El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el Artículo 70, fracción XVIII inciso B, Artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado de Morelos; Artículo 25, fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Artículo 6, 17, fracción V y Artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y Artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el Artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).
Programa Operativo Anual Presupuestal 2012 (Modificado)
SECRETARIA DE TURISMO
Responsable de la integración
A p r o b a c i ó n
Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar
Director General de Coordinación y Desarrollo Administrativo
Lic. Hugo Salgado Castañeda Secretario de Turismo.
Junio, 2012
2
C o n t e n i d o l. Resumen de recursos financieros ...................................................................................... 3 ll. Misión y Visión ................................................................................................................... 4 lll. Diagnóstico del sector ........................................................................................................ 5 IV. Consulta ciudadana ........................................................................................................... 6 V. Proyectos por unidad responsable: .................................................................................... 8 Oficina del Secretario de Turismo ...................................................................................... 8 Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo ...................................... 19 Subsecretaría de Turismo ................................................................................................ 23 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía .................... 33 Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico ........................................ 43 Dirección General de Competitividad Turística ................................................................ 52 Fideicomiso Lago de Tequesquitengo ............................................................................. 61 Fideicomiso Turismo Morelos .......................................................................................... 68 Fideicomiso Balneario Agua Hedionda ............................................................................ 86
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I. Resumen de recursos financieros
Concepto Cantidad anual (miles de pesos)
Total 68,370.25
Gasto corriente 43,947.25
Estatal 26,389.00
Federal 0.00
Recursos propios 17,558.25
Gasto de capital 24,423.00
Ramo 33 14,123.00
Fondo “VIII” 14,423.00
Fondo “VII” 0.00
Ramo 23 0.00
Fondo “FIES” 0.00
Ramo 20 0.00
Programa “HABITAT” 0.00
Ramo 08 0.00
Programa “PROCAMPO” 0.00
Ramo 06 0.00
Programa “PIBAPI” 0.00
Inversión estatal (PIPE) 10,300.00
Recursos propios 0.00
Transferencias a organismos 0.00
Estatal 0.00
Ramo 33 0.00
Programas federales 0.00
Transferencias institucionales 0.00
Observaciones
4
II. Misión y Visión
M i s i ó n
"Dirigir acciones consensuadas que estimulen la participación de la sociedad morelense así como
con los tres niveles de gobierno y el sector privado, para el desarrollo sustentable del sector turístico
a través de una política dinámica e integrada de planeación, fomento, promoción, impulso al
desarrollo de la oferta y apoyo a la operación de los servicios turísticos, con respeto al medio
ambiente, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del estado y
convirtiendo a Morelos en uno de los principales destinos turísticos del país."
V i s i ó n
"Hacia el año 2025, el sector turístico del estado de Morelos habrá logrado posicionarse estratégica y
competitivamente en los mercados turísticos, estará integrado como una región turística atractiva y
segura, con servicios competitivos y de calidad, con clara identidad, habrá diversificado sus
productos turísticos que contribuirán al fomento de nuevos empleos y a la captación de ingresos que
impulsarán el desarrollo económico, social, cultural y natural del estado, en beneficio de las
presentes y futuras generaciones."
5
III. Diagnóstico del sector
El Turismo en Morelos es una realidad, una actividad económica reconocida como un valioso
instrumento para mejorar la calidad de vida de las comunidades receptoras en las que tiene lugar su
desarrollo. La política turística ha evolucionado a partir de cambios en el comportamiento de los
turistas – consumidores, expresados tanto en los esquemas de promoción a los que reacciona, su
interés por participar en actividades que le reporten experiencias diferentes, así como en la forma de
comercializar el turismo, privilegiando el aprovechamiento sustentable de los recursos turísticos.
De esta manera, la importancia que el Gobierno Estatal ha concedido al turismo en Morelos, sin
duda es creciente. Esto está permitiendo generar e implementar una política turística seria y
profesional, que cuenta con el reconocimiento de la Federación, el respaldo del gabinete estatal en
su conjunto y de las autoridades municipales y mantiene una estrecha coordinación con el sector
privado.
Sin duda el 2011 ha sido un año atípico. Un año marcado por dos crisis muy importantes: la
económica relacionada con la situación global que empezó a generar problemas durante el segundo
semestre de 2009, después de la caída del sector inmobiliario en Estados unidos y que ha
repercutido hasta la fecha en la mayor parte del país; lo cual representa una disminución importante
de actividades económicas y de reacción en nuestro país.
Los resultados del trabajo conjunto gobierno – sociedad para el ejercicio 2011 arrojan una derrama
económica estimada en 12 millones de pesos, beneficio que trajeron los 11 millones 535 mil 917
visitantes que gozaron de los atractivos morelenses.
Con respecto a la oferta de servicios de alojamiento en la entidad, se tiene un registro de acuerdo a
DATATUR de 8,807 habitaciones en el 2011, cifra que representa 2.2% de la oferta hotelera a nivel
nacional, con un crecimiento moderado pero constante. La cercanía a la ciudad de México
representa un factor a considerar en la decisión de pernocta del turista, aspecto que es preciso
superar con una oferta diferenciada. Esto explica en gran medida el que el porcentaje de ocupación
en el estado sea casi nueve puntos inferior al porcentaje nacional y la estadía promedio de 5 días por
lo menos.
Por su cercanía con el Distrito Federal, principal emisor del turismo nacional, el perfil y
comportamiento del visitante al Estado de Morelos presenta características especiales que
difícilmente se repiten en otras entidades. Se cuenta por una parte, con un alto porcentaje de
visitantes cuya motivación principal es la visita a familiares y amigos (18%) y existe un número
considerable de visitantes que buscan placer y descanso aprovechando entre otros factores el clima
en el Estado (64.6%). Entre estos podemos destacar la variedad de balnearios y parques acuáticos
que son una de las principales líneas de producto turístico en la entidad y cuyo perfil y volumen
coinciden ampliamente con lo que la gráfica “Motivo del Viaje” arroja como resultados.
En lo general, la experiencia que ofrece el Estado de Morelos en todos y cada uno de sus destinos
turísticos es calificada por sus visitantes como satisfactoria, de acuerdo con los resultados de la
encuesta sobre grado de satisfacción de los visitantes al Estado.
6
IV. Consulta ciudadana
Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s)
Preparación para los 33 municipios con el fin de ofrecer un servicio de calidad y excelencia a fin de superar las expectativas de nuestros visitantes.
- Competitividad Turística. Todo el Estado
Mejorar la imagen de Morelos.
- Promoción Turística del Estado de Morelos. - Impulsar y fomentar la realización de
actividades de la industria del medio
audiovisual en el Estado.
- Impresos y Campañas de Promoción
Turística de Morelos
Todo el Estado
Poner en valor los atractivos y servicios turísticos
Desarrollo de Productos Turísticos En todos los municipios
Atención a productores y directores del medio audiovisual
Promoción del Estado de Morelos como la mejor locación
En todos los municipios
Poner en valor la región centro país
Desarrollo del Turismo Regional En todos los municipios
Atención a proyectos ecoturísticos en comunidades rurales y ejidales
Desarrollo de Proyectos Ecoturísticos En todos los municipios
Promover y tener una visión cerca de los proyectos turísticos que se están haciendo en el estado de Morelos. Dar a conocer sobre los proyectos turísticos en la ciudad y la promoción todo sobre el club de calidad tesoros.
Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico / Etapa del mejoramiento de la Imagen Urbana del Centro Histórico de Cuernavaca.
Cuernavaca.
Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico / Señalización Turística a los atractivos turísticos del Estado.
Todo el Estado
Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico / Museo de arte sacro en la catedral de Cuernavaca.
Cuernavaca
Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico / Pueblos Mágicos: Tepoztlán y Tlayacapan.
Tepoztlán, Tlayacapan
Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico / Pueblos con Encanto.
Puente de Ixtla
Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico / Reforzamiento del espectáculo de Luz y sonido de Xochicalco.
Miacatlán-Xochicalco
Continuar la capacitación en gestión de calidad “H” y “M”.
Competitividad Turística Cuernavaca Tepoztlán Jojutla
Un buen programa de capacitación a las
Competitividad Turística Cuernavaca Tepoztlán
7
empresas que actualmente cuentan con estándares altos.
Capacitación en cultura turística, imagen personal y atención al cliente a taxistas.
Cultura Turística Cuernavaca Jojutla
Capacitación a comerciantes y prestadores de servicios ubicados en los centros históricos, atención al cliente, calidad en el servicio, cultura turística y conocimiento de los atractivos en los municipios.
Competitividad Turística Cuautla Yautepec
Talleres y seminarios de Servicio e Idiomas.
Competitividad Turística Cuernavaca Tepoztlán
Recursos etiquetados para turismo a aquellos municipios con vocación turística.
Competitividad Turística Cuernavaca Jojutla Yautepec
8
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Unidad responsable Clave presupuestal: 16.01.01
Nombre: Oficina del Secretario de Turismo
Información financiera de la unidad responsable de gasto
Concepto Cantidad anual (miles de pesos)
Total 5,451.53
Gasto corriente 4,247.53
Estatal 4,247.53
Federal
Recursos propios
Gasto de capital 1,204.00
Ramo 33 0.00
Fondo “VIII” 0.00
Fondo “VII” 0.00
Ramo 23 0.00
Fondo “FIES” 0.00
Ramo 20 0.00
Programa “HABITAT” 0.00
Ramo 08 0.00
Programa “PROCAMPO” 0.00
Ramo 06 0.00
Programa “PIBAPI” 0.00
Inversión estatal (PIPE) 1,204.00
Recursos propios 0.00
Transferencias a organismos 0.00
Estatal 0.00
Ramo 33 0.00
Programas federales 0.00
Transferencias institucionales 0.00
Observaciones
9
P r o y e c t o
Número: 1 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad:
Nombre: Atención, coordinación, y promoción del sector turístico
Municipio(s): Todo el Estado
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad a fin de mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
Estrategia: Promocionar y promover una actividad turística que genere empleos y contribuya a la derrama económica.
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012
Objetivo: Consolidar al turismo como actividad estratégica y prioritaria para el Estado.
Características del proyecto
Objetivo(s): Fortalecer la actividad turística estatal realizando una auténtica promoción que permita atraer inversiones y recursos en beneficio del desarrollo de la Entidad.
Estrategia(s): Gestionar, facilitar y promover acciones que propicien las condiciones necesarias para fomentar una actividad turística que genere empleos y contribuya a la derrama económica.
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
Celebración de convenios de colaboración y/o coordinación con diversas Dependencias del Gobierno Federal (SECTUR, Secretaría de Economía, FONATUR, Consejo de Promoción Turística, entre otros) y autoridades municipales para llevar a cabo la multiplicación de los recursos en beneficio del sector turístico.
Acciones de concertación
con la sociedad:
Celebración de Convenios de colaboración con las diferentes cámaras empresariales y/o asociaciones del Estado con la finalidad de generar sinergia entre el sector turístico para realizar las acciones de promoción y desarrollo turístico.
Beneficio social y/o económico:
Potenciar el impacto socioeconómico del turismo para propiciar el desarrollo regional, asegurando que el desarrollo turístico de la entidad se de en equilibrio y armonía entre la inversión, la comunidad y el medio ambiente, elevando la calidad integral de los productos y servicios turísticos.
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1.Gobierno
Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción: 1.5.2 Asuntos Financieros
Observaciones:
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 4,247.53 998.92 1,164.73 863.61 1,220.27 Estatal 4,247.53 998.92 1,164.73 863.61 1,220.27
Servicios personales 2,541.34 551.90 515.45 510.40 963.60
Materiales y suministros 410.42 131.59 98.13 100.54 80.16
Servicios generales 1,295.77 315.43 551.15 252.67 176.51
10
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: (ST-DGCYDA-P1-01) Denominación
: Porcentaje de cumplimiento de acuerdos tomados en reuniones.
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador crece el cumplimiento de acuerdos tomados en reuniones.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de acuerdos cumplidos / Total de acuerdos tomados en reuniones * 100.
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Observaciones:
Glosario: Acuerdo: Acuerdos comprometidos con la población en general incluyendo a los prestadores de servicios y Autoridades Federales, Estatales y Municipales.
Fuente de información: Reuniones que generan acuerdos a cumplir.
Ficha técnica del indicador
Clave: (ST-DGCYDA-P1-02) Denominación
: Costo promedio por turista que visita Morelos.
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
x Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
Eficacia
Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Interpretación: A menor valor del indicador disminuye la cantidad de recursos que se requieren para atraer turistas.
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto Porcentaje x Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Total de gasto ejercido en Turismo / Total de turistas que visitaron el Estado * 100.
Peso $291.53 $402.34 $394.56 $327.79 $303.47 $327.79
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
$327.79
Observaciones:
Glosario:
Costo promedio por turista: Se refiere al costo que representa invierte en recursos de Gasto corriente e Inversión Pública en promoción del Estado para que un turista visite el mismo. Total de gasto ejercido en Turismo: Se integra por el total de los recursos de Gasto Corriente e Inversión Pública autorizados a la Secretaría de Turismo para el desempeño de sus actividades.
Fuente de información:
11
P r o y e c t o
Número: 2 Tipo: ( ) institucional (X ) de inversión Prioridad: 1
Nombre: Apoyo a eventos y/o acciones que fomentan la actividad turística
Municipio(s): Todo el Estado
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable.
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad a fin de
mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
Estrategia: Promocionar y promover una actividad turística que genere empleos y contribuya a
la derrama económica.
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa Estatal de Turismo
Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y competitivo.
Características del proyecto
Objetivo(s): Apoyo a ferias y eventos turístico – culturales que promuevan las regiones y
zonas turísticas del Estado en el contexto nacional e internacional.
Apoyo a la edición de libros de gran formato que promuevan los sitios y
atractivos turísticos del Estado.
Estrategia(s): Celebración de convenios de colaboración y/o coordinación con diversas dependencias del gobierno federal (SECTUR, Secretaría de Economía, FONATUR, Consejo de Promoción Turística, entre otros.) y autoridades municipales para llevar a cabo la multiplicación de los recursos en beneficio del sector turístico.
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
Celebración de Convenios de colaboración con las diferentes cámaras empresariales y/o asociaciones del Estado con la finalidad de generar sinergia entre el sector turístico para realizar las acciones de promoción y desarrollo turístico.
Acciones de concertación
con la sociedad:
Con la promoción del turismo, se contribuye a un desarrollo regional y municipal
sustentable y se generan empleos, lo que propicia un mejor bienestar social.
Beneficio social y/o económico:
Apoyo a ferias y eventos turístico – culturales que promuevan las regiones y
zonas turísticas del Estado en el contexto nacional e internacional.
Apoyo a la edición de libros de gran formato que promuevan los sitios y
atractivos turísticos del Estado.
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1Turismo
12
Observaciones:
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 1,104.00 0.00 0.00 1,104.00 0.00 Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMO 33,Fondo VIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMO 33,Fondo VII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Estatal 1,104.00 0.00 0.00 1,104.00 0.00
PIPE 1,104.00 0.00 0.00 1,104.00 0.00
Recursos propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones Disminuyó el monto autorizado del PIPE debido a que se transfirieron 496 mil pesos a la Oficina del Subsecretario de Turismo.
Matriz de Marco Lógico (MML)
Resumen narrativo Denominación del
indicador Meta
Fuentes de información
Medios de verificación
Supuestos
Fin
Incrementar la afluencia turística
al Estado y derrama económica
Tasa de variación de turistas que visitan al Estado Derrama económica generada por la afluencia turística
0.5%
12,032 (MDP)
La Subdirección de Estadística de la Subsecretaria de Turismo o en su caso la empresa contratada para llevar a cabo la realización del Sistema de Inteligencia Competitiva del Estado de Morelos 2010
Estudio para identificar el grado de satisfacción del viaje y el perfil del gasto de los turistas. www.morelostravel.com
Propósito
Ferias o eventos realizados con la afluencia y derrama económica esperada
Tasa de variación de ferias y/o eventos realizados.
5% Expediente del proyecto
Registros de la Institución
Los turistas saben de los atractivos, eventos y servicios del estado y los visitan.
Componentes
Ferias o eventos apoyados
Porcentaje de ferias o eventos apoyados
100% Expediente del proyecto
Registros de la Institución
Los solicitantes aplican correctamente los apoyos financieros recibidos
Libros editados Número de libros editados 1 Secretaría de Turismo
Actividades
Solicitudes atendidas para posible apoyo con financiamiento
Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo con financiamiento.
100% Secretaría de Turismo Registros de la Institución
Las solicitudes cumplen con los requisitos para ser financiadas
Ficha técnica del indicador Clave: ST-OST-P2-01 Denominación: 1.- Tasa de variación de turistas que visitan al Estado
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador crece la cantidad de turistas que visitan el Estado.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: (Número de turistas que visitaron al estado en el año 2012 / Total de turistas que visitaron al estado en el año 2011) -1 * 100
Porcentaje 17.4 1.7% --5.6% 0.5% 0.5% 0.5%
Programación mensual de la meta 2012
13
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.5%
Observaciones:
Glosario: Tasa de variación: Se refiere a la variación de cifras derivado de la afluencia de turistas.
Fuente de información: A mayor valor del indicador crece la cantidad de turistas que visitan el Estado.
Ficha técnica del indicador Clave: ST-OST-P2-02 Denominación: 2. Derrama económica generada por la afluencia turística
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador crece la derrama económica generada por la afluencia turística.
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: (Gasto Promedio del Turista) X (Afluencia de Visitantes)
Millones de pesos
(Miles de Pesos)
12,387 12,597 11,892 11,950 12,000 12,115
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.5%
Observaciones:
Se refiere a la derrama económica generada por los visitantes que llegan al Estado de Morelos considerando diferentes motivos de viaje como son visitas a familiares y amigos, descanso, placer, diversión, negocios, trabajo, estudios, compras, eventos sociales, cultura, congresos y convenciones, entre otros, Se estima que al mes de diciembre 2012 el porcentaje de variación sea del 0.5%.
Glosario:
Derrama económica turística: Cifras financieras derivadas del pago de servicios turísticos pagados por los visitantes al Estado. Gasto promedio por turista: Costo de inversión en promoción para atraer el mayor número de visitantes al Estado. Afluencia de Visitantes: Cifras de número de visitantes al Estado, derivado de los datos que emite el Estudio sobre el perfil del turista en Morelos, que lleva a cabo el Tec de Monterrey.
Fuente de información: Estudio sobre el perfil del turista en Morelos, que lleva a cabo el Tec de Monterrey.
Ficha técnica del indicador Clave: ST-OST-P2-03 Denominación: 3.- Tasa de variación de ferias y/o eventos realizados.
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador crece la cantidad de ferias y/o eventos realizados.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
X Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: (Número de ferias o eventos realizados en el trimestre del año 2012 / Total de ferias o eventos realizados en el
trimestre año 2011) -1 * 100
Porcentaje 17.4 1.7 -5.6% 0.5% 0.5% 5%
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5% 5% 5% 5%
Observaciones:
Glosario: Tasa de variación: Se refiere a la variación de cifras derivado de las ferias y/o eventos realizados.
Fuente de información: Control presupuestal de la Dirección de Administración de Programas de Inversión.
Ficha técnica del indicador Clave: ST-OST-P2-04 Denominación: 4.- Porcentaje de ferias o eventos apoyados
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor del indicador crece el número de eventos o ferias apoyadas.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
X Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de ferias o eventos apoyados con financiamiento / Total de ferias o eventos que solicitaron apoyo *
100
Evento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
14
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100%
Observaciones:
Se refiere a la relación de eventos apoyados con financiamiento con respecto al total de eventos que requirieron apoyo y que cumplieron con la normatividad establecida. Los eventos apoyados dependen del presupuesto asignado a este proyecto, así como también al tipo de evento de que se trate.
Glosario: Tasa de variación: Se refiere a la variación de cifras derivado de las ferias y/o eventos apoyados.
Fuente de información: Control presupuestal de la Dirección de Administración de Programas de Inversión.
Ficha técnica del indicador Clave: ST-OST-P2-05 Denominación: 5.- Número de libros editados
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de libros editados.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de libros editados
Libro 1 1 1 1 1
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1
Observaciones:
Glosario: El libro: se refiere a la adquisición de un libro que permita difundir, sitios de valor y belleza para quienes nos visitan y formamos parte de este estado.
Fuente de información: Requisiciones de compra.
Ficha técnica del indicador Clave: ST-OST-P2-06 Denominación: 6.- Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo con financiamiento
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de solicitudes atendidas.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas * 100
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Observaciones:
Se refiere a las solicitudes atendidas para posible apoyo con financiamiento con respecto al total de solicitudes que requirieron apoyo y que cumplieron con la normatividad establecida. Las solicitudes atendidas dependen del presupuesto asignado a este proyecto, así como también al tipo de evento de que se trate.
Glosario:
Fuente de información: Solicitudes recibidas en la Oficina del Secretario de Turismo.
15
Acción del proyecto de inversión Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639
Nombre: Apoyo a eventos y acciones para posicionamiento del Estado como destino turístico
Objetivo: Consolidar al Estado como un destino turístico competitivo y atractivo a nivel nacional e internacional mediante el apoyo a ferias y eventos turísticos con la finalidad de incrementar la afluencia turística.
Municipio(s) y localidad(es):
Todo el Estado
Estructura financiera
Componente Fecha de
inicio Fecha de término
Costos por componente
(miles de pesos)
Origen de recursos (miles de pesos)
Federal Estatal Municipal Recursos Propios
Apoyos financieros 1-enero 31-
Diciembre 1,104.00 0.00 1,104.00 0.00 0.00
Total 1,104.00 0.00 1,104.00 0.00 0.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
100%
Programación mensual de avance financiero (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
100%
Observaciones: Entrega de apoyos tanto materiales como financieros que fomentan la actividad turística
16
P r o y e c t o
Número: 3 Tipo: ( ) institucional (X ) de inversión Prioridad: 2
Nombre: Organización y apoyo al desarrollo turístico del Estado de Morelos
Municipio(s): Todo el Estado
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable.
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad a fin de
mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
Estrategia: Promocionar y promover una actividad turística que genere empleos y contribuya a
la derrama económica.
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa Estatal de Turismo
Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y competitivo.
Características del proyecto
Objetivo(s): Desarrollar y apoyar al sector turístico mediante la asistencia y participación en seminarios, congresos y eventos, para contribuir con los municipios del Estado en el desarrollo social y derrama económica.
Estrategia(s): Atención de convocatorias para asistir a seminarios, congresos y eventos de
capacitación de la SECTUR, con el propósito de aplicar los conocimientos
adquiridos.
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
Llevar a cabo acciones de coordinación de manera eficiente con los ordenes de gobierno federal y municipal mediante la celebración de convenios de colaboración y coordinación para llevar a cabo la multiplicación de los recursos en beneficio del sector turístico.
Acciones de concertación
con la sociedad:
Con la promoción del turismo, se contribuye a un desarrollo regional y municipal sustentable y se generan empleos, lo que propicia un mejor bienestar social.
Beneficio social y/o económico:
Asistencia al 100% de seminarios, congresos y eventos realizados para adquirir información actualizada en materia turística y contribuir con los municipios para su aplicación en el desarrollo social y derrama económica del Estado
C l a s I f I c a c I ó n f u n c I o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1Turismo
Observaciones:
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
17
Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 100.00 20.00 30.00 30.00 20.00 Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMO 33,Fondo VIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMO 33,Fondo VII 000 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Estatal 100.00 20.00 30.00 30.00 20.00
PIPE 100.00 20.00 30.00 30.00 20.00
Recursos propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Matriz de Marco Lógico (MML)
Resumen narrativo Denominación del
indicador Meta
Fuentes de información
Medios de verificación
Supuestos
Fin
Apoyar a los municipios del
Estado con información de
actualidad en materia turística en
el desarrollo social y derrama
económica
Difusión de la información obtenida en materia turística a los municipios con vocación y/o actividades turísticas
100% Secretaría de Turismo Registros de la Institución
Que los municipios del estado apliquen las últimas tendencias en materia turística
Propósito
Mantenerse actualizado en
materia turística
Información recibida 100% Secretaría de Turismo Registros de la Institución
Promover y/o proponer las últimas tendencias en materia turística
Componentes
Seminarios, Congresos y Eventos a los que se asistió de las convocatorias recibidas
Porcentaje de asistencia a Seminarios, Congresos y Eventos convocados
100% Secretaría de Turismo Registros de la Institución
Se promueve en los Seminarios, Congresos y Eventos la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y
competitivo.
Actividades
Convocatorias recibidas de asistencia a Seminarios, Congresos y Eventos realizados por la SECTUR y/o cualquier dependencia o institución
Porcentaje de convocatorias recibidas para posible asistencia
100% Secretaría de Turismo Registros de la Institución
Las convocatorias cumplen con las expectativas de la secretaría de turismo
Ficha técnica del indicador Clave: ST-OST-P3-01 Denominación: 1. Porcentaje de asistencia a Seminarios, Congresos y Eventos convocados por la SECTUR.
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: Se refiere a la asistencia a seminarios, congresos y eventos en general a que fue convocado el Estado por la SECTUR para promover a Morelos al turismo nacional e internacional.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de seminarios, congresos o eventos a los que se asistió / Total de seminarios, congresos o eventos
convocados * 100
Seminario, Congreso o
Evento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Observaciones: Los eventos a asistir dependerán del presupuesto asignado a este proyecto.
Glosario:
Fuente de información:
18
Acción del proyecto de inversión Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639
Nombre: Asistencia a Seminarios, Congresos y Eventos de SECTUR
Objetivo: Contribuir al desarrollo turístico del Estado, mediante la participación en diferentes eventos y seminarios y organización de las sesiones de trabajo del Consejo Estatal de Turismo
Municipio(s) y localidad(es):
Todo el Estado
Estructura financiera
Componente Fecha de
inicio Fecha de término
Costos por componente
(miles de pesos)
Origen de recursos (miles de pesos)
Federal Estatal Municipal Recursos Propios
Eventos 1-enero 31-
Diciembre 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Total 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 100% 100%
Programación mensual de avance financiero (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5% 5% 5% 10% 10% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5%
Observaciones: Participación en eventos y seminarios, organización de sesiones de Consejo para el desarrollo turístico
19
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Unidad responsable Clave presupuestal: 16.01.02
Nombre: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo
Información financiera de la unidad responsable de gasto
Concepto Cantidad anual (miles de pesos)
Total 2,451.37
Gasto corriente 2,451.37
Estatal 2,451.37
Federal
Recursos propios
Gasto de capital 0.00
Ramo 33 0.00
Fondo “VIII” 0.00
Fondo “VII” 0.00
Ramo 23 0.00
Fondo “FIES” 0.00
Ramo 20 0.00
Programa “HABITAT” 0.00
Ramo 08 0.00
Programa “PROCAMPO” 0.00
Ramo 06 0.00
Programa “PIBAPI” 0.00
Inversión estatal (PIPE) 0.00
Recursos propios 0.00
Transferencias a organismos 0.00
Estatal 0.00
Ramo 33 0.00
Programas federales 0.00
Transferencias institucionales 0.00
Observaciones
20
P r o y e c t o
Número: 1 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad:
Nombre: Administración de recursos humanos, materiales y financieros para contribuir al logro de los objetivos de la Secretaría de Turismo.
Municipio(s): No aplica.
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
Estrategia: Promocionar y promover una actividad turística que genere empleos y contribuya a la derrama económica
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Objetivo: Consolidar el Sistema de Planeación Estratégica y Control Presupuestal, para contribuir al logro de los objetivos y al uso más eficiente de los recursos públicos.
Características del proyecto
Objetivo(s): Administrar con eficiencia y calidad los recursos humanos, materiales y financieros asignados a cada una de las unidades administrativas que integran la Secretaría de Turismo, de acuerdo a la normatividad vigente, para coadyuvar al bienestar del personal y a la consecución de los objetivos de la Dependencia
Estrategia(s): • Se analizarán las solicitudes recibidas para verificar que cumplan con la normatividad establecida a fin de dar trámite a las liberaciones de recursos.
• Implementación de controles para la administración óptima de los recursos. • Seguimiento al ejercicio de los recursos financieros
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
No aplica
Acciones de concertación
con la sociedad:
No aplica
Beneficio social y/o económico:
No aplica
C l a s I f I c a c I ó n f u n c I o n a l
Finalidad: 1.Gobierno
Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción: 1.5.2 Asuntos Financieros
Observaciones:
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 23 Mujeres: 26 Total: 49
21
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 2,451.37 532.65 532.97 522.34 863.41 Estatal 2,451.37 532.65 532.97 522.34 863.41
Servicios personales 2,008.80 416.91 417.73 411.62 762.54
Materiales y suministros 79.69 19.78 25.25 21.57 13.09
Servicios generales 362.89 95.96 89.99 89.16 87.79
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: (ST-DGCYDA-P1-01) Denominación
: Porcentaje de solicitudes viables atendidas de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría.
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: Se refiere al porcentaje de solicitudes atendidas de recursos humanos, materiales y financieros que cumplen con la normatividad y están relacionadas con gasto corriente.
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes viables recibidas * 100.
Porcentaje 1,394 1,490 1,372 1,419
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Observaciones:
Glosario:
Fuente de información: Solicitudes recibidas.
Ficha técnica del indicador
Clave: (ST-DGCYDA-P1-02) Denominación
: Porcentaje de solicitudes viables tramitadas sobre liberación de recursos de inversión pública.
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: Se refiere al porcentaje de solicitudes atendidas de recursos de inversión que cumplen con la normatividad y que deben tramitarse para su correspondiente pago.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes tramitadas para su pago / total de solicitudes viables recibidas para trámite de pago * 100.
Porcentaje 61 109 65 79
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Observaciones:
Glosario:
Fuente de información: Solicitudes recibidas.
Ficha técnica del indicador
Clave: (ST-DGCYDA-P1-03) Denominación
: Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto corriente autorizado.
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
22
Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el cumplimiento oportuno del presupuesto programado en gasto corriente.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Recursos ejercidos en gasto corriente al mes correspondiente / Total de presupuesto autorizado de gasto corriente * 100.
Porcentaje 120.41% 112.16% 115.36% 132.39% 123.23% 109.22% 100%
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
21.73% 21.74% 21.31% 35.22%
Observaciones:
Glosario:
Fuente de información: Reportes de Gasto por Dependencia emitidos por la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Ficha técnica del indicador
Clave: (ST-DGCYDA-P1-04) Denominación
: Porcentaje de avance en el ejercicio de la inversión autorizada.
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador crece la inversión ejercida en el campo.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Monto de inversión ejercida / total de recursos de inversión autorizados * 100.
Porcentaje 134.52% 250.49% 348.94% 300.21% 350.39% 288.56% 100%
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
100% 100% 100% 100%
Observaciones: Para el Método de Cálculo se integran como base los recursos de inversión ejercidos por esta Dependencia adicionando los recursos de inversión gestionados ante otras instancias Federales, Estatales y Municipales.
Glosario:
Fuente de información: Reportes de control presupuestal elaborados por la Dirección de Administración de Programas de Inversión de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.
Ficha técnica del indicador
Clave: (ST-DGCYDA-P1-05) Denominación
: Proporción de gasto corriente con relación al gasto de inversión en materia de promoción turística.
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Interpretación: A menor valor del indicador crece la proporción del gasto de inversión con respecto al gasto corriente.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Monto ejercido de gasto corriente / Monto ejercido de gasto de inversión * 100.
Porcentaje 56.73% 22.37% 9.77% 15.75% 9.89% 21.07% 57.68%
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
57.68%
Observaciones: Para el Método de Cálculo en cuanto al Monto ejercido de gasto de inversión se integran como base los recursos de inversión ejercidos por esta Dependencia adicionando los recursos de inversión gestionados ante otras instancias Federales, Estatales y Municipales.
Glosario:
Fuente de información: Reportes de Gasto por Dependencia emitidos por la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Reportes de control presupuestal elaborados por la Dirección de Administración de Programas de inversión de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.
23
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Unidad responsable Clave presupuestal: 16.02.01
Nombre: Subsecretaria de Turismo
Información financiera de la unidad responsable de gasto
Concepto Cantidad anual (miles de pesos)
Total 10,962.46
Gasto corriente 2,666.46
Estatal 2,666.46
Federal 0.00
Recursos propios 0.00
Gasto de capital 8,296.00
Ramo 33 0.00
Fondo “VIII” 0.00
Fondo “VII” 0.00
Ramo 23 0.00
Fondo “FIES” 0.00
Ramo 20 0.00
Programa “HABITAT” 0.00
Ramo 08 0.00
Programa “PROCAMPO” 0.00
Ramo 06 0.00
Programa “PIBAPI” 0.00
Inversión estatal (PIPE) 8,296.00
Recursos propios 0.00
Transferencias a organismos 0.00
Estatal 0.00
Ramo 33 0.00
Programas federales 0.00
Transferencias institucionales 0.00
Observaciones
24
P r o y e c t o
Número: 1 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1
Nombre: Fortalecimiento del impulso a la competitividad y promoción de la actividad turística.
Municipio(s): Estado de Morelos
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable.
Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.
Estrategia: - Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico - Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. - Mejorar la coordinación de los tres órdenes de Gobierno, así como con las instancias públicas y privadas nacionales e internacionales para realizar proyectos de desarrollo con impacto regional
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012
Objetivo: Consolidar al turismo como actividad estratégica y prioritaria para el Estado.
Características del proyecto
Objetivo(s): Lograr la concurrencia de gobierno, prestadores de servicios turísticos y sociedad en su conjunto para consolidar el fortalecimiento y posicionamiento de Morelos como un destino turístico competitivo y hospitalario.
Estrategia(s): - Realizar convenios y/o acuerdos de coordinación y colaboración para multiplicar recursos propios con SECTUR federal - Mantener el liderazgo de la Secretaría de Turismo como instancia rectora, coordinadora y ejecutora de la política turística.
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
Coordinación eficiente con los tres órdenes de Gobierno. Firma de convenios para una mejor promoción del turismo. Gestión para la multiplicación de recursos. Impulsar la creación de fondos para promover la competitividad y el empleo.
Acciones de concertación
con la sociedad:
Dotar a la ciudadanía de mayor y mejor infraestructura turística Dar capacitación a las empresas como hoteles y restaurantes para brindar un mejor servicio a los turistas.
Beneficio social y/o económico:
Incremento de la oferta turística en cuanto a calidad y cantidad. Dotar al Estado con mayor y mejor infraestructura. Todo esto genera un mayor número de turistas así como derrama económica en el Estado.
C l a s I f I c a c I ó n f u n c I o n a l
Finalidad: 3 Desarrollo Sustentable
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo
Observaciones:
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
25
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 2,666.46 594.75 559.34 550.48 961.88 Estatal 2,666.46 594.75 559.34 550.48 961.88
Servicios personales 2,403.00 509.48 494.94 488.59 910.00
Materiales y suministros 115.06 39.28 27.90 27.90 19.98
Servicios generales 148.40 46.00 36.50 34.00 31.90
Observaciones
Ficha técnica del indicador Clave: (ST-SST-P1-01) Denominación: 1. Convenios firmados con la SECTUR Federal para fortalecer la promoción turística.
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Interpretación: Se firmarán convenios con SECTUR Federal para multiplicar recursos propios y tener una mejor promoción del sector turístico.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de convenios firmados
Mensual - - 1 1 1 1 1
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1
Observaciones:
Glosario:
Fuente de información:
26
P r o y e c t o
Número: 2 Tipo: ( ) institucional ( X ) de inversión Prioridad: 1
Nombre: Fortalecimiento del impulso a la competitividad y promoción de la actividad turística.
Municipio(s): Estado de Morelos
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable.
Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.
Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. Mejorar la coordinación de los tres órdenes de Gobierno, así como con las instancias públicas y privadas nacionales e internacionales para realizar proyectos de desarrollo con impacto regional
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012
Objetivo: Consolidar al turismo como actividad estratégica y prioritaria para el Estado.
Características del proyecto
Objetivo(s): Lograr la concurrencia de gobierno, prestadores de servicios turísticos y sociedad en su conjunto para consolidar el fortalecimiento y posicionamiento de Morelos como un destino turístico competitivo y hospitalario.
Estrategia(s): - Realizar convenios y/o acuerdos de coordinación y colaboración para multiplicar recursos propios con SECTUR federal - Mantener el liderazgo de la Secretaría de Turismo como instancia rectora, coordinadora y ejecutora de la política turística.
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
Coordinación eficiente con los tres órdenes de Gobierno. Firma de convenios para una mejor promoción del turismo. Gestión para la multiplicación de recursos. Impulsar la creación de fondos para promover la competitividad y el empleo.
Acciones de concertación
con la sociedad:
Dotar a la ciudadanía de mayor y mejor infraestructura turística Dar capacitación a las empresas como hoteles y restaurantes para brindar un mejor servicio a los turistas.
Beneficio social y/o económico:
Incremento de la oferta turística en cuanto a calidad y cantidad. Dotar al Estado con mayor y mejor infraestructura. Todo esto genera un mayor número de turistas así como derrama económica en el Estado.
C l a s I f I c a c I ó n f u n c I o n a l
Finalidad: 3 Desarrollo Sustentable
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo
Observaciones:
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
27
Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 7,696.00 5,475.00 975.00 1,171.00 75.00 Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMO 33,Fondo VIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMO 33,Fondo VII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Estatal 7,696.00 5,475.00 975.00 1,171.00 75.00
PIPE 7,696.00 5,475.00 975.00 1,171.00 75.00 Recursos propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones Se incrementó el monto autorizado del PIPE debido a que recibieron 496 mil pesos de la Oficina del Secretario de Turismo, 500 mil pesos de la Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía, y 100 mil pesos de la Dirección General de Competitividad Turística.
Matriz de Marco Lógico (MML)
Resumen narrativo Denominación del
indicador Meta
Fuentes de información
Medios de verificación
Supuestos
Fin
Incrementar el número de turistas así como la derrama económica de éstos.
Eventos y acciones realizadas de promoción turística.
INEGI
TEC Monterrey INEGI SECTUR Federal
NA
Propósito
Dar a conocer el Estado a nivel Nacional e internacional
Incremento o decremento del número de turistas en el Estado
Increment
o del 10% mínimo
Secretaría de Turismo Secretaria de Turismo Se incrementa en un 10% el número anual
de turistas
Componentes
Sistema de Inteligencia Competitiva.
Número de turistas al final de periodos vacacionales y/o puentes.
10% más que el
periodo pasado.
TEC Monterrey Secretaría de Turismo Entrega de reportes y existencia de un
compendio estadístico.
Actividades
Asistencia a Ferias internacionales y Nacionales
Aumento de turistas internacionales y nacionales en el Estado de Morelos
10% más Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Existe un incremento del 10% respecto al
año pasado en cuanto a turistas se
refiere.
Ficha técnica del indicador Clave: (ST-SST-P2-01) Denominación: 1. Eventos y acciones realizadas de promoción turística.
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: Mide los eventos y acciones realizadas en los que se use la marca Morelos y se les da promoción turística
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de eventos y acciones de promoción turística realizadas
Evento/Acción - - - - 17 18 18
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2 1 3 2 4 0 0 2 1 1 2 0
Observaciones:
Glosario:
Fuente de información: Subsecretaria de Turismo
Ficha técnica del indicador Clave: (ST-SST-P2-02) Denominación: 2. Dar a conocer el Estado a nivel Nacional e internacional.
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: Asistir a los eventos en los cuales la promoción del Estado se a Nivel Nacional e Internacional
Método de cálculo: Unidad de Línea base Meta
28
medida 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de eventos y acciones de promoción turística realizadas
Evento/Acción - - - - 17 18 18
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2 1 3 2 4 0 0 2 1 1 2 0
Observaciones:
Glosario:
Fuente de información: Subsecretaria de Turismo
Ficha técnica del indicador Clave: (ST-SST-P2-03) Denominación: 3. Sistema de Inteligencia Competitiva.
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: Contar con información especializada sobre los turistas actuales y potenciales, los productos y destinos turísticos así como la derrama que generan en nuestro Estado mediante Estudios que proporcionen dicha información.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de estudios turísticos realizados
Mensual - - - - 6
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 1 1 1 1 1
Observaciones:
Glosario:
Fuente de información: Tec de Monterrey Subsecretaria de Turismo
Ficha técnica del indicador Clave: (ST-SST-P2-04) Denominación: 4.- Asistencia a Ferias internacionales y Nacionales
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: Participar en eventos institucionales y culturales a nivel nacional e internacional
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de ferias en las que se asistió
Feria - - - - 17 18 18
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2 1 3 2 4 0 0 2 1 1 2 0
Observaciones:
Glosario:
Fuente de información: Subsecretaria de Turismo
29
Acción del proyecto de inversión Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639
Nombre: Promoción Turística del Estado de Morelos
Objetivo: Realización de eventos y acciones en los que se use la marca Morelos y se les de promoción turística
Municipio(s) y localidad(es):
Estado de Morelos
Estructura financiera
Componente Fecha de
inicio Fecha de término
Costos por componente
(miles de pesos)
Origen de recursos (miles de pesos)
Federal Estatal Municip
al Recursos Propios
Feria internacional de turismo FITUR Enero Febrero
$248.00
$248.00
Festival de la Primavera Marzo Marzo
$1,500.00
$1,500.00
Triatlón Tequesquitengo Abril Mayo
$900.00
$900.00
Tianguis Turístico en Puerto Vallarta Marzo Marzo
$908.00
$908.00
Mantenimiento, hospedaje y
actualización de la página
www.morelostravel.com.- Marzo Marzo
$450.00
$450.00
Impresión de Catálogos de productos
turísticos Marzo Marzo
$900.00
$900.00
Acciones de Difusión y/o Promoción de
eventos turísticos a nivel estatal y en su
caso nacional. (Ruedas de Prensa,
Bandas de Musíca, (etc.) Enero Diciembre
$940.00
$940.00
Campaña de Promoción a Balnearios Marzo Marzo
$1,000.00
$1,000.00
FITA Julio Agosto
$850.00
$850.00
Total $7,696.00 $7,696.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.87% 3.5% 4.26% 9.37% 5% 5% 7% 6.5% 37.5% 5% 7% 7%
Programación mensual de avance financiero (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.87% 3.5% 4.26% 9.37% 5% 5% 7% 6.5% 37.5% 5% 7% 7%
Observaciones:
30
P r o y e c t o
Número: 3 Tipo: ( ) institucional ( X ) de inversión Prioridad: 2
Nombre: Sistema de Inteligencia Competitiva. Municipio(s): Estado de Morelos
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable.
Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva
Estrategia: Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad.
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012
Objetivo: Fortalecer el Sistema de Inteligencia Competitiva
Características del proyecto
Objetivo(s): Contar con información especializada sobre los turistas actuales y potenciales, los productos y destinos turísticos así como la derrama que generan en nuestro Estado.
Estrategia(s): Realizar un estudio que nos dé un perfil del turista que visita el Estado y además arroje datos como: Número de turistas por periodos vacacionales y anual Derrama económica Capacidad y ocupación hotelera Promedio de estancia del turista.
Acciones de coordinación
con otros órdenes de
gobierno:
Participación en foros y reuniones que convoque el gobierno federal y que tengan como propósito acordar esquemas de información turística especializada.
Acciones de concertación
con la sociedad:
- Aplicación de encuestas de satisfacción a los turistas así para detección de necesidades de los mismos.
Beneficio social y/o
económico:
Escuelas de turismo actualizadas en cuanto a información turística. Información en tiempo para las consultas ciudadanas que llegan a esta dependencia.
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 600.00 300.00 0.00 300.00 Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMO 33,Fondo VIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMO 33,Fondo VII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Estatal 600.00 300.00 0.00 300.00 PIPE 600.00 300.00 0.00 300.00 0.00
Recursos propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
31
Matriz de Marco Lógico (MML)
Resumen narrativo Denominación del
indicador Meta
Fuentes de información
Medios de verificación
Supuestos
Fin
Llevar un control estadístico del número de visitantes a Morelos.
Reportes entregados por la empresa contratada
3 Encuestados Secretaría de turismo
El estudio se tiene cada año cumpliendo las expectativas en cuanto a estadísticas
Propósito
Contar con información relevante y de interés para el sector turístico así como contar con estadísticas anuales.
3 reportes levantados en periodos clave del año.
3 reportes en un año
Turistas en general mediante el llenado de encuestas
Secretaría de Turismo
Componentes
Estudio realizado sobre el perfil del turista en Morelos
Número de estudios realizados del perfil especifico del turista en Morelos
3 TEC Monterrey Secretaría de Turismo
El estudio cumple con las expectativas y se obtiene el perfil del turista en Morelos.
Actividades
Llamadas telefónicas a hoteles para generar el reporte de ocupación hotelera.
Monitoreo del sector. 3 veces al año
(Semana santa,
verano, y diciembre)
Subsecretaría de Turismo
Subdirección de Estadística
Se obtiene la información de
ocupación hotelera.
Ficha técnica del indicador Clave: (ST-SST-P3-01) Denominación: 1. Estudios realizados del perfil especifico del turista en Morelos
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: Mide los estudios realizados para conocer el perfil del turista, así como información estadística de cuánto tiempo es su estadía en el Estado y la cantidad de derrama económica que éstos generan.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de estudios turísticos realizados
Mensual 3 3 3 3 3 3 3
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 1 1
Observaciones: Se hace un estudio cada periodo vacacional (verano e invierno) los cuales se entregarán terminando dicho periodo. El tercer estudio se hace en semana santa ya que existe un puente en el cuál los turistas llegan a Morelos.
Glosario:
Fuente de información: Tec de Monterrey
Ficha técnica del indicador Clave: (ST-SST-P3-02) Denominación: 2.- Reportes levantados en periodos claves del año
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: Mide la información relevante y de interés para el sector turístico así como contar con estadísticas anuales.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de reportes turísticos realizados
Mensual 3 3 3 3 3 3 3
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 1 1
Observaciones: Se hace un estudio cada periodo vacacional (verano e invierno) los cuales se entregarán terminando dicho periodo. El tercer estudio se hace en semana santa ya que existe un puente en el cuál los turistas llegan a Morelos.
Glosario:
Fuente de información: Tec de Monterrey
32
Ficha técnica del indicador Clave: (ST-SST-P3-03) Denominación: 3. Número de estudios realizados del perfil especifico del turista en Morelos
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: Mide los Estudio realizados sobre el perfil del turista en Morelos
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de estudios turísticos realizados
Mensual 3 3 3 3 3 3 3
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 1 1
Observaciones: Se hace un estudio cada periodo vacacional (verano e invierno) los cuales se entregarán terminando dicho periodo. El tercer estudio se hace en semana santa ya que existe un puente en el cuál los turistas llegan a Morelos.
Glosario:
Fuente de información: Tec de Monterrey
Ficha técnica del indicador Clave: (ST-SST-P3-04) Denominación: 4. Monitoreo del Sector
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: Mide las llamadas telefónicas a hoteles para generar el reporte de ocupación hotelera.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de estudios turísticos realizados
Mensual 3 3 3 3 3 3 3
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 1 1
Observaciones: Se hace un estudio cada periodo vacacional (verano e invierno) los cuales se entregarán terminando dicho periodo. El tercer estudio se hace en semana santa ya que existe un puente en el cuál los turistas llegan a Morelos.
Glosario:
Fuente de información: Tec de Monterrey
Acción del proyecto de inversión Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639
Nombre: Sistema de Inteligencia Competitiva
Objetivo: Contar con información especializada sobre los turistas actuales y potenciales, los productos y destinos turísticos así como la derrama que generan en nuestro Estado
Municipio(s) y localidad(es):
Estado de Morelos
Estructura financiera
Componente Fecha de
inicio Fecha de término
Costos por componente
(miles de pesos)
Origen de recursos (miles de pesos)
Federal Estatal Municipal Recursos Propios
1.- Estudio Enero Septiembre 600.00 0 600.00 0 0
Total 600.00 0 600.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
33.3% 33.3% 33.3%
Programación mensual de avance financiero (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
50% 50%
Observaciones: Para cubrir el monto de los estudios se hará 1 pago de anticipo y el otro con la entrega final de los mismos.
33
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Unidad responsable Clave presupuestal: 16.02.02
Nombre: Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
Información financiera de la unidad responsable de gasto
Concepto Cantidad anual (miles de pesos)
Total 1,981.06
Gasto corriente 1,481.06
Estatal 1,481.06
Federal 0.00
Recursos propios 0.00
Gasto de capital 500.00
Ramo 33 0.00
Fondo “VIII” 0.00
Fondo “VII” 0.00
Ramo 23 0.00
Fondo “FIES” 0.00
Ramo 20 0.00
Programa “HABITAT” 0.00
Ramo 08 0.00
Programa “PROCAMPO” 0.00
Ramo 06 0.00
Programa “PIBAPI” 0.00
Inversión estatal (PIPE) 500.00
Recursos propios 0.00
Transferencias a organismos 0.00
Estatal 0.00
Ramo 33 0.00
Programas federales 0.00
Transferencias institucionales 0.00
Observaciones
34
P r o y e c t o
Número: 1 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1
Nombre: Desarrollo de Productos Turísticos Competitivos
Municipio(s): En todos los municipios
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones.
Estrategia: Desarrollar proyectos y actividades turísticas que aprovechen los recursos naturales y culturales, y que beneficien a las comunidades receptoras.
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012
Objetivo: Fomentar la consolidación de productos en operación y alentar la diversificación y el desarrollo de nuevos productos.
Características del proyecto
Objetivo(s): Posicionar al Estado de Morelos como un destino turístico integrado y diferenciado, con productos turísticos novedosos, desarrollados con base en la investigación de mercado y en técnicas de marketing que garanticen el incremento de turistas, derrama económica, inversión y empleo, iguales o superiores a la media nacional.
Estrategia(s): Participación en el diseño y armado de productos turísticos
Impulso a la consolidación y el desarrollo de rutas y circuitos
Impulso al desarrollo de segmentos turísticos prioritarios como: turismo cultural, de naturaleza, de negocios, de salud, recreativo y turismo para todos.
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
Promoción del desarrollo de productos turísticos en estrecha colaboración con las autoridades municipales, estatales y federales (SECTUR, FONATUR, CDI, INAH, SEDESOL, FIRCO, CONAFOR, ECONOMÍA, CONANP y otros).
Acciones de concertación
con la sociedad:
Establecimiento de proyectos en conjunto con las comunidades rurales para la creación de nuevos productos turísticos.
Generación de sinergia para que los empresarios articulen la prestación de sus servicios con los nuevos productos turísticos a fin de facilitar su comercialización.
Beneficio social y/o económico:
Programa enfocado principalmente a la familia: niños, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes; desarrollo del turismo doméstico; contribución a la rentabilidad de las empresas y participación municipal
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: Desarrollo Económico
Función: 3.7. Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo
Observaciones:
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 1,481.06 328.09 313.46 309.26 530.24
Estatal 1,481.06 328.09 313.46 309.26 530.24
Servicios personales 1,255.85 261.84 259.14 256.54 478.33
Materiales y suministros 43.80 14.04 9.92 9.92 9.92
Servicios generales 181.42 52.22 44.40 42.80 42.00
Observaciones
35
Ficha técnica del indicador
Clave: (ST-DGDPTyC-P1-01)
Denominación: 1. Productos turísticos competitivos desarrollados
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Interpretación: Mide el porcentaje de productos turísticos competitivos desarrollados, respecto al total programado
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de productos turísticos desarrollados
Productos turísticos
desarrollados 0 0 1 5 4 4 5
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Observaciones:
Glosario: Productos turísticos desarrollados Productos turísticos solicitados
Fuente de información: Plan de Mercadotecnia del Estado de Morelos elaborado por FITUR
36
P r o y e c t o
Número: 2 Tipo: ( ) institucional ( X ) de inversión Prioridad: 1
Nombre: Programa para el Desarrollo del Turismo Cultural y Social
Municipio(s): En todos los municipios
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones
Estrategia: Desarrollar proyectos y actividades turísticas que aprovechen los recursos naturales y culturales, y que beneficien a las comunidades receptoras
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa Estatal de Turismo
Objetivo: Fomentar la consolidación de productos en operación y alentar la diversificación y el desarrollo de nuevos productos.
Características del proyecto
Objetivo(s): Impulsar y fomentar el desarrollo de productos turísticos por segmentos de mercado, a través de la creación de circuitos, rutas y corredores turísticos temáticos, en corresponsabilidad con el sector turístico, poniendo en valor la oferta existente del Estado.
Fomentar e impulsar el desarrollo de proyectos eco turísticos en comunidades rurales e indígenas, en áreas naturales y protegidas del Estado de Morelos, con potencial turístico y siempre bajo el pleno respeto a las comunidades locales y culturas indígenas, cuidando y preservando su patrimonio cultural, así como el medio ambiente y los recursos naturales.
Estrategia(s): Integrar y articular la oferta de atractivos, servicios y actividades turísticas de los productos turísticos de conventos, haciendas, grandes hoteles, balnearios, turismo de naturaleza, spas, golf, escuelas de español, turismo de negocios, en coordinación con los prestadores de servicios turísticos, para la puesta en valor de la oferta turística del Estado, a través de la elaboración de paquetes turísticos temáticos.
Generar en coordinación con el sector empresarial y las empresas comunitarias la realización de un Programa Integral para el desarrollo del turismo de naturaleza
Impulsar el desarrollo de productos de turismo de naturaleza
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
Promoción del desarrollo de productos turísticos en estrecha colaboración con las autoridades municipales, estatales y federales (SECTUR, FONATUR, CDI, INAH, SEDESOL, FIRCO, CONAFOR, ECONOMÍA, CONANP y otros).
Acciones de concertación
con la sociedad:
Establecimiento de proyectos en conjunto con las comunidades rurales para la creación de nuevos productos turísticos.
Generación de sinergia para que los empresarios articulen la prestación de sus servicios con los nuevos productos turísticos a fin de facilitar su comercialización.
Beneficio social y/o económico:
Creación de empleos directos e indirectos
Captación de divisas
Mayor derrama económica
Incrementar la afluencia de visitantes nacionales e internacionales
El Programa de Turismo de Naturaleza está enfocado principalmente a proyectos turísticos comunitarios en localidades rurales e indígenas del Estado de Morelos.
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: Desarrollo Económico
Función: 3.7. Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
37
Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMO 33,Fondo VIII 0 0 0 0 0 RAMO 33,Fondo VII 0 0 0 0 0
Inversión Estatal PIPE 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Recursos propios 0 0 0 0 0
Observaciones
Matriz de Marco Lógico (MML)
Resumen narrativo Denominación del
indicador Meta
Fuentes de información
Medios de verificación
Supuestos
Fin
Incrementar la afluencia de visitantes mediante la creación de mecanismos y esquemas de comercialización de productos turísticos temáticos
Tasa de variación de la afluencia de visitantes generada por el desarrollo de productos turísticos
10% Base de datos de la Secretaria de Turismo
Registro de la Institución
Propósito
Productos turísticos temáticos son impulsados a través de mecanismos y esquemas de comercialización
Tasa de variación de productos turísticos comercializados
10% Base de datos de la Secretaria de Turismo
Registros de la institución
Se genera mayor afluencia de visitantes y por ende derrama económica
Componentes
Mecanismos y esquemas de comercialización de productos turísticos realizados
Productos turísticos temáticos comercializados
5 Base de datos de la
Secretaría de Turismo
Registros de la institución
Los prestadores de servicios participan en la integración y articulación de productos turísticos temáticos y apoyan la comercialización
Actividades
Comercialización de productos turísticos temáticos
Porcentaje de productos turísticos temáticos atendidos
5 Base de datos de la Secretaría de Turismo
Registros de la institución
Los prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales
participan en la realización de viajes de familiarización para que los tour operadores conozcan los productos turísticos
38
Ficha técnica del indicador
Clave: (ST-DGDPTyC-P2-01)
Denominación: 1. Productos turísticos atendidos
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Interpretación: Mide la cantidad de productos turísticos atendidos, respecto del total programado
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de productos turísticos atendidos
Producto 0 0 1
5
4
4
5
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Observaciones: Este indicador se refiere a los productos turísticos que se apoyan durante todo el año en su comercialización, mediante la articulación e integración de atractivos, servicios y actividades turísticas según la modalidad turística.
Glosario:
Fuente de información: Plan de Mercadotecnia del Estado de Morelos elaborado por FITUR
Acción del proyecto de inversión Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639
Nombre: Programa para el Desarrollo del Turismo Cultural y Social
Objetivo: Impulsar y fomentar el desarrollo y comercialización de productos turísticos por segmentos de mercado, a través de la creación de circuitos, rutas y corredores turísticos temáticos, en corresponsabilidad con el sector turístico, poniendo en valor la oferta existente del Estado.
Municipio(s) y localidad(es):
En todos los municipios
Estructura financiera
Componente Fecha de
inicio Fecha de término
Costos por componente
(miles de pesos)
Origen de recursos (miles de pesos)
Federal Estatal Municipal Recursos Propios
Mecanismos e instrumentos de comercialización de productos turísticos
01 de febrero
31 de marzo
500.00 500.00
Total 500.00 500.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0 0 100% 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Observaciones:
39
P r o y e c t o
Número: 3 Tipo: ( ) institucional ( X) de inversión Prioridad: 1
Nombre: Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en el Estado
Municipio(s): En todos los municipios
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Generar empleos suficientes y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses
Estrategia: Promocionar y promover la actividad turística que genere empleos y contribuya a la derrama económica
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa Estatal de Turismo
Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo.
Características del proyecto
Objetivo(s): Posicionar al estado como la mejor locación a nivel nacional e internacional, a través de la creación de las herramientas básicas de promoción y difusión, que permitan atraer un mayor número de proyectos cinematográficos y televisivos, generando una mayor derrama económica, de empleos directos e indirectos y un incremento de la afluencia de visitantes, así como la realización de actividades y eventos de la industria del medio audiovisual en el Estado.
Estrategia(s): Participación en ferias y eventos de la industria cinematográfica
Apoyo a directores y productores de la industria del medio audiovisual
Actualización y mantenimiento del portal de Internet
Promoción y publicidad en revistas especializadas de la industria cinematográfica
Actualización del banco de imágenes de locaciones
Actualizar y mantener la base de datos de extras
Apoyar y atender a los productores y directores del medio audiovisual Simplificar los trámites para la autorización y realización de producciones en el Estado
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
Concertar y gestionar convenios de coordinación y colaboración con instancias federales y municipales en materia del medio audiovisual
Acciones de concertación
con la sociedad:
No aplica
Beneficio social y/o económico:
Creación de empleos directos e indirectos
Captación de divisas
Mayor derrama económica
Incrementar la afluencia de visitantes nacionales e internacionales
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: Desarrollo Económico
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
40
Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inversión Federal 00.00 0.00 00.00 00.00 00.00
RAMO 33,Fondo VIII 00.00 0.00 00.00 00.00 00.00
RAMO 33,Fondo VII 00.00 0.00 00.00 00.00 00.00
Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PIPE 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos propios 00.00 0.00 0.00 0.00 00.00
Observaciones Disminuyó el monto autorizado del PIPE debido a que se transfirieron 500 mil pesos a la Oficina del Subsecretario de Turismo.
Matriz de Marco Lógico (MML)
Resumen narrativo Denominación del
indicador Meta
Fuentes de información
Medios de verificación
Supuestos
Fin
Derrama económica Generada
Tasa de variación de la derrama económica generada por producciones cinematográficas, telenovelas y comerciales realizadas en el Estado
6% Base de datos de la Secretaría de Turismo
Registros de la institución
Se genera derrama económica
Propósito
Número de producciones cinematográficas, telenovelas y comerciales incrementadas
Tasa de variación de producciones cinematográficas, telenovelas y comerciales realizadas en el Estado
6% Base de datos de la Secretaría de Turismo
Registros de la institución
Se genera derrama económica
Componentes
Producciones cinematográficas apoyadas
Porcentaje de producciones cinematográficas apoyadas
75% Base de datos de la Secretaría de Turismo
Registros de la institución
Los productores mantienen su enteres por realizar producciones cinematográficas en el Estado
Actividades
Actualización del Portal de Internet de cinematografía
Operación y mantenimiento del portal de Internet
1 Base de datos de la Secretaría de Turismo
Registros de la institución
La población que consulta el Portal de Internet de la Secretaría de Turismo recibe información actualizada
Participaciones realizadas en reuniones, ferias y exposiciones del medio audiovisual y festivales de cine, a nivel nacional e internacional
Total de participaciones en eventos del medio audiovisual
7 Base de datos de la Secretaría de Turismo
Registros de la institución
Los productores nacionales e internacionales conocen las bondades de Morelos
Directores y productores del medio audiovisual atendidos y apoyados
Total de producciones del medio audiovisual atendidos
75 Base de datos de la Secretaría de Turismo
Registros de la institución
La atención prestada a los productores cumple con sus expectativas
Ficha técnica del indicador
Clave: (ST-DGDPTyC-P3-01)
Denominación: 1. Producciones cinematográficas apoyadas del medio audiovisual
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: Mide la cantidad de producciones cinematográficas apoyadas, respecto del total programado
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Número de producciones cinematográficas atendidas
Producción cinematográfica
45 50 55 60 65 70 75
Programación mensual de la meta 2012
41
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5 5 10 5 10 5 5 5 10 5 5 5
Observaciones:
Glosario:
Fuente de información: Base de Datos de la Secretaría de Turismo
Ficha técnica del indicador
Clave: (ST-DGDPTyC-P3-02)
Denominación: 2. Tasa de variación de producciones cinematográficas, telenovelas y comerciales realizadas en el Estado
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
x Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Interpretación: Mide el porcentaje de variación de la producciones cinematográficas realizadas en el año 2012 con respecto a las realizadas en el año 2011
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
(Número de producciones cinematográficas realizadas en el año 2012 / Total de producciones cinematográficas realizadas en el año 2011) -1 * 100
Porcentaje 10% 11% 10% 9% 8% 7% 6%
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6%
Observaciones:
Glosario:
Fuente de información: Base de Datos de la Secretaría de Turismo
Ficha técnica del indicador
Clave: (ST-DGDPTyC-P3-03)
Denominación: 3. Tasa de variación de derrama económica generada por producciones cinematográficas, telenovelas y comerciales realizadas en el Estado
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Interpretación: Mide el porcentaje de variación de la derrama económica generada por producciones cinematográficas realizadas en el año 2012 con respecto a las realizadas en el año 2011
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
(Número de derrama generada en el año 2012 / Total de derrama generad en el año 2011) -1 * 100
Porcentaje 3% 4% 4% 4% 4.5% 5% 6%
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6%
Observaciones:
Glosario:
Fuente de información: Base de Datos de la Secretaría de Turismo
42
Acción del proyecto de inversión Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639
Nombre: Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en el Estado
Objetivo:
Posicionar al estado como la mejor locación a nivel nacional e internacional, a través de la creación de las herramientas básicas de promoción y difusión, que permitan atraer un mayor número de proyectos cinematográficos y televisivos, generando una mayor derrama económica, de empleos directos e indirectos y un incremento de la afluencia de visitantes, así como la realización de actividades y eventos de la industria del medio audiovisual en el Estado.
Municipio(s) y localidad(es):
En todos los Municipios
Estructura financiera
Componente Fecha de
inicio Fecha de término
Costos por componente
(miles de pesos)
Origen de recursos (miles de pesos)
Federal Estatal Municipal Recursos Propios
Anualidad de la membresía de la Asociación Internacional de Comisiones Fílmicas AFCI y de la ANACOFILM, Inserción de anuncio en el Directorio Mundial de Comisiones Fílmicas Creative Hand Book Director y, Video promocional de locaciones, Asistencia y participación en Festival de Cine, Elaboración de material promocional.
Febrero Marzo 0.00
Apoyo a cortometrajes, Elaboración de material promocional, Viaje de Familiarización a productores y directores del medio audiovisual, Participación en exposiciones de locaciones a nivel internacional.
Abril Junio 0.00
Asitencia y participación en Festival de Cine, Viaje de Familiarización a productores y directores del medio audiovisual.
Julio Julio 0.00
Total 0.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5 5 10 10 10 15 10 10 10 5 5 5
43
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Unidad responsable Clave presupuestal: 16.02.03
Nombre: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
Información financiera de la unidad responsable de gasto
Concepto Cantidad anual (miles de pesos)
Total 16,104.78
Gasto corriente 1,681.78
Estatal 1,681.78
Federal 0.00
Recursos propios 0.00
Gasto de capital 14,423.00
Ramo 33 14,123.00
Fondo “VIII” 14,123.00
Fondo “VII” 0.00
Ramo 23 0.00
Fondo “FIES” 0.00
Ramo 20 0.00
Programa “HABITAT” 0.00
Ramo 08 0.00
Programa “PROCAMPO” 0.00
Ramo 06 0.00
Programa “PIBAPI” 0.00
Inversión estatal (PIPE) 300.00
Recursos propios 0.00
Transferencias a organismos 0.00
Estatal 0.00
Ramo 33 0.00
Programas federales 0.00
Transferencias institucionales 0.00
Observaciones
44
P r o y e c t o
Número: 1 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad:
Nombre: Desarrollo y Gestión de Proyectos de Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico
Municipio(s): Todo el Estado
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Desarrollar Infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente
Estrategia: Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas y agrupamientos empresariales estratégicos.
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2021
Objetivo: Consolidar la Imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y competitivo, con el fin de incrementar el número de visitantes, derrama económica y generación de empleos en las comunidades receptoras.
Características del proyecto
Objetivo(s): Desarrollar Proyectos de Infraestructura, Servicios y Equipamiento que impulsen la competitividad de las localidades del Estado, preservando el medio ambiente y generar mayor derrama económica en el Estado , mediante la gestión con autoridades municipales para la realización de trabajos de Infraestructura y Equipamiento Turístico que fortalezca a las localidades y lograr un posicionamiento del Estado a nivel nacional.
Estrategia(s): Identificar a los municipios que requieren de Infraestructura, Servicios y Equipamiento Turístico
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
Se llevará a cabo convenios con los municipios que lo requieren en materia de infraestructura, servicios y equipamiento turístico.
Acciones de concertación
con la sociedad:
Socialización de los proyectos de Infraestructura, Servicios y Equipamiento Turístico con las localidades a beneficiarse.
Beneficio social y/o económico:
Generar mayor derrama económica en las localidades a través de desarrollo de proyectos turísticos.
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo
Observaciones:
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 1,681.78 383.85 360.95 349.42 587.57 Estatal 1,681.78 383.85 360.95 349.42 587.57
Servicios personales 1,350.16 280.77 278.36 275.48 515.55
Materiales y suministros 164.98 39.29 48.29 39.29 38.12
45
Servicios generales 166.64 63.79 34.30 34.65 33.90
Observaciones
Ficha técnica del indicador Clave: ST-DGIyET-P1-01 Denominación: Porcentaje de elaboración de proyectos solicitados
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
X Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: Se refiere a la cantidad de proyectos solicitados y realizados en base a la gestión con las autoridades municipales
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de proyectos elaborados/ total de proyectos solicitados *100
Proyecto 100% 42.08%
100% 100%
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
20.84% 21.08% 20.84% 37.24%
Observaciones:
Glosario:
Fuente de información: Base de datos
46
P r o y e c t o
Número: 2 Tipo: ( ) institucional ( X) de inversión Prioridad: 1
Nombre: Rescate y Rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico
Municipio(s): Cuernavaca, Cuautla, Ayala, Tlaltizapán, , Tepoztlán, Ocuituco, Tétela del Volcán, Tlayacapan, Yautepec, Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas, Jojutla (Tequesquitengo )
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Desarrollar Infraestructura y Servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente.
Estrategia: Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas de la localidad.
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2021
Objetivo: Consolidar la Imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y competitivo, con el fin de incrementar el número de visitantes, derrama económica y generación de empleos en las comunidades receptoras. Así como posicionar a Morelos como un destino competitivo.
Características del proyecto
Objetivo(s): Establecer las bases para el desarrollo sustentable de los destinos turísticos de Morelos que cuentan con belleza natural y riqueza cultural e histórica y que sean susceptibles de recibir flujos turísticos para que mediante su puesta en valor aproveche los beneficios socioeconómicos que genera la actividad turística.
Estrategia(s): Realizar obras de rescate y mejoramiento de la Imagen Urbana e Infraestructura Turística en las localidades beneficiadas.
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
Trabajos coordinados con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado y los Ayuntamientos
Gestión ante la Secretaría de Finanzas y Planeación para la transferencia de recursos para la realización de los trabajos de Infraestructura y Equipamiento Turístico.
Acciones de concertación
con la sociedad:
Socialización de los proyectos de Infraestructura, Servicios y Equipamiento Turístico con las localidades a beneficiarse. Así como dar a conocer las zonas en que afectara directamente las obras.
Beneficio social y/o económico:
Generar mayor derrama económica en las localidades a través de desarrollo de proyectos turísticos.
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo
Observaciones:
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
47
Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 14´423.00 2,135.75 2,380.75 2,915.75 6,990.75 Inversión Federal 14,123.00 2,080.75 2,280.75 2,830.75 6,930.75
RAMO 33,Fondo VIII 14,123.00 2,080.75 2,280.75 2,830.75 6,930.75
RAMO 33,Fondo VII 00.00 0.00 00.00 00.00 00.00
Inversión Estatal 300.00 55.00 100.00 85.00 60.00
PIPE 300.00 55.00 100.00 85.00 60.00
Recursos propios 00.00 0.00 0.00 00.00 00.00
Observaciones
Matriz de Marco Lógico (MML)
Resumen narrativo Denominación del
indicador Meta
Fuentes de información
Medios de verificación
Supuestos
Fin
Realizar proyectos de Infraestructura y servicios turísticos que impulsen la competitividad y actividad turística del Estado.
Número de proyectos a realizar en el Estado
6 Base de datos Portales de internet oficiales
Propósito
Incrementar una mayor afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, generar una mejor calidad de vida de la ciudadanía y una mayor derrama económica en el estado.
Porcentaje de visitantes y de derrama económica en las localidades y/o municipios en donde se realizó el proyecto.
10% Estadísticas Portales de internet oficiales
Componentes
Reforzamiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta Zapata 3ª. Etapa
Numero de localidades y municipios en las que se realizará el reforzamiento de la Imagen Urbana.
Base de Datos Portales de internet oficiales Estadísticas Oficiales
Se presentara el proyecto las veces que sea requerido
Mejoramiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta de los Conventos 2ª. etapa
Numero de localidades y municipios en las que se realizará el reforzamiento de la Imagen Urbana.
6 Base de Datos Portales de internet oficiales Estadísticas Oficiales
Se presentara el proyecto las veces que sea requerido
Reforzamiento y Rehabilitación de la Iluminación artística del Ex Convento de la Natividad en Tepoztlán
Numero de Iluminaciones reforzadas
1 Base de Datos Portales de internet oficiales Estadísticas Oficiales
Se presentara el proyecto las veces que sea requerido
Mejoramiento exterior de la Iglesia de San Miguel Arcángel en Acapantzingo
Numero de Mejoramientos realizados a
1 Base de Datos Portales de internet oficiales Estadísticas Oficiales
Se presentara el proyecto las veces que sea requerido
Centro Histórico de Cuernavaca (Equipamiento y/o Mobiliario Exterior)
Número de equipamientos realizados
1 Base de Datos Portales de internet oficiales Estadísticas Oficiales
Se presentara el proyecto las veces que sea requerido
Tequesquitengo Número de 1 Base de Datos Portales de internet
oficiales Estadísticas Oficiales
Se presentara el proyecto las veces que sea requerido
Actividades
Convenios de Coordinación Estado-Federación
Número de Convenios Firmados
1 Base de Datos Portales de internet oficiales Estadísticas oficiales
Convocar a la ciudadanía, ayuntamientos y empresas para que conozcan y apoyen el proyecto.
Convenios de Coordinación Estado-Municipios
Número de Convenios Firmados
Base de Datos Portales de internet oficiales Estadísticas oficiales
Convenios de Colaboración Estado- Empresas
Número de Convenios Firmados
Base de Datos Portales de internet oficiales Estadísticas oficiales
Socialización del proyecto Número de proyectos consensados
Base de Datos Portales de internet oficiales Estadísticas oficiales
Proyectos Aprobados Número de proyectos aprobados
Base de datos Portales de internet oficiales Estadísticas oficiales
48
Ficha técnica del indicador Clave: (ST-DGIyET-P-01) Denominación: Porcentaje de avance en la realización de obras de infraestructura turística
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
X Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de obras realizadas de infraestructura turística.
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Obras realizadas/ Total de obras programadas * 100
Porcentaje 100% 50% 50% 100%
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
10% 20% 40% 50% 60% 85% 95% 100%
Observaciones:
Las obras programadas de infraestructura turística son: Mejoramiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta Zapata 3ª. Mejoramiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta de los Conventos 2ª. Etapa. Etapa,
Reforzamiento y Rehabilitación de la Iluminación artística del Ex Convento de la Natividad en Tepoztlán, Mejoramiento exterior de la Iglesia de San Miguel Arcángel en Acapantzingo,. Centro Histórico de Cuernavaca (Equipamiento y/o Mobiliario Exterior),Tequesquitengo
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
Acción del proyecto de inversión Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639
Nombre: Coordinación y Seguimiento de Proyectos y Obras de Infraestructura Turística
Objetivo: Dar seguimiento a los proyectos y obras que se realizan en las diferentes localidades del Estado de Morelos.
Municipio(s) y localidad(es):
Varias localidades del Estado de Morelos
Estructura financiera
Componente Fecha de
inicio Fecha de término
Costos por componente
(miles de pesos)
Origen de recursos (miles de pesos)
Federal Estatal Municipal Recursos Propios
Supervisión y seguimiento de Proyectos y Obras de Infraestructura Turística
Enero Diciembre $ 300.00 $ 300.00
Total $300.00 $300.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 15%
Programación mensual de avance financiero (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
10% 25% 35% 50% 70% 90% 100%
Observaciones:
Obra del proyecto de inversión Prioridad: 2 Población beneficiada: 302,954 Hombres: 145,727 Mujeres 157,227
Nombre: Mejoramiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta Zapata 3ª. Etapa
Objetivo: Rescatar, mejorar y rehabilitar la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta Zapata así como dotar de infraestructura y Equipamiento Turístico con el fin de tener localidades dignas y atractivas para el turista y la sociedad morelense.
Municipio(s) y localidad(es):
Ayala, Cuautla y Tlaltizapán
Estructura financiera
Componente Fecha de
inicio Fecha de término
Costos por componente
(miles de pesos)
Origen de recursos (miles de pesos)
Federal Estatal Municipal Recursos Propios
Licitación del proyecto ejecutivo Enero Marzo $ 300.00 $ 300.00
Elaboración del proyecto ejecutivo Abril Junio $ 1,000.00 $ 1,000.00
49
Licitación de la obra Julio Septiembre $ 1,350.00 $ 1,350.00
Construcción de la obra Octubre Diciembre $ 2,650.00 $ 2,650.00
Total $5’300.00 $5´300.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20%
Programación mensual de avance financiero (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
10% 25% 35% 50% 70% 90% 100%
Observaciones: La licitación y ejecución del proyecto así como la realización de las obras la realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas del Estado, a través de la transferencia de los recursos de la Secretaría de Turismo del Estado.
Obra del proyecto de inversión Prioridad: 3 Población beneficiada: 206,262 Hombres: 105,680 Mujeres: 105,680
Nombre: Mejoramiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta de los Conventos 2ª.Etapa
Objetivo: Rescatar, mejorar y rehabilitar la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta de los Conventos así como dotar de infraestructura y Equipamiento Turístico con el fin de tener localidades dignas y atractivas para el turista y la sociedad morelense.
Municipio(s) y localidad(es):
Ocuituco, Tétela del Volcán, Tlayacapan, Yautepec, Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas
Estructura financiera
Componente Fecha de
inicio Fecha de término
Costos por componente
(miles de pesos)
Origen de recursos (miles de pesos)
Federal Estatal Municipal Recursos Propios
Licitación del proyecto ejecutivo Enero Marzo $ 500.00 $ 500.00
Elaboración del proyecto ejecutivo Abril Junio $ 500.00 $ 500.00
Licitación de la obra Julio Septiembre $ 500.00 $ 500.00
Construcción de la obra octubre Diciembre $ 1,400.00 $ 1,400.00
Equipamiento
Total 2,900.00 2,900.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Programación mensual de avance financiero (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
10% 25% 35% 50% 70% 90% 100%
Observaciones: La licitación y ejecución del proyecto así como la realización de las obras la realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas del Estado, a través de la transferencia de los recursos de la Secretaría de Turismo del Estado.
Obra del proyecto de inversión Prioridad: 4 Población beneficiada: 41,629 Hombres: 20,291 Mujeres: 21,338
Nombre: Reforzamiento y Rehabilitación de iluminación artística del Ex Convento de la Natividad en Tepoztlán
Objetivo: Contar con espacios que permitan la exhibición, conservación, educación y contemplación de piezas de arte sacro, y obras de arte, lo cual permitirá la atracción de turistas y generando una mayor derrama económica.
Municipio(s) y localidad(es):
Tepoztlán
Estructura financiera
Componente
Fecha de inicio
Fecha de término
Costos por componente
(miles de pesos)
Origen de recursos (miles de pesos)
Federal Estatal Municipal Recursos Propios
Licitación del proyecto ejecutivo Enero Marzo 100.00
Elaboración del proyecto ejecutivo Abril Mayo 100.00
Licitación de la obra Junio Agosto 200.00
Construcción de la obra Septiembre Diciembre 200.00
Equipamiento
Total 600.00 600.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
10% 20% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 10%
Programación mensual de avance financiero (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
10% 25% 35% 50% 70% 90% 100%
Observaciones: La licitación y ejecución del proyecto así como la realización de las obras la realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas del Estado, a través de la transferencia de los recursos de la Secretaría de Turismo del Estado.
50
Obra del proyecto de inversión Prioridad: 5 Población beneficiada: 58,172 Hombres: 28,393 Mujeres: 29,779
Nombre: Mejoramiento exterior de la Iglesia de San Miguel Arcángel en Acapantzingo
Objetivo: Rehabilitar el ´patio exterior y fachada de la Iglesia de San Miguel Arcángel en Acapantzingo con la finalidad de diversificar la oferta turística innovadora que atienda la demanda de cultura, tradiciones, aventura y deporte en escenarios naturales.
Municipio(s) y localidad(es):
Cuernavaca
Estructura financiera
Componente Fecha de
inicio Fecha de término
Costos por componente
(miles de pesos)
Origen de recursos (miles de pesos)
Federal Estatal Municipal Recursos Propios
Licitación del proyecto ejecutivo Enero Marzo 80.75
Elaboración del proyecto ejecutivo Abril Junio 80.75
Licitación de la obra Julio Agosto 80.75
Construcción de la obra Septiembre Diciembre 80.75
Equipamiento
Total 323.00 323.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Programación mensual de avance financiero (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
10% 25% 35% 50% 70% 90% 100%
Observaciones: La licitación y ejecución del proyecto así como la realización de las obras la realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas del Estado, a través de la transferencia de los recursos de la Secretaría de Turismo del Estado.
Obra del proyecto de inversión Prioridad: 5 Población beneficiada: 365,168 Hombres: 172,901 Mujeres: 192,267
Nombre: Centro Histórico de Cuernavaca (Equipamiento y/o Mobiliario Exterior)
Objetivo: Dotar de infraestructura y Equipamiento Turístico mediante el desarrollo de proyectos con el fin de tener localidades dignas y atractivas para el turista y la sociedad morelense.
Municipio(s) y localidad(es):
Cuernavaca
Estructura financiera
Componente Fecha de
inicio Fecha de término
Costos por componente
(miles de pesos)
Origen de recursos (miles de pesos)
Federal Estatal Municipal Recursos Propios
Licitación del proyecto ejecutivo Enero Marzo 100.00
Elaboración del proyecto ejecutivo Abril Junio 100.00
Licitación de la obra Julio Agosto 200.00
Construcción de la obra Septiembre Diciembre 500.00
Equipamiento
Total 900.00 900.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Programación mensual de avance financiero (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
10% 25% 35% 50% 70% 90% 100%
Observaciones: La licitación y ejecución del proyecto así como la realización de las obras la realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas del Estado, a través de la transferencia de los recursos de la Secretaría de Turismo del Estado.
Obra del proyecto de inversión Prioridad: 6 Población beneficiada: 55,115 Hombres: 26,430 Mujeres: 28,685
Nombre: Tequesquitengo: Boulevard Tequesquitengo 1ª. Etapa
Objetivo: Rehabilitación del Boulevard Tequesquitengo con la finalidad de contar con un acceso digno y fortalecer la infraestructura existente para su buen funcionamiento generando con esto la afluencia de turistas.
Municipio(s) y localidad(es):
Jojutla (Tequesquitengo)
Estructura financiera
Componente Fecha de
inicio Fecha de término
Costos por componente
(miles de pesos)
Origen de recursos (miles de pesos)
Federal Estatal Municipal Recursos Propios
Licitación del proyecto ejecutivo Enero Marzo 1,000.00
Elaboración del proyecto ejecutivo Abril Junio 500.00
Licitación de la obra Julio Agosto 500.00
Construcción de la obra Septiembre Diciembre 2100.00
Equipamiento
Total 4,100.00 4,100.00
51
Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Programación mensual de avance financiero (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
10% 25% 35% 50% 70% 90% 100%
Observaciones: La licitación y ejecución del proyecto así como la realización de las obras la realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas del Estado, a través de la transferencia de los recursos de la Secretaría de Turismo del Estado.
Resumen de obras del proyecto de inversión Prioridad: 1 Población beneficiada: 971,128 Hombres: 465,931 Mujeres: 505,197
Nombre: Desarrollo y Gestión de Proyectos de Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico
Objetivo: Realizar y ejecutar los proyectos de Infraestructura, Equipamiento Turístico y Servicios Turísticos que impulsen la competitividad y actividad turística del Estado
Municipio(s) y localidad(es):
Varias localidades de los Municipios del Estado
Estructura financiera
Componente Fecha de
inicio Fecha de término
Costos por componente
(miles de pesos)
Origen de recursos (miles de pesos)
Federal Estatal Municipal Recursos Propios
Mejoramiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta Zapata 3ª. etapa
Marzo Diciembre $5,300.00
Mejoramiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta de los Conventos 2ª. Etapa
Marzo Diciembre 2,900.00
Reforzamiento y Rehabilitación de la Iluminación del ex convento de la Natividad en Tepoztlán
Marzo Diciembre 600.00
Mejoramiento Exterior de la Iglesia de San Miguel Arcángel en Acapantzingo
Marzo Diciembre 323.00
Centro Histórico de Cuernavaca (Equipamiento y/0 Mobiliario Exterior)
Marzo Diciembre 900.00
Tequesquitengo: Boulevard Tequesquitengo 1ª. Etapa
Marzo Diciembre 4,100.00
Total 14’123.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Programación mensual de avance financiero (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
10% 20% 10% 10% 20% 30
Observaciones: La licitación, ejecución así como la realización de las obras la realizará la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, a Través de la transferencia de los recursos que le hace la Secretaría de Turismo del Estado.
52
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Unidad responsable Clave presupuestal: 16.02.04
Nombre: Dirección General de Competitividad Turística.
Información financiera de la unidad responsable de gasto
Concepto Cantidad anual (miles de pesos)
Total 1,559.80
Gasto corriente 1,559.80
Estatal 1,559.80
Federal 0.00
Recursos propios 0.00
Gasto de capital 0.00
Ramo 33 0.00
Fondo “VIII” 0.00
Fondo “VII” 0.00
Ramo 23 0.00
Fondo “FIES” 0.00
Ramo 20 0.00
Programa “HABITAT” 0.00
Ramo 08 0.00
Programa “PROCAMPO” 0.00
Ramo 06 0.00
Programa “PIBAPI” 0.00
Inversión estatal (PIPE) 0.00
Recursos propios 0.00
Transferencias a organismos 0.00
Estatal 0.00
Ramo 33 0.00
Programas federales 0.00
Transferencias institucionales 0.00
Observaciones
53
P r o y e c t o
Número: 1 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1
Nombre: Atención Empresarial e Información Turística
Municipio(s): Todo el Estado de Morelos
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable.
Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.
Estrategia: Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad.
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa Estatal de Turismo
Objetivo: Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico.
Características del proyecto
Objetivo(s): Atender las solicitudes o necesidades de los prestadores de servicios turísticos, a través de la gestión y vinculación con instituciones públicas o privadas de cualquiera de los tres niveles de gobierno, que permitan facilitar el desarrollo de la competitividad empresarial. Brindar orientación e información suficiente y oportuna a los turistas y/o visitantes al estado que lo soliciten en las instalaciones del Centro de Atención al Turista.
Estrategia(s): Conocer los apoyos y trámites de dependencias que apoyen a los prestadores de servicios turísticos. Contar con toda la información de atractivos turísticos más solicitados en forma impresa y digital.
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
N/A
Acciones de concertación
con la sociedad:
N/A
Beneficio social y/o económico:
Atender las solicitudes o necesidades de los prestadores de servicios turísticos, a través de la gestión y vinculación con instituciones públicas o privadas de cualquiera de los tres niveles de gobierno, que permitan facilitar el desarrollo de la competitividad empresarial. Brindar orientación e información suficiente y oportuna a los turistas y/o visitantes al estado que lo soliciten en las instalaciones del Centro de Atención al Turista.
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3. 7. Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo
Observaciones:
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
54
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 1,559.80 336.63 330.87 322.24 570.05 Estatal 1,559.80 336.63 330.87 322.24 570.05
Servicios personales 1,434.96 299.26 298.01 293.97 543.71
Materiales y suministros 44.87 11.39 13.96 10.37 9.14
Servicios generales 79.98 25.98 18.90 17.90 17.20
Observaciones Ninguna
Ficha técnica del indicador
Clave: (ST-DGCT-P1-01) Denominación: 1. Porcentaje de solicitudes atendidas de vinculación y trámites de prestadores de servicios turísticos
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: Se refiere a las solicitudes de vinculación y tramites atendidas con relación a las que se reciben de los prestadores de servicios turísticos para tramitar ante las entidades estatales y federales.
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas * 100
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Observaciones: El número de solicitudes atendidas dependerá de las condiciones de la petición, ya que pueden variar debido a que algunas solicitudes pueden estar fuera de alcance ya sea por facultades propias de la Dirección General, por presupuesto o por metas anuales.
Glosario:
Solicitud recibida: Petición por parte de un prestador de servicios, ya sea de necesidades de capacitación empresarial, de financiamiento o una situación en particular para gestión. Solicitud atendida: Respuesta a la petición, va a derivar en los alcances que se tengan para responder a la solicitud, y dependerá de las facultades de la dirección general o en su caso de la secretaría.
Fuente de información: Secretaría de Turismo, y diversas dependencias del Gobierno del Estado.
Ficha técnica del indicador Clave: (ST-DGCT-P-01) Denominación: 2. Porcentaje de solicitudes atendidas de información turística
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: Se refiere a las solicitudes de información turística atendidas con relación a las que se reciben en el Centro de Atención al Turista, hechas por los visitantes locales, nacionales e internacionales.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas * 100
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Observaciones: Las solicitudes recibidas son muy variables, debido a los períodos en que se hacen, pudiendo ser entre semana, en fin de semana y en vacaciones.
Glosario: Solicitud recibida: Petición verbal o por escrito realizada por algún visitante, local, nacional o internacional, de algún atractivo turístico o algún lugar en particular.
Fuente de información: Secretaría de Turismo
55
P r o y e c t o
Número: 2 Tipo: ( ) institucional ( X ) de inversión Prioridad: 1
Nombre: Competitividad Turística
Municipio(s): Todo el Estado de Morelos
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable.
Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.
Estrategia: Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad.
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa Estatal de Turismo
Objetivo: Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico.
Características del proyecto
Objetivo(s): Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico, impulsando la cultura turística, la capacitación de los trabajadores, la modernización de las empresas, la mejora de los servicios y la atención de los servidores públicos que tienen contacto con el turista, elevando la calidad integral de los productos y servicios turísticos.
Estrategia(s): Difundir los programas de gestión: Moderniza, Programa BPH, Club de Calidad Tesoros de Morelos, Sistema de Extranet entre otros. Difundir el calendario de los cursos de capacitación dirigidos a prestadores de servicios turísticos.
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos, que celebra por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Turismo, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Morelos.
Acciones de concertación
con la sociedad:
Detección de necesidades de capacitación y en base a los resultados de las evaluaciones utilizadas en el 2011.
Beneficio social y/o económico:
Dar una mayor y mejor información turística en base a las expectativas y necesidades de las personas que visiten el estado. Así mismo satisfacer las solicitudes de los prestadores de servicios turísticos, para que desarrollen de manera exitosa su competitividad
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3. 7. Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo
Observaciones: Ninguna
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56
PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones Disminuyó el monto autorizado del PIPE debido a que se transfirieron 85 mil pesos a la Oficina del Subsecretario de Turismo.
Matriz de Marco Lógico (MML)
Resumen narrativo Denominación del
indicador Meta
Fuentes de información
Medios de verificación
Supuestos
Fin
Incremento en la competitividad del sector turístico en el Estado de Morelos.
Ofrecer servicios de calidad 1 Secretaria de Turismo Gaceta oficial de la Secretaría de Turismo
Los prestadores de servicios turísticos brindaran mejores servicios con calidad
Propósito
Número incrementado de prestadores de servicios turísticos que cuenten con servicios de calidad y hospitalidad.
Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados
1 Secretaria de Turismo Gaceta oficial de la Secretaría de Turismo
Los prestadores de servicios adquieren nuevos conocimientos y los aplican
Componentes
Reunión realizada con consultores y capacitadores Calendario elaborado de cursos y consultorías
Calendario elaborado y difundido de cursos y consultorías
1 Secretaria de Turismo Gaceta oficial de la Secretaría de Turismo
Los prestadores de servicios conocen programación de cursos y acuden a capacitación
Convocatoria elaborada para prestadores de servicio. Convocatoria difundida de los cursos de capacitación y consultoría.
Convocatoria elaborada y difundida para prestadores de servicio
1 Secretaria de Turismo Gaceta oficial de la Secretaría de Turismo
Los prestadores de servicios atienden la convocatoria
Actividades
Convocatoria elaborada para prestadores de servicio. Convocatoria difundida de los cursos de capacitación y consultoría.
Convocatoria elaborada y difundida para prestadores de servicio
1 Secretaria de Turismo Gaceta oficial de la Secretaría de Turismo
Los prestadores de servicios atienden la convocatoria
Ficha técnica del indicador Clave: (ST-DGCT-P1-01) Denominación: 1. Prestadoras de servicios turísticos capacitados en materia de calidad del servicio.
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
Eficacia
X Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: Se refiere a sensibilizar a los prestadores de servicios para que brinden servicios de calidad.
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 No. De prestadores de servicio capacitados Personas 0 854 929 818 1500 1500 1500
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0 0 0 0 0 500 500 500 0 0 0 0
Observaciones: Los cursos de capacitación se impartirán en Cuautla, Cuernavaca, Tepoztlán y Jojutla como municipios sedes a los cuales podrán acudir prestadores de servicios turísticos de todo el Estado de Morelos.
Glosario:
Prestadores de servicio capacitados: Aquellas empresas que recibieron beneficio a través del Programa de Integral de Calidad y Competitividad Turística. Prestadores de servicio programados: Se refiere al número de empresas presupuestadas para cumplir metas, manifestadas en el Programa Integral de Calidad y Competitividad Turística.
Fuente de información: Secretaría de Turismo.
Acción del proyecto de inversión Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639
Nombre: Competitividad Turística
Objetivo: Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico del estado en base al programa estatal de turismo 2007-2010 y alineados con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial Turismo.
Municipio(s) y localidad(es):
Todo el Estado.
Estructura financiera
Componente Fecha de
inicio Fecha de término
Costos por componente
(miles de pesos)
Origen de recursos (miles de pesos)
Federal Estatal Municipal Recursos Propios
Trámites administrativos Abril Mayo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57
Difusión de los programas de capacitación
Mayo Junio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ejecución de los programas de capacitación y consultoría
Junio Septiembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Entrega de resultados por parte de los proveedores a sector estatal
Septiembre Septiembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Entrega de resultados a Sectur Federal
Octubre Noviembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0% 0% 0% 0% 0% 30% 30% 40% 0% 0% 0% 0%
Programación mensual de avance financiero (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0% 0% 10% 10% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0%
Observaciones: La programación mensual de avance físico nos marca avances desde el mes de mayo debido a que durante esos meses se llevan a cabo los trámites administrativos internos así como la licitación nacional, siendo hasta el mes de septiembre que es cuando se inicia con la implementación de los programas y uso del recurso.
58
P r o y e c t o
Número: 3 Tipo: ( ) institucional ( X ) de inversión Prioridad: 1
Nombre: Cultura Turística
Municipio(s): Todo el Estado de Morelos
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable.
Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones.
Estrategia: Fomentar la cultura ambiental y de hospitalidad en todos los niveles educativos y en la sociedad en general.
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa Estatal de Turismo
Objetivo: Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico.
Características del proyecto
Objetivo(s): Fomentar el desarrollo de la cultura turística a la población y en mayor medida a los niños del estado sensibilizándolos sobre la importancia del turismo en sus comunidades.
Estrategia(s): Implementar acciones que permitan fomentar la cultura turística principalmente en la población infantil.
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
Coordinación con la Secretaría de Turismo Federal en el concurso a nivel Nacional.
Acciones de concertación
con la sociedad:
Participación de niños de educación primaria en el Concurso de Cultura Turística Infantil.
Beneficio social y/o económico:
El desarrollo de la cultura turística en la población morelense, permite mostrar el Estado como un destino turístico en el cual se practica la anfitriona y la atención al visitante. El fortalecimiento y el desarrollo del Turismo en el Estado permitirá la creación y la integración de las comunidades en el sector turístico, propiciando con ello que protejan el medio ambiente como unidades empresariales y se benefician económicamente en ello.
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3. 7. Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo
Observaciones: Ninguna
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMO 33,Fondo VIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59
RAMO 33,Fondo VII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones Disminuyó el monto autorizado del PIPE debido a que se transfirieron 15 mil pesos a la Oficina del Subsecretario de Turismo.
Matriz de Marco Lógico (MML)
Resumen narrativo Denominación del
indicador Meta
Fuentes de información
Medios de verificación
Supuestos
Fin
Incrementar el conocimiento de la cultura turística en la población del Estado de Morelos
Población con mayores conocimientos respecto a la cultura turística del Estado de Morelos
1 Secretaría de Turismo Gaceta oficial de la
Secretaria de Turismo
Propósito
Elevar los conocimientos de la cultura turística en la población del Estado de Morelos a través de eventos realizados por parte de la Secretaria de Turismo Estatal
Promover entre la población del Estado de Morelos mayor cultura turística.
1 Secretaría de Turismo Gaceta oficial de la
Secretaria de Turismo
Componentes
Concurso realizado de Cultura Turística Infantil
Niños participantes en el Concurso de Cultura Turística Infantil
1 Secretaría de Turismo Gaceta oficial de la
Secretaria de Turismo
La población participa en el concurso.
Actividades
Convocatoria publicada de concurso de Cultura Turística a nivel municipal y estatal.
Convocatoria publicada de concurso de Cultura Turística a nivel municipal y estatal.
1 Secretaría de Turismo Gaceta oficial de la
Secretaria de Turismo
La población objetivo responde a la
convocatoria y se inscriben
Ficha técnica del indicador
Clave: (ST-DGCT-P1-01) Denominación: 1. Porcentaje de niños que participaron en el Concurso de Cultura Turística Infantil con relación a los programados
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Interpretación: Se refiere a la cantidad de niños que participen en el Concurso de Cultura Turística Infantil.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
X Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: No. de Niños participantes / total de niños programados a participar * 100
Porcentaje 0 15,677 12,192 1,777 2,326 2,326 2,326
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0% 0% 0% 0% 20% 10% 10% 10% 50% 0% 0% 0%
Observaciones: La cantidad de niños participantes depende en gran medida de la participación de los ayuntamientos municipales para la difusión del Concurso.
Glosario: Concurso de Cultura Turística Infantil: Convocatoria realizada por la Secretaría de Turismo Federal, y difundida por los estados, con la finalidad de desarrollar la cultura turística en los niños.
Fuente de información: Secretaría de Turismo Federal y Estatal
60
Acción del proyecto de inversión Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Nombre: Competitividad Turística
Objetivo: Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico del estado en base al programa estatal de turismo 2007-2010 y alineados con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial Turismo
Municipio(s) y localidad(es):
Todo el Estado
Estructura financiera
Componente Fecha de
inicio Fecha de término
Costos por componente
(miles de pesos)
Origen de recursos (miles de pesos)
Federal Estatal Municipal Recursos Propios
Trámites administrativos Abril Mayo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Difusión del concurso de cultura turística
Mayo Agosto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realización del Concurso Agosto Agosto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Entrega de resultados a Sectur Federal
Noviembre Noviembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 30% 30% 0% 0%
Programación mensual de avance financiero (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0% 0% 10% 10% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0%
Observaciones: Ninguna
61
62
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Unidad responsable Clave presupuestal: 40.16.01
Nombre: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Información financiera de la unidad responsable de gasto
Concepto Cantidad anual (miles de pesos)
Total 4,970.25
Gasto corriente 4,970.25
Estatal 2,000.00
Federal 0.00
Recursos propios 2,970.25
Observaciones
63
P r o y e c t o
Número: 1 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1
Nombre: Comercialización del patrimonio fideicomitido
Municipio(s): Jojutla y Puente de Ixtla
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado
Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa de Desarrollo Urbano-Turístico para la región del Lago de Tequesquitengo 2007-2012
Objetivo: Constituirse en un instrumento normativo que permita ordenar y regular los usos y destinos del suelo, orientar la constitución de reservas territoriales e incidir en la inversión pública.
Características del proyecto
Objetivo(s): Enajenar el patrimonio inmobiliario del fideicomiso mediante la promoción de la zona del Lago de Tequesquitengo para consolidar el desarrollo turístico de esta región.
Estrategia(s): Ofertar la reserva inmobiliaria, mediante materiales promocionales de la zona del Lago de Tequesquitengo; así como la página de Internet de este Fideicomiso
Establecer mecanismos de colaboración con el sector inmobiliario.
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
No aplica
Acciones de concertación
con la sociedad:
No aplica
Beneficio social y/o económico:
No aplica
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.7. Turismo
Subfunción: 3.7.1. Turismo
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 56,582 Mujeres: 60,118 Total: 116,700
64
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 2,460.13 615.03 615.03 615.03 615.04 Estatal 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Servicios personales 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos propios 1,460.13 365.03 365.03 365.03 365.04
Servicios personales 1,069.55 267.39 267.39 267.39 267.38
Materiales y suministros 105.42 26.35 26.35 26.35 26.37
Servicios generales 285.16 71.29 71.29 71.29 71.29
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: (ST-FILATEQ-01-01)
Denominación: Ingresos percibidos por la venta del patrimonio fideicomitido
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador, se obtiene una mayor cantidad de ingresos
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Ingresos percibidos por la venta de lotes
Pesos 4,502,170.28
3,228,032.40
3,951,919.83
1,726,872.24
2,948,870.93
20,763,450.0
3
3,900,000.0
0
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
325.000 650,000 975,000 1,300,00
0 1,625,00
0 1,950,00
0 2,275,000
2,600,000
2,925,000 3,250,00
0 3,575,000 3,900,000
Observaciones: Estas cantidades pueden variar por mes de acuerdo a la demanda de venta, pero al final del ejercicio se debe llegar a la meta programada.
Glosario: Patrimonio Fideicomitido: Son los bienes que se aportaron al formalizarse al contrato del Fideicomiso y aquellos que se especifican en la cláusula primera del contrato de Fideicomiso Irrevocable traslativo de dominio.
Fuente de información: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
65
P r o y e c t o
Número: 2 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 2
Nombre: Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe
Municipio(s): Jojutla y Puente de Ixtla
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado
Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa de Desarrollo Urbano-Turístico para la región del Lago de Tequesquitengo 2007-2012
Objetivo: Constituirse en un instrumento normativo que permita ordenar y regular los usos y destinos del suelo, orientar la constitución de reservas territoriales e incidir en la inversión pública.
Características del proyecto
Objetivo(s): Regularizar la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe, mediante la promoción del programa de regularización, para el reconocimiento de los derechos de propiedad adquiridos con anterioridad.
Estrategia(s): Promocionar la regularización, mediante materiales promocionales de la zona del Lago de Tequesquitengo
Analizar los documentos que demuestren la propiedad y la posesión de buena fe para efectos de la regularización.
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
No aplica
Acciones de concertación
con la sociedad:
No aplica
Beneficio social y/o económico:
No aplica
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.7. Turismo
Subfunción: 3.7.1. Turismo
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 56,582 Mujeres: 60,118 Total: 116,700
66
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 2,460.13 615.03 615.03 615.03 615.04 Estatal 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Servicios personales 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos propios 1,460.13 365.03 365.03 365.03 365.04
Servicios personales 1,069.55 267.39 267.39 267.39 267.38
Materiales y suministros 105.42 26.35 26.35 26.35 26.37
Servicios generales 285.16 71.29 71.29 71.29 71.29
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: (ST-FILATEQ-02-02)
Denominación: Ingresos percibidos por la regularización de predios
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador, se obtiene una mayor cantidad de ingresos
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Ingresos percibidos por la regularización de predios
Pesos 254,211.67
51,917.30
161,025.70
303,097.93
358,161.86
188,953.87
80,000.00
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
6,666.66 13,333.3
2 19,999.98
26,666.64
33,333.30
39,999.96
46,666.62 53,333.2
8 59,999.94
66,666.60
73,333.26 80,000.00
Observaciones: Estas cantidades pueden variar por mes de acuerdo a la demanda de regularización, pero al final del ejercicio se debe llegar a la meta programada.
Glosario:
Poseedores de buena fe: Aquella persona que acredita la propiedad con un justo título de algún terreno en el patrimonio fideicomitido.
Patrimonio Fideicomitido: Son los bienes que se aportaron al formalizarse al contrato del Fideicomiso y aquellos que se especifican en la cláusula primera del contrato de Fideicomiso Irrevocable traslativo de dominio.
Fuente de información: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
67
P r o y e c t o
Número: 3 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 3
Nombre: Participación en eventos deportivos y culturales para promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo
Municipio(s): Jojutla y Puente de Ixtla
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado
Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa de Desarrollo Urbano-Turístico para la región del Lago de Tequesquitengo 2007-2012
Objetivo: Constituirse en un instrumento normativo que permita ordenar y regular los usos y destinos del suelo, orientar la constitución de reservas territoriales e incidir en la inversión pública.
Características del proyecto
Objetivo(s): Fomentar la afluencia turística en la región del Lago de Tequesquitengo, mediante la celebración de eventos deportivos y culturales.
Estrategia(s): Elaborar y difundir, mediante materiales de promoción de los eventos que se realicen el Lago de Tequesquitengo.
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
No aplica
Acciones de concertación
con la sociedad:
No aplica
Beneficio social y/o económico:
No aplica
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.7. Turismo
Subfunción: 3.7.1. Turismo
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 56,582 Mujeres: 60,118 Total: 116,700
68
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50 Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos propios 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50
Servicios personales 16.67 4.17 4.17 4.17 4.17
Materiales y suministros 16.67 4.17 4.17 4.17 4.17
Servicios generales 16.66 4.16 4.16 4.16 4.16
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: (ST-FILATEQ-03-03)
Denominación: Participación en eventos deportivos y promoción turística para la zona del Lago de Tequesquitengo
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador, se obtiene una mayor cantidad de ingresos
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Participación en eventos deportivos y culturales
Eventos 3 11 8 5 5 6 8
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2 4 6 8
Observaciones: Este Fideicomiso cuenta con la partida presupuestal para la colaboración con otras dependencias gubernamentales y privadas.
Glosario: Evento: Participación en la realización de actividades deportivas y culturales, para la promoción de la región del
Lago de Tequesquitengo.
Fuente de información: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
69
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Unidad responsable Clave presupuestal: 40.16.02
Nombre: Fideicomiso Turismo Morelos
Información financiera de la unidad responsable de gasto
Concepto Cantidad anual (miles de pesos)
Total 10,301.00
Gasto corriente
Estatal 10,301.00
Federal 0.00
Recursos propios 0.00
Observaciones
70
P r o y e c t o
Número: 1 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1
Nombre: Impresos y campañas de Promoción Turística de Morelos
Municipio(s): Todo el Estado
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado
Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales.
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012
Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo.
Características del proyecto
Objetivo(s): Promover el Estado de Morelos turísticamente, dando a conocer los destinos y productos turísticos que existen en el mismo.
Estrategia(s): Elaboración de impresos (guías, mapas, trípticos y libros) para entrega a los turistas nacionales y extranjeros. Realización de campañas integrales de promoción turística.
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
NO APLICA
Acciones de concertación
con la sociedad:
NO APLICA
Beneficio social y/o económico:
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo
Observaciones:
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00 Estatal 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
Servicios personales 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Materiales y suministros 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Servicios generales 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Observaciones
71
Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P1-01 Denominación: Cantidad de campañas realizadas de promoción turística
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementan el número de campañas realizadas de promoción turística.
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Número de campañas realizadas Campaña 100 100 100 100 80
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
- - 18 - - 63 - - 83 - - 100
Observaciones:
Glosario:
Fuente de información: Fideicomiso Turismo Morelos
Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P1-02 Denominación: Impresos elaborados para promoción turística de Morelos (guías, mapas, trípticos y libros)
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementan el número habitaciones ocupadas por turistas.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Habitaciones ocupadas / Total de habitaciones disponibles * 100
Campaña - 303,018 573,753 700,000 700,000 700,000 700,000
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
175,000 425,000 650,000 700,000
Observaciones: En el 2006 se registra línea base debido a que no se cuenta con información. Es meta en el control interno se denomina impresión de material promocional
Glosario: Impresos elaborados:
Fuente de información: Fideicomiso Turismo Morelos
Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P1-03 Denominación: Porcentaje de ocupación hotelera en el Estado de Morelos
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
X Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementan el número habitaciones ocupadas por turistas.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Habitaciones ocupadas / Total de habitaciones disponibles * 100
Campaña % % % % %25 %54 %55
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
- 40% - 30% - 32% - 39% - 25% - 55%
Observaciones:
Glosario:
Fuente de información: Fideicomiso Turismo Morelos
72
P r o y e c t o
Número: 2 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 2
Nombre: Participación en Ferias y Exposiciones estatales, nacionales e internacionales
Municipio(s): Todo el Estado
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado
Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales.
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012
Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo.
Características del proyecto
Objetivo(s): Mejorar el posicionamiento de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo.
Estrategia(s): Asistencia a ferias y exposiciones para promover el Estado de Morelos como un destino turístico.
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
NO APLICA
Acciones de concertación
con la sociedad:
NO APLICA
Beneficio social y/o económico:
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo
Observaciones:
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 700.00
175.00 175.00 175.00 175.00
Estatal 700.00
175.00 175.00 175.00 175.00
Servicios personales 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Materiales y suministros 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Servicios generales 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
73
Observaciones
Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P2-01 Denominación: 1. Ferias y exposiciones con participación del FITUR
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementan el número Ferias y exposiciones con participación del FITUR
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Número de ferias y exposiciones con participación FERIAS Y
EXPOSICIONES.
19 7 18 23 23 23
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
- - 1 2 4 5 - 9 12 15 19 23
Observaciones: Ferias Internacionales de Turismo, Tianguis Turístico de Acapulco, Expo Boda.
Glosario:
Fuente de información: Fideicomiso Turismo Morelos
74
P r o y e c t o
Número: 3 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 3
Nombre: Apoyo a congresos y convenciones
Municipio(s): Todo el Estado
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado
Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales.
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012
Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo.
Características del proyecto
Objetivo(s): Promover el Estado a través de la asistencia a congresos y convenciones
Estrategia(s): Dar seguimiento y atención a las solicitudes de apoyo para congresos y convenciones que visitan el Estado de Morelos.
Participación en concursos para la atracción de congresos nacionales al Estado y participación en los mismos.
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
NO APLICA
Acciones de concertación
con la sociedad:
NO APLICA
Beneficio social y/o económico:
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo
Observaciones:
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 787.50 196.89 196.86 196.89 196.86 Estatal 787.50 196.89 196.86 196.89 196.86
Servicios personales 262.50 65.63 65.62 65.63 65.62
Materiales y suministros 262.50 65.63 65.62 65.63 65.62
Servicios generales 262.50 65.63 65.62 65.63 65.62
Observaciones
75
Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P3-01 Denominación: Porcentaje de solicitudes atendidos para apoyar congresos y convenciones
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador crece la cantidad de solicitudes atendidos para apoyar congresos y convenciones
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Número de solicitudes atendidas de apoyo a congresos y convenciones / Total de solicitudes recibidas * 100
PORCENTAJE 100% (1539
100% (160)
100% (170)
100% (180)
100% (200)
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Observaciones:
Glosario:
Fuente de información: Fideicomiso Turismo Morelos
Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P3-02 Denominación: Congresos y convenciones con participación del FITUR
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador crece la cantidad de solicitudes atendidos para apoyar congresos y convenciones
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012
2006
2007 2008 2009 2010 2011
Número de solicitudes atendidas de apoyo a congresos y convenciones / Total de solicitudes recibidas * 100
PORCENTAJE 100% (1539
100% (160)
100% (170)
170
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Observaciones:
Glosario:
Fuente de información: Fideicomiso Turismo Morelos
Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P3-03 Denominación: Mesas de hospitalidad instaladas en congresos y convenciones
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador crece la cantidad de mesas de hospitalidad instaladas en congresos y convenciones
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012
2006
2007 2008 2009 2010 2011
Número de solicitudes atendidas de apoyo a congresos y convenciones / Total de solicitudes recibidas * 100
PORCENTAJE - - 7 7 8 18 35
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
4 4 5 1 4 4 2 2 2 2 3 2
Observaciones:
Glosario:
Fuente de información: Fideicomiso Turismo Morelos
76
P r o y e c t o
Número: 4 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 4
Nombre: Promoción turística en medios de comunicación estatal y nacional
Municipio(s): Todo el Estado
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado
Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales.
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012
Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo.
Características del proyecto
Objetivo(s): Impulsar los destinos del Estado para la atracción de turismo
Estrategia(s): Dar a conocer los destinos turísticos que hay en el Estado de Morelos, así como las festividades y eventos que se llevan a cabo mediante la realización de fam trip y boletines de prensa.
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
NO APLICA
Acciones de concertación
con la sociedad:
NO APLICA
Beneficio social y/o económico:
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo
Observaciones:
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 1,210.00 300.00 305.00 305.00 300.00 Estatal 1,210.00 300.00 305.00 305.00 300.00
Servicios personales 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Materiales y suministros 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Servicios generales 410.00 100.00 105.00 105.00 100.00
77
Observaciones
Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P4-01 Denominación: 1. Boletines de prensa difundidos en medios de comunicación
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador crece la difusión de boletines medios de comunicación.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Número de boletines de prensa difundidos MENSUAL 9 21
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 1 2 2
2
2 2 2 2 2 2 1
Observaciones:
Glosario:
Fuente de información: BOLETINES PRENSA
Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P4-02 Denominación: Ruedas de prensa realizadas para promover el Estado
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador crece la cantidad de ruedas de prensa realizadas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Número de ruedas de prensa realizadas MENSUAL 8 11 8
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
- 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - -
Observaciones: Cabe mencionar que han tenido mejor resultado los boletines de prensa, debido a que se obtienen más notas y en las ruedas de prensa se corre el riesgo de que no todos los medios invitados nos acompañen debido a los eventos que en ese día se presenten.
Glosario:
Fuente de información: BOLETINES PRENSA
Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P4-03 Denominación: Portales de Internet en funcionamiento para promover el Estado
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador crece la difusión del estado en los portales de Internet
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Número de portales de Internet en funcionamiento MENSUAL 14 5 126 126
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 6
Observaciones:
Glosario:
Fuente de información: Fideicomiso Turismo Morelos
Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P4-04 Denominación: Viajes de familiarización (Fam Trip) realizados
78
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador crece la cantidad de viajes de familiarización realizados en el Estado.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Número de portales de Internet en funcionamiento MENSUAL 17 18 23 23 23 23
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Observaciones: Se establece una meta de 23 viajes de familiarización por que ya se tiene establecido esa cantidad en un contrato una empres externa
Glosario: VIAJES DE FAMILIARIZACION.
Fuente de información: Fideicomiso Turismo Morelos
79
P r o y e c t o
Número: 5 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 5
Nombre: Elaboración de paquetes de promoción turística
Municipio(s): Todo el Estado
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado
Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales.
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012
Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo.
Características del proyecto
Objetivo(s): Promover el Estado de Morelos turísticamente, dando a conocer promociones y paquetes que generen una mayor afluencia de turismo en el Estado.
Estrategia(s): Elaboración de productos y paquetes turísticos, para ofertar los destinos, en conjunto con los prestadores de servicio del Estado de Morelos.
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
NO APLICA
Acciones de concertación
con la sociedad:
Elaboración de productos y paquetes turísticos, para ofertar los destinos, en conjunto con los prestadores de servicio del Estado de Morelos.
Beneficio social y/o económico:
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo
Observaciones:
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Estatal 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 Servicios personales 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Materiales y suministros 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Servicios generales 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Observaciones
80
Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P5-01 Denominación: Paquetes turísticos elaborados y ofertados para promover destinos turísticos
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: 1. Paquetes turísticos elaborados y ofertados para promover destinos turísticos
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Número de paquetes turísticos elaborados y ofertados MENSUAL 17 9 9 9 11
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2 6 8 11
Observaciones:
Glosario: Número de paquetes turísticos elaborados y ofertados
Fuente de información: Fideicomiso Turismo Morelos
81
P r o y e c t o
Número: 6 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 6
Nombre: Ejecución de Obras de Infraestructura Turística
Municipio(s): Todo el Estado
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario
Estrategia: En conjunto con programas de la Secretaria de Turismo Estatal relacionados con la imagen urbana hacer una fusión de actividades de dicha
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012
Objetivo: Distribuir los recursos del patrimonio relacionadas con las acciones objeto de este Fideicomiso.
Características del proyecto
Objetivo(s): Crear una imagen uniforme para todos los destinos turísticos
Estrategia(s): Unificar colores y formas dentro de los municipios para crear una imagen homogénea. Y crear módulos de atención e información turística.
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
NO APLICA
Acciones de concertación
con la sociedad:
NO APLICA
Beneficio social y/o económico:
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo
Observaciones:
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 500.00
125.00 125.00 125.00 125.00
Estatal 500.00
125.00 125.00 125.00 125.00
Servicios personales 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Materiales y suministros 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Servicios generales 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Observaciones
82
Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P6-01 Denominación: Cantidad de obras realizadas para la imagen urbana
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: Mide la cantidad de fachadas de los diferentes municipios
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Número de fachadas / municipio programados *100 MENSUAL 4 5 6 6 8 1 1
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1
Observaciones:
Glosario:
Fuente de información: Fideicomiso Turismo Morelos
Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P6-02 Denominación: 2. Cantidad de módulos de información y atención turística instalados
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: Mide la cantidad de módulos de información y atención turística para el estado de Morelos
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Número de módulos de información / Total de municipios programados * 100.
MENSUAL 32 32 32 32 32
Programación mensual de la meta 2012
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr
e Octubre Noviembre Diciembre
9 9 9 6
Observaciones:
Glosario:
Fuente de información: Fideicomiso Turismo Morelos
83
P r o y e c t o
Número: 7 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 7
Nombre: Gastos administrativos
Municipio(s): NO APLICA
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado, mediante la promoción turística.
Estrategia: Contar con gente capacitada en las áreas correspondientes para la difusión y promoción del Estado.
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012
Objetivo: Distribuir los recursos del patrimonio relacionadas con las acciones objeto de este Fideicomiso.
Características del proyecto
Objetivo(s): Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para cumplir los objetivos del Fideicomiso.
Estrategia(s): Llevar a cabo el control del ejercicio de los gastos de operación acordes al techo presupuestal asignado al Fideicomiso y sus áreas correspondiente y que los comprobantes de recursos cumplan con los requisitos fiscales correspondiente y sean acordes a los lineamientos respectivos.
Capacitación de personal de las diferentes áreas, con el propósito de profesionalizarlo para mejorar su eficiencia en el aspecto laboral.
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
NO APLICA
Acciones de concertación
con la sociedad:
NO APLICA
Beneficio social y/o económico:
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo
Observaciones:
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 1,414.38 353.59 353.60 353.59 353.60
Estatal 1,414.38 353.59 353.60 353.59 353.60
Servicios personales 268.00 67.00 67.00 67.00 67.00
Materiales y suministros 439.38 109.84 109.85 109.84 109.85
Servicios generales 707.00 176.75 176.75 176.75 176.75
Observaciones
84
Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P7-01 Denominación: 1. Porcentaje de avance en el ejercido del gasto administrativo
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el cumplimiento oportuno del ejercicio del presupuesto programado en gasto corriente.
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Recursos ejercidos en gasto administrativo al mes correspondiente / Total de presupuesto autorizado de gasto administrativo * 100
MENSUAL 623,47
2 598,16
0 691,28
0 737,36
0 764,16
0 764,16
0 10,301000
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
8% 17 % 25% 33% 42.% 50% 58 65% 74% 83% 91% 100%
Observaciones:
Glosario: Presupuesto ejercido de gasto corriente: Gasto corriente:
Fuente de información: Fideicomiso Turismo Morelos
85
P r o y e c t o
Número: 8 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 8
Nombre: Gastos de administración
Municipio(s): No aplica
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado, mediante la promoción turística.
Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico.
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012
Objetivo: Distribuir los recursos del patrimonio relacionadas con las acciones objeto de este Fideicomiso.
Características del proyecto
Objetivo(s): Administrar los recursos recaudados del impuestos del 2% de hoteles y balnearios
Estrategia(s): Verificación de requerimientos de recursos financieros para la elaboración de proyectos a través de controles del ejercicio de los gastos de operación acordes al techo presupuestal asignado al Fideicomiso.
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
NO APLICA
Acciones de concertación
con la sociedad:
NO APLICA
Beneficio social y/o económico:
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo
Observaciones:
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 2,189.12 547.28 547.28 547.28 547.28
Estatal 2,189.12 547.28 547.28 547.28 547.28
Servicios personales 2,189.12 547.28 547.28 547.28 547.28
Observaciones
86
Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P8-01 Denominación: Porcentaje de recursos recaudados con relación al presupuesto autorizado al FITUR
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador, crece la cantidad de recursos recaudados.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Recursos recaudados / Total de presupuesto autorizado * 100 MENSUAL 7,793,
400 7,477,000
8,641,000
9,217,000
9,552,000
9899,000
10,301.000
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
8.33% 17% 25% 33% 42% 50% 58% 67% 75% 83% 92% 100%
Observaciones: Es meta en el control interno se denomina como recaudación del 2% hospedaje
Glosario: Recursos recaudados: Presupuesto autorizado
Fuente de información: Fideicomiso Turismo Morelos
87
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Unidad responsable Clave presupuestal:
Nombre: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Información financiera de la unidad responsable de gasto
Concepto Cantidad anual (miles de pesos)
Total 14,588.00
Gasto corriente 14,588.00
Estatal 0.00
Federal 0.00
Recursos propios 14,588.00
Observaciones El origen de los recursos para sufragar el gasto corriente, provienen de los ingresos propios que percibe el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda por los servicios que ofrece.
88
P r o y e c t o
Número: 1 Tipo: (X) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1
Nombre: Operatividad del Balneario Agua Hedionda.
Municipio(s): Cuautla, Morelos.
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable.
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
Estrategia: Promocionar y promover una actividad turística que genere empleos y contribuya a la derrama económica.
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa: Programa Estatal de Turismo 2007 - 2012
Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y competitivo.
Características del proyecto
Objetivo(s): Posicionar al Balneario Agua Hedionda como un destino final seguro, hospitalario diverso y competitivo.
Estrategia(s): Mantenimiento de la infraestructura, servicios y equipamiento básico del Balneario Agua Hedionda en óptimas condiciones, así como de la señalización vial y turística en carreteras del Estado con destino al Balneario Agua Hedionda.
Contratación de campañas de promoción
Establecimiento de mecanismos que permitan medir la efectividad de las acciones promocionales enfocadas a posicionar al Balneario Agua Hedionda a nivel Nacional e internacional.
Acciones de coordinación
con otros órdenes de gobierno o
dependencias estatales:
No aplica.
Acciones de concertación
con la sociedad:
Oferta de apoyo a niños de escasos recursos que destaquen en aprovechamiento escolar para que dispongan de las instalaciones con instrucción personalizada, asimismo todos los adultos mayores pueden aprovechar las instalaciones sin costo. Oferta de promociones y descuentos para que las familias puedan aprovechar las instalaciones.
Beneficio social y/o económico:
La ejecución de este proyecto permitirá mantener y mejorar la infraestructura física del balneario en beneficio de los excursionistas que acuden a disfrutar sus atractivos diversos y sobre todo su excelente agua.
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.7.Turismo
Subfunción: 3.7.1Turismo
Observaciones:
Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 181646 Mujeres: 194354 Total: 376000
89
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 14,588.00 4,385.00 3,247.00 3,105.00 3,851.00 Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos propios 14,588.00 4,385.00 3,247.00 3,105.00 3,851.00
Servicios personales 9,836.00 2,727.00 1,983.00 2,137.00 2,989.00
Materiales y suministros 1,558.00 527.00 365.00 369.00 297.00
Servicios generales 3,194.00 1,131.00 899.00 599.00 565.00
Observaciones
Ficha técnica del indicador Clave: (ST-FIBAH-P1-01) Denominación: 1. Tasa de variación de ingresos captados por la afluencia de los excursionistas.
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
Eficacia
Calidad
X Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador crece la captación de ingresos por la afluencia de excursionistas al FIBAH
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
x Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: ((Cantidad de ingresos captados en el año actual / cantidad de ingresos captados en el año anterior)-1)*100
Porcentaje 15% 12% 6% -22% -5% 12% 29%
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
29%
Observaciones: La medición de este indicador se llevará a cabo en el mes de Enero del año 2013, ya finalizado el mes de diciembre, se tendrá la cantidad total de ingresos captados en el año 2012
Glosario:
FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Afluencia de excursionistas: Visitantes que ingresan al Balneario. Tasa de variación de ingresos captados por la afluencia de excursionistas: Es el valor expresado en porcentaje que indica el incremento o disminución de los ingresos captados en relación al año anterior.
Fuente de información: Información contable – presupuestaria del FIBAH
Ficha técnica del indicador Clave: (SFP-DGE-P1-02) Denominación: 2. Tasa de variación en la afluencia de excursionistas al balneario.
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de visitantes al balneario respecto a periodos anteriores
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
x Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: ((Número de visitantes al FIBAH en el periodo actual / Número de visitantes al FIBAH en el periodo anterior)-1)*100
Porcentaje 292387 326013 344871 269927 245127 264449 376000
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5% 9% 11% 14%% 16% 18% 20% 22% 22% 22% 25.4% 29.9
Observaciones:
Glosario:
FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Afluencia de excursionistas: Visitantes que ingresan al Balneario. Tasa de variación de afluencia de excursionistas: Es el valor expresado en porcentaje que indica el incremento o disminución de los ingresos captados en relación al periodo anterior.
Fuente de información: Información contable
90
Ficha técnica del indicador Clave: (ST-FIBAH-P1-03) Denominación: 3. Porcentaje de tableros de señalización del FIBAH, que reciben mantenimiento.
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de tableros que reciben mantenimiento.
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de tableros de señalización que reciben mantenimiento / Total de tableros de señalización instalados en calles y carreteras del Estado
Porcentaje 47 47 47 47 47 47 47
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
32% 32% 32% 32%
Observaciones: La línea base refiere el número total de tableros que recibieron mantenimiento
Glosario: FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.
Fuente de información: Información contable
Ficha técnica del indicador Clave: (ST-FIBAH-P1-04) Denominación: 4. Campañas promocionales realizadas.
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de campañas promocionales realizadas.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de campañas promocionales
Campaña promocional
1 2 6 9 10 10 10
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3 6 8 10
Observaciones: Se considera lanzar tres campañas en el primer y segundo trimestre y dos en el tercer y cuarto trimestre.
Glosario: FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Campaña promocional: Es la publicidad del FIBAH, contratada en diferentes medios de comunicación.
Fuente de información: Información contable
Ficha técnica del indicador Clave: (ST-FIBAH-P1-05) Denominación: 5. Costo promedio de afluencia de excursionistas al FIBAH.
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el costo de difusión por excursionista que visita al FIBAH.
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Costo de las Campañas de difusión + Costo de Materiales y suministros + Servicios Generales / Total de Visitantes
Pesos 20 20 20 25 30 20 25
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
25
Observaciones: Se considera lanzar tres campañas en el primer y segundo trimestre y dos en el tercer y cuarto trimestre. La unidad de medida es en pesos, nos arrojará el costo por visitante.
Glosario: FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Campaña promocional: Es la publicidad del FIBAH, contratada en diferentes medios de comunicación.
Fuente de información: Información contable
91
Ficha técnica del indicador
Clave: (ST-FIBAH-P1-07) Denominación: 6. Becas otorgadas a niños destacados en aprovechamiento escolar para recibir clases de natación en el FIBAH.
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de niños que recibieron becas gratuitas.
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de niños que recibieron becas gratuitas
Visitante 0 260 600 260 350 600 600
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
150 150 150 150
Observaciones: Se emite convocatoria de inscripciones cada trimestre.
Glosario: FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.
Fuente de información: Estadísticas
Ficha técnica del indicador Clave: (ST-FIBAH-P1-08) Denominación: 7. Niños con capacidades diferentes atendidas en el FIBAH.
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de niños que recibieron becas gratuitas.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de niños con capacidades diferentes que se atendieron en el FIBAH
Visitante 0 0 267 270 318 250 250
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
62 64 62 62
Observaciones: Se emite convocatoria de inscripciones cada trimestre.
Glosario: FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.
Fuente de información: Estadísticas
92
Ficha técnica del indicador Clave: (ST-FIBAH-P1-09) Denominación: 8. “Una cana al aire” Adultos mayores que visitan al balneario sin costo.
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de adultos mayores que aprovecharon las instalaciones del FIBAH sin costo.
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de adultos mayores que visitaron al FIBAH
Visitante 0 0 6177 10201 30129 36000 30000
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Observaciones: El ingreso al balneario es gratuito para los adultos mayores del Estado de Morelos
Glosario: FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Una Cana al aire: Programa con impacto social dirigido a los adultos mayores del Estado de Morelos
Fuente de información: Estadísticas
Ficha técnica del indicador Clave: (ST-FIBAH-P1-10) Denominación: 9. Rehabilitación de espacios en el FIBAH.
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa los espacios rehabilitados.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de adultos mayores que visitaron al FIBAH
Visitante 0 2 2 1 1 1 1
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1
Observaciones: Al cierre del año tendremos el dato de los espacios rehabilitados.
Glosario: FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.
Fuente de información: Contable – presupuestario.
Ficha técnica del indicador Clave: (ST-FIBAH-P1-11) Denominación: 10. Nuevos servicios o productos implementados en el FIBAH.
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador es la cantidad que se incrementa los nuevos servicios o productos implementados en el balneario.
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de servicios turísticos instalados en el FIBAH.
Visitante 0 0 2 4 3 4 4
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
4
Observaciones:
Glosario: FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.
Fuente de información: Contable – presupuestario.
93
Ficha técnica del indicador Clave: (ST-FIBAH-P1-12) Denominación: 11. Ingresos captados por la afluencia de excursionistas en el FIBAH.
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: Mide la cantidad de ingresos captados por las visitas de los excursionistas al balneario.
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Cantidad de ingresos percibidos por los servicios que ofrece el balneario / Total de ingresos programados *100.
Miles de pesos
8094 10333 10797 11342 9546 10678 14,588
Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3,584 6,106 3,083 1,815
Observaciones:
Glosario: FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.
Fuente de información: Contable – presupuestario.