INFORMAZIO-SAIOA – SESIÓN INFORMATIVA
PROPUESTA PRESUPUESTO 2018
2018KO AURREKONTUAREN
PROPOSAMENA
2017.abendua.13
Informazio-Saioa – Sesión Informativa
Propuesta de Presupuesto 2018ko aurrekontuaren proposamena
9.400.000,00
9.600.000,00
9.800.000,00
10.000.000,00
10.200.000,00
10.400.000,00
10.600.000,00
10.800.000,00
11.000.000,00
11.200.000,00
11.400.000,00
11.600.000,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Propuesta
2018
Presupuesto 2011-2018
REGLA DEL GASTO
ESTABILIDIDAD ECONÓMICA
UDALKUTXAELECCIONES 2019
PREVISIÓN DE RECAUDACIÓN
EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2011-2017ko AURREKONTUAREN PROPOSAMENA
Informazio-Saioa – Sesión Informativa
Propuesta de Presupuesto 2018ko aurrekontuaren proposamena
-2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Propuesta 2018
Presupuesto INICIAL DERECHOS NETOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS Resultado Ingreso UDALKUTXA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Propuesta
2018
Presupuesto INICIAL 11.454.509,07 11.048.692,76 10.188.442,00 10.526.372,32 10.614.843,29 10.611.389,27 10.549.914,89 11.407.359,62
Presupuesto DEFINITIVO 13.807.569,21 11.940.502,96 12.888.203,14 13.279.178,01 13.744.333,04 12.666.347,43 11.966.194,68
DERECHOS NETOS 10.763.731,44 10.844.843,25 10.415.390,33 10.639.376,70 11.074.681,89 10.740.692,34
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
11.315.057,37 10.051.787,15 9.895.493,83 10.554.824,85 11.650.027,69 10.949.299,55
Resultado -551.325,93 793.056,10 519.896,50 84.551,85 -575.345,80 -208.607,21 0,00
Ingreso UDALKUTXA 5.493.732,00 5.691.458,29 5.577.910,00 6.089.713,00 6.318.867,00 6.134.533,00 6.087.030,00 6.907.953,00
% sobre ingreso real 51,04% 52,48% 53,55% 57,24% 57,06% 57,11% #¡DIV/0!
Inversión 1.635.152,70 556.478,79 449.096,14 815.688,43 1.968.497,08 978.213,15
Remanente 2.188.254,77 1.708.457,71 2.271.964,86 3.009.416,34 2.988.326,61 2.083.706,62 1.983.522,73
INGRESOS - SARRERAK
GASTOS - GASTUAK
PROPUESTA PRESUPUESTO 2018ko AURREKONTUAREN PROPOSAMENA
+8,13%
Informazio-Saioa – Sesión Informativa
Propuesta de Presupuesto 2018ko aurrekontuaren proposamena
CAP CAPÍTULOPROPUESTA
2018
PRESPUESTO
2017
PRESUPUESTO
2016
INGRESOS
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.436.100,00 2.427.100,00 2.337.600,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 51.000,00 35.000,00 35.000,00
3 TASAS APERTURA DE ZANJAS Y
CALICATAS
1.321.332,62 1.302.219,49 1.259.182,27
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 7.400.327,00 6.567.895,40 6.840.807,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 31.900,00 32.900,00 37.900,00
6 ENAJENACION DE INVERSIONES
REALES
0,00 20.000,00 20.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 136.700,00 134.800,00 50.900,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL 11.407.359,62 10.549.914,89 10.611.389,27
CAP CAPÍTULOPROPUESTA
2018
PRESPUESTO
2017
PRESUPUESTO
2016
1 GASTOS DE PERSONAL 3.163.440,00 3.125.370,00 3.158.523,53
2 GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
5.887.100,39 5.765.595,10 5.634.082,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.456.229,23 1.404.882,23 1.431.705,29
6 INVERSIONES REALES 870.590,00 224.067,56 357.077,56
8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00 30.000,00 30.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00
TOTAL 11.407.359,62 10.549.914,89 10.611.389,27
INGRESOS - SARRERAK
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Propuesta de Presupuesto 2018ko aurrekontuaren proposamena
Año Previsión LiquidaciónEntrega a
cuenta real
2011 5.493.732,00 €
2012 5.691.458,29 €
2013 5.577.910,00 €
2014 6.089.713,00 €
2015 614.238,00 € 6.318.867,00 €
2016 6.748.771,00 € 515.453,00 € 6.134.533,00 €
2017 6.598.911,00 €-
€ 6.083.458,00 €
2018 6.907.953,00 € 6.907.953,00 €
UDALKUTXA
CAP CAPÍTULOPROPUESTA
2018
PRESPUESTO
2017
PRESUPUESTO
2016
INGRESOS
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.436.100,00 2.427.100,00 2.337.600,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 51.000,00 35.000,00 35.000,00
3 TASAS APERTURA DE ZANJAS Y
CALICATAS
1.321.332,62 1.302.219,49 1.259.182,27
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 7.400.327,00 6.567.895,40 6.840.807,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 31.900,00 32.900,00 37.900,00
6 ENAJENACION DE INVERSIONES
REALES
0,00 20.000,00 20.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 136.700,00 134.800,00 50.900,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL 11.407.359,62 10.549.914,89 10.611.389,27
2.436.100,00
51.000,00
1.321.332,62
7.400.327,00
31.900,00 0,00136.700,00 30.000,00
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Propuesta de Presupuesto 2018ko aurrekontuaren proposamena
Habitantes Bizkaia Fondo Udalkutxa Por habitante
Número % € %
Bilbao 345.120 30,07% 310.191.145 38,20% 898,79 €
Resto Bizkaia 802.456 69,93% 501.756.338 61,80% 625,28 €
Total 1.147.576 811.947.483
UDALKUTXAREN BANAKETA – REPARTO DE UDALKUTXA
30,07%
38,20%
69,93%
61,80%
Habitantes % Udalkutxa Habitantes % Udalkutxa
Bilbao Resto Bizkaia
Por habitante
€898,
79
€625,
28
Bilbao Resto Bizkaia
GASTOS - GASTUAK
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Propuesta de Presupuesto 2018ko aurrekontuaren proposamena
CAP CAPÍTULOPROPUESTA
2018
PRESPUESTO
2017
PRESUPUESTO
2016
1 GASTOS DE PERSONAL 3.163.440,00 3.125.370,00 3.158.523,53
2 GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
5.887.100,39 5.765.595,10 5.634.082,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.456.229,23 1.404.882,23 1.431.705,29
6 INVERSIONES REALES 870.590,00 224.067,56 357.077,56
8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00 30.000,00 30.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00
TOTAL 11.407.359,62 10.549.914,89 10.611.389,27
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR COMISIONES – GASTU-BANAKETA BATZORDEKA
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Propuesta de Presupuesto 2018ko aurrekontuaren proposamena
COMISIONES 2018 2017
Urbanismo, obras y servicios, medio ambiente y policía 5.020.942,65 44,01% 4.500.220,36
Área Sociocultural 3.219.246,00 28,22% 2.980.515,56
Bienestar Social, Promoción de Empleo, Comercio, Salud… 1.717.635,58 15,06% 1.645.121,58
Gastos Generales de la Organización 1.449.535,39 12,71% 1.424.057,39
TOTAL 11.407.359,62 10.549.914,89
44,01%
28,22%
15,06%12,71%
Urbanismo, obras y servicios, medio ambiente y policía
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Propuesta de Presupuesto 2018ko aurrekontuaren proposamena
Se ha dotado de presupuesto el puesto vacante de peón de cometidos múltiples, de tal
manera que cuando finalice la oposición de oficial, podamos volver a tener 8 personas en
la bridada de obras (4 parejas de oficial+peón) y así mejorar en lo que a mantenimiento se
refiere. Esta plaza se cubrirá de manera interina y se tomará como referencia la última
bolsa de trabajo.
Aumento de la partida de adecuación y reparación de juegos infantiles hasta los 50.000 €.
Campaña de sensibilización para la recogida de los excrementos caninos.
Aumento del contrato de desratización.
Se ha habilitado una partida de 30.000 € para mejoras en el alumbrado público que se
puedan acometer una vez finalizado el proceso de sustitución de las luminarias por otras
de tecnología LED.
Se contempla tanto el mantenimiento como el coste de electricidad de las rampas
mecánicas.
Se reduce el coste del contrato de recogida de residuos con la puesta en marcha del
contrato mancomunado a través de Udaltalde 21.
Aumenta el coste del EtxebarriBus debido principalmente al impacto de la Línea 3. Será
preciso analizar el impacto de esta línea una vez pase un tiempo prudencial.
Se ha presupuestado la contratación del Plan General de Ordenación Urbana, que será
una oportunidad para reflexionar sobre el futuro urbanístico de nuestro municipio. Para el
primer año se presupuestan 100.000 € si bien el presupuesto total es de 250.000 €.
Una de las inversiones más importantes incluida es la reurbanización de la calle Egetiaga
Uribarri con un coste de 325.000 €.
También se contempla la construcción de un parking provisional en la calle Ganguren
mendi, a la altura del antiguo acceso al Polideportivo Municipal por valor de 39.000 €.
Área Sociocultural: cultura, deporte, euskera, juventud, 3º
edad, educación…
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Propuesta de Presupuesto 2018ko aurrekontuaren proposamena
La inversión más importante económicamente es la ampliación de la zona
cubierta del colegio Kukullaga. Además, se mejorará el aislamiento de la
pista cubierta para que no entre agua por los laterales. Estas dos
inversiones deberían ser asumidas por el Gob. Vasco que sólo asumirá el
60% del coste total. El presupuesto de esta intervención es de 220.000 €.
Se instalará una cubierta-pérgola que cubra el acceso tanto a la Biblioteca
como a la EPA.
Se ha incluido la compra de 50 ejemplares de un libro sobre la Huelga de
Bandas.
Se propone firmar un convenio de colaboración con la revista euskaldun
Geuria.eus que trabaja en la comarca.
En fiestas, se crea una nueva partida de cara a apoyar el trabajo realizado
por la Comisión de Fiestas de Kukullaga.
Se amplía la partida de colaboración con la DYA para que se ajuste a los
servicios que verdaderamente realizan en nuestro municipio y cuya
presencia es necesaria.
Bienestar Social, Promoción de Empleo, Comercio, Salud, Igualdad
de Género…
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Propuesta de Presupuesto 2018ko aurrekontuaren proposamena
Aumenta el presupuesto de Servicios Sociales debido fundamentalmente a los
siguientes proyectos:
- Aumento de la partida de Acompañamiento a personas dependientes,
programa Zainduz.
- Contratación de un estudio que analice el impacto de la nueva Cartera de
Servicios Sociales.
- Además, se pretende poner en marcha un nuevo servicio de mediación en
conflictos en colaboración con el Área de Convivencia.
- También se ha contemplado una partida para la reorganización física de los
locales.
Se ha abierto una nueva partida para la Red Mugiment, una nueva iniciativa
impulsada por el Gobierno Vasco y de la que Etxebarri será parte y que pretende
favorecer la actividad física en clave de salud. Participa el Centro de Salud de
Etxebarri, Salud Pública de Gob. Vasco, el Centro de Promoción de la
Autonomía, el Polideportivo, el Colegio Kukullaga y el propio Ayuntamiento.
El CIME impulsará la Semana de la Ciencia 2018 y acciones para el
emprendimiento con una nueva partida.
En comercio se ha creado una partida para realizar una campaña que acerque el
comercio local a aquellas personas que utilizan el pueblo como aparcamiento.
El Área de Cooperación destinaría las ayudas a Munduaz Blai, Asociación
Colombia-Euskadi, Felix Baltistan, Pikume y Zarrian Barri. Además, se hará una
convocatoria para subvencionar a etxebarritarras que a título personal participan
y promueven actos solidarios.
GASTOS - GASTUAK
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR ÁREAS - GASTU-BANAKETA ARLOKA
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Propuesta de Presupuesto 2018ko aurrekontuaren proposamena
Servicios económicos
Juzgado de Paz
Administración general
Órganos de gobierno
Protección de los/as consumidores y usuarios/as (OMIC)
Transporte de pasajeros/as - Etxebarribus
Promoción del comercio
Promoción y fomento del deporte
Instalaciones deportivas (Polideportivo)
Instalaciones deportivas (Campo de fútbol)
Instalaciones deportivas (Frontón municipal)
Fiestas populares y festejos
Servicio de juventud
Euskara
Promoción y fomento de la cultura
Bibliotecas municipales
Área de cultura
Serv. Complementarios de Educación (EPA)
Centro de informática (CIME)
Centros de enseñanza infantil y primaria
Protección de la salud pública
Fomento del empleo (Behargintza)
Acción social primaria (Hogares jubilados)
Acción social primaria
Mejora del medio ambiente
Parques y jardines
Alumbrado público
Cementerio y servicios funerarios
Limpieza viaria
Tratamiento de residuos
Recogida de residuos
Alcantarillado
Conservación y reparación de edificios
Urbanismo - Polígono Lezama Legizamon
Urbanismo - Brigada de obras
Urbanismo - Oficina Técnica
Área de urbanismo
Seguridad y orden público
Deuda pública
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE SE INCORPORAN
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Propuesta de Presupuesto 2018ko aurrekontuaren proposamena
Reurbanización calle Santa Marina.
Instalación de cámaras de seguridad.
Readecuación parcela Bekosolo.
Reparación cubierta Biblioteca Bekosolo.
Arreglo cubierta Casa Maestros San Antonio.
SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO · AURREKONTUAREN JARRAIPENA
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Propuesta de Presupuesto 2018ko aurrekontuaren proposamena