ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2007
RESUMEN GENERAL
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOSPRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (0)FONDOS DE
DESARROLLOAUTO
GESTIÓN (1)
1 FACULTAD DE ADMINISTRACION 363.620,00 575.000,00 90.000,00 170.000,00 233.820,00 444.800,002 FACULTAD DE SALUD PUBLICA 786.068,62 1.029.189,00 538.791,62 200.000,00 639.050,00 437.416,003 FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRÓNICA 586.754,00 307.600,00 5.000,00 200.000,00 249.320,00 440.034,004 FACULTAD DE CIENCIAS 356.750,00 176.000,00 70.000,00 150.000,00 61.000,00 251.750,005 FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 96.880,00 73.364,00 45.000,00 100.000,00 15.244,00 10.000,006 FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS 310.757,03 214.865,00 48.000,00 160.000,00 6.000,00 311.622,037 FACULTAD DE MECANICA 545.900,00 708.000,00 48.200,00 200.000,00 364.700,00 641.000,00
8CENTRO DE EDUACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION 16.000,00 60.000,00 0,00 0,00 72.000,00 4.000,00
9 CENTRO DE IDIOMAS 12.600,00 41.940,00 0,00 30.000,00 0,00 24.540,00
10 DESARROLLO INSTITUCIONAL. Obras Generales 1.562.000,00 1.341.400,00 200.000,00 20.600,003.075.329,65 4.747.958,00 844.991,62 2.551.400,00 1.841.134,00 2.585.762,03
7.823.287,65 7.823.287,65
OBSERVACIONES
TOTAL UNIDADES ACADEMICAS
# UNIDAD ACADEMICAFUENTES DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO ANUAL
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOSPRESUPUESTO INSTITUCIONAL
FONDOS DE DESARROLLO
AUTO GESTIÓN
1COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 69.610,00 85.000,00 0,00 67.980,00 86.630,00 0,00
2 UNIDAD TECNICA DE EVALUACION 36.934,00 0,00 0,00 36.934,00 0,00 0,003 UNIDAD TECNICA DE PLANIFICACIÓN 27.290,00 0,00 0,00 23.890,00 0,00 3.400,00
4UNIDAD DE DESARROLLO ACADEMICO Y EDUCACIONA DISTANCIA 14.120,00 0,00 0,00 14.120,00 0,00 0,00
5 COMISION DE PROYECOS 394.474,00 0,00 0,00 45.514,00 0,00 348.960,006 SECRETARIA ACADEMICA 20.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,007 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELEMATICA 73.380,00 70.000,00 0,00 0,00 225,00 143.155,008 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 28.330,00 15.000,00 0,00 43.330,00 0,00 0,009 DEPARTAMENTO BIENESTAR POLITÉCNICO 80.398,80 70.700,00 0,00 92.268,80 26.600,00 32.230,009,1 BIENESTAR POLITECNICO 61.930,00 50.000,00 0,00 53.100,00 26.600,00 32.230,009,2 DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,009,3 UNIDAD DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 7.268,80 700,00 0,00 7.968,80 0,00 0,009,4 SERVICIO DE ALIMENTACION 3.700,00 20.000,00 0,00 23.700,00 0,00 0,009,5 LIBRERÍA POLITECNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 COMISIÓN EDITORIAL POLITÉCNICA 10.100,00 30.000,00 0,00 39.500,00 600,00 0,00
11ESCUELA DE POSTGRADO Y EDUCACION CONTINUA: EPEC 219.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.900,00
13 DPTO. DESARROLLO HUMANO 11.084,00 0,00 0,00 11.084,00 0,00 0,0014 DEPARTAMENTO FINANCIERO 17.600,00 0,00 0,00 17.600,00 0,00 0,0015 UPS. PISCINA 61.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00
1.064.220,80 282.700,00 0,00 392.220,80 114.055,00 840.645,001.346.920,80 1.346.920,80
TOTAL GENERAL 4.139.550,45 5.030.658,00 844.991,62 2.943.620,80 1.955.189,00 3.426.407,039.170.208,45 9.170.208,45
PRESUPUESTO ANUAL
TOTAL UNIDADES ADMINISTRATIVAS
OBSERVACIONESFUENTES DE FINANCIAMIENTO
# UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
PLAN OPERATIVO 2007PRESUPUESTO
GASTO CORRIENTE
45%INVERSION
55%
GASTO CORRIENTE INVERSION
PLAN OPERATIV0 2007FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OTROS FONDOS9%
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
32%
AUTO GESTIÓN 38%
FONDOS DE DESARROLLO21%
OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
FONDOS DE DESARROLLO AUTO GESTIÓN
FORMULARIO 5
PLAN OPERATIVO ANUAL 2007
FACULTADES Y UNIDADES ACADEMICAS
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2.007
5
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
1 M. GESTION EMPRESARIAL 50% 30 estudiantes Coordinador 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 x x x x x x x
2M. EN DIRECCION EMPRESAS: MENCION PROYECTOS
50% 30 estudiantes Coordinador 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 x x x
3 M. MARKETING: GESTION 50% 30 estudiantes Coordinador 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 x x x4 ESPECIALIZACION EN COMERCIO
EXTERIOR50% 30 estudiantes Coordinador 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 x x x
5 ESPECIALIZACION GERENCIA EN MARKETING
50% 30 estudiantes Coordinador 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 x x x x x x x x
6 DIPLOMADO SUPERIOR EN BANCA Y FINANZAS
50% 30 estudiantes Coordinador 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 x x x
7 DIPLOMADO EN TRIBUTACION PRACTICO EMPRESARIAL
100% 30 estudiantes Coordinador 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 x x x x x x x
8 CONGRESO NAC. NUEVAS TENDENCIA ADM.S.XXI
100% 500 estudiantes Coordinador 5.200,00 5.200,00 x x
9 EXCEL APLICADO A LAS FINANZAS 100% 40 estudiantes Coordinador 400,00 400,00 x x
10 FADE (VIDEO CONFERENCIA) 100% 500 estudiantes Coordinador 200,00 200,00 x x
11DEFINICION DE LINEAS DE INVESTIGACION DE LA FADE
50%
Documento escrito: Marcos Referenciales de las líneas de investigación que sustentan los Grupos de Investigaciones Directores de Escuela
0,00 0,00 x x x x x x x x x x x x
12 COSTO RIOBAMBA 100% 1 inv. Semestral Dir.Esc.Ing. Emp. 0,00 0,00 x x x x x x x x x x x x13
CONSTRUCCION PROGRAMA CARRERA
100% Atención a 400 estudiantes Dpto. Desarrollo Físico 220.000,00 90.000,00 130.000,00 x x x x x x x x x x x FIN. MUNICIPIO
14 CONSTRUCCION MODULAR ESC.CONT. Y AUDITORIA
100% Atención a 320 estudiantes Dpto. Desarrollo Físico 187.000,00 187.000,00 x x x x x x
15 CONSTRUCCION DE TRES BATERIAS SANITARIAS
100% Atención a 2000 estudiantes Dpto. Desarrollo Físico 69.000,00 30.000,00 39.000,00 x x x x x
16 EQUIPAMIENTO CENTRO DE APOYO PROG.CARRERA (A,P,T)
100% Dictado Cátedra de Informática en los Centros de Apoyo
Vicedecano 30.000,00 30.000,00 x x
17 INNOVACION CENTRO COMPUTO 100% Apoyo académico Decano 20.000,00 20.000,00 x x x x x x x x x x
18 ACTUALIZACION BIBLIOGRAFICA 100% Ampliación bibliográfica Decano 10.000,00 10.000,00 x x x x x x x x x x
19AUTOMATIZACION CONTROL DOCENTE
100% Control informático asistencia Decano 10.000,00 10.000,00 x x x x x x x x x
20ADQ. MOBILIARIO PARA MODULARES NUEVOS
100% Apoyo académico Coordinador 14.000,00 14.000,00 x x x x x x x x x
21REMODELACION ADECENTAMIENTO E ILUM. CANCHA FADE
100% Atención Deportiva Sectores de la FADE Decano 15.000,00 15.000,00 x x
22EQUIPAMINETO AULA CONFERENCIA MARKETING
100% Atención Conferencias Direc. Esc.Ing. Mk 7.820,00 7.820,00 x363.620,00 575.000,00 90.000,00 170.000,00 233.820,00 444.800,00
938.620,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 938.620,00
METAS INDICADORES RESPONSABLE
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESESPRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OBSERVACIONES
TOTAL
No. PROYECTOS
TOTAL FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
6
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE SALUD PUBLICA
CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Nivel académico de los Nivel de satisfacción de los maestrantesNivel investigativo alcanzadoNúmero de graduadosEstado financiero positivo para la FacultadNivel académico de los Nivel de satisfacción de los maestrantes
Número de graduados
Guías alimentarias
X XX X X X
X
12 INVESTIGACION 10 PROYECTO DE PANIFICACION
Dra. Isabel Guerra 0,00
X X X XX X X XX X X
X
11INVESTIGACION 9 FACTORES DE RIESGO NUTRICIONAL
Dra. María E. Lara 0,00
X X X XX X X XX X X10INVESTIGACION 8 GUIAS NUTRICIONALES EN LA ZONA DEL VOLCAN TUNGURAHUA
Dra. María E. Lara 0,00
X X X XX X X XX X X X9
INVESTIGACION 7 SISTEMA DE INFORMACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL PARA ESCOLARES DEL CANTON RIOBAMBA (SIAN)
PROPORCIONAR LA INFORMACION ALIMENTARIA-NUTRICIONAL AL 90% DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE TRABAJAN CON LA POBLACION ESCOLAR
90% de instituciones reciben y utilizan la informacion del SIAN. 48 Talleres de capacitacion. El 90% de programas de las instituciones incluye información en sus planificaciones. Nº de
Dr. Marcelo Nicolalde Dra. Carmen Plaza
111.913,70 111.913,70
X X X XX X X XX X X X8INVESTIGACION 6 FACTORES DE RIESGO NUTRICIONAL
Dra. Cecilia Salazar 0,00
X X X XX X X XX X X XDr, Marcelo Nicolalde 0,007INVESTIGACION 5 EVOLUCION CLINICA DE LA NEUMONIA Y EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS
XX X X X15.000,00 15.000,00 X6
INVESTIGACION 3 DESVIACION POSITIVA Y TALLERES DE HOGAR PARA LA PREVENCION, PROMOCION Y REHABILITACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE TRES AÑOS DE CINCO
MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE TRES AÑOS DE CINCO COMUNIDADES INDIGENAS DEL CANTON GUAMOTE
Nº Talleres de hogar % Rehabilitacion nutricional
X X XX X X XX X X X
4INVESTIGACION 1 CENTRO POLITECNICO DE SALUD INTEGRAL
IMPLEMENTAR Y DAR ATENCION DE SALUD INTEGRAL A POLITECNICOS Y CIUDADANIA LOCAL Y NACIONAL
XGuías de intercambio de alimentos
INVESTIGACION 2 GUIAS ALIMENTARIAS PARA LA POBLACION SANA MAYOR DE DOS AÑOS DEL ECUADOR COMO BASE DE SU SEGURIDAD ALIMENTARIA
DETERMINAR PATRONES DE CONSUMO ALIMENTARIO EN UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA POBLACION URBANA Y RURAL DEL ECUADOR
Dra. Eulalia Santillán 87.877,92
Nivel de satisfacción de lo participantes
Número de participantes
Estado financiero positivo para la Facultad
X
XNivel investigativo alcanzado
Estado financiero positivo para la Facultad
X X X XX X X XX X X
X
2MAESTRIA DE NUTRICION CLINICA . GUAYAQUIL
OTORGAR LA TITULACION DE POSTGARDOAL MENOS A 20 MAESTRANTES AL FINALIZAR EL CURSO
Dra. Sylvia Gallegos 48.708,00 48.708,00
X X X XX X X XX X X
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESESOBSERVACIONESNo. PROYECTOS METAS INDICADORES
PRESUPUESTO ANUALRESPONSABLE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Dra. Sylvia Gallegos 48.708,00
AUTORIDADES DOCENTES EMPLEADOS ESTUDIANTES
5.000,00
Dra. Ana García 30.000,00
Dra. Susana Villacreses Dra, Patricia Chico Dra. Sylvia Gallegos
ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS EN LAS ÀREAS MEDICA, PROMOCION EN SALUD Y ALIMENTACION AL MENOS A 300 PARTICIPANTES
Nivel Académico y profesional de expositores
% del Tipo de atención Nº de atendidos /mes/año Grado de satisfacción de los usuarios
5
48.708,00
5.000,00
87.877,92
30.000,00
1MAESTRIA DE NUTRICION CLINICA . RIOBAMBA
OTORGAR LA TITULACION DE POSTGRADO AL MENOS A 20 MAESTRANTES AL FINALIZAR EL CURSO
3XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE SALUD, NUTRICION Y ALIMENTACION
7
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
Mantenimiento y reparación del 100% administrativas
16ADECUACIONES DE LAB. DE LA ESCUELA DE GASTRONOMIA
97.661,00 97.661,00
22REMODELACION DEL BAR DE LA FAC. SALUD PUBLICA
46.000,00 46.000,00
23CONSTRUCCION DE UNA BATERÍA
SANITARIA23.189,00 23.189,00
786.068,62 1.029.189,00 538.791,62 200.000,00 639.050,00 437.416,001.815.257,62 TOTAL FINANCIAMIENTO: 1.815.257,62
10.000,00 10.000,00 X X X X X XX X X XX
X XX XX X X X
X24 ADQUISICION BIBLIOGRAFICADISPONER DE LITERATURA SUFICIENTE Y ACTUALIZADA EN LAS CUATRO CARRERAS
Toda la literatura necesaria adquirida
DECANATO
X X25.000,00 25.000,00 X XDECANATO 50.000,0021 MOBILIARIO
DISPONER DE MOBILIARIO (Pupitres, escritorios, mesas, sillas, anaqueles, etc) NECESARIO PARA AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS NUEVOS Y DE ACTUALIZACION
Todo el mobiliario necesario para las áreas donde se desarrollen actividades del taller de evaluación nutricional, Primeros auxilios, Audiovisual, Informático, Bromatología. Aulas y Laboratorios de Medicina y Gastronomía, adquiridos
Todos los equipos necesarios para las actividades del taller de evaluación nutricional, Primeros auxilios, Audiovisual, Informático,
X X X XX X X X X X20 EQUIPAMIENTO
DIPSONER LOS EQUIPOS PARA LABOR ACADEMICA, INVESTIGATIVA Y DE VINCULACION SEGÚN NECESIDADES EN AREAS NUEVAS Y DE ACTUALIZACION
Todos las herramientas y equipos pequeños adquiridos oportunamente
DECANATO X X
XX X X X400.000,00 200.000,00 X XDEPARTAMENTO DE DESARROLLO FISICO - DECANATO
200.000,00800.000,0019 CONSTRUCCIONES: DISPONER A FIN DE AÑO EL
HOSPITAL DEL DIAEscuela de medicina y Anfiteatro
X X
Suministros y materiales de aseo y limpieza adquiridos según las Suministros y materiales para reproducción y publicación adquiridos según necesidadesTodos los repuestos, accesorios y herramientas pequeñas para funcionamiento de bienes adquiridos oportunamente
X X X XX X X X13.200,00 X XDECANATO 13.200,0018SUMINISTROS Y MATERIALES REPUESTOS - ACCESORIOS - HERRAMIENTAS
DISPONER EN FORMA PERMANENTE Y OPORTUNA LOS SUMINSITROS Y MATERIALES, REPUESTOS - ACCESORIOS - HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA LA LABOR UNIVERSITARIA
Suministros y materiales de oficina adquiridos en cantidad y
X XCombustibles y lubricantes utilizados en forma oportuna
X X X XX X X X10.000,00 X XDECANATO 10.000,0017 MANTENIMIENTO DE VEHICULOSUTILIZAR LOS VEHICULOS EN
FORMA PERMANENTE Y OPORTUNA
Vehículo en perfecto estado de funcionamiento siempre
Mantenimiento y reparación del 100% de aulasPredios de la Facultad mantenidos
X X X X24.000,00 X X15 ADECUACION FISICA
A MEDIO AÑO DISPONER DE OFICINAS, AULAS Y PREDIOS ADECUADOS A LAS NECESIDADES
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FISICO - DECANATO
24.000,00
XX X X XXDra. Lilia Peralta 64.000,00 64.000,0014INVESTIGACION 12 ESTUDIO DE OBESIDAD EN NIÑOS Y JOVENES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
X X XX X X XX X X13
INVESTIGACION 11 DESCENTRALIZACION DEL PROGRAMA DE COLACION ESCOLAR EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO A TRAVES DE MICROEMPRESAS
Dra. Lilia Peralta 230.000,00 230.000,00
TOTALTOTAL FACULTAD DE SALUD PÚBLICA
100.000,00100.000,00
8
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PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRÓNICA
CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Aprobación del CONESUPEstudiantes matriculadosContratos de ProfesoresNotas de los estudiantesAprobación del CONESUPEstudiantes matriculadosContratos de ProfesoresNotas de los estudiantesAprobación del CONESUPEstudiantes matriculadosContratos de ProfesoresNotas de los estudiantes
4Especialización en la enseñanza del Diseño
Dis. Maria López 0,00 x x x x x x x
Contar con un laboratorio de 20 computadores para las clases de la Academia
Entrega de los equipos Ing. Alberto Arellano
Ampliar los horario de dictado de los cursos de la academia
Instalación de la RED
Iniciar los cursos en el mes de enero
Instación y puesta punto del laboratorio
Capacitar a dos docentes como instructores
Contrato de los Profesores
Capaitar 240 estudiantes en la Academia CISCO
Certificado de los estudiantes
Pago menebresia Anual a Microsoft
Activación Ing. Washington Luna
Capacitación a profesores Certificaciones Contratos
Difusión Alumnos Inscritos
Desarrollo de Módulos Certificaciones
Certificados de los Instructores Ing. Danilo Pástor
Estudiantes matriculados
Contratos de Profesores
Notas de los estudiantes
Desarrollar dos programas en el año 2007, capacitando a por lo menos 60 estudiantes
Certificados de los estudiantes
8 Escuela Ingeniiería en Sistemas Ing. Iván Menes 63.500,00 5.000,00 8.000,00 50.500,00 x x x x x x x x x x x x
28.639,00
PRESUPUESTO ANUAL
23.980,00
26.565,00
27.230,00
60.020,00 x x x
x x
16.000,00
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
16.000,00
INDICADORES RESPONSABLENo. PROYECTOS
x
x
x x
x x xx x x x
x
60.020,00
27.230,00
x xx x x x
x x xx x
28.639,00 xx x x x xx x x x
3
METAS
2 Maestría en Informática Educativa
Iniciar la Maestría en el mes de Marzo
Mestría en Interconectividad de Redes
Iniciar la Maestría en el mes de Marzo
26.565,00
Ing. Diego Avila
OBSERVACIONES
1Maestría en Informática Aplicada ( 3era Versión )
Iniciar la Maestría en el mes de Marzo Dra. MsI. Narcisa
Salazar A.x x
Desarrollar los cursos de Maestría en un 50%
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
x xDesarrollar los cursos de Maestría en un 50%
x23.980,00Ing. Ivonne Rodríguez
xx x x x x x
x x
5 Academia CISCO x x
x xx
x
7 Academia LINUX
Iniciar los cursos en el mes de Marzo
x xCapacitar a dos docentes como instructores de la academia
6 Academia Microsoft
Desarrollar los cursos de Maestría en un 50%
9
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PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
DAR MANTENIMIENTO HW 100% EQUIPOS DE COMPUTO
No.COMPUTADORAS EN FUNCIONAMIENTO
ASISTENTE LABORATORIOS DE
REVISIÓN 100% SISTEMA ELÉCTRICO MODULAR Y LABORATORIOS
SI/NODEPARTAMENTO MANTENIMIENTO
REHABILITACIÓN 100% No. DE PUPITRES ÚTILES DIRECCION ESCUELA
MANTENIMIENTO 100% AREAS VERDES CIRCUNDANTES AL MODULAR DE LA EIE-TC
M2 AREA VERDE REHABILITADA
DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO
INSTALACION DE CERCADO EN AREAS VERDES CIRCUNDANTE AL MODULAR DE LA EIE-TC
M2 AREA VERDE CON CERCADO
DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO
INCREMENTAR 100% CAPACIDAD DE MEMORIA RAM EN 18 COMPUTADORES DEL LAB. DE INTERNET
MB RAM DISPONIBLE EN CADA MÁQUINA
ASISTENTE LABORATORIOS DE SW
INCREMENTAR 20% CANTIDAD DE COMPUTADORES
NO. COMPUTADORES DISPONIBLES
DIRECCION ESC
INCREMENTAR EL NÚMERO DE KITS DE PRACTICAS PARA EL LAB. DE COMUNICACIONES
No. DE PUESTOS DE TRABAJO DISPONIBLES
DIRECCION ESC
INCREMENTAR EL NÚMERO DE KITS DE PRACTICAS PARA EL LAB. DE ROBÓTICA
No. DE PUESTOS DE TRABAJO DISPONIBLES
DIRECCION ESC
DESARROLLAR 100% PROYECTO AUTOEVALUACION
DESARROLLADO S/N DIRECCION ESC
EJECUTAR 100% PROYECTO AUTOEVALUACIÓN
EJECUTADO S/N DIRECCION ESC
CAPACITAR 100% DOCENTES EIETC EN AREAS VARIAS
NO.DOCENTES CAPACITADOS DIRECCION ESC
PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES ANIVERSARIO FIE
NO.ESTUDIANTES / DOCENTES PARTICIPANTES
DIRECCION ESC
CUBRIR 100% COSTO CONTRATACIÓN DOCENTE
NO. DOCENTES CONTRATADOS
DIRECCION ESC
PARTICIPACION SEMINARIOS, CONFERENCIAS, CURSOS, PASANTÍAS
NO.DOCENTES / ESTUDIANTES CAPACITADOS
DIRECCION ESC
REALIZACIÓN GIRAS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
NO.GIRAS REALIZADAS DIRECCION ESC
DAR MANTENIMIENTO HW 100% EQUIPOS DE COMPUTO
No.COMPUTADORAS EN FUNCIONAMIENTO
DAR MANTENIMIENTO SW 100% EQUIPOS DE COMPUTO
No.COMPUTADORAS EN FUNCIONAMIENTO
REVISIÓN 100% SISTEMA ELÉCTRICO MODULAR, LABORATORIOS Y TALLERES
SI/NO
REHABILITAR 100% EQUIPOS DE AEROGRAFÍA
No. EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO
REHABILITACIÓN 100% MOBILIARIO SALA DIBUJO
NO.PUESTOS DE DIBUJO DISPONIBLES
REHABILITACIÓN 100% NO.PUPITRES OPERATIVOS
PINTURA CANCHA DEPORTIVA SI/NO
MEJORAR 100% AREAS VERDES CIRCUNDANTES INSTALACIONES EDG
M2 AREA VERDE REHABILITADA
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO AREA VERDE CIRCUNDANTE EDG
M2 AREA VERDE CON REGADÍO
INSTALACION BASUREROS AREA CIRCUNDANTE EDG
M2 AREA VERDE CON REGADÍO
INSTALACION CERCADO AREAS VERDES CIRCUNDANTE EDG
M2 AREA VERDE CON CERCADO
28.300,009 Escuela Ingenieria Electrónica x x x13.900,00 14.400,00 xx x xx x xx xx
10
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
INCREMENTAR 100% CAPACIDAD MEMORIA RAM EN 12 COMPUTADORES LAB. SW.
MB RAM DISPONIBLES
INCREMENTAR 40% CANTIDAD DE COMPUTADORES EDG
NO. COMPUTADORES DISPONIBLES
INCREMENTAR 66% EQUIPOS DE FILMACIÓN
NO.EQUIPOS FILMACIÓN DISPONIBLES
INCORPORACIÓN DE 3 EQUIPOS FOTOGRÁFICOS
NO.EQUPOS FOTOGRÁFICOS EN FUNCIONAMIENTO
INCORPORACIÓN DE 50 CABALLETES SALA DIBUJO
NO.PUESTOS DIBUJO DISPONIBLES
INCREMENTAR EN 300% CANTIDAD EQUIPOS DE PROYECCIÓN
NO.EQUIPOS DE PROYECCIÓN DISPONIBLES
CONEXIÓN A INTRANET LAB. CRD
NO.COMPUTADORES CONECTADOS INTRANET
CREACIÓN DE SALA DE AUDIOVISUALES
NO.UBICACIONES DISPONIBLES EN AUDIOVISUALES
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD / VIGILANCIA CRD
INSTALADO S/N
EJECUTAR 100% CONVENIO ISDI - ESPOCH
EJECUTADO S/N
FIRMA CONVENIO U.PALERMO - ESPOCH
FIRMADO S/N
EJECUTAR 100% PROY. PRODUCCIÓN ARTICULOS PROMOCIONALES ESPOCH
NO.ARTICULOS PRODUCIDOS
EJECUTAR 100% REDISEÑO ESPECIE VALORADA TITULO ESPOCH
NO. ESPECIES REDISEÑADAS IMPRESAS
EJECUTAR 100% PROY. CENTRO REPRODUCCIÓN DIGITAL FIE
NO. IMPRESIONES REALIZADAS
EJECUTAR PROYECTO CREATIVIDAD
NO.ESTUDIANTES CAPACITADOS
EJECUTAR PROYECTO EMPASTADO TESIS
NO.TESIS EMPASTADAS
EJECUTAR PROYECTO DISEÑO VESTIMENTA PROMOCIONAL
NO.PRENDAS PRODUCIDAS
CULMINAR 100% ADECUACIONES FISICAS CRD
M2 CONSTRUCCIÓN REALIZADA
REHABILTAR 100% BATERIAS SANITARIAS MODULAR EDG
NO.BATERIAS SANITARIAS RAHABILITADAS
REHABILITAR 100% PUERTAS ACCESO INTERNAS MODULARES - LABORATORIOS
NO.PUERTAS REHABILITADAS
INSTALACIÓN CORTINAS AULAS MODULAR - LABORATORIOS
M DE CORTINA INSTALADA
READECUACIÓN MOBILIARIO EDG
NO.ESCRITORIOS / SILLAS REHABILTADAS
ADECUACIÓN SALA PROFESORES
M2 DISPONIBLES SALA PROFESORES
ADECUACIÓN OFICINAS SECRETARÍA / DIRECCIÓN
M2 DISPONIBLES OFICINA SECRETARÍA / DIRECCIÓN
AMPLIACIÓN LAB. SW. DISEÑOM2 DISPONIBLES LAB. SW. DISEÑO
PINTURA INTERNA DE LAS AULAS
M2 PINTURA
10 Dr. Julio SantillánLICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO 143.700,00 x x xx143.700,00 x x x xx xx x
11
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
DESARROLLAR 100% PROYECTO AUTOEVALUACION
DESARROLLADO S/N
EJECUTAR 100% PROYECTO AUTOEVALUACIÓN
EJECUTADO S/N
CAPACITAR 100% DOCENTES EDG EN AREAS VARIAS
NO.DOCENTES CAPACITADOS
PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES ANIVERSARIO FIE
NO.ESTUDIANTES / DOCENTES PARTICIPANTES
CUBRIR 100% COSTO CONTRATACIÓN DOCENTE
NO. DOCENTES CONTRATADOS
APLICACIÓN DE CONVENIOS INSTITUCIONALES
NO.CONVENIOS APLICADOS
PARTICIPACION SEMINARIOS, CONFERENCIAS, CURSOS, PASANTÍAS
NO.DOCENTES / ESTUDIANTES CAPACITADOS
REALIZACIÓN GIRAS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
NO.GIRAS REALIZADAS
CUBRIR 100% COSTO CONTRATACIÓN DOCENTE
NO. DOCENTES CONTRATADOS
APLICACIÓN DE CONVENIOS INSTITUCIONALES
NO.CONVENIOS APLICADOS
PARTICIPACION SEMINARIOS, CONFERENCIAS, CURSOS, PASANTÍAS
NO.DOCENTES / ESTUDIANTES CAPACITADOS
REALIZACIÓN GIRAS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
NO.GIRAS REALIZADAS
12Impermeabilización de la cubierta en la Escuela de Diseño Gráfico
3.000,00 3.000,00
13 Cubierta de los graderíos de la FIE 7.600,00 7.600,00
14Readecuación del Laboratorio de Electrónica
13.120,00 13.120,00
15Mantenimiento del sistema eléctrico de las Escuelas de la FIE
9.000,00 9.000,00
16CONSTRUCCIONES EDIFICIO DE LA FIE
1ERA FASE CONCLUIDA 1 EDIFICIO Decano 300.000,00 150.000,00 150.000,00 x x x x x x x x x x
586.754,00 307.600,00 5.000,00 200.000,00 249.320,00 440.034,00894.354,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 894.354,00
11 DISEÑO GRAFICO Ingenieria Dr. Julio Santillán 15.600,00 xx x xx x x x
TOTAL
x28.100,00 100.000,00 x xx143.700,00
TOTAL FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
12
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIASUNIDAD DE GESTIÓN:
CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
1 MAESTRÍA EN PROTECCIÓN AMBIENTAL
Formar 15 máster Dr. Iván Ramos 24.000,00 24.000,00 X X X X X X X X X X X X
2 MAESTRÍA EN FITOFARMACIA Formar 15 máster Dr. Iván Ramos 24.000,00 24.000,00 X X X X X X X X X X X X
3ESPECIALIZACIÓN EN MICROBIOLOGÍA CLÍNICA
Formar 25 especialistas Dr. Francisco Portero 25.000,00 25.000,00 X X X X X X X X X X X X
4ESPECIALIZACIÓN EN HEMATOLOGÍA CLÍNICA
Formar 30 especialistas Dr. Franscisco Portero 25.000,00 25.000,00 X X X X X X X X X X X X
5DIPLOMADO EN ESTADÍSTICA APLICADA
Diplomar a 20 profesionales 15.000,00 15.000,00 X X X X X X X X X X X X
6DIPLOMADO EN BIOLOGÍA MOLECULAR
Diplomar a 25 profesionales 20.750,00 20.750,00 X X X X X X X X X X X X
133.750,00 0,00 0,00 0,00 133.750,00
UNIDAD DE GESTIÓN:
CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
7SISTEMA DE ESTUDIO MODULAR DE INGENIERÍA QUÍMICA
Formar 23 ingenieros Químicos Ing. Mario Villacrés 11.500,00 11.500,00 x x x x x x x x x x x x
8PROYECTO SISTEMA MODULAR EN BIOQUÍMICA Y FARMACIA
Formar 25 Bioquímicos-Farmacéuticos
Dr. Franscisco Portero x Presentación
11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00
UNIDAD DE GESTIÓN:
CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
9MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS DE ANÁLISIS
Asistan 25 profesionales y estudiantes
Dr. Francisco Portero 2.000,00 2.000,00 x
10SEMINARIO SOBRE MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL
Asistan 20 profesionales y estudiantes
Dr. Luis Guevara 1.000,00 1.000,00 x
11SEMINARIO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
Asistan 25 profesionales y estudiantes
Dr. Francisco Portero 2.000,00 2.000,00 x
12SEMINARIOS SOBRE FISIOPATOLOGÍA HUMANA Y MICOLOGÍA
Asistan 25 profesionales y estudiantes
Dr. Francisco Portero 4.000,00 4.000,00 x x
9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
POSTGRADOS
PRESUPUESTO ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTOOBSERVACIONES
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESESOBSERVACIONESNo. PROYECTOS METAS INDICADORES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESESOBSERVACIONES
ESCUELAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS (cursos-seminarios extracurriculares)
No. PROYECTOS METAS INDICADORES RESPONSABLEPRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL
RESPONSABLE
ESCUELAS ING. QUÍMICA Y BIOQUÍMICA-FARMACIA (CURSOS DE PROFESIONALIZACIÓN)
PROYECTOS METASNo.
SUBTOTAL
SUBTOTAL
INDICADORES RESPONSABLE
13
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
UNIDAD DE GESTIÓN CENTROS DE TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICASFUENTES DE FINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE INVERSIONES OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
13
CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS AMBIENTALES (CESTTA)
Ofertar servicios a las empresas del país
Dr. Roberto Erazo Esc. Ciencias Químicas
14CENTRO INTEGRAL DE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA
Ofertar servicios a las empresas del país
Dr. Francisco Portero Esc. Bioq.Fcia.
15INVESTIGACIÓN Y ASESORÍA EN ESTADÍSTICA Y SIMULACIÓN
Ofertar servicios a las empresas del país
Dr. Rubén Pazmiño Elaboración Proyecto
16CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y PROYECTOS INDUSTRIALES
Ofertar servicios a las empresas del país
Ing. Hannibal Brito Esc.Ing. Química
17
CENTRO DE TRANSFERENCIA CON UTILIZACIÓN DE ZEOLITAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Ofertar servicios a las empresas del país
Ing. César Avalos Esc. Ing. Química
18 CTDCOMOfertar servicios a las empresas del país
Dr. Luis Guevara Esc. Ciencias Qcas.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIDAD DE GESTIÓN DECANATOFUENTES DE FINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE INVERSIONES OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
19PRIMERAS JORNADAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
Dar conocer el grado de investigación que ha alcanzado la Facultad
Dr. Iván Ramos 4.000,00 4.000,00 X 3 días
20
CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS (Segunda terraza)
Construir al menos 5 laboratorios Dr. Iván Ramos 100.000,00 70.000,00 30.000,00 x x x x x
21MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS, EDIFICIOS, OFICINAS Y ESPACIOS VERDES
Mejorar los servicios de dichas dependencias
Dr. Iván Ramos 10.000,00 10.000,00 x x x x x x x x x x x x
22 CONSTRUCCION DEL BIOTERIO 50.000,00 50.000,00
23CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA BODEGA DE MATERIALES Y REACTIVOS
Ampliar la bodega de materiales y reactivos
Dr. Iván Ramos 19.000,00 19.000,00 X X X
24PROMOCIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
Difundir la oferta académica de las 4 escuelas de la Facultad en todos los colegios de la región central del país
DECANO Y LOS DIRECTORES DE ESCUELAS
6.000,00 6.000,00 x x x x x x
120.000,00 69.000,00 70.000,00 113.000,00 6.000,00 0,00
UNIDAD DE GESTIÓN:FUENTES DE FINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE INVERSIONES OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
25ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Todos los laboratorios de la Facultad cuenten con las cantidades suficientes de dichos insumos
Dr. Iván Ramos 50.000,00 50.000,00 x x x x x x x
26ADECUACIONES DEL LABORATORIO DE AMBIENTAL
Mejorar las prácticas de la carrera de Biotecnología Ambiental
Dr. Iván Ramos 20.000,00 20.000,00 X X
27CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
Capacitar a todo el personal docente y administrativo de la facultad
Decano y Directores de Escuelas
5.000,00 5.000,00
75.000,00 0,00 0,00 20.000,00 50.000,00 5.000,00
ESCUELAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
# PROYECTOS METAS INDICADORES
RESPONSABLECRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
OBSERVACIONES
RESPONSABLECRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
OBSERVACIONESPRESUPUESTO ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL# PROYECTOS METAS INDICADORES
RESPONSABLECRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
OBSERVACIONESPRESUPUESTO ANUAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
# METAS INDICADORESPROYECTOS
14
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
UNIDAD DE GESTIÓN LABORATORIOS DE SERVICIOS (EXTENSIÓN)
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE INVERSIONES OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
28 LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOSAumentar la cobertura en sus servicios a los estudiantes y servidores de la ESPOCH
Dr. Francisco Portero 100.000,00 14.500,00 85.500,00 X X X X X X X X X X
Mayor cobertura en los servicios Dra. Gina Alvarez
Diversificar los servicios
0,00 107.000,00 0,00 14.500,00 0,00 92.500,00
UNIDAD DE GESTIÓN VICEDECANATO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE INVERSIONES OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Tiraje 2000 ejemplares Dr. Carlos Donoso
Difundir los ejemplares a los docentes y estudiantes
Intercambio con otras instituciones
31ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
Contar con todos los reglamentos internos
Dr. Carlos Donoso x x x x x x
Contar con un Plan estratégico para los próximos 5 años
Dr. Carlos Donoso y Directores de Escuelas
Establecer una cultura de planificación Comisiones varias
Contar con el Plan Operativo-2008
Dr. Carlos Donoso Y Directores de
Planificar las actividades, gestiones, proyectos y programas de la Facultad
Comisión de Planificación
34AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Colaborar en el proceso de autoevaluación institucional
Dr. Carlos Donoso y Directores de Escuelas
x x x x x
Autoevaluar las 6 carreras de la Facultad
Comisiones de carrera
Acreditar las carrerasComisiones de carrera y Comisión de Planificación
Evaluar al menos 80 anteproyecto de tesis
Centro de Investigación
Viabilizar la graduación de los estudiantes
37REVISAR LOS CONVENIOS DE INTERCAMBIO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
Suscribir al menos diez convenios con instituciones nacionales e inernacionales
Dr. Carlos Donoso - Comisión de Vinculación
Mejorar los servicios que brinda el Lab. Clínico
Comisión de Vinculación
Mejorar los servicios que brinda el Lab. Análisis Técnicos
Comisión de Vinculación
7.500,00 0,00 0,00 2.500,00 5.000,00 0,00356.750,00 176.000,00 70.000,00 150.000,00 61.000,00 251.750,00532.750,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 532.750,00
Col. egdos. FADEX X XX X38REINGENIERÍAS DE LOS LABORATORIOS CLÍNICO Y ANÁLISIS TÉCNICOS
30PUBLICACIÓN ANUAL DE LA REVISTA PERFILES
5.000,00
PROYECTOS METAS INDICADORESPRESUPUESTO ANUAL
#
# PROYECTOS METAS INDICADORES
7.000,00
OBSERVACIONESPRESUPUESTO ANUAL
RESPONSABLECRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
RESPONSABLECRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES OBSERVACIONE
S
X X X XX X
x x x x
x
AUTOEVALUACIÓN DE LAS CARRRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
2.500,00 x x2.500,00
x
X X
x x
X
SUBTOTAL
29LABORATORIO DE ANÁLISIS TÉCNICOS
ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE LA FACUTAD DE CIENCIAS
5.000,00 x
XX7.000,00 XX
SUBTOTAL
32
33ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2008
36EVALUAR LOS PROYECTOS DE TESIS A NIVEL DE PREGRADO
35
TOTAL FACULTAD DE CIENCIASTOTAL GENERAL
15
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
FACULTAD DE RECURSOS NATURALES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE INVERSIONES OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
X X X
X X X
3
PLANIFICACION PARA LA AMPLIACION DE INSTALACIONES ACADEMICAS EN LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO ADMNISTRATIVO
DECANO 30.000,00 30.000,00
5
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL
ING. MARIA SAMANIEGO
20.000,00 10.000,00 10.000,00 X X X X
6
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL TUNSHI
VICEDECANO 20.000,00 20.000,00 X X X X X X X X X X
7
CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS
23.364,00 23.364,00
INICIAR EL PROGRAMA ABRIL APROBACION CONESUP ING. SONIA ROSERO
CONTAR CON 50 ASPIRANTES MINIMO
30 INSCRITOS ING. JON PAREDES
CULMINAR CON DOS SEMESTRES
APROBADO LOS MODULOS 14DOCENTES RESPONSABLES DE LOS MODULOS
INICIAR EL PROGRAMA ABRIL APROBACION CONESUP ING. SONIA ROSERO
CONTAR CON 50 ASPIRANTES MINIMO
30 INSCRITOS ING. JON PAREDES
CULMINAR CON DOS SEMESTRES
APROBADO LOS MODULOS 14DOCENTES RESPONSABLES DE LOS MODULOS
96.880,00 73.364,00 45.000,00 100.000,00 15.244,00 10.000,00170.244,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 170.244,00
PRESUPUESTO ANUAL
X X X XX X X X
8PROGRAMA CARRERA ING ECOTURISMO
2
ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO SALA DE PROYECCIONES
30.000,00 15.000,00
16880,00
15.000,00
UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA:UNIDAD DE GESTIÓN: VICEDECANATO
METAS INDICADORES
1 ADECUACION Y REUBICACION OFICINAS ADMINISTRATIVAS
OFICINAS ADECUADAS
RESPONSABLECRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
DECANO 30.000,00 30.000,00
X1.636,00 15.244,00
9PROGRAMA CARRERA ING. AGRONOMICA
X X X X X X XX
X
# PROYECTOS
TOTAL FACULTAD DE RECURSOS NATURALESTOTAL FACULTAD DE RECURSOS NATURALES
DECANOCONTAR CON UNA ADECUADA SALA DE PROYECCIONES
16
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIASUNIDAD DE GESTIÓN: Unidades de Produccion y Académicas
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE INVERSIONES OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Jefe de Programa 8.990,003Mejoramiento, mantenimiento de las especies existentes en la estacion experimental Paztaza
Reemplazar las especies bovinas en un 3%
Mejorar los rendimientos economicos en 1%
# PROYECTOS METAS INDICADORES RESPONSABLE
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
OBSERVACIONES
1Mejoramiento y mantenimiento de la unidad académica y productiva Ovino Caprino
Incrementar la poblacion ovina caprina en 1%
Mejorar los indices reproductivos en 1% Jefe de Programa 6.530,00 6.530,00 x x x x x x x x x x x x
2Mejoramiento y mantenimiento de la unidad académica y productiva de porcinos
Mantener la poblaciçon de porcinos en 100%
Incrementar los ingresos econçomicos en 2% a traves
de la venta de lechonesJefe de Programa 14.316,44 14.316,44 x x x x x x x x x x x x
8.990,00 x x x x x x x x x x x x
4Produccion de huevos de gallina en la unidad académica y productiva de avicultura
Producir huevos en un 80% del actual lote de aves
ofertar al mercado el 100% de la produccion Jefe de Programa 5.731,00 5.731,00 ## x x x x x x x x x x x
5Prestación de servicios de analisis de alimentos pecuarios
Brindar atencion al 100% de los clientes
Incrementar lo ingresos de la unidad en un 2%
Jefe de Programa 8.570,00 8.570,00 x x
1.069,00 1.069,00 x x
x x
Utilizar el 100% abonos orgçanico en otras
investigacionesProducir 100 qq de humus
x xx xx x x x
x x x x x x x x x x
7
Manteminiento y mejoramiento de la unidad academica y produccion de especies menores: cuyes, conejo y abejas
Refrescamiento de sangre del 80% de los cuyes y
conejos
Mejorar los indicadores productivos y reproductivos
en un 2%Jefe de Programa 7.476,00 7.476,00 x x x x x x x x x x x x
8Industrialización de canales bovinas, ovinas, caprinas, porcinos en derivados cárnicos
Procesar 2 canales de bovinos, u otros
semovientes en la semana
Ofertar carne en cortes diferenciados Jefe de Programa 26.660,00 26.660,00 x x x x x x x x x x x x
9Prestación de servicios para la elaboración de alimentos balanceados de especies pecuarias
procesar balanceado para las 5 unidades de
produccion de la facultad
Satisfacer en un 100% los requerimientos de las
unidades de produccionJefe de Programa 1.090,00 1.090,00 x x x x x x x x x x x x
10Industrializaciçon de la leche en sus diferentes derivados lácteos en la planta industrial de Tunshi
Indutrializar la leche del programa de bovinos y
proveedores externos en un 100%
aprovecha la capacidad instalada en un 2% adicional
75.904,00Jefe de Programa 75.904,00 x x x x x x x x x x x x
11
Mantenimiento y reproducción de camelidos, ovinos, cuyes y cereales en la Estacion Experimental Moyocancha
Mejorar la genetica de los animales mediante
refrescamiento de sangre en un 10%
Obtener crias mejoradas en un 10% de los ejemplares
mejoradosJefe de Programa 7.712,00 7.712,00 x x x x x x x x x x x x
Jefe de Programa6 Produccion de abono orgánico
PRESUPUESTO ANUAL
17
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
Construccion del comedor 30.000,00baterias sanitarias 25.000,00
mejoramiento de las areas de ordeño
6.000,00
17 Obras realizadas 48.000,00 48.000,00
100.000,00 100.000,00
18Construcciónn Cabañas Estación experimental Fátima
Resto de obra e implementaciòn
40.965,00 34.100,00 6.865,00
19Instalaciones en la Estación Experimental Pastaza 25.900,00 25.900,00
310.757,03 214.865,00 48.000,00 160.000,00 6.000,00 311.622,03525.622,03 TOTAL FINANCIAMIENTO: 525.622,03
Mantenimiento de infraestructura de la Estaciòn Experimental Tunshi
Construcción Auditorio de Ciencias Pecuarias
12Mantenimiento, reproducción y producción de leche entera en la Estación Experimental Tunshi
mejorar los pastos, introducir 10 ejemplares
bovinos hembras
Incrementar la produccion en 5% Jefe de Programa 60.706,00 60.706,00 x x x x x x x x x x x x
13 Mantenimiento de EquinosSatisfacer al turista
mediante el servicio de hipica en un 20%
Mantener el 100% de animales vivos Jefe de Programa 890,00 890,00 x x x x x x x x x x x x
14Mantenimiento e introducción de nuevas especies exóticas al Jardín Ornitológico
Promover el turismo ecologico en la estacion
experimental Tunshi
Fomenntar el turismo a las personales naturales y
juridicas en un 20%Jefe de Programa 11.137,59 11.137,59 x x x x x x x x x x x x
15
Mantenimiento de bienes de servicios académicos audiovisuales y transporte de la Facultad de Ciencias Pecuarias
Mantener en buenas condiciones los equipos y
bus de la Facultad
Generar autogestion por el alquiler de los bienes de
servicio
Decano y Vicedecano
6.390,00 6.390,00 x x x x x x x x x x x x
1.705,00 x xJefe de Programa 1.705,00
17Servicio de analisis microbiologico de especies domésticas
Garantizar los analisis en un 100%
Mejorar los ingresos econçomicos por servicio en
un 2%Jefe de Programa 4.880,00
x x xx xx x x x x
4.880,00 x x x x x xxxx x x x
TOTAL
16Difusión de carrera de ingenieriaa Zootecnica a la comunidad
Difundir la carrera de ciencias pecuarias a la
comunidad
Promocionar a nuevas generaciones la carrera de
Ingenbieria Zootecnica
TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS
6.000,00 55.000,00
18
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE MECANICAFUENTES DE FINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE INVERSIONES OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1)
E F M A M J J A S O N DImplementar en un 80% Numero de equipos Ing Pablo Montalvo
Numero de estudiantes beneficiados
2Estudios para Construc. del modular Esc. Mantenimiento
Contar con planos y cimientos Ocho aulas y 5 laboratoriosDecano, Director de Escuela
10.000,00 10.000,00 x x x
3Establecer alianzas estratégicas con Organismos Nacionales e Internacionales
Fortalecer el vínculo entre la Escuela y el medio externo
Firmar 2 conveneios por escuelaRector, Decano, Director de Escuela
2.400,00 2.400,00 x
Unidad Téc. Eval. Instituc.Comisión de Planif. y Eval. de la Fac.Decano, Vicedecano , Dir de Esc., Comisión de Carrera
5 ProfesionalizaciónCarrera de Tecnología Elecftromecánica Sistema Semipresencial
Capacitar 30 estudiantes Dirección Escuela 20.000,00 20.000,00 x x x x
6 Repotenciación de Centros de Cómputo Satisfacer necesidades urgentes Capacitar 30 estudiantesDecano, Director de Escuela
35.000,00 35.000,00 x x x x
7Repotenciación del Laboratorio de Eléctricas
Adquisición de equipos 20%
Consejo Direct, Director de Esc y Autoridades Institucionales,
6.000,00 6.000,00 x x x x
8 Promoción de carreras Promoción Escuelas 20% Director de Escuela 1.500,00 1.500,00 X X
9 Repotenciación del taller básicoContar con máquinas herramientas en funcionamiento
Número de máquinas en funcionamiento
Decano, Directores de Escuela
20.000,00 8.000,00 12.000,00 x
10 Capacitación de Cuarto NivelMaestría en Ingeniería de Procesos
Capacitar 25 maestrantesCoordinador de Maestría y EPEC
100.000,00 100.000,00 X X X X
11 Profesionalización Carrera de Ingeniería Industrial Capacitar 60 estudiantes Dirección Escuela 6.000,00 6.000,00 x x x x
12Mantenimiento y adecuación de infraestructura física
Mejorar ambientes físicos: bodega, y oficina de instructor. Remodelar el lab. De cómputo y biblioteca electrónica
Ambientes físicos Decano, Director de Escuela
20.000,00 20.000,00 x x x x
13 Equipos y materiales didácticosEquipos didácticos para apoyo a la gestión docente
Número de equipos didácticosConsejo Directivo y Autoridades Institucionales
20.000,00 20.000,00 x x x x
14 Mantenimiento vehículos y combustibleDecano,Director de Escuela
9.200,00 9.200,00 x x x x
15 Capacitación Directores de Escuela 18.000,00 18.000,00
16 Suministros de oficina 4.000,00 4.000,00 X X
17 Laboratorio de Maquinaria Agrícola Adquisición de equiposEquipos de laboratorio de inyección electrónica
Consejo Dir., Dir. de Esc. y Autoridades Instituc.
6.500,00 6.500,00
20Laboratorio CNC Adquisición de equipos
Equipos de laboratorio de inyección electrónica
Cons. Direc., Dir. de Esc. y Autoridades Instituc.
60.000,00 60.000,00DONACIONES 25%
21Laboratorio de Automatización Industrial Adquisición de equipos
Equipos de laboratorio de inyección electrónica
Cons. Direc., Dir. de Esc. y Autoridades Instituc.
35.000,00 35.000,00
22Capacitación de cuarto nivel Maestría en Diseño Mecánico
Equipos de laboratorio de inyección electrónica
Cons. Direc., Dir. de Esc. y Autoridades Instituc.
100.000,00 100.000,00
23Capacitación de cuarto nivel
Especialización en Gerencia Energética
Equipos de laboratorio de inyección electrónica
Cons. Direc., Dir. de Esc. y Autoridades Instituc.
34.000,00 34.000,00
29.000,00
x x
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESESPRESUPUESTO ANUAL
x x xx x
19
Automatización del laboratorio de hidráulica
10.000,00
x x xx x xx xx
18Actualización de la Máquina Universal 29.000,00
10.000,00
4Autoevaluacion de las cuatro carreras de ingeniería de la Facultad
Llegar a la evaluación externa y acreditación por el CONEA
Los recomendados por el CONEA
12.000,00
1 Laboratorio de mecatronica
# PROYECTOS METAS INDICADORES RESPONSABLE
6.000,00 6.000,00
12.000,00
19
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
24Capacitación de cuarto nivel
Maestría en Gerencia de Servicios Petroleros
Equipos de laboratorio de inyección electrónica
Cons. Direc., Dir. de Esc. y Autoridades Instituc.
100.000,00 100.000,00
25Equipamiento de la Biblioteca
Cons. Direc., Dir. de Esc. y Autoridades Instituc.
1.300,00 1.300,00
26
Mejoramiento de Bibliografía especializada
Cons. Direc., Dir. de Esc. y Autoridades Instituc.
1.000,00 1.000,00
27Investigación ( Difusión Tesis)
Cons. Direc., Dir. de Esc. y Autoridades Instituc.
6.800,00 6.800,00
28 Construcción y reparación de pupitresDecano,Directores de Escuela.
10.000,00 10.000,00
29
Mantenimiento y reposición de equipo de oficina
Cons. Direc., Dir. de Esc. y Autoridades Instituc.
1.000,00 1.000,00
30Construcción edificio Esc. Automotriz Estructura
Decano, Director de Escuela
190.000,00 150.000,00 40.000,00
31Adecuación y equipamiento galpón de talleres
Solucionar necesidades más urgentes
EquiposConsejo Directivo y Director de Escuela
6.000,00 6.000,00
32
Implementación de Laboratorios Esc. Automotriz (Inyec. Electrónica)
Adquisición de equiposEquipos de laboratorio de inyección electrónica
Cons. Direc., Dir. de Esc. y Autoridades Instituc.
140.000,00 140.000,00
33Mobiliario
Cons. Direc., Dir. de Esc. y Autoridades Instituc.
10.000,00 10.000,00
34
Mejoramiento de vías y espacios exteriores de la Facultad de Mecánica
Cons. Direc., Dir. de Esc. y Autoridades Instituc.
80.000,00 50.000,00 30.000,00
34 Construcción de baterías sanitarias 25.000,00 25.000,00
36Adecuación de baterías sanitarias junto al CAB
20.000,00 20.000,00
37Reparación de pisos de aulas
Cons. Direc., Dir. de Esc. y Autoridades Instituc.
20.000,00 20.000,00
38
Reparación y adecuación del baño del taller automotriz y del taller de producción.
Cons. Direc., Dir. de Esc. y Autoridades Instituc.
6.000,00 6.000,00
39
Terminación de la Construcciónn del Modular de la Esc. De Ingeniería Industrial
47.200,00 47.200,00
40
Adecuación de pisos y otras mejoras en el CAB
Cons. Direc., Dir. de Esc. y Autoridades Instituc.
25.000,00 25.000,00
545.900,00 708.000,00 48.200,00 200.000,00 364.700,00 641.000,00
1.253.900,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 1.253.900,00TOTAL FACULTA DE MECANICA
TOTAL FACULTAD DE MECANICA
20
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: CENTRO DE EDUACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE INVERSIONES FONDOS FOPEDEUPO (5)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Mejorar la imagen Unidad de desarrollo
institucional y brindar mayor # de metros cuadrados fisico ESPOCHfacilidad a los 500 superficie CEFDYRestudiantes promedio que al año utlizan este escenario
Mantenimiento del piso del coliseo 2.000,00 2.000,00
Mejorar el aspecto de este # de metros cuadrados Unidad de desarrollo
escenario de uso continuo superficie fisico ESPOCHControlar el ingreso de CEFDYRlos ususarios y brindar mejor mantenimientoAmpliar los conocimientos # de estudiantes CEFDYRde 150 personas, # de entrenadoresentrenadores, estudiantes # de profesoresprofesores de cultura fisicay público en general
Actualizar los conocimientos # de estudiantes CEFDYR 2.000,00
cientificos y pedagógicos # de entrenadoresde 250 entrenadores, # de coordiandores
coordinadores y estudiantes
Brindar el servicio a todos # de estudiantes CEFDYRestamentos de la institución # usuarios esternosademás de ayudar al acondi-cionamiento deportivo
16.000,00 60.000,00 0,00 0,00 72.000,00 4.000,0076.000,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 76.000,00
Curso de actualización de la Planificación del entrenamiento Deportivo
RESPONSABLECRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
OBSERVACIONES
PRESUPUESTO ANUAL
# PROYECTOS METAS INDICADORES
1 Adecuación del Gimnasio 30.000,00 30.000,00
30.000,002Cerramiento y encespado del estadio No2
30.000,00
3
2.000,00 XSeminario Taller de Metodología de la preparación fisica de los deportes
2.000,00 X
4
X X
5Adquisición de implementos deportivos
10.000,00 10.000,00 X X X
TOTALTOTAL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN
2.000,00
21
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: CENTRO DE IDIOMAS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE INVERSIONES FONDOS FOPEDEUPO (5)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
3Mantenimiento de baterías
sanitarias12.000,00 12.000,00
12.600,00 41.940,00 0,00 30.000,00 0,00 24.540,0054.540,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 54.540,00
5.940,00
PRESUPUESTO ANUAL
0,00
0,00letrero instalado
# PROYECTOS METAS INDICADORES RESPONSABLECRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
OBSERVACIONES
XDirector C.I. 90,00 0,00 90,00
2Solicitar la construcción restante de pupitres para las aulas del C.I. 270 pupitres
Aulas adecuadas de pupitres Director C.I. X X X
6.000,00 6.000,00 X
30.000,004Implementación de un laboratorio de SANAKO
1 laboratorio Sanako Equipos Instalados 30.000,00Director C.I. X
5Integración al Sistema Académico con las necesidades que presenta el C.I.
Registros 100% ingresados en el Sistema Académico
Registros en el Sistema académico
Técnico Informático 0,00
X X X X
X X X X
0,00
X X X
Sistema de Control de Registros de Traducciones
100% control en las traducciones
Registro de Traducción Técnico Informático X X X X
0,007Integración de Material Educativo y bibliografia con el Sistema de la Biblioteca Central
1 biblioteca integrada Registro de Prestamo y decolucion
X X
8Publicación de revista por el aniversario del Centro de Idiomas 500 ejemplares revista publicada Director C.I. 250,00 250,00 X
200,009Solicitar diseño de un mural para el C.I.
1 mural diseñado Mural pIntado 200,00
10Reforestación de las areas cirsundantes del C.I.
100 arbolitos arboles plantados Director C.I. 60,00
X X
60,00 X
Director C.I.3Solicitar la construcción de una bodega para el Centro de Idiomas
una bodega para el conserje Bodega con materiales almacenados
1Solicitar elaboración del Letrero para Identificar el Centro de Idiomas
Un letrero de identificacion
TOTAL CENTRO DE IDIOMASSUBTOTAL
Director C.I.
Técnico Informático
6
5.940,00
22
FORMULARIO 5
PLAN OPERATIVO ANUAL 2007
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2.007
23
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDADUNIDAD DE GESTIÓN: CÁTEDRA DE TEATRO CONVENCIONAL (GRUPO DE TEATRO PACARI)
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Educación Integral No. de matriculados Marco Murillo Formación humanística No. de aprobados
Cultivo de las artes No. de integrantes del Teatro Pacari
Contar con una guía Calidad de la impresión Marco Murillo de estudio para los Ponceestudiantes No. de ejemplaresContar con un grupo Grado de conocimiento Marco Murillo
de teatro, con los teatral Ponce
integrantes debidamente No. de eventos de
capacitados capacitaciónTener una nueva obra Proceso de creación Marco Murillo
Tiempo de duración PonceCondiciones técnicasNo. de participantes
Mostrar el producto final No. de asistentes Marco Murillo Presencia Institucional No. de presentaciones PonceRelaciones Interinstitucionales
Nùmero de asistentes a los eventos Marco Murillo
No. De eventos Ponce
7.500,00 0,00 1.000,00 6.500,00 0,00Revisión: 11-2006
UNIDAD DE GESTIÓN: CÁTEDRA DE TEATRO POPULAR (GRUPO DE TEATRO CARICATO FANTOCHE)
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Educación Integral No. de matriculadosFormación humanística No. de aprobadosCultivo de las artes No. de integrantes del
Teatro Caricato FantocheContar con un grupo Grado de conocimiento teatral
de teatro, con los No. de eventos de
integrantes debidamente capacitación
capacitados Proceso de creación
Tener la primera obra Tiempo de duraciónCondiciones técnicasNo. de participantes
Mostrar el producto final No. de asistentesPresencia Institucional No. de presentacionesRelaciones Interinstitucionales
3.500,00 0,00 500,00 3.000,00 0,00
Mantener eventos permanentes para la comunidad politécnica
XXX X1.500,005 CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN 1.500,00
PRESUPUESTO ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
X300,005 LANZAMIENTO DEL TALLER CARICATO FANTOCHE Diego Jácome 300,00
X X X4CREACIÓN Y MONTAJE DEL PRIMER ESPECTÁCULO TEATRAL
Diego Jácome 2.000,00 2.000,00
3CAPACITACIÓN MIEMBROS DEL TEATRO CARICATO FANTOCHE
Diego Jácome 700,00 700,00
X
X X
No. PROYECTOS METAS INDICADORES RESPONSABLE
Diego Jácome 500,00
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
500,00
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
OBSERVACIONES
X X
X X6PROMOCION DE EVENTOS TEATRALES INSTITUCIONALES
1.500,00 500,00 1.000,00
X X XX X4CREAIÓN Y MONTAJE DE UN NUEVO ESPECTÁCULO TEATRAL
2.000,00 2.000,00
XX
X X
3 CAPACITACIÓN MIEMBROS DEL TEATRO PACARI 500,00 500,00
X XX X X2 CREACIÓN TEXTO BÁSICO DE TEATRO CONVENCIONAL 1.500,00 1.500,00 X X
XX XX
RESPONSABLECRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
OBSERVACIONES
1 CÁTEDRA DE TEATRO CONVENCIONAL 500,00 500,00
No. PROYECTOS METAS INDICADORES
SUBTOTAL
SUBTOTAL
1 CÁTEDRA DE TEATRO CONVENCIONAL
24
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
UNIDAD DE GESTIÓN: CÁTEDRA DE GUITARRA CLASICA (ENSAMBLE DE GUITARRAS "A CONTRALUZ", GRUPO TREMOLO Y POLIARTE)
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOSPRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (0)FONDOS DE
DESARROLLOAUTO
GESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Educación Integral No. de matriculados Lcdo Marco MiñoFormación humanística No. de aprobadosCultivo de las artes No. de integrantes del
Ensamble guitarrísticoGrado de conocimiento guitarrístico Lcdo.Marco Miño X X X X X
Concierto Aldo Vargas
Proceso de creaciónLanzamiento X X XNº presentacionesFuncionamiento
Nº de Producciónes Audio X X X X X X X X XNº de Videos InstitucionalesUso del sistema
2.450,00 25.000,00 0,00 200,00 27.250,00 0,00
UNIDAD DE GESTIÓN: CÁTEDRA DE PIANO (GRUPO DE CAMARA POLITECNICO)
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOSPRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (0)FONDOS DE
DESARROLLOAUTO
GESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Educación Integral No. de matriculadosFormación humanística No. de aprobadosCultivo de las artes No. Pianos comprados
Grado de conocimiento musical
No. de eventos de
4.930,00 0,00 80,00 4.850,00 0,00
UNIDAD DE GESTIÓN: CÁTEDRA DE GUITARRA POPULAR E INSTRUMENTOS ANDINOS (GRUPOS GINEBRA Y CIMA DEL MUNDO)
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOSPRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (0)FONDOS DE
DESARROLLOAUTO
GESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Educación Integral No. de matriculadosFormación humanística No. de aprobadosCultivo de las artes No. de integrantes del
los talleresNo. De integrantesNo. De presentaciones
800,00 0,00 200,00 600,00 0,00
PRESUPUESTO ANUAL
900,00
1.150,00
PRESUPUESTO ANUAL
SUBTOTAL
No. RESPONSABLE
200,00
3
PROYECTOS
X X X X X X600,00 600,00
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
X X
OBSERVACIONESMETAS INDICADORES
FUENTES DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO ANUAL
X X2.300,00CREACION DEL GRUPO DE CAMARA Pablo Narváez 2.300,00Contar con un grupo de cámara, con
los instructores de arte capacitados X
XCÁTEDRA DE PIANO Pablo Narváez 2.630,00 X
OBSERVACIONES
200,00 X X X X
PROYECTOS METAS INDICADORES
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
RESPONSABLE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
X
OBSERVACIONES
X X X X X X X
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
No. PROYECTOS METAS INDICADORES RESPONSABLE
1 CÁTEDRA DE GUITARRA CLASICA 200,00
1
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
SUBTOTAL
SUBTOTAL
1CÁTEDRA DE GUITARRA POPULAR E INSTRUMENTOS ANDINOS
2ENCUENTRO JUVENIL ANDINO (GINEBRA Y CIMA DEL MUNDO)
900,00
25.000,00 25.000,00
1.150,00Aldo Vargas
4IMPLEMENTACION FISICA Y FUNCIONAMIENTO DE POLIARTE
Disponer de un centro para producción de Audio y Video Digital Politécnico
Aldo Vargas, Diego Jácome
80,00
X
2.550,00 X
XX200,00
200,00
No.
2CONCIERTO DEL ENSAMBLE DE GUITARRAS "A CONTRALUZ"
Contar un grupo de cuerdas de cámara
5 DESARROLLO DE SOFTWARE PARA CVCC Sistematizar los procesos de la CVC
3CONFORMACION Y CONCIERTO DEL GRUPO "TREMOLO"
Disponer de un grupo de POP
XX X X X
Se dará servicio de Producción de Audio y Video para toda la ESPOCH
XX X XX
Angel Cevallos
Angel CevallosPresentar un concierto para la juventud politécnica
Nº de beneficiarios Aldo Vargas 200,00
25
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
UNIDAD DE GESTIÓN: CÁTEDRA DE DANZA FOLKLORICA (GRUPO DE DANZA)
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Formación profesional DAVID BAYASEducación Integral Formación humanística
Cultivo de las artesContar con coreografías Variabilidad de bailes DAVID BAYASexclusivas. OriginalidadMostrar el producto final Asistencia del público DAVID BAYASPresencia Institucional No. de presentacionesRelaciones Interinstitucionales
5.200,00 0,00 200,00 5.000,00 0,00
UNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD DE DESARROLLO CULTURAL
GASTO CORRIENTE INVERSION FONDOS FOPEDEUPO (5)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Mantener la vinculación cultural con el medio Nº de eventos
Oertar cultura a los Politecnicos, para mejorar los valores axiológicos Nº de Asistentes
2 EVENTOS CULTURALES INSTITUCIONALES
Mejorar la participación , e integración delos politécnicos Nº eventos, Nº Asistentes Coord. Cultural 2.950,00 2.950,00 X X X X X X X X X X X
3 CREACION Y LANZAMIENTO DE LA RONDALLA
Contar con un nuevo taller cultural permanente Nº de integrantes, Lanzamiento Marco Cardenas 3.480,00 3.480,00 X X X X X X X X
9.430,00 0,00 0,00 0,00 9.430,00 0,00
UNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Nº Contactos con los embajadores Galo Real
Ocho viajes a Quito. Galo Real
Entregar 2 seminarios a la comunidad Politécnica
Nº de Profesores y Autoridades Formadas Galo Real
Acceder a la cooperación Internacional Nº de estudiantes formados Galo Real
Visitar 25 empresasNº Convenios de pasantías y asistencia Galo Real
Establecer comercio de asistencia técnica. Nº servicios negociados Galo Real
4.600,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
XX X X XX X X X
RESPONSABLE
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
OBSERVACIONES
1 ENCUENTROS CULTURALES POLITECNICOS 3.000,00
X X
No. PROYECTOS METAS INDICADORES
3.000,00
X X XX2.500,003 Alianzas Estratégicas con el sector productivo del país 2.500,00
XX2 Capacitación en la importacia de las relaciones Internacionales 1.500,00 1.500,00
X X X XX X X
RESPONSABLE
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
OBSERVACIONES
1Conven. Colab. y Cooper. técnica-científica con universidades
Suscripción de cuatro convenios Venezuela – Chile – Dinamarca y Holanda
600,00 600,00
No. PROYECTOS METAS INDICADORES
X X XX X X XX X X X4 JORNADAS DE PRESENTACIONES 0,00 0,00 X
X3 CREACIÓN DE TRABAJO COREOGRÁFICO 5.000,00 5.000,00 X
200,001 CÁTEDRA DE DANZA FOLKLÓRICA 200,00
INDICADORES RESPONSABLE
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
OBSERVACIONES
SUBTOTAL
No. PROYECTOS METAS
PRESUPUESTO ANUAL
X
X X
X
SUBTOTAL
SUBTOTAL
Coord. Cultural
26
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
UNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOSPRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (0)FONDOS DE
DESARROLLOAUTO
GESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Firmar convenios con los medios de Comunicación Nº convenios firmados Guido Brito - Marcelo Moscoso
Publicar la Revista Impulso Nº de ediciones publicadas Guido Brito
Difundir los logros de la administración en Diarios y revistas Nº de artículos y programas realizados Guido Brito
Mejorar las relaciones con la Facultades y Unidades Academicas Nº de eventos realizados Guido Brito
2 CAPACITACION TECNICA Y DE VALORES
Implementar el uso de valores en las actividades Politécnicas Nº de Politécnicos Capacitados Guido Brito - Marcelo Moscoso 3.800,00 3.800,00 X X X
Diagnosticar las actividades de comunicaión (a las Autoridades) Mejoramiento de la Comunicación Guido BritoTomar medidas para promover el mejoramiento Nº de casos evaluados Guido Brito
25.600,00 0,00 25.600,00 0,00 0,00
UNIDAD DE GESTIÓN: VINCULACION
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Mejorar la Infraestructura cientifica de la ESPOCH
Cantidad de Recursos Economicos Ingresados a las arcas de la ESPOCH
Marco Cárdenas / Marcelo Moscoso / Guido Brito
Integrar a personas naturales y empresas a la gestión Politécnica Nº de Proyectos Presentados Marco Cárdenas / Marcelo
Moscoso / Guido Brito
Nº de Proyectos Financiados Marco Cárdenas / Marcelo Moscoso / Guido Brito
2 Legalización de la estructura y orgánico funcional de la CVC
Contar con un orgánico funcional y con su reglamento % de gestión Consejo Académico Director
CVC X X X X X
3 Plan de Vinculación con la colectividad Contar con una planificación de acuerdo al Plan Estratégico Institucional
Plan comunicacional, Plan cooperación internacional, plan vinculación
Director CVC - Vicedecanos - Investigador 400,00 400,00
5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00
UNIDAD DE GESTIÓN: DESARROLLO
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOSPRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (0)FONDOS DE
DESARROLLOAUTO
GESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Nº actos realizados
Infraestructura construida
0,00 60.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
69.610,00 85.000,00 0,00 67.980,00 86.630,00 0,00
154.610,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 154.610,00
PRESUPUESTO ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
5.200,00
1.300,00
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
X X XX X X XX X X XX1 Captación del 25% del Impuesto a la Renta 5.200,00
No. PROYECTOS METAS INDICADORES RESPONSABLECRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
OBSERVACIONES
X X XX X X XX X XINVESTIGACION DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 1.300,00
X X X X X
OBSERVACIONES
1FORTALECI MIENTO DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
20.500,00 20.500,00 X
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
XX X X X X
PRESUPUESTO ANUAL
SUBTOTAL
PROYECTOS METAS
3
INDICADORES RESPONSABLE
TOTAL COMISIÓN DE VINCULACIÓNTOTAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
OBSERVACIONES
1 Construcción de la segunda etapa del "Centro Cultural Politécnico" Promover actos culturales al aire libre Autoridades - Desarrollo
físico 60.000,00 30.000,00 30.000,00
No. PROYECTOS METAS INDICADORES RESPONSABLE
SUBTOTAL
SUBTOTAL
No.
27
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: COMISION DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONALUNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD TECNICA DE EVALUACION
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Autoevaluación de la Función Gestión AdministrativaÁmbito Misión y Plan InstitucionalÁmbito Admiinistración y GestiónÁmbito Presupuesto y Recursos FinancierosÁmbito Presupuesto y Recursos FinancierosAutoevaluación Función Docencia
Ámbito Docencia y Formación Recursos Humanos
Autoevaluación Función Investigación
Ámbito Investigación Científica y TecnológicaAutoevaluación Función Vinculación con la Colectividad
Ámbito Interacción Social
Impacto Institucional36.934,00 0,00 36.934,00 0,00 0,00
36.934,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 36.934,00
Autoevaluaciòn de la ESPOCH para fines de septiembre del 2007
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
XX X
X X
X X X X
X X X X
Se aspira que el CONEA apruebe el Proyecto en el mes
de Enero 2007
OBSERVACIONESCRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
X X X
X X
9.233,50 X9.233,50 X
9.233,50 X X9.233,50 X X X X X
X
No. PROYECTOS METAS INDICADORES RESPONSABLE
9.233,50
9.233,50 X X
X X X X X X
SUBTOTAL
TOTAL UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN
PRESUPUESTO ANUAL
9.233,50
UNIDAD TECNICA DE EVALUACION
9.233,50
1
"Autoevaluación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo con fines de Acreditación"
28
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
UNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD TECNICA DE PLANIFICACIÓN
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Desarrollar los PED de las unidades academicas y administrativas hasta noviembre del 2007
Planes Operativos aprobados por los Consejos Directivos de las facultades
Seleccionar y capacitar a un equipo de 20 tesistas, en la metodología para la elaboración de los PED
No. de estudiantes capacitados
No. de carreras de pregrado demandadas
No. de carreras de postgrado demandadas
No. de servidores capacitados
No. de servidores capacitados satisfechos
Implementación de una Base de Datos de Información institucional Base de datos implementada
Sistema implantadoNivel de satisfacción de los usuarios
Planes Operativos aprobados Resolución de los Consejos DirectivosResolución del Consejo Politécnico
Elaboración de los instrumentos de evaluación de los POA Tipo de instrumento
Evaluación del cumplimiento de los planes operativos anuales 2006 Grado de cumplimiento
Establecimiento de los correctivos a través de los Planes de Mejoramiento
Tipo de correctivo
Elaboración de los instrumentos de evaluación del PEDI Tipo de instrumento
Evaluación del cumplimiento del PEDI Grado de cumplimiento
Establecimiento de los correctivos a través de la retroalimentación inmediata para el cumplimiento de objetivos
Tipo de correctivo
9ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE LA UNIDAD
Integración de la Unidad de Planificación a la Intranet de la ESPOCH
Equipos de comunicación Rectorado; Ing. Gloria Arcos;
11.900,00 8.500,00 3.400,00 X X X X
27.290,00 0,00 0,00 23.890,00 0,00 3.400,00
27.290,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 27.290,00
PRESUPUESTO ANUAL
100,00
300,007
EVALUACIÓN DE LOS POAs DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESPOCH 2006
Ing. Gloria Arcos; Lcdo. Raul Ortiz
3
ELABORACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO Y OPERATIVO DE LA ESPOCH
Capacitar al 50% de los servidores politécnicos
SUBTOTAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
X8EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Ing. Gloria Arcos; Lcdo. Raul Ortiz
300,00 300,00 X
X X300,00
X X X
X X
6
DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB PARA LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Diseño de la Página Web de la Comisión de Planificación y Evaluación
Página Web publicadaIng. Gloria Arcos; Ing. Juan Balseca; DESITEL
100,00
X
Implantación del Sistema para Elaboración y Evaluación de los POA institucionales
5
ELABORACIÓN Y EJECUCION DE LOS POAs DE LA UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESPOCH 2008
POAs de las unidades académicas y administrativas de la ESPOCH hasta agosto del 2007
Ing. Gloria Arcos; Ing. Juan Balseca
300,00 300,00
X X XX X X XX X1.000,004
DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA ESPOCH
Ing. Gloria Arcos; Ing. Juan Balseca; DESITEL
1.000,00
X X6.000,00 X
Ing. Gloria Arcos; Ing. Juan Balseca; Departamento de Desarrollo Humano
X X
6.000,00
X X2ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL PARA LA OFERTA DE CARRERAS EN LA ESPOCH
Determinar hasta julio del 2007 la demanda de carreras que la sociedad requiere de la Espoch
Ing. Gloria Arcos; Ing. Juan Balseca; estudiantes
X XX X X X X X1
ELABORACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO DE LAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESPOCH
Ing. Gloria Arcos; Ing. Juan Balseca; estudiantes tesistas
1.000,00
OBSERVACIONES
X
INDICADORES RESPONSABLE
1.000,00
6.390,00 6.390,00
XX
X X
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESESNo. PROYECTOS METAS
TOTAL UNIDAD TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
29
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: VICERRECTORADOUNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD DE DESARROLLO ACADEMICO Y EDUCACIONA DISTANCIA
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Elaborar la Propuesta del Sistema de Profesionalización Docente # Documentos Rowinson Naranjo x x
Análizar la teoría y práctica del Modelo Educativo con el 50% de los Docentes politécnicos
# talleres ejecutados, # docentes participantes, nivel de satisfacción de los docentes.
Rowinson Naranjo x x x x x
Estructurar y especializar el equipo de ejecución del Sistema de Profesionalización Docente
# Equipo especializados y estructurados Rowinson Naranjo x x
Definir y Elaborar el Reglamento para el funcionamiento de las Comisiones de Carrera
# Reglamentos Fausto Mora x
Actualizar la Metodología de Diseño y Desarrollo Curricular # de documentos actualizados Fausto Mora x
Capacitar a los Docentes en la Aplicación de la Metodología de Diseño y Desarrollo Curricular
# talleres ejecutados Fausto Mora x x
Asesorar en los procesos de rediseño curricular de las carreras # Rediseño de carreras UDAED x x x x x x x x x x x x
Estructurar una base de datos de indicadores educativos # Base de datos, # de informes Patricio Noboa x x x x x x x x x x x x
Asesorar en los estudios de demanda social para la oferta y diversificación de carreras
# Asesorías realizadas Patricio Noboa x x x x x x x x x x x x
4 EDUCACIÓN A DISTANCIACoordinación para la Elaboración de proyecto del Sistema de Educación a Distancia Institucional
# Reuniones de trabajo Patricio Noboa 169.5 169.5 x x x
Publicación y difusión del modelo educativo # publicaciones Patricio Noboa x x x x x x x x x x x
Taller elaboración agenda académica # talleres Patricio Noboa x
Diplomado elaboración de Proyectos de desarrollo académico # cursos Patricio Noboa x x x x x x
14.120,00 0,00 14.120,00 0,00 0,00
14.120,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 14.120,00
PRESUPUESTO ANUAL
5.000,00 5.000,00
4.060,00
IMPLEMENTACION DEL MODELO EDUCTIVO
OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
1 5.000,00 5.000,00SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE
5
4.060,00
SUBTOTAL
3 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 60,00 60,00
RESPONSABLE
2 DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR
No. PROYECTOS METAS INDICADORES
TOTAL UNIDAD DE DESARROLLO ACADÉMICO Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
30
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y DESARROLLOUNIDAD DE GESTIÓN: COMISION DE PROYECOS
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
PRESUPUESTO ANUAL
Proyecto y ejecución de maestría internacional en Administración de Recursos Naturales (1) / Enero - Diciembre 2007
75360,00
Proyecto y ejecución de maestría internacional en Negociación Internacional (1) / Enero - Diciembre 2007
70360,00
Elaboración y ejecución Proyecto de maestría en emprendimiento (1) / Enero - Diciembre 2007
70360,00
Formular nuevos proyectos y ejecutar los existentes en la ESPOCH
PROYECTOS METAS
800,00 800,00
RESPONSABLE
Diseño y Ejecución de Proyectos de Investigación
FUENTES DE FINANCIAMIENTO CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
x x x
OBSERVACIONES
x x
Elaboración y ejecución Proyecto de especialización en emprendimiento (1) / Enero - Diciembre 2007
36360,00
3364,00 3364,00
No.
Elaboración y ejecución Proyecto de diplomado en emprendimiento (1) / Enero - Diciembre 2007
INDICADORES
x
75360,00
70360,00
19080,00
36360,00
1
Proyectos Institucionales (4) / Enero - Diciembre 2007.
Ing. Eduardo Muñoz. Ec. Mauricio Zurita. Lcdo. Javier Sotomayor
2
Introducción al Balance Score Card (1) / Marzo - Mayo 2007
2000,00
19080,00
4000,00
36360,00
70360,00
19080,00
4000,00 1000,00
19080,00
3000,00
6000,00
6000,00
x x x
x x xx xx
x x
x x x x
x
xDiseño y Ejecución de Proyectos de Capacitación
Incrementar la oferta académica en la ESPOCH
Ejecución del diplomado en proyectos y transferencia de tecnología (1) / Enero - Dicimebre 2007
Ing. Eduardo Muñoz. Ec. Mauricio Zurita. Lcdo. Javier Sotomayor
Ejecución del curso de postgrado para la planificación de CTTS (1) / Enero - Mayo 2007Ejecución del curso para la formulación de proyectos de investigación e innovación (formatos SENACYT) (2) / Enero - abril y Junio - Octubre 2007
4000,00
x Ejecución proyecto alternativas productivas para el manejo sustentable de la subcuenca hídrica del río Chimborazo (1) / Enero -
8000,00 2000,00
Ejecución cursos para la formulación y evaluación de proyectos productivos (Emprendimiento) (8) / Enero - Diciembre 2007
8000,00
Gestión y Ejecución del proyecto de especialización en Economía Agrícola (1) / Enero - Diciembre 2007
36360,00
31
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
800,00
x xx
4000,00
2500,00
4000,00
x x x7 Difusión de la CienciaAcceso y conocimiento de información en ciencia y tecnología, generada en la Institución
Difusión de las líneas de investigación de la ESPOCH (1) / Agosto - Noviembre 2007Elaboración de material para la transferencia de tecnología (1) / Abril - Agosto 2007Organización de las Jornadas Científicas Politécnicas (1) / Abril - Julio 2007Elaboración de la Página Web de la COMPROTEC (1) / Marzo - Julio 2007
Evaluar exante y aprobar CTTS (1) / Enero - Diciembre 2007
400,00 400,00
Diseñar instrumentos para seguimiento de CTTS (1) / Enero - Julio 2007
Ing. Eduardo Muñoz. Ec. Mauricio Zurita. Lcdo. Javier Sotomayor
400,00
x6 Planificación de los CTT Obtener CTTs auto sustentables y competitivos
Modificar y aprobar el reglamento de CTTS institucional (1) / Marzo - Mayo 2007
Asesoramiento para la creación de centros de Transferencia de tecnología al
1200,00 1200,00
x x x x x
Procuración de financiamiento para proyectos de investigación, desarrollo y producción (1) / Enero - Diciembre 2007
5 Asistencia Técnica Asesorar a entes internos y externos de la Institución politécnica
Asesoramiento para la formulación de proyectos de inv., productivos y transferencia tecnológica al interior y al exterior de la ESPOCH (1) / Enero - Diciembre 2007
Ing. Eduardo Muñoz. Ec. Mauricio Zurita. Lcdo. Javier Sotomayor
1200,00 1200,00
x xIng. Eduardo Muñoz. Ec. Mauricio Zurita. Lcdo. Javier Sotomayor
500,00 500,00
1000,00 1000,00
Talleres con los actores sociales productivos vinculados a las escuelas de la facultad (1) / Febrero - Septiembre 2007
4200,00 4200,00x x x xx3 Planificación de la Investigación
Vincular el sector universidad con el sector productivo a través de proyectos
Actualización de las líneas institucionales de investigación
Seguimiento de Proyectos de Investigación
Procurar financiamiento para nuevos proyectos y culminación de proyectos ejecutados.
Ing. Eduardo Muñoz. Ec. Mauricio Zurita. Lcdo. Javier Sotomayor
1500,00
2500,00
4000,00
4
Seguimiento proyectos de inv. De FUNDACYT y CONESUP que ejecutan los docentes e investigadores ESPOCH (1) / Enero - Diciembre 2007
Ing. Eduardo Muñoz. Ec. Mauricio Zurita. Lcdo. Javier Sotomayor
600,00 600,00
x x
x x x x
x x x x
x
x x
x x x x
x
x
x x x x
x x x x x x
x x x
x
x x x
x x x x x
800,00
4000,00
400,00
1500,00
32
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
394.474,00 0,00 45.514,00 0,00 348.960,00394.474,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 394.474,00
1000,00 1000,00
x x
x x xx xx x
Diseño del proyecto educación para la vida (1) / junio - Agosto 2007
550,00 550,00
Ing. Eduardo Muñoz. Ec. Mauricio Zurita. Lcdo. Javier Sotomayor
400,00 400,00
100,00 100,00
1450,00 1450,00
Revisión de planes de negocio y proyectos previa obtención del aval para la continuación de trámites para la consecución de crédito financiero (1) / Enero - Diciembre 2007
Segundo Concurso de Emprendimientos (1) / Julio - Septiembre 2007
Preparación y presentación de propuestas relacionadas con el
x550,00 550,00
7000,00 4000,00
5000,00 5000,00
8 Fomento del Emprendimiento Fomentar el espíritu empresarial y creación de pymes
Promoción del crédito para la implementación y fortalecimiento del emprendimiento (1) / Enero -
Seguimiento cátedra de emprendimiento (1) / Enero - Diciembre 2007Diseño del proyecto de asociatividad y concientización (1) / Abril - Junio 2007Encuentro Nacional Interuniversidades de emprendimiento (1) / Mayo - Julio 2007
Diseño y Ejecución de Proyectos Interinstitucionales
Firmar convenios y proyectos con el sector externo de la Institución Politécnica
SUBTOTAL
3000,00
TOTAL COMISIÓN DE PROYECTOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
9
x x x x x x x
x xIng. Eduardo Muñoz. Ec. Mauricio Zurita. Lcdo. Javier Sotomayor
Participación en convenios de índole local, nacional e internacional (1) / Enero - Diciembre 2007
1000,00 1000,00 x x
x x
x
33
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: VICERRECTORADO ACADEMICOUNIDAD DE GESTIÓN: SECRETARIA ACADEMICA
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOSPRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (0)FONDOS DE
DESARROLLOAUTO
GESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
No. De estudiantes nuevos Sec. Acad.
Grado de aceptación de la
ESPOCH en la comunidadCONOCIMIENTO DEL SISTEMA ACADEMICO Personal directivo, Sec. Acad.
MANEJO ADECUADO DEL SAI Secretarias
Vademecum institucional Sec. Acad y Publicaciones
Régiemn Académico
Normativos
INTERELACION ESPOCH - BACHILLERATO
No. Colegios de la Ciudad y Provincia Sec. Acad.
COMPATIBILIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO NIVEL BASICO ESPOCH -BACHILLERATO
Planes de estudio compatibles
5
EQUIPAMIENTO 2.000,00 2.000,00
20.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
22.000,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 22.000,00
1.000,00
9.000,00
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
3 PUBLICACIONES ACADEMICAS
No. PROYECTOS METAS
PROMOCION E IMAGEN INSTITUCIONAL
ORIENTACION A LA COMUNIDAD SOBRE LOS INSTRUMENTOS ACADEMICOS Y LEGALES
INDICADORES RESPONSABLE
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESESPRESUPUESTO ANUAL
OBSERVACIONES
1 OFERTA ACADEMICA 9.000,00 x xx x x
x x
5.000,00 x x x x
SUBTOTAL
4 x xx x5.000,00 x
2 CAPACITACION SAI
ENCUENTRO BACHILLERATO 5.000,00
1.000,00
5.000,00
TOTAL SECRETARÍA ACADÉMICA
34
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELEMATICA
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Interconectar la piscina al intranet institucional Conectividad Carlos Buenaño
Interconectar la gasolinera al intranet institucional Conectividad Carlos Buenaño
Interconectar el departamento de cultura física al intranet institucional Conectividad Carlos Buenaño
Reacondicionar la red de los servidore y el laboratorio de investigaciones del DESITEL
ConectividadAlex TacuriGonzalo AllaucaCarlos Buenaño
Implementar una red de datos entre la espoch y su extensión en macas Conectividad Oswaldo Calero
Inicio desarrollo de la aplicación Aprobación definitiva del Consejo Directivo Víctor Miranda
Conclusión aplicación y documentación. Asesoramiento Víctor Miranda
Integración del Moodle con el SAI El moodle se autentica con el SAI. Ing. Alex Tacuri
Integración del Moodle con el Repositorio Latinoamericano de OA
Los OA creados por la ESPOCH se encuentran en el repositorio Latinoamericano de OA
Ing. Alex Tacuri
Obtener un LMS (moodle) adaptado a las necesidades de la ESPOCH
Moodle utiliza los us. y cursos del SAI para crear los cursos dentro de moodle
Ing. Alex Tacuri
Equipo de Iluminación funcional Dr. Wilfrido Jarrin
Equipo de sonido funcional Dr. Wilfrido Jarrin
Acondicionador de aire funcional. Dr. Wilfrido Jarrin
Rack , anaquel y armarios funcionales. Dr. Wilfrido Jarrin
Firmar actas de recibido de equipos Dr. Wilfrido Jarrin
CDs con repaldo de la información Dr. Wilfrido Jarrin
Equipar el Laboratorio de Internet Avanzado
Firmar actas de recibido de pcs y materiales. Dr. Wilfrido Jarrin
Manual organizacional Mnual Ing. Byron Vaca
Inventario de l Paruq informático Mnual Ing. Byron Vaca
Políticas de mantenimiento Mnual Ing. Byron Vaca
Políticas de adquisiciones Mnual Ing. Byron Vaca
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
OBSERVACIONESNo. PROYECTOS
1
INTEGRACION DE LA ESPOCH A SU EXTENSION EN MACAS E IMPLEMENTACION DE NUEVAS REDES Y ENLACES EN LA INSTITUCION
310,00
METAS INDICADORES
310,00 x x x x x x x x x x
2
PROYECTO DE TESIS: Estudio del Framework Mono y del Framework .Net para determinar la portabilidad de aplicaciones entre ambientes Linux y Windows. Caso práctico: Sistema de Seguimiento de Egresados.
207,00 207,00 x x x x
3
INTEGRACION DEL LMS(moodle) DE LA ESPOCH CON EL REPOSITORIO LATINOAMERICANO DE OBJETOS DE APRENDIZAJE
676,00 676,00 x x x x x x x x x x
4
EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE VIDEOCONFERENCIA DEL AREA DE MANTENIMIENTO Y DEL LABORATORIO DE INTERNET AVANZADO
Equipar e Instalar los equipos de Iluminación, Sonido, Video, Climatización y muebles de la Sala de Videoconferencia hasta el mes de Julio.
23.443,23 23.443,23 x x x x x x x x x x
Equipar el Area de Mantenimiento hasta Septiembre
5
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFORMÁTICOS DE LA ESPOCH (GARIE)
x x x x x
PRESUPUESTO ANUAL
35
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
Funcionamiento del Cajero Academico
Aprobacion del Tribunal
Adquisicion de los Equipos Necesarios
Disponibilidad de los Servicios web
Asignacion de mienbros para la defenza
Aprovacion por el consejo directivodefenza del 100% en julio
designacion de fecha de defensa por consejo directivo
Aprobación del Anteproyecto de TesisAprobación de Avances de Tesis
Desarrollo e Implantación del Sistema de Telefonía IP
Disponibilidad de la Infraestructura de la ESPOCH
Servidor HP serial BRC624N001 instalado Linux funcionando con Centos 4,4 IP de servidores 172.30.60.4 habilitada.
Realizar Pruebas de Envio/Recepcion en Febrero
Mensajes recibidos/enviados en el Servidor Migrado
Servidor Mail Integrado con el equipo FORTYNET.Porcentale de SPAM en las cuentas de 10%.Eliminar mensaje "Too many conections" al conectarse al webmailTotal disponibilidad de Webmail las 24 horas.
Modulo para subir archivos adjuntos al ftp del servidor mail y obtener link de descarga.
Disminución del espacio de almacenamiento en la particón /home del servidor mail.
Envio de Mails a la lista de estudiantes/docentes de una escuelaEnvio de mails a la lista docentes/estudiantes de una facultad
Presentar el plan de politicas de uso del webmail en Septiembre
Aprobación del Consejo Directivo
Oficios de invitación a la capacitación al personal institucional
Listas de Asistencia
Obtener el 90% de personal invitado. Informe Final de Asistencia
Asistir a Curso de Capacitación de Seguridades en Servidores de Correo en Julio
Certificados de Asistencia.
2.968,606
INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS INTERACTIVAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMÁTICOS
Concluir la Tesis en el Mes de Mayo
Diego Palacios C. Cristian amoroso O. 2.968,60 X X X X X
Integrar Las Tecnologias Interactivas para Desarrollar el cajero academico
7 Inventario automatico del hadware y software
Aprobacion del ante proyecto en Enero
William Lescano Oscar Pillajo 0,00 x x382,00 x x
Defensa publica en agosto
x xx x
8
ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE
HEBRAS SOBRE PLATAFORMAS DE
DESARROLLO
Finalización de la Tesis en el mes de Mayo Alejandra Oñate Angélica
Sandoval 161,00 x x x x x
9 Migración del Servidor mail a Linux Centos 4.4
Habilitar un servidor linux en Enero
Ing. Gonzalo Allauca Ing. Marcelo Alaluca 0,00 xx x x
Optimizar el envio de mails a Listas Generales hasta Junio
Ing. Gonzalo Allauca
El servicio de correo durante la migración no
dejará de funcionar, puesto que se instalará un
servidor paralelo para pruebas y actualización.
Disminuir un 90% el SPAM(Correo no deseado) hasta Marzo
Optimizar los accesos concurrentes al Webmail hasta Abril
x x x x x x x x
Implentar Listas de Correo por Facultad y Escuela, para docentes/estudiantes hasta Agosto
11 Capacitación Webmail
Iniciar el Curso de Listas Generales de Correo en Agosto
Ing. Gonzalo Allauca Ing. Marcelo Allauca 692,00 692,00 x x
No se entregarán certificados en capacitación de
Listas Generales.
10Implementación de nuevos requerimientos SW en el Webmail.
161,00
0,00
36
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
Instalar la tesis del portal web hasta Marzo. Acta de Grado de Tesis
Instalar tesis sobre el Passport hasta Mayo Acta de Grado de Tesis
Publicación de la nueva vesión del portal web
Acceso a todas las aplicaciones web de la intranet con un solo password a traves del portal web
Oficios y mails de invitación a la capacitación al personal tecnico informatico y personal administrativoListas de asistenciaInforme Final de AsistenciaMaterial Didactico utilizado.
Gestionar tesis para implementación del sitio hasta fines de Febrero Anteproyecto de tesis
Aprobar tema de tesis hasta Marzo Aprobación del Anteproyecto de tesis
Presentar avance 60% de Tesis hasta Septiembre Informe Aprobación del Avance
Presentar avance 90% hasta Diciembre Informe Aprobación del Avance
Plan de capacitación Técnicos 50 técnicos capacitados Ing. Byron Vaca
Plan de capacitación docentes, empleados 120 politécnicos ca`pacitados Ing. Byron Vaca
El Sistema E-Salud sea la principal herrmaienta de apoyo del Departamento médico de la
El departamento médico de ESPOCH utiliza y explota en su totalidad al Sistema e - salud
Ing. Alex Tacuri
El sistema E-salud brinde nuevos servicios digitales
El usuario tenga mayores servicios a travez de la Web Ing. Alex Tacuri
Iniciar el desarrollo el 20 de septiembre Aprbación de Consejo Directivo Roberto Chicaiza
Completar el desarrollo en el mes de marzo Ayuda de los miembros Paulina Mora
Adecuación de baños
Adecuación de laboratorios
Equipamiento de muebles de oficina
Rediseño del sistema eléctricoEstudiar 3 plataformas de Videoconferencia
Aprobación de Consejo Directivo Wilfrido Villacres
Implantar una plataforma de Videoconferencia en la Espoch Ayuda de los miembros
20 Servicio de Internet ESPOCH 72.000,00 72.000,00
73.380,00 70.000,00 0,00 0,00 225,00 143.155,00143.380,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 143.380,00
12 Nueva versión del Portal Web ESPOCH con Passport
Ing. Gonzalo Allauca Ing. Alex Tacuri. Dr. Carlos Buenaño
0,00 x x x x x x x
Integrar tesis del portal web con tesis de passport hasta Julio
13 Capacitación Portal web con passport.
Empezar capacitación a inicios de Septiembre Ing. Gonzalo Allauca
Ing. Saul Yasaca 164,00 No se entregaran certificadosx x164,00
745,00 x x x x x x x x x x x
15PLAN DE CAPACITACIÓN INTERNA Y EXTERNA (PACAIE)
0,00 0,00 x xx x x
Plan de capacitación entidades públicas y privadas 120 personas capacitadas Ing. Byron Vaca
x x x xx x
x16
MANTENIMIENTO E IMPLANTACION DEL SISTEMA E - SALUD DEL DEPARTAMENTO MEDICO
41,00 xx x x41,00
205,00 X X X X X X X X X X
18 ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DESITEL 70.000,00 x x x70.000,00
225,00 X X XX X X X X
TOTAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELEMÁTICASUBTOTAL
19
PROYECTO DE TESIS : ESTUDIO COMPARATIVO DE PLATAFORMAS ALTERNATIVAS DE VIDEOCONFERENCIA BASADOS EN SOFTWARE EN EL BACKBONE DE LA ESPOCH
Ing. Gonzalo Allauca Ing. Byron Vaca Ing. Alex Tacuri
225,00
205,0017
PROYECTO DE TESIS : ESTUDIO DE METODOS PARA EL ANALISIS DE CONTENIDOS WEB CON APRENDIZAJE AUTOMATICO PARA CONTROLAR EL ACCESO A SITIOS WEB. APLICADO A LA ESPOCH.
14 Sitio Web Colaborativo del DESITEL
745,00
Obtener el 90% de personal invitado.
37
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: VICERRECTORADO ACADEMICOUNIDAD DE GESTIÓN: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Conformación de un Comité de adquisiciones y donaciones de Material Bibliográfico
1 Comité de Adquisiciones
Director Centro de Documentación Documentalista y Bibliotecario
Implementar una sala de audiovisuales en el tercer piso del Edificio del Centro de Documentación
Implementación del 100% de la Sala de Audiovisuales
Vicerrector Académico Director Centro de Documentación
Estructurar diferentes tipos de planes informativos de acuerdo al tipo de usuario, docentes, empleados, egresados y estudiantes nuevos de las Facultades de Ciencias e Informática y Electrónica
480 usuarios capacitados
Director Centro de Documentación Documentalista y Bibliotecario
Generar Bibliografías especializadas de acuerdo a las necesidades del docente al inicio de cada semestre
120 profesores con información actualizada Documentalista
Mantener Servicios de Alerta (Novedades) 180 libros
Director Centro de Documentación Documentalista de cada Facultad
Implementar 20 computadoras con acceso a Internet en la Sala de Lectura de Biblioteca Central
20 computadorasDirector Centro de Documentación Comité Informático
Actualizar los 2 servidores del Sistema de Información Bibliográfica 2 servidores
Director Centro de Documentación, Comité Informático
Contratar un Ing. De Sistemas (digitalización de material bibliográfico y documental)
1 informático contratadoDirector Centro de Documentación Comité Informático
Suministrar materiales de oficina para las diferentes actividades a realizarse en todas las unidades
material suficienteDirector Centro de Documentación, adquisiciones
Asistir al Encuentro anual de Bibliotecarios a nivel nacional
3 compañeros del Centro de Documentación
Director Centro de Documentación
Establecer cursos de formación bibliotecaria 8 bibliotecarios Director Centro de
Documentación
Reformar el reglamento de Bibliotecas un Reglamento
Director Centro de Documentación Documentalistas Bibliotecarios
Normalizar la presentación de tesis de pregrado
una normalización de presentación de tesis
Vicerrector Academico, Director Centro de Documentación, Vicedecanos
ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA
Vicerrector Academico, Director Centro de Documentación, Vicedecanos
15.000,00 15.000,00
28.330,00 15.000,00 0,00 43.330,00 0,00 0,0043.330,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 43.330,00
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
2
OPTIMIZAR EL ACCESO Y SELECCIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACION
SUBTOTAL
xx x5
REFORMAR REGLAMENTOS Y NORMAS QUE RIGEN EL CENTRO DE DOCUMENTACION
150,00 150,00
xx
x
4CAPACITAR AL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE INFORMACION
0,00 800.00
x x x xx x x xx x
x x
3 MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO E INCREMENTAR EL SERVICIO DE INTERNET, SUMINISTROS DE MATERIALES
24.600,00
x
24.600,00
x x x xx x x x3.580,00 x
INDICADORES RESPONSABLE
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
OBSERVACIONES
PRESUPUESTO ANUAL
No. PROYECTOS METAS
x
TOTAL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
3.580,00
38
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLOUNIDAD DE GESTIÓN: DEPARTAMENTO DE BIENESTAR POLITÉCNICO
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Ampliar el área de trabajo Un área de trabajo con: Bienestar PolitécnicoMejorar las condiciones ergonómicas del Dirección Autoridades Institucionales
Departamento Secretaría Departamento de construcciones
Mejorar la atención a los usuarios Sala de reuniones
Mejorar las condiciones ergonómicas del Departamento Bienestar PolitécnicoMejorar la atención de los usuarios Autoridades InstitucionalesMejorar la imagen del Departamento Departamento de construcciones
Departamento de Adquisiciones
Automatizar el servicio de becas y exoneraciones de matricula
Programa automatizado de becas y exoneraciones de matrícula funcionando. Bienestar Politécnico
matrícula Autoridades InstitucionalesEstudios socioeconómicos Facultad de Informática y ElectrónicaAdecuado seguimiento económico y académico de los becariosDESITEL
Bienestar Politécnico
Escuela de Promoción de Salud Psicólogo
Insituciones, Ongs.
Contribuir al desarrollo Institucional con las
No. De Actividades realizadas. Satisfacción de Usuarios
Bienestar Politécnico
actividades realizadas con le ClUBESPOCH CLUBESPOCH
PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
3
4
5
6 100,00
Promoción y difusión de los servicios, programas y proyectos del departamento.
Automatización del serviciode becas y exoneraciones deMatrícula.En coordinacióncon la facultad de sistemas.
Adquirir el mobiliario necesario
Trabajar con las asociaciones de escuela, . estudiantes, grupos de interés, colonias, ajustes básicos
No. De Actividades realizadas. Satisfacción de Usuarios
1.000,00
x
Coordinación de actividades de índole académico, de gestión,culturales y deportivas con el CLUB de Becarios Politécnicos de Chimborazo
100,00
x x x xx x x x
x
Capacitación Constante yPermanente a la comunidadpolitécnica en: Actividadesdirigidas a fomentar elcrecimiento personal, laformación en valores, elliderazgo, la inteligenciaemocional, la asertividad yautoestima.
300,00
x x x xx x x xx x1.000,00
x x xx x
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
X1.000,001.000,00
OBSERVACIONES
1 X
Adecuación delDepartamento de BienestarPolitécnico.Gestionar laampliación del área detrabajo del departamento afin de contar con espaciospara: dirección, secretaría yuna sala de reuniones.
PROYECTOS METAS INDICADORES RESPONSABLENo.
Compra de sillas, mesa de reuniones, sillas giratorias para la dirección, un anaquel aéreo para la dirección, vidrios para los escritorios, un escritorio para la secretaria, una
Incremento de becas, exoneraciones, atención médica, librería , comedor participación de la comunidad politécnica en diversas actividades programadas por el departamento
Bienestar Politécnico en coordinación con unidades cooresponsables
Que el 100% de la comunidad politécnica, conozca de los servicios y programas a llevarse a cabo
300,00
39
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
N.o de actividades realizadas Bienestar Politécnico
Centro de Consejería en Sexualidad Funcionando
Gremios Institucionales
Sitio Web funcionando Grupos de Interés
Participación de Politénicios en actividades programadas PNUD - UNFPA
Materiales de Información y educación difundidos
Ferias en las facultades
presentaciñon de obras de teatro
Control de ofertas.Satisfacción de usuarios. Bienestar Politécnico
Abogado ProcuradorTesorería de la escuela deNutrición
Jefe de Guardianes
Unidad de Bienes y Servicios
Ofrecer un mejor servicio decopiado a los usuarios Satisfacción de usuarios. Bienestar PolitécnicoControl del funcionamiento del servicio. Precios bajos Abogado Procurador
Calidad del servicio TesoreríaEstudiantes Becarios de la escuela.Unidad de Bienes y ServiciosJefe de Guardianes
Evaluar los diferentes servicios que se brindan a la c
No. De investigacionesrealizadas. Bienestar Politécnico
omunidad politécnica, con el fin de llevar a cabo Resultados de impacto Becarios
un plan de mejoramiento permanente. Satisfacción de Usuarios Jefes de Unidades
Procurar una mejor calidad en la atención de la alimentación y nutrición a la Comunidad Politécnica.
11
8
Servicio de Fotocopiado, seespera realizar la renovaciónde contratos de concesión delos centros de copiado de lainstitución. Este servicioserá evaluadoperiódicamente en función de precios, expendio deproductos, control de ofertade servicios, calidad de losproductos, satisfacción deusuarios, entre otros.Implementar los uniformes
9
10
x x xx x x xx x x x
x x
Plan de Investigaciones. La generación de procesos de mejoramiento en los servicios de bienestar deben estar respaldados por investigaciones, que contribuyan a la formación integral y a la calidad de vida de los miembros de la comunidad universitaria
x
x x x xx x x xx x100,00100,00
x x xx x x xx x x x
X X
Servicio de Alimentación(comedores) y bares de lainstitución Realizar larenovación de contratos deconcesión con losarrendatarios de bares,comedores. Realizarinspecciones que permitanevaluar y controlar eldesempeño y funcionamientodel servicio, con el fin derealizar un mejoramientocontinuo de losmismos.Capacitación constate a los trabajadoresde bares y comedores.Implementar los uniformes
100,00100,00 x
X X X XX X X X
Implementarel Proyecto de Prevención del VIH-SIDA y prácticas de Sexualidad Segura en la ESPOCH. 2007. Ver ANEXO el proyecto.
80 % de miembros de la Comunidad Politécnica habrán visto un material o asistido a un evento programado dentro del proyecto
24.100,00 32.230,00 X X
Fiscalizar el adecuaoo funcionamiento de los contratos de concesión
Control del funcionamiento del servicio.
Precios bajos, Calidad de productos
56.330,00
40
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
No. De participantes. Bienestar Politécnico
Satisfacción de UsuariosCentro de EducaciónFísica
Autoridades Institucionales
No. De participantes. Bienestar Politécnico
Satisfacción de UsuariosCentro de EducaciónFísica
Autoridades Institucionales Vinculación con la colectividad
No. De bares mejorados Bienestar Politécnico
Satisfacción de UsuariosAutoridades Institucionales
Mejorar la calidad de atención de los servicios de alimentación
Departamento de ConstruccionesFacultad de SaludPública x xDefensa CivilFacultad de Recursos NaturalesCruz Roja Facultad de SaludPública
Departamento Médico
IESS61.930,00 50.000,00 0,00 53.100,00 26.600,00 32.230,00
16
Contar con un plan de emergencias en caso de
desastres naturales al interior de la institución
SUBTOTAL
14
Elaborar y ejecutar un plan de prevención de riesgos laborales para la Comunidad Politécnica
Contar con un plan de prevención de riesgos laborales
Mejorar la infraestructura de los bares institucionales. Construcción de sanitarios. Construcción del Bar Hongo
Elaborar un plan de contingencia para desastres naturales al interior de la Institución.
Plan de emergencias diseñado con recursos y difundido al interior de la
institución
15
Plan de Prevención funcionando con recursos y difundido al interior de la insitución
12
x x
13
Programa de Recreación y Deportes dirigido a los docentes, empleados y trabajadores de la Politécnica
50.000,00
Mejorar las condiciones de infraestructura de los bares institucionales
x x
x x
Planificación y Ejecución del Curso de Verano ESPOCH 2007, dirigido para niños menores de 6 años.
2.500,00 2.500,00
x x x xx x x x500,00500,00
A nivel recreativo se procurará que encuentren en el deporte una excelente alternativa para aprovechar el tiempo libre, participando de estos programas,
Brindar el acceso de los niños familiares de los miembros de la Comunidad Politécnica.
50.000,00
41
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
MEDICOS
CONTAR CON EL 100% DE % DE MEDICAMENTOS CON DIRECTOR Y
5
DOTACION Y APLICASCION DE BIOLOGICOS PARA INMUNIZAR A LA POBLACION ADULTA
INMUNIZAR AL 100% DE LA POBLACION DE MAS DE 40 AÑOS
PORCENTAJE DE POBLACION ADULTA QUE RECIBIERON LA VACUNA
DIRECCION Y ENFERMERIA
PREVENCION DE CAPACITAR AL 100% DE % DE ESTUDIANTES DEP.MEDICO-6 RIESGOS DE TABA- ESTUDIANTES SOBRE QUE CONOCEM LOS ODONTOLOGICO
QUISMO Y ALCOHOLIS RIESGOS SIGNOS DE RIEGO FAC. SALUDMO PUBLICAPREVENCION DE CA- ATENCION AL 60% DE % DE ESTUDIANTES Y ODONTOLOGOS X
7 RIES CON PROGRAMA SERVIDORES POLITECNI- SERVIDORES ATENDIDOSDE FLUORIZACION COS Y ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA
9 SERVICIO DE CIRUGIA ATENCION AL 100% DE % DE POLITECNICOS DR. COSTALESODONTOLOGICSA Y CASOS DE CIRUGIA Y ATENDIDOS DR. GONZALEZENDODONCIA A SER- ENDODONCIAVIDORES Y ESTUDIAN-TES.
7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00SUBTOTAL
4
DPTACION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA EN CONVENIO CON EL M.S.P.
0,00 0,00
X
X
X3
CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES DEL DEPARTAMENTO
2.000,00 2.000,00
X2JORNADAS EDUCATIVAS DE PREVENCION DE SIDA ITS EN ESTUDIANTES
500,00 500,00
RESPONSABLE
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
OBSERVACIONES
1
ATENCION INTEGRAL PARA PREVENCIÓN DE HIPERTENSION DIABETES,COLESTEROL,TRIGLICERIDOS Y OTROS
2.000,00 2.000,00
No. PROYECTOS METAS INDICADORES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
X
% DE ESTUDIANTES QUE CONOCEN RIESGOS MEDICO S100 5 DE ESTUDIANTES
INFORMADOS
PROFESIONALES ACTUALIZADOS PARA LA ATENCION
% DR PROFRSIONALES ACTUALIZADOS
MEDICOS ODONTOLOGOS
ATENDER AL 100% PERSONAS DE MAS DE 40 AÑOS
COBERTURA INSTITUCIONAL EN DETECCION DE LAS PATOLOGIAS
500,00500,00
500,00500,00
2.000,002.000,00
PRESUPUESTO ANUAL
42
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
UNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
1 CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO
Capacitación a 30 Guardias de la Unidad de Seguridad en el área de defensa personal y manejo de armas
No. Personal capacitado jefe de seguridad
X X X X X X X X X X X XAdquisición de 4 revolveres paraprecautelar los bienesinstitucionales
No. Revolveres jefe de seguridad 1.600,00 1.600,00X X X
Compra de 2000 municionespara la alimentación de lasarmas que tiene la unidad deseguridad
No. De municiones jefe de seguridad 1.040,00 1.040,00
X X XAdquisicón de 9 baterias pararadio portatiles PRO 3150
No. De baterias jefe de seguridad 592,80 592,80X
Adquisición de 10 radios portatiles EP 450
No. De Radios jefe de seguridad 3.416,00 3.416,00X X X X X
Adquisición de 2 baterias paraRadio Portatiles PRO ELITE 150 No. Baterias jefe de seguridad 160,00 160,00
X X X X X XCompra de 2 estinguidores No. Estinguidores jefe de seguridad 80,00 80,00 X X XCompra de una radio base último modelo, para brindar unaadecuada cobertura del servicioa las 28 radios portatiles queutilizan el personal de seguridaden la ESPOCH y estaciónexperimental TUNSHI
No. Radios base jefe de seguridad 480,00 480,00
X X X X X X X X X X X XCompra de una antena para laradio base
No. Antenas jefe de seguridad 220,00 220,00X X X X X X X X X X X X
Compra de una fuente de poderde 12 amperios No. De fuentes jefe de seguridad 90,00 90,00
X X X X X X X X X X X XCompra de 25 metros de cablecoaccial y conectores No. Metros jefe de seguridad 90,00 90,00
X X X X X X X X X X X XMatriculación de 5 revólveres No. Revólveres jefe de seguridad 200,00 200,00 X X X
7.268,80 700,00 0,00 7.968,80 0,00 0,00
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE
SUBTOTAL
PROYECTOS METAS INDICADORES OBSERVACIONES
ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES Y MUNICIONES PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD
No.
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
2
PRESUPUESTO ANUAL
43
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
UNIDAD DE GESTIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIONFUENTES DE FINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE INVERSIONES OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
METROS CUADRADO DE CUBIERTA DESARROLLO FISICO
METROS DE PISO DESARROLLO FISICO
# DE CASILLEROS DESARROLLO FISICO
REPOSICION DE VAJILLA
REPOSICION DE IMPLEMENTOS DE COCINA
REPOSICION DE UTENSILLOS
INCREMENTO EN UN 20% LA COBERTURA DE ATENCIÓN
NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS
JEFE DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
INCREMENTO DE UNA PERSONA PARA EL AREA DE COCINA
PERSONAL DE COCINA SUFICIENTE
VICERRECTOR-ADMIINISTRATIVO
AN{ALISIS SEMESTRAL DE COSTOS REALES DE ALIMENTACI{ON
COSTO REAL DE ALIMENTACIÓN POR PERSONA.
JEFE DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
REPOSICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
JEFE DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
NIVEL DE SATISFACIÓN USUARIO DEL SERVICIO DEL COMEDOR
3.700,00 20.000,00 0,00 23.700,00 0,00 0,00
#
X X
PROYECTOS METAS INDICADORES RESPONSABLE
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESESPRESUPUESTO ANUAL
1MEJORAMIENTO FISICO DEL AREA DE COCINA Y AREA DEL PERSONAL
MEJORA LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE COCINA Y DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS HASTA INICIOS DEL PERIODO ACADÉMICO OCT 2007 - MARZO - 2008
20.000,00
3ADQUISICION Y REPOSICION DE MATERIALES DE MENAJE DE COCINA Y OFICINA
CONTAR CON SUFICIENTE NUMERO DE IMPLEMENTOS DE COCINA
JEFE DEL SEVICIO DE ALIMENTACI{ON -ADQUISICIONES
X1.500,00 1.500,00 X
4 MEJORAMIENTO DE GESTION 2.000,00 2.000,00 X
5 CAPACITACION DEL PERSONAL
CAPACITAR AL 100% DEL PERSONAL DE COCINA Y ADMINISTRATIVO PARA MEJORAR LA ATENCI{ON AL CLIENTE
N° DE PERSONAL CAPACITADO JEFE DEL SERVICIO
DE ALIMENTACIÓN 200,00 200,00 X X
7ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION
REGLAMENTO APROBADO
NORMATIVA VIGENTE
X
X
X
JEFE DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
OBSERVACIONES
X
SUBTOTAL
20.000,00
44
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
UNIDAD DE GESTIÓN: LIBRERÍA POLITECNICA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE INVERSIONES OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Incrementar en el 20% las ventas de papeleria y material bibliografico % de utilidad Lic. Luis Benalcázar
Venta de uniformes deportivos para la comunidad politécica de acuerdo a la resolusión No.321 del C.P. de fecha10-10-06
No. Uniformes confeccionados, No. Uniformes vendidos
Lic. Luis Benalcázar
2 Automatización del SistemaAdministrativo (SIFLIP)
Sistema de Control eficiente de inventarios y facturación
No. Usuarios, satisfacción del usuario
Ing. Jacqueline Caisaguano, Lic. Luis Benalcázar
x x x
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080.398,80 70.700,00 0,00 92.268,80 26.600,00 32.230,00
151.098,80 TOTAL FINANCIAMIENTO: 151.098,80
UNIDAD DE GESTIÓN: COMISIÓN EDITORIAL POLITÉCNICAFUENTES DE FINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE INVERSIONES OTROS FONDOSPRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (0)FONDOS DE
DESARROLLOAUTO
GESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
1 Publicación de las Revistas Poliavance Dos números (19 y 20) 150 ejemplares con 12
artículos Director 1000,00 1000,00 x x x x x x
2 Concursos de Oratoria Dos Concursos 7 particiantes 1 por Facultad Director 2020,00 2020,00 x x x x x x
3 Conferencias 4 eventos Director
1 Mesa Redonda
4 Publicación de Memorias de eventos realizados 4 Documentos Documentos Director 1200,00 1200,00 x x x x
5 Repotenciación de Maquinaria de la Editorial
Adquisición de Equipo de Cómputo, Scaner, Duplicadora Offset, Perforadora de Agujas y Perforadora.
1 Equipos de Cómputo e Impresión Jefe 30000,00 30000,00 x x x x x
6 Impresión de Textos Básicos de los Docentes Politécnicos Dos Textos Básicos. Número de Textos y
Ejemplares Jefe 600,00 600,00 x x x x x x x x x x x x
7 Impresión de Materiales y Formularios 200.000 impresiones. No. De impresiones
Jefe3200,00 3200,00 x x x x x x x x x x x x
10.100,00 30.000,00 0,00 39.500,00 600,00 0,0040.100,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 40.100,00
PRESUPUESTO ANUAL
TOTAL BIENESTAR POLITECNICO
x x
SUBTOTAL
x x x x x x x x x xx
INDICADORES RESPONSABLE
PRESUPUESTO ANUAL
1Posicionamiento de los serviciosque oferta la Librería Politécnicade la ESPOCH
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
OBSERVACIONES
# PROYECTOS METAS INDICADORES RESPONSABLE
# PROYECTOS METAS
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
OBSERVACIONES
3 Ejecución de eventos científicos, sociales y culturales 2080,00 2080,00 x x x x
TOTAL BIENESTAR POLITÉCNICO
TOTAL EDITORIAL POLITÉCNICASUBTOTAL
45
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: ESCUELA DE POSTGRADO Y EDUCACION CONTINUA: EPECFUENTES DE FINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOSPRESUPUESTO
INSTITUCIONAL (0)FONDOS DE
DESARROLLOAUTO
GESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
FORMAR 15 Ph.D, ING. JOSE RIOFRIODOCENTES POLITECNICOSGENERAR CIENCIA Y SE GRADUAN 12TECNOLOGIA
FORMAR PLANIFICADORES ING. JOSE
DE CATEGORIA QUE ATIENDAN SAMANIEGO
A LAS NECESIDADESDE LA ESPOCH
FORMAR PROFESIONALES CON INICIAN 25
DESTREZAS PARA GERENCIAR FINALIZAN 25 EPEC
FORMAR PROFESIONALES CON INICIAN 25 Dr. FABIAN CATEGORIA PARA CREAR FINALIZAN 25 BANDERASEMPRESAR DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS PROCESADOS
CAPACITAR AL PERSONAL DE GOBIRNOS LOCALES DE LA REGION CENTRO
INICIAN 25 ING. HUGO RODRIGUEZ
FINALIZAN 25FORMAR DOCENTES UNIVERSITARIOS INICIAN 25 ING. HUGO
INVESTIGADORES EN LA RODRIGUEZSOBRE LA INVESTIGACION FINALIZAN 25EDUCATIVA.FORMAR PROFESIONALES INICIAN 25 ING, JOSECON DESTREZA INVESTIGATIVA SAMANIEGOEN LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS FINALIZAN 25
219.900,00 0,00 0,00 0,00 219.900,00219.900,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 219.900,00
PRESUPUESTO ANUALPROYECTOS METAS INDICADORES RESPONSABLE
DOCTORADO EN CIENCIAS TECNICAS
INICIAN 20 ASPIRANTES TERMINAS 15,
X X27000,0027000,00 X
XX X X X
X XX X X X X
MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION 58000,00
X X
X XX X X X XX X X
X53400,00 XX X X X
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL
38000,00
X X
X XX X X X
X
XX X X
X16500,00 X XX X X X X
DIPLOMADO SUPERIOR EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE
12,000.00
X X
X X X X X X X X X X X
58000,00
MAESTRIA EN PLANIFICACION, EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
INICIAN 25 ASPIRANTES TERMINAS 15, 2
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESESOBSERVACIONES
1 27000,00 X XX27000,00
4 53400,00
5 38000,00
MAESTRIA EN TECNOLOGIA, HIGIENE Y PRODUCCION DE ALIMENTOS
16500,00
12,000.00
DIPLOMADO EN INVESTIGACION EDUCATIVA Y PLANIFICACION CURRICULAR
3
TOTAL EDITORIAL POLITÉCNICASUBTOTAL
6
#
7
46
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
UNIDAD DE GESTIÓN: DPTO. DESARROLLO HUMANO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1)
E F M A M J J A S O N D
Optimizar el Recursos Humanos (profesores, empleados y obreros)
Número de Personas por plantilla UNIDAD DE R.H
Reduccion del número de contratos Número de contratos finalizados UNIDAD DE R.H
Describir todos los puestos de trabajo del personal de la ESPOCH
Número de Puestos derscritos y valorados UNIDAD DE R.H
Definir de una manera clara y sencilla las actividades que se van a realizar en un determinado puesto y las competencias que son necesarios para llevarlas a cabo con éxito.
Número de Perfiles Profesiográficos elaborados UNIDAD DE R.H
3ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE SELECCIÓN
Incorporar a la Espoch., Recurso Humano De Calidad, Polifuncional, En Cada De Los Puestos
Número de personas incorporadas a la Espoch previo proceso de selección
UNIDAD DE R.H 114,00 114,00 X X X X X X X X X
Núnero de Formatos diseñados UNIDAD DE R.H
Número de personas evaluadas
Incrementar el potencial de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; a través del perfeccionamiento profesional y humano de los individuos que la forman.
Número de eventos de capacitación realizados UNIDAD DE R.H
Capacitar al nivel directivo en al área legal
Número de personas capacitadas UNIDAD DE R.H
Proporciona En Forma Oportuna Información, Confiable y Actualizada Para La Toma De Decisiones En Materia De Recursos Humanos
Subsistemas desarrollados UNIDAD DE R.H
Reducir el alto indice de ausentismo UNIDAD DE R.HDisminuir el retraso constante a las jornadas de trabajo
Número de dispositivos instalados UNIDAD DE R.H
11.084,00 0,00 0,00 11.084,00 0,00 0,0011.084,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 11.084,00
# PROYECTOS METAS INDICADORES
CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
100,001 PLAN DE OPTIMIZACION DE RECURSO HUMANOS 100,00 X X
OBSERVACIONES
450,00 450,00 X X X X X X X X X X
4IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO
420,00 420,00 X X X X X X X X X
5 ELABORACION Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACION 5000,00 5000,00 X X X X X X X X
6
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION Y CONTROL
5000,00 5000,00 X X XX X X
Detectar Los Punto Fuertes y Débiles del Personal y Potenciar Los Puntos Débilies a Través de los Planes de Formación.
2REVISION Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS DE TRABAJO
RESPONSABLE
X X X X
PRESUPUESTO ANUAL
TOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANOSUBTOTAL
47
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA:Revisión: 11-2006
UNIDAD DE GESTIÓN: DIRECCION FINANCIERAFUENTES DE FINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
BODEGA Implementacion del Sistema Universal U. CONTROL DE
ACTIVOS FIJOS y BIENES DE CONTROL Constatación Física U. CONTROL DE Recuperacion a valores Actuales U. CONTROL DE Informes Gerenciales U. CONTROL DE Codificación U. CONTROL DE Legalización de Actas de entrega - recepción U. CONTROL DE
SISTEMA DE INFORMACION GENERAL POA DIR. FINANCIERAGestión Presupuestaria DIR. FINANCIERAGestion Gerencial DIR. FINANCIERA
LOGISTICA POR INTERNET Calificación de Proveedores U. CONTROL DE Solicitud de Cotizaciones U. CONTROL DE Cuadro comparativo U. CONTROL DE
TESORERIA Recaudación de Ingresos U. TESORERIARecaudaciones de Programas Académicos U. TESORERIADepositos de Valores Recaudados U. TESORERIA
Emisión de Comprobantes de IVA y RET U. TESORERIADeclaración SRI U. TESORERIA
ACTIVOS FIJOS y BIENES DE CONTROL Ingresos U. CONTROL DE Traspasos U. CONTROL DE Donaciones U. CONTROL DE Bajas U. CONTROL DE Constatación Física U. CONTROL DE
CONTABILIDAD Ingresos de Tramites U. CONTABILIDADRegistros de Presupuestos, Contab. Bancos
U. CONTABILIDAD
ADQUISICIONESAdquisiciones de Bienes Muebles UNID. ADQUISICIONES
Ejecucion de Obras UNID. ADQUISICIONES
Mejoramiento del Gasto DIR. FINANCIERAModelo del Plan de Inversión DIR. FINANCIERADiseño del Flujo del Efectivo DIR. FINANCIERAModelo de Autogestión DIR. FINANCIERA
10000,001 SISTEMA DE INFORMACION 10000,00
3 REINGENIERIA FINANCIERA 1300,00 1300,00
# PROYECTOS METAS INDICADORES RESPONSABLEPRESUPUESTO ANUAL CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES
OBSERVACIONES
48
FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
Manual de Administración Financiera para CTT
DIR. FINANCIERA
Manual de Administración Financiera las Unidades Productivas
DIR. FINANCIERA
Manual de Funciones DIR. FINANCIERA
Administración de Inventarios U. CONTROL DE Control de Activos Fijos U. CONTROL DE Contabilidad Gubernamental U. CONTABILIDADProcesamiento de Datos DIR. FINANCIERAAuditoria DIR. FINANCIERAIndicadores de Gestión U. CONTROL DE
Reglamento de Adquisiciones DIR. FINANCIERAReglamento de Administracion Directa
DIR. FINANCIERA
Reglamento de Viaticos y Subsistencias
DIR. FINANCIERA
Reglamento de Escalafones DIR. FINANCIERA
Consolidación de Observaciones de AuditoriaPlanes de mejoramiento DIR. FINANCIERAMonitoreo de los Planes de mejoramiento
DIR. FINANCIERA
Evaluacion de los Planes de mejoramiento
DIR. FINANCIERA
Evaluación Presupuestaria DIR. FINANCIERAEvaluación Financiera DIR. FINANCIERADeterminación de Costos DIR. FINANCIERA
17.600,00 0,00 0,00 17.600,00 0,00 0,0017.600,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 17.600,00
3000,00
4 MANUALES 1700,00 1700,00
5 CAPACITACION 3000,00
6 NORMATIVIDAD 600,00
8 ANALISIS ECONOMICO - FINANCIERO 500,00
7PLANES DE MEJORAMIENTO (observaciones de Auditoria)
500,00
SUBTOTAL
TOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO
500,00
600,00
500,00
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FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007
UNIDAD DE GESTIÓN: U.P.S. PISCINAOBSERVACIONES
GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO
AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D
Brindar un mejor servico al usuario Incremento de usuarios en 10% Dr William Viñán A. x x x x
Descongestionar hidromasaje existente Satisfacción del usuario
Proporcionar jerarquía al edificio Satisfacción del empleado Dr William Viñán A. x x x
Mejora visual de fachada principal
Protección de usuarios al sol lluvia y viento Mayor satisfaciión del usuario
Mejora físico-química del agua Mejor servicio W. Viñán F. Paredes x x x x x x x x x x x x
Recuperar estado técnico de equipo Incremento vida útil de equipos
Funcionamiento eficiente de equipos Incremento nú,mero de usuarios
Satisfacción de usuariosAcceso a nueva tecnología Dar mejor trato al usuario Dr William Viñán A. x x x x x x x x x x x xActualizar conocimientos Mayor rendimiento empleados
Conseguir bienestar en empleados Incremento número usuarios
Promocionar y difundir los servicios de la unidadProtección física del empleado Protecciòn salud el empleado Dr William Viñán A. x x x x x x x x x x x xMantener una temperatura del agua adecuada Satisfacción del usuario
Asepsia de la unidadBuen tratamiento químico del agua
6 Remuneraciones de personal Cumplir con obligaciones económicas de ley Satisfacción del empleado 10000,00 10000,00 x x x x x x x x x x x x
7 Mantenimiento de edificios Mostrar imagen agradable al usuario Satisfacción de usuarios 10000,00 10000,00 x x x61.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00SUBTOTAL
5 Insumos 9000,00
4 Gestiión administrativa 5000,00
3 Renovación y mantenimiento de maquinaria y equipos 12000,00
2 Remodelación de fachada principal 15000,00
RESPONSABLE
1 Construcción de nuevo hidromasaje
# PROYECTOS METAS INDICADORESCRONOGRAMA EJECUCIÓN MESESPRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
10000,0010000,00
15000,00
12000,00
5000,00
9000,00
50