectiva del client respon a l’exigència de servei que deriva directament de la interrelació amb els usuaris, pacients i familiars
PROCESSOS INTERNSL’anterior determina una exigència interna d’adaptació en quant a organització assistencial, procediments emprats i sistemes involucrats
Alh l d t l f i l d l tè i iPROFESSIONALS
RECURSOS
Alhora cal dotar als professionals de les competències i habilitats necessàries per a dur a terme l’anterior
I comptar també amb els recursos materials i humans que tot això requereix
Pàg. 54
això requereix
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Ciutadans:
Pla Estratègic del Parc Sanitari Pere Virgili. Mapa Estratègic
Responsabilitat socialInstitucions i societat en
general
Cli t
Assolir els objectius del CatSalut i impulsar el
model de serveis integrats en el territori Innovació, Recerca, i
Docència
Responsabilitat social
Comunicació externa
Desplegar la visió de Parc i garantir uns
serveis de qualitat a les entitats
Clients:
Usuaris, familiars i pacients
Adaptar l’oferta assistencial a les necessitats i demandes i
desplegar nous serveis
Dotar-se d’un model / desplegar polítiques de
qualitat de servei
Processos:
Organització, Sistemes,
Procediments Acordar un Pla Director d’usos i espais
Implantar el Pla de Sistemes
Impulsar el nou model de
Adaptar l’organització a la nova visió de negoci
Afavorir la gestió clínica i d’infermeria
Afavorir l’atenció compartida i liderar la gestió de processos assistencials en el territori
Professionals:
Competències i Habilitats
d usos i espaisGovernançade processos assistencials en el territori
Desenvolupar capacitats i
habilitats clau
Gestionar la comunicació interna
i clima laboral
Adaptar l’organigrama de gestió a la nova
estratègia institucionalGestionar el talent
Recursos:
Edificis, equipaments,
financers
g
Garantir el finançament dels nous projectes
Garantir la inversió en TICs i equipaments
Garantir la sostenibilitat, en termes d’explotació, de les
dues línies de negoci
Pàg. 55
financers
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Ciutadans:
Pla Estratègic del Parc Sanitari Pere Virgili. Línies estratègiques
ASSISTENCIAL PATRIMONIALCiutadans:
Institucions i societat en
general1. Atenció integrada en el territori2. Gestió del procés clínic3. Model de desplegament de serveis
8. Infraestructura de serveis9. Pla d’espais i futurs equipaments10. Identitat centre sociosanitari
Clients:
Usuaris, familiars i pacients
4. Projecte de subaguts5. Potenciar o incorporar nous serveis6. Innovació organitzativa i assistencial7. Recerca i docència
11. Serveis a les entitats
Processos:
Organització, Sistemes,
ProcedimentsCO Ú S O
Professionals:
Competències i Habilitats
COMÚ i DE SUPORT
12.Model de qualitat13. Adaptació organitzativa
Recursos:
Edificis, equipaments,
financers
14.Gestió de persones15.Tecnologia de la informació i sistemes de gestió16. Responsabilitat Social Corporativa17. Comunicació externa18 E ilib i t i i d’ l t ió
Pàg. 56
financers 18.Equilibri pressupostari i d’explotació
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Línies estratègiques. Àmbit assistencial (1)
Ciutadans:
Institucions i societat en
general
1. Impulsar el model d’atenció integrada en el territori
• Participar i impulsar en les instàncies de gestió i coordinació de l’AIS• Cercar aliances de col·laboració estratègica amb la resta de proveïdors sanitaris del
Clients:
Usuaris, familiars i pacients
territori• Afavorir una visió integrada pel que fa a futures instal·lacions i equipaments assistencials en el recinte
Processos:
Organització, Sistemes,
2. Cercar el consens entre els professionals i liderar la gestió dels processos clínics en el territori
• Pacient fràgil• PsicogeriatriaProcediments
Professionals:
Competències i Habilitats
• Psicogeriatria• Mitjana estada• Subaguts
C fHabilitats
Recursos:
Edificis, equipaments,
3. Acordar amb el Catsalut el model general de desplegament de futurs serveis
• Perfil d’activitats a desplegar• Previsió de demanda • Estructura, dotació i finançament
Pàg. 57
q pfinancers
, ç• Seqüència de prioritats
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Línies estratègiques. Àmbit assistencial (2)
Ciutadans:
Institucions i societat en
general
4. . Preparar i impulsar el projecte de subaguts
5. Potenciar o incorporar nous serveis
Clients:
Usuaris, familiars i pacients
5. Potenciar o incorporar nous serveis
6. Promoure la innovació organitzativa i en el camp de l’assistència
Processos:
Organització, Sistemes,
7. Estructurar i impulsar les activitats de Recerca i Docència
Procediments
Professionals:
Competències i HabilitatsHabilitats
Recursos:
Edificis, equipaments,
Pàg. 58
q pfinancers
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Línies estratègiques. Àmbit patrimonial
Ciutadans:
Institucions i societat en
general
8. Completar i consolidar la infraestructura de serveis del Parc
• Posta en marxa edifici administratiu• Trams pendents de galeries
Clients:
Usuaris, familiars i pacients
9. Acordar futurs nous equipaments i disposar d’un Pla d’Espais
• Projecte nou Hospital Vall d’Hebron
Processos:
Organització, Sistemes,
Projecte nou Hospital Vall d Hebron• Altres
10. Donar visibilitat i aportar una identitat diferenciada al Centre SociosanitariProcediments
Professionals:
Competències i Habilitats
11. Garantir la correcta prestació de serveis a les entitats instal·lades
Habilitats
Recursos:
Edificis, equipaments,
Pàg. 59
q pfinancers
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Línies estratègiques. Àmbit comú i de suport (1)
Ciutadans:
Institucions i societat en
general
12. Implantar un model de garantia de la qualitat
• Model formal• Qualitat tècnica – assistencial
Q li d iClients:
Usuaris, familiars i pacients
• Qualitat de servei• Serveis a entitats
13. Adaptar l’organització a la nova visió i les noves prioritats
Processos:
Organització, Sistemes,
• Redisseny o reubicació d’activitats• Adaptació organigrama de gestió • Potenciació àmbits crítics de responsabilitat: Infermeria, sistemes, recursos humans ..
Procediments
Professionals:
Competències i Habilitats
14. Impulsar una política de recursos humans basada en les persones
• Incorporar habilitats i competències clau i gestionar el talentP l bilit ió i l ti i ió d l f i l l tióHabilitats
Recursos:
Edificis, equipaments,
• Promoure la corresponsabilització i la participació dels professionals en la gestió• Gestionar la comunicació interna i el clima laboral
Pàg. 60
q pfinancers
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Línies estratègiques. Àmbit comú i de suport (2)
Ciutadans:
Institucions i societat en
general
15. Adaptar els sistemes d’informació i de gestió als nous requeriments
• Estructurar i dotar la Direcció de Sistemes • Elaborar i implementar el Pla de Sistemes
Clients:
Usuaris, familiars i pacients
• Elaborar i implementar el Pla de Sistemes• Adaptar el Quadro de Comandament als nous requeriments (pla estratègic, nova governança, nova visió de negoci)
Processos:
Organització, Sistemes,
16. Impulsar el projecte de Responsabilitat Social Corporativa i incorporar elements de gestió per valors.
Procediments
Professionals:
Competències i Habilitats
17. Consolidar la funció i les activitats de comunicació externa
Habilitats
Recursos:
Edificis, equipaments,
18. Garantir l’equilibri pressupostari i d’explotació
• Corregir el dèficit d’explotació del negoci assistencial • Identificar i corregir possibles ineficiències o bosses de subfinançament
A l t fi t d l f t ti it t
Pàg. 61
q pfinancers • Assegurar el correcte finançament de les futures activitats
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Introducció i procés d’elaboració
Sit ió t l i à l d’ t ióSituació actual i àrees clau d’actuació
Definició de Missió i Visió de futur
Mapa Estratègic i línies de futur
Implementació i propers passosImplementació i propers passos
Pàg. 62
PLA ESTRATÈGIC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Esborrany 14-9-2010
Pla Estratègic. Implementació i propers passos
DEFINICIÓ OPERATIVITZACIÓ
É l f l É f d t b ll É l f l ò i t • És la fase en la que
DEFINICIÓ DEL PLA
ESTRATÈGIC
OPERATIVITZACIÓ DEL PLA
ESTRATÈGICEXECUCIÓ AVALUACIÓFASE
• És la fase en la que es defineixen i posen en comú els grans eixos de posicionament estratègic a nivell institucional
• És una fase de treball directiu en la que els continguts del Pla es traslladen, en forma d’objectius i accions concretes, al nivell operatiu.
• És la fase en la que pròpiament es posen en marxa les polítiques i les accions contemplades en el Pla i d’acord amb els terminis establerts.
• És la fase en la que es fa un balanç del grau d’execució del Pla en termes d’objectius assolits o projectes duts a terme,
DEFINICIÓ / CONCEPTE
• Anàlisi de la situació actual• Visió de futur• Línies estratègiques
p
• Objectius / accions per a cada Direcció o àrea de responsabilitat• Calendari / terminis
s’analitzen els factors que han incidit en l’anterior i es proposen, si cal, mesures correctores.CONTINGUTS
• Línies estratègiques d’actuació
• Preparació document• Presentació i
• Calendari / terminis• Plans d’acció concrets/ projectes d’actuació departamentals o sectorials
• També s’analitza la vigència del marc estratègic de referència (missió, visió, línies estratègiques, etc.) i es
f l d t ldiscussió Consell d’Administració Ampliat• Validació i consens intern•Difusió
• Disseny metodològic i de la fase de participació• Treball directiu i dels responsables de gestió• Integració i validació final
• Actuacions de gestió previstes• Seguiment d’objectius i de projectes
reformula o adapta a la nova situació
• S’elaboren nous objectius i es proposen noves accions.
PRINCIPALS ACTIVITATS
Pàg. 63