Presupuesto equilibrado
Incremento del 20% por paso inferior bajo A-6
Sin paso inferior reducción del 1,8%
Evolución de los ingresos
Mantenimiento de los ingresos corrientes
Incremento de los gastos de capital un 467% por
tranferencias
Evolución de los gastos
Reducción de los gastos corrientes
Incremento de los gastos de capital un 187% por el
incremento en un 208% de la inversión
GASTO EN ESTUDIOS Y PROYECTOS
1. Estudio geotécnico del sector 11 (antiguo vertedero)
para establecer sus usos potenciales.
2. Plan General de Ordenación Urbana
3. Plan de Revitalización de La Colonia
4. Operación asfalto (10ª fase)
5. Creación de fajas cortafuegos (2ª fase)
6. Plan de ordenación del tráfico y espacios peatonales
de Pueblo y Colonia
Gastos financieros
1,4%
-44,8%
• Reducción como
consecuencia del
abono de algunas de
las sentencia
pendientes de pago
Trasferencias corrientes
3,9%
-10,3% • Mantenimiento de las
ayudas y becas a
libros, comedor y
extraecolares
Inversiones reales 23,9%
+308,2% • Concentrado en
Paso inferior A6
(78%), Inversión
ambiental en Las
Marías (7%) y
expropiación El
Tomillar
(3%)
Inversión 5.952.000€ Mejora de la movilidad
700.000€ Inversión en terrenos
275.000€ Medio ambiente y parques
172.000€ Seguridad y protección civil
156.000€ Instalaciones y equipamiento deportivo
20.000€ Equipos municipales
6.000€ Desarrollo Local
4.000€ Educación y cultura
INVERSIÓN EN MEJORA DE LA
MOVILIDAD EN TORRELODONES
1.Construcción de paso inferior bajo la A-6: 5.657.000€
2. Acerado y espacios públicos (Plan de revitalización de
La Colonia): 200.000€
3.Señalética y mobiliario urbano: 70.000€
4. Alumbrado público: 25.000€
INVERSION EN MEDIO AMBIENTE,
PARQUES Y ESPACIOS NATURALES
1.Adecuación de la presa de Los Peñascales: 130.000€
2.Adecuación de parques urbanos: 120.000€
3.Reposición de la red de saneamiento: 70.000€
INVERSION EN TERRENOS
(EXPROPIACIONES)
1. Inversión en espacios naturales en las Marías: 500.000€
2. Inversión terrenos finca El Tomillar: 200.000€
INVERSION EN INSTALACIONES Y
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
1. Skate park: 60.000€
2. Cerramiento y aseos del polideportivo: 60.000€
3. Pistas urbanas prefabricadas: 36.000€
INVERSION EN SEGURIDAD Y
PROTECCION CIVIL
1. Cámaras vigilancia seguridad urbana: 90.000€
2. Vehículos policía local: 32.000€
3. Equipos comunicaciones y sanitarios p. civil: 16.000€
3. Vehículos protección civil: 14.000€
4. Test de drogas y sonómetro: 90.000€
Cámaras vigilancia: 90.000€
INVERSION EN EDIFICIOS Y EQUIPOS
MUNICIPALES
1.Equipos para proceso de información: 10.000€
2. Mobiliario: 10.500€
INVERSION EN EDUCACION,
JUVENTUD Y CULTURA
1. Equipamiento escuela infantil: 2.000€
2. Instrumentos musicales EMMyD: 1.000€
3. Reproductores multimedia EMIT: 1.000€
Pasivos financieros
3,3%
-0,3% • Aumento por
amortización de
deuda de nuevas
operaciones de
préstamos para
inversiones