Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
1
ANEXO 4
CONTENIDO MÍNIMO DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA DE CATEGORIA B
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
2
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
PROPUESTA PRODUCTIVA
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE DE CUY, DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS MICROCUENCA DEL AGUILA OCORO DEL DISTRITO DE
COLCABAMBA; PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN HUANCAVELICA.
CADENA PRODUCTIVA DEL CUY
MONTO DE INVERSION : S/. 754,275.50
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA : S/. 170,175.50
AEOs : S/. 584,100.00
NOMBRE DE PRESIDENTE: DON GADEON LIZARBE SOTO.
NUMERO TELEFONICO: 992185669
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
3
CONTENIDO MÍNIMO DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA DE CATEGORIA B
INDICE
1. IDEA DE NEGOCIO ............................................................................................................ 5
1.1. GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE NEGOCIO .............................................. 5
1.2. EVALUACIÓN DE LAS IDEAS PLANTEADAS ..................................................... 6
1.3. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO ................................................................................... 7
1.4 DEFINICIÓN DEL NOMBRE ................................... ¡Error! Marcador no definido.
2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO ...................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA¡Error! Marcador no definido.
2.2. ANÁLISIS DE DEMANDA .......................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA ........................................ ¡Error! Marcador no definido.
2.4. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA¡Error! Marcador no definido.
3.1. MACRO AMBIENTE ................................................................................................ 14
3.2. MICRO AMBIENTE .................................................................................................. 15
4. ORGANIZACIÓN ................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
4.1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO¡Error! Marcador no definido.
4.2. PARTICIPANTES DE LOS AEO ............................... ¡Error! Marcador no definido.
4.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES¡Error! Marcador no definido.
4.4. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO¡Error! Marcador no definido.
4.5. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO ............ ¡Error! Marcador no definido.
4.6. ORGANIGRAMA DEL AEO ....................................... ¡Error! Marcador no definido.
5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO .................................... ¡Error! Marcador no definido.
5.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO .................................... ¡Error! Marcador no definido.
5.2. ANÁLISIS FODA ......................................................... ¡Error! Marcador no definido.
5.3. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO¡Error! Marcador no definido.
6. PLAN OPERACIONAL ....................................................... ¡Error! Marcador no definido.
6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO ¡Error! Marcador no definido.
6.2. EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO¡Error! Marcador no definido.
6.3. DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO ....... ¡Error! Marcador no definido.
6.4. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS¡Error! Marcador no definido.
6.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS¡Error! Marcador no definido.
6.6. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO .............................. ¡Error! Marcador no definido.
6.7. PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO¡Error! Marcador no definido.
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
4
6.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ............... ¡Error! Marcador no definido.
7. PLAN DE MERCADOTECNIA ........................................... ¡Error! Marcador no definido.
7.1. ESTRATEGIA DEL PRODUCTO .............................. ¡Error! Marcador no definido.
7.2. ESTRATEGIA DE PRECIOS ..................................... ¡Error! Marcador no definido.
7.3. ESTRATEGIA DE PROMOCIONES ........................ ¡Error! Marcador no definido.
7.4. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN .......................... ¡Error! Marcador no definido.
8. ASPECTOS GENERALES ................................................. ¡Error! Marcador no definido.
8.1. LICENCIAS Y DERECHOS ....................................... ¡Error! Marcador no definido.
8.2. INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES¡Error! Marcador no definido.
8.3. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL ............................ ¡Error! Marcador no definido.
9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ............. ¡Error! Marcador no definido.
9.1. JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO ....... ¡Error! Marcador no definido.
9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO .................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
9.5. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA ........ ¡Error! Marcador no definido.
9.6. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS ................ ¡Error! Marcador no definido.
9.7. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ................ ¡Error! Marcador no definido.
9.8. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD .................... ¡Error! Marcador no definido.
9.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ................................... ¡Error! Marcador no definido.
10. INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA¡Error! Marcador no definido.
11. CONCLUSIONES ........................................................... ¡Error! Marcador no definido.
12. ANEXOS ........................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
5
PROPUESTA PRODUCTIVA
1. IDEA DE NEGOCIO
1.1. GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE NEGOCIO
La propuesta productiva que se propone ampliar la infraestructura
productiva, fortalecer la producción, transformación y comercialización de
la carne de Cuy por parte de la Asociación de Productores Agropecuarios
Microcuenca del AguilaOcoro,del distrito de Colcabamba; Provincia de
Tayacaja, Región Huancavelica;distrito ubicado en la zona central de la
región andina,de extensión territorial de 598.10 km2, clima templado que
varía entre 12° a 25°, se encuentra a 2,950 m.s.n.m., de relieve
montañoso muy accidentado, presenta quebradas profundas, valles
interandinos y altas montañas de topografía irregular, con una población
distrital de 21,593.
La actividad pecuaria en el ámbito distrital se promueve como una
actividad complementaria a la agrícola, la tecnología de producción es
tradicional, de tipo familiar, con bajos niveles de productividad, a raíz de
un inadecuado manejo técnico el cual trae alta incidencia de
enfermedades y baja calidad genética, aunado a un bajo nivel de
asesoramiento y financiamiento,la producción de animales menores
como el cuy superan los cien mil cabezas, para el 2006 en el distrito.
El objetivo del plan es fortalecer la economía familiar de los socios de la
Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del Aguila Ocoro
del distrito de Colcabamba, quienes tienen el firme propósito de trabajar
de manera organizada haciendo de esta actividad productiva un negocio
rentable para su asociación de productores de cuy enfocado de forma
empresarial, fortaleciendo capacidades técnico-organizacionales y
administrativos.
El producto final que se desea ofrecer al mercado consumidor es Carne
de Cuy beneficiada, eviscerada, fresca, entera y/o trozada, lista para ser
preparada.La carne de cuy es de excelente sabor y calidad, y se
caracteriza por tener un alto nivel de proteínas, bajo nivel de grasa, y
minerales, ideal para la alimentación e ingesta proteica de las familias y
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
6
en especial de los niños; producto que a la vez que aporta alimentación
sana a las familias de la asociación, ayuda en el ingreso económico
familiar.
Teniendo en cuenta que el cuy es una especie precoz, prolífica, de ciclos
reproductivos cortos, y de fácil manejo, su crianza tecnificada puede
representar una importante fuente permanente de alimento para familias
de escasos recursos y además una fuente de ingresos. El manejo técnico
puede llegar a triplicar la producción a partir de:
Una mejora de la fertilidad de las reproductoras
Una mayor supervivencia de las crías
Una mejora de la alimentación para un rápido crecimiento y engorde.
Elconsumidor necesita una carne beneficiada, limpia y lista para ser
preparada de acuerdo a sus preferencias de consumo, sazón,
presentación y cultura. Actualmente las amas de casa, que trabajan fuera
del hogar, ahorran tiempo adquiriendo carne de cuy beneficiada en los
mercados locales; la ventaja frente a comprar cuy vivo para ser
beneficiada, limpiada, inviertiendo tiempo adicional con la que
actualmente las mamás no cuentan.
La producción de este pequeño animal oriundo de los andes se ha visto
incrementado a raíz de la brecha de demanda insatisfecha por el
mercado local, regional y nacional, este último segmento de mercado son
emigrantes de los andes que se trasladaron con hábitos de consumo de
carne de Cuy hacia la capital; carne que presenta múltiples beneficios y
un alto valor proteico.
Nuestro principal mercado es el local y regional; quienes culturalmente
tienen el hábito de consumir la carne de cuy desde sus ancestros, hábitos
que vienen siendo heredados a las generaciones actuales, aunado al
conocimientode las bondades de consumir carne de cuy por su alto valor
proteico y calidad nutricional.
1.2. EVALUACIÓN DE LAS IDEAS PLANTEADAS
Macro filtro:
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
7
Preguntas Orientadoras /
Ampliación y Mejoramiento de la
Producción, Transformación y
Comercialización de la Carne de
Cuy (PN)
PN 1 PN 2 PN 3 PN 4 PN5
Si No Si No Si No Si No Si No
¿Quieres realizar este proyecto? x
¿Tengo activos para cofinanciar
(mano de obra, tierras, efectivo,
etc.? x
¿Perteneces o podrías conformar
una asociación para el bien o
servicio a producir? x
¿Es posible producir el producto
en el distrito/región? x
¿Existe una demanda insatisfecha
para este producto? x
Total ideas con SI 5
1.3. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO
a) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva
Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y
Comercialización de la Carne de Cuy.
Ubicación de la Cadena
Productiva
Marcar
Producción x
Post-producción
Transformación x
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
8
Comercialización x
b) Referencias de las propuestas productivas
La Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del
AguilaOcorodel distrito de Colcabamba; es una organización de 25
socios emprendedores con el firme propósito de trabajar de manera
asociativa y empresarial.
Actualmente la Asociación abastece de carne de cuy a los principales
restaurantes locales, provinciales existiendo la iniciativa por parte de la
asociación de expender parte de la producción al mercado local y feria
dominical del distrito, donde la carne de cuy es bastante demandado. La
capacidad productiva y comercializadora no ha alcanzado aún al
mercado regional y nacional; pues existen limitantes técnicos
productivos y administrativas.
c) Experiencia
Las integrantes de la asociación Productores Agropecuarios
Microcuenca del Aguila Ocoro del distrito de Colcabamba, trabajan de
manera formalizada desde el 04 de setiembre del 2011, por esos años
se fortalecieron y se conformaron de la mano de la Organización no
Gubernamental Caritas, como productores agropecuarios, inicialmente
como parte de la seguridad alimentaria para la familia, actualmente
existe un excedente de producción que se destina a los mercados
locales, provinciales y regionales generando ingresos económicos a la
familia de sus asociados; quienes a raíz de los incentivos del gobierno
regional a través del PROCOMPITE, deciden ampliar la infraestructura
de crianza de animales menores como el Cuy, actividad tradicional y
familiar en toda la región, la asociación está dispuesta a aprender el
manejo adecuado, técnico y organizacional de esta producción.
1.4. DEFINICIÓN DEL NOMBRE
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE DE CUY,
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
9
DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
MICROCUENCA DEL AGUILA OCORO DEL DISTRITO DE
COLCABAMBA; PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN HUANCAVELICA.
2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
2.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA
Ante el incremento de la demanda de carne de cuy la producción durante el
2012creció entre 60% y 70%, la tasas de crecimiento de la producción para
el 2013 seestima muy similar al del año pasado, ya que el año pasado la
producción de cuyascendió a 70,000 unidades, representando ya el 25% del
consumo total de carnea nivel nacional. Así mismo la demanda de cuy se
está dando más en Lima (60%de las ventas totales) que en provincias, ya
que hay muchas personas del interiordel país que habrían migrado hacia la
capital. Por otro lado es precisó que aún losmercados de abastos
concentran la mayor compra de cuy, seguido de losrestaurantes y
supermercados (Minag 2007).
El mercado de comercialización y sobretodo de exportación de la carne del
cuyaun no es suficiente para la demanda nacional y mucho menos para
elinternacional. Es por ello que se hace necesario inculcar nuevas
metodologías decrianza, ya no a nivel tradicional, sino con nuevas técnicas y
herramientas a nivelcomercializador y de productividad en masa.
De acuerdo a la FAO el consumo mínimo per cápita recomendado para
países envías de desarrollo es de 120 Kg./hab./año, es decir 0.329 Kg/día;
en el Perú, elconsumo per cápita es de 50 kg/hab/año, que significa 0.139
kg/día, esto esdebido a varios factores, bajos ingresos económicos de las
familias y la oferta deestos productos que no cubren la demanda real, por lo
cual una demandainsatisfecha a cubrir.
Población y producción nacional
Según datos del Ministerio de Agricultura (INIA-DGPA, 2003.Informe
Situacional de la Crianza del Cuy) se ha estimado una población
de 23,240,846 distribuidas principalmente en la sierra con 21, 462,950
cabeza en comparación de 1, 439,746 de la costa y tan solo 338,150
animales existentes en la selva. Es importante señalar que en los
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
10
fenómenos migratorios del campo a la ciudad de las últimas décadas no han
incluido el abandono de esta actividad es así, que se estima que en más de
90 mil hogares urbanos se mantiene la crianza de cuyes estimándose en
más de un millón de cabezas criadas en la ciudad.
Para el 2006, sobre un estimado de beneficio de 65 millones de animales
anuales a un peso promedio de carcasa de 0.400 kg producidos por una
población estable de 23’240,846 animales, y para una población del país
proyectada de 27’627,553 habitantes (INEI, C.E. 2006) se ha estimado un
consumo per cápita de0.940 kg (INIA. Ing. L. Chauca)
Los principales departamentos productores de cuyes en el Perú son:
Ancash, Apurimac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junin , La Libertad y Lima.
En el distrito de Colcabamba el 100% de la carne que se consume proviene
de las crianzas familiares y pequeños productores pecuarios (a nivel urbano
y rural) en donde la alimentación de los cuyes es a base de pastos
cultivados y restos de cocina, se aplicar poca o ningún tipo de manejo
técnico en la crianza de estos animales para incrementar su producción y
productividad.
a. Ámbito de influencia del proyecto y población objetivo:
El proyecto ha definido como ámbito de influencia para la comercialización
aldistrito de Huancayo por tener una mayor población y por contar con
canalesde comercialización.
En el Cuadro, se tiene el número de habitantes del mercado objetivo de la
propuesta proyectado hasta el año 2017, con una tasa de crecimiento
anual de 1.2% que es la tasa de crecimiento inter censal del año 2007
POBLACIÓN DEL MERCADO REFERENCIAL
POBLACION DE
REFERENCIA 2013 2014 2015 2016 2017
Población Total 499,432 501,384 503,139 506,761 509,132
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
11
FUENTE: INEI - Dirección Técnica de demografía e Indicadores Sociales, Boletín
Especial N° 18-2009
2.2. ANÁLISIS DE DEMANDA
La población demandante de la carne de cuy lo constituye la zona urbana
del distrito de Colcabamba, Pampas, Huancayo y Lima, el mismo que fue
segmentado de la siguiente manera.
Variables Geográficas:
Región:La producción de carne de cuy está dirigida a la población del
distritode Colcabamba, Pampas, Huancayo, y Lima.
Zona Urbana:La zona considerada en la presente segmentación, es la
zonaurbana, en razón a que existe una producción de cuyes en la zona
rural,básicamente en crianzas familiares con fines de autoconsumo
ycomercialización solamente de la producción excedente; así como el
poderadquisitivo para la compra de este producto se ubica en la población
urbana enel presente proyecto, la comercialización de la carne de cuy se
realizarainicialmente en el mercado local, así mismo en las ferias, por otra
parte elproducto será ofrecido a los diversos restaurantes, bodegas,
mercados, recreosturísticos, así como empleados de las instituciones
públicas y privadas paraluego expandir su venta dentro del mercado
regional y nacional.
Variables demográficas y Socioeconómicas.
Edad.El producto está dirigido alapoblación cuyas edades comprenden a
niñosmayores de 4 años, hasta adultos mayores sin restricciones en
cuestión degénero.
Ingreso. Población con un poder adquisitivo que alcance los 1,000.00
nuevossoles mensuales en promedio como mínimo, con un grado de
instrucciónsuperior principalmente, los mismos que laboran en
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
12
instituciones públicas,privadas y aquellas que se dedican a un negocio
permanente y estable.
Variables Psicográficas:
El poblador local, tiene muchas costumbres y tradiciones muy
enraizadasdesde tiempos ancestrales, por lo que el consumo de carne de
cuy, se daprincipalmente en mayor demanda a lo largo de las fiestas
costumbristasreligiosas. Del mismo existe la preferencia de la carne de
cuy en ocasiones decumpleaños, matrimonios, bautizos, etc., así como
aspectos de migración;muchas de estas familias cuentan con parientes
en la capital, enviándolesconstantemente, la misma que es muy
solicitada.
Variable Conductual
Existen muchas familias Huancavelicanasque han tomado conciencia y
estánpreocupadas por la buena alimentación de sus hijos,
constituyéndose la carnede cuy en una buena opción de alimento con alto
contenido de proteína.
2.2.1 Proyección de la demanda
La proyección de la demanda se realizó en base al consumo percápita en
Huancayo, siendo esta 1.18 Kg./hab./año.
AÑO POBLACIÓN
DEMANDA
EFECTIVO
(Carne de
Cuy
Kg/Año)
DEMANDA
EFECTIVO
(Carne de
Cuy
TM/Año)
2013 499,432 589,330 589,330
2014 501,384 591,633 591,633
2015 503,139 593,704 593,704
2016 506,761 597,978 597,978
2017 509,132 600,775 600,775
FUENTE: Elaboración Propia
2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
13
En la Región Huancavelica a través de los años la producción de carne de
cuy se ha caracterizado por tener bajos índices de rendimiento, teniéndose
un promedio de 0.34kg./Cabeza de carcasa por animal, por lo tanto se
tiene una baja productividad originando bajas rentabilidades en los
productores. El volumen de producción de la carne de cuy en el periodo
2009 es de 856.43 TM.
El peso promedio comercial de las carcasas está entre 600 g y 700 g, con
un rendimiento de carcasa entre 67.4% (cuy raza andina) y 73% (cuy raza
Perú).
Aún no se cuenta con información real y confiable de oferta de carne de
cuy a nivel nacional. Algunos estimados indican una oferta de 16 mil 500
TM anuales (DGPA-INIA, 2003) y cálculos estimados en base a una saca
de 65 millones de cuyes (INIA) producidos por una población estable de 22
millones de cuyes dan por resultado 26 mil TM de carne al año (0.4 kg
promedio de carne por cuy).
Algunos estudios efectuados para Lima sobre la base de 1’408,248
hogares (04 NSE) indican un mercado potencial de 73.3% y solo un 3,7%
de mercado penetrado (Ordóñez, mencionado por Arroyo R., consultor,
2005)
Proyección de la oferta de la carne de cuy en los próximos 5 años.
AÑO
Saca Anual
de Cuyes
(Unidades)
Producción
de Carne en
(Kg.)
Producción
de Carne
en TM
2013 25585 8698.90 8.70
2014 28144 9568.79 9.57
2015 30958 10525.67 10.53
2016 34054 11578.24 11.58
2017 37459 12736.06 12.74
FUENTE: Elaboración Propia
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
14
2.4. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA
El balance entre la demanda y la oferta se determina por simple diferencia,
el cualse detalla en el siguiente cuadro:
AÑO Demanda
Proyectada
Oferta
Proyectada
Demanda
Insatisfecha
2013 589,330 8,698.90 580,631
2014 591,633 9,568.79 582,064
2015 593,704 10,525.67 583,178
2016 597,978 11,578.24 586,400
2017 600,775 12,736.06 588,039
FUENTE: ElaboraciónPropia
Como podemos observar en el cuadro anterior, el balance nos muestra
que existe una demanda insatisfecha en el mercado donde queremos
introducir nuestro producto.
3. ANÁLISIS DEL ENTORNO
3.1. MACRO AMBIENTE
Factores Económicos.
Estabilidad económica del país.
Población con un poder adquisitivo que alcance los 1,000.00 nuevos soles
mensuales en promedio como mínimo.
Cofinanciamiento para el crecimiento de la producción y comercialización
pecuaria en animales menores.
Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.
Demanda insatisfecha de carne cuy en el mercado regional y nacional.
Acceso al financiamiento de planes de negocio para el fortalecimiento de
negocios (Aliados, Agroideas y Procompite).
Factores Socioeconómicos.
Producto dirigido a población de 4 años, hasta adultos mayores.
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
15
Poderadquisitivo para la compra de este producto, ubicada en la población
urbana.
Los miembros de la asociación están comprometidos con los fines de la
asociación.
Emprendimiento individual y colectivo favorable para la crianza por parte de
los asociados.
Inadecuado manejo técnico de la crianza de cuyes
Población objetivo con grado de instrucción superior.
Factores Políticos y Legales.
Acceso a fondos concursables y de cofinanciamiento por parte de los tres
niveles de gobierno.
Factores Tecnológicos.
Crianza tecnificada, fuente permanente de alimento y recursos económicos.
Baja calidad genética de los cuyes con bajos rendimientos productivos y
reproductivos.
Escasa disponibilidad de equipos e infraestructura apropiada para la
producción de cuyes.
Factores Ecológicos.
Factores climáticos adversos que perjudican la productividad de los forrajes
y la disponibilidad de agua.
Propagación de enfermedades que afectan la crianza de
cuyes,disminuyendo los niveles de productividad.
Cuentan con terrenos bajo riego para la instalación de pastos cultivados.
Piso ecológico favorable para crianza de cuyes
3.2. MICRO AMBIENTE
a. Proveedores
- Existe en el distrito, microfinancieras que apoyan el desarrollo económico
productivo de las asociaciones.
- Actualmente la tecnología tradicional, pero se pretende instalar un ambiente
de beneficio y envasado al vacío de las carcasas de cuyes.
- Se pretende generar alianzas con supermercados, restaurantes típicos e
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
16
intermediarios y mercado mayorista regional.
- La empresa Inversiones Cuy Andino, tiene la intención de comprar 300 kilos
de carne de cuy mensuales a la asociación.
- El Consorcio AAron S.A.C. , ubicado en Pampas Tayacaja, puede proveer de
productos agroveterinarios al precio por mayor.
b. Competidores actuales
- Existen a nivel local productores de cuyes que son asociaciones de personas
naturales en Colcabamba;
o Asociación de Mujeres de Independencia, Colcabamba.
o Asociación de Mujeres Allim Llamkay, Cruz Pata, San Cristobal,
Colcabamba.
o Asociación de Mujeres Jhatariy Huarmi, Colcabamba.
o Asociación de Productores de Cuyes Jovenes del Tercer Milenio,
Colcabamba.
o Asociación de Madres Trabajando para Colcabamba – AMATCO.
- En el distrito hay una decena de asociaciones de personas naturales, criadores
de cuyes que se juntan para postular al fondo concursable, pero no buscan
formalizar su situación legal.
- Las asociaciones son de personas naturales con menos de dos años de
conformación, aún están iniciando la producción, les falta fortalecer el aspecto
organizativo y empresarial.
c. Clientes
- Restaurantes de la Provincia, región, supermercados y mercados mayoristas.
- Los supermercados son exigentes con el envasado y entrega del producto,
mientras el mercado mayorista compra el producto estándar.
- Podríamos en el futuro, vender cuy empanizado, aderezados y deshuesados.
- Los clientes de autoservicios buscan calidad e higiene, mientras clientes de
mercados mayoristas buscan precio y cantidad.
d. Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros
- Caja Huancayo, ofrece financiamiento a productores agrícolas.
- Existen técnicos agropecuarios egresados del I.S.T.P. Colcabamba, para
brindar sus servicios a las asociaciones de productores.
- La Asociación cuenta con constancias de posesión para ampliar
infraestructura e instalación de pastos.
4. ORGANIZACIÓN
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
17
Ubicación de la AEO
Departamento HUANCAVELICA
Provincia TAYACAJA
Distrito COLCABAMBA
Dirección
COMUNIDAD DE OCCORO
Centro Poblado C.P.M. DE OCORO
¿El centro poblado pertenece a la capital
de distrito? NO
¿El centro poblado es rural o urbano? RURAL
Mapa político del Distrito de Colcabamba
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
18
Mapa satelital del Distrito de Colcabamba
4.1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO.
Nombres y apellidos DNI
Presidente (a) GADEON LIZARBE SOTO 23695480
Secretario (a) GREGORIO MUNASCA ACEVEDO 80301396
Tesorero (a) TOMASA GONZALES PAUCAR 40237705
Fiscal JERONIMO CCACCAYCUCHO CHAVEZ 23702784
Vocal ALEJANDRA ENRIQUEZ VDA DE SANTIAGO 236652306
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
19
- Representante Legal de la Persona Jurídica:
Nombres y apellidos GADEON LIZARBE SOTO
Cargo PRESIDENTE
- Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación
Nombres y apellidos GADEON LIZARBE SOTO
Dirección exacta C.P.M. Occoro
Teléfono/Celular 992185669
Correo electrónico
4.2. PARTICIPANTES DE LOS AEO
Tipo de persona Número
Personas Jurídicas 25
Personas Naturales
Hombres que integran 09
Mujeres que integran 16
4.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
Periodo de Distribución de Utilidades Anual
X
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
20
Socios o Personas Naturales
Monto o
porcentaje de
utilidades
1.- LIZARBE SOTO, GADEON Equitativo
2.- DELA CRUZ ROMERO, ANTONIA Equitativo
3 .- YAURI DE CCACAYCUCHO, NIEVESA Equitativo
4 .-MUNASCA ACEVEDO, GREGORIO Equitativo
5.- ENRIQUEZ VDA DE SANTIAGO, ALEJANDRA Equitativo
6 .- SINCHE MALLQUI, SOLEDAD Equitativo
7.- PALOMINO HUAMAN DE TUNCAR, JESUSA Equitativo
8 .- FERNANDEZ SINCHE, RUFILO Equitativo
9 .- CCACCAICUCHO CHAVEZ, JERONIMO Equitativo
10 .- MALLQUI QUISPE, MARIA Equitativo
11 .- GONZALES PAUCAR, TOMASA Equitativo
12 .- SOTO SANTIAGO, BASILIA Equitativo
13 .- CAMASCCA SALVATIERRA, HERACLIO Equitativo
14 .- LONDOÑE CAUSILLAS, LAURA HILDA Equitativo
15.- MALLQUI DE SINCHI, LUCIA Equitativo
16 .- QUISPE SOTO, EDELIZA Equitativo
17 .- ENRIQUEZ TAPIA, SEGUNDINO Equitativo
18 .- CANDIOTI PAUCAR, MARIA Equitativo
19 .- CHUQUIZUTA VENTURA, ANTONINA Equitativo
20 .- QUISPE PAUCAR, HOBER Equitativo
21 .- MALLQUI QUISPE, CARLOS Equitativo
22 .- MARQUEZ CCACCAYCUCHO, GLORIA Equitativo
23 .- QUISPE DE MALLQUI, JUANA Equitativo
24 .- GONZALES SANTIAGO, JUANA Equitativo
25 .- ROJAS VILLEGAS, DEMECIO Equitativo
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
21
4.4. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO
Tomar los servicios de un técnico agropecuario a fin de apoyar en el manejo
técnico productivo de la producción de cuyes, desde la prevención de
enfermedades, clasificación, mejora de la infraestructura y aspectos
nutricionales.
Tomar medidas de disciplina para socios que no cumplan con los
compromisos de la asociación, según estatutos.
Situación Se cumple (Si
o No)
Informar periódicamente a las personas naturales o accionistas de
la situación del AEO SI
Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo SI
Rotación periódica de la junta directiva SI
Los socios o personas naturales deben tener el derecho de
convocar a una reunión de la junta cuando lo crean conveniente SI
Se debe tratar equitativamente a los socios o personas naturales SI
4.5. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO
Socios o Personas Naturales D.N.I
Puesto en la AEO
1.- LIZARBE SOTO, GADEON 23695480 ADMINISTRATIVO
2.- DELA CRUZ ROMERO, ANTONIA 80017809 COMERCIALIZACION
3 .- YAURI DE CCACAYCUCHO, NIEVESA 23646133 ADMINISTRATIVO
4 .-MUNASCA ACEVEDO, GREGORIO 80301396 ADMINISTRATIVO
5.- ENRIQUEZ VDA DE SANTIAGO, ALEJANDRA 23652306 GALPONERO
6 .- SINCHE MALLQUI, SOLEDAD 46951607 BENEFICIO
7.- PALOMINO HUAMAN DE TUNCAR, JESUSA 23702792 GALPONERO
8 .- FERNANDEZ SINCHE, RUFILO 80301032 PASTURAS
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
22
9 .- CCACCAYCUCHO CHAVEZ, JERONIMO 23702784 ADMINISTRATIVO
10 .- MALLQUI QUISPE, MARIA 23702104 BENEFICIO
11 .- GONZALES PAUCAR, TOMASA 40237705 ADMINISTRATIVO
12 .- SOTO SANTIAGO, BASILIA 23652618 BENEFICIO
13 .- CAMASCCA SALVATIERRA, HERACLIO 23652606 PASTURAS
14 .- LONDOÑE CAUSILLAS, LAURA HILDA 80679494 BENEFICIO
15.- MALLQUI DE SINCHI, LUCIA 23651345 COMERCIALIZACION
16 .- QUISPE SOTO, EDELIZA 41714882 COMERCIALIZACION
17 .- ENRIQUEZ TAPIA, SEGUNDINO 23652708 GALPONERO
18 .- CANDIOTI PAUCAR, MARIA 40695692 GALPONERO
19 .- CHUQUIZUTA VENTURA, ANTONINA 41113381 PASTURAS
20 .- QUISPE PAUCAR, HOBER 41163630 GALPONERO
21 .- MALLQUI QUISPE, CARLOS 80017806 GALPONERO
22 .- MARQUEZ CCACCAYCUCHO, GLORIA 23653618 COMERCIALIZACION
23 .- QUISPE DE MALLQUI, JUANA 23652363 BENEFICIO
24 .- GONZALES SANTIAGO, JUANA 23701734 PASTURAS
25 .- ROJAS VILLEGAS, DEMECIO 23659905 GALPONERO
4.6. ORGANIGRAMA DEL AEO
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
23
a) Asamblea General de la Asociación.- Órgano máximo de la Idea del Negocio, toma
decisiones concernientes a todas las etapas del proceso de producción, siendo su
competencia la contratación de personal.
b) Consultor.- Puesto de Asesoría para la Asamblea General de la Asociación, promociona la
toma de decisiones.
c) Consejo Directivo.- Le corresponde hacer cumplir los reglamentos y disposiciones
aprobadas por la asamblea general de la asociación, buscar y evaluar apalancamiento
financiero.
d) Administrador.- Encargado de la planificación, ejecución, evaluación y control de los
procesos de producción.
e) Contabilidad.- Órgano asistente en la adecuada administración financiera de la propuesta
productiva.
f) Recursos Humanos.- Área encargada de la administración de los trabajadores en todo el
proceso productivo del negocio.
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
24
g) Área de Producción y Asistencia Técnica.- Área encargada de la producción y
optimización de recursos, asistencia técnica permanente en el manejo de la crianza de
cuyes.
h) Área de Marketing y Comercialización.- Área encargada de las actividades de mercadeo,
clientes y comercialización de productos finales.
5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO
Nombre del Negocio
Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y
Comercialización de la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores
Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro, del Distrito de Colcabamba;
Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
Visión del Negocio.
Ser una asociación líder en la producción y comercialización de carne de cuyes
para el mercado regional y nacional, con buenas practicas manufactureras de
calidad y competitividad.
Misión del Negocio
Somos una asociación de productores que desarrolla una tecnología de manejo
eficiente de las actividades agropecuarias, contribuyendo al desarrollo
socioeconómico de la región Huancavelica.
5.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO
Objetivos de corto plazo
Producir rentabilidad del negocio a través de una permanente venta de
carne de cuy.
Generar fuentes de mayores ingresos económicos para la asociación y sus
integrantes.
Cubrir parte de la demanda insatisfecha del mercado local.
Incentivar la crianza tecnificada de cuy en el Distrito de Colcabamba.
Objetivos de mediano plazo
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
25
Lograr el posicionamiento de nuestro producto (carne de cuy en diferentes
presentaciones envasado al vacío) en el mercado regional y nacional,
incrementando nuestros volúmenes de producción y venta.
Lograr el reconocimiento de la marca de los productos de la asociación en el
mercado.
Organizar un festival de la carne del cuy a nivel regional, con la preparación
de diferentes platos a base de cuy.
5.2. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
De acuerdo a la experiencia operacional de los socios de la asociación,
quienes de acuerdo a las exigencias del mercado deben inicialmente
formalizar su situación legal a fin de tener mayor acceso al mercado de
consumidores; pues los intermediarios formales como supermercados,
restaurantes típicos exigen al proveedor un documento de la transacción
comercial para las evaluaciones financieras mensuales. El mismo sentido
deberá seguir la asociación cuando adquiera insumos veterinarios y
nutricionales para la producción del negocio.
Descripción de la alianza
estratégica u oportunidad de
negocio
Finalidad Empresa u
organización
Características de
la empresa u
organización
La alianza u
oportunidad ¿Es
probable o
concreta*?
1 Intensión de Compra de
Carcasa entre 700 -800 grms.
Comida
Típica
Restaurantes,
Peñas y recreos Probable
2Intensión de Compra de
Carcasa por Kgs. Reventa
Supermercados e
Hipermercados Probable
3 Intensión de Compra de cuy
vivo y carcasa de 700 -800 grms.
Consumo
Directo
Municipalidad,
Financieras
Instituciones
Público privados Probable
4 Intensión de Compra de Cuy
Vivo y Carcasas hasta 700 grms Reventa
Intermediarios
Comerciales Probable
5 Intensión de Compra de Cuy
Vivo y Carcasas hasta 700 grms Consumo
Consumidores
Directos Concreto
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
26
6. PLAN OPERACIONAL
La operación y mantenimiento del proyecto así como la contratación del
personal técnico calificado para labores de operación estarán a cargo del área
de recursos humanos de la Asociación, área que cuenta con la experiencia y
logística administrativa y material para conducir la implementación requerida de
la propuesta.
Los costos están referidos fundamentalmente a los costos de operación y
mantenimiento (costos de producción), en los que incurren los productores
pecuarios en la situación actual para el desarrollo de su actividad productiva y
corresponde para el total de cabezas que manejan los productores
beneficiarios, que se ha censado una población de 2,853 cabezas de la
asociación.
Costos de producción del Cuy es de S/. 1,500.00 lo cual se ha consolidado
para el total de población que manejan los productores pecuarios, que tienen
2,853 cabezas.
6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO
2.1. Para una correcta operación de las diversas actividades del proceso
productivo de cuyes que realiza la asociación es necesario mejorar los
siguientes aspectos del proceso.
Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el
cofinanciamiento solicitado mejorará el producto o servicio.
1.- Ampliación y mejoramiento de la Infraestructura productiva.
2.- Mejoramiento del proceso técnico productivo integral.
3.- Implementación del área de beneficio y empacado.
4.- Mejoramiento de los pastos cultivados.
5.- Mejoramiento de la capacidad de negociación y comercialización.
Se han cuantificado los costos de operación y mantenimiento (costos de
producción), los que fundamentalmente consisten en mano de obra no
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
27
calificada, la cual necesita de los siguientes requerimientos.
Para mejorar el proceso de:
1.- Manejo técnico productivo de cuyes. Producción
2.- Selección de reproductores y manejo de registros de producción Producción
3.- Enfermedades parasitarias e Infecciosas de los cuyes. Producción
4.- Aspectos Nutricionales y abonos orgánicos Producción
5.- Capacitación modular en gestión organizacional y comercial Comercialización
El plan operacional se refiere a las especificaciones y a los requerimientos
necesarios para llevar a cabo el proceso operativo, además para realizar los
procesos productivos es necesario que la organización se adapte a entornos
muy dinámicos y mercados de alta rivalidad.
La ejecución del plan operacional refiere a la identificación de las dificultades y
al empleo de recursos para llevar la situación a un plano de soluciones dentro
del proceso de producción.
Dificultades Solución encontrada
1.- Limitada infraestructura productiva. Ampliación de la Infraestructura
productiva.
2.- Limitado acceso al fortalecimiento de
capacidades productivas de los socios
Mejoramiento de las capacidades
productivas de los socios.
3.- Baja capacidad de negociación para la
comercialización del cuy.
Mejoramiento de la comercialización del
Cuy.
6.2. EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
28
6.3. DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
29
6.4. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
Consideramos la ampliación del galpón con 50 m2, más de 25 pozas de
producción de 250 cuyes aproximadamente por 25 socios, generando una
producción de 6,250 cabezas de cuyes adicionales a los más de dos mil
ochocientos cuyes que actualmente maneja la asociación orientado a la
seguridad alimentaria y al mercado.
REQUERIMIENTO
PRODUCCION
UNITARIA
CANTIDAD COSTOS COSTO TOTAL
PRODUCCIÓN
SEMOVIENTES 01 cuy S/. 13.00 S/. 13.00
PASTURAS CORTE Y
MANTENIMIENTO
10% del peso cuy S/. 0.80 S/. 0.80
PERSONAL Jornal por galpón x
cuy
S/. 0.50 S/. 0.50
PERSONAL
BENEFICIO
Pelado, cortado y
empacado x cuy
S/. 1.00 S/. 1.00
COMERCIALIZACION Traslado al mercado
x cuy
S/. 0.50 S/. 0.50
TOTAL S/. 15.80
6.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Los equipos solicitados son necesarios para la transformación de la carne
de cuy, y otorgar una adecuada presentación al producto, listo para ser
utilizada por los consumidores.
INVERSIÓN
Equipos
Unidad
de
Medida
Cantidad Precio
Referencial
Balanza Electrónica (30 kg.) und 1 450.00
Juego de Cuchillos acero inoxidable set 1 130.00
Cocina de alta presión, acero inoxidable und 1 350.00
Ollas N° 30 y N° 50, acero inoxidable x 6 juego 1 480.00
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
30
Congeladora de 500 lt., tapa con llave,
doble función, desague frontal. und 1 3,000.00
Empacadora al vacío, acero inoxidable,
sello de doble hilera 370 w und 1 6,000.00
6.6. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO
El Plan de Negocio se ubica en:
Centro Poblado Menor: Occoro
Distrito : Colcabamba
Provincia : Tayacaja
Región : Huancavelica
Altitud : 2,280 m.s.n.m
Clima : Templado cálido.
6.7. PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO
Las actividades que desarrolla la asociación en el proceso productivo lo
realizan en sus propios galpones, donde tienen instalado las pozas. En su
mayoría, los trabajos lo realizan los mismos socios con sus familias
quienes aportan la mano de obra para realizar las labores de crianza de
cuy.
6.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
La mano de obra que la propuesta dispondrá para un primer año de
operación y mantenimiento se describe en el siguiente cuadro,
considerando que actualmente se maneja más de dos mil ochocientas
cabezas de cuyes, con la ampliación de la infraestructura productiva
partiremos de una producción de nueve mil seiscientas cabezas.
Mano de Obra - Mantenimiento
Galponeros jornal 4560 30.00
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
31
Peon siembra, corte y mantenimiento de pasturas jornal 9125 30.00
Personal para selección/clasificación de cuyes jornal 2280 30.00
Personal para beneficio de la carne de cuyes jornal 460 40.00
7. PLAN DE MERCADOTECNIA
Entre las estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para su
incursión en el mercado están;
Liderazgo en Costos:
EL negocio pretende liderar en costos mediante la identificación de sus
fortalezas como organización productiva, a fin de reducir costos de producción,
generando ventaja comparativa con respecto a sus competidores, siendo los
siguientes;
Mano de obra proveniente de la familia de los asociados el cual es
directamentea favor de la empresa.
El acceso y disponibilidad complementaria de materia prima como
forraje para la alimentación adecuada de los cuyes, el cual no significa
un costo mínimo para la producción.
La implementación de activos para la producción, transformación y
comercialización que se requiere generara una disminución en los
costos de producción posterior.
Cuyes de calidad provenientes de granjas calificadas que tienen un alto
rendimiento reduce los costos de alimentación y mantenimiento.
Diferenciación
Nuestro negocio se diferenciará de sus competidores fortaleciendo variables
como;
La presentación de nuestros productos que serán de calidad, buen peso
y tamaño.
El proceso de producción de nuestros productos, será realizado con un
adecuado manejo técnico productivo, con prevención sanitaria
generando un producto de buena calidad.
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
32
Los productos como carne de cuy será presentado dentro de un buen
proceso de beneficio, cumpliendo normas de Buenas Prácticas de
Manufactura.
La carcasa podrá ser presentada en bolsas especiales (envasados al
vacío) lo que garantizara su buen estado y adecuada limpieza, libre de
contaminantes.
La asociación buscará satisfacer las exigencias del mercado, con una
retroalimentación permanente de sus gustos y exigencias
Se realizara estrategias de marketing y publicidad para tener mayor
presencia en la conciencia del público potencial.
Centrado en costos
El centrado en costos consiste principalmente en las estrategias que se
tomaran referentes a la oferta de los costos:
Optimización de costos actuales.
Reducción gradual de los costos de producción.
Incrementar la producción sustancialmente.
Incremento de márgenes de utilidad.
Diferenciación Centrada:
La diferenciación centrada de nuestro negocio consistirá en el análisis
constante de la oferta y la demanda de nuestro producto en el mercado.
Se presentara un producto con buenas características en tamaño, color
y forma, de buen rendimiento y seguridad para el cliente.
Se tendrá en cuenta costumbres sociales para la oferta de carne de
cuy.
Se buscará diferenciación dentro de los centros de expendio y frente a
la competencia.
Posición favorable de nuestra asociación frente a la competencia poco
organizada.
8. ASPECTOS GENERALES
8.1. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
33
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION
IMPACTOS DIRECTOS
CONTAMINACION DEL AIRE
- No presenta
CONTAMINACION DEL AGUA
- Mal uso de agua
Programación del uso del
sistema de riego
- Contaminación de agua
Verificación in situ de la
limpieza de la fuente de agua,
accesorios y dosis de
fertilizantes a usar.
CONTAMINACION DEL SUELO
- Contaminación del suelo
Verificación in situ de la dosis
de fertilizantes, pesticida a
usar, en cultivo de forrajes.
SALUD DE LA POBLACION
- Producto final contaminado
Control de calidad del
producto final.
IMPACTOS INDIRECTOS
PROBLEMAS SOCIALES
- No se presenta
PROBLEMAS ECONOMICOS
- No se presenta
9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
9.1. JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
34
Justificación del cofinanciamiento: Se considera que el cofinanciamiento solicitado
ayudará a reforzar los siguientes aspectos
1.- Ampliar la infraestructura de producción e Incrementar la producción de cuyes.
2.- Reducción de mermas por uso de técnicas inadecuadas de beneficiado.
3.- Mejorar capacidades técnicas de producción de cuyes.
4.- Mejorar y desarrollar capacidades de negociación y comercialización.
5.- Mejorar ingresos económicos a los AEOs y por ende calidad de vida para sus familias.
9.2. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO
Dificultades Solución encontrada
1.- Limitada capacidad de infraestructura
productiva por galpón, con relación a otras
asociaciones de la misma región.
Ampliación de la infraestructura productiva de 2,853 cabezas
a 8,750 Cabezas por asociación.
2.- Baja capacidad de negociación a la hora de
la comercialización del producto.
Venta del 90% de producción de cuyes de manera asociativa
después del primer año de implementado el proyecto
3.- Infraestructura de beneficio tradicional,
prácticas manufactureras inadecuadas.
Instalación de centro de beneficio, bajo estandares de calidad
y BPM.
4.- Dificultades administrativo organizacionales
de la Asociación.
Desarrollo de capacidades administrativos y de carácter
organizacional.
9.3. ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA
TEMAS
Para mejorar el
proceso de:
1.- Manejo técnico productivo de cuyes. Producción
2.- Selección de reproductores y manejo de registros de producción Producción
3.- Enfermedades parasitarias e Infecciosas de los cuyes. Producción
4.- Aspectos Nutricionales y abonos orgánicos Producción
5.- Capacitación modular en gestión organizacional y comercial Comercialización
9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
35
INVERSIÓN
Unidad
de
Medida
Cantidad Precio
Referencial
Monto
Financiado
por los
AEO (S/.)
Monto
Financiado
por el GR
o GL(S/.)
Inversión
1. Componente de Activo fijo 43,750.00
Terreno para infraestructura 5 x10 mt. 50m2 m2 1250 5.00 6,250.00 6,250.00
Terreno para instalacion de pastos yugada 25 1,500.00 37,500.00 37,500.00
Infraestructura (Ampliación de 25 Galpones) 74,672.50
Ventanas de madera con malla metálica 1.50 x
0.50 und 150.00 75.00 11,250.00
11,250.00
Puerta de metal 1.20 x 1.80 und 25.00 200.00 5,000.00 5,000.00
Viga rollizo para sobre cinta de 15 m. und 25.00 70.00 1,750.00 1,750.00
Viga rollizo como cinta 8.30m und 50.00 45.00 2,250.00 2,250.00
Palizadas 3"x2" de 3.50m und 900.00 12.00 10,800.00 10,800.00
Chaclas 2"x2" de 3.50m und 950.00 9.00 8,550.00 8,550.00
Techalit color gris und 2,075.00 12.50 25,937.50 25,937.50
calamina translucida und 100.00 24.00 2,400.00 2,400.00
Cuartones parante para la poza 3"x2" de 3.5 und 300.00 12.00 3,600.00 3,600.00
Malla metálica de 1/2" x 30m rollos 80.00 7.00 560.00 560.00
Clavo con cabeza 4” Kg. 75.00 5.00 375.00 375.00
Clavo con cabeza 2.5” Kg. 75.00 5.00 375.00 375.00
Clavo de Calamina 3” Kg. 125.00 6.80 850.00 850.00
Clavo con cabeza para soleras 6” Kg. 50.00 7.00 350.00 350.00
Clavo con cabeza 1.5” Kg. 50.00 5.00 250.00 250.00
Clavo con cabeza 3.5” Kg. 75.00 5.00 375.00 375.00
Equipos. 10,410.00
Balanza Electrónica (30 kg.) und 1 450.00 450.00 450.00
Juego de Cuchillos acero inoxidable set 1 130.00 130.00 130.00
Cocina de alta presión, acero inoxidable und 1 350.00 350.00 350.00
Ollas N° 30 y N° 50, acero inoxidable x 6 juego 1 480.00 480.00 480.00
Congeladora de 500 lt., tapa con llave, doble
función, desague frontal. und 1 3,000.00 3,000.00
3,000.00
Empacadora al vacío, acero inoxidable, sello de
doble hilera 370 w und 1 6,000.00 6,000.00
6,000.00
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
36
Indumentarias 1,145.00
Overol de tela drill und 8 45.00 360.00 360.00
Mandil delantero und 8 30.00 240.00 240.00
Botas de jebe par. 8 25.00 200.00 200.00
Gorra gusanito x 100 und caja 5 18.00 90.00 90.00
Mascarilla tapaboca con tres pliegues y ligas x
100 unds caja 5 12.00 60.00
60.00
Guantes descartables de vinilo x 100 unds caja 5 15.00 75.00 75.00
Guantes de jebe par. 8 15.00 120.00 120.00
Materiales 21,610.00
Mesa de acero inoxidable 1.10 x 0.60 x 0.90 und 2 1,050.00 2,100.00 2,100.00
Jabas 40 x 60 und 12 105.00 1,260.00 1,260.00
Semilla de Alfalfa, variedad moapa Kg. 125 30.00 3,750.00 3,750.00
Gazaperas para cuyes und 25 42.00 1,050.00 1,050.00
Fosfato di amonico x 50 kg sacos 50 105.00 5,250.00 5,250.00
Manguera de jebe de 1” para riego mt 2500 2.30 5,750.00 5,750.00
Aspersores de 1” Unid 25 98.00 2,450.00 2,450.00
Implementos de Medicina 5,200.00
Enrofloxacino 10% x 1/2 lt. frasco 25 35.00 875.00 875.00
fipronil 10% x 1/4 lt. frasco 25 55.00 1,375.00 1,375.00
Ivermectina 0.1% x 100 ml frasco 25 75.00 1,875.00 1,875.00
Complejo B x 100 ml sobre 25 35.00 875.00 875.00
Violeta de Genciana x 30 ml und 25 8.00 200.00 200.00
Herramientas 7,300.00
Sapa pico Tramontina mango de madera Unid. 25 30 750.00 750.00
Lampa cuchara mango de madera Unid. 25 25 625.00 625.00
Carretilla bugui chasis Gvdo. Con rodaje. Unid. 25 150 3,750.00 3,750.00
Martillo Stanley Unid. 25 17 425.00 425.00
Rastrillo Unid. 25 15 375.00 375.00
Hoz Unid. 25 25 625.00 625.00
Serrucho Stanley Unid. 25 30 750.00 750.00
Total Activo fijo 47,750.00 116,337.50 164,087.50
2. Componente Asistencia Técnica
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
37
Asistencia Técnica 29,400.00
Especialista Tecnico productivo mes 12 800.00 9,600.00 9,600.00
Técnico contable trim. 4 400.00 1,600.00 1,600.00
Gestor en Articulación Comercial mes 4 1,500.00 6,000.00 6,000.00
Participación en Ferias event. 6 1,200.00 7,200.00 7,200.00
Registro sanitario doc. 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Módulo de buenas prácticas de Manufactura mod. 2 1,000.00 2,000.00 2,000.00
Modulo de procesamiento del empacado de cuy mod. 2 1,000.00 2,000.00 2,000.00
Materiales de Capacitación 1,938.00
Bolsa de polietileno de 3 m. ciento 10 150.00 1,500.00 1,500.00
Tijeras para corte de carne und 6 25.00 150.00 150.00
Sierra para corte de carne und 2 14.00 28.00 28.00
Papel absorvente ciento 10 25.00 250.00 250.00
Cinta adhesiva ind 10 1.00 10.00 10.00
Otros servicios 0.00 0.00
Total Gastos pre-operativos 0.00 31,338.00 31,338.00
3. Componente de Capital de trabajo
Capital de trabajo 22,500.00
Reproductores machos de cuyes linea peru de
800 gr. und 75
30.00 2,250.00
2,250.00
Reproductoras hembras de cuyes linea peru de
700 gr. und 675
30.00 20,250.00
20,250.00
Mano de Obra - Mantenimiento 497,350.00
Galponeros jornal 4560 30.00 136,800.00 136,800.00
Peon siembra, corte y mantenimiento de
pasturas jornal 9125 30.00 273,750.00
273,750.00
Personal para selección/clasificación de cuyes jornal 2280 30.00 68,400.00 68,400.00
Personal para beneficio de la carne de cuyes jornal 460 40.00 18,400.00 18,400.00
Mano de Obra - Infraestructura 39,000.00
Albañil tapialero jornal 250 40.00 10,000.00 10,000.00
Carpintero para techado y const. de pozas jornal 110 40.00 4,400.00 4,400.00
Peones para construcción jornal 770 30.00 23,100.00 23,100.00
Peones para traslado de piedra jornal 50 30.00 1,500.00 1,500.00
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
38
Total Capital de trabajo 536,350.00 22,500.00 558,850.00
Total Inversión 584,100.00 170,175.50 754,275.50
Los costos de operación consideran la producción de cuyes, el
mantenimiento de sus pasturas, limpieza y selección en los galpones, el
faenado o beneficio considerando buenas prácticas de manufactura y
traslado al mercado.
COSTOS DE
OPERACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1. Costos
Indirectos 180,265.50 180,265.50 180,265.50 180,265.50 180,265.50 180,265.50
Infraestructura
(Ampliación de
25 Galpones)
glb 1 74,672.50 74,672.50 74,672.50 74,672.50 74,672.50 74,672.50 74,672.50
Equipos. glb 1 1,145.00 1,145.00 1,145.00 1,145.00 1,145.00 1,145.00 1,145.00
Indumentarias glb 1 21,610.00 21,610.00 21,610.00 21,610.00 21,610.00 21,610.00 21,610.00
Materiales glb 1 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00
Implementos de
Medicina glb 1 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00
Herramientas glb 1 29,400.00 29,400.00 29,400.00 29,400.00 29,400.00 29,400.00 29,400.00
Asistencia
Técnica glb 1 1,938.00 1,938.00 1,938.00 1,938.00 1,938.00 1,938.00 1,938.00
Mano de Obra -
Infraestructura glb 1 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
2. Costos
Directos 521,788.00 521,788.00 678,324.40 881,821.72 1146,368.24 1490,278.71
Capital de trabajo glb 1 22,500.00 22,500.00 22,500.00 29,250.00 38,025.00 49,432.50 64,262.25
Mano de Obra -
Mantenimiento glb 1 497,350.00 497,350.00 497,350.00 646,555.00 840,521.50 1092,677.95 1420,481.34
Materiales de
Embasado glb 1 1,938.00 1,938.00 1,938.00 2,519.40 3,275.22 4,257.79 5,535.12
3. Gastos de
administración 11,080.00 11,080.00 11,080.00 11,080.00 11,080.00 11,080.00
Utililes de mes 12.00 500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
39
escritorio
Agua mes 12.00 150.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Teléfono mes 12.00 70.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Impresiones mes 12.00 40.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
Fotocopias mes 12.00 30.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
Asistencia
técnica contable trimes 4.00 400.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
4. Gastos de
ventas 9,200.00 9,200.00 9,800.00 10,580.00 11,594.00 12,912.20
Modulo de
procesamiento
del empacado de
cuy
mod. 2 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,600.00 3,380.00 4,394.00 5,712.20
Participación en
Ferias event. 6 1,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
Total Costos de
Operación 722,333.50 722,333.50 879,469.90 1083,747.22 1349,307.74 1694,536.41
El costo unitario calculado es el precio actual que la asociación vende al mercado por
un cuy vivo macho o hembra, una vez instalado el centro de beneficio, recibida la
capacitación en estas prácticas podríamos considerar incrementar el costo del
producto final ofrecido.
a. El número de unidades a producir por la asociación en tres meses con
más de 1900 cuyes hembras con crías de dos cuyes en promedio,
calculando una crianza de tres meses, los cuyes llegan al peso ideal
para llegar al mercado en carcasa envasados al vacío.
b. El tiempo de vida de la propuesta productiva se ha proyectado en un
periodo de un año con el guía de un técnico especialista en
producción, con los módulos de capacitación, asesoramiento de un
técnico en comercialización, la asociación aprenderá a operar, para en
un segundo año realizarlos con el apoyo de profesionales de los
gobiernos locales.
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
40
c. El número de unidades a producir en el tiempo que has asignado de
duración del proyecto; usamos la fórmula:
UNIDADES A
PRODUCIR POR LA
PROPUESTA
UNIDADES A
PRODUCIR EN 3
MESES
NUMERO DE
PERIODOS EN
EL AÑO
DURACIÓN DE
LA
PROPUESTA
Al año podríamos
producir 15,200
cuyes.
1900 Hembras con
dos crías
aproximados 3,800
cuyes
4 periodos 1 año
a. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA
REQUERIMIENTO
PRODUCCION
UNITARIA
CANTIDAD COSTOS COSTO TOTAL
PRODUCCIÓN
SEMOVIENTES 01 cuy S/. 13.00 S/. 13.00
PASTURAS CORTE Y
MANTENIMIENTO
10% del peso cuy S/. 0.80 S/. 0.80
PERSONAL Jornal por galpón x
cuy
S/. 0.50 S/. 0.50
PERSONAL
BENEFICIO
Pelado, cortado y
empacado x cuy
S/. 1.00 S/. 1.00
COMERCIALIZACION Traslado al mercado
x cuy
S/. 0.50 S/. 0.50
MARGEN DE PRODUCCIÓN S/. 4.20
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
41
PRECIO DE VENTA EN NUEVOS SOLES S/. 20.00
b. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS
INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos
Precio 18.00 20.00 21.00 22.00 23.00
Cantidad de
producto (o
servicio) por unidad
3,603.00 5,044.20 7,061.88 9,886.63 13,841.28
Total Ingresos 64,854.00 100,884.00 148,299.48 217,505.90 318,349.55
c. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO DE EQUILIBRIO
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
42
PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO
MEDIDA
CUYES KG 15,200.00 20.00
Total (Q) 15,200.00
Costo Variable Total
CV = 20,280.00 Costo Variable Medio 1.33421053
Costo Fijo Total CVme = CV 1.33421053
Q
CF = 497,350.00
Punto de Equilibrio en Unidades Físicas
P.E. = CF ====> 26,645.00 KG
P - Cvme
Valor de Equilibrio en Ventas
V = P x
( CF
) ====> 532,900.04 Nuevos Soles
P - Cvme
d. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD
INDICADORES
Valor actual neto(VAN) 272,983.42
Tasa Interna de Retorno(TIR) 51%
Ventas en los próximos 5 años(S/.) 64,854.00 100,884.00 148,299.48 217,505.90 318,349.55
Utilidades en los próximos 5 años (S/.) 24,438.00 31,769.40 41,300.22 53,690.29 69,797.37
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
43
COK: 12%
Estado de
Resultados (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 64,854.00 100,884.00 148,299.48 217,505.90 318,349.55
Costo de Ventas 9,200.00 9,800.00 10,580.00 11,594.00 12,912.20
Utilidad Bruta 55,654.00 91,084.00 137,719.48 205,911.90 305,437.35
Gastos
Administrativo y
Ventas
11,080.00 11,080.00 11,080.00 11,080.00 11,080.00
Depreciación 1,197.20 1,148.00 1,133.00 935.00 935.00
Utilidad
Operativa
43,376.80 78,856.00 125,506.48 193,896.90 293,422.35
Gasto Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad Neta
Antes de
Impuestos
43,376.80 78,856.00 125,506.48 193,896.90 293,422.35
Impuesto a la
Renta
13,013.04 23,656.80 37,651.94 58,169.07 88,026.71
Utilidad Neta 30,363.76 55,199.20 87,854.54 135,727.83 205,395.65
Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos por ventas 51,354.00 64,854.00 100,884.00 148,299.48 217,505.90 318,349.55
Costos de venta 22,500.00 22,500.00 29,250.00 38,025.00 49,432.50 64,262.25
Materiales de Embasado 1,938.00 1,938.00 2,519.40 3,275.22 4,257.79 5,535.12
Impuestos 9,243.72 11,673.72 18,159.12 26,693.91 39,151.06 57,302.92
Flujo de Caja Operativo 17,672.28 28,742.28 50,955.48 80,305.35 124,664.56 191,249.26
Inversión en Activos 116,337.50
Capital de Trabajo 22,500.00
Gastos Pre operativos 31,338.00
Flujo de Inversión 17,672.28 -
141,433.22
50,955.48 80,305.35 124,664.56 191,249.26
Flujo de Caja Económico 17,672.28 - 50,955.48 80,305.35 124,664.56 191,249.26
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
44
141,433.22
FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO
CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
(A) INGRESOS TOTALES 51,354.00 64,854.00 100,884.00 148,299.48 217,505.90 318,349.55
(B) EGRESOS TOTALES 24,438.00 24,438.00 31,769.40 41,300.22 53,690.29 69,797.37
(C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE
IMPUESTOS 26,916.00 40,416.00 69,114.60 106,999.26 163,815.62 248,552.18
10. INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
10.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE
La Línea de Base que definimos son indicadores para el monitoreo y
evaluación de la propuesta productiva.
INDICADORES ESTIMACIONES
Niveles de producción 2,853 Cabezas de cuyes actualmente.
Costos S/. 1,500 nuevos soles de costos
Nivel de productividad Media
Niveles de ventas Bajos
N° de empleos en la localidad 35 peones disponibles
Niveles de ingreso de los productores S/. 500.00 Nuevos soles al mes
Grado de satisfacción del cliente Bajo
Participación de la mujer Más del 60 %
11. CONCLUSIONES
La propuesta se desarrolla en un entorno de crecimiento de producción
de cuy, por la brecha de demanda insatisfecha considerando no solo en
fechas festivas, cumpleaños y eventos si no por la calidad proteica que
contiene para consumidores de todas las edades.
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
45
El estudio resulta técnicamente factible y económicamente rentable
según flujos financieros analizados.
Se considera recursos de disponibilidad de recursos humanos y
naturales para su adecuada producción.
Por su naturaleza la propuesta tiene impactos mínimos sobre el medio
ambiente.
La propuesta es sostenible pues la asociación con personería jurídica se
hace compatible con políticas de desarrollo productivo de los tres niveles
de gobierno, incidiendo desarrollo asociativo, tecnológico, desarrollo de
capacidades y buenas prácticas de manufactura.
La asociación dispone de terrenos para ampliación de infraestructura
productiva e instalación de pastos.
12. ANEXOS
1. Mapa Político del Distrital.
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
46
Mapa satelital de Colcabamba
2. Planos arquitectónicos
Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de
la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de
Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.
47
Recommended