INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALPlan Operativo Anual 2016 -POA-2016-
Enero -Julio 2016
%2-
PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016
Actualización del 01 de enero al 31 de julio 2016
Guatemala, agosto 8, 2016
ñ-j. calla 1-66 xona 9, Guulemala, C.A. l'ÜX: (SOZ) 2422-fi'JOO
\vw\v. 111 l'o m .fi o 1 ">.
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -1NFOM-Plan Operativo Anual 2016 -POA 2016-
Enero -Julio 2016
Contenido
1. INTRODUCCIÓN 3
2. ANTECEDENTES 4
3. PRESUPUESTO 1NFOM201G 4
4. RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES 6
5. RESULTADOS ALCANZADOS: 8
6. PROGRAMAS CON RECUPERACIÓN DE INTERESES POR CUENTAS
MONETARIAS 28
7. CONCLUSIONES POR PROGRAMA: 28
8. RECOMENDACIONES: 29
ANEXOS 31
íía. calle 1 66 ¿ot.!i 9, GuiUcmalii. CJ\. (5Ü2) 247.2-6900
,v.infir) ni. goh.gt
GUAFEMALAINfíTITl.TO m- rOMKXFO
MUNlCli'Al, INÍ'OM-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Julio 2016
1. INTRODUCCIÓN
De conformidad con el Artículo 17 Bis del Decreto 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, e! cual establece que: "La máxima autoridad de
cada entidad pública, publicará en su sitio web de acceso libre, abierto, y gratuito de datos:
e! plan operativo anual; y las actualizaciones oportunas en función de sus
reprogramaciones, los indicadores de resultados y sus productos asociados. La
información en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en el sitio web
de acceso libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas Públicas para
conocimiento de la ciudadanía".
La elaboración de la actualización y presentación de avances durante el periodo de enero
a julio, se estructuró con base en la información física y financiera obtenida en e! Sistema
de Contabilidad Integrada — SICOÍN- y el Sistema de Gestión —SIGES con reportes de
fecha 01 de agosto del 2016. La información contiene los resultados alcanzados por el
Instituto al 31 de julio de 2016.
El Plan Operativo Anual 2016 del Instituto de Fomento Municipal, formulado de
conformidad con las directrices emitidas por la Secretaria de Planificación y Programación
de la Presidencia -Segeplan-, en el marco de la Gestión por Resultados (GpR), establece
que las Instituciones dirijan sus recursos a la consecución de resultados tanto estratégicos
como institucionales, incorporando el uso articulado de las políticas públicas vigentes y la
irnplementación de acciones y recursos que permitan mejorar la toma de decisiones, la
transparencia y la rendición de cuentas, para lograr más eficiencia y eficacia en la
producción de sus bienes y servicios.
De esa cuenta, el ÍNFOM ha programado sus actividades en concordancia con lo
establecido en los lineamientos de política vigente de! actual gobierno y sus resultados han
sido vinculados de conformidad con e! ámbito de competencia institucional. Derivado de
ello, se presentan los resultados estratégicos e institucionales y los avances o resultados
alcanzados a la presente fecha por cada programa presupuestario y sus correspondientes
unidades ejecutoras.
8a. ralle l-fíí! zona 9, Guatemala, GJ\ 1'HX: (502) 2422-6500
www.lnrom.gob.gL
r̂-, ¿'7'™-'''''*''?"'' "7^ Instituto de Fomento Municipal -INFOMVjrLJAIJbMAJLA. plan O e r v A l - P A 2 1 6 -plan Operativo Anual -POA 2016-
MI:NH:U',\I. Í.-OMI-NTO Cl -Julio
2. ANTECEDENTES
El Plan Operativo Anua! INFOM 2016 -POA INFOM 2016-, fue aprobado por la Junta
Directiva del Instituto, según consta en Resolución No. 109-2015 de fecha 13 de julio del
2015, remitiéndose a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia —
SEGEPLAN-, al Ministerio de Finanzas Públicas -MÍNFIN-, a la Dirección Técnica de!
Presupuesto -DTP- y a la Contraloría General de Cuentas de la Nación -CGC-, para su
conocimiento y verificación.
Seguidamente, al POA 2016, se le asignó la cantidad de cuatrocientos cuarenta y cinco
millones seiscientos setenta mil trescientos cincuenta y siete quetzales exactos
(Q. 445,670,357.00), para conformar su Presupuesto de Ingresos y Egresos para el
ejercicio fiscal 2016; monto cuya cantidad está contenida en el Acuerdo Gubernativo No.
256-2015 de fecha 15 de diciembre del 2015. Derivado de ello, se realizó la
reprogramación de productos, subproductos y metas físicas por parte de la Honorable
Junta Directiva del INFOM, en principio, para cumplir con lo establecido para todas las
entidades públicas del Estado en el Artículo 5° del Acuerdo Gubernativo 300-2015 de fecha
29 de diciembre del 2015 y, en segunda instancia, para compatibilizar las metas físicas de
la institución con ese monto final. Dicha decisión consta en la Resolución No. 046-2016 de
fecha 17 de marzo de 2016.
3. PRESUPUESTO INFOM 2016
De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 256-2015 de !a Presidencia de
la República de Guatemala, se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto
de Fomento Municipal -INFOM-, para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al
treinta y uno de diciembre del dos rnil dieciséis, por el monto de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CiNCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE QUETZALES (0445,670,357.00).
De ese monto, se presenta a continuación la distribución de los rubros de ese presupuesto
desglosado por programa, de !a siguiente manera:
48a. mlle í-fiC> xona 9. Gnu lema la, C.A. I'IÍX: (502) 2422.f>900
/iuíontgt
O itv. FOMI-NTOll'Al. INKOM-
Instituto de Fomento Municipal -1NFQMPlan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Julio 2016
Instituto de Fomento MunicipalPresupuesto Ejercicio Fisca! 2016
(Monto en quetzales)Del 01 de enero ai 31 de julio 2016
Programa
01
11
12
13
14
15
Descripción
Actividades Centrales
Asistencia Crediticia a Municipalidades
Asistencia y Servicios Técnicos Municipales
Fortalecimiento Municipal
Prevención de la Desnutrición Crónica
Desarrollo de Infra estructura Vial
TOTAL
Presupuesto
Vigente Q.
56,935.170.00
262,999,639.00
6,086,668.00
4,430,925.00
98,681,039.00
16,536,916.00
445,670,357.00
Fuente: Acuerdo CSubernaíivo No. 256-2015 y Reporte SICOIN 804768
Presupuesto de Ingresos:
Al 31 de julio se han registrado ingresos por diferentes rubros por un monto de sesenta
y seis millones trescientos dieciséis mil novecientos nueve quetzales con veintitrés
centavos (Q.66,316,909.23), como se detalla en el siguiente cuadro:
Instituto de Fomento MunicipalPresupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento
(Monto en quetzales)Del 01 de enero al 31 de junio del 2016
F.F.
11
12
31
32
43
52
61
Descripción
Ingresos Corríanlos
Disminución de Caja y Bancos deRecursos del Tesoro
Ingresos Rropios
Disminución de Caja y Bancos deIngresos PropiosD'sminución de Caja y Bancos deColocaciones internas
Restamos Externos
Donaciones Externas
TOTAL
Asignado Ingresos
35,131.902.00
16,719,053.00
320,298,220.00
12.528,600.00
992,574.00
5,000,000.00
55,000,000.00
445,670,357.00
Modificado
-
-
-
-
-
-
-
-
Vigente
35,131.902.00
16,719,053.00
320,298,228.00
12,528,600.00
992,574.00
5,000,000.00
25,000,000.00
445,670,357.00
Percibido
12,628,096.00
-
53,688,813.23
-
-
-
-
66,316,909.23
rúenlo: Sicoin (Ejecución do Ingresos) 815313
• Presupuesto de egresos:
Del presupuesto vigente de Q.445,670,357.00 se devengó al 31 de julio 2016 un monto
de Q. 129,310,799.07 el cual representa un 29.01 % de ejecución presupuestaria.
La siguiente tabla, muestra ¡a ejecución del presupuesto por programas, al 31 de julio
2016:
«a. calle I-ító w.ma 9, Guatemala, C.A. ITiX: (502J 2422-(ÍJ>00
www.infbm.gab.Ri
INSTVIl.TO DK FOMl-'NTOMl;,MCIi'AJ. -INI'OM-
tnstituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero-Julio 2016
Instituto de Fomento MunicipalEjecución del Presupuesto de Egresos por programa
(Monto en quetzales)Del 01 de enero al 31 de julio 2016
Programa
01
11
12
13
14
15
i
Descripción
Actividades Centrales
Asistencia Crediticia a Municipalidades
Asistencia y Servicios Técnicos Municipales
Fortalecí miento Municipal
Prevención do la Desnutrición Crónica
Desarrollo de Infraestructura Vial
TOTAL
Presupuesto Q.
Asignado
56.747,664.00
262,999.639.00
6.037.77S.OD
4,667.321.00
98,681,039.00
16,536,916.00
445,670,357.00
Modificado
187,506.00
0.00
48,890.00
(236,396.00)
0.00
0.00
Ü.OÜ
Vigente
56,935,170.00
262,999,639.00
6,086,668.00
4,430.925.00
98,681,039.00
16,536.916.00
445,670,357.00
Devengado
24,660,584.80
84,269.897.88
2,733,584.82
1,599,113.05
15,439,578.87
608.039.65
129,310,799.07
%Ejecución
43.31
32.04
44.91
36.09
15.65
3.68
29.01
Fuonto: Acuerda GuDornatoo No. 25B-ZD15 y Reporto SCOIN 804768
Ejecución del Presupuesto de Egresos por Unidad Ejecutora(Monto en quetzales)
Del 01 de enero al 31 de julio 2016No. UnidadEJocutora
201
2D3
2D6
207
209
212
213
214
301
306
DoBcrl pelón
-UDAF-INFOM
PROGRAMA FOMENTO AL SECTORMUNICIPAL FSM I
PROGRAMA DESARROLLO D6 AGUA
SUBTERRÁNEA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO DE FLORES Y SANBENITO, PETEN -KIW
PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO RURAL
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DECARRETERAS
PROYECTO UNION EUROPEADESARROLLO RURAL Y LOCAL
DONACIÓN FORTALECIMIENTOSOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA -FORT-
PROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓN FONDO NACIONALUNEPAR
PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO PARA ELDESARROLLO HUMANO
TOTAL
PresupuestoAsignado
318,623,631.00
11,828,771.00
1. 572.00
4,900,000.00
2,407.00
16.536.91 B.OO
1 26.00
278.00
28,616,656.00
65,160,000.00
44.5,670,357.00
PresupuestaModín cario
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
o.oo
0.00
o.oo
0.00
o.oo
0.00
PrcHupuciKto Vlgonto
318,823,631.00
11.828,771.00
1,572.00
4,900.000. 00
2.407.00
16,535,916.00
126.00
278.00
28,616,656.00
65.16O.OOO.OD
445, ero, 357. 00
PresupuestoDovongado
113.263,180.55
0.00
0.00
195.424.62
0.00
603.039.65
0.00
0.00
9.715, -11 8. 66
5,528,735,59
129,310,799.07
Ejecución
35.55
0.00
0.00
3.99
0.00
3.68
0.00
0.00
33.95
8.48
29.01
Fuente: SCOIN Reporte B0476B
4. RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES
Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en concordancia
con lo establecido en e! Plan Nacional de Desarrollo, K'atun Nuestra Guatemala 2032 y
con los Lineamientos Generales de Política 2016-2018 del actual gobierno. Dentro de ellos,
basa sus intervenciones en cuatro ejes fundamentales;
1) Guatemala Urbana y Rural, 2) Riqueza Para Todos y Todas 3) Recursos Naturales Hoy
y para eí Futuro, y 4) E! Estado como garante de los Derechos Humanos y Conductor del
Desarrollo.
Vi.ííitnm
Ka. falle l-íííí stona 9, Gualemala. CjV PBX: (502) 2422-ÍÍ900
www.Infom.gob.gt.
iNsnn.'To oí? IVOMI-N'MUNICIIVU, -INÍ'OM
Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Julio 2016
Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las
condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus
competencias, se vinculará al siguiente resultado estratégico establecido por el gobierno
actual:
4.1 Resultado Estratégico y Gestión por resultados -GpR-
"Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos
años con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales en 10 puntos
porcentuales". (Línea Base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019).
4.2 Resultados Institucionales:Dentro de ese marco de proyección, el Instituto ha formulado cuatro
resultados institucionales basados en la metodología de Gestión por
Resultados, los cuales se han asociado a tres programas presupuestarios.
Para su formulación se contó con !a asesoría y acompañamiento técnico de
la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplan-.
4.2.1 Resultado Institucional de la Asistencia Crediticia"Para el año 2016 se incrementará, en un 2% la proporción de
municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia, con fondos
provenientes del patrimonio propio de! Instituto. (De 18.04 % municipalidades
beneficiadas con préstamos en el 2014 -año base-, a 20.04% beneficiadas en el
2016)"
4.2.2 Resultado Institucional del Sector Agua Potable"Para el 2016, se incrementará la proporción de la población con acceso a agua
potable en 0.73 puntos porcentuales (De 75.27% en 2011a 76% en 2016)".
4.2.3 Resultado Institucional de Saneamiento"Para el año 2016, se incrementará la proporción de la población con acceso a
saneamiento básico en 0.11 puntos porcentuales (De 55.96% en 2011 a 56.07% en
2016)"
4.2.4 Resultado Institucional de Fortalecimiento Municipal"Para el año 2016, se mantendrá en 157 la cantidad de eventos de capacitación en
gestión municipal y gestión social otorgados a las municipalidades.
,'Uifofn¡>t
8a. cali.: 1-ító wina <), GuuWmuiu, C.A. PiíX: (502J 2422-6900
ww\v. Iníb ITI . go b. gl
GTJATEMALAiTl'n.TO Olí FOMENTOMi:,NH-|]'.U,-INt''OM
instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Julio 2016
5. RESULTADOS ALCANZADOS:
Los avances del Plan Operativo Anual 2016, se presentan por Programas presupuestarios,
siendo estos: Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12 Asistencia y
Servicios Técnicos Municipales; 13 Fortalecimiento Municipal; 14 Prevención de la
Desnutrición Crónica; y 15 Desarrollo de Infraestructura Via!. Además, se anexan para
soporte de este análisis los formularios DTP 1 al DTP 5.
A continuación se presentan los resultados y avance de Metas contenidas en e! POA 2016,
alcanzados al 31 de julio, siendo estos:
Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades
Dentro de este programa se enmarcan las actividades de asistencia crediticia a las
Municipalidades, el cual es realizado por el área de créditos de la Dirección Financiera
de INFOM, que se ejecuta con fondos propios y el Programa de Fomento al Sector
Municipal -FSM I-. Los resultados se muestran a continuación:
Programa 11: Asistencia Crediticia a las MunicipalidadesEjecución Física y Financiera
De! 1 de enero al 31 de julio 2016
P ro d u cto
Dirección y Coordinación
Municipalidadesbeneficiadas con AsistenciaCrediticia
Total programa 11
Unidad deMedida
Documento
Préslamos
Mota Física
Vigente
12
75
Ejecutado
1.00
23
%Ejecución
8.33
30. £37
Meta Financiera
Vigente
12,999,639.00
250,000,000.00
262,999,639.00
Ejecutado
556,510.64
83,713,387.24
84,269,897.88
%Ejecución
4.28
33.49
32.04
Fuente: SICOIN Reporte B0476B
Ta! como se puede observar en la tabla anterior, el programa 11, tuvo una ejecución física
en Dirección y Coordinación del 8.33% y financiera del 4.28%, respecto a las
Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia del 30.67% de ejecución física y del
33.49% de ejecución financiera, siendo el total de ejecución financiera del programa 11 del
32.04%, denotando una inadecuada ejecución física y financiera, durante el período de
enero a julio del presente año. Uno de los factores que también inciden en la baja
ejecución se debe a que los gobernadores locales son recién electos.
A continuación, se presentan los resultados de las unidades ejecutoras que intervienen en
los resultados del programa 11, siendo estas:
iVt-hiíbn»
/infomgE
fla. calle I-C6 zona 9, Guatemala, C..\. PBX; (502) 2422-ÍÍ900
\vw\v. Infoin.gob.gt
GUATEMALAINSTITUTO Í.ÍÍ-: FOMl-N'TO
Ml.'NlOl'AI, -INI-OM-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Julio 2016
a) Asistencia crediticia INFOM, Unidad Ejecutora 201
Los resultados del área de créditos de la Dirección Financiera de INFOM, que se
ejecuta con fondos propios, se presentan a continuación:
Programa 11: Asistencia Crediticia a las MunicipalidadesEjecución Física y Financiera
UE201-UDAF-INFOM-DeI01 de enero al 31 de julio 2016
Productos
Dirección yCoordinación
Municipalidadesbeneficiadas con
asistencia c rediticia
Unidad deMedida
Documento
Préstamo
PROGRAMA11 UE2Q1 UDAF
META FÍSICA
Inicial
6
170
170
Vigente
6
75
75
Ejecución
0
23
% Ejecución
0.00
30.67
PRESUPUESTO FINANCIERO (En Quetzales)
Inicia!
1.170,868.00
250,000,000.00
251,170,868.00
Vigente
1,170.868.00
250,000,000.00
251,170,868.00
Ejecutado
556,510.64
83,713,387.24
84,269,897.88
47.53
33.49
33.55
Fuente: SCOIN Reporte BO476B
b) Programa de Fomento a! Sector Municipal FSM I -203- {Segunda Fase)
Es un Programa que apoya e! Fomento del Sector Municipal y que está financiado con
fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Gobierno Central, a
través del Contrato de Préstamo INFOM-BíD No.1217/OC-GU. Sin embargo, a la fecha no
ha tenido avance financiero ni físico, tal como se muestra en la siguiente tabla:
Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I- -203-Avance de meta física y financieraDe! 01 de enero al 31 de Julio 2016
Producto
D' rócelo n ycoordinación
Unidad deMedida
Documento
Total FSM 1
META FÍSICA
Meta
Inicial
6
6
Meta
Vigente
6
6
Avance
Fís ico
1
1
%
16.67%
16.67%
META FINANCIERA (En Quetzales)
Inicial
11.828,771.00
11,828,771.00
Vigente
11,828.771.00
11,828,771.00
Ejecutado
0
0
%deEjecución
0
0
Fuente: SCOlN Roporto R00815611
De acuerdo al Oficio AC-597-2016 de fecha 30 de junio del presente nos indican lo
siguiente: La meta financiera registrada en el POA 2016, corresponde a los ingresos que
el programa FSM I percibe en concepto de recuperación de capital e intereses de los
préstamos que fueron otorgados con recursos provenientes de dicho programa en años
anteriores y por inversiones en títulos valores y de cuentas monetarias, esta situación se
deriva de la limitación que a la fecha tiene el INFOM en utilizar los fondos del Programa
FSM I para la concesión de nuevos préstamos, tal como lo establece la Cláusula 4.07,
contrato de préstamo No.1217/OC-GU "Los fondos, solo podrán utilizarse para la
concesión de nuevos subpréstamos., salvo que después de cinco años contados desde la
fecha del último desembolso del financiamiento, el Banco y el Prestatario convengan en
dar otro uso a las recuperaciones," por lo que la fecha en la que se podrá hacer uso de los
recursos disponibles de dicho programa para la ejecución de préstamos a las
municipalidades será hasta el 18 de septiembre de! año 2017.
9ña. caIJe '1-66 zona 9. Guatemala, C.A. PRX: (502) 2422-(i?0()
(Vi'inlbm guatcmaln,'infon>)>t vf\wf. Infom.gob.gL
GUATEMAlAINSTl'J-UTO I>1; FOMENTO
M U N K M I V U , -INFOM-
Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Julio 2016
• Intermediaciones Financieras:
Los ingresos percibidos durante el período de enero a julio 2016 en INFOM por comisión
de intermediaciones financieras, cobradas con el aporte constitucional e IVA Paz, fueron
de Q.1,398,293.15 en total, cifra que se desglosa en comisiones netas Q.1,248,476.02 y
cobro de IVA Q.149,817.12.
Comisiones por Intermediación FinancieraCobradas con el aporte Constitucional e IVA PAZ
Dirección Financiera por medio del Área de CarteraDel 01 de enero al 31 de julio de! 2016
(Vieses
Enero
Febrero
MarzoAbrilMayoJunioJulio
TOTAL
Descripción
Comisión deintermediaciones
financieras
198,640.50
194,268.60
177,503.52
180,851.21
168,702.36169,372.92159,136.91
1,2483476.02
IVA
23,836.86
23,312.23
21,300.42
21,702.15
20,244.28
20,324.75
19,096.43
149,817.12
Total ingresos porcomisiones Q.
222,477.36
217,580.83
198,803.94
202,553.36
188,946.64
189,697.67178,233.34
1,398,293.14
-Fuente: Dirección Financiera /Área de Cartera -INFOM-^ •
Asimismo, se informa que a! 31 de julio del presente, se han otorgado 2 intermediaciones
financieras a las Municipalidad siguientes:
Intermediaciones FinancierasAprobadas por Junta Directiva
Dirección FinancieraDel 01 de enero al 31 de julio del 2Q16
Meses
JunioJulio
TOTAL
Descripción
Municipalidad
'Mueva Santa Rosa, Santa RosaCamotán, Chiquimula
-
Montointermediación
financiera12,461,667.008,000,000.00
20,461,667.00
Fuente: Dirección Financiera /Área de Cartera -INFOM-
lü
| (Vt/hitbm
ña. [VJ-lk 1-ílCÍ mna 9. Guatemala. C.A. PRX: (502) 2'Í22-CÍ90O
w\vw. !n Ib m. gob, gi
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Ptan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Julio 2016
Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales
Las unidades administrativas responsables de ejecutar las metas físicas y financieras
del programa 12, son la Unidad de Estudios Técnicos -UET- y Laboratorio de Agua.
Mostrándose los resultados alcanzados a continuación:
Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos MunicipalesEjecución Financiera
(Montos en Quetzales)Del 01 de enero al 31 de julio 2016
Descripción
Dirección y coordinación
Formulación do proyectos
Sarucíos de mantenimiento desistemas de agua potable
Ser-icios de laboratorio deagua
TOTAL
PresupuestoAsignado
707,499.00
2,633,107.00
1,202,820.00
1,494,352.00
6,037,778.00
PresupuestoModificado
0.00
23.095.00
70,300.00
-44,505.00
48,890.00
PresupuestoVigente
707,499.00
2,656.202.00
1,273,120.00
1,449,847.00
6,086,668.00
PresupuestoDevengado
355,106,25
1,247,002.13
541,586.77
589,889.67
2,733,584.82
%dePresupuestoDevengado
50.19
46.95
42.54
40,69
44.91
Fuente: SICOIN Reporte 801768
Tal como se puede observar en la tabla anterior, el programa 12, logró una ejecución
financiera del 44.91%. Lo que corresponde al avance de metas físicas, éste se presenta a
continuación:
118a. rallu í-Gfi zana 9, Guatemala, C.A. PBX; (.502) 2422.(í<?00
fn/iut'orn/mfomgt ww\v. ¡nfom.gob.gt
GUATEMALAíiim.'TO i.Ji-:Mt¡.NH.:U'AI,-IMf ; í>M-
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Enero -Julio 2016
Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos MunicipalesMetas Físicas
Del 01 de enero a! 31 de julio 2016
Actividad
Dirección y Coordinación
Preccióny Coordinación
Formulación de Proyectos
Municipalidades asistidas técnicamente en formulaciónde proyectos
líntidades asistidas técnicancnte en formulación de proyectos
Entidades asistidas técnicamente en revisiones de proyectos
Entidades asistidas técnicamente en asesorías de proyectos
Entidades asistidas técnicamente en levantamientosíopográficos de proyectosServicios de Mantenimiento de sistemas de AguaPotableMunicipalidades asistidas técnicamente en elmantenimiento de sistemas de agua potableMunicipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento desistemas de agua potable
Servicios de Laboratorio de Agua
Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadascon servicios de análisis de laboratorio de agua
Ehlidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis microbioiógico de mueslras de agua potable
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis microbioiógico de muestras de aguaresidual
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis fisicoquímico de muestras de agua potable
Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis fisicoquirrico de mueslras de agua residual
Entidades, personas jurídicas o individuales beneficiadas conservicios de ensayos experiméntalas por pruebas de jarras
Unidad demedida
Documento
Docurronto
Documento
Documento
Docurrcnto
Documento
Documento
Evento
Evento
Análisis deLaboratorio
Análisis deLaboratorio
Análisis deLaboratorio
Análisis deLaboratorio
Análisis deLaboratorio
Análisis deLaboratorio
Producto/ Subproductos
Meta inicial
12
12
48
3
20
10
15
95
95
4,780
1,200
400
2,750
400
30
Metavigente
12
12
48
3
20
10
15
95
95
3,915
1,800
400
1,300
400
15
MetaEjecutada
7
7
35
0
16
10
9
69
69
1766
1232
38
445
46
5
% Ejecución
58.33
58.33
72.92
0.00
80.00
100.00
60.00
72.63
72.63
45.11
68.44
9.50
34.23
11.50
33.33
• Fuente: SICOIN reporte No. ROQ815611 .rpt
Tal como se indicó anteriormente, en ei programa 12 se enmarcaron actividades de
asistencia y servicios técnicos municipales, los cuales fueron coordinados por la Unidad de
Estudios Técnicos, así corno el Laboratorio de agua, en donde se realizaron los análisis
físicos, químicos y biológicos al elemento agua. En el cuadro anterior, se observa que los
avances de las metas físicas para la Unidad de Estudios Técnicos, en lo referente al
producto de Dirección y Coordinación fue de un 58.33%, Formulación de Proyectos de un
72.92% y Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable de 72.63%. En lo
referente al Laboratorio de Agua, alcanzó un avance de 45.11% de su meta física vigente.
Respecto a los resultados financieros, el avance fue para la Dirección y Coordinación del
50.19%, Formulación de Proyectos del 46.95% y Servicios de Mantenimiento de Sistemas
de Agua Potable del 42.54%, y e! Laboratorio de Agua, alcanzó el 40.69% de ejecución
financiera.
12«a. calle 'l-CwS wjna 9, Guawmala, C.A. PBX: (502) 2422-6900
ifora j-uatemahíwww. intbm.gob.gl
W^ «€,«.««,«* n* ,.* «M-r „,.„.»„„ «"Bu
Cr'UATEMAlAINSTITUTO DI- fíOMl-N ÍO
\Ji:NK',il'Ai. .-INl-'OVl-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Pian Operativo Anual ~POA 2016-
Enero -Julio 2016
En lo que corresponde al Laboratorio de Agua informaron por medio del ofício-Lab.-Dir.-
482-16 de fecha 1.08.2016, que la baja ejecución de sus subproductos se debe en gran
parte a que mediante acuerdo gubernativo 110-2016 publicado en el diario de
Centroamérica el día 2 de julio de 2016, se otorgó prórroga a la obligatoriedad de los entes
generadores de aguas residuales para contar con los sistemas primarios de tratamiento de
aguas contaminadas, hasta el 6 de mayo del año 2019.
Anteriormente el límite era el 2 de mayo de 2015, por lo que en ese año se tuvo
considerable cantidad de solicitudes de dichos servicios, y esa tendencia motivó a fijar las
cantidades asignadas para el año 2016. Sin embargo, la prórroga mencionada hizo caer el
interés de parte de la mayoría de usuarios, por lo que las solicitudes han disminuido
drásticamente en el transcurso del presente año.
Asimismo, la baja ejecución para el subproducto de análisis fisicoquímico de agua potable,
se tiene que el Acuerdo Ministerial 523-2013 del Ministerio de Salud Pública, redujo la
cantidad de exámenes que deben presentar las municipalidades. Anteriormente era
mensual y con la entrada en vigencia de dicho Acuerdo se amplió a la forma semestral.
Esto ocasionó que la cantidad de solicitudes municipales también se viera disminuida y eso
se refleja en baja ejecución de lo programado.
PROGRAMÁIS, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Dentro de este objetivo, se enmarcan las actividades realizadas por la Unidad de
Fortalecimiento Municipal y sus tres subdireccíones. Los resultados alcanzados, se
muestran a continuación:
Programa 13: Fortalecimiento MunicipalEjecución Financiera
Del 01 de enero a! 31 de julio 2016
Descripción
Dirección y coordinación
Capacitación Municipal
Gestión Social
Asesoría Administrativa yFinanciera
Total Programa 13
Presupuesto Q.
Asignado
473,413.00
1,575,083.00
848,791.00
1, 770,034. 00
4,667,321.00
Modificado
5,140.00
(124,725.00)
-
(116,811.00)
(236,396.00)
Vigente
478,553.00
1,450,358.00
848,791.00
1,653,223.00
4,430,925.00
Devengado
173,527.58
468,435.33
378,898.93
578,251.21
1,599,113.05
Ejecución
36.26
32.30
44.64
34.98
36.09'Fuente: Datos SICOIN Reporte 804768. 815611
Tal como se puede observar en la tabla anterior, el programa 13 Fortalecimiento Municipal,
alcanzó un 36.09% de ejecución financiera.
Lo que respecta al avance de metas físicas, se alcanzaron los siguientes resultados:
138a. (-alie I-íírt uona 9, Guatemala, C.A. 1'llX: (502J 2422-C900
guate mala
/tnl'omgi www.inibm.gob.gL
' •^V^VT"^'^-'^'*
GÜAFÉMÁlAÍNltírrijTO Oí- KOMKN1O
Mt.'NK:il'A.I, rNI-OM
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Enero - Julio 2016
Programa 13: Fortalecimiento MunicipalMetas Físicas
Del 01 de enero al 31 de julio 2016
Actividad
Dirección y Coordinación
Dirección y Coordinación
Capacitación Municipal
Autoridades, funcionarios y empleados
municlpa les capacitados en GestiónMunlelpa 1
Autoridades, funcionarios y empleados
capacitados en legislación Municipal
Autoridades, funcionarios y empleadoscapacitados en la carrera AdministrativaMunicipal
Gestión Social
Empleados municipales y sociedad civilurbana organizada capa citados en
Gestión social
Empleados Municipales y sociedad civil
urbana organizada, capacitados en gesliónsocial
Asesoría Administrativa y Financiera
Autoridades, funciona ríos y em pleados
Municipales, asesorados y capacitados
en administración y finanzas municipales
Autoridades, funcionarlos y empleados
municipales, asesorados en el uso de
instrumentos y herramientas administatiuasfinancierasAutoridades, funcionarios y empleados
municipales, capacitados en temas de
administración y finanzas municipales
Unidad de
medida
Documento
Documento
Evento
Evento
Evento
Eve nto
E\/enío
Documento
Documento
Documento
Meta producto/ Subproducto
Inicial
12
12
596
577
19
112
112
2,995
2,989
6
Vigente
12
12
45
20
25
112
112
es
51
15
Ejecutada
7
7
4-5
20
25
84
84
53
51
2
Ejecución
58.33
58.33
1OO.OO
100.00
100.00
7S.OO
75.OO
80. 3O
100. OO
13.33
Fuente: SICOlr-J Raparlo No. RQQÜ1 ü611
En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados por productos, presentan los
siguientes avances: Dirección y Coordinación 58.33% de ejecución física, y ejecución
financiera del 36.26%, el producto denominado: Autoridades, funcionarios y empleados
municipales capacitados en Gestión Municipal, 100% de ejecución física y ejecución
financiera de! 32.3%, asimismo, el producto: Empleados municipales, sociedad civil urbana
organizada, capacitados en Gestión Social, muestra un avance físico del 75% y 44.64%
de ejecución financiera, lo relativo al producto Autoridades, funcionarios y empleados
municipales asesorados y capacitados en administración y finanzas municipales, tiene una
ejecución física del 80.30% y de! 34.98% de ejecución financiera.
El Programa 13, Fortalecimiento Municipal alcanzó el 36.09% de ejecución financiera.
Los logros en ejecución de metas se debe a que !as nuevas políticas apoyan lo que es
Fortalecimiento Municipal, por lo que se necesitaron más visitas de lo planificado al ¡nício
del año, por lo que se replantarán nuevas metas.
Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica
El Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica, está conformado por diferentes
Unidades Ejecutoras y programas que ejecutan proyectos de agua potable y saneamiento,
tales como: Pre inversión, Gestión Social, Desarrollo de Aguas Subterráneas, Desarrollo y
Ejecución, Programa de Agua Potable y Saneamiento para e! Desarrollo Humano Fase I, y
Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten -KfW.
14fía. t-ilítf 1-Cirt v.ona 9. Guatemala, C.A. l'ÜX: (502) 2422.ÍÍ900
www. En fo m .gob. gv
GUATEMALA Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Julio 2016
Los resultados de avance físico y financiero, se presentan a continuación:
Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaEjecución de Metas Físicas
De! 01 de Enero ai 31 de julio 2016
Actividad
Dirección y Coordinación
Dirección y Coordinación
Supervisión y Asesoría Técnica
Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnicaen proyectos tío aguu patutjlu y snncarnlunto
Población del área rural beneficiada cutí [u supervisión, rronlloreo ycontrol do calidad do los proyoctoB do agun potable y sanonmianlo
Población títsl área rural benoticiauu curt la asusoria lacrima enproyoctos do anua potnblo y sanoamonto
Planificación do Proyoctos
Comunidades bonoficiadas con estudios do factibilidad doogun y ¡saneamiento
Corrvjnidador. ru ralos bonoficiadar, con or.itvdior. do profaclibilidndcon proyecloa de aoua potable} y sarmaímatilu
Comí nidadas rurales bonoficintlnñ con osludios nrríiionlnlon.prpyectos da agua potable y saneimientoCorrunidados ru ratos beneficiadas con oí componanto social doproyectes de agua potable y sanaufrierilo
COIT»; nido dos rurales beneficiarías con oí compnnonlo logal ríoproyectos de agua potable y saneamiento
Ablación benellcfada con resolución de expedientes de proyectos
ríe agua y sanoarrioníoComunidades del área urbana y perlurbana beneficiadas conosfudioa do faclibilidad do proyectos do ngua y ñíinonrriantoCdtnJrildades del úrea rural beneficiadas con estudios de taotibiiidudde proyectos do agua y sanc-anüonlo
Dosarrollo Comunitario
Comunidades bonoficíadas con sistemas do sanoamiontopara mejorar la ciilld;iü do vldit
Corrunldades benellcladaa con sistemas de sanea miento pararrojorar la calidad do vida
Unidad doMedida
Documento
Documonlo
Ducumanlo
Documento
Docurronlts
Docunxjnto
Oocurnento
Documento
Docurnanto
DOQU monto
Docuuonto
Docu monto
Docunrjnto
DocutiKiriío
Docurrnnto
Motainl<:Jal
1 /
17
144
34
110
3BD
100
117
ts
3
7Í5
11
-10
ÜO
50
Prod
M otavlgontc
17
17
14-1
34
110
fi1
/O
3Ü
6C3
15
75
11
40
í)0
50
ucto/ Subpro
Mota FísicaEjecutada
.„. ..
6
102
•¿G
76
12
3B
12
17
14
41
0
0
0
0
ducto
EJtíoucIón
3Ü.H9
35.PÍ5
7D.B3
76.47
60.09
14.B1
54.29
4O.OO
2Ü.33
03.33
5*1.67
0.00
0 00
Ü.ÜO
O.OO
Rjente: SCOIN Reporte B15G11
Programa 14: Prevención de ¡a Desnutrición CrónicaResumen de la Ejecución física de obras
Del 01 de enero al 31 de jul io 2016
UE
207
301
306
Descripción
PROGRAMA DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO DE FLORES Y SANBENITO, PETEN -KfW-Construccióri y Rehabilitación dePlañías de Tralamienfo de AguaPROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓNConstrucción da acueductosConstrucción de acueductosConstrucción de acueductosConstrucción de acueductosPROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO PARA ELDESARROLLO HUMANOConstrucción de Acueductos
Conslruccrón de Actiedur.fosConstrucción de AlcantarilladoConstrucción de Alcantarillado'OTAL DE OBRAS PROGRAMA 14
Total deobras
1
1
16
1
285
39
24
1221
56
Unidad deMedida
MetroCuadrado
AporteKilómetro
MetroVivienda
Motro
ViviendaMotro
Vivienda
MF Inicia I
23,314
200
040,oiy
937
131,105
38214,780
0
MF Vigente
23,314
200
6
48,122777
36,957
650
0
369
MF
Ejecutada
0
0
3.3516,542.03
196.61
2,453
96.27Ü
17.16
Ejecuciónfitina
0
0
55.8334.3825.30
6.64
14.81
4.65
Fuente líase de Dalos ristadisüca al 8.Ü.1G, hrorrrcs de Programas, Sigos y Sicoin
Lo que respecta a ¡a ejecución física de obras, se presenta la siguiente tabla acontinuación:
15
¡i, ¡nti mt
8n. calle 1 -66 zona 'J, Guatemala, CA. PDX. (-502) 2422-6900
i vw\. ¡ níb m. g o b. gí
GUATEMALAl.-\->TJ'lt..'IO ¡JF. ('UMl.M'f
MI..NH:K'.\ I N K '.vi-
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Pian Operativo Anual -POA 2016-
Enero-Julio 2016
Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaEjecución de metas físicas de obras
Ejercicio Fiscal 2016
No.
1
2
3
4
5
6
7
a
9
10
11
1?.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
7.6
TIPO DE OBRA
Conslruccion sistema de agua potable aldeachulauel. oot?un. rhimalrenanñoConstrucción sistema de agua potable aldeapeñitas. morales, izabal
Construcción sistema de agua potable aldea laspocayas.san Cristóbal verapaz.alta verapaz
Ampliación sistema de agua potable caserío lasguacamayas, aldea la toma, jalapa, jalapa
Construcción sistema üe agua potable aldea llanogrande bulej, bella vista, santa clara, nuevotriunfo, y yícliwitz, san mateo ¡xtatán.
Mejoramiento sistema de agua potable caseríosacaquej, aldea tres cruces, cubulco, baja verapa/
Mejoramiento sistema de agua potable aldea lasviñas, flores. DetenConstrucción sistema de agua potable bcthol, lascruces, oeténAmpliación sistema de agua potable caserío ellimón, flores, petenConstrucción sistema de agua potable yletrinizacion aldeas el palmar y ojo de aguanalmar san mffruel usnantan oulcheConstrucción sistema de agua potable yletrinizacion paraje papuerra, aldea tzanixnam,tornnlcanán foTonlcananConstrucción sistema de agua potable yletrinizacion caserio el coyo, municipio sayoxche.
Construcción sistema de agua potable yletrinizaclon 16 comunidades, microregiones ii,iil, iv y v, zona reina, san miguel uspantan, quiche
Construcción sistema de agua potable yletrinizacJon aldeas las camelias, nuevaesperanza y san Joaquín, municipio sayaxche,
Construcción sistema de agua potable yletrinuacíon casería el lirio putul, san rnifjuelUínantári nulchéConstrucción sistema de agua potable yletrinizacion aldea el rincón, san martinsaca te n c-n IIP? auer7altpnansoConstrucción sistema de agua potable yletrinizacion sector mucllcya y chirijpop, cantónchaauttva solóla, sotólaConstrucción sistema de agua potable yletrinizacion tzam kiek ulew, aldea nlmasac,tolonicauán, lotonicaoánConstrucción sistema de agua potable yletrinizacion colonia la resurección, san miguelusoantan. auíchéAmpliación sistema dy agua potable yletrirtizacion aldea el tesoro nueve de mareo, sanftiinuel usuantán. auicfié
Construcción sistema de agua potable yletririizacion aldea ctiuimanzana, solóla, solóla
Ampliación sistema de agua potable y¡etririizacion aldea san iría reos la nueva libertad,
Construcción sistema de agua potable yletrinlzaclon parajes chimejla, pajebal, xeabaj ycentral, aldea xesana, santa marla chlquimula.
Construcción sistema de agua potable yetrlnlzaclon caserío churuneles 1, cantón pupujilí¡ snlnla «solólaConstrucción sistema de agua potable yetrinizacion caserío el rosarlo, aldea losencuentros, solóla, solólaConstrucción sistema de alcantarillado sanitarioaldea buena vista, san juari osluncalca,cruetzallenanfio
SNIP
166970
1G3797
133792
171.075
93111
1706ÍJ3
15362/1
131996
1Ü3586
94930
94926
91988
9 '198-1
949B5
94969
949BO
91917
9-5890
94974
94975
94932
949/0
94931
94944
94905
95000
UNIDAD DE.MEDIDA
Metro
Vivienda
Metro
Metro
Kilómetro
Metro
Vivienda
MeLra
Vivienda
Vivienda
Metro
Metro
Vivienda
Metro
Vivienda
Metro
Vivienda
Metro
Metro
Metro
Vivienda
Metro
Metro
Vivienda
Vivienda
Vivienda
MF Inicíül
7,746.00
17?.
14,586.00
0
0
4,1)00.00
185
b,/30.UO
123
0
0
1,213.00
38?.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MF Vigente
7,746.00
172
14,586.00
14,574.00
4
4,000.00
185
5,730.00
123
134
40
2,006.00
382
1,900.00
6
2,045.00
2
1,887-00
973
230
1
760
94
11
56
369
MF Ejecución
1,540.83
38.9?
4,102.09
4,807.85
1.35
1,529.87
123.43
4,566.39
34.26
2.22
0.8
60.18
28.73
166.82
0.6
340.9
0.36
730.59
399.81
95.84
0.6
5S0.26
78.1
9.62
54.14
17.16
% EjecuciónMF
19.89
22.63
28.1?.
32.95
33.75
38.25
66.72
79.69
27.85
1.66
2
3
7.5?
8.78
10
16.67
1.8
38.82
41.09
41.67
60
76.35
83.09
87.45
96.68
4.65
Sn. calle i-66 zona 9, Gu atenía I ;i, C.A. PBX: (502) 2-122-6900
. mfonir-T""*"̂
16
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Pian Operativo Anual -POA 2016-
Enero-Julio 2016
Adicionalmeníe, el programa Desarrollo y Ejecución, reporta una obra finalizada,perteneciente a construcción de acueducto, identificada con SNIP 74,451 "ConstrucciónSistema de Agua Potable Caserío Champen, Ojo de Agua, La Libertad, Huehuetenango",con esta obra se benefició a una población de 624 personas.
A continuación, se muestran los avances en la ejecución financiera del programa 14.
Programa 14: Prevención de la desnutrición crónicaEjecución Financiera por actividad y obra
(Montos en Quetzales)Del 01 de enero al 31 de julio 2016
Descripción
Dirección y Coordinación
Supervisión y asesoría técnica
Planificación de proyectos
Desarrollo comunitario
Construcción de alcantarillados
Construcción de acueductos
Construcción de plantas detratamiento de agua
Total Programa 14
Presupuesto
Asignado
12,548,075.00
7,380,046.00
15,906,791.00
23,1-12,626.00
2,916,900.00
33,386,601.00
3,400,000.00
98,681,039.00
Modificado
3,151,732.00
(723,256.00)
(16,000.00)
(2,412,476.00)
(869,998.00)
869,998.00
0.00
o.oo
Vigente
15,699,807.00
6,656,790.00
15,890,791.00
20,730,150.00
2,046,902.00
34,256,599.00
3,400,000.00
98,681,039.00
Devengado
6,215,021.47
1,829,980.60
4,445,987.49
0.00
93,915.79
2,854.673.52
0.00
15,439,578.87
%Ejecución
39.59
27.49
27.98
0.00
4.59
8.33
0.00
15.65
Programa 14: Prevención de !a desnutrición crónicaEjecución Financiera por Unidades Ejecutoras
Del 01 de enero al 31 de julio 2016No. UnidadEjecutora
206
207
209
213
214
301
306
Descripción
PROGRAMA DESARROLLO DEAGUA SUDTERRANEA
PROGRAMA DE AGUA POTARLE
Y SANEAMIENTO DE FLORES YKAN BENITO, PETEN KfW
PROGRAMA AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAl
PROYECTO UNION EUROPEA
DESARROLLO RURAl Y LOCAL
DONACIÓN FORTALECÍ MIENTO
SOCIEDAD CIVI! EN GUATEMALA -FORT
PROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓN FONDO NACIONAL
UNEPAR
PROGRAMA AGUA PO lALÍLfc Y
SANEAMIENTO PARA ELDESARROLLO HUMANO
TOTAL
Pra supuestoAsignado
1, 572.00
4,900,000 00
2,407.00
12fi.OQ
27B.OO
28, 61 6,656. 00
G5,1SO.QOO.OQ
98,681,039.00
PresupuestoModificado
U.OO
0.00
000
0.00
0.00
O.OÜ
0.00
0.00
PresupuestoVigente
1.K72.0Ü
4,900,000 00
?,407.00
126.00
278.00
28.K16,í5i)6.QO
65,160,000.00
98,681,039.00
PresupuestoDevengado
0.00
195,424.62
0.00
0.00
0.00
9,715,418.66
5,528,735.59
15,439,578.87
%Ejecución
O.OÜ
3.99
0.00
U. 00
O.OÜ
33.95
8.48
15.65
Hílente: SIGQlN importe B(M76H
E¡ programa 14 también está conformado por diferentes Unidades Ejecutoras, tales como:
Desarrollo y Ejecución, Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo
Humano Fase I, y Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito,
Peten -KfW.
178a. calle 1-66 zona •), Guatemala, CJV. PBX; (502) 2422-6900
•Vi. m ti mi jiu.n lint'omgt ivww.lnlbm.gab.gi
.M"m£%£'''i"."¿>!r. \o de Fomento Municipal -INFOM-•LJAl BMALA Pian Operativo Anual -POA 2016-
Enero-Julio 2016
A continuación se describen los programas mencionados en el cuadro anterior, con sus
respectivos avances físicos y financieros.
a) Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -301-
El Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas, tiene por objetivo resolver los
problemas de agua en las comunidades rurales de! país mejorando su calidad
de vida, contribuyendo a la disminución de enfermedades de origen hídrico
mediante la ejecución de proyectos de agua potable a través de la perforación
de pozos mecánicos.
De conformidad con el Oficio PAS 1938-2016 del programa Desarrollo de
Aguas Subterráneas, de fecha 07 de Julio de 2016, el programa indica que
únicamente dispone de presupuesto de funcionamiento, a partir de que ia
normativa de SEGEPLAN, conceptualiza la perforación de pozo mecánico
como un componente de un sistema de agua, y por lo tanto no es procedente
habilitarles número de SNIP, porque !o que los proyectos serán ejecutados de
manera tripartita en conjunto con las municipalidades y comunidades, que
serán las encargadas de suministrar los materiales e insumos para la
perforación y el instituto aportará la maquinaria y e! personal de obra
calificado para las perforaciones.
Para la ejecución de las perforaciones de pozos mecánicos, se utilizan
recursos provenientes de fondos nacionales, los cuales se ejecutaran bajo la
modalidad de funcionamiento, listándose a continuación los pozos que serán
perforados durante el ejercicio fiscal 2016.
18Gn. c:illc 1-66 zona 9. Gualcmala, C.A. PlíX; (5021 2422-6900
''íí-iiif'nni _ ;.;u-.)U'!)i;ilii'liifuni^t iv\p\vJnf.bin.gob.gt r™"
GUATEMALA Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Julio 2016
OBRAS A EJECUTAR CON PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -301-Planificación de Obras
Perforación y equipamiento de pozo mecánicoEjercicio Fiscal 2016
No.Correlati
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nombre del Producto
Bolón Contra I Ixcán, Santa Cruz Barrillas,Huehuelenango
Majaditas, Agua Blanca, Jutiapa
Andrés Girón, La Verde, Champerico,Retalhuleu
Colunia Evor Hard Cantón El Progreso. SaniaCruz Dalanya, Ghimaltenango.
Cruz Blanca, San Juan Sacatopcjquoz,Guatemala.
Aldea Sacaquej, Aldea Tres Cruces, Cubulco,Baja Varapa?.
El Adelanto, Juliapa, Jutiapa.
Santa Lucia I a Roforma, Cíiiguán,Totonicapán
El Palmar I!. OCXIH LA BLANCA, San Marcos
Santa Rifa Ruiz, E! Rodo», San Mareos
Aldea Sania Bárbara, Morales, Izabal
El Triunfo, Aletea Entra RÍOS, Puerto Barrios,I?abal
Punta de Palma, Puerto Barrios, Izabal
Los Cerrilos, El Estar, Izabal
Laguna Seca, San Pedro Pínula , Jalapa
Unidad du MedidaDanomínación
Metro Lineal
Motro Lineal
Metió Lineal
Metro Lineal
Metro 1 inoal
Matto Lineal
Metro Lineal
Metro Lineal
Motro Lineal
Metro Lineal
Metro Lineal
Metro Lineal
Metro Lineal
Metro Lineal
Metro Lineal
códiqo
1201
1201
1201
0410
0-110
1?01
U410
1201
1701
1201
1201
1201
1201
1201
1201
ProgramadaAño 2016
244
241
153
244
244
244
244
305
3D5
183
305
153
153
305
305
Categoría programática Asociada a la ProducciónCodicio
3Ü1-14-00-Ü02-ÜOO-000
3Q1-14-00-OQ2-QDQ-OQD
301-14-00-002-000-000
301-14-ÜÜ-002-OÜO-000
301 14-00002-000-000
301-14-OD-002-000-000
301-14-00-002-000-000
301-14-00-002-000-000
301-14-00-002-000-000
301-14-00 002-000-000
301-1 4-OD-002-OÜO-ÜOO
301-14-00-002-000-000
301-14-00-002-000-000
301-14-00-002-000-000
301-14-00-002-000-000
TOTAL
Monto (0)
198,267.00
198,267.00
118,960.00
198,267.00
198,267.00
190,267.00
198,267.00
237,900.00
2,17.900.00
158.614.00
237,900.00
118,960.00
118,960.00
237,900.00
237,900.00
2,894,596.00
A la presente fecha, el programa no reporta ejecución de los proyectos de perforación de
pozos mecánicos.
198n. c:ille 1-66 ssona 9, Gualeniala, C.A. FOX: 0502) 2422-6900
'intom[?,í www. Irt-lb m. go b. gt
Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero-Julio 2016
b) Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten, KfW
-207-
Este programa tiene como objetivo el mejoramiento de los sistemas de
saneamiento de las aguas servidas y e! ambiente, para la protección de la
salud de los habitantes de Flores y San Benito, Peten.
De acuerdo a! Oficio UPT-168-16, de fecha 08 de agosto de 2016, el
programa indica lo siguiente: al 31 de julio no hubo variante en la ejecución
del programa de agua potable y saneamiento de Flores y San Benito, Peten.
Según ¡o programado en 2015 se solicitó presupuesto para el 2016, que
incluye la reparación de laa estación de Bombeo B-1. Debido a que aún no
se ha podido cancelar el contrato con la Compañía SBI International
Holdings A.G. no se ha podido iniciar el trámite para contratar la reparación
de la Estación de bombeo y por lo consiguiente no se tienen avance físico ni
financiero.
Para el presente período posee un presupuesto vigente de Q.4,900,000.00
de !o cual ejecutó Q. 195,424.62 en gastos administrativos lo que representa
un 3.99% de ejecución financiera.
Programa de Agua Potable y Saneamiento deFlores y San Benito, Peten, KfW-207-
Presupuesto Vigente / Ejecutado(Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 31 de julio 2016
Descripción
Dirección y Coordinación
Construcción y Rehabilitación de
Ratitas de Tratamientos de Agua
No. de
Proyectos
1
Total
Presupuesto Q,
Asignado
1,500,000.00
3,400,000.00
4,900,000.00
Modificado
0.00
0.00
0.00
Vigente
1,500,000.00
3,400,000.00
4,900,000.00
Ejecutado
195,424.62
0.00
195,424.62
<•!/O
Presupuesto
Ejecutado
13.03
0.00
3.99
Fuente: SICOIN Reporte 804768
Programa de Agua Potable y Saneamientode Flores y San Benito, Peten, KfW -207-
Informe de MetasDel 01 de enero al 31 de julio 2016
No.
1
2
Descripción
Dirección y CoordinaciónConstrucción y Rehabilitación dePlantas de Tratamiento de Agua
Unidad demedida
DocumentoMetros
Cuadrados
MetaProgramada
1
23,314
Metaejecutada
0
0
% ejecución
0.00
0.00
Fuente: SICOIN
8a. calle 1-66 zona 9, Gualciuala, C.A. PBX. 002) 2422-6900
\. i níb DI. go b . gt
20
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual-POA 2016-
Enero-Julio 2016
c) Programa Desarrollo y Ejecución -301-
El programa Desarrollo y Ejecución, tiene un presupuesto vigente de
028,616,656.00 de lo cual ejecutó Q. 9,715,418.66 lo que representa un
33.95% de avance financiero.
Programa Desarrollo y EjecuciónEjecución Financiera(Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 31 de julio 2016
Descripción
Dirección y Coordinación
Supervisión y asesoría técnica
Planificación de proyectos
Construcción de acueductos
Total UE 301
Presupuesto Q.
Asignado
10.883,692.00
6,180,046.00
5,406,791.00
6,1-16,127.00
28,616,656.00
Modificado
739.256.00
(723,256.00)
(16,000.00)
0.00
0.00
Vigente
11,622,948.00
5,456,790.00
5,390,791.00
6,146,127.00
28,616,656.00
Devengado
4,141.333.96
1,829,980.60
2,590,057.07
1,154,047.03
9,715,418.66
% Ejecución
35.63
33.54
48.05
18.78
33.95
Tuerta: SCOM, Reporta Na. 804768
La ejecución de metas físicas de los productos y subproductos a cargo del programa
desarrollo y ejecución se muestran en la siguiente tabla:
Programa Desarrollo y EjecuciónEjecución de meta Física
Del 01 de enero al 31 de julio 2016
DESCRIPCIÓN Producto/subproducto
Oirocción y coordinaciónDirección y coordinaciónSUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICAPoblación beneficiada con la supervisión yasesoría técnica en proyectos de aguapotable y sanoarniontoPoblación de! área rural beneficiada con lasupervisión, monitoroo y control do calidad deloa proyectos de agua potable y saneamientoPoblación del arca rural beneficiada con la
asesoría técnica en proyectos de aguta potabley saneamiento
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
Cornunidados beneficiadas con estudios dofactibilídad do agua y sanoamlorito
Comunidades aírales beneficiadas con estudiosde prersclibilidod con proyectos de agua potabley saneamientoComunidades rurales bonoliciodas con estudiosambientales, proyectos de .-agua potable ysaneamiento
Comunidades rurales beneficiadas con elcomponente» social do proyectos do agua y
saneamientoComunidades rurales beneficiadas con elcomponente legal do proyectos do agua potaaley saneamientoPoblación beneficiada con resolución doexpedientes da proyectos de agua ysaneamiento
Unida d doMedida
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Motainicial
1111
143
33
110
3O9
1O8
117
6
3
75
MotaVigente
1111
113
33
11O
30
7Ü
30
Su
15
75
Mota
Eje cuta da66
102
K6
76
12
38
12
17
11
41
EjecuciónGA.S554.55
71.33
78.79
69.09
1O.OO
Í54.29
4O.OO
28.33
93.33
54. S7
tt- SICOIN Reporte No. 815611
8a. calle 1-66 zona 9, Gualemala, C.A. PQX. (502) 2422-6900
www. i n fa m.gob.gt
21
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero-Julio 2016
Programa de Desarrollo y EjecuciónMetas físicas Programadas y ejecutadas de Obras de Inversión
Por tipo de ObraDe! 01 de enero a! 31 de julio 2016
UE
301
Descripción
PROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓN
Construcción de acueductos
Construcción de acueductos
Construcción de acueductos
Construcción de acueductos
Total deobras
16
1
2
8
5
Unidad deMedida
Aporte
Kilómetro
Metro
Vivienda
MF Inicial
200
0
40,019
937
MF Vigente
200
6
48,122
777
MFEjecutada
-
3.35
16,542.03
196.61
% Ejecuciónfísica
-
55.83
34.38
25.30Fuente: Baso do Datos Estadística, SICOIN
A continuación se muestra el listado de obras que tienen algún porcentaje de
avance físico, perteneciente a la UE 301.
Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaEjecución de metas físicas de obras pertenecientes a! Programa Desarrollo y Ejecución
Ejercicio Fiscal 2016
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOMBRE DE IA OBRA
Construcción Sistema de Agua Potable, Caserío
Champen, Ojo de Agua , la Libertad, Huohuetenango
Construcción Sistema de Agua Potable Bethel, LasCruces, Peten
Construcción Sistema de Agua Potable Aldea las
Pacayas, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapa?
Ampliación Sistema de Agua Potable Caserío Él Limón,Flores, Peten
Mejoramiento Sistema de Agua Potable Aldea Las
Viñas, Flores, Peten
Construcción Sistema Pe Agua Potable Aldea Peñitas,Morales, Izabal
Construcción Sistema De Agua Potable Aldea Chuiquel,Palzun, Chimaltenango
Mejoramiento Sistema De Agua Potable Caserío
Sacaquej, Aldea Tres Cruces, Cubulco, Baja Verapa?
Ampliación Sistema De Agua Potable Caserío LasGuacamayas, Aldea La Toma, Jalapa, Jalapa
Construcción Sistema De Agua Potable Aldea LlanoGrande Bulej, Bella Vista, Santa Clara, Nuevo Triunfo, y
Yichwilz, San Maleo Ixtatán, Huehuelenango.
SNIP
7/1,451
131,9%
133,292
153,586
153,67.1
153,797
166,9/0
170,653
171,075
93,111
Datos Unidad Ejecutora. Meta Física
Unidad de
Medida
Kilómetro
Metro
Metro
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Metro
Metro
Metro
Kilómetro
Inicial
0
5,730
14,586
123
185
172
7,746
4,000
0
0
Vigente
2
5,730
14,586
123
185
172
7,746
4,000
11,574
4
Ejecutada
2
4,566.39
4,102.09
34.26
123.13
38.92
1,540.83
1,529.87
4,802.85
1.35
%Ejecución
100%
79.69%
28,12%
27.85%
66.72%
22.63%
19.89%
38.25%
32.95%
33.75%
Puente: SICOIN
Tal como se observa en la tabla anterior, el programa Desarrollo y Ejecución, reportauna obra finalizada, perteneciente a construcción de acueducto, identificada con SNIP74,451 "Construcción Sistema de Agua Potable Caserío Champen, Ojo de Agua, LaLibertad, Huehuetenango", con esta obra se benefició a una población de 624 personas.
228a. calle 1-66 zona •), Guatemala, C.A. PBX. (502) 2422-6900
íVi/Mifnn* giia ti: mala
www. í n ib a \. yo 1 >. gl
GUATEMALA Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Julio 2016
Según Oficio 1326-2016/DEPDE de fecha 04 de julio, el programa de Desarrollo y
Ejecución Unepar, informa los motivos de la baja ejecución de las 16 obras que
tiene a su cargo, siendo en su mayoría inconvenientes derivados por cambio de
nombres de los proyectos, procesos de compras de materiales, proyectos no
viables, inconvenientes con empresas constructoras, por mencionar algunos.
d) Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo
Humano, Donación GRT/W-11905-GU; Préstamo BID 2242/BL-
GU; -306-Fase I
Este programa pertenece al Programa 14 y, tiene como objetivo la
construcción de infraestructura para agua potable y saneamiento
ambiental. Incluye un componente de donación el GRT/W-11905 y un
componente de préstamo BID 2242/BL-GU. El presupuesto es de
Q.65,160,000.00 del cual ha devengado a la fecha Q.5,528,735.59 lo
que representa un 8.48% de ejecución financiera.
Asimismo, se informa que por medio del Decreto 34-2016 publicado
el 20 de julio 2016, emitido por el Congreso de la República, se
aprobó la renegociación de! Contrato del Préstamo de dicho
programa y la continuidad de Infom como ejecutor.
Programa de Agua Potable y Saneamiento para e! Desarrollo Humano -Fase I-Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU
Ejecución Financiera (Monto en Quetzales)Del 01 de enero al 31 de julio 2016
Fuonlo: SICOIN Reporto No, QO17G6
O« tí erlpclón
Direcuiñn y Coordinación
Supervisión y asesoría ttícnleti
Hurí ilinación do [jroyfíc;tcjH
Das arrollo común liaría
Construcción do alcantarilladas
Construcción do Acueductos
TOTA.U
/vs la nano
neo. ocio. OD
1.200.000,00
lO.SOO.OOD.Oa
23.142.Q2C.OO
2.9-1O.9OO.OO
27,21O.471.OO
65,160,000.00
Rrutsup
IVIodif Icada
H.ll 2.176.00
o.oo
O.OO
-2,412, 47G.OO
-8GQ.QQ8.OO
809,093.00
O.OO
JlíBtO Q.
vígiíntu
lí. 4372,176.00
1,2OO,nnO.OD
10,500,000 oo
2O.73Q.15O.OO
2.O46.QO2.OO
28,110,172. OO
65,16O,OOO.OO
Ejecutado
T.íl7£i,H62.O9
O.OO
1.í)íiíí,93O.12
0.00
93,915.70
1,7OQ,C2G.4G
S,52S,735.59
%
Ejecutada
ra.oi
O.OO
17 RU
0.00
4.59
G.O5
8.48
Para el desglose de las metas físicas, se presenta el cuadro siguiente, a nivel deactividades, siendo estas:
23l-fifi xana 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2122-690!)
. ! n fo m . ¡jo b . gl
GUATEMALAI N V I T M / I O I JE K.>Mt,!N I»
Ml.NU:iI l \T, -INtOM"
instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Julio 2016
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo HumanoConvenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I
Resumen de Ejecución de Metas FísicasDel 01 de Enero a! 31 de julio de 2016
Actividad
Dirección y Coordinación
Dirección y Coordinación
Supervisión y Asesoría Técnica
Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnicaen proyectos de agua potable y saneamiento
Población do! área rural beneficiada con la supervisión, monitorco ycontrol do calidad do los proyectos do agua polablc y saneamiento
Planificación de Proyectos
Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad deagua y saneamiento
Comunidades del área urbana y periurbana beneficiadas conestudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamiento
Comunidades del área rural beneficiadas con estudios de factlbiiidadde proyectos de agua y sanoarrionlo
Desarrollo Comunitario
Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamientopara mejorar la calidad de vida
Comunidades beneficiadas can sistemas de saneamiento paramejorar la calidad de vida
Unidad deMedida
Documento
Documento
Doc: límenlo
Documento
Do cu monto
Documento
Documento
Documento
Documento
Metainicial
1
1
1
1
51
11
40
50
50
Producto/ Subproducto
Metavigente
1
1
1
1
51
11
40
50
50
Meta FísicaEjecutada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
or
l^ccución
O.QQ
0.00
0.00
o.oo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fuonto: SICOIN Reporto No. 015611
Las metas físicas de las obras que el programa planificó y ejecutó a la fecha, se resumen
en el cuadro siguiente:
Programa de Agua Potable y Saneamiento para e! Desarrollo HumanoConvenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I
Resumen de Ejecución de Metas FísicasDel 01 de enero ai 31 de julio 2016
No.
12
3
4
Descripción
Construccción deacueductos
Construcción deAlcantarillado
Total .
No.Proyectos
2412
2
1
39
Unidad demedidaMetros
Vivienda
Metros
Viy'enda
Meta
Vigente
36,957
650
0
369
Meta
Ejecutada
2,453.30
96.27
17.16
%deAvance
6.6414.81
0.00
4.65
Fuente: Base de Datos Estadística, SIGES
Sa. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX; (502) 2422-fi?00
•\vw\v. i ntb oí. go b. gt
24
.-y-^i" «-w: £*•.- IL^T«-S
ÜÁTEMAÍAINSTITUTO í>ii
Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Julio 2016
A continuación se listan ias obras que corresponden al programa de Desarrollo humanocon avance físico.
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo HumanoConvenio GRTA/VS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase 1
Obras con avance físicoDel 01 de enero al 31 de julio 2016
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Nombre de Proyecto
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA
PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA PQ TABLE Y
LETRINIZAC1ÜN PARAJE PAPUERTA, ALDEA TZANIXNAM,
TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION CASERÍO EL COYÜ, MUNICIPIO SAYAÍCHE,
DEPARTAMENTO PETEN
CONSTRUCCIÓN SIS'IEMÁ DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III,
V Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACIÜN ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA
ESPERANZA Y SAN JOAQUÍN. MUNICIPIO SAYAXCHE,
DEPARTAMENTO PETEN
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION CASERÍO EL LIRIO PUIUL, SAN MIGUEL
USPANTÁN. QUICHE
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZ<\ClON ALDEA EL RINCÓN, SAN MARTIN
SACATEPEÜUEZ. QUETZALTENANGO
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LE7RINIZ/\C10N SECTOR MUCLICYA Y CHIRIJPOP. CAMIÓN
CHAQUIJYA, SOLÓLA, SOLÓLA
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION TZAM K1EK U LEW, ALDEA NIMASAC,
TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACÍON COLONIA LA RESURECCIÓN, SAN MIGUEL
USPANTÁN, QUICHE
AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN
MIGUEL USPANTÁN, QUICHE
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLÓLA, SOLÓLA
AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD,
SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHE
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA, PAJEBAL, >EABAJ Y
CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARÍA CHIQU1MULA,
TOTONICAPÁN
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINI2ACION CASERÍO CHURUNELES 1, CANTÓN PUPUJIL
II. SOLÓLA, SOLÓLA
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACIQN CASERÍO EL ROSARIO, ALDEA LOS
ENCUENTROS, SOLÓLA, SOLÓLA
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO,
QUETZALTENANGO
SNIP
94,930
94,926
94,908
94,984
94,Í!BS
9-1,969
SM.960
9-1,91 ?
!M,8!X3
94.974
94,975
94,932
94.970
94,931
94,944
94.905
95,000
UNIDAD DE
MEDIDA
VIVIENDA
ME1RO
METRO
VIVIENDA
METRO
VIVIENDA
METRO
VIVIENDA
METRO
METRO
METRO
VIVIENDA
METRO
METRO
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
Meta Física
Inicial
0,00
0.00
1,213.00
382.00
O.DO
O.DO
0.00
0.00
n.oo
1100
0.00
0.00
a oo
0.00
0.00
0.00
0.00
Meta Física
Vigente
134.00
40.00
2,006.00
382.00
1,900.00
G.OO
2,045.00
2.00
1,682.00
973. DO
230.00
1.00
760.00
94.00
11.00
56.00
369.00
Meta en
Física
Ejecución
2.22
0.80
60.18
23.73
166.82
0.60
3-10.90.
0.36
730.59
399.81
95.84
0.60
580,26
78.10
9.62
54.14
17.16
% Ejecución
de Meta
Física
1.66
2
3
7.52
8.78
10
16.67
18
3Ü.Ü2
41.09
41.67
60
76.35
83.09
37.45
96.68
4.6S
FUENTE: SIGES. SICOINy SNIP
|.'hifom¡>t
8a. calle 1-66 zona 9. Guatemala, C.A. PBX; (502) 2422-6900
. l.n ib tn .g o b. gt
25
JÜATEMÁIAJ,\MIT¡ ••'}<•> \it.
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual ~POA 2016-
Enero - Julio 2016
Programa 15, Desarrollo de Infraestructura Vial
Este programa se enfoca en el mejoramiento de caminos terciarios, y es ejecutado por la
Unidad Ejecutora (212) Programa Coordinadora de Préstamo JBIG GT-P5.
A continuación se muestran los resultados físicos y financieros, alcanzados por el
programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial, y que son ejecutados por la Unidad
Ejecutora 212- Coordinadora de Préstamo JBIC GT-P5.
Programa 15: Desarrollo de Infraestructura VialPresupuesto Ejecutado (Monto en Quetzales)
Del 01 de enero al 31 de julio 2016
Descripción
Dirección yCoordinación
Mantenimiento deinfraestructura vial
TOTAL
Presupuesto Q.
Asignado
4,558,387.00
11,978,529.00
16,536,916.00
Modificado
0.00
0.00
0.00
Vigente
4,558,387.00
11,978,529.00
16,536,916.00
Devengado
608,039.65
0.00
608,039.65
%dcPresupuesto
Ejecutado
13.34
0.00
3.68
Fuente: SICOIN Reporte t*. 804768
E! programa, tiene un presupuesto vigente de Q. 16,536,916.00, y presenta una ejecución
financiera del 3.68%, considerándose una inadecuada ejecución financiera. Siendo
importante resaltar lo indicado por el Programa mediante Oficio CR 124-2016 de fecha 12
de Mayo, que indica: "Se solicitó a la Gerencia Administrativa Financiera una ampliación
presupuestaria de saldos de caja, para cubrir los proyectos planificados en el 2016. Dicha
solicitud fue realizada mediante oficio CR-047-2016 de fecha 10 de febrero de 2016,
obteniendo posteriormente la Resolución de Junta Directiva del INFOM 023-2016 de fecha
03 de marzo de 2016 para su trámite en el MINFIN", encontrándose aun a la espera de
dicha aprobación que permita realizar dichos eventos.
Según oficio CR-201-2016 de fecha 05 de julio de 2016, el programa indica que se está en
el proceso de la contratación directa de los Estudios de Factibilidad técnica para proyectos
de mantenimiento de caminos rurales asociados a la ruta nacional 7E, en la región del
Polochic, e Izabal, con este estudio se pueden obtener los planos y posteriormente se
solicita la emisión de dictamen técnico, dictamen jurídico, y la aprobación de las bases de
licitación y cotización por la gerencia de INFOM, para proceder a la publicación de obras.
Programa 15: Desarrollo de Infraestructura VialMeta Física
Del 01 de enero al 31 de julio 2016
DESCRIPCIÓN
Dirección y Coordinación
Mantenimiento de
infraestructura vial
UNIDAD DEMEDIDA
Documento
Documento
METAFÍSICAINICIAL
12
12
META FÍSICAEJECUTADA
12
12
METAFÍSICA
EJECUTADA
6
6
%EJECUCIÓN
50.00
50.00
Fuente: SICOIN reporte No. 00815611. rpt
8a. calle 1-66 zana 9, Guatemala, C.A. PBX; (502) 2422-0500
(Vi.mt'om u;] ti! mitinA v\ . In tb m . go b . g,t
26
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
Enero -Julio 2016
A continuación se describen las obras que según oficio CR-089-2016 de fecha 6 de abril de2016, la actividad de mantenimiento de infraestructura vial, se ejecutará bajo la modalidadde funcionamiento.
Programa 15: Desarrollo de Infraestructura VialObras por realizar por medio de funcionamiento
Mantenimiento de Infraestructura Vial - Caminos íerciarios-Año2016
COMUNIDAD
Ptilpclva a los Mángales. TucurúAtla Vorapaz
RN7E a caserío Gtiipoclíij.Tamahü , Alta Vorapaz
Caserío Pueblo Viejo- aldeaSan Marcos, Panzós, AltaVera paz
Finca Miralvalle - caserío SantaRila, Panzas, Alta Vorapaz
Aldea Sacsuha a CoopperativaSania María, SenatiiiAllaVerapaz
Barrio El Calvario a Sohatix,SenartúAlta Verapaz
TOTAL
CÓDIGO¿UNIDAD DE
MEDIDA
1204 kilomclros
1204 kilómetros
1204 kilomclros
1204 kilómetros
1204 kilomalros
1204 kilómetros
META FÍSICA
VIGENTE
2
5
6
8
(3
6
EJECUTADA
O.UC3
0 Qü
0.00
0.00
0.00
0.00
% EJECUCIÓN
O.OU
0.00
0.00
0.00
Ü.OO
0.00
PRESUPUESTO Q.
VIGENTE
748,73(5.00
1,871,845.00
2,24(5,214.00
2.619,304.00
2,24£j,214.QÜ
2.246,214.00
11,978.529.00
DEVENGADO
0.00
000
0-00
0.00
0.00
0.00
0.00
% EJECUCIÓN
0
0
0
!)
0
0
0
Fuente: Unidad de Caminos Rurales
De acuerdo a! Oficio de Caminos Rurales 229-2016, de fecha 11 de agosto 2016, informan
que al 30 de junio del presente finalizaron los contratos del personal de caminos rurales
por lo cuai se cerró parcialmente las oficinas, esperando que en el presente mes se
reactiven las acciones pendientes de realizar y asi poder continuar con los procesos de
gasto administrativos y de proyectos.
278n. calle 1-66 zona 9, Gnu te mu I a, C.A. PBX: (502) 2422-CÍ900
•\v\v\v. I nlb tn. g o b. gt
G UATEMAIINSfm.TO I>K S - t>Ml- 'NIO
Mt.NK'lí'A.1. -INf-'OM-.
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual-POA 2016-
Enero -Julio 2016
6. PROGRAMAS CON RECUPERACIÓN DE INTERESES POR CUENTASMONETARIAS
El cuadro que se presenta a continuación contiene programas en proceso de liquidación y
regularización ante el Ministerio de Finanzas, por lo que se muestra la recuperación de
intereses.
Presupuesto por ProgramaRecuperación de Intereses
(Monto en Quetzales)Del 01 de enero al 31 de julio 2016
U E.
206
209
213
214
Unidad Ejecutora
Coordinación Donación
Japonesa
Programa de Agua Potable y
Saneamiento Rural
Proyecto Unión Europea
Desarrollo Rural y Local
Donación Fortalecimiento
Sociedad Civil en Guatemala
Descripción
Dirección y
Coordinación
Dirección y
Coordinación
Dirección y
Coordinación
Dirección y
Coordinación
TOTAL
Presupuesto Q.
Asignado
1,572.00
2,407.00
126.00
278.00
2,811.00
Modificado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Vigente
1,572.00
2,407.00
126.00
278.00
2,811.00
Ejecutado
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
%de
Presupuesto
Ejecutado
0
0
0
0
0
Fuente: SICOIN Reporte No. 804768
7. CONCLUSIONES POR PROGRAMA:
7.1 PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
Este programa muestra un avance financiero del 32.04%, lo relativo al avance físico en
Dirección y Coordinación de! 8.33% y en Municipalidades beneficiadas con asistencia
crediticia 30.67%.
Asimismo, se visualizó que de los factores que también inciden en la baja ejecución se
debe a que los gobiernos locales son recién electos.
7.2 PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
Este programa muestra un avance financiero del 44.91%, y el siguiente avance físico en
sus unidades: Dirección y coordinación 58.33%, Formulación de proyectos 72.92%,
Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable 72.63%, Servicios de laboratorio
de agua 45.11%.
28fia. ralle l-tídnona 9, Guatemala, C.A. 1'HX: (502) 2422.(¡SOt)
•\vww.lnfom.fjob.gt
vnTUTO IJI-; KlMKNTOVH.NJCIPM. -1NIOM..
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual-POA 2016-
Enero -Julio 2016
7.3 PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Avance financiero 36.09% el avance físico que presentó dicho programa es el siguiente:
Dirección y coordinación 58.33%, Capacitación municipal 100%, Gestión social 75% y
Asesoría administrativa y financiera 80.30%.
7.4 PROGRAMA 14, PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
Avance financiero 15.65%. En relación al avance físico el programa muestra los siguientes
resultados: Dirección y coordinación 35.29%, Supervisión y asesoría técnica 70.83%,
Planificación de proyectos 14.81%, Desarrollo comunitario 0%. En lo que respecta a la
ejecución de obras de infraestructura, el Programa Desarrollo y Ejecución indica mediante
oficio 1315-2016/DEPDE, que existen un total de 10 obras con ejecución física, de las
cuales 1 obra perteneciente a construcción de acueductos ha sido finalizada y 09 se
encuentran con algún porcentaje de ejecución física que oscilan entre el 1% al 90% de
avance en la ejecución física. Y de las obras del Programa de Agua Potable y
Saneamiento para el Desarrollo Humano, se encuentran 17 obras con un avance físico
dentro de un rango del 1 al 99% de ejecución física. Contando con un total de 26 obras
con avance físico. Los datos de avance físico cuentan con información al 8.8.16.
7.5 PROGRAMA 15, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Muestra un avance financiero de! 3.68% y avance físico en sus productos del 50%.
Según oficio CR-201-2016 de fecha 05 de julio de 2016, el programa indica que se está en
el proceso de la contratación directa de los Estudios de Factibilidad técnica para proyectos
de mantenimiento de caminos rurales asociados a la ruta nacional 7E, en la región del
Polochic, e Izaba!, con este estudio se pueden obtener ios planos y posteriormente se
solicita la emisión de dictamen técnico, dictamen jurídico, y la aprobación de las bases de
licitación y cotización por la gerencia de INFOM, para proceder a la publicación de obras.
Siendo importante resaltar lo indicado por e! Programa mediante Oficio CR 124-2016 de
fecha 12 de Mayo, que indica: "Se solicitó a la Gerencia Administrativa Financiera una
ampliación presupuestaria de saldos de caja, para cubrir los proyectos planificados en el
2016. Dicha solicitud fue realizada medíante oficio CR-047-2016 de fecha 10 de febrero de
2016, obteniendo posteriormente la Resolución de Junta Directiva del INFOM 023-2016 de
fecha 03 de marzo de 2016 para su trámite en el MINFIN", encontrándose aun a la espera
de dicha aprobación que permita realizar dichos eventos.
298a. calle 1-tíó zonn rj, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900
'.íi.inl'om
i v\ Iní'o m.go b, gt
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-
vXu'."uVp"i'í.Í'íi>i7ÍM.1'0 Enero - Julio 2016
8. RECOMENDACIONES:
8.1 PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
Que el programa utilice mecanismos estratégicos para colocar préstamos y alcanzar las
metas, por lo que se recomienda impulsar estrategias de promoción de créditos a nivel
municipal que muestren los beneficios que la institución ofrece con respecto a este
servicio. Además tomar en cuenta la limitación legal con la que cuentan las
municipalidades, respecto a la capacidad de endeudamiento y periodos.
De igual forma, se sugiere que la información de avances físicos y financieros, se actualice
de forma mensual en los sistemas informáticos vigentes y velar por la congruencia de los
avances físicos y financieros.
8.2 PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
Los servicios prestados por la Unidad de Estudios Técnicos y Laboratorio de Agua, se
efectúan de acuerdo a demanda. De tal manera que la recomendación estriba también en
programar acciones de promoción de dichos servicios entre las municipalidades para
procurar incrementar esa demanda. Asimismo, revisar sus historiales de prestación de
servicios para programar con mayor certeza sus metas.
8.3 PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
En este programa se ubica el fortalecimiento a nivel administrativo general de las
municipalidades, por lo que se recomienda promocionar servicios de capacitación hacia los
entes planíficadores de dichos sujetos locales, tomando en consideración que existen
nuevos funcionarios que pueden demandar mayores servicios de asistencia administrativa
financiera. Impiementar mecanismos y estrategias que permitan alcanzar sus metas.
Se sugiere velar por la congruencia de ios avances físicos y financieros, así como el
registro mensual de manera oportuna, en los sistemas informáticos vigentes de las metas
físicas y financieras de los productos y subproductos.
8.4 PROGRAMA 14, PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
Que la Gerencia gire sus instrucciones a las Unidades Ejecutoras y programas que
ejecuten de conformidad con lo planificado y que la información de avances físicos se
actualice de forma mensual en los sistemas informáticos vigentes.
Que la Gerencia convoque a reuniones periódicas a los directores de los diferentes
programas y unidades ejecutoras para revisar constantemente sus metas. De igual forma,
se sugiere impiementar el Grupo de Trabajo Técnico Institucional (GTTl).
308n. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX; (502) 2422-6900
DI-; (-OMIÍNTO'\1, -INl-OM-
Instituto de Fomento Municipal -ÍNFOM-Plan Operativo Anua! -POA 2016-
Enero -Julio 2016
8.5 PROGRAMA 15, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Que la Gerencia gire sus instrucciones a la Unidad Ejecutora a cargo del programa, para
que se ejecute de conformidad con lo planificado y que la información de avances físicos
se actualice de forma mensual en los sistemas informáticos vigentes.
Implementar estrategias que permitan agilizar la ejecución de los mantenimiento de
caminos rurales, los cuales serán ejecutadas por medio del presupuesto de
funcionamiento.
318a. calle 1 -66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422.6900
www. i n(b m. g o b. gt
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA2Q16-
Enero -Julio 2016
ANEXOS
DTP 1 AL DTP 5
8a. ralle 1-66-tana 9, Guatemala, C.A. PBX: (502; 2422-fíJXX)
w\v\v. i n fc> ra. gob.
Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
Reporte DTP1-Ejecución
Presupuesto Año 2016
Fecha: 01/08/2016
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS
Versión al: 01/08/2016
.Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
Página:
Base legal que rige e! accionar de fa Institución
de
Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal, Decreto No. 1132 del Congreso de la República de fecha 25 de febrero de 1965, publicado en el diario oficia] el 27 de febrero del^misino año.
Misión Institucional
Ser la institución modelo de! Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización, coadyuve a que lasmunicipalidades del país se transformen en gobiernos locales modernos, efideníes, eficaces y autososienibles, capaces de priorizar y optimizar el uso de sus recursos, para
^generar desarrollo y_bie_nestar de la población.
Visión institucional
Somos la institución facilitadora de procesos de asesoría, asistencia técnica, administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recurso humano de las municipalidades del país,
que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los gobiernos locales y los demás actores que
intervienen en el desarrollo municipal, fortalecer la gobsrnabilidad para la implementacíón de políticas locales.
Objetivo Estratégico años 2016 -2Cia(mediano plaza)
No.Correlaliva
1
Descripción
"Para ei 2019, la prevalencia en la desnutricióncrónica en niños y niñss menores de 5 años se
ha disminuido en 5.4 puntos porcentuales (de43.4 en 2008 33.0% en 2019)"
Objetivos Operativos año JQiE(corto piare)
No.Correlativo
1
Descripción
1 . Para e! 201 8, se incrementará la proporciónde la población con acceso a agua potable en0.72 puntos porcentuales (de 75.27% en 2011a
75.99% en 2018}2. Para el año 20í 8, se incrementara la
proporción de la población con acceso asaneamiento básico en 0.16 puntosporcentuales {De 55.95% en 2011 a 56.12% en
2018)
Programa, Subprograma y Proyecto
Código
programático
Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
Ministerio de Finanzas Públicas Reporte DTP1-Ejecucíón
Dirección Técnica del Presupuesto Presupuesto Año 2016
Fecha: 01/08/2016
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS
Versión al : 01/08/2016 Página: 2 de 3
•
3
4
5
6
"Para el año 201 6 se incrementará, en un 2% la
proporción de municipalidades beneficiadas con
asistencia crediticia, con fondos provenientes
del patrimonio propio del Instituto. {De 18.04%
municipalidades beneficiadas con préstamos en
e! 2014, a 20.05% beneficiadas en e! 2016)"
"Para el año 2016, se mantendrá en 200 la
cantidad de eventos de capacitación en gestión
municipal y gestión social otorgada a
municipalidades por añc."
Proporcionar anualmente asistencia técnica en la
planificación, ejecución, desarrollo, supervisión
de obras ce agua y saneamiento básico y
análisis de laboratorio. Además üe proporcionar
el mantenimiento preventivo y correctivo para e!
buen funcionamiento de los servicios públicos
municipales.
Ñola técnica: Se tía formulado este objetivo
operativo, el cual permitirá vincular el programa
1 2 con la estructura programática. Tomando en
consideración que en los documentos del POA
2016 Y POM 2016-2018, no se visualizará
debido a que ha formulado con la metodología de
gestión por resultado.
Desarrollar infraestructura vial de caminos
rurales, para beneficio de ¡a población del área
rural.
Nota técnica: Se ha formulado este objetivo
operativo, el cual permitirá vincular el programa
14-00-001
14-00-000
11-00-000
13-00-000
12-00-000
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
j
Ministerio de Finanzas Públicas ReP°rte DTP1-Ejecuc¡ón
Dirección Técnica del Presupuesto Presupuesto Ano 2016
Fecha: 01/08/2016
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS
Versión al: 01/08/2016 •* á
1
15 con la estructura programática, lomandc enconsideración que en los documentos del POA2016 Y POM 2016-2018, no se visualizará
debido a que ha formulado con IE metoo'oíogia tiegestión por resultado.
1 5-CO-OOO
|
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
,---::" --T.
!/ ' ¿I g --••--_-_--
;Ic Finanzas Públicas
'écnica del Presupuesto
01/08/2016
1120-0054-000-00
'oyecto central o común
onsahle:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL [INFOMJ
Reporte DTP2-Ejecución
Presupuesto Año 2016
Fecha: 01/08/2016
Página: 1 de 6
ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
; Definición de! Programa o Proyecto
na se basa en lo que establece e! artículo 4o. de la Ley Orgánica de! Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala, y se crea con la finalidad de asignar recursosncia Crediticia a las Municipalidades con fondos propios del Instituto, de los cuales las municipalidades ejecutan obras de Agua y de Desarrollo Rural como mercados, terminales de buses ,
obteniendo como resultados mejorar las condiciones de vida de los habitantes de diferentes comunidades. Es necesario además en la unidad ejecutara a cargo del Programa Fomento deljal, para programar los egresos correspondientes a la recuperación de capital e intereses por prestamos otorgados a las municipalidades.
.-1 Acciones concreías para el cumplimiento de los objetivos operativos
Objetivo Operativo
Descripción
"Para el año 2016 se incrementará, en un 2% laproporción de municipalidades beneficiadas conasisiencia crediticia, ccn íondcs provenientes delpatrimonio propio del Instituto. (Ce 18.04%municipalidades beneficiadas con préstamos en el2014, a 20.05% beneficiadas en e! 2016)"
Acciones de la categoría programática para ei
cumplimiento del Objetivo Operativo
No.Ccrrelativc
1
2
Descripción
Dirigir y coordinar la recepción, revisión,análisis de la documentación presentada portas Municipalidades que optan a unpréstamo.
Recepción, revisión, análisis de solicitudesde préstamos, elaboración de tablas deamortizaciones, dictámenes y conformaciónde expedientes de préstamos.
Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado
CódigoProgramático
11-00-000-031-000
11-00-QOO-OG2-GQG
Descripción
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
ASISTENCIA CREDITICIA PARADESARROLLO URBANO Y RURAL
MontoAprobado
(en Quetzales)
12,999,639.00
250,000,000.00
MontoVigente
(en Quetzales)
12,999,639.00
250,000,000.00
Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
Versión al : 01/GS/2Q16
Institución: 1120-0054-000-00
Programa, proyecto central o común
Unidad Responsable:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN
Reporte DTP2-Ejecución
Presupuesto Año 2016
Fecha: 01/08/2016
Página: 2 de 6
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
12
O
ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
c Definición del Programa o Proyectó
Mediante el programa se contempla la asistencia técnica en proyectos, asistencia técnica en Is. planiñcacicn y supervisión de obras de infraestructura, así como servicios de mantenimiento preventivo y /ocorrectivo de los servicios públicos municipales relacionados con agua; el Laboratorio de Agua, realiza muestres y análisis de agua, de conformidad con las solicitudes de las municipalidades. La creación delprograma se sustenta en lo que establece el articulo 4o. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala. Del servicio que se presta a las municipalidadesse obtienen como resultado personas beneficiadas con los servicios de agua garantizados debido al mantenimiento yjimpieza de: pozos y la garantía que el agua que consumen es apta para uso humantx
C Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos
Objetivo Operativo
Na. delObjetivo
identificado enel DTP 1
5
Descripción
Proporcionar anualmente asistencia técnica en laplanificación, ejecución, desarrollo, supervisión deobras de agua y saneamiento básico y análisis cíelaboratorio. Además de proporcionar el man teñí mienttpreven'jvo y correctivo para el buen funciona miento dlos servicios públicos municipales.
Nota técnica: Se ha formulado esle objetivo operativoel ou al permitirá vincular el programa 12 con laestructura programa lica. Tomando en consideraciónque en los documentos del POA 2016 Y POM2016-2018, na se visualizará debido a que haformulado con la metodología de gestión porresultado.
Acciones de la categoría programática para el
cumplimiento de! Objetivo Operativo
No.Correlaüvc
1
2
Descripción
Realizar acciones de dirección ycoordinación, tales como is coordinación derecepción, elaboración de informes, oficios,memorándum y otros.
Realizar Diagnósticos, Estudios de preinversión y Diseñes finales.Efectuar la revisión de planos,especificaciones técnicas, cálculo estimadode ejecución y lodo lo referente a aspectostécnico profesionales de la Ingeniería y de isArquitectura en proyectos.Proporcionar asesoría a nivel de diseño,planificación, cálculo de presupuesto deproyectos municipales externos.Efectuar labores de medición altimétrica y
Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado
CódigoProgramático
12-00-000-001-000
12-00-000-002-000
Descripción
DIRECCIÓN' Y COORDINACIÓN
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Monto
Aprobado(en Quetzales)
707,499.00
2.633,107.00
Monto
Vigente(en Quetzales)
707,453.00
2,656.202.00
Ministerio de Finanzas Públicas Reporte DTP2-EÍecudónDirección Técnica del Presupuesto Presupuesto Año 2016
Versión al • Q1/G8/201S DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN Fecha: W08/2016Página : 3 de 6
s^
3
4
planimetría de la superficie de áreas en lascuales se estudia la ubicación de proyectosde infraestructura, (levantamienlotopográficos de proyectas).Extracción, revisión, reinstalación de equiposde bombeo, limpieza de pozos, aforo depozos, revisión y reparación de equipos decloración, limpieza de redes de distribución,calibración de medidores de caudal ymantenimiento y reparación de tableros decontrol de suministro de energía eléctrica enpozos.Realizar análisis microblofógicos a lasmuestras de agua potable, análisismicro biológicos a las muestras de aguaresidual, análisis fisicoquimicos a Jasmuestras de agua potable, análisisíisicoquímicos a las muestras de aguaresidual, asi como realización de laspruebas de jarras correspondientes a losensayos experimentales de las muestras deagua que ingresan al laboratorio.
12-00-000-003-000
12-00-000-004-000
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DESISTEMAS DE AGUA POTABLE
SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA
1,202,820.00
1,494,352.00
1,273,120.00
1,449,847.00
J
Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
Versión a!: 01/08/2016
Institución: 1120-0054-000-00
Programa, proyecto centra! o común
Unidad Responsable:V
c
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
1 3 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
0
Definición del Progra'mao Proyecto ":.'.; • ' . -: : ,' •.
"Este programa impulsa procesos de Asistencia Administrativa, Capacitación y Gestión Social a mediano plazo para mejorar las capacidades definalidad que los municipios estén en condiciones de absorber el traslado de competencias y administración de recursos, derivados del proceso decomo resultado final la capacidad instalada del recursos humano que labora en las Municipalidades. La creación del programa se fundamenta enPresupuesto Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala.
Reporte DTP 2 -Ejecución
Presupuesto Año 2016
Fecha: 01/08/2016
Página : 4 de 6
)
las municipalidades y otras instituciones locales, con lamodernización y descentralización del Estado, lo que dalo que establece el artículo 4o. de la Ley Orgánica del
r Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos )Objetivo Operativo
No. delObjetivo
identificado enel DTP 1
4
Descripción
"Para el afio 2016, se mantendré en 200 la cantidadde eventos de capacitación en gestión municipal ygestión social olcrgacs a municipalidades por año."
Acciones de la categoría programática para el
cumplimiento de! Objetivo Operativo
No.Correlativo
1
2
3
4
Descripción
Realizar acciones de dirección ycoordinación.
Brindar capacitación a autoridades,funcionarios y empleados municipales engestión municipal, per medio de talleres enternas de legislación municipal y carreraadministrativa municipal.Brindar capacitación a empleadosmunicipales y miembros de la sociedad civilorganizada en gestión social.Brindar esesoria y asistencia administrativafinanciers a autoridades, funcionarios yempleados municipales en el uso deherramientas e instrumentos administrativos,y capacitación en temas de administración yfinanzas.
Categoría Programática vinculada a fa acción y Monto Aprobado
CódigoProgramático
13-00-000- 00 1-000
13-00-000-002-000
13-00-ODO-OD3-000
13-00-000-004-000
Descripción
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
CAPACITACIÓN MUNICIPAL
GESTIÓN SOCIAL
ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MontoAprobado
{en Quetzales)
473,413.00
1,575,083.00
B48.791.00
1,770.034.00
M cníoVigente
(en Quetzales)
478,553.00
1,450.358.00
848,791.00
1,553,223.00
_
Ministerio íie Finanzas Públicits
Dirección Técnica del Presupuesto
Versión al: 01/08/2016
Institución: 1120-0054-000-00
Ptograma, proyecto central o común
Unidad Responsable:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
14
O
Reporte DTP2-EjecuciónPresupuesto Ano 2016
Fecha: 01/08/2016
Página: 5 de 6
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
Definición del Programa o Proyecto
Esle programa se enfoca en dar cumplimiento al proceso de imptementación de gestión por Resultados, en función de las prioridades de Gobierno, vinculadas al Pacte Hambre Cero, con la participación delinstituto con este programa se logra la disminución de ¡a morbilidad y mortalidad infantil, tomando en cuenta que el proyecto final es la ejecución de proyectos agua y saneamiento en comunidades del interiordel país, a través de la realización de proyectos de acueductos, letrinizadón, perforación y equipamiento de pozos, plantas de tratamiento de agua y de aguas residuales y construcción de sistemas detratam i en to y disposiciones de residuos sólidos.
Acciones concretas para a! cumplimiento de ios objetivos operativos
Objetivo Operativo
No. delObjetivo
identificado enel DTP 1
1
Descripción
1. Para e! 2018, se inctementará la proporción de lapoblación con acceso a Egua potable en 0.72 puntosporcentua'es {de 75.27% en 2011 s 75.99% en 2016)2. Para el año 2018, se incrementará la proporción dela población con acceso a saneamiento básico en0.16 puntes porcentuales (De 55.95% en 2011 a56.12% en 2018)
Acciones de la categoría programática para elcumplimiento deí Objetivo Operativo
NaCorrelativo
1
2
3
4
Descripción
Construcción de sistemas de agua potable
Construcción o'e alcantarillados
Construcción y rehabilitación de plantas de
tratamiento de agua.Construcción de pfsntas de tratamiento de
desechos solides y líquidos.
Caíegor a Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado
CódigoProgramático
14-00-001-000-002
14-00-001-000-001
1 ¿-00-001 -003-004
14-Q 0-001-000-005
Descripción
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS
CONSTRUCCIÓN DE PLAiVTAS DETRATAMIENTO DE AGUA
CONSTRUCCIÓN DE PUNTAS DETRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS YLÍQUIDOS
Monto
Aprobado
(en Quetzales)
33.386,601.00
2.916,900.00
3,400,000.00
0.00
Monto
Vigente(en Quetzales)
34,256,599.00
2,046.902.00
3,400,030.03
0.00
Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
Versión al : 01/08/2016
institución: 1120-0054-000-00
Programa, proyecto centra! o común
Unidad Responsable:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
0
Reporte DTP2-Ejecución
Presupuesto Año 2016
Fecha: 01/08/2016
Página : 6 de 6
f Definición de! Programa o Proyecto ^
Eí programa está destinado al mejoramiento y mantenimiento ce los caminos rurales y vías de secase, al mejorar las actividades comerciaies yparticipación ciudadana, para asegurar que las decisiones vinculadas al desarrollo local reflejen las necesidades y prioridades de la población beneficiada.
el acceso a escuelas y centros de salud, al hacer énfasis en la
( Acciones concretas para e! cumpíimienío de ios objetivos operativos )Objetivo Operativo
No. delObjetivo
icerríif icado e-e! DTP 1
6
Descripción
Desarrollar iníraesíructurs vízl ds camines rursies,para beneficio de la poblsció.i del área rural
Nota técnica: Se na formulado este objetivo operativoel cusí permitiré vincular el programe 15 con laestructura programática. Tomando en consideraciónque en los documentos del POA 2015 Y POM2016-2018. no se visualizará debido a que h£formulado con la metodologís de gestión por
Acciones de la categoría programática para el
cumpiímrento dei Objetivo Operativo
No.Correlativo
1
2
Descripción
Realizar actividades de dirección ycoordinación.
Realizar acciones de Mantenimiento,Supervisión y Asesoría Técnica en CaminosRurales
Categoría Programática vinculada a la acción y ÜSonto Aprobado
CódigoProgramático
15-OC-000-OQ1-OOC
15-OC-000-QQ2-OCC
Descripción
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
KWJTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAVÍAL
MontoAprobado
(en Quetzales)
4,558,387.00
11,978,523.03
MontoVigente
(en Quetzales)
4,553.337.00
11,978,529.00
Ministerio de Finanzas PúblicasDirección Técnica del Presupuesto
DESCRIPCIONES DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMÚN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Reporte DTP3-Ejecución
Presupuesto Ano 2016
Fecha: 01/08/2016
Página: ^ de
Institución: 1120 - 0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 01
Unidad Responsable; O
Definición de Ja actividad central, común o partidas no asignables a programas
ACTIVIDADES CENTRALES Monto Aprobado
Q 56,747,564.00
Come apoya esta categoría programática al togrp de ios objetivos instituciónaies
Esta categoría equivalente a programa tiene como objetivo incluir todas las actividades de soporte de los programas principales de la institución tal es el caso de DireccióSuperior, Unidad Administrativa, Unidad Financiera. Dirección de Recursos Humanos. Dirección de Informática, Servicios Jurídicos, Servicios de Auditoría y OficinasRegionales Alta Verapaz. Juíiapa. Zacapa, Huehueienango. San Marcos, Peten, Quiche. Mazatenango y Quetzaltenango. El programa y sus actividades se fundamenta en laLey Orgánica del Instituto de Fomento Municipal Decreto Ley 1132 del congreso de la República de Guatemala.
as.— f ';•
Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
Institución:
REGISTRO DE METAS DE PRODUCCIÓN TERMINAL
Reporte DTP4-Ejecución
Presupuesto Año 2016
Fecha: 01/08/2016
Página: 1 de 1
No.
Correlativo
Del
Producto
Nombre del Producto
Unidad de Medida
Código Denominación
Meta
Programada
Aprobada
Meia
Vigente
Categoría programática Asociada al Producto
Código Descripción
Fecha de
Inicio
•\a
Finalización
¡
-4 J
REGISTRO DE INDICADORES
Reporte DTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2016
Fecha: 01/08/2016
Página: 1 de 1
Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOIVI)
INDICADOR
No.Correlativo
1
2
Nombre de! Indicador
productos Asociados al Indicador
No.Correlativo
Del Producto
001
001
002
Komb-e del Producto
Autoridades,funcionarios yempleadosmunicipalescapacitados en gestiónmunicipalEmpleadosmunicipales ysociedad civil urbanaorganizadacapacitados en gestiónsocial
Municipalidadesbeneficiadas conasistencia crec'iticia
Fórmu'a
13-0-0-2-0-1 -Autoridades, FuncionariosY Empleados MunicipalesCapacitados En GestiónMunic:ps:!+13-G-0-3-C-1 -
Emplead cs(As¡Municipales, SocieoadCivil Urbana Organizada,Capacitados En GestiónSocial/Eventos DeCapacitación Planificados
11-0-0-2-0-2-MunicipaiidadesBeneficiadas ConAsistencia Crediticia/Número De PréstamosPlanificados En El Año2016.
Meta de indicador
Programado
3.54 %
2.27%
EjecuciónAcumulada
0.65 %
0.31 %
Periodicidad /Frecuencia
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Medios de Verificación
NotasTécnicas
No Se Cuenta Coninformación De Año Base,En Virtud Gue SeDesconoce El Resuíiac'cQue Alcanzaran LosProducios YSubproductos AsociadosEn El Año 201 5.
Se Evaluaré El AvanceDe Metas FísicasEjecutada, En RelaciónCon La ,\íeta FísicaPlanificada.
. -.i?-ZSS+
evfl̂ ^k-