Implementación de la Norma ISO
9001:2015
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
(BUAP)
JUNIO/2016
PRINCIPALES CAMBIOS DE LA NORMA
• En la norma ISO 9001:2015 se emplea el enfoque a procesos y sus interacciones,
incorporando el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento
basado en riesgos.
• Hacer lo planificado
• ¿Las cosas
pasaron según lo que planificaron?
• Qué hacer
Cómo hacerlo
• Cómomejorar la próxima vez.
Actuar Planificar
HacerVerificar
• El ciclo PHVA permite a una
organización asegurarse de
que sus procesos cuenten con
recursos y se gestionen
adecuadamente, y que las
oportunidades de mejora se
determinen y se actué en
consecuencia.
• El pensamiento basado en
riesgos determina factores
que podrían modificar los
resultados planificados para
los procesos, y poder aplicar
acciones preventivas para
reducir los efectos negativos y
aumentar las oportunidades.
ASPECTOS GENERALES DE LA NORMA ISO
Norma ISO 9001:2008 Norma ISO 9001:2015
1. Objetivo y campo de aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo
1. Objetivo y campo de aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Sistema de Gestión de la Calidad
5. Responsabilidad de la dirección
• Compromiso de la Dirección
• Enfoque al cliente
• Política de la calidad
• Planificación
• Responsabilidad autoridad y comunicación
• Revisión por la Dirección
• Se agrega la comprensión de la org. y su contexto,
expectativas de partes interesadas y alcance del sistema.
• Liderazgo y compromiso
• Enfoque al cliente
• Política
• Roles, responsabilidad y autoridades en la org.
6. Gestión de los recursos
• Recursos necesarios para
implementar, mantener y mejorar el
SGC • Recursos necesarios para implementar, mantener y
mejorar el SGC
7. Relación del producto 8. Operación
8. Medición, análisis y mejora 9. Evaluación del desempeño
10. Mejora
• Se agrega el concepto de servicio.
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Nombre Código VersiónFecha de
liberación
Manual de Gestión de Calidad M.7.5.0.01 0 20/10/15
Procedimiento para el análisis y la determinación del riesgo P.DSEE.6.1.0.01
015/10/15
Procedimiento de mantenimiento de la infraestructura
P.DSEE.7.1.3.01 015/10/15
Procedimiento de capacitación P.DSEE.7.2.0.01 0 15/10/15
Procedimiento de control de información documentada
P.DSEE.7.5.2.01 015/10/15
Procedimiento para la construcciony elaboracion del Plan de Desarrollo Institucional
P.DGPI.8.5.0.01 015/10/15
Procedimiento para la alineacionde objetivos y metas, y asignacionde responsabilidades
P.DSEE.8.5.0.01 015/10/15
Procedimiento para el seguimiento y evaluacion del Plan de Desarrollo Institucional
P.DSEE.8.5.0.02 015/10/15
Procedimiento de control de no conformidades
P.DSEE.8.7.0.01 015/10/15
Procedimiento para la realizacionde auditorias internas de calidad
P.DSEE.9.2.0.01 015/10/15
Procedimiento de acciones correctivas P.DSEE.10.2.0.01
015/10/15
Instructivo para elaboración de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad
I.DSEE.7.5.2.01 0 15/10/15
Instructivo para la calificación de auditores I.DSEE.9.2.0.01
015/10/15
Nombre Código VersiónFecha de liberación
Instructivo para elaboración de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad
I.DSEE.4.2.3.01 2 20/02/15
Instructivo para la calificación de auditores I.DSEE.8.2.2.01 1 01/11/14
Manual de Gestión de Calidad M.4.2.2.01 2 20/02/15
Procedimiento para el seguimiento académico del PRODEP
P.DDI.7.5.1.01 2 01/11/14
Procedimiento para el ejercicio de recursos PROFOCIE
P.DDI.7.5.1.02 201/11/14
Procedimiento para el ejercicio de recursos del PRODEP
P.DDI.7.5.1.03 201/11/14
Procedimiento de planeación del PROFOCIE P.DGPI.7.5.1.01 1 01/11/14
Procedimiento para el control de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad
P.DSEE.4.2.3.01 2 20/02/15
Procedimiento para el control de registros de calidad P.DSEE.4.2.4.01
101/11/14
Procedimiento para la Revisión de la Dirección General P.DSEE.5.6.1.01
1 01/11/14
Procedimiento de capacitación P.DSEE.6.2.2.01 1 01/11/14
Procedimiento de mantenimiento de la infraestructura P.DSEE.6.3.0.01
101/11/14
Procedimiento de seguimiento de metas y evaluación PROFOCIE
P.DSEE.7.5.1.01 2 01/11/14
Procedimiento para la elaboración del Anuario Estadístico Institucional
P.DSEE.7.5.1.02 1 01/11/14
Procedimiento para la realización de auditorías internas de calidad
P.DSEE.8.2.2.01 1 01/11/14
Procedimiento para el control del Servicio No Conforme
P.DSEE.8.3.0.01 1 01/11/14
Procedimiento de Acciones Correctivas P.DSEE.8.5.2.01 1 01/11/14
Procedimiento de Acciones Preventivas P.DSEE.8.5.3.01 1 01/11/14
Norma ISO 9001:2008 Norma ISO 9001:2015
Planeación Estratégica
Planeación Táctica
Planeación Operativa
Programa Anual Operativo Proyectos
- Atención a problemas.- Coordinación entre operaciones.- Procesos académicos y de gestión.
Programas de DesarrolloObjetivos y Metas tacticas. (UAs y
Dependencias Administrativas)
Plan de Desarrollo InstitucionalMisión, Visión y Ejes, Objetivos y
metas estratégicas.
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL BUAP
Planeación Institucional 2013-2017
Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
CICLO PHVA
(ISO 9001:2008) (ISO 9001:2015)
V
PlaneaciónEstratégica
(PDI)
PlaneaciónTáctica
Mejora
SeguimientoY Evaluación
EjecuciónUAs
Dependencias
ALTA DIRECCIÓNLIDERAZGO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL BUAP
Organizacióny su contexto
Requisitosdel cliente
Necesidades yexpectativas de las partes interesadaspertinentes
Satisfaccióndel cliente
Productosy servicios
Resultadosdel SGC
Alcance: Coordinación y elaboración del Plan de Desarrollo Institucional (PDI); apoyo al proceso de planeación táctica de las unidades académicas y dependencias administrativas; así como el seguimiento y evaluación periódica de los resultados.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN
DE LA NUEVA ACREDITACIÓN BAJO LA NUEVA NORMA
ACTIVIDADES Enero Febrero Marzo Abril
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2
Análisis de la Norma ISO 9001:2015
5-8 de enero
Análisis del SCG de la Planeación Institucional BUAP bajo la Norma ISO 9001:2008
11-15 de enero
Adecuación y actualización 11-15 de
enero2-5 de
febrero
Implementación del SGC de la Planeación Institucional BUAP según los estándares de la nueva Norma
8-12 de febrero
Auditoría Interna17 de
febrero
Atención a los hallazgos de la auditoría interna
17 de febrero
Revisión por la dirección4 de
marzo
Auditoría por parte del SIGE6-7 de abril
Otorgue de la certificación por parte de la empresa certificadora.
12 de abril
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL BUAP
PlaneaciónEstratégica
(PDI)
• Satisfacción del usuario
• Resultados del SGC
• Productos y servicios
• Requisitos de los usuarios
• Requisitos de partes interesadas
• Contexto de la organización
PlaneaciónTáctica
EjecuciónUAs
Dependencias
Seguimientoy Evaluación
Mapeo de procesos
ProcesosSIGI
PFCEFinanciero
Y Académico
• Comunidad universitaria
• Especialistas en educación
• Sector gubernamental
• Sector privado
• Encuestas• Foros• Reuniones
Grupos Técnicos
PDI
Comisión de Planeación
• H.C.U.• Alta Dirección BUAP• Directores de
Unidades Académicas y Dependencias Administrativas
• Comunidad Universitaria
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (PDI)
Proveedores Entradas Proceso Salidas Usuarios
• Foros• Reuniones
• Entrega de ponencias.
• Calidad y Pertinencias.
• Grupos Técnicos(académico, alumno y administrativo).
• Revisión de ponencias.
• Misión• Visión• Metas• Estrategia• PDI
SatisfacciónControles
• Programas y metas de fondos federales extraordinarios
• Metas de Calidad• Sistema de
Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional
PLANEACIÓN TÁCTICA
Alineación de objetivosy metas
Alineación e Inclusión de metas de fondos federales extraordinarios y metas de Calidad
PDIAsignaciónde responsables
de objetivoy metas
SatisfacciónControles
Proveedores Entradas Proceso Salidas Usuarios
• PDI • Revisión de objetivos y metas del PDI.
• Metas de organismos externos.
• Objetivos y metas del PDI.
• Anexo “A” PROFOCIE• Organismos externos.• Acceso de usuarios al
Sistema del PDI.
• Matriz de alineación.
• Captura en Sistema de Seguimiento al PDI.
• Directores de UA y DA
Programasen el Sistema de Seguimiento al PDI
Informede avancede objetivos
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Capacitación en el uso del
Sistema
Apertura yCarga de
objetivos y metas en el
Sistema
Análisis yValidación
de indicadores
Reportetrimestral,
semestral o anual de avance
de metas
SatisfacciónControles
Proveedores Entradas Proceso Salidas Usuarios
• Sistema de Seguimiento al PDI.
• Matriz de alineación capturada en Sistema de Seguimiento al PDI.
• Capacitación a personal de UA y DA.
• Ponderación de indicadores.
• Reporte trimestral en sistema.
• H.C.U.• Alta Dirección
de la BUAP• Directores de
UA y DA
Inicio
Organización
de Foros
Institucionales
Consultivos
Reuniones de
trabajo con
sectores
externos
Banco Mundialu otras organizaciones
especialistas en materia de educación
Funcionarios de
Gobierno Municipal y
Estatal
Sector Empresarial
Integración
del PDI
Urbanos
Regionales
Aprobación
del PDI por el
H. Consejo
Universitario
(26/ 02/ 2014)
Planeación Estratégica:
Elaboración del Plan de Desarrollo Institucional (PDI)
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
1
Consejo dePlaneación aprobado
por el H.C.U.
Director/a de Seguimiento, Evaluación y Estadística
Metodología
de trabajo
Difusión del
Proceso de
Planeación
participativa
Director/a General de Planeación
Institucional
Director/a General de Planeación
Institucional
Director/a General de Planeación
Institucional
El Rector a través de la Dirección General
De Planeación Institucional
Director/a General de Planeación
Institucional
Constitución de 10
Grupos Técnicos de
Planeación encargados
de formular Objetivos
Generales para cada
programa
Procedimiento para la construcción y elaboración del Plan de Desarrollo Institucional (P.DGPI.8.5.0.01)
Planeación Táctica:
Alineación de Objetivos y Metas, y Asignación de Responsabilidades
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
Director/a de Seguimiento, Evaluación y Estadística
Inclusión de metasde fondos federales
extraordinariosy metas de Calidad
2
Sistema de Seguimiento al
PDI que contiene:
•Programas, objetivos y
metas
Alineación de
Objetivos y
Metas del PDI
1
Carga de
Información en
el Sistema de
Seguimiento al
PDI
Asignación de responsables
Director/a de Seguimiento, Evaluación y Estadística
Director/a de Seguimiento, Evaluación y Estadística
Coordinador/a de Sistemas de
Información
Coordinador/a de Sistemas de
Información
Procedimiento para la alineación de objetivos y metas, y asignación de responsabilidades(P.DSEE.8.5.0.01)
Informe de avance
del Sistema
de seguimiento al PDI
Apertura del sistema
para captura de
objetivos, metas e
indicadores
Validación
de
indicadores
Apertura trimestral del
sistema para reporte de
avance del
cumplimiento de
objetivos y metas
Capacitación a personal
de la institución sobre el
funcionamiento del
Sistema
SI
¿Cumplen
con los
requisitos
solicitados?
NO
¿Es de
Primer
nivel?
¿Es de
Segundo
nivel?
SINO ¿Es de
Tercer
nivel?
¿Delega la
responsabilida
d de la meta?
Análisis de indicadores por parte de
la DGPI
NO
SI
Apertura del sistema
para captura de
objetivos, metas e
indicadores
SI
La DGPI realiza
observaciones a través del
Sistema de Seguimiento al
PDI
NO
Las dependencias
Administrativas y UAs
atienden las observaciones a
sus indicadores
NO
SI
Ponderación
de
Indicadores
Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
Fin2
Subdirectores, Coordinadores y
Analistas de la Dirección de Seguimiento,
Evaluación y Estadística.
Director/a de Seguimiento, Evaluación y Estadística
Coordinador/a de Sistemas de
Información
Director/a de Seguimiento, Evaluación y Estadística
Coordinador/a y/o Analista de
Sistemas de Información
Subdirectores, Coordinadores y
Analistas de la Dirección de Seguimiento,
Evaluación y Estadística.
Procedimiento para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional(P.DSEE.8.5.0.02)
PLAN DE CALIDAD
PROCESO RESPONSABLE PROCEDIMIENTO OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR REGISTRO
Planeación estratégica: Elaboración del Plan de Desarrollo Institucional
Dirección de la DGPI
P. DGPI.8.5.0.01
Coordinar eficazmente los procesos para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Proceso
Contar con al menos 20ponencias en cada uno de los foros de análisis estratégicos (urbano y regional).
• Minutas de aprobacion del H.C.U.• Portal del PDI• Material impreso.• Ponencias.• Fotografías.• Listado de los Grupos Técnicos de Planeación.• PDI.• Acta de aprobacion del PDI.
Producto
Que el Plan de Desarrollo Institucional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla esté aprobado por el H.C.U.
Planeación táctica: alineación de objetivos y metas, y asignación de
responsabilidades
Dirección de la DSEE
P.DSEE.8.5.0.01
Fortalecer el proceso de planeación táctica apoyando a las unidades académicas y dependencias administrativas.
ProcesoLograr que el 90% de los usuarios puedan acceder al Sistema de Seguimiento del PDI.
• Matriz de alineacion.• Sistema de Seguimiento al PDI.• Oficios de usuarios y contraseñas.Producto
Que la matriz de alineación este integrada en un 100%.
Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo
Institucional
Dirección de la DSEE
P.DSEE.8.5.0.02
Coordinar el proceso de seguimiento y evaluación periódica de los resultados del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Proceso
Capacitar en un 90% al personal de las unidades académicas y dependencias administrativas, en la generación de indicadores y uso del Sistema de Seguimiento al PDI.
• Oficios.• Listas de asistencia.• Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos • Herramienta de ayuda en el Sistema de seguimiento al PDI.• Sistema de Seguimiento al PDI.Producto
Que el Sistema de Seguimiento al PDI genere en un 100% los reportes trimestrales con respecto al avance de los compromisos del PDI.
RESULTADOS
PROCESO RESPONSABLE PROCEDIMIENTOOBJETIVO DE
CALIDADINDICADOR FORMULA META CÁLCULO / FORO RESULTADO
MEJORA RESPECTO A
LA METAEFICACIA
EFICACIA SOBRE LA
META
Planeación estratégica:
Elaboración del Plan de Desarrollo
Institucional
Dirección de la DGPI
P. DGPI.8.5.0.01
Coordinar eficazmente los procesos para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Proceso
Contar con al menos 20 ponencias en cada uno de los foros de análisis estratégicos (urbano y regional).
Número de ponencias presentadas en cada uno de los foros de análisis estratégicos (urbano y regional).
20 Foro 1 34 14 170.00% 70.00%
20 Foro 2 22 2 110.00% 10.00%
20 Foro 3 35 15 175.00% 75.00%
20 Foro 4 22 2 110.00% 10.00%
20 Foro 5 30 10 150.00% 50.00%
20 Foro 6 25 5 125.00% 25.00%
20 Foro 7 42 22 210.00% 110.00%
TOTAL 140 210 70 150.00% 50.00%
Producto
Que el Plan de Desarrollo Institucional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla esté aprobado por el H.C.U.
Número de documentos (PDI) aprobados por el
H.C.U.1 N/A 1 0 100.00% 0.00%
Planeación tactica: alineacion de ojetivos y metas, y asignacion de responsabilidades
Dirección de la DSEE
P.DSEE.8.5.0.01
Fortalecer el proceso de planeación táctica apoyando a las unidades académicas y dependencias administrativas.
Proceso
Lograr que el 90% de los usuarios puedan acceder al Sistema de Seguimiento del PDI.
Número de usuarios que pueden acceder al Sistema
90.00%76
95.00% 5.00% 95.00% 5.00%Total de usuarios del sistema
80
ProductoQue la matriz de alineación este integrada en un 100%.
Número de matrices alineadas e integradas
1 N/A 1 0 100% 0.00%
Seguimiento y Evaluación del
Plan de Desarrollo Institucional
Dirección de la DSEE
P.DSEE.8.5.0.02
Coordinar el proceso de seguimiento y evaluación periódica de los resultados del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Proceso
Capacitar en un 90% al personal de las unidades académicas y dependencias administrativas, en la generación de indicadores y uso del Sistema de Seguimiento al PDI.
Número de unidades académicas o dependencias administrativas capacitadas
90.00%
76
95.00% 5.00% 95.00% 5.00%Total de unidades académicas o dependencias administrativas capacitadas
80
Producto
Que el Sistema de Seguimiento al PDI genere en un 100% los reportes trimestrales con respecto al avance de los compromisos del PDI.
Número de reportes trimestrales que genera el sistema (se consideran los ejes del PDI)
100.00%
4
100.00% 0.00% 100.00% 0.00%Total de reportes trimestrales que general el sistema (se consideran los ejes del PDI)
4
ANÁLISIS DEL RIESGO
PrioridadCobertura con
equidadProgramas de estudio flexibles e integrales
Enseñanzas pertinentes y en contextos reales
Uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación
Capacidad Académica
Competitividad Académica
Evaluación de la gestión
PesoValor
(Riesgo)Puntaje (Índice de
Riesgo)Programa del PDI Subprograma del PDI
Página
del PDI
F
O
R
T
A
L
E
Z
A
S
1
La revisión y actualización del Modelo Académico (MUM). A partir de agosto de 2016 se iniciará con un modelo revisado, actualizado y nuevos programas educativos con duración semestral
0.2 4 0.80 PROGRAMA I
DOCENCIA
I.1 EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO UNIVERSITARIO MINERVA, ASÍ
COMO REVISAR SU ACTUALIDAD Y
PERTINENCIA (NIVEL SUPERIOR)
54, 55
1
Participación de los cuerpos académicos en la revisión y actualización de los programas educativos, aplicando los beneficios de la investigación en pro de la mejora de los programas educativos
0.2 4 0.80 PROGRAMA II
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
II.1 MODELO DE INVESTIGACIÓN DE LA
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
PUEBLA78
1Modalidades no presenciales y mixtas 0.1 4 0.40
PROGRAMA I DOCENCIA
PROGRAMA I DOCENCIA
PROGRAMA II INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO
PROGRAMA IV MANTENIMIENTO,
ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
I.1 EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO UNIVERSITARIO MINERVA, ASÍ
COMO REVISAR SU ACTUALIDAD Y
PERTINENCIA (NIVEL SUPERIOR)
I.3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ACADÉMICA
II.4 POSGRADO
57, 58
66
87
98
4
La oferta académica se imparte en distintos campus diversificando la oferta y potenciando las Unidades Regiones
0.08 3 0.24PROGRAMA I DOCENCIA
PROGRAMA X IMPULSAR
EL DESARROLLO DE LAS UNIDADES
REGIONALES
I.1 EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO UNIVERSITARIO MINERVA, ASÍ
COMO REVISAR SU ACTUALIDAD Y
PERTINENCIA (NIVEL SUPERIOR)
JUSTIFICACIÓN
56
183
4Los planes de estudio contienen materias complementarias en el tronco común universitario
0.08 3 0.24 PROGRAMA I DOCENCIA
I.1 EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO UNIVERSITARIO MINERVA, ASÍ
COMO REVISAR SU ACTUALIDAD Y
PERTINENCIA (NIVEL SUPERIOR)
56
4
Los estudiantes de doctorado hacen prácticas de docencia en programas de licenciatura y maestría, y en los PE se desarrollan curricularmente competencias cercanas a su ámbito laboral
0.08 3 0.24POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROGRAMA
II INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
POLÍTICAS INSTITUCIONALES II.1
MODELO DE INVESTIGACIÓN DE LA
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
PUEBLA
46,
71
TOTAL FORTALEZAS SUMA DE FORTALEZAS
P
R
O
B
L
E
M
A
S
1
Alto porcentaje de profesores de tiempo completo en posibilidad de jubilarse
0.3 1 0.30PROGRAMA VIII COMPROMISO, UNIDAD
Y BIENESTAR DE LOS RECURSOS
HUMANOS
VIII.3 RENOVACIÓN Y RETENCIÓN DE LA
PLANTA ACADÉMICA 150
1
Bajo porcentaje de egreso y titulación, que requiere de acciones permanentes de acompañamiento al estudiante
0.2 1 0.20 PROGRAMA VI INGRESO,
PERMANENCIA, EGRESO Y TITULACIÓN
VI.1 ADMISIÓN Y COBERTURA
VI.2 ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIANTE Y AL
EGRESADO
1081,09
113, 114,
115, 116
1
jubilación del personal administrativo e inexistencia de programas para su recuperación
0.2 1 0.20PROGRAMA VIII COMPROMISO, UNIDAD
Y BIENESTAR DE LOS RECURSOS
HUMANOS
VIII.5 ATENCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 157
4
Las limitaciones de los recursos para captación de estudiantes de posgrado no han permitido incrementarla a nivel nacional.
0.08 2 0.16 PROGRAMA VI INGRESO,
PERMANENCIA, EGRESO Y TITULACIÓN VI.1 ADMISIÓN Y COBERTURA 108,109
4
En el 50% de los programas de licenciatura aún persisten esquemas curriculares que no permiten la revalidación de materias cursadas en otras IES nacionales o internacionales.
0.08 2 0.16 PROGRAMA I DOCENCIA
I.1 EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO UNIVERSITARIO MINERVA, ASÍ
COMO REVISAR SU ACTUALIDAD Y
PERTINENCIA (NIVEL SUPERIOR)
54,55,56
4El desarrollo en LGAC sobre problemas científicos y tecnológicos actuales de impacto global es incipiente
0.08 2 0.16 PROGRAMA II
INVESTIGACIÓN Y POSGRADOII.2 COMUNIDAD DEL CONOCIMIENTO
77, 78
TOTAL PROBLEMAS SUMA DE PROBLEMAS https://www.dropbox.com/s/9whdsrq14ba9fyx/MATRIZ%20DE%20RIESGO_FORTALEZAS%20Y%20PROBLEMAS.xlsx?dl=0
ANÁLISIS DE ENCUESTAS DE
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
78.00%
80.00%
82.00%
84.00%
86.00%
88.00%
90.00%
92.00%
94.00%
96.00%
98.00%
El t
rato
qu
e re
cib
ió d
el p
erso
nal
es:
Los
ho
rari
os
de
aten
ció
n d
el p
erso
nal
so
n:
El t
iem
po
de
resp
ues
ta d
e n
ues
tro
s se
rvic
ios
es:
La d
isp
on
ibili
dad
del
per
son
al p
ara
aten
de
r la
sd
ud
as e
s:
El c
on
oci
mie
nto
qu
e t
ien
e el
pe
rso
nal
par
ad
esar
rolla
r su
lab
or
es:
Co
nsi
der
a q
ue
la a
seso
ría
bri
nd
ada
po
r e
lp
erso
nal
es:
Las
solu
cio
ne
s q
ue
han
sid
o o
frec
idas
par
aat
end
er s
us
exp
ect
ativ
as s
on
:
La d
ifu
sió
n d
el p
roce
so d
e p
lan
eaci
ón
par
tici
pat
iva
par
a la
Co
nst
rucc
ión
del
PD
I fu
e:
La o
rgan
izac
ión
de
Foro
s In
stit
uci
on
ales
Co
nsu
ltiv
os
par
a la
Co
nst
rucc
ión
del
PD
I fu
e:
La o
rgan
izac
ión
de
reu
nio
ne
s d
e tr
abaj
o c
on
sect
ore
s ex
tern
os
par
a la
co
nst
rucc
ión
de
l PD
Ifu
e:
La r
elac
ión
en
tre
los
ob
jeti
vos
del
PD
I y lo
so
bje
tivo
s d
e s
u U
A o
dep
end
enci
a ad
min
istr
ativ
aen
el S
iste
ma
de
Segu
imie
nto
al P
DI e
s:
Las
me
tas
qu
e fu
ero
n a
sign
adas
en
el S
iste
ma
de
Segu
imie
nto
a s
u U
A o
dep
end
enci
aad
min
istr
ativ
a es
:
Co
nsi
der
a q
ue
la in
terf
az d
el S
iste
ma
de
Segu
imie
nto
al P
DI e
s:
La h
erra
mie
nta
del
Sis
tem
a d
e Se
guim
ien
to a
lP
DI,
par
a re
aliz
ar lo
s re
po
rtes
tri
mes
tral
es e
s:
La h
erra
mie
nta
del
Sis
tem
a d
e Se
guim
ien
to a
lP
DI,
par
a co
nsu
ltar
los
avan
ces
del
cu
mp
limie
nto
de
ob
jeti
vos
es:
La h
erra
mie
nta
del
Sis
tem
a d
e Se
guim
ien
to a
lP
DI,
par
a m
ed
ir e
l rie
sgo
en
los
ind
icad
ore
s(s
emaf
ori
zaci
ón
) es
:
2015-2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
96.37%
91.40%
93.26%
96.45%
94.77%
92.82%
90.07% 90.43% 90.43%89.88%
90.76%
86.41% 86.11%85.47%
87.22% 86.93%
Calidad en el servicio 2015-2016
ANÁLISIS DE CLIMA LABORAL
50
55
60
65
70
75
80
85
90
I. Identificacióncon la DGPI:
II. Trabajo enequipo
III. Actitudesante el cambio
IV. Liderazgo V. Motivación yambiente de
trabajo
VI. Capacitacióny desarrollo
VII.Productividad
VIII.Información
IX.Retroalimentación y evaluación
Series3 89.72 84.17 81.25 84.86 83.33 83.80 82.50 85.65 81.94
Series2
Series1
SCoD (Sistema de Control Documental Electrónico)
1 2
3 4
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (AUDITORÍA INTERNA)
CERTIFICADO
¡Gracias!
Recommended