3.014.032 euroscompromisos con los ciudadanos
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
Tiempos de crisis
anteproyecto. Marzo 2009
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
previsión de
ingresos
3.014.032euros
Presupuesto 2008
461.000,00 509.600,00 10,54%185.000,00 85.000,00 -54,05%316.716,00 358.980,00 13,34%743.745,00 866.669,00 16,53%183.010,00 199.145,00 8,82%
2.187.000,00 127.379,00 -94,18%TRANSFERENCIAS Y OTROS INGRESOS 1.898.430,00 828.359,00 -56,37%PASIVOS FINANCIEROS 501.718,00 38.900,00 -92,25%TOTAL 6.476.619,00 3.014.032,00 -53,46%
INGRESOSVariación 2009/08
Anteproyecto 2009
IMPUESTOS DIRECTOSIMPUESTOS INDIRECTOS
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALESINGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOSDE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCALTASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
4,2%
INGRESOS PATRIMONIALES Y
APROVECHAMIENTOS2,8%
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL
28,8%
TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS
INGRESOS11,9%
IMPUESTOS INDIRECTOS
2,8%
IMPUESTOS DIRECTOS16,9%
PASIVOS FINANCIEROS1,3%
TRANSFERENCIAS Y OTROS INGRESOS
27,5%
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
previsión de
gastos
3.014.032euros
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2,7%
INVERSIONES REALES
33,5%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6,0%
GASTOS FINANCIEROS
3,4%
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS36,2%
GASTOS DE PERSONAL
15,2%
PASIVOS FINANCIEROS
3,0%
491.255,00 456.830,00 -7,01%936.156,00 1.091.844,00 16,63%
54.238,00 102.694,00 89,34%182.100,00 180.790,00 -0,72%
4.640.450,00 1.009.972,00 -78,24%62.100,00 81.070,00 30,55%
PASIVOS FINANCIEROS 110.320,00 90.832,00 -17,66%TOTAL 6.476.619,00 3.014.032,00 -53,46%
Variación 2009/08
Anteproyecto 2009
Presupuesto 2008GASTOS
INVERSIONES REALESTRANSFERENCIAS DE CAPITAL
GASTOS DE PERSONALGASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSGASTOS FINANCIEROSTRANSFERENCIAS CORRIENTES
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
previsión de
gastos por área 3.014.032 euros
164.458,00 193.476,00 17,64%426.705,00 348.915,00 -18,23%43.500,00 43.500,00 0,00%43.000,00 70.343,00 63,59%
151.150,00 142.680,00 -5,60%15.100,00 38.100,00 152,32%
1.044.400,00 211.665,00 -79,73%2.083.250,00 901.409,00 -56,73%
184.129,00 241.256,00 31,03%577.177,00 576.348,00 -0,14%23.100,00 21.790,00 -5,67%32.700,00 26.500,00 -18,96%
1.642.850,00 180.000,00 -89,04%31.000,00 3.000,00 -90,32%14.100,00 15.050,00 6,74%
TOTAL 6.476.619,00 3.014.032,00 -53,46%
Variación 2009/08
GASTOS FUNCIONALES Presupuesto 2008 Anteproyecto 2009
SANIDADEDUCACIÓN
DEUDA PÚBLICA
VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO SOCIAL DE BASERESIDENCIA DE ANCIANOS, APARTAMENTOS TUTELADOS Y ASPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS SIMILARES
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS DEL SECTOR INDUSTRIALBIENES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALESREGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL
BIENESTAR COMUNITARIOCULTURA Y DEPORTEOTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALESINFRAESTRUCTURAS BÁSICAS AGROPECUARIAS
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
Gastos por habitante
1.159EUROS DE GASTO
POR CIUDADANO
Más de la mitad del Presupuesto se destinará a servicios directos a los ciudadanos (salud, educación, protección social y vivienda)
% % acum.VIVIENDA Y URBANISMO 29,91% 29,91%CULTURA Y DEPORTE 19,12% 49,03%BIENESTAR COMUNITARIO 8,00% 57,03%EDUCACIÓN 7,02% 64,06%PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS SIMILARES 4,73% 68,79%RESIDENCIA DE ANCIANOS, APARTAMENTOS TUTELADOS Y AS 2,33% 71,12%SERVICIO SOCIAL DE BASE 1,44% 72,57%SANIDAD 1,26% 73,83%OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES 0,72% 74,55%
GASTO
Que bonito es todo, que presupuestos más progresistas, pues bien, el gasto en educación por ejemplo va incluido el mantenimiento del colegio y no políticas que mejoren la educación. En Sanidad, se incluye por ejemplo el gasto telefónico, pero no hay nada de educación en sanidad, charlas de hábitos saludables de alimentación o temas de prevención de la drogadicción, eso es progresismo y no lo que se nos presenta.
Vivienda y Urbanismo; 0,3
Deuda pública; 0,06
Bienestar Comunitario; 0,08
Educación; 0,07
Sanidad; 0,01
Pensiones y otras prestaciones; 0,05
Servicios de carácter general;
0,12
Residencia de Ancianos,
Apartamentos Tutelados; 0,02
Servicio Social de Base; 0,01
Cultura y Deporte; 0,19
Otros Servicios Comunitarios y Sociales; 0,01
Infra. Sector Indus.; 0,06Infra. Agropecu.;
0,01
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
Así se reparte cada euro
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
Las claves: presupuestos no estancados ni por la crisis1 Deuda pública
+ 2 nuevos prtmos: Saneam. e Inv. Socio Dep. +17,64 %
2 Servicios de carácter general
- Gasto corriente de la Administración -18,23%
3 Seguridad, protección y promoción social
+ mejoras condiciones laborales residencia +27.343,00
4 Producción de bienes públicos de carácter social
+ Inversiones por Fondo Estatal Local +453.090,00
5 Producción de bienes públicos de carácter económico
Reducción urbanización Polígono Industrial -74,29%
6 Regulación Económica de Carácter General
+ Contribución Urbana +7,14%
Inversiones en 2009, gracias al Fondo Estatal de Inversión Local
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
El Gobierno de España comprometido con los Ayuntamientos1
116.424,00 €
2
101.296,00 €
3
45.545,00 €
4
43.000,00 €
5
39.771,00 €
6
38.247,00 €
7
36.589,00 €
8
32.217,00 €
453.089,00 €
Rehabilitación y Acondicionamiento de edificio Escuela Banda Música
Acondicionamiento, pavimentación y adecuacion de tramo calle Mayor y plazeta, calle Carlos III
Ramal de Riego desde ETAP a red existente para riego de zonas verdes
Construccion de Gradas Bajo cubierto en campo municipal de fútbol
TOTAL
almacén municipal
Reforma de acceso a Poligono Ganadero
II Fase Alumbrado Público en Polígono Industrial
reforma en cúpula translucida en Caolegio Público Santos Justo y Pastor
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
1
Por asistencia Por cargo Total1.646,00 1.646,00 3.292,00 UPN 18.301,38 57,64%1.646,00 1.646,00 3.292,00 PSN-PSOE 13.448,62 42,36%1.646,00 1.646,00 3.292,00 31.750,00 1.646,00 1.646,00 3.292,00 1.646,00 1.646,00 3.292,00 1.646,00 1.646,00 3.292,00 1.646,00 1.646,00 3.292,00 1.646,00 1.646,00 1.646,00 1.646,00 1.646,00 1.646,00 1.646,00 1.646,00
Añadir incremento 2009
Por concejal Total Por concejal Total1.- Por asistencia a pleno y comisiones 1.646,00 € 18.106,00 € 2.000,00 € 22.000,00 €
Pleno 110,00 € Comisión 77,00 €
2.- Por razones del cargoAlcaldía 1.646,00 € 1.646,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € Concejales Delegados 1.646,00 € 8.230,00 € - € - € Portavocía PSN 1.646,00 € 1.646,00 € - € - €
3.- Alcaldía - Gastos difícil justificación 1.500,00 € 1.500,00 € - € - €
4.- Grupos Municipales * - € 7.750,00 € TOTAL 31.128,00 € 31.750,00 €
PROPUESTA SOCIALISTA
Dª. Anabel Vallejo Aguerri (PSN-PSOE)D. Juan Bermejo Logroño (PSN-PSOE)
Indemnizaciones corporativos
2008 2009
Compensaciones y asignaciones máximas por concejal
D. Pedro Antonio Arrondo Aguerri (PSN-PSOE)
Dª. Yugo Aguirre Morales (UPN)D. Ignacio Bienzobas Blasco (UPN)D. Juan Antonio Sola Pradilla (UPN)
Nombre
D. Eduardo Arrondo Jordán (UPN)
D. Estifen Carcavilla Arrondo (PSN-PSOE)
Dª. Isabel Berrozpe Blasco (UPN)D. Antonio Igea Fernández (UPN)D. Jorge Aguirre Oviedo (PSN-PSOE)
UPN66,67%
PSN-PSOE
33,33%
UPN57,64%
PSN-PSOE
42,36%
ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA
ENMIENDA NO ACEPTADA
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
2
210.000,00 €205.000,00 €
5.000,00 €Cine Lux 2.000,00 €Colegio 2.500,00 €Proyectos 0,7% 500,00 €
AJUSTE PARTIDA FESTEJOS
1.- Propuesta presupuesto UPN2.- Propuesta del PSN-PSOE3.- Diferencia y reparto
ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA
ENMIENDA NO ACEPTADA
3 CIERRE PATIO DEL COLEGIO
Propuesta de acuerdo para cerrar la parte que queda abierta en el lado de la carretera y el cierre de la pared lateral que da al colegio.
ENMIENDA NO ACEPTADA POR EXPLICACIÓN DE LOS TÉCNICOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
4
6.000,00 €3.000,00 €3.000,00 €
C. D. LA PEÑA 3.000,00 €
RENOVACIÓN BANDERA OFICIAL
1.- Propuesta presupuesto UPN2.- Propuesta del PSN-PSOE3.- Diferencia y reparto
ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA
ENMIENDA NO ACEPTADA
5
3.000,00 €5.000,00 €2.000,00 €
3.000,00 €Proviene de festejos
CINE LUX
1.- Propuesta presupuesto UPN2.- Propuesta del PSN-PSOE3.- Diferencia y reparto
ENMIENDA NO ACEPTADA
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA
6
0,00 €2.500,00 €2.500,00 €
2.500,00 €Proviene de festejos
COLEGIO PÚBLICO SANTOS JUSTO Y PASTOR
1.- Propuesta presupuesto UPN2.- Propuesta del PSN-PSOE3.- Diferencia y reparto
ENMIENDA NO ACEPTADA
7
11.000,00 €11.500,00 €
500,00 €C. D. LA PEÑA 500,00 €
PROYECTOS 0,7% Y +
1.- Propuesta presupuesto UPN2.- Propuesta del PSN-PSOE3.- Diferencia y reparto
ENMIENDA NO ACEPTADA
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA
8
0,00 €3.000,00 €3.000,00 €
3.000,00 €Proviene de festejos
CLUB DEPORTIVO LA PEÑA
1.- Propuesta presupuesto UPN2.- Propuesta del PSN-PSOE3.- Diferencia y reparto
ENMIENDA NO ACEPTADA
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
Ord Enmienda UPN PSN-PSOE Diferencia Observaciones
1INDEMNIZACIONES CORPORATIVOS 31.750,00 31.750,00 -
Cambio de reparto de estas indemnizaciones
2 FESTEJOS 210.000,00 205.000,00 -5.000,00La diferencia se reparte entre las enmiendas 5, 6 y 7
3 PATIO DEL COLEGIO 30.000,00 30.000,00 - Compromiso para hacer lo que falta
4RENOVACIÓN BANDERA OFICIAL 6.000,00 3.000,00 -3.000,00 Demasiado importe varios años seguidos
5 CINE LUX 3.000,00 5.000,00 2.000,00 Acondicionamiento + películas
6COLEGIO PÚBLICO SANTOS JUSTO Y PASTOR - 2.500,00 2.500,00 Nuevas Tecnologías
7 PROYECTOS 0,7% 11.000,00 11.500,00 500 > importe para los proyectos asignados
8 CLUB DEPORTIVO LA PEÑA - 3.000,00 3.000,00 Pago de las porterias fútbol 7
291.750,00 291.750,00 -
RESUMEN DE ENMIENDAS SOCIALISTAS
ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA
8 ENMIENDAS PRESENTADAS
8 ENMIENDAS NO ACEPTADAS
SE COMPARTE EL FONDO DE LAS MISMAS PERO NO SE ADMITEN EN EL PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
INGRESOS
-1.000.000,00 €
0,00 €
1.000.000,00 €
2.000.000,00 €
3.000.000,00 €
4.000.000,00 €
5.000.000,00 €
6.000.000,00 €
7.000.000,00 €
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
INGRESOS
GASTOS
-1.000.000,00 €
0,00 €
1.000.000,00 €
2.000.000,00 €
3.000.000,00 €
4.000.000,00 €
5.000.000,00 €
6.000.000,00 €
7.000.000,00 €
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
GASTOS
Evolución
Presupuestos
M.I. Ayuntamiento de
Fustiñana
Años 1985 - 2009