Plan Operativo Anual de Inversión
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Oficina de Planeación
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Contenido
1. PRESENTACIÓN .............................................................................................................. 3
2. OBJETIVO ....................................................................................................................... 3
3. ALCANCE ........................................................................................................................ 4
4. MARCO NORMATIVO ..................................................................................................... 4
5. RESPONSABLES .............................................................................................................. 5
6. DEFINICIONES ................................................................................................................ 5
7. DESARROLLO DEL PLAN ................................................................................................. 6
7.1. Consolidado General POAI 2021 ............................................................................. 7
7.2. Desagregado por Proyecto de Inversión ................................................................. 8
CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA ESAP
NACIONAL .............................................................................................................................8
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA E INVESTIGATIVA DE LA ESAP, NACIONAL ...... 11
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN
EL TERRITORIO NACIONAL .................................................................................................... 14
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
NACIONAL ........................................................................................................................... 17
FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA
ESAP A NIVEL NACIONAL ...................................................................................................... 20
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA ESAP EN EL
TERRITORIO NACIONAL ........................................................................................................ 23
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL
ORDEN TERRITORIAL Y NACIONAL ........................................................................................ 25
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA ESAP NACIONAL ................................................................................ 28
8. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PLAN ......................................................................... 30
8.1. INDICADORES ........................................................................................................ 30
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CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha Instancia de Aprobación
Descripción
01 22/01/2021 Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Consolidación primera versión POAI 2021, elaborado con Fichas EBI de los proyectos de inversión actualizados al 31 de diciembre de 2020, según Decreto de Liquidación No. 1805 del 31 de diciembre del 2020. Aprobado en Sesión del CIGD del 22 de enero de 2021.
02 27/05/2021 Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Actualización de Gerentes de Proyectos de Inversión en consonancia con el Decreto 164 de 2021. Actualización Ficha EBI proyecto “Construcción adquisición, adecuación y mantenimiento de las sedes de la ESAP nacional”. Aprobado en Sesión del CIGD del 27 de mayo de 2021
ARTICULACIÓN MARCO ESTRATÉGICO
ODS Objetivo 4. Educación de Calidad Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
PND 2018-2022 Pactos estructurales y pactos transversales en los cuales participa y tiene compromisos la ESAP.
PES 2019-2022 Todas las líneas.
PEI 2021-2022 Todos los escenarios estratégicos.
POLÍTICA MIPG Planeación Institucional. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.
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1. PRESENTACIÓN El Plan Operativo Anual de Inversión – POAI, es el instrumento de programación de la inversión anual que contribuye principalmente al fortalecimiento misional de la ESAP, orientando las acciones hacia la capacitación, formación, investigación y asesoría en Administración Pública, que contribuya a la transformación del Estado. El presupuesto de inversión de la ESAP para la vigencia 2021 es de $214.000 millones, el cual financia el desarrollo y ejecución de los 8 proyectos de la Entidad registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos de Inversión - BPIN, los cuales, además, apoyan el cumplimiento y fortalecimiento de actividades misionales. En este sentido, se persiguen como principales retos institucionales: la implementación del Programa de fortalecimiento académico y territorial para la formación de los administradores públicos; la creación y puesta en funcionamiento de nuevos programas de pregrado y posgrado; la consolidación de los laboratorios; el desarrollo de los Concursos Públicos; la consolidación de la nueva Escuela de Alto Gobierno; el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y mecanismos alternos de contingencia y, finalmente, el fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes institucionales. Este documento está compuesto por tres (3) secciones, la primera de ellas, presenta la contextualización del plan, abarcando sus objetivos, alcance, marco normativo, responsables y definiciones, la segunda presenta consolidado general del POAI en el cual se relacionan los ocho (8) proyectos de inversión, el gerente responsable, rubro presupuestal y presupuesto asignado. Y, para finalizar, en la última sección se presenta el desagregado por proyecto de inversión señalando la información financiera general por producto y actividades, la regionalización de recursos1 y la programación de indicadores y metas para la vigencia 2021.
2. OBJETIVO Programar la inversión anual priorizada en los proyectos de inversión registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos – BPIN del Departamento Nacional de Planeación - DNP facilitando el seguimiento de las acciones desarrolladas en los proyectos y sus respectivas inversiones.
1 La regionalización de recursos se realiza en las 15 Direcciones Territoriales con las que cuenta la ESAP a nivel nacional, y Departamentos del país donde hay impacto de la inversión.
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3. ALCANCE De acuerdo con el artículo 8 del Decreto 111 de 1996, el POAI prioriza los proyectos de inversión, registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión - BPIN, clasificados por sectores, órganos (dependencias de la Administración), programas, metas y fuentes de financiación, que una entidad ejecutará en una vigencia fiscal determinada. En este sentido, su contenido deberá guardar concordancia con el Plan Nacional de Inversiones, los componentes del PND, y con el MFMP y el MGMP. Así, el Plan Operativo Anual de Inversión se vincula a la planeación estratégica institucional que responde al cumplimiento de los compromisos institucionales emanados del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el Plan Estratégico Sectorial 2019-2022 y los diferentes mandatos legales. El alcance del presente Plan se extiende al alcance de los ocho (8) proyectos de inversión de la ESAP para la vigencia 2021.
4. MARCO NORMATIVO A continuación, se relaciona la normativa que aplica a este Plan:
TIPO DE NORMA
NÚMERO AÑO Descripción - Epígrafe
Constitución Política de Colombia
1991 Título XII del Régimen Económico y de la Hacienda Pública. Capítulo 2. Artículos 339,346 y 352
Ley 152 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Artículos 4, 6, 7, 27 y 28.
Ley 819 2003 Por la cual se dictan normas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras Disposiciones. Artículo 1.
Ley 1473 2011 Por la cual se estable una regla fiscal y se dictan otras disposiciones. Artículo 4.
Ley 1712 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Artículo 11.
Ley 1955 2019 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.”
Decreto 111 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". Artículos 1,8,9,10,13 y 49.
Decreto 3286 2014 Por el cual se crea el Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública.
Decreto 2844 2010 Por el cual se reglamentan normas orgánicas de presupuesto y del plan nacional de desarrollo.
Decreto 103 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. Artículo 42.
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TIPO DE NORMA
NÚMERO AÑO Descripción - Epígrafe
Decreto 1068 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” Artículos 2.8.1.1.1, 2.2.6.4.1, 2.2.6.4.2, 2.2.6.4.3, 2.8.1.1.1.
Decreto 1499 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. Artículo 2.2.22.21.
5. RESPONSABLES Gerentes de Proyectos de Inversión: Rol responsable de la planificación, integración de los esfuerzos de las distintas áreas de la Entidad que participan en el proyecto. Administrador de recursos físicos, humanos y financieros pertenecientes al proyecto y del seguimiento del proyecto para el cumplimiento de las metas del mismo. Dependencias responsables: Áreas que bajo los líderes o gerentes de proyecto son designados como responsables de coadyuvar, en el marco de su competencia, el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto. Direcciones Territoriales: Responsables del cumplimiento de las metas y ejecución de los recursos asignados en la regionalización efectuada por el gerente del proyecto.
6. DEFINICIONES2 • Código BPIN: secuencia de dígitos que identifica unívocamente a un proyecto.
• Ficha EBI: Es la Ficha de Estadísticas Básicas de Inversión que resume las características
centrales de un proyecto o programa. En ella se debe plasmar la información de la alternativa seleccionada en la evaluación del proyecto o programa. Esta ficha deber ser diligenciada por las entidades para cada uno de los proyectos o programas que requiera financiamiento del Presupuesto General de la Nación - PGN.
• DNP: Departamento Nacional de Planeación.
2 Definiciones tomadas del Glosario Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional - Departamento Nacional de Planeación.
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• Indicador: Representación cuantitativa, verificable objetivamente, a partir de la cual se registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance o retroceso en la realización de los diferentes eslabones de la cadena de valor.
• Indicador de Producto: Permite medir o cuantificar la producción y/o la entrega de
bienes o servicios realizada desde la intervención (medición desde oferta y demanda). • Indicador de Gestión: Cuantifican los insumos físicos, humanos y financieros para el
desarrollo de las actividades del proyecto del proyecto de inversión. • MGMP: Marco de Gasto de Mediano Plazo es el instrumento público de programación
financiera que permite articular el diseño de políticas, la planeación macroeconómica y fiscal en el mediano plazo y la programación presupuestal anual.
• MFMP: Marco Fiscal de Mediano Plazo es un documento que enfatiza en los resultados
y propósitos de la política fiscal. Allí se hace un recuento general de los hechos más importantes en materia de comportamiento de la actividad económica y fiscal del país en el año anterior. PND: Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad
• Meta: Valor esperado (objetivo) que espera alcanzar un indicador en un período
específico. • POAI: Plan Operativo Anual de Inversión • SPI: El Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión - SPI creado a través del
Decreto 3286 de 2004, es una herramienta que facilita la recolección y análisis continúo de información para identificar y valorar los posibles problemas y logros frente a los mismos.
• Seguimiento: Proceso continuo en el tiempo que genera información sobre el progreso
de una política, programa, proyecto.
7. DESARROLLO DEL PLAN A continuación, se presenta el consolidado general donde se relacionan los ocho (8) proyectos de inversión en ejecución en la presente vigencia y se detalla por cada uno, su código BPIN, rubro presupuestal, gerente de proyecto y el presupuesto asignado, así como el total del presupuesto de inversión de 2021. Posteriormente se presenta la información desagregada de cada uno de los proyectos de inversión, según su Ficha EBI vigente a la fecha de la presente versión.
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7.1. Consolidado General POAI 2021
No Código BPIN NOMBRE DEL PROYECTO
GERENTE DE PROYECTO
RUBRO
MONTO TOTAL Tipo Programa
Sub programa
Proyecto Recurso
1 2017011000090
Construcción adquisición, adecuación y mantenimiento de las sedes de la ESAP nacional.
Subdirector Nacional de Gestión Corporativa
C 503 1000 10 21 $45.000.000.000 $45.000.000.000
2 2017011000122
Fortalecimiento de la gestión académica e investigativa de la ESAP, nacional.
Subdirector Nacional Académico
C 503 1000 11 20 $23.271.861.750
$60.000.000.000
C 503 1000 11 21 $36.728.138.250
3 2017011000420
Fortalecimiento de las capacidades administrativas y de construcción de paz en el territorio nacional.
Director Técnico de Capacitación
C 503 1000 13
21 $15.582.000.000
$20.000.000.000
27 $4.418.000.000
4 2017011000457
Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios del Estado nacional.
Director Escuela de Alto Gobierno
C 503 1000 15 27 $15.000.000.000 $15.000.000.000
5 2017011000430
Fortalecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación en la ESAP a nivel nacional.
Jefe Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones
C 503 1000 14
20 $6.483.094.942
$22.000.000.000
21 $15.516.905.058
6 2017011000438
Fortalecimiento del sistema de comunicación interna y externa de la ESAP en el territorio nacional.
Subdirector Nacional de Servicios Académicos
C 503 1000 12 20 $4.200.000.000 $4.200.000.000
7 2017011000397
Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades públicas del orden territorial y nacional.
Director Técnico de Fortalecimiento y
Apoyo a la Gestión Estatal
C 505 1000 2
21 $10.900.000.000
27 $30.100.000.000 $41.000.000.000
8 2018011000114
Fortalecimiento de la capacidad en la gestión administrativa y desempeño institucional de la ESAP nacional.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
C 599 1000 3
20
$1.233.141.340
$6.800.000.000
Subdirector Nacional de Servicios Académicos
C 599 1000 3 $2.625.864.840
Director Técnico de Atención al Ciudadano
C 599 1000 3 $655.993.820
Director Técnico de Talento Humano
C 599 1000 3 $2.285.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN $214.000.000.000 $214.000.000.000
Fuente: Fichas EBI a 18 de mayo de mayo, en Estado Registrado-Actualizado link de consulta https://sts.dnp.gov.co
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7.2. Desagregado por Proyecto de Inversión
CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LAS SEDES DE LA ESAP NACIONAL
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BPIN 2017011000090
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0503 mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
DESCRIPCIÓN
El proyecto consta de la construcción, adquisición, dotación, adecuación y mantenimiento de las sedes de la ESAP de acuerdo con el PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA. Los anterior se realizara en los siguientes municipios: Popayán, Fusagasugá, Bogotá, Cúcuta, Dos quebradas, Ibagué, Bucaramanga, Manizales, Florencia, Villavicencio, San José del Guaviare y Cartagena Los estudios y diseños de las obras que se realizarán incluyen: levantamientos topográficos, estudios geotécnicos, diseños arquitectónicos, diseños estructurales, eléctricos y de cableado estructurado, hidro-sanitarios, mecánicos, red de control de incendios, CCTV y control de accesos; así como la gestión para el trámite y obtención de permisos y licencias. Los diseños y obras se realizarán de conformidad con la Norma NTC 4595 - NTC 4596, la NSR -10 y la normatividad vigente aplicable para cada actividad técnica que abarquen los proyectos.
OBJETIVO GENERAL Incrementar el acceso de los estudiantes al servicio educativo
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Construir y adquirir nueva infraestructura física de la ESAP Mejorar las condiciones de la infraestructura física de las sedes de la ESAP
GERENTE DEL PROYECTO Subdirector Nacional de Gestión Corporativa
PRODUCTO / INDICADOR ACTIVIDADES COSTO POR ACTIVIDAD
Producto: Sedes Adquiridas Indicador: Sedes adquiridas:1
Realizar el estudio inmobiliario para la compra de sedes $ 139.101.878 Realizar la compra de sedes $ 15.500.000.000
Subtotal por Producto $ 15.639.101.878
Producto: Sedes construidas y dotadas
Realizar la dotación de sedes $ 2.040.231.287 Realizar la Interventoría a los estudios y diseños de las obras de Infraestructura
$ 46.966.646
Realizar los estudios y diseños $ 587.083.081 Realizar Interventoría $ 163.218.503
Subtotal por Producto $ 2.837.499.517
Producto: Sedes Adecuadas Indicador Sedes adecuadas: 7
Realizar obras de adecuación $ 13.425.941.810 Realizar la interventoría $ 1.502.875.345 Realizar los estudios y diseños de las adecuaciones
$ 200.000.000
Realizar la interventoría de los estudios y diseños de las adecuaciones
$ 20.000.000
Subtotal por Producto $ 15.148.817.155
Producto: Sedes con mantenimiento Indicador: Sedes con mantenimientos: 25
Realizar la interventoría $ 749.481.148 Realizar el mantenimiento de las sedes $ 9.086.631.743 Realizar la gestión y seguimiento al mantenimiento de sedes $ 1.538.468.559
Subtotal por Producto $ 11.374.581.450
TOTAL, PROYECTO DE INVERSIÓN $ 45.000.000.000
INDICADOR DE GESTIÓN 4 interventorías Realizadas
Fuente: Ficha EBI a 18 de mayo de 2021, en Estado Registrado-Actualizado link de consulta: https://sts.dnp.gov.co
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Regionalización de Recursos y Metas
BPIN 2017011000090
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0503 mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
METAS
Sedes Adquiridas 1
Sedes Adecuadas 7
Sedes con Mantenimiento 25
TERRITORIAL REGIONALIZACIÓN DE METAS
PRESUPUESTO INDICADOR REGIONALIZADO
Sedes Adquiridas
Sedes Adecuadas
Sedes con Mantenimiento
ANTIOQUÍA 1 2
ATLÁNTICO 2
BOGOTÁ 1 3 $ 40.561.567.484
BOLÍVAR 1 2 $ 4.438.432.516
BOYACÁ 2
CALDAS 1
CAUCA 1 1
CHOCÓ 1 1
CUNDINAMARCA 1
HUILA 1
META 1
NARIÑO 1
NORTE DE SANTANDER 2
RISARALDA 1
SANTANDER 2
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 1
TOLIMA 1 1
VALLE 1 1 1
TOTAL 2 7 25 $ 45.000.000.000
Fuente: Ficha EBI a 18 de mayo de 2021, en Estado Registrado-Actualizado link de consulta: https://sts.dnp.gov.co
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FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA E INVESTIGATIVA DE
LA ESAP, NACIONAL
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BPIN 2017011000122
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0503 mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
DESCRIPCIÓN
El ritmo actual requiere programas académicos que constantemente se estén actualizando a las problemáticas que se presentan, la Escuela Superior de Administración Pública imparte programas relacionados con la gestión de lo público para satisfacer necesidades de las regiones al largo de los 32 departamentos a través de sus 15 territoriales y 92 CETAPs, a la fecha de formulación de este proyecto; 35 de ellos en municipios de postconflicto. De ahí la importancia de vincular la investigación y la docencia para que se articulen las necesidades de la región a los currículos en condiciones de calidad a fin de brindar dentro del desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje conocimiento y desarrollo de competencias más acertados a la realidad; para ello la ESAP dada la escasa planta docente debe vincular docentes ocasionales y catedráticos a los cuales debe ofrecerle ambientes adecuados para su cualificación y trabajo vinculante a la generación de redes colaborativas donde se alimenten las mejores prácticas de lo público, e integrar al estudiante y egresado en dichas redes permitiendo así la generación de comunidad académica.
OBJETIVO GENERAL Fortalecer la Gestión Académica de la ESAP
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Fortalecer los programas académicos y actualizar los currículos.
Integrar los resultados de la investigación a los currículos y a la práctica de lo público.
GERENTE DEL PROYECTO Subdirector Nacional Académico
PRODUCTO - INDICADOR ACTIVIDADES COSTO POR ACTIVIDAD
Producto: Servicio de educación formal en el saber administrativo público Indicadores: * Programas Académicos Ofertados activos: 17 * Matriculas pregrado formalizadas: 15.660 * Matriculas posgrado formalizadas: 2.750 * Docentes cualificados: 2 * Municipios atendidos por programas de pregrado y por semestre académico: 168 * Municipios atendidos por programas de posgrado y por semestre académico: 34
Actualización, seguimiento y otros servicios a egresados $ 260.700.000
Impartir la formación integral a la población estudiantil en el saber administrativo público de acuerdo a los programas académicos aprobados por el MEN.
$ 38.528.627.151
Ejecutar la cualificación docente, el bienestar universitario y la adquisición de medios, mediaciones y materiales que fortalezcan la gestión académica.
$ 11.024.085.991
Ejecutar y realizar el seguimiento a las actividades definidas en el plan integral de mejoramiento
$ 1.656.579.568
Consolidar los procesos de internacionalización para contribuir con la calidad de los programas académicos de la ESAP
$ 530.007.290
Subtotal por Producto $ 52.000.000.000
Producto: Servicio de investigación en el saber administrativo público Indicadores: * Grupos de Investigación reconocidos y clasificados en Colciencias: 14 * Semilleros de investigación conformados: 50 * Eventos de socialización de productos de investigación realizados: 4
Realizar convenio a nivel nacional e internacional $ 522.416.971 Seleccionar y ejecutar los proyectos de investigaciones $ 3.101.772.340 Realizar eventos de capacitación para desarrollar competencias investigativas de docentes - investigadores, estudiantes y egresados
$ 1.810.661.869
Publicar resultados de investigación de la comunidad Esapista
$ 1.126.069.781
Consolidar una red de Pares Evaluadores Académicos y Editoriales nacionales e internacionales
$ 430.019.171
Evaluar los proyectos y productos de investigación de la ESAP $ 1.009.059.868
Subtotal por Producto $ 8.000.000.000
TOTAL, PROYECTO DE INVERSIÓN $ 60.000.000.000
INDICADOR DE GESTIÓN Programas ofrecidos a través de la plataforma de educación virtual: 5
Estudiantes vinculados a procesos de investigación formativa: 589 Fuente: Ficha EBI a 18 de mayo de 2021, en Estado Registrado-Actualizado link de consulta: https://sts.dnp.gov.co
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Regionalización de Recursos y Metas
Fuente: Fichas EBI a 31 de diciembre de 2020, en Estado Registrado-Actualizado link de consulta: https://sts.dnp.gov.co
BPIN
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
17
15.660
2.750
2
168
34
14
50
4
Matriculas pregrado
formalizadas
Matriculas posgrado
formalizadas
Municipios atendidos
por programas de
pregrado y por
semestre académico
Municipios atendidos
por programas de
postgrado y por
semestre académico
Semilleros de
investigación
conformados
912 1 18 0 2 $ 2.106.099.327
1.083 116 4 3 3 $ 2.173.424.721
1.664 1.517 1 1 10 $ 28.368.998.331
1.090 82 15 4 2 $ 2.116.855.585
1.217 120 9 2 4 $ 2.473.188.570
642 65 10 2 0 $ 1.680.831.260
738 47 7 1 0 $ 1.656.334.045
962 66 17 3 2 $ 2.233.723.967
1.182 47 15 1 9 $ 2.667.350.404
986 141 12 4 0 $ 2.311.795.275
1.009 89 17 3 3 $ 2.335.160.784
1.144 104 12 2 4 $ 2.119.290.124
568 102 8 2 2 $ 1.578.220.336
608 31 6 1 2 $ 1.624.527.257
965 68 9 2 2 $ 2.298.127.973
890 154 8 3 5 $ 2.256.072.041
15.660 2.750 168 34 50 $ 60.000.000.000
SANTANDER
TOLIMA
TOTAL
CAUCA
CUNDINAMARCA
HUILA
META
NORTE DE SANTANDER
BOLÍVAR
CALDAS
RISARALDA
Docentes cualificados
2017011000122
0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
TERRITORIAL METAS REGIONALIZADAS
PRESUPUESTO INDICADOR REGIONALIZADO
METASMunicipios atendidos por programas de postgrado y por semestre académico
Grupos de Investigación reconocidos y clasificados en COLCIENCIAS
Semilleros de investigación conformados
Eventos de socialización de productos de investigación realizados
Programas Académicos Ofertados activos
Matriculas pregrado formalizadas
Matriculas posgrado formalizadas
Municipios atendidos por programas de pregrado y por semestre académico
BOYACÁ
VALLE
NARIÑO
ANTIOQUIA
ATLÁNTICO
BOGOTÁ
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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS
Y DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL TERRITORIO NACIONAL
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BPIN 2017011000420
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0503 mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
DESCRIPCIÓN
Los cambios en la forma de administrar el Estado, han evolucionado de manera significativa, sin que estos sean aplicados y controlados de forma correcta por parte de los servidores públicos y la ciudadanía en general en las diferentes entidades públicas del Estado Colombiano, lo anterior a causa del desconocimiento de las nuevas dinámicas de la administración pública como también por la deficiencia en los procesos de capacitación y la baja capacidad instalada de las instituciones que la imparten. Adicional a esto los cambios en las políticas de Estado demandan atender nuevos retos para la construcción de una Paz estable y duradera. Es por eso que el proyecto busca desarrollar a través de procesos y eventos de capacitación a servidores públicos, multiplicadores de control social y ciudadanía en general en temas del saber administrativo público y de construcción de paz, con el fin de incrementar las capacidades administrativas y al mismo tiempo facilitar las herramientas administrativas y legales que les permitan fortalecer la gestión y de esta forma puedan prestar un mejor servicio a la población que intervienen.
OBJETIVO GENERAL Incrementar las capacidades administrativas y de construcción de paz de las entidades públicas, los servidores públicos y ciudadanía en general en el estado colombiano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Dar a conocer a los servidores públicos y a la ciudadanía en general los cambios en la gestión pública.
Fortalecer la capacidad institucional en procesos de capacitación, para atender los nuevos retos y dinámicas para la construcción de paz.
GERENTE DEL PROYECTO Director Técnico de Capacitación- Subdirección Nacional de Proyección Institucional
PRODUCTO - INDICADOR ACTIVIDADES COSTO POR ACTIVIDAD
Producto: Servicio de educación informal en el saber administrativo público. Indicadores: * Servidores públicos y ciudadanía en general capacitada para para el fortalecimiento de las capacidades administrativas: 30.120 * Multiplicadores en procesos de control social a la gestión pública: 7.530 * Eventos de capacitación realizados para el fortalecimiento de las capacidades administrativas: 1.506
Desarrollar el proceso de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades administrativas a los servidores públicos y de la ciudadanía en general
$ 7.385.933.775
Elaboración y actualización de Unidades Didácticas para Banco de Programas y virtualización
$ 874.356.714
Desarrollar el Proceso de Capacitación en multiplicadores en procesos de control social a la Gestión Pública.
$ 1.665.388.875
Realizar actividades de movilidad y participar en redes, grupos o eventos internacionales
$ 386.497.347
Coordinar y programar los eventos de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades administrativas
$ 5.833.985.304
Subtotal por Producto $ 16.146.162.015
Producto: Servicio de educación informal para la construcción de paz. Indicadores: * Servidores públicos y ciudadanía en general capacitados para la construcción de paz: 9.925 * Eventos de capacitación realizados para la construcción de paz: 397
Coordinar y programar los eventos de capacitación para la construcción de paz
$ 1.545.793.010
Desarrollar el Proceso de Capacitación para la construcción de paz a los servidores públicos y la ciudadanía en general
$ 2.308.044.975
Subtotal por Producto $ 3.853.837.985
TOTAL, PROYECTO DE INVERSIÓN $ 20.000.000.000
INDICADOR DE GESTIÓN 240 municipios visitados
Fuente: Fichas EBI a 31 de diciembre de 2020, en Estado Registrado-Actualizado link de consulta: https://sts.dnp.gov.co
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Regionalización de Recursos y Metas
Fuente: Fichas EBI a 31 de diciembre de 2020, en Estado Registrado-Actualizado link de consulta: https://sts.dnp.gov.co
BPIN
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
30.120
7.530
1.506
9.925
397
INDICADOR
REGIONALIZADO
Servidores públicos y
ciudadanía en general
capacitada para para el
fortalecimiento de las
capacidades
administrativas
Multiplicadores en
procesos de control
social a la gestión
publica
Eventos de
capacitación
realizados para el
fortalecimiento de
las capacidades
administrativas
Servidores públicos y
ciudadanía en general
capacitados para la
construcción de paz
Eventos de
capacitación
realizados para la
construcción de paz
ANTIOQUIA 2.800 700 140 925 37 $ 1.427.567.818
ATLÁNTICO 1.680 420 84 550 22 $ 881.641.907
BOGOTÁ 10.280 2.570 514 3.375 135 $ 9.297.325.987
BOLÍVAR 1.860 465 93 625 25 $ 978.016.297
BOYACÁ 2.560 640 128 850 34 $ 1.295.265.082
CALDAS 480 120 24 150 6 $ 319.448.225
CAUCA 760 190 38 250 10 $ 441.581.034
CUNDINAMARCA 2.100 525 105 700 28 $ 1.092.354.860
HUILA 1.120 280 56 375 15 $ 623.142.764
META 780 195 39 250 10 $ 454.688.084
NARIÑO 1.220 305 61 400 16 $ 656.581.183
NORTE DE SANTANDER 840 210 42 275 11 $ 477.509.380
RISARALDA 460 115 23 150 6 $ 303.404.052
SANTANDER 1.580 395 79 525 21 $ 832.382.913
TOLIMA 840 210 42 275 11 $ 477.509.380
VALLE 760 190 38 250 10 $ 441.581.034
TOTAL 30.120 7.530 1.506 9.925 397 $ 20.000.000.000
2017011000420
0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
Servidores públicos y ciudadanía en general capacitada para para el fortalecimiento de las capacidades
administrativas
Multiplicadores en procesos de control social a la gestión publica
DIRECCION
TERRITORIAL
METAS
PRESUPUESTO
Eventos de capacitación realizados para el fortalecimiento de las capacidades administrativas
Servidores públicos y ciudadanía en general capacitados para la construcción de paz
Eventos de capacitación realizados para la construcción de paz
REGIONALIZACION DE METAS
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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
NACIONAL
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BPIN 2017011000457
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0503 mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
DESCRIPCIÓN
La Subdirección de Alto Gobierno conforme a lo definido en el Plan Estratégico de la ESAP y a su labor misional establecida en el Artículo 26 del Decreto 2636 de 2005 y reflejadas en el Proyecto de Fortalecimiento de las capacidades de los Altos Funcionarios del Estado Nacional establece la importancia de darle continuidad a los procesos de educación continua, establecidos en la malla curricular y socializada al comité académico en abril de 2016, como requisito establecido por la ESAP para el desarrollo de los programas de capacitación que imparte la Subdirección de Alto Gobierno y que busca brindarle a la población beneficiaria de la Ley 489 de 1998 y Ley 1551 de 2012 capacitación en las siguientes tres líneas estratégicas: 1) Desarrollo de capacidades administrativas, 2) Prácticas de buen gobierno y 3) Gobernanza para la paz.
OBJETIVO GENERAL Fortalecer las capacidades gerenciales de los altos funcionarios del estado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Desarrollar en los directivos y equipos de gobierno del orden nacional, regional y local las competencias directivas, gerenciales y de rol.
GERENTE DEL PROYECTO Director Escuela de Alto Gobierno
PRODUCTO - INDICADOR ACTIVIDADES COSTO POR ACTIVIDAD
Servicio de educación informal en el saber administrativo público para la alta gerencia del Estado Indicadores: * Altos funcionarios del Estado capacitados : 11.000 * Municipios fortalecidos por los programas de alta gerencia : 580 * Eventos de inducción para la alta gerencia pública :39 * Municipios en zonas de conflicto fortalecidos en su institucionalidad para la paz : 280 * Eventos de capacitación para la alta gerencia pública y corporaciones de elección popular : 37 * Programas de capacitación virtualizados : 3 *Eventos de inducción para autoridades electas: 100%
Ejecutar y desarrollar los programas de capacitación de alta gerencia
$ 7.447.937.927
Coordinar y programar los eventos de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades gerenciales de los altos funcionarios del Estado
$ 5.399.944.609
Participar en redes, grupos o eventos internacionales para fortalecer las capacidades gerenciales de los altos funcionarios del Estado
$ 725.000.000
Virtualizar programas de capacitación del banco de programas
$ 1.427.117.464
TOTAL, PROYECTO DE INVERSIÓN $ 15.000.000.000
INDICADOR DE GESTIÓN Actividades de Capacitación: 100 %
Fuente: Fichas EBI a 31 de diciembre de 2020, en Estado Registrado-Actualizado link de consulta: https://sts.dnp.gov.co
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Regionalización de Recursos y Metas
BPIN 2017011000457
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0503 mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
METAS
Altos funcionarios del estado capacitados
11.000
Municipios fortalecidos por los programas de alta gerencia
580
Municipios en zonas de conflicto fortalecidos en su institucionalidad para la paz
280
Eventos de Inducción para la alta gerencia publica
39
Eventos de capacitación para la alta gerencia pública y corporaciones de elección popular.
37
Programas de Capacitación virtualizadas
3
Eventos de inducción para autoridades electas 100%
TERRITORIAL METAS REGIONALIZADAS
PRESUPUESTO INDICADOR REGIONALIZADO
Municipios fortalecidos por los programas de alta gerencia
Eventos de inducción para la alta gerencia pública
ANTIOQUIA 2 $ 248.148.780
ATLÁNTICO 2 $ 248.148.780
BOGOTÁ 580 9 $ 11.277.768.300
BOLÍVAR 2 $ 248.148.780
BOYACÁ 2 $ 248.148.780
CALDAS 2 $ 248.148.780
CAUCA 2 $ 248.148.780
CUNDINAMARCA 2 $ 248.148.780
HUILA 2 $ 248.148.780
META 2 $ 248.148.780
NARIÑO 2 $ 248.148.780
NORTE DE SANTANDER 2 $ 248.148.780
RISARALDA 2 $ 248.148.780
SANTANDER 2 $ 248.148.780
TOLIMA 2 $ 248.148.780
VALLE 2 $ 248.148.780
TOTAL 580 39 $ 15.000.000.000
Fuente: Fichas EBI a 31 de diciembre de 2020, en Estado Registrado-Actualizado link de consulta: https://sts.dnp.gov.co
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FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN EN LA ESAP A NIVEL NACIONAL
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BPIN 2017011000430
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0503 mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
DESCRIPCIÓN
Con la Optimización en la gestión de la información y el mantenimiento de los servicios de soporte técnico se busca mantener la continuidad operativa de los equipos y servicios tecnológicos mediante planes y procesos relacionados con la gestión y seguridad de la información de las TIC y su infraestructura tecnológica, que apoyen la ejecución y gestión de los procesos de la ESAP, así como su crecimiento y fortalecimiento en Tecnologías de Información. El manejo de Tecnologías de Información eficientes permitirá un mejor funcionamiento administrativo y la prestación del servicio académico de la ESAP.
OBJETIVO GENERAL Optimizar la gestión de la información y mantener los servicios de soporte técnico de la Escuela Superior de Administración Pública
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Formular, actualizar y/o implementar proyectos TI y de comunicación tecnológica, aplicados a la Investigación, Educación, Capacitación, Asistencia Técnica y procesos de apoyo de la Institución
Jefe Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones
PRODUCTO -INDICADOR ACTIVIDADES COSTO POR ACTIVIDAD
Producto : Servicio de información para la formación de lo público Indicadores: * Usuarios del sistema = 35.000 * Módulos de sistemas de información integrados = 1 * Cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio = 100 % * Infraestructura tecnológica física y lógica actualizada = 90 % * Seguridad y privacidad de la información implementada = 100 % * Componentes de Gobierno en Línea - GEL implementados = 100 % * Cumplimiento del servicio de Comunicación y conectividad para el Desarrollo de Programas y Proyectos Institucionales = 100 %
Desarrollar e implementar TIC aplicadas a los procesos estratégicos, misionales y de apoyo
$ 1.700.000.000
Articular e integrar los sistemas de información de la Entidad.
$ 4.196.000.000
Licenciar y soportar el software misional y de apoyo institucional.
$ 1.316.700.000
Mantener el sistema de gestión de la seguridad de la información
$ 1.602.400.000
Ampliar la infraestructura tecnológica de hardware de la institución
$ 1.000.000.000
Mantener el sistema de seguridad perimetral institucional $ 250.000.000 Mantener el sistema de recuperación de información ante desastres (Disaster Recovery)
$ 571.400.000
Mantener la mesa de ayuda alineada a una política de acuerdos de niveles de servicio
$ 2.293.500.000
Actualizar la infraestructura de comunicaciones de la Entidad
$ 900.000.000
Mantener el servicio de comunicaciones para el desarrollo de programas y proyectos institucionales.
$ 830.000.000
Reducir la obsolescencia tecnológica a nivel nacional en hardware.
$ 2.500.000.000
Implantar trámites y servicios de la ESAP a través de medios electrónicos.
$ 1.000.000.000
Mantener y dar soporte técnico y funcional de los planes y procesos relacionados con la gestión tecnológica
$ 3.840.000.000
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN $ 22.000.000.000
INDICADOR DE GESTIÓN
Eventos de socialización y divulgación de buenas prácticas en gestión, seguridad y privacidad de TI: 3
Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software adjudicados: 1
Fuente: Fichas EBI a 31 de diciembre de 2020, en Estado Registrado-Actualizado link de consulta: https://sts.dnp.gov.co
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Regionalización de Recursos y Metas
BPIN 2017011000430
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0503 mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
METAS
Usuarios del Sistema 35.000
Módulos de sistemas de información integrados 1
Cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio 100%
Infraestructura tecnológica física y lógica actualizada 90%
Seguridad y privacidad de la información Implementada 100%
Componentes de Gobierno en Línea - GEL implementados 100%
Cumplimiento del servicio de Comunicación y conectividad para el Desarrollo de Programas y Proyectos Institucionales
100%
TERRITORIAL REGIONALIZACION DE METAS
PRESUPUESTO
INDICADOR REGIONALIZADO
Usuarios del sistema Infraestructura tecnológica física y lógica actualizada
ANTIOQUÍA 0 2% $ 0
ATLÁNTICO 3.300 2% $ 44.400.000
BOGOTÁ 7.800 60% $ 21.422.800.000
BOLÍVAR 2.400 2% $ 44.400.000
BOYACÁ 1.800 2% $ 44.400.000
CALDAS 2.000 2% $ 44.400.000
CAUCA 1.600 2% $ 44.400.000
CUNDINAMARCA 1.800 2% $ 44.400.000
HUILA 2.100 2% $ 44.400.000
META 2.100 2% $ 44.400.000
NARIÑO 0 2% $ 0
NORTE DE SANTANDER 1.200 2% $ 44.400.000
RISARALDA 2.100 2% $ 44.400.000
SANTANDER 2.300 2% $ 44.400.000
TOLIMA 2.500 2% $ 44.400.000
VALLE 2.000 2% $ 44.400.000
TOTAL 35.000 90% $ 22.000.000.000
Fuente: Fichas EBI a 31 de diciembre de 2020, en Estado Registrado-Actualizado link de consulta: https://sts.dnp.gov.co
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FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y
EXTERNA DE LA ESAP EN EL TERRITORIO NACIONAL
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BPIN 2017011000438.
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0503-Mejoramiento de la calidad educativa en la gestión pública.
DESCRIPCIÓN
Con el fortalecimiento del sistema de comunicación interna y externa se busca tener las herramientas necesarias para garantizar una gestión efectiva y trasparente de la ESAP, ante los públicos interesados, en el que interactúen tanto los usuarios internos como son la comunidad Esapista (Servidores públicos, estudiantes, egresados, docentes) y los usuarios externos que son todos aquellos que tienen interés directo o indirecto en la gestión que viene realizando la escuela, ya sea por ser beneficiario de alguno de los servicios que presta o por querer aplicar a alguno de los servicios. Una adecuada difusión y promoción de la ESAP permitirá llegar a más personas y a ofrecer servicios acordes a la realidad colombiana y la dinámica social que trae consigo.
OBJETIVO GENERAL Fortalecer el sistema de comunicación interna y externa de acuerdo a los lineamientos comunicativos de la ESAP.
OBJETIVOS ESPECíFICOS Generar estrategias efectivas que permitan el correcto flujo de información dentro de la Entidad y hacia el público en general
GERENTE DEL PROYECTO Subdirector Nacional de Servicios Académicos
PRODUCTO - INDICADOR ACTIVIDADES COSTO POR ACTIVIDAD
Producto: Servicio de divulgación en temas del saber administrativo público Indicadores: * Estrategia de comunicación externa implementada :1 * Estrategia de comunicación interna implementada :1
Elaborar un diagnóstico de comunicación interna que permita diseñar la estrategia de comunicación
$ 230.649.813
Ejecutar e implementar la estrategia de comunicación interna.
$ 383.964.291
Elaborar un diagnóstico de comunicación externa que permita diseñar la estrategia comunicación
$ 386.108.071
Ejecutar e implementar la estrategia de comunicación externa.
$ 3.199.277.825
TOTAL, PROYECTO DE INVERSIÓN $ 4.200.000.000
INDICADOR DE GESTIÓN Informes de seguimiento realizados: 2
Fuente: Fichas EBI a 31 de diciembre de 2020, en Estado Registrado-Actualizado link de consulta: https://sts.dnp.gov.co
Proyecto de inversión No regionalizable.
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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL Y NACIONAL
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BPIN 2017011000397
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0505 - Fortalecimiento de la Gestión Pública en las Entidades Nacionales y Territoriales
DESCRIPCIÓN
La alternativa se desarrolla a través de procesos de Asistencias Técnicas, Asesorías y Consultorías prestadas a las entidades públicas de tanto del orden nacional como territorial con el fin de facilitar las herramientas administrativas y legales que les permitan fortalecer su gestión y de esta forma puedan prestar un mejor servicio a la población que intervienen.
OBJETIVO GENERAL Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades públicas del orden territorial y nacional del Estado Colombiano
OBJETIVO ESPECÍFICO Suministrar las herramientas administrativas a las entidades públicas para mejorar la gestión.
GERENTE DEL PROYECTO Director Técnico de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal - Subdirección Nacional de Proyección Institucional
PRODUCTO - INDICADOR ACTIVIDADES COSTO POR ACTIVIDAD
Producto : Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas Indicador: * Recursos transferidos : 1
Realizar transferencia de recursos en el marco del convenio suscrito
$ 10.900.000.000
Subtotal por Producto $ 10.900.000.000
Producto: Servicio de asistencia técnica en el saber administrativo público. Indicadores: * Asesorías y consultorías realizadas : 40 * Concursos de méritos adelantados : 5 * Municipios fortalecidos en la gestión administrativa : 321
Definir, estandarizar y coordinar los proceso, protocolos, metodologías e interventoría técnica para la realización de procesos de asesoría y consultorías a nivel territorial y nacional.
$ 2.000.000.000
Desarrollar los concursos de méritos en el territorio nacional
$ 10.400.000.000
Desarrollar el proceso de asesoría y/o consultoría en entidades públicas del orden nacional y/o territorial
$ 17.700.000.000
Subtotal por Producto $ 30.100.000.000
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN $ 41.000.000.000
INDICADOR DE GESTIÓN Número de entidades territoriales asesoradas: 100
Fuente: Fichas EBI a 31 de diciembre de 2020, en Estado Registrado-Actualizado link de consulta: https://sts.dnp.gov.co
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Regionalización de Recursos y Metas
BPIN 2017011000397
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0505 - Fortalecimiento de la Gestión Pública en las Entidades Nacionales y Territoriales
METAS
Asesorías y consultorías realizadas 40
Recursos transferidos 1
Concursos de Méritos 5
Municipios fortalecidos 321
TERRITORIAL METAS REGIONALIZADAS
PRESUPUESTO
INDICADOR REGIONALIZADO Municipios
fortalecidos en la gestión administrativa
Concursos de méritos
adelantandos
Asesorías y consultorías realizadas
ANTIOQUIA 42 $ 1.328.445.230
ATLÁNTICO 24 $ 805.887.138
BOGOTÁ 0 5 40 $ 30.348.726.683
BOLÍVAR 37 $ 1.328.446.230
BOYACÁ 16 $ 544.608.092
CALDAS 12 $ 413.968.569
CAUCA 24 $ 805.887.138
CUNDINAMARCA 12 $ 413.968.569
HUILA 27 $ 805.887.138
META 30 $ 936.526.661
NARIÑO 23 $ 675.247.615
NORTE DE SANTANDER 22 $ 805.887.138
RISARALDA 8 $ 283.329.046
SANTANDER 16 $ 544.608.092
TOLIMA 16 $ 544.608.092
VALLE 12 $ 413.968.569
TOTAL 321 5 40 $ 41.000.000.000
Fuente: Fichas EBI a 31 de diciembre de 2020, en Estado Registrado-Actualizado link de consulta: https://sts.dnp.gov.co
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FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EN LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA ESAP
NACIONAL
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BPIN 2018011000114
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0599-Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector empleo público
DESCRIPCIÓN
Este proyecto busca fortalecer la capacidad de la gestión administrativa y desempeño institucional para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y el logro de los resultados misionales de la ESAP, a través de la implementación del sistema de gestión integral, de instrumentos de medición, control y capacitación del talento humano, contribuyendo a la mejora del clima laboral, así como al mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio al ciudadano y facilitando el acceso a la información institucional.
OBJETIVO GENERAL Fortalecer la capacidad de la gestión administrativa y desempeño institucional de la ESAP nacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Fortalecer la implementación de los sistemas de gestión, seguimiento y evaluación.
Fortalecer los procesos de desarrollo y capacitación de los servidores públicos de la ESAP.
Garantizar el cumplimiento de la política archivística a nivel nacional
GERENTE DEL PROYECTO Jefe Oficina Asesora de Planeación
PRODUCTO - INDICADOR ACTIVIDADES COSTO POR ACTIVIDAD
Producto: Servicio de Gestión Documental Indicadores: * Sistema de gestión documental implementado: 1 * Documentos digitalizados: 7.000
Gestionar el sistema de gestión documental de documentos electrónicos $ 1.024.335.160
Almacenar, custodiar y poner al servicio los archivos inactivos de la Entidad $ 398.000.000
Mantener y dar soporte técnico a la implementación del sistema de gestión documental y correspondencia
$ 769.068.000
Subtotal por Producto $ 2.191.403.160
Producto Servicio de Implementación Sistemas de Gestión Indicadores: * Sistema de gestión Implementado: 2 * Herramientas Implementadas: 1
Realizar la implementación y seguimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
$ 508.055.248
Desarrollar programas de prevención y promoción de seguridad y salud en el trabajo $ 612.487.621 Gestionar la implementación de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente.
$ 489.157.294
Liderar y generar la actualización de los instrumentos de medición y control $ 185.722.686 Liderar, consolidar apoyar los sistemas de gestión, evaluación y seguimiento $ 1.047.418.654 Desarrollar actividades de gestión y seguimiento en la implementación de los sistemas gestión
$ 434.461.680
Estandarizar canales de comunicación y atención a la ciudadanía $ 253.196.400 Generar un plan estratégico con los cinco ejes de la política de servicio al ciudadano $ 402.797.420
Subtotal por Producto $ 3.933.297.003
Producto: Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa Indicadores: * Personas capacitadas :373 * Capacitaciones realizadas: 83
Formular y Desarrollar las actividades de capacitación establecidas en el PIC $ 485.341.447
Diseñar y aplicar una estrategia que contribuya a la mejora del clima laboral y cultura organizacional
$ 189.958.390
Subtotal por Producto $ 675.299.837
TOTAL $ 6.800.000.000
INDICADOR DE GESTIÓN Porcentaje de solicitudes a las que se les dio respuesta oportuna: 100%
Informes de seguimiento realizados: 12
Fuente: Fichas EBI a 31 de diciembre de 2020, en Estado Registrado-Actualizado link de consulta: https://sts.dnp.gov.co
Proyecto de inversión No regionalizable.
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8. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PLAN El seguimiento del POAI se realiza se realiza mensualmente a través del reporte en el en el aplicativo Seguimiento a los Proyectos de Inversión - SPI del Departamento Nacional de Planeación, por cada uno de los Gerentes, y una vez validada la gestión al interior del proyecto referente al cumplimiento de los indicadores de producto, gestión y ejecución presupuestal la cual corresponde a la información registrada según la interoperabilidad del SPI con el aplicativo SIIF NACIÓN.
8.1. INDICADORES Cada uno de los 8 proyectos de la Entidad, incluye indicadores de producto y gestión y sus respectivas metas para la vigencia, los cuales fueron identificados en el proceso de formulación de acuerdo con las características y particularidades de cada proyecto estos se relacionan en la sección “DESAGREGADO POR PROYECTO DE INVERSIÓN”.