Análisis de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2014
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Enero 2014
Sector Hidráulico
Presentado por H. Cámara de Diputados
Elaborado por Gerencia de Infraestructura Hídrica
Presupuesto Presentado por H. Cámara de Diputados
ANEXO 30.1 Programa Hidráulico: Subsidios para Entidades Federativas
Estados Subsidios Administración
del Agua y Agua Potable
Subsidios
Hidroagrícolas
Aguascalientes $ 292,197,123.00 $ 246,293,296.00
Baja California $ 150,584,200.00 $ 216,904,647.00
Baja California Sur $ 221,626,681.00 $ 49,502,507.00
Campeche $ 173,570,332.00 $ 31,582,260.00
Coahuila $ 301,131,300.00 $ 98,641,658.00
Colima $ 192,614,796.00 $ 91,838,846.00
Chiapas $ 340,824,151.00 $ 67,070,406.00
Chihuahua $ 351,184,012.00 $ 107,114,084.00
Distrito Federal $ 987,790,431.00 $ 46,650,000.00
Durango $ 476,050,307.00 $ 211,918,000.00
Guanajuato $ 261,970,100.00 $ 106,846,000.00
Guerrero $ 800,796,956.00 $ 31,188,895.00
Hidalgo $ 305,358,600.00 $ 204,923,773.00
Jalisco $ 221,197,615.00 $ 81,331,000.00
Estado de México $ 1,109,587,936.00 $ 90,322,454.00
Michoacán $ 267,065,075.00 $ 89,392,657.00
Enero 2014 Elaborado por Gerencia de Infraestructura Hídrica
Presupuesto Presentado por H. Cámara de Diputados
ANEXO 30.1 Programa Hidráulico: Subsidios para Entidades Federativas
Estados Subsidios Administración
del Agua y Agua Potable
Subsidios
Hidroagrícolas
Morelos $ 337,625,500.00 $ 65,601,939.00
Nayarit $ 208,629,707.00 $ 103,973,313.00
Nuevo León $ 431,999,000.00 $ 155,258,164.00
Oaxaca $ 504,418,740.00 $ 42,416,000.00
Puebla $ 591,603,649.00 $ 103,582,420.00
Querétaro $ 211,983,900.00 $ 29,839,504.00
Quintana Roo $ 204,860,200.00 $ 56,504,314.00
San Luis Potosí $ 193,821,400.00 $ 169,969,000.00
Sinaloa $ 427,908,559.00 $ 474,912,940.00
Sonora $ 397,428,026.00 $ 337,726,069.00
Tabasco $ 490,250,964.00 $ 21,355,623.00
Tamaulipas $ 520,405,748.00 $ 166,181,433.00
Tlaxcala $ 125,393,519.00 $ 30,271,702.00
Veracruz $ 676,180,074.00 $ 356,674,567.00
Yucatán $ 236,929,460.00 $ 40,199,060.00
Zacatecas $ 401,383,045.00 $ 83,648,885.00
TOTAL $ 12,414,371,106.00 $ 4,009,635,416.00
Enero 2014
Elaborado por Gerencia de Infraestructura Hídrica
Presupuesto Presentado por H. Cámara de Diputados
Enero 2014
Elaborado por Gerencia de Infraestructura Hídrica
ANEXO 3. Erogaciones Plurianuales para Proyectos de Infraestructura Monto (MDP)
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA $ 2,175
Túnel Emisor Oriente (TEO) $ 1,088
Presa El Zapotillo $ 1,087
TOTAL $ 2,175
ANEXO 9. Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y
Comunidades Indígenas Monto
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales $ 1,800,164,517
Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado $ 953,450,502
Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico $ 5,266,841
Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
$ 345,127,180
TOTAL $ 1,303,844,523
Presupuesto Presentado por H. Cámara de Diputados
Enero 2014 Elaborado por Gerencia de Infraestructura Hídrica
ANEXO 10. Programa Especial concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable Monto
Infraestructura $ 70,263.80
Programa de infraestructura en el medio rural $ 70,263.80
Medio Ambiente y Recursos Naturales $ 15,146.50
IMTA $ 270.60
Infraestructura Hidroagrícola $ 10,479.40
Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas
en estados afectados con sequía $ 90.70
Programas Hidráulicos $ 4,305.80
TOTAL $ 15,146.50
Presupuesto Presentado por H. Cámara de Diputados
Enero 2014
Elaborado por Gerencia de Infraestructura Hídrica
Presupuesto Presentado por H. Cámara de Diputados
ANEXO 15. Recursos para la adaptación y mitigación de los Efectos del
Cambio Climático Monto
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales $ 13,126,094,485.00
A) Infraestructura para la Protección de Centros de Población y
Áreas Productivas $ 2,896,487,147.00
B) Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico $ 71,820,571.00
C) Programa de Cultura del Agua $ 1,094,000.00
D) Programa de Tratamiento de Aguas Residuales $ 108,585,000.00
E) Programas Hídricos Integrales $ 332,831,400.00
TOTAL $ 3,410,818,118.00
ANEXO 11. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Recursos Fiscales Recursos Propios Monto Total
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales $ 547,329,942.00 $ 233,750,000.00 $ 781,079,942.00
Comisión Nacional del Agua $ 11,400,000.00 $ - $ 11,400,000.00
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua $ 270,583,487.00 $ 233,750,000.00 $ 504,333,487.00
TOTAL $ 281,983,487.00 $ 233,750,000.00 $ 515,733,487.00
Enero 2014
Elaborado por Gerencia de Infraestructura Hídrica
Presupuesto Presentado por H. Cámara de Diputados
ANEXO 19.5 Ampliaciones Para Proyectos De Desarrollo Regional Monto Total
Proyectos de Infraestructura Económica $ 2,516,769,416.00
Conclusión planta tratadora aguas residuales en Santa Ana Maya, Michoacán de Ocampo $ 10,000,000.00
Construcción de tanque superficial en Villanueva, Zacatecas $ 495,662.00
Reconstrucción de presas La Esmerina en Arroyo, Nuevo León $ 1,000,000.00
Infraestructura Hidráulica en Nezahualcóyotl, Estado de México $ 75,000,000.00
Sustitución de red de agua potable en la delegación Magdalena Contreras, Distrito Federal $ 10,000,000.00
Sustitución de red de drenaje en la delegación Magdalena Contreras, Distrito Federal $ 10,000,000.00
Proyecto Hidráulico Nayarit Colector Xalisco, en el estado de Nayarit $ 32,765,364.00
Obras de Infraestructura Hidráulica en Cuajimalpa, Distrito Federal $ 25,000,000.00
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas $ 17,000,000.00
Construcción de pozo de agua potable en Bavispe, Sonora $ 806,849.00
Construcción de Presa Rompe Picos en el Río Escondido en Piedras Negras, Coahuila $ 75,000,000.00
Drenaje en la colonia Girasoles en Tijuana, Baja California $ 395,348.00
Infraestructura de agua potable para el Estado de Sonora $ 100,000,000.00
Infraestructura en alcantarillado, agua potable y red de drenaje en Altepexi, Coxcatlán, Zoquitlán, Nicolás Bravo,
$ 43,171,646.00
Infraestructura hidráulica en San Lucas Ojitlán, Santa María Jacatepec y San José Chiltepec, Oaxaca $ 7,015,496.00
Introducción de infraestructura de agua potable en Carmen, Campeche $ 3,000,000.00
Obras de drenaje y agua potable en Nogales, Sonora $ 17,000,000.00
Perforación y equipamiento de pozo en la colonia Jardines de la Nueva España, cabecera municipal en Miguel Auza, Zacatecas
$ 1,921,144.00
Planta de Tratamiento de Agua en Tantoyuca, Veracruz $ 30,000,000.00
Planta potabilizadora en Hermosillo, Sonora $ 65,000,000.00
Planta tratadora de aguas negras en Huamantla, Tlaxcala $ 4,000,000.00
Proyecto de Infraestructura Hidrosanitaria en Temascalcingo, Estado de México $ 28,250,000.00
Rehabilitación y ampliación de sistema de agua potable en Mecayapan, Veracruz $ 13,000,000.00
TOTAL $ 3,086,590,925.00
Enero 2014
Elaborado por Gerencia de Infraestructura Hídrica
Presupuesto Presentado por H. Cámara de Diputados
ANEXO 31. Adecuaciones Aprobadas por la H.
Cámara de Diputados PROYECTO PEF REDUCCIONES AMPLIACIONES REASIGNACIONES
B: RAMOS ADMINISTRATIVOS $ 1,130,332,938,065 $ 18,102,060,453 $ 19,255,153,579 $ 1,153,093,126
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales $ 68,952,588,237 $ 3,000,000,000 $ 275,000,000 -$ 2,725,000,000
ANEXO 42. Ampliaciones al Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Monto Total
RAMO 16: Medio Ambiente y Recursos Naturales $ 275,000,000
Comisión Nacional del Agua $ 275,000,000
Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento $ 200,000,000
Estudios de pre inversión $ 75,000,000
Enero 2014
Elaborado por Gerencia de Infraestructura Hídrica
Presupuesto Presentado por H. Cámara de Diputados
ANEXO 42.1. Ampliaciones para Proyectos de Infraestructura Hidráulica Monto Total
RAMO 16: Medio Ambiente y Recursos Naturales $ 275,000,000
A) Proyecto de abastecimiento de agua potable La Laja para la Zona Conurbada de Ixtapa - Zihuatanejo, Gro.
$ 200,000,000
B) Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego “El Chihuero”, municipio de Huetamo, Estado de Michoacán
$ 75,000,000
Enero 2014
Elaborado por Gerencia de Infraestructura Hídrica
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Subejercicio 2014
Presentado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
Enero 2014
Elaborado por Gerencia de Infraestructura Hídrica
Análisis Funcional
Programático Económico
Gasto Total Gasto Corriente
Función pública y buen gobierno $ 150,442,010.00 $ 150,442,010.00
Comisión Nacional del Agua $ 74,736,022.00 $ 74,736,022.00
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua $ 3,139,174.00 $ 3,139,174.00
Gasto Total Gasto Corriente Gasto de Inversión
Protección Ambiental $ 34,488,611,231.00 $ 14,984,340,960.00 $ 19,504,270,271.00
Administración del Agua $ 16,235,692,563.00 $ 6,379,493,757.00 $ 9,856,198,806.00
Gasto Total Gasto Corriente
Servicios de apoyo administrativo $ 573,085,239.00 $ 573,085,239.00
Comisión Nacional del Agua $ 573,085,239.00 $ 573,085,239.00
Enero 2014
Elaborado por Gerencia de Infraestructura Hídrica
Gasto Total Gasto Corriente Gasto de Inversión
Administración del Agua (Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención
de inundaciones) $ 15,662,607,324.00 $ 5,806,408,518.00 $ 9,856,198,806.00
Manejo Integral del Sistema Hidrológico $ 397,627,053.00 $ 377,934,100.00 $ 19,692,953.00
Servicio Meteorológico Nacional y Estaciones Hidrometeorológicas $ 243,135,439.00 $ 243,135,439.00 $ -
Conservación y Operación de Acueductos Uspanapa-La Cangrejera, Ver.
y Lázaro Cárdenas, Michoacán $ 26,367,000.00 $ 26,367,000.00 $ -
Administración Sustentable del Agua $ 88,002,000.00 $ 88,002,000.00 $ -
Programa de gestión hídrica $ 4,544,237,947.00 $ 4,544,237,947.00 $ -
Registro Público de Derechos del Agua $ 3,757,000.00 $ 3,757,000.00 $ -
Delimitación de cauces y zonas federales $ 3,908,900.00 $ 3,908,900.00 $ -
Servicios a usuarios y mercado del agua $ 9,393,000.00 $ 9,393,000.00 $ -
Inspección, medición y calificación de infracciones $ 50,102,000.00 $ 50,102,000.00 $ -
Recaudación y fiscalización $ 22,467,000.00 $ 22,467,000.00
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) $ 162,261,725.00 $ - $ 162,261,725.00
Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas
Productivas $ 6,654,957,164.00 $ - $ 6,654,957,164.00
Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco $ 219,730,000.00 $ - $ 219,730,000.00
Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental $ 1,300,000,000.00 $ - $ 1,300,000,000.00
Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico $ 239,401,904.00 $ - $ 239,401,904.00
Inversión del Servicio Meteorológico Nacional $ 121,959,010.00 $ - $ 121,959,010.00
Programa para atender desastres naturales $ 200,382,000.00 $ 200,382,000.00 $ -
Conducción de las políticas hídricas $ 122,707,100.00 $ 122,707,100.00 $ -
Fideicomisos Ambientales $ 11,400,000.00 $ 11,400,000.00 $ -
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales $ 55,542,000.00 $ 55,542,000.00 $ -
Programa de Cultura del Agua $ 29,852,050.00 $ 29,852,050.00 $ -
Programa para incentivar el desarrollo $ 45,979,032.00 $ 45,979,032.00 $ -
Análisis Funcional
Programático Económico
Enero 2014
Elaborado por Gerencia de Infraestructura Hídrica
Gasto Total Gasto Corriente Gasto de Inversión
Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado $ 9,960,784,049.00 $ 992,010,370.00 $ 8,968,773,679.00
A) Programa de gestión hídrica $ 721,189,270.00 $ 721,189,270.00 $ -
B) Proyectos de infraestructura económica de agua potable,
alcantarillado y saneamiento $ 678,000,000.00 $ - $ 678,000,000.00
C) Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco $ 2,644,121,400.00 $ - $ 2,644,121,400.00
D) Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
en Zonas Urbanas $ 1,514,107,842.00 $ 93,812,700.00 $ 1,420,295,142.00
E) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas
de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales $ 1,025,352,680.00 $ 48,506,800.00 $ 976,845,880.00
F) Programa de Tratamiento de Aguas Residuales $ 2,891,767,300.00 $ 108,585,000.00 $ 2,783,182,300.00
G) Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales $ 250,000,000.00 $ 13,675,000.00 $ 236,325,000.00
H) Infraestructura Hídrica $ 236,245,557.00 $ 6,241,600.00 $ 230,003,957.00
Análisis Funcional
Programático Económico
Enero 2014
Elaborado por Gerencia de Infraestructura Hídrica
Gasto Total Gasto Corriente Gasto de Inversión
Abastecimiento de Agua $ 13,514,539,973.00 $ 3,758,377,431.00 $ 9,756,162,542.00
Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones $ 13,514,539,973.00 $ 3,758,377,431.00 $ 9,756,162,542.00
A) Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala $ 2,537,777,570.00 $ 2,537,777,570.00 $ -
B) Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México
$ 709,949,461.00 $ 709,949,461.00 $ -
C) Programa directo de Agua Limpia $ 4,453,000.00 $ 4,453,000.00 $ -
D) Programa de gestión hídrica $ 172,710,000.00 $ 172,710,000.00 $ -
E) Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento
$ 3,468,583,297.00 $ - $ 3,468,583,297.00
F) Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)
$ 200,000,000.00 $ - $ 200,000,000.00
G) Programa de Agua Limpia $ 59,812,000.00 $ 2,976,300.00 $ 56,835,700.00
H) Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
$ 4,082,464,158.00 $ 211,969,700.00 $ 3,870,494,458.00
I) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
$ 1,773,531,284.00 $ 95,552,700.00 $ 1,677,978,584.00
J) Programa de Devolución de Derechos $ 4,823,000.00 $ 4,823,000.00
K) Infraestructura Hídrica $ 500,436,203.00 $ 18,165,700.00 $ 482,270,503.00
Análisis Funcional
Programático Económico
Enero 2014
Elaborado por Gerencia de Infraestructura Hídrica
Gasto Total Gasto Corriente Gasto de Inversión
Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones $ 9,951,668,951.00 $ 851,444,362.00 $ 9,100,224,589.00
A) Programa de gestión hídrica $ 645,483,962.00 $ 645,483,962.00 $ -
B) Estudios de preinversión $ 59,850,000.00 $ - $ 59,850,000.00
C) Estudios de preinversión (Ampliaciones determinadas por la
Cámara de Diputados) $ 75,000,000.00 $ - $ 75,000,000.00
D) Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de
Cabeza $ 126,100,047.00 $ - $ 126,100,047.00
E) Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado $ 3,954,915,991.00 $ - $ 3,954,915,991.00
F) Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y
Temporal Tecnificado $ 1,080,336,535.00 $ - $ 1,080,336,535.00
G) Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales $ 347,000.00 $ 347,000.00 $ -
H) Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y
Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado $ 2,100,000,000.00 $ 114,870,000.00 $ 1,985,130,000.00
I) Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y
Equipamiento de Unidades de Riego $ 1,177,712,000.00 $ 79,420,800.00 $ 1,098,291,200.00
J) Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas $ 268,668,446.00 $ - $ 268,668,446.00
K) Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua $ 114,195,000.00 $ 5,305,600.00 $ 108,889,400.00
L) Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego $ 349,059,970.00 $ 6,017,000.00 $ 343,042,970.00
Análisis Funcional
Programático Económico
Enero 2014
Elaborado por Gerencia de Infraestructura Hídrica
Análisis Funcional
Programático Económico
Monto Total
B00 Comisión Nacional del Agua $ 49,737,421,558
2000 Materiales y suministros $ 1,010,516,900
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación $ 94,704,155
6000 Inversion publica $ 21,288,975,161
6200 Obra pública en bienes propios $ 21,288,975,161
Monto Total
RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua $ 270,583,487
3000 Servicios generales $ 82,921,145
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación $ 18,741,613
Enero 2014
Elaborado por Gerencia de Infraestructura Hídrica
Programas Presupuestarios con
Programas y Proyectos de Inversión
Programas Presupuestarios Monto Asignado 2014
A) Proyectos de infraestructura económica de agua
potable, alcantarillado y saneamiento $ 4,146,583,297.00
B)
Proyectos de infraestructura económica de agua
potable, alcantarillado y saneamiento (Ampliaciones
determinadas por la Cámara de Diputados)
$ 200,000,000.00
C) Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) $ 162,261,725.00
D) Estudios de preinversión $ 59,850,000.00
E) Estudios de preinversión (Ampliaciones determinadas
por la Cámara de Diputados) $ 75,000,000.00
F) Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras
de Cabeza $ 126,100,047.00
G) Infraestructura para la Protección de Centros de
Población y Áreas Productivas $ 6,654,957,164.00
H) Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco $ 2,644,121,400.00
I) Programas Hídricos Integrales. $ 1,109,438,000.00
J) Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado $ 3,954,915,991.00
K) Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de
Texcoco $ 219,730,000.00
L) Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico $ 239,401,904.00
M) Inversión del Servicio Meteorológico Nacional. $ 121,959,010.00
N)
Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de
Riego y
Temporal Tecnificado
$ 1,080,336,535.00
Enero 2014
Elaborado por Gerencia de Infraestructura Hídrica
Programas Presupuestarios con
Programas y Proyectos de Inversión
Enero 2014
Elaborado por Gerencia de Infraestructura Hídrica
Presupuesto Presentado por Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
Análisis del PEF 2008-2014 sobre Programa Hidráulico
Presupuesto de Egresos Programa Hidráulico 2008,2009,2010,2011,2012, 2013 y 2014
Gasto Total destinado al Programa Hidráulico
Concepto Millones de Pesos
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gasto Total destinado al Programa Hidráulico 29,848.00 32,814.03 34,499.00 36,880.00 38,856.00 41,257.30 ¹ 49,737.42 ¹
Total Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 16,940.30 17,559.00 18,596.00 17,903.00 19,670.00 11,714.00 ² 12,414.37 ²
Total Programas de Infraestructura Hidroagrícola 4,993.70 4,624.30 7,369.00 6,894.00 7,285.00 3,678.00 ² 4,009.63 ²
Administración y Preservación de las Aguas Nacionales 2,800.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programas de Alianza para el Campo 0.00 1,977.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programa de Protección a Centros de Población 0.00 2,207.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Administración del Agua 0.00 0.00 8,534.00 12,083.00 11,901.00 0.00 0.00
Gasto Administrativo y Corriente 5,113.60 6,445.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Cifra presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Análisis Funcional
Programático Económico
2. Cifra presentada por parte de la H. Cámara de Diputados
INFORME SOBRE LA INVERSIÓN PROGRAMADA
Y EJERCIDA SOBRE LA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
2013
Dirección General Adjunta de Estadísticas de la Hacienda Pública
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Febrero 2014
INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA INFORME 2013
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadísticas de la Hacienda Pública.
Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.
0.0
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
10,000.0
12,000.0
14,000.0
16,000.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
15,461.0 15,461.0
14,351.5 14,458.1 14,402.4
13,409.8 13,846.9 13,829.3
13,236.0
10,366.9 10,366.9
9,344.1
3 61.3 287.8 683.2 1,582.1 1,916.6
2,464.9 2,912.1
3,696.5
5,045.5
7,265.2
9,033.6
Milllo
ne
s d
e P
eso
s
ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO
OR
IGIN
AL
: 1
5, 4
60
.6
INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Gráfica 2013
INVERSIÓN
ORIGINAL (MDP)
INVERSIÓN
MODIFICADA (MDP)
INVERSIÓN
EJERCIDA (MDP)
0.0
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
10,000.0
12,000.0
14,000.0
16,000.0 15,460.6
9,344.1 9,033.6
Millo
ne
s d
e P
eso
s
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadísticas de la Hacienda Pública.
Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
(Millones de pesos)
Concepto
2013
Programa anual 1_/ Avance %
Original Modificado Enero p_/ Original Modificado
(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)
Gasto total 41,257.3 41,257.3 588.7 1.4 1.4
Gasto Directo 41,257.3 41,257.3 588.7 1.4 1.4
Gasto corriente 10,878.8 10,878.4 585.7 5.4 5.4
Servicios personales 3,849.4 3,849.4 256.2 6.7 6.7
Gasto de operación 6,446.3 6,475.1 329.5 5.1 5.1
Materiales y suministros 0.0 616.1 1.2 n.a. 0.2
Servicios generales 0.0 5,858.9 328.3 n.a. 5.6
Subsidios 474.5 474.5 0.0 0.0 0.0
Otros de corriente 108.5 79.3 0.0 0.0 0.0
Gasto de capital 30,378.6 30,379.0 3.0 0.0 0.0
Inversión física 15,460.6 15,461.0 3.0 0.0 0.0
Subsidios 14,918.0 14,918.0 0.0 0.0 0.0
Otros de Inversión 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Transferencias otorgadas 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Notas: Las sumas parciales y el avance porcentual pueden no coincidir debido al
redondeo.
1_/ El Programa original corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el H. Congreso de la Unión. El Programa modificado incluye las adecuaciones al presupuesto autorizadas que el
órgano
reportó a través del Sistema Integral de Información.
- El gasto total del órgano desconcentrado forma parte del gasto del ramo administrativo que lo coordina sectorialmente.
p_/ Cifras preliminares con base en información reportada por el órgano a través del Sistema Integral de Información.
n.a.: no aplicable.
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.
INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Enero 2013
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
(Millones de pesos)
Concepto
2013
Programa anual 1_/ Avance %
Original Modificado Enero-febrero p_/ Original Modificado
(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)
Gasto total 41,257.3 41,257.3 1,539.4 3.7 3.7
Gasto Directo 41,257.3 41,257.3 1,539.4 3.7 3.7
Gasto corriente 10,878.8 10,878.4 1,478.1 13.6 13.6
Servicios personales 3,849.4 3,849.4 533.2 13.9 13.9
Gasto de operación 6,446.3 6,475.1 869.5 13.5 13.4
Materiales y suministros 0.0 616.1 24.8 n.a. 4.0
Servicios generales 0.0 5,858.9 844.7 n.a. 14.4
Subsidios 474.5 474.5 75.3 15.9 15.9
Otros de corriente 108.5 79.3 0.0 0.0 0.1
Gasto de capital 30,378.6 30,379.0 61.3 0.2 0.2
Inversión física 15,460.6 15,461.0 61.3 0.4 0.4
Subsidios 14,918.0 14,918.0 0.0 0.0 0.0
Otros de Inversión 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Transferencias otorgadas 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Notas: Las sumas parciales y el avance porcentual pueden no coincidir debido al
redondeo.
1_/ El Programa original corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el H. Congreso de la Unión. El Programa modificado incluye las adecuaciones al presupuesto autorizadas que
el órgano
reportó a través del Sistema Integral de Información.
- El gasto total del órgano desconcentrado forma parte del gasto del ramo administrativo que lo coordina
sectorialmente.
p_/ Cifras preliminares con base en información reportada por el órgano a través del Sistema Integral de Información.
n.a.: no aplicable.
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.
INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Febrero 2013
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
(Millones de pesos)
Concepto
2013
Programa anual 1_/ Avance %
Original Modificado Enero-marzo p_/ Original Modificado
(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)
Gasto total 41,257.3 41,247.1 3,623.6 8.8 8.8
Gasto Directo 41,257.3 41,247.1 3,623.6 8.8 8.8
Gasto corriente 10,878.8 12,021.8 3,104.2 28.5 25.8
Servicios personales 3,849.4 3,839.1 809.8 21.0 21.1
Gasto de operación 6,446.3 6,604.4 1,086.7 16.9 16.5
Materiales y suministros 0.0 590.4 33.5 n.a. 5.7
Servicios generales 0.0 6,014.0 1,053.2 n.a. 17.5
Subsidios 474.5 327.6 75.8 16.0 23.1
Otros de corriente 108.5 1,250.6 1,131.9 -o- 90.5
Gasto de capital 30,378.6 29,225.3 519.3 1.7 1.8
Inversión física 15,460.6 14,351.5 287.8 1.9 2.0
Subsidios 14,918.0 14,873.8 231.6 1.6 1.6
Otros de Inversión 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Transferencias otorgadas 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Notas: Las sumas parciales y el avance porcentual pueden no coincidir debido al redondeo.
1_/ El Programa original corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el H. Congreso de la Unión. El Programa modificado incluye las adecuaciones al presupuesto autorizadas que el órgano reportó a
través del Sistema Integral de Inf
- El gasto total del órgano desconcentrado forma parte del gasto del ramo administrativo que lo coordina sectorialmente.
p_/ Cifras preliminares con base en información reportada por el órgano a través del Sistema Integral de Información.
n.a.: no aplicable -o-.: mayor de 500 por ciento.
INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Marzo 2013
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
(Millones de pesos)
Concepto
2013
Programa anual 1_/ Avance %
Original Modificado Enero-abril p_/ Original Modificado
(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)
Gasto total 41,257.3 41,247.1 5,421.0 13.1 13.1
Gasto Directo 41,257.3 41,247.1 5,421.0 13.1 13.1
Gasto corriente 10,878.8 12,090.5 3,980.3 36.6 32.9
Servicios personales 3,849.4 3,839.1 1,097.8 28.5 28.6
Gasto de operación 6,446.3 6,673.2 1,669.6 25.9 25.0
Materiales y suministros 0.0 590.6 42.9 n.a. 7.3
Servicios generales 0.0 6,082.5 1,626.8 n.a. 26.7
Subsidios 474.5 327.6 78.1 16.5 23.8
Otros de corriente 108.5 1,250.6 1,134.8 -o- 90.7
Gasto de capital 30,378.6 29,156.5 1,440.7 4.7 4.9
Inversión física 15,460.6 14,458.1 683.2 4.4 4.7
Subsidios 14,918.0 14,698.5 757.5 5.1 5.2
Otros de Inversión 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Transferencias otorgadas 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Notas: Las sumas parciales y el avance porcentual pueden no coincidir debido al redondeo.
1_/ El Programa original corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el H. Congreso de la Unión. El Programa modificado incluye las adecuaciones al presupuesto autorizadas que el órgano
reportó a través del Sistema Integral de Información.
- El gasto total del órgano desconcentrado forma parte del gasto del ramo administrativo que lo coordina sectorialmente.
p_/ Cifras preliminares con base en información reportada por el órgano a través del Sistema Integral de Información.
n.a.: no aplicable -o-.: mayor de 500 por ciento.
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.
INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Abril 2013
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
(Millones de pesos)
Concepto
2013
Programa anual 1_/ Avance %
Original Modificado Enero-mayo p_/ Original Modificado
(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)
Gasto total 41,257.3 41,274.3 9,164.0 22.2 22.2
Gasto Directo 41,257.3 41,274.3 9,164.0 22.2 22.2
Gasto corriente 10,878.8 12,147.3 4,726.6 43.4 38.9
Servicios personales 3,849.4 3,839.1 1,428.1 37.1 37.2
Gasto de operación 6,446.3 6,728.8 2,081.1 32.3 30.9
Materiales y suministros 0.0 573.5 55.9 n.a. 9.7
Servicios generales 0.0 6,155.3 2,025.2 n.a. 32.9
Subsidios 474.5 328.8 79.5 16.8 24.2
Otros de corriente 108.5 1,250.6 1,137.9 -o- 91.0
Gasto de capital 30,378.6 29,126.9 4,437.4 14.6 15.2
Inversión física 15,460.6 14,402.4 1,582.1 10.2 11.0
Subsidios 14,918.0 14,724.5 2,855.3 19.1 19.4
Otros de Inversión 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Transferencias otorgadas 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Notas: Las sumas parciales y el avance porcentual pueden no coincidir debido al redondeo.
1_/ El Programa original corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el H. Congreso de la Unión. El Programa modificado incluye las adecuaciones al presupuesto autorizadas que el órgano
reportó a través del Sistema Integral de Información.
- El gasto total del órgano desconcentrado forma parte del gasto del ramo administrativo que lo coordina sectorialmente.
p_/ Cifras preliminares con base en información reportada por el órgano a través del Sistema Integral de Información.
n.a.: no aplicable -o-.: mayor de 500 por ciento.
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.
INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Mayo 2013
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
(Millones de pesos)
Concepto
2013
Programa anual 1_/ Avance %
Original Modificado Enero-junio p_/ Original Modificado
(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)
Gasto total 41,257.3 41,899.1 16,533.1 40.1 39.5
Gasto Directo 41,257.3 41,899.1 16,533.1 40.1 39.5
Gasto corriente 10,878.8 12,840.9 7,560.2 69.5 58.9
Servicios personales 3,849.4 4,010.6 1,722.7 44.8 43.0
Gasto de operación 6,446.3 6,684.4 3,883.7 60.2 58.1
Materiales y suministros 0.0 565.9 83.6 n.a. 14.8
Servicios generales 0.0 6,118.4 3,800.1 n.a. 62.1
Subsidios 474.5 206.3 84.8 17.9 41.1
Otros de corriente 108.5 1,939.7 1,869.1 -o- 96.4
Gasto de capital 30,378.6 29,058.2 8,972.9 29.5 30.9
Inversión física 15,460.6 13,409.8 1,916.6 12.4 14.3
Subsidios 14,918.0 15,648.3 7,056.3 47.3 45.1
Otros de Inversión 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Transferencias otorgadas 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Notas: Las sumas parciales y el avance porcentual pueden no coincidir debido al redondeo.
1_/ El Programa original corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el H. Congreso de la Unión. El Programa modificado incluye las adecuaciones al presupuesto autorizadas que el órgano
reportó a través del Sistema Integral de Información.
- El gasto total del órgano desconcentrado forma parte del gasto del ramo administrativo que lo coordina sectorialmente.
p_/ Cifras preliminares con base en información reportada por el órgano a través del Sistema Integral de Información.
n.a.: no aplicable -o-.: mayor de 500 por ciento.
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.
INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Junio 2013
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
(Millones de pesos)
Concepto
2013
Programa anual 1_/ Avance %
Original Modificado Enero-julio p_/ Original Modificado
(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)
Gasto total 41,257.3 42,076.5 19,187.4 46.5 45.6
Gasto Directo 41,257.3 42,076.5 19,187.4 46.5 45.6
Gasto corriente 10,878.8 12,935.8 8,382.6 77.1 64.8
Servicios personales 3,849.4 4,010.5 1,977.5 51.4 49.3
Gasto de operación 6,446.3 6,770.1 4,409.6 68.4 65.1
Materiales y suministros 0.0 560.6 105.5 n.a. 18.8
Servicios generales 0.0 6,209.5 4,304.1 n.a. 69.3
Subsidios 474.5 215.5 118.5 25.0 55.0
Otros de corriente 108.5 1,939.7 1,877.0 -o- 96.8
Gasto de capital 30,378.6 29,140.7 10,804.8 35.6 37.1
Inversión física 15,460.6 13,846.9 2,464.9 15.9 17.8
Subsidios 14,918.0 15,293.9 8,339.9 55.9 54.5
Otros de Inversión 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Transferencias otorgadas 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Notas: Las sumas parciales y el avance porcentual pueden no coincidir debido al redondeo.
1_/ El Programa original corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el H. Congreso de la Unión. El Programa modificado incluye las adecuaciones al presupuesto autorizadas que el órgano
reportó a través del Sistema Integral de Información.
- El gasto total del órgano desconcentrado forma parte del gasto del ramo administrativo que lo coordina sectorialmente.
p_/ Cifras preliminares con base en información reportada por el órgano a través del Sistema Integral de Información.
n.a.: no aplicable -o-.: mayor de 500 por ciento.
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.
INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Julio 2013
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
(Millones de pesos)
Concepto
2013
Programa anual 1_/ Avance %
Original Modificado Enero-agosto p_/ Original Modificado
(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)
Gasto total 41,257.3 42,076.5 22,413.5 54.3 53.3
Gasto Directo 41,257.3 42,076.5 22,413.5 54.3 53.3
Gasto corriente 10,878.8 12,803.4 8,946.4 82.2 69.9
Servicios personales 3,849.4 4,010.5 2,324.8 60.4 58.0
Gasto de operación 6,446.3 6,748.3 4,602.4 71.4 68.2
Materiales y suministros 0.0 526.2 144.8 n.a. 27.5
Servicios generales 0.0 6,222.1 4,457.6 n.a. 71.6
Subsidios 474.5 110.7 133.3 28.1 120.5
Otros de corriente 108.5 1,933.9 1,885.9 -o- 97.5
Gasto de capital 30,378.6 29,273.1 13,467.1 44.3 46.0
Inversión física 15,460.6 13,829.3 2,912.1 18.8 21.1
Subsidios 14,918.0 15,443.8 10,554.9 70.8 68.3
Otros de Inversión 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Transferencias otorgadas 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Notas: Las sumas parciales y el avance porcentual pueden no coincidir debido al redondeo.
1_/ El Programa original corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el H. Congreso de la Unión. El Programa modificado incluye las adecuaciones al presupuesto autorizadas que el órgano
reportó a través del Sistema Integral de Información.
- El gasto total del órgano desconcentrado forma parte del gasto del ramo administrativo que lo coordina sectorialmente.
p_/ Cifras preliminares con base en información reportada por el órgano a través del Sistema Integral de Información.
n.a.: no aplicable -o-.: mayor de 500 por ciento.
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.
INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Agosto 2013
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
(Millones de pesos)
Concepto
2013
Programa anual 1_/ Avance %
Original Modificado Enero-septiembre p_/ Original Modificado
(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)
Gasto total 41,257.3 42,012.2 26,309.8 63.8 62.6
Gasto Directo 41,257.3 42,012.2 26,309.8 63.8 62.6
Gasto corriente 10,878.8 12,701.6 9,550.4 87.8 75.2
Servicios personales 3,849.4 4,010.5 2,625.9 68.2 65.5
Gasto de operación 6,446.3 6,656.8 4,857.9 75.4 73.0
Materiales y suministros 0.0 403.2 186.6 n.a. 46.3
Servicios generales 0.0 6,253.7 4,671.2 n.a. 74.7
Subsidios 474.5 100.3 157.3 33.1 156.7
Otros de corriente 108.5 1,933.9 1,909.4 -o- 98.7
Gasto de capital 30,378.6 29,310.6 16,759.3 55.2 57.2
Inversión física 15,460.6 13,236.0 3,696.5 23.9 27.9
Subsidios 14,918.0 16,074.6 13,062.9 87.6 81.3
Otros de Inversión 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Transferencias otorgadas 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Notas: Las sumas parciales y el avance porcentual pueden no coincidir debido al redondeo.
1_/ El Programa original corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el H. Congreso de la Unión. El Programa modificado incluye las adecuaciones al presupuesto autorizadas que el órgano
reportó a través del Sistema Integral de Información.
- El gasto total del órgano desconcentrado forma parte del gasto del ramo administrativo que lo coordina sectorialmente.
p_/ Cifras preliminares con base en información reportada por el órgano a través del Sistema Integral de Información.
n.a.: no aplicable -o-.: mayor de 500 por ciento.
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.
INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Septiembre 2013
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
(Millones de pesos)
Concepto
2013
Programa anual 1_/ Avance %
Original Modificado Enero-octubre p_/ Original Modificado
(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)
Gasto total 41,257.3 42,770.1 33,199.1 80.5 77.6
Gasto Directo 41,257.3 42,770.1 33,199.1 80.5 77.6
Gasto corriente 10,878.8 14,562.8 12,271.7 112.8 84.3
Servicios personales 3,849.4 4,009.5 2,971.6 77.2 74.1
Gasto de operación 6,446.3 6,674.6 5,369.9 83.3 80.5
Materiales y suministros 0.0 421.2 271.7 n.a. 64.5
Servicios generales 0.0 6,253.5 5,098.3 n.a. 81.5
Subsidios 474.5 97.3 167.9 35.4 172.6
Otros de corriente 108.5 3,781.3 3,762.3 -o- 99.5
Gasto de capital 30,378.6 28,207.3 20,927.4 68.9 74.2
Inversión física 15,460.6 10,366.9 5,045.5 32.6 48.7
Subsidios 14,918.0 17,840.4 15,881.9 106.5 89.0
Otros de Inversión 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Transferencias otorgadas 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Notas: Las sumas parciales y el avance porcentual pueden no coincidir debido al redondeo.
1_/ El Programa original corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el H. Congreso de la Unión. El Programa modificado incluye las adecuaciones al presupuesto autorizadas que el órgano
reportó a través del Sistema Integral de Información.
- El gasto total del órgano desconcentrado forma parte del gasto del ramo administrativo que lo coordina sectorialmente.
p_/ Cifras preliminares con base en información reportada por el órgano a través del Sistema Integral de Información.
n.a.: no aplicable -o-.: mayor de 500 por ciento.
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.
INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Octubre 2013
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
(Millones de pesos)
Concepto
2013
Programa anual 1_/ Avance %
Original Modificado Enero-noviembre p_/ Original Modificado
(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)
Gasto total 41,257.3 42,770.1 37,669.9 91.3 88.1
Gasto Directo 41,257.3 42,770.1 37,669.9 91.3 88.1
Gasto de capital 30,378.6 28,207.3 24,554.5 80.8 87.1
Inversión física 15,460.6 10,366.9 7,265.2 47.0 70.1
Subsidios 14,918.0 17,840.4 17,289.3 115.9 96.9
Otros de Inversión 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Transferencias otorgadas 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Notas: Las sumas parciales y el avance porcentual pueden no coincidir debido al
redondeo.
1_/ El Programa original corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el H. Congreso de la Unión. El Programa modificado incluye las adecuaciones al presupuesto
autorizadas que el órgano
reportó a través del Sistema Integral de
Información.
- El gasto total del órgano desconcentrado forma parte del gasto del ramo administrativo que lo coordina
sectorialmente.
p_/ Cifras preliminares con base en información reportada por el órgano a través del Sistema Integral de
Información.
n.a.: no aplicable -o-.: mayor de 500 por ciento.
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.
INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Noviembre 2013
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
(Millones de pesos)
Concepto
2013
Programa anual 1_/ Avance %
Original Modificado Enero-diciembre p_/ Original Modificado
(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)
Gasto total 41,257.3 42,627.0 41,965.7 101.7 98.4
Gasto Directo 41,257.3 42,627.0 41,965.7 101.7 98.4
Gasto corriente 10,878.8 14,187.7 14,205.3 130.6 100.1
Servicios personales 3,849.4 3,931.7 3,937.2 102.3 100.1
Gasto de operación 6,446.3 6,334.0 6,269.7 97.3 99.0
Materiales y suministros 0.0 374.8 362.0 n.a. 96.6
Servicios generales 0.0 5,959.2 5,907.6 n.a. 99.1
Subsidios 474.5 99.2 174.5 36.8 176.0
Otros de corriente 108.5 3,822.9 3,823.9 -o- 100.0
Gasto de capital 30,378.6 28,439.3 27,760.4 91.4 97.6
Inversión física 15,460.6 9,344.1 9,033.6 58.4 96.7
Subsidios 14,918.0 19,095.2 18,726.9 125.5 98.1
Otros de Inversión 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Transferencias otorgadas 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Notas: Las sumas parciales y el avance porcentual pueden no coincidir debido al redondeo.
1_/ El Programa original corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el H. Congreso de la Unión. El Programa modificado incluye las adecuaciones al presupuesto autorizadas que el órgano
reportó a través del Sistema Integral de Información.
- El gasto total del órgano desconcentrado forma parte del gasto del ramo administrativo que lo coordina sectorialmente.
p_/ Cifras preliminares con base en información reportada por el órgano a través del Sistema Integral de Información.
n.a.: no aplicable -o-.: mayor de 500 por ciento.
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.
INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Diciembre 2013
En Noviembre de 2013 se presentó una inversión modificada de 10,386.1 mdp, mientras que en el mismo mes de 2013 se tuvo una inversión modificada de 10,366.9 mdp; mostrando una disminución de 19.2 mdp (0.18%) de uno año al otro en la
inversión modificada. En el mes de Noviembre de 2012 existió una inversión ejercida de 9,795.1 mdp y en Noviembre de 2013 la inversión ejercida ha tenido un monto de 7,265.2 mdp, de inversión, disminuyendo un 26% (2,529.9 mdp), en comparación con el 2012.
En la siguiente diapositiva se encuentran reportes de inversión de la SHCP de CONAGUA del 2012 y 2013.
COMPARACIÓN DE INVERSIÓN FÍSICA
DE LA CONAGUA EN REPORTE
Noviembre 2012 - 2013
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadísticas de la Hacienda Pública. Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.
0.0
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
10,000.0
12,000.0
10,386.1 9,795.1
10,366.9
7,265.2
Comparativo de Inversión Física de
CONAGUA al mes de Noviembre 2013
2012 2013
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadísticas de la Hacienda Pública. Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.
COMPARACIÓN DE INVERSIÓN FÍSICA
DE LA CONAGUA EN REPORTE
Noviembre 2012 - 2013
INFORME SOBRE LA INVERSIÓN PROGRAMADA
Y EJERCIDA SOBRE LA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ANTECEDENTES 2012
Inversión Programada y Ejercida por la CONAGUA 2012
Dirección General Adjunta de Estadísticas de la Hacienda Pública
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Marzo 2013
Fuente: Gerencia de Infraestructura Hídrica, Dirección Técnica de la CMIC, con datos de la Dirección General Adjunta de Estadísticas de la Hacienda Pública. Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.
INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA 2012 (millones de pesos)
Original Modificado Enero-diciembre Original Modificado
(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)
Gasto total 38,856.9 43,090.4 43,096.5 110.9 100.0
Gasto Directo 38,856.9 43,090.4 43,096.5 110.9 100.0
Gasto corriente 11,478.0 12,832.6 12,787.2 111.4 99.6
Servicios personales 3,744.5 3,963.9 3,906.7 104.3 98.6
Gasto de operación 6,787.9 6,399.9 6,412.1 94.5 100.2
Materiales y suministros 0.0 499.4 495.0 n.a. 99.1
Servicios generales 0.0 5,900.5 5,917.0 n.a. 100.3
Subsidios 793.9 175.9 176.0 22.2 100.1
Otros de corriente 151.7 2,293.0 2,292.4 -o- 100.0
Gasto de capital 27,379.0 30,257.8 30,309.3 110.7 100.2
Inversión física 13,337.9 10,081.0 10,083.4 75.6 100.0
Subsidios 14,041.1 20,176.8 20,225.9 144.0 100.2
Otros de Inversión 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Transferencias otorgadas 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
(Millones de pesos)
Concepto
2012
Programa anual 1_/ Avance %
Fuente: Gerencia de Infraestructura Hídrica, Dirección Técnica de la CMIC, con datos de la Dirección General Adjunta de Estadísticas de la Hacienda Pública. Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.
2008 2009 2010 2011 2012Gasto Total destinado al Programa Hidráulico 29,848.00 32,814.03 34,499.00 36,880.00 38,856.00
Total Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 16,940.3 17,559.0 18,596.0 17,903.0 19,670.0
Total Programas de Infraestructura Hidroagrícola 4,993.7 4,624.3 7,369.0 6,894.0 7,285.0
Administración y Preservación de las Aguas Nacionales 1/ 2,800.5 0.00 0.00 0.0 0.0
Programas de Alianza para el Campo 2/ 0.00 1,977.8 0.00 0.0 0.0
Programa de Protección a Centros de Población 3/ 0.00 2,207.9 0.00 0.0 0.0
Administración del Agua 4/ 0.00 0.00 8,534.0 12,083.0 11,901.0
Gasto Administrativo y Corriente 5,113.6 6,445.2 0.00 0.0 0.0
2008 2009 2010 2011 2012Subtotal de Inversión Física destinado al Programa
Hidráulico21,933.95 24,391.12 25,965.00 24,797.00 26,955.00
Total Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
16,940.3 17,559.0
18,596.0 17,903.0 19,670.0
Total Programas de Infraestructura Hidroagrícola 4,993.7 4,624.3 7,369.0 6,894.0 7,285.0
Programa de Protección a Centros de Población 0.00 2,207.9 0.00 0.00 0.00
Fuente: Dictamen de aprobación del presupuesto de egresos 2008, 2009, 2010 y 2011 de la Cámara de Diputados
Concepto
4/ En el presupuesto de 2010 se incluyeron el rubro Administración del Agua
Subtotal de Inversión Física destinado al Programa Hidráulico
Millones de pesos
1/ En el presupuesto de 2008 se incluyeron los rubros Administración y Preservación de las Aguas Nacionales
3/ En el presupuesto de 2009 se incluyeron los rubros de Programa de Protección a Centros de Población
2/ En el presupuesto de 2009 se incluyeron los rubros Programas de Alianza para el Campo
El Gasto Administrativo y Corriente fue el rubro que obtuvo más incremento y variación, aunque en 2010 se presenta como Administración del Agua
Análisis del PEF 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 solo sobre el Programa Hidráulico
Presupuesto de Egresos Programa Hidráulico 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013Gasto Total destinado al Programa Hidráulico
Presupuesto de Egresos Programa Hidráulico 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013
Concepto
Millones de pesos
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF) DEL PROGRAMA HIDRÁULICO 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012
MONTO TOTAL INVERSIÓN FISÍCA
38,856.0 26,955.0
19,670.0 19,670.0
7,285.0 7,285.0
11,901.0 0.0
Programas de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento
Programas de Infraestructura Hidroagrícola
ANEXO 36.1: RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA
NACIONAL
Administración del Agua
Fuente: Gerencia de Infraestructura Hídrica, Dirección Técnica de la CMIC, con datos del Dictamen de aprobación del presupuesto de egresos 2012 de la Cámara de Diputados.
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMA HIDRÁULICO 2012 PRESUPUESTO DE EGRESOS (PEF)
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