PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUALOPERACIONES POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS
FORMULARIO Nro. 2
GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE PENSIONES
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.1.1 Procesar y publicar el Boletín con información delSistema Integral de Pensiones (Semestral)
Boletines OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
2 Boletines con información sobre laevolución de las variables del SistemaIntegral de Pensiones publicados.
Información actualizada de la Seguridad Socialde Largo Plazo.
Elaborar información estadística del Sistema deReparto, la Compensación de Cotizaciones y elSIP.
DGP34 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.1.2 Procesar 12 reportes estadísticos del Sistema deReparto y el SIP de la evolución de los diferentesbeneficios de la Seguridad Social de Largo Plazo.
Reportes estadísticos. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
1 2 r e p o r t e s p r o c e s a d o s c o ni n f o r m a c i ó n e s t a d í s t i c a . DGP
33 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.1.3 Procesar 12 Boletines estadísticos del Sistema deReparto y el SIP de la evolución de los diferentesbeneficios de la Seguridad Social de Largo Plazo.
Boletines estadísticos mensuales. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
12 Bo le t ines mensua les conin formac ión es tadís t ica . DGP
33 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.2.1 Verificar del Cumplimiento de los estándaresinternacionales.
Informe remitido por el SENASIR delos estándares internacionales..
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Informe remitido por el SENASIR delos estándares internacionales..
Identificar y describir las vulnerabilidades quepudieran presentarse en la revisión.
Evaluar el Módulo de Auditoría y SeguridadInformática del SENASIR DGP
70 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.2.2 Elaborar un informe con recomendaciones paramejorar o modificar el modulo.
Informe emitido con recomendacionespara mejorar o modificar el modulo.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 I n f o r m e e m i t i d o c o nrecomendaciones para mejorar omodificar el modulo..
DGP30 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.3.1 Elaborar una herramienta de consulta de pagosdel Sistema de Reparto en el Portal del VPSF.
Reportes de pagos del Sistema deReparto en el Portal del VPSF.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Ap l ica t ivo con acceso a lainformación de pagos del Sistema deReparto en el Portal del VPSF.
Herramienta de acceso a la información.Elaborar una herramienta de acceso a lainformación del Sistema de Reparto y la CC. DGP
30 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
MEFP.1.3.2 Elaborar una herramienta de consulta de pagos dela Compensación de Cotizaciones en el Portal delVPSF.
R e p o r t e s d e p a g o s d e l aCompensación de Cotizaciones en elPortal del VPSF.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Ap l ica t ivo con acceso a lainformación de la Compensación deCotizaciones en el Portal del VPSF.
DGP30 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.3.3 Elaborar una herramienta de consulta delSeguimiento de Trámites de la Compensación deCotizaciones en el Portal del VPSF.
Reportes de Seguimiento de Trámitesde la Compensación de Cotizacionesen el Portal del VPSF.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Aplicativo de Seguimiento deTrámites de la Compensación deCotizaciones en el Portal del VPSF.
DGP40 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.4.1 Analizar los procesos de la fiscalización deempresas publicas y privadas.
Informe remitido por el SENASIRsobre el proceso de fiscalización aempresas públicas y privadas.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Informe remitido por el SENASIRsobre el proceso de fiscalización aempresas públicas y privadas.
SENASIR con mejor control en el proceso defiscalización de las empresas publicas yprivadas.
Evaluar el proceso de fiscalización de los aportesdevengados de las empresas publicas y privadasal Sistema de Reparto.
DGP80 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.4.2 Elaborar un informe con las recomendacionespara mejorar o modi f icar e l proceso def iscal ización.
Informe emitido sobre el proceso def iscal ización de f iscal ización aempresas públ icas y pr ivadas.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Informe emitido sobre el proceso def iscal ización de f iscal ización aempresas públ icas y pr ivadas.
DGP20 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.5.1 Fase 1 : Determinar áreas del aplicativo del CuboOLAP
Actas de reunión sobre el CuboOLAP.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Fase 1 terminadaAplicativo Cubo OLAP para funcionarios de laDGP.
Elaborar el Proyecto y desarrollo del Cubo OLAPpara Pensiones de Vejez y Pagos - Prestacionesdel SIP.
DGP25 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.5.2 Fase 2: Análiszar convenios para elaboración delCubo OLAP.
Actas de reunión sobre el CuboOLAP.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Fase2 terminadaDGP
25 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.5.3 Fase 3: Realizar pruebas de conectividad ydisponibilidad del Cubo OLAP.
Actas de reunión sobre el CuboOLAP.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
fase 3 terminadaDGP
25 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.5.4 Fase 4: Implementar el aplicativo del Cubo OLAP. Acta de Reunión e Informe Final delCubo OLAP.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
fase 4 terminadaDGP
25 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
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ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.6.1 Evaluar la aplicación e impacto del DecretoSupremo Nº 2775, que t iene por objetoimplementar e l Ajuste Anual y adic ionalInversamente Proporcional -IP y Pér Cápita a laCompensación de Cotizaciones en curso de pago,correspondiente a la gestión 2016.
Informes, notas, actas, ayudasmemorias y/o reportes.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un informe sobre la evaluación de laaplicación e impacto del DecretoSupremo del IP de la gestión 2016,elaborado.
Ver i f i car s i la normat iva fue ap l i cadacorrectamente y conocer los efectos y/oresul tados alcanzados por la normativaevaluada.
Efectuar seguimiento a los resultados de laaplicación de la normativa del Sistema Integralde Pensiones
DGP20 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.6.2 Eva luar e l e fec to de la ap l i cac ión de lprocedimiento dispuesto para el periodo 2013 -2017 para la actua l izac ión anual de laCompensación de Cotizaciones Mensual CCM encurso de pago dispuesto en la Ley Nº 317 del 11de Diciembre de 2012 que modifica la Ley Nº065de Pensiones.
Informes, notas, actas, ayudasmemorias y/o reportes.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un informe de la evaluación dele f e c t o d e l a a p l i c a c i ó n d e lprocedimiento de actualización anualde la Compensación de CotizacionesMensual CCM en curso de pago parael periodo 2013-2017, elaborado.
DGP20 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.6.3 Evaluar la aplicación de la Ley que otorga nuevoplazo para el reconocimiento de trabajosinsalubres a aquellos trabajadores del SectorProduct ivo Minero Meta lúrg ico y SectorCooperativo Minero, para el acceso a una PensiónSolidaria de Vejez dispuesto por la Ley Nº 721 de12 de agosto de 2015.
Informes, notas, actas, ayudasmemorias y/o reportes.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un informe de la aplicación de la Leyque otorga nuevo plazo para elreconocimiento de trabajos insalubrespara t rabajadores del SectorProductivo Minero Metalúrgico yS e c t o r C o o p e r a t i v o M i n e r o ,e l a b o r a d o .
DGP20 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.6.4 Evaluar la aplicación del Parágrafo II de laDisposición Transitoria Primera del D.S. 2248, de14 de enero de 2015, en cuanto a las inversionesy administración de los recursos del Fondo de laRenta Universal de Vejez (FRUV), y laadministración y pago de la Renta Universal deVejez y gastos funerales
Informes, notas, actas, ayudasmemorias y/o reportes.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un informe sobre la evaluación de laaplicación del Parágrafo II de laDisposición Transitoria Primera delD.S. 2248, de 14 de enero de 2015,en cuanto a las inversiones y laadministración de los recursos delFondo de la Renta Universal de Vejez(FRUV), y la administración y pago dela Renta Universal de Vejez y gastosfunerales, elaborado.
DGP20 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.6.5 Evaluar la implementación y/o resultadosalcanzados en la aplicación del Decreto SupremoN°2776 de fecha 25 de mayo de 2016 del AjusteAnual de Rentas del Sistema de Reparto.
Notas,actas de reunión y/o reportes PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un (1) informe de seguimiento y/oevaluación a la implementación delDecreto Supremo N° 2776
DGP20 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.7.1 Elaborar un anteproyecto normativo paracomplementar la reglamentación de la Ley N°065de Pensiones, con relación al Sistema Integral dePensiones.
Informes, notas, actas, ayudasmemorias y/o reportes.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un proyecto normativo elaborado.Nuevos proyectos normativos elaborados.E l a b o r a r p r o y e c t o s d e n o r m a t i v acomplementaria de la Ley Nº065 de Pensiones odel Sistema de Reparto
DGP50 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.7.2 Elaborar proyecto normativo, en materia deSeguridad Social de Largo Plazo, para modificar ocomplementar la reglamentación requerida para elSistema de Reparto.
Informes, notas, actas, ayudasmemorias y/o reportes.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un (1) poyecto normativo elaboradoDGP
50 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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SIGLA:
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.8.1 Coordinar y establecer la formulación de Metascon el SENASIR.
Acta de Reunión referente a lasMetas de Contrato de Gestión.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 Acta de Reunión referente a lasMetas de Contrato de Gestión.
Metas de Contrato de Gestión con el SENASIR,con 4 objetivos:1.- Fortalecimiento institucional2.- Mejora en la otorgación de beneficios3.- Lucha contra el fraude4.- Lucha contra la morosidad
Establecer la formulación de Metas del Contratode Gestión con el SENASIR para su respectivaevaluación.
DGP20 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.8.2 Procesar y evaluar la información remitida por elente gestor, para verificar el cumplimiento de lasmetas del Contrato de Gestión.
Información remitida referente a lasMetas de Contrato de Gestión.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
4 Informes de evaluación referente alas Metas de Contrato de Gestión. DGP
20 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.8.3 Elaborar informes operativos e incumplimiento a lanormativa vigente.
Informes emitidos referente a lasMetas de Contrato de Gestión.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
4 Informes referente a las Metas deContrato de Gestión. DGP
60 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.9.1 Revisar la Información recibida del ente gestor,referente al Sistema de Reparto y de la CC.
Notas de remitidas por el SENASIR. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
24 Notas de remisión de informacióndel SENASIR.
SENASIR con procedimientos adecuados.Contribuir al control del gasto fiscal en el Sistemade Reparto y la CC. DGP
50 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.9.2 Verificar información de rentistas del Sistema deReparto y de la CC para detectar e informarirregularidades, insuficiencias e inconsistencias delas Bases de Datos.
R e p o r t e s d e i r r e g u l a r i d a d e s ,insuficiencias e inconsistencias de lasBases de Datos.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
24 Reportes de irregularidades,insuficiencias e inconsistencias de lasBases de Datos.
DGP50 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.10.1 Realizar el control y seguimiento de los pagosRetroactivos en el Sistema de Reparto.
Información remitida de los PagosRetroactivos por parte del SENASIR.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 Informes de los Pagos Retroactivos.Identificar y verificar las causas de los PagosRetractivos en el Sistema de Reparto.
Contribuir al control del gasto fiscal de los PagosRetroactivos en el Sistema de Reparto. DGP
100 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.11.1 Reportar e identificar inconsistencias de los Datosde los Beneficiarios en el Sistema de Reparto, através de cruces de información con el SEGIP.
Reportes de información por parte delSENASIR.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 Reporte con las inconsistenciasidentificadas en los Datos de losBeneficiar ios en el Sistema deReparto.
Bases de Datos sin inconsistencias.Contribuir al control del gasto fiscal en el Sistemade Reparto y la CC, a través de cruces deinformación con el SEGIP.
DGP50 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.11.2 Reportar e Identificar inconsistencias de los Datosde los Beneficiarios en la CC, a través de crucesde información con el SEGIP.
Reportes de información por parte delSENASIR.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 Reporte con las inconsistenciasidentificadas en los Datos de losBeneficiarios de la CC.
DGP50 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.12.1 Reportar e identificar inconsistencias en lainformación de asegurados del SIP.
R e p o r t e s d e i n f o r m a c i ó n d ea s e g u r a d o s d e l S I P .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
3 Reportes con las inconsistenciasidentificadas de asegurados del SIP.
Identificar observaciones de la informaciónprocesada del SIP para la regularización a travésde la APS.
Coadyuvar en el control de los beneficios encurso de adquisición y pago del SIP. DGP
15 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.12.2 Reportar e identificar inconsistencias en lainformación de Prestaciones del SIP - Pensionesde Vejez y Pagos.
R e p o r t e s d e i n f o r m a c i ó n d eP r e s t a c i o n e s d e l S I P .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 Reportes con las inconsistenciasidentificadas. DGP
15 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.12.3 Reportar e identificar inconsistencias en lainformación de Prestaciones del SIP - Pensionespor Invalidez.
R e p o r t e s d e i n f o r m a c i ó n d eP e n s i o n e s p o r I n v a l i d e z .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 Reportes con las inconsistenciasidentificadas. DGP
15 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.12.4 Reportar e identificar inconsistencias en lainformación de Prestaciones del SIP - Pensionespor Muerte.
R e p o r t e s d e i n f o r m a c i ó n d eP e n s i o n e s p o r M u e r t e .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 Reportes con las inconsistenciasidentificadas. DGP
15 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.12.5 Reportar e identificar inconsistencias en lainformación de Prestaciones del SIP - MasaHereditaria, Retiros Mínimos, temporales y final.
Reportes de información de MasaHereditar ia, Ret i ros Mínimos ytemporales.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
4 Reportes con las inconsistenciasidentificadas. DGP
10 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.12.6 Reportar e identificar inconsistencias en lainformación de Gastos Funerales y Funerarios delSIP.
Reportes de información de GastosFunerales y Funerarios del SIP.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 Reportes con las inconsistenciasidentificadas. DGP
10 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.12.7 Reportar e identificar inconsistencias en lainformación de la mora del SIP.
Reportes de información de la moradel SIP.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
3 Reportes e información de la moradel SIP. DGP
10 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.12.8 Realizar el seguimiento a los nuevos beneficiariosde la Ley 430.
Reportes de información a los nuevosbeneficiarios de la Ley 430.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
3 Reportes Reportes de información alos nuevos beneficiarios de la Ley430.
DGP10 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.13.1 Procesar y generar la información para el Sistemade Reparto.
Reporte de información del Sistemade Reparto.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 Reporte de información para laaplicación del ajuste anual de rentasdel Sistema de Reparto.
Generación de la Plani l la de Pagos deBeneficiarios del ajuste anual de rentas.
Proporcionar información para la aplicación delajuste anual de rentas del Sistema de Reparto yla Compensación de Cotizaciones.
DGP50 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.13.2 Procesar y generar la información para laCompensación de Cotizaciones.
Reporte de información para laCompensación de Cotizaciones.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 Reporte de información para laaplicación del ajuste anual de rentasp a r a l a C o m p e n s a c i ó n d eC o t i z a c i o n e s .
DGP50 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.14.1 Publicar información estadística de la SeguridadSocial de Largo Plazo en el Portal Web del MEFP.
Publicaciones Web. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 2 P u b l i c a c i o n e s W e b c o nin fo rmac ión es tad ís t i ca de laSeguridad Social de Largo Plazo.
Información actualizada de la Seguridad Socialde Largo Plazo.
Socializar la normativa, resultados y beneficiosdel Sistema de Reparto, Compensación deCotizaciones y Sistema Integral de Pensiones.
DGP16 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.14.2 Presentar información del seguimiento y control alinicio y emisión de trámites de la Compensaciónde Cotizaciones.
Informes estadísticos. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
4 Informes estadísticos.DGP
16 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.14.3 Procesar 12 reportes ejecutivos sobre la evoluciónde las diferentes variables de la Seguridad Sociala largo plazo (Contributivo, Semicontributivo y nocontributivo).
Notas de Comunicación, reportesestadísticos y otros.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 2 r e p o r t e s p r o c e s a d o s c o ninformación estadística del SistemaIntegral de Pensiones.
DGP17 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.14.4 Elaborar y presentar material informativo que sirvapara la difusión sobre la Seguridad Social deLargo Plazo.
No ta de Prensa y /o Mate r ia li n fo rmat i vo .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Una (1) Nota de Prensa y/o materialinformativo elaborado(s) de acuerdo ainstrucciones de autoridad(es) delVPSF.
DGP17 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.14.5 Brindar información, atender y asesorar ainstituciones públicas privadas, confederaciones,federaciones, asociaciones y personal civil engeneral, sobre la Seguridad Social de Largo Plazo.
Notas de comunicación, AyudasMemorias, Registro de Atención alPublico.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
200 proyectos de notas de atención ainst i tuciones públ icas privadas,confederaciones, federaciones,asociaciones y población civil engeneral.100 registros de atención al público.
DGP17 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.14.6 Participar de talleres y otros eventos requeridos,para la difusion de la Ley N° 065 de Pensiones ysus decretos reglamentarios como parte delNuevo modelo Econónimo Social Comunitario yProductivo
Agenda de Sociabilización , notas,a c t a s , a y u d a s m e m o r i a s ,p r e s e n t a c i o n e s y / o r e p o r t e s .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
20 Ta l l e res y o t r os even tossoc i a l i zac i ón e fec tuados DGP
17 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.15.1 Coordinar y establecer la formulación deparámetros de evaluación con la Autoridad deFiscalización y Control de Pensiones y Segurospara la suscripción de un Convenio Anual.
Convenio Anual de cumplimientosuscrito.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) Convenio Anual de cumplimientosuscrito.
Párametros que debe cumplir la Autoridad deFiscalización y Control de Pensiones y Seguros,evaluados.
Establecer un Convenio Anual de cumplimientocon la Autoridad de Fiscalización y Control dePensiones y Seguros.
DGP33 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.15.2 Procesar y evaluar la información remitida por laAutoridad de Fiscalización y Control de Pensionesy Seguros
Información procesada y/o ayudaMemoria
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) Reportes de la informaciónprocesada y/o ayuda Memoria DGP
33 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.15.3 Elaborar informes referidos al cumplimiento de losparametros establecidos.
Informe de evaluación elaborado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1)Informe de evaluación elaboradoDGP
34 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.16.1 Reducir los tiempos de procesamiento de atenciónde consultas y reclamos sobre la Seguridad Socialde Largo Plazo presentados de manera escrita alViceminister io de Pensiones y Servic iosFinancieros.
Informe emitido. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Informe de evaluación.Agilizar la atención a las solicitudes de lasociedad civil.
Llevar a cabo la desburocratización de procesosde la Dirección General de Pensiones. DGP
100 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGP] DIRECCIÓN GENERAL DE PENSIONES
OBJETIVO DE GESTIÓN: 1.- Formular políticas en materia de Seguridad Social de largo plazo en cumplimiento a la Ley 065 de Pensiones.
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[1.1] Elaborar información estadística del Sistema de Reparto, la Compensación de Cotizaciones y el SIP. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42
[1.2] Evaluar el Módulo de Auditoría y Seguridad Informática del SENASIR 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42
[1.3] Elaborar una herramienta de acceso a la información del Sistema de Reparto y la CC. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGP] DIRECCIÓN GENERAL DE PENSIONES
[1.4] Evaluar el proceso de fiscalización de los aportes devengados de las empresas publicas y privadas al Sistema de Reparto. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42
[1.5] Elaborar el Proyecto y desarrollo del Cubo OLAP para Pensiones de Vejez y Pagos - Prestaciones del SIP. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42
[1.6] Efectuar seguimiento a los resultados de la aplicación de la normativa del Sistema Integral de Pensiones 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42
[1.7] Elaborar proyectos de normativa complementaria de la Ley Nº065 de Pensiones o del Sistema de Reparto 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42
[1.8] Establecer la formulación de Metas del Contrato de Gestión con el SENASIR para su respectiva evaluación. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42
[1.9] Contribuir al control del gasto fiscal en el Sistema de Reparto y la CC. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42
[1.10] Contribuir al control del gasto fiscal de los Pagos Retroactivos en el Sistema de Reparto. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42
[1.11] Contribuir al control del gasto fiscal en el Sistema de Reparto y la CC, a través de cruces de información con el SEGIP. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42
[1.12] Coadyuvar en el control de los beneficios en curso de adquisición y pago del SIP. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42
[1.13] Proporcionar información para la aplicación del ajuste anual de rentas del Sistema de Reparto y la Compensación deCotizaciones.
211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42
[1.14] Socializar la normativa, resultados y beneficios del Sistema de Reparto, Compensación de Cotizaciones y Sistema Integral dePensiones.
211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42
[1.15] Establecer un Convenio Anual de cumplimiento con la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42
[1.16] Llevar a cabo la desburocratización de procesos de la Dirección General de Pensiones. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42
0,000,000,000,000,0058.460,0069.034,782.000,003.380.031,89TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 3.509.526,67
0,000,000,000,000,0058.460,0069.034,782.000,003.380.031,89TOTAL POR GRUPO (Bs.) 3.509.526,67
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y POLÍTICAS FISCALES
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.1.1 Diseñar un Modelo Marco Fiscal de MedianoPlazo.
Base de datos en Excel del ModeloMarco Fiscal de Mediano Plazo(MMFMP) elaborado.M o d e l o s e c o n o m é t r i c o sc o m p l e m e t a r i o s a l M M F M Pe l a b o r a d o s .
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) Base de Datos en Excel delModelo.M o d e l o s e c o n o m é t r i c o sc o m p l e m e n t a r i o s .
Modelo Marco Fiscal de Mediano Plazoelaborado con un escenario base y modeloseconométricos complementarios que reflejen demanera consistente el comportamiento de laeconomía boliviana.
Diseñar un Modelo Marco Fiscal de MedianoPlazo como Instrumento de planificación para elanálisis del impacto de las políticas fiscales en laeconomía.
DGAPF100 %
UPFEM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.2.1 Elaborar modelos económicos. Base de datos de los sectores real,monetario y externo elaborados.Modelo económico elaborado.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
(3) Bases de datos en Excel de lossectores real, monetario y externo.(1) Modelo económico que permitaanalizar el impacto de las políticaseconómicas.
Impactos de las políticas económicas realizados.Analizar el impacto de las políticas económicasdel gobierno para la toma de decisiones de lasautoridades.
DGAPF100 %
UPFEM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.3.1 Elaborar el Informe Fiscal Anual 2016. Informe Fiscal Anual 2016 publicado. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /JULIO
(1) Informe Fiscal anual que analiza laevolución de las principales cifrasfiscales.
Transparencia en la difusión de la informaciónsobre el manejo y los resultados del ModeloEconómico Social Comunitario Productivorealizado.
Profundizar la polí t ica de transparencia,credibilidad y calidad de las estadísticas einformación fiscal para conocimiento de lapoblación en general.
DGAPF30 %
UPFEM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.3.2 Elaborar el Informe Fiscal Semestral 2017. Informe Fiscal Semestral 2017publ icado.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
AGOSTO /DICIEMBRE
(1) Informe Fiscal semestral queanaliza la evolución de las principalescifras fiscales.
DGAPF30 %
UPFEM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.3.3 Elaboración de la Memoria de laEconomía Boliviana 2016.
Memoria de la Economía Boliviana2016 publicada.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /JULIO
(1) Memoria de la Economía Boliviana2016 que contiene la evaluación delcomportamiento de las principalesvariables macroeconómicas delcontexto internacional y nacional.
DGAPF40 %
UAEF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.4.1 Realizar la elaboración y seguimiento al Acuerdode Decisión del Programa Fiscal Financiero (PFF)entre el MEFP y BCB, estableciendo las metascuanti tat ivas de las pr incipales variablesmacroeconómicas.
Acuerdo de Decisión de Ejecuciónelaborado y firmado.Ayudas memorias elaboradas.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
(1) Acuerdo de Decisión de Ejecucióndel PFF 2017 que permita garantizarla estabilidad de la economía en elcorto plazo, elaborado y firmado.(12) Ayudas memor ias de lasreuniones del Comité de PolíticaMonetaria y Cambiaria que presentael seguimiento al PFF, elaboradas.
Monitoreo de las cifras fiscales para informarsobre el comportamiento de las mismasefectuado.
Realizar la elaboración y seguimiento al Acuerdode Decisión del Programa Fiscal Financiero(PFF) y el seguimiento de las cifras fiscales parael diseño de políticas.
DGAPF50 %
UPFEM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.4.2 Realizar el seguimiento y análisis de la ejecuciónde las cifras fiscales del Sector Público NoFinanciero sobre y bajo la línea.
Presentaciones y ayudas memoriaselaboradas.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
Realizar un adecuado monitoreo delas cifras fiscales, identif icandoposibles desvíos y alertando a lasa u t o r i d a d e s m e d i a n t e ( 1 2 )s e g u i m i e n t o s s o b r e l alínea y (12) bajo la línea, para serpresentadas en el Grupo Macro.
DGAPF50 %
UPFEM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.5.1 Consecutir, elaborar y actualizar de la Base deDatos.
I n f o r m a c i ó n m a c r o e c o n ó m i c aa c t u a l i z a d a .
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Faci l i ta r y proporc ionar a lasa u t o r i d a d e s i n f o r m a c i ó nmacroeconómica actualizada a travésde (1) base de datos, para el diseñode políticas y toma de decisiones.
Información y análisis de manera oportuna parala toma de decisiones de política económicaproporcionada.
Realizar seguimiento y monitoreo de lasvariables macroeconómicas para el análisiseconómico y la implementación de medidas depolítica económica.
DGAPF25 %
UAEF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.5.2 Elaborar documentos de análisis y ayudasmemoria para participación efectiva en reuniones.
Documentos de análisis y ayudasmemoria para participación efectivaen reuniones elaborados
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Dotar a las autoridades documentosde análisis y ayudas memoria sobrela participación efectiva en reuniones.(100%)
DGAPF25 %
UAEF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.5.3 Elaborar informes, reportes, presentaciones yotros trabajos de exposición y análisis.
Informes, reportes, presentaciones yotros trabajos de exposición y análisiselaborados.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Proporcionar a las autoridadesinformes, reportes, presentaciones yotros trabajos de exposición y análisispara e l d iseño de po l í t icas ycoadyuvar a la toma de decisiones.(100%)
DGAPF25 %
UAEF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.5.4 Anál izar datos, construcción de modeloseconométricos y trabajos de investigación para elanálisis y toma de decisiones en el ámbitoeconómico.
Modelos econométricos construidos. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Coadyuvar a la toma de decisionesde las autoridades a partir de lac o n s t r u c c i ó n d e m o d e l o se c o n o m é t r i c o s . ( 1 0 0 % )
DGAPF25 %
UAEF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.6.1 Realizar la convocatoria y concurso para lapresentación de documentos de investigación;análisis, revisión y edición de los mismos, ypublicación semestral de la Revista "Cuadernos deInvestigación Económica Boliviana".
Revista de investigación publicada. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Motivar el análisis científico de laeconomía boliviana y, fortalecer labase teórica y los resultados delM o d e l o E c o n ó m i c o S o c i a lComunitar io Productivo, con lapublicación de dos ediciones de laRevista "Cuadernos de InvestigaciónEconómica Boliviana".
Contribución y/o sustento científico del ModeloEconómico Social Comunitario Productivo
Profundizar la investigación y el análisis científicosobre la economía boliviana o sobre temas derelevancia para ella.
DGAPF100 %
UAEF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.7.1 Cent ra l i za r in fo rmac ión es t ra tég ica de lViceministerio del Tesoro y Crédito Público.
Base de datos en Dropbox del VTCP. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) Base de Datos en Dropbox.Contar con una base de datos con informaciónestratégica del VTCP.
Generar y centralizar información estratégica quegeneran las Direcciones Generales delViceministerio del Tesoro y Crédito Público(VTCP) en un repositorio.
DGAPF100 %
UPFEM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGAPF] DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y POLÍTICAS FISCALES
OBJETIVO DE GESTIÓN: 2.- Formular y analizar la Política Fiscal y coadyuvar a la formulación de la Política Monetaria y Cambiaria del Estado a través del Programa Fiscal Financiero de lagestión.
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[2.1] Diseñar un Modelo Marco Fiscal de Mediano Plazo como Instrumento de planificación para el análisis del impacto de laspolíticas fiscales en la economía.
464.630,61 40.012,00 22.894,87 4.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.824,47
[2.2] Analizar el impacto de las políticas económicas del gobierno para la toma de decisiones de las autoridades. 464.630,61 40.012,00 22.894,87 4.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.824,47
[2.3] Profundizar la política de transparencia, credibilidad y calidad de las estadísticas e información fiscal para conocimiento de lapoblación en general.
464.630,61 40.012,00 22.894,87 4.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.824,47
[2.4] Realizar la elaboración y seguimiento al Acuerdo de Decisión del Programa Fiscal Financiero (PFF) y el seguimiento de lascifras fiscales para el diseño de políticas.
464.630,61 40.012,00 22.894,87 4.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.824,47
[2.5] Realizar seguimiento y monitoreo de las variables macroeconómicas para el análisis económico y la implementación demedidas de política económica.
464.630,61 40.012,00 22.894,87 4.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.824,47
[2.6] Profundizar la investigación y el análisis científico sobre la economía boliviana o sobre temas de relevancia para ella. 464.630,61 40.012,00 22.894,87 4.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.824,47
[2.7] Generar y centralizar información estratégica que generan las Direcciones Generales del Viceministerio del Tesoro y CréditoPúblico (VTCP) en un repositorio.
463.655,18 39.928,00 22.846,80 4.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.707,98
0,000,000,000,000,0030.000,00160.216,00280.000,003.251.438,82TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 3.721.654,82
0,000,000,000,000,0030.000,00160.216,00280.000,003.251.438,82TOTAL POR GRUPO (Bs.) 3.721.654,82
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y OPERACIONES DEL TESORO
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.1.1 Evaluar y real izar invers iones medianteinstrumentos financieros de corto plazo en elexterior con excedentes de liquidez del TesoroGeneral de la Nación.
Informes técnicos y de evaluación deinstrumentos de inversión.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las operac iones deinversiones con excedentes deliquidez del TGN realizadas conformeel informe técnico de evaluación delas inversiones.
Seguimiento de los ingresos gastos yfinanciamiento del Tesoro General de la Naciónefectuado para el cumplimiento oportuno de lasobligaciones. Asimismo, contar con las gestionesde apertura, cierre, modificación y transferenciasde recursos de cuentas corrientes fiscales de lasentidades públicas del nivel central del Estadorealizadas en el marco de la normativa vigente.
Efectuar el seguimiento, control y programaciónde los ingresos, gastos y financiamiento delTesoro Genera l de la Nac ión para e lcumplimiento oportuno de las obligaciones. Asícomo gestionar la apertura, cierre, modificación ytransferencias de recursos de cuentas corrientesfiscales de las entidades públicas del nivelcentral del Estado.
DGPOT11 %
UPCFTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.1.2 Realizar el seguimiento y control de la liquidez delTesoro General de la Nación.
Presentación de cuadros, informes,presentaciones u otra informaciónsobre la liquidez del TGN para lat o m a d e d e c i s i o n e s d e l a sa u t o r i d a d e s .
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un cuadro semanal de seguimientode la liquidez del TGN. DGPOT
11 %
UPCFTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.1.3 Evaluar la implementación de las operaciones deapertura, cierre, modificación y transferencias derecursos de cuentas corrientes fiscales en elSistema de Gestión Pública conforme losestablecido en el “Reglamento Específico para laAdministración de Cuentas Corrientes Fiscales,Operaciones, Servicios Financieros y Sistema dePagos del Tesoro” aprobado con la ResoluciónMinisterial N° 153 de 6 de abril de 2016.
Informes, notas internas, actas dereunión o correos eléctronicos.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Cuatro informes trimestrales sobre laResolución Ministerial N° 153 de 6 deabril de 2016.
DGPOT12 %
UPCFTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.1.4 Efectuar la apertura, cierre y modificación decuentas corrientes fiscales a requerimiento de lasentidades públicas del nivel central del Estado.
Reportes, informes, notas internas oactas de reunión de apertura,modificación y cierre de cuentascorrientes fiscales.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Dar respuesta a través del Sistemade Gestión Pública al 100% de lassolicitudes de apertura, modificación ycierre de cuentas corrientes fiscalesde las entidades públicas del nivelcentral del Estado.
DGPOT11 %
UPCFTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.1.5 Efectuar la inmovilización y habilitación de cuentascorrientes fiscales de las entidades públicas delnivel central del Estado, a requerimiento de launidades solicitantes autorizadas del Ministerio deEconomía y Finanzas Públicas y el Ministerio dePlanificación del Desarrollo.
Reportes, informes, notas internas oactas de reunión de inmovilización ohabilitación de cuentas corrientesfiscales.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Dar respuesta a través del Sistemade Gestión Pública al 100% de lasso l i c i t udes de hab i l i t ac i ón einmovilización de cuentas corrientesfiscales de las entidades públicas.
DGPOT11 %
UPCFTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.1.6 Presentar diariamente el Flujo de Caja del TesoroGeneral de la Nación.
Cuadros diarios del Flujo de Caja delTGN presentados de forma impresa omediante correo electrónico.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Presentar diariamente 1 cuadro delF lu jo de Ca ja de l TGN, coninformación sobre las operaciones deingresos, gastos y financiamiento delTGN.
DGPOT11 %
UPCFTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.1.7 Presentar el Flujo de Caja del TGN en reunionesde Pre-Consejo de Administración de Valores delTGN.
Actas de reunión y/o cuadros delFlujo de Caja elaborados.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Presentar 1 cuadro del Flujo de Cajadel TGN en cada reunión del PRE-CAVT, VTCP y Directores.
DGPOT11 %
UPCFTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.1.8 Presentar el Informe Mensual del comportamientofiscal del Tesoro General de la Nación.
Informes y notas internas. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Doce informes mensuales de análisisdel comportamiento del Flujo de Cajadel TGN.
DGPOT11 %
UPCFTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
MEFP.3.1.9 Presentar el Boletín Trimestral de análisis delcomportamiento fiscal del Tesoro General de laNación.
Notas internas y/o Boletín de Análisis. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Cuatro boletínes trimestrales deanálisis de comportamiento fiscal delFlujo de Caja del TGN.
DGPOT11 %
UPCFTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.2.1 Centralizar Planillas de las Entidades Públicas quegestionan el pago de sus Haberes a través delTGN, mediante el Formulario de Registro deEjecución de Gastos (C-31)
Número de Comprobantes deEjecución del Gasto C31 presentados
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Contar con el 100% de planillassalariales centralizadas para el pagooportuno de salarios.
Pago oportuno a traves de la gestión deremuneraciones
Centralizar las planillas de haberes, rentas ypensiones. DGPOT
10 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.2.2 Digitalizar la documentación de Archivo medianteel software de gestión documental OPENKM
R e p o r t e s d e d o c u m e n t a c i ó nd i g i t a l i z a d a
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Centralización de un 100% de lad o c u m e n t a c i ó n d e m a n e r ad i g i t a l i z a d a .
DGPOT10 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.2.3 Publicar información salarial relevante en el gestorde contenido Wordpress
Gestor de contenidos Wordpress RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de in fo rmac ión sa la r ia lpublicada en el gestor de contenidos. DGPOT
10 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.2.4 Centralizar planillas salariales de Entidades yEmpresas Públicas cuyos recursos no sonadministrados a través de la Cuenta Única delTesoro.
Reportes mensuales generados RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Contar con el 100% en la remisión deinformación de planillas de Entidadesy Empresas Públicas cuyos recursosno son administrados a través de laCuenta Única del Tesoro.
DGPOT10 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.2.5 Realizar la reposición de instrucciones de pago nocanceladas en su periodo de vigencia - Sectoractivo y pasivo , a solicitud de las EntidadesPúblicas.
Comprobantes de reposición. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Atender un 100% de las solicitudesrealizadas por las Entidades Públicasy el Servicio Nacional del Sistema dereparto
DGPOT10 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.2.6 Atender solicitudes de Recuperación de Subsidiospor Incapacidad Temporal mediante débitoautomático, a requerimiento de las EntidadesPúblicas.
Informe que detalla la solicitud dedébito y requerimiento para laejecución del débito automático.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Atender un 100% las solicitudes dedébito automático de las EntidadesP ú b l i c a s y d e t e r m i n a r l acorrespondencia de la misma paraproceder con la ejecución del débitoautomático de las cuentas corrientesfiscales de los Entes Gestores deSalud.
DGPOT10 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.2.7 Realizar la priorización de pago de haberes yconsultores en línea de Entidades Púbicas delN i v e l C e n t r a l , D e s c o n c e n t r a d a s yD e s c e n t r a l i z a d a s .
Transferencias efectuadas a laEntidad Bancaria Públ ica
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Lograr un 100% de efectivización depagos de las Entidades Públicas delNivel Central, Desconcentradas yDescentralizadas.
DGPOT10 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.2.8 Enviar a las Administradoras de Fondos dePensiones el detalle de aportantes para laacredi tac ión en las Cuentas PersonalesPrevis ionales.
Notas de envío de información a lasAdministradoras de Fondos dePensiones
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Enviar un 100% de detalle de aportesen Cuentas Previsionales de losAsegurados.
DGPOT10 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.2.9 Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad. Manual de Cal idad, procesos,p r o c e d i m i e n t o s y r e g i s t r o sa c t u a l i z a d o s .
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Realizar por lo menos dos auditoríasinternas y una externa en la gestión. DGPOT
10 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
MEFP.3.2.10 Mantener el Sistema de Gestión Integrado deRemuneraciones
F o r m u l a r i o s e i n f o r m e d em a n t e n i m i e n t o .
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Solucionar el 100% de solicitudes demantenimiento realizadas DGPOT
10 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.3.1 Presentar e l Bo le t ín Económico de lasEstadísticas Fiscales del TGN que refleja lasprincipales operaciones de ingresos, gastos yfinanciamiento.
Notas de coordinación o documentodel Bolet ín Económico de lasEstadíst icas Fiscales del TGN.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /SEPTIEMBRE
Un Bole t ín Económico de lasEstadíst icas Fiscales del TGNpresentado para su publicación.
Boletín Económico de las Estadísticas Fiscalesdel Tesoro General de la Nación elaborado.
E laborar e l Bo le t ín Económico de lasEstadísticas Fiscales del Tesoro General de laNación
DGPOT100 %
UPCFTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.4.1 Asignar cuotas de caja para gasto corriente einversión pública.
Reportes SIGEP RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de Cuotas de caja de gastocorriente e inversión asignadas.
Ejecución del Gasto Público controlada a travésde la distr ibución de cuotas de caja, ladistribución de Valores Fiscales No Bursátiles delTGN y la venta de Divisas.
Controlar la ejecución del Gasto Público a travésde la distribución de cuotas de caja, realizar ladistribución de Valores Fiscales No Bursátiles delTGN y canalizar la solicitud de venta de Divisas.
DGPOT17 %
UOTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.4.2 Realizar reuniones de seguimiento y evaluacióndel PAC trimestrales con las Entidades Públicasd e l N i v e l C e n t r a l d e l E s t a d o , s u sDesconcentradas, Descentralizadas y EmpresasPúblicas.
Actas de reuniónRECURRENTEPROGRAMADO
ABRIL /DICIEMBRE
Tres (3) reuniones de seguimiento ymonitoreo a la ejecución de gastoscorrientes, realizadas.
DGPOT17 %
UOTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.4.3 Realizar la solicitud de venta de divisas paratransferencias al exterior
Reporte de Divisas Excel RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de atención a las solicitudes deventa y transferencia de Divisas alexterior realizada.
DGPOT17 %
UOTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.4.4 Realizar la atención a la solicitud de distribuciónde Valores Fiscales No Bursátiles
Reporte de Valores Fiscales Excel RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de atención a de solicitudes deValores Fiscales No Bursátiles delTGN realizada.
DGPOT17 %
UOTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.4.5 Habilitar partidas en la matriz de control de pagos Reporte SIGEP RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de partidas en la matriz decontrol habilitadas. DGPOT
17 %
UOTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.4.6 Comunicar la instrucción de Retención Judicialimpartida por la autoridad competente a la EntidadBancaria Pública y/o Banco Central de Boliviasegún corresponda
Notas remitidas al BUSA y/o BCB RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de Instrucción de retenciónJudicial impartida por la autoridadcompetente a la Entidad BancariaPública y/o Banco Central de Boliviacomunicada.
DGPOT15 %
UOTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.5.1 Elaborar Boletín semestral de evaluación de laejecución del Plan Anual de Caja de las EntidadesPúblicas.
Documentos de avance del Boletín deevaluación de la ejecución del PAC
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Dos (2) Boletines elaborados del PACBoletín semestral de evaluación de la ejecucióndel Plan Anual de Caja de las Entidades Públicaselaborado
Elaborar el Boletín semestral de evaluación de laejecución del Plan Anual de Caja de lasEntidades Públicas
DGPOT100 %
UOTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.6.1 Procesar las Calificaciones de Años de Servicio ytrámites relacionados a nivel nacional.
R e p o r t e d e l S I C A S d e l aCalificaciones de Años de Servicio ytrámites relacionados que fueronprocesados.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Al menos 95 % de los documentose m i t i d o s c o n c a l i d a d , s e g ù nnormativa vigente que regula laCalificación de Años de Servicio yTràmites relacionados.
La UCAS realiza trámites de Calificación de Añosde Servicio y trámites relacionados.
Prestar Servicios para la Calificación de Años deServicio y Trámites relacionados a todos losservidores públicos y ex-servidores públicos anivel nacional.
DGPOT50 %
UCAS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.6.2 Apoyar operativa y administrativamente a todaslas oficinas de la Unidad de Calificación de Añosde Servicio.
Cronograma de Viajes e Informes delos viajes realizados.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Al menos 95 % de los documentose m i t i d o s c o n c a l i d a d , s e g ú nnormativa vigente que regula laCalificación de Años de Servicio yTràmites relacionados.
DGPOT50 %
UCAS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.7.1 Apoyar operativamente y administrativamente alServicio de Atención Móvil, para la emisión deCalificación de Años de Servicio y trámitesrelacionados, en municipios y localidades alejadasdonde no existen oficinas de la UCAS (CAS-Móvil), e Insitituciones Públicas (SAMIN) mediantela utilización del SICAS.
R e p o r t e d e l S I C A S d e l aCalificaciones de Años de Servicio ytrámites relacionados que fueronprocesados.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de de Calificaciónes de Añosde Servicio y trámites relacionadosemitidos a través del Servicio deAtención Móvil (SAM)
La UCAS brinda servicios de Atención móvil endiferentes localidades e instituciones de acuerdoa las necesidades de los Usuarios.
Prestar el Servicio de Atención Móvil de laUCAS. DGPOT
100 %
UCAS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.8.1 Implementar la Certificación ISO 9001:2015 parala asignación de Cuotas de Caja.
Certificación obtenida PRODUCTO ABRIL /NOVIEMBRE
Un proceso de calidad certificadoProcesos de asignación de Cuotas de Caja yregistro del Flujo de Caja del TGN certificadossegún la NB ISO 9001:2015
Gestionar la implementación de la NB ISO9001:2015 a los procesos de asignación deCuotas de Caja
DGPOT100 %
UOTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.9.1 Actualizar los instructivos de ingresos y gastos,tipo de cuenta y firmas autorizadas de las cuentascorrientes fiscales de titularidad del TesoroGeneral de la Nación en el Sistema de GestiónPública, conforme el marco normativo vigente.
Notas de coordinación, informes,a c t a s d e r e u n i ó n o c o r r e o se l e c t r ó n i c o s .
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Presentar un informe del proceso derevisión y actual ización de lascuentas corr ientes f iscales det i tu lar idad del TGN.
Boletín Informativo Trimestral de cuentascorrientes fiscales de las entidades públicas delNivel Central del Estado elaborado.
Elaborar el Boletín Informativo Trimestral decuentas corrientes fiscales de las entidadespúblicas del Nivel Central del Estado.
DGPOT50 %
UPCFTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.9.2 Presentar el Boletín Informativo Trimestral decuentas corrientes fiscales de las entidadespúblicas del Nivel Central del Estado, que reflejelas operaciones de apertura, cierre, modificación,habilitación e inmovilización de cuentas.
Documento del Boletín Informativo,notas de coordinación, informes,a c t a s d e r e u n i ó n o c o r r e o se l e c t r ó n i c o s .
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Presentar 4 boletines trimestrales decuentas corrientes fiscales de lasentidades públicas del Nivel Centraldel Estado.
DGPOT50 %
UPCFTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.10.1 Elaborar un tutorial sobre el modulo del Plan Anualde Caja del Sistema de Gestión Pública para lasEntidades Públicas.
Tutorial elaborado PRODUCTO ABRIL /NOVIEMBRE
Un tutorial elaboradoHerramientas elaborados que permiten a lasEntidades Públicas aplicar la operativa del PlanAnual de Caja y las Cuota de Caja en el SIGEP.
Coadyuvar a las Entidades Públicas para querealicen una buena ejecución presupuestaria através del PAC.
DGPOT100 %
UOTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.11.1 Implementar la Plataforma Web para la solicitudesde Valores Fiscales No Bursatiles del TGN y elcontrol de su administración por parte de losservidores públicos en misión diplomática.
Plataforma Web implantada PRODUCTO ABRIL /OCTUBRE
U n a P l a t a f o r m a W e b p a r arequerimientos de Valores FiscalesNo Bursatiles del TGN implantada
Plataforma Web implantada que permite realizarla solicitud de Valores Fiscales No Bursatiles delTGN y verificación de conciliaciones previas enlínea
Automatizar el proceso de solicitud de ValoresFiscales No Bursátiles DGPOT
100 %
UOTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.12.1 Evaluar la primera fase de la implementación delservicio del CAS Inmediato.
Informe técnico, sobre la evaluaciónd e l a p r i m e r a f a s e d e l aimplementación del servicio del CASinmediato .
PRODUCTO MARZO /NOVIEMBRE
Un Informe técnico aprobado.CAS Inmediato implementado en su segundafase en al menos dos (2) oficinas de la UCAS deciudades del eje troncal.
Implementar el CAS InmediatoDGPOT
30 %
UCAS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.12.2 Rea l i za r l os a jus tes necesa r ios en l aimp lemen tac ión de l CAS inmed ia to .
Informe técnico, sobre los ajustesnecearios en la implementación delCAS inmediato.
PRODUCTO MARZO /NOVIEMBRE
Un Infomre técnico aprobado.DGPOT
40 %
UCAS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.12.3 Poner en marcha la segunda fase deimp lemen tac ión de l CAS inmed ia to .
Informe técnico sobre la puesta enmarcha de la segunda fase deimplementación del CAS inmediato yreporte del SICAS.
PRODUCTO MARZO /NOVIEMBRE
Un Informe técnico aprobado ysegunda fase de implementación delCAS inmediato implementada.
DGPOT30 %
UCAS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
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MEFP.3.13.1 Diseñar, elaborar y presentar la revista de lamemoria de diez años de gestión con informaciónestadística salarial a la Dirección General deProgramación y Operaciones del Tesoro.
Documento impreso PRODUCTO JULIO /SEPTIEMBRE
Contar con información salarialestadística, desde la gestión 2006 a2016
Contar con la difusión de información salarialapoyadas en nuevas tecnologias de informacióny comunicación
Difundir la información del pago de planillassalariales y rentas del Sistema de Reparto, através de la implementación de técnicasestadísticas apoyadas en tecnologías deinformación móviles actuales.
DGPOT34 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.13.2 Capacitar al personal de la UAIS en el desarrollode aplicaciones móviles con herramientas Libres("Open Source").
Certificados de aprobación PRODUCTO ABRIL / JUNIOCapacitar al menos ocho servidoresp ú b l i c o s d e l a U n i d a d d eAdministración e Información Salarial
DGPOT33 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.13.3 Implantar una aplicación móvil para publicari n f o rmac ión sa la r i a l en l a ges t i ón deremune rac iones .
Informes de avance de desarrollo dela aplicación móvil.
PRODUCTO JULIO /SEPTIEMBRE
Implantar una aplicación móvil parapublicar la información salarial DGPOT
33 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.14.1 Generar información del estado de los trámites decalificación de años de servicio y relacionados queemite la Unidad de Calificación de Años deServicio - UCAS en los formatos definidos, para sucentralización en el repositorio del VTCP.
Cuadros del estado de los trámites decalificación de años de servicio yrelacionados remitidos de formai m p r e s a o m e d i a n t e c o r r e oelectrónico para su cargado en elrepositorio del VTCP.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Remitir doce cuadros mensuales delestado de los trámites de calificaciónde años de servicio y relacionados.
Información del estado de los trámites decalificación de años de servicio, asignación decuotas de caja, Flujo de Caja del TGN y gestiónde remuneraciones de las entidades públicas delnivel central del Estado, generada en losformatos definidos para su centralización en elrepositorio del VTCP.
Generar información del estado de los trámitesde calificación de años de servicio, asignación decuotas de caja, Flujo de Caja del TGN y gestiónde remuneraciones de las entidades públicas delnivel central del Estado, en los formatosdefinidos para su centralización en el repositoriodel VTCP
DGPOT25 %
UCAS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.14.2 Generar información de la asignación de cuotasde caja.
Cuadros de información excel deasignación de cuotas de caja
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Tres (3) cuadros de informacióngenerada DGPOT
25 %
UOTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.14.3 Generar información del Flujo de Caja del TGNpara el repositorio del VTCP.
Cuadros del Flujo de Caja del TGNremi t idos de forma impresa omediante correo electrónico para sucargado en el repositorio del VTCP.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Remitir doce cuadros mensuales delFlujo de Caja. DGPOT
25 %
UPCFTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.14.4 Genera r i n fo rmac ión de la ges t i ón deremuneraciones de Entidades Públicas del nivelcentral del Estado.
Resúmenes en fo rmato exce ld ispon ib les en e l repos i to r io .
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Contar con el 100% de informaciónpublicada DGPOT
25 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGPOT] DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y OPERACIONES DEL TESORO
OBJETIVO DE GESTIÓN: 3.- Administrar y realizar el seguimiento a los ingresos y recursos fiscales para programar la ejecución del presupuesto del Tesoro General del Estado.
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[3.1] Efectuar el seguimiento, control y programación de los ingresos, gastos y financiamiento del Tesoro General de la Naciónpara el cumplimiento oportuno de las obligaciones. Así como gestionar la apertura, cierre, modificación y
919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19
[3.2] Centralizar las planillas de haberes, rentas y pensiones. 919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19
[3.3] Elaborar el Boletín Económico de las Estadísticas Fiscales del Tesoro General de la Nación 919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19
[3.4] Controlar la ejecución del Gasto Público a través de la distribución de cuotas de caja, realizar la distribución de ValoresFiscales No Bursátiles del TGN y canalizar la solicitud de venta de Divisas.
919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19
[3.5] Elaborar el Boletín semestral de evaluación de la ejecución del Plan Anual de Caja de las Entidades Públicas 919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19
[3.6] Prestar Servicios para la Calificación de Años de Servicio y Trámites relacionados a todos los servidores públicos y ex-servidores públicos a nivel nacional.
919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19
[3.7] Prestar el Servicio de Atención Móvil de la UCAS. 919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19
[3.8] Gestionar la implementación de la NB ISO 9001:2015 a los procesos de asignación de Cuotas de Caja 919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19
[3.9] Elaborar el Boletín Informativo Trimestral de cuentas corrientes fiscales de las entidades públicas del Nivel Central delEstado.
919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19
[3.10] Coadyuvar a las Entidades Públicas para que realicen una buena ejecución presupuestaria a través del PAC. 919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19
[3.11] Automatizar el proceso de solicitud de Valores Fiscales No Bursátiles 919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19
[3.12] Implementar el CAS Inmediato 919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19
[3.13] Difundir la información del pago de planillas salariales y rentas del Sistema de Reparto, a través de la implementación detécnicas estadísticas apoyadas en tecnologías de información móviles actuales.
919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19
[3.14] Generar información del estado de los trámites de calificación de años de servicio, asignación de cuotas de caja, Flujo deCaja del TGN y gestión de remuneraciones de las entidades públicas del nivel central del Estado, en los
924.263,60 119.546,64 222.498,44 50.578,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.316.887,61
0,000,000,000,000,00704.441,953.098.864,051.664.995,0012.872.752,06TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 18.341.053,06
0,000,000,000,000,00704.441,953.098.864,051.664.995,0012.872.752,06TOTAL POR GRUPO (Bs.) 18.341.053,06
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TERRITORIALES
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.1.1 Elaborar el Boletín Económico de EstadísticasFiscales de las Entidades Terr i tor iales yUniversidades Públ icas.
Boletín Económico Estadíst icasFiscales de las Entidades Territorialesy Universidades Públicas.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e l a i n f o r m a c i ó n d eEs tad í s t i cas F i sca les de l asE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s yUniversidades Públicas elaborada.
Transparencia, investigación e informaciónoportuna y confiable generadas.
Generar t ransparencia, invest igac ión einformación opor tuna y conf iab le. DGAFT
30 %
DGAFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.1.2 Diseñar y elaborar una Interface para laactualización de la base de datos para el cálculodel monto máximo de endeudamiento.
Informe de Consultoría de la Interfacepara la actualización de la base dedatos para el cálculo del montomáximo de endeudamiento.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ABRIL /DICIEMBRE
100% de la información para elcá lcu lo de l monto máximo deendeudamiento actua l izada.
DGAFT30 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.1.3 Diseñar y elaborar la Metodología y CuadrosPuente para la presentación de las Cifras Fiscalesen el Formato del Manual Estadísticas deFinanzas Públicas del 2014.
Informe de Consultoria sobre laMetodología y Cuadros Puente parala presentación de las Cifras Fiscalese n e l F o r m a t o d e l M a n u a lEstadísticas de Finanzas Públicas del2014.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ABRIL /DICIEMBRE
100% de la información de CifrasFiscales en el Formato del ManualEstadísticas de Finanzas Públicas del2014.
DGAFT40 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.2.1 Evaluar la Implementación de la normativarelacionada a operaciones y servicios financierospara la administración de cuentas corrientesfiscales de las Entidades Territoriales Autónomasy Universidades Públicas: Ley N°331 de 27 deDiciembre de 2012, Decreto Supremo N°1841 de18 de Diciembre de 2013, Resolución MinisterialN°149 de 6 de abri l de 2016, ResoluciónAdministrativa Nº050 de 6 de abril de 2016 ydemás normativa reglamentaria aprobada hasta el31 de diciembre de 2016.
In fo rme de Eva luac ión de laImplementación de la normativarelacionada a Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicas.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de la implementación de losa r t í c u l o s d e l a L e y N ª 3 3 1relacionados a Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicasevaluados.
Evaluación de la normativa aprobada por elMEFP realizada.
Evaluar la normativa aprobada por el MEFP.DGAFT
35 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.2.2 Elaborar el proyecto de ajuste a la ResoluciónMinisterial N° 276 de 10 de mayo de 2013, queaprueba el Reglamento Específico para el Iniciode Operaciones de Crédito Público y Autorizaciónde la Contratación de Endeudamiento Públicopara Entidades Territoriales Autónomas.
Proyecto de Resolución Ministerialajustado.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de la Resolución MinisterialNº276 analizada y ajustada. DGAFT
35 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.2.3 Evaluar las Normas Básicas del Sistema deTesorería del Estado para la incorporación de lastesorerías de las Ent idades Terr i tor ia lesAutónomas y Universidades Públ icas.
Informe de Evaluación de las NormasBásicas del Sistema de Tesoreria delEstado.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las Normas Básicas delSistema de Tesorería del Estadoevaluados.
DGAFT30 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
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MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.3.1 Realizar seguimiento a la programación yejecución financiera de las entidades públicas másrepresentativas del Sector Público No Financiero.
Informes mensuales de monitoreo. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 reuniones de monitoreo del estadode p rogramac ión y e jecuc iónf inanc ie ra .
Información financiera y fiscal de entidadespúblicas del Sector Público NoFinanciero generada.
Generar información financiera y fiscal de lasEntidades Territoriales Autónomas y del resto delSector Público No Financiero,
DGAFT15 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.3.2 Recopilar y consolidar información financiera yfiscal de entidades públicas del Sector Público NoFinanciero.
Flujo de Caja del Sector Público NoFinanciero, Empresas Públicas yGobierno General.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 Flujos Consolidados del SectorPúblico No Financiero consolidados. DGAFT
70 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.3.3 Realizar el Seguimiento al Resultado Fiscal porGrupos Institucionales
Flujo de Caja por Grupo Institucional. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 Flujos Consolidados por GruposInstitucionales. DGAFT
15 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.4.1 Mantener en funcionamiento y previendo la mejoracontinua del Sistema de Gestión de la Calidad
Informe de Seguimiento y Medicióndel Sistema de Gestión de la Calidad,Informes de Auditoría Interna yExterna al Sistema de Gestión de laCalidad.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de los requisitos de la NormaNBISO 9001:2008 cumplidos.
Se mantiene la Certificación ISO 9001:2008 paralos procesos de Generación de información deDeuda delas Entidades Terri tor iales Autónomas yUniversidades Públicas y Generación deCifras Fiscales del Sector Público No Financiero.
Mantener el Sistema de Gestión de la Calidadpara los procesos de Generación de informaciónde Deuda de las Entidades Terri torialesAutónomas y Univers idades Públ icas yGeneración de Cifras Fiscales del Sector PúblicoNo Financiero.
DGAFT100 %
DGAFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.5.1 Formular lineamientos de políticas de regulacióndel mercado crediticio.
Resoluciones Minister iales queregulan el mercado credit ic io.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de Resoluciones Ministerialesque regulan el mercado crediticio.
Políticas de regulación para la administración delas finanzas territoriales establecidas
Establecer políticas de regulación para laadministración de las finanzas territoriales DGAFT
100 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
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MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.6.1 Validar el desarrollo informático y realizar pruebaspiloto del Sistema de Administración e Informaciónde Deuda Subnacional integrado al Sistema deGestión Pública, de acuerdo al avance a cargo dela Dirección General de Sistemas y Gestión deInformación Fiscal y al Diseño Conceptual de laDirección General de Administración y FinanzasTerritoriales.
Informe de Avance de Actividades. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las actividades de validaciónde desarrol lo informát ico y depruebas pi loto del Sistema deAdministración e Información deDeuda Subnacional, ejecutadas.
Integración de los sistemas informáticos para laadministración de las finanzas territoriales alSistema de Gestión Pública, realizada
Integrar los sistemas informáticos para laadministración de las finanzas territoriales alSistema de Gestión Pública
DGAFT40 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.6.2 Validar ajustes al desarrollo informático y ampliaral ejecución de pruebas piloto del SistemaIntegrado de Estadísticas Territoriales integrado alSistema de Gestión Pública, de acuerdo al avancea cargo de la Dirección General de Sistemas yGestión de Información Fiscal y al DiseñoConceptua l de la Di recc ión Genera l deAdmin is t rac ión y F inanzas Terr i tor ia les.
Informe de Avance de Actividades. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las actividades de validaciónde ajustes al desarrollo informático yde pruebas pi loto del SistemaI n t e g r a d o d e E s t a d í s t i c a sT e r r i t o r i a l e s , e j e c u t a d a s .
DGAFT40 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.6.3 Generar información de operaciones de tesoreríay crédito público de Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicas, y de CifrasFiscales del Sector Público No Financiero, en losformatos definidos, para su centralización en elrepositorio del Viceministerio del Tesoro y CréditoPúblico.
Información generada en mediomagnético.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de la información procesada yen los formatos definidos. DGAFT
20 %
DGAFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
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MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.7.1 Atender requerimientos de Apertura, Cierre yModificación de Cuentas Corrientes Fiscales deE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .
Reportes de Apertura, Cierre yModificación de Cuentas CorrientesFiscales Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de solicitudes de Apertura,Cierre y Modificación de CuentasCorr ientes F isca les Ent idadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yUniversidades Públicas atendidas.
Solicitudes de Operaciones de tesorería deE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yUnivers idades Públ icas, e jecutadas y/ogest ionadas.
Gestionar y/o ejecutar las solicitudes deoperaciones de tesorería de las EntidadesTerri toriales Autónomas y UniversidadesPúblicas.
DGAFT10 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.7.2 Atender requerimientos de habi l i tación einmovilización de Cuentas Corrientes Fiscales deE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .
Repor tes de hab i l i t ac iones ei n m o v i l i z a c i o n e s d e C u e n t a sCorr ientes F isca les Ent idadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de solicitudes de habilitación einmovilización de Cuentas CorrientesFiscales Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicasatendidas.
DGAFT15 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.7.3 Atender requerimientos de débitos automáticos,débitos directos y transferencia de fondos deCuentas Corrientes Fiscales de EntidadesTerritoriales Autónomas y Universidades Públicas.
Reportes de débitos automáticos,débitos directos y transferencias defondos de Cuentas Corr ientesFiscales de Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de so l i c i t udes déb i t osautomáticos, débitos directos ytransferencia de fondos de CuentasCorrientes Fiscales de EntidadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yUniverisidades Públicas atendidas.
DGAFT20 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.7.4 Gestionar la atención y resolución de conflictos degobernabi l idad de Entidades Terr i tor ialesAutónomas y confl ictos de t i tularidad deUniversidades Públicas.
Repo r t es y an teceden tes dehabilitaciones e inmovilizaciones deCuentas Corrientes Fiscales porc o n f l i c t o s g o b e r n a b i l i d a d d eEntidades Territoriales Autónomas ypor confl ictos de t i tularidad deUniversidades Públicas
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de solicitudes de habilitación einmovilización de Cuentas CorrientesF i s c a l e s p o r c o n f l i c t o s d eg o b e r n a b i l i d a d d e E n t i d a d e sTerr i tor ia les Autónomas y porc o n f l i c t o s d e t i t u l a r i d a d d eU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .
DGAFT15 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.7.5 Gestionar la atención de instrucciones judicialesde retención, remisión y suspensión de recursos aE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .
Repo r t es y an teceden tes deinstrucciones judiciales respecto a laretención, remisión y suspensión derecursos a Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de instrucciones judicialesrespecto a la retención, remisión ysuspensión de recursos a EntidadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yUniversidades Públicas atendidas.
DGAFT10 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.7.6 Administrar la Cartera del Tesoro General de laNación.
Reporte de Programación y Ejecuciónde los Activos Exigibles a favor delTesoro General de la Nación.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de l as recupe rac ionesp rog ramadas e fec tuadas . DGAFT
10 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.7.7 Calcular y asignar el Fondo de CompensaciónDepartamental.
Notas de aceptación del cálculo ya s i g n a c i ó n d e l F o n d o d eCompensac ión Depar tamenta l .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de casos de cá lcu lo ya s i g n a c i ó n d e F o n d o d eCompensac ión Depar tamenta lrea l i zados .
DGAFT10 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.7.8 Constituir y administrar Cuentas Previsión yFondos de Garantía
Reporte de pagos de Servicio deDeuda programados y ejecutados deCuenta Prev is ión y Fondo deGarant ía .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de l se rv i c i o de deudaregistrado en Cuentas Previsión yFondos de Garantía cancelado.
DGAFT10 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
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MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.8.1 Aplicar la Metodología de Análisis de DesempeñoFiscal Subnacional.
Informe sobre la aplicación de laM e t o d o l o g í a d e A n á l i s i s d eDesempeño Fiscal Subnacional.
RECURRENTEPROGRAMADO
ABRIL /DICIEMBRE
100% de l os I nd i cado res deDesempeño Subnacional calculados.
Seguimiento y Cont ro l a las F inanzasTerr i to r ia les rea l izado
Realizar Seguimiento y Control a las FinanzasTerritoriales DGAFT
15 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.8.2 Procesar solicitudes de cálculo de Capacidad deEndeudamiento Referencial.
Notas de comunicac ión de laCapac idad de EndeudamientoReferencial o de observación alproceso de cálculo.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las solicitudes de cálculo deCapac idad de EndeudamientoReferenc ia l a tend idas .
DGAFT20 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.8.3 Procesar solicitudes de Registro de Inicio deOperaciones de Crédito Público.
Certificados de Registro de Inicio deOperaciones de Crédito Público,notificaciones de incumplimiento delímites de endeudamiento o notas decomunicación de observaciones.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de solicitudes de Registro deInicio de Operaciones de CréditoPúblico atendidas.
DGAFT25 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.8.4 Suscribir Convenios de Desempeño Institucional yFinanciero.
C o n v e n i o s d e D e s e m p e ñ oInstitucional y Financiero suscritos.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e l a s s o l i c i t u d e s d ea d s c r i p c i ó n a l P r o g r a m a d eDesempeño Institucional y Financieroatendidas.
DGAFT5 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.8.5 Monitorear Convenios de Desempeño Institucionaly Financiero.
Informes de Evaluación elaborados. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e l o s C o n v e n i o s d eDesempeño Institucional y Financierosuscritos evaluados.
DGAFT15 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.8.6 Generar información de deuda subnacional deE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .
Reporte de Stock y Servicio de Deudacon alcance a 29 entidades públicas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de la información de Stock yServicio de Deuda, para 9 GobiernosAutónomos Departamentales, 10Gobiernos Autónomos Municipales y10 Universidades Públicas.
DGAFT20 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGAFT] DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TERRITORIALES
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGAFT] DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TERRITORIALES
OBJETIVO DE GESTIÓN: 4.- Coadyuvar a la generación de información fiscal y a la formulación de lineamientos de tesorería y endeudamiento para la administración sostenible de losrecursos públicos de las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas.
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[4.1] Generar transparencia, investigación e información oportuna y confiable. 734.881,77 19.589,62 17.105,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771.576,77
[4.2] Evaluar la normativa aprobada por el MEFP. 734.881,77 19.589,62 17.105,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771.576,77
[4.3] Generar información financiera y fiscal de las Entidades Territoriales Autónomas y del resto del Sector Público No Financiero, 734.881,77 19.589,62 17.105,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771.576,77
[4.4] Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad para los procesos de Generación de información de Deuda de las EntidadesTerritoriales Autónomas y Universidades Públicas y Generación de Cifras Fiscales del Sector Público No
734.881,77 19.589,62 17.105,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771.576,77
[4.5] Establecer políticas de regulación para la administración de las finanzas territoriales 734.881,77 19.589,62 17.105,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771.576,77
[4.6] Integrar los sistemas informáticos para la administración de las finanzas territoriales al Sistema de Gestión Pública 734.881,77 19.589,62 17.105,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771.576,77
[4.7] Gestionar y/o ejecutar las solicitudes de operaciones de tesorería de las Entidades Territoriales Autónomas y UniversidadesPúblicas.
734.881,77 19.589,62 17.105,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771.576,77
[4.8] Realizar Seguimiento y Control a las Finanzas Territoriales 734.881,77 19.589,62 17.105,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771.576,77
0,000,000,000,000,000,00136.843,00156.717,005.879.054,18TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 6.172.614,18
0,000,000,000,000,000,00136.843,00156.717,005.879.054,18TOTAL POR GRUPO (Bs.) 6.172.614,18
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.1.1 E l a b o r a r D i r e c t r i c e s y C l a s i f i c a d o r e sP r e s u p u e s t a r i o s .
Directrices y Clasificadores impresosy publicados en la página web delMEFP.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ABRIL / JULIOD i r e c t r i c e s y C l a s i f i c a d o r e sp u b l i c a d o s .
Se presentó el proyecto de Ley del PGE 2018 ala Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), parasu tratamiento y aprobación en el marco de laConstitución Política del Estado
Formular el Presupuesto General del Estadopara la gestión 2018 DGPGP
20 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.1.2 Efectuar talleres de capacitación. Actas de asistencia. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
100% de talleres de capacitaciónrealizados. DGPGP
20 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.1.3 100% de talleres de capacitación realizados. Informe técnico presentado al Sr.Viceministro.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
JULIO /AGOSTO
1 Informe Técnico.DGPGP
20 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.1.4 Elaborar el Proyecto de Ley del PGE. Nota y proyecto de ley presentado ala ALP.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
SEPTIEMBRE/ OCTUBRE
Proyecto del PGE presentado a laAsamblea Legislativa Plurinacional. DGPGP
15 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.1.5 Planificar, supervisar y dirigir el proceso deformulación del PGE, para su agregación yconsolidación.
Nota y proyecto de ley presentado ala ALP.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
AGOSTO /OCTUBRE
Proyecto del PGE presentado a laAsamblea Legislativa Plurinacional. DGPGP
25 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.2.1 Elaborar una propuesta de incremento salarialpara el sector público.
Proyecto de Decreto Supremoelaborado.
RECURRENTEPROGRAMADO
ABRIL / ABRIL1 Decreto Supremo aprobado.Se elaboró Proyecto de Decreto Supremo deIncremento Salarial y Salario Mínimo Nacional.
Gestionar el Incremento Salarial para el SectorPúblico. DGPGP
50 %
UOEPED
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.2.2 Elaborar el proyecto de Decreto Supremo delSalario Mínimo Nacional.
Proyecto de Decreto Supremoelaborado.
RECURRENTEPROGRAMADO
ABRIL / ABRIL1 Decreto Supremo aprobado.DGPGP
50 %
UOEPED
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.3.1 Evaluar el cumplimiento al Decreto Supremo N°2348 para la determinación del incremento salarialde las empresas públicas.
Proyecto de Decreto Supremoevaluado.
RECURRENTEPROGRAMADO
MAYO /DICIEMBRE
100% de los proyectos de DecretoSupremo de incremento salarial a lasEmpresas Públicas evaluados.
Se evaluó las propuestas de incremento salarialde las Empresas Públicas en el marco delDecreto Supremo N° 2348.
Evaluar el incremento salarial de las EmpresasPúblicas. DGPGP
100 %
UEP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.4.1 Efectuar talleres de capacitación. Actas de asistencias. RECURRENTEPROGRAMADO
AGOSTO /AGOSTO
100% de talleres de capacitaciónrealizados.
Se presentó el Presupuesto Plurianual.Formular y elaborar el Presupuesto Plurianual2017-2020. DGPGP
20 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.4.2 Agregar el Presupuesto Plurianual. Base de datos actualizada. RECURRENTEPROGRAMADO
OCTUBRE /NOVIEMBRE
1 base de datos actualizada.DGPGP
30 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.4.3 Presentar el Presupuesto Plurianual. Documento elaborado y presentado alViceministro de Presupuesto yContabi l idad Fiscal .
RECURRENTEPROGRAMADO
DICIEMBRE /DICIEMBRE
1 documento final.DGPGP
50 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.5.1 Actual izar tr imestralmente la informaciónEstadíst ica de las EPNEs.
B a s e d e d a t o s a c t u a l i z a d at r i m e s t r a l m e n t e .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 base de datos actualizada.Se presentó a la MAE el informe de seguimientoy evaluación a las EPNEs.
Realizar el Seguimiento y Evaluación física yfinanciera de las EPNEs. DGPGP
40 %
UEP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.5.2 Elaborar Informe de seguimiento y evaluación. Informes trimestrales presentados ala MAE.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
4 informes presentados.DGPGP
60 %
UEP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.6.1 Atender los requerimiento de habilitación deexcepciones en el SIGMA para efectuarmodificaciones presupuestarias por parte de lasentidades del sector público.
Formularios de habilitación. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de requerimientos atendidos.Se coadyuvó a las entidades del sector público aefectuar sus modificaciones presupuestarias yotros relacionados en materia presupuestaria.
Monitorear el servicio prestado a las entidadesdel sector público. DGPGP
75 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.6.2 Realizar reuniones de coordinación en materiapresupuestaria.
Actas de reunión. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de reuniones llevadas adelante.DGPGP
25 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.7.1 Atender requerimientos para la elaboración den o r m a s p a r a a p r o b a r m o d i f i c a c i o n e sp r e s u p u e s t a r i a s .
Informes y/o ayudas memorias de losp royec tos de no rma , cuandoco r responda .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de requerimientos atendidos.Se apoyó de forma permanente a las entidadespúblicas, en UDAPE y otras instancias, para laelaboración de normas (Proyectos de Ley,Decretos Supremos, Resoluciones Multi yBiministeriales, Ministeriales, y Administrativas),para su aplicación.
Coadyuvar en la elaboración de normas.DGPGP
15 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.7.2 Atender requerimientos para la elaboración denormas a través de UDAPE.
Informes y/o ayudas memorias de losp royec tos de no rma , cuandoco r responda .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de requerimientos atendidos.DGPGP
50 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.7.3 Atender requerimientos para la elaboración denormas a través de la Asamblea LegislativaPlurinacional.
Informes y/o ayudas memorias de losp royec tos de no rma , cuandoco r responda .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de requerimientos atendidos.DGPGP
35 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.8.1 A g r e g a r y c o n s o l i d a r e l p r o y e c t o d eM o d i f i c a c i o n e s a l P G E .
Informe técnico y documento deExposición de Motivos presentado ala MAE.
RECURRENTEPROGRAMADO
AGOSTO /AGOSTO
1 Informe Técnico y una exposiciónde motivos.
Se remitió a la ALP el Proyecto de Ley deModificaciones al PGE para su tratamiento yaprobación.
Realizar Modificaciones al PGE 2017, deacuerdo al contexto político y económico delpaís.
DGPGP25 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.8.2 Elaborar el proyecto de Ley de Modificaciones alPGE.
A n t e p r o y e c t o d e L e y d eModificaciones al PGE concluido.
RECURRENTEPROGRAMADO
JULIO /AGOSTO
1 proyecto de Ley elaborado.DGPGP
25 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.8.3 Presentar a la MAE el proyecto de Ley deModificaciones al PGE (cifras).
Tomos I y II con los reportes delSIGEP.
RECURRENTEPROGRAMADO
AGOSTO /AGOSTO
1 presentación Power Point.DGPGP
25 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.8.4 Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacionaldel proyecto de Ley.
Nota remi t ida a la AsambleaLeg is la t i va P lu r inac iona l .
RECURRENTEPROGRAMADO
AGOSTO /AGOSTO
1 nota remitida.DGPGP
25 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.9.1 Analizar y evaluar la información estadística. Base de datos actualizada e informepresentado a la MAE.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 base de datos actualizada y 1informe presentado a la MAE.
Se contó con información salarial de los sectoresmás representativos: Salud, Educación, FuerzasArmadas y Policía.
Elaborar el Dossier Salarial del sector público.DGPGP
100 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.10.1 Analizar y evaluar la información estadísticadisponible.
Boletines difundidos. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% de boletines difundidos.información presupuestaria publicada.Di fundir información presupuestar ia y/otransferencias del Estadoa las entidades públicas, en coordinación con laUnidad de Comunicación Social (UCS), en elmarco de la transparencia fiscal.
DGPGP100 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.11.1 Efectuar cursos de capacitación en coordinacióncon la Unidad de Recursos Humanos.
Notas internas remitidas con loscontenidos mínimos de los cursos aser efectuados.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% de cursos de capacitaciónrealizados.
Se capacitó al personal técnico.Fortalecer los recursos humanos de la DGPGPmediante cursos de capacitación en materiapresupuestaria.
DGPGP100 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.12.1 Elaborar la metodología de evaluación deproyectos.
Metodología de evaluación. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Informe de la metodología.Se elaboró la metodogía de evaluación deproyectos
Elaborar una metodología de evaluación deproyectos. DGPGP
100 %
UEP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.13.1 Recopilar información de las EPNEs y EmpresasEstatales.
Base de datos sistematizada. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Base de datos sistematizada.Se presentó a la MAE la propuesta de Revistaanual de las EPNEs.
Elaborar la Revista anual de las EPNEs.DGPGP
30 %
UEP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.13.2 Elaborar la propuesta de Documento de lasEPNEs.
Propuesta de Revista de las EPNEspresentada a la MAE.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Revista presentada a la MAE.DGPGP
70 %
UEP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.14.1 Elaborar 12 documentos sector ia les quecontemplen una evaluación integral con relación alestado de situación, los avances y desafíos quetiene cada uno de ellos.
Documentos sectoriales presentados. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 2 D o c u m e n t o s s e c t o r i a l e sp r e s e n t a d o s c o n i n f o r m e .
Se elaboraron 12 documentos de los sectores deRelaciones Exteriores, Presidencia, Justicia,Economía y Finanzas Públicas, Deportes,Transparencia institucional y Lucha Contra laCorrupción, Autonomías, Culturas y Turismo,Planificación del Desarrollo, Trabajo, Empleo yPrevisión Social, Minería y Metalurgia yComunicación.
Elaborar documentos de información sectorial.DGPGP
100 %
UOEPED
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.15.1 Elaborar el Reglamento para la presentación desolicitudes de aprobación de Escalas Salariales delas entidades del Sector Público.
Resolución Ministerial que aprueba elReglamento e Informes Técnico yLegal presentados a la MAE.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Reglamento actualizado.Se modificó un Reglamento.Actualizar la normativa presupuestaria.DGPGP
100 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.16.1 Elaborar y presentar la propuesta de cartilla a laMAE.
Nota de solicitud de impresión deCartilla.
PRODUCTO ENERO /MARZO
Una propuesta de Cartilla presentada.ETAs informadas sobre las flexibilizaciones de lanormativa vigente.
Elaborar la Cartilla de Flexibilizaciones de Normapara las Entidades Territoriales Autónomas(ETAs).
DGPGP100 %
UET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.17.1 Elaborar y presentar la guía a la MAE. Nota de solicitud de impresión deGuía.
PRODUCTO ENERO /JUNIO
Una propuesta de Guía de ManejoPresupues ta r i o de l as A IOC,p resen tada .
Entidades AIOC informadas sobre el manejopresupuestario de acuerdo a normativa.
Elaborar la Guía de Manejo Presupuestario delas AIOC (Autonomías Indígena OriginariaCampesinas).
DGPGP100 %
UET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.18.1 Elaborar y presentar propuesta de CalendarioPresupuestario para GADs.
Nota de solicitud de impresión deCalendario.
PRODUCTO MARZO /ABRIL
Una propuesta de Ca lendar ioPresupuestario para GobiernosA u t ó n o m o s D e p a r t a m e n t a l e s ,p r e s e n t a d a .
Conocimiento normativo y de requisitos sobre lasmodificaciones presupuestarias y formulación delpresupuesto institucional de los GADs, en base alas publicaciones en la página web y/o SIGEP.
Elaborar el Calendario Presupuestario paraGobiernos Autónomos Departamentales (GADs). DGPGP
100 %
UET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.19.1 Elaborar y presentar la guía en coordinación conlas áreas de la DGPGP.
Nota de solicitud de impresión de laGuía.
PRODUCTO MAYO /DICIEMBRE
Una propuesta de la Guía deModificaciones Presupuestarias,presentada.
Se apoyó metodológicamente en los procesosadministrativos y operativos concernientes a lasmodificaciones presupuestarias.
E l a b o r a r l a G u í a d e M o d i f i c a c i o n e sP r e s u p u e s t a r i a s p a r a l a s E T A s . DGPGP
100 %
UET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.20.1 Elaborar y presentar el manual a la MAE. Nota de solicitud de impresión delmanual.
PRODUCTO MAYO / JUNIOUna propuesta del Manual sobre laElaboración de las Escalas Salarialespara ETAs, presentada.
Se presentó las Escalas Salariales en marco delos criterios de la política salarial nacional y losrequisitos establecidos según normativa vigente.
Realizar el Manual sobre la Elaboración de lasEscalas Salariales para las ETAs. DGPGP
100 %
UET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.21.1 Elaborar los Informes Legales respecto alcumplimiento de la normativa presupuestaria porparte de las entidades públicas.
Informe Semestral. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Informes Legales presentados a laMAE.
Entidades públicas dan cumplimiento a lanormativa vigente en materia presupuestaria.
Efectuar el seguimiento a la normat ivapresupuestar ia. DGPGP
100 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.22.1 Elaborar el documento. Documento publicado. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /MARZO
1 Documento publicado.Se ha elaborado el Presupuesto Ciudadano2017.
Elaborar el Presupuesto Ciudadano 2017.DGPGP
100 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.23.1 Realizar reuniones de trabajo con la DGSGIF pararetroalimentar la parte conceptual.
A c t a s d e r e u n i ó n e i n f o r m ep r e s e n t a d o .
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
100% de reuniones llevadas adelantey un informe.
Se contó con el desarrollo conceptual elaboradoen coordinación con la DGSGIF.
Apoyar en el desarrollo conceptual metodológicopara el diseño informático del módulo depresupuesto plurianual en el SIGEP, encoordinación con la DGSGIF.
DGPGP100 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGPGP] DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA
OBJETIVO DE GESTIÓN: 5.- Generar políticas y lineamientos presupuestarios de corto y mediano plazo para mejorar la gestión de las entidades del Sector Público.
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[5.1] Formular el Presupuesto General del Estado para la gestión 2018 474.148,41 11.115,50 21.019,39 4.421,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.704,99
[5.2] Gestionar el Incremento Salarial para el Sector Público. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42
[5.3] Evaluar el incremento salarial de las Empresas Públicas. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42
[5.4] Formular y elaborar el Presupuesto Plurianual 2017-2020. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42
[5.5] Realizar el Seguimiento y Evaluación física y financiera de las EPNEs. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42
[5.6] Monitorear el servicio prestado a las entidades del sector público. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42
[5.7] Coadyuvar en la elaboración de normas. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42
[5.8] Realizar Modificaciones al PGE 2017, de acuerdo al contexto político y económico del país. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42
[5.9] Elaborar el Dossier Salarial del sector público. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42
[5.10] Difundir información presupuestaria y/o transferencias del Estadoa las entidades públicas, en coordinación con la Unidad de Comunicación Social (UCS), en el marco de la
479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42
[5.11] Fortalecer los recursos humanos de la DGPGP mediante cursos de capacitación en materia presupuestaria. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42
[5.12] Elaborar una metodología de evaluación de proyectos. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42
[5.13] Elaborar la Revista anual de las EPNEs. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42
[5.14] Elaborar documentos de información sectorial. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGPGP] DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA
[5.15] Actualizar la normativa presupuestaria. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42
[5.16] Elaborar la Cartilla de Flexibilizaciones de Norma para las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs). 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42
[5.17] Elaborar la Guía de Manejo Presupuestario de las AIOC (Autonomías Indígena Originaria Campesinas). 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42
[5.18] Elaborar el Calendario Presupuestario para Gobiernos Autónomos Departamentales (GADs). 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42
[5.19] Elaborar la Guía de Modificaciones Presupuestarias para las ETAs. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42
[5.20] Realizar el Manual sobre la Elaboración de las Escalas Salariales para las ETAs. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42
[5.21] Efectuar el seguimiento a la normativa presupuestaria. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42
[5.22] Elaborar el Presupuesto Ciudadano 2017. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42
[5.23] Apoyar en el desarrollo conceptual metodológico para el diseño informático del módulo de presupuesto plurianual en elSIGEP, en coordinación con la DGSGIF.
479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42
0,000,000,000,000,00102.830,00488.823,00258.500,0011.026.707,31TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 11.876.860,31
0,000,000,000,000,00102.830,00488.823,00258.500,0011.026.707,31TOTAL POR GRUPO (Bs.) 11.876.860,31
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS DE GESTIÓN PÚBLICA
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.1.1 Ajustar el Anteproyecto de Ley de Gestión PúblicaPlurinacional
Documento del Anteproyecto de Ley PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Anteproyecto ajustado y presentadoSe cuenta con el Anteproyecto de Ley de laGestión Pública consensuado
Consensuar el Anteproyecto de Ley de laGestión Pública. DGNGP
60 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.1.2 Presentar el Anteproyecto de Ley de GestiónPública Plurinacional
Actas y/o listas de participación PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
3 reun iones de p resen tac iónrea l i zadas DGNGP
40 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.2.1 Ajustar el Anteproyecto de Ley de la Servidora yServidor Público y su Reglamentación.
Documentos del Anteproyecto de Leyy reglamento
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Anteproyecto y reglamento ajustadosy presentados
Se cuenta con el Anteproyecto de Ley de laS e r v i d o r a y S e r v i d o r P ú b l i c o y s uR e g l a m e n t a c i ó n c o n s e s u a d o
Consensuar el Anteproyecto de Ley de laS e r v i d o r a y S e r v i d o r P ú b l i c o y s uR e g l a m e n t a c i ó n .
DGNGP70 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.2.2 Presentar el Anteproyecto de Ley de la Servidoray Servidor Público y su Reglamentación.
Actas y/o listas de participación PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
3 reun iones de p resen tac iónrea l i zadas DGNGP
30 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.3.1 Ajustar el Anteproyecto de Ley de Adquisición deBienes, Obras y Servicios del Estado y suReglamentación
Documentos del Anteproyecto de Leyy reglamento
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Anteproyecto y reglamento ajustadosy presentados
Se cuenta con el Anteproyecto de Ley deAdquisición de Bienes, Obras y Servicios delEstado
Consensuar el Anteproyecto de Ley deAdquisición de Bienes obras y servicios delestado
DGNGP70 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.3.2 Presentar el Anteproyecto de Ley de Adquisiciónde Bienes, Obras y Servicios del Estadoy suReglamentación
Actas y/o listas de participación PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
3 reun iones de p resen tac iónrea l i zadas DGNGP
30 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.4.1 Revisar y ajustar el Subsistema de Contratacionesdel D.S. N 0181
Documentos del Texto Ordenado PRODUCTO ENERO /JUNIO
Decreto Supremo N°0181 Subsistemade Contrataciones ajustado
Se cuenta con el Texto Ordenado de las NB-SABS presentado
Elaborar el Texto Ordenado de las NB-SABSDGNGP
40 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.4.2 Revisar y ajustar los Modelos de Documento Basede Contrataciones
Documentos de Modelos de DBC PRODUCTO ENERO /JUNIO
18 Modelos de DBC ajustadosDGNGP
40 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.4.3 Gestionar la aprobación ante las instanciascorrespondientes
Notas de remisión de los documentosajustados
PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE
2 notas de remisiónDGNGP
20 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.5.1 Elaborar las especificaciones técnicas para laadecuación del Catálogo de las UNCCS para lascontrataciones del Estado Plurinacional de Bolivia
Documento de las EspecificacionesTécnicas
PRODUCTO ENERO /MARZO
Especificaciones Técnicas elaboraday aprobada
Se cuenta con el Catalogo de Bienes y ServiciosContar con el Catálogo de Bienes y Servicios.DGNGP
60 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.5.2 Realizar el seguimiento al desarrollo de laconsultoría
D o c u m e n t o d e I n f o r m e d esegu im ien to a l a consu l t o r i a
PRODUCTO JUNIO /DICIEMBRE
2 Infomes de Seguimiento de laconsultoria presentados DGNGP
40 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.6.1 Procesar información de las contratacionespúblicas de manera trimestral.
Información de las contratacionespúblicas procesadas
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
3 documentos con información de lascontrataciones elaboradas
Se cuenta con material informativo de lascontrataciones públicas
E l a b o r a r m a t e r i a l i n f o r m a t i v o d e l a sC o n t r a t a c i o n e s P ú b l i c a s DGNGP
30 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.6.2 Diseñar material informativo de las contratacionespúblicas de manera trimestral.
Folletos, boletines, tr ipticos y/oreportes.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
3 materiales informativos diseñados ypresentados DGNGP
50 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.6.3 Difundir material informativo Listas de participacion en eventos y/olista de consultas
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
5000 e jemp la res de ma te r ia li n fo rma t i vo d i s t r i bu ido DGNGP
20 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.7.1 D iseñar e l marco concep tua l pa ra lasistematización de la compatibil izacion dereglamentos específicos
Documento del marco conceptual PRODUCTO ENERO /JUNIO
Documento del marco conceptualremitido a la UTI del MEFP
Se cuenta con un sistema de compatibilizaciónde reglamentos específicos
Sistematizar la compatibilización de reglamentosespecíficos DGNGP
70 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.7.2 Efectuar trabajo de coordinación con la UTI para eldesarrollo del sistema propuesto
Actas de reuniones PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE
3 actas de reuniones sostenidasDGNGP
30 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.8.1 Diseñar el marco conceptual para la plataformade asistencia técnica integral
Documento del marco conceptual PRODUCTO ENERO /JUNIO
Documento del marco conceptualremitido a la UTI
Se cuenta con una plataforma de asistenciatécnica
Diseñar una plataforma de asistencia técnicaintegral DGNGP
70 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.8.2 Efectuar trabajo de coordinación con la UTI para eldesarrollo del sistema propuesto
Actas de reuniones PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE
3 actas de reuniones sostenidasDGNGP
30 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.9.1 Evaluar el Subsistema de Contrataciones delDecreto Supremo N 0181
Informe de evaluación de aplicacióndel Sub sistema de contrataciones(D.S. 0181)
RECURRENTEPROGRAMADO
JUNIO /DICIEMBRE
Informe de evaluación de aplicacióndel Sub sistema de contrataciones(D.S. 0181) presentado
Se cuenta con insumos para mejorar lanormativa vigente o la elaboración de nuevanormativa
Evaluar la implementación de la normativagenerada por la DGNGP DGNGP
35 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.9.2 Evaluar el Decreto Supremo N 2294 y 2471 Informe de evaluación de aplicacióndel D.S. 2294 y D.S. 2471
RECURRENTEPROGRAMADO
JUNIO /DICIEMBRE
Informe de evaluación de aplicacióndel D.S. 2294 y D.S. 2471 presentado DGNGP
35 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.9.3 Evaluar el RUPE del Decreto Supremo N 1497 Evaluar e l RUPE de l DecretoSupremo N 1497
RECURRENTEPROGRAMADO
JUNIO /DICIEMBRE
Informe de evaluación de aplicacióndel D.S. 1497 presentado DGNGP
30 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.10.1 Diseñar programas y contenidos especificos paraservidores públicos, capacitadores y aspirantes alservicio público
Documento con los programas ycontenidos
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
3 programas presentadosLas capacidades de los servidores públicos yaspirantes a la función pública han sidofortalecidas
Implementar la Escuela de Gestión FiscalDGNGP
25 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.10.2 Preparar material de apoyo impreso y electrónico P r e s e n t a c i o n e s i m p r e s a s ye l e c t r ó n i c a s
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
6 p resen tac iones impresas ye lec t rón icas DGNGP
25 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.10.3 Difundir la normativa y el modelo económico socialcomunitario productivo a través de las BrigadasMóviles
Informes de viajes de difusión RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
30 eventos de difusiónDGNGP
35 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.10.4 Elaborar la Memoria de las Brigadas Móviles Documento de la Memoria de lasBrigadas Móviles
RECURRENTEPROGRAMADO
JUNIO /DICIEMBRE
Memoria de las Brigadas Móvilespresentado DGNGP
15 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.11.1 Analizar y revisar la compatibilidad de losReglamentos Específicos presentados conrespecto a la norma correspondiente.
Documento presentado y/o correoselectrónicos
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
Documento presentado revisado y/oc o r r e o s e l e c t r ó n i c o s c o no b s e r v a c i o n e s
Reglamentos Especificos compatibilizados en elmarco de la normativa vigente
Compatibilizar Reglamentos EspecíficosDGNGP
50 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.11.2 Elaborar las notas de compatibilización delReglamento Específicos.
Notas de respuesta OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
N o t a s d e r e s p u e s t a d ec o m p a t i b i l i z a c i ó n DGNGP
50 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.12.1 Atender las consultas y brindar asistencia integrala entidades, organizaciones sociales y público engeneral.
Registro de consultas RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Registro de consultas atendidasLos se rv ido res púb l i cos cuen tan coninstrumentos y conocimientos para realizar unamejor gestión
Fortalecer el desarrollo de la capacidad degestión de las entidades DGNGP
40 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.12.2 Elaborar notas de asistencia integral a entidades,organizaciones sociales y público en general.
notas de respuesta y/o informe deactividades
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
notas de respuesta y/o informe deactividades DGNGP
60 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.13.1 Desarrollar, analizar, modificar y/o ajustar lano rma t i va v i gen te de ges t i ón púb l i ca ,considerando la participación de los actoreseconómicos establecidos en la CPE
Notas de remisión y/o informes RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Proyectos normativos e instrumentosde gestión elaborados presentados
Normativa elaborada, ajustada y/o revisada en elmarco constitucional.
Analizar, diseñar, ajustar y/o apoyar en eldesarrollo de la normativa de gestión pública DGNGP
60 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.13.2 Revisar y/o analizar anteproyectos y proyectosnormativos, elaborados por otras entidades oinstancias.
Notas de remisión y/o informes RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Proyectos normativos revisadosDGNGP
40 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGNGP] DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS DE GESTIÓN PÚBLICA
OBJETIVO DE GESTIÓN: 6.- Construir y consolidar una nueva normativa de gestión pública plurinacional para modernizar el funcionamiento del aparato estatal.
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[6.1] Consensuar el Anteproyecto de Ley de la Gestión Pública. 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73
[6.2] Consensuar el Anteproyecto de Ley de la Servidora y Servidor Público y su Reglamentación. 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73
[6.3] Consensuar el Anteproyecto de Ley de Adquisición de Bienes obras y servicios del estado 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73
[6.4] Elaborar el Texto Ordenado de las NB-SABS 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73
[6.5] Contar con el Catálogo de Bienes y Servicios. 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73
[6.6] Elaborar material informativo de las Contrataciones Públicas 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73
[6.7] Sistematizar la compatibilización de reglamentos específicos 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73
[6.8] Diseñar una plataforma de asistencia técnica integral 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73
[6.9] Evaluar la implementación de la normativa generada por la DGNGP 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73
[6.10] Implementar la Escuela de Gestión Fiscal 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73
[6.11] Compatibilizar Reglamentos Específicos 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73
[6.12] Fortalecer el desarrollo de la capacidad de gestión de las entidades 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73
[6.13] Analizar, diseñar, ajustar y/o apoyar en el desarrollo de la normativa de gestión pública 234.145,97 4.748,19 4.969,21 4.819,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.683,11
0,000,000,000,000,0062.432,0064.368,0061.505,003.032.978,87TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 3.221.283,87
0,000,000,000,000,0062.432,0064.368,0061.505,003.032.978,87TOTAL POR GRUPO (Bs.) 3.221.283,87
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD FISCAL
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.1.1 Verificar la consistencia de información en elS IGMA, p resupues to con l a e jecuc iónp resupues ta r i a
Reportes del SIGMA PRODUCTO JULIO /AGOSTO
100% de revisión real izado enSIGMA.
Se ha difundido el comportamiento del GastoPublico Anual por Finalidad y Función delÓrgano Ejecutivo - Administración Central delEstado del Gobierno Nacional
Elaborar el Boletín Estadístico de la Clasificacióndel Gasto Por Finalidad y Función (FINFUN) delÓrgano Ejecutivo gestiones 2011 al 2015.
DGCF40 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.1.2 Analizar la consistencia de la información porfinalidad y función
Informe Técnico PRODUCTO SEPTIEMBRE/
SEPTIEMBRE
100% Sectores AnalizadosDGCF
40 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.1.3 Elaborar y Difundir el Boletín Estadístico FINFUNa las autoridades del MEFP y en portal web.
Un Boletín impreso y nota de remisión PRODUCTO OCTUBRE /DICIEMBRE
Un documento remitido con notainterna y una publicación en la webdel MEFP
DGCF20 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.2.1 Elaborar la bases conceptuales de la contabildadgeneralmente aceptada para las EmpresasPúblicas
Actas de reuniones con definicionesen la DGCF, con las DireccionesGenerales del MEFP y con lasent idades externas publ icas yprivadas (Contraloría General delEstado, Colegio de Auditores yContadores de La Paz).
PRODUCTO ENERO /JUNIO
Un documento elaborado de la baseconceptual de la Contabi l idadGeneralmente aceptada orientada alas Empresas Públicas.
Se ha brindado el desarrollo de la baseconceptual, para crear un nuevo sistemacontable para las empresas publicas
Elaborar la base conceptual para el desarrollodel Sistema Contable para las Empresas delSector Publico.
DGCF70 %
UIAF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.2.2 Elaborar el documento base inicial para eldesarrollo del sistema contable para las empresas.
Entrega del documento final con notaal Viceministro para su consideración.
PRODUCTO OCTUBRE /DICIEMBRE
Un documento oficial aprobado en lasinstancias correspondientes para eldesarrollo del sistema.
DGCF30 %
UIAF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.3.1 Evaluar de la demanda del servicio en Ministeriosde Estado, Entidades Descentralizadas y ETAs.
Notas Circulares y Actas de Reunión RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% Demanda evaluadaSe ha atendido consultas técnicas (en temascontables) de entidades del Sector Público, através del programa SKYPE (video llamadas).
Implementar el servicio de Contabilidad ONLINEDGCF
30 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.3.2 Dotar equipos de computación y de videoconferencia.
Nota de solicitud RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de equipamiento atendido.DGCF
40 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.3.3 Poner en funcionamiento el Servicio vía SKYPEentre entidades: Ministerios de Estado, EntidadesDescentralizadas y ETAs.
Formularios de Atención RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% Entidades atendidasDGCF
30 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.4.1 Emitir los Estados Financieros del ÓrganoEjecutivo del Estado Plurinacional de la gestión2016.
Nota de remisión de los EEFF al Sr.Presidente del Estado Plurinacional
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /MARZO
Un EE.FF. del Órgano Ejecutivopresentado
Se ha efectuado la rendición de cuentas deingresos, gastos de operaciones patrimoniales yfinancieras del Órgano Ejecutivo.
Presentar y Publicar los Estados Financieros delÓrgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de lagestión 2016.
DGCF50 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.4.2 Real izar el seguimiento del registro deoperaciones de recursos y gastos
Cuadros de avance del Area deConciliaciones y Recoleccion deDatos, Circulares emitidas
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
100% de las operaciones pendientesde regularización detectadas DGCF
15 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.4.3 Registrar las operaciones contables relacionadasal Órgano Ejecutivo.
Informes mensuales OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e l a s T r a n s a c c i o n e sa n a l i z a d a s y r e g i s t r a d a s DGCF
15 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.4.4 Analizar la consistencia entre los módulosfinancieros del SCI
Reportes del SIGEP OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
100% de l as i ncons i s tenc iasdepuradas DGCF
10 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.4.5 Evaluar la información financiera de RecursosExternos (Crédito y Donación) del ÓrganoEjecutivo.
Informe Técnico OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
2 Informes Técnicos sobre losRecursos Externos del ÓrganoEjecut ivo
DGCF10 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.5.1 Analizar la consistencia de la informaciónfinanciera y presupuestaria de las entidades delÓrgano Ejecutivo.
Informes mensuales de seguimiento RECURRENTEPROGRAMADO
ABRIL / JULIO100% depuración de inconsistenciasde información
Se cuenta con un documento de alerta tempranaque detalla el nivel de ejecución presupuestariade los Ministerios de Estado al primer semestre.
Elaborar la Evaluación Semestral 2017 de laEjecución presupuestaria de los Ministerios deEstado.
DGCF50 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.5.2 Emitir comunicados e instructivos a entidades delÓrgano Ejecutivo.
Notas de comunicación e instructivosdirigidos a los ejecutivos de losMinisterios de Estado.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ABRIL / JULIO100% Comunicados e instructivosemitidos DGCF
10 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.5.3 Emitir el documento de la evaluación semestral enborrador para revisión y aprobación
Documento borrador de la evaluaciónfinanciera semestral del ÓrganoEjecutivo 2017.
RECURRENTEPROGRAMADO
AGOSTO /AGOSTO
Un documento borrador de lainformación financiera semestral. DGCF
25 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.5.4 Emitir el documento de evaluación semestral de laEjecución financiera del presupuesto del ÓrganoEjecutivo.
Nota de remisión al Sr. Ministro parala entrega de Evaluación Semestralde la Ejecución Financiera delPresupuesto de los Ministerios deEstado del Órgano Ejecutivo 2017.
RECURRENTEPROGRAMADO
AGOSTO /AGOSTO
Un documento remitido con notaoficial. DGCF
15 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.6.1 Analizar la información financiera disponible en elSIGEP para estructurar el reporte gerencial
Informe Diario Gerencial RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% análisis realizadoSe cuenta con acceso a información diariaconsistente y oportuna para la toma dedecisiones de ejecutivos del MEFP
Emitir reportes diarios gerenciales.DGCF
80 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.6.2 Elaborar y emitir el reporte diario gerencial Correos electrónicos con el informeremitido a los ejecutivos del MEFP.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un informe remitidoDGCF
20 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.7.1 Revisar y analizar la Información Mensual deCuentas de la Banca Privada.
Boletines impresos y publicados RECURRENTEPROGRAMADO
ABRIL /DICIEMBRE
12 boletines mensuales de saldos decuentas en la banca pr ivada,publ icados en el portal web eimpresos.
Se ha generado documentación con informaciónpara difusión y conocimiento de la sociedad civilen el ciclo de recaudación, distribución y gasto
Elaborar y Publicar boletines mensualesDGCF
40 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.7.2 Revisar y analizar la Información Mensual deRecaudaciones Tributarias.
Boletines impresos y publicados RECURRENTEPROGRAMADO
ABRIL /DICIEMBRE
1 2 b o l e t i n e s m e n s u a l e s d erecaudaciones tributarias, publicadosen el portal web e impresos.
DGCF40 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.7.3 Publicar y presentar los boletines estadísticos enmedio físico y portal web del MEFP
Boletines impresos y publicados RECURRENTEPROGRAMADO
ABRIL /DICIEMBRE
12 boletines estadísticosDGCF
20 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.8.1 Atender consultas directas efectuadas porusuarios de las entidades del Sector Público.
Formularios de Atención RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las consultas atendidasS e h a a t e n d i d o o p o r t u n a m e n t e l o srequerimientos de información, y se apoya aentidades de Control Interno y Externo parasupervisión de la gestión fiscal.
R e a l i z a r l a a t e n c i ó n d e c o n s u l t a s yrequerimientos escritos de información fiscal DGCF
40 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.8.2 Atender requerimientos de información, solicitadosformalmente por Unidades de Auditoria (UAIs) ,firmas privadas de auditoría y otros usuariosexternos e internos.
Notas de respuesta e informesemit idos
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e l o s r e q u e r i m i e n t o sa t e n d i d o s DGCF
60 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.9.1 Recepcionar, revisar, analizar y publicar losEstados Financieros de gestión de las Entidadesdel Sector Público (excepto Órgano Ejecutivo) ysanción a incumplimiento por la no presentaciónde información
Estados Financieros publicados RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un Informe sobre el cumplimiento dela normativa vigente. Información deacceso público.
Se cuenta con una base de datos única quepermita generar información para la atención derequerimientos internos y externos.
Centralizar información presupuestaria, contabley patrimonial de las entidades del sector públicooportuna y consistente en una base de datos.
DGCF40 %
UIAF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.9.2 Revisar los registros de transferencias del TGN enlas EEPP mensuales y sanción al incumplimientopor la no presentación de esta información
Reporte comparativo, generado por elCRG.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de revisión de los registros detransferencias del TGN en las EE.PP. DGCF
20 %
UIAF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.9.3 Analizar, evaluar y emitir informes mensuales dela Ejecución Presupuestaria del Sector Público enel DROPBOX.
Informes de EE.PP presentadosmensualmente
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de informes enviados a lasAutoridades con acceso directo DGCF
20 %
UIAF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.9.4 Generar y publicar información presupuestaria,patrimonial, transferencias emergentes derecursos tributarios a través del portal del MEFP.
Publicación en el portal del MEFP RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de la información publicadacomo información confiable a losusuarios
DGCF20 %
UIAF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.10.1 Prestar asistencia técnica en el manejo de lossistemas SIGEP WEB, SIGEP MÓVIL y VSIAF através de cursos y Talleres.
Nº Eventos de capaci tac ión yatenciones a l usuar io .
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de usuarios capacitados de lasentidades publicas
Se ha disminuido la cantidad de observaciones ysanciones por incumplimiento en la presentaciónde información económica financiera.
Asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica,promoviendo el desarrollo de competencias en laaplicación de las normas y procedimientospresupuestarios, contables y tesorería a lasentidades del sector público.
DGCF40 %
UIAF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.10.2 Apoyar conceptualmente al mantenimiento ygeneración de actualizadores de los sistemasSIGEP Móvil y VSIAF
Revisión de actualizadores que sonpublicadas en el portal del MEFP.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e l a r e v i s i ó n d e l o sactualizadores para el uso de losusuarios del sector publico.
DGCF30 %
UIAF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.10.3 Atender requerimientos internos y externos deacuerdo a solicitudes verbales y escritas.
Notas de respuesta e informesemit idos
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e l o s r e q u e r i m i e n t o sa t e n d i d o s DGCF
30 %
UIAF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGCF] DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD FISCAL
OBJETIVO DE GESTIÓN: 7.- Brindar información financiera, contable, patrimonial y de ejecución presupuestaria del Sector Público para promover la Transparencia, el Control Social yRendición de Cuentas
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.1] Elaborar el Boletín Estadístico de la Clasificación del Gasto Por Finalidad y Función (FINFUN) del Órgano Ejecutivo gestiones2011 al 2015.
456.823,67 15.522,90 6.714,88 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.261,44
[7.2] Elaborar la base conceptual para el desarrollo del Sistema Contable para las Empresas del Sector Publico. 456.823,67 0,00 13.429,75 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.453,42
[7.3] Implementar el servicio de Contabilidad ONLINE 456.823,67 0,00 6.714,88 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.738,54
[7.4] Presentar y Publicar los Estados Financieros del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de la gestión 2016. 456.823,67 46.568,70 26.859,50 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537.451,87
[7.5] Elaborar la Evaluación Semestral 2017 de la Ejecución presupuestaria de los Ministerios de Estado. 456.823,67 7.761,45 13.429,75 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.214,87
[7.6] Emitir reportes diarios gerenciales. 456.823,67 0,00 13.429,75 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.453,42
[7.7] Elaborar y Publicar boletines mensuales 456.823,67 0,00 13.429,75 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.453,42
[7.8] Realizar la atención de consultas y requerimientos escritos de información fiscal 456.823,67 0,00 13.429,75 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.453,42
[7.9] Centralizar información presupuestaria, contable y patrimonial de las entidades del sector público oportuna y consistente enuna base de datos.
456.823,67 7.761,45 13.429,75 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.214,87
[7.10] Asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica, promoviendo el desarrollo de competencias en la aplicación de las normas yprocedimientos presupuestarios, contables y tesorería a las entidades del sector público.
456.823,67 0,00 13.429,75 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.453,42
0,000,000,000,000,0072.000,00134.297,5077.614,504.568.236,67TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 4.852.148,67
0,000,000,000,000,0072.000,00134.297,5077.614,504.568.236,67TOTAL POR GRUPO (Bs.) 4.852.148,67
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.8.1.1 Formular y aprobar el Convenio Anual deCompromisos por Resultados del Servicio deImpuestos Nacionales (SIN).
Convenio Anual de Compromisos porResultados suscrito.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
OCTUBRE /DICIEMBRE
Un Convenio Anual de Compromisospor Resultados suscrito.
Convenios Anuales suscritos para realizar elseguimiento y evaluación con las entidades bajotuición del VPT
Elaborar y suscribir Convenios Anuales deCompromisos por Resultados, con las entidadesbajo tuición del VPT.
DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.1.2 Formular y aprobar el Convenio Anual deCompromisos por Resultados de la AduanaNacional (AN).
Convenio Anual de Compromisos porResultados suscrito.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
OCTUBRE /DICIEMBRE
Un Convenio Anual de Compromisospor Resultados suscrito.
DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.1.3 Formular y aprobar el Convenio Anual deCompromisos por Resultados de la Empresa deAdministración de Servicios Portuarios - Bolivia(ASP-B).
Convenio Anual de Compromisos porResultados suscrito.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
OCTUBRE /DICIEMBRE
Un Convenio Anual de Compromisospor Resultados suscrito.
DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.1.4 Formular y aprobar el Convenio Anual deCompromisos por Resultados de DepósitosAduaneros Bolivianos (DAB).
Convenio Anual de Compromisos porResultados suscrito.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
OCTUBRE /DICIEMBRE
Un Convenio Anual de Compromisospor Resultados suscrito.
DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.1.5 Formular y aprobar el Convenio Anual deCompromisos por Resultados del Registro Unicopara la Administración Tributaria Municipal(RUAT).
Convenio Anual de Compromisos porResultados suscrito.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
OCTUBRE /DICIEMBRE
Un Convenio Anual de Compromisospor Resultados suscrito.
DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.1.6 Formular y aprobar el Convenio Anual deCompromisos por Resultados de la Autoridad deImpugnación Tributaria (AIT).
Convenio Anual de Compromisos porResultados suscrito.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
OCTUBRE /DICIEMBRE
Un Convenio Anual de Compromisospor Resultados suscrito.
DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.1.7 Formular y aprobar el Convenio Anual deCompromisos por Resultados de la Autoridad deFiscalización del Juego (AJ).
Convenio Anual de Compromisos porResultados suscrito.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
OCTUBRE /DICIEMBRE
Un Convenio Anual de Compromisospor Resultados suscrito.
DGET10 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.8.2.1 Compilar información de recaudación tributaria yaduanera por t ipo de impuesto, actividadeconómica. departamental, exoneraciones eindicadores económicos, si corresponde.
B a s e d e d a t o s c o m p i l a d a ya c t u a l i z a d a .
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /FEBRERO
C o m p i l a c i ó n d e i n f o r m a c i ó nestadís t ica sobre recaudac ióntr ibutar ia y arancelar ia en lasd i f e r e n t e s d e s a g r e g a c i o n e sregistrada en una base de datos.
Boletín Económico: Ingresos y Gastos TributariosN° 7 impreso con información compilada yactualizada sobre recaudación tr ibutaria,aduanera y una aproximación de gastostributarios.
Elaborar y publicar el Boletín Economico deIngresos y Gastos Tributarios
DGET30 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.2.2 Elaborar el Boletín Económico: Ingresos y GastosTributarios N°7 para su aprobación y autorizaciónde publicación del Jefe Superior Jerárquico.
Bole t ín de Ingresos y GastosTr ibutar ios e laborado.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
MARZO /ABRIL
Contar con el Boletín Económico:Ingresos y Gastos Tr ibutar iose laborado.
DGET35 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.2.3 Publicar el Boletín Económico: Ingresos y GastosTributarios N° 7.
Boletín impreso y publicado. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
MAYO / JUNIOContar con el Boletín Económico:Ingresos y Gastos Tributarios N°7impreso y publicado.
DGET35 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.8.3.1 Efectuar reuniones de coordinación con la UTI. Actas de reunión. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
R e u n i o n e s d e c o o r d i n a c i ó nr e a l i z a d a s .
Bases de datos del RUAT y AJ sistematizados.Sistematizar las Bases de Datos conformados enla DGET, del RUAT y AJ.
DGET20 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.3.2 Elaborar un documento de diseño conceptual ytérminos de Referencia para solicitar el desarrollode un módulo para la sistematización de la basede datos del RUAT y AJ.
Documento de diseño conceptual yTérminos de Referencia.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un documento de diseño y términosde referencia elaborados
DGET30 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.3.3 Coordinar el desarrollo e implementación delmódulo con el consultor contratado para el efecto.
Sistema informático en producción. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un módulo informático desarrollado eimplementado.
DGET50 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
Pag. 48 de 129
GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.8.4.1 Recopilar la información necesaria para efectuar eldocumento de análisis.
Información consistente y actualizada. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Una base de datos para el análisis delestudio.
Documento de análisis y evaluación para laampliación de la Base Tributaria elaborado ypresentado.
Elaborar un documento de análisis y evaluaciónpara la ampliación de la Base Tributaria.
DGET30 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.4.2 Elaborar el documento de análisis y evaluaciónpara su presentación.
Documento de análisis elaborado. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un documen to de aná l i s i s yeva luac ión e labo rado .
DGET70 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.8.5.1 Efectuar reuniones de coordinación con el SIN yAN.
Actas de reunión. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
R e u n i o n e s d e c o o r d i n a c i ó nr e a l i z a d a s .
Sistema informático para el suministro deinformación implementado.
Implementar un sistema informatico para elsumnistro de información tributaria y aduanera.
DGET30 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.5.2 Imp lementa r e l s i s tema in fo rmát i co encoordinación con la UTI y conjuntamente con lasáreas de sistemas del SIN y AN.
Sistema infomático en producción. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
U n s i s t e m a i n f o r m á t i c oi m p l e m e n t a d o .
DGET70 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.8.6.1 Elaborar reportes semanales y mensuales sobre elcumplimiento de las metas y la evolución de larecaudación tributaria interna y aduanera.
Reportes elaborados y presentados alas Autoridades.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Reportes semanales y mensualessobre el cumplimiento de las metas yla evolución de la recaudaciónt r ibu ta r ia in te rna y aduanerae laborados .
Informes y/o documentos de análisis, evaluacióny seguimiento con información periódica yactualizada sobre recaudación tributaria interna yaduanera; así como evaluar los ConveniosAnuales y el cumplimiento de los POAs de lasentidades bajo tuición elaborados.
Elaborar informes y/o documentos de análisis,evaluación y seguimiento a la recaudacióntributaria interna y aduanera, así como laoperativa de las entidades bajo tuición.
DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.6.2 Evaluar el cumplimiento de las metas derecaudación tributaria interna y aduanera.
Informe de evaluación al Convenio. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Convenios Anuales evaluados. DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.6.3 Elaborar documentos de análisis,diagnóstico y evaluación de las medidas depolítica tributaria aplicadas.
Documento de análisis elaborado. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Coadyuvar en la toma de decisionesde las Autoridades.
DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.6.4 Atender requerimientos de información internos yexternos.
Notas de remisión. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Requerimientos de informacióninternos y externos atendidos.
DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.6.5 Elaborar informes de evaluación trimestral alcumplimiento de los POAs de las entidades bajotuición del VPT.
Informes trimestrales emitidos. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
V e i n t i o c h o ( 2 8 ) I n f o r m e s d eseguimiento y evaluación trimestral alcumplimiento del POA y Presupuestode las entidades bajo tuición emitidos.
DGET20 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.6.6 Elaborar informes de evaluación trimestral de losConvenios Anuales suscritos con las entidadesbajo tuición del VPT.
Informes trimestrales emitidos. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
V e i n t i o c h o ( 2 8 ) I n f o r m e s d eseguimiento y evaluación trimestral alcumplimiento de los ConveniosAnuales emit idos.
DGET20 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.8.7.1 Realizar el seguimiento al Sistema de Gestión dela Calidad de la DGET.
Documentos elaborados. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Contar con la documentación propiadel SGC actualizados.
Mantener el Sistema de Gestión de la Calidadconforme a Normas Internacionales.
Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de laCalidad implementado en la DGET
DGET20 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.7.2 Coordinar las encuestas para medir la satisfaccióndel cliente.
Encuestas realizadas. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Dos encuestas de satisfacción declientes elaboradas.
DGET40 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.7.3 Efectuar acciones de mejora continua al SGC. Informe de aprobación de acción demejora.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Una acción de mejora continuarealizada.
DGET40 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.8.8.1 Efectuar requerimiento de información pararealizar la evaluación normativa.
Información recopilada. PRODUCTO ENERO /ABRIL
Una base de datos conformada yactualizada.
Seguimiento y evaluación de la implementaciónde la normativa tributaria realizada.
Realizar seguimiento y evaluación de lasmedidas de política tributaria implementadas.
DGET20 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.8.2 Evaluar la Ley Nº 549 de Precios de Transferenciay su Decreto Supremo Reglamentario Nº 2227.
Normativa evaluada. PRODUCTO MAYO /DICIEMBRE
Un documento de eva luac ióne laborado .
DGET40 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.8.3 Evaluar la normativa aplicable del Impuesto alV a l o r A g r e g a d o ( I V A ) y d e l R é g i m e nC o m p l e m e n t a r i o a l I V A .
Normativa evaluada. PRODUCTO MAYO /DICIEMBRE
Un documento de eva luac ióne laborado .
DGET40 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.8.9.1 Recopilar y validar información sobre recaudacióntributaria interna y aduanera e indicadoreseconómicos a nivel nacional.
Información consistente y actualizada. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Información sobre recaudaciónt r ibu ta r ia in te rna y aduanerarecop i lada y va l idada .
Bases de datos actualizadas y validadasperiódicamente sobre la Recaudación tributariainterna y aduanera e indicadores económicos anivel nacional.
Administrar, actualizar y validar periódicamentela base de datos sobre recaudación tributariainterna y aduanera e indicadores económicos anivel nacional, para contar con informaciónconfiable y oportuna.
DGET50 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.9.2 Consolidar la información estadística sobrerecaudación tributaria interna y aduanera eindicadores económicos en una base de datos.
Base de datos. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Informac ión es tad ís t i ca sobrerecaudación tr ibutaria interna yaduanera e indicadores económicosregistrada en una base de datos.
DGET50 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGET] DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS
OBJETIVO DE GESTIÓN: 8.- Analizar, evaluar y realizar estudios en materia tributaria, aduanera y arancelaria, a través de la compilación y sistematización de información, así como formulary evaluar los Convenios Anuales de Compromisos por Resultados con las entidades bajo tuición del VPT.
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[8.1] Elaborar y suscribir Convenios Anuales de Compromisos por Resultados, con las entidades bajo tuición del VPT. 119.880,76 6.999,30 11.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.385,24
[8.2] Elaborar y publicar el Boletín Economico de Ingresos y Gastos Tributarios 119.988,66 7.005,60 11.515,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.509,80
[8.3] Sistematizar las Bases de Datos conformados en la DGET, del RUAT y AJ. 119.880,76 6.999,30 11.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.385,24
[8.4] Elaborar un documento de análisis y evaluación para la ampliación de la Base Tributaria. 119.880,76 6.999,30 11.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.385,24
[8.5] Implementar un sistema informatico para el sumnistro de información tributaria y aduanera. 119.880,76 6.999,30 11.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.385,24
[8.6] Elaborar informes y/o documentos de análisis, evaluación y seguimiento a la recaudación tributaria interna y aduanera, asícomo la operativa de las entidades bajo tuición.
119.880,76 6.999,30 11.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.385,24
[8.7] Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la DGET 119.880,76 6.999,30 11.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.385,24
[8.8] Realizar seguimiento y evaluación de las medidas de política tributaria implementadas. 119.880,76 6.999,30 11.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.385,24
[8.9] Administrar, actualizar y validar periódicamente la base de datos sobre recaudación tributaria interna y aduanera eindicadores económicos a nivel nacional, para contar con información confiable y oportuna.
119.880,76 6.999,30 11.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.385,24
0,000,000,000,000,000,00103.557,0063.000,001.079.034,73TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 1.245.591,73
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
0,000,000,000,000,000,00103.557,0063.000,001.079.034,73TOTAL POR GRUPO (Bs.) 1.245.591,73
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ARANCELARIOS Y ADUANEROS
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.9.1.1 Elaborar la propuesta del Arancel Aduanero deImportaciones del Estado Plurinacional de Bolivia.
Documento elaborado. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
SEPTIEMBRE/ DICIEMBRE
Contar con un documento de laestructura arancelaria.
Arancel Aduanero de Importaciones del EstadoPlurinacional de Bolivia, elaborado.
Elaborar el Arancel Aduanero de Importacionesdel Estado Plurinacional de Bolivia. DGAAA
50 %
UAR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.9.1.2 Remitir el Arancel Aduanero de Importaciones ainstancias correspondientes para su aprobación.
Nota de Remisión. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
SEPTIEMBRE/ DICIEMBRE
Poner en conoc imien to a losoperadores de comercio exterior ypúblico en general el documentoelaborado.
DGAAA50 %
UAR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.9.2.1 Efectuar un diagnóstico documental de losprocesos sustantivos de acuerdo a normasinternacionales.
Informe emitido. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Diagnóstico de procesos sustantivoselaborado.
Sistema de Gestión de Calidad ImplementadoImplementar un Sistema de Gestión de Calidad(ISO 9001) en la Dirección General de AsuntosArancelarios y Aduaneros.
DGAAA40 %
DGAAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.9.2.2 Elaborar la documentación necesaria para elSistema de Gestión de Calidad.
Documentación elaborada. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un documento emitido.DGAAA
60 %
DGAAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.9.3.1 Realizar análisis técnico - legal donde se analiceel RITEX relacionado al proceso de reparación.
Informes técnico y legal emitidos. PRODUCTO ENERO /JUNIO
Análisis técnico-legal realizado.Proyecto de Norma elaborado.Proponer un proyecto de norma reglamentandola Admisión Temporal para el PerfeccionamientoActivo (RITEX) relacionado al proceso dereparación.
DGAAA40 %
UAD
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.9.3.2 Elaborar proyecto de norma. Proyecto de norma elaborado. PRODUCTO ENERO /JUNIO
Propuesta de norma elaborada.DGAAA
40 %
UAD
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.9.3.3 Remitir proyecto de norma a instancias superiores. Notas y/o informes presentados. PRODUCTO ENERO /JUNIO
Proyecto de norma presentado.DGAAA
20 %
UAD
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.9.4.1 Realizar análisis técnico - legal que modifique laestructura arancelaria para coadyuvar a laprotección del Medio Ambiente.
Informes técnico y legal emitidos. PRODUCTO ABRIL /DICIEMBRE
Análisis técnico-legal realizado.Proyecto de Norma elaborado.Proponer un proyecto de norma arancelaria quecoadyuve a la protección del Medio Ambiente. DGAAA
40 %
UAR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.9.4.2 Elaborar proyecto de norma. Proyecto de norma elaborado. PRODUCTO ABRIL /DICIEMBRE
Propuesta de norma elaborada.DGAAA
40 %
UAR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.9.4.3 Remitir proyecto de norma a consideración deinstancias superiores.
Notas y/o informes presentados. PRODUCTO ABRIL /DICIEMBRE
Proyecto de norma presentado.DGAAA
20 %
UAR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.9.6.1 Elaborar documentos y/o cartillas informativas. Documentos elaborados. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de documentos, boletinesy/o trípticos, elaborados.
Disposiciones legales de política arancelaria yaduanera implementadas, d i fund idas ypubl icadas.
Difundir y publicar las disposiciones legales depolítica arancelaria y aduanera implementadas,para lograr una mayor comprens ión ycumplimiento de las normas en esta área, porparte de la población.
DGAAA50 %
DGAAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.9.6.2 Remitir los documentos y/o cartillas informativasestadísticas a las instancias correspondientespara su publicación.
Notas de remisión de publicación y/oremisión, emitidos.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de documentos y/o cartillasinformativas, publicados. DGAAA
50 %
DGAAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
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MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.9.7.1 Absolver consultas referentes a temas de políticaarancelaria y/o tributario aduanero.
Notas e informes emitidos. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de consultas referentes atemas de política arancelaria y/otributario aduanero, absueltas.
Normativa arancelaria y tributaria aduanerasupervisada y compatibilizada para su correctaaplicación.
Ejercer la condición de Autoridad Fiscal,supervisando, armonizando y compatibilizando lanormativa arancelaria y tributaria aduanera, paralograr su correcta aplicación
DGAAA25 %
DGAAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.9.7.2 Analizar y evaluar los proyectos de normapresentados por otras instituciones, en el ámbitoaduanero y/o arancelario.
N o t a s y / o a c t a s d e r e u n i ó ne f e c t u a d a s .
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de proyectos de normapresentados por otras instituciones,e n e l á m b i t o a d u a n e r o y / oarancelario, analizados y evaluados.
DGAAA50 %
DGAAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.9.7.3 Analizar y remitir criterio respecto a instrumentos ycontratos internacionales, referentes a temasaduaneros y/o arancelarios.
Notas atendidas. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de instrumentos y contratosinternacionales, analizados. DGAAA
25 %
DGAAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGAAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ARANCELARIOS Y ADUANEROS
OBJETIVO DE GESTIÓN: 9.- Analizar, evaluar y proponer políticas tributarias arancelarias y/o aduaneras, que coadyuven en la generación de recursos tributarios, al desarrollo de laproducción interna e industrialización, así como en la facilitación del comercio y desincentivo al ingreso y salida ilegal de mercancías.
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[9.1] Elaborar el Arancel Aduanero de Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia. 300.134,89 0,00 7.030,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.165,71
[9.2] Implementar un Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001) en la Dirección General de Asuntos Arancelarios y Aduaneros. 300.134,89 74.600,00 7.030,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.765,71
[9.3] Proponer un proyecto de norma reglamentando la Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo (RITEX) relacionadoal proceso de reparación.
300.134,89 0,00 7.030,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.165,71
[9.4] Proponer un proyecto de norma arancelaria que coadyuve a la protección del Medio Ambiente. 300.134,89 74.600,00 7.030,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.765,71
[9.5] Analizar y realizar un diagnóstico de la normativa tributaria aduanera y arancelaria para proponer modificaciones a lasdisposiciones en vigencia.
300.134,89 0,00 7.030,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.165,71
[9.6] Difundir y publicar las disposiciones legales de política arancelaria y aduanera implementadas, para lograr una mayorcomprensión y cumplimiento de las normas en esta área, por parte de la población.
275.141,15 0,00 6.445,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.586,48
[9.7] Ejercer la condición de Autoridad Fiscal, supervisando, armonizando y compatibilizando la normativa arancelaria y tributariaaduanera, para lograr su correcta aplicación
324.498,54 0,00 7.601,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.100,09
0,000,000,000,000,000,0049.201,00149.200,002.100.314,15TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 2.298.715,15
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
0,000,000,000,000,000,0049.201,00149.200,002.100.314,15TOTAL POR GRUPO (Bs.) 2.298.715,15
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN INTERNA
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.10.1.1 Revisar el Proyecto de Ley de creación y/omodif icación de tr ibutos de las EntidadesTerritoriales Autónomas.
Nota de recepción del requerimiento OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
100% de notas de requerimiento deinforme técnico, atendidos
Proyectos de norma de creación y/o modificaciónde los tributos de los Gobiernos AutónomosDepartamentales y Municipales, revisado
Revisar los proyectos de norma de creación y/omodificación de los tributos de los GobiernosAutónomos Departamentales y Municipales.
DGTI60 %
UTTRE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.10.1.2 Remitir el Informe técnico y/o nota de observacióna las Entidades Territoriales Autónomas.
Informe y/o nota de respuesta emitido OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
100% de i n fo rmes y /o no tasremi t i dos . DGTI
40 %
UTTRE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.10.2.1 Recabar información para establecer el estadoactual del padrón de contribuyentes.
Información recabada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% de información recabadaPropuesta de proyecto de norma para laampliación del universo de contribuyentes,elaborado.
Elaborar y proponer un proyecto de norma parala ampliación del universo de contribuyentes. DGTI
30 %
UTN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.10.2.2 Analizar y evaluar la información recabada. Información analizada y evaluada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% de información analizada yevaluada DGTI
30 %
UTN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.10.2.3 Elaborar la propuesta de norma. Propuesta de norma elaborado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Una (1 ) p ropues ta de normae laborada DGTI
20 %
UTN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.10.2.4 Remitir propuesta de norma a las instanciassuperiores.
Nota de remisión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Una (1) nota remitidaDGTI
20 %
UTN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.10.3.1 Recabar información sobre los servicios queprestan los GAD, para identificar los que seconstituyen en tasas.
Información recabada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% de la información recabadaDocumento Guía para el establecimiento det a s a s p o r s e r v i c i o s q u e p r e s t a n l a sg o b e r n a c i o n e s e n e l m a r c o d e s u sc o m p e t e n c i a s , e l a b o r a d o .
E labora r un Documento Guía para e lestablecimiento de tasas por servicios queprestan las gobernaciones en el marco de suscompetencias.
DGTI40 %
UTTRE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
MEFP.10.3.2 Evaluar y elaborar el documento de propuesta. Documento de propuesta elaborado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un (1) documento Guía elaboradoDGTI
40 %
UTTRE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.10.3.3 Remitir el documento a instancias superiores. Nota de remisión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Una (1) nota remitidaDGTI
20 %
UTTRE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.10.4.1 Realizar análisis técnico y/o jurídico para el diseñode las políticas tributarias.
D o c u m e n t a c i ó n d e r e s p a l d o ,o b t e n i d a .
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% de proyectos de normassol ic i tados anal izados
Proyec tos de no rmas e labo radas y /omodificaciones realizadas a la normativatributaria.
Elaborar proyectos de normas y/o modificar lanormativa tributaria interna, para mejorar laregulación del sistema tributario.
DGTI40 %
UTN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.10.4.2 Formular propuestas de proyectos de normas y/omodificación de la normativa tributaria interna.
Informes técnico y jurídicos emitidos PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% de proyectos de normasformulados DGTI
40 %
DGTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.10.4.3 Remitir propuestas de normas a las instanciassuperiores.
Notas y/o informes presentados. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% de propuestas de normas,remitidos DGTI
20 %
UTN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.10.5.1 Evaluar técnica y/o jurídicamente los proyectos denorma remitidos en consulta respecto a materiatributaria interna.
Proyectos de normas en consultaemitidos.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de proyectos de norma enconsulta evaluados
Normativa tributaria interna, armonizada ycompatibilizada
Ejercer la condición de Autoridad Fiscal parasupervisar, armonizar y compatibi l izar lanormativa tributaria nacional y territorial ymejorar la gestión de los tributos de competenciade los Gobiernos Autónomos.
DGTI40 %
UTN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.10.5.2 Absolver las consultas en materia tributaria. Notas e Informes emitidos. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de consultas en mater iatr ibutar ia, absueltas. DGTI
30 %
DGTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.10.5.3 Capacitar a las entidades territoriales autónomasen la gestión de sus tributos.
Notas e informes emitidos. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las capacitaciones a lasentidades territoriales autónomasprogramadas.
DGTI30 %
UTTRE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.10.6.1 Solicitar información para evaluar la normativatributaria interna implementada.
Nota remitida RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Una (1) nota remitidaSeguimiento y evaluación de la implementaciónde la normativa tributaria interna realizada.
Realizar seguimiento y evaluación de lasmedidas de política tributaria interna, paraidentificar y corregir algunas distorsiones sobresu implementación.
DGTI20 %
UTN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.10.6.2 Evaluar la implementación de la Ley N° 812, deModificación al Código Tributario Boliviano.
Normativa evaluada RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Documento de evaluación elaboradoDGTI
40 %
UTN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.10.6.3 Evaluar la normativa aplicable al Impuesto a lasTransacciones y el Impuesto sobre las Utilidadesde las Empresas.
Normativa evaluada RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Documento de evaluación elaboradoDGTI
40 %
UTN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.10.7.1 Realizar el seguimiento al Sistema de Gestión dela Calidad de la DGTI.
Documentos elaborados RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de la documentación elaboradaSistema de Gestión de la Calidad mejoradoconforme a Normas Internacionales.
Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de laCalidad implementado en la DGTI DGTI
20 %
DGTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.10.7.2 Realizar encuestas para medir la satisfacción delcliente.
Encuestas realizadas. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Dos (2) encuestas realizadas.DGTI
40 %
DGTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.10.7.3 Efectuar acciones de mejora continua al SGC. Informe de aprobación de acción demejora.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Una (1) informe elaborado.DGTI
40 %
DGTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGTI] DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN INTERNA
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GESTIÓN DEL POA:
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGTI] DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN INTERNA
OBJETIVO DE GESTIÓN: 10.- Analizar, evaluar y proponer medidas de política tributaria a nivel nacional, así como velar por el cumplimiento de la normativa tributaria en los diferentes nivelessubnacionales.
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[10.1] Revisar los proyectos de norma de creación y/o modificación de los tributos de los Gobiernos Autónomos Departamentales yMunicipales.
277.354,13 5.347,50 11.151,32 3.025,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.878,36
[10.2] Elaborar y proponer un proyecto de norma para la ampliación del universo de contribuyentes. 277.354,13 5.358,75 11.174,78 3.031,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.919,43
[10.3] Elaborar un Documento Guía para el establecimiento de tasas por servicios que prestan las gobernaciones en el marco desus competencias.
277.354,13 5.358,75 11.174,78 3.031,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.919,43
[10.4] Elaborar proyectos de normas y/o modificar la normativa tributaria interna, para mejorar la regulación del sistema tributario. 277.354,13 5.358,75 11.174,78 3.031,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.919,43
[10.5] Ejercer la condición de Autoridad Fiscal para supervisar, armonizar y compatibilizar la normativa tributaria nacional yterritorial y mejorar la gestión de los tributos de competencia de los Gobiernos Autónomos.
277.354,13 5.358,75 11.174,78 3.031,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.919,43
[10.6] Realizar seguimiento y evaluación de las medidas de política tributaria interna, para identificar y corregir algunas distorsionessobre su implementación.
277.354,13 5.358,75 11.174,78 3.031,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.919,43
[10.7] Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la DGTI 276.771,87 5.358,75 11.174,78 3.031,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.337,16
0,000,000,000,000,0021.216,0078.200,0037.500,001.940.896,67TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 2.077.812,67
0,000,000,000,000,0021.216,0078.200,0037.500,001.940.896,67TOTAL POR GRUPO (Bs.) 2.077.812,67
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.11.1.1 Elaboración del Boletín de Estadísticas de deudapública del TGN
Boletín de Deuda Pública elaborado. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
100% de Boletínes de Deuda Públicarealizados
Información de Deuda pública difundidaElaborar un documento de información de deudapública DGCP
100 %
UEPS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.11.2.1 Elaborar documentos de planificación y análisisde deuda pública
- I n f o r m e d e A n á l i s i s d eS o s t e n i b i l i d a d d e D e u d a .- Reportes de seguimiento a losm e r c a d o s d e c a p i t a l e si n t e r n a c i o n a l e s e l a b o r a d o s .- Informe de estrategia de deudapública elaborado.- Notas externas y/o internas derespuesta remitiendo el borrador deConvenios Subsidiarios, resolucionesbi-ministeriales y adendas a lasi n s t a n c i a s c o r r e s p o n d i e n t e se l a b o r a d a s .- Notas internas y externas derespuesta y ayudas memoria.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
- Un In fo rme de Aná l i s i s deSostenibilidad de Deuda realizado.- 100% de Reportes de seguimiento al o s m e r c a d o s d e c a p i t a l e si n t e r n a c i o n a l e s r e a l i z a d o s .- Un Informe de estrategia de deudapública realizado.- 100% de Convenios subsidiarios,resoluciones bi -minister ia les yadendas elaborados.- 100% de Notas internas y externasde respuesta y ayudas memoriaelaboradas.
Deuda Pública Interna y Externa a cargo delTGN planificada
Planificar la Deuda Pública Interna y Externa delTGN DGCP
50 %
UEPS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.11.2.2 Emitir Títulos Valor - Notas de respuesta y actas deentrega de Bonos del Tesoro deGarantía.- Ayudas Memorias de las reunionesdel CAVT elaboradas.- Informes Técnicos elaborados paraevaluar la actual ización de lascondiciones financieras de los bonosTesoro Directo .
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
- 100% de Bonos del Tesoro físicosemitidos y/o renovados en calidad degarantía.- 100% de Ayudas Memorias de lasreuniones del CAVT realizadas.- 100% de Condiciones financierasevaluadas.
DGCP50 %
UEPS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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SIGLA:
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.11.3.1 Emitir pronunciamiento sobre proyectos deDecreto Supremo para la consti tución deFideicomisos.
Notas externas o in ternas derespuesta y/o ayudas memoria y/oactas de reunión.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Pronunciamiento sobre proyectos deDecreto Supremo para la constituciónde Fideicomisos emitidos en un100%.
Adecuada constitución, efectivo seguimiento yoportuno control de fideicomisos, constituidospor el MEFP
Efectuar la constitución, seguimiento y control defideicomisos constituidos por el MEFP DGCP
15 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.11.3.2 Analizar y emitir criterio técnico para la suscripciónde Contratos y Enmiendas a Contratos deFideicomisos.
Informes Técnicos y/o notas externas. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Criterio técnico para la suscripción deContratos y Enmiendas a Contratosde Fideicomisos emitidos en un100%.
DGCP15 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.11.3.3 Elaborar informes técnicos sobre los informessemestrales remitidos por el fiduciario.
Informes Técnicos y/o notas externas. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Informes Técnicos sobre informessemestra les remi t idos por losfiduciarios elaborados en un 100%.
DGCP20 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.11.3.4 Verificar, registrar e instruir la regularizacióncontable de los desembolsos y reembolsos derecursos fideicomitidos y operaciones vinculadas alos fideicomisos
Notas internas. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Regularización contable de losdesembolsos y reembolsos derecursos fideicomitidos y operacionesv incu ladas a los f ide icomisosverificadas y registradas en un 100%.
DGCP20 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.11.3.5 Conciliar saldos de los fideicomisos administradospor el BCB.
Actas de conciliación suscritas con elBCB.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
S a l d o s d e l o s f i d e i c o m i s o sadministrados por el BCB conciliadosen un 100%.
DGCP15 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.11.3.6 Conciliar saldos de los fideicomisos administradospor los fiduciarios.
Actas de conciliación suscritas conlos fiduciarios.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
S a l d o s d e l o s f i d e i c o m i s o sadministrados por los fiduciariosconciliados en un 100%.
DGCP15 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.11.4.1 Ejecutar todas las acciones necesarias para elcumplimiento de las obligaciones de deuda públicaexterna del TGN en las respectivas fechasestablecidas de acuerdo a lo establecido en losconvenios y disposiciones legales.
- Presupuesto de la deuda pública acargo del Tesoro General de laNación- Programación de pagos mensuales.- Extractos Bancarios, carpetas depréstamo, Base de Datos SIGADE ySIGEP
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
- 100% del Presupuesto administradopor la DGCP elaborado.- 100% de la programación mensualde pagos de las operaciones a cargode la DGCP elaborado.-100% del pago del servicio de ladeuda externa a cargo del TesoroGeneral de la Nación y su registrop r e s u p u e s t a r i o e n e l S I G E Pr e a l i z a d o .
Cumplimiento de los pagos del Servicio de laDeuda Pública de manera oportuna
Atender el servicio de la deuda pública interna yexterna DGCP
50 %
UODP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.11.4.2 Ejecutar todas las acciones necesarias para elservicio de la deuda pública interna a cargo delTGN
- Presupuesto de la deuda pública acargo del Tesoro General de laNación y Extractos Bancarios delSIGEP.- Base de Datos SIGADE
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
- 100% del pago del servicio de ladeuda interna a cargo del TesoroGeneral de la Nación y su registrop r e s u p u e s t a r i o e n e l S I G E Pr e a l i z a d o .- 100% de la emisión, pago yactualización de los Títulos Valor delTesoro General de la Nación en elSistema de Gestión y Análisis deDeuda - SIGADE registrados.
DGCP50 %
UODP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.11.5.1 Efectuar aportes de capital a empresas públicas yorganismos financieros internacionales de acuerdoa lo establecido en los convenios y disposicioneslegales
- Presupuesto de aportes de capital aempresas públicas y organismosinternacionales.- Disposiciones legales, solicitudesde aportes de capital a organismosinternaciones y a Empresas Públicas.- Extractos Bancarios del SIGEP
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
- 100% Presupuesto administrado porla DGCP elaborado.- 100% de la programación mensualde aportes de capital a organismosinternaciones y a Empresas Públicaselaborado.- 100% pagos y/o aportes solicitadosd e c a p i t a l a o r g a n i s m o sin ternac iona les y a empresasnac iona les , e fec tuados.
Aportes de capital a empresas públicas y aorganismos financieros internacionales, cuotasde membresía a organismos internacionalesrealizados, Notas de Crédito Fiscal emitidas,t ransferencia de recursos a GobiernosMunicipales, Departamentales y Universidades yde la cuenta HIPC II a la cuenta Dialogo 2000realizados, seguimiento a los desembolsos decréditos externos a cargo del TGN en losregistros del SIGADE realizados y registropresupuestario por operaciones de CréditoPúblico y Fideicomiso realizados.
Efectuar aportes de capital, pagos de membresíaa organismos internacionales y subrogaciones dela deuda, registro presupuestario de laso p e r a c i o n e s d e f i d e i c o m i s o , r e g i s t r opresupuestario y control de pagos de lascondonaciones de pública externa, transferenciade recursos a Gob iernos Munic ipa les ,Depar tamenta les y Univers idades y latransferencia de los pagos internos de la cuentaHIPC II a la cuenta Dialogo 2000.
DGCP20 %
UODP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.11.5.2 Efectuar cuotas de membresía a organismosinternacionales.
- Carpetas del Organismo, nota detransferencia, extractos bancarios porla transferencia y solicitudes delMinisterio de Relaciones Exteriores.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
- 100% de las solicitudes de pago delas cuotas de membresía a losorganismos internacionales enfunción a la priorización que efectúee l M i n i s t e r i o d e R e l a c i o n e sE x t e r i o r e s , r e a l i z a d a s .
DGCP20 %
UODP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.11.5.3 Atender las solicitudes de transferencia der e c u r s o s a G o b i e r n o s M u n i c i p a l e s ,D e p a r t a m e n t a l e s y U n i v e r s i d a d e s .
- Resolución Ministerial Nº 282 de 27de junio de 2008, extracto bancariode la CUT y solicitud al BCB.- Extracto Bancario del SIGEP,Documentos de Ejecución de GastoC-31 y Registro de Ejecución deRecursos C-21
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
- 100% de las transferencias derecursos provenientes de créditose x t e r n o s y d o n a c i o n e s aUniversidades, Gobiernos AutónomosDepartamentales y Municipalesatendidas.- 100% Registro presupuestario en elSIGEP realizado.
DGCP10 %
UODP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.11.5.4 Realizar las transferencias de recursos de lacuenta HIPC II a la cuenta Dialogo 2000
Notas de transferencia de la CuentaHIPC II a la cuenta Dialogo 2000 yExtractos bancarios
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las t ransferencia derecursos HIPC-II a la cuenta Dialogo2000 realizadas.
DGCP10 %
UODP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.11.5.5 Efectuar el seguimiento a los desembolsos decréditos externos a cargo del TGN en los registrosdel SIGADE,
- Base de Datos SIGADE, Reportesde desembolsos a cargo del TGN ynota interna de remisión a la DGCF.- Liquidaciones de costos asumidospor el TGN por sol ic i tudes deampliación de plazo de desembolso.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
- 100% de los desembolsos decréditos externos cuyo proveedor defondos es el Tesoro General de laNación, revisados en los registros delSIGADE, y remitidos a la DirecciónGeneral de Contabilidad Fiscal.-100% de las recuperaciones del TGNpor los cos tos asumidos porampliación de plazo de desembolsos,parte de las entidades ejecutoras.
DGCP10 %
UODP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.11.5.6 Efectuar las recuperaciones emergentes dediferenciales y condonaciones de crédito externos.
- Extractos Bancarios, carpetas depréstamo, Base de Datos SIGADE ySIGEP.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
- 100% del control de recuperacionesemergentes de di ferencia les ycondonaciones de pública externa,efectuadas.
DGCP10 %
UODP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.11.5.7 Ejecutar el registro presupuestario de lasoperaciones de los débitos y abonos en lascuentas del TGN por operaciones de créditopúblico y Fideicomisos.
- Presupuesto de la deuda pública acargo del Tesoro General de laNación y de otras operaciones de laDirección General de Crédito Público.- Regis t ro presupuestar io deoperaciones de crédito público yfideicomiso en el SIGEP
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
- 100% del Presupuesto administradopor la DGCP elaborado.- 100% de las regularizacionespresupuestarias de los débitos yabonos en cuentas del TesoroGeneral de la Nación por operacionesde Crédito Público realizadas.
DGCP20 %
UODP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.11.6.1 Elaboración de un proyecto de Reglamento paraEndeudamiento de las Empresas Estatal y Estatalinter-gubernamental del Nivel Central del Estado.
Proyecto de Reglamento paraEndeudamiento de las EmpresasEstatal y Estatal inter-gubernamentalde l N ive l Cen t ra l de l Es tadoe laborado .
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% del Proyecto de Reglamentop a r a E n d e u d a m i e n t o d e l a sEmpresas Estatal y Estatal inter-gubernamental del Nivel Central delEstado elaborado.
Contar con un proyecto de Reglamento paraEndeudamiento de las Empresas Estatal yEstatal inter-gubernamental del Nivel Central delEstado.
Elaborar el proyecto de Reglamento paraEndeudamiento de las Empresas Estatal yEstatal inter-gubernamental del Nivel Central delEstado.
DGCP100 %
UEPS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.11.7.1 Realizar reuniones de coordinación con el agentecolocador.Recopi lar in formación de la exper ienciainternacional .Evaluar la situación actual de la emisión de losBonos Tesoro Directo.
In forme de eva luac ión de lasalternativas para reactivar la emisiónde Bonos del Tesoro a través delmecanismo Tesoro Directo elaborado.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% de las Actas de Reunión ynotas externas elaboradas
Alternativas para reactivar la emisión de Bonosdel Tesoro a través del mecanismo TesoroDirecto evaluadas
Evaluar la reactivación de las emisiones deBonos del Tesoro a través del mecanismoTesoro Directo
DGCP100 %
UEPS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.11.8.1 Concluir la Evaluación de las Normas Básicas delSistema de Crédito Público.
Informe de Evaluación de las NormasBásicas del Sistema de CréditoPúblico.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% del Informe de Evaluación delas Normas Básicas del Sistema deCrédito Público elaborado.
Evaluación de las Normas Básicas del Sistemade Crédito Público concluido
Concluir la Evaluación de las Normas Básicasdel Sistema de Crédito Público. DGCP
100 %
UEPS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGCP] DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
OBJETIVO DE GESTIÓN: 11.- Coadyuvar con la gestión de la política fiscal que permita el financiamiento del desarrollo nacional, mediante la administración del endeudamiento público(interno y externo) y otras operaciones realizadas por la Dirección General de Crédito Público, así como supervisar la constitución y administración de
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[11.1] Elaborar un documento de información de deuda pública 621.057,39 185.559,50 39.179,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.796,76
[11.2] Planificar la Deuda Pública Interna y Externa del TGN 621.057,39 185.559,50 39.179,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.796,76
[11.3] Efectuar la constitución, seguimiento y control de fideicomisos constituidos por el MEFP 621.057,39 185.559,50 39.179,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.796,76
[11.4] Atender el servicio de la deuda pública interna y externa 621.057,39 185.559,50 39.179,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.796,76
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGCP] DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
[11.5] Efectuar aportes de capital, pagos de membresía a organismos internacionales y subrogaciones de la deuda, registropresupuestario de las operaciones de fideicomiso, registro presupuestario y control de pagos de las
621.057,39 185.559,50 39.179,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.796,76
[11.6] Elaborar el proyecto de Reglamento para Endeudamiento de las Empresas Estatal y Estatal inter-gubernamental del NivelCentral del Estado.
621.057,39 185.559,50 39.179,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.796,76
[11.7] Evaluar la reactivación de las emisiones de Bonos del Tesoro a través del mecanismo Tesoro Directo 621.057,39 185.559,50 39.179,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.796,76
[11.8] Concluir la Evaluación de las Normas Básicas del Sistema de Crédito Público. 621.057,39 185.559,50 39.179,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.796,76
0,000,000,000,000,000,00313.439,001.484.476,004.968.459,11TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 6.766.374,11
0,000,000,000,000,000,00313.439,001.484.476,004.968.459,11TOTAL POR GRUPO (Bs.) 6.766.374,11
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS FINANCIEROS
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.12.1.1 Evaluar información respecto al cumplimiento decobertura geográfica de servicios financieros
Notas, informes, correos electrónicosy/u otros documentos de trabajo
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
1 informe anualCumplimiento de metas de cartera y coberturageográf ica por par te de las Ent idadesFinancieras
Monitorear y promover el cumplimiento decobertura geográfica de servicios financieros ycumplimiento de metas de cartera de créditos devivienda de interés social y los destinados alsector productivo
DGSF25 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.1.2 Elaborar informes y/o documentos de trabajo enrelación al cumplimiento de cobertura geográficade servicios f inancieros para la toma dedecisiones a efectos de precautelar el accesouniversal a los servicios financieros
Notas, informes, correos electrónicosy otros documentos de trabajo
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
1 informe anualDGSF
25 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.1.3 Evaluar información respecto al cumplimiento demetas de cartera de créditos de vivienda deinterés social y los destinados al sector productivo
Notas, informes, correos electrónicosy/u otros documentos de trabajo
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
1 informe anualDGSF
25 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.1.4 Elaborar informes y/o documentos de trabajo enrelación al y cumplimiento de metas de cartera decréditos de vivienda de interés social y losdestinados al sector productivo para la toma dedecisiones a efectos de precautelar el accesouniversal a los servicios financieros
Notas, informes, correos electrónicosy/u otros documentos de trabajo
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
1 informe anualDGSF
25 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.12.2.1 Elaborar proyecto de Decreto Supremo queinsti tuya o renueve la reglamentación deinstrumentos f inancieros alternativos.
Documentos de trabajo elaboradosreferido al avance presentado y/oprimera versión del DS
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un proyecto del Decreto Supremoelaborado
Proyectos de disposiciones legales elaborados ypresentados a autoridades del MEFP sobremedidas de función social de las entidadesfinancieras, y otros orientados a instituir orenovar reglamentación de instrumentosfinancieros alternativos.
Elaborar proyectos de disposiciones legales quedispongan la ejecución de la función social paralas EIF, así como de reglamentación deins t rumen tos o p roduc tos f i nanc ie rosa l t e rna t i vos .
DGSF40 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.2.2 Elaborar el Proyecto de Decreto Supremo sobre lafuncion social de los servicios financieros
Documentos de trabajo elaboradosreferidos al avance presentado y/oprimera versión del DS
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un proyecto del Decreto Supremoelaborado DGSF
40 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.2.3 Monitorear y/o evaluar el funcionamiento de lasmedidas implementadas como producto delcumplimiento de la función social de las EntidadesFinancieras
Documentos de trabajo elaboradosreferidos al avance presentado y/oprimera versión del DS
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un documento de t raba jo de lcumplimiento de la funcion social delas Entidades Financieras
DGSF20 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.12.3.1 Coadyuvar en el seguimiento del cumplimiento denormativa para el fortalecimiento del régimen delucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitasy Financiamiento del Terrorismo.
Actas de reuniones, informes, correose l e c t r ó n i c o s y / o d o c u m e n t o sr e v i s a d o s
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Revisar el 100% de documentos uotros relacionados a la lucha contra lalegitimación de ganancias ilícitasfinanciamiento al terrorismo.
Proyectos de Disposiciones legales elaboradosy presentados a autoridades del MEFP queestablezcan el Régimen de sanciones einfracciones y Procedimientos de Sustanciación ydeterminación de Responsabilidad Administrativapara los Sujetos Obligados; y, otras medidasorientadas al fortalecer el régimen de luchacontra la Legitimación de Ganancias Ilícitas yFinanciamiento del Terrorismo.
Contribuir al fortalecimiento del régimen legal einstitucional de la lucha contra la legitimación deganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo,y a la preservación de la imagen internacional deBolivia a través de proyectos de disposicioneslegales y regulatorias orientadas a resolvervulnerabilidades.
DGSF20 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.3.2 Evaluar el proyecto de Decreto Supremo quereglamenta el régimen de sanciones e infraccionesdel ámbito de la UIF.
Informes y/o documentos elaborados PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Evaluar a l 100% la normat ivarelacionada al regimen de sancionese infracciones del ámbito de la UIF
DGSF20 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.3.3 Coordinar y/o realizar seguimiento a procesos defortalecimiento institucional y de asistencia técnicaa la UIF
Asistencia a reuniones programadaspor te rceros y /o coord inac iónmediante correos e lect rón icos
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Realizar documentos que respondana l 1 0 0 % l o s p r o c e s o s d efortalecimiento institucional y deas is tenc ia técn ica de la U IFcoord inados .
DGSF30 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.3.4 Elaborar documentos y/o propuestas de defensadel país y participación en las reuniones plenarias.
Informes y/o documentos elaborados PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Responder el 100% de documentosy/o propuestas de defensa del país ye l a b o r a r i n f o r m e s s o b r e l apart ic ipación de las reunionesplenarias asistidas (asistir al 100% delas reuniones plenarias)
DGSF30 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.12.4.1 Revisar los documentos de avance presentadospor el consultor, orientando el desarrollo del AnteProyecto alineado a las directrices de políticaestablecida por el MEFP
Documentos de trabajo elaboradosreferidos al avance presentado.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Revisión de 100% a todo documentode avance elaborado por el consultor
Anteproyecto de Ley del Banco Central deBolivia elaborado y aprobado por las autoridadesdel MEFP y remitido a las instancias para sutratamiento constitucional.
Concluir con la elaboración del anteproyecto deLey del Banco Central de Bolivia, considerandola propuesta del nuevo marco legal elaboradapor consultor externo.
DGSF40 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.4.2 Realizar presentaciones a la MAE de aspectossustantivos del Anteproyecto de la Ley querequiera la definición por parte de dicha instancia.
Diapositivas y otros documentossobre el tema.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Primera versión del Anteproyecto deLey presentada para consideracionesde la MAE.
DGSF30 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.4.3 Elaborar el anteproyecto de Ley con base en elproducto de la consultoría y directrices de políticasobre la materia del MEFP y criterios que secons ide ren conven ien tes de en t i dadesre lac ionadas con e l sec to r .
Primera versión del anteproyecto deLey elaborada.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Primera versión del anteproyecto deLey. DGSF
30 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.12.5.1 Revisar los documentos de avance presentadospor el consultor, orientando el desarrollo del AnteProyecto alineado a las directrices de políticaestablecida por el MEFP
Documentos de trabajo elaboradosreferidos al avance presentado.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Revisión de 100% a todo documentode avance elaborado por el consultor
Anteproyecto de Ley de Seguros elaborado yaprobado por las autoridades del MEFP yremitido a las instancias para su tratamientoconstitucional.
Concluir con la elaboración del Anteproyecto deLey de Seguros, considerando la propuesta delnuevo marco legal elaborada por consultorexterno.
DGSF40 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.5.2 Realizar presentaciones a la MAE de aspectossustantivos del Anteproyecto de la Ley querequiera la definición por parte de dicha instancia.
Diapositivas y otros documentossobre el tema.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Primera versión del Anteproyecto deLey presentada para consideracionesde la MAE.
DGSF30 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.5.3 Elaborar el anteproyecto de Ley con base en elproducto de la consultoría y directrices de políticasobre la materia del MEFP y criterios que secons ide ren conven ien tes de en t i dadesre lac ionadas con e l sec to r .
Primera versión del anteproyecto deLey elaborada.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Primera versión del anteproyecto deLey. DGSF
30 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.12.6.1 Revisar los documentos de avance presentadospor el consultor, orientando el desarrollo del AnteProyecto alineado a las directrices de políticaestablecida por el MEFP
Documentos de trabajo elaboradosreferidos al avance presentado.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Revisión de 100% a todo documentode avance elaborado por el consultor
Anteproyecto de Ley Ley del Mercado de Valoreselaborado y aprobado por las autoridades delMEFP y remitido a las instancias para sutratamiento constitucional.
Concluir con el Anteproyecto de Ley del mercadode valores, considerando la propuesta del nuevomarco legal elaborada por el consultor externo.
DGSF40 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.6.2 Realizar presentaciones a la MAE de aspectossustantivos del Anteproyecto de la Ley querequiera la definición por parte de dicha instancia.
Diapositivas y otros documentossobre el tema.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Primera versión del Anteproyecto deLey presentada para consideracionesde la MAE.
DGSF30 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.6.3 Elaborar el anteproyecto de Ley con base en elproducto de la consultoría y directrices de políticasobre la materia del MEFP y criterios que secons ide ren conven ien tes de en t i dadesre lac ionadas con e l sec to r .
Primera versión del anteproyecto deLey elaborada.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Primera versión del anteproyecto deLey. DGSF
30 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.12.7.1 Elaborar el "Boletín de Servicios Financieros" yotros impresos de difusión de informaciónestadística sobre el Sistema Financiero engeneral.
Boletines de Servicios Financieros,folletos y/u otros documentos detrabajo elaborados.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Elaborar 4 boletines de ServiciosFinancieros de manera trimestral.
Elaborar material para difundir información sobreel Sistema Financiero en general y sobre la Leyde Servicios Financieros
Elaborar boletines y otros impresos de difusiónde información estadística sobre objetivos,alcances, beneficios y resultados de la Ley deServicios Financieros, así como de otrainformación estadística sobre el SistemaFinanciero en general.
DGSF100 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.12.8.1 Elaborar y/o analizar proyectos de disposicioneslegales y otros documentos concernientes aservicios financieros, mercado de valores yseguros.
Informes, documentos y/o correoselectrónicos
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Dos matr ices comparat ivas dedisposiciones legales en materia devalores y seguros, documentos detrabajo elaborados.
Proyectos de disposiciones legales y otrosinstrumentos e laborados o rev isados ypresentados a autoridades del MEFP sobremedidas orientadas a preservar y profundizarpolíticas financieras, como también informes y/ootros documentos de trabajo de análisis dedichos proyectos como de normativa regulatoriaconcerniente a servicios financieros, mercado devalores y seguros.
Proponer, promover, evaluar y/o coordinarproyectos de disposiciones legales y otrosinstrumentos sobre medidas orientadas apreservar y profundizar políticas financieras, asícomo también proponer, promover, evaluar y/ocoordinar normativa regulatoria concerniente aservicios financieros, mercado de valores yseguros.
DGSF25 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.8.2 Monitorear y/o evaluar el cumplimiento deobjet ivos de la Ley N° 393 de ServiciosFinancieros y otras reglamentaciones a efectos deproponer medidas u otros mecanismos paraimpulsar el logro de los mismos.
Informes, documentos y/o correoselectrónicos
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Realizar el 100% de propuestas demedidas u otros mecanismos paramejorar e l func ionamiento delSis tema Financiero
DGSF25 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.8.3 Proponer y/o evaluar proyectos de disposicioneslegales y temas diversos presentados al MEFPrelacionados en materia del ámbito de la Ley deSeguros y la Ley del Mercado de Valores.
Informes, documentos y/o correoselectrónicos
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Atención de 100% a toda normativaque requiera opinión financiera ocriterio de la DGSF y dos matricescomparativas en materia de Mercadode Valores y de Seguros
DGSF25 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.8.4 Realizar reuniones, cuando corresponda, conentidades del sistema financiero, del sectorprivado y público para coordinar accioneso r i e n t a d a s a l a p r o f u n d i z a c i ó n d e l ademocratización de los servicios financieros, delmercado de valores y seguros.
Actas de reunion, ayudas memoriay/u otros documentoselaborados.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Asistir al 100% de las reunionesprogramadas con instituciones delmercado de Valores, Seguros,ent idades f inancieras.
DGSF25 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.12.9.1 Revisar documentos de trabajo y/o informes de losrepresentantes de Bolivia sobre su participaciónen los organismos de integración regional.
Notas, informes, correos electrónicosy otros documentos de trabajo
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Revisar el 100% de los informes delos representantes de Bolivia sobre suparticipación en los organismos deintegración regional.
Participar en el marco de los nuevos procesos deintegracion del EP de Bolivia, apoyados enevaluaciones mediante informes y/u otros
Contribuir en la implementación y desarrollo deorganismos financieros, mecanismos de pago yotros relacionados con la materia que sedesarrollan en el marco de los nuevos procesosde integración regional en los que el EP deBolivia es partícipe.
DGSF50 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.9.2 Elaborar y/o revisar documentos de trabajorelacionados con las propuestas, desarrollo detemas y otros referentes a organismos deintegración regional.
Notas, informes, correos electrónicosy otros documentos de trabajo
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Revisar el 100% de propuestas yplanteamientos considerando temas yotros referentes a organismos deintegración regional
DGSF50 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.12.10.1 Realizar tareas administrativas de la DGSF Notas, informes, correos electrónicosy otros documentos de trabajo
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Dos compras de mate r ia l deescritorio, dos compras de papel, unacompra de toners para impresora.Informes y/u otros documentos det r a b a j o r e s p e c t o a o t r o srequerimientos administrativos y depersonal
Informes y/o documentos de trabajo, paraatender requerimientos administrativos
Atender asuntos administrativos necesarios parael funcionamiento de la DGSF DGSF
50 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.10.2 Coordinar capacitaciones para la especializaciónen temas relacionados al Sistema Financiero
Notas y/ correos electrónicos RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Coordinar 2 capacitaciones con laDGAA DGSF
50 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.12.11.1 Participar u organizar talleres y/o ferias desocialización de la Ley de Servicios Financieros,su normativa reglamentaria y/u otra información enmateria del Sistema Financiero, así como tambiénatender requer imientos de información ,orientación y aclaraciones del público en general
C o n v o c a t o r i a a t a l l e r e s d eCapacitación y/o listas de asistenciasinformes encuestas de percepción onotas.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Realizar o asistir a 12 eventos desocialización y/o consultas atendidas.
Mayor población informada sobre la Ley deServicios Financieros y su reglamentación através de acciones de difusión oral realizadas enFerias, Talleres, Jornadas de EducaciónFinanciera y otros eventos, como tambiénmediante entregas de material impreso endistintos formatos.
Socializar la ley de Servicios Financieros, sureglamentación, cumplimiento de sus objetivosy/u otra información en materia de SistemaFinanciero.
DGSF50 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.11.2 Difundir el cumplimiento de objetivos de la Ley deServicios Financieros , su normativa reglamentariay/u otra otra información en materia del SistemaFinanciero a través de la presentación de losresultados alcanzados por diferentes medios, ainstancias superiores y población en general.
Presentaciones, notas de prensa,folletos y otros.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Realizar presentaciones y/o notas deprensa para atender el 100% deconferencias de prensa y otroseventos de social ización segúnsolicitud.
DGSF50 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.12.12.1 Revisar documentación técnica formulada eninformes y otros documentos de trabajo sobre lostemas y documentos materia de agenda de dichasinstancias puesta en consideración por la Junta deAccionistas de las entidades financieras.
Notas, informes, otros documentos detrabajo y/o correos electrónicos
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de documentos de trabajopresentados, puestos a consideraciónde la junta de accionistas de lasdiferentes autoridades
Participaciónes de autoridades del MEFP enorganismos consultivos y órganos de gobiernode entidades financieras nacionales y regionales,apoyadas en evaluaciones, revisiones yconsideraciones técnicas formuladas en informesy otros documentos de trabajo sobre los temas ydocumentos materia de agenda de dichasinstancias.
Coadyuvar en el análisis de documentosinstitucionales de los diferentes organismosconsultivos (Consejo de Estabilidad Financiera,Conse jo Nac iona l de Lucha Cont ra laLeg i t imac ión de Gananc ias I l í c i t as yFinanciamiento al Terrorismo); órganos degobierno de entidades financieras nacionales(Juntas de Accionistas de Entidades Financierasdel Estado Banco Unión, Banco de DesarrolloProductivo; Directorios de Fondo de Protecciónal Asegurado, Fondo de Protección al Ahorrista);organos de gobierno de entidades financierasregionales (Consejo de Ministros del Banco delAlba, Consejo de Ministros y de Administracióndel Banco del Sur); entidades bajo tuición (ASFIy APS) donde autoridades del MEFP participancomo miembros de dichas instancias
DGSF10 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.12.2 Coadyuvar en el análisis y revisión de documentossobre temas del sistema financiero puestos aconsideración por la Junta de Accionistas de lasentidades financieras.
Informes, Documentos de trabajo y/oayudas memorias.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Elaborar el 100% de documentos detrabajo según solicitud de la MAE DGSF
10 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.12.3 Revisar documentación institucional y/u otradocumentación presentada por el BDP, BUN,FPAH, FPA, Concejo del Banco del Alba, Concejodel Banco del Sur y otros.
Informes y/o Documentos de trabajo,a y u d a s m e m o r i a s y c o r r e o se l e c t r ó n i c o s .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Analizar el 100% del contenido de ladocumentación institucional del BDP,BUN, FPAH, FPA y otros.
DGSF25 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.12.4 Participar de forma regular en los Comités deReservas Internacionales
Informes de Reservas Internacionalesproporcionados por el BCB
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Asistir a 20 citaciones del Comité deReservas Internacionales del BCB DGSF
15 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.12.5 Coordinar trabajos de análisis, seguimiento y/orespuesta sobre asuntos de entidades financierasen liquidación y procesos de transferencia decartera de créditos y otros bienes provenientes derecuperación de la misma al BCB.
Informes, documentos de trabajo y/ocorreos electrónicos
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Coadyuvar al 100% la administraciónde ac t i vos de los bancos enliquidación mediante documentos derespuesta
DGSF30 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.12.6 Suscribir contratos de gestion con ASFI, APS ymonitoriar su cumplimiento
Informes y reportes elaborados RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Elaborar 2 contratos de gestión y 2informes de seguimiento DGSF
10 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.12.13.1 Mantener la información actualizada de la base dedatos para el monitoreo del sistema financiero ycumplimiento de los objetivos de la Ley deServicios Financieros
Reportes y/o base de datos RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Gestionar al 100% la base de datosMejorar la calidad de información y la reducciónde tiempos de generación de reportes, mediantela consol idación de una base de datosactualizada del Sistema Financiero, Mercado deValores y SegurosMejorar la cal idad deinformación mediante la consolidación de unabase de datos actualizada
Gestionar y coordinar la conectividad desistemas informáticos DGSF
35 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.13.2 Gestionar bases de datos y diseñar mecanismosde reportes de información estadistica sobre elMercado de Valores y de Seguros
Informes, reportes estadísticos uotros documentos elaborados
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Mantener al 100% la base de datosactualizada DGSF
35 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.12.13.3 Diseñar, coordinar y actualizar estructuras dedatos de entidades relacionadas con el SistemaFinanciero
Datos remitidos por las distintasentidadessistematizados.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Mantener al 100% la base de datosactualizada DGSF
30 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.12.14.1 Contr ibui r en e l d iseño y contenido delcumplimiento de material impreso de difucion de laLey de Servicios Finanacieros o de la misma.
Notas, informes, otros documentos detrabajo y/o correos electrónicos
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Al menos un informe de seguimientoa la implementación del nuevos i s t e m a d e a d m i n i s t r a c i ó n ,comercialización y control del SOAT
Administración y comercialización del SOATgestión 2017 conforme lo previsto en la nuevareglamentación.
Mon i to rear la imp lementac ión p lena yfunc ionamiento del nuevo esquema deadministración, comercialización y control delSOAT.
DGSF100 %
USF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGSF] DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS FINANCIEROS
OBJETIVO DE GESTIÓN: 12.- Generar políticas, normas y estrategias para contribuir a mejorar los servicios financieros y a la profundización del mercado de valores y seguros.
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[12.1] Monitorear y promover el cumplimiento de cobertura geográfica de servicios financieros y cumplimiento de metas de carterade créditos de vivienda de interés social y los destinados al sector productivo
212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08
[12.2] Elaborar proyectos de disposiciones legales que dispongan la ejecución de la función social para las EIF, así como dereglamentación de instrumentos o productos financieros alternativos.
212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08
[12.3] Contribuir al fortalecimiento del régimen legal e institucional de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas yfinanciamiento del terrorismo, y a la preservación de la imagen internacional de Bolivia a través de
212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGSF] DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS FINANCIEROS
[12.4] Concluir con la elaboración del anteproyecto de Ley del Banco Central de Bolivia, considerando la propuesta del nuevo marcolegal elaborada por consultor externo.
212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08
[12.5] Concluir con la elaboración del Anteproyecto de Ley de Seguros, considerando la propuesta del nuevo marco legal elaboradapor consultor externo.
212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08
[12.6] Concluir con el Anteproyecto de Ley del mercado de valores, considerando la propuesta del nuevo marco legal elaborada porel consultor externo.
212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08
[12.7] Elaborar boletines y otros impresos de difusión de información estadística sobre objetivos, alcances, beneficios y resultadosde la Ley de Servicios Financieros, así como de otra información estadística sobre el Sistema Financiero
212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08
[12.8] Proponer, promover, evaluar y/o coordinar proyectos de disposiciones legales y otros instrumentos sobre medidas orientadasa preservar y profundizar políticas financieras, así como también proponer, promover, evaluar y/o
212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08
[12.9] Contribuir en la implementación y desarrollo de organismos financieros, mecanismos de pago y otros relacionados con lamateria que se desarrollan en el marco de los nuevos procesos de integración regional en los que el EP de
212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08
[12.10] Atender asuntos administrativos necesarios para el funcionamiento de la DGSF 212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08
[12.11] Socializar la ley de Servicios Financieros, su reglamentación, cumplimiento de sus objetivos y/u otra información en materiade Sistema Financiero.
212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08
[12.12] Coadyuvar en el análisis de documentos institucionales de los diferentes organismos consultivos (Consejo de EstabilidadFinanciera, Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al
212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08
[12.13] Gestionar y coordinar la conectividad de sistemas informáticos 212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08
[12.14] Monitorear la implementación plena y funcionamiento del nuevo esquema de administración, comercialización y control delSOAT.
213.693,10 71,80 6.002,48 1.335,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.102,86
0,000,000,000,000,0018.600,0083.600,001.000,002.976.226,95TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 3.079.426,95
0,000,000,000,000,0018.600,0083.600,001.000,002.976.226,95TOTAL POR GRUPO (Bs.) 3.079.426,95
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.13.1.1 Coordinar planes y programas necesarios paracontinuar con la implementación de políticas ynormas en los ámbitos de la Seguridad Social deLargo Plazo.
Propuestas normativas, escenariostécnicos, actas de reuniones, notasinternas y/o notas externas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Se ha coordinado el 100% de losplanes y programas en materia deSeguridad Social de LargoPlazo.
Políticas ynormas supervisadas, en los ámbitos deserviciosfinancieros, valores, seguros y SeguridadSocial de Largo Plazo.
Supervisar el diseño de políticas y normaso r i en tadas a p romove r e l desa r ro l l o ,transparencia y fortalecimiento en los ámbitos deservicios f inancieros, valores, seguros yseguridad social de largo plazo.
D-VPSF33 %
VPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.13.1.2 Coordinar el diseño de normas y/o proyectos enmateria de servicios financieros, valores yseguros.
Propuestas normativas, escenariostécnicos, notas internas y/o notasexternas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Se ha coordinado el 100% de lasnormas y/o proyectos en materia deServicios f inancieros, valores yseguros.
D-VPSF33 %
VPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.13.1.3 Coordinar y presentar proyectos de ResolucionesMinisteriales en atención a Recursos Jerárquicosinterpuestos.
Notas de comunicación, proyectos deR e s o l u c i o n e s M i n i s t e r i a l e sJ e r á r q u i c a s y / oinformes.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Se han coordinado y presentado el1 0 0 % d e l o s p r o y e c t o s d eResoluc iones Min is ter ia les enatención a Recursos Jerárquicos.
D-VPSF34 %
VPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-VPSF] VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS
OBJETIVO DE GESTIÓN: 13.- Contribuir a la formulación y gestión de políticas y normas orientadas a la universalización de la seguridad social de largo plazo, la provisión de serviciosfinancieros con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa, preservación y fortalecimiento de la estabilidad del
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[13.1] Supervisar el diseño de políticas y normas orientadas a promover el desarrollo, transparencia y fortalecimiento en los ámbitosde servicios financieros, valores, seguros y seguridad social de largo plazo.
1.586.799,45 335.000,00 10.746,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.942.545,45
0,000,000,000,000,0010.000,0010.746,00335.000,001.586.799,45TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 1.942.545,45
0,000,000,000,000,0010.000,0010.746,00335.000,001.586.799,45TOTAL POR GRUPO (Bs.) 1.942.545,45
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.13.2.1 Emitir actos de mero trámite y Autos queresuelven cuestiones de fondo durante lat rami tac ión de los recursos jerárqu icosinterpuestos y antes de la Resolución MinisterialJerárquica.
Autos, Decretos y/o Providencias. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de Actos de mero trámite yAutos atendidos.
Resoluciones Ministeriales Jerárquicas, quedeterminen legalidad y legitimidad de los actosadministrativos de las Entidades Reguladoras,dentro de los plazos establecidos para el efecto.
Conocer y resolver de manera fundamentada losRecursos Jerárquicos interpuestos contra lasResoluciones Administrativas emitidas por lasAutoridades de Supervisión, Fiscalización yControl.
URJSRF10 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.13.2.2 Requerir información relevante para la tramitaciónde los recursos jerárquicos interpuestos y antes dela Resolución Ministerial Jerárquica, a través de laemisión de notas a las diferentes instancias quehacen al proceso.
Notas enviadas a las instancias opartes,durante la tramitación de losrecursos jerárquicos interpuestos yantes de la Resolución MinisterialJerárquica.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de notas enviadas a lasinstancias o partes, durante lat r a m i t a c i ó n d e l o s r e c u r s o sjerárquicos interpuestos contraResoluciones Administrativas de lasEntidades Reguladas.
URJSRF3 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.13.2.3 Emitir Informes Legales y/o Informes Técnicos delos procesos recursivos, procesos legalesinstaurados por emergencia de los mismos uotros.
Informes Legales y/o Técnicos RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de informes legales y/oinformes técnicos de los procesosrecursivos, procesos legales emitidos.
URJSRF20 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.13.2.4 Emitir Resoluciones Administrativas y Autos deComplementación y Enmienda, en caso derequerirse.
P r o y e c t o s d e R e s o l u c i o n e sA d m i n i s t r a t i v a s y A u t o s d eComplementac ión y Enmiendaemi t idos.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e R e s o l u c i o n e sA d m i n i s t r a t i v a s y A u t o s d ecomplementac ión y emmiendaemi t idos.
URJSRF15 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.13.2.5 Legalizar expedientes o parte de los mismoscorrespondientes a los procesos recursivos, encaso de requerirse.
Solicitudes de legalización atendidas. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de solicitudes de legalizaciónatendidas. URJSRF
2 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.13.2.6 Emitir Proyectos de Resoluciones MinisterialesJerárqu icas para reso lver los RecursosJerárquicos interpuestos contra ResolucionesAdministrativas de las Entidades Reguladas.
P r o y e c t o s d e R e s o l u c i o n e sM i n i s t e r i a l e s J e r á r q u i c a s .
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de proyectos de ResolucionesMinisteriales Jerárquicas presentadasq u e r e s u e l v e n l o s R e c u r s o sJerárquicos interpuestos contra lasResoluciones Administrativas de lasEntidades Reguladas.
URJSRF50 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.13.3.1 Recopi lar las Resoluciones Minister ia lesJerárquicas emitidas por el Ministro de Economíay Finanzas Públicas el año 2016 y elaboración delas estadisticas y los Precedentes Administrativosemitidos en las gestiones 2015 y 2016, para supublicación.
Material de Publicación recopilado yestadísticas elaboradas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /JUNIO
100% de Resoluciones MinisterialesJ e r á r q u i c a s y P r e c e d e n t e sAdmin is t ra t i vos recop i lados yes tad ís t i cas e laboradas .
Emisión de un l ibro de recopi lación deResoluciones Ministeriales Jerárquicas, parasocializar los precedentes administrativosresueltos por el Ministerio de Economía yFinanzas Públicas.
Recop i la r y d i fund i r las Reso luc ionesMinisteriales Jerárquicas emitidas, para ampliarel conocimiento de los actos administrativos delSistema Regulatorio Financiero y sentarprecedente ju r i sprudenc ia l en mater iaAdmin is t ra t i va .
URJSRF40 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.13.3.2 Imprimir, serigrafiar y grabar CD's con lasReso luc iones M in is te r ia les Je rá rqu icascorrespondientes a la gestión 2016 en español yPrecedentes Administrativos emitidos en lasGestiones 2015 y 2016.
Ejemplares de CD's impresos. RECURRENTENO
PROGRAMADO
JULIO /SEPTIEMBRE
100% de CD's con las ResolucionesMinisteriales Jerárquicas. URJSRF
40 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
MEFP.13.3.3 Difundir las publicaciones emitidas por la Unidadd e R e c u r s o s J e r á r q u i c o s d e l S I R E F I(Resoluc iones Min is ter ia les Jerárquicas,Precedentes Administrativos y Principios dederecho Administrativo), a través de la distribucióngratuita al público en general.
Registro de la entrega del materialpublicado.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% del material de publicacióndifundido. URJSRF
10 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.13.3.4 Difundir las Resoluciones Ministeriales Jerárquicasemitidas en la gestión 2016, a través de la páginaWEB del Ministerio de Economía y FinanzasPúblicas.
Publicación de las ResolucionesMinisteriales Jerárquicas emitidas enla gestión 2016, en la página WEB delMinisterio de Economía y FinanzasPúblicas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /MARZO
1 0 0 % d e l a s R e s o l u c i o n e sMinisteriales Jerárquicas difundidas URJSRF
10 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [URJSRF] UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA
OBJETIVO DE GESTIÓN: 13.- Contribuir a la formulación y gestión de políticas y normas orientadas a la universalización de la seguridad social de largo plazo, la provisión de serviciosfinancieros con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa, preservación y fortalecimiento de la estabilidad del
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[13.2] Conocer y resolver de manera fundamentada los Recursos Jerárquicos interpuestos contra las Resoluciones Administrativasemitidas por las Autoridades de Supervisión, Fiscalización y Control.
0,00 4.600,00 33.369,50 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.469,50
[13.3] Recopilar y difundir las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas, para ampliar el conocimiento de los actosadministrativos del Sistema Regulatorio Financiero y sentar precedente jurisprudencial en materia Administrativa.
0,00 4.600,00 33.369,50 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.469,50
0,000,000,000,000,001.000,0066.739,009.200,000,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 76.939,00
0,000,000,000,000,001.000,0066.739,009.200,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 76.939,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.14.1.1 "Supervisión, aprobación y control en laAdministración Eficiente de los recursosdel T.G.N. a través de procesos deadministración de tesorería.
informes mensuales y trimestrales RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Recursos del TGN administrados ycontrolados eficientemente.
Ingresos y Recursos Fiscales Administrados yControlados eficientemente.
Administrar y controlar los ingresos y recursosfiscales para programar la ejecución delpresupuesto del Tesoro General de la Nación ypreservar la sostenibilidad de la deuda pública.
D-VTCP25 %
VTCP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.14.1.2 "Supervisión de la Ejecución del ProgramaAnual de Endeudamiento, Emisión deNotas de Crédito Fiscal, Constitución yAdministración de Fideicomisos del MEFP.
Informes Trimestrales, notas, reportesy extractos bancarios
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
D e u d a P u b l i c a a t e n d i d aoportunamente, Notas de CréditoF i s c a l e m i t i d a s y R e c u r s o sF i d e i c o m i t i d o s a d m i n i s t r a d a se f i c i e n t e m e n t e .
D-VTCP25 %
VTCP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.14.1.3 "Contribuir, a la formulación delineamientos de política fiscal, yadministración sostenible de los recursospúblicos de las Entidades TerritorialesAutónomas.
Informes Trimestrales RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Finanzas territoriales administradas ymonitoreadas, políticas fiscales yfinancieras establecidas.
D-VTCP25 %
VTCP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.14.1.4 "Análisis, Elaboración y Monitoreo a laPolítica Fiscal, Monetaria y Cambiaria delEstado a través del programa fiscal financiero."
Informes Trimestrales RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Po l í t i ca F isca l , Mone ta r ias yCambiaria controlados mediante elc u m p l i m i e n t o d e l a s m e t a st r i m e s t r a l e s .
D-VTCP25 %
VTCP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-VTCP] VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO
OBJETIVO DE GESTIÓN: 14.- Administrar y controlar los ingresos y recursos fiscales para programar la ejecución del presupuesto del Tesoro General de la Nación y preservar lasostenibilidad de la deuda pública del T.G.N.
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[14.1] Administrar y controlar los ingresos y recursos fiscales para programar la ejecución del presupuesto del Tesoro General de laNación y preservar la sostenibilidad de la deuda pública.
359.839,26 345.500,00 73.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778.468,26
0,000,000,000,000,000,0073.129,00345.500,00359.839,26TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 778.468,26
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
0,000,000,000,000,000,0073.129,00345.500,00359.839,26TOTAL POR GRUPO (Bs.) 778.468,26
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SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
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MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.15.1.1 Monitorear el diseño, administración y regulaciónde los sistemas de gestión e información fiscal.
l i s t a s d e l a s r e u n i o n e s d ecoordinación con el comité desistemas
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
26 reuniones de coordinaciónS is temas de admin is t rac ión y ges t ióngubernamental adecuados a la demanda de lagestión pública en el nuevo marco constitucionaly en el Nuevo Modelo Económico socialcomunitario productivo
Promover una gestión pública plurinacional,transparente, moderna, en el ámbito financiero,cercana a la población y comprometida con losvalores y principios de la CPE.
D-VPCF20 %
VPCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.15.1.2 Monitorear el diseño y desarrollo de las Normasde Gestión Pública.
l i s t a s d e l a s r e u n i o n e s d ec o o r d i n a c i ó n c o n l a D G N G P
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 reuniones de coordinación D-VPCF20 %
VPCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.15.1.3 Monitorear la definición de políticas de formulaciónpresupuestaria y el análisis y evaluación de suejecución
l i s t a s d e l a s r e u n i o n e s d ec o o r d i n a c i ó n c o n l a D G P G P
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 reuniones de coordinación D-VPCF20 %
VPCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.15.1.4 Monitorear la elaboración de los EstadosFinancieros de los Órganos y Entidades del SectorPúblico establecidos en la Constitución Política delEstado.
Lista de reuniones de coordinacióncon la DGCF
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
3 reuniones de coordinación D-VPCF20 %
VPCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.15.1.5 Monitorear la evaluación de la implementación dela normativa generada por el VPCF
Lista de las reuniones de revisión RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Monitoreo al seguimiento de 5normas emitidas por las Direccionesdel VPCF
D-VPCF20 %
VPCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-VPCF] VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL
OBJETIVO DE GESTIÓN: 15.- Gestionar la formulación presupuestaria y el registro contable de las finanzas públicas para desarrollar una política fiscal soberana.
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-VPCF] VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL
[15.1] Promover una gestión pública plurinacional, transparente, moderna, en el ámbito financiero, cercana a la población ycomprometida con los valores y principios de la CPE.
272.147,37 127.270,25 40.439,75 86.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.297,37
0,000,000,000,000,0086.440,0040.439,75127.270,25272.147,37TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 526.297,37
0,000,000,000,000,0086.440,0040.439,75127.270,25272.147,37TOTAL POR GRUPO (Bs.) 526.297,37
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SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
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MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA TRIBUTARIA
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.16.1.1 Supervisar la formulación de anteproyectos denormas en materia de tributación interna y lacorrespondiente evaluación sobre su aplicación.
Anteproyectos de norma; informestécnico - legal y notas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Anteproyectos de normas elaborados.Política tributaria, arancelaria y aduaneraanalizada y formulada en el marco de laConstitución Política del Estado y nuevo ModeloEconómico Social Comunitario Productivo;Resoluciones Ministeriales Jerárquicas enmateria de juegos elaboradas y entidades bajotuición del VPT controladas.
Formular y proponer medidas de polít icatributaria interna, arancelaria y aduanera;coordinar las actividades relacionadas a laresolución de Recursos Jerárquicos en materiade juegos y Ejercer tuición sobre las entidadesbajo el ámbito de competencia del VPT.
D-VPT25 %
VPT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.16.1.2 Supervisar la formulación de anteproyectos denormas en materia aduanera y arancelaria; y lacorrespondiente evaluación sobre su aplicación.
Anteproyectos de norma; informestécnico - legal y notas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Anteproyectos de normas elaborados. D-VPT25 %
VPT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.16.1.3 Supervisar y coordinar la elaboración de estudiossobre tributación y reportes de recaudaciónimpositiva.
Documentos de estudios, informes ynotas
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Documentos de estudios y reporteselaborados.
D-VPT25 %
VPT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.16.1.4 Supervisar la elaboración y emisión de lasResoluciones Ministeriales (RM) sobre RecursosJerárquicos en materia de juegos.
P r o y e c t o s d e R e s o l u c i o n e sMinisteriales, documentos, informes ynotas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de proyectos de ResolucionesM i n i s t e r i a l e s y d o c u m e n t o se l a b o r a d o s .
D-VPT25 %
VPT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-VPT] VICEMINISTERIO DE POLÍTICA TRIBUTARIA
OBJETIVO DE GESTIÓN: 16.- Analizar, evaluar y generar política tributaria interna, aduanera y arancelaria para ampliar la base tributaria, generar mayor recaudación y ejercer la condición deautoridad fiscal en las instituciones bajo el ámbito de su competencia, así como resolver los Recursos Jerárquicos en materia de juegos de lotería y de azar.
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[16.1] Formular y proponer medidas de política tributaria interna, arancelaria y aduanera; coordinar las actividades relacionadas a laresolución de Recursos Jerárquicos en materia de juegos y Ejercer tuición sobre las entidades
835.051,70 173.320,00 46.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.054.767,70
0,000,000,000,000,000,0046.396,00173.320,00835.051,70TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 1.054.767,70
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SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
0,000,000,000,000,000,0046.396,00173.320,00835.051,70TOTAL POR GRUPO (Bs.) 1.054.767,70
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS EN MATERIA DE JUEGOS DE LOTERÍA Y DE AZAR
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.16.2.1 Relevar información de las actividades de juegosde Loteria y Azar.
Documentos de información. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Se ha relevado información, pormuestreo, en un 100 % de lasactividades de loteria y de azar.
Información de la actividad de juegos de lotería yde azar relevadas y evaluadas para la emisióndel informe.
Evaluar las actividades de Juegos de Lotería yde Azar sujetos a la Regulación de la Ley Nº 060
URJMJ50 %
URJMJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.16.2.2 Análizar la información acumulada y elaboraciondel Informe Final sobre las actividades de Juegosde Loteria de Azar.
In forme de eva luac ión de lasactividades de juegos de lotería y deazar sujetas a la Ley N° 060.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Se ha elaborado el informe deevaluación.
URJMJ50 %
URJMJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.16.3.1 Recopi lar las resoluc iones min is ter ia lesjerárquicas dictadas en los recursos jerárquicos enmateria de juegos de lotería y de azar, de lagestión 2016.
R e s o l u c i o n e s m i n i s t e r i a l e sjerárqui9cas dictadas en los recursosjerárquicos en materia de juegos delotería recopiladas de la gestión 2016.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Se ha recopilado el 100% de lasresoluciones ministeriales jerárquicasdictadas en los recursos jerárquicosen materia de juegos de loteria y deazar en la gestión 2016.
Resoluciones ministeriales jerárquicas dictadasen los recursos jerárquicos en materia de juegosde lotería y de azar, de la gestión 2016,recopiladas y publicadas.
Publ icar las reso luc iones min is ter ia lesjerárquicas dictadas en la gestión 2016, enmateria de juegos de lotería y de azar.
URJMJ50 %
URJMJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.16.3.2 Publicar las resoluciones ministeriales jerárquicasdictadas en los recursos jerárquicos en materia dejuegos de lotería y de azar de la gestión 2016.
Publicación de las resolucionesministeriales jerárquicas dictadas enmateria de juegos de lotería y deazar, de la gestión 2016.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Se ha publicado el 100% de lasresoluciones ministeriales jerárquicasdictadas en los recursos jerárquicosen materia de juegos de lotería y deazar de la gestión 2016.
URJMJ50 %
URJMJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.16.4.1 Atender los recursos jerárquicos interpuestoscontra las resoluciones de la Autoridad deFiscalización del Juego (AJ), según el orden de suinterposición, en el plazo de 60 días.
Elaboración de informes y proyectosde resoluc ión min is ter ia l paraconsideración del Señor Ministro.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Se ha elaborado el 100% de informesy proyectos de resolución ministerialpara cons iderac ión de l SeñorMin is t ro .
Recursos Jerárquicos interpuestos contra lasResoluciones de la AJ, resueltos y demandascontencioso administrativas interpuestas contralas Resoluciones Ministeriales Jerárquicas enmateria de juegos, atendidas.
Apoyar al MEFP en la resolución de losRecursos Jerárquicos en materia de juegos, asícomo atender las demandas contenciosoadministrativas que se interpongan en contra delas citadas resoluciones.
URJMJ50 %
URJMJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.16.4.2 Atender las demandas contencioso administrativascontra las resoluciones ministeriales jerárquicasen materia de juegos de lotería y de azar.
Elaboración de memoriales dec o n t e s t a c i ó n a d e m a n d a sc o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v a s
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Se ha elaborado el 100% de losmemor ia les de contestac ión ad e m a n d a s c o n t e n c i o s oadministrat ivas interpuestas enmateria de Juegos de Lotería y deAzar.
URJMJ50 %
URJMJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
BIBLIOTECA Y MEMORIA INSTITUCIONAL
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.1.1 Digitalizar y editar la información bibliográfica de laserie de Presupuestos Históricos de Bolivia, delperiodo siglo XIX y XX
Registros de material digitalizado yeditado.
PRODUCTO ABRIL / JULIO30 documentos dig i ta l izados yedi tados.
Contar con una biblioteca virtual acorde a lasnecesidades de los usuarios.
Ampliar la biblioteca virtual, mediante ladigitalización del material bibliográfico.
BYMI40 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.1.2 Presentar la propuesta de rediseño de la bibliotecavirtual para la página WEB del MEFP.
Documento elaborado y presentado PRODUCTO JULIO /AGOSTO
Documento de propuesta presentadoy aprobado.
BYMI30 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.1.3 Difundir la información digitalizada, puesta adisposición en la biblioteca virtual de la páginaWEB.
Verificacion de la biblioteca virtual. PRODUCTO SEPTIEMBRE/ DICIEMBRE
Biblioteca virtual implementada. BYMI30 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.2.1 Ejecutar tareas de tratamiento archivístico dedocumentación pasiva: (selección, clasificación,ordenación, expurgo y descripción de seriesdocumentales)
Informes trimestrales del área yvisitas in situ.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
5.000 un idades documenta lesprocesadas.
Administración oportuna, eficiente y eficaz de ladocumentación pasiva.
Administrar la documentación pasiva en laMemoria Institucional del MEFP.
BYMI20 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.2.2 Atender sol ic i tudes de transferencias ded o c u m e n t a c i ó n p a s i v a , d e l a s á r e a sorganizacionales del MEFP a la MemoriaInsti tucional.
Formular ios de t ransferenc iasver i f i cados y f i rmados.
RECURRENTEPROGRAMADO
JULIO /DICIEMBRE
100% de lo planificado, según lassolicitudes de transferencia.
BYMI20 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.2.3 Realizar talleres de capacitación en manejo deArchivos a secretarias y/o personal encargado deArchivos de las áreas organizacionales del MEFP.
Informes de los Talleres realizados. RECURRENTEPROGRAMADO
JUNIO / JULIO2 talleres de capacitación realizado. BYMI10 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.2.4 Atender los servicios de consulta, préstamo ylegalización de documentos a solicitud de usuariosinternos y externos.
F o r m u l a r i o s d e p r é s t a m o sd o c u m e n t a l .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de solicitudes atendidos en eltranscurso del año.
BYMI15 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.2.5 Atender las solicitudes de certificación de aportes,mediante el Sistema de Emisión de Certificaciónde Aportes (SECA).
Registros del Sistema de Emisión deCertificación de Aportes (SECA)
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de solicitudes de certificaciónde aportes atendidas.
BYMI20 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
MEFP.17.2.6 Fortalecer la infraestructura y conservación de ladocumentación pasiva de la Memoria Institucional.
Notas internas y/o informe. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Contar con infraestructura adecuadapara la conservación y resguardo dela documentación pasiva.
BYMI15 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.3.1 Clasificar y catalogar el material bibliográfico y/ohemerográfico de la Biblioteca EconómicaFinanciera.
Bases de datos. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
400 registros en base de datos.Administración y difusión oportuna, eficiente yeficaz del material bibliográfico y hemerográfico.
Administrar y difundir el material bibliográfico yhemerográfico de la entidad.
BYMI20 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.3.2 Distribuir y/o poner a la venta el materialbibliográfico generado por el MEFP en diferentespuntos de distribución.
Notas internas y/o informe. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Distribución a nivel local y nacional elmaterial bibliográfico.
BYMI15 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.3.3 Recopilar y adquirir material bibliográfico generadopor el MEFP y por otras entidades públicas yprivadas.
Registros de material bibliográfico. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de ejecución del plan de trabajopara la recopilación y adquisición dematerial bibliográfico
BYMI15 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.3.4 Atender solicitudes de consulta y préstamo dematerial bibliográfico a usuarios internos yexternos, de manera directa y por medio de lapágina WEB de la Biblioteca.
F o r m u l a r i o s d e p r é s t a m ob i b l i o g r á f i c o .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las solicitudes atendidas. BYMI20 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.3.5 Elaborar alertas bibliográficas de difusión debib i lograf ía nueva mediante los correoselect rónicos.
Alertas bibliográficas difundidas através del correo institucional.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
10 Alertas bibliográficas elaborados ydifundidas.
BYMI10 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.3.6 Participar en ferias y exposiciones bibliográficas(tertulias, proyección de audiovisuales, debates deorden académico y cultural)
Informes de actividades realizadas. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% Actividades realizadas según loprogramado.
BYMI10 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.3.7 Obtener la Certificación ISO 9001 para el procesode la gestión bibliográfica y archivo de ladocumentación pasiva.
Certificación ISO 9001 obtenido RECURRENTEPROGRAMADO
JULIO /DICIEMBRE
Proceso de la gestión bibliográfica yarchivo de la documentación pasivacertificados.
BYMI10 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [BYMI] BIBLIOTECA Y MEMORIA INSTITUCIONAL
OBJETIVO DE GESTIÓN: 17.- Mejorar la gestión administrativa del MEFP en base a una cultura organizacional, una planificación y tecnologías de información adecuadas para contar conprocesos institucionales ágiles que permitan ofrecer servicios públicos eficientes
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[17.1] Ampliar la biblioteca virtual, mediante la digitalización del material bibliográfico. 0,00 10.832,25 56.561,01 40.995,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.389,16
[17.2] Administrar la documentación pasiva en la Memoria Institucional del MEFP. 0,00 10.832,25 56.561,01 40.995,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.389,16
[17.3] Administrar y difundir el material bibliográfico y hemerográfico de la entidad. 0,00 10.835,50 56.577,98 41.008,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.421,68
0,000,000,000,000,00123.000,00169.700,0032.500,000,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 325.200,00
0,000,000,000,000,00123.000,00169.700,0032.500,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 325.200,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.4.1 Dirigir y supervisar las actividades y procesosdesarrollados por la Unidad Financiera.
Documentación generada y SistemasInformáticos aplicados por la Unidad.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
90% de cumplimiento de los objetivosy metas programadas en la Unidad.
Servicios brindados a nuestros usuarios y otraspartes interesadas, con eficacia, eficiencia,transparencia, racionalidad y responsabilidad.
Administrar los recursos financieros y nofinancieros del Ministerio de Economía yFinanzas Públicas, en la Estructura Central.
D-DGAA20 %
DGAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.4.2 Dirigir y supervisar las actividades y procesosdesarrollados por la Unidad Administrativa.
Documentación generada y SistemasInformáticos aplicados por la Unidad.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
90% de cumplimiento de los objetivosy metas programadas en la Unidad.
D-DGAA20 %
DGAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.4.3 Dirigir y supervisar las actividades y procesosdesarrol lados por la Unidad de RecursosHumanos.
Documentación generada y SistemasInformáticos aplicados por la Unidad.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
90% de cumplimiento de los objetivosy metas programadas en la Unidad.
D-DGAA20 %
DGAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.4.4 Dirigir y supervisar las actividades y procesosdesarrollados por la Unidad de Tecnología eInformación.
Documentación generada y SistemasInformáticos aplicados por la Unidad.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
90% de cumplimiento de los objetivosy metas programadas en la Unidad.
D-DGAA20 %
DGAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.4.5 Dirigir y supervisar las actividades y procesosdesarrol lados por el Área de la MemoriaInst i tucional y Bibl ioteca.
Documentación generada y SistemasInformáticos aplicados por el Área.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
90% de cumplimiento de los objetivosy metas programadas en el Área.
D-DGAA20 %
DGAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
OBJETIVO DE GESTIÓN: 17.- Mejorar la gestión administrativa del MEFP en base a una cultura organizacional, una planificación y tecnologías de información adecuadas para contar conprocesos institucionales ágiles que permitan ofrecer servicios públicos eficientes
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
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PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
[17.4] Administrar los recursos financieros y no financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en la Estructura Central. 27.039.950,85 627.910,00 30.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.697.950,85
0,000,000,000,000,000,0030.090,00627.910,0027.039.950,85TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 27.697.950,85
0,000,000,000,000,000,0030.090,00627.910,0027.039.950,85TOTAL POR GRUPO (Bs.) 27.697.950,85
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UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.5.1 Análizar la factibilidad de la utilización de SoftwareLibre en aplicaciones de uso por Secretarias yCentro de Procesamiento de Datos.
Informe PRODUCTO ENERO /ABRIL
Presentación del Documento deelaboración de análisis de factibilidad
Incentivar el uso del Software Libre en el MEFPImplementar el Software Libre en aplicacionesespecíficas que se utiliza en el MEFP. UTI
30 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.5.2 Realizar dos (2) Cursos de Capacitación deutilización del Software Libre dirigido a Secretariasy personal de apoyo administrativo.
L i s t a s d e A s i s t e n c i a a l aC a p a c i t a c i ó n .
PRODUCTO MAYO / JULIOCapacitación a 40 servidores públicosUTI
30 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.5.3 Implementar el Software Libre (Libre Office) Informe de implementación PRODUCTO AGOSTO /DICIEMBRE
100% de imp lementac ión de lSoftware Libre en aplicaciones queutilizan las Secretarias y 60% en laInfraestructura del C.P.D.
UTI40 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.6.1 Administrar, Mantener y operar de maneraeficiente el Sistema Integral de Seguridad en eledificio del MEFP
Informe PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100 % de operación del Sistema deSeguridad Informático del Ministerio.
Contar con el Sistema Integral de Seguridadfuncionando adecuadamente
Implementar el Sistema Integral de Seguridad enel nuevo edificio del MEFP UTI
100 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.7.1 Revisar y analizar el proceso para utilizar la firmadigital.
Informe PRODUCTO ENERO /MARZO
Tres (3) meses para la definición delproceso para la utilización de la firmadigital.
Desburocratizar los Procesos del areaImplementar la F i rma Dig i ta l en áreasorganizac ionales del MEFP. UTI
25 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.7.2 Gestionar ante la AGETIC los requisitos,condiciones y herramientas informáticas para laimplementación de la firma digital.
Notas y/o informe PRODUCTO ABRIL / JUNIOTres (3) meses para Gestionar ante laAGETIC los requisitos, condiciones yherramientas informáticas.
UTI25 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.7.3 Elaborar y desarrollar el diseño del sistema parauso de la firma digital.
Documento del Diseño del Sistema. PRODUCTO JULIO /AGOSTO
Dos (2) meses para la propuesta,diseño y desarrollo. UTI
25 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
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MEFP.17.7.4 Implementar la Firma Digital en la DirecciónGeneral de Tributación Interna del VPT.
Reportes del Sistema PRODUCTO SEPTIEMBRE/ DICIEMBRE
C u a t r o ( 4 ) m e s e s p a r a l ai m p l e m e n t a c i o n UTI
25 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.8.1 Desarrollar Sistemas informáticos para las Áreassustantivas y Administrativas.
Informe Trimestral del Area RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100 % de ejecución del plan ded e s a r r o l l o d e l o s S i s t e m a si n f o r m á t i c o s r e q u e r i d o s .
Tener los Sistemas Informáticos y Servicios deapoyo tecnológico que brinda la UTI funcionandoadecuadamente.
Administrar las Tecnologías de Información yComunicación del Ministerio con un enfoqueintegral para facilitar el acceso a la información.
UTI20 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.8.2 Realizar el mantenimientos de los actualesSistemas Informáticos en Producción.
Informe Trimestral del Area RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e e j e c u c i ó n d eM a n t e n i m i e n t o d e s i s t e m a si n f o r m á t i c o s p r o g r a m a d o s
UTI20 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.8.3 Mantener y operar adecuadamente el Centro deProcesamiento de Datos, Redes, Bases de Datosy Servicios tecnológicos del Ministerio
Informe Trimestral del Area RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Centro de Procesamiento de Datos,Redes, Bases de Datos y serviciost e c n o l ó g i c o s f u n c i o n a n d oa d e c u a d a m e n t e .
UTI10 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.8.4 Mantener y operar adecuadamente los Sistemasde Seguridad Informática en el Ministerio.
Informe Trimestral del Area. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Sistema de Seguridad Informática delM i n i s t e r i o f u n c i o n a n d oa d e c u a d a m e n t e .
UTI10 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.8.5 Mantener el parque computacional delMinisterio en condiciones adecuadas defuncionamiento.
Informe Trimestral del Area RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e l a s s o l i c i t u d e s d emanten imiento de equ ipos decomputac ión a tend idos.
UTI20 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.8.6 Renovar el Parque Computacional del Ministerio Informe Trimestral del Area RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
10% de Renovacion de equipos decomputación obsoletos. UTI
10 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.8.7 Obtener la Certificación ISO 9001 para el procesode la gestión tecnológica y de comunicación.
Certificación ISO 9001 obtenida. RECURRENTEPROGRAMADO
JULIO /SEPTIEMBRE
Proceso de la gestión tecnológica ycomunicación certificados. UTI
10 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [UTI] UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
OBJETIVO DE GESTIÓN: 17.- Mejorar la gestión administrativa del MEFP en base a una cultura organizacional, una planificación y tecnologías de información adecuadas para contar conprocesos institucionales ágiles que permitan ofrecer servicios públicos eficientes
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[17.5] Implementar el Software Libre en aplicaciones específicas que se utiliza en el MEFP. 0,00 694.000,00 47.500,00 537.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279.000,00
[17.6] Implementar el Sistema Integral de Seguridad en el nuevo edificio del MEFP 0,00 694.000,00 47.500,00 537.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279.000,00
[17.7] Implementar la Firma Digital en áreas organizacionales del MEFP. 0,00 694.000,00 47.500,00 537.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279.000,00
[17.8] Administrar las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio con un enfoque integral para facilitar el acceso a lainformación.
0,00 694.000,00 47.500,00 537.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279.000,00
0,000,000,000,000,002.150.000,00190.000,002.776.000,000,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 5.116.000,00
0,000,000,000,000,002.150.000,00190.000,002.776.000,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 5.116.000,00
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.9.1 Gestionar financiamiento ante OrganismosInternacionales para la ejecución de eventos decapacitación externos.
1. Convenio de financiamiento.2 . C ronog rama de Cu rsos yDesembo l sos .
PRODUCTO FEBRERO /MAYO
Un Convenio de Financiamiento conduración de un año.
Competencias nuevas y especialización técnicade los servidores públicos del Ministerio.
Fortalecer el Talento Humano del Ministerio deEconomia y Finanazas Públicas, a través decapacitaciones especializadas.
URH40 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.9.2 Ejecutar el Plan de Trabajo de los eventos decapacitación externos.
1 . Cronograma de Eventos yAc t i v idades .2. Informe de ejecución de Eventosde Capacitación externos.
PRODUCTO JUNIO /NOVIEMBRE
50% de ejecución del Plan deTrabajo, en función de la fecha desusc r i pc ión de l Conven io deF inanc iam ien to .
URH40 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.9.3 Evaluar el impacto de los eventos de capacitaciónexternos.
1. Informe de Evaluación de Impactode los eventos de Capacitaciónexternos.
PRODUCTO DICIEMBRE /DICIEMBRE
50 servidores capacitados en eventosespecializados. URH
20 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.10.1 Diseñar la malla curricular educativa de Formaciónde Investigadores, Faciltadores y Capacitadores.
1. Malla Curricular de FormaciónPolítica, Técnica y Profesional deInvest igadores, Faci l i tadores yCapaci tadores.
PRODUCTO ENERO /ABRIL
3 Documentos que establezcan lametodología, los contenidos mínimosy las Mallas curriculares de Perfilespara investigadores, Facilitadores yCapacitadores.
Jefes de Unidad, Directores Generales yservidores públicos del MEFP que logreninvestigar, capacitar y manejar de formadidáctica temas sustantivos y administrativos alinterior y exterior del Ministerio.
Implementar la Escuela de Investigadores,Facilitadores y Capacitadores del Ministerio deEconomía y Finanzas Públicas
URH30 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.10.2 Elaborar la propuesta del Plan de Trabajo deFormación de Investigadores, Facilitadores yCapacitadores del MEFP.
1. Documento Propuesta del Plan deFo rmacón de I nves t i gado res ,Facilitadores y Capacitadores delMEFP.
PRODUCTO MAYO / JULIOUn documento Propuesta queespecifique contenidos, presupuesto,docentes interno y externos, ycronograma de ejecución.
URH30 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.10.3 Ejecutar cursos de Inducción e Introducción delModelo Económico, Social, Comunitario yProductivo, para la selección de cuadros líder.
1. Detección de Necesidades deCapaci tac ión sobre e l ModeloEconómico , en los d i fe ren tesV icemin is te r ios .2. Listados de Asistencia de cursosde Inducción al Modelo económico.3. Listados de Cuadros Líder, conformación política, técnica y concapacidad de análisis.
PRODUCTO JULIO /AGOSTO
100% de personal nuevo capacitadoa partir de los cursos de inducción eintroducción al Modelo Económico.
URH20 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.10.4 Imp lementa r e l P lan de Formac ión deInvestigadores, Facilitadores y Capacitadores delMEFP.
1. Informe de Implementación delP l a n d e F o r m a d o r e s d eInvest igadores, Faci l i tadores yCapaci tadores del MEFP.
PRODUCTO AGOSTO /DICIEMBRE
Contar con 50: Investigadores,Facilitadores y Capacitadores delMEFP, en áreas sustant ivas yadministrativas para capacitacionesinternas y externas.
URH20 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.11.1 Definir los procesos del Sistema Integrado deAdministración de Personal.
1. Documento de los Procesos delSis tema de Admin is t rac ión dePersonal e laborado.
PRODUCTO ENERO /FEBRERO
5 p r o c e s o s d e l S i s t e m a d eAdministración de Perosnal definidos.
Un Sistema Integrado de Dotación, Evaluacióndel Desempeño, Capacitación, Movil idad,Registro, Control, Vacaciones, Refrigerios deRecursos Humanos
Sistematizar los Procesos de la Gestión dePersonal, Regímen laboral y Disciplinario delMEFP
URH20 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.11.2 Gestionar el desarrollo del Sistema Integrado deAdministración de Personal.
1. Notas internas e informe PRODUCTO MARZO /JULIO
Sistema Integrado de Administraciónde Personal concluído. URH
40 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.11.3 I m p l e m e n t a r e l S i s t e m a I n t e g r a d o d eA d m i n i s t r a c i ó n d e P e r s o n a l .
1. Informe de evalaución del SIAP. PRODUCTO AGOSTO /DICIEMBRE
Sistema Integrado de Administraciónde Personal funcionando. URH
40 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.12.1 Ejecutar el proceso del Subsistema de Dotaciónde Personal, de acuerdo a las necesidades de laentidad.
1. Procesos de Reclutamiento ySelección de Personal.2. Formularios de POAI3. Base de Datos de Talento Humano
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las solicitudes de Dotaciónde personal procesados.
Talento humano competente que contribuye allogro de los objetios y propósitos del Ministerio.
Administrar el Talento Humano mediante laaplicación de la normativa vigente, logrando unaCultura y Clima Organizacional adecuada.
URH15 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.12.2 Programar y ejecutar los procesos de Evaluaciónde Desempeño de las servidoras y servidorespúblicos del Ministerio, gestion 2016.
1. Resolución Ministerial2. Informe de Resultados de laEvaluacion del Desempeño - Gestion2016.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /JULIO
100% de los servidores publicosevaluados del 4° al 8° nivel. URH
15 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.12.3 Ejecutar solicitudes de procesos de Registro yMovilidad Funcionaria, así como la custodia de ladocumentación de personal y laboral de losservidores públicos del Ministerio.
1. Memorandums.2. Notas internas3. Carpetas Personales actualizadas.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 planillas de movilidad funcionariaprocesados.100% de las carpetas de losserv idores ac tua l izados.
URH15 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.12.4 Elaborar y validar las Planillas de: Haberes,Refrigerios, Control de Personal, Vacaciones,Consultores, Subsidios y Pasantes del Ministerio.
1. Planillas: de Haberes, Refrigerios,Presupuestarias, Control de Personal,Consultores, Subsidios, Pasantes.2. Informe sobre la programacion yejecucion de Vacacion.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 Planillas de: haberes, descuentos,subsidios, Incapacidad Temporal,refrigerio, Pasantes, Consultores deL inea y repo r te de Pago deCa tego r i zac ion .90% de ejecución de las vacacionesprogramadas.
URH20 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.12.5 Ejecutar los procesos de Capacitación Productivapara los servidores públicos del Ministerio.
1 . In forme de la Detecc ión deNecesidades de Capacitación .2. Plan Anual de CapacitaciónInst i tucional 2017.3. Informe de Ejecución de laCapaci tación.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
90% de ejecución del Plan Anual deCapacitación. URH
15 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.12.6 Dotar y evaluar a jóvenes talento para programade pasantías y prácticas profesionales en elMinisterio.
1. Compromisos de Pasantía.2. Carpetas de Pasantes.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Contar con 30 profesionales junior ycon conclusión de estudios queapoyen a l á rea sus tan t i va yadmin i s t ra t i va de l M in i s te r i o .
URH10 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.12.7 Difundir la normativa de recursos humanos, parasu correcta aplicación.
1 . L i s t a d o s d e T a l l e r e s d eS o c i a l i z a c i ó n .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /JULIO
4 talleres de difusión de normativa deRecursos Humanos del Ministerio. URH
5 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.12.8 Obtener la Certificación ISO 9001 para el procesode la gestión recursos humanos.
Certificación ISO 9001 obtenido. RECURRENTEPROGRAMADO
JULIO /DICIEMBRE
Proceso de la gestión de recursoshumanos certificados. URH
5 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
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ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
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MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.13.1 Ejecutar el Plan de Institucionalización a laCarrera Administrativa.
1. Procesos de Incorporación a laCarrera Administrativa realizados.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Aumentar con el 5% de personalinstitucionalizado con el que cuenta elMinisterio.
Servidores públicos comprometidos con lainstitución.
Fortalecer la conservación y retencion delTalento Humano, y los Servicios Integrales alinterior del Ministerio.
URH15 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.13.2 Ejecutar el Plan de Incentivos del TalentoHumano.
1. Informe RECURRENTEPROGRAMADO
JULIO /DICIEMBRE
Implementacion tres (3) Incentivos decaracter intrinseco. URH
20 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.13.3 Ejecutar el Programa de Actividades Deportivas,para promover la integracion y participacion activade los servidores publicos.
D o c u m e n t o - P r o g r a m a d eA c t i v i d a d e s D e p o r t i v a s
RECURRENTEPROGRAMADO
ABRIL /NOVIEMBRE
100% de ejecución del programa deactividades . URH
15 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.13.4 Dotar a los servidores públicos uniforme detrabajo, para la mejora de la imagen institucional.
Listado de entrega y recepcion deuniformes a los servidores
RECURRENTEPROGRAMADO
MAYO /DICIEMBRE
Dotación de uniforme al 100% de losservidores públicos del MEFP. URH
10 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.13.5 Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de SaludOrganizacional y el Plan de actividades del Centrode Desarrollo Integral Infantil de la gestion 2017.
1. Propuesta del Plan de Salud2. Informe de Resul tados deEvaluacion3. Plan de Actividades del CDII4. Informes de Ejecución Mensual delCDII
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de ejecucion del Plan deSalud - Gestion 2017 y el Plan deActividades del Centro de DesarrolloInfantil
URH30 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.13.6 Ejecutar el Sistema de Gestión de Calidad. 1. Procedimientos con Mejoracont inua.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un Sistema de Gestión de Calidadeficaz y eficiente. URH
10 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [URH] UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [URH] UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIÓN: 17.- Mejorar la gestión administrativa del MEFP en base a una cultura organizacional, una planificación y tecnologías de información adecuadas para contar conprocesos institucionales ágiles que permitan ofrecer servicios públicos eficientes
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[17.9] Fortalecer el Talento Humano del Ministerio de Economia y Finanazas Públicas, a través de capacitaciones especializadas. 0,00 99.740,00 44.707,80 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.987,80
[17.10] Implementar la Escuela de Investigadores, Facilitadores y Capacitadores del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 0,00 99.740,00 44.707,80 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.987,80
[17.11] Sistematizar los Procesos de la Gestión de Personal, Regímen laboral y Disciplinario del MEFP 0,00 99.740,00 44.707,80 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.987,80
[17.12] Administrar el Talento Humano mediante la aplicación de la normativa vigente, logrando una Cultura y Clima Organizacionaladecuada.
0,00 99.740,00 44.707,80 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.987,80
[17.13] Fortalecer la conservación y retencion del Talento Humano, y los Servicios Integrales al interior del Ministerio. 0,00 99.740,00 44.707,80 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.987,80
0,000,000,000,000,002.700,00223.539,00498.700,000,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 724.939,00
0,000,000,000,000,002.700,00223.539,00498.700,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 724.939,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
UNIDAD ADMINISTRATIVA
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.14.1 Elaborar y presentar el documento de Estudio yDiseño Final del proyecto
Documento de Estudio y Diseño Finalelaborado.
PROYECTO ENERO /DICIEMBRE
1 Documento de Estudio de DiseñoFinal elaborado y aprobado.
Contar con el proyecto aprobado.Ges t ionar la aprobac ión de l Proyec to"Infraestructura del repositorio de archivo generaldel MEFP y entidades bajo tuición", en lalocalidad de Viacha
UADM70 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.14.2 Realizar las gestiones para el financiamiento delproyecto, e iniciar actividades para su ejecución.
Notas e informes PROYECTO SEPTIEMBRE/ DICIEMBRE
L o g r a r l a a p r o b a c i ó n d e lf i n a n c i a m i e n t o . UADM
30 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.15.1 Realizar la revalorización técnica de los bienesmuebles y/o inmuebles de la AdministraciónCentral del MEFP.
Informe técnico final PRODUCTO ENERO /AGOSTO
100% de los bienes sujetos arevalor ización.
Cumplir con la normativa de administración debienes y servicios.
Realizar el revalúo técnico y la disposicióndefinitiva de los activos fijos de la AdministraciónCentral del MEFP.
UADM70 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.15.2 Realizar la Baja y/o disposición definitiva de losbienes del MEFP según normativa vigente.
Informe técnico y resolucionesexpresas
PRODUCTO SEPTIEMBRE/ DICIEMBRE
100% de los b ienes mueb lesident i f i cados dados de ba ja UADM
30 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.16.1 Real izar los trámites ante las instanciasper t inentes para e l saneamiento de losdocumentos de propiedad de los bienes inmueblesdel MEFP.
Notas, in forme, documento depropiedad.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de los bienes inmuebles depropiedad del MEFP cuentan con ladocumentación saneada
Contar con la documentación legal de los bienesinmuebles actualizada.
Realizar el saneamiento de la documentaciónlegal de los bienes inmuebles del MEFP UADM
100 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.17.1 Procesar las notif icaciones de mercanciasincautadas emitidas por la Aduana Nacional parasu posterior recojo y clasificación.
Notificaciones, DUI´s y Resolución deAdjudicación
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las not i f icaciones deoperativos seleccionada, recogida yclasificada.
Mercancias adjudicadas y transferidas endonación a las instituciones públicas, privadas yorganizaciones sociales beneficiadas
Efectivizar la adjudicación, recepción y entregade mercancías incautadas de acuerdo a la LeyN° 615
UADM50 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.17.2 Procesar la selección de las institucionesbeneficiarias para su posterior entrega de lasmercancias incautadas.
Actas de reunión, Resolución y Actasde Entrega.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las mercancias adjudicadasentregadas a las inst i tuc ionesbenef ic iar ias
UADM50 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.18.1 Atender los requerimientos de adquisición debienes y servic ios, consul tor ías y obrascumpliendo con la normativa legal vigente.
Base de Datos de los Procesos deadquisición.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
80% de ejecución del ProgramaAnual de Contrataciones (Todas lasmodalidades).
Administración de bienes y servicios demanera eficiente, eficaz y transparente.
Administrar y adquirir los bienes muebles,inmueb les , de consumo (mater ia les ysuministros) y servicios para el adecuadofuncionamiento de las áreas organizacionales deMEFP.
UADM25 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.18.2 Real izar la salvaguarda, ingreso, sal ida,asignación y control de activos fi jos de laAdministración Central del MEFP.
Formularios de ingreso y salidaemitidos.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las solicitudes de ingreso,salida y asignación de los activos fijosrealizados.
UADM10 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.18.3 Realizar el ingreso, salida, asignación y control debienes de consumo de la Administración Centraldel MEFP.
Kárdex de inventarios y formularios. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las solicitudes de ingreso,salida y asignación de bienes deconsumo realizados.
UADM10 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.18.4 Realizar el seguimiento y solicitud de pago por losservicios básicos y recurrentes
Notas internas de solicitud de pago. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las solicitudes de pagoprocesadas UADM
10 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.18.5 Elaborar y ejecutar el Plan de Trabajo de losrequerimiento de servicios de imprenta para lasáreas organizacionales del MEFP.
Informes trimestrales RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de ejecución del Plan deTrabajo. UADM
10 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.18.6 Elaborar y ejecutar el Plan de Mantenimientopreventivo y correctivo de maquinaria, equipo einfraestructura.
Informes trimestrales PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% de e jecuc ión de l P lanpresentado. UADM
15 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.18.7 Obtener la Certificación ISO 9001 para el procesode la gestión administrativa y organizacional
Certificación ISO 9001 obtenido RECURRENTEPROGRAMADO
JULIO /SEPTIEMBRE
Proceso de la gestión administrativa yorganizativa certificados. UADM
10 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.18.8 Actual izar la Estructura Organizacional einstrumentos organizativos del MEFP, normativosinternos.
Documentos, informes , resoluciones RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de la estructura organizacionale instrumentos normativos internosactualizados y vigentes
UADM10 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [UADM] UNIDAD ADMINISTRATIVA
OBJETIVO DE GESTIÓN: 17.- Mejorar la gestión administrativa del MEFP en base a una cultura organizacional, una planificación y tecnologías de información adecuadas para contar conprocesos institucionales ágiles que permitan ofrecer servicios públicos eficientes
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[17.14] Gestionar la aprobación del Proyecto "Infraestructura del repositorio de archivo general del MEFP y entidades bajo tuición",en la localidad de Viacha
0,00 1.722.785,40 169.107,40 64.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.956.042,80
[17.15] Realizar el revalúo técnico y la disposición definitiva de los activos fijos de la Administración Central del MEFP. 0,00 1.722.785,40 169.107,40 64.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.956.042,80
[17.16] Realizar el saneamiento de la documentación legal de los bienes inmuebles del MEFP 0,00 1.722.785,40 169.107,40 64.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.956.042,80
[17.17] Efectivizar la adjudicación, recepción y entrega de mercancías incautadas de acuerdo a la Ley N° 615 0,00 1.722.785,40 169.107,40 64.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.956.042,80
[17.18] Administrar y adquirir los bienes muebles, inmuebles, de consumo (materiales y suministros) y servicios para el adecuadofuncionamiento de las áreas organizacionales de MEFP.
0,00 1.722.785,40 169.107,40 64.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.956.042,80
0,000,000,000,000,00320.750,00845.537,008.613.927,000,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 9.780.214,00
0,000,000,000,000,00320.750,00845.537,008.613.927,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 9.780.214,00
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
UNIDAD FINANCIERA
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.19.1 Analizar y actualizar el procedimiento de laasignación y descargo de Fondos en Rotativospara su posterior automatización
Documento del marco conceptualelaborado
PRODUCTO MARZO /MAYO
Documento del marco conceptualaprobado
Contar con el marco conceptual diseñadoDiseñar el marco conceptual para el desarrollodel Sistema de Fondo Rotativo Institucional UF
60 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.19.2 Gestionar el Desarrollo del Sistema de FondoRotativo
Notas internas y/o informe PRODUCTO JUNIO /DICIEMBRE
Desarrollo del Sistema de FondoRotativo UF
40 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.20.1 Revisar, organizar y clasificar la documentaciónreferente a los comprobantes de pago para sudigitalización mediante la aplicación del SotfwareOPEN KM
Base de datos de documentosdigi tal izados
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Documentación de comprobantes depago generados en la gestión 2017digitalizados
Contar con una base de da tos de ladocumentac ión f inanc ie ra .
Implementar la digitalización de Archivo ContableUF
100 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.21.1 Elaborar y consolidar el Anteproyecto dePresupuesto Institucional para la gestión fiscal
Documento de Anteproyecto dePresupuesto del MEFP elaborado,Notas internas y Resolución expresa
RECURRENTEPROGRAMADO
AGOSTO /SEPTIEMBRE
Anteproyec to de Presupues toaprobado mediante Ley Financial
Administración financiera con racionalidad,eficacia y transparencia.
Administrar los recursos financieros, aplicandolos sistemas informáticos y normativa vigente. UF
7 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.21.2 Procesar las solicitudes de certif icación ymodificaciones presupuestarias mediante el SIPP
F o r m u l a r i o s d e c e r t i f i c a c i ó npresupuestaria y Resoluciones demodificaciones presupuestarias
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de solicitudes de certificación ymodif icaciones presupuestar iasatendidas
UF10 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.21.3 Realizar el seguimiento y evaluación a laejecución presupuestaria mediante el SIGEP ySIPP
Notas internas y/o informes RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Alcanzar e l 90% de ejecuciónpresupuestar ia UF
7 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.21.4 Realizar la conciliaciones de cuentas fiscales ylibretas del MEFP
Extractos bancarios y libretas RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 conci l iaciones de l ibretas ycuentas f iscales UF
7 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.21.5 Procesar la asignación y descargo de pasajes yviáticos y otros gastos relacionados a la comisiónde viaje
Notas internas y/o informes RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de solicitudes atendidas yrecursos asignados UF
10 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.21.6 Procesar las solicitudes de asignación y descargode fondos de caja chica y fondos en avance
Notas internas y/o informes RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de solicitudes atendidas yrecursos asignados UF
7 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.21.7 Procesar pago de planillas de haberes y refrigerio Planil la de haberes y refrigerioprocesados
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 planillas de haberes y refrigeriopagados UF
7 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.21.8 Revisar y analizar la documentación recibida delas Administradoras de Fondos de Pensiones
Notas recibidas y despachadas RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e l o s r e q u e r i m i e n t o sa t e n d i d o s UF
7 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.21.9 Elaborar y presentar los Estados FinancierosComplementarios del MEFP, de acuerdo a lanormativa vigente
Documento"Estados FinancierosComplementarios" elaborado
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /ENERO
E s t a d o s F i n a n c i e r o sC o m p l e m e n t a r i o s A p r o b a d o UF
13 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
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SIGLA:
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2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
MEFP.17.21.10 Procesar los comprobantes de ejecución degastos para pago a proveedores de bienes yservicios.
Comprobantes C-31 firmado RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de so l ic i tudes de pagoprocesados UF
7 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.21.11 Procesar las tareas inherentes a las obligacionesimpositivas.
Declaraciones Juradas enviadas alSIN
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Cumpl i r con las ob l igac ionesimpos i t i vas necesar ias UF
4 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.21.12 Admin i s t ra r e l a r ch i vo con tab le de l adocumen tac ión ac t i va y pas i va
Visita en situ RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
L l e v a r a d e c u a d a m e n t e l adocumentación del archivo contable UF
4 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.21.13 Obtener la certificación ISO 9901 para el procesode la gestión financiera
Certificación ISO 9001 obtenido RECURRENTEPROGRAMADO
JULIO /SEPTIEMBRE
Procesos de gestión f inancieracert i f icados UF
10 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [UF] UNIDAD FINANCIERA
OBJETIVO DE GESTIÓN: 17.- Mejorar la gestión administrativa del MEFP en base a una cultura organizacional, una planificación y tecnologías de información adecuadas para contar conprocesos institucionales ágiles que permitan ofrecer servicios públicos eficientes
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[17.19] Diseñar el marco conceptual para el desarrollo del Sistema de Fondo Rotativo Institucional 0,00 1.139.538,37 1.114.138,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.677,18
[17.20] Implementar la digitalización de Archivo Contable 0,00 1.139.538,37 1.114.138,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.677,18
[17.21] Administrar los recursos financieros, aplicando los sistemas informáticos y normativa vigente. 0,00 1.139.880,26 1.114.473,09 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 2.293.353,35
0,0039.000,000,000,000,000,003.342.750,723.418.957,000,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 6.800.707,72
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
0,0039.000,000,000,000,000,003.342.750,723.418.957,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 6.800.707,72
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.22.1 Evaluar el cumplimiento al POA del Ministerio deEconomía y Finanzas Públicas
I n f o r m e s d e S e g u i m i e n t o yE v a l u a c i ó n
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
Contar con 4 informes de seguimientoy evaluación
Contar con los informes de cumplimiento a losplanes de corto y mediano plazo.
Evaluar el avance y contar con alertas tempranasdel cumplimiento a los planes de corto y medianoplazo del MEFP y de sus EBT.
DGPLA25 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.22.2 Evaluar el cumplimineto al POA de las EntidadesBajo Tuición del Ministerio de Economía yFinanzas Püblicas
I n f o r m e s d e S e g u i m i e n t o yE v a l u a c i ó n
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
4 i n f o r m e s d e s e g u i m i e n t o se l a b o r a d o s
DGPLA25 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.22.3 Evaluar el cumplimineto al Plan EstratégicoInstitucional del MEFP
Informe de Seguimiento del PlanEstratégico Institucional
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
1 Informe elaborado DGPLA25 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.22.4 Evaluar el cumplimiento al Plan EstratégicoMinisterial del MEFP
1 Informe de seguimiento elaborado OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
1 Informe presentado DGPLA25 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.23.1 Elaborar y Aprobar el Anteproyecto del POA 2018 Documento Elaborado RECURRENTEPROGRAMADO
JULIO /DICIEMBRE
Anteproyecto del POA 2018 aprobadoMejorar el Desempeño de la Institucion en basea la planificacion
Contar con un sistema de planificación quepermi ta e l adecuado desempeño de lainst i tuc ión.
DGPLA30 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.23.2 Realizar Ajustes al POA según corresponda Informe Técnico RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
POA reformulado DGPLA20 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.23.3 Capacitar y atender solicitudes del personal enmateria de planificacion
Actas de Reunión RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Capacitar y atender el 100% desolicitudes en materia de planificación
DGPLA20 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.23.4 Elaborar el Informe de gestion del MEFP Informe elaborado RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Contar con un documento que reflejelos principales resultados alcanzadospor el MEFP.
DGPLA30 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
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SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.24.1 A t e n d e r d i f e r e n t e s r e q u e r i m i e n t o s d econsolidación de información en coordinación conlas áreas organizacionales del MEFP y entidadesBajo Tuición.
Notas remitidas RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de los Informes consolidadosCoadyuvar a mejorar la gestion del MEFPApoyar a la gestion del MEFP a través de laconsolidación de informes solicitados
DGPLA50 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.24.2 Actualizar y remitir la matriz de convenios en elmarco de las competencias del MEFP.
Matriz de convenios RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 notas Remitidas DGPLA25 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.24.3 Generar información estadística para efeméridesdepartamentales
Notas de solicitud y correos RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de solicitudes atendidas DGPLA25 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGPLA] DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO DE GESTIÓN: 17.- Mejorar la gestión administrativa del MEFP en base a una cultura organizacional, una planificación y tecnologías de información adecuadas para contar conprocesos institucionales ágiles que permitan ofrecer servicios públicos eficientes
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[17.22] Evaluar el avance y contar con alertas tempranas del cumplimiento a los planes de corto y mediano plazo del MEFP y de susEBT.
202.821,86 21.664,50 27.363,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.849,46
[17.23] Contar con un sistema de planificación que permita el adecuado desempeño de la institución. 202.821,86 21.664,50 27.363,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.849,46
[17.24] Apoyar a la gestion del MEFP a través de la consolidación de informes solicitados 202.882,72 21.671,00 27.371,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.925,02
0,000,000,000,000,000,0082.097,5065.000,00608.526,44TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 755.623,94
0,000,000,000,000,000,0082.097,5065.000,00608.526,44TOTAL POR GRUPO (Bs.) 755.623,94
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SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
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MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
GABINETE
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.25.1 Definir los lineamientos estratégicos de la políticafiscal, monetaria y financiera
Informes Trimestrales RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e l o s l i n e a m i e n t o se s t r a t é g i c o s d e f i n i d o s
Nuevo Modelo Económico Social ComunitarioProductivo fortalecido
Fortalecer el Nuevo Modelo Económico SocialComunitario Productivo para mejorar la calidadde vida y el vivir bien de todos los bolivianos
GAB40 %
GAB
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.25.2 Conducir y monitorear la gestión macroeconómicaorientadas a la consolidación del Nuevo ModeloEconómico Social Comunitario Productivo
Reuniones efectuadas RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
G e s t i ó n m a c r o e c o n ó m i c am o n i t o r e a d a a l 1 0 0 %
GAB30 %
GAB
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.25.3 Socia l izar los logros a lcanzados por laimplementación del Nuevo Modelo EconómicoSocial Comunitario Productivo.
Presentaciones realizadas RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de la población bolivianaconoce de los resultados del ModeloEconómico Socia l Comuni tar ioProduct ivo.
GAB30 %
GAB
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.17.26.1 C o o r d i n a r c o n l a s d i f e r e n t e s á r e a sorganizacionales para l levar adelante elseguimientos de proyectos de ley , decretossupremos y otros a ser tratados en las reunionesdel Gabinete Minister ia l Económico y elCONAPES
SIGA, INFORMES TRIMESTRALES RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de l as coo rd i nac i onesrea l i zadas .
Servicios acorde con el nuevo modelo de gestiónpublica del Estado Plurinacional y el gobiernoelectrronico mejorados
Promover el nuevo modelo de gestión públicadel Estado Plurinacional en el Despacho del Sr.Ministro
GAB20 %
GAB
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.26.2 Atender los requerimientos del Órgano Legislativode manera oportuna
Informes Trimestrales RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e l o s r e q u e r i m i e n t o sa t e n d i d o s
GAB16 %
GAB
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.26.3 Atender a los requerimientos de las diferentesinstituciones y organizaciones sociales.
Informes Trimestrales RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de requerimientos atendidos GAB16 %
GAB
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.26.4 Coordinar y optimizar la correspondencia interna yexterna recepcionada y remitida del Despacho delSr Ministro
S I G A , N o t a s r e m i t i d a s yR e c e p c i o n a d a s
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Correspondencia interna y externaatendida
GAB16 %
GAB
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.17.26.5 Coordinar la comunicación e informaciónrequerida para los viajes de la MAE, de maneraoportuna
Informes Trimestrales RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de requerimientos atendidos GAB16 %
GAB
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
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MEFP.17.26.6 Desburocratizar procesos a través de ladigitalización, y sistematización de los documentosemitidos en el Despacho
Documentos Digitalizados RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de la documentación emitidadigitalizada
GAB16 %
GAB
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [GAB] GABINETE
OBJETIVO DE GESTIÓN: 17.- Mejorar la gestión administrativa del MEFP en base a una cultura organizacional, una planificación y tecnologías de información adecuadas para contar conprocesos institucionales ágiles que permitan ofrecer servicios públicos eficientes
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[17.25] Fortalecer el Nuevo Modelo Económico Social Comunitario Productivo para mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todoslos bolivianos
743.206,58 2.490,00 54.419,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.116,08
[17.26] Promover el nuevo modelo de gestión pública del Estado Plurinacional en el Despacho del Sr. Ministro 743.206,58 2.490,00 54.419,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.116,08
0,000,000,000,000,000,00108.839,004.980,001.486.413,17TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 1.600.232,17
0,000,000,000,000,000,00108.839,004.980,001.486.413,17TOTAL POR GRUPO (Bs.) 1.600.232,17
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.18.1.1 Tramitar Sumarios emergente de Responsabilidadpor la Función Públicas de los servidores públicosconsiderados en el Articulo 67 del Reglamento deResponsabilidad por la Función Pública.
Resoluciones y Autos emitidos RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
E l 1 0 0 % d e l o s s u m a r i o sadministrativos internos tramitados deindicios de Responsabilidad por laFunción Públicas (Asesora LegalPrincipal) D.S. 2318-A modificado porel D.S. 26237.
Procesos concluidosResolver procesos administrativos DGAJ50 %
DGAJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.18.1.2 Tramitar Recursos de Revocatoria y Jerárquicos. Resoluciones emtidas RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Contar con el 100% de los tramites encurso de recursos de Revocatoria yJerárquicos.
DGAJ50 %
DGAJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.18.2.1 Analizar las solicitudes de opinión jurídica yposterior emisión de criterio legal, tanto al interiorde la institución, como las provenientes deentidades públicas, por medio escrito o verbal.
Notas internas, informes, proveidos ylos registros.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de las solicitudes analizadascon la emisión de las opiniones yr e c o m e n d a c i o n e s j u r í d i c a sp e r t i n e n t e s .
Asesoramiento y análisis oportuno.Prestar asesoramiento oportuno jurídico alMinistro, Viceministros, Directores Generales ydemás componentes de la estructura delMinisterio, así como a otras entidades que asícomo a otras entidades que así lo soliciten.
DGAJ20 %
UAJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.18.2.2 Revizar elaboración y/o suscripción de contratos,en los que el MEFP sea parte.
Contratos, comunicaciones internas,protocolos y testimonios.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de los contratos en los queMEFP sea pa r te , r ev i sadase labo rados y /o susc r i t os .
DGAJ15 %
UAJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.18.2.3 Proponer con ten idos de los cursos decapacitación especifica y asistir a los cursos,talleres y seminarios que contribuyan a desarrollarlas capacidades de los recursos humanos yactualizar la biblioteca
Servidores públicos capacitados. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Contar con el 100% de los recursoshumanos capacitados y actualizados.
DGAJ15 %
UAJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.18.2.4 Revisar, desarrollar y analizar normas jurídicas einstrumentos jurídicos, emitidos las opinionesjurídicas y sus respaldos respectivos.
Leyes, Decretos Supremos, DecretosPres idenc ia les , Reso luc ionesS u p r e m a s , R e s o l u c i o n e sMultiministeriales, ResolucionesM i n i s t e r i a l e s , R e s o l u c i o n e sAdministrativas, Convenios y Notas eInformes.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Contar con el 100% de las normasenmarcadas en el ordenamiento legalvigente.
DGAJ20 %
UAJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.18.2.5 Registrar, archivar, organizar y digitalizar normaslegales y disposiciones normativas en general yaquellas emitidas por el MEFP.
Normas Legales y disposicionesnormativas ene general y aquellasemitidas por el MEFP.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Contar con el 100% de las normasenmarcadas en el ordenamiento legalvigente.
DGAJ15 %
UAJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.18.2.6 Digitalizar la documentación emitida por estaDirección General.
D o c u m e n t o s e n p r o c e s o d ed i g i t a l i z a c i ó n
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de la documentacióndig i ta l izada.
DGAJ15 %
UAJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.18.3.1 Elaborar memoriales y asistir a audiencias en losprocesos judiciales realizando el patrocinio yseguimiento correspondiente paralelamenterealizando las gestiones correspondientes en losprocesos.
Procesos judiciales atendidos RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de los procesos judicialesatendidos oportunamente.
Defensa de los intereses del MEFP oportuno.Contribuir a la defensa de los intereses delMinisterio de Economía y Finanzas Públicas,patrocinando causas de la institución en estradosjudiciales y extrajudiciales.
DGAJ100 %
DGAJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGAJ] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
OBJETIVO DE GESTIÓN: 18.- Contribuir a la defensa de los intereses del MEFP a través de un adecuado desempeño jurídico institucional.
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[18.1] Resolver procesos administrativos 836.110,26 39.452,05 36.666,33 5.266,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917.494,79
[18.2] Prestar asesoramiento oportuno jurídico al Ministro, Viceministros, Directores Generales y demás componentes de laestructura del Ministerio, así como a otras entidades que así como a otras entidades que así lo soliciten.
836.110,26 39.452,05 36.666,33 5.266,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917.494,79
[18.3] Contribuir a la defensa de los intereses del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, patrocinando causas de la instituciónen estrados judiciales y extrajudiciales.
836.361,12 39.463,89 36.677,33 5.267,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917.770,07
0,000,000,000,000,0015.800,00110.010,00118.368,002.508.581,65TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 2.752.759,65
0,000,000,000,000,0015.800,00110.010,00118.368,002.508.581,65TOTAL POR GRUPO (Bs.) 2.752.759,65
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UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.19.1.1 Realizar productos para Campañas Institucionalesa través de la real ización de mater ialesaudiovisuales y escritos (cuñas, spots, reportajes,documentales, artes de prensa)
Material Audiovisual en CD y DVDMaterial Impreso.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Se han elaborado al menos 05p r o d u c t o s p a r a C a m p a ñ a sPublicitarias Institucionales a travesde la elaboracion de cuñas, spots,a r tes de prensa y separa tas .Y a l m e n o s 1 5 p r o d u c t o scomunicacionales con temas decoyuntura a travez de la elaboracionde cuñas, spots, artes de prensa ysepárata.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicascuenta con una estrategía comunicacionalacorde a al coyuntura y la población conoce losresultados del Modelo Económico SocialComunitario Productivo a nivel nacional
Elaborar una estrategía comunicacional paraprofundizar y dar a conocer los resultados delModelo Económico Soc ia l Comuni tar ioProductivo aplicado en Bolivia desde 2006
UCS20 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.19.1.2 Difundir a travéz de los medios de comunicaciónescrito, televisivo, radial y digital, los productosrealizados como ser cuñas, spots, artes deprensa.
Informes de difusión o pauteo segúncorresponda, en medios televisvos or a d i a l e s .En medios escritos los artes de laspublicaciones correspondientes.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Se han di fundido al menos 05C a m p a ñ a s P u b l i c i t a r i a sIns t i tuc iona les por medios deComunicación radiales, y/o televisivosy/o escr i tos a nivel regional yn a c i o n a l .Se han Difundido al menos 15productos comunicacionales contemas de coyuntura a traves de artesy c o m u n i c a d o s d e p r e n s a .Asi tambien por medios digitales losde mayor impacto.
UCS25 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.19.1.3 Realizar material Institucional impreso (tripticos,cartillas, boletines, revistas, memoria, etc) asitambién como material institucional impreso paraconferencias, Ferias, Seminarios y Capacitaciones
Materiales Impresos e Informes deConformidad
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Se han elaborado anualmente almenos 15 materiales Institucionalesimpresos para su distribucion.
UCS25 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.19.1.4 Realizar productos audiovisuales sobre lasactividades, temas coyunturales y conflictos quedeba encarar el Ministerio de Economia yFinanzas y Públicas
Elaboración y Producción de Spots yCuñas, Reportajes, Econoticias entreotros productos audiovisuales propiosde la Unidad.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Se han elaborado anualmente almenos 200 materiales audiovisulespara su difusion.
UCS30 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.19.2.1 Organizar actos oficiales donde participenAutoridades del MEFP.
Archivo audiovisual y fotografico delos actos
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Tener al menos al 100% Eficiencia yEficacia en la organización de losactos.
Poblacion en general informada sobre laimplementación y beneficios del ModeloEconómico Social Productivo
Posicionar las políticas económicas del MEFP enla población Boliviana
UCS50 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.19.2.2 Socializar el Modelo Económico Social Productivocon Periodistas del área Económica a travéz detalleres y desayunos trabajo
Listas de Participacion. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Llegar al menos a mas del 50% de losmedios de comunicación radiales ytelevisivos.
UCS50 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.19.3.1 Coordinar y organizar las conferencias de prensa,en t rev is ta , agendamiento de la MAE yViceministros según correspónda con los mediosde comunicación.
Agenda de Medios RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Tener al menos al 100% de lapoblacion informada a travez delencuentro de Autoridades del MEFP ylos medios de Comunicación sobrediferentes temas economicos decoyuntura.
Manejo adecuado y oportuno de la informacióngenerada desde esta Cartera de Estado para daruna respuesta oportuna sobre los temas queatinjen y están bajo el control del MEFP
Acompañamiento a las Autoridades del MEFP enComunicación
UCS15 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.19.3.2 Socializar con todos los servidores públicos delMEFP las conferencias de prensa y actos querealice esta Cartera de Estado a través detransmisiones online streaming
Grabacion de v ideo en mediomagnet ico.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Llegar al 100% de los servidorespublicos del MEFP
UCS30 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.19.3.3 Realizar y hacer seguimiento diario de las noticiaseconómicas a través del monitoreo de medios decomunicación sobre temas que atingen a estacartera de Estado.
Reportes diarios de lunes a viernes(Matut ino, Economia en Linea,Vespert ino y Departamental) .
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Tener al menos el 100% de lainformacion para poder generar alertatemprana sobre temas que puedanimplicar riego de conflicto para elMinisterio de Economia y FinanzasPublicas y Entidades bajo tuicion..
UCS20 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.19.3.4 Realizar la publicación de las actividades, notasde prensa, videos Institucionales y todo lo queconcierne a informacion coyuntural en los mediosdigitales.
La informacion queda almacenada enla plataforma Web del MEFP y en lascuentas de las redes sociales.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Posesionar al menoa al 100% alMEFP a t raves de los MediosDigitales para poder llegar a la mayorcantidad de poblacion que estaconectada a Internet.
UCS20 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.19.3.5 Supervisar la información difundida por los mediosde comunicación para evitar la publicacion deinformacion tergiversada o sesgada
Cartas de solicitud de aclaracion y/onotas de aclaracion enviadas a estosmedios.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Evitar que al menos el 100% de losmedios de comunicación difundaninformacion tergiversada o sesgada.
UCS15 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.19.4.1 Elaborar una base de datos digital de lainformacion económica del país.
Base de datos de la informacioneconomica generada a travez de losmedios de comunicación escritos,televisivos y digitales .
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Contar con al menos el 60% delarchivo completo sobre la coyunturanoticiosa local propio del MEFP paradar respuesta a posibles conflictos.
Mayor accesibilidad a la InformacionDigitalización de Información de la Unidad deComunicación Social
UCS100 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
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MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.19.5.1 Elaborar un proyecto de seminario o taller ocapacitacion de temas especializados en el areade comunicación económica
Informe técnico para la elaboracióndel evento
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Elaboracion del 100% de la propuestapara su aprobacion.
Se llevó adelante capacitación especializada enel área económica para servidores de lasunidades de comunicación gubernamental
Realizar Capacitaciones Especializadas para elBloque Económico del Gobierno
UCS30 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.19.5.2 Realizar el seminario, taller o capacitacion contemática aprobada del mismo.
Listas de participación y materialesentregados
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Realizacion de 1 Evento. UCS70 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [UCS] UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OBJETIVO DE GESTIÓN: 19.- Definir políticas comunicacionales institucionales que permitan dar a conocer a la población boliviana, las políticas económicas del Ministerio de Economía yFinanzas Públicas
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[19.1] Elaborar una estrategía comunicacional para profundizar y dar a conocer los resultados del Modelo Económico SocialComunitario Productivo aplicado en Bolivia desde 2006
263.047,97 647.677,40 30.054,60 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 942.679,97
[19.2] Posicionar las políticas económicas del MEFP en la población Boliviana 263.047,97 647.677,40 30.054,60 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 942.679,97
[19.3] Acompañamiento a las Autoridades del MEFP en Comunicación 263.047,97 647.677,40 30.054,60 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 942.679,97
[19.4] Digitalización de Información de la Unidad de Comunicación Social 263.047,97 647.677,40 30.054,60 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 942.679,97
[19.5] Realizar Capacitaciones Especializadas para el Bloque Económico del Gobierno 263.047,97 647.677,40 30.054,60 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 942.679,97
0,000,000,000,000,009.500,00150.273,003.238.387,001.315.239,85TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 4.713.399,85
0,000,000,000,000,009.500,00150.273,003.238.387,001.315.239,85TOTAL POR GRUPO (Bs.) 4.713.399,85
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.20.1.1 Implantar el Sistema de Gestión Pùblica en lasEntidades que operan con SIGMA Local (12) ysistemas propios
Implantación de 8 GAMs y 4Universidades: 140 DireccionesAdminsitrat ivas (SIGMA Local),Empresa MISICUNI, SEMAPA yMinisterio Público
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
Implantación de 8 GAMs y 4Universidades: 140 DireccionesAdminsitrat ivas (SIGMA Local),Empresa MISICUNI, SEMAPA yMinisterio Público
Se ha gestionado los Recursos públicos conmayor eficiencia, confiable y transparente através de la implantación del sistema SIGEP.
Mejorar la gestión de los recursos públicospermi t iendo e f ic ienc ia , conf iab i l idad ytransparencia mediante la ampliación de lacobertura del SIGEP.
DGSGIF50 %
DGSGIF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.20.1.2 Desarrollar e Implantar el SIGEP en entidades delSector Público. Contrato de Préstamo 2664 BL/BO- Componente I
Ent idades operando el SIGEP.Contrato de Préstamo 2664 BL/BO -Componente I
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
Implantación de 8 GAMs y 4Universidades: 140 DireccionesAdminsitrat ivas (SIGMA Local),Empresa MISICUNI, SEMAPA yMinisterio Público
DGSGIF50 %
DGSGIF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.20.2.1 Implantar el módulo de Sistema de Información deAdministración de Proyectos (SIAP) en Entidadesdescentralizadas.
1 Módulo implantado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Módulo implantadoEntidades de Nivel Central, Terri torial yUniversidades operando el Sistema de GestiónPública
Implantar módulos del SIGEPDGSGIF
20 %
UISS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.20.2.2 Implantar el módulo de Personal en EntidadesTerritoriales.
Módulo de Personal implantado en 5GAMs de ciudad Capital
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Módulo de Personal implantado en 5GAMs de ciudad Capital DGSGIF
40 %
UISS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.20.2.3 Implantar el módulo de Personal en Entidades deNivel Central.
Módulo de Personal implantado en 5Entidades de Nivel Central
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Módulo de Personal implantado en 5Entidades de Nivel Central DGSGIF
40 %
UISS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.20.3.1 Desarrollar las interfaces para pago de impuestosde entidades públicas desde el SIN por medio delSIGEP
Serv i c ios Web desa r ro l l ados ,módulos del SIGEP ajustados para laoperativa de pago de impuestos enlínea
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Interfaces desarrolladas y probadaslistas para su puesta en producción
Se ha diseñado y/o desarrollado módulos delSIGEP
Desarrollar módulos del SIGEPDGSGIF
10 %
USI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.20.3.2 Desarrollar el Catalogo Nacional de Bienes yServicios
Pantallas y reportes desarrollados PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Módulo de Catalogo Nacional deBienes y Servicio desarrollado DGSGIF
10 %
USI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.20.3.3 Desarrollar el Mercado Virtual Estatal para laimplementación de Contrataciones MenoresElectrónicas y Convenios Marco
Pantallas y reportes desarrollados PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Módulo de Mercado Virtual Estataldesarrollado DGSGIF
10 %
USI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.20.3.4 Desarrollar el módulo de Pago ElectrónicoSubnacional
Pantallas, reportes y servicios webdesarrollados
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Módu lo de Pago E lec t r ón i coSubnac iona l desa r ro l l ado DGSGIF
20 %
USI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.20.3.5 Desarrollar el módulo de Presupuesto Plurianualintegrado con Planificación y Presupuesto Anual
Pantallas, reportes y servicios webdesarrollados
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Módulo de Presupuesto Plurianualdesarrollado DGSGIF
10 %
USI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.20.3.6 Desarrollar servicios web en el SIGEP para quelas operaciones de las empresas públicas serealicen en línea a través de interfaces entresistemas
Servicios Web desarrollados, Guía dei n t e r c a m b i o d e i n f o r m a c i ó ne l a b o r a d a .
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100 % Interfaces desarrolladas yprobadas para su puesta enproducc ión
DGSGIF20 %
USI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.20.3.7 Realizar el diseño conceptual del módulo deRecaudaciones en Cajas integrado a los sistemasdel BCB y EBP
Diseño conceptual elaborado. Nuevav e r s i ó n d e G u í a I n f o r m á t i c aelaborada incorporando la definicionde la mensajería para servicios webdel módulo.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Diseño del módulo de Recaudacionesen Caja concluido incluyendo ladefinición de ajustes en el SIGEP,sistemas del BCB y BUSA, así comola definición de la mensajería
DGSGIF10 %
USI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.20.3.8 Elaborar el Reglamento de Operaciones delSIGEP
1 documento elaborado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Reglamento de Operaciones delSIGEP elaborado DGSGIF
10 %
DGSGIF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.20.4.1 Elaborar el marco legal y el procedimiento paraestablecer la VPN
Normativa elaborada. Manual deprocedimientos para implementar enlas entidades.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
N o r m a t i v a y p r o c e d i m i e n t o se l a b o r a d o .
Se ha implementado VPN para el marco delGobierno Electrónico, para que a través de ellase asegure y optimice las transacciones de lainformación entre entidades del EPB y lossistemas financieros -administrativos (SIGEP,SICOES, SIGMA Personal y Local) del MEFP.Se ha ampliado e integrado la Red de FibraOptica del MEFP a la red VPN, para asegurarlos sistemas y dar cobertura a entidades de lazona Sur, la zona de Sopocachi (ciudad de LaPaz) y la ciudad de El Alto
Asegurar la red comunicaciones para lossistemas administrados por el MEFP para sudisponibilidad del 99%
DGSGIF20 %
UIT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.20.4.2 Efectuar el mantenimiento de la infraestructuratecnológica de información
Disponibilidad de los servicios ysistemas de la DGSGIF
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
99% de disponibilidadDGSGIF
20 %
UIT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.20.4.3 Establecer y configurar la red VPN entre lasentidades del Estado y el MEFP
Archivos de configuración OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
100% de archivos de configuradosDGSGIF
20 %
UIT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.20.4.4 Adquirir de equipamiento tecnologico paraestablecer conectividad para la VPN servidor -servidor y servidor - cliente
Proceso de contratación SICOES OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
1 proceso de contrataciónDGSGIF
10 %
UIT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.20.4.5 Adquirir y contratar de una empresa para laextensión de la Fibra Optica, nodos zona Sur,Sopocachoi y el Alto
Proceso de contratación SICOES OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
1 proceso de contrataciónDGSGIF
10 %
UIT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.20.4.6 Establecer y configurar la red de Fibra Otica eintegrarla a la VPN Estatal
Archivos de configuración OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
100% de archivos de configuradosDGSGIF
20 %
UIT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.20.5.1 Elaborar el plan de Fortalecimiento y renovacionde la infraestructura tecnológica para la gestion2018
Informe de plan de Infraestructuratecnológica
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 informeSe ha fortalecido y renovado la Infraestructuratecnológica que permita tiempos de respuestaoptimos y de alta disponibilidad
For ta lecer y renovar la in f raest ructuratecnologica de los sistemas administrados por elMEFP
DGSGIF100 %
UIT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.20.6.1 Efectuar el desarrollo y mantenimiento de lasaplicaciones de los sistemas SIGEP, SICOES,SIGMA y otros administrados por la DGSGIF.
Casos atendidos mediante SIMAC RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
3000 casos atendidosSe ha otorgado disponibilidad de los sistemasbajo responsabilidad de la DGSGIF.
Efectuar el mantenimiento, soporte técnico ycapacitación a los sitemas bajo responsabilidadde la DGSGIF
DGSGIF20 %
USI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.20.6.2 Optimizar las aplicaciones del SIGEP para mejorarsu rendimiento
Informes de optimización a pantallasy/o reportes
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100 % Panta l las y /o repor teso p t i m i z a d o s p a r a s u m e j o rrendimiento según requerimientossolicitados
DGSGIF25 %
USI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.20.6.3 Capacitar en la operatoria de los sistemasadministrados por la DGSGIF.
Entidades del Estado capacitadas RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100 entidades capacitadasDGSGIF
20 %
UISS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.20.6.4 Efectuar la atención al ciudadano y las entidadespublicas a través de la plataforma de soporte.
E s t a d i s i t i c a s d e a t e n c i o n ys a t i s f a c c i o n d e l u s u a r i o
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1000 casos resueltosDGSGIF
20 %
UISS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.20.6.5 Efectuar la desburocratización de sistemátizaciónde Procesos de los sistemas administrados por laDGSGIF.
Informes de implementación RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 procesoDGSGIF
15 %
DGSGIF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGSGIF] DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL
OBJETIVO DE GESTIÓN: 20.- Automatizar los procesos del sector público para facilitar las transacciones y el registro de información.
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[20.1] Mejorar la gestión de los recursos públicos permitiendo eficiencia, confiabilidad y transparencia mediante la ampliación de lacobertura del SIGEP.
1.665.098,89 3.457.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.122.898,89
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGSGIF] DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL
[20.2] Implantar módulos del SIGEP 1.665.098,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.665.098,89
[20.3] Desarrollar módulos del SIGEP 1.248.824,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248.824,17
[20.4] Asegurar la red comunicaciones para los sistemas administrados por el MEFP para su disponibilidad del 99% 1.248.824,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248.824,17
[20.5] Fortalecer y renovar la infraestructura tecnologica de los sistemas administrados por el MEFP 1.248.824,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248.824,17
[20.6] Efectuar el mantenimiento, soporte técnico y capacitación a los sitemas bajo responsabilidad de la DGSGIF 1.248.824,17 3.457.800,00 143.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.849.960,17
0,000,000,000,000,000,00143.336,006.915.600,008.325.494,45TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 15.384.430,45
0,000,000,000,000,000,00143.336,006.915.600,008.325.494,45TOTAL POR GRUPO (Bs.) 15.384.430,45
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.21.1.1 Planificar, ejecutar y comunicar los resultados de15 Auditorias.
Informes Emitidos OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
1 Informe de Confiabilidad4 Informes de Auditoria Especial7 Informes de Auditoria Operacional3 Informes de Tecnologías de laInformación y la Comunicación
Informes de Auditoria con recomendacionesrelevantes de Control Interno.
Efectuar Auditorias que permitan evaluar elgrado de cumplimiento y eficacia de lossistemas de administración y de los instrumentosde control interno incorporados; determinar laconfiabilidad de los registros; y analizar losresultados y la eficiencia de las operaciones.
UAI71 %
UAI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.21.1.2 Ejecutar 6 Relevamientos de Información. Informes Emitidos OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
6 Informes de Relevamiento UAI29 %
UAI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.21.2.1 Diseñar y estructurar un aplicativo para laconformación del Legajo Permanente.
Informe del Diseño y Estructura delaplicativo aprobado.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
A p l i c a t i v o d i s e ñ a d o p a r a l aconformación del Legajo Permanentedigital.
Legajo Permanente sistematizado, respecto a lacreac ión marco normat ivo, in formacióneconómica financiera presupuestaria, contratos(relevantes) y control posterior de las Entidadesbajo tuición, para planificar el control posterior.
Sistematizar el Legajo Permanente de la Unidadde Auditoria Interna del MEFP
UAI50 %
UAI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.21.2.2 Digitalizar el Legajo Permanente Legajo Permanente Digitalizado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Legajo Permanente digital izadoactualizado
UAI50 %
UAI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.21.3.1 Ejecutar seguimiento a 91 recomendacionesreportadas en 24 Informes de auditoria - interna.
Informes Emitidos RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
24 informes de seguimiento arecomendaciones de audi tor iain terna.
D e t e r m i n a r l a i m p l a n t a c i ó n d e l a srecomendaciones de acuerdo a los cronogramasestablecidos por la Entidad.
Ejecutar seguimientos que permitan verificar eloportuno cumplimiento de las recomendacionescontenidas en los Informes de Auditoría Interna yExterna
UAI96 %
UAI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.21.3.2 Ejecutar seguimiento a recomendaciones de un(1) Informe de auditoria - externa.
Informes Emitidos RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 i n f o r m e d e s e g u i m i e n t o arecomendaciones de audi tor iaexterna.
UAI4 %
UAI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [UAI] UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
OBJETIVO DE GESTIÓN: 21.- Generar una cultura de transparencia en la gestión pública del MEFP través de:brindar una comunicación efectiva a la sociedad, implementación de un controlinterno eficaz para lograr el uso adecuado de los recursos.
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[21.1] Efectuar Auditorias que permitan evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de losinstrumentos de control interno incorporados; determinar la confiabilidad de los registros; y analizar los
800.870,06 1.013,23 15.762,42 9.764,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827.410,08
[21.2] Sistematizar el Legajo Permanente de la Unidad de Auditoria Interna del MEFP 800.870,06 1.013,23 15.762,42 9.764,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827.410,08
[21.3] Ejecutar seguimientos que permitan verificar el oportuno cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los Informes deAuditoría Interna y Externa
801.110,35 1.013,54 15.767,15 9.767,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827.658,33
0,000,000,000,000,0029.296,0047.292,003.040,002.402.850,48TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 2.482.478,48
0,000,000,000,000,0029.296,0047.292,003.040,002.402.850,48TOTAL POR GRUPO (Bs.) 2.482.478,48
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.21.4.1 C o o r d i n a r c o n l a M A E y l a s a r e a sorganizacionales correspondientes la realizaciónde la Rendición Pública de Cuentas.
Reunión de coordinación OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
Se establecieron las 2 fechas parallevar adlante la rendiicón de cuantespúblicas
Se dio cumplimiento a la Constitución Política delEstado articulo 235 numeral 4 de la ley N0 341de participación y control social referente a larealizacion de audiancias Públicas de Rendiciónde Cuentas Realizadas ante OrganizacionesSociales y sociedad civil en su conjunto queejerce el control social
Realizar la Rendicion Pública de Cuentas porMAE
UT50 %
UT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.21.4.2 Coordinar con los actores sociales su participaciónen la Rendición de Cuentas
Notas de invitación y/o invitaciones aactores sociales
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
100% de los actores soc ia lesparticipan de la rendición de cuentas
UT25 %
UT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.21.4.3 Realizar la Audiencia Pública de Rendición deCuentas
Informes de Rendición de Cuentasrealizadas
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
100%de las Audiencias PúblicasRealizadas
UT25 %
UT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.21.5.1 Recepcionar las quejas que vulneran la EticaPública y Denuncias de posibles echos decorrupción
Notas de recepcion OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
100% de las notas de recepciónatendidos
Se han procesado las quejas que vulneran laEtica Pública y Denuncias de posibles echos decorrupción atendidas y procesadas
Recepcionar y procesar las quejas que vulneranla Etica Pública y Denuncias de posibles echosde corrupción.
UT30 %
UT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.21.5.2 Realizar el Relevamiento de información yseguimiento
Informes de relevamiento OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
100% de informes de relevamientorealizados
UT30 %
UT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.21.5.3 Elaborar los informes conclusivos y conrecomendaciones de quejas y denuncias delMEFP y entidadades bajo tuición y dependencia.
Informe Conclusivos OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
100% de los informes conclusivos UT40 %
UT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.21.6.1 Coordinar con las áreas organizacionales delMEFP y sus entidades bajo tuición y dependenciala actualización de la información publicada en suspáginas web.
páginas web actualizadas RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% paginas web actualizadasPaginas web actualizadas del MEFP y de lasentidades bajo tuición y dependencia. Servidorespúblicos sensibilizados en el nuevo Rol delServidor Público (éticos).
Promover la transparencia y lucha contra lacorrupción en el MEFP y sus entidades bajotuicion y dependencia.
UT50 %
UT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.21.6.2 Coordinar con las áreas organizacionales delMEFP y sus entidades bajo tuición y dependenciapara sensibilizar a los servidores públicos en elnuevo rol del servidor público.
acciones de sensibilización RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% acciones de sensibilización UT50 %
UT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [UT] UNIDAD DE TRANSPARENCIA
OBJETIVO DE GESTIÓN: 21.- Generar una cultura de transparencia en la gestión pública del MEFP través de:brindar una comunicación efectiva a la sociedad, implementación de un controlinterno eficaz para lograr el uso adecuado de los recursos.
TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[21.4] Realizar la Rendicion Pública de Cuentas por MAE 135.236,45 63.428,32 9.270,41 6.999,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.934,48
[21.5] Recepcionar y procesar las quejas que vulneran la Etica Pública y Denuncias de posibles echos de corrupción. 135.236,45 63.428,32 9.270,41 6.999,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.934,48
[21.6] Promover la transparencia y lucha contra la corrupción en el MEFP y sus entidades bajo tuicion y dependencia. 135.277,02 63.447,35 9.273,19 7.001,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.998,96
0,000,000,000,000,0021.000,0027.814,00190.304,00405.749,92TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 644.867,92
0,000,000,000,000,0021.000,0027.814,00190.304,00405.749,92TOTAL POR GRUPO (Bs.) 644.867,92
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2017
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
FIRMANOMBRE CARGORESPONSABLES DE LA INFORMACION
15/09/2016
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR: MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
OSCAR MACHICADO MENDOZA/SHIRLEY CARRASCO AYALA/GUSTAVODURAN VALENZUELA
RENE FERNANDO ROCHA PLATA
LUIS ALBERTO ARCE CATACORA
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION
PROFESIONALES EN PLANIFICACION
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