PPRROOGGRRAAMMAA DDEE GGEESSTTIIÓÓNN,, FFIINNAANNCCIIAACCIIOONN,, EEJJEECCUUCCIIÓÓNN,,
SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO YY EEVVAALLUUAACCIIOONN
MMUUNNIICCIIPPIIOO DDEE BBAARRRRAANNCCAASS--LLAA GGUUAAJJIIRRAA DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO DDEE LLAA GGUUAAJJIIRRAA
MMUUNNIICCIIPPIIOO DDEE BBAARRRRAANNCCAASS
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE BARRANCAS – LA GUAJIRA
DICIEMBRE DE 2009
2 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
MUNICIPIO DE BARRANCAS – LA GUAJIRA “Primero lo Social” Consultor: Humberto Tejada de la Ossa
EESSQQUUEEMMAA DDEE OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOO TTEERRRRIITTOORRIIAALL MMUUNNIICCIIPPIIOO DDEE BBAARRRRAANNCCAASS
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO DDEE LLAA GGUUAAJJIIRRAA 22000088 -- 22001155
DDOOCCUUMMEENNTTOO TTÉÉCCNNIICCOO DDEE SSOOPPOORRTTEE
GGEESSTTIIÓÓNN YY FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN PPRROOGGRRAAMMAA DDEE EEJJEECCUUCCIIÓÓNN
SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
BBAARRRRAANNCCAASS -- DDIICCIIEEMMBBRREE DDEE 22000099
3 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
MUNICIPIO DE BARRANCAS – LA GUAJIRA “Primero lo Social” Consultor: Humberto Tejada de la Ossa
DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEELL GGOOBBIIEERRNNOO MMUUNNIICCIIPPAALL ALCALDE MUNICIPAL: Dr. JUAN CARLOS LEÓN SOLANO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
YACSON YAIR HERNÁNDEZ M
SECRETARIO DE GOBIERNO Y GESTION ADMINISTRATIVA
DONALDO ROMERO ZARATE
SECRETARIO DE ACCION SOCIAL JAVITH FIGUEROA BRITO
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL
EMIRO JAVIER BRITO BOLÍVAR
SECRTARIO JURÍDICO SILVIO URBINA
SECRETARIO PRIVADO LUÍS ANGEL MEJIA
DIRECTOR FONDEBA ANGELO UCROS OSPINO
PERSONERO MUNICIPAL GEINER FONSECA SOLANO
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HHOONNOORRAABBLLEE CCOONNCCEEJJOO MMUUNNIICCIIPPAALL AUGUSTO JOSE HERNÁNDEZ URECHE PRESIDENTE ELDA MERCEDES CARRILLO G. 1º VICEPRESIDENTE AMANCIO RAFAEL PINTO C. 2º VICEPRESIDENTE
COMISION 3º (DEL PLAN)
AUGUSTO JOSE HERNÁNDEZ U.
JOSE GREGORIO SALTAREN G.
MARCO CARRILLO PUCHE.
CONCEJALES
JOSE ALFONSO ARIAS CAMPUZANO
EDER AURELIO ARREGOCES PINTO
ROCIO LUZ SOLANO MARULANDA
MARCOS CARRILLO PUCHE.
JESÚS ENRIQUE ACOSTA FUENTES
JOSÉ GREGORIO SALTAREN GOMEZ
PEDRO JOSE SOLANO SALTAREN
WILMAR JOSE SOTO BOLIVAR.
ROBERTH NICOLAS REDONDO PINTO
ALMEIRO DE JESUS MEJIA CARRILLO
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CCOONNSSEEJJOO TTEERRRRIITTOORRIIAALL DDEE PPLLAANNEEAACCIIOONN
LISBEHT CECILIA SOLANO
NEISY AMAYA
SERAFINA CANTILLO M.
JAIDER ORCASITAS
OSCAR HURTADO
LUIS ARTURO PINTO
OSCAR OÑATE
DIRIS PEREZ SOTO
GENIHT SOLANO
ORLANIS FIGUEROA
JOSE FERNANDO AMAYA
ELOISA ABDALA CELEDÓN
ORLANDO PÉREZ
JACOB DIAZ
LUIS ALFONSO DIAZ JIMENEZ
YUDI BIBIANA AMAYA
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EEQQUUIIPPOO TTÉÉCCNNIICCOO CCOONNSSUULLTTOORRIIAA
HUMBERTO TEJADA DE LA OSSA: Dirección del proyecto Ms: Planificación y Administración del Desarrollo Regional.
DORY LUZ JIMENEZ MONTIEL: Investigador
Ingeniero Sanitario y Ambiental
ALEJANDRO BERNAL VALENCIA: Investigador Geólogo
JOSÉ RAFAEL ARAUJO NEGRINIS: Investigador
Abogado
SONIA GÓMEZ BUSTAMANTE: Investigador Arquitecta
JUAN FRANCISCO SANTAMARIA COLEGIAL: Investigador
Antropólogo.
SERAFÍN VELÁSQUEZ ACOSTA: Investigador Ingeniero Agrónomo
JOSE LUÍS ESPRIELLA PATERNINA: Cartografía
Geógrafo.
ROGER GARCÍA VERGARA: Investigador Ingeniero Agrónomo
JOSEHT JADIRD RAMIREZ DAVID: Investigador
Ingeniero Sanitario y Ambiental
AYRA LUZ VELASQUEZ BARRIOS Geógrafo. Asistente y revisión de cartografía
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TTAABBLLAA DDEE CCOONNTTEENNIIDDOO
1. GESTIÓN Y FINANCIACIÓN…… ………………………………………………………………... 9
1.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL EOT .............................................................................. 11
1.1.1.Fuente: Municipio de Barrancas-La Guajira ....................................................................... 11
1.1.2.Fuente: Departamento de la Guajira ...................................................................................... 25
1.1.3.Fuente: La nación .......................................................................................................................... 26
1.2. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RECURSOS .......................................................................... 27
1.3. ACTUACIONES PRIORITARIAS .................................................................................................. 27
2. PROGRAMA DE EJECUCIÓN ..................................................................................................... 39
3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ............................................................................................. 68
8 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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IINNDDIICCEE DDEE TTAABBLLAASS
Tabla 1. Estructura de ingresos y gastos 2007-2008 (millones de pesos) .................... 12
Tabla 2. Operaciones efectivas (Millones de pesos corrientes) ...................................... 13
Tabla 3. Ingresos corrientes de libre destinación (Millones de pesos corrientes) ........ 14
Tabla 4. Gastos corrientes (Millones de Pesos corrientes) ............................................. 15
Tabla 5. Cálculo del déficit o ahorro corriente (millones de pesos) ............................... 16
Tabla 6. Relación gastos de funcionamiento / ICLD ........................................................ 16
Tabla 7. Ingresos de capital (millones de pesos corrientes) ........................................... 17
Tabla 8. Plan financiero 2008-2011 (pesos corrientes) .................................................. 19
Tabla 9. Proyección de ingresos corrientes de libre destinación (pesos corrientes) ... 19
Tabla 10. Proyección de los ingresos de capital (pesos corrientes) ............................... 21
Tabla 11. Proyección de los gastos corrientes (pesos corrientes).................................. 22
Tabla 12. Cálculo de capacidad de pago ........................................................................... 23
Tabla 13. Cálculo de los ingresos disponibles .................................................................. 24
Tabla 14. Proyección de los ingresos de capital período 2009-2015 ............................. 29
Tabla 15. Proyección de ingresos período 2009-2015(pesos corrientes) ..................... 30
Tabla 16. Fuente de financiación por sectores, nivel territorial y objetivos de inversión .............................................................................................................................................. 32
Tabla 17. Programa de ejecución zona urbana ............... Error! Bookmark not defined.
Tabla 18. Programa de ejecución zona rural .................. Error! Bookmark not defined.
Tabla 19. Indicadores aplicables ....................................... Error! Bookmark not defined.
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11.. GGEESSTTIIÓÓNN YY FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN La Ley 388 de 1997 en su Artículo 38 señala que “los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los desarrollen deberán establecer mecanismos que garanticen el reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados del ordenamiento urbano...”. Entre otros mecanismos generadores de recursos, plantea las unidades de actuación, la compensación y la transferencia de derechos de construcción y desarrollo, fundamentado en el principio de igualdad de los ciudadanos ante las normas. La gestión es una de las fases y actividades fundamentales en el desarrollo de y concreción de un plan; sin la gestión no se lograría alcanzar los objetivos y construir el escenario acordado, y en esta responsabilidad se incluyen principalmente las autoridades municipales como las directamente responsables de la orientación del proceso, pero igualmente todos los demás actores institucionales locales, departamentales, nacionales, actores privados y ciudadanía en general, deben coadyuvar a la gestión y a la financiación del plan. Los instrumentos de gestión son todos los medios o mecanismos de que puede valerse la administración municipal y los diferentes actores comprometidos en el plan, para la consecución de los recursos financieros y de otro tipo para el logro de los objetivos y metas del mismo. Dentro de los instrumentos de gestión, existen funciones específicas, unos son de planeación, otros de gestión y de financiación. El principal instrumento de planeación lo constituye el EOT y los actos administrativos que contengan decisiones para la ordenación del territorio, como: Planes parciales Planes locales Acuerdo y Decretos reglamentarios expedidos por el Concejo Municipal y el
Alcalde Permisos o licencias de actuaciones urbanas o rurales. El programa de ejecución
La gestión y financiación del presente EOT, contempla entre los instrumentos y estrategias, los señalados en la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios, esos instrumentos son los principales generadores de plusvalía, cuya participación “se destinará a la defensa y fomento del interés común a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano,
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así como al mejoramiento del espacio público y, en general, de la calidad urbanística del territorio municipal o distrital”1. Entre los hechos generadores de plusvalía, se tendrán en cuenta2:
1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de
parte del suelo rural como suburbano. 2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo 3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea
elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez. El Concejo Municipal establecerá mediante Acuerdos de carácter general, las normas para la aplicación de la participación en la plusvalía en los respectivos casos y determinaciones de las unidades de actuación, la compensación y la transferencia de derechos de construcción y desarrollo señalados en la ley citada. Además, el plan contempla la utilización de otros instrumentos de gestión igualmente señalados en la ley, como: autorización para emitir títulos y colocar en el mercado, títulos valores representativos de derechos adicionales de construcción y desarrollo para determinadas zonas. Igualmente de los bonos de reforma urbana contemplados en artículos 103 y siguientes de la Ley 9 de 1989. De acuerdo con lo anterior, las normas y los proyectos cumplirán las siguientes funciones: Las Normas orientan la actuación pública y regulan las intervenciones privadas en el territorio, en función de la construcción del modelo territorial concertado, mediante las estrategias definidas en el EOT. Los Proyectos concretan los objetivos específicos del EOT mediante la inversión pública (sistema general de participaciones o recursos propios), la inversión privada o mixta. Los proyectos se agrupan en programas y estos se articulan a las normas para la facilitación de la gestión. Lo correspondiente a normas se explicitará en el Acuerdo Municipal que adopta el EOT y los programas y proyectos, en el desarrollo del programa de ejecución.
1 Ley 388 de 1997, artículo 73.
2 Idem, Artículo 74.
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11..11.. FFUUEENNTTEESS DDEE FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN DDEELL EEOOTT La ambición y necesidad de alcanzar el desarrollo que el municipio y la población necesitan, plantea un reto para todos los actores municipales, principalmente en el aspecto de financiación de las obras estructurales y la inversión en programas de mejoramiento social. Por tales razones, es necesario identificar las fuentes de financiación de dichos programas y proyectos, estableciendo que dentro de la estructura administrativa del Estado, las instancias territoriales tienen funciones específicas, pero igualmente existen unos principios constitucionales que buscan el mejoramiento y solución de los problemas apoyados en la cooperación. Entre esos principios se tienen: la subsidiaridad y la complementariedad, a los cuales se apelará, al igual que a todos los medios de financiación posible y de acuerdo a la capacidad municipal. A continuación se presenta un análisis de las principales fuentes de financiación por nivel territorial, así como por sectores de desarrollo3. 11..11..11.. FFuueennttee:: MMuunniicciippiioo ddee BBaarrrraannccaass--LLaa GGuuaajjiirraa Este tiene como objeto hacer un diagnóstico de la realidad financiera del Municipio desde el punto de vista presupuestal y de tesorería en el período 2007-2008, con el fin de conocer los recursos que financiarán el EOT.
IInnggrreessooss Al final de las vigencias 2007-2008, el municipio presentó ingresos ejecutados por la suma de 46.876 millones de pesos en el 2007 y 74.703 en el 2008, representados en 76.1% y 81.5% en ingresos corrientes respectivamente y en 23.9 % y 17.8% en recursos de capital (Tabla 1). Dentro de los ingresos corrientes, una participación promedia del 3.5% en los ingresos tributarios y el 75.4% en los no tributarios. En los ingresos tributarios, al tomar como base los ingresos totales, se puede observar que entre los más representativos están: el impuesto de industria y comercio y la sobretasa a la gasolina con promedios de 1.85% y 0.95% en el periodo analizado. Con menor participación figuran los ingresos tributarios y el impuesto predial unificado. En general, el municipio registra un unos bajos ingresos en el recaudo de sus tributos. En relación a los ingresos no tributarios, su alta representatividad en la estructura de ingresos está determinada básicamente por las regalías que llegan a representar en promedio hasta el 36,4% en el periodo analizado; los recursos de Cofinanciación y el
3 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP. Manual Fuentes de Financiación de proyectos
de Inversión. Santafé de Bogotá 2003.
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Sistema General de Participaciones representan en promedio el 17.3 y 6.75% respectivamente. El resto de los ingresos no tributarios apenas alcanzan a registrar un 4,2%. La buena participación de los recursos de Capital en la estructura de ingresos del municipio (promedio de 20.86%) está determinada en su mayoría por los recursos del balance. Seguidamente, al analizar el comportamiento de la estructura de recaudo de los ingresos del municipio, encontramos que la mayoría de estos superaron el 100% y más de recaudo, con excepción del impuesto predial (37,28%), otros ingresos no tributarios (41,37%) y otros ingresos tributarios (73,46%), corroborándose así la falta de un mayor esfuerzo en el recaudo.
Tabla 1. Estructura de ingresos y gastos 2007-2008 (millones de pesos)
DESCRIPCION 2007 2008
1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 46.876,7 100% 74.703.9 100%
11 INGRESOS CORRIENTES 35.680,9 76,1 60.885.1 81.50
111 Ingresos Tributarios 2.011,8 4,3 2.105.6 2.82
Impuesto Predial Unificado 191,5 0,4 250.0 0.5
Impuesto de Industria y Comercio 1.105,0 2,4 970.6 1.3
Sobretasa a la Gasolina Motor y ACPM 564,2 1,2 570.0 0.7
Otros Ingresos Tributarios 191,5 0,4 315.0 0.4
112 Ingresos No Tributarios 33.669,1 71,8 58.779.5 78.68
Regalías del Carbón y gas 16.581,7 35,4 42.978.0 57.5
Sistema General de Participaciones 4.770,8 10,2 2.529.6 3.3
Cofinanciación 10.074,9 21,5 9.902.3 13.25
Otros Ingresos No tributarios 2.242,3 4,8 3.369.6 4.5
12 RECURSOS DE CAPITAL 11.195,7 23,9 13.306.5 17.82
121 Recursos del Crédito 2.000,0 4,3 0 0
122 Rendimientos Financieros 615,5 1,3 450.0 0.61
123 Recursos del Balance 8.580,2 18,3 12.855.5 17.21
124 Ventas de Bienes - - 1.0
13 ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 0,1 0,0 512.1 0.68
131 Fondos de Desarrollo Empresarial - - 512.1 0.68
2 TOTAL GASTO 42.925,8 100% 74.703.9 100%
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.721,8 4,01 2.250.9 3.01
211 Gastos De Personal 1.030,5 2,40 1.424.0 1.91
212 Gastos Generales 438,9 1,02 559.0 0.74
213 Transferencias Corrientes 252,4 0,59 267.8 0.36
22 GASTOS DE INVERSION 40.675,8 94,76 70.613.4 94.52
224 Regalías Carboníferas (Ley 756/02) 16.581,7 35,40 47.960.6 64.20
225 Sistema General de Participación 4.770,8 10,20 5.209.8 6.97
226 Otros Recursos de Inversión 19.323.3 49.16 17.442.9 23.35
24 DEUDA INTERNA 528,2 1,23 1.839.54 2.46
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipio de Barrancas 2007-2008
GGaassttooss En el periodo de las vigencias fiscales 2007- 2008, el municipio de Barrancas relaciona gastos por la suma de 42.925. 8 y 74.703. 9 millones de pesos respectivamente: En
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promedio, el 3.5% fue para funcionamiento, el 1.84% para servicio de la deuda y el 94.7% para inversión. En el marco de los gastos de funcionamiento, los de mayor importancia de participación en los gastos totales, están los servicios personales seguidos por los gastos generales y los menos significativos fueron las transferencias (0,59%). La inversión con una importante significación en el total de gastos, estuvo orientada fundamentalmente a la inversión social.
Análisis histórico de la estructura fiscal Para el análisis histórico se tomó el periodo 2004-2007 y se utilizó la metodología de las operaciones efectivas de caja, que registran los ingresos y pagos efectivamente realizados en el periodo a pesos corrientes como muestra la Tabla 2 siguiente.
Tabla 2. Operaciones efectivas (Millones de pesos corrientes)
CUENTA 2.004 2.005 2.006 2.007
Ingresos Totales 19.884,0 18.648,4 19.331,2 35.682,2
1 Ingresos Corrientes 2.342,9 2.382,4 2.381,6 3.088,1
1.1. Ingresos Tributarios 1.511,9 1.516,8 1.699,6 2.011,8
1.1.1. Predial 505,7 249,8 209,1 191,5
1.1.2. Industria y Comercio 762,8 898,1 791,8 1.105,0
1.1.3. Otros 243,4 368,8 698,6 715,3
1.2. Ingresos No Tributarios 325,4 320,3 252,9 531,9
1.3 Transferencias 505,6 545,3 429,2 544,4
1.3.1. Del Nivel Nacional 450,6 545,3 429,2 544,4
1.3.2. Otras 55,0 - 0,0
Gastos Totales 11.866,3 21.495,9 15.457,4 42.925,6
2 Gastos Corrientes 2.037,4 1.829,3 2.110,7 2.049,8
2.1. Funcionamiento 1.849,3 1.764,3 1.803,0 1.721,6
2.1.1. Servicios Personales 1.260,5 1.22,4 1.026,7 1.030,5
2.1.2. Gastos Generales 214,5 300,3 413,3 438,9
2.1.3 Transferencias pagadas (Nominas y a Entidades)
374,3 264,1 363,0 252,2
2.2. Intereses Deuda Publica 188,2 64,4 138,5 328,2
2.3. Otros Gastos Corrientes - - 139,1 200,0
3. Déficit o Ahorro Corriente (1-2) 305,5 553,1 270,9 1.038,3
4. Ingresos de Capital 17.541,1 16.266,0 16.949,6 32.594,1
4.1. Regalías 12.578,3 10.453,0 10.328,2 16.581,1
4.2. Transferencias Nacionales (SGP, Etc.) 4.789,5 5.266,6 4.845,9 5.212,0
4.3. Cofinanciamiento - 338,2 498,4 10.074,0
4.4. Otros 173,3 208,1 1.277,1 727,0
5 Gastos de Capital (Inversión) 9.828,9 19.666,6 13.346,7 40.676,8
6 Déficit o Superávit Total (3+4-5) 8.017,8 (2.847,4) 3.873,8 (7.043,4)
7 Financiamiento (7.1+7.2) (8.017,8) 2.874,4 -3.873,8 7.043,4
7.1. Crédito Interno y Externo (7.1.1.-7.1.2.) (1.189,6) (526,8) 1.329,8 2.000,0
7.1.1. Desembolsos (+) - - 2.004,8 2.000,0
7.1.2. Amortiguaciones (-) 1.189,6 526,8 675,0 -
7.2. Recursos Balance, Var. Depósitos, Otros (6.828,1) 3.374,2 -5.2037 5.043,0
Fuente: Departamento Nacional de Planeación y ejecuciones presupuestales de 2007. Plan de Desarrollo Barrancas 2008-2011.
14 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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Ingresos corrientes de libre destinación En el periodo 2004 – 2007 los Ingresos Corrientes de libre destinación (ICLD) alcanzaron la suma de 10.195 millones de pesos, para un promedio anual de 2.549 millones. De estos el 66,1% corresponden a ingresos tributarios y el 33,9% a los no tributarios. Si esa distribución del periodo en mención se revisa desde las fuentes de financiación de esos ingresos, observamos que los recursos propios (tributarios + no tributarios), participan con el 79,97% y las transferencias corrientes (SGP Libre destinación), tan solo con el 20,03%. En otras palabras, el municipio mantiene un buen nivel de autofinanciación de los Ingresos corrientes de libre destinación a través de los recursos propios. Adicionalmente, encontramos, que entre los recursos propios los de mayor participación promedio anual en el periodo 2004-2007, del total de los ICLD, fueron Industria y comercio con el 34,8%, otros ingresos tributarios con el 19,5%, y en los de menos participación está el impuesto predial unificado 11,7%. Tabla 3. Ingresos corrientes de libre destinación. Tabla 3. Ingresos corrientes de libre destinación (Millones de pesos corrientes)
CONCEPTO 2.004 2.005 2.006 2.007
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
2.342,9 2.382,4 2.381,6 3.088,1
TRIBUTARIOS 1.511,9 1.516,8 1.699,6 2.011,8
Impuesto Predial Unificado 505,7 249,8 209,1 191,5
Industria y Comercio 762,8 898,1 791,8 1.105,0
Otros Ingresos Tributarios 243,4 368,8 698,6 715,3
Ingresos No Tributarios 325,4 320,3 252,9 531,9
Transferencias 505,6 545,3 429,2 544,4
Del Nivel Nacional 450,6 545,3 429,2 544,4
Otras 55
Fuente: Departamento Nacional de Planeación y ejecuciones presupuestales 2007. Plan de Desarrollo Barrancas 2008-2011.
El comportamiento de la participación de los recursos propios - tributarios registró un leve crecimiento durante el periodo, pasó de 64,5% en el 2004 a 65,1% en el 2007, aumentando apenas un 0,6%. Ese resultado obedece a que el impuesto predial unificado cayó en más de 15 puntos porcentuales en participación entre el 2004 y el 2007. Las Transferencias corrientes se mantuvieron constantes.
Los ingresos corrientes de libre destinación, para el periodo analizado, crecieron a una tasa real de 9,64%, pasando de 2.342 millones en el 2004 a 3.088 millones en el 2007. Ese crecimiento de los ICLD se explica por el buen desempeño fiscal que tuvieron los ingresos tributarios y no tributarios, los cuales mostraron tasas reales positivas de 9,9% y 20,3% respectivamente. Esa variación positiva de los ingresos tributarios incidió las tasas reales positivas que presentaron en el periodo industria y comercio (13,1%) y otros impuestos tributarios (43,2%). Se excluyó de ese
15 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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comportamiento positivo el impuesto predial (-27,6%). La caída más fuerte del impuesto predial se registra en el periodo 2004-2005 con variaciones de 50,6%.
El comportamiento positivo de los ingresos no tributarios, se debe al buen desempeño fiscal de los ingresos no tributarios, distintos a las transferencias del sistema General de Participaciones, los cuales crecieron a una tasa real de 17,8%. En fin, los ingresos corrientes de libre destinación en el periodo 2004-2007 registraron un buen desempeño fiscal reflejado en el comportamiento positivo que presentaron tanto los impuestos tributarios como los no tributarios (excluyendo las transferencias SGP). Este resultado pudo haber sido mejor si el impuesto predial unificado no hubiera registrado el decrecimiento que presentó.
Gastos corrientes Los gastos corrientes alcanzaron un promedio anual en el periodo de 2.006,8 millones de pesos, con una participación promedio anual de los gastos de funcionamiento de 89,16%, los intereses de la deuda el 9,19% y otros gastos corrientes 1,65%. En cuanto a la participación de los componentes de los gastos de funcionamiento, se evidencia que los servicios personales alcanzan la cifra del 56,60%, seguido de los gastos generales (16,9%) y las transferencias con el 15,5%. El comportamiento de los gastos corrientes para el periodo 2004 – 2007, muestra una tasa de crecimiento real positiva de 0,21%, siendo las transferencias y los servicios personales los que más contribuyeron a ese resultado marginal al registrar tasas de -12,31% y -6,5%. Tabla 4. Gastos corrientes, siguiente. Tabla 4. Gastos corrientes (Millones de Pesos corrientes)
CONCEPTO 2.004 2.005 2.006 2.007
Gastos Corrientes 2.037,4 1.829,3 2.110,7 2.050,0
Funcionamiento 1.849,3 1.764,9 1.803,0 1.721,8
Servicios Personales 1.260,6 1.200,4 1.026,7 1.030,5
Gastos Generales 214,5 300,3 143,3 438,9
Transferencias Pagadas (Nomina y a entidades)
374,3 264,1 363,0 252,4
Intereses de la deuda 188,2 64,4 168,5 328,2
Otros Gastos Corrientes - - 139,1 -
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, ejecuciones presupuestales 2007. Plan de Desarrollo Barrancas 2008-2011.
En los gastos corrientes, los gastos de funcionamiento registran decrecimiento a una tasa real de -2,35% en el periodo. Al interior de estos, los de mayor decrecimiento fueron las transferencias y los servicios personales. Los gastos generales crecieron en una proporción importante a una tasa real durante el periodo de 26,9%. En términos de tendencia de los gastos de funcionamiento durante el periodo se observa que estos decrecieron entre los subperiodos 2005-2004 (-4,56%) y 2006-2007 (-4,50%).
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Ahorro corriente La diferencia entre Ingresos corrientes de libre destinación y los gastos corrientes para el periodo arroja un ahorro promedio anual de 541,9 millones de pesos, el cual representa una capacidad promedio anual de ahorro de 20,3%. Es decir, que por cada 100 pesos promedio anual de recaudo de ICLD, 20,3 pesos se destinan al ahorro y 79,7 pesos a gastos corrientes. “La capacidad de ahorro es una medida de la solvencia que tiene la entidad territorial para generar excedentes propios de libre destinación para inversión, complementariamente al uso de transferencias de la nación y a financiar los procesos de reestructuración de los pasivos y créditos.” Tabla 5. Cálculo del déficit o ahorro corriente, siguiente. Tabla 5. Cálculo del déficit o ahorro corriente (millones de pesos)
CONCEPTO 2.004 2.005 2.006 2.007 PROMEDIO
A. Ingresos Corrientes de Libre Destinación
2.342,9 2.382,4 2.381,6 3.088,1
B. Gastos Corrientes 2.037,4 1.829,3 2.110,7 2.050,0
C. Déficit Ahorro Corriente (A-B)
305,5 553,1 271,0 1.038,1 541,9
D. Capacidad de Ahorro 13,04 23,22 11,38 33,62 20,3
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, ejecuciones presupuestales 2007. Plan de Desarrollo Barrancas 2008-2011
La capacidad de ahorro del municipio tuvo un aumento importante de más de 20 puntos porcentuales, pasó de 13,04% en el 2004 a 33,62% en el 2007. Al comparar la relación gastos de funcionamiento/ICLD, como complementario del indicador gastos corrientes / ICLD, observamos que el 71,1% promedio anual de los ICLD se destinaron a cubrir los gastos de funcionamiento. Resultado que está por debajo de los límites establecidos por la ley 617 del 2000 para gastos de funcionamiento (80%). Descontando los gastos de Personería y Concejo, para efecto de los cálculos de la Ley 617, este indicador es menor. Tabla 6. Relación gastos de funcionamiento / ICLD. Tabla 6. Relación gastos de funcionamiento / ICLD
CONCEPTO 2.004 2.005 2.006 2.007 PROMEDIO
A. Ingresos Corrientes de Libre Destinación
2.342,9 2.382,4 2.381,6 3.088,1
B. Gastos Corrientes 1.849,3 1.764,9 1.803,0 1.721,8
Relación Gastos de Funcionamiento / ICLD
78,9 74,1 75,7 55,8 71,1
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, ejecuciones presupuestales 2007. Plan de Desarrollo Barrancas 2008-2011
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Al observar el comportamiento de los gastos de funcionamiento/ICLD entre el 2004 y el 2007, observamos que este disminuyó más de 23 puntos porcentuales, como consecuencia del incremento real que sufrieron los ICLD y la disminución de los gastos de funcionamiento durante el periodo.
Inversión Los ingresos de capital en el periodo registraron un promedio anual de 20.837 millones de pesos. De estos el 61,9% estuvo representado en regalías, el 26,1% en transferencias, el 9 % en cofinanciación y el 3% en otros ingresos de capital. Esta estructura de los ingresos de capital entre el 2004 y el 2007 registró cambios importantes. Las regalías y las transferencias disminuyeron su participación en la estructura de los ingresos totales de capital, pasaron de representar, las primeras, el 71,7% en el 2004 a 50,9 en el 2007, las segundas, el 27,3% en el 2004 al 16% en el 2007, como consecuencia del incremento en participación que registró la cofinanciación en el período, la cual se aumentó en más de 30 puntos porcentuales. Tabla 7. Ingresos de capital, siguiente.
Tabla 7. Ingresos de capital (millones de pesos corrientes)
INGRESOS DE CAPITAL 2.004 2.005 2.006 2.007 PROMEDIO
Total Ingresos de Capital 17.541,1 16.266,0 16.949,6 32.594,0 20.837,7
Regalías 12.578,3 10.453,0 10.328,2 16.681,0 12.485,1
Transferencias Nacionales (SGP, Etc.)
4.789,5 5.266,6 4.845,9 5.212,0 5.028,5
Cofinanciación - 338,2 498,4 10.074,0 2.727,6
Otros 173,3 208,1 1.277,1 727,0 596,4
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, ejecuciones presupuestales 2007. Plan de Desarrollo Barrancas 2008-2011
En términos de crecimiento, los ingresos de capital alcanzaron una tasa de incremento real de 22,9%, siendo la cofinanciación, otros ingresos de capital y las regalías los que más contribuyeron a ese resultado. En cuanto a los gastos de capital, estos registraron un promedio anual de 20.879 millones de pesos en el periodo de referencia y registró un crecimiento real de 60,5%.
Déficit / superávit En razón al comportamiento de los ingresos corrientes e ingresos de capital que posibilitaron la generación de ahorro corriente y ahorro de capital, el municipio durante el periodo 2004-2007 mantuvo superávit en los años 2004 y 2006 con cifras de 8.017,8 y 3.873,8 millones de pesos, y registró déficit en los años 2005 y 2007 con cifras de 2.847,4 y 7.044 millones.
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EEssttrruuccttuurraa ddee ggeessttiióónn ffiinnaanncciieerraa
El municipio de Barrancas, es un ente territorial con fortaleza en el componente financiero, el cual tiene su principal fuente de ingreso en las regalías de la explotación carbonífera del Cerrejón. Sumado a lo anterior, se perciben ingresos como los provenientes del Sistema general de Participaciones SGP, y los provenientes del recaudo propio territorial representados por los impuestos predial, industria y comercio, sobre tasa a la gasolina y otros ingresos tributarios, en el período 2007-2008 alcanzan en promedio anual de $2.059 millones (3.55%), que deben ser sometidos a un proceso de revisión, orientado a fortalecer su recaudo, ya que en la actualidad muestra debilidad en el mismo. El manejo de las finanzas municipales en Barrancas se hace a través de la Secretaria de Hacienda Municipal, compuesta por una Sección de Impuestos, una Sección de Tesorería, una Sección de Presupuesto y una Sección de Contabilidad Municipal. La dependencia funciona adecuadamente. Sin embargo, está requiriendo la profesionalización de la dirección de la sección de recaudo de impuestos, y dotar la oficina de una estructura tributaria que contemple los requerimientos técnicos y modernos, para diseñar estrategias de recaudo exitosas, incluido el impuesto de valorización. Adicionalmente se debe actualizar el Estatuto Tributario Municipal, eliminar la intermediación, modernizar el sistema de recaudo e implementar el reglamento interno de cartera acorde con lo dispuesto en la Ley 1066/2006, reglamentada por el Decreto 4473 del mismo año. Con el objeto de garantizar la viabilidad financiera del Esquema de Ordenamiento Territorial se consultaron los presupuestos plurianuales del Plan de Desarrollo 2008-2011 para el periodo de Gobierno, en donde se analiza la capacidad de financiación municipal (Plan Financiero).
AAnnáálliissiiss ddee llaa ccaappaacciiddaadd ddee ffiinnaanncciiaacciióónn
Conforme a lo estipulado en la Ley del Plan de Desarrollo, todos los municipios deben realizar una proyección de los recursos financieros que se puedan lograr en el periodo de Gobierno para financiar tanto el Plan de Desarrollo como el Esquema de Ordenamiento Territorial en el corto plazo. En esta sección se proyectan los ingresos, se identifican fuentes alternas de financiación incluidos los recursos del crédito para lo cual se determina la capacidad de endeudamiento y se proyectan los gastos. Tabla 8. Plan financiero 2008-2011, siguiente.
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Tabla 8. Plan financiero 2008-2011 (pesos corrientes)
CONCEPTO 2.004 2.005 2.006 2.007 TOTAL
A. Ingresos Corrientes 2,989,522,551 3,244,248,196 3,524,692,703 3,833,920,396 13,592,383,846
B. Gastos Corrientes 2,246,971,490 2,348,085,207 2,453,749,041 2,564,167,748 9,612,973,487
C. Déficit o Ahorro corriente (A-B) 742,551,061 896,162,989 1,070,943,662 1,269,752,647 3,979,410,359
D. Amortización deuda Actual R/Propios 0 0 0 0 0
E. Aportes a Fondos Especiales 0 0 0 0 0
F. Déficit por financiar Años Anteriores 150,000,000 156,750,000 163,803,750 171,174,919 641,728,669
G. Ahorro Disponible (C-D-E-F) 592,551,061 739,412,989 907,139,912 1,098,577,729 3,337,681,691
H. Ingresos de Capital 17,703,226,748 18,663,389,066 19,660,783,324 20,693,758,935 76,721,158,072
I. Servicio Deuda Actual R/Capital 1,317,582,500 1,184,461,500 688,568,750 129,250,000 3,319,842,750
J. Ingresos de Capital Disponibles (G+H-I) 16,978,215,309 18,218,340,555 19,879,654,486 21,663,086,663 76,738,997,013
K. Capacidad de Endeudamiento 2,195,393,092 5,922,419,019 8,117,812,111
L. Servicios Deuda Nuevos Prestamos - 2008 347,603,906 876,876,591 797,842,440 718,808,288 2,741,131,225
M. Servicios Deuda Nuevos Prestamos - 2009 1,312,802,883 2,271,741,229 2,059,634,144 5,643,078,255
N. Ahorro Final (L-N-O) 16,630,611,402 16,028,661,082 16,809,770,817 18,885,744,231 68,354,787,533
O. Otros Ingresos
P. Capacidad de Inversión (M+PQ) 18,826,004,494 21,951,080,101 16,809,770,817 18,885,744,231 76,472,599,644
Q. Proyectos a Financiar
Fuente: Alcaldía de Barrancas-Secretaría de Hacienda, Plan de Desarrollo 2008-2011.
IInnggrreessooss Los ingresos estimados para el cuatrienio 2008-2011 alcanzan la suma de 90.064 millones de pesos, de los cuales el 15,05% (13.554 millones) corresponden a ingresos corrientes de libre destinación para financiar gastos corrientes y el 84,95% (76.472 millones) para financiar los gastos de capital y el servicio de la deuda.
Ingresos corrientes de libre destinación El total de ingresos corrientes de libre destinación suman para el periodo 13.554 millones de pesos, el 84,38% corresponden a recursos propios (11.468 millones) y el 15,62% corresponden a transferencias de la nación – SGP Libre Destinación (2.117 millones), lo que muestra una mayor autonomía del municipio en la financiación de sus ingresos corrientes de libre destinación y los gastos corrientes. Tabla 9. Proyección de ingresos corrientes de libre destinación, siguiente.
Tabla 9. Proyección de ingresos corrientes de libre destinación (pesos corrientes)
CONCEPTO 2.008 2.009 2.010 2.011 TOTAL Total de ICLD 2.989.522.551 3.244.248.196 3.524.692.703 3.833.920.396 13.592.383.846
Ingresos Tributarios 2.096.061.688 2.291.773.560 2.551.500.831 2.758.605.447 9.657.941.526
Directos 289.047.250 320.054.376 315.646.823 329.850.930 1.236.599.380
Impuesto Predial Unificado 269.930.500 282.077.373 294.770.854 308.035.543 1.154.814.269
Recuperación de Cartera Impuesto Predial 19.115.750 19.977.004 20.875.959 21.815.388 81.758.110
Indirectos 1.807.014.438 1.989.719.184 2.195.854.007 2.428.754.517 8.421.342.146
Industria y Comercio 965.610.438 1.110.452.004 1.277.019.804 1.458.572.775 4.821.342.146
Recuperación de Cartera de Industria y Comercio
180.000.000 188.100.000 195.584.500 205.409.903 770.074.403
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Sobretasa a la Gasolina Motor y ACPM 570.000.000 595.650.000 622.454.250 650.464.691 2.438.569.941
Espectáculos Públicos 500.000 522.500 546.013 570.583 2.139.096
Avisos, Tableros y Vallas 87.000.000 90.915.000 95.006.175 99.281.453 372.202.628
Recuperación de Cartera Avisos y Tableros 204.000 213.180 222.773 232.798 672.751
Uso del Subsuelo y Rotura de Calles 100.000 104.500 109.203 114.117 427.819
Juegos Permitidos 300.000 313.500 327.608 342.350 1.283.457
Rifas, Apuestas y Clubes 200.000 209.000 218.405 228.233 855.638
Ventas de Billetes, Tiquetes, Boletas y Loterías
100.000 104.500 109.203 114.117 427.819
Delineación Urbana 2.000.000 2.090.000 2.184.050 2.282332 8.556.382
Guías de Movilización de Ganado 300.000 313.500 327.608 342.350 1.283.457
Ventas Ambulantes 200.000 209.000 218.405 228.233 855.638
Enajenación de Inmuebles 100.000 104.500 109.203 114.117 427.819
Ocupación de Vías, Plazas y Lugares Públicos 100.000 104.500 109.203 114.117 427.819
Nomenclatura 100.000 104.500 109.203 114.117 427.819
Licencias de Funcionamiento 200.000 209.000 218.405 228.233 855.638
Ingresos No Tributarios 893.460.853 952.474.636 1.013.191.873 1.076.314.948 3.934.442.320
Tasas y Derechos 58.400.000 61.028.000 68.774.260 66.644.102 249.846.362
Registro de Patentes, Marcas y Herretes 200.000 209.000 218.405 228.233 855.638
Pesos, Pesas y Medidas 100.000 104.500 109.203 114.117 427.819
Servicio de Paz y Salvo, Certificados y Constancias
2.000.000 2.090.000 2.184.050 2.382.332 8.556.382
Licencias de Construcción 2.000.000 2.090.000 2.184.050 2.382.332 8.556.382
Plaza de Mercado 100.000 104.500 109.203 114.117 427.819
Matadero Público 4.000.000 4.180.000 1.368.100 4.664.665 17.112.765
Publicación de Contratos 50.000.000 52.250.000 54.601.250 57.058.306 213.909.556
Multas y Sanciones 2.000.000 2.090.000 2.184.050 2.282.332 8.556.382
Sanciones 2.000.000 2.090.000 2.184.050 2.282.332 8.556.382
Ingresos de FONDEBA 88.350.000 92.336.200 96.491.329 100.833.439 378.020.968
Rentas Contractuales 270.000.000 282.150.000 294.846.750 308.114.854 1.155.111.604
Arrendamientos de Instalaciones Eléctricas 270.000.000 282.150.000 294.846.750 308.114.854 1.155.111.604
Arrendamientos de Maquinas y Equipos 100.000 104.500 109.203 114.117 427.819
Otros Ingresos No Tributarios 4.500.000 4.702.500 4.914.113 5.136.248 19.251.860
Transferencias y Participaciones 470.200.863 510.167.936 550.981.371 592.304.974 2.123.655.145
SGP Libre Destinación 470.200.863 510.167.936 550.981.371 592.304.974 2.123.655.145
Fuente. Ejecuciones presupuestales y documentos Conpes 112 y 114 de 2008
En los cálculos de los ingresos corrientes de libre destinación se aplico: una tasa del 15% a Industria y Comercio sobre el promedio del cuatrienio anterior, para el SGP lo asignado por los documentos Conpes 112 para la vigencia fiscal 2008, mas la formula de proyección establecida en el acto legislativo 04 de 2007 y la Ley 1176 de 2007, los demás ingresos se estimaron en concordancia con el índice de inflación utilizado para el estimativo del presupuesto nacional (4,5%) y se asumió constante en todo el cuatrienio. El estimativo se hizo a partir de los ingresos proyectados para el 2008. Los ingresos corrientes de libre destinación más significativos estimados en el periodo de referencia fueron: El impuesto de Industria y Comercio (4.821 millones), la sobretasa a la gasolina con (2.438 millones), las transferencias SGP de libre destinación (2.123 millones), el impuesto predial (1.154 millones), arrendamiento de instalaciones eléctricas (1.155 millones), la recuperación de cartera de Industria y comercio (770 millones), avisos, tableros y vallas (372 millones) y publicación de contratos con (213 millones).
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Ingresos de capital. Son aquellos ingresos de destinación específica que están definidos para la financiación de los gastos de capital, tanto en formación bruta de capital como en inversión social. Tabla 10. Proyección de los ingresos de capital, siguiente.
Tabla 10. Proyección de los ingresos de capital (pesos corrientes)
CONCEPTO 2.008 2.009 2.010 2.011 TOTAL EDUCACIÓN 405.322.628 445.044.246 487.768.493 533.130.963 1.871.266.330
SALUD 2.389.518.753 2.59.627.847 2.800.038.075 3.010.040.930 10.792.225.605
REGIMEN SUBSIDIADO 2.232.252.630 2.421.994.104 2.615.753.632 2.811.935.154 10.081.935.520
CONTINUIDAD 2.232.252.630 2.421.994.104 2.615.953.632 2.811.935.154 10.081.935.520
AMPLIACIÓN 0 0 0 0 0
PROMOCION Y PREVENCION 157.266.123 170.633.743 184.284.443 198.105.776 710.290.086
PROPOSITO GENERAL 1.082.614.794 1.174.637.051 1.268.608.015 1.363.753.616 4.449.613.476
AGUA POTABLES SANEAMIENTO BASICO
529.545.154 574.556.492 620.521.011 667.060.087 2.391.682.144
RECREACION Y DEPORTE 54.737.678 59.390.381 64.141.611 68.652.232 247.221.902
CULTURA 41.063.268 44.542.785 48.106.208 51.714.173 185.416.424
LIBRE INVERSION 457.278.704 496.147.394 535.839.185 576.027.124 2.066.292.406
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 78.741.848 85.434.905 92.269.697 99.189.925 355.636.375
TOTAL SGP 3.956.198.023 4.297.744.049 4.648.684.280 5.006.115.434 17.908.741.786
TRANSFERENCIAS 2.548.028.725 2.662.690.018 2.782.690.018 2.907.724.066 10.900.653.878
TRANSFERENCIAS NACIONALES 2.020.987.155 2.111.931.577 2.206.968.498 2.306.282.080 8.646.169.310
FOSYGA 1.946.213.225 2.033.792.820 2.125.313.497 2.220.952.604 8.326.272.147
ETESA 74.773.930 78.138.757 81.655.001 85.329.476 319.897.164
OTRAS TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 0
TRANSFERENCIAS
DEPARTAMENTALES 527.041.570 550.758.441 575.542.570 601.441.986 2.254.784.567
ESFUERZOS PROPIOS TERRITORIALES EPTD
527.041.570 550.758.441 575.542.570 601.441.986 2.254.784.567
REGALIAS DEL CARBON 10.587.000.000 11.063.415.000 11.561.268.675 12.081.525.765 45.293.209.440
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 130.000.000 135.850.000 141.963.250 148.351.596 556.164.846
RECURSOS PROPIOS INVERSION 255.000.000 266.475.000 278.466.375 290.997.362 1.090.938.737
IMPUSTO DE ALUMBRADO PUBLICO 140.000.000 146.300.000 152.883.500 159.763.258 598.946.758
ASEO PUBLICO 50.000.000 52.250.000 54.601.250 57.068.306 213.909.556
SOBRETASA DEPORTIVA 30.000.000 31.350.000 32.760.750 34.234.984 128.909.556
ESTAMPILLA PROCULTURA 30.000.000 31.350.000 32.760.750 34.234.984 128.909.556
CONTRIBUCION FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA
5.000.000 5.225.000 5.460.125 5.705.831 21.390.956
RENTAS DE CAPITAL (FONDEBA) 157.000.000 164.065.000 171.447.925 179.163.082 671.676.007
RENTAS DE CAPITAL 70.000.000 73.150.000 76.441.750 79.881.629 299.473.379
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS DE REGALIAS
70.000.000 73.150.000 76.441.750 79.881.629 299.473.379
TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL
17.703.226.748 18.663.226.748 19.660.783.324 20.693.758.935 76.721.158.072
Fuente. Ejecuciones presupuestales y documentos Conpes 112 y 114 de 2008
Para el caso de los ingresos de capital distintos al Sistema General de Participaciones, (Regalías, Fosyga, Etesa, etc.) en los estimativos se utilizó el índice de inflación considerado para los cálculos del presupuesto de la nación para la vigencia 2008, asumiéndola constante durante todo el periodo. Del total de ingresos de capital proyectados para el cuatrienio (76.721 millones de pesos), las regalías representan la principal fuente de financiación con el 59,04%, le siguen en su orden las Transferencias SGP (23,34%), Fosyga (10,85%) y las Transferencias Departamentales
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(2,94%). El resto de los ingresos alcanzan la cifra de 3,83%. Las transferencias SGP inversión para el cuatrienio se estimaron en la suma de 17.908 millones de pesos. En el cálculo se consideraron los siguientes criterios:
Se utilizó la once doceava parte asignada al municipio en los documentos Conpes social 112 y 114 para la Vigencia fiscal 2008, en el cual se aplican las disposiciones previstas en la Ley 715 de 2001 y la Ley 1176 de 2007.
El 80% de SGP Propósito General y Agua Potable asignado en el Documento
Conpes Social 112 se proyectó al 100% para la Vigencia fiscal.
Se partió de la once doceava parte asignada vigencia fiscal 2008 para la proyección de las vigencias fiscales siguientes.
Cálculo anual para las vigencias siguientes al 2008 del SGP Inversión se hizo
con base en la fórmula establecida en el acto legislativo 04 de 2007 y la Ley 1176 de 2007.
Al comparar la once doceava parte del SGP para el 2007 y la asignada en el 2008, se observa que el municipio disminuyó su participación total en 2,95%, siendo SGP libre destinación y SGP libre inversión las de mayor variación negativa. En el plan financiero también se está estimando un ahorro disponible de 3.337 millones de pesos y un servicio de la deuda de 3.319 millones de pesos, hasta alcanzar un ahorro final de 76.738 millones de pesos.
GGaassttooss ccoorrrriieenntteess Están definidos como los gastos de funcionamiento más los intereses de la deuda. Para la proyección se partió de los gastos de funcionamiento del presupuesto de la vigencia 2008, y se estableció una meta de 4,5% de crecimiento promedio anual. Tabla 11. Proyección de los gastos corrientes, siguiente.
Tabla 11. Proyección de los gastos corrientes (pesos corrientes)
CONCEPTO 2.008 2.009 2.010 2.011 TOTAL
Gastos Corriente 2,246,971,490 2,348,085,207 2,453,749,041 2,565,167,748 9,612,973,487
Gastos de Funcionamiento 2,246,971,490 2,348,085,207 2,453,085,041 2,564,167,748 9,612,973,487
Servicios Personales 1,429,903,041 1,494,248,678 1,561,489,868 1,631,756,912 6,117,398,500
Gastos Generales 478,356,449 499,882,489 522,377,201 545,884,175 2,046,500,315
Transferencias 338,712,000 353,954,040 369,881,972 386,526,661 1,449,074,672
Intereses de la Deuda 0 0 0 0 0
Fuente: Plan de desarrollo municipal 2008-2011
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En el cuatrienio 2008-2011, los gastos corrientes proyectados alcanzan la suma de 9.612 millones de pesos, con una participación del 100% en los gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento estimados para el período fueron de 9.612 millones. De estos, el 63,64% corresponden a servicios personales, el 21,29% a gastos generales y el 15,07% a transferencias.
DDééffiicciitt oo aahhoorrrroo ccoorrrriieennttee Está definido como la diferencia entre los ingresos corrientes de libre destinación y los gastos corrientes. Un valor positivo en esta diferencia indica un ahorro corriente, es decir un excedente de recursos con los cuales se financian pagos de inversión y/o se cubren pasivos de vigencias anteriores y/o se apalancan recursos del crédito. En el cuatrienio se estima que el municipio tendrá un ahorro corriente de 3.979 millones de pesos.
CCaappaacciiddaadd ddee eennddeeuuddaammiieennttoo De acuerdo con la legislación vigente, la capacidad legal de endeudamiento se define como el flujo mínimo de ahorro operacional que permite efectuar cumplidamente el servicio de la deuda en todos los años, dejando un remanente para financiar inversiones; el artículo 6° del Decreto 696, (reglamentario de le Ley 358 de 1997) define que es necesario estimar los indicadores de solvencia y sostenibilidad para cualquier operación de crédito. El primero está definido como la relación intereses de la deuda/ahorro operacional el cual debe ser menor o igual a 40 y el segundo como la relación saldo de la deuda/ingresos corrientes con un resultado menor o igual a 80. De acuerdo con esas condiciones definidas por la Ley, “el municipio se encuentra en una situación de semáforo verde” para poder acceder a operaciones de crédito público. Tabla 12. Cálculo de capacidad de pago, siguiente.
Tabla 12. Cálculo de capacidad de pago
CALCULO DE CAPACIDAD DE PAGO SOLVENCIA - SOSTENIBILIDAD
CONCEPTO 2.008 2.009 2.010 2.011
A. INGRESOS CORRIENTE (IC) 20.465.749.298,5 21.670.422.262,5 22.937.586.352,1 24.268.634.619,8
Tributarios 2.096.061.688,0 2.291.773.560,0 2.511.500.830,5 2.758.605.447,4
No Tributarios 18.369.687.610,5 19.378.648.702,6 20.426.085.521,6 21.510.029.172,5
B. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.246.971.490,0 2.348.085.207,1 2.453.749.041,4 2.564.167.748,2
C. AHORRO OPERACIONAL (A-B) 18.218.777.808,5 19.322.337.055,5 20.483.837.310,7 21.704.466.871,6
Intereses en la vigencia (INT) 482.226.981,9 1.180.081.170,9 1.322.173.968,0 970.613.982,0
Intereses de la Deuda Créditos Actuales
317.572.500,0 184.461.500,0 63.568.750,0 4.250.000,0
Intereses de la Deuda Crédito 2008 164.654.481,9 373.765.673,9 294.731.522,6 215.697.971,3
Intereses de la Deuda Crédito 2009 621.853.997,0 963.873.695,4 750.666.610,7
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Saldo de la Deuda (SLD) 3.762.443.667,8 7.554.835.182,9 2.306.272.760,7 3.557.710.338,4
Saldo de la Deuda Créditos Actuales 1.750.000.000,0 750.000.000,0 125.000.000, -
Saldo de la Deuda Crédito 2008 2.012.443.667,8 1.573.365.049,3 1.134.286.430,9 695.207.812,5
Saldo de la Deuda Crédito 2009 5.231.470.133,6 4.046.986.329,8 2.862.502.525,9
Solvencia = INT /AO - < ó = 40 2,6 6,1 6,5 4,5
Sostenibilidad 0 SLD /IC -< ó = 80 18,4 34,9 23,1 14,7
Fuente: Plan de desarrollo municipal 2008-2011
En el plan financiero están previstas dos operaciones de crédito público, una en el 2008 y otra para el 2009, con montos de 2.195 y 5.992 millones de pesos, respectivamente, a una tasa de interés del 18% y a un periodo de 5 años. El crédito del 2008 está destinado a infraestructura vial y se están pignorando el 15% de los recursos de regalías que corresponden a Otros sectores; para el estimativo de su capacidad de endeudamiento solo se están considerando el 60% de estos recursos. El 40% restante queda libre para financiar el resto de los otros sectores (Tabla 13. Cálculo de los ingresos disponibles). Tabla 13. Cálculo de los ingresos disponibles
CALCULOS DE LOS INGRESOS DISPONIBLES PARA ESTIMAR LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO
CONCEPTO 2.008 2.009
Regalías 15% Otros sectores 1.390.415.625
Regalías 100% Educación 2.250.519.227
Total de Ingresos Disponibles (ID) 1.390.415.625 2.250.519.227
Crédito Vías CE=(60%*ID)* N/i*N)+1 2.195.393.092
Crédito educación CE=(100%*ID)*N/i*N)+1 5.922.419.019,16
Fuente: Plan de desarrollo municipal 2008-2011 CE= CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO, N= NUMERO DE AÑOS ID= INGRESOS DISPONIBLES, I= TASA DE INTERES
El crédito del 2009 se realizará para financiar la infraestructura educativa del municipio y se están pignorando los recursos que corresponden a educación dentro de la distribución del 75% de regalías destinados a agua potable, salud y educación.
CCaappaacciiddaadd ddee iinnvveerrssiióónn La capacidad de inversión está definida por la capacidad de endeudamiento, el ahorro final y otros ingresos. El ahorro final está determinado por los ingresos de capital disponibles menos el servicio de la deuda, en tanto que otros ingresos están referidos a los recursos de Cofinanciación, cooperación técnica internacional, entre otros. En este plan financiero solamente vamos a considerar el ahorro final.
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La capacidad de inversión del municipio, determinada por el ahorro final, asciende en el cuatrienio (2008-2011) a la suma de 76.472 millones de pesos. 11..11..22.. FFuueennttee:: DDeeppaarrttaammeennttoo ddee llaa GGuuaajjiirraa El departamento dentro de sus funciones, maneja recursos de los municipios no certificados en algunos servicios como salud y educación. Igualmente tiene la responsabilidad de subsidiar a los municipios en la financiación y cofinanciación de la prestación de algunos servicios públicos y asistencia, lo que conlleva a tener al departamento como una de las fuentes de financiación del plan de ejecución.
Al igual que los impuestos municipales, estos impuestos se rigen por las Leyes 488/98, 548/99, 633/00. Entre los principales impuestos que el Departamento genera y utiliza para financiar responsabilidades propias y delegadas, están: - Impuestos a Monopolios, Juegos de Suerte y Azar: A premios de lotería, sobre
billetes de lotería, a juegos permitidos, Ingresos por juegos de apuestas permanentes.
- Impuestos a Loterías Foráneas y premios de loterías. - Impuesto al Consumo de Licores, Vinos, Cerveza, Cigarrillos y Tabaco: A consumo
de licores nacionales y locales, consumo de vinos nacionales, Tornaguías (impuesto que se debe pagar por la movilización, transito o reenvío de mercancías gravadas con impuesto al consumo), sobretasa al consumo de licores extranjeros, a venta de licores, Monopolio de Licores, al consumo y venta de cerveza, al consumo de cigarrillos y tabacos, sobretasa a cigarrillo extranjeros para el deporte.
- Impuesto a Hidrocarburos y Vehículos automotores: A la gasolina y otros hidrocarburos, subsidio de Ecopetrol, ingresos por actividades mineras, impuesto a timbre de vehículos.
- Sobretasa a la Gasolina Motor y al ACPM. - Peajes. - Contribuciones por un mayor del Predio: Contribución de valorización
Departamental. - Impuesto de Degüello y ganado mayor (vacuno): Impuesto sobre el degüello de
ganado. - Tributos por actos públicos: Impuesto de registro y anotación, sobretasa al
impuesto de registro y anotación, contribución sobre contratos. - Ingresos no tributarios: Venta de bienes y servicios, transferencias corrientes,
fondos especiales, rentas ocasionales, solicitud del pasaporte, otros ingresos. - Ingresos de capital: Recursos del crédito, recursos del balance, rendimientos
financieros. - Otros ingresos: Impuesto a espectáculos públicos para financiar el deporte,
Situado fiscal, Estampillas pro-desarrollo departamental, Estampillas pro-
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electrificación rural, Estampillas pro-desarrollo fronterizo, Estampillas Pro-cultura, Patentes, solicitud de pasaporte.
11..11..33.. FFuueennttee:: LLaa nnaacciióónn La Nación en cumplimiento de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política (reformados por el Acto Legislativo 01 de 2001), transfiere a las entidades territoriales a través de sus diferentes ministerios un conjunto de recursos, para la financiación de los servicios a su cargo con prioridad en salud, educación y los definidos en el art. 76 de la ley 715 de 2001. Este sistema de distribución de recursos a los entes territoriales se conoce como SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.
Entre los sectores, programas y proyectos beneficiarios de la cooperación o financiación en el municipio se tienen:
- Sectores de la Educación, Salud y otros (Deporte y Recreación, Cultura, Servicios públicos, Vivienda, Agropecuario, Transporte, Justicia, Empleo, etc.)
- Distritos y Municipios para alimentación escolar. De igual manera, el sistema ofrece unas líneas de crédito para las siguientes acciones: escenarios deportivos, parques recreativos; edificios públicos, obras destinadas a la prestación de servicios públicos; electrificación y alumbrado público; maquinaria y equipo automotor, vehículos livianos; sistematización, pre inversión (estudios, diseños y consultorías); repetidoras de televisión y telefonía; programa para microempresas, famiempresas y formas asociativas en general. Igualmente el Estado cuenta con organismos descentralizados en diferentes sectores, los cuales cumplen funciones de cofinanciación y de transferencia de recursos no reembolsables para la asistencia de población vulnerable y en otros casos cumplen funciones de banca multilateral, para financiar proyectos estatales de los entes territoriales. 11..11..44.. FFuueenntteess:: IInntteerrnnaacciioonnaalleess
Otra fuente de financiación de los planes municipales, lo constituyen los recursos de crédito externo, contemplados en la Ley 80 de 1993 y Decreto 2681 del mismo año, que reglamenta las operaciones de crédito público externas, las cuales son las que celebran las entidades públicas con no residentes del territorio colombiano y/o que se pactan en moneda extranjera, pagaderas a través de la misma, y que de alguna forma afectan de manera directa la balanza de pagos de la Nación por aumento de pasivos en el exterior.
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La oferta de cooperación o financiación se da fundamentalmente mediante los siguientes tipos de financiación:
- Préstamos de libre destinación: Son recursos cuya asignación es libre y autónoma y
no está asociada a un proyecto en particular sino a un programa de financiación global.
- Créditos de destinación específica: Son los recursos que se obtienen con el fin de
destinarlos para un proyecto concreto, se registran en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional -BPIN-, para sean tenidos en cuenta para el Presupuesto General de la Nación.
Otra forma de acceder a recursos externos es mediante la modalidad de Ayuda de Capital: Son recursos que provienen de los presupuestos gubernamentales de los países que deseen contribuir al desarrollo de Colombia y son otorgados en condiciones blandas en términos de tasa de interés y largo plazo, contando con el aval de la nación. 11..22.. EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN PPRREELLIIMMIINNAARR DDEE RREECCUURRSSOOSS Los recursos necesarios para la financiación del plan, se han previstos de diferentes fuentes como son: recursos propios, recursos provenientes de Sistema General de Participación, recursos por regalía, inversión privada, empréstitos a entidades financieras privadas y acceso a recursos de Cofinanciación de entidades públicas como FONADE y otros fondos del mismo carácter. De igual manera se apelará al Departamento y la Nación, en cumplimiento de los principios de subsidiaridad y complementariedad consagrados en la constitución. Así mismo, el plan contempla como se ha señalado antes, unos instrumentos de gestión y financiación que permitirán generar plusvalía y otros recursos para la inversión en los proyectos del plan. La eficiencia y eficacia de la consecución y manejo de los recursos, en gran medida dependerá del liderazgo del Ejecutivo Municipal, para gestionar y generar recursos, adelantar convenios y fomentar la inversión, que hará realidad el sueño plasmado en el modelo de EOT. 11..33.. AACCTTUUAACCIIOONNEESS PPRRIIOORRIITTAARRIIAASS Alcanzar el modelo territorial propuesto, implica priorizar en el lapso del EOT, la consolidación y dotación de equipamientos tanto urbanos como rurales en materia de servicios públicos, sociales y asistenciales. Igualmente se ha tenido en cuenta la
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dotación actual de cada uno de los corregimientos y la dinámica dentro del sistema funcional interno y externo. Lo anterior ha permitido priorizar y definir la temporalidad de los programas y proyectos de mediano y largo plazo que se señalan en el programa de ejecución. Finalmente a continuación se identifican las fuentes de financiación por sectores económicos que la administración municipal de Barrancas-La Guajira puede acceder para conseguir los objetivos planteados en el EOT.
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Tabla 14. Proyección de los ingresos de capital período 2009-2015 (pesos corrientes)
CONCEPTO 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 TOTAL EDUCACIÓN 445.044.246 487.768.493 533.130.963 554.456.202 576.634.449,6 599.699.827,6 623.687.820,7 3.820.422.002
SALUD 2.59.627.847 2.800.038.075 3.010.040.930 3.130.442.567 3.255.660.270 3.385.886.681 3.521.322.148 19.103.390.671
REGIMEN SUBSIDIADO 2.421.994.104 2.615.753.632 2.811.935.154 2.924.412.560 3.041.389.063 3.163.044.625 3.289.566.410 20.268.095.548
CONTINUIDAD 2.421.994.104 2.615.953.632 2.811.935.154 2.924.412.560 3.041.389.063 3.163.044.625 3.289.566.410 20.268.295.548
AMPLIACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0
PROMOCION Y PREVENCION 170.633.743 184.284.443 198.105.776 206.030.007 214.271.207,3 222.842.055,6 231.755.737,8 1.427.922.970
PROPOSITO GENERAL 1.174.637.051 1.268.608.015 1.363.753.616 1.418.303.761 1.475.035.911 1.534.037.348 1.595.398.841 9.829.774.543
AGUA POTABLES SANEAMIENTO BASICO
574.556.492 620.521.011 667.060.087 693.742.490 721.492.190,1 750.351.877,7 780.365.952,8 4.808.090.101
RECREACION Y DEPORTE 59.390.381 64.141.611 68.652.232 71.398.321,3 74.254.254,13 77.224.424,3 80.313.401,27 495.374.625
CULTURA 44.542.785 48.106.208 51.714.173 53.782.739,9 55.934.049,52 58.171.411,5 60.498.267,96 372.749.635
LIBRE INVERSION 496.147.394 535.839.185 576.027.124 599.068.209 623.030.937,3 647.952.174,8 673.870.261,8 4.151.935.286
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 85.434.905 92.269.697 99.189.925 103.157.522 107.283.822,9 111.575.175,8 116.038.182,8 714.949.231
TOTAL SGP 4.297.744.049 4.648.684.280 5.006.115.434 5.206.360.051 5.414.614.453 5.631.199.032 5.856.446.993 36.061.164.292
TRANSFERENCIAS 2.662.690.018 2.782.690.018 2.907.724.066 3.024.033.029 3.144.994.350 3.270.794.124 3.401.625.889 21.194.551.494
TRANSFERENCIAS NACIONALES 2.111.931.577 2.206.968.498 2.306.282.080 2.398.533.363 2.494.474.698 2.594.253.686 2.698.023.833 16.810.467.735
FOSYGA 2.033.792.820 2.125.313.497 2.220.952.604 2.309.790.708 2.402.182.336 2.498.269.630 2.598.200.415 16.188.502.010
ETESA 78.138.757 81.655.001 85.329.476 88.742.655 92.292.361,24 95.984.055,69 99.823.417,92 621.965.724
OTRAS TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERENCIAS
DEPARTAMENTALES 550.758.441 575.542.570 601.441.986 625.499.665 650.519.652,1 676.540.438,1 703.602.055,7 4.383.904.808
ESFUERZOS PROPIOS TERRITORIALES EPTD
550.758.441 575.542.570 601.441.986 625.499.665 650.519.652,1 676.540.438,1 703.602.055,7 4.383.904.808
REGALIAS DEL CARBON 11.063.415.000 11.561.268.675 12.081.525.765 12.564.786.796 13.067.378.267 13.590.073.398 14.133.676.334 88.062.337.439
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 135.850.000 141.963.250 148.351.596 154.285.660 160.457.086,2 166.875.369,7 173.550.384,5 1.081.333.346
RECURSOS PROPIOS INVERSION 266.475.000 278.466.375 290.997.362 302.637.256 314.742.746,7 327.332.456,6 340.425.754,9 2.121.076.951
IMPUSTO DE ALUMBRADO PUBLICO 146.300.000 152.883.500 159.763.258 166.153.788 172.799.939,9 179.711.937,4 186.900.414,9 1.164.512.838
ASEO PUBLICO 52.250.000 54.601.250 57.068.306 59.351.038,2 61.725.079,77 64.194.082,96 66.761.846,28 415.951.603
SOBRETASA DEPORTIVA 31.350.000 32.760.750 34.234.984 35.604.383,4 37.028.558,69 38.509.701,04 40.050.089,08 249.538.466
ESTAMPILLA PROCULTURA 31.350.000 32.760.750 34.234.984 35.604.383,4 37.028.558,69 38.509.701,04 40.050.089,08 249.538.466
CONTRIBUCION FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA
5.225.000 5.460.125 5.705.831 5.934.064,24 6.171.426,81 6.418.283,882 6.675.015,237 41.589.746
RENTAS DE CAPITAL (FONDEBA) 164.065.000 171.447.925 179.163.082 186.329.605 193.782.789,5 201.534.101,1 20.959.5465,1 1.305.917.968
RENTAS DE CAPITAL 73.150.000 76.441.750 79.881.629 83.076.894,2 86.399.969,93 89.855.968,72 93.450.207,47 582.256.419
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS DE REGALIAS
73.150.000 76.441.750 79.881.629 83.076.894,2 86.399.969,93 89.855.968,72 93.450.207,47 582.256.419
TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL
18.663.226.748 19.660.783.324 20.693.758.935 21.521.509.292 22.382.369.664 23.277.664.451 24.208.771.029 150.408.083.443
30 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
MUNICIPIO DE BARRANCAS – LA GUAJIRA “Primero lo Social” Consultor: Humberto Tejada de la Ossa
Tabla 15. Proyección de ingresos período 2009-2015(pesos corrientes)
CONCEPTO 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 TOTAL Total de ICLD 3.244.248.196 3.524.692.703 3.833.920.396 3.987.277.212 4.146.768.300 4.312.639.032 4.485.144.594 27.534.690.433
Ingresos Tributarios 2.291.773.560 2.551.500.831 2.758.605.447 2.868.949.665 2.983.707.651 3.103.055.958 3.227.178.196 19.784.771.308
Directos 320.054.376 315.646.823 329.850.930 343.044.967,2 356.766.765,9 371.037.436,5 385.878.934 2.422.280.233
Impuesto Predial Unificado 282.077.373 294.770.854 308.035.543 320.356.964,7 333.171.243,3 346.498.093 360.358.016,8 2.245.268.088
Recuperación de Cartera Impuesto Predial 19.977.004 20.875.959 21.815.388 22.688.003,52 23.595.523,66 24.539.344,61 25.520.918,39 159.012.141
Indirectos 1.989.719.184 2.195.854.007 2.428.754.517 2.525.904.698 2.626.940.886 2.732.018.521 2.841.299.262 17.340.491.074
Industria y Comercio 1.110.452.004 1.277.019.804 1.458.572.775 1.516.915.686 1.577.592.313 1.640.696.006 1.706.323.846 10.287.572.435
Recuperación de Cartera de Industria y Comercio
188.100.000 195.584.500 205.409.903 213.626.299,1 222.171.351,1 231.058.205,1 240.300.533,3 1.496.250.792
Sobretasa a la Gasolina Motor y ACPM 595.650.000 622.454.250 650.464.691 676.483.278,6 703.542.609,8 731.684.314,2 760.951.686,7 4.741.230.830
Espectáculos Públicos 522.500 546.013 570.583 593.406,32 617.142,57 641.828,27 667.501,40 4.158.975
Avisos, Tableros y Vallas 90.915.000 95.006.175 99.281.453 103.252.711,1 107.382.819,6 111.678.132,3 116.145.257,6 723.661.549
Recuperación de Cartera Avisos y Tableros 213.180 222.773 232.798 242.109,92 251.794,31 261.866,08 272.340,73 1.696.862
Uso del Subsuelo y Rotura de Calles 104.500 109.203 114.117 118.681,68 123.428,94 128.366,10 133.500,74 831.797
Juegos Permitidos 313.500 327.608 342.350 356.044 370.285,76 385.097,19 400.501,07 2.495.386
Rifas, Apuestas y Clubes 209.000 218.405 228.233 237.362,32 246.856,81 256.731,08 267.000,32 1.663.589
Ventas de Billetes, Tiquetes, Boletas y Loterías
104.500 109.203 114.117 118.681,68 123.428,94 128.366,10 133.500,74 831.797
Delineación Urbana 2.090.000 2.184.050 2.282332 2.373.625,28 2.468.570,291 2.567.313,10 2.670.005,62 16.635.896
Guías de Movilización de Ganado 313.500 327.608 342.350 356.044 370.285,76 385.097,19 400.501,07 2.495.386
Ventas Ambulantes 209.000 218.405 228.233 237.362,32 246.856,81 256.731,08 267.000,32 1.663.589
Enajenación de Inmuebles 104.500 109.203 114.117 118.681,68 123.428,94 128.366,10 133.500,74 831.797
Ocupación de Vías, Plazas y Lugares Públicos
104.500 109.203 114.117 118.681,68 123.428,94 128.366,10 133.500,74 831.797
Nomenclatura 104.500 109.203 114.117 118.681,68 123.428,94 128.366,10 133.500,74 831.797
Licencias de Funcionamiento 209.000 218.405 228.233 237362,32 246.856,81 256.731,08 267.000,32 1.663.589
Ingresos No Tributarios 952.474.636 1.013.191.873 1.076.314.948 1.119.367.546 1.164.142.248 12.107.079 1.259.136.255 7.795.335.444
Tasas y Derechos 61.028.000 68.774.260 66.644.102 69.309.866,08 72.082.260,72 74.965.551,15 77.964.173,2 490.768.213
Registro de Patentes, Marcas y Herretes 209.000 218.405 228.233 237.362,32 246.856,81 256.731,08 267.000,32 1.663.589
Pesos, Pesas y Medidas 104.500 109.203 114.117 118.681,68 123.428,94 128.366,10 133.500,749 831.797
Servicio de Paz y Salvo, Certificados y Constancias
2.090.000 2.184.050 2.382.332 2.477.625,28 2.576.730,29 2.679.799,50 2.786.991,48 17.177.529
Licencias de Construcción 2.090.000 2.184.050 2.382.332 2.477.625,28 2.576.730,29 2.679.799,50 2.786.991,48 17.177.529
Plaza de Mercado 104.500 109.203 114.117 118.681,68 123.428,94 128.366,10 133.500,7493 831.797
Matadero Público 4.180.000 1.368.100 4.664.665 4.851.251,6 5.045.301,66 5.247.113,73 5.456.998,28 30.813.430
Publicación de Contratos 52.250.000 54.601.250 57.058.306 59.340.638,24 61.714.263,77 64.182.834,32 66.750.147,69 415.897.440
Multas y Sanciones 2.090.000 2.184.050 2.282.332 2.373.625,28 2.468.570,29 2.567.313,10 2.670.005,62 16.635.896
Sanciones 2.090.000 2.184.050 2.282.332 2.373.625,28 2.468.570,29 2.567.313,10 2.670.005,62 16.635.896
Ingresos de FONDEBA 92.336.200 96.491.329 100.833.439 104.866.776,6 109.061.447,6 113.423.905,5 117.960.861,7 734.973.959
Rentas Contractuales 282.150.000 294.846.750 308.114.854 320.439.448,2 333.257.026,1 346.587.307,1 360.450.799,4 2.245.846.185
Arrendamientos de Instalaciones Eléctricas 282.150.000 294.846.750 308.114.854 320.439.448,2 333.257.026,1 346.587.307,1 360.450.799,4 2.245.846.185
31 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
MUNICIPIO DE BARRANCAS – LA GUAJIRA “Primero lo Social” Consultor: Humberto Tejada de la Ossa
Arrendamientos de Maquinas y Equipos 104.500 109.203 114.117 118.681,68 123.428,94 128.366,10 133.500,74 831.797
Otros Ingresos No Tributarios 4.702.500 4.914.113 5.136.248 5.341.697,92 5.555.365,83 5.777.580,47 6.008.683,68 37.436.189
Transferencias y Participaciones 510.167.936 550.981.371 592.304.974 615.997.173 640.637.059,9 66.626.2542,3 692.913.044 4.269.264.100
SGP Libre Destinación 510.167.936 550.981.371 592.304.974 615.997.173 640.637.059,9 66.626.2542,3 692.913.044 4.269.264.100
12.898.058.585 14.038.494.569 15.221.128.016 15.829.973.137 16.463.172.062 17.121.698.945 17.806.566.902 109.379.092.216
Fuente: Años2009-2011 Tomados del PDM; Años 2012-215 Cálculos Equipo técnico EOT 2009con índice de 1,04 según DANE y DNP
32 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
MUNICIPIO DE BARRANCAS – LA GUAJIRA “Primero lo Social” Consultor: Humberto Tejada de la Ossa
Tabla 16. Fuente de financiación por sectores, nivel territorial y objetivos de inversión
SECTOR / ACTUACIONES
FUENTE DE FINANCIACIÓN NIVEL TERRITORIAL
OBJETIVO INVERSIÓN
DE APOYO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS Sector primario Sector secundario Sector terciario
Asociación Nacional de Fundaciones y Corporaciones para el Desarrollo micro empresarial.
Banco Agrario Banco de Comercio Exterior de Colombia, BANCOLDEX.
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA.
Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER. Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo
Tecnológico de las pequeñas y medianas empresas, FOMIPYMES. Fondo de Fomento para la Mujer Rural, FOMMUR. Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE. Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología Francisco José de Caldas, COLCIENCIAS. Instituto Nacional de Concesiones, INCO. Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural,
PADEMER. Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Servicios de Desarrollo y Consultoría, SEDECOM.
Impuestos Departamentales
Impuestos Municipales.
Agencia colombiana de Cooperación Internacional, ACCI.
Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Corporación Andina de Fomento, CAF. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, FAO. Organización de los Estados Iberoamericanos, OEI.
Nacional Departamentales Municipales Internacional
Crear mecanismos y programas para fortalecer el sector Micro empresarial.
Generar empleo e ingresos para los estratos mas pobres de la población.
Fomentar actividades agrícolas, pecuarias, forestales y agroindustriales para mejorar el bienestar de la población.
Estimular la competitividad del sector agropecuario.
Fomentar el uso de nuevas y eficientes tecnología en el sector productivo.
Apoyar la producción agrícola y pecuaria sostenible, mediante el uso racional de los recursos naturales.
33 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
MUNICIPIO DE BARRANCAS – LA GUAJIRA “Primero lo Social” Consultor: Humberto Tejada de la Ossa
Continuación tabla fuente de financiación
SECTOR / ACTUACIONES
FUENTE DE FINANCIACIÓN NIVEL TERRITORIAL
OBJETIVO INVERSIÓN
SOCIALES: Educación
Sistema General de Participaciones. Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER. Fondo de Fomento para la Mujer Rural, FOMMUR. Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior, ICETEX. Instituto Colombiano de Recreación y Deportes, COLDEPORTES. Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
Francisco José de Caldas, COLCIENCIAS. Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural, PADEMER. Red de Solidaridad Social, RSS. Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
Impuestos Departamentales
Fondo Mixto de Antioquia. Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales,
INFIMANIZALES. Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, INFIVALLE. Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA. Instituto para el Desarrollo de Risaralda, INFIDER.
Impuestos Municipales Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI Banco Interamericano de Desarrollo, BID Corporación Andina de Fomento, CAF Embajada de Perú Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA Organización de los Estados Iberoamericanos, OEI.
Nacional Departamental Municipio Internacional
Alcanzar la cobertura en los diferentes niveles escolares. Mejorar la calidad de la educación hasta alcanzar los estándares requeridos. Construir la infraestructura escolar necesaria para alcanzar la cobertura necesitad. Dotar las instituciones de los materiales didácticos y tecnológicos necesarios. Capacitar a los docentes. Fomentar la convivencia pacífica.
34 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
MUNICIPIO DE BARRANCAS – LA GUAJIRA “Primero lo Social” Consultor: Humberto Tejada de la Ossa
Continuación tabla fuente de financiación
SECTOR / ACTUACIONES
FUENTE DE FINANCIACIÓN NIVEL TERRITORIAL
OBJETIVO INVERSIÓN
Salud y Asistencia Socia Recreación , Deporte, Arte y Cultura
Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
Francisco José de Caldas, COLCIENCIAS Red de Solidaridad Social, RSS Sistema General de participaciones
Impuestos Departamentales Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, INFIVALLE Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA Instituto para el Desarrollo de Risaralda, INFIDER
Impuestos Municipales
Recursos de Crédito Externo Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO Sistema General de Participación Instituto Colombiano de Recreación y Deporte, COLDEPORTES
Impuestos Departamentales Fondo Mixto de Antioquia Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales, INFIMANIZALES Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, INFIVALLE Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA Instituto para el Desarrollo de Risaralda, INFIDER
Nacional Departamental
Municipal Internacional Nación Departamental
Garantizar la cobertura y calidad de la salud a todos los habitantes del municipio. Desarrollar programas de protección a la familia, la infancia y la juventud (hogares infantiles, jardines comunitarios, adopciones, etc. Fomentar la prevención y atención de la violencia. Desarrollar programas especiales de atención a ancianos pobres y población con discapacidad. Apoyar a la población rural dispersa en situación de emergencia. Construir escenarios deportivos. Fomentar la práctica del deporte. Construir escenarios culturales
35 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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Continuación tabla fuente de financiación
SECTOR / ACTUACIONES
FUENTE DE FINANCIACIÓN NIVEL TERRITORIAL
OBJETIVO INVERSIÓN
Recreación y deportes, Arte y Cultura Sistemas de Comunicación (vías y transporte)
Impuestos Municipales Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI Organización
de los Estados Iberoamericanos, OEI Recursos de Crédito Externo
Sistema General de Participaciones Banco de Comercio Exterior de Colombia, BANCOLDEX
Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE Fondo Nacional de Caminos Vecinales Instituto Nacional de Concesiones, INCO Instituto Nacional de Vías, INVIAS
Impuestos Departamentales
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales,
INFIMANIZALES Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, INFIVALLE Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA Instituto para el Desarrollo de Risaralda, INFIDER
Impuestos Municipales
Recursos de Crédito Externo
Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI Banco Interamericano de Desarrollo, BID
Municipal Internacional Nación Departamental Municipal Internacional
Fomentar y apoyar las organizaciones culturales. Fomentar y apoyar los proyectos folclóricos Construir, rehabilitar, mejorar y mantener la Red Vial Municipal. Construir puentes Recuperación de espacios peatonales Construcción de infraestructura de transporte.
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Continuación tabla fuente de financiación
SECTOR / ACTUACIONES
FUENTE DE FINANCIACIÓN NIVEL TERRITORIAL
OBJETIVO INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE: Recursos Naturales, Mitigación y Reducción de Riesgos
Certificado de Incentivo Forestal para Reforestación, CIF Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA Créditos para los Recursos Naturales ECOFONDO Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER Fondo de Compensación Ambiental Fondo de Fomento para la Mujer Rural, FOMMUR Fondo Nacional Ambiental, FONAM Fondo Nacional de Regalías, FNR Fondo para la Acción Ambiental, FPAA Fondos Regionales de Inversión en Descontaminación Hídrica – FRIDEHI Instituto Colombiano Agropecuario, ICA Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, COLCIENCIAS Instituto Nacional de Concesiones, INCO Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural, PADEMER Unidades Municipales de Asistencia Técnica al Sector Agropecuario,
UMATA Sistema General de Participaciones.
Impuestos Departamentales
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales, INFIMANIZALES Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, INFIVALLE Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA Instituto para el Desarrollo de Risaralda, INFIDER
Nacional Departamentales
Apoyar y fomentar la reforestación.
Coadyudar el de gestión ambiental de las entidades encargadas de la formulación y ejecución de las políticas ambientales y de organizaciones comunitarias.
Proteger y recuperar áreas degradadas, frágiles o estratégicas.
Promover el manejo sostenible de los recursos naturales.
Desarrollar programas y proyectos de protección y restauración del medio
ambiente
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Continuación tabla fuente de financiación
SECTOR / ACTUACIONES
FUENTE DE FINANCIACIÓN NIVEL TERRITORIAL
OBJETIVO INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE: Recursos Naturales, Mitigación y Reducción de Riesgos SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y SANEAMIENTO BÁSICO
Impuestos Municipales Embajada de Suiza Embajada Real de los Países Bajos Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura,
IICA Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico del
Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial Fondo de Compensación Ambiental Fondo de Fomento para la Mujer Rural, FOMMUR Fondo Fondo Nacional Ambiental, FONAM Fondos Regionales de Inversión en Descontaminación
Hídrica – FRIDEHI Sistema General de Participaciones Banco de Comercio Exterior de Colombia, BANCOLDEX Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER Financiera Energética Nacional, FEN Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE Fondo Nacional de Regalías, FNR Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, COLCIENCIAS Instituto Nacional de Concesiones, INCO
Municipal Internacional Nación
Elaborar planes, programas y proyectos de desarrollo que estén relacionados con el medio ambiente. Desarrollar proyectos de prevención y atención de desastres. Mejorar la calidad de vida de las comunidades. asignar recursos, ejercer supervisión y evaluación de los planes y programas de inversión del sector Solucionar necesidades de suministro de agua potable de adecuada calidad, y la recolección y disposición de aguas residuales.
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Continuación tabla fuente de financiación
SECTOR / ACTUACIONES
FUENTE DE FINANCIACIÓN NIVEL TERRITORIAL
OBJETIVO INVERSIÓN
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y SANEAMIENTO BÁSICO ESPACIO PÚBLICO Y VIVIENDA
Impuestos Departamentales Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, INFIVALLE Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA Instituto para el Desarrollo de Risaralda, INFIDER Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales, INFIMANIZALES
Impuestos Municipales Recursos de Crédito Externo Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA Ministerio del Medio ambiente y Desarrollo Territorial Banco de Comercio Exterior de Colombia, BANCOLDEX Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA Red de Solidaridad Social, RSS Sistema General de Participaciones
Impuestos Departamentales Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, INFIVALLE Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA Instituto para el Desarrollo de Risaralda, INFIDER
Impuestos Municipales Recursos de Crédito Externo Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO
Departamental Municipal Internacional Departamental Municipal
Solucionar el manejo de desechos sólidos y el tratamiento de las aguas residuales. Desarrollar programas de Vivienda de Interés Social urbana y rural a familias de estratos bajos. Coordinar acciones y actividades con las entidades del Sistema Nacional de Vivienda de Interés social y el sector privado para el desarrollo de las políticas respectivas. Asignar subsidios de vivienda de interés social
39 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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22.. PPRROOGGRRAAMMAA DDEE EEJJEECCUUCCIIÓÓNN
El programa de ejecución del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Barrancas-La Guajira (EOT) se estructura en función de las variables espacio, tiempo, sectores económicos y montos a invertir, considerando las prioridades del Plan de Desarrollo y ejecuciones tanto de ingresos como de gastos de inversión municipal en el año 2.008, las recomendaciones resultantes de las mesas de concentración del EOT y la consulta de los programas de inversión del Departamento, empresas prestadoras de servicio y autoridad ambiental CORPOGUAJIRA. Se propone el programa de ejecución tenga una cobertura que coincida con los tratamientos del suelo urbano y rural; en unos tiempos de mediano y largo plazo (son los períodos que se está revisando en EOT de Barrancas) en conformidad con lo dispuesto en las normas Ley 388/97; y en unos sectores socio económicos, cultural, infraestructura y ambiental, orientando una asignación de recursos económicos que posibiliten un desarrollo armónico y sostenible en el municipio. Las cifras o valores que se consignan en las tablas siguientes representan una partidas presupuestales, más que los costos reales de los programas y proyectos. Así mismo, las instituciones identificadas como responsables no solo podrán aportar recursos económicos sino, sus conocimientos y experiencias. Las fuentes de financiación definidas como recursos propios (RP) son todos aquellos recursos de que dispone el municipio a partir de las proyecciones contempladas en las tablas anteriores. Las fuentes Otros recursos (OT) se refiere a otras fuentes de financiación posibles en diferentes instituciones nacionales e internacionales paro lo cual el municipio tendrá que realizar ingentes esfuerzos de gestión, planificación y formulación de los programas y proyectos que se relación en las tablas 17 y 18 del programa de ejecución urbanas y rural siguientes.
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Tabla 17. PROGRAMA DE EJECUCIÓN ZONA URBANA
SECTOR, PROGRAMA, PROYECTO
FINANCIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
COSTO TOTAL MILLONES DE PESOS
ENTIDADES PARTICIPANTES Mediano plazo 2009-2001 Largo plazo 2012-2015
R.P A.N OT Total R.P A.N OT Total
1. SUB TOTAL VÍAS 1378 0 0 1378 7825 0 0 7825 9203
1.1. Pavimentación vía urbana, calle 3 entre carrera 11 y 12. (900m2).
90 90 0 90 Municipio
1.2. Pavimentación vía urbana, calle 3 y 4 entre carrera 11 y 12.(900m2)
90 90 0 90 Municipio
1.3. Pavimentación vía urbana, calle 3 y 4 entre carrera 16. (450m2).
45 45 0 45 Municipio
1.4. Pavimentación vía, calle 4 entre carrera 14, 15 y 16. (1.350m2).
135 135 0 135 Municipio
1.5. Pavimentación vía urbana, calle 7 entre carrera 9 y 10. (900m2).
90 90 0 90 Municipio
1.6. Pavimentación vía, calle 15 entre carrera 16 y 20. (900m2).
90 90 0 90 Municipio
1.7. Pavimentación vía, calle 16 y 17 entre carrera 9; calle 16 y 17 entre carreras 20 a la 23. (3.150m2).
315 315 0 315 Municipio
1.8. Pavimentación vía, calle 17 entre carrera 9 y 10; calle 17 entre carreras 15 y 16. (1.800m2).
180 180 0 180 Municipio
1.9. Pavimentación vía, calle 17 y 18 entre carrera 16. (450m2).
45 45 0 45 Municipio
1.10. Adecuación de vías urbanización Portal de Los Sauces en el Barrio El Cerezo (carrera 12A entre calles 19 y 18 y calle 18A entre las carreras 12A y 12 B). (2.800m2).
118 118 0 118 Municipio
41 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA
1.11. Pavimentación vía urbana, carrera 16, entre carretera nacional y calle 2. (2.700m2).
0 270 270 270 Municipio
1.12. Pavimentación vía urbana, carrera 12 entre calles 19ª y diagonal 20 (vía Guayacanal). (7.200m2)
0 720 720 720 Municipio
1.13. Pavimentación vía urbana, carrera. 14 entre carretera nacional y la calle 19A. (6.300m2).
0 630 630 630 Municipio
1.14. Pavimentación vías, calle 25A entre carretera nacional y carrera. 6A. (5.850m2).
0 585 585 585 Municipio
1.15. Pavimentación vías, carrera 6ª entre calle 18 y carretera nacional. (900m2).
90 90 0 90 Municipio
1.16. Pavimentación vías urbana en área de expansión. (56.200m2).
0 5620 5620 5620 Municipio
1.17. Construcción de doble calzada de la vía de la cabecera municipal hacia Guayacanal y la vía de la cabecera municipal hacia Papayal. ( 10 km)
500 1500
2000 2000
Municipio y Nación
1.18. Construcción de vías peatonales en las avenidas principales de la ciudad (10 km)
1000
1000 1000 Municipio
1.19. Señalización, demarcación y zonificación de estacionamiento y parqueo en la cabecera municipal.
90 90 0 90 Municipio
1.20. Prolongación peatonal calle 12 entre carreras 4 y 5, El Pilar (200 ml)
50 50 50 Municipio
2. SUB TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
3920 0 1919 5839 1800 0 1670 3470 9309
2.1. ACUEDUCTO 2700 0 0 2700 0 0 0 0 2700
2.1.1. Optimización y reposición de redes de distribución en cabecera municipal.
2000 2000 0 2000
Municipio, Departamento, Empresa del sector
2.1.2. Extensión de redes y servicio de acueducto en futura zonas de expansión urbana (Zona 4) Barrio Agua Luna.
700 700 0 700 Municipio
42 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA
2.2. ALCANTARILLADO 1100 0 279 1379 0 0 0 0 1379
2.2.1. Construcción alcantarillado pluvial sector carretera nacional Barrio Lorenzo Solano (500 ml)
450 450 0 450 Municipio,
2.2..2. Construcción de alcantarillado sanitario en la calle 6 entre las carreras 7 y 9 y la carrera 8ª entre calles 5 y 6 (350 ml).
90 85 175 0 175 Municipio, Empresa del sector
2.2.3. Construcción de alcantarillado sanitario en la calle 5 entre las carreras 6 y 7 y reposición de las redes de la carrera 6 entre las calles 5 y 6 (200 ml).
60 40 100 0 100 Municipio, Empresa del sector
2.2.4. Construcción y extensión de redes de 168 ml de alcantarillado, tubería de 6" en el Barrio Villa Luz II (168 ml).
50 34 84 0 84 Municipio, Empresa del sector
2.2.5. Reposición redes secundarias de alcantarillado en el Barrio Villa Luz I (500 ml).
150 100 250 0 250 Municipio, Empresa del sector
2.2.6. Construcción alcantarillado carrera 16 entre las calles 1 y 2 B. Villa Luz II (100 ml).
30 20 50 0 50 Municipio, Empresa del sector
2.2.7. Construcción de unidades sanitarias en sitio propio para las comunidades que integran los Barrios de la Granjita y Lleras(45 u. sanitarias)
135 135 0 135 Municipio
2.2.8. Construcción de alcantarillado pluvial en la calle 15 entre carreras 8 y 9. (150 ml)
135 135 0 135 Municipio
2.3. GAS NATURAL 0 0 0 0 0 0 150 150 150
2.3.1. Extensión de redes servicios de gas natural en área de expansión (Zona 4), Barrio Agua Luna (12.500 ml)
0 150 150 150 Empresas del sector
43 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA
2.4. ENERGÍA ELÉCTRICA 0 0 830 830 0 0 320 320 1150
2.4.1. Adecuación de redes eléctricas en los sectores con deficiencias, por conexiones fraudulentas (1.200ml).
60 60 0 60 Empresas del sector
2.4.2. Ampliación cobertura servicio de alumbrado público, a través de concesión del servicio (500 luminarias.)
50 50 0 50 Municipio, Empresa del sector
2.4.3. Construcción de redes de distribución en sectores de los Barrios la Granja, el Pilar, Madre Bernarda y sector de la Carrera. 6 entre Calles 19 y 25 (1.600 ml)
320 320 0 320 Empresas del sector
2.4.4. Construcción de redes de distribución eléctrica varios sectores del Barrio el Prado y 12 de octubre (500ml)
100 100 0 100 Empresas del sector
2.4.5. Ampliación de redes eléctricas de baja tensión en las calles 17 y 17A entre carreras 18 y 19 Barrio 12 de Octubre (300ml)
60 60 0 60 Empresas del sector
2.4.6. Construcción de redes de distribución eléctrica en sectores del Barrio la Granja (1.200ml).
240 240 0 240 Empresas del sector
2.4.7. Extensión de redes y servicio de energía eléctrica en zonas de expansión (Zona 4) en Barrio Agua Luna (1.600 ml)
0 320 320 320 Empresas del sector
2.5. TELECOMUNICACIONES 0 0 520 520 0 0 0 0 520
2.5.1. Mejoramiento de las redes de telefonía en cabecera municipal.
500 500 0 500 Empresa del sector
2.5.2. Aumento de cabinas telefónicas en la cabecera municipal (10).
20 20 0 20 Empresa del sector
44 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA
2.6. ASEO 120 0 290 410 1800 0 1200 3000 3410
2.6.1. Elaboración de estudios de factibilidad para la localización, disposición, tratamiento y manejo de los residuos sólidos en asocio con otros municipios (1)
20 10 30 0 30 Municipio, Empresa del sector
2.6.2. Implementación del plan de gestión integral regional de residuos sólidos de los municipios del sur de la Guajira (1)
100 100 200 0 200 Municipio, Empresa del sector
2.6.3. Ampliación de la cobertura de aseo en los Barrios en donde no se presta el servicio (Los Olivos, 12 de Octubre, Delicias 2) y extender los servicios a los Barrios que parcialmente cubre (La Granjita y Primero de Mayo).
180 180 0 180 Empresa del sector
2.6.7. Construcción y operación del relleno sanitario en asocio con otros municipios (1)
0 840 560 1400 1400 Municipio, Empresa del sector
2.6.8. Construcción de Planta de aprovechamiento de residuos sólidos (1)
0 960 640 1600 1600 Municipio, Empresa del sector
3. SUB TOTAL VIVIENDAS 1480 3290 0 4770 2100 4900 0 7000 11770
3.1. Construcción de viviendas en la zona urbana. (293)
900 2100 3000 1200 2800 4000 7000 MAVDT, Municipio
3.2. Mejoramiento de viviendas en la zona urbana. (477)
580 1190 1770 900 2100 3000 4770 MAVDT, Municipio
45 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA
4. SUB TOTAL ESPACIO PÚBLICO 965 600 0 1565 820 920 0 1740 3305
4.1. Adecuación y mantenimiento espacios públicos con fuente de agua pasaje callejón de las brisas carrera 5 entre calles 9 y 10 y parque Almirante Padilla carrera 4 entre calles 9 y 8 (2)
25 25 0 25 Municipio
4.2. Recuperación ornato y embellecimiento parque Simón Bolívar, cabecera municipal.
40 40 0 40 Municipio
4.3. Remodelación de la Plaza Principal y el Parque Simón Bolívar ubicados en las calles 7 y 9 entre carreras 8 y 9 con carrera s 8 y 9 Barrio El Centro (2)
130 130 0 130 Municipio
4.4. Adecuación y remodelación de la iglesia San José, cabecera municipal (1)
130 130 0 130 Municipio
4.5. Adecuación y mantenimiento correctivo prevención de la casa de la cultura, ubicada en la carrera 6 con calle 8 Barrio Centro zona urbana (1)
40 40 0 40 Municipio
4.6. Dotación y revegetalización de los parques y zonas verdes construidos (4)
100 100 200 120 120 240 440 Municipio
4.7. Construcción de ronda ecológica a lo largo del río Ranchería, Margen izquierda (1.000ml)
500 500 1000 700 800 1500 2500 Corpoguajira, Municipio
46 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA
5. SUB TOTAL EQUIPAMIENTOS SOCIALES 3716 0 0 3716 7196 3044 980 11220 14936
5.1. EDUCACIÓN 3716 0 0 3716 6746 1574 800 9120 12836
5.1.1. Ampliación de la infraestructura educativa institución Luis A. Brito, Paulo VI sede Buenos Aires.(1)
1000 1000 1000 1000 2000 Municipio
5.1.2. Diseños y Construcción nueva sede de la institución educativa Remedios Solano (1)
1000 1000 1800 1800 2800 Municipio
5.1.3. Adecuación de los predios adquiridos del colegio Remedios Solano. (1)
13 13 0 13 Municipio
5.1.4. Diseños, ampliación, adecuación y dotación, escuela Barrio Villa Luz. (1)
13 13 0 13 Municipio
5.1.5. Ampliación, adecuación y dotación del colegio Elba Solano.(1)
1000 1000 1700 1700 2700 Municipio
5.1.6. Ampliación, mantenimiento, adecuación y dotación de la escuela del Barrio Villa Luz. (1)
575 575 0 575 Municipio, MEN
5.1.7. Adecuación sala de informática en la cabecera municipal. (1)
45 45 0 45 Municipio, MEN
5.1.8. Dotación de laboratorios en los centros educativos, de la cabecera municipal. (3)
70 70 0 70 Municipio
5.1.9. Capacitación a profesores bilingües. (50) 0 17 8 25 25 Municipio, MEN
5.1.10. Capacitación para talentos humanos por áreas del conocimiento o profesión. (30)
0 96 64 160 160 Municipio, MEN
5.1.11. Implementación programas fortalecimiento cobertura y calidad educativa (1)
0 105 70 175 175 Municipio, MEN
5.1.12. Capacitación para los docentes y administrativos docentes en el municipio. (50)
0 28 32 60 60 Municipio, MEN
5.1.13. Implementación de programas educativos semipresenciales y a distancia en el municipio. (2)
0 400 400 800 800 Municipio, Empresas del sector
47 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA 5.1.14. Aprovechamiento de las instalaciones de las instituciones educativas del municipio para utilizarlas como sedes de educación superior. Convenios. (2)
0 500 400 900 900 Municipio, Empresas del sector
5.1.15. Construcción y dotación de una biblioteca municipal, con sala de informática. (1)
0 1100 1400 2500 2500 Municipio, MEN
5.2. SALUD 0 0 0 0 450 1470 180 2100 2100
5.2.1. Creación de una IPS indígena para los cinco resguardos y asentamientos indígenas en Barrancas (1).
0 450 270 180 900 900
Municipio, MS, Empresas del sector
5.2.2. Dotación de herramientas y recursos humanos al Hospital.
0 1200 1200 1200 MS
55..33.. EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOOSS DDEE AAPPOOYYOO AA LLAA PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN AAGGRROOPPEECCUUAARRIIAA YY AACCTTIIVVIIDDAADDEESS DDEEPPOORRTTIIVVAASS YY CCUULLTTUURRAALLEESS
5.3.1.Construcción de la terminal de transporte municipal 500
1500 2000
2000
Municipio, Empresas del sector
5.3.2. Ampliación de la plaza de mercado. 500
500
500 Municipio 5.4. EQUIPAMIENTOS VARIOS
5.4.1.Reubicación de la estación de policía
2500
2500 2500 Nación
5.4.2. Construcción y dotación de la defensa civil. 500
500
500 Nación
5.4.3.Construcción de la estación de bomberos
500
500 500 Municipio 6. SUB TOTAL CRECIMIENTO ECONOMICO Y DESARROLLO
450 0 0 450 1020 0 680 1700 2150
6.1. Reconstruir y poner en funcionamiento plaza de mercado de la cabecera municipal. (1)
450 450 0 450 Municipio
6.2. Construcción y dotación centro de convenciones de gran capacidad para atender los eventos culturales y sociales del municipio y la subregión. (1.600 m2 aprox.)
0 1020 680 1700 1700 Municipio, Empresas del sector
7. SUB TOTAL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
25 25 0 50 30 30 0 60 110
48 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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7.1. Establecer áreas y franjas verdes de protección en la variante carretera nacional, avenida principal y carrera 8 a la 9, carrera 19 ala 20 (25 has)
25 25 50 0 50 Corpoguajira, Municipio
7.2. Reforestación del área de protección de las riveras del río Ranchería, arroyo Pringamozal y canal Martina con 30 metros en sus riberas. (30 has)
0 30 30 60 60 Corpoguajira, Municipio
CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA
8. SUB TOTAL AMENAZAS Y RIESGOS 274 236 0 510 0 0 0 0 510
8.1. Elaboración de plan de prevención y atención de desastres. (1)
20 20 0 20 MAVDT
8.2. Implementación de un programa de información geográfica (SIG) en apoyo al sistema de prevención y atención de desastres y al monitoreo de las amenazas naturales. (1)
40 40 0 40 Municipio
8.3. Construcción de espigón en gaviones para proteger y recuperar la margen izquierda en un tramo del río Ranchería; sector el Desafío, ubicado en las coordenadas Lat. N 1, 703,119m. Long. E 1, 141, 917m (1)
174 116 290 0 290 Corpoguajira, Municipio
8.4. Construcción de espigón en gaviones para proteger y recuperar la margen derecha en un tramo del río Ranchería; sector paso Pontón, en las coordenadas Lat. N 1,702737m. (1)
60 100 160 0 160 Corpoguajira, Municipio
9. SUB TOTAL MANEJO DEL SUELO: Acciones de gestión, Administración, Planeación, Seguimiento y evaluación, urbanas
90 0 0 90 180 0 0 180 270
9.1. AREAS DE DESARROLLO 40 0 0 40 80 0 0 80 120
9.1.1. Zona 1: Para esta zona se propone adelantar programas de vivienda de interés social.
10 10 20 20 30 Municipio
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9.1.2. Zona 2: Para esta zona se propone adelantar programas de vivienda de interés social y crecimiento de la trama vial urbana.
10 10 20 20 30 Municipio
9.1.3. Zona 3: destinado para viviendas de interés social y crecimiento de la trama vial urbana.
10 10 20 20 30 Municipio
9.1.4. Zona 4: propuesta como zona de expansión urbana.
10 10 20 20 30 Municipio
CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA
9.2. AREAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 20 0 0 20 40 0 0 40 60
9.2.1. Zona 5: Comprende el Barrio Pringamozal y sectores del Barrio Los Olivos, en las calles 14A y 24, entre carrera 6A y carretera nacional, en un área de 66,51 hectáreas.
10 10 20 20 30 Municipio
9.2.2. Zona 6: Localizada al sur de la cabecera municipal, en el Barrio Primero de Mayo, en la calle 18 y carretera nacional, entre las carreras 20 y 24, con un área de 29,06 hectáreas.
10 10 20 20 30 Municipio
9.3. AREAS DE CONSERVACIÓN 20 0 0 20 40 0 0 40 60
9.3. 1. Zona 7: Se encuentra localizada en un sector del Barrio El Centro, entre las carreras 5 y 9 con calle 7 y 11. Esta zona tiene como epicentro el parque Simón Bolívar y dentro de ella se incluye los principales elementos patrimoniales. Posee un área de 14.77 hectáreas.
10 10 20 20 30 Municipio
9.3. 2. Zona 8: de conservación ambiental localizada en la márgen del río Ranchería, arroyo Pringamozal y canal Martina. Se proponen franjas de conservación de 60 metros a lado y lado y para el arroyo Pringamozal y el canal Martina 30 metros a lado y lado, representa 123, 68 hectáreas.
10 10 20 20 30 Municipio
9.4. AREAS DE CONSOLIDACIÓN 10 0 0 10 20 0 0 20 30
50 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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9.4.1. Zona 9: Comprende la mayor parte de la cabecera municipal con un área de 344,34 hectáreas. Esta zona incluye Barrios tradicionales consolidados y en proceso de consolidación que pretende mantener el uso del suelo.
10 10 20 20 30 Municipio
RESUMEN PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA
RESUMEN INVERSIÓN ZONA URBANA Mediano plazo 2009-2011 Largo plazo 2012-2015 Millone
s de pesos RP AN 0T TOTAL RP AN 0T TOTAL
1. SUB TOTAL VÍAS URBANAS 1378 0 0 1378 9325 0 0 10825 12203
2. SUB TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS URBANAS 3920 0 1919 5839 1800 0 1670 3470 9309
3. SUB TOTAL VIVIENDA URBANA 1480 3290 0 4770 2100 4900 0 7000 11770
4. SUB TOTAL ESPACIO PUBLICO URBANO 965 600 0 1565 820 920 0 1740 3305
5. SUB TOTAL EQUIPAMIENTO SOCIALES URBANO 5216 0 1500 5216 10196 3044 980 14220 20936
6. SUB TOTAL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO URBANO
450 0 0 450 1020 0 680 1700 2150
7. SUB TOTAL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES URBANO
25 25 0 50 30 30 0 60 110
8. SUB TOTAL AMENAZAS Y RIESGOS URBANOS 274 236 0 510 0 0 0 0 510
9. SUB TOTAL MANEJO DEL SUELO URBANOS 90 0 0 90 180 0 0 180 270
TOTAL INVERSIÓN ZONA URBANA 13798 4151 3419 19868 25471 8894 3330 39195 60563
RP=Recursos propio; AN= Apropincuación nacional; OT= Otros recursos Invías= Instituto nacional de vías
MAVD= Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial Corpoica= Corporación de investigaciones agropecuaria
MEN= Ministerio de educación nacional Indeportes= Instituto nacional de deportes
MG= Ministerio de Gobierno. MDE =Ministerio de desarrollo económico Corpoguajira= Corporación autónoma regional de la Guajira.
51 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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Tabla 18. PROGRAMA DE EJECUCIÓN ZONA RURAL
SECTOR, PROGRAMA, PROYECTO
FINANCIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
COSTO TOTAL MILLONES DE PESOS
ENTIDADES PARTICIPANTES Mediano plazo 2009-2011 Largo plazo 2012-2015
R.P A.N OT Total R.P A.N OT Total
1. SUB TOTAL VÍAS 9760 4130 0 13890 2500 2000 0 4500 18390
1.1. Plan vial municipal. (1) 50 100 150 0 150 Invías, Municipio
1.2. Estudios y diseños para la construcción de un anillo vial que comunique entre sí los resguardos y asentamientos indígenas del municipio. (1)
30 30 60 0 60 Invías, Municipio
1.3. Construcción vías tipo V2 (rurales secundarias) que conducen desde la cabecera urbana a los diferentes corregimientos. (50 km)
1.000 1000 1.500 1500 2500 Municipio
1.4. Mejoramiento de la vía que de Barrancas conduce al corregimiento de San Pedro, vereda de las Pavas, Sierrón, Surimena (20 km).
1.000 1000 0 1000 Municipio
1.5. Mejoramiento de la vía carretera nacional-Barrancón (10 km).
500 500 0 500 Municipio
1.6. Rehabilitación de la vía Abrelojo-Mapurito-Cueva Honda (15 km).
750 750 0 750 Municipio
1.7. Rehabilitación carreteable de la vía que conduce a Provincial Cardonalito, Resguardo Indígena de Provincial (15 km)
750 750 0 750 Municipio
1.8. Rehabilitación de la vía que conduce del corregimiento de Guayacanal al corregimiento de Pozo Hondo y Carretalito (10 km).
750 750 0 750 Municipio
52 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA RURAL 1.9. Adecuación vía rural que comunica a Papayal con la comunidad indígena Iparú jurisdicción (10 km).
500 500 0 500 Municipio
1.10. Adecuación vía rural que comunica las comunidades indígena de la Curva, la Palmita, Ballena y Meseta, municipio de Barrancas. (10 Km)
500 500 0 500 Municipio
1.11. Adecuación del carreteable que conduce desde el corregimiento de Papayal, hasta el resguardo indígena San Francisco (10 km).
500 500 0 500 Municipio
1.12. Mantenimiento de vía nacional 4.000 Invías
1.13. Adecuación de la vía a Barrancas-San Pedro -Campo Florido (15km)
750 Municipio
1.14. Pavimento rígido en la calle 6 entre carretera nacional y carrera 7 y la carrera 9 entre calles 6 y 7 en el corregimiento Papayal (1.800m2)
180 180 0 180 Municipio
1.15. Pavimento en concreto rígido calle principal y rehabilitación en material seleccionado de la carrera en el acceso del cementerio, corregimiento Oreganal (4.500 m2).
450 450 0 450 Municipio
1.16. Pavimento concreto rígido en la carrera 6 entre calles 5 y 6; la calle 5 entre carreras 6 y 7; la carrera 7 entre calles 8 y 9 y la calle 9 entre carreras 6 y 7 Cgto Papayal (3.600m2).
360 0 0 360 Municipio
1.17. Pavimento concreto rígido en acceso a la plaza principal, Cgto de Guayacanal (1.500 m2).
150 150 0 150 Municipio
1.18. Pavimento concreto rígido en calle 8 entre carreras 4 y 5, Cgto. Papayal (900 m2).
90 90 0 90 Municipio
1.19. Pavimento concreto rígido en la carrera 8 entre calles 9 A, 10 y 11 y calles 9 A y 10 entre carreras 5 y 6 Cgto Papayal (4.500 m2).
450 450 0 450 Municipio
1.20. Construcción anillo vial para integrar resguardos Provincial, San Francisco, Trupío Gacho, Cerrodeo y Zahino (26 km).
1.000 1000 1.000 2.000 3000 4000 Invías, Municipio
53 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA RURAL 2. SUB TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
4025 390 4346 8761 210 0 0 210 8971
2.1. ACUEDUCTO RURAL 1255 200 1190 2645 0 0 0 0 2645
2.1.1. Protección de bosques microcuencas y afluentes que surten de agua a poblaciones: Ríos Ranchería y Palomino; Arroyos de Pozo Hondo, El Mamón o Jagüey, Aguada de la pica, Mapurito, Seco, El Cerrejón, Cueva Honda, Punto Claro, Las Delicias, Galluso, Palotal. (75 has)
50 100 150 0 150 Corpoguajira Municipio
2.1.2. Conservar y proteger el resto de la microcuencas de los Arroyos: Cortadera, Los Estados, Trupío Gacho, La Meseta, Agua Nueva, Hatonuevo, Préstamo, La Puente, Barrancón, El Cequión, La Chercha, Aguas Blancas y Araña Gato.(150 has)
100 200 300 0 300 Corpoguajira Municipio
2.1.3. Conservación y protección de la Laguna de garrapatero, al norte del corregimiento de Papayal. (25 has)
25 25 50 0 50 Corpoguajira Municipio
2.1.4. Conservación y protección de los jagüeyes que abastecen a poblaciones Trupío gacho. (25 has)
25 25 50 0 50 Corpoguajira Municipio
2.1.5. Conservación y protección de las aguas subterráneas de Pozo Finca Portacellis. (20 has)
20 20 40 0 40 Corpoguajira Propietarios
2.1.6. Conservación y protección de las aguas subterráneas de Pozo Finca San Carlos. (25 has).
20 30 50 0 50 Corpoguajira Propietarios
2.1.7. Conservación y protección de las aguas subterráneas de Pozo Finca La Barranca. (25 has).
20 30 50 0 50 Corpoguajira Propietarios
2.1.8. Conservación y protección de las aguas subterráneas de Pozo Casa Patilla.(20 has)
20 20 40 0 40 Corpoguajira Propietarios
2.1.9. Conservación y protección de las aguas subterráneas de Pozo Finca Los Mayales.(20 has)
20 20 40 0 40 Corpoguajira Propietarios
54 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA RURAL
2.1.10. Conservación y protección de las aguas subterráneas de Pozo Finca La Floresta.(20 has)
20 20 40 0 40 Corpoguajira Propietarios
2.1.11. Elaboración de estudios y diseño de acueductos veredales y comunidades indígenas, incluyendo estudios geo eléctricos. (5 estudios)
200 100 100 400 0 400 MAVDT Departamento Municipio
2.1.12. Construcción de pozos profundos en los resguardos de Trupío Gacho, Zahino, Provincial, Cerrodeo y San Francisco.(5 pozos)
100 100 200 400 0 400 MAVDT Departamento Municipio
2.1.13. Construcción de acueducto resguardo Cerrodeo, desde las Sierras de las Pavas (1)
100 100 0 100 Municipio
2.1.14. Construcción de albercas de almacenamiento en Resguardos indígenas Cerrodeo. (2)
35 35 0 35 Municipio
2.1.15. Suministro de agua potable a través de carro cisterna en resguardo indígena Trupío gacho, mientras se implementa acueducto definitivo.
50 50 0 50 Municipio, Empresas del sector
2.1.16. Construcción, mantenimiento y ampliación de reservorios de agua comunitarios (jagüeyes) en resguardos indígenas de Provincial, Trupío Gacho, Los Guajireros y en la comunidad Lagunita.(4 jagüeyes)
100 200 300 0 300 Municipio, Corpoguajira, Departamento
2.1.17. Construcción del acueducto y depósitos de almacenamiento en el asentamiento de Barrancón.(1)
100 100 0 100 Municipio
2.1.18. Construcción y extensión de redes de acueducto en la calle 5 entre carretera Nacional y carrera 5 y carrera 5 entre calles 5, 7, 8 y 9 y carrera 7 entre carretera Nacional y calle 4, en el Cgto. de Carretalito. (600ml)
200 200 400 0 400 Municipio, Empresas del sector
2.1.19. Construcción de una represa en la Sierra de los Britos para el suministro de agua para regadío.(1)
50 50 0 50 Municipio
55 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA RURAL
2.2. ALCANTARILLADO RURAL 1570 190 1420 3180 210 0 0 210 3390
2.2.1. Construcción de pozas sépticas y letrinas sanitarias en los caseríos de las veredas Los Estados, Parají y Caurina y el resguardo indígena San Francisco. (50)
100 50 150 0 150 MAVDT, Municipio
2.2.2. Construcción de pozas sépticas y letrinas sanitarias en asentamiento indígena de Campo Alegre. (20)
20 40 60 0 60 MAVDT, Municipio
2.2.3. Construcción lagunas de estabilización aguas residuales cabeceras Cgtos de Pozo Hondo, Guayacanal (1), San Pedro (1)
100 100 100 300 0 300 MAVDT, Departamento, Municipio
2.2.4. Mantenimiento de las lagunas de estabilización de Papayal, Oreganal y Carretalito (2).
30 30 0 30 Municipio
2.2.5. Mantenimiento de las lagunas de estabilización de la cabecera municipal y establecimiento de una barrera viva con árboles maderables. (2)
50 50 0 50 Municipio
2.2.6. Reposición y construcción del alcantarillado sanitario de las calles 1, 2, 3, 4 y la carrera 6 y 7 hasta la carrera 5 del de Cgto. Oreganal. (650ml)
200 200 400 0 400 Municipio, Empresas del sector
2.2.7. Construcción del interceptor sur (III Etapa), del colector central, redes secundarias, optimización de la estación de bombeo de aguas residuales y reposición de redes en el de Cgto. Oreganal (1).
200 200 400 0 400 Municipio, Empresas del sector
2.2.8. Construcción redes alcantarillado sanitario, de Ggto Cgto. Carretalito. (600 ml)
150 150 300 0 300 Municipio, Empresas del sector
56 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
MUNICIPIO DE BARRANCAS – LA GUAJIRA “Primero lo Social” Consultor: Humberto Tejada de la Ossa
CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA RURAL
2.2.9. Reposición de redes del alcantarillado sanitario de la calle 4 entre carreras 3 y 6, calle 5 entre carreras 1 y 7, calle 6 entre carreras 1 y 7, calle 8 entre carreras 4 y 7, Cgto. Papayal.(700ml)
200 200 400 0 400 Municipio, Empresas del sector
2.2.10. Reposición de redes secundarias de alcantarillado en el Barrio Villa Cruz y construcción del emisario final independiente hacia la laguna de oxidación, Cgto. de Papayal. (200ml)
100 150 250 0 250 Municipio, Empresas del sector
2.2.11. Construcción de pozas sépticas en el caserío de Lagunita y en las veredas Guayabal, Sierra de los Brito y Las Pavas I y el resguardo indígenas de Cerrodeo, (30)
0 90 90 90 Municipio
2.2.12. Construcción de pozas sépticas en las veredas y asentamientos indígenas que forman parte del Cgto. de San Pedro. (40)
0 120 120 120 Municipio
2.2.13. Elaboración de estudio de factibilidad para el tratamiento y manejo de los residuos sólidos de la Cabecera municipal y algunos en asocio con otros municipios (1).
50 50 100 0 100 Municipios, Corpoguajira
2.2.14. Construcción reubicación y operación de un nuevo relleno sanitario de la cabecera municipal, en asocio con otros municipios (1).
100 100 200 0 200 Municipios, Corpoguajira
2.2.15. Lote, adecuación y Planta de aprovechamiento de residuos sólidos, en asocio con otros municipios (1).
150 150 300 0 300 Municipios, Corpoguajira
2.2.16. Ampliación del servicio de aseo en las cabeceras Cgtos .de Papayal, Nuevo Oreganal, Carretalito y Guayacanal. (4)
80 80 160 0 160 Municipio, Empresas del sector
2.2.17. Lote, adecuación, construcción y puesta en marcha de casetas de compostaje en comunidades de la zona rural de Barrancas. (2)
40 40 80 0 80 Municipio, Empresas del sector
57 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA RURAL
2.3. ENERGÍA ELÉCTRICA 1200 0 1550 2750 0 0 0 0 2750
2.3.1. Ampliación del alumbrado público en los 6, Cgtos. de San Pedro, Carretalito, Guayacanal, Pozo Hondo, Nuevo Oreganal y Papayal.(6)
300 300 600 600 Municipio, Empresas del sector
2.3.2. Construcción de redes de distribución eléctrica en sector de la transversal del matadero en corregimientos de Papayal y sector de nuevas viviendas en Nuevo Oreganal (800ml)
100 300 400 0 400 Municipio, Empresas del sector
2.3.3. Construcción redes de distribución eléctrica en la rivera del rio Ranchería, desde Paso Castilla hasta el resguardo de San Francisco y sector Novillo (1.000ml)
200 300 500 0 500 Municipio, Empresas del sector
2.3.4. Reposición redes eléctricas desde corregimiento de Pozo Hondo hasta Zahino, (6.000ml)
300 400 700 0 700 Municipio, Empresas del sector
2.3.5. Ampliación redes eléctricas para los 3 resguardos y 2 asentamientos indígenas que aún no tiene el servicio. (1.400ml).
200 150 350 0 350 Municipio, Empresas del sector
2.3.6. Electrificación vereda Cupuma. 100 100 200 0 200 Municipio, Empresas sector
2.4. TELEFONIA RURAL 0 0 186 186 0 0 0 0 186
2.4.1. Instalación líneas telefónicas públicas en Carretalito. (4)
8 8 0 8 Empresas del sector
2.4.2. Instalación de líneas telefónicas públicas en San Pedro. (5)
10 10 0 10 Empresas del sector
2.4.3. Instalación líneas telefónicas públicas en Guayacanal. (4)
8 8 0 8 Empresas del sector
2.4.4. Instalación de líneas telefónicas privadas en Papayal. (50)
100 100 0 100 Empresas del sector
2.4.5. Instalación de líneas telefónicas privadas en Oreganal. (30)
60 60 0 60 Empresas del sector
58 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA RURAL
3. SUB TOTAL VIVIENDAS RURAL 400 950 3000 4350 450 1200 7700 9350 13700
3.1. Reasentamiento de Roche, en zona rural sur de Barrancas, margen izquierda del río Ranchería, Vía a Fonseca (Vivienda Campestre, VC).
50 150 2.300 2500 0 2500
MAVDT, Corpoguajira, Municipio, Empresas del sector
3.2. Reasentamiento de Patilla, en zona rural sur de Barrancas, margen izquierda del río Ranchería, Vía a Fonseca (VC).
50 100 200 350 50 100 2.500 2650 3000
MAVDT, Corpoguajira, Municipio, Empresas del sector
3.3. Reasentamiento de Chancletas, en zona rural sur de Barrancas, margen izquierda del río Ranchería, Vía a Fonseca (VC).
50 100 200 350 50 100 2.500 2650 3000 Municipio, Empresas del sector minero
3.4. Reasentamiento de Tamaquito II, en zona rural sur de Barrancas, margen izquierda del río Ranchería, Vía a Fonseca (VC).
50 100 200 350 50 100 2.500 2650 3000
MAVDT, Corpoguajira, Municipio, Empresas del sector
3.5. Desarrollo de proyectos productivos en la unidad agrológica y área próxima a reasentamientos anteriores (200 has).
100 100 200 200 400 500 Cerrejón Municipio
3.6. Mejoramiento de viviendas en las 6 cabeceras de los corregimientos, resguardos y asentamientos indígenas (170 VIS).
200 500 700 300 700 1000 1700
Corpoica, Corpoguajira, Empresas del sector
59 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA RURAL
4. SUB TOTAL ESPACIO PÚBLICO RURAL 0 0 0 0 0 1000 1750 2750 2750
4.1. Construcción del Parque Nacional del Carbón, entre Barrancas y Hatonuevo (1).
0 1.000 1.500 2500 2500 Municipio, Empresas del sector
4.2. Construcción cancha deportiva en el corregimiento de Guayacanal (1).
0 50 50 50 Municipio
4.3. Construcción parque recreativo en el resguardo indígena San Francisco (1).
0 200 200 200 Municipio
5. SUB TOTAL EQUIPAMIENTOS SOCIALES RURALES
420 310 0 730 300 600 300 1200 1930
5.1. EDUCACIÓN 20 10 0 30 300 600 300 1200 1230
5.1.1. Estudio de factibilidad para el establecimiento de corredor educativo entre Barrancas y Hatonuevo, que aglutine las instituciones del sector. (1)
20 10 30 0 30 MEN, Municipio
5.1.2. Construcción y dotación de bibliotecas en corregimientos y resguardos indígenas. (4)
0 200 400 200 800 800 MEN, Municipio
5.1.3. Construcción y dotación aula de internet en el corregimiento de Pozo Hondo. (1)
0 100 200 100 400 400 MEN, Municipio
5.2. SALUD 400 300 0 700 0 0 0 0 700
5.2.1. Dotación de herramientas y recursos a los centros y puestos de salud en las cabeceras de corregimientos y caseríos (9).
300 300 600 0 600 MNS, Municipio
5.2.2. Establecimiento de droguerías o boticas de la medicina tradicional en los centros de salud de las comunidades indígenas.(3)
100 100 0 100 Municipio
60 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA RURAL
6. SUB TOTAL CRECIMIENTO ECONOMICO Y DESARROLLO RURALES
3220 1350 7315 11885 300 0 1500 1800 13685
6.1. Plan para el desarrollo eco turístico municipal.(1)
50 50 100 0 100
MDE, Corpoguajira, Municipio, Empresas sector
6.2. Campañas de divulgación de las potencialidades paisajísticas del municipio, según el plan.(2)
100 100 100 300 0 300
MDE, Corpoguajira, Municipio, Empresas sector
6.3. Construcción de miradores del paisaje y mejoramiento de los equipamientos culturales, deportivos y de los sitios que determine el plan.(5)
400 100 100 600 0 600
MDE, Corpoguajira, Municipio, Empresas sector
6.4. Elaborar atlas departamental y municipal, resaltando los elementos y características de atracción turística, en asocio con otros municipios, la Autoridad ambiental y empresas de la región.(1)
100 100 400 600 0 600
Corpoguajira, Municipio, Empresarios del sector
6.5. Construcción eco parque turístico en el Acuífero del corregimiento de Pozo Hondo.(1)
100 150 250 0 250
Corpoguajira, Municipio, Empresas sector
6.6. Unidad de gestión, planeación, seguimiento y evaluación del EOT y el PDM al interior de la Secretaría de Planeación municipal y la UMATA.
200 200 300 300 500 Municipio
6.7. Estudio y Proyecto de Decreto, por el cual se crea el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial para el municipio de Barrancas (1).
5 5 0 5 Municipio, H. Concejo municipal
6.8. Estudio Cooperativa de productores Agrícolas de Barrancas (1)
5 5 10 0 10 Municipio, Empresarios del sector
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA RURAL
6.8. Estudio Cooperativa de productores Agrícolas de Barrancas (1)
5 5 10 0 10 Municipio, Empresarios sector
6.9. Estudio Cooperativa de productores Pecuarios de Barrancas (1)
5 5 10 0 10 Municipio, Empresarios sector
6.10. Estudio Cooperativa de productores Forestales de Barrancas (1)
5 5 10 0 10 Municipio, Empresarios sector
6.11. Estudio y Construcción de la Central de abasto, en asocio con el municipio de Fonseca (2.000m2)
1000 1.000 2000 0 2000 Municipio, Empresarios sector
6.12. Estudio y construcción Terminal de transporte, en asocio con el municipio de Hatonuevo. (1)
500 1.500 2000 0 2000 Municipio, Empresarios sector
6.13. Estudio y construcción matadero, en asocio con el municipio de Fonseca.
600 1.400 2000 0 2000 Municipio, Empresarios sector
6.14. Plan de Manejo río Ranchería POMCA-RR (1) 450 450 0 450 Corpoguajira
6.15. Establecimiento de medianas y pequeñas áreas con riego para las actividades agropecuarias (200 has)
700 800 1500 0 1500 Incoder, Empresarios sector
6.16. Optimización y adecuación de los sistemas de riego existentes en Carretalito (107 has).
300 400 700 0 700 MADR, Incoder
6.17. Reforestar con especies nativas e introducidas predios agropecuarios y áreas de empresas del sector minero, en asocio con la Autoridad ambiental (1.000 has)
500 500 1.500 1500 2000 Corpoguajira, Empresas sector
6.18. Reforestar y enriquecer los bosques ubicados en los resguardos indígenas y asentamientos con la iniciativa de la Autoridad ambiental. (250 has)
100 400 500 0 500 Corpoguajira, Municipio, Comunidades
6.19. Establecer un vivero con especies nativas para el fomento de programas de reforestación, manejado por la Autoridad ambiental.
50 100 150 0 150 Municipio, Corpoguajira
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7. SUB TOTAL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RURALES
470 50 640 1160 520 100 775 1395 2555
7.1. Reforestación de las fuentes de agua en el resguardo de Trupío Gacho – Meseta. (20 has).
40 20 60 0 60 Municipio, Corpoguajira
7.2. Reforestación de las riveras de los ríos Ranchería y Palomino de 30 metros de cada margen en la zona rural (120 has).
15 30 45 0 45 Municipio, Corpoguajira
7.3. Reforestación de márgenes y nacimientos demás Arroyos que conforman la red de drenaje y fuentes de agua, a 30 metros a cada lado del arroyo (150 has).
25 50 75 100 125 225 300 Municipio, Corpoguajira
7.4. Conservación y protección de los manantiales de Campo Alegre. (20 has).
20 20 40 0 40
Municipio, Corpoguajira, Empresas sector
7.5. Recuperación de áreas de alta fragilidad ambiental en los corregimientos de San Pedro, Guayacanal, Pozo Hondo y Resguardos Indígenas. (40 has)
20 20 40 0 40 Municipio, Corpoguajira
7.6. Ampliar y mantener las estaciones de monitoreo de calidad de aire en el municipio.
200 200 200 200 400 Corpoguajira, Empresas del sector
7.7. Construcción del jardín botánico para conservar la flora, con énfasis en las especies medicinales en el corregimiento de Papayal. (1)
100 50 50 200 100 100 100 300 500 MAVDT, Municipio
7.8. Construcción de un zoocriadero para conservar las especies nativas de la región, en el corregimiento de San Pedro.(1)
100 100 200 150 150 300 500 Municipio, Corpoguajira
7.9. Establecer el proyecto y actividades de las familias guarda bosque.(1)
50 50 100 70 100 170 270 Corpoguajira, Municipio,
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7.9. Identificar, formular y gestionar proyectos, de captación y emisiones de gases efecto invernadero, o la utilización de los bosques como sumideros de carbono (captura de CO2). En este sentido, buscar beneficios por pagos de servicios ambientales (PSA), en asocio con la Autoridad ambiental. (100 has)
50 50 100 50 50 100 200
MAVDT, Corpoguajira, Municipio, Empresas del sector agropecuario
7.10. Identificar y apoyar plantaciones forestales con Certificados de Incentivo Forestal-CIF. (100 has)
50 50 100 50 50 100 200
MAVDT, Corpoguajira, Municipio, Empresas del sector
8. SUB TOTAL AMENAZAS Y RIESGOS RURALES 480 0 720 1200 0 0 0 0 1200
8.1. Construcción de gaviones para proteger y recuperar la margen izquierda en un tramo erosionado del río Ranchería (1)
120 180 300 0 300 Corpoguajira, Municipio
8.2. Construcción de gaviones para proteger y recuperar margen izquierda, en un tramo río Ranchería sector las Mercedes (1)
120 180 300 0 300 Corpoguajira, Municipio
8.3. Construcción de gaviones para proteger y recuperar la margen derecha en un tramo del río Ranchería (1)
120 180 300 0 300 Corpoguajira, Municipio
8.4. Construcción de gaviones para proteger y recuperar la margen izquierda del río Ranchería en un tramo. sector el Desafío (1)
120 180 300 0 300 Corpoguajira, Municipio
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9. SUB TOTAL MANEJO DEL SUELO: Acciones de gestión, Administración, Planeación, Seguimiento y evaluación, rurales
150 0 100 250 150 150 600 900 1150
9.1. Plan de manejo para aprovechar el uso de las clase de suelo II y III con un potencial de 3.983,52 has, ubicadas en la margen izquierda del río Ranchería, en actividades para la agricultura. (1)
50 50 50 50 100 200 250 Municipio
9.2. Plan de manejo para aprovechar el uso de la clase de suelo IV, VI, VII con un potencial de 9.214,58 has en actividades para uso pecuario. (1)
50 50 50 50 100 200 250 Municipio
9.3. Plan de manejo para aprovechar el uso de la clase de suelo VI y VII con un potencial de 35.593,54 para uso forestal y de protección en las márgenes derecha e izquierda. (1)
50 50 50 50 100 200 250 Municipio
9.4. Plan de manejo para aprovechar 30.403 has de clases de suelo clase III, IV, VI, VII, ubicadas en la margen derecha del río Ranchería, en actividades mineras.(1)
100 100 300 300 400 Municipio
10. SUB TOTAL EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS
0 0 0 0 2100 900 2300 5300 5300
10.1. Construcción de un centro de convenciones de gran capacidad para atender las reuniones subregionales, entre Barrancas, Hatonuevo, Fonseca (1).
0 700 1.400 2.100 2.100 Departamento, Municipios
10.2. Construcción de un estadio con las especificaciones olímpicas (1).
0 1.000 500 500 2.000 2.000 Indeportes, Municipio
10.3. Construcción y dotación de un centro tecnológico para demostraciones científicas entre Barrancas y Hatonuevo (1).
0 200 200 200 600 600 Colciencias, Municipio
10.4. Construcción de un observatorio astronómico, entre Barrancas y Fonseca (1).
0 200 200 200 600 600 Colciencias, Municipio
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11. SUB TOTAL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
75 110 0 185 1125 1800 0 2925 3110
11.1. Construcción centro para la reunión y divulgación de los elementos históricos y culturales en el resguardo de San Francisco (1).
0 100 200 300 300 MG, Municipio
11.2. Construcción centro para la reunión y divulgación de los elementos históricos y culturales en el resguardo de Provincial (1)
0 100 200 300 300 MG, Municipio
11.3. Construcción centro para la reunión y divulgación de los elementos históricos y culturales en el resguardo de Trupío Gacho.(1)
0 100 200 300 300 MG, Municipio
11.4. Construcción centro para reuniones y divulgación de los elementos históricos y culturales en resguardo Zahino. (1)
0 100 200 300 300 MG, Municipio
11.5. Construcción centro para la reunión y divulgación de los elementos históricos y culturales en resguardo Cerrodeo. (1)
0 100 200 300 300 MG, Municipio
11.6. Construcción centros para reunión y divulgación de los elementos históricos y culturales de asentamientos: Cerrito, Tamaquito II, Campo Alegre, La Granja, Sitio Nuevo y Nueva Esperanza (1).
0 400 800 1200 1200 MG, Municipio
11.7. Restauración y mejoramiento de los cementerios de Palmarito, El Descanso, Oreganal, Sarahíta 1 y 2.
0 210 210 210 Municipio
11.8. Estudio y proyecto de Acuerdo H. Concejo municipal sobre exenciones de impuestos tributarios para el fomento de la cultura (1).
10 10 0 10 Municipio, H. Concejo municipal
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11.9. Establecimiento de un comité que lidere el fortalecimiento y conservación de la cultura Wayuu, concertado y establecido con las autoridades tradicionales y legales de asentamientos y resguardos
10 10 15 15 25 Municipio, Comunidades
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11.10. Edición de 1.000 ejemplares y distribución de material divulgativo sobre aspectos culturales del municipio.
25 50 75 0 75 MEN, MG, Municipio
11.11. Capacitación a 50 personas de las Autoridades tradicionales y líderes indígenas para el fortalecimiento de la asociación de cabildos AACIWASUG.
10 10 0 10 MEN, MG, Comunidades
11.12. Realizar el inventario histórico arqueológico del municipio, editar 1.000 ejemplares y divulgar los resultados.
25 50 75 0 75 MG, Municipio, Comunidades
11.13. Estudio y proyecto de Acuerdo sobre normas y sanciones municipales y someterlo al H. Concejo municipal (1).
5 5 0 5 Municipio, H. Concejo municipal
RP=Recursos propio; AN= Apropincuación nacional; OT= Otros recursos Invías= Instituto nacional de vías
MAVD= Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial Corpoica= Corporación de investigaciones agropecuarias
MEN= Ministerio de educación nacional Indeportes= Instituto nacional de deportes
MG= Ministerio de Gobierno. MDE =Ministerio de desarrollo económico Corpoguajira= Corporación autónoma regional de la Guajira.
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RESUMEN PROGRAMA DE EJECUCION ZONA RURAL
RESUMEN INVERSIÓN ZONA RURAL Mediano plazo 2009-2011 Largo plazo 2012-2015 Millones de
pesos RP AN 0T TOTAL RP AN 0T TOTAL
1. SUB TOTAL VÍAS RURAL 9760 4130 0 13890 2500 2000 0 4500 18390
2. SUB TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS RURAL 4025 390 4346 8761 210 0 0 210 8971
3. SUB TOTAL VIVIENDA RURAL 400 950 3000 4350 450 1200 7700 9350 13700
4. SUB TOTAL ESPACIO PUBLICO RURAL 0 0 0 0 0 1000 1750 2750 2750
5. SUB TOTAL EQUIPAMIENTO SOCIALES RURAL 420 310 0 730 300 600 300 1200 1930
6. SUB TOTAL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO RURAL 3220 1350 7315 11885 300 0 1500 1800 13685
7. SUB TOTAL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RURAL 470 50 640 1160 520 100 775 1395 2555
8. SUB TOTAL AMENAZAS Y RIESGOS RURAL 480 0 720 1200 0 0 0 0 1200
9. SUB TOTAL MANEJO DEL SUELO Y SISTEMAS PRODUCTIVOS RURAL
150 0 100 250 150 150 600 900 1150
10. SUB TOTAL EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS RURALES
0 0 0 0 2100 900 2300 5300 5300
11. SUB TOTAL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL RURALES 75 110 0 185 1125 1800 0 2925 3110
TOTAL INVERSIÓN ZONA RURAL 19000 7290 16121 42411 7655 7750 14925 30330 72741
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33..00 SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
33..11.. LLIINNEEAAMMIIEENNTTOOSS GGEENNEERRAALLEESS La Planificación es un instrumento de carácter trascendental del que disponen las autoridades gubernamentales y los agentes económicos para conducir o encauzar la actividad bajo su responsabilidad, por senderos trazados de acuerdo con objetivos determinados y específicos, que tienen como finalidad inducir positivamente sobre el contexto general y el mundo circundante, tienen el propósito deliberado de enfocar la atención prioritaria hacia los grupos sociales con más carencias, con el fin de remover los factores de reproducción de la pobreza, proscribir las inequidades sociales y mejorar la calidad de vida de las comunidades, lo que supone de hecho una asignación racional, eficiente y justa del gasto social.
De esta forma el principio de la Planificación se refiere a que el Presupuesto Público debe ser orientado por los objetivos propuestos por la autoridad estatal, y por ello, debe incorporar las principales estrategias o lineamientos establecidos en los Planes y programas propuestos por el Estado. Esto implica que se ejerza su evaluación y revisión periódica, para verificar si su cumplimiento es satisfactorio.
Por lo anterior, y con el objetivo de presentar un aporte a la administración del municipio en el proceso de evaluación del Esquema de Ordenamiento Territorial-EOT, a continuación se presenta en una forma sucinta, un marco teórico sobre evaluación e indicadores de gestión basados en los documentos: control y evaluación de la gestión pública, del Departamento Nacional de Planeación (1994), guía para el ejercicio del control de gestión y resultados de la Contraloría General de la República (1999) e indicadores mínimos de gestión según resolución 0643/2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se detallan los indicadores sugeridos para la evaluación de programas y proyectos, en cada uno de los sectores que contiene el presente Esquema..
Sin la evaluación una administración se encuentra en desventaja, bien sea para pedir apoyo y defender los cambios propuestos o para precisar lo que se ha aprendido de ellos; la evaluación no sólo puede establecer los efectos de un cambio; debido a que es una herramienta neutral, también puede asegurar la continuidad y la acumulación de la información a lo largo de diferentes administraciones, con metas diferentes en lo social, económico o político.
Los sistemas de evaluación en el manejo de las políticas públicas, cumplen un importante papel, en cuanto sientan las bases para predecir el éxito o el fracaso de los cambios propuestos. Igualmente nos permite determinar mejor si los programas están logrando las metas propuestas; cómo mejorar estos programas y qué nuevos programas se podrían emprender en el futuro.
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En la parte operativa, la evaluación se puede desarrollar de diferentes maneras o momentos, a lo que corresponden características diferentes, ejemplo: evaluación en el momento de la pre inversión y en la inversión, entre otros. A estos momentos corresponden diferentes tipos de evaluación; las más utilizadas en el sector público son la evaluación ex – ante y la evaluación ex – post. Por evaluación ex–ante se entiende la comparación numérica cualitativa, o no, de los costos y beneficios que genera el proyecto si es ejecutado. Si la evaluación es realizada por la empresa o entidad que realiza el proyecto será una evaluación financiera. En cambio, si la evaluación se realiza desde la perspectiva de la sociedad en su conjunto, se tratara de una evaluación económica y/o social. El presente esquema de Ordenamiento es uno de los mejores ejemplos de este tipo de evaluación
Por evaluación ex-post se entiende el proceso encaminado a determinar sistemática y objetivamente la pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto de todas las actividades desarrolladas a luz de los objetivos establecidos en los programas y en los proyectos. Es un proceso organizado para mejorar las actividades que se encuentran aún en marcha y ayudar a las entidades ejecutoras o responsables de los proyectos en los procesos de identificación, programación y toma de decisiones. Así que, con el propósito de cerrar el ciclo de los programas y proyectos y de realimentar todo el proceso, es recomendable realizar un seguimiento periódico de algunas variables y posteriormente evaluar si efectivamente el programa o proyecto esta alcanzando o alcanzó lo estimado en la etapa de pre inversión y evaluación ex-ante.
Una vez adoptado el Esquema de Ordenamiento Territorial o la revisión del mismo, deberán continuarse con las actividades de seguimiento y control de cumplimiento de proyectos, visión, objetivos, programas, y actividades contempladas en el EOT como estrategias para la búsqueda del Desarrollo Municipal.
El seguimiento y evaluación es un proceso ordenado por la ley 388 y está en relación directa con el montaje de expedientes municipales. Es además, condición imprescindible para iniciar el proceso de revisión. La evaluación del EOT debe abordar solamente los aspectos que se consideren estratégicos en la perspectiva de desarrollo integral del municipio, y que sean fácilmente evaluables, porque cuentan con indicadores ya definidos o con la posibilidad de construirlos. Es fundamental tener en cuenta aspectos relacionados con déficit de suelo y de vivienda de interés social (VIS), cobertura de la prestación de servicios públicos, desarrollo del sistema vial y de transporte, equipamiento comunitario y estándares de espacio público.
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33..22.. EEll EExxppeeddiieennttee MMuunniicciippaall..
Dentro de la metodología establecida por el Ministerio para orientar la labor de seguimiento al EOT y la definición de indicadores, se estableció como instrumento de información el Expediente Municipal cuyo objetivo es evaluar el desarrollo territorial, mediante el fortalecimiento de la capacidad de gestión municipal en la ejecución, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos de ordenamiento territorial. (Dirección de Desarrollo Territorial, 2005). El expediente comprende tres tipos de información la cual se agrupa a través de indicadores: (MAVDT- DDT, 2005) a. Información Estadística: Indicadores calculados a través de relaciones y funciones
matemáticas. b. Información Documental: Información que corresponde a los planes sectoriales,
plan de ordenamiento, plan de desarrollo y otros. c. Información Cartográfica: Indicadores basados en planos georeferenciadas. El EOT de Barrancas-La Guajira podrá seguirse y evaluarse periódicamente en el corto, mediano y largo plazo y sus resultados, además de verificar cierto grado de cumplimiento, podrán ser útiles para la revisión y modificaciones que estime conveniente la Administración Municipal, con la debida aprobación del Honorable Concejo Municipal.
La Contraloría General de la República, mediante la Resolución Orgánica N° 04739 de 1999, adoptó una guía para el control de la gestión y resultados, la cual se fundamenta en el Artículo 267 y 268 de la Constitución Política de 1991 y la Ley 42 de 1993. El Artículo 12 de la ley 42 de 1993, define que el control de gestión “es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los recursos públicos, determina durante la evaluación de los procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identificación de la distribución del excedente que éstas producen, así como los beneficiarios de su actividad” y el Artículo 13 de la misma, define el control de resultados como “el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la administración, en un periodo determinado”. El control de gestión y de resultados, se aplica a través de instrumentos de evaluación como: indicadores de gestión, cuadros analíticos, análisis de: la contratación administrativa, recurso humano y financiero, relación beneficio/costo, programas de auditoría, entre otros”.
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Como se mencionó anteriormente, también el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a través de la resolución No. 0643/2004 establece unos indicadores de gestión en el marco ambiental y el desarrollo sostenible que podrían aplicarse al proceso de evaluación del EOT después de su aprobación en el Concejo Municipal y la sanción correspondiente del ejecutivo municipal. 33..22..11.. OObbjjeettiivvoo GGeenneerraall Se plantea como objetivo general el de “Evaluar los resultados obtenidos en el cumplimiento de las políticas, planes y programas encomendada a las entidades; examinando si los recursos disponibles, involucrados en las diferentes actividades y procesos administrativos, fueron asignados, distribuidos y utilizados de manera eficiente, economía y eficaz. Así mismo, busca establecer la eficiencia de las gestiones adelantadas o encomendadas a la Administración Local y el grado de participación de otras instituciones públicas y/o privadas en los próximos 6 años”. 3.2.2. Aspectos a tener en cuenta en la evaluación
Uno de los propósitos de la evaluación, es conocer el grado de cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en los diferentes ejes temáticos del EOT, en términos de calidad, cantidad, oportunidad y distribución de costos y beneficios, área cubierta, tiempo, entre otros aspectos; para esto se utilizan los indicadores y el índices de cumplimiento.
Un indicador, es la relación entre variables cuantitativas; que permiten observar la situación y tendencias de cambios generados en el objeto o fenómeno, de acuerdo con objetivos y metas previstos. Los indicadores de resultados permiten concretar los resultados en cantidad, calidad y tiempo. Debe medir los cambios atribuibles a los proyectos. Y un índice, es el resultado obtenido del indicador. Algunas de las características de los índices, es que estos se pueden analizar en términos absolutos o relativos y son de orden cualitativo y cuantitativo. A manera muy general y recomendando profundizar sobre el tema, se presenta una recomendación de cómo identificar el índice de cumplimiento cuantitativo de las metas propuestas en cada programa y proyecto: Esto se logra mediante una operación matemática simple que incluye los siguientes pasos: La meta propuesta se constituye en el denominador y lo alcanzado o realizado, en el numerador. El resultado de esta operación se multiplica por cien para obtener el porcentaje de la meta cumplida; ejemplo: si la meta propuesta es la capacitación de construir 50 kilómetros de vías y cumplido el tiempo determinado para la ejecución
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del proyecto, sólo se han construido 25, el índice de cumplimiento se obtiene de dividir 25 (numerador) entre 50(denominador) multiplicado por 100.
25/50 x 100 = 50. El índice de cumplimiento es del 50%
Acorde con los sectores socioeconómicos de los programas, las metas y plazos estipulados en el programa de ejecución se identifican los indicadores más pertinentes para que las administraciones e instituciones comprometidas con el Plan de Ordenamiento Territorial de Barrancas-La Guajira realicen a posteriori las actividades de planeación, seguimiento y evaluación.
La inspección, verificación y control podrá realizarse bien por sectores, programas y proyectos involucrando las instituciones comprometidas y los resultados podrán usarse para corregir las desviaciones y modificar así un programa de gestión, por parte de la administración municipal consiguiendo ser más eficiente, dinámica y proactiva. En las tablas siguientes se muestran los diferentes indicadores para el seguimiento y evaluación de los objetivos, el modelo de ocupación del territorio, los programas o ejes temáticos y los proyectos propuestos.
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Tabla Nº 19. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBJETIVOS
Tema
Identificador del indicador
Nombre del indicador Variables Identificador de las variables
Fórmula del Indicador
LÍNEA BASE META
Valor de indicador a la aprobación del EOT
Año a que se refiere el indicador
Valor a obtener Año en que va a ser alcanzado
Urbano Rural Total Urbano Rural Total
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PANPM
Porcentaje de área declarada como áreas de conservación y protección de los recursos naturales y el medio ambiente por tipo (nacional, regional, municipal)
Área (hectáreas) declaradas como área natural protegida de carácter municipal
ANPM PAAPM = AAPM / ATM
Área total municipal ATM
RIESGO PZSAI
Porcentaje de zonas susceptibles a amenaza alta por inundación para el municipio en el año de análisis
Número de hectáreas en zonas susceptibles a amenaza alta por inundación en el municipio en el año de análisis
ZSAI PZSAI = ZSAI / ATM
Área total municipal ATM
SERVICIOS PUBLICOS
CREE
Cobertura del servicio de energía: Porcentaje de viviendas con conexión a las redes de energía eléctrica por unidad de análisis
Número de viviendas con conexión a la red de energía eléctrica
NVCREE CRE = NVCREE / NTV
Número total de viviendas en el municipio para el año de análisis
NTV
CRS
Cobertura: Porcentaje de viviendas con servicio de recolección de residuos sólidos por unidad de análisis
Número de viviendas con servicio de recolección de residuos sólidos
NVRRS
CRS = NVRRS / NTV
Número total de viviendas en el municipio para el año de análisis
NTV
ESPACIO PUBLICO
IEPE Índice de espacio público efectivo (m2/hab)
m2 de espacio público efectivo en parques, plazas y zonas verdes
ATEPE IEPE = ATEPE / TP
Número total de personas que
TP
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Tabla Nº 19. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBJETIVOS
Tema
Identificador del indicador
Nombre del indicador Variables Identificador de las variables
Fórmula del Indicador
LÍNEA BASE META
Valor de indicador a la aprobación del EOT
Año a que se refiere el indicador
Valor a obtener Año en que va a ser alcanzado
Urbano Rural Total Urbano Rural Total
habitan en el municipio para el año de análisis
VIVIENDAS DCTV Viviendas Nuevas Requeridas = Déficit Cuantitativo de vivienda
Número total de familias en el municipio para el año de análisis
NTHM
DCTV = NTHM - NTV
Número total de viviendas en el municipio para el año de análisis
NTV
EQUIPAMIENTOS
CSE Cobertura del servicio de educación
Número total de cupos establecidos en los centros educativos existentes en el municipio
NTC CSE = NTC / NHE
Población en edad escolar
NHE
CSS Cobertura del servicio de salud
Número de camas hospitalarias disponibles en establecimientos de salud
NCH CSS = NCH / K
10.000 habitantes K
VÍAS DMV Porcentaje de cobertura de la malla vial
Sumatoria de las longitudes totales de vías dentro del municipio (Km)
LTVM
DMV = LTVM / STM
Superficie total del municipio en kilómetros cuadrados
STM
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Tabla Nº 20. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Tema
Identificador del indicador
Nombre del indicador
Variables
Identificador de las variables
fórmula del Indicador
Mapa o Plano Asociado
LÍNEA BASE META Valor de indicador a la aprobación del EOT Año a
que se refiere el indicador
Valor a obtener Año en que va a ser alcanzado Urbano Rural Total Urbano Rural Total
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PACPI
Porcentaje de área para la conservación y protección del medio ambiente de carácter municipal intervenida por tipo (conservación activa, preservación estricta y /o regeneración y mejoramiento
Área (hectáreas) declarada para la conservación y protección del medio ambiente de carácter municipal que han sido intervenidas con tratamientos por tipo (conservación activa, preservación estricta y /o regeneración y mejoramiento)
ANPI
PAINPI = ANPI / ANP
Área (hectáreas) declarada para la conservación y protección del medio ambiente de carácter municipal en el POT
ANP
RIESGO PAAI
Porcentaje de área susceptible a amenaza alta por inundación en la zona urbana y rural del municipio
Área en riesgo mitigable intervenidas (reforestación, obras de adecuación, convertidas en suelo de protección) en la zona urbana y rural del
AA PAA = AA / AT
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Tabla Nº 20. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Tema
Identificador del indicador
Nombre del indicador
Variables
Identificador de las variables
fórmula del Indicador
Mapa o Plano Asociado
LÍNEA BASE META Valor de indicador a la aprobación del EOT Año a
que se refiere el indicador
Valor a obtener Año en que va a ser alcanzado Urbano Rural Total Urbano Rural Total
municipio para el año de análisis Área total de la zona rural o urbana (según sea el caso) en riesgo mitigable para el municipio en el año de análisis
AT
SERVICIOS PÚBLICOS
PAMAAI
Porcentaje de área de microcuencas abastecedoras de acueducto intervenidas (conservadas, protegidas y recuperadas) para el municipio en el año de análisis
Área (hectáreas) de microcuencas abastecedoras de acueducto intervenidas (conservadas, protegidas y recuperadas)
AMAAI
PAMAI = AMAAI / ATMAAI
Área total (hectáreas) de microcuencas abastecedoras de acueducto por tipo de intervención (conservadas, protegidas y recuperadas) propuesta en el POT
ATMAAI
PMLRI
Porcentaje de metros lineales de redes (acueducto, energía,
Metros lineales de redes (acueducto, energía, alcantarillado)
MLRI PMLRI = MLRI / TMLRI
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Tabla Nº 20. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Tema
Identificador del indicador
Nombre del indicador
Variables
Identificador de las variables
fórmula del Indicador
Mapa o Plano Asociado
LÍNEA BASE META Valor de indicador a la aprobación del EOT Año a
que se refiere el indicador
Valor a obtener Año en que va a ser alcanzado Urbano Rural Total Urbano Rural Total
alcantarillado) intervenidas (reposición, mantenimiento, construcción) para el municipio en el año de análisis
intervenidas (reposición, mantenimiento, construcción) para el municipio en el año de análisis Metros lineales totales de redes por tipo (acueducto, energía, alcantarillado) que deben ser sometidas a intervención (reposición, mantenimiento, construcción) de acuerdo con lo dispuesto en el POT
TMLRI
PMSRSI
Porcentaje de utilización del sistema de disposición final de residuos sólidos para el municipio para el año de análisis
Metros cúbicos del sistema de disposición final de residuos sólidos utilizados en el municipio para el año de análisis
MSRSI
PMSRSI = MSRSI / TMSRSI
Total de metros cúbicos del sistema de disposición final de residuos
TMSRSI
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Tabla Nº 20. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Tema
Identificador del indicador
Nombre del indicador
Variables
Identificador de las variables
fórmula del Indicador
Mapa o Plano Asociado
LÍNEA BASE META Valor de indicador a la aprobación del EOT Año a
que se refiere el indicador
Valor a obtener Año en que va a ser alcanzado Urbano Rural Total Urbano Rural Total
sólidos (Relleno Sanitario y Escombrera) de acuerdo con lo dispuesto en el POT
ESPACIO PUBLICO
MESPI
m2 de espacio público efectivo en parques, plazas y zonas verdes por tipo de intervención (mantenidos y construidos) en el municipio para el año de análisis
m2 de espacio público efectivo en parques, plazas y zonas verdes por tipo de intervención (mantenidos y construidos)
MESPI MESPI
VIVIENDA
OSVIS Oferta de suelo para VIS
Área destinada para proyectos de vivienda de interés social
AVIS OSVIS = AVIS / ATM
Área total municipal
ATM
OSVN Oferta de suelo para Vivienda Normal
Número de viviendas construidas en el municipio para el año de análisis
NVC
OSVN = NVC / NTVR
Número de total de viviendas nuevas requeridas para el municipio en el año de análisis
NTVR
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Tabla Nº 20. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Tema
Identificador del indicador
Nombre del indicador
Variables
Identificador de las variables
fórmula del Indicador
Mapa o Plano Asociado
LÍNEA BASE META Valor de indicador a la aprobación del EOT Año a
que se refiere el indicador
Valor a obtener Año en que va a ser alcanzado Urbano Rural Total Urbano Rural Total
PVR Porcentaje de viviendas reconstruidas
Número de viviendas reconstruidas en el municipio para el año de análisis
NVR
PVR = NVR / NTVR
Número de total de viviendas que deben ser reconstruidas para el municipio en el año de análisis
NTVR
EQUIPAMIENTOS PEEI
Porcentaje de establecimientos educativos intervenidos por tipo en el municipio para el año de análisis
Número de establecimientos educativos por tipo (grado cero, escuelas, colegios, centro de investigación pedagógica y curricular, colegio agropecuario y agroindustrial) por tipo de intervención (mantenimiento o construcción) en el municipio para el año de análisis
EEI
PEEI = EEI / TEEI
Número total de establecimientos por tipo (grado cero, escuelas,
TEEI
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Tabla Nº 20. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Tema
Identificador del indicador
Nombre del indicador
Variables
Identificador de las variables
fórmula del Indicador
Mapa o Plano Asociado
LÍNEA BASE META Valor de indicador a la aprobación del EOT Año a
que se refiere el indicador
Valor a obtener Año en que va a ser alcanzado Urbano Rural Total Urbano Rural Total
colegios, centro de investigación pedagógica y curricular, colegio agropecuario y agroindustrial) a intervenir (mantenimiento o construcción) dispuestos en el POT
PESI
Porcentaje de establecimientos de salud intervenidos por tipo en el municipio para el año de análisis
Número de establecimientos por tipo (centros de salud, hospitales) por tipo de intervención (mantenimiento o construcción) realizada en el municipio para el año de análisis
ESI
PESI = ESI / TESI
Número total de establecimientos por tipo (centros de salud, hospitales) por tipo de intervención (mantenimiento o construcción)
TESI
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Tabla Nº 20. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Tema
Identificador del indicador
Nombre del indicador
Variables
Identificador de las variables
fórmula del Indicador
Mapa o Plano Asociado
LÍNEA BASE META Valor de indicador a la aprobación del EOT Año a
que se refiere el indicador
Valor a obtener Año en que va a ser alcanzado Urbano Rural Total Urbano Rural Total
presupuestada en el POT en el municipio para el año de análisis
PEAP
Porcentaje de equipamientos de apoyo a la producción (transporte (terminales de pasajeros, mataderos, plaza de mercados, centros de acopio, salones comunales, escenarios deportivos y culturales, casa de la cultura, etc.) intervenidos por tipo (construcción y mantenimiento)
Número de equipamientos de apoyo a la producción intervenidos por tipo (mantenimiento o construcción) en el municipio para el año de análisis
EAP
PEAP = EAP / TEAP
Número total de equipamientos de apoyo a la producción que deben ser intervenidos por tipo (mantenimiento o construcción) en el POT para el año de análisis
TEAP
VÍAS PVI
Porcentaje de vías (urbanas y rurales) rehabilitadas (pavimentadas,) en el municipio para el año de análisis
Kilómetros de vías (urbanas y rurales) rehabilitadas (pavimentadas y mantenidas) en el municipio para el año de análisis
KVI PVI = KVI / TKVI
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Tabla Nº 20. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Tema
Identificador del indicador
Nombre del indicador
Variables
Identificador de las variables
fórmula del Indicador
Mapa o Plano Asociado
LÍNEA BASE META Valor de indicador a la aprobación del EOT Año a
que se refiere el indicador
Valor a obtener Año en que va a ser alcanzado Urbano Rural Total Urbano Rural Total
Kilómetros de vías (urbanas y rurales) que deben ser rehabilitadas en el municipio según el POT
TKVI
PVC
Porcentaje de vías (urbanas y rurales) construidas en el municipio para el año de análisis
Kilómetros de vías (urbanas y rurales) construidas en el municipio para el año de análisis
KVC
PVC = KVC / TKVP
Kilómetros de vías (urbanas y rurales) proyectadas en el municipio según el POT
TKVP
SUELO
PSU
Porcentaje de suelo urbano respecto del total para el año de análisis
Área total del suelo urbano (Hectáreas) para el año de análisis
ASU PSU = ASU / AT
Área total del suelo municipal
AT
PSR
Porcentaje de suelo rural respecto del total para el año de análisis
Área total del suelo rural (hectáreas) para el año de análisis
ASR PSR = ASR / ATM
Área total de suelo Municipal
ATM
PSRTU Porcentaje de suelo rural por
Área de suelo rural destinado
ASRP PSRTU = ASRTU /
83 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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Tabla Nº 20. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Tema
Identificador del indicador
Nombre del indicador
Variables
Identificador de las variables
fórmula del Indicador
Mapa o Plano Asociado
LÍNEA BASE META Valor de indicador a la aprobación del EOT Año a
que se refiere el indicador
Valor a obtener Año en que va a ser alcanzado Urbano Rural Total Urbano Rural Total
tipo de uso (agropecuario, forestal, minero, entre otras actividades económicas)
a la producción por tipo (agropecuaria, forestal, minera, entre otras)
ASR
Área total del suelo rural (hectáreas) para el año de análisis
ASR
PSS
Porcentaje de suelo suburbano respecto del total para el año de análisis
Área total del suelo suburbano para el año de análisis
ASS PSS = ASS / ATM
Área total de suelo Municipal
ATM
PSP
Porcentaje de suelo de protección, respecto del total para el año de análisis
Área total del suelo de protección para el año de análisis
ASP PSP = ASP / ATM
Área total de suelo municipal
ATM
DP
Densidad de población contenida en el perímetro urbano y en la zona rural
Total de población (perímetro urbano y rural) para el municipio en el año de análisis
TP
DP = TP / AS
Área total del suelo (urbano-rural) (Hectáreas)
AS
DV Densidad de viviendas por
Número de viviendas por
NV DV = NV / AS
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Tabla Nº 20. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Tema
Identificador del indicador
Nombre del indicador
Variables
Identificador de las variables
fórmula del Indicador
Mapa o Plano Asociado
LÍNEA BASE META Valor de indicador a la aprobación del EOT Año a
que se refiere el indicador
Valor a obtener Año en que va a ser alcanzado Urbano Rural Total Urbano Rural Total
hectárea por unidad de análisis (urbano-rural)
unidad de análisis (urbano-rural) Área total del suelo (urbano-rural) (hectáreas)
AS
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Tabla Nº 21º. INDICADORES APLICABLES A LOS PROGRAMAS O EJES TEMÁTICOS
SECTORES PROGRAMAS PROYECTOS
INDICADORES APLICABLES
Servicios de Educación
- Aulas construidas / Aulas a construir X 100 - C.E con mobiliarios, ayudas y bibliografía / CE a dotar con mobiliarios, ayudas y bibliográficas. X 100 - Nº de docentes nombrados en C.E / Nº de docentes a nombrar X 100 - Nº de C.E con salas de informáticas / Nº de C.E con salas por construir X 100 - Nº de C.E privados / Nº de C.E totales X 100 - Nº de alumnos matriculados/ Nº de cupos establecidos x 100 - Nº de profesores x C.E./ Nº de estudiantes x C.E X100
Servicio de Salud
- Nº C.S reconstruidas y dotadas / Nº C.S reconstruir y dotar X 100 - Nº C.S con médicos y paramédicos / Nº C.S sin médicos y paramédicos X 100 - Nº C.S urbanos / Nº C.S total municipio X 100 - Nº de boticas comunitarias establecidas / Nº de boticas comunitarias a establecer X 100 - Nº de afiliados Sisben / Nº de habitantes del municipio X100 - Nº de afiliados régimen subsidiado / Nº de afiliados total municipio x 100 - Nº de centros privados / Nº de centros total municipio. - Nº de camas en C.S / Nº de habitantes municipio x 100
Servicio de Agua potable
- Nº de viviendas con domiciliarias de agua / Nº de viviendas en centros poblados X 100. - Nº de horas de servicio de agua por día / Nº horas 24 X 100 - Nº de pozos profundos mantenidos y en servicios/ Nº de pozos profundos en el municipio X 100 - Nº litros por segundo - Nº de microcuencas protegidas / Nº total de microcuencas X 100 - Nº de ML de tubería de conducción establecida / Nº ML de tubería a instalar X 100
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Servicio de Alcantarillado
- Nº de viviendas con domiciliarias / Nº de viviendas en centros poblados X 100 - Nº de viviendas con letrinas construidas / Nº de viviendas en centro poblado X 100 - Nº de habitantes con servicio / Nº de habitantes en centro poblado x 100
Servicio de Aseo
- Nº de viviendas servidas / Nº de viviendas en centro poblado X 100 - Empresa de aseo establecida / Empresa de aseo por establecer X 100 - Nº de m3 o ton. de basura recogida / Nº de m3 o ton. de basura producida X 100 - Nº de horas servidas / Nº de horas 24 horas
Servicio de Energía - Nº de viviendas con servicio / Nº de viviendas en centro poblado X 100 - Nº de horas con servicio por/ día Nº de horas 24 X 100
Servicios de Telecomunicaciones
- Nº de viviendas con servicio / Nº de viviendas centro poblado X 100 - Nº de horas con servicio / Nº de horas 24 X 100
Servicio de Gas Natural y Otros
- Nº de viviendas con servicio/ Nº de vivienda centro poblado X 100
Vivienda
- Nº de habitantes centro poblado / Nº viviendas centro poblado - Nº de viviendas construidas / Nº de viviendas Plan Parcial X 100 - Nº de viviendas reubicadas / Nº de viviendas Plan de Reubicación X 100 - Nº de viviendas en áreas amenazas y riesgos/ Nº de viviendas total x 100 - Nº de viviendas a reubicar X año (nivel de hogares reasentados).
Espacio Público
- Nº de m2 en espacio público / Nº de habitante centro poblado - Nº de m2 construidos / Nº de m2 a construir X 100 - Nº de parques construidos / Nº de parques a construir X 100 - M2 recuperados en espacio público/ M2 de espacio público total
Vías y Transporte
- Nº de Km de vías pavimentadas / Nº de habitantes centro poblado - Nº de Km pavimentadas / Nº Km a pavimentar X 100 - Nº km de vías / Nº kml2 de superficie - Nº de Km de vías construidas / Nº de Km de vías a construir X 100 - Nº de Km de vías mantenidas / Nº de Km de vías a mantener X 100 - Nº de paraderos construidos / Nº de paraderos a construir X 100 - Nº de Km de vías señaladas / Nº de Km de vías centro poblado x100
Canales de Riego - Nº de Km mantenidos / Nº de Km total de canales X 100
Ambiental - Nº de microcuencas con planes de manejo / Nº total de microcuencas X 100 - Nº de arroyos protegidos / Nº de arroyos en el municipio X 100 - Nº de hectáreas reforestada / año
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- Nº de hectáreas reforestas / Nº de hectáreas con potencial forestal X 100 - N º de especímenes decomisados / Nº de especímenes movilizados X 100 - Nº de permisos otorgados / Nº de permisos programados X 100 - Nº de seminario talleres realizados / Nº de talleres programados X 100 - Nº de hectáreas protegidas /Nº de hectáreas total municipio - Valor recaudado por canales de riego /predio /año
CE: Centro Educativo CS: Centro de Salud
SECTORES PROGRAMAS PROYECTOS
INDICADORES APLICABLE
Agrícola Pecuario
- Nº de productores asistidos / año / Nº total productores x 100 - Nº de seminarios taller demostrativos / año - Nº de hectáreas en pastos / Nº de hectáreas total municipio - Nº de hectáreas por cultivo/ Nº de hectáreas total sembradas X 100 - Nº total hectáreas en cultivo / Nº toneladas cosechadas - Nº total vacunos / Nº total hectáreas en pasto
Minero
- Nº de hectáreas en concesión / Nº de hectáreas intervenidas x 100 - Nº de hectáreas rehabilitas / Nº de hectáreas aprovechadas en tajos - Valor recaudado $ / año en regalías - Nº de toneladas aprovechadas y exportadas
Administración Planeación Normalización Reglamentación
- Planes establecidos / Planes obligatorios X 100 - Manuales establecidos / Manuales obligatorios X100 - Planes sectoriales ejecutados / Planes elaborados X100 - Resoluciones ejecutados / Resoluciones sancionadas X100 - Acuerdos ejecutados/ Acuerdos sancionados X 100 - Convenios ejecutados/ Convenios sancionados X 100
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Tabla Nº 22. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS EN LA ZONA URBANA
NOMBRE DEL PROYECTO INDICADOR LÍNEA BASE META AVANCE
1. SUB TOTAL VÍAS
Valor de indicador a la aprobación del EOT
Año a que se refiere el indicador
Valor a obtener
Año en que va a ser alcanzado
Valor observado
Año
1.1. Pavimentación vía urbana, calle 3 entre carrera 11 y 12. (900m2).
m 2 de vías pavimentadas
1.2. Pavimentación vía urbana, calle 3 y 4 entre carrera 11 y 12.(900m2)
m 2 de vías pavimentadas
1.3. Pavimentación vía urbana, calle 3 y 4 entre carrera 16. (450m2).
m 2 de vías pavimentadas
1.4. Pavimentación vía, calle 4 entre carrera 14, 15 y 16. (1.350m2).
m 2 de vías pavimentadas
1.5. Pavimentación vía urbana, calle 7 entre carrera 9 y 10. (900m2).
m 2 de vías pavimentadas
1.6. Pavimentación vía, calle 15 entre carrera 16 y 20. (900m2).
m 2 de vías pavimentadas
1.7. Pavimentación vía, calle 16 y 17 entre carrera 9; calle 16 y 17 entre carreras 20 a la 23. (3.150m2).
m 2 de vías pavimentadas
1.8. Pavimentación vía, calle 17 entre carrera 9 y 10; calle 17 entre carreras 15 y 16. (1.800m2).
m 2 de vías pavimentadas
1.9. Pavimentación vía, calle 17 y 18 entre carrera 16. (450m2).
m 2 de vías pavimentadas
1.10. Adecuación de vías urbanización Portal de Los Sauces en el Barrio El Cerezo (carrera 12A entre calles 19 y 18 y calle 18A entre las carreras 12A y 12 B). (2.800m2).
m 2 de vías adecuadas
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA
1.11. Pavimentación vía urbana, carrera 16, entre carretera nacional y calle 2. (2.700m2).
m 2 de vías pavimentadas
1.12. Pavimentación vía urbana, carrera 12 entre calles 19ª y diagonal 20 (vía Guayacanal). (7.200m2)
m 2 de vías pavimentadas
1.13. Pavimentación vía urbana, carrera. 14 entre carretera nacional y la calle 19A. (6.300m2).
m 2 de vías pavimentadas
1.14. Pavimentación vías, calle 25A entre carretera nacional y carrera. 6A. (5.850m2).
m 2 de vías pavimentadas
1.15. Pavimentación vías, carrera 6ª entre calle 18 y carretera nacional. (900m2).
m 2 de vías pavimentadas
1.16. Pavimentación vías urbana en área de expansión. (56.200m2).
m 2 de vías pavimentadas
1.17. Construcción de doble calzada de la vía de la cabecera municipal hacia Guayacanal y la vía de la cabecera municipal hacia Papayal. ( 10 km)
Nº Km de vías pavimentadas
1.18. Construcción de vías peatonales en las avenidas principales de la ciudad (10 km)
Km de vías pavimentadas
1.19. Señalización, demarcación y zonificación de estacionamiento y parqueo en la cabecera municipal.
Porcentaje de avance en el plan de señalización vial
1.20. Prolongación peatonal calle 12 entre carreras 4 y 5, El Pilar (200 ml)
Ml de vías peatonales
2. SUB TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
2.1. ACUEDUCTO
2.1.1. Optimización y reposición de redes de distribución en cabecera municipal.
Porcentaje de avance de los
planes maestros de acueducto
2.1.2. Extensión de redes y servicio de acueducto en futura zonas de expansión urbana (Zona 4) Barrio Agua Luna.
Porcentaje de avance de los
planes maestros de acueducto
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA
2.2. ALCANTARILLADO
2.2.1. Construcción alcantarillado pluvial sector carretera nacional Barrio Lorenzo Solano (500 ml)
Porcentaje de avance de los planes de alcantarillado
2.2..2. Construcción de alcantarillado sanitario en la calle 6 entre las carreras 7 y 9 y la carrera 8ª entre calles 5 y 6 (350 ml).
Porcentaje de avance de los planes de alcantarillado
2.2.3. Construcción de alcantarillado sanitario en la calle 5 entre las carreras 6 y 7 y reposición de las redes de la carrera 6 entre las calles 5 y 6 (200 ml).
Porcentaje de avance de los planes de alcantarillado
2.2.4. Construcción y extensión de redes de 168 ml de alcantarillado, tubería de 6" en el Barrio Villa Luz II (168 ml).
Porcentaje de avance de los planes de alcantarillado
2.2.5. Reposición redes secundarias de alcantarillado en el Barrio Villa Luz I (500 ml).
Porcentaje de avance de los planes de alcantarillado
2.2.6. Construcción alcantarillado carrera 16 entre las calles 1 y 2 B. Villa Luz II (100 ml).
Porcentaje de avance de los planes de alcantarillado
2.2.7. Construcción de unidades sanitarias en sitio propio para las comunidades que integran los Barrios de la Granjita y Lleras(45 u. sanitarias)
Nº de unidades sanitarias
2.2.8. Construcción de alcantarillado pluvial en la calle 15 entre carreras 8 y 9. (150 ml)
Porcentaje de avance de los planes de alcantarillado
2.3. GAS NATURAL
2.3.1. Extensión de redes servicios de gas natural en área de expansión (Zona 4), Barrio Agua Luna (12.500 ml)
Porcentaje de avance
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA
2.4. ENERGÍA ELÉCTRICA
2.4.1. Adecuación de redes eléctricas en los sectores con deficiencias, por conexiones fraudulentas (1.200ml).
Porcentaje de avance
2.4.2. Ampliación cobertura servicio de alumbrado público, a través de concesión del servicio (500 luminarias.)
Porcentaje de avance
2.4.3. Construcción de redes de distribución en sectores de los Barrios la Granja, el Pilar, Madre Bernarda y sector de la Carrera. 6 entre Calles 19 y 25 (1.600 ml)
Porcentaje de avance
2.4.4. Construcción de redes de distribución eléctrica varios sectores del Barrio el Prado y 12 de octubre (500ml)
Porcentaje de avance
2.4.5. Ampliación de redes eléctricas de baja tensión en las calles 17 y 17A entre carreras 18 y 19 Barrio 12 de Octubre (300ml)
Porcentaje de avance
2.4.6. Construcción de redes de distribución eléctrica en sectores del Barrio la Granja (1.200ml).
Porcentaje de avance
2.4.7. Extensión de redes y servicio de energía eléctrica en zonas de expansión (Zona 4) en Barrio Agua Luna (1.600 ml)
Porcentaje de avance
2.5. TELECOMUNICACIONES
2.5.1. Mejoramiento de las redes de telefonía en cabecera municipal.
Porcentaje de avance
2.5.2. Aumento de cabinas telefónicas en la cabecera municipal (10).
Nº de cabinas telefónicas
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA
2.6. ASEO
2.6.1. Elaboración de estudios de factibilidad para la localización, disposición, tratamiento y manejo de los residuos sólidos en asocio con otros municipios (1)
Porcentaje de avance de los planes de aseo
2.6.2. Implementación del plan de gestión integral regional de residuos sólidos de los municipios del sur de la Guajira (1)
Porcentaje de avance de los planes de aseo
2.6.3. Ampliación de la cobertura de aseo en los Barrios en donde no se presta el servicio (Los Olivos, 12 de Octubre, Delicias 2) y extender los servicios a los Barrios que parcialmente cubre (La Granjita y Primero de Mayo).
Porcentaje de avance de los planes de aseo
2.6.7. Construcción y operación del relleno sanitario en asocio con otros municipios (1)
Porcentaje de avance de los planes de aseo
2.6.8. Construcción de Planta de aprovechamiento de residuos sólidos (1)
Porcentaje de avance de los planes de aseo
3. SUB TOTAL VIVIENDAS
3.1. Construcción de viviendas en la zona urbana. (293)
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto de VIS
3.2. Mejoramiento de viviendas en la zona urbana. (477) Número de viviendas mejoradas
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA
4. SUB TOTAL ESPACIO PÚBLICO
4.1. Adecuación y mantenimiento espacios públicos con fuente de agua pasaje callejón de las brisas carrera 5 entre calles 9 y 10 y parque Almirante Padilla carrera 4 entre calles 9 y 8 (2)
m2 de espacio público por habitante
4.2. Recuperación ornato y embellecimiento parque Simón Bolívar, cabecera municipal.
m2 de espacio público por habitante
4.3. Remodelación de la Plaza Principal y el Parque Simón Bolívar ubicados en las calles 7 y 9 entre carreras 8 y 9 con carrera s 8 y 9 Barrio El Centro (2)
m2 de espacio público por habitante
4.4. Adecuación y remodelación de la iglesia San José, cabecera municipal (1)
m2 de espacio público por habitante
4.5. Adecuación y mantenimiento correctivo prevención de la casa de la cultura, ubicada en la carrera 6 con calle 8 Barrio Centro zona urbana (1)
m2 de espacio público por habitante
4.6. Dotación y revegetalización de los parques y zonas verdes construidos (4)
Porcentaje de avance del plan de Espacio Público
4.7. Construcción de ronda ecológica a lo largo del río Ranchería, Margen izquierda (1.000ml)
Número de ml en parques recreativos construidos
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5. SUB TOTAL EQUIPAMIENTOS SOCIALES
5.1. EDUCACIÓN
5.1.1. Ampliación de la infraestructura educativa institución Luis A. Brito, Paulo VI sede Buenos Aires.(1)
Porcentaje de avance
5.1.2. Diseños y Construcción nueva sede de la institución educativa Remedios Solano (1)
Porcentaje de avance
5.1.3. Adecuación de los predios adquiridos del colegio Remedios Solano. (1)
Porcentaje de avance
5.1.4. Diseños, ampliación, adecuación y dotación, escuela Barrio Villa Luz. (1)
Porcentaje de avance
5.1.5. Ampliación, adecuación y dotación del colegio Elba Solano.(1)
Porcentaje de avance
5.1.6. Ampliación, mantenimiento, adecuación y dotación de la escuela del Barrio Villa Luz. (1)
Porcentaje de avance
5.1.7. Adecuación sala de informática en la cabecera municipal. (1)
Porcentaje de avance
5.1.8. Dotación de laboratorios en los centros educativos, de la cabecera municipal. (3)
Porcentaje de avance
5.1.9. Capacitación a profesores bilingües. (50) Nº de profesores capacitados
5.1.10. Capacitación para talentos humanos por áreas del conocimiento o profesión. (30)
Nº de personas capacitados
5.1.11. Implementación programas fortalecimiento cobertura y calidad educativa (1)
Porcentaje de avance
5.1.12. Capacitación para los docentes y administrativos docentes en el municipio. (50)
Nº de profesores capacitados
5.1.13. Implementación de programas educativos semipresenciales y a distancia en el municipio. (2)
Porcentaje de avance
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA
5.1.14. Aprovechamiento de las instalaciones de las instituciones educativas del municipio para utilizarlas como sedes de educación superior. Convenios. (2)
Nº de convenios educativos
5.1.15. Construcción y dotación de una biblioteca municipal, con sala de informática. (1)
Porcentaje de avance
5.2. SALUD
5.2.1. Creación de una IPS indígena para los cinco resguardos y asentamientos indígenas en Barrancas (1).
Acto administrativo y sede de IPS indígena
5.2.2. Dotación de herramientas y recursos humanos al Hospital.(1 )
Porcentaje de avance
55..33.. EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOOSS DDEE AAPPOOYYOO AA LLAA PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN AAGGRROOPPEECCUUAARRIIAA YY AACCTTIIVVIIDDAADDEESS DDEEPPOORRTTIIVVAASS YY CCUULLTTUURRAALLEESS
5.3.1.Construcción de la terminal de transporte municipal(1)
Porcentaje de avance
5.3.2. Ampliación de la plaza de mercado (1). Porcentaje de avance
5.4. EQUIPAMIENTOS VARIOS
5.4.1.Reubicación de la estación de policía(1) Porcentaje de avance
5.4.2. Construcción y dotación de la defensa civil (1). Porcentaje de avance
5.4.3.Construcción de la estación de bomberos(1) Porcentaje de avance
6. SUB TOTAL CRECIMIENTO ECONOMICO Y DESARROLLO
6.1. Reconstruir y poner en funcionamiento plaza de mercado de la cabecera municipal. (1)
Has reforestadas
6.2. Construcción y dotación centro de convenciones de gran capacidad para atender los eventos culturales y sociales del municipio y la subregión. (1)(1.600 m2 aprox.)
Porcentaje de avance
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA URBANA
7. SUB TOTAL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
7.1. Establecer áreas y franjas verdes de protección en la variante carretera nacional, avenida principal y carrera 8 a la 9, carrera 19 ala 20 (25 has)
Has reforestadas
7.2. Reforestación del área de protección de las riveras del río Ranchería, arroyo Pringamozal y canal Martina con 30 metros en sus riberas. (30 has)
Has reforestadas
8. SUB TOTAL AMENAZAS Y RIESGOS
8.1. Elaboración de plan de prevención y atención de desastres. (1)
Porcentaje de avance
8.2. Implementación de un programa de información geográfica (SIG) en apoyo al sistema de prevención y atención de desastres y al monitoreo de las amenazas naturales. (1)
Porcentaje de avance
8.3. Construcción de espigón en gaviones para proteger y recuperar la margen izquierda en un tramo del río Ranchería; sector el Desafío, ubicado en las coordenadas Lat. N 1, 703,119m. Long. E 1, 141, 917m (1)
Porcentaje de avance
8.4. Construcción de espigón en gaviones para proteger y recuperar la margen derecha en un tramo del río Ranchería; sector paso Pontón, en las coordenadas Lat. N 1,702737m. (1)
Porcentaje de avance
9. SUB TOTAL MANEJO DEL SUELO: Acciones de gestión, Administración, Planeación, Seguimiento y evaluación, urbanas
9.1. AREAS DE DESARROLLO
9.1.1. Zona 1: Para esta zona se propone adelantar programas de vivienda de interés social.
Porcentaje de avance
9.1.2. Zona 2: Para esta zona se propone adelantar programas de vivienda de interés social y crecimiento de la trama vial urbana.
Porcentaje de avance
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9.1.3. Zona 3: destinado para viviendas de interés social y crecimiento de la trama vial urbana.
Porcentaje de avance
9.1.4. Zona 4: propuesta como zona de expansión urbana.
Porcentaje de avance
9.2. AREAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL
9.2.1. Zona 5: Comprende el Barrio Pringamozal y sectores del Barrio Los Olivos, en las calles 14A y 24, entre carrera 6A y carretera nacional, en un área de 66,51 hectáreas.
Porcentaje de avance
9.2.2. Zona 6: Localizada al sur de la cabecera municipal, en el Barrio Primero de Mayo, en la calle 18 y carretera nacional, entre las carreras 20 y 24, con un área de 29,06 hectáreas.
Porcentaje de avance
9.3. AREAS DE CONSERVACIÓN
9.3. 1. Zona 7: Se encuentra localizada en un sector del Barrio El Centro, entre las carreras 5 y 9 con calle 7 y 11. Esta zona tiene como epicentro el parque Simón Bolívar y dentro de ella se incluye los principales elementos patrimoniales. Posee un área de 14.77 hectáreas.
Porcentaje de avance
9.3. 2. Zona 8: de conservación ambiental localizada en la márgen del río Ranchería, arroyo Pringamozal y canal Martina. Se proponen franjas de conservación de 60 metros a lado y lado y para el arroyo Pringamozal y el canal Martina 30 metros a lado y lado, representa 123, 68 hectáreas.
Porcentaje de avance
9.4. AREAS DE CONSOLIDACIÓN
9.4.1. Zona 9: Comprende la mayor parte de la cabecera municipal con un área de 344,34 hectáreas. Esta zona incluye Barrios tradicionales consolidados y en proceso de consolidación que pretende mantener el uso del suelo.
Porcentaje de avance
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Tabla Nº 23. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS EN LA ZONA RURAL
PROGRAMA, PROYECTOS INDICADOR LÍNEA BASE META AVANCE
1. SUB TOTAL VÍAS
Valor de indicador a la aprobación del EOT
Año a que se refiere el indicador
Valor a obtener
Año en que va a ser alcanzado
Valor observado
Año
1.1. Plan vial municipal. (1) Porcentaje de avance
1.2. Estudios y diseños para la construcción de un anillo vial que comunique entre sí los resguardos y asentamientos indígenas del municipio. (1)
Porcentaje de avance
1.3. Construcción vías tipo V2 (rurales secundarias) que conducen desde la cabecera urbana a los diferentes corregimientos. (50 km)
Nº Km de vías construidas
1.4. Mejoramiento de la vía que de Barrancas conduce al corregimiento de San Pedro, vereda de las Pavas, Sierrón, Surimena (20 km).
Nº Km de vías mejoradas
1.5. Mejoramiento de la vía carretera nacional-Barrancón (10 km).
Nº Km de vías mejoradas
1.6. Rehabilitación de la vía Abrelojo-Mapurito-Cueva Honda (15 km).
Nº Km de vías rehabilitadas
1.7. Rehabilitación carreteable de la vía que conduce a Provincial Cardonalito, Resguardo Indígena de Provincial (15 km)
Nº Km de vías rehabilitadas
1.8. Rehabilitación de la vía que conduce del corregimiento de Guayacanal al corregimiento de Pozo Hondo y Carretalito (10 km).
Nº Km de vías rehabilitadas
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1.9. Adecuación vía rural que comunica a Papayal con la comunidad indígena Iparú jurisdicción (10 km).
Nº Km de vías rehabilitadas
1.10. Adecuación vía rural que comunica las comunidades indígena de la Curva, la Palmita, Ballena y Meseta, municipio de Barrancas. (10 Km)
Nº Km de vías rehabilitadas
1.11. Adecuación del carreteable que conduce desde el corregimiento de Papayal, hasta el resguardo indígena San Francisco (10 km).
Nº Km de vías rehabilitadas
1.12. Mantenimiento de vía nacional (12 ) Nº Km de vías mantenidas
1.13. Adecuación de la vía a Barrancas-San Pedro -Campo Florido (15km)
Nº Km de vías rehabilitadas
1.14. Pavimento rígido en la calle 6 entre carretera nacional y carrera 7 y la carrera 9 entre calles 6 y 7 en el corregimiento Papayal (1.800m2)
m 2 de vías pavimentadas
1.15. Pavimento en concreto rígido calle principal y rehabilitación en material seleccionado de la carrera en el acceso del cementerio, corregimiento Oreganal (4.500 m2).
m 2 de vías pavimentadas
1.16. Pavimento concreto rígido en la carrera 6 entre calles 5 y 6; la calle 5 entre carreras 6 y 7; la carrera 7 entre calles 8 y 9 y la calle 9 entre carreras 6 y 7 Cgto Papayal (3.600m2).
m 2 de vías pavimentadas
1.17. Pavimento concreto rígido en acceso a la plaza principal, Cgto de Guayacanal (1.500 m2).
m 2 de vías pavimentadas
1.18. Pavimento concreto rígido en calle 8 entre carreras 4 y 5, Cgto. Papayal (900 m2).
m 2 de vías pavimentadas
1.19. Pavimento concreto rígido en la carrera 8 entre calles 9 A, 10 y 11 y calles 9 A y 10 entre carreras 5 y 6 Cgto Papayal (4.500 m2).
m 2 de vías pavimentadas
1.20. Construcción anillo vial para integrar resguardos Provincial, San Francisco, Trupío Gacho, Cerrodeo y Zahino (26 km).
Nº Km de vías construidas
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2. SUB TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
2.1. ACUEDUCTO RURAL
2.1.1. Protección de bosques microcuencas y afluentes que surten de agua a poblaciones: Ríos Ranchería y Palomino; Arroyos de Pozo Hondo, El Mamón o Jagüey, Aguada de la pica, Mapurito, Seco, El Cerrejón, Cueva Honda, Punto Claro, Las Delicias, Galluso, Palotal. (75 has)
Nº de has reforestadas
2.1.2. Conservar y proteger el resto de la microcuencas de los Arroyos: Cortadera, Los Estados, Trupío Gacho, La Meseta, Agua Nueva, Hatonuevo, Préstamo, La Puente, Barrancón, El Cequión, La Chercha, Aguas Blancas y Araña Gato.(150 has)
Nº de has reforestadas
2.1.3. Conservación y protección de la Laguna de garrapatero, al norte del corregimiento de Papayal. (25 has)
Nº de has reforestadas
2.1.4. Conservación y protección de los jagüeyes que abastecen a poblaciones Trupío gacho. (25 has)
Nº de has reforestadas
2.1.5. Conservación y protección de las aguas subterráneas de Pozo Finca Portacellis. (20 has)
Nº de has reforestadas
2.1.6. Conservación y protección de las aguas subterráneas de Pozo Finca San Carlos. (25 has).
Nº de has reforestadas
2.1.7. Conservación y protección de las aguas subterráneas de Pozo Finca La Barranca. (25 has).
Nº de has reforestadas
2.1.8. Conservación y protección de las aguas subterráneas de Pozo Casa Patilla.(20 has)
Nº de has reforestadas
2.1.9. Conservación y protección de las aguas subterráneas de Pozo Finca Los Mayales.(20 has)
Nº de has reforestadas
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2.1.10. Conservación y protección de las aguas subterráneas de Pozo Finca La Floresta.(20 has)
Nº de has reforestadas
2.1.11. Elaboración de estudios y diseño de acueductos veredales y comunidades indígenas, incluyendo estudios geo eléctricos. (5 estudios)
Porcentaje de avance
2.1.12. Construcción de pozos profundos en los resguardos de Trupío Gacho, Zahino, Provincial, Cerrodeo y San Francisco.(5 pozos)
Nº de pozos construidos
2.1.13. Construcción de acueducto resguardo Cerrodeo, desde las Sierras de las Pavas (1)
Porcentaje de avance
2.1.14. Construcción de albercas de almacenamiento en Resguardos indígenas Cerrodeo. (2)
Nº de albercas construidas
2.1.15. Suministro de agua potable a través de carro cisterna en resguardo indígena Trupío gacho, mientras se implementa acueducto definitivo.
Nº habit atendidos
2.1.16. Construcción, mantenimiento y ampliación de reservorios de agua comunitarios (jagüeyes) en resguardos indígenas de Provincial, Trupío Gacho, Los Guajireros y en la comunidad Lagunita.(4 jagüeyes)
Porcentaje de avance
2.1.17. Construcción del acueducto y depósitos de almacenamiento en el asentamiento de Barrancón.(1)
Porcentaje de avance
2.1.18. Construcción y extensión de redes de acueducto en la calle 5 entre carretera Nacional y carrera 5 y carrera 5 entre calles 5, 7, 8 y 9 y carrera 7 entre carretera Nacional y calle 4, en el Cgto. de Carretalito. (600ml)
Porcentaje de avance
2.1.19. Construcción de una represa en la Sierra de los Britos para el suministro de agua para regadío.(1)
Porcentaje de avance
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2.2. ALCANTARILLADO RURAL
2.2.1. Construcción de pozas sépticas y letrinas sanitarias en los caseríos de las veredas Los Estados, Parají y Caurina y el resguardo indígena San Francisco. (50)
Porcentaje de avance de los planes maestros de alcantarillado
2.2.2. Construcción de pozas sépticas y letrinas sanitarias en asentamiento indígena de Campo Alegre. (20)
Nº de pozas sépticas construidas
2.2.3. Construcción lagunas de estabilización aguas residuales cabeceras Cgtos de Pozo Hondo, Guayacanal (1), San Pedro (1)
Porcentaje de avance de los planes de alcantarillado
2.2.4. Mantenimiento de las lagunas de estabilización de Papayal, Oreganal y Carretalito (2).
Porcentaje de avance de los planes de alcantarillado
2.2.5. Mantenimiento de las lagunas de estabilización de la cabecera municipal y establecimiento de una barrera viva con árboles maderables. (2)
Porcentaje de avance de los planes de alcantarillado
2.2.6. Reposición y construcción del alcantarillado sanitario de las calles 1, 2, 3, 4 y la carrera 6 y 7 hasta la carrera 5 del de Cgto. Oreganal. (650ml)
Porcentaje de avance de los planes de alcantarillado
2.2.7. Construcción del interceptor sur (III Etapa), del colector central, redes secundarias, optimización de la estación de bombeo de aguas residuales y reposición de redes en el de Cgto. Oreganal (1).
Porcentaje de avance de los planes de alcantarillado
2.2.8. Construcción redes alcantarillado sanitario, de Ggto Cgto. Carretalito. (600 ml)
Porcentaje de avance de los planes de alcantarillado
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2.2.9. Reposición de redes del alcantarillado sanitario de la calle 4 entre carreras 3 y 6, calle 5 entre carreras 1 y 7, calle 6 entre carreras 1 y 7, calle 8 entre carreras 4 y 7, Cgto. Papayal.(700ml)
Porcentaje de avance de los planes de alcantarillado
2.2.10. Reposición de redes secundarias de alcantarillado en el Barrio Villa Cruz y construcción del emisario final independiente hacia la laguna de oxidación, Cgto. de Papayal. (200ml)
Porcentaje de avance de los planes de alcantarillado
2.2.11. Construcción de pozas sépticas en el caserío de Lagunita y en las veredas Guayabal, Sierra de los Brito y Las Pavas I y el resguardo indígenas de Cerrodeo, (30)
Porcentaje de avance de los planes de alcantarillado
2.2.12. Construcción de pozas sépticas en las veredas y asentamientos indígenas que forman parte del Cgto. de San Pedro. (40)
Nº de pozas sépticas construidas
2.2.13. Elaboración de estudio de factibilidad para el tratamiento y manejo de los residuos sólidos de la Cabecera municipal y algunos en asocio con otros municipios (1).
Porcentaje de avance de los planes de aseo
2.2.14. Construcción reubicación y operación de un nuevo relleno sanitario de la cabecera municipal, en asocio con otros municipios (1).
Porcentaje de avance de los planes de aseo
2.2.15. Lote, adecuación y Planta de aprovechamiento de residuos sólidos, en asocio con otros municipios (1).
Porcentaje de avance de los planes de aseo
2.2.16. Ampliación del servicio de aseo en las cabeceras Cgtos .de Papayal, Nuevo Oreganal, Carretalito y Guayacanal. (4)
Porcentaje de avance de los planes de aseo
2.2.17. Lote, adecuación, construcción y puesta en marcha de casetas de compostaje en comunidades de la zona rural de Barrancas. (2)
Porcentaje de avance de los planes de aseo
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2.3. ENERGÍA ELÉCTRICA
2.3.1. Ampliación del alumbrado público en los 6, Cgtos. de San Pedro, Carretalito, Guayacanal, Pozo Hondo, Nuevo Oreganal y Papayal.(6)
Porcentaje de avance planes de energía
2.3.2. Construcción de redes de distribución eléctrica en sector de la transversal del matadero en corregimientos de Papayal y sector de nuevas viviendas en Nuevo Oreganal (800ml)
Porcentaje de avance planes de energía
2.3.3. Construcción redes de distribución eléctrica en la rivera del rio Ranchería, desde Paso Castilla hasta el resguardo de San Francisco y sector Novillo (1.000ml)
Porcentaje de avance planes de energía
2.3.4. Reposición redes eléctricas desde corregimiento de Pozo Hondo hasta Zahino, (6.000ml)
Porcentaje de avance planes de energía
2.3.5. Ampliación redes eléctricas para los 3 resguardos y 2 asentamientos indígenas que aún no tiene el servicio. (1.400ml).
Porcentaje de avance planes de energía
2.3.6. Electrificación vereda Cupuma. Porcentaje de avance planes de energía
2.4. TELEFONIA RURAL
2.4.1. Instalación líneas telefónicas públicas en Carretalito. (4)
Porcentaje de avance de los planes de comunicaciones
2.4.2. Instalación de líneas telefónicas públicas en San Pedro. (5)
Porcentaje de avance de los planes de comunicaciones
2.4.3. Instalación líneas telefónicas públicas en Guayacanal. (4)
Porcentaje de avance planes de comunicaciones
2.4.4. Instalación de líneas telefónicas privadas en Papayal. (50)
Porcentaje de avance planes de comunicaciones
2.4.5. Instalación de líneas telefónicas privadas en Oreganal. (30)
Porcentaje de avance de los planes de comunicaciones
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3. SUB TOTAL VIVIENDAS RURAL
3.1. Reasentamiento de Roche, en zona rural sur de Barrancas, margen izquierda del río Ranchería, Vía a Fonseca (Vivienda Campestre, VC).
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto de VIS
3.2. Reasentamiento de Patilla, en zona rural sur de Barrancas, margen izquierda del río Ranchería, Vía a Fonseca (VC).
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto de VIS
3.3. Reasentamiento de Chancletas, en zona rural sur de Barrancas, margen izquierda del río Ranchería, Vía a Fonseca (VC).
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto de VIS
3.4. Reasentamiento de Tamaquito II, en zona rural sur de Barrancas, margen izquierda del río Ranchería, Vía a Fonseca (VC).
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto de VIS
3.5. Desarrollo de proyectos productivos en la unidad agrológica y área próxima a reasentamientos anteriores (200 has).
Nº de has en cultivos
3.6. Mejoramiento de viviendas en las 6 cabeceras de los corregimientos, resguardos y asentamientos indígenas (170 VIS).
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto de VIS
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4. SUB TOTAL ESPACIO PÚBLICO RURAL
4.1. Construcción del Parque Nacional del Carbón, entre Barrancas y Hatonuevo (1).
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
4.2. Construcción cancha deportiva en el corregimiento de Guayacanal (1).
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
4.3. Construcción parque recreativo en el resguardo indígena San Francisco (1).
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
5. SUB TOTAL EQUIPAMIENTOS SOCIALES RURALES
5.1. EDUCACIÓN
5.1.1. Estudio de factibilidad para el establecimiento de corredor educativo entre Barrancas y Hatonuevo, que aglutine las instituciones del sector. (1)
Porcentaje de avance en el proyecto
5.1.2. Construcción y dotación de bibliotecas en corregimientos y resguardos indígenas. (4)
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
5.1.3. Construcción y dotación aula de internet en el corregimiento de Pozo Hondo. (1)
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
5.2. SALUD
5.2.1. Dotación de herramientas y recursos a los centros y puestos de salud en las cabeceras de corregimientos y caseríos (9).
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
5.2.2. Establecimiento de droguerías o boticas de la medicina tradicional en los centros de salud de las comunidades indígenas.(3)
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
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6. SUB TOTAL CRECIMIENTO ECONOMICO Y DESARROLLO RURALES
6.1. Plan para el desarrollo eco turístico municipal.(1)
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
6.2. Campañas de divulgación de las potencialidades paisajísticas del municipio, según el plan.(2)
Nº de campañas adelantadas
6.3. Construcción de miradores del paisaje y mejoramiento de los equipamientos culturales, deportivos y de los sitios que determine el plan.(5)
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
6.4. Elaborar atlas departamental y municipal, resaltando los elementos y características de atracción turística, en asocio con otros municipios, la Autoridad ambiental y empresas de la región.(1)
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
6.5. Construcción eco parque turístico en el Acuífero del corregimiento de Pozo Hondo.(1)
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
6.6. Unidad de gestión, planeación, seguimiento y evaluación del EOT y el PDM al interior de la Secretaría de Planeación municipal y la UMATA.
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
6.7. Estudio y Proyecto de Decreto, por el cual se crea el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial para el municipio de Barrancas (1).
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
6.8. Estudio Cooperativa de productores Agrícolas de Barrancas (1)
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
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6.8. Estudio Cooperativa de productores Agrícolas de Barrancas (1)
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
6.9. Estudio Cooperativa de productores Pecuarios de Barrancas (1)
Porcentaje de avance del proyecto
6.10. Estudio Cooperativa de productores Forestales de Barrancas (1)
Porcentaje de avance del proyecto
6.11. Estudio y Construcción de la Central de abasto, en asocio con el municipio de Fonseca (2.000m2)
Porcentaje de avance del proyecto
6.12. Estudio y construcción Terminal de transporte, en asocio con el municipio de Hatonuevo. (1)
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
6.13. Estudio y construcción matadero, en asocio con el municipio de Fonseca.
Porcentaje de avance del proyecto
6.14. Plan de Manejo río Ranchería POMCA-RR (1) Porcentaje de avance del proyecto
6.15. Establecimiento de medianas y pequeñas áreas con riego para las actividades agropecuarias (200 has)
Nº de has en riego establecidas
6.1. Optimización y adecuación de los sistemas de riego existentes en Carretalito (107 has).
Nº de has en riego establecidas
6.17. Reforestar con especies nativas predios agropecuarios y áreas de empresas del sector minero, en asocio con la Autoridad ambiental 1.000 has)
Nº de has en bosque establecidas
6.18. Reforestar y enriquecer los bosques ubicados en los resguardos indígenas y asentamientos con la iniciativa de la Autoridad ambiental. (250 has)
Nº de has en bosque establecidas
6.19. Establecer un vivero con especies nativas para el fomento de programas de reforestación, manejado por la Autoridad ambiental.
Porcentaje de avance del proyecto
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7. SUB TOTAL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RURALES
7.1. Reforestación de las fuentes de agua en el resguardo de Trupío Gacho – Meseta. (20 has).
Nº de has en bosque establecidas
7.2. Reforestación de las riveras de los ríos Ranchería y Palomino de 30 metros de cada margen en la zona rural (120 has).
Nº de has en bosque establecidas
7.3. Reforestación de márgenes y nacimientos demás Arroyos que conforman la red de drenaje y fuentes de agua, a 30 metros a cada lado del arroyo (150 has).
Nº de has en bosque establecidas
7.4. Conservación y protección de los manantiales de Campo Alegre. (20 has).
Nº de has en bosque establecidas
7.5. Recuperación de áreas de alta fragilidad ambiental en los corregimientos de San Pedro, Guayacanal, Pozo Hondo y Resguardos Indígenas. (40 has)
Nº de has en bosque establecidas
7.6. Ampliar y mantener las estaciones de monitoreo de calidad de aire en el municipio. (9)
Nº de estaciones establecidas
7.7. Construcción del jardín botánico para conservar la flora, con énfasis en las especies medicinales en el corregimiento de Papayal. (1)
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
7.8. Construcción de un zoocriadero para conservar las especies nativas de la región, en el corregimiento de San Pedro.(1)
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
7.9. Establecer el proyecto y actividades de las familias guarda bosque.(1)
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
110 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
MUNICIPIO DE BARRANCAS – LA GUAJIRA “Primero lo Social” Consultor: Humberto Tejada de la Ossa
CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA RURAL
7.9. Identificar, formular y gestionar proyectos, de captación y emisiones de gases efecto invernadero, o la utilización de los bosques como sumideros de carbono (captura de CO2). En este sentido, buscar beneficios por pagos de servicios ambientales (PSA), en asocio con la Autoridad ambiental. (100 has)
Nº de has en bosque establecidas
7.10. Identificar y apoyar plantaciones forestales con Certificados de Incentivo Forestal-CIF. (100 has)
Nº de has en bosque establecidas
8. SUB TOTAL AMENAZAS Y RIESGOS RURALES
8.1. Construcción de gaviones para proteger y recuperar la margen izquierda en un tramo erosionado del río Ranchería (1)
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
8.2. Construcción de gaviones para proteger y recuperar margen izquierda, en un tramo río Ranchería sector las Mercedes (1)
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
8.3. Construcción de gaviones para proteger y recuperar la margen derecha en un tramo del río Ranchería (1)
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
8.4. Construcción de gaviones para proteger y recuperar la margen izquierda del río Ranchería en un tramo. sector el Desafío (1)
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
111 PROGRAMA DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA RURAL
9. SUB TOTAL MANEJO DEL SUELO: Acciones de gestión, Administración, Planeación, Seguimiento y evaluación, rurales
9.1. Plan de manejo para aprovechar el uso de las clase de suelo II y III con un potencial de 3.983,52 has, ubicadas en la margen izquierda del río Ranchería, en actividades para la agricultura. (1)
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
9.2. Plan de manejo para aprovechar el uso de la clase de suelo IV, VI, VII con un potencial de 9.214,58 has en actividades para uso pecuario. (1)
Porcentaje de avance del proyecto
9.3. Plan de manejo para aprovechar el uso de la clase de suelo VI y VII con un potencial de 35.593,54 para uso forestal y de protección en las márgenes derecha e izquierda. (1)
Porcentaje de avance del proyecto
9.4. Plan de manejo para aprovechar 30.403 has de clases de suelo clase III, IV, VI, VII, ubicadas en la margen derecha del río Ranchería, en actividades mineras.(1)
Porcentaje de avance del proyecto
10. SUB TOTAL EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS
10.1. Construcción de un centro de convenciones de gran capacidad para atender las reuniones subregionales, entre Barrancas, Hatonuevo, Fonseca (1).
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
10.2. Construcción de un estadio con las especificaciones olímpicas (1).
Porcentaje de avance del proyecto
10.3. Construcción y dotación de un centro tecnológico para demostraciones científicas entre Barrancas y Hatonuevo (1).
Porcentaje de avance del proyecto
10.4. Construcción de un observatorio astronómico, entre Barrancas y Fonseca (1).
Porcentaje de avance del
proyecto
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CONTINUACION PROGRAMA DE EJECUCION ZONA RURAL
11. SUB TOTAL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
11.1. Construcción centro para la reunión y divulgación de los elementos históricos y culturales en el resguardo de San Francisco (1).
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
11.2. Construcción centro para la reunión y divulgación de los elementos históricos y culturales en el resguardo de Provincial (1)
Porcentaje de avance del proyecto
11.3. Construcción centro para la reunión y divulgación de los elementos históricos y culturales en el resguardo de Trupío Gacho.(1)
Porcentaje de avance del proyecto
11.4. Construcción centro para reuniones y divulgación de los elementos históricos y culturales en resguardo Zahino. (1)
Porcentaje de avance el proyecto
11.5. Construcción centro para la reunión y divulgación de los elementos históricos y culturales en resguardo Cerrodeo. (1)
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
11.6. Construcción centros para reunión y divulgación de los elementos históricos y culturales de asentamientos: Cerrito, Tamaquito II, Campo Alegre, La Granja, Sitio Nuevo y Nueva Esperanza (1).
Porcentaje de avance del proyecto
11.7. Restauración y mejoramiento de los cementerios de Palmarito, El Descanso, Oreganal, Sarahíta 1 y 2.
Porcentaje de avance del proyecto
11.8. Estudio y proyecto de Acuerdo H. Concejo municipal sobre exenciones de impuestos tributarios para el fomento de la cultura (1).
Acto administrativo aprobado
11.9. Establecimiento de un comité que lidere el fortalecimiento y conservación de la cultura Wayuu, concertado y establecido con las autoridades tradicionales y legales de asentamientos y resguardos
Acto administrativo aprobado
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11.10. Edición de 1.000 ejemplares y distribución de material divulgativo sobre aspectos culturales del municipio.
Nº de boletines editados y distribuidos
11.11. Capacitación a 50 personas de las Autoridades tradicionales y líderes indígenas para el fortalecimiento de la asociación de cabildos AACIWASUG.
Nº de personas capacitadas
11.12. Realizar el inventario histórico arqueológico del municipio, editar 1.000 ejemplares y divulgar los resultados.
Nº de boletines editados y distribuidos
11.13. Estudio y proyecto de Acuerdo sobre normas y sanciones municipales y someterlo al H. Concejo municipal (1).
Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto
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