7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
1/60
PRODUCTO 1UNID % AO 1
TASA DE CRECIMIENTO
MERCADO POTENCIAL PERSONAS 133228MERCADO DISPONIBLE PERSONAS 50% 66614MERCADO OBJETIVO PERSONAS 12% 7994FRECENCIA DE COMPRA VISITA 1 1VOLMEN DE COMPRA NIDADES 1 1DEMANDA NIDADES 7994PRECIO SOLES S!. 107.02 S!. 107.02VENTAS SOLES ###
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
2/60
EMPRESA: PETSAI S.R.L
URNASAO 2 AO 3 AO 4 AO 5
1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
134827 136445 138083 13974067414 68223 69042 698708090 8187 8286 8385
1 1 1 11 1 1 1
8090 8187 8286 8385S!. 107.02 S!. 107.02 S!. 107.02 S!. 107.02
### ### ### ###
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
3/60
PERIODO CANTIDAD
ANAL 7994MENSAL 667SEMANAL 167DIARIO 28
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
4/60
VENTAS MENSALES DEL A"O 1
EN UNIDADESPRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO
RNAS 667 667 6670 0 0 00 0 0 0
TOTAL 667 667 667
EN SOLESPRODUCTO ENERO FEBRERO MARZORNAS S!. 71#380.40 S!. 71#380.40 S!. 71#380.40
TOTAL S!. 71#380.40 S!. 71#380.40 S!. 71#380.40
VENTAS MENSALES DEL A"O 2
EN UNIDADESPRODUCTO ENERO FEBRERO MARZORNAS 675 675 675
TOTAL 675 675 675
EN SOLESPRODUCTO ENERO FEBRERO MARZORNAS S!. $ S!. $ S!. $
TOTAL S!. $ S!. $ S!. $
VENTAS MENSALES DEL A"O 3
EN UNIDADESPRODUCTO ENERO FEBRERO MARZORNAS 683 683 683
TOTAL 683 683 683
EN SOLESPRODUCTO ENERO FEBRERO MARZORNAS S!. $ S!. $ S!. $
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
5/60
TOTAL S!. $ S!. $ S!. $
VENTAS MENSALES DEL A"O 4
EN UNIDADESPRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO
RNAS 691 691 691
TOTAL 691 691 691
EN SOLESPRODUCTO ENERO FEBRERO MARZORNAS S!. $ S!. $ S!. $
TOTAL S!. $ S!. $ S!. $
VENTAS MENSALES DEL A"O 5
EN UNIDADESPRODUCTO ENERO FEBRERO MARZORNAS 700 700 700
TOTAL 700 700 700
EN SOLESPRODUCTO ENERO FEBRERO MARZORNAS S!. $ S!. $ S!. $
TOTAL S!. $ S!. $ S!. $
CONSOLIDADO DE LAS VENTAS ANUALES
CANTIDADPRODUCTO/AO AO 1 AO 2 AO 3RNAS 8004 8100 8197
TOTAL 8004 8100 8197
SOLESPRODUCTO/AO AO 1 AO 2 AO 3RNAS S!. 856#564.80 S!. $ S!. $
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
6/60
0 S!. $ S!. $ S!. $0 S!. $ S!. $ S!. $
TOTAL S!. 856#564.80 S!. $ S!. $
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
7/60
TASA DE C
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AOSTO
667 667 667 667 6670 0 0 0 00 0 0 0 0
667 667 667 667 667
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AOSTOS!. 71#380.40 S!. 71#380.40 S!. 71#380.40 S!. 71#380.40 S!. 71#380.40
S!. 71#380.40 S!. 71#380.40 S!. 71#380.40 S!. 71#380.40 S!. 71#380.40
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AOSTO675 675 675 675 675
675 675 675 675 675
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AOSTOS!. $ S!. $ S!. $ S!. $ S!. $
S!. $ S!. $ S!. $ S!. $ S!. $
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AOSTO683 683 683 683 683
683 683 683 683 683
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AOSTOS!. $ S!. $ S!. $ S!. $ S!. $
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
8/60
S!. $ S!. $ S!. $ S!. $ S!. $
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AOSTO
691 691 691 691 691
691 691 691 691 691
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AOSTOS!. $ S!. $ S!. $ S!. $ S!. $
S!. $ S!. $ S!. $ S!. $ S!. $
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AOSTO700 700 700 700 700
700 700 700 700 700
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AOSTOS!. $ S!. $ S!. $ S!. $ S!. $
S!. $ S!. $ S!. $ S!. $ S!. $
AO 4 AO 5 TOTAL8296 8395 40992
8296 8395 40992
AO 4 AO 5 TOTALS!. $ S!. $ S!. 856#564.80
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
9/60
S!. $ S!. $ S!. $S!. $ S!. $ S!. $S!. $ S!. $ S!. 856#564.80
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
10/60
ECIMIENTO 1.2%
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
667 667 667 667 80040 0 0 0 00 0 0 0 0
667 667 667 667 8004
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALS!. 71#380.40 S!. 71#380.40 S!. 71#380.40 S!. 71#380.40 S!. 856#564.80
S!. 71#380.40 S!. 71#380.40 S!. 71#380.40 S!. 71#380.40 S!. 856#564.80
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL675 675 675 675 8100
675 675 675 675 8100
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALS!. $ S!. $ S!. $ S!. $ S!. $
S!. $ S!. $ S!. $ S!. $ S!. $
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL683 683 683 683 8197
683 683 683 683 8197
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALS!. $ S!. $ S!. $ S!. $ S!. $
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
11/60
S!. $ S!. $ S!. $ S!. $ S!. $
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
691 691 691 691 8296
691 691 691 691 8296
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALS!. $ S!. $ S!. $ S!. $ S!. $
S!. $ S!. $ S!. $ S!. $ S!. $
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL700 700 700 700 8395
700 700 700 700 8395
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALS!. $ S!. $ S!. $ S!. $ S!. $
S!. $ S!. $ S!. $ S!. $ S!. $
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12/60
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13/60
PRODCTO PRECIO CANTIDADRNAS 107.017091 667
0 DIV!0& 00 DIV!0& 0
667
PRODCTO PRECIO
0 DIV!0&
PRODCTO PRECIO
0 DIV!0&
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
14/60
PRODCTO PRECIO
0 DIV!0&
PRODCTO PRECIO
0 DIV!0&
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15/60
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16/60
PROPORCI'N DE VENTAS100%
0%0%
100%
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17/60
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18/60
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INVERSI!N INICIAL DE LA EMPRESA
CONCEPTO U.M. CANTIDAD1. ACTIVOS FIJOS
A.$ INMEBLESND 1ND 1
B.$ MA(INARIAS ) E(IPOS21
C.$ MEBLES ) *ERRAMIENTAS1
2. CAPITAL DE TRABAJOA.$ COSTOS VARIABLES 3
B.$ +ASTOS ) COSTOS FIJOS 3
3. ASTOS PRE OPERATIVOSPLAN DE INICIATIVA EMPRESARIAL 1FORMALI,ACI'N LICENCIAS ) PERMISOS 2PBLICIDAD INICIAL 3
IMPREVISTOS
TOTAL
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
20/60
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
S!. 100.00 S!. 100.00S!. 100.00 S!. 100.00
S!. 0.00S!. 0.00
SB TOTAL S!. 200.00
S!. 100.00 S!. 200.00S!. 100.00 S!. 100.00
S!. 0.00S!. 0.00S!. 0.00S!. 0.00S!. 0.00
SB TOTAL S!. 300.00
S!. 500.00 S!. 500.00S!. 0.00S!. 0.00S!. 0.00S!. 0.00
S!. 0.00SB TOTAL S!. 500.00
S!. 52#217.00 S!. 156#651.00S!. 3#131.00 S!. 9#393.00
SB TOTAL S!. 166#044.00
S!. 200.00 S!. 200.00S!. 100.00 S!. 200.00S!. 300.00 S!. 900.00
S!. 0.00SB TOTAL S!. 1#300.00S!. 168#344.00
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
21/60
DEPDESCRIPICIN Valor total
A.$ MA(INARIAS ) E(IPOS MEC-NICOS100
10000
B.$ E(IPOS TECNOL'+ICOS200100
C.$ MEBLES ) *ERRAMIENTAS500
TOTAL 1000VALOR DE RESCATE
AMODESCRIPICIN Valor total
+ASTOS PRE OPERATIVOS 1300
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22/60
ECIACI!N% de Depreciacin Dep. Anual Dep. Acumulada Dep Mensual
10% 10 50 0.8333333333
10% 10 50 0.833333333310% 0 0 010% 0 0 010% 0 0 010% 0 0 025%10% 20 100 1.666666666710% 10 50 0.8333333333
10%10% 50 250 4.1666666667
0 0 0
500500
TIZACI!N% de Depreciacin Dep. Anual Dep. Acumulada Dep Mensual
10% 130 650 10.833333333
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
23/60
COSTOS DE PRODUCCI!NURNAS
Descripcin U.M. Cantidad Proeedor Arcilla kg 358 P&S
Agua L 18 Sedam
Fibra de Bambu kg 20 Gloe !"emical#$#mal%e L 2 'ae#%ro
'a(o de obra )*) 18 Pro+ia
$lec%ricidad ,- 15 $lec%roce(%ro
)or(o U 20 G&$
.o%al
/alor U(i%arioL/ P 667
COSTOS DE PRODUCCI!N0
Descripcin U.M. Cantidad Proeedor 2
3
.o%al
/alor U(i%ario
L/ P 0
COSTOS DE PRODUCCI!N0
Descripcin U.M. Cantidad Proeedor
5
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24/60
.o%al
/alor U(i%ario
L/ P 0
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
25/60
Costo ! UM Su" #otal150 5300
8000 1000
500 4000085000 2210000
85000 1530000
10000 150000
50000 1000000
000
000
000
000
51#777.00
77.63
Costo ! UM Su" #otal5000 10000
000 18000
000
000000
000
000
000
000
000
000
280.00DIV!0&
Costo ! UM Su" #otal
2000 10000
1000 000
000
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
26/60
000
000
000
000
000
000
000000
160.00DIV!0&
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
27/60
CAR& SUE$D& ANUA$ ESSA$UD'SIS
S* 50 S* 400000 S* 50
S* 50 S* 400000 S* 50S* 0 S* 000 S* 50
S* 0 S* 000 S* 50
S* 0 S* 000 S* 50
S* 0 S* 000 S* 50
S* 0 S* 000 S* 50
S* 0 S* 000 S* 50
#A$ S'. ()*++.++ S'. (,)+++.++ S'. +.++
REMUNERACIN SINDESCUEN#&S MENSUA$
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
28/60
P$ANI$$A
RA#I-ICACI&NES C#S
S* 000 S* 000 S* 000 S* 50
S* 000 S* 000 S* 000 S* 50S* 000 S* 000 S* 000 S* 0S* 000 S* 000 S* 000 S* 0S* 000 S* 000 S* 000 S* 0S* 000 S* 000 S* 000 S* 0S* 000 S* 000 S* 000 S* 0S* 000 S* 000 S* 000 S* 0
S'. +.++ S'. +.++ S'. +.++ S'. ()*++.++
ASINACIN-AMI$IAR
REMUNERACIN A$EMP$EAD& MENSUA$
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
29/60
S* 8
S* 8S* 8
S* 8
S* 8
S* 8
S* 8
S* 8
S'. *+
AS#& DE EMP$EAD&RMENSUA$
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
30/60
ES#RUC#URA DE C&S#&S DE$ P
COSTOS FIJOS MENSUALESD"$&'$&() U.M. C*)+&,*, V*- U)&+*&
E/ ; 1 50M// < => ; 4 30A? ; 1 30A@ ; 1 500
; 1 850; 0.5 850
T I// ; 1 85
/; ; 1 30; 1 850
P ; 1 100
D= ; 1 41A/> /?; ; 1 50
; 1 0
; 1 0TOTAL COSTOS FIJOS MENSAL
COSTOS VARIABLES PARA UN MES0D"$&'$&() U.M. C*)+&,*, V*- U)&+*&
RNAS 667 77.62668665670 0 DIV!0&
0 0 DIV!0&
TOTAL COSTOS VARIABLES
S A;//6
S A/G C/ 6
S PG 6
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
31/60
$AN DE NE&CI&
M)+
5012030
50085042585
30850100
41500
03131
M)+
51#777.00280.00
160.00
0
0
52217
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
32/60
C&NCEP#&
#A$ C&S#& -I/& 0)(0(.++
URNAS
0
0
PRODCTO 1 RNAS
COSTOS FIJOS TOTALES 3#131.00
LOTE DE PRODCI'N 667
COSTO FIJO NITARIO S!. 4.69
COSTOS VARIABLES TOTALES 51#777.00
LOTE DE PRODCCI'N 667
COSTO VARIABLE NITARIO S!. 77.63
COSTO FIJO NITARIO S!. 4.69
COSTO VARIABLE NITARIO S!. 77.63
COSTO TOTAL NITARIO S!. 82.32
C&S#&S -I/&S1C-2
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
33/60
PR&P&RCIN DE VEN#AS
1007 313100
07 00007 000
100%
PRODCTO 2 0
COSTOS FIJOS TOTALES 0.00
LOTE DE PRODCI'N 0
COSTO FIJO NITARIO DIV!0&
COSTOS VARIABLES TOTALES 280.00
LOTE DE PRODCCI'N 0
COSTO VARIABLE NITARIO DIV!0&
COSTO FIJO NITARIO DIV!0&
COSTO VARIABLE NITARIO DIV!0&
COSTO TOTAL NITARIO DIV!0&
ASINACIN 1C-23 PR&DUC#&
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
34/60
PRODCTO 3 0
COSTOS FIJOS TOTALES 0.00
LOTE DE PRODCI'N 0
COSTO FIJO NITARIO DIV!0&
COSTOS VARIABLES TOTALES 160.00
LOTE DE PRODCCI'N 0
COSTO VARIABLE NITARIO DIV!0&
COSTO FIJO NITARIO DIV!0&
COSTO VARIABLE NITARIO DIV!0&
COSTO TOTAL NITARIO DIV!0&
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
35/60
PRODUCTO 1 RNAS
PRECIO DE LA COMPETENCIA 35COSTO TOTAL UNITARIO S/. 2.32
% DE ANANCIA 3%
PRECIO DE VENTA S/. 1.2
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36/60
PRECIO DE VENTA
PRODUCTO 2 0
PRECIO DE LA COMPETENCIACOSTO TOTAL UNITARIO #DIV/
% DE ANANCIA 15%
PRECIO DE VENTA #DIV/
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
37/60
PRODUCTO 3 0
PRECIO DE LA COMPETENCIACOSTO TOTAL UNITARIO #DIV/
% DE ANANCIA 2%
PRECIO DE VENTA #DIV/
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38/60
PR&4ECCI&N DE ERES&S DE$ P$AN DE NE&C
Pro5ecci n Mensual 1Primer A o2
En unidades% 7% +% +%
Visitas mensuales ENE -E8 MARAVI&NES 10 0 0
R&8S 0 0 0
CAMIN 0 0 0
En solesVisitas mensuales ENE -E8 MAR
C&S#&S -I/&S 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
C&S#&S VARIA8$ES 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;#A$ 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
Pro5eccin Mensual 1Se9undo A6o2
En unidades% 7*% 7*% *%
Visitas mensuales ENE -E8 MARAVI&NES 1444 1444 00
R&8S 0 0 0
CAMIN 0 0 0
En solesVisitas mensuales ENE -E8 MAR
C&S#&S -I/&S 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
C&S#&S VARIA8$ES 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
#A$ 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
Pro5ecci n Mensual 1#ercer A o2
En unidades
% 7*% 7*% *%Visitas mensuales ENE -E8 MAR
AVI&NES 1444 1444 00
R&8S 0 0 0
CAMIN 0 0 0
En solesVisitas mensuales ENE -E8 MAR
C&S#&S -I/&S 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
C&S#&S VARIA8$ES 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
#A$ 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
Pro5ecci n Mensual 1Cuarto A o2
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
39/60
En unidades% 7*% 7*% *%
Visitas mensuales ENE -E8 MARAVI&NES 1444 1444 00
R&8S 0 0 0
CAMIN 0 0 0
En solesVisitas mensuales ENE -E8 MAR
C&S#&S -I/&S 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
C&S#&S VARIA8$ES 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
#A$ 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
Pro5ecci n Mensual 1:uinto A o2
En unidades% 7*% 7*% *%
Visitas mensuales ENE -E8 MARAVI&NES 1444 1444 00
R&8S 0 0 0
CAMIN 0 0 0
En solesVisitas mensuales ENE -E8 MAR
C&S#&S -I/&S 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
C&S#&S VARIA8$ES 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
#A$ 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
Pro5eccin de E9resos Anual del pro5ectoE9resos En Soles
PR&DUC#& A6o ( A6o 7 A6o 0
C&S#&S -I/&S 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
C&S#&S VARIA8$ES
#otales 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
7/25/2019 Plantilla de Excel Eph
40/60
&
+% +% +% 7+% +% +%
A8R MA4 /UN /U$ A& SE#
0 0 0 1544 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
A8R MA4 /UN /U$ A& SE#
9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
*% *% 0% ;% *% *%
A8R MA4 /UN /U$ A& SE#
00 00 20 50 00 00
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
A8R MA4 /UN /U$ A& SE#
9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
*% *% *% *% *% *%A8R MA4 /UN /U$ A& SE#
00 00 00 00 00 00
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
A8R MA4 /UN /U$ A& SE#
9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0; 9:/*0;
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&C# N&V DIC #A$ Producto
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