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Proyecto de Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión y Precios por
Servicios Colaterales
Tercer Quinquenio Regulatorio 2019-2024
Noviembre 2019Dirección de Regulación Tarifaria
¿Qué es la SUNASS?
Es el organismo regulador de los servicios deagua potable y desagüe, encargado denormar, regular, supervisar y fiscalizar a lasEmpresas Prestadoras de servicios desaneamiento a nivel nacional, para garantizarla gestión sostenible de los servicios desaneamiento a fin de proteger a su poblaciónabastecida.
Es el único organismo del Estado que autoriza tarifas y precios de las Empresas Prestadoras de servicios de saneamiento regulados.
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¿Qué buscamos?
1.- Promover el bienestar de los usuariosde los servicios de saneamiento entérminos de calidad, eficiencia y precio.
2.- Proteger en forma imparcial yobjetiva los intereses del Estado,municipios, de las empresas de aguapotable y alcantarillado, y de losusuarios.
3.- Mejorar la calidad de los servicios yampliar la cobertura.
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50 EPS reguladas por la SUNASS
EMUSAP S.R.L.EMAPAB S.R.LTDAEPSSMU S.R.LTDA
EPS MARAÑON S.R.L.SEDACAJ S.A.
EPS ATUSA
EPS GRAU S.A.
EPSEL S.A.
SEDALIB S.A.
SEDACHIMBOTE S.A.EPS CHAVIN S.A.
EPS BARRANCA S.A.EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.
EMAPA HUARAL S.A.EMAPA CAÑETE S.A.
SEDAPAL S.A.
EMAPA HUANCAVELICA S.A.
EPS EMAPICA S.A.EMAPAVIGSSAEMAPISCO S.A.
EPS SEMAPACH S.A. SEDA AYACUCHO S.A.
SEDAPAR S.A.
EPS MOQUEGUA S.A.EPS ILO S.A.
EPS TACNA S.A.
EMSAPUNO S.A.SEDAJULIACA S.A.EMAPA Y S.R.L.EPS NOR PUNO S.A.EPS AGUAS DEL ALTIPLANO
EPS EMSAP CHANKA S.R.L.EMUSAP ABANCAY S.R.L.
SEDACUSCO S.A.EMAQ S.R.L.EMPSSAPAL S.A.EMSAPA CALCA
EPS SELVA CENTRAL S.A. EPS MANTARO S.A.SEDAM HUANCAYO S.A.EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.EPS SIERRA CENTRAL
EMAPACOP S.A.
EMAPA PASCO S.A.
SEDAHUANUCO S.A.
EPS MOYOBAMBA S.R.LTDAEMAPA SAN MARTIN S.A.SEDAPAR S.R.L.
SEDALORETO S.A.
EMAPAT S.A.
¿Qué no hacemos?
NO elaboramos la Política Nacional del Sector Saneamiento. MVCS
¿Qué no hacemos? ¿A quién corresponde?
NO diseñamos, NO ejecutamos, NI supervisamos proyectos de inversión pública
EPS, GR, GL, MVCS, CAC
NO manejamos recursos del Tesoro Público MEF, EPS, GR, GL, MVCS
NO realizamos, NI promovemos concesiones y/o privatización. PRO INVERSIÓN, MVCS
NO definimos remuneraciones de los trabajadores ni dietas deldirectorio de la EPS.
EPS, MEF o MINTRA
NO determinamos los parámetros de calidad del agua paraconsumo humano, ni de aguas residuales y su impacto en elambiente.
DIGESA, DIRESA, ANA, ALA, MINAM, OEFA
NO autorizamos la explotación de aguas superficiales,subterráneas, ni las licencias de uso de agua, ni el reúso deaguas residuales.
ANA
¿Cuáles son los roles de las instituciones vinculadas al
sector agua?
Dirección de Regulación Tarifaria
Fuente
MINAM /ALA /
SUNASS
SUNASS MVCS-OTASS
SUNASSDIGESA
SUNASS / MVCS-OTASS /DIGESA
SUNASSMVCS-OTASS
ALA / MINAM / OEFA
SUNASSMVCS-OTASS
Rol de las instituciones del Estado en la Prestación de los Servicios de Saneamiento
La legislación peruana vigente distribuye responsabilidades a diferentes instituciones del Estado para la prestación de los servicios de saneamiento.
¿Cuál es el proceso de elaboración del Estudio Tarifario?
Dirección de Regulación Tarifaria
Proceso de elaboración de estudio tarifario (ET)
Hasta los próximos 60 días
hábiles
EPS elabora el Plan Maestro Optimizado
(PMO ) y lo presenta a SUNASS.
SUNASS en base al PMO elabora el
proyecto de Estudio Tarifario (ET).
Consejo Directivo (CD) de SUNASS aprueba el
proyecto de ET y se publica.
CONVOCATORIA DE AUDIENCIA PUBLICA
SUNASS y EPS comunican beneficios del ET y
fortalecen la convocatoria de
Audiencia Pública.
AUDIENCIA PUBLICA SUNASS expone
proyecto de ET. Aportes y
comentarios de lasociedad civil
SUNASS elabora el ET final.
CD de SUNASS aprueba ET y publica Resolución
en diario El Peruano.
Aplicación de ET final en el siguientes mes
de facturación
NOS ENCONTRAMOS AQUIFecha: 15 de noviembre del 2019
Plazo máximo de 30 días hábiles
Plazo máximo de 30 días hábiles
INICIO DE PROCEDIMIENTOFecha: 7 de Octubre del 2018Resol. GRT N° 011-2018-SUNASS-GRT
Equipo de la Direcciòn de Regulación Tarifaria (GRT) de SUNASS visita EPS y localidades, para
comprobar la información del PMO
PUBLICACION DE PROYECTO DE ETFecha: 17 de octubre de 2019Resol. CD N° 031-2019 SUNASS-CD
PUBLICACION DE CONVOCATORIAFecha: 04 de noviembre del 2019Diario El Peruano y el diario del Cusco.
SOCIALIZACION DE PROYECTO DE ETFecha: del 11 al 14 de noviembre del2019
PUBLICACION DE ET FINALFecha aproximada: fines de diciembre
La EPS y SUNASS seguirán informando sobre el ET.
EPS Presentó PMOFecha: 10 de setiembre del 2018
Oficio Nº 493-2018/GG.EPS.SEDACUSCO S.A.
El Diario del Cusco(Lunes 4 de noviembre
del 2019 – página 9)
Dirección de Regulación Tarifaria
Diario Oficial El Peruano (Lunes 4 de noviembre de 2019 –
página 4)
Dirección de Regulación Tarifaria
¿Cuál es el ámbito de prestación de los servicios de saneamiento de
EPS SEDACUSCO S.A.?
12Dirección de Regulación Tarifaria
Ámbito de la empresa
Cobertura de Alcantarillado
76.8%
La EPS SEDACUSCO S.A.
Tiene como ámbito de responsabilidad las localidad de Cusco (distritos
Cusco, San Jerónimo, Santiago, San Sebastian, Wanchaq) y localidad
de Paucartambo. Adicionalmente, por integración, incluye a las
localidades de Poroy y Saylla.
Atiende a una población de 440 mil habitantes. El 99.1% se ubican en la
ciudad del cusco.Paucartambo
Cusco
13
82.3%
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Coberturade Agua
En la localidad Cusco es atendida por 13 JASS . Y en Paucartambo por 9 JASS.
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JASS 11%
14
¿Cómo se encuentra la empresa?
Dirección de Regulación Tarifaria
Índice de Cumplimiento
Global ICG (%)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
86,8 99,0 99,8 90,0 100
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Desempeño de la gestión en el segundo quinquenio
SEDACUSCO, en todos los años del quinquenio logró el cumplimiento de sus metas en más de 86%.
Metas de Gestión
Incremento conexiones agua y alcantarillado Incremento anual de nuevos medidores Relación de trabajo Agua no facturada Continuidad Presión mínima promedio Conexiones activas de agua Actualización de catastro técnico y catastro comercial de agua potable y alcantarillado.
Dirección de Regulación Tarifaria
16
42.748.4
57.1 59.5 62.8
31.8 36.4 36.6 37.1 40.4
0
10
20
30
40
50
60
70
2014 2015 2016 2017 2018
Ingresos Costos
Márgenes para inversiones y pago de deudas
Evolución de ingresos y costos desembolsables
Los ingresos de SEDACUSCO cubrieron sus costos, inversiones y deudas
En el año 2015 entró en operación la PTAR San Jerónimo
Dirección de Regulación Tarifaria
Situación financiera
S/ 73.6 millones
Deuda programada para los próximos cinco años
S/ 8.5 millones
Deuda principal FONAVI S/ 16 millones
17Dirección de Regulación TarifariaDirección de Regulación Tarifaria
Refinanciamiento de deuda con a 10 años Comisión Ad Hoc(Ago.19´ - Oficio N°20783-2019-EF/ST.01)
A diciembre de 2017
Deuda Total
S/ 111 millones
A diciembre de 2018
Extinción de deuda JICA
S/ 33,6 millones
Aplicación de D.L. 1359: SEDACUSCO cumpliócumplimiento Global mayor o igual a 85%.
FONAVI S/ 66,6 millonesProveedores S/ 5,4 millonesOtros S/1,4 millones
Ahora éstos recursos serán destinados a lainversión de proyectos para la mejora de la calidaddel servicio brindado a los usuarios.
SEDACUSCO se acogió la Ley de Saneamiento Financiero por deuda del JICA y al refinanciamiento de la deuda del FONAVI
Situación de fondo de inversiones y reservas
18Dirección de Regulación TarifariaDirección de Regulación Tarifaria
SEDACUSCO cuenta con un saldo de S/ 52.3 millones
El saldo permitirá financiar parte del programa de inversiones y reservas
Evolución de conexiones de agua potable y alcantarillado a nivel de Empresa
En el periodo 2014 – 2018, alrededor de 18 mil familias han accedido a los servicios de agua potable
74 322 77 15983 319
89 903 92 735
70 79073 000
79 402
86 325 88 288
2014 2015 2016 2017 2018
Conexiones de agua potable 2014-2018
Conexiones Totales Conexiones Activas
72 457 75 27179 589
86 200 88 566
69 126 71 315 75 91182 645 84 352
2014 2015 2016 2017 2018
Conexiones de alcantarillado 2014-2018
Conexiones Totales Conexiones Activas
19Dirección de Regulación Tarifaria
Evolución de usuarios con medidor
EPS alcanzó un 94% de micromedición.
23 mil familias más cuentan con un medidor y realizan un pago justo
2014 2015 2016 2017 2018
Cnx medidasoperativas (Cusco)
63,191 65,501 74,415 83,737 86,582
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
2014 2015 2016 2017 2018
Cnx medidasoperativas
(Paucartambo)39 41 110 135 171
0
50
100
150
200
MicromedicionLocalidad de Cusco
MicromedicionLocalidad de Paucartambo
Dirección de Regulación TarifariaDirección de Regulación Tarifaria 20
EPS logró un avance del 26% de micromedición.
Solo 171 familias cuentan con un medidor.
¿De dónde viene el agua para los habitantes de Cusco y
Paucartambo?
21Dirección de Regulación Tarifaria
Ubicación de las fuentes de agua de la empresa SEDACUSCO S.A.
Elaborado por Dirección del ámbito de la Prestación.
Provincias abastecidas por SEDACUSCO S.A.:
Sistemas:
‐ Paucartambo
‐ Cusco
Sistema Piuray 36%Sistema Vilcanota 54%
Sistema Kor Kor 5%Sistema Jaquira 2%Sistema Salkantay 3%
Cusco Paucartambo
22
Vilcanota – Acuífero de Vilcanota Piuray- Microcuenca Piuray Ccorimarca
Paucartambo - Microcuenca Huancarpampa
54%36%
100%Dirección de Regulación Tarifaria
¿Qué hace SEDACUSCO con el agua que capta?
23Dirección de Regulación Tarifaria
Río Huatanay
R – 10
R – 5
R – 2 R - TAMBILLO
R – 12
E. BOMBEOCOLLANA
POZOS PIÑIPAMPA
Q=405 l/s
E. BOMBEORUMICOLCA
PTAP SANTA ANAQ=300 l/s
MANANTES KOR KORQ = 38 l/s
PTAP JAQUIRAQ=12 l/s
CAPTACION MANATIALES 1 Y 2
Q =6 l/s
QUEBRADA HUARONCHARA
Q= 6 l/s
G.F. SALKANTAYQ= 22 l/s
Sistema Color ID
Vilcanota
Piuray
Kor Kor
Salkantay
Sist. Jaquira
L. PIURAY Y MANTIALESQ = 300 l/s
Sistema de abastecimiento de agua potable - Cusco
R – 4 R - 1
R – 13
R – 8
R – 14
R – 33
R – 35
R – 39
R – 3
R. MARGEN DERECHA
Localidad de San Sebastian
Localidad de Wanchaq
Localidad de San Jerónimo
Localidad de Cusco
Localidad de Santiago
Incluye las siguientes localidades:
PTAPSanta Ana Qp =300 lps
Jaquira Qp = 12 lps
Almacenamiento17 Reservorios
Antigüedad de redes45% redes: 0 a 5 años36% redes: 11 a 15 años19% redes: mayor a 30 años
R - HATUNHUAYLLA
24
54%
36%
3%
2%
5%
Río Huatanay
ZONA XI22.51 h
ZONA XII22.09 h
ZONA IX23.97 h
ZONA VII21.17 horas
ZONA IV23.14 h
ZONA II19.39 h
CONTINUIDAD POR ZONAS DE ABASTECIMIENTO
HATUNHUAYAZona I-I4.65 h
KOR KORZona I-II2.50 h
SALKANTAYZONA X
8.6 h
JAQUIRAZona VI4.66 h
87% de usuarios cuentan con una continuidad promedio de 20.2 horas / día
Fuente: Informe final de supervisión Nº 10-2019-SUNASS-DF-F
25
ZONA III21.17 h
ZONA V18.90 h
ZONA VIII18.87 h
ZONAS CRITICAS DE CONTINUIDAD
El 13% de usuarios se ubican en zonas criticas con continuidad promedio de 2 a 8 horas
SistemaN° conex.
Activas porsectores
% Conexionespor sectores
Vilcanota 63 733 61%
Piuray 12 543 26%
Kor Kor 6 351 7%
Jaquira 2 780 3%
Salkantay 2 269 3%
Total 87 676 100%
Río Huatanay
PTAR – San JerónimoQ= 501 l/s
Colector La cultura 2da Etapa
Colector La cultura 1era Etapa
Colector Diagonal 01
Colector Diagonal 02
Colector Av. Sol
Colector Av. Ejército
Colector Av. Infancia
Interceptor Huatanay
Interceptor General
Sistema de recolección de aguas residuales - Cusco.
INTERCEPTORES DIAMETRO
200 A 750 mmHUATANAY
450 A 1000 mmGENERAL
Antigüedad de colectores
Primarios<15 años (55%)>30 años (45%)
Secundarios<15 años (35%)>20 años (65%)
2685% de agua residual tratada
R- Valdivieso Bueno
RiachueloHuancarpampa
ManantialUllpfuyoc
PTAP Valdivieso Bueno
Sistema de abastecimiento de agua potable - Paucartambo
Antigüedad de redes98% redes: 15 a 20 años2% redes: 20 a 25 años
PTAP Callipata
RiachueloPfuyucalla
27
CaptaciónHuancarpampa Q = 10.29 l/sPfuyucalla Q = variableUllpfuyoc Q = 3 l/s
PTAPValdivieso Bueno Q = 18 l/s
AlmacenamientoReservorio 160 m3
ZONA I 23.98 h
ZONA III16.51 h
ZONA II 22.02 h
BARRIO VALDIVIESO BUENO
Zonas de abastecimiento
BARRIO CARPAPAMPA
BARRIO QÚENCOMAYO
Continuidad por zonas de abastecimiento
28
Continuidad promedio de 21.4 horas / día Fuente: Informe final de supervisión Nº 10-2019-SUNASS-DF-F
No presenta zonas criticas
Sistema de recolección de aguas residuales - Paucartambo
Cámara de
Bombeo de
Desagüe (CBD)
LEYENDA
Pozo Séptico y
Tanque Inhoff
Colectores primarios
YERBABUENAYOCTanque Inhoff
Q= 6.69 L/S
PUMACCHUPANPozos Séptico
Q= 1.18 L/S
Antigüedad de ColectoresPrimarios: 28añosSecundarios: 8 años
29
INTERCEPTORES DIAMETRO
200 mmYERBABUENAYOC
200 mmQUENCOMAYO
¿Cuáles son los problemas principales que existen
actualmente?
30Dirección de Regulación Tarifaria
31
Implementación de Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémicos
Deterioro de las fuentes de agua de las microcuencas
PRINCIPALES PROBLEMAS
SOLUCIÓN PROPUESTA
Erosión PiñipampaContinuar con Experiencia en Piuray
Dirección de Regulación Tarifaria
Acciones de mantenimiento Piuray
Zanja de infiltración Qda. CanCan
Ampliar experiencia en
Piñipampa
Qué hacer:• Elaboración de planes de acción• Ejecutar proyectos• Mantenimiento de los proyectos
PRINCIPALES PROBLEMAS
SOLUCIÓN PROPUESTA
1. Nueva línea de conducción de 5 Km para interconexión de reservorios
2. Reservorio 1 300 m3, línea de impulsión y cámara bombeo en Jaquira.
3. Reservorio 600 m3, línea de impulsión y cámara de bombeo de
Salkantay.
Baja continuidad en sectores: • Kor kor• Jaquira• Salkantay• Hatunhuaylla
Construcción de Pre-tratamiento de agua - Laguna Piuray
Exceso de algas de laguna Piuray
Dirección de Regulación Tarifaria
Dirección de Regulación Tarifaria
Vulnerabilidad de las redes de agua y colectores en Cusco (por antigüedad)
Renovación de 50 Km de redes de agua potable, en el centro históricoRenovación de 8 Km de colectores de la ciudad del Cusco
Adquisición de generador de electricidad EB de agua CollanaProfundización de la línea de impulsión - salida Laguna Huacarpay
Interrupciones de la operatividad en el sistema de Vilcanota
PRINCIPALES PROBLEMAS
SOLUCIÓN PROPUESTA
Deterioro de equipos de PTAP Santa Ana y de laboratorio de control de calidad.
Renovación de válvulas, electrobombas, cloradores, etc.Adquisición de nuevos equipos para el laboratorioActualización del plan de control de calidad
Deficiente sistematización deinformación de infraestructura y deusuarios
Actualización del catastro comercial y técnico de la infraestructura y de usuarios
Instalación de más de 89 mil medidores nuevos y renovados.
Medidores supera vida útil en CuscoBaja micromedición en Paucartambo.
PRINCIPALES PROBLEMAS
SOLUCIÓN PROPUESTA
Presencia de fugas no visibles en redes de agua en EPS
Programas de la detección de fugas en sistema Kor Kor, Jaquira, Salkantay y Piuray e instalación de 210 sensores de detección de fugas de agua en redes
Dirección de Regulación Tarifaria
Dirección de Regulación Tarifaria
PRINCIPALES PROBLEMAS
SOLUCIÓN PROPUESTA
Deterioro de equipos de PTAR San Jerónimo y elevado costo de energía eléctrica
Renovación de equipamiento electromecánicoAdquisición nuevo cogeneración de electricidad
Instalación de 16.8 Km de redes de agua potable en: APVs Torres de la Rinconada, San Lorenzo, Capulies y Rosales, San Pedro y zona Sur Este de la Ciudad del Cusco
Abastecimiento de agua en APVs(Piletas y sin acceso)
Dirección de Regulación Tarifaria
Construcción de 1 500 metros de colectores a la PTAR San Jerónimo.
Evacuación de aguas residuales alos ríos de Cusco, sin tratamiento
Instalación de 9.3 Km de colectores en APVs: Horeb, Villa Ticatica, Francisco Bolognesi, Siete Cajanes, Las Torres de la Rinconada y Las Limas, del Cusco.
Población sin acceso al servicio dealcantarillado en APVs del Cusco
¿Que inversiones permitirán resolver la problemática
existente?
37Dirección de Regulación Tarifaria
Plan de Afianzamiento Hídrico
Mantenimiento y operación de las acciones implementadas
Sustitución de agroquímicos con agricultura orgánica
Operación, sistema de recolección de la PTAR Microcuenca Piuray
Proyecto de sostenibilidad y soporte en acciones ejecutadas
Dirección de Regulación Tarifaria
Inversión para la conservación de cuenca S/ 12 078 254
Recuperación de los Servicios Ecosistémicos para la regulación
hídrica
Sistema de Monitoreo Hidrometerológico
Microcuencas Cusco:• Piuray parte baja y
Ccorimarca• Piñipampa• Jaquira y Salkantay
Microcuencas Paucartambo:• Huancarpampa
Implementación de Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistemicos MRSE.
Instalación de más de 89 mil medidores nuevos y renovados
S/ 20 694 705
S/ 13 241 112
Nueva línea de conducción de 5 Km para interconexión de reservorios
S/ 10 625 756 Reservorio 1 300 m3, línea de impulsión y cámara bombeo en Jaquira
Reservorio 600 m3, línea de impulsión y cámara de bombeo de SalkantayS/ 7 302 407
S/ 17 484 800 Construcción de Pre-tratamiento de agua - Laguna Piuray
Monto de inversión por Proyecto
S/ 19 889 917 Renovación de 50 Km de redes de agua potable, en el centro histórico
S/ 3 814 759Instalación de 16.8 Km de redes de agua potable en: APVs Torres de la Rinconada, San Lorenzo, Capuliesy Rosales, San Pedro y zona Sur Este de la Ciudad del Cusco
39Dirección de Regulación Tarifaria
S/ 3 722 558 Adquisición nuevo cogeneración de electricidad
S/ 4 865 996 Instalación de 9.3 Km de colectores en APVs: Horeb, Villa Ticatica, Francisco Bolognesi, Siete Cajanes,Las Torres de la Rinconada y Las Limas, del Cusco
Programas de la detección de fugas en sistema Kor Kor, Jaquira, Salkantay y Piuray e instalación de 210 sensores de detección de fugas de agua en redes
S/ 3 636 214
Dirección de Regulación Tarifaria
40
S/ 2 347 297 Actualización del catastro comercial y técnico de la infraestructura y de usuarios
S/ 2 442 165 Profundización de la línea de impulsión Vilcanota-Sector Salida Laguna Huacarpay.
S/ 2 283 324 Renovación de 8 Km de colectores de la ciudad del Cusco
S/ 2 118 644 Renovación de equipamiento electromecánico de la PTAR de San Jerónimo.
S/ 2 145 150 Plan de fortalecimiento de capacidades para la EPS
Monto de inversión por Proyecto
Dirección de Regulación Tarifaria
S/ 2 002 967 Adquisición de equipos menores para mantenimiento
S/ 3 246 245 Adquisición de generador de electricidad EB de agua Collana
S/ 3 266 470 Renovación de 200 equipos de reducción de presión en la ciudad de Cusco.
S/ 3 028 707 Renovación de 50 Km de redes de agua potable, en el centro histórico
S/ 2 832 805 Construcción de estación de bombeo el Arco Tica Tica a Cruz verde, Lineas de Impulsión y aduccion
41
Monto de inversión por Proyecto
Dirección de Regulación Tarifaria
Mejoramiento del servicio del soporte tecnológico del área de informática.S/ 450 254
Renovación del sistema de protección y estudio de coordinación de los relays del sistema VilcanotaS/ 179 875
S/ 364 831 Renovación de equipos informáticos.
Evaluación de Plantas de tratamiento de Agua Potable de las localidades de Cusco y Paucartambo.S/ 131 568
Saneamiento físico legal de los bienes inmueblesS/ 925 000
S/ 1 653 051 Renovación de válvulas, electrobombas, cloradores, etc. PTAP Santa Ana.
Construcción de 1 500 metros de colectores a la PTAR San JerónimoS/ 769 899
Adquisición de nuevos equipos para el laboratorioS/ 673 729
Instalación de 3.0 Km de línea de aducción y de 450 m de redes secundarias de PaucartamboS/ 876 230
Reserva de Gestión de Riesgo de Desastre asciende a
S/ 5 766 692
Actualización de planes de contingencia
Implementación del plan de emergencias de gestión de riesgos
Defensa ribereña del acuífero de Piñipampa, y refuerzo y protección de estribos en el
Puente de Piñipampa.
Reforzamiento para la línea de impulsión del sistema Vilcanota - zona Puente Angostura
Reforzamiento estructural del túnel Arco Tica Tica – Huasahuara.
Dirección de Regulación Tarifaria
43
Plan de Control de Calidad (PCC) y
Programa de Adecuación Sanitaria
(PAS)
S/ 1 093 475
Reservas
Dirección de Regulación TarifariaDirección de Regulación Tarifaria
Financiamiento para SEDACUSCO S.A.
SEDACUSCO S.A.(Próximos 5 años)
S/ 137,2 Millones (Ampliación y Mejoramiento)
S/ 12,1 Millones(Reserva MRSE)
Recursos Propios
S/ 156,1
Millones
El total de inversiones
S/ 161,6 Millones
S/ 5,5 Millones(medidores)
RD N°081-2017-OTASS/DE
S/ 5,5 Millones (*)
(*) Montos sin IGV
GOBIERNO CENTRAL
(OTASS-MVCS)
Dirección de Regulación Tarifaria
S/ 5,8 Millones(Reserva GRD)
S/ 1,1 Millones(Reserva PCC)
Dirección de Regulación Tarifaria
Costos incrementales asciende a S/ 12 403 966
Mantenimiento del CatastroComercial y Técnico
Incremento de horas de bombeodel Sistema de ImpulsiónVilcanota.
Mejoramiento del sistema agua deJaquira y Salkantay
Costos de mantenimiento poradquisición de Hidrojet
Instalación de estación debombeo para PTAR - Pillao Matao
Control y monitoreo de SubsidioFocalizado
Sistema De Pre-Tratamiento de Agua- Laguna de Piuray
Mantenimiento Correctivo
Sunass el regulador del agua potableDirección de Regulación Tarifaria
¿Qué resultados esperamos para los próximos 5 años?
Sunass el regulador del agua potableDirección de Regulación Tarifaria
Más horas de servicio de agua potable principalmente en sectores críticos: Jaquira, Hatunhualla, Kor kor y Salkantay llegando en promedio a 12 de horas
Instalación de más de 89 medidores nuevos y renovados garantizando un pago justo
Implementar Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémico en Piñipampa y Paucartambo y continuar en Piuray
Más recursos para inversiones, relación de trabajo de 66%
Reducción de agua no facturada
Alcanzar el 100% de catastro técnico y Comercial en sistema georreferenciado .
Implementar medidas para la gestión del gestión de riesgo de desastre.
Metas de Gestión Base
48Dirección de Regulación TarifariaDirección de Regulación Tarifaria
Metas de gestiónUnidad de
MedidaAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Incremento anual de nuevos medidores Número Por localidad
Reposición y renovación anual de medidores Número Por localidad
Continuidad promedio 1/ horas/día Por localidad
Actualización de catastro técnico de aguapotable y alcantarillado en SIG
% Por localidad
Actualización de catastro comercial de aguapotable y alcantarillado en GIS
% Por localidad
Agua no Facturada%
Por localidad
Relación de trabajo 2/ % 64 66 66 66 66
Implementación de medidas para la gestióndel riesgo de desastre y adaptación al cambioclimático3/
% 100 100 100 100 100
Plan de afianzamiento hídrico4/ Número 6
Proyecto de recuperación de los serviciosecosistémicos5/ Número 3 4 5
Metas de Gestión – Cusco
49Dirección de Regulación TarifariaDirección de Regulación Tarifaria
Metas de gestión Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Incremento anual de nuevos medidores1/ Número 1 550 1 650 1 750 3 800 1990
Reposición y renovación anual de medidores2,3/ Número 39 7702/ - 38 5133/ - -
Continuidad promedio Cusco horas/día 20.2 20.2 20.2 20.5 20.5
Continuidad promedio Zona I-II: Kor kor horas/día 9 9 9 10 13
Continuidad promedio Zona I-I: Hatunhuaylla horas/día 7 7 7 8 8
Continuidad promedio Zona VI: Jaquira horas/día 6 6 11 12 12
Agua no facturada % 35.5 35.0 35.0 34.5 34.0
Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado en GIS
% - - 34 79 100
Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado en GIS
% - 70 100 100 100
Metas de Gestión - Paucartambo
50Dirección de Regulación TarifariaDirección de Regulación Tarifaria
Metas de gestiónUnidad de
MedidaAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Incremento anual de nuevos medidores1/ Número 455 - - - -
Reposición y renovación anual de medidores2/ Número 140 - - - -
Continuidad promedio horas/día 21 21 21 21 21
Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado en GIS
% - - 61 89 100
Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado en GIS
% - 70 100 100 100
Actualización Tarifaria
Dirección de Regulación Tarifaria
52
Gráfico del Subsidio cruzado de la localidad de Cusco
1.57 1.57 1.572.70 2.70 2.70
4.48 4.48
6.66 6.66 6.66
6.66
8.72 8.848.84
13.0813.08
16.59
4.53
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
ET Propuesta CMP
Dirección de Regulación TarifariaEl 100% de los usuarios de Paucartambo son subsidiados
Cargo Fijo (sin IGV): S/ 4,12Cargo Fijo (sin IGV): S/ 4,01
Actual Propuesto
El CF contribuye al mantenimiento de las conexiones, cubre los costos de facturación, cobranzas, medicionesy catastro comercial.
Dirección de Regulación Tarifaria
Actualización del Cargo Fijo a nivel de EPS
El cargo fijo de propuesto se actualizará en S/ 0.11.
Localidad Cusco y Paucartambo
AñoAgua potable y alcantarillado
1 5,00%
2 0,00%
3 3,88%
4 0,00%
5 0,00%
Actualización Tarifaria Propuesta
El incremento del año 3 esta sujeto al cumplimiento de las metas propuestas para el quinquenio y solo afectan alcargo variable.
Dirección de Regulación Tarifaria
Incremento Tarifario Condicionado
55Dirección de Regulación Tarifaria
Concepto Localidad Agua Potable
Entrada en operación del proyecto “Mejoramiento del servicio de aguapotable zona Nor Occidental, ciudad del Cusco, provincia, departamentodel Cusco”(1)
Cusco 2,96%
Dirección de Regulación Tarifaria
(1) Financia MVCS, unidad Ejecutora Sedacusco
Fondo de Inversiones y Reservas
Periodo
Porcentaje de los Ingresos
Fondo de Inversiones (*) Reserva PCC y PAS
Año 1 17,4% 0,1%
Año 2 34,1% 0,4%
Año 3 32,4% 0,4%
Año 4 30,2% 0,4%
Año 5 33,7% 0,4%
56Dirección de Regulación TarifariaDirección de Regulación Tarifaria
(*) A los porcentajes propuestos, se sumará S/ 32,64 millones proveniente del FI delquinquenio anterior y transición y proyectado a noviembre 2019 .
Factor de ajuste a aplicar para el primer año a la tarifa de agua potable de la categoría doméstico
Estructura Tarifaria PROPUESTA (1er año)
57Dirección de Regulación Tarifaria
Estructura Tarifaria Propuesta – Cusco (1/2)
CategoríaRango de Consumo
(m3)
Agua Potable (S//m3)
Alcantarillado (S//m3)
Cargo Fijo (S//mes)
Asignación de consumo
(m3/mes)
Social0 a 8 0,8360 0,7340
4,120
88 a más 1,4370 1,2650
Doméstico I
0 a 8 0,8360 0,7340
8/16 (*)8 a 22 1,4370 1,2650
22 a más 3,5450 3,1190
Doméstico II
0 a 15 0,8360 0,7340
8/16 (*)15 a 25 1,4370 1,2650
25 a más 3,5450 3,1190
Comercial yotros I
0 a 30 3,5450 3,1190
3030 a 50 4,7040 4,1400
50 a más 6,9550 6,1206
Comercial yotros II
0 a 30 2,3850 2,0980
3030 a 50 4,7040 4,1400
50 a más 6,9550 6,1206
Industrial0 a 100 4,6380 4,0800
90100 a más 8,8250 7,7678
Estatal0 a 70 2,3850 2,0980
6070 a más 3,5450 3,1190
Categoría Rango (m3) LocalidadesFactor de
ajusteTarifa
ajustadaDoméstico I 0 a 8 Cusco
0.89 0.74822Domestico II 0 a 15 Cusco
Estructura Tarifaria
Rango m3
Agua S//m3
Alcantarillado S//m3
Cargo Fijo (S//mes)
Asignación m3/mes
Social0 a 20 0.4631 0.4075
4.01
1520 a más 1.5917 1.4011
Doméstico I
0 a 10 0.8362 0.7343
1910 a 28 1.4369 1.2648
28 a más 3.6927 3.2495
Doméstico II0 a 20 0.7489 0.6588
1520 a más 1.5917 1.4011
Comercial I0 a 50 3.5446 3.1185
5050 a más 6.9553 6.1206
Comercial II0 a 30 2.2504 1.9793
3030 a más 4.7036 4.1399
Industrial0 a 100 4.2165 3.7099
90100 a más
8.8249 7.7678
Estatal0 a 70 2.2504 1.9793
6070 a más 2.5575 2.2504
Estructura Tarifaria VIGENTE
(*) Asignación de consumo por horas de servicio: menor o igual a 8 horas/día, deberá aplicar la asignación de 8 m3. Mayor a
8 horas/día, deberá aplicar la asignación de 16 m3.
Dirección de Regulación Tarifaria
CategoríaRango de Consumo
(m3)
Agua Potable (S//m3)
Alcantarillado (S//m3)
Cargo Fijo
(S//mes)
Asignación de consumo
(m3/mes)
Social 0 a más 0,287 0,156
4,01
13
Doméstico0 a 8 0,298 0,162
188 a más 0,308 0,166
Comercial 0 a más 0,606 0,329 30
Industrial 0 a más 1,050 0,570 30
Estatal 0 a más 0,550 0,298 20
Factor de ajuste a aplicar a la tarifa de agua potable de la categoría doméstico
Estructura Tarifaria VIGENTEEstructura Tarifaria PROPUESTA para la localidad
de Paucartambo
58Dirección de Regulación Tarifaria
Estructura Tarifaria Vigente y Estructura Tarifaria Propuesta - Paucartambo
Categoría Rango (m3) LocalidadesFactor de
ajuste
Doméstico 0 a 8Paucartambo, Poroy y
Saylla0.95
Dirección de Regulación Tarifaria
CategoríaRango de Consumo
(m3)
Agua Potable (S//m3)
Alcantarillado (S//m3)
Cargo Fijo
(S//mes)
Asignación de consumo (m3/mes)
Social 0 a más 0.313 0.170
4.12
13
Doméstico 0 a más 0.313 0.170 10/18 (*)
Comercial 0 a más 0.636 0.346 30
Industrial 0 a más 1.103 0.599 30
Estatal 0 a más 0.636 0.346 20
(*) Asignación de consumo por horas de servicio: menor o igual a 10 horas/día, deberá aplicar la asignación
de 10 m3. Mayor a 10 horas/día, deberá aplicar la asignación de 18 m3.
Cómo se identificará a la familias en situación de
pobreza?
Dirección de Regulación Tarifaria
Usuarios de la
categoría doméstico
19% Pobres En situación
de pobreza (Beneficiarios)
Usuarios de estratos bajo o
medio bajo tendrán mas
beneficios
81% No pobres
(No Beneficiarios)
Usuarios de estratos medio,
medio alto y alto, tendrán un
menor beneficio
Focalización del Subsidio Cruzado en
base del INEI
Dirección de Regulación Tarifaria
Subsidios Cruzados Focalizados: Planos Estratificados a nivel de Manzanas
61Dirección de Regulación TarifariaDirección de Regulación Tarifaria
Sistema de subsidios cruzados focalizados sobre la base de los Planos Estratificados elaborados por el InstitutoNacional de Estadística e Informática.
62Dirección de Regulación TarifariaDirección de Regulación Tarifaria
63
Actualización tarifaria doméstico I BeneficiarioLocalidad de Cusco
De 8 m3 a 22 m3
36%
De 22 m3 a mas
6%
De 0 m3 a 8 m3
58%
Entre S/ 0,13 a S/ - 0,70
Entre S/ 0,63 a S/ 1,97
Mayor a S/ 6,65
14 110
El 75% de Domésticos I Beneficiarios consumen 12 m3
Dirección de Regulación Tarifaria
Doméstico I BENEFICIARIOS
m3 Pago actual S/Pago
propuesto S/Variación S/
N° UDU Acumulado
5 14.00 13.61 -0.39 5,3526 15.85 15.36 -0.50
4,2437 17.70 17.10 -0.608 19.56 18.85 -0.709 21.41 22.04 0.63
10 23.26 25.23 1.9711 26.45 28.42 1.97
2,31612 29.64 31.61 1.9713 32.83 34.80 1.9714 36.02 37.98 1.9715 39.20 41.17 1.9716 42.39 44.36 1.97
1,03817 45.58 47.55 1.9718 48.77 50.74 1.9719 51.96 53.93 1.9720 55.14 57.11 1.9721 58.33 60.30 1.97
53822 61.52 63.49 1.9723 64.71 71.35 6.6524 67.90 79.22 11.3225 71.08 87.08 16.0026 74.27 94.94 20.67
29327 77.46 102.81 25.3528 80.65 110.67 30.0229 88.84 118.54 29.7030 97.03 126.40 29.3731 105.22 134.26 29.04 330
TOTAL UDU 14,110
Dirección de Regulación Tarifaria
Actualización tarifaria doméstico I No Beneficiarios Localidad de Cusco
64
De 8 m3 a 22 m3
42%
De 22 m3 a mas
10%
De 0 m3 a 8 m3
48%Hasta S/ 0,13
Entre S/ 1,46 a S/ 2,80
Mayor a S/ 7,48
61 388
Doméstico I NO BENEFICIARIOS
m3Pago actual
S/
Pago
propuesto
S/
Variación S/N° UDU
Acumulado
5 14.00 14.12 0.13 18,608
6 15.85 15.98 0.13
17,121
7 17.70 17.83 0.13
8 19.56 19.68 0.13
9 21.41 22.87 1.46
10 23.26 26.06 2.80
11 26.45 29.25 2.80
11,369
12 29.64 32.44 2.80
13 32.83 35.62 2.80
14 36.02 38.81 2.80
15 39.20 42.00 2.80
16 42.39 45.19 2.80
6,338
17 45.58 48.38 2.80
18 48.77 51.57 2.80
19 51.96 54.75 2.80
20 55.14 57.94 2.80
21 58.33 61.13 2.80
3,526
22 61.52 64.32 2.80
23 64.71 72.18 7.48
24 67.90 80.05 12.15
25 71.08 87.91 16.83
26 74.27 95.77 21.50
1,908
27 77.46 103.64 26.18
28 80.65 111.50 30.85
29 88.84 119.36 30.52
30 97.03 127.23 30.20
31 105.22 135.09 29.87 2,518
TOTAL UDU 61,388
El 75% de Domésticos I No Beneficiarios consumen 15 m3
Dirección de Regulación Tarifaria
Doméstico II BENEFICIARIOS
m3 Pago actual S/
Pago propuesto
S/Variación S/
N° UDU Acumulado
5 13.04 13.61 0.57 57
6 14.70 15.36 0.66
65
7 16.36 17.10 0.75
8 18.02 18.85 0.83
9 19.68 20.60 0.92
10 21.34 22.35 1.01
11 23.00 24.10 1.10
33
12 24.66 25.85 1.19
13 26.33 27.60 1.27
14 27.99 29.35 1.36
15 29.65 31.10 1.45
16 31.31 34.29 2.98
19
17 32.97 37.47 4.50
18 34.63 40.66 6.03
19 36.29 43.85 7.56
20 37.95 47.04 9.09
21 41.49 50.23 8.74
7
22 45.02 53.42 8.40
23 48.55 56.60 8.06
24 52.08 59.79 7.71
25 55.61 62.98 7.37
26 59.14 70.84 11.70
4
27 62.67 78.71 16.03
28 66.21 86.57 20.37
29 69.74 94.43 24.70
30 73.27 102.30 29.03
31 76.80 110.16 33.36 7
TOTAL UDU 192
Actualización tarifaria doméstico II Beneficiarios Localidad de Cusco
65
De 8 m3 a 22 m3
45%
De 22 m3 a mas
7%
De 0 m3 a 8 m3
48%
Entre S/ 0,13 a S/ 0,83
Mayor a S/ 8,06
Entre S/ 0,92 a S/ 8,40
192
El 75% de Domésticos II Beneficiarios consumen 15 m3
Dirección de Regulación Tarifaria
Doméstico II NO BENEFICIARIOS
m3 Pago actual S/
Pago propuesto
S/Variación S/
N° UDU Acumulado
5 13.04 14.12 1.09 167
6 14.70 15.98 1.28
182
7 16.36 17.83 1.47
8 18.02 19.68 1.66
9 19.68 21.54 1.85
10 21.34 23.39 2.04
11 23.00 25.24 2.24
105
12 24.66 27.09 2.43
13 26.33 28.95 2.62
14 27.99 30.80 2.81
15 29.65 32.65 3.00
16 31.31 35.84 4.53
56
17 32.97 39.03 6.06
18 34.63 42.22 7.58
19 36.29 45.40 9.11
20 37.95 48.59 10.64
21 41.49 51.78 10.30
24
22 45.02 54.97 9.95
23 48.55 58.16 9.61
24 52.08 61.35 9.27
25 55.61 64.53 8.92
26 59.14 72.40 13.26
12
27 62.67 80.26 17.59
28 66.21 88.12 21.92
29 69.74 95.99 26.25
30 73.27 103.85 30.58
31 76.80 111.72 34.92 18
TOTAL UDU 564
Actualización tarifaria doméstico II No Beneficiarios Localidad de Cusco
66
De 8 m3 a 22
m3 41%
De 22 m3 a mas
8%
De 0 m3 a 8 m3
51%
Entre S/ 0,13 a S/ 1,66
Entre S/ 1,85 a S/ 9,95
Mayor a S/ 9,61
564
El 75% de Domésticos II No Beneficiarios consumen 15 m3
Comercial I
m3 Pago actual S/
Pago propuesto S/
Variación S/N° UDU
Acumulado5 44.04 44.18 0.14 273
10 83.36 83.50 0.14 17515 122.67 122.81 0.15 15720 161.98 162.13 0.15 16821 169.84 170.00 0.15
14222 177.71 177.86 0.1523 185.57 185.72 0.1524 193.43 193.59 0.1625 201.29 201.45 0.1626 209.16 209.31 0.16
13527 217.02 217.18 0.1628 224.88 225.04 0.1629 232.74 232.90 0.1630 240.61 240.77 0.1631 248.47 251.20 2.74
10832 256.33 261.64 5.3133 264.19 272.07 7.8834 272.06 282.51 10.4635 279.92 292.95 13.0336 287.78 303.38 15.60
11237 295.64 313.82 18.1838 303.51 324.25 20.7539 311.37 334.69 23.3240 319.23 345.13 25.9045 358.54 397.31 38.76 8050 397.85 449.49 51.63 7860 552.15 603.78 51.63 8970 706.45 758.07 51.62 7780 860.74 912.36 51.62 6090 1015.04 1066.65 51.62 46
100 1169.33 1220.95 51.61 34TOTAL UDU 1,734
Actualización tarifaria comercial I y otros Localidad de Cusco
67
De 50 m3 a más17.6%
Mayor a S/ 51.63
De 0 m3 a 30 m360.6%
Hasta S/ 0.16
De 30 m3 a 50 m321.8%
Entre S/ 2,74 a S/ 51,63
1 734
Dirección de Regulación Tarifaria
Dirección de Regulación Tarifaria
Comercial II
m3 Pago actual S/
Pago propuesto S/
Variación S/N° UDU
Acumulado5 29.69 31.31 1.62 3,201
10 54.64 57.76 3.12 1,87815 79.60 84.21 4.61 1,09520 104.55 110.66 6.11 78221 109.54 115.95 6.41
46222 114.53 121.24 6.7123 119.53 126.53 7.0024 124.52 131.82 7.3025 129.51 137.11 7.6026 134.50 142.40 7.90
29927 139.49 147.69 8.2028 144.48 152.98 8.5029 149.47 158.27 8.8030 154.46 163.56 9.1031 164.90 174.00 9.10
21732 175.33 184.43 9.1033 185.77 194.87 9.1034 196.20 205.30 9.1035 206.64 215.74 9.1036 217.08 226.18 9.10
13737 227.51 236.61 9.1038 237.95 247.05 9.1039 248.38 257.48 9.1040 258.82 267.92 9.1045 310.99 320.10 9.11 10850 363.17 372.28 9.11 7260 467.52 526.57 59.05 10270 571.88 680.86 108.99 5880 676.23 835.15 158.92 4890 780.58 989.45 208.86 29
100 884.94 1143.74 258.80 14TOTAL UDU 8,502
Actualización tarifaria comercial II y otrosLocalidad de Cusco
68
De 0 m3 a 30 m390.8%
Hasta S/ 9.10
De 30 m3 a 50 m3 6.3%
Entre S/ 9,10 y S/ 9.11
De 50 m3 a más3.0%
Mayor a S/ 14.10
Industrial
m3 Pago actual S/
Pago propuesto
S/Variación S/
N° UDU Acumulado
10 98.26 107.73 9.47 578
20 191.79 210.61 18.81 171
30 285.33 313.48 28.15 54
40 378.86 416.35 37.49 24
50 472.39 519.22 46.83 13
60 565.92 622.10 56.18 10
70 659.45 724.97 65.52 6
80 752.98 827.84 74.86 2
90 846.52 930.71 84.20 5
100 940.05 1033.59 93.54 3
TOTAL UDU 866
Actualización tarifaria industrial y estatalLocalidad de Cusco
69Dirección de Regulación Tarifaria
Estatal
m3 Pago actual S/
Pago propuesto
S/Variación S/
N° UDU Acumulado
10 54.64 57.76 3.12 72
20 104.55 110.66 6.11 37
30 154.46 163.56 9.10 26
40 204.37 216.46 12.09 11
50 254.28 269.36 15.07 30
60 304.19 322.26 18.06 17
70 354.11 375.16 21.05 10
80 410.84 453.79 42.95 12
90 467.57 532.43 64.86 12
100 524.30 611.06 86.76 12
TOTAL UDU 239
70
CATEGORÍA DOMÉSTICA IFacturación Actual
(Soles)
Facturación
propuesta
(Soles)
Variación (Soles)
Beneficiario (en pobreza) S/ 19,56 S/ 18,85 S/ - 0,70
No Beneficiario (no pobre) S/ 19,56 S/ 19,68 S/ 0,13
CATEGORIA DOMÉSTICO I: ASIGNACIÓN DE CONSUMO – CUSCO
CON MENOS DE 8 HORAS DIARIAS DE AGUA POTABLE
CATEGORÍA DOMÉSTICA IFacturación
Actual (Soles)
Facturación
propuesta
(Soles)
Variación
(Soles)
Beneficiario (en pobreza) S/ 51,96 S/ 44,36 S/ - 7,60
No Beneficiario (no pobre) S/ 51,96 S/ 45,19 S/ - 6,77
CON MÁS DE 8 HORAS DIARIAS DE AGUA POTABLE
Actualización tarifaria usuarios doméstico I no medidosLocalidad de Cusco
Dirección de Regulación Tarifaria
Doméstico Beneficiario
m3 Pago actual S/
Pago propuesto
S/
Variación S/
N° UDU Acumulado
5 7.45 7,62 0,168 36
10 10.20 10,41 0,210 26
15 13.00 13,26 0,259 18
20 15.80 16,11 0,308 11
25 18.61 18,96 0,357 8
30 21.41 21,81 0,406 3
35 24.21 24,66 0,455 0
40 27.01 27,51 0,504 4
45 29.81 30,36 0,553 5
50 32.61 33,21 0,602 3
TOTAL UDU 114
Doméstico No Beneficiario
m3 Pago actual S/
Pago propuesto
S/Variación S/
N° UDU Acumulado
5 7.45 7,71 0,260 1
10 10.20 10,56 0,358 1
15 13.00 13,41 0,407 1
20 15.80 16,26 0,456 0
TOTAL UDU 3
Actualización tarifaria a doméstico con medidorLocalidad de Paucartambo
71Dirección de Regulación Tarifaria
Comercial
m3 Pago actual S/
Pago propuesto
S/Variación S/
N° UDU ACUMULAD
O
5 10.25 10,66 0,404 6
10 15.77 16,45 0,677 3
15 21.29 22,24 0,951 1
20 26.81 33,83 1,499 3
25 32.33 39,62 1,772 1
30 37.85 45,42 2,046 2
35 43.37 51,21 2,320 3
40 48.89 57,01 2,594 0
45 54.41 62,80 2,867 0
50 59.93 10,66 0,404 1
TOTAL UDU 20
Estatal
m3 Pago actual S/
Pago propuesto
S/Variación S/
N° UDU ACUMULAD
O
10 14.74 16,45 1,705 1
20 24.76 28,04 3,280 3
30 34.77 39,62 4,856 1
40 44.78 51,21 6,431 0
50 54.79 62,80 8,006 0
60 64.81 74,39 9,582 2
70 74.82 85,97 11,157 0
80 84.83 97,56 12,732 1
90 94.84 109,15 14,308 0
100 104.85 120,74 15,883 0
TOTAL UDU 8
Actualización tarifaria comercial y estatal con medidor
Localidad de Paucartambo
72Dirección de Regulación Tarifaria
Convenio de Integración
Incorporación de Poroy y Saylla a la regulación
Dirección de Regulación Tarifaria
Ámbito de prestación
Existe adendas al contrato de explotación
celebrado entre EPS SEDACUSCO S.A. y la
Municipalidad Provincial de Cusco, para integrar
las áreas urbanas del distrito de Poroy y Saylla
DEPARTAMENTO CUSCO
PROVINCIA CUSCO Poroy
INTEGRACION09/11/2018
74
Saylla
INTEGRACION28/05/2019
Dirección de Regulación TarifariaDirección de Regulación Tarifaria
Fuente: Oficio N° 098-2019/GG-EPS. SEDACUSCO S:A.Fuente: Acuerdo N° 01-2019-JGA.
Plan de Inversiones en los sectores de Poroy y Cruz Verde
75Dirección de Regulación Tarifaria
Alcantarillado
Agua
S/ 2 715 484Inversiones en el Quinquenio
54%
46%
Dirección de Regulación Tarifaria
Con estos proyectos se busca tener:- Mejorar la calidad del servicio.- 95% de micromedición.
76
Alcantarillado
Agua
S/ 1 266 110Inversiones en el Quinquenio
52%
48%
Con estos proyectos se busca tener:- Mejorar la calidad del servicio.
Plan de inversiones en los sectores APV Ferroviarios, Majeños y Girasoles
Dirección de Regulación Tarifaria
Factor de ajuste a aplicar a la tarifa de agua potable de la categoría doméstico
Estructura Tarifaria PROPUESTA para las localidades de Poroy y Saylla
77Dirección de Regulación Tarifaria
Estructura Tarifaria Propuesta
Categoría Rango (m3) LocalidadesFactor de
ajuste
Doméstico 0 a 8Paucartambo, Poroy
y Saylla0.95
Dirección de Regulación Tarifaria
CategoríaRango de Consumo
(m3)
Agua Potable (S//m3)
Alcantarillado (S//m3)
Cargo Fijo
(S//mes)
Asignación de consumo (m3/mes)
Social 0 a más 0.313 0.170
4.12
13
Doméstico 0 a más 0.313 0.170 10 / 18 (*)
Comercial 0 a más 0.636 0.346 30
Industrial 0 a más 1.103 0.599 30
Estatal 0 a más 0.636 0.346 20
(*) Asignación de consumo por horas de servicio: menor o igual a 10
horas/día, deberá aplicar la asignación de 10 m3. Mayor a 10 horas/día,
deberá aplicar la asignación de 18 m3.
Incrementos tarifarios asociado a la integración
78
Concepto Localidad Agua Potable Alcantarillado
Ejecución del programa de inversiones en los sectoresPoroy y Cruz Verde, de localidad de Poroy, incorporadas alámbito de la EPS SEDACUSCO.
Cusco, Paucartambo, Poroy y Saylla
2,88% 1,66%
Ejecución del programa de inversiones en las asociacionespro viviendas (APV): Ferroviarios, Majeños y Girasoles, dela localidad de Saylla, incorporadas al ámbito de la EPSSEDACUSCO.
Cusco, Paucartambo, Poroy y Saylla
0,50% 0,50%
Dirección de Regulación Tarifaria
Impacto tarifario a usuarios por integración –Localidad de Poroy
SectorPago actual
(S//mes)
Pago propuesto (S//mes)
Var. (S/)<= 10 horas (10 m3)
Poroy 3.00 10.56 7.56
Cruz Verde 8.50 10.56 2.06
SectorPago actual
(S//mes)
Pago propuesto (S//mes)
Var. (S/)> 10 horas (18 m3)
Poroy 3.00 15.12 12.12
Cruz Verde 8.50 15.12 6.62
SectorPago actual
(S//mes)
Pago propuesto (S//mes)
Var. (S/)<= 10 horas (10 m3)
Poroy 3.00 10.41 7.41
Cruz Verde 8.50 10.41 1.91
SectorPago actual
(S//mes)
Pago propuesto (S//mes)
Var. (S/)> 10 horas (18 m3)
Poroy 3.00 14.97 11.97
Cruz Verde 8.50 14.97 6.47
No Beneficiario
Beneficiario
Dirección de Regulación Tarifaria 79
Impacto tarifario a usuarios por integración –Localidad de Saylla
Beneficiario
No Beneficiario
Sector DescripcionPago actual
(S//mes)
Pago propuesto (S//mes) Var. (S/)
<= 10 horas (10 m3)
Ferroviarios
Balde 36.00 10.56 -25.44
Tacho 60.00 10.56 -49.44
Red EPS SEDACUSCO 10.71 10.56 -0.15
MajeñosBalde 36.00 10.56 -25.44
Tacho 60.00 10.56 -49.44
Girasoles Cuota Mantenimiento 1.67 10.56 8.90
Sector DescripcionPago
actual (S//mes)
Pago propuesto (S//mes) Var. (S/)
> 10 horas (18 m3)
Ferroviarios
Balde 36.00 15.13 -20.87
Tacho 60.00 15.13 -44.87
Red EPS SEDACUSCO 10.71 15.13 4.41
MajeñosBalde 36.00 15.13 -20.87
Tacho 60.00 15.13 -44.87
Girasoles Cuota Mantenimiento 1.67 15.13 13.46
Sector DescripcionPago
actual (S//mes)
Pago propuesto (S//mes) Var. (S/)
<= 10 horas (10 m3)
Ferroviarios
Balde de 20 L (S/ 3) 36.00 10.42 -25.58
Tacho (S/ 5) 60.00 10.42 -49.58
Red EPS SEDACUSCO 10.71 10.42 -0.30
MajeñosBalde 36.00 10.42 -25.58
Tacho 60.00 10.42 -49.58
Girasoles Cuota Mantenimiento 1.67 10.42 8.75
Sector DescripcionPago actual
(S//mes)
Pago propuesto (S//mes) Var. (S/)
> 10 horas (18 m3)
Ferroviarios
Balde 36.00 14.98 -21.02
Tacho 60.00 14.98 -45.02
Red EPS SEDACUSCO 10.71 14.98 4.26
MajeñosBalde 36.00 14.98 -21.02
Tacho 60.00 14.98 -45.02
Girasoles Cuota Mantenimiento 1.67 14.98 13.31
Dirección de Regulación Tarifaria 80
Costos máximos de las actividades que componen
los servicios colaterales
Dirección de Regulación Tarifaria
Servicios Colateral
SERVICIOS COLATERALES
Instalación de
conexiones domiciliarias
Reubicación de
conexiones domiciliarias
Ampliación de la
conexión domiciliaria
Reubicación de la caja
del medidor y/o caja de
registro
Cierre de conexiones
domiciliarias
Reapertura de
conexiones domiciliarias
Factibilidad de servicios
Dirección de Regulación Tarifaria
PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS COLATERALES
83Dirección de Regulación Tarifaria
84
Ítem Actividad Unidad EspecificaciónCosto
Unitario (S/)
01.00 Rotura
01.01 Rotura de Pavimento – Conx. Agua mPara 1.00 ml x 0.60 de ancho, Pavimento Concreto e = 0.15 m
17.88
01.02 Rotura de Pavimento – Conx. Desagüe mPara 1.00 ml x 0.80 de ancho, Pavimento Concreto e = 0.15 m
23.85
01.03 Rotura de Vereda m Para un paño de vereda de concreto e = 0.10 m 21.13
01.04Rotura de Pavimento – Para Cierre o Reapertura en Matriz
m Para 1.00 ml x 1.00 ml, Pavimento Concreto e = 0.15 m 29.81
02.00 Excavación
02.01 Excavación Manual de Zanja m Para 1.00 m2 x 1.00 m de profundidad 30.05
02.02Excavación Manual de Zanja para Cierre o Reapertura en Matriz
m Para 1.00 m2 x 1.20 m de profundidad 45.08
02.03Excavación Manual de Zanja en Vereda para Instalación de Caja de Medidor
m Para 1.00 m2 x 0.50 m de profundidad 18.78
02.04Excavación Manual de Zanja en Vereda para Instalación Caja de Registro
m Para 1.00 m2 x 0.60 m de profundidad 22.54
02.05Exc. y Ref. de Zanja Terreno Normal – Conx. Agua
m Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 1.00 m de altura 22.54
02.06Exc. y Ref. de Zanja Terreno Semi Rocoso –Conex. Agua
m Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 1.00 m de altura 45.08
02.07Exc. y Ref. de Zanja Terreno Rocoso –Conex. Agua
m Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 1.00 m de altura 124.17
02.08Exc. y Ref. de Zanja Terreno Normal – Conx. Desagüe
m Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 1.50 m de altura 38.64
02.09Exc. y Ref. de Zanja Terreno Normal – Conx. Desagüe
m Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 2.0 m de altura 51.52
02.10Exc. y Ref. de Zanja Terreno Normal – Conx. Desagüe
m Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 2.50 m de altura 78.95
02.11Exc. y Ref. de Zanja Terreno Semi Rocoso –Conex. Desagüe
m Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 1.50 m de altura 60.10
02.12Exc. y Ref. de Zanja Terreno Semi Rocoso –Conex. Desagüe
m Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 2.0 m de altura 90.15
02.13Exc. y Ref. de Zanja Terreno Semi Rocoso –Conex. Desagüe
m Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 2.50 m de altura 128.79
Ítem Actividad Unidad EspecificaciónCosto
Unitario (S/)
02.14Exc. y Ref. de Zanja Terreno Rocoso –Conex. Desagüe
m Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 1.50 m de altura 198.67
02.15Exc. y Ref. de Zanja Terreno Rocoso –Conex. Desagüe
m Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 2.00 m de altura 283.81
02.16Exc. y Ref. de Zanja Terreno Rocoso –Conex. Desagüe
m Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 2.50 m de altura 496.97
03.00 Tendido Tubería
03.01 Tendido de Tubería de 15 mm m Para tubería de 15 mm x 1.00 ml 4.42
03.02 Tendido de Tubería de 20 mm m Para tubería de 20 mm x 1.00 ml 5.46
03.03 Tendido de Tubería de 25 mm m Para tubería de 25 mm x 1.00 ml 6.77
03.04 Tendido de Tubería de Desagüe de 160 mm m Para tubería de 160 mm x 1.00 ml 24.05
03.05 Tendido de Tubería de Desagüe de 200 mm m Para tubería de 200 mm x 1.00 ml 31.68
04.00 Retiro de conexión domiciliaria
04.01 Retiro de Accesorios en Caja de Medidor Und Para conexiones de 15 mm a 25 mm diámetro 3.00
04.02 Retiro de la Conexión de Agua Und Para conexiones de 15 mm a 25 mm de diámetro 21.19
04.03 Retiro de la Conexión de Alcantarillado UndPara conexiones de 160 mm a 200 mm de diámetro
29.00
04.04 Retiro de Caja de Medidor Und Para conexiones de 15 mm a 25 mm de diámetro 8.85
04.05 Retiro de Caja de Registro UndPara conexiones de 160 mm a 250 mm de diámetro
13.28
05.00 Instalación de tubería de reemplazo
05.01Instalación Tubo Reemplazo Conexión Agua de 15 mm
Und Para conexiones de 15 mm 4.64
05.02Instalación Tubo Reemplazo Conexión Agua de 20 mm
Und Para conexiones de 20 mm 5.43
05.03Instalación Tubo Reemplazo Conexión Agua de 25 mm
Und Para conexiones de 25 mm 6.64
85
Ítem Actividad Unidad EspecificaciónCosto
Unitario (S/)
05.04Instalación de Tubo Reemplazo Conexión Desagüe 160 mm
Und Para conexiones de 160 mm 21.10
05.05Instalación de Tubo Reemplazo Conexión Desagüe 200 mm
Und Para conexiones de 200 mm 28.72
06.00 Instalación de caja portamedidor y de registro
06.01 Instalación de Caja de Medidor – Conexión 15 mm Und Para conexiones de 15 mm diámetro 149.55
06.02 Instalación de Caja de Medidor – Conexión 20 mm Und Para conexiones de 20 mm de diámetro 169.91
06.03 Instalación de Caja de Medidor – Conexión 25 mm Und Para conexiones de 25 mm de diámetro 226.70
06.04Instalación de Caja de Registro – Conex. Alcantarillado 160 mm
Und Para conexiones de 160 mm de diámetro 284.10
06.05Instalación de Caja de Registro – Conex. Alcantarillado 200 mm
Und Para conexiones de 200 mm de diámetro 284.10
07.00 Empalmes
07.01 Empalme a la Red – 15 mm x 25 mm Und 15 mm x 25 mm 84.32
07.02 Empalme a la Red – 15 mm x 40 mm Und 15 mm x 40 mm 86.34
07.03 Empalme a la Red – 15 mm x 63 mm Und 15 mm x 63 mm 78.75
07.04 Empalme a la Red – 15 mm x 90 mm Und 15 mm x 90 mm 93.75
07.05 Empalme a la Red – 15 mm x 110 mm Und 15 mm x 110 mm 96.23
07.06 Empalme a la Red – 15 mm x 160 mm Und 15 mm x 160 mm 139.31
07.07 Empalme a la Red – 20 mm x 63 mm Und 20 mm x 63 mm 106.18
07.08 Empalme a la Red – 20 mm x 90 mm Und 20 mm x 90 mm 115.37
07.09 Empalme a la Red – 20 mm x 110 mm Und 20 mm x 110 mm 117.20
07.10 Empalme a la Red – 20 mm x 160 mm Und 20 mm x 160 mm 158.60
Ítem Actividad Unidad EspecificaciónCosto
Unitario (S/)
07.11 Empalme a la Red – 25 mm x 63 mm Und 25 mm x 63 mm 138.82
07.12 Empalme a la Red – 25 mm x 90 mm Und 25 mm x 90 mm 147.45
07.13 Empalme a la Red – 25 mm x 110 mm Und 25 mm x 110 mm 151.21
07.14 Empalme a la Red – 25 mm x 160 mm Und 25 mm x 160 mm 192.51
07.15 Empalme al Colector – 160 mm x 200 mm Und 160 mm x 200 mm 116.19
07.16 Empalme al Colector – 160 mm x 250 mm Und 160 mm x 250 mm 155.02
07.17 Empalme al Colector – 160 mm x 300 mm Und 160 mm x 300 mm 181.85
07.18 Empalme al Colector – 160 mm x 350 mm Und 160 mm x 350 mm 267.53
07.19 Empalme al Colector – 200 mm x 250 mm Und 200 mm x 250 mm 193.44
07.20 Empalme al Colector – 200 mm x 300 mm Und 200 mm x 300 mm 262.23
07.21 Empalme al Colector – 200 mm x 350 mm Und 200 mm x 350 mm 299.67
08.00 Relleno de zanja
08.01Relleno y Compactación de Zanja para Cierre o Reapertura en Matriz
m Para 1.00 m x 1.00 m x 1.2 m h 34.47
08.02Relleno y Compactación de Zanja por Retiro de Caja
m Para 1.00 m x 1.00 m x 0.50 m h 13.28
08.03Relleno y Compactación de Zanja por Retiro de Caja de Registro
m Para 1.00 m x 1.00 m x 0.50 m h 13.28
08.04 Relleno y Compactación de Zanja h = 1.00 m m Para 1.00 ml x 0.60 m ancho 22.03
08.05 Relleno y Compactación de Zanja h = 1.5 m m Para 1.00 ml x 0.80 m ancho 36.63
08.06 Relleno y Compactación de Zanja h = 2.00 m m Para 1.00 ml x 0.80 m ancho 46.36
86
Ítem Actividad Unidad EspecificaciónCosto
Unitario (S/)
08.07 Relleno y Compactación de Zanja h = 2.50 m m Para 1.00 ml x 0.80 m ancho 65.82
08.08Relleno y Compactación de zanja con material de préstamo h= 1.00 m
m Para 1.00 ml x 0.60 m ancho 38.39
08.09Relleno y Compactación de zanja con material de préstamo h= 1.50 m
m Para 1.00 ml x 0.80 m ancho 59.29
08.10Relleno y Compactación de zanja con material de préstamo h= 2.00 m
m Para 1.00 ml x 0.80 m ancho 67.07
08.11Relleno y Compactación de zanja con material de préstamo h= 2.50 m
m Para 1.00 ml x 0.80 m ancho 74.86
09.00 Reposición de pavimento y vereda
09.01 Reposición de Pavimento de Concreto m2 Para 1.00 m2, Pavimento de concreto e = 0.15 m 92.01
09.02Reposición de Vereda de Concreto – Paño Completo
m2 e = 0.10 m; fc =140 kg/cm3 37.68
09.03 Eliminación Excedente m3 Eliminación Material Carg. Manual 42.13
10.00 Cierres
10.01Cierre de Conexión Domiciliaria de Agua Potable
Und Para conexiones de 15 mm 25.60
10.02Cierre de Conexión Domiciliaria de Agua Potable
Und Para conexiones de 20 mm 28.10
10.03Cierre de Conexión Domiciliaria de Agua Potable
Und Para conexiones de 25 mm 32.08
10.04 Cierre en tubería matriz Und Para conexiones de 15 mm a 25 mm 17.63
10.05 Obturación de desagüe en la caja de registro Und Para conexiones de 160 mm a 200 mm de diámetro 56.80
11.00 Reapertura
11.01Reapertura de Conexión Domiciliaria de Agua Potable
Und Para conexiones de 15 mm 12.14
11.02Reapertura de Conexión Domiciliaria de Agua Potable
Und Para conexiones de 20 mm 13.24
11.03Reapertura de Conexión Domiciliaria de Agua Potable
Und Para conexiones de 25 mm 14.01
11.04 Reapertura en tubería matriz Und Para conexiones de 15 mm a 25 mm 17.63
Ítem Actividad Unidad EspecificaciónCosto
Unitario (S/)
11.05Reapertura de desagüe en la caja de registro
Und Para conexiones de 160 mm a 200 mm de diámetro 40.99
12.00 Supervisión
12.01 Alineamiento y Nivelación m La unidad corresponde a un metro lineal 0.46
12.02Prueba Hidráulica Zanja Abierta Matriz –Agua Potable
Und Prueba 97.68
12.03Prueba Hidráulica Zanja Abierta Conexiones – Agua Potable
Und Prueba 97.68
12.04Prueba Hidráulica Zanja Abierta Matriz –Alcantarillado
Und Prueba 97.68
12.05Prueba Hidráulica Zanja Abierta Conexiones – Alcantarillado
Und Prueba 97.68
12.06Prueba Hidráulica Zanja Tapada – Agua Potable
Und Prueba 97.68
12.07Prueba Hidráulica Zanja Tapada –Alcantarillado
Und Prueba 97.68
12.08 Calidad de Materiales Und Evaluación de todo tipo de materiales 56.98
13.00 Factibilidad de Servicios
13.01 Predio UndPara conexiones de agua potable y alcantarillado de 25 mm y 160 mm
43.20
13.02 Sub Divisiones Und Quintas 74.61
13.03 Habilitaciones Ha Nuevas Habilitaciones Urbanas 238.75
13.04 Predio Und Para conexiones de agua potable de 25 mm 21.60
13.05 Predio Und Para conexiones de alcantarillado 160 mm 24.68
14.00 Revisión y Aprobación de Proyectos
14.01Revisión y Aprobación de Proyectos para Nuevas Habilitaciones
Hora Nuevas Habilitaciones 61.63
14.02Revisión y Aprobación de Proyectos de Red Complementaria o Plan Quinta
Hora Red Complementaria o Plan Quinta 65.67
Nota:1. Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se han considerado los insumos con los precios de las localidades y los rendimientos de los insumos propuestos por la empresa.2. Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales, maquinaria, equipos y herramientas. No incluyen gastos generales, utilidad e Impuesto General a las Ventas (IGV).3. Para determinar el precio del servido colateral (sin IGV) se deberá agregar al costo directo resultante los Gastos Generales y la Utilidad (15%).
Sunass el regulador del agua potableDirección de Regulación Tarifaria
Más horas de servicio de agua potable principalmente en sectores críticos: Jaquira, Hatunhualla, Kor kor y Salkantay llegando en promedio a 12 de
horas
Instalación de más de 89 medidores nuevos y renovados garantizando un pago justo
Implementar Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémico en Piñipampa y Paucartambo y continuar en Piuray
Más recursos para inversiones, relación de trabajo de 66%
Reducción de agua no facturada
Alcanzar el 100% de catastro técnico y Comercial en sistema georreferenciado .
Implementar medidas para la gestión del gestión de riesgo de desastre.
Al término del quinquenio se espera que la EPS logre principalmente la mejora de los servicios de saneamiento, sostenibilidad y aseguramiento de
las fuentes de agua
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