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PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES
PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
PERFIL DE NEGOCIO RURAL:
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN
LA EMPRESA COMUNAL .SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO.DISTRITO DE YARUMAYO,
PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO.”
HUANUCO – PERU
Consultor: Ing. Juan Enrique Valdera Sandoval
OCTUBRE 2010
ÍNDICE
Pagina
RESUMEN EJECUTIVO 2 I. Información General 31
1.1 Nombre del proyecto 31 1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación) 31 1.3 Número de asociados en el proyecto 32 1.4 Organización referencial (de la que son miembros) 32 1.5 Descripción del negocio rural 32 1.6 Experiencia de la asociación en gestión asociativa 15
II. Justificación del Proyecto 35 2.1 Planteamiento de problema a resolver 35 2.2 Área de influencia y beneficiarios directos 36
III. Diagnóstico del Proyecto 37
3.1 Análisis de la situación actual del negocio 37 3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 43 3.3 Definición de problemas y sus causas 43
IV. Alternativas 45 V. Descripción del Proyecto 46
5.1 Descripción del Proyecto 46 5.2 Objetivos del Proyecto 47 5.3 Resultados del Proyecto 50 5.4. Descripción Actividades 52
VI. Análisis de Mercado 55
6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio 55 6.2 Análisis de la Oferta del Mercado 57 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 58 6.4. Planteamiento técnico de las Alternativas 59 6.5. Plan del Negocio 62 6.6. Plan de Marketing 68 6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar 71 6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles) 76
VII. Análisis de Beneficio/Costo 81
7.1. Análisis de costos 81 7.2. Análisis de Beneficios 83
7.3. Análisis de Rentabilidad del negocio 89 VIII. Plan de Ejecución y Operación 90 8.1 Descripción y Plan de implementación del negocio 91
8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 93 8.3. Plan de metas físicas 95 8.4. Plan de las metas financieras 96 8.5 Plan de Operación y mantenimiento 97
IX. Viabilidad del Proyecto 98 9.1. Análisis Social 98 9.2. Análisis de Sensibilidad 98 9.3. Análisis de Sostenibilidad 99 9.4. Impacto Ambiental 99 9.5. Sustentación de la selección de Alternativa 110 9.6 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada 115
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 114 ANEXOS: 117
Anexo 1: Línea base del negocio rural 151 Anexo 2: Formato SNIP 3 A 157 Anexo 3: Documentos del GOP 135 Anexo 4: 3 Cotizaciones de activos 136
ANEXO 1:
INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DEL NEGOCIO RURAL
Fecha: 27 de octubre del 2010
Titulo del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA
EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO, DISTRITO DE
YARUMAYO, PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO HUANUCO.
Localización del proyecto: Anexo : SAN ANTONIO.
Provincia : HUANUCO Distrito : HUANUCO
Departamento: HUANUCO Número de socios participando en el GOP : 15 ( Adjuntar lista y firma de participantes)
Costos de Inversión (ver anexo 2): Costo Total : 33,000.00
Aporte del GOP : 23100.00
Aporte ALIADOS: 99000
Otros : 0.00 Preparado por: Ing. Juan Enrique Valdera Sandoval GOP: EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN
ANTONIO DE OSGORO. “ECSASAO”
Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción de los socios y participantes, c) Descripción de las inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del
producto especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestión del proyecto y organización.
El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los productores de la Empresa Comunal de Servicios
Agropecuarios san Antonio de Osgoro, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización de de ganado OVINO previo proceso de crianza en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios. San
Antonio de Osgoro “ECSASAO” aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado y Fortaleciendo la visión
empresarial de la Empresa Comunal. Los beneficiarios directos de este proyecto son los productores de Ganado Ovino de la Empresa Comunal de Servicios
Agropecuarios. San Antonio de Osgoro, ubicados en el Comunidad Campesina San Antonio de Osgoro, Distrito de Yarumayo, Provincia de Huánuco, Departamento Huánuco. El número de beneficiarios directos de la Empresa son 15 socios,
debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de
desarrollo sostenibilidad y solidez de la Empresa. Las inversiones en activos corresponde a la adquisición de Materiales y Equipos necesarios para el Proceso de Crianza ,01 Picadora de Forraje ,01 kit Manejo Sanitario,
Los miembros de la Empresa para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un
ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la especialidad en Zootecnia o Veterinaria durante 9 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder
relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso de Crianza. Se contaran los servicios de un Gestor en Articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y
habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la Comercialización Ganado Ovino, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos
productos, durante los dos primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los
sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ventas permanentes en 12 meses, en la ciudad de Huánuco. El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS
AGROPECUARIOS. SAN ANTONIO DE OSGORO “ECSASAO” y su sostenibilidad se basa en la experiencia en transformación de productos, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que
cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados, en la elaboración y comercialización de ganado Ovino.
El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio (Carne de ovino) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico
que se consume en todos los hogares de la Región.
El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural Comunidad Campesina San Antonio de Osgoro, a 30 minutos del desvió de la vía del distrito de cachuna a 15 minutos del centro poblado Andas chico, y constituye la primera iniciativa empresarial
organizada para la producción de carne de Ovino, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de artesanal y de deficiente calidad,
En el aspecto de la administración, la EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS. SAN ANTONIO DE OSGORO “ECSASAO”tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a
través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Empresa y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para
que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.
La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.
A nivel comercial el soporte para los productores de ganado Ovino de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS. SAN ANTONIO DE OSGORO está previsto en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica
planificada, tanto para la parte técnica (Manejo– tecnológica) como para la comercial. En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo
de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las marcas de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS. SAN ANTONIO DE OSGORO “ECSASAO” después
de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.
Página 1 de 5 valor.
ANEXO 2:
COSTOS DE INVERSION
TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS
AGROPECUARIOS. SAN ANTONIO DE OSGORO, DISTRITO YARUMAYO PROVINCIA DE HUANUCO PROVINCIA DE HUANUCO” DIA: 21 OCTUBRE 2010
NOMBRE DEL GOP: EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO
*Valor Página 2 de 5 valor.
TOTALAPORTE
DEL GOP
APORTE
DE
ALIADOS
POR UNIDAD TOTAL
1 2 3 4 5 = 3x4 6 7 = 5-6 8 9 10 = 9x3 11 = (5-8)/9
ACTIVOS
Picadora de Forraje Und 1 2003 2003 0 2003 10 200.3 200.30 180.3
Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1 637 637 0 637 5 127.4 127.40 101.9
Semovientes Und 1 11250 11250 4,950.00 6300 1 11,250.0 11,250.00 0.0
Valorizacion GOB Und 1 4950 4950 4950 1 4,950.0 4,950.00 0.0
Gastos de Instalacion(flete) Global 1 900 900 0 900 1 900.0 900.00 0.0
SUB TOTAL ACTIVOS 19740 9900 9840 282.2
MANO DE OBRA
Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 0 1050 1 1050 1050
Asistente Tecnico Pecuario Mes 9 400 3600 0 3600 1 3600 3600
Modulo con fines Comerciales Glb 1 4200 4200 0 4200 1 4200 0.0
Gestor en articulación comercial. Mes 3 350 1050 0 1050 1 1050 1050
Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12 280 3360 0 3360 1 3360 3360
SUB TOTAL MANO DE OBRA 13260 0 13260 9060.0
COSTO TOTAL DE PROYECTO % 33000 9900 23100 9342.2
COSTO DE
INVERSION
ANUAL
TOTAL INVERSION VALOR DE RESCATE*
NVERSION (PRODUCTO)
COSTO
UNITAR
IO
VIDA UTIL
DEL
ACTIVO
(años)
UNIDAD
DE
MEDICION
CANTIDAD
ANEXO 3:
INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto
PRODUCTO/ACTIVIDAD: Crianza de Ganado (Carne de ovino)
UNIDAD DE PRODUCCION)( 44 cabezas mes ) (1) Nº UNIDADES DE PRODUCCION: 1 mes (1 procesos) (2) DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses): (3)
Nº. CICLOS POR AÑO: 12 (4)
Página 3 de 5
UNIDAD DE
INGRESO
COSTO DE
TRANSPORTE
(costo/unidad)
INGRESO
TOTAL POR
CICLO
5 9 10=7x(8-9)
2200.000
26400.00
COSTO POR
UNIDAD
COSTO DE
TRANSPORTE/
COSTO
TOTAL 16 17 18=15x(16+17)
0.02 0.01 927.84
1.00 0.01 34.34
1.00 0.01 34.34
1.00 0.01 34.34
28.00 0 28.00
1058.86
COSTO POR
PERIODO
COSTO
TOTAL POR
CICLO
24 225=21x23x24
341 341.00
341.00
1399.86
16798.36
9601.6
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26)
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4)
INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28)
1 1 Mes 1
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26)
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19)
MANO DE OBRA Nº. DE PERSONAS
PERIODO DE
TRABAJO
Nº de PERIODOS
POR CICLOS.
20 21
(día, mes)
22 23
Depreciación Global 1.00
Antiparasitario Kg. 34.00
Vitaminas gr. 34.00
Antibiotico gr. 34.00
13 14 15
Forraje Kg. 30927.96
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11)
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4)
COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES
MATERIALES
(INSUMOS)
UNIDADES
(kg, etc.)
CANTIDAD/UNIDAD/CICLO
1. S/. nuevos
soles und 43 52.2 1 2200.000
UNIDAD DE
VENTA (kg,
etc.)
RESULTADO/ UNIDAD DE
PRODUCCION /CICLO
(unidades vendidas)
PRECIO DE VENTA
(precio/unidad)
6 7 8
INGRESO
ANEXO 4:
INGRESO TOTAL Y COSTOS
En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto
PRODUCTO
O ACTIVIDAD
Nº. DE
UNIDADES DE
PRODUCCION
I INGRESOS II COSTOS VARIABLES INGRESOS MENOS COSTOS
VARIABLES
(Página 3: 1era línea)
(Página 3: punto 2)
POR UNIDAD/Año
(Página 3: punto 12)
TOTAL 3 = 1x2
POR UNIDAD/AÑO
(Página 3: punto 28)
TOTAL 5 = 1x4
POR UNIDAD/AÑO
(página 3: punto 29)6
TOTAL 7 = 1x6
1 2 4
1. Ganado ovino 1 26,400.00 26,400.00 16,798.36 16,798.36 9601.64 9601.64
12
26400.00 16798.36 16798.36 9601.64 9601.64
Página 4 de 5
COSTOS GENERALES UNIDAD
NÚMERO DE UNIDADES/Año
COSTO POR UNIDAD
COSTO
TOTAL POR AÑO
1 kg 1.00
0 0
1
ANEXO 5:
EVALUACION DE FACTIBILIDA
Página 5 de 5
1 HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS
INGRESO TOTAL POR AÑO( 1)=pagina 4 total en columna 3 26400.00
COSTOS VARIABLES POR AÑO 2=pagina 4 total en columnas 5 16798.36
COSTOS GENERALES POR AÑO (3)=pagina 4 total en columnas 12 0
INGRESO NETO POR AÑO (4)=(1)-(2+3) 9601.64
2 NUMERO DE AÑOS DE INGRES NETO REQUERIDO PARA CUBRIR LA INVERSION
INVERSION TOTAL(pagina 2 total en columnas 5 33000.00
NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (INVERSION/INGRESOS NETO POR AÑO) 3.44
3 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION
COSTOS ANUALES DE INVERSION (pagina 2 total en columnas 11) 9342.19
INGRESOS ANUALES NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE INVERSION
(ingreso neto por año a partir de calculos 1 arriba-costos de inversion anual) 9601.64
2
A. NOMBRE DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO
DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO”
B. NUMERO DE SOCIOS:
Los miembros de la organización está conformado por 15 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:
N° de Varones: 06 N° de Mujeres: 09
Jóvenes(20 a 25 años) 02 Jóvenes(20 a 25 años): 03
Adultos (26 a mas) 04 Adultos (26 a mas). 06
C. OBJETIVO DEL PROYECTO:
OBJETIVO CENTRAL:
El objetivo central del proyecto es “Mejorar los niveles de producción y comercialización de ganado Ovino en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro “ECSASAO”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de ovino.
Fortalecer la visión empresarial en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro ECSASAO.
D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO
Del producto:
Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de Carne de ovino se recurre al balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapié que las proyecciones e realizaron con la producción percapita y el consumo percapita según la OIA.
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA (distritos Yarumayo y Huánuco)
CONSUMO TOTAL KG
OFERTA TOTAL KG DEFICIT KG CARNE
2010 94,813 65,640 29,173
2011 95,950 66,427 29,523
2015 97,102 67,224 29,877
2013 98,267 68,031 30,236 Fuente: Elaboración Propia, 2010
RESUMEN EJECUTIVO
3
Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el proyecto, donde sigue en incremento del consumo de Carne,
tanto por la demanda interna como externo considerada en este cuadro siendo la ciudad de Andas ,(DistritoYarumayo) la ciudad de Huánuco (Distrito de Huánuco) una Zona de tránsito a las grandes ciudades de Lima, Huancayo. El proyecto pretende cubrir un porcentaje de toda la demanda insatisfecha, pero queda un amplio margen para otros proyectos similares que se desea implementar.
Del Servicio:
Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara.
BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS
INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA DEMANDA
INSATISFECHA
Asistencia técnica Pecuario
Serv. 01 0 01
Asistencia técnica contable
Serv. 01 0 01
Gestor en articulación comercial.
Serv. 01 0 01
Fuente: Elaboración Propia, 2010
En conclusión, se puede observar que existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto, como se puede observar se requiere 01
DEMANDA KG.CARNE OVINO
OFERTA KG CARNE DE OVINO
DEFICIT KG.DE CARNE DE OVINO20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
2007 2008 2009 2010 20112012
20132014
BALANCE OFERTA DEMANDA DE CARNE DE OVINOMILES. KG
DEMANDA KG.CARNE OVINO OFERTA KG CARNE DE OVINO DEFICIT KG.DE CARNE DE OVINO
4
Asistencia técnica de Pecuario, 01 profesionales que brindaran servicios de contabilidad y 01 gestor en articulación comercial.
E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO
Etapa de Inversión
El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, transformación y comercialización de Ganado Ovino, los cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.
Etapa de Post inversión
La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 02 hasta el año 05.
Por componentes:
ALTERNATIVA 01:
1. Oferta productiva de ganado Ovino.
Adquisición de los siguientes equipos
01Picadora de Forraje
01kit Manejo Sanitario
01 modulo Semovientes Raza Junin
2. Conocimientos Tecnológicos en Ganado Ovino.
Asistencia Técnica Pecuario. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 09 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.
Capacidades en gestión financiera.
Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
Capacidades en Gestión Comercial. Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gesor en
articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Ganado Ovino, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de
5
estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en Huánuco.
ALTERNATIVA 02:
3. Oferta productiva de ganado Ovino.
Adquisición de los siguientes equipos:
01 Picadora de Forraje
01 kit Manejo Sanitario
01 modulo Semovientes Raza Junín.
4. Conocimientos Tecnológicos en Ganado Ovino.
Asistencia Técnica Pecuario. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 09 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.
Capacidades en gestión financiera.
Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
Capacidades en Gestión Comercial. Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gesor en
articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Ganado Ovino , para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en Huánuco.
6
F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO
G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL 25%)
BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
La Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro. ECSASAO en la actualidad, se produce ganado Ovino en forma Tradicional así mismo se cuentan con la producción de materia prima e infraestructura, que necesita ser implementado con los equipos y maquinarias necesarias para su elaboración ya que se cuentan con la materia prima, que producen durante todo el año.
BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO:
Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la producción con valor agregado; para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento, inversión en asistencia técnica, ferias, etc. Además es importante mencionar que el valor bruto de la producción (VBP) ha sido calculado tomando en consideración los precios actuales, es decir setiembre del 2010. Con proyecto la estrategia principalmente está enfocado a o que es el precio y la presentación del producto más la adquisición de nuevas maquinarias equipos, asistencia técnica y la participación permanente en el mercado.
Aliados
Componente I
Activos 19740.00 9840.00 4950.00 4950
Picadora de Forraje Und 1 2,003.00 2,003.00 2,003.00Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1 637.00 637.00 637.00Semovientes Modulo 1 11,250.00 11,250.00 6,300.00 4,950.00
Valorizacion GOB Und 1 4,950.00 4,950.00 4,950.00
Gastos de Instalacion(flete) Global 1 900.00 900.00 900.00
Componente II
Asitencia Tecnica
27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00
51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9 400.00 3,600.00 3,600.00
51 Modulo con fines Comerciales Glb 1 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00
29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12 280.00 3,360.00 3,360.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00
En porcentajes (%) 70.00 15.00 15.00
Aportes del cofinanciamiento (Nuevos
Soles)
GOP
51
Clasificad
or del
Gasto
Componente/Descripccionde ActividadesUnidad de
medida
Cantidad/
MetaPrecio S/. Total S/.
7
Fuente: Elaboración propia, 2010
PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor económico del VAN=0, La TIR=11%, y la relación de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no hay pérdidas ni ganancias.
El punto de equilibrio de los EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS
SAN ANTONIO DE OSGORO determina por el punto de ventas de empaques de kg de carne, que permite recuperar la inversión realizada y generar renta.
PUNTO DE EQUILIBRIO
15.20 200.00 3040
38.00 50.00 1900
15.20 200.00 3040
38.00 50.00 1900
15.20 200 3040
38.00 50 1900
15.20 200 3040
38.00 50 1900
15.20 200 3040
38.00 50 1900
15.20 200 3040
38.00 50 1900
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15.20 200 3040
38.00 50 1900
59280
AGOSTO
NOVIEMBRE
Ganado en pie
CARNEMAYO
CARNE
JUNIO
Ganado en pie
SETIEMBRE
OCTUBRE
Ganado en pie
TOTAL
DICIEMBRE
Ganado en pie
CARNE
Ganado en pie
CARNE
CARNE
Ganado en pie
CARNE
Ganado en pie
INGRESO
Ganado en pie
CARNE
JULIO
Ganado en pie
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ABRIL
MARZO
Ganado en pie
CARNE
FEBRERO
Precio de
Ventas S/.Mes
Ganado en pie
ENEROCARNE
Ventas S/.Unidad
Ganado en pie
CARNE
CARNE
Costo fijo (S/.) 729.8
Precio de venta (S/.) 69.23
Costo variable total (S/.) 823
Unidades producidas 34.0
Costo variable unitario (S/.) 24.19
Ingresos (S/.) 45.0
PE = Costo Fijo 730
Precio-Costo Varible Unitario 45.0
PE = 16.20 UND CABEZAS
Punto de equilibrio Mensual
Datos
8
No se debe dejar de vender menos de esta cantidad, sino estaríamos perdiendo el capital.
H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO.
Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las compras a los asociados y los insumos corrientes.
Capital de trabajo requerido = S/. 1341,00Nuevos soles
I. CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS) La Asociación genera utilidades anuales en el primer año de S/.9601,00 ,segundo año de S/ 12602,00 que se incrementará el capital de la asociación en forma equitativa en un 20%, la diferencia es repartida a cada uno de los socios.
J. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR
El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de cereales.
RENTABILIDAD FAMILIAR ANUAL
AÑO VNP Nº DE SOCIOS RENTABILIDAD
FAMILIAR
0 Sin proyecto 0.0 15 0
1 Con proyecto 9601.64 15 640.10 Fuente: Elaboración Propia – 2010
Por cada asociado se tiene un monto de S/. 640,10 N.S Anuales.
K. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 11% 11% 11% 11%
VAN 16,288.94 10,186.94 18,397.81 13,060.58 TIR 42.7% 29.0% 52.5% 36.3%
B/C 1.197 1.139 1.21 1.16
Fuente: Elaboración propia, 2010
PARA EL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
ALTERNATIVA
01 ALTERNATIVA
02
Monto de la inversión Total. (En Nuevos Soles)
A precio de mercado 33,000.00 35810.00
A precio Social 29091.25
32961.5
Costo Benéfico (A precio Social)
VAN (En Nuevos Soles) 18,397.81 13,060.58 TIR (%) 52.5% 36.3%
Fuente: Elaboración propia, 2010
9
L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.
El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.
La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.
Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento.
El presidente de la Empresa tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.
Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación.
M. IMPACTO AMBIENTAL
Política de salvaguardas del banco mundial
El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: - La mejora de la calidad de vida - La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento - La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.
a. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)
10
El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una tipología como se muestra en el cuadro.
TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES
AGROPECUARIAS (ARA)
b. Categorización Ambiental (Instrumento 2)
La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A.
c. CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Activida
des Rurales
Agropec
uarias (ARA)
Componentes Ambientales
Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales
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Agrícola
Ganadera
-3 -3 +3 -3
Forestal
Acuicultura
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o
Negativos (-1,-2,-3)
11
1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal.
4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación.
5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.
6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, delictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.
7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos
8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualita o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 15 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible.
9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o secundarios. 11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la
intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.
12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.
13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la transformación de sus productos.
15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques primarios, bosques de
protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.
d. Lista de exclusión (Instrumento 3)
En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro siguiente.
LISTA DE EXCLUSIÓN
Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio ambiente, no
requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.
12
e. Lista de Chequeo (Instrumento 4)
Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA.
LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA
Aspectos
El Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA
COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO DISTRITO DE YARUMAYO,PROVINCIA DE
HUANUCO,DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
Si No Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)
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1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o
Regionales Concertados existentes?
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2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)?
3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial
(PROT)?
4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena
productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?
5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de
influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?
6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad
agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?
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n 7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?
8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de
influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?
9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes
abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto
propuesto?
10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de
inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?
11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o
ambientales?
12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?
13
Aspectos
El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA
EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO
DISTRITO DE YARUMAYO,PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
Si No
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)
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13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?
14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por combustiones en los procesos de
transformación, quemas de residuos vegetales en la operación de equipos?
X
X
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Ag
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15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas
laborales?
16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso
de agua?
17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua?
18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?
19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas
subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o
extracción de agua?
20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales, pautas de escorrentía, curso de agua,
niveles freáticos y aguas subterráneas?
21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique
eliminación de desechos a fuentes de agua?
22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben y en qué calidad?
23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea?
24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia,
desechos sólidos)?
25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar
colmatación de fuentes de cuerpos de agua?
26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de
agua que permiten la conservación de valiosos
ecosistemas o especies?
27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características físicas del agua?
Tie
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28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos?
29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por
efecto de maquinas de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)?
30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de
suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de
manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?
31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación,
salinización, desertificación, etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?
Bio
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32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del proyecto?
33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas
vulnerables o en peligro de extinción en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto?
34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales?
35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de
variedades o especies silvestres?
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36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?
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37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios
(métodos) de subsistencia / sustento de la población (su
significancia dependerá de la escala y tipo de impacto
socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio,
beneficios desiguales)?
38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las
poblaciones locales?
39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de
visitantes?
X
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Edu
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40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales?
41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o reubicación?
42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá
con otras prioridades de agua en la zona?
43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?
X
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puedan causar altos riesgos a la salud humana o
animal?
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45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas
Productivas Campesinas?
46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de
Conservación Campesinas.
47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto
introducción de nuevas tecnologías apropiadas?
X
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48. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa?
49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés
arqueológico, histórico o cultural?
X
X
Aspectos
El Proyecto:MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA
COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO DISTRITO DE YARUMAYO,PROVINCIA DE
HUANUCO,DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
Si No Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
D.
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50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especial?
51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las
cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? 52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión
para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo)?
53. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?
X
X
X
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-3
-3
-3
-3
15
f.Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5)
El Formulario de Evaluación Ambiental de Pre factibilidad se aplica en el momento de evaluación económico, social y ambiental de pre factibilidad. Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable.
FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Código:
Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA
EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO DISTRITO DE
YARUMAYO,PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
Tipo de proyecto: Productivo
Rubro: Ganadería
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?
Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué?
Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación
Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación
Máximo Puntaje
Diagnostico 20 20
1. Sistema de producción bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
Descripción 20 18
5. Localización del sub proyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamaño del sub proyecto 5 3
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 0
10. Normas ambientales 3 3
Identificación de impactos ambientales 20 20
11. Lista de Exclusión 3 3
15. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3
13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5
14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4
15. Identificación de posibles impactos 2 2
16. Informe de evaluación de campo 2 2
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigación de impactos 20 20
18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5
19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4
20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4
21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4
22. Medidas de remediación 3 3
Medidas de monitoreo 20 20
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3
24. Indicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
16
26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsión de elaboración de informes 2 2
28. Necesidades de capacitación 3 3
Total 100 98
DÍCTAME DEL EVALUADOR
CUADRO Nº 82
CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA
Código:
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE
SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO DISTRITO DE YARUMAYO,PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO DE
HUANUCO.
Tipo del proyecto Rubro:
Máximo Mínimo Criterios (Puntos)
Descripción del proyecto 20 3
1a. ¿Cuál es el sistema de producción actual de los bienes
que ofertan los productores?
1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los
productores en la actualidad?
5 0
1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos
importados (5)
Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) Sistemas mecanizados con uso de insumos importados (1)
1b. Amigable con el ambiente (5)
Sin consideraciones ambientales (0)
2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción se dan con
la Alianza?
2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la Alianza en la
oferta del servicio?
7 2
2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria ecológica,
productos verdes, certificación integral (7)
Los cambios previstos apuntan a:
Intensificación y, mayor mano de obra (6) Intensificación y mayor uso de recursos (5)
Erosión y Vaciamiento de recurso (0) 2
b Mejorar la oferta del servicio con capacitación (7)
Infraestructura (6p) Aumento en la demanda(2)
3. ¿Qué alternativas se han considerado? , ¿Qué criterio ha primado en la escogencia de la alternativa?
3 1 Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) Alternativas propuestas y otros criterios priorizados (2)
Alternativas propuestas y criterio económico priorizado (1)
4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?
5 0
El paquete tecnológico es consistente con la oferta
ambiental local (5) No es consistente (0)
Descripción 20 4 Criterios (Puntos)
Postergar:
Reformular:
Abandonar:
Aprobar:
Firma del evaluador: Fecha:
Aprobación Rechazo:
Firma del coordinador:
17
5. ¿La localización del subproyecto es coherente con
algún instrumento de planificación espacial? 4 1
Localización coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificación (4)
Localización coherente con zonificación local aprobada por la comunidad o el Municipio (3)
6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 1
Localización con criterios de acceso al agua y
deposición de desecho adecuada (3) Localización cercana a la promoción de materia prima
(2) Localización con criterios de acceso a vías de
comunicación (1)
7. ¿El tamaño del subproyecto es adecuado al nivel
de producción del bien o servicio? 5 0
Tamaño del proyecto adecuado a nivel de producción u oferta del servicio (5)
Tamaño subestimado (3) Tamaño sobre estimado (2)
Tamaño sin coherencia (0)
8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según su
capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?
3 0 Uso según su capacidad (3) Uso sin consideraciones ambientales (0)
9. ¿Se estimado los posibles riesgos ambientales? 2 1
Estimación de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2)
Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea
medidas preventivas (2) Estimación de riesgos inadecuada (1)
10. ¿Qué normas ambientales han sido tomadas en cuenta?
3 1
Normas sobre uso de recursos (3)
Normas especificas al rubro (3)
Normas internacionales (3) Normas de planificación (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)
Identificación de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)
11. ¿Se ha llenado de la Lista de Exclusión
correctamente y con los productores? 1 0 Si (1 punto)
15. ¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores?
1 0 Si (1 punto)
13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?
5 0
Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5)
Hay puntos que no han sido desarrollados (3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)
No corresponde y es inadecuado (0)
14. ¿El Plan de Mitigación de impactos ambientales es
adecuado a subporyecto? 4 0 Si (4) No (0)
15. ¿Se ha identificado los posibles impactos más importantes correctamente?
2 1 La identificación de impactos es correcta y completa (2)
16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe de evaluación de campo?
2 0 Si (2) No (0)
17. ¿Se ha tomado en cuenta las limitantes
ambientales para la oferta de bien o servicio? 1 0 Si (1) No (0)
Medidas de mitigación de impactos 25 2 Criterios (Puntos)
18. ¿El pronóstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigación
propuestas?
5 2
Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos
más importantes y selecciona los mejores indicadores de
monitoreo (5p) Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los
impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p)
Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes pero no selecciona los mejores
indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2)
19. ¿Las medidas de mitigación propuestas son las
que mejor se adecuan al tipo de subproyecto? 4 0
Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4) Solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Medidas no son las más adecuadas (0p)
20. ¿Las medidas de prevención son adecuadas al tipo
de sub proyecto? 4 0
Las medidas de prevención son las más adecuadas (4)
Si solamente se seleccionan algunas medidas (3) Si no hay medidas de prevención (0)
18
21. ¿Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de
hábitat?
4 0
Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat
(4) Las medidas de compensación son adecuadas al tipo de
hábitat (3) Las medidas de compensación no son adecuadas (1)
No ha medidas de compensación (0)
22. ¿Las medidas de remediación se adecuan al tipo de
subproyecto? 3 0
Las medidas de remediación se adecuan al tipo de
subproyecto (3) No hay medidas de remediación (0)
Máximo Mínimo Criterios (Puntos)
Descripción del proyecto 20 3
Medidas de monitoreo 30 3
23. ¿Se ha elaborado el Plan de Monitoreo
Ambiental de acuerdo a los lineamientos del
PDRS?
3 0 El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo
a los lineamientos del PDRS (3)
24. ¿Los indicadores de monitoreo correspondes
con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas?
2 0
Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas
(2) Los indicadores están incompletos (1)
No hay indicadores (0)
25. ¿Se cuenta con cronograma para la aplicación
de las medidas de mitigación y monitoreo? 5 1
Cronograma completo (5)
Cronograma incompleto (1)
26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo
Ambiental? 5 1
Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5)
Costos incompletos (1)
27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los informes? 2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)
28. ¿Se ha establecido las necesidades de
capacitación y asistencia técnica? 3 1
Necesidades de capacitación y asistencia técnica
establecidas (3) En forma incompleta (1)
Total 100
f. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)
Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.
N. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Proponer una estructura organizativa para la ejecución del proyecto:
CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION
A) ADMINISTRATIVO
EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: LA EMPRESA
COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE
OSGORO”, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.
19
El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
B) DESARROLLO OPERACIONAL
GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.
GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para La EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO
DE OSGORO está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.
GESTIÓN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las arcas de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO
DE OSGORO”, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.
SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales; y a nivel de la asociación se practicará una relación de pago por prestación de servicios a 03 miembros de la Asociación
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE
PRODUCCION
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION
N
RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD
20
O. PLAN DE IMPLEMENTACION CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS
CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERA
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MESALIADOS GOP
Componente I
Activos
Picadora de Forraje Und 1.00 1.00 1.00
Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1.00 1.00 1.00
Semovientes Modulo 1.00 1.00
Valorizacion GOB Und 1.00 1.00 0.56 0.44
Gastos de Instalacion(flete) Global 1.00 0.60 0.60 0.40 0,4
Componente II
Asitencia Tecnica
27 Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
51 Modulo con fines Comerciales Glb 1.00 1.00 1.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00
29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO % 16.9% 53.7% 3.1% 3.1% 0.8% 2.1% 49.7% 30.0% 10.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 1.9% 20.3% 0.0%
Clasificad
or del
Gasto
Componente/Descripccionde ActividadesUnidad de
medida
EJECUCION MENSUAL DEL PROYECYO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE METAS MENSUALES (UNIDADES)
Cantidad
I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE.
51
II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTRE
Aliados 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP
Componente I
Activos 19740.00 9840.00 4950.00 4950
Picadora de Forraje Und 1 2,003.00 2,003.00 2,003.00 0.00 2,003.00 2,003.00Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1 637.00 637.00 637.00 637.00 637.00 0.00Semovientes Modulo 1 11,250.00 11,250.00 6,300.00 4,950.00 11,250.00 6,300.00 4,950.00 0.00
Valorizacion GOB Und 1 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 0.00 4,950.00 0.00
Gastos de Instalacion(flete) Global 1 900.00 900.00 900.00 600.00 600.00 300.00 300.00
Componente II
Asitencia Tecnica
27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00
51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9 400.00 3,600.00 3,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 1,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00
51 Modulo con fines Comerciales Glb 1 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 0.00
29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12 280.00 3,360.00 3,360.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00 5,580.00 17,717.00 1,030.00 1,030.00 280.00 680.00 16,417.00 9,900.00 3,333.00 680.00 680.00 680.00 680.00 630.00 6,683.00 0.00
En porcentajes (%) 70.00 15.00 15.00 16.9% 53.7% 3.1% 3.1% 0.8% 2.1% 49.7% 30.0% 10.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 1.9% 20.3% 0.0%
Elaboracion propia - 2010
Componente/Descripccionde ActividadesUnidad de
medida
Cantidad/
MetaPrecio S/. Total S/.
INVESIONES MENSUALES (En Nuevos Soles)
I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. TOTAL II SEMESTREClasificad
or del
Gasto
II.-SEMESTRE
51
Aportes del cofinanciamiento
(Nuevos Soles)
GOP
21
P. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.
2. Conocimientos Tecnológicos en Ganado OVINO.
Asistencia Técnica Pecuario. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 09 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para
poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.
3. Capacidades en gestión financiera.
Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de
transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
4. Capacidades en Gestión Comercial. Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea
disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para
dirigir la negociación en la comercialización de Carne , para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos,
durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 15 meses, en Huánuco.
Se realizara la adquisición de maquinarias y equipos:
TECNOLOGIA “A”
1. Conocimiento tecnológico productivo del proceso de crianza de ganado vacuno
01.Picadora de Forraje
01 kit Manejo Sanitario
01 Modulo de Semoviente.
Mes 2 Asistente Técnico pecuario Participación feria permanente (local de venta)
Mes 1 Adquisición de maquinarias y equipos Inicio del año fiscal. Participación feria permanente.(local de venta)
Mes 3 Ajuste trimestral de la contabilidad Participación feria permanente (local de venta) Articulación comercial
Mes 4-5 Participación feria permanente (local de venta). Asistente Técnico en trasformación
.
Mes 6 Ajuste semestral de la contabilidad. Participación feria permanente (local de venta)
Mes 7
Participación feria permanente (local de venta).
Mes 8 Participación feria permanente (local de venta).
Mes 9
Participación feria permanente (local de venta).
Mes 10-15 Participación feria permanente (local de venta).Ajuste final de la contabilidad.
22
Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
Este negocio de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS und AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO”, con el programa se producirá 42 ovinos de carne, destinado 38 cabezas para consumo y 4 cabezas Ovino reproductoras mensual en el primer año con un crecimiento producción del 28% para el segundo y tercer año estabilizándose para los siguientes años.
Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:
RESUMEN DE LA EVALUACION
INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 11% 11% 11% 11%
VAN 16,288.94 10,186.94 18,397.81 13,060.58 TIR 42.7% 29.0% 52.5% 36.3%
B/C 1.197 1.139 1.21 1.16 Fuente: Elaboración Propia - 2010
De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tiene LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO”, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversión de S/. 33,000.00 y la Alternativa 02 un monto de inversión de S/. 35,810.00 ambos calculados a precios de mercado.
Descripción y sustento de la alternativa rentable económicamente Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE
HUANUCO ”, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y comercialización del Ganado Ovino, Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a través de las siguientes actividades:
1. Conocimiento tecnológico productivo ganado Ovino.
Adquisición de los siguientes equipos:
01 Picadora de Forraje 3HP
01 kit Manejo Sanitario
01 modulo de Semovientes 2. Conocimientos de paquete Tecnológicos de Ganado Ovino.
Asistencia Técnica Pecuario. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 09 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.
23
Capacidades en gestión financiera.
Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
Capacidades en Gestión Comercial. Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gesor en
articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Ganado Ovino, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en Huánuco.
RECOMENDACION: En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE
HUANUCO.” se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.
24
R. MARCO LOGICO DEL PROYECTO
MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Mayores niveles de ingresos
económicos de la Empresa
Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de
Osgoro “ECSASAO”
Luego del año de culminado el proyecto el ingreso
promedio por cada socio asciende a S/. 840.0 anual por productor.
Registro de ingresos en los libros contables
Incremento de la demanda de los
productos paperos en el mercado local y regional
PROPOSITO
Mejorar los niveles de producción y
comercialización de ganado Ovino “ECSASAO”
Los productores logran un incremento de peso mayor numero de crías.
Registro de producción Programa
aliados OCR Huánuco
Demanda ascendente de los productos producido por la
asociación.
COMPONENTES
I.ACTIVOS
cocimiento tecnológico productivo del proceso de ganado Ovino
Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del 20% al iniciar hasta
culminar el año, generando garantía de consumo y calidad.
Registros de producción y de venta
Programa aliados OCR Huánuco
Cofinanciamiento inoportuna por parte
de los involucrados.
II.ASISTENCIA
TECNICA
Conocimiento Paquete Tecnológico en Proceso de ganado Ovino.
Se incrementa una producción con calidad con personal capacitado y de mucha experiencia produciendo y
comercializando. Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del
20%.
Registros de producción y de venta
Programa aliados OCR Huánuco
El interés en comercialización de ganado Ovino prensado por la
asociación por otros comerciantes de
la región. Baja la producción de la materia
prima.
III.ARTICULACION
Capacidades en gestión financiero
Al finalizar el año, el 100% de los productores tendrán suficientes conocimientos para una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes
económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos.
Registros de documentos de contacto, de producción y de ventas
actualizado. Programa aliados OCR
Huánuco
La ausencia de estos profesionales
por la lejanía de la asociación.
Capacidades en gestión Comercial.
Los productos producidos por la asociación, son reconocidos en un 50%, por toda la región Huánuco al
finalizar el año.
Datos periodísticos Programa
aliados OCR Huánuco.
La ausencia de estos profesionales
por la lejanía de la asociación.
ACCIONES
Adquisición de nuevos equipos y maquinarias
01 Picadora de Forraje 3 HP
01 Kit de sanidad animal
01modulo Semovientes
Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega, Informes
fotografías monitoreo de programa Aliados Huánuco
Comprobantes.
Que los Equipos no lleguen en un
tiempo oportuno
Asistente Técnico Pecuario El contrato se realizara por 09 meses, tiempo de instrucción de producción en calidad de producto eficiencia .
Registro de producción La ausencia de estos profesionales
por la lejanía de la asociación.
25
Manejo de Ganado, Sanidad Animal, Manejo de Pastos.
Asistencia técnica de contabilidad
01 Asistente contable por 03 meses (S/. 350.00 mensuales, al inicio y al final de ejercicio contable ,y trimestralmente), Operaciones positivas de los estados
financieros y la buena marcha de la asociación
Recibo por honorarios y Registros de
documentos actualizados
La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.
Articulación comercial 01 Asesoría de gestor comercial durante 03 meses (S/. 350.00 mensuales), para contactar a los mercados de
consumo masivo y comercializado masivamente.
Recibo por honorarios y Registro de ventas.
La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.
Participación Feria
Participación permanente en ferias semanales contando
con un local permanente en el Distrito de Huánuco ,yarumayo durante los doce meses de duración del
proyecto (S/.3360 anual )
Recibo por las compra de stand en
las ferias y Registro de ventas.
Los productores no venden
organizadamente los productos.
Fuente: Elaboración Propia - 2010
26
1.1. Nombre del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO, DISTRITO YARUMAYO, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO
1.2. Ubicación y localización geográfica (Croquis de ubicación y hoja de ruta)
1.2.1. Localización geográfica:
REGION HUANUCO
PROVINCIA HUANUCO
DISTRITO YARUMAYO
LOCALIDAD SAN ANTONIO DE OSGORO
1.2.2. Ubicación geográfica:
REGIÓN GEOGRÁFICA SIERRA
ALTITUD 2,600.00 m.s.n.m.
NORTE (UTM) 0345889. m.
ESTE (UTM) 9901454 m.
1.2.3. Hoja de Ruta
Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a través de la red vial nacional 016 B (Lima – la Oroya – Huánuco), desde Huánuco se toma la vía Hacia el Distrito de Jesús por la vía por el rio Higueras desviando en el lugar denominado Cachuna hacia centro poblado de andas pasando por el centro poblado Manuel García. A 5 km . Donde se encuentra el GOP. Cabe indicar que, las características ecológicas de la zona corresponden a la típica sierra, donde la topografía es ondulada, Plana y a lo largo de ella atravesada por la cuenca del rio Higueras.
CUADRO Nº 1. VÍAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO
DESDE HASTA KM TIEMPO (min) TIPO DE VIA
Huánuco Cachuna 25 30 Carretera Afirmada
Cachuna Andas Chico 6 7 Trocha Carrozable
Andas Chico Osgoro 7 12 Trocha carrozable
Fuente: Elaboración propia, 2010
I. INFORMACION GENERAL
27
YARUMAYO
ANDAS
CHICO
HUANCAPAYAC
25 KM CARRETERA
AFIRMADA 20 MINUTOS
CACHUNA
DISTRITO DE
HUANUCO
6 H
OR
AS
328
KM
C1
C2
C3 LEYENDA
C. CLIENTES POTENCIALES. M.CENTRO POBLADO MENOR.
NR.NEGOCIO RURAL
CAPITAL LIMA
N.R NEGOCIO.AGEP
SAN ANTONIO
DE OSGORO
HIGUERAS
15 MINUTOS 12 KM
CARRETERA AFIRMADA
15 KM 20
MINUTOS
1.2.4. Mapa de acceso a los mercados de los negocios rurales.
1.3. Número de socios del proyecto
Los miembros de la organización está conformado por 15 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:
N° de Varones: 06 N° de Mujeres: 09
Jóvenes(20 a 25 años) 02 Jóvenes(20 a 25 años): 03 Adultos (26 a mas) 04 Adultos (26 a mas). 06
CUADRO Nº 2. BENEFICIARIOS
N° NOMBRE APELLIDOS DNI N° 1 Gregorio Cajas Cordova 22408321
2 Cesar Salazar Esteban 22482581
3 Lamber Cajas Durad 440519146 4 Jivan Salazar Cervantes 47339551
5 David Salazar Cervantes 44477179
28
6 Zuñiga Casas Esteban 44747682 7 Reyda Cajas Cordova 22514415
8 Julia Cordova Tucto 22423864
9 Ceferina Cajas Cordova 22489358 10 Reyes Camara Huranga 22448922
11 Juver Palomino Camara 22483185
12 Martin Muños Silvestre 22483186
13 Reyna P.Duran Rosales 22429370
14 Clorinda Cajas Cordova 22508181
15 Betty Reyna Cajas Durand 47399235
Fuente. Padrón de Socios 1.4. Organización Referencial (de las que son miembros)
El proyecto de negocio rural, trabajara con la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro “ECSASAO”, del . San Antonio de Osgroro , Distrito de Yarumayo , Provincia de Huánuco y Región Huánuco, la organización cuenta con registros públicos de ficha registral N°02022484, y tiene como junta directiva a los siguientes Socios: Presidente : Gregorio Cajas Cordova Secretario : Emeterio a.Cajas Cordova Tesorero : Reyna P.Duran Rosales. Fiscal : Cesar Salazar Esteban.
1.5. Descripcion del Negocio Rural
El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los productores asociados, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización de ganado Ovino en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios. San Antonio de Osgoro “ECSASAO”, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado de carne de Ganado Ovino Fortaleciendo la visión empresarial en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro “ECSASAO”.
Los beneficiarios directos de este proyecto son Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro, que pertenecen a la Empresa Comunal de Servicios agropecuarios San Antonio de Osgoro, El número de beneficiarios directos de la Asociación son 15 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.
1.6. Experiencia de los asociados en gestión asociativa
La Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro “ECSASAO”, viene funcionando desde el 09 de Julio de 1995 , operando como una asociación organizada, tienen experiencia en la comercialización ganado ovino en pie, en el mercado Mayorista de Huánuco que se encuentra a 30 minutos del GOP, comercialización directa en la misma Empresa. Estos productores asociados hicieron ventas en la año anterior aproximadamente de 30 cabezas de ganado de 30 kg de peso vivo beneficiados en el camal municipal del Distrito de Huánuco; y conocen el comportamiento del mercado, pero
29
aún existen limitaciones productivas y comerciales con valor agregado que esperamos superar con el presente proyecto. Los 15 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto dando una mejor termino del producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados.
30
CUADRO Nº 3. MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
GRUPO PARTICIPANTE
¿QUIÉNES Y COMO SON?
PROBLEMAS Y NECESIDADES
EXPECTATIVAS E INTERESES
POSIBLES DIFICULTADES PARA
TRABAJAR CON ELLOS
¿DE QUE PODRIAMOS HACER
USO?
POBLACION BENEFICIARIA
15 Familias productoras asociados y organizados
Bajas capacidades productivas, comerciales organizacionales.
Mejorar su situación económica y productiva con acceso al mercado.
Escaza participación. Su experiencia.
GOBIERNO LOCAL
Promover y desarrollar el desarrollo económico productivo local.
Escaso plan de desarrollo estratégico en cadenas productivas.
Apoyo a las organizaciones
Desconfianza e incumplimiento de acuerdos asumidos.
Apoyo en gestión y obras.
EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO
15 productores asociados y organizados
Ausencia de un plan organizacional
Mejorar su situación económica.
Escasa participación; desconfianza entre ellos, escasas capacidades.
Propiciar la asociatividad, insertándolos en el mercado con productos de calidad.
GOBIERNO REGIONAL
Promotor de las cadenas productivas a través del MINAG.
Reducidos proyectos de inversiones en cadenas productivas.
Promover las cadenas productivas en el sector rural.
Gobierno abocado a obras de desarrollo económico, principalmente infraestructura.
Disponer de recursos orientados a la promoción de los negocios rurales.
Fuente: Elaboración propia, 2010
31
3.1. Planteamiento del problema a resolver El problema a resolver con el presente proyecto es la Baja productividad y comercialización de Ganado Ovino, en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios. San Antonio de Osgoro “ECSASAO”
Las razones de los bajos niveles de productividad y comercialización son los siguientes:
Escaso oferta productiva de ganado Ovino.
Limitado conocimiento tecnológico en ganado Ovino.
Limitado conocimiento en gestión comercial.
Escaso conocimiento en gestión financiera. “contable”
El presente proyecto pretende resolver el problema, implementando equipos y maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la rama por 09 mese, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de técnico contable; se contratará un profesional de la rama por 03 meses, que incrementa la calidad y producción de ganado Ovino por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos de calidad.
Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Ganado Ovino , para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los tres primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Huánuco. Todo esto se realizara con la finalidad de mejorar los ingresos de los productores de la asociación y por ende mejorar su nivel de vida.
3.2. Área de influencia y beneficiarios directos
El área de influencia del proyecto está ubicada en el departamento de Huánuco, Provincia de Huánuco, Distrito de Yarumayo Los beneficiarios directos de este proyecto son productores San Antonio de Osgoro, que pertenecen a La Empresa Comunal de servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro. de beneficiarios directos
II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
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de la Asociación son 11 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Junín, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.
4.1. Análisis de la situación actual del negocio
Antecedentes.
La Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios. San Antonio de Osgoro “ECSASAO”, de la Comunidad Campesina San Antonio de Osgoro, Distrito de Yarumayo, Provincia de Huanuaco, fue creado el 09 de Julio del 1995, con numero de partida registral N°02022484, con políticas, sin fines de lucro, para generar y transferir tecnología, orientado a la producción agropecuaria, desarrollando la ganadería, así mismo buscar financiamiento para los ganaderos, divulgar los últimos avances de la tecnología para la crianza de ganado Ovino. Los socios vienen criando 30 cabezas de ganado teniendo sacas esporádicas anuales.
Teniendo en consideración lo mencionado en el párrafo anterior, el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra “ALIADOS” inicia la elaboración de los trabajos de campo y la elaboración del presente proyecto de negocios “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO DISTRITO YARUMAYO, PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO HUANUCO”
Motivos de la propuesta. El presente Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO, DISTRITO
YARUMAYO,PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO HUANUCO”, nace a pedido de los productores que conforman la Asociación, a que una parte de la producción no son considerados para su comercialización en los principales mercados de consumo; que trae como consecuencia, perdidas minimizando su comercialización, mas a esto se suman los bajos precios , que se traduce en la baja rentabilidad , que da como resultado los bajos ingresos y el bajo nivel de vida de la población.
Característica de la situación negativa que se intenta modificar.
Los poblador de la comunidad San Antonio de Osgoro, se dedica, casi exclusivamente a la actividad agropecuaria, de la que obtiene escasos e incluso ningún ingreso, permitiéndole solamente la satisfacción de necesidades básicas, así, los pobladores de San Antonio , se dedican a la Ganadería, que aunque al modo Tradicional, es la principal actividad desarrollada en la zona ,desarrollada principalmente en las zonas de pastos naturales. Otras actividades desarrolladas en escasa proporción son la textilería y el comercio. La oportunidad del negocio que se espera aprovechar es la venta Ganado OVINO, para así obtener ingresos adicionales a segmentos de mercado diferenciados de la capital de la Región como las empresas comercializadoras, bodegas en la región Huánuco.
Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación.
Para la población en general es necesario y urgente resolver las situaciones negativas antes descritas, para que en consecuencia se mejore las, teniendo en consideración que la economía del mayor porcentaje de los habitantes de la zona se genera por esta actividad y de la agricultura; y por lo cual de ello depende que las condiciones sociales y económicas mejoren, contribuyendo a
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
33
una disminución de los niveles de pobreza de la población en general. Al lograr resolver las situaciones negativas se logrará consecuentemente lo siguiente:
En la actualidad el estado promueve la formulación de proyectos productivos de esta forma contribuir a la reducción de la desnutrición crónica en esta parte del país. Por lo tanto los centros de producción deben de contar con adecuados sistemas de tratamiento de la materia prima y transformación, de esta forma garantizar una eficiente comercialización de los productos de las cadenas productivas y por ende mejorar los ingresos económicos de las familias. Por otra parte, este proyecto busca la rentabilidad social, ya que actualmente en la zona está declarada con el mayor índice de pobreza, lo que no es posible que la inversión privada no sea rentable.
Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación.
Es política del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza, propiciando las condiciones oportunas para la generación de empleo productivo. El, estado peruano, a través de AGRORURAL que es una unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG) que nace el pasado 13 de marzo del 2008, mediante el Decreto Legislativo Nº 997, tienen por finalidad impulsar estrategias, actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico. Asimismo, mediante Ley N° 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, se define como “Cadena Productiva” al Sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización y de consumo final en los mercados internos y externo”
Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
La actividad pecuaria es la base principal de la economía de la zona. Los cultivos, actualmente se desarrollan al pastoreo, con bajos rendimientos por no contar con el manejo Pecuario adecuado; motivo por el cual el uso de las tierras es limitado para el pastoreo, a pesar que cuentan con gran disponibilidad de áreas aptas para la ganadería. Con la implementación del proyecto se mejorará la productividad y comercialización, incrementarán sus activos y aumentarán los ingresos económicos, que les permita mejores condiciones de negociación, lo que repercute en el desarrollo de mayor producción de carne de Ovino y mayores porcentajes de ventas al mercado con buenos precios. Por lo tanto si el problema no es resuelto, esto generará efectos como:
Los niveles actuales de producción pecuaria, comercialización, servicios básicos e integración de las localidades asentadas en el área de influencia, se mantendrán estáticos o si persiste un crecimiento, está será reflejada en porcentajes mínimos originado por la necesidad sin un adecuado progreso en ese sentido.
Porcentajes altos de migración del campo hacia la ciudad, debido a que la población no encuentra una rentable oportunidad en la zona por la precaria actividad pecuaria y agrícola en temporadas de estiaje; motivándoles a dirigirse en busca de empleo hacia las ciudades en busca de mejorarse economía.
Incremento del índice de pobreza rural generalizado en el distrito de Huánuco.
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INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES
1. ÁMBITO GEOGRÁFICO:
Localización: El San Antonio de Osgoro, se encuentra ubicado en la margen Derecha del rio Higeras.
Extensión y Limites: El.Racha cedrón, como Centro Poblado, cuenta con una extensión Superficial de 15.08 Km2.una población de 159. Habitantes.
Hidrografía: Rio Higeras principal fuente hidrográfica en la zona de influencia del Proyecto.
2. DENSIDAD POBLACIONAL
La densidad poblacional del DISTRITO DE YARUMAYO, según la población estimada para el año 2007 es de 42.8 habitantes por kilómetro cuadrado (Habit. /Km2). 62.3 km cuadrados
3. CARACTERISTICAS CLIMATICAS:
La temperatura en el DISTRITO DE YARUMAYO varía en promedio entre - 10 ºC durante las primeras horas de la mañana, llegando a ascender hasta 18ºC en las tardes, para nuevamente disminuir durante la noche. Desde Junio hasta Setiembre es la época de “verano“, caracterizado por días soleados y heladas intensas en las noches.
4. VIAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN:
Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a través de la red vial nacional 016 B (Lima – la Oroya – Huánuco), desde Huánuco se toma la vía Hacia el Distrito de Jesús por la vía por el rio Higueras desviando en el lugar denominado Cachuna hacia centro poblado de andas pasando por el centro poblado Manuel García. A 5 km . Donde se encuentra el GOP.
Cabe indicar que, las características ecológicas de la zona corresponden a la típica sierra, donde la topografía es ondulada, Plana y a lo largo de ella atravesada por la cuenca del rio Higueras,
5. DIAGNOSTICO POBLACIONAL: La Zona de Influencia, cuenta con una población de 2668 habitantes, de los cuales 1308 son varones y 1360. son mujeres.
CUADRO Nº 4. POBLACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA
EDAD VARONES MUJERES TOTAL % 0-14 541 558 1099 41%
1-4 685 707 1392 52%
5-9 87 90 177 7%
TOTAL 1313 1355 2668 100%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
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6. SITUACION SOCIOECONOMICA
Aunque no existen datos exactos, el 80% a 90% de la población es sub. Ocupada.1 El Poblador en el Distrito de Yarumayo se dedica, casi exclusivamente a la actividad agropecuaria, de la que obtiene escasos e incluso ningún ingreso, permitiéndole solamente la satisfacción de necesidades básicas.
En el San Antonio de Osgoro, al igual que en el resto del distrito los pobladores, se dedican a la Agricultura, que aunque al modo tradicional, es la principal actividad desarrollada en la zona. Sin embargo la ganadería también forma parte de la economía del distrito, desarrollada principalmente en las zonas de pastos naturales. Otras actividades desarrolladas en escasa proporción son la textilería y el comercio. A continuación se describe brevemente cada una de las actividades que forman parte de la economía en el Distrito de Yarumayo:
La ganadería: Es la segunda actividad más importante del distrito, y, yendo de la mano con la agricultura, es poco desarrollada. Se cría principalmente ganado Ovino, dándose su pastoreo y alimentación en las laderas, a de pastos naturales, debido a su deficiente desarrollo, la producción de carne y leche son escasas. Se cría también ganado ovino, del que se aprovecha carne y lana, y, al igual que el ganado Ovino se da principalmente en pastos naturales. Por otra parte, la crianza de cuyes es muy difundida en la zona, al punto de hacerse famoso el dicho que no hay hogar donde no se críe este animal. En La Comunidad San Antonio de Osgoro , también se da la crianza de ganado equino, criándose mayormente caballos, burros y mulas, los mismos que son aprovechados para la carga y el transporte; así, “la comunidad” destina lugares específicos donde llevar a cabo su crianza. Incipientemente, en las partes altas se está dando la crianza de truchas. Por otra parte, también se da la crianza de aves y ganado porcino, pero mayormente se da para autoconsumo pero en poca proporción.
La Agricultura: Es la actividad desarrollada en toda la extensión del distrito, tanto en las zonas bajas como en las altas. Se practica al modo extensivo siguiendo las costumbres tradicionales, así son comunes los términos del “guaneo” que alude a la temporada del uso del excremento de los animales, principalmente de ovinos como abono de las tierras, “el chacmeo” que alude a la temporada de remoción de la tierra con las “tacllas” o “chaquitacllas”, y el “Cuspeo” que implica la remoción más fina del a tierra previa a la siembra. Por otra parte se sigue dependiendo de las lluvias para el riego de los sombríos. Aunque actualmente se han construido canales para el desvío y mayor distribución de las aguas a aunque en forma muy primitiva y desordenada; y son comunes todavía las faenas de comuneros en la preparación, siembra, cultivo y cosecha de las tierras. La producción agrícola en . San Antonio de Osgroro se produce Maca, trigo y cebada.
El Comercio y la Textilería: La actividad comercial en Huanuco,es incipiente, la mayor parte se da en las zonas bajas. Donde aprovechando el acceso de vehículos procedentes de Huánuco , han surgido pequeños centros comerciales y de expendio de alimentos; además se aprovecha los centros poblados de esta zona para el transporte de productos agrícolas y de ganado procedente de las zonas altas. De otro lado, en las zonas altas, solo se advierte la presencia de pequeños centros comerciales de productos para consumo humano. No existe mercados en todo en todo el distrito. La textilería es poco desarrollada en las
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zonas altas, solo se advierte la presencia de pequeños centros comerciales de productos para consumo humano. No existe mercado en todo el distrito. La textilería es poco desarrollada en la zona, que, aprovechando el ganado lanar, se fabrican artesanalmente prendas para vestimenta típica de la zona.
7. Niveles de Ingreso Los niveles de ingreso es variable debido a que la mayoría de la población se auto emplea y el ingreso promedio familiar es precario y se ha estimado que fluctúa entre S/.200 a S/.350 por mes; que se halla cercano a los valores promedios, Su base económica es la agricultura y la Ganadería la crianza de animales menores.
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CUADRO Nº 5. INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS GRUPO DE
INVOLUCRADOS ¿QUIÉNES Y COMO SON?
ESPECTATIVAS E INTERESES
POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS
COMPROMISOS ASUMIDOS
POBLACION BENEFICIARIA.
15 Familias Productoras asociados y organizados.
Mejorar su situación económica y productiva con acceso al mercado.
Escaza participación. Brindar todas las facilidades al
programa ALIADOS, en el desarrollo del negocio rural.
EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO
15 Productores asociados y organizados.
Mejorar su situación económica.
Desconfianza e incumplimiento de acuerdos asumidos.
Ejecución del proyecto de negocio rural.
Participar con el programa ALIADOS.
MUNICIPALIDA DISTRITAL
Promover y desarrollar el desarrollo económico productivo local.
Apoyo a las organizaciones Incumplimiento de promesas. Cumplimiento de los acuerdos
asumidos.
GOBIERNO REGIONAL
Promotor de las cadenas productivas a través del MINAG.
Promover las cadenas productivas en el sector rural.
Gobierno abocado a obras de desarrollo económico, principalmente infraestructura.
Ejecutar proyectos fortaleciendo las cadenas productivas en el sector rural.
ALIADOS
El Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS es parte integrante del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reducción de la pobreza rural.
Mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas en el área de intervención del Programa.
Incumplimiento de los acuerdfos asumidos.
El Programa ALIADOS ejecutará un conjunto de acciones orientadas a la promoción de acceso a los mercados de los grupos organizados de productores.
Creación de nuevos activos en capital humano.
Vincular las instituciones e infraestructura pública con el aprovechamiento sostenible de las ventajas de los recursos naturales.
Fuente: Elaboración propia, 2010
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4.2. Identificación de posibles operadores o agentes de servicios.
Los operadores que actúen como prestadores de servicios con conocimiento en la producción tecnificada y comercialización de Carne de ovino, son profesionales independientes de la Ciudad de Huánuco y aquellos que se ubican en la sede de la Universidad Hermilio Valdizan, de la Facultad de ingeniería en ciencias Agrarias.
4.3. Definición de problemas y sus causas.
El objetivo del diagnóstico buscó elaborar un listado de problemas y oportunidades en el área en estudio. Bajo este diagnóstico el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra – ALIADOS, atendiendo la solicitud de la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro, ha programado para el año 2,011, la ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO ,DISTRITO YARUMAYO, PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO HUANUCO., que permitirá mejorar los niveles de producción y comercialización de ganado OVINO, así como también mejorar los niveles de organización y de gestión de los productores.
Por las razones señaladas en el marco de referencia y el diagnóstico, el problema central para el presente proyecto se define como:
PROBLEMA CENTRAL
ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
CAUSAS INDIRECTAS
Limitado acceso a tecnología (MAQUINARIA EQUIPOS) para el proceso de Crianza de Ganado Ovino.
Limitado conocimiento de Paquetes Tecnológico en Producción de Ganado Ovino.
Limitado conocimiento en gestión financiera.
Escaso conocimiento en gestión empresarial.
CAUSAS DIRECTAS
Deficiente visión empresarial en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro “ECSASAO”.
Escaso Conocimiento técnico productivo de Ganado Ovino .
ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
EFECTOS DIRECTOS
Baja participación en el mercado de Ovinos de Carne.
Desinformación de los precios de mercado de Ovinos .
EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de ventas de Ovinos.
BAJOS NIVELES DE PRODUCCION DEL PROCESO DE CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN
ANTONIO DE OSGORO.
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EFECTO FINAL
Bajos niveles de ingresos económicos de La Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA
Efecto Final BAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS
AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO.
Efecto Directo DESINFORMACION DE LOS PRECIOS DE
MERCADO DE GANADO OVINO
Efecto Directo BAJA PARTICIPACION EN EL
MERCADO DE GANADO OVINO.
Efecto Indirecto BAJO NIVEL DE VENTAS DE GANADO OVINO.
Problema Central BAJOS NIVELES DE PRODUCCION DEL PROCESO DE CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE GANADO
OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO.
Causa Directa
ESCASO CONOCIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE GANADO OVINO.
Causa Indirecta LIMITADO ACCESO A
TECNOLOGIA (MAQUINARIA
EQUIPOS) PARA EL
PROCESO DE CRIANZA
Causa Directa DEFICIENTE VISION EMPRESARIAL EN LA
EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS
AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO
Causa Indirecta LIMITADO
CONOCIMIENTO DE PAQUETES
TECNOLOGICO EN
PROCESO DE CRIANZA.
Causa Indirecta ESCASO
CONOCIMIENTO EN GESTION
COMERCIAL
Causa Indirecta LIMITADO
CONOCIMIENTO EN GESTION
FINANCIERA
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DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
Para la determinación de las alternativas de solución es necesario e imprescindible formular el árbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del proyecto.
El presente estudio plantea 02 alternativas producto de la identificación del planteamiento del problema y las causas que la generan y esto se puede apreciar claramente en la matriz de medios fundamentales y acciones propuestas.
4.1. Alternativa Elegida Ex ante.
La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene cuatro componentes y cada uno de ellos con las acciones que a continuación se detallan.
COMPONENTE 1: Implementación de Activos Acciones: Módulos en maquinarias y equipos semovientes para el proceso de crianza.
COMPONENTE 2: Asistencia Técnica Acciones: Asistencia técnica en contabilidad. Asistencia técnica Pecuario.
COMPONENTE 3: Articulación comercial Acciones: Gestor en articulación comercial por resultados, con técnicas de promoción. Ventas permanentes en mercado local. Promoción e identificación del proceso de crianza.
IV. ALTERNATIVAS
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5.1. Descripción del Proyecto
El presente proyecto consiste en Mejorar los niveles de producción y comercialización de ganado Ovino en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios. San Antonio de Osgoro “ECSASAO” se basa en buscar el Fin Último.
Para lograr mejorar los niveles de producción y comercialización de ganado Ovino En la Empresa Comunal de servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro, Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren equipos y maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción con el manejo de equipos adquirir. Se contratará un profesional de la rama por 9 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.
Se contaran los servicios de un Especialista Contable por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el balance y el tema contable de la empresa.
Se contaran los servicios de un Gesor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de ganado en pie como beneficiado, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, con ventas en puesto fijo y mercado permanente de ganado beneficiado.
5.2. Objetivos del Proyecto
V. DESCRIPCION DEL PROYECTO
BAJOS NIVELES DE PRODUCCION DEL
PROCESO DE CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA
COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS
SAN ANTONIO DE OSGORO.
MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GANADO OVINO EN
LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE
OSGORO.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
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OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS.
OBJETIVO CENTRAL:
El objetivo central del proyecto es “Mejorar los Niveles de Producción y Comercialización de Ganado Ovino en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios. San Antonio de Osgoro “ECSASAO”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de Ganado Ovino .
Fortalecer la visión empresarial en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios. San Antonio de Osgoro “ECSASAO”.
ANALISIS DE MEDIOS Y FINES
ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
Mayor Conocimiento Tecnológico productivo de crianza de Ganado Ovino.
Visión empresarial fortalecida en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios . San Antonio de Osgoro “ECSASAO”.
MEDIOS FUNDAMENTALES:
Acceso a tecnología para el proceso de crianza de ganado Ovino.
Adecuado Conocimiento de paquetes tecnológico en proceso de Crianza de ganado.
Conocimiento en gestión Financiera.
Capacidades en gestión empresarial.
ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:
FINES DIRECTOS:
Mayor participación en el mercado.
Información de los precios de mercado de Ganado Ovino.
FINES INDIRECTOS
Incrementar los niveles de ventas de Ganado Ovino.
FIN ULTIMO
Mayores niveles de ingresos económicos en productores de la Empresa Comunal de servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro “ECSASAO”
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ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO
Fin Directo INFORMACION DE LOS PRECIOS DE
MERCADO DE GANADO OVINO
Fin Directo MAYOR PARTICIPACION EN EL MERCADO DE GANADO OVINO.
Fin Indirecto
INCREMENTAR LOS NIVEL DE VENTAS DE GANADO OVINO.
OBJETIVO MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCILIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL
DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO.
AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO
MEDIOS PRIMER NIVEL
MAYOR CONOCIMIENTO TECNOLOGICO PRODUCTIVO
DEL PROCESO DE CRIANZA DE GANADO OVINO
MEDIO
FUNDAMENTAL ACCESO A
TECNOLOGIA (MAQUINARIA
EQUIPOS) PARA EL
PROCESO DE CRIANZA
MEDIOS PRIMER NIVEL VISION EMPRESARIAL EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE
OSGORO
MEDIO
FUNDAMENTAL ADECUADO
CONOCIMIENTO DE PAQUETES
TECNOLOGICO EN
PROCESO DE CRIANZA.
MEDIO
FUNDAMENTAL CONOCIMIENTO EN
GESTION COMERCIAL
MEDIO
FUNDAMENTAL CONOCIMIENTO EN
GESTION FINANCIERA
FIN ÚLTIMO MAYORES NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA EMPRESA COMUNAL DE
SERVICOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO.”ECSASAO”
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MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
RESUMEN DE ALTERNATIVAS: ALTERNATIVA 01: Acción 1A + Acción 1C +Acción 1D + Acción 2A + Acción 3A+ Acción 4A + Acción 4B ALTERNATIVA 02: Acción 1B + Acción 1C +Acción 1D + Acción 2A + Acción 3A+ Acción 4A + Acción 4B
Acción; 1.C
Adquisición de
modulo de semovientes
Medio Funda: 01
MAYOR CONOCIMIENTO TECNOLOGICO PRODUCTIVO DEL
PROCESO DE CRIANZA DE GANADO OVINO
Acción; 1.A
Adquisición de
maquinarias y equipos
necesarios con tecnología “A”,
para el proceso de Crianza de ganado
Ovino
Acción; 1.B
Adquisición de
maquinarias y equipos
necesarios con tecnología “B”,
para el proceso de Crianza de
ganado Ovino
Acción; 4.B
Ventas
permanentes.
Medio Funda: 04
Conocimiento en gestión Comercial.
Acción; 4.A
Articulación comercial por
resultados, con técnicas de
promoción y
marketing.
Acción; 1.D
Asistencia técnica
en manejo de equipos por
promotor pecuario.
Acción; 3.A
Asistencia técnica en
contabilidad.
Medio Funda:
03
Cocimiento en gestión
Financiera.
Acción; 2.A
Asistencia técnica de producción por un
ingeniero o técnico en producción
pecuaria.
Medio Funda: 02
ADECUADO
CONOCIMIENTO DE PAQUETES
TECNOLOGICO EN
PROCESO DE CRIANZA
ALT. 01
ALT. 02
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5.3. Resultados del Proyecto CUADRO Nº 6. RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 01
Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores
ACTIVOS:
CONOCIMIENTO TECNOLOGICO PRODUCTIVO DEL PROCESO DE CRIANZA DE GANADO OVINO
Equipos a adquirir
01 Picadora de Forraje 3 hp
01 kit Manejo Sanitario
Semovientes (reproductores mejorados Raza Junin)
01 Modulo Semovientes
Compra de equipos y
materiales
Eficiencia en el proceso de
producción con equipos y
materiales instalados.
- Producción de 394 cabezas de ganado al año con ganancia de 250 gr peso vivo
diario venta mensual de 37 cabezas de ganado de 30 kg de peso vivo y un
rendimiento de 51% de carcasa. En el primer año al final del primer año se está
produciendo 492 ganados ovinos para carne y 48 cabezas para reproductores
ASISTENCIA TÉCNICA:
CONOCIMIENTO DE PAQUETES TECNOLOGICO EN PROCESO DE CRIANZA
Asistencia Técnica Pecuaria
Asistencia técnica de un Técnico o Profesional en Ing.
Zootecnista o Medico veterinario por 9 mes, con un
pago de 400 soles mensuales
Productos de calidad
Se incrementa la calidad y producción de ganado Ovino por los mismos productores
asociados, con conocimiento técnicos de producción, para su comercialización en los
mercados de consumo.
Capacidad en gestión financiera.
Asistencia técnica en contabilidad
Asistente técnico en
contabilidad y financiera por
03 meses ( al inicio y al final de ejercicio contable de la
empresa trimestralmente), con un pago de 350 soles
mensuales
Con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y
analítica, presentación de
informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión
de los recursos. Operaciones positivas de los
estados financieros y la buena marcha de la asociación.
Informes económicos mensuales Favorables.
Estados financieros en azul.
Pasantía/Ferias:
Capacidades en gestión comercial
Gestor en articulación comercial
Articulación comercial por un
gestor en articulación comercial por resultados por
03 meses, con un pago de 350 soles mensuales
Contactos a los mercados de consumo masivo y
comercializados masivamente.
Ganado Ovino al 100% comprado y promocionado en los principales mercados de
la región.
Participación en ventas permanentes,
Ferias sabatinas en Huánuco
y mercado permanente participación semanal
durante 12 meses.
Productores con mayor visión de
comercialización en los diferentes nichos de consumo
masivo
Los productos ofertados, son vendidos al 100% al por mayor y menor.
46
CUADRO Nº 7. RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 02
Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores
ACTIVOS:
CONOCIMIENTO TECNOLOGICO PRODUCTIVO DEL PROCESO DE CRIANZA DE GANADO OVINO
Equipos a adquirir
01 Picadora de Forraje 5 hp
01 kit Manejo Sanitario
Semovientes (reproductores mejorados)
01 Modulo Semovientes
Compra de equipos y materiales Eficiencia en el proceso de producción con equipos y materiales instalados.
- Producción de 394 cabezas de ganado al año con
ganancia de 250 gr peso vivo diario venta mensual
de 37 cabezas de ganado de
30 kg de peso vivo y un rendimiento de 51% de
carcasa. En el primer año al final del primer año se está
produciendo 492 ganados ovinos para carne y 48
cabezas para reproductores
ASISTENCIA TÉCNICA:
CONOCIMIENTO DE PAQUETES TECNOLOGICO EN PROCESO DE CRIANZA
Asistencia técnica pecuaria
Asistencia técnica de un Técnico o Profesional en Ing. Zootecnista o
Medico veterinario por 9 mes, con un pago de 400 soles mensuales
Productos de calidad
Se incrementa la calidad y
producción de ganado Ovino por los mismos productores
asociados, con conocimiento técnicos de producción, para su
comercialización en los mercados
de consumo.
Capacidad en gestión financiera.
Asistencia técnica en contabilidad
Asistente técnico en contabilidad y
financiera por 03 meses ( al inicio y al final de ejercicio contable de la
empresa trimestralmente), con un pago de 350 soles mensuales
Con responsabilidad de una correcta contabilidad
financiera y analítica, presentación de informes
económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos.
Operaciones positivas de los estados financieros y la buena marcha de la asociación.
Informes económicos mensuales Favorables.
Estados financieros en azul.
Pasantía/Ferias:
Capacidades en gestión comercial
Gestor en articulación comercial
Articulación comercial por un gestor
en articulación comercial por resultados por 03 meses, con un
pago de 350 soles mensuales
Contactos a los mercados de consumo masivo y comercializados masivamente.
Ganado Ovino al 100% comprado y promocionado en los principales
mercados de la región.
Participación en ventas permanentes, Ferias sabatinas en Huánuco y mercado permanente participación
semanal durante 12 meses.
Productores con mayor visión de comercialización
en los diferentes nichos de consumo masivo
Los productos ofertados, son vendidos al 100% al por mayor y
menor.
47
5.4. Descripción de Actividades
ALTERNATIVA 01:
1. Conocimiento tecnológico productivo del proceso de crianza de ganado Ovino.
01 Picadora de Forraje 3HP
01 kit Manejo Sanitario
01 modulo de Semovientes Raza Junin.
2. Conocimientos de paquete Tecnológicos de Ganado Ovino.
Asistencia Técnica Pecuario. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 09 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.
3. Capacidades en gestión financiera.
Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
4. Capacidades en Gestión Comercial. Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gesor en
articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Ganado Ovino, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en Huánuco.
ALTERNATIVA 02:
1. Conocimiento tecnológico productivo del proceso de crianza de ganado Ovino.
01 Picadora de Forraje 3HP
01 kit Manejo Sanitario
01 modulo de Semovientes
2. Conocimientos de paquete Tecnológicos de Ganado Ovino.
Asistencia Técnica Pecuario. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 09 meses, que posea disponibilidad de tiempo y
48
habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.
3. Capacidades en gestión financiera.
Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
4. Capacidades en Gestión Comercial. Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gesor en
articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Ganado Ovino, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en Huánuco.
49
6.1. Demanda del Mercado
Proyección de la Demanda del consumo de Carne de ovino.
Para proyectar la demanda se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales, a través del uso de variables socioeconómicas y demográficas del área en estudio.
Entre las variables descriptoras del sistema de actividades consideradas en la estimación de relaciones funcionales se cuenta:
Tasa de Crecimiento Anual Poblacional departamental: Se ha considerado para el crecimiento a lo largo del horizonte evaluación del proyecto lo siguiente:
1- 5 años: La Tasa de Crecimiento anual de la Población del Departamento de Huánuco (para una situación con proyecto), equivalente a 1.2 %, de acuerdo al INEI, 2007.
Tasa de Consumo per cápita de Carne de ovino: Se ha considerado para la proyección de la demanda, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto lo siguiente:
1- 5 años: La Tasa de Consumo per cápita de Carne de ovino 1.3 Kg/Hab/Año
El ámbito del proyecto es la población urbana, del Distrito de Yarumayo comprendida entre las edades de 05 a más años, y la población urbana y rural del distrito de Huánuco, consumidores potenciales de este producto. Se eligieron estas zonas por ubicarse en la zona de desarrollo del proyecto así mismo mantienen mejores relaciones comerciales y vías de comunicación favorables para el proyecto
CUADRO Nº 8. POBLACION TOTAL POR AREA URBANA EN EL DISTRITO YARUMAYO
POBLACIONES
HOMBRES MUJERES TOTAL
Población Distrito Yarumayo 1135 1193 2,328
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
CUADRO Nº 9. POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL EN EL
DISTRITO DE HUANUCO
POBLACIONES HOMBRES MUJERES TOTAL
Población Distrito Huánuco 32,451 35,590 68,041
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
6.1.1 Análisis de la demanda potencial y/o efectiva del mercado
La estimación de la demanda potencial se realiza con las estadísticas poblacionales de persona de 05 años a más del ámbito del mercado, de la población del Distrito de Yarumayo población del distrito de Huánuco, la que nos permitirá realizar la proyección del consumo en los próximos años, el cual se optó por la modalidad del consumo per cápita, considerando la
VI. ANALISIS DE MERCADO
50
población objetivo de las zonas urbanas de los distritos de Yarumayo y la Población Urbana y Rural del distrito de Huánuco.
6.1.2. Población de Referencia
CUADRO Nº 10. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA (Huánuco, )
CARACTERISTICA Nº DE
PERSONAS
Población total mayores de 05 años, 2007 68,041
Tasa de crecimiento anual para el departamento de Huánuco
1.2%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
CUADRO Nº 11. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA (Yarumayo )
CARACTERISTICA Nº DE
PERSONAS
Población total mayores de 05 años, 2007 2,328
Tasa de crecimiento anual para el departamento de Huánuco
1.2%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
6.1.3. Determinación demanda potencial para el proyecto.
Para la proyección de la demanda futura, se tomó como referencia la información de la población que se acentúa en la zona urbana del Distrito de Yarumayo en poblaciones de 05 años a más, que son los potenciales consumidores, relacionado a la población proyectada en el horizonte del proyecto.
CUADRO Nº 12. DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA DE LA POBLACION MAYORES DE 05 AÑOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA(Yarumayo)
AÑOS POBLACION
CONSUMO PERCAPITA DEMANDA
2007 2,328
2008 2356
2009 2384
2010 2413 1.3 3137
2011 2442 1.3 3174
2012 2471 1.3 3212
2013 2501 1.3 3251
2014 2531 1.3 3290 Elaboración: Propia, 2010
51
CUADRO Nº 13. DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA DE LA POBLACION MAYORES DE 05 AÑOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA(Huánuco)
AÑOS POBLACION
CONSUMO PERCAPITA DEMANDA
2007 68,041
2008 68857
2009 69684
2010 70520 1.3 91676
2011 71366 1.3 92776
2012 72223 1.3 93889
2013 73089 1.3 95016
2014 73966 1.3 96156
CUADRO Nº 14. DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA DE LA POBLACION MAYORES DE 05 AÑOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA
(HUANUCOYarumayo)
AÑOS
CONSUMO KG. CONSUMO KG. CONSUMO
DISTRITO HUANUCO
DISTRITOYARUMAYO TOTAL kg.
2007
2008
2009
2010 3,137 91,676 94,813
2011 3,174 92,776 95,950
2012 3,212 93,889 97,102
2013 3,251 95,016 98,267
2014 3,290 96,156 99,446 Elaboración: Propia, 2010
6.2. Oferta del Mercado
La oferta fue calculado a base de la producción per capita del país indicado en el censo Agropecuario 1997 para lo cual se calcula y datos obtenidos en la oficina de información agraria de la Dirección Regional de agricultura-Huánuco:
CUADRO Nº 15. VENTA DE GANADO OVINO EN EL DISTRITO DE HUANAUCO
YARUMAYO.
ACTIVIDAD GANADO EN PIE CANTIDAD
ANUAL
DISTRITO : HUANUCO YARUMAYO
CABEZAS CABEZAS
727.00 627.00
FUENTE.OIA DIRECCION REGIONAL AGRICULTURA HUANUCO
52
Proyección de la Oferta futura de Carne de ovino.
Para proyectar la oferta se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales, a través del uso de variables socioeconómicas y demográficas del área en estudio.
Entre las variables descriptoras del sistema de actividades consideradas en la estimación de relaciones funcionales se cuenta:
Tasa de Crecimiento Anual Poblacional departamental: Se ha considerado para el crecimiento a lo largo del horizonte evaluación del proyecto lo siguiente:
1- 5 años: La Tasa de Crecimiento anual de la Población del Departamento de Huánuco (para una situación con proyecto), equivalente a 1.2 %, de acuerdo al INEI, 2007.
Tasa de Consumo per cápita de Carne de ovino: Se ha considerado para la proyección de la demanda, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto lo siguiente:
1- 5 años: La Tasa de Consumo per cápita de Carne de ovino 1.3 Kg/Hab/Año
El ámbito del proyecto es la población urbana, del Distrito de Yarumayo comprendida entre las edades de 05 a más años, y la población urbana y rural del distrito de Huánuco, consumidores potenciales de este producto. Se eligieron estas zonas por ubicarse en la zona de desarrollo del proyecto así mismo mantienen mejores relaciones comerciales y vías de comunicación favorables para el proyecto
CUADRO Nº 16. OFERTA POTENCIAL PROYECTADA DE LA POBLACION MAYORES
DE 05 AÑOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA (Huánuco-Yarumayo)
AÑOS
kg/año Distrito
Huánuco kg/año
DistritoYARUMAYO
OFERTA TOTAL
KG
2007 … … …
2008 … … …
2009 … … …
2010 2,172 63,468 65,640
2011 2,198 64,230 66,427
2012 2,224 65,000 67,224
2013 2,251 65,780 68,031
2014 2,278 66,570 68,847
Fuente: Elaboración Propia, 2010
6.3. Balance de Oferta y demanda (Local y Regional)
Del producto:
Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de Carne de Ovino se recurre al balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapié que la proyección de la oferta es a una proyección con la producción percapita nacional.
53
CUADRO Nº 17. BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA (HUANUCO,QUISQUI)
AÑOS
CONSUMO TOTAL
KG
OFERTA TOTAL KG DEFICIT
KG CARNE DE OVINO
2007
2008
2009
2010 94,813 65,640 29,173
2011 95,950 66,427 29,523
2012 97,102 67,224 29,877
2013 98,267 68,031 30,236
2014 99,446 68,847 30,599
Fuente: Elaboración Propia, 2010
Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el proyecto, donde sigue en incremento del consumo de carne, tanto por la demanda interna como externo considerada en este cuadro siendo la localidad de Huánuco y Yarumayo una Zona de tránsito a las grandes ciudades de Lima, Huancayo. El proyecto pretende cubrir un porcentaje de toda la demanda insatisfecha, pero queda un amplio margen para otros proyectos similares que se desea implementar.
54
Del Servicio:
Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara.
CUADRO Nº 18. BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS
INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA DEMANDA
INSATISFECHA
Asistencia técnica Pecuario
Serv. 01 0 01
Asistencia técnica contable
Serv. 01 0 01
Gestor en articulación comercial.
Serv. 01 0 01
Fuente: Elaboración Propia, 2010
En conclusión, se puede observar que existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto, como se puede observar se requiere 01 Asistencia técnica pecuario, 01 profesionales que brindaran servicios de contabilidad y 01 gestor en articulación comercial.
6.4. Planteamiento Técnico de la Alternativas
El planteamiento técnico para la solución de la problemática requiere el desarrollo
de tres componentes y en cada uno de ellos la realización de actividades con la
participación activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse
con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para
superar dicha problemática. Por ello se considera que las alternativas planteadas
están referidas a brindar servicios de asistencia técnica en transformación y
buenas prácticas de producción, con materiales e insumos adecuados para
mejorar su capacidad de producción y así articular la producción ofertando
productos de calidad y en volúmenes considerables.
Etapa de Inversión
El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión.
Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, transformación y comercialización Ganado Ovino, los cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.
Etapa de Post inversión
La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 05 hasta el año 05.
55
CUADRO Nº 19. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 01
Aliados 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP
Componente I
Activos 19740.00 9840.00 4950.00 4950
Picadora de Forraje Und 1 2,003.00 2,003.00 2,003.00 0.00 2,003.00 2,003.00Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1 637.00 637.00 637.00 637.00 637.00 0.00Semovientes Modulo 1 11,250.00 11,250.00 6,300.00 4,950.00 11,250.00 6,300.00 4,950.00 0.00
Valorizacion GOB Und 1 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 0.00 4,950.00 0.00
Gastos de Instalacion(flete) Global 1 900.00 900.00 900.00 600.00 600.00 300.00 300.00
Componente II
Asitencia Tecnica
27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00
51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9 400.00 3,600.00 3,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 1,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00
51 Modulo con fines Comerciales Glb 1 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 0.00
29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12 280.00 3,360.00 3,360.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00 5,580.00 17,717.00 1,030.00 1,030.00 280.00 680.00 16,417.00 9,900.00 3,333.00 680.00 680.00 680.00 680.00 630.00 6,683.00 0.00
En porcentajes (%) 70.00 15.00 15.00 16.9% 53.7% 3.1% 3.1% 0.8% 2.1% 49.7% 30.0% 10.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 1.9% 20.3% 0.0%
Elaboracion propia - 2010
Componente/Descripccionde ActividadesUnidad de
medida
Cantidad/
MetaPrecio S/. Total S/.
INVESIONES MENSUALES (En Nuevos Soles)
I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. TOTAL II SEMESTREClasificad
or del
Gasto
II.-SEMESTRE
51
Aportes del cofinanciamiento
(Nuevos Soles)
GOP
56
CUADRO Nº 20. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 02
Aliados 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP
Componente I
Activos 12650.00 4950.00 4950
Picadora de Forraje Und 1.00 3500.00 3500.00 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00
Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1.00 1200.00 1200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00
Semovientes Und 1.00 12000.00 12000.00 7,050.00 4,950.00 12,000.00 7,050.00 4,950.00 0.00
Valorizacion GOB Global 1.00 4950.00 4950.00 4,950.00 4,950.00 0.00 4,950.00 0.00
Gastos de Instalacion(flete) Global 1.00 900.00 900.00 900.00 600.00 600.00 300.00 300.00
Componente II
Asitencia Tecnica27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00
51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9 400 3600 3,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 1,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00
51 Modulo con fines Comerciales Glb 1 4200 4200 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350 1050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 0.00
29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12 280 3360.00 3,360.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 35810.00 25,910.00 4,950.00 4,950.00 5,580.00 19,030.00 1,030.00 1,030.00 280.00 680.00 17,730.00 9,900.00 4,830.00 680.00 680.00 680.00 680.00 630.00 8,180.00 0.00
En porcentajes (%) 72.35 13.82 15.00 15.6% 53.1% 2.9% 2.9% 0.8% 1.9% 49.5% 27.6% 13.5% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.8% 22.8% 0.0%
51
GOP
Precio S/.Cantidad/
MetaClasificador
del Gasto
Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles) INVESIONES MENSUALES (En Nuevos Soles)
I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTREComponente/Descripccionde ActividadesUnidad de
medidaTotal S/.
57
6.5. Plan de Negocios
6.5.1. Verificación de campo:
CUADRO Nº 21. NEGOCIOS DE GANADO (EX ANTE, DE LA IDEA DE NEGOCIO, CAPITAL INICIAL)
ACTIVOS/RECURSOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD Área cultivada Has. 20.00
Ganado Und 20 Verificación de infraestructura Und 1
VALORIZACION DE ACTIVOS S/. 10,000
Fuente: Elaboración propia, 2010
6.5.2. Condiciones de recursos del negocio en campo
La Empresa Comunal de Servicios agropecuarios San Antonio de Osgoro , viene funcionando desde el año 1995 desde entonces vienen operando como una asociación organizada, tienen experiencia en la comercialización directa de Ganado Ovino beneficiado en el camal del Distrito de Huánuco, en los mercados de las ciudades de Huánuco,Yarumayo , Lima.
Esta asociación hicieron ventas en la campaña anterior aproximadamente de 36 cabezas de ganado y conocen el comportamiento del mercado, pero aún existen limitaciones de querer dar un valor agregado para poder comercializarlos, que esperamos superar con el presente proyecto.
Los 15 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados.
El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado.
BAJO CIERTAS CONDICIONES SI
NO TIENE CONDICIONES NO
X
58
YARUMAYO
ANDAS
CHICO
HUANCAPAYAC
25 KM CARRETERA
AFIRMADA 20 MINUTOS
CACHUNA
DISTRITO DE
HUANUCO
6 H
OR
AS
328
KM
C1
C2
C3 LEYENDA
C. CLIENTES POTENCIALES. M.CENTRO POBLADO MENOR.
NR.NEGOCIO RURAL
CAPITAL LIMA
N.R
NEGOCIO.AGEP SAN ANTONIO
DE OSGORO
HIGUERAS
15 MINUTOS 12 KM
CARRETERA AFIRMADA
15 KM 20
MINUTOS
Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado
6.5.3. Evaluación del negocio rural con acceso al mercado
Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a través de la red vial nacional 016 B (Lima – la Oroya – Huánuco), desde Huánuco se toma la vía Hacia el Distrito de Jesús por la vía por el rio Higueras desviando en el lugar denominado Cachuna hacia centro poblado de andas pasando por el centro poblado Manuel García. A 5 km . Donde se encuentra el GOP. Cabe indicar que, las características ecológicas de la zona corresponden a la típica sierra, donde la topografía es ondulada, Plana y a lo largo de ella atravesada por la cuenca del rio Higueras.
59
CUADRO Nº 22. Recursos existentes en la ECSASAO
Descripción Und Cantidad Producción promedio
GANADO Cabeza 30 25 kg de peso
Descripción Und Cantidad Producción
Terreno Hectárea 35
-Pasto natural
-Pasto cultivado.
-cultivo de Maíz
-Cultivo de papa
-.Bosques naturales
6.5.4. Nombre del negocio
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de ganado Ovino en la Empresa comunal de servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro, Distrito de Yarumayo - Provincia de Huánuco – Región Huánuco”
6.5.5. Visión del negocio
Declaración de la Visión:
Ser una asociación con reconocimiento regional y nacional enfocada en generar beneficios a los asociados, y que estén comprometida en preservar la calidad sostenible de la producción agropecuaria, con valor agregado, mediante una positiva interacción de la Empresa comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro y el mercado, cuidando el medio ambiente.
6.5.6. Misión del negocio
Declaración de la Misión:
Existimos para ayudar a desarrollar Actividades de producción, agropecuarias, forestales, agrícolas, artesanales y afines así como servicios de comercialización Asistencia técnica, financiamiento y otras actividades acordadas en asamblea.
6.5.7. Objetivos del negocio
Objetivos de corto plazo
Incrementar el valor neto de la producción, con el acompañamiento de Asistencia técnica y capacitación en el proceso productivo.
Mejora los activos de la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro– ECSASAO.
Mejorar los ingresos en un 10%, por venta de ganado beneficiado en el Mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de producción y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnológicas de producción y mejorar su calidad de vida.
Objetivos de mediano plazo
60
Incrementar en un 20% el valor neto de la producción, con el acompañamiento de asistencia técnica y capacitación en el proceso productivo.
Mejorar los ingresos en un 25%, por venta de ganado beneficiado en el mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de producción y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnológicas de producción y mejorar su calidad de vida.
6.5.8. Análisis FODA
Análisis interno.
Fortalezas.
1. Condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo de la ganadería.
2. Presencia de productores con voluntad e interés de manejar ganado como opción productiva generadora de ingresos.
3. Experiencias valiosas en las zonas productivas.
Debilidades.
1. Bajos rendimientos en la producción.
2. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo.
3. Escasa disponibilidad de maquinarias y equipos para el proceso de crianza de ganado.
4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.
Análisis del entorno.
Oportunidades.
1. Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y en el mercado externo en productos con valor agregado.
2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para el desarrollo de la ganadería.
3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos transformados.
Amenazas.
1. Factores climáticos adversos que afectan la productividad de la ganadería.
2. Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo.
61
CUADRO Nº 23. MATRIZ FODA
INTERNO
EXTERNO
FORTALEZAS
1. Condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo de la ganadería.
2. Presencia de productores con voluntad e interés de manejar ganado como opción productiva generadora de ingresos.
3. Experiencias valiosas en las zonas productivas.
DEBILIDADES
1. Bajos rendimientos en la producción.
2. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo.
3. Escasa disponibilidad de maquinarias y equipos para transformación de la producción de Ganado Ovino.
4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.
OPORTUNIDADES
1. Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y en el mercado externo en productos con valor agregado.
2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para el desarrollo de la ganadería.
3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos transformados.
ESTRATEGIAS FO
F3-O1: Intercambio de experiencias en otras zonas de producción.
F2-O2: Fortalecer la asociatividad para manejar volúmenes y calidad con valor agregado.
F1-O3: Instalar cultivo de pastos, manejo de ganado y otorgar una mayor producción para los mercados de consumo tanto en materia prima y productos transformados.
ESTRATEGIAS DO
D4-O2: Dar valor agregado y capacidades productivas en proceso de producción de Carne de ovino para generar ingresos.
D3-O3: Desarrollo de capacidades en gestión comercial.
D2-O3: Desarrollo de capacidades productivas de Crianza de ganado Ovino.
D1-O1: Implementación con maquinarias y equipos para generar valor agregado e incrementar una mayor producción.
AMENAZAS
1. Factores climáticos adversos que afectan la productividad de la ganadería.
2. Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo.
ESTRATEGIAS FA
F2-A2: Convenio con instituciones públicas y privadas.
F1-A1: Producción de Carne de ovino en estaciones de baja oferta por escases de pastos.
ESTRATEGIAS DA
D2-A2: Crear incidencia en gobiernos locales.
D1-A2: Desarrollo de herramientas de marketing.
62
6.5.9. Estrategia genérica competitiva del negocio
Las estrategias que pueden diseñarse para proyectos en general son básicamente tres.
En primer lugar el proyecto puede generara ingresos a través de una estrategia de los bajos costos (No necesariamente precios de venta bajos).
En segundo lugar, se puede generar estrategias a través de una diferenciación. El producto puede ser diferente porque el cliente podría pagar precios más altos, que cubran los costos de elaborar un producto diferente.
En tercer lugar, se puede segmentar el mercado, lo que significa dirigir los productos a un mercado estrecho o a un amplio. Esta segmentación puede ser con bajos costo o con diferenciación.
ESTRATEGIA GENÉRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO
Fuente: Elaboración propia, 2010
El cuadro presentado, muestra las estrategias genéricas: para el caso de Ganado Ovino en la Empresa Comunal Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro ECSASAO”, es recomendable que se utilice la estrategia genérica de costos bajos diferenciados, porque es un productos competitivo en el mercado regional. Y se necesitara lograr una adecuada eficiencia para competir en este mercado. Del mismo modo, el mercado se tiene que segmentar para poder encontrar el nicho adecuado del mercado de Carne de ovino. Este mercado no es muy grande por lo que el Marketing tiene que ser directo.
Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones:
Comercializar ganado Ovino en pie y beneficiado Carne de ovino con excelente calidad: Ya que ha habido experiencias con empresas que han mezclado la carne con otros productos con el fin de obtener una mayor cantidad producidas con baja calidad.
Comercializar que asegure al cliente el cumplimiento del pedido en las cantidades y plazos establecidos: Los clientes están dispuestos a pagar una prima en el precio, siempre y cuando el grupo organizado le asegure esto.
Comercializar el ganado Ovino en pie y beneficiado Carne de ovino con un excelente servicio pre y post venta: La venta del producto,
Caso 2:
Caso 4=
Caso 1:
Caso 3:
“ECSASAO
Costos Bajos Diferenciación
Mercado Amplio
Mercado Estrecho
Grado de Segmentación
63
vendrá acompañado con una serie de servicios complementarios, una adecuada planificación de los pedidos, seguimiento de los pedidos hasta la entrega al cliente, etc.
6.5.10. Estrategia de mercado.
Cuando se diseñan estrategias de los mercados, se abren varias oportunidades para generar ingresos económicos:
ESTRATEGIA DE MERCADO
Fuente: Elaboración propia, 2010
El cuadro anterior muestra las estrategias mas recomendadas en la combinación de cada caso. Para ello se comparan las combinaciones del producto nuevo y antiguo, con el mercado nuevo y existente. Para el caso del ganado Ovino en pie y beneficiado de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO - “ECSASAO”, se recomiendo el caso 2; sin embargo en el mediano plazo, se debería buscar nuevos clientes en el mercado nacional.
6.6. Plan de marketing.
6.6.1. Objetivos de mercadotecnia.
Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo.
Objetivos de Corto Plazo (Primer Año de Operación del Negocio).
Cubrir el 26.2 % de la demanda efectiva del mercado objetivo.
Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias de la carne y ganado en vivo de la empresa.
Buen nivel de identificación de la marca, la presentación y calidad de los productos en el mercado objetivo.
Buenos niveles de satisfacción de la demanda.
Objetivos de Mediano Plazo (Segundo año de Operación).
Incremento sostenido de al menos el 10% por año de las ventas del GOP.
Posicionamiento de la marca en el mercado de la provincia de Huánuco.
Caso 2:
Segmentación
“AGEP”
Caso 4:
Caso 1:
Diferenciación y
Segmentación
Caso 3: Diferenciación
Mercado Nuevo
Mercado Existente
Producto Nuevo Producto Existente
Estrategia de Mercado
64
Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la producción ganado Ovino del GOP con miras de ingresar a mercados más competitivos como los mercados de la ciudad de de Lima y Huancayo.
6.6.2. Mercado objetivo.
Segmentación del Mercado: El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio (venta de ganado en pies y ganado beneficiado (carne) pertenece al grupo de productos de consumo masivo básico que se consume en todos los hogares de la Región. El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural del Centro Poblado San Antonio de Osgoro a 30 minutos de la capital del Distrito de Yarumayo y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de Carne de ovino, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de procedencia natural y de deficiente calidad; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Huánuco.
6.6.3. Posicionamiento. La Carne de ovino es un alimento que contiene prácticamente todos los nutrientes, y que contribuye de forma muy efectiva al aporte nutritivo de la dieta alimentaria de las familias. El consumo de Carne 1.3 kg/habitante
El efecto de la actividad Ganadera en especial de la crianza de ganado Ovino, es la responsable de miles de fuentes de trabajo en el campo, así mismo cientos de empresarios peruanos se dedican a la producción, procesamiento y comercialización de dicho producto aportándole ingresos módicos para su sostenibilidad de sus negocios y por ende de sus familias; también se ha generados los conocidos negocios rurales familiares en la zona. Dichos factores es una oportunidad de negocio en la sierra peruana ante las ventajas comparativas y competitivas que presenta la zona siendo ventajoso para los socios y lograr una mejora en la calidad de vida de nuestros socios.
6.6.4. Mezcla de marketing
La diferenciación será una estrategia para llegar al segmento del mercado tanto a nivel local, regional y nacional garantizando por ende la calidad, cantidad y continuidad del producto en la satisfacción de la demanda, logrando así una considerable participación en el mercado que más adelante será consolidado logrando así un financiamiento para el desarrollo del producto.
Producto
El producto obtenido por la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro “ECSA”, con el proyecto es: Ganado Ovino de calidad, para luego ser comercializado como producto de calidad y garantía. En cuanto a la presentación del producto: será Ganado Ovino en pie y ganado beneficiado carne.
Intermediarios de la ciudad de Huancapayac, será vendido a intermediarios en el mismo lugar de producción ganado en pie.
65
Directo al consumidor: Los principales consumidores son los residentes de Huánuco.
Precios Se recomienda los siguientes precios para ser más competitivos en el mercado:
CUADRO Nº 24. PRECIOS DE MERCADO RECOMENDABLE
Nº
PRODUCTO
PRESENTACIONES
Carne beneficiado Reproductores
Precios al x Mayor y Menor: Mayor Menor Mayor Menor
01 Ganado en pie S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 200. S/. 200
Fuente: Elaboración propia, 2010
Plaza
El mercado potencial, es decir la plaza principal está en la ciudad de de Huánuco 70%,Yarumayo 30%, Lima, por lo que la distribución será a través de empresas distribuidoras del medio y a los comercios más grandes de la región y la participación diaria durante todo el año en Local de Huánuco.
Promoción
Lograr el posicionamiento del producto de calidad, de la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro “ECSASAO”. Se aplica la estrategia de incentivar al consumidor final a través de campañas informativas que dan a conocer el producto.
Publicidad informativa sobre las bondades de la. Carne de Ovino.
Degustación en los diferentes eventos que participarán los productores así mismo en las ferias.
La Carne de ovino, es un alimento, muy nutritivo como funciones reguladoras del organismo por su elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales. Además, tiene un contenido Alto de proteínas, presentando éstas un valor biológico relativamente alto dentro de los alimentos de origen Animal.
66
6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar
A. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.
1. Conocimientos Tecnológicos en Ganado OVINO.
Asistencia Técnica Pecuario. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo
de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 09 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para
poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.
2. Capacidades en gestión financiera.
Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente
requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder
relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
3. Capacidades en Gestión Comercial. Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gesor en articulación comercial por 03 meses, que posea
disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para
dirigir la negociación en la comercialización de Carne , para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local,
regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 15 meses, en
Huánuco.
Se realizara la adquisición de maquinarias y equipos: TECNOLOGIA “A”
4. Conocimiento tecnológico productivo del proceso de crianza de ganado vacuno
01.Picadora de Forraje 3hp
01 kit Manejo Sanitario
01 Modulo de Semoviente.
Mes 2 Asistente Técnico pecuario Participación feria permanente (local de venta)
Mes 1 Adquisición de maquinarias y equipos
Inicio del año fiscal. Participación feria permanente.(local de venta)
Mes 3 Ajuste trimestral de la contabilidad Participación feria permanente (local de venta)
Articulación comercial
Mes 4-5 Participación feria permanente (local de venta). Asistente Técnico en trasformación
.
Mes 6 Ajuste semestral de la contabilidad. Participación feria permanente (local de venta)
Mes 7 Participación feria permanente (local de
venta).
Mes 8
Participación feria permanente (local de venta).
Mes 9 Participación feria permanente (local de
venta).
Mes 10-15 Participación feria permanente (local de
venta).Ajuste final de la contabilidad.
67
6.8.-Plan de implementación del negocio
El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.
a. Asignación de responsabilidades El proceso productivo y de comercialización de Ganado Ovino, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento.
Requerimient personal:
La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01como gestor económico financiero, 01 como gestor en articulación comercial.
CUADRO Nº 25. REQUERIMIENTO DE PERSONAL
GARGO Nº
PERSONAS CALIFICACION
DEL PERSONAL
Responsable de la contabilidad 01 Capacitado Responsable de comercialización 01 Capacitado
Responsable de producción 01 Capacitado
Fuente: Elaboración propia, 2010
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE
PRODUCCION
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION
N
RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD
68
Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.
Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades.
Responsable de la contabilidad: El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones:
Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.
Presentación de informes económicos mensuales oportunos.
Fiscalidad y gestión de los recursos Responsable de comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Ganado Ovino.
Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado.
Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:
Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo , desde la recepción de la materia hasta la producción.
Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.
Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. b. Asignación de recursos
En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se muestran en los cuadros Nº 37 y 38, a precios privados para las alternativas
01 y 02. c. Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.
69
CUADRO Nº 26. PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS A PRECIOS PRIVADO
Reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio al 100%
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 MES 11Mes 12
UND 384 50.00 19200 0 0 42 38 38 38 38 38 38 38 38 38 384
UND 36 200.00 7200 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36Reproductores
Producion
(cantidad)TOTALPRODUCTO
Unidad
de
Ganado en pie
Precio de
venta (S/)
Volumen de
produccion
PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE)
60%
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 MES 11Mes 12
UND 230 50.00 11520 0 0 25 23 23 23 23 23 23 23 23 23 230
UND 22 200.00 4320 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 2 2 21Reproductores
Ganado en pie
Reproductores
PRODUCTO
Plan de ventas para el mercado 01: Ventas
Plan de ventas para el mercado 02: Ventas 40%
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 MES 11Mes 12
UND 154 50.00 11520 0 0 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 154
UND 14 200.00 2880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
Ganado en pie
PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE)TOTAL
Unidad
de
Producion
(cantidad)
Precio de
venta (S/)
Reproductores
Volumen de
produccion PRODUCTO
70
CUADRO Nº 27. VENTAS DEL GRUPO ORGANIZADO CON LA PARTICIPACION DEL PROYECTO
CUADRO Nº 28. VENTAS GOB ATES DEL PROYECTO
FUENTE.ELABORACION PROPIA
Los reportes de ventas actuales durante la ejecución del proyecto no existen por que recién se implementara con el proyecto
15 200.00 3040
38 50.00 1900
15 200.00 3040
38 50.00 1900
15 200 3040
38 50 1900
15 200 3040
38 50 1900
15 200 3040
38 50 1900
15 200 3040
38 50 1900
15 200 3040
38 50 1900
15 200 3040
38 50 1900
15 200 3040
38 50 1900
15 200 3040
38 50 1900
15 200 3040
38 50 1900
15 200 3040
38 50 1900
59280
Ganado en pie
Reproductoras5
Reproductoras
6
Ganado en pie
9
8
10
Ganado en pie
TOTAL
12
Ganado en pie
Reproductoras
11
Ganado en pie
Reproductoras
Reproductoras
Ganado en pie
Reproductoras
Ganado en pie
INGRESO
Ganado en pie
Reproductoras
7
Ganado en pie
Reproductoras
4
3
Ganado en pie
Reproductoras
2
Precio
de Mes
Ganado en pie
1 Reproductoras
Venta
s S/.Unidad
Ganado en pie
Reproductoras
Reproductoras
Precio
de
Venta
Ventas
S/.
Enero 30.00 50.00 1500
FEBRERO 30.00 50.00 1500
MARZO 30.00 50.00 1500
ABRIL 30.00 50.00 1500
MAYO 30.00 50.00 1500
JUNIO 30.00 50.00 1500
JULIO 30.00 50.00 1500
AGOSTO 30.00 50.00 1500
SEPTIEMBRE 30.00 50.00 1500
OCTUBRE 30.00 50.00 1500
NOVIEMBRE 30.00 50.00 1500
DICIEMBRE 30.00 50.00 1500
12000
Ganado en Pie
Ganado en Pie
Ganado en Pie
Ganado en Pie
Ganado en Pie
Ganado en Pie
Ganado en Pie
Ganado en Pie
Ganado en Pie
Ganado en Pie
Ganado en Pie
TOTAL
Ganado en Pie
Mes Unidad Cantidad
71
CUADRO Nº 29. FLUJO DE FONDOS NETOS MENSUALES
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
0.00 0.00 2,100.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00
-29,391.30
9,840.00
0.00 198.05 456.05 456.05 456.05 456.05 456.05 456.05 456.05 456.05 456.05 456.05 474.05 474.05 474.05 474.05 474.05 474.05 474.05 474.05 474.05 474.05 474.05 474.05
Costo de Mano de Obra Ad Tecnico 0.00 0.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00
Costos Indirectos (luz y agua) 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Depreciación Obras Maq +Equipos 0.00 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05
0.00 0.00 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,434.87 1,434.87 1,434.87 1,434.87 1,434.87 1,434.87 1,434.87 1,434.87 1,434.87 1,434.87 1,434.87 1,434.87
Costos de insumos /mes 0.00 0.00 0.00 911.30 911.30 911.30 911.30 911.30 911.30 911.30 911.30 911.30 911.30 974.87 974.87 974.87 974.87 974.87 974.87 974.87 974.87 974.87 974.87 974.87 974.87
0.00 0.00 0.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00
Gastos de ventas/Mes 0.00 0.00 0.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 0.00 198.05 1,797.35 1,797.35 1,797.35 1,797.35 1,797.35 1,797.35 1,797.35 1,797.35 1,797.35 1,797.35 1,908.92 1,908.92 1,908.92 1,908.92 1,908.92 1,908.92 1,908.92 1,908.92 1,908.92 1,908.92 1,908.92 1,908.92
UTILIDAD OPERATIVA 0.00 0.00 0.00 302.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 0.00 0.00 0.00 302.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD NETA -19,551.30 0.00 0.00 302.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08
DEPRECIACION (obras + Equipos) 0.00 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05
-19,551.30 0.00 148.05 450.70 1,050.70 1,050.70 1,050.70 1,050.70 1,050.70 1,050.70 1,050.70 1,050.70 1,050.70 1,089.13 1,089.13 1,089.13 1,089.13 1,089.13 1,089.13 1,089.13 1,089.13 1,089.13 1,089.13 1,089.13 1,089.13
148.05 598.75 1,649.46 2,700.16 3,750.87 4,801.57 5,852.28 6,902.98 7,953.69 9,004.39 10,055.10 11,144.22 12,233.35 13,322.47 14,411.60 15,500.73 16,589.85 17,678.98 18,768.10 19,857.23 20,946.35 22,035.48 23,124.61
Impuestos
INVERSION
DONACION
INGRESOS
FLUJO DE FONDO NETOS (FFN)
EVALUACION ECONOMICA
Mano de obra/Mes
FLUJO FONDOS NETOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
72
CUADRO Nº 30. ESTADO DE RESULTADOS
Fuente. Elaboración Propia
CUADRO Nº 31. FLUJO DE CAJA
31,729.70 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
12,178.40 -19,551.30 7,354.93 45,010.42 45,010.42 45,010.42 45,010.42
4.8% 7,354.93 52,365.35 97,375.77 142,386.20 187,396.62
120.5%
12.00
1.62
21 MES 0.00 6,129.11 37,386.35 63,434.04 85,140.46 103,229.14
3 AÑO 0.00 6,129.11 31,257.24 26,047.70 21,706.41 18,088.68
UTILIDAD POR SOCIO 75.22 0.00 0.00 25.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
RECUPERACION CAPITALNUMERO DE SOCIOS
ACTUALIZADO A COK 20%
VANE
VPANE
TIRE mensual
TIRE ANUAL
PRC Contable
PRC 21 Meses
RELACION B/C
PCR Economico
0.00 -198.05 44.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65
Recupero Cap. de Trabajo
Recupero Inversiones
TOTAL FUENTES 0.00 -198.05 44.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65
-19,551.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-19,551.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO ECONOMICO 19,551.30 0.00 -198.05 44.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65
USOS
Inversion Total
TOTAL USOS
Utilidad Neta
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Mes 3FUENTES ( FLUJO DE FONDOS NETOS) Mes 4Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 5
FLUJO DE FONDOS ECONOMICOS
Mes 6 Mes 7
73
CUADRO Nº 32. BALANCE GENERAL
CUADRO Nº 33. Punto de Equilibrio Mensual
Fuente. Elaboración Propia
Punto de equilibrio Mensual
Datos
Costo fijo (S/.) 456
Precio de venta (S/.) 79.41
Costo variable total (S/.) 1,341.2954
Unidades producidas 34.0
Costo variable unitario (S/.) 39.45
Ingresos (S/.) 40.0
PE =
Costo Fijo 456
Precio-Costo Varible Unitario 40.0
PE =
11.41 UND CABEZAS
0.00 148.05 598.75 1,649.46 2,700.16 3,750.87 4,801.57 5,852.28 6,902.98 7,953.69 9,004.39 10,055.10
1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30
2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00
0.00 -148.05 -296.10 -444.15 -592.20 148.05 296.10 444.15 592.20 740.25 888.30 1,036.35
TOTAL ACTIVO 3,981.30 3,981.30 3,981.30 4,283.95 5,186.60 6,089.26 7,880.21 9,078.97 10,277.72 11,476.48 12,675.23 13,873.99 15,072.74
6,291.30 6,291.30 6,291.30 6,291.30 6,291.30 6,291.30 6,291.30 6,291.30 6,291.30 6,291.30 6,291.30 6,291.30 6,291.30
9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00
0.00 0.00 302.65 1,205.31 2,107.96 3,010.62 3,913.27 4,815.93 5,718.58 6,621.24 7,523.89 8,426.55
TOTAL PATRIMONIO 16,131.30 16,131.30 16,131.30 16,433.95 17,336.60 18,239.26 19,141.91 20,044.57 20,947.22 21,849.88 22,752.53 23,655.19 24,557.84
Obrs Civ + Maq.+ Equipo
Aporte de capital
Utilidades Retenidas
BALANCE GENERAL PROYECTADO MENSUAL
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3ACTIVO Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Mes 5Mes 4
Caja ( ffn acumulado)
Cap. de Trab.
- Depreciacion
Donacion
PATRIMONIO
74
FICHA COMERCIAL DE GANADO OVINO
INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre comercial: Ganado Ovino
DESCRIPCIÓN
Ganado ovino producción de Carne.
FORMAS DE PRESENTACIÓN
Ovino en pie de 30 kg de Peso Vivo
Ovino Reproductores de 6 meses de Edad
ZONA DE PRODUCCIÓN
Empresa comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro-Yarumayo.
USOS Y APLICACIONES
Ovinos de 30 kg de peso vivo para consumo rendimiento de carcasa 51% de peso vivo. Ovinos para reproducción seleccionados raza Junín edad de venta 6 meses se encuentran aptos para la reproducción en hembras y machos.
PRINCIPALES MERCADOS
Yaruma yo
Huánuco.
Lima.
75
76
7.1. Análisis de Costos
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS CUADRO Nº 34. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01
Fuente. Elaboración Propia-2010
VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO
Aliados
Componente I
Activos 19740.00 9840.00 4950.00 4950
Picadora de Forraje Und 1 2,003.00 2,003.00 2,003.00Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1 637.00 637.00 637.00Semovientes Modulo 1 11,250.00 11,250.00 6,300.00 4,950.00
Valorizacion GOB Und 1 4,950.00 4,950.00 4,950.00
Gastos de Instalacion(flete) Global 1 900.00 900.00 900.00
Componente II
Asitencia Tecnica
27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00
51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9 400.00 3,600.00 3,600.00
51 Modulo con fines Comerciales Glb 1 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00
29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12 280.00 3,360.00 3,360.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00
En porcentajes (%) 70.00 15.00 15.00
Elaboracion propia - 2010
Componente/Descripccionde ActividadesUnidad de
medida
Cantidad/
MetaPrecio S/. Total S/.
Clasificad
or del
Gasto
51
Aportes del cofinanciamiento
(Nuevos Soles)
GOP
77
CUADRO Nº 35. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA 02
Fuente. Elaboración Propia-2010
CUADRO Nº 36. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
Fuente. Elaboración Propia-2010
Aliados
Componente I
Activos 12650.00 4950.00 4950
Picadora de Forraje Und 1.00 3500.00 3500.00 3,500.00
Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1.00 1200.00 1200.00 1,200.00
Semovientes Und 1.00 12000.00 12000.00 7,050.00 4,950.00
Valorizacion GOB Global 1.00 4950.00 4950.00 4,950.00
Gastos de Instalacion(flete) Global 1.00 900.00 900.00 900.00
Componente II
Asitencia Tecnica27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1,050.00
51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9 400 3600 3,600.00
51 Modulo con fines Comerciales Glb 1 4200 4200 4,200.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350 1050.00 1,050.00
29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12 280 3360.00 3,360.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 35810.00 25,910.00 4,950.00 4,950.00
En porcentajes (%) 72.35 13.82 15.00
51
GOP
Precio S/.Cantidad/
MetaClasificador
del Gasto
Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles) Componente/Descripccionde Actividades
Unidad de
medidaTotal S/.
Activos 6721.77
Picadora de Forraje Und 1.00 2003.00 1683.12 1,683.12
Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1.00 637.00 535.27 535.27
Semovientes Modulo 1.00 11250.00 9453.38 4,503.38
Valorizacion GOB Und 1.00 4950.00 4159.49
Gastos de Instalacion(flete) Global 1.00 900.00 0.00
Componente II
Asitencia Tecnica
27 Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 350.00 1050.00 1,050.00
51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9.00 400.00 3600 3,600.00
51 Modulo con fines Comerciales Glb 1.00 4200.00 4200 4,200.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 350.00 1050.00 1,050.00
29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12.00 280.00 3360.00 3,360.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 29091.25 19,981.77
En porcentajes (%) 68.69
Elaboracion propia - 2010
78
CUADRO Nº 37. FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN SNIP 2010
FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Bienes Transables 0.8676
Bienes no Transables 0.8403
Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)
Costa 0.57
Sierra 0.41
Selva 0.49
Mano de Obra Calificada 0.91
Combustible 0.66
CUADRO Nº 38. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
Fuente. Elaboración propia 2010
7.2. ANÁLISIS DE BENEFICIOS
BENEFICIOS
Con el método de los ingresos netos a precios de mercado hallaremos el beneficio del proyecto (se genera por la venta de los productos de mermelada básicamente)
BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
La Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro. ECSASAO .en la actualidad, vende ganado ya que cuentan con la producción de materia prima e infraestructura, que necesita ser implementado con los equipos y maquinarias necesarias para su elaboración ya que se cuentan con la materia prima, que producen durante todo el año.
Componente/Descripccionde Actividades Unidad de Cantidad/ Precio S/. Total S/.
Aliados
Componente I
Activos 10247.00 4950.00 4950
Picadora de Forraje Und 1.00 3185.00 3185.00 3,185.00
Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1.00 1092.00 1092.00 1,092.00
Semovientes Modulo 1.00 10920.00 10920.00 5,970.00 4,950.00
Valorizacion GOB Und 1.00 4504.50 4504.50 4,504.50
Gastos de Instalacion(flete) Global 1.00 0.00 0.00
Componente II
Asitencia Tecnica
27 Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 350.00 1050 1,050.00
51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9.00 400.00 3600 3,600.00
51 Modulo con fines Comerciales Glb 1.00 4200.00 4200 4,200.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 350.00 1050.00 1,050.00
29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12.00 280.00 3360.00 3,360.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 32961.50 23,507.00 4,950.00 4,504.50
En porcentajes (%) 71.32 15.02 15.00
Elaboracion propia - 2010
Clasificad
or del
Gasto GOP
Aportes del cofinanciamiento (Nuevos
Soles)
79
BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO:
Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la producción con valor agregado; para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento, inversión en asistencia técnica, ferias, etc. Además es importante mencionar que el valor bruto de la producción (VBP) ha sido calculado tomando en consideración los precios actuales, es decir setiembre del 2010. Con proyecto la estrategia principalmente está enfocado a o que es el precio y la presentación del producto más la adquisición de nuevas maquinarias equipos, asistencia técnica y la participación permanente en el mercado.
será del 30% para el mercado en el Distrito de Yarumayo, y el otro 70%, para el mercado regional (Huánuco).
BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO EN S/:
CUADRO Nº 39. VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO-ALTERNATIVA 01
Fuente. Elaboración propia -2010
CUADRO Nº 40. VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO-ALTERNATIVA 02
Fuente. Elaboración propia -2010
ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS-ALTERNATIVA 01
CUADRO Nº 41. VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION Ingresos incremental
Fuente. Elaboración 2010
AÑO VBP CP VNP
0 0.00 0.00 0.00
1 26400.00 16798.36 9601.64
2 34200.00 21597.90 12602.10
4 41400.00 27357.33 14042.67
5 41400.00 27357.33 14042.67
AÑO VBP CP VNP
0 0.00 0.00 0.00
1 26400.00 17488.38 8911.62
2 34200.00 22485.06 11714.94
4 41400.00 28481.07 12918.93
5 41400.00 28481.07 12918.93
AÑO CON
PROYECT
SIN
PROYECT
INCREMENT
AL0 0.00 0.00
1 26400.00 0.00 26400.00
2 34200.00 0.00 34200.00
3 41400.00 0.00 41400.00
4 41400.00 0.00 41400.00
5 43712.30 0.00 43712.30
VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCION COSTOS INCREMENTALES
AÑO CON
PROYECT
SIN
PROYECT
INCREMENT
AL0 0.00 0.00 0.00
1 16798.36 0.00 16798.36
2 21597.90 0.00 21597.90
3 27357.33 0.00 27357.33
4 27357.33 0.00 27357.33
5 27357.33 0.00 27357.33
AÑO CON
PROYECT
SIN
PROYECT
INCREMENT
AL0 0.00 0.00 0.00
1 9601.64 0.00 9601.64
2 12602.10 0.00 12602.10
3 14042.67 0.00 14042.67
4 14042.67 0.00 14042.67
5 14042.67 0.00 14042.67
VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION
80
CUADRO Nº 42. ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVA02
7.3. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES:
CUADRO Nº 43. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 01
ANTERNATIVA 01
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
En Nuevo Soles
AÑOS INVERSION OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS
FLUJO NETO MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES
1 33,000.00 192.50 16,798.36 26,400.00 -23,590.86
2 0.00 192.50 21,597.90 34,200.00 12,409.60
3 0.00 192.50 27,357.33 41,400.00 13,850.17
4 0.00 192.50 27,357.33 41,400.00 13,850.17
5 0.00 192.50 27,357.33 41,400.00 13,850.17
Fuente. Elaboración propia -2010
AÑOCON
PROYECTO
SIN
PROYECTOINCREMENTAL
0 0.00 0.00
1 26400.00 0.00 26400.00
2 34200.00 0.00 34200.00
3 41400.00 0.00 41400.00
4 41400.00 0.00 41400.00
5 45510.00 0.00 45510.00
AÑOCON
PROYECTO
SIN
PROYECTOINCREMENTAL
0 0.00 0.00 0.00
1 17488.38 0.00 17488.38
2 22485.06 0.00 22485.06
3 28481.07 0.00 28481.07
4 28481.07 0.00 28481.07
5 28481.07 0.00 28481.07
VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION
AÑOCON
PROYECTO
SIN
PROYECTOINCREMENTAL
0 0.00 0.00 0.00
1 8911.62 0.00 8911.62
2 11714.94 0.00 11714.94
3 12918.93 0.00 12918.93
4 12918.93 0.00 12918.93
5 12918.93 0.00 12918.93
VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCION COSTOS INCREMENTALES
81
CUADRO Nº 44. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 01
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIAL
En Nuevo Soles
AÑOS INVERSION OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS
FLUJO NETO MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES
1 29,091.25 167.22 17,573.17 26,900.00 -19,931.64
2 0.00 167.22 22,559.04 34,800.00 12,073.73
3 0.00 167.22 28,444.01 42,000.00 13,388.77
4 0.00 167.22 28,444.01 42,000.00 13,388.77
5 0.00 167.22 28,444.01 42,000.00 13,388.77
Fuente. Elaboración propia -2010
CUADRO Nº 45. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA-02
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
En Nuevo Soles
MES INVERSION OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS
FLUJO NETO MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES
1 35,810.00 192.50 17,488.38 26,400.00 -27,090.88
2 0.00 192.50 22,485.06 34,200.00 11,522.44
3 0.00 192.50 28,481.07 41,400.00 12,726.43
4 0.00 192.50 28,481.07 41,400.00 12,726.43
5 0.00 192.50 28,481.07 41,400.00 12,726.43
Fuente.. Elaboración propia -2010
CUADRO Nº 46. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA -02
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIAL
En Nuevo Soles
MES INVERSION OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS
FLUJO NETO MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES
1 32,961.50 167.22 17,060.14 25,950.00 -24,238.86
2 0.00 167.22 22,414.78 34,200.00 11,618.00
3 0.00 167.22 28,392.05 41,400.00 12,840.73
4 0.00 167.22 28,392.05 41,400.00 12,840.73
5 0.00 167.22 28,392.05 41,400.00 12,840.73 Fuente .Elaboración Propia -2010
INDICADORES ECONÓMICOS:
82
VALOR ACTUAL NETO (VAN): Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en términos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 05 años. Detallamos la fórmula que se ha usado para medir la rentabilidad del proyecto. El VAN para ambas alternativas del proyecto es el siguiente:
CUADRO Nº 47. VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES
TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Evaluación Privada 11% 16,288.94 10,186.94 Evaluación Social 11% 18,397.81 13,060.58
Fuente: Elaboración Propia - 2010
Al observar las evaluaciones de ambas alternativas, podemos decir que la Alternativa 01 es mayor que la Alternativa 02, por lo tanto llegamos a la conclusión de que el proyecto con la alternativa 01 es rentable económicamente.
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversión del capital, además de ser la máxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.
CUADRO Nº 48.
TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES
TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Evaluación Privada 11% 42.7% 29.0%
Evaluación Social 11% 52.5% 36.3% Fuente: Elaboración Propia - 2010
Del análisis anterior se observa que para la Alternativa 01 tenemos una TIR mayor que el de la Alternativa 02, por lo que concluimos que la alternativa 01 es el mejor.
RATIO BENEFICIO – COSTO (B/C): El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparación de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en términos monetarios.
CUADRO Nº 49. RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C) PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES
TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Evaluación Privada 11% 1.197 1.139
Evaluación Social 11% 1.21 1.16 Fuente: Elaboración Propia - 2010
Observamos que el que tiene mayor ratio es la alternativa 01, esto significa que por cada sol invertido del producto se va a obtener S/. 0.197 de utilidad a precios privados; pero que partir del segundo año el beneficio es muy superior porque se tiene una mayor capacidad instalada.
RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA:
RESULTADO DE LAS OPERACIONES PROYECTADAS CON EL OBJETIVO DE EVALUAR LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO EN EL TIEMPO.
83
CUADRO Nº 50. RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 11% 11% 11% 11%
VAN 16,288.94 10,186.94 18,397.81 13,060.58
TIR 42.7% 29.0% 52.5% 36.3% B/C 1.197 1.139 1.21 1.16
Fuente: Elaboración Propia - 2010 CUADRO Nº 51. PARA EL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
ALTERNATIVA
01 ALTERNATIVA
02
Monto de la inversión Total. (En Nuevos Soles)
A precio de mercado 33,000.00 35810.00
A precio Social 29091.25
32961.5
Costo Benéfico (A precio Social)
VAN (En Nuevos Soles) 18,397.81 13,060.58
TIR (%) 52.5% 36.3% Fuente: Elaboración Propia - 2010
SE DEBE DETERMINAR CUAL ES EL PUNTO DE EQUILIBRIO QUE LA ASOCIACION ALCANZA CON LAS VENTAS DE SU PRODUCTO.
El punto de equilibrio de los EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS
SAN ANTONIO DE OSGORO se determina por el punto de ventas de Ganado Ovino OPTIMO, que permite recuperar la inversión realizada y generar renta.
CUADRO Nº 52. PUNTO DE EQUILIBRIO
No se debe dejar de vender menos de esta cantidad, sino estaríamos perdiendo el capital.
DETERMINAR EL CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO POR EL GRUPO
ORGANIZADO DE PRODUCTORES EN FUNCIÓN AL VOLUMEN DE
Costo fijo (S/.) 729.8
Precio de venta (S/.) 69.23
Costo variable total (S/.) 823
Unidades producidas 34.0
Costo variable unitario (S/.) 24.19
Ingresos (S/.) 45.0
PE = Costo Fijo 730
Precio-Costo Varible Unitario 45.0
PE = 16.20 UND CABEZAS
Punto de Equilibrio Mensual
Datos
84
VENTAS PRODUCIDO Y PRECIO PRONOSTICADO PARA EL PRIMER AÑO Y SEGUNDO.
Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las compras a los asociados y los insumos corrientes.
Capital de trabajo requerido = S/.1349.2
nuevos soles
PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION DEL NEGOCIO CON ESTE CUADRO DE CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO; SE DEBE DE DETERMINAR QUE VOLUMEN DE PRODUCCION EN TM Y PRECIO EN NUEVOS SOLES, DEBERIA SER EL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO EN NUEVOS SOLES.
El año 2011 los Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro - “ECSASAO”, tendrá un volumen de producción de 42 ganado, 38 Venta de ganado ovino para consumo y 3 ganado seleccionado para reproducción venta mensual
CUADRO Nº 53. DETERMINACIÓN DE GANANCIA EN NUEVOS SOLES POR MES
Materia prima
Precio por unidad
Ingreso Total
Costo de producción
Ganancia S/.
Ganado en pie REPRODUCTORES
50 1,900.00 1,519.85
380.15
200 800.00 159.98
640.02
Datos de campo, tomado del GOP
Descontando La promoción mensuales por motivos de publicidad (degustación)
CUADRO Nº 54. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS EN NUEVOS SOLES POR 10 OVINOS
Fuente: Elaboración Propia – 2010, con datos de campo, tomado del GOP
COSTOS
UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
COSTO TOTAL DE 1 GANADO BEENFICIADO
COSTO TOTAL DE 1
GANADO VENTA EN
PIE
Costos variables 241.93 822.56
Mano de obra Jornal 3.00 10.00 30.00 102.00
Materia prima e insumos 211.93 720.56
Forraje Kg 9,096 0.02 181.93 618.56
Vitaminas Dosis 10.00 1.00 10.00 34.00
Antibiótico Dosis 10.00 1.00 10.00 34.00
Antiparasitario Dosis 10.00 1.00 10.00 34.00
Costos Fijos 158.03 537.31 Depreciación Global 1.00 8.03 8.03 27.31
Gastos de Venta Global 1.00 150.00 150.00 510.00
COSTO TOTAL PARA 10 Ganado 399.96 1,359.87 COSTO TOTAL PARA 1 Ganado 1,438.62 1,388.62
85
ES NECESARIO CONOCER CUAL DEBE SER LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES NECESARIAS PARA EL PRIMER AÑO QUE PERMITA FORTALECER PATRIMONIALMENTE AL GOP Y REDUCIR SUSTANCIALMENTE SUS REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO.
No es necesario, porque los EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS
AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO.”ECSASAO”, se consolida en el primer año, contando con un capital de trabajo propio para el trabajo con sus asociados y la cobertura del proyecto, y tendrá un posicionado su producto en el mercado.
Análisis de Rentabilidad del Negocio (por socios)
El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de cereales.
CUADRO Nº 55. RENTABILIDAD FAMILIAR
AÑO VNP Nº DE SOCIOS RENTABILIDAD
FAMILIAR
0 Sin proyecto 0.0 15 0.0 1 Con proyecto
9601.64 15 640.10
Fuente: Elaboración Propia - 2010
86
Por cada asociado se tiene un monto de S/. 1,015.00 N.S Anual
8.1. Descripción y Plan de implementación del negocio
ALTERNATIVA 01:
1. Conocimiento tecnológico productivo del proceso de crianza de ganado vacuno
01.Picadora de Forraje
01 kit Manejo Sanitario
01 Modulo de Semoviente.(Raza Junín)
2. Conocimientos Tecnológicos en Ganado OVINO.
Asistencia Técnica Pecuario. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 09 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.
3. Capacidades en gestión financiera.
Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
4. Capacidades en Gestión Comercial. Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gesor en
articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Carne , para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 15 meses, en Huánuco.
8.1.1. Plan de implementación del negocio
El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y
VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION
87
financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.
a. Asignación de responsabilidades
El proceso productivo y de comercialización de Ganado, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01como gestor económico financiero, 01 como gestor en articulación comercial.
CUADRO Nº 56. REQUERIMIENTO DE PERSONAL
GARGO Nº
PERSONAS CALIFICACION
DEL PERSONAL
Responsable de la contabilidad 01 Capacitado Responsable de comercialización 01 Capacitado
Responsable de producción 01 Capacitado Fuente: Elaboración propia, 2010
Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son:
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE PRODUCCION
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION
N
RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD
88
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.
Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades.
Responsable de la contabilidad: El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones:
Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.
Presentación de informes económicos mensuales oportunos.
Fiscalidad y gestión de los recursos Responsable de comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Carne.
Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado.
Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:
Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo, desde la recepción de la materia hasta la producción.
Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.
Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.
b. Asignación de recursos En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se muestran en los cuadros Nº 57 y 58, a precios privados para las alternativas
01 y 02. c. Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.
89
Aliados
Componente I
Activos 19740.00 9840.00 4950.00 4950
Picadora de Forraje Und 1 2,003.00 2,003.00 2,003.00Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1 637.00 637.00 637.00Semovientes Modulo 1 11,250.00 11,250.00 6,300.00 4,950.00
Valorizacion GOB Und 1 4,950.00 4,950.00 4,950.00
Gastos de Instalacion(flete) Global 1 900.00 900.00 900.00
Componente II
Asitencia Tecnica
27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00
51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9 400.00 3,600.00 3,600.00
51 Modulo con fines Comerciales Glb 1 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00
29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12 280.00 3,360.00 3,360.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00
En porcentajes (%) 70.00 15.00 15.00
Elaboracion propia - 2010
Componente/Descripccionde ActividadesUnidad de
medida
Cantidad/
MetaPrecio S/. Total S/.
Clasificad
or del
Gasto
51
Aportes del cofinanciamiento
(Nuevos Soles)
GOP
8.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
CUADRO Nº 57. COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 01
CUADRO Nº 58. COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 02
Aliados
Componente I
Activos 12650.00 4950.00 4950
Picadora de Forraje Und 1.00 3500.00 3500.00 3,500.00
Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1.00 1200.00 1200.00 1,200.00
Semovientes Und 1.00 12000.00 12000.00 7,050.00 4,950.00
Valorizacion GOB Global 1.00 4950.00 4950.00 4,950.00
Gastos de Instalacion(flete) Global 1.00 900.00 900.00 900.00
Componente II
Asitencia Tecnica27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1,050.00
51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9 400 3600 3,600.00
51 Modulo con fines Comerciales Glb 1 4200 4200 4,200.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350 1050.00 1,050.00
29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12 280 3360.00 3,360.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 35810.00 25,910.00 4,950.00 4,950.00
En porcentajes (%) 72.35 13.82 15.00
51
GOP
Precio S/.Cantidad/
MetaClasificador
del Gasto
Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles) Componente/Descripccionde Actividades
Unidad de
medidaTotal S/.
90
8.3. Según Metas físicas a precios privados
CUADRO Nº 59. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS – ALTERNATIVA 01
CUADRO Nº 60. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS – ALTERNATIVA 02
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP
Componente I
Activos
Picadora de Forraje Und 1.00 1.00 1.00
Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1.00 1.00 1.00
Semovientes Und 1.00 1.00
Valorizacion GOB Global 1.00 1.00 0.59 0.41
Gastos de Instalacion(flete) 1.00 0.60 0.60 0.40 0,4
Componente II
Asitencia Tecnica
27 Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
51 Modulo con fines Comerciales Glb 1.00 1.00 1.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00
29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO % 15.6% 53.1% 2.9% 2.9% 0.8% 1.9% 49.5% 27.6% 13.5% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.8% 22.8% 0.0%
51
Cantidad I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTRE
Clasificador
del Gasto
Componente/Descripccionde ActividadesUnidad de
medida
EJECUCION MENSUAL DEL PROYECYO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE METAS MENSUALES (UNIDADES)
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP
Componente I
Activos
Picadora de Forraje Und 1.00 1.00 1.00
Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1.00 1.00 1.00
Semovientes Und 1.00 1.00
Valorizacion GOB Global 1.00 1.00 0.59 0.41
Gastos de Instalacion(flete) 1.00 0.60 0.60 0.40 0,4
Componente II
Asitencia Tecnica
27 Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
51 Modulo con fines Comerciales Glb 1.00 1.00 1.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00
29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO % 15.6% 53.1% 2.9% 2.9% 0.8% 1.9% 49.5% 27.6% 13.5% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.8% 22.8% 0.0%
Clasificador
del Gasto
Componente/Descripccionde ActividadesUnidad de
medida
EJECUCION MENSUAL DEL PROYECYO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE METAS MENSUALES (UNIDADES)
TOTAL II SEMESTRECantidad
I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE
51
91
CUADRO Nº 61. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA 01
Aliados 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP
Componente I
Activos 19740.00 9840.00 4950.00 4950
Picadora de Forraje Und 1 2,003.00 2,003.00 2,003.00 0.00 2,003.00 2,003.00Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1 637.00 637.00 637.00 637.00 637.00 0.00Semovientes Modulo 1 11,250.00 11,250.00 6,300.00 4,950.00 11,250.00 6,300.00 4,950.00 0.00
Valorizacion GOB Und 1 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 0.00 4,950.00 0.00
Gastos de Instalacion(flete) Global 1 900.00 900.00 900.00 600.00 600.00 300.00 300.00
Componente II
Asitencia Tecnica
27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00
51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9 400.00 3,600.00 3,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 1,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00
51 Modulo con fines Comerciales Glb 1 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 0.00
29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12 280.00 3,360.00 3,360.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00 5,580.00 17,717.00 1,030.00 1,030.00 280.00 680.00 16,417.00 9,900.00 3,333.00 680.00 680.00 680.00 680.00 630.00 6,683.00 0.00
En porcentajes (%) 70.00 15.00 15.00 16.9% 53.7% 3.1% 3.1% 0.8% 2.1% 49.7% 30.0% 10.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 1.9% 20.3% 0.0%
Elaboracion propia - 2010
GOP
Aportes del
cofinanciamiento (Nuevos II.-SEMESTRE
51
Clasif
icado
r del
Gasto
INVESIONES MENSUALES (En Nuevos Soles)
TOTAL II SEMESTREI.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE.Componente/Descripccionde ActividadesUnidad de
medida
Cantida
d/ MetaPrecio S/. Total S/.
92
Aliados 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP
Componente I
Activos 12650.00 4950.00 4950
Picadora de Forraje Und 1.00 3500.00 3500.00 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00
Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1.00 1200.00 1200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00
Semovientes Und 1.00 12000.00 12000.00 7,050.00 4,950.00 12,000.00 7,050.00 4,950.00 0.00
Valorizacion GOB Global 1.00 4950.00 4950.00 4,950.00 4,950.00 0.00 4,950.00 0.00
Gastos de Instalacion(flete) Global 1.00 900.00 900.00 900.00 600.00 600.00 300.00 300.00
Componente II
Asitencia Tecnica27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00
51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9 400 3600 3,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 1,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00
51 Modulo con fines Comerciales Glb 1 4200 4200 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350 1050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 0.00
29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12 280 3360.00 3,360.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 35810.00 25,910.00 4,950.00 4,950.00 5,580.00 19,030.00 1,030.00 1,030.00 280.00 680.00 17,730.00 9,900.00 4,830.00 680.00 680.00 680.00 680.00 630.00 8,180.00 0.00
En porcentajes (%) 72.35 13.82 15.00 15.6% 53.1% 2.9% 2.9% 0.8% 1.9% 49.5% 27.6% 13.5% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.8% 22.8% 0.0%
Clas
ifica
dor
del
Aportes del cofinanciamiento
(Nuevos Soles)
INVESIONES MENSUALES (En Nuevos Soles)
I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTREComponente/Descripccionde ActividadesUnidad de
medidaTotal S/.
GOP
Precio
S/.
Cantida
d/
Meta
51
CUADRO Nº 62. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA 02
93
CUADRO Nº 63. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS SOCIAL- ALTERNATIVA 01
Componente/Descripccionde Actividades Unidad de Cantid Precio Total S/.
Aliados 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP
Componente I
Activos 6721.77 4950.00 4950
Picadora de Forraje Und 1.00 2003.00 1683.12 1,683.12 0.00 1,683.12 1,683.12
Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1.00 637.00 535.27 535.27 535.27 535.27 0.00
Semovientes Modulo 1.00 11250.00 9453.38 4,503.38 4,950.00 9,453.38 4,503.38 4,950.00 0.00
Valorizacion GOB Und 1.00 4950.00 4159.49 4,159.49 4,159.49 0.00 4,159.49 0.00
Gastos de Instalacion(flete) Global 1.00 900.00 0.00 600.00 600.00 300.00 300.00
Componente II
Asitencia Tecnica
27 Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 350.00 1050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00
51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9.00 400.00 3600 3,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 1,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00
51 Modulo con fines Comerciales Glb 1.00 4200.00 4200 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 350.00 1050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 0.00
29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12.00 280.00 3360.00 3,360.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 29091.25 19,981.77 4,950.00 4,159.49 4,789.49 15,818.65 1,030.00 1,030.00 280.00 680.00 14,518.65 9,109.49 3,013.12 680.00 680.00 680.00 680.00 630.00 6,363.12 0.00
En porcentajes (%) 68.69 17.02 15.00 16.5% 54.4% 3.5% 3.5% 1.0% 2.3% 49.9% 31.3% 10.4% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.2% 21.9% 0.0%
Clasif
icado
r del
Gasto
TOTAL II SEMESTRE
GOP
Aportes del
cofinanciamiento (Nuevos
INVESIONES MENSUALES (En Nuevos Soles)
I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE
94
CUADRO Nº 64. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS SOCIAL- ALTERNATIVA 02
Aliados 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP
Componente I
Activos 10247.00 4950.00 4950
Picadora de Forraje Und 1.00 3185.00 3185.00 3,185.00 0.00 3,185.00 3,185.00
Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos)Und 1.00 1092.00 1092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 0.00
Semovientes Modulo 1.00 10920.00 10920.00 5,970.00 4,950.00 10,920.00 5,970.00 4,950.00 0.00
Valorizacion GOB Und 1.00 4504.50 4504.50 4,504.50 4,504.50 0.00 4,504.50 0.00
Gastos de Instalacion(flete) Global 1.00 0.00 0.00 600.00 600.00 300.00 300.00
Componente II
Asitencia Tecnica
27 Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 350.00 1050 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00
51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9.00 400.00 3600 3,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 1,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00
51 Modulo con fines Comerciales Glb 1.00 4200.00 4200 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 350.00 1050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 0.00
29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12.00 280.00 3360.00 3,360.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 32961.50 23,507.00 4,950.00 4,504.50 5,134.50 17,842.00 1,030.00 1,030.00 280.00 680.00 16,542.00 9,454.50 4,515.00 680.00 680.00 680.00 680.00 630.00 7,865.00 0.00
En porcentajes (%) 71.32 15.02 15.00 15.6% 54.1% 3.1% 3.1% 0.8% 2.1% 50.2% 28.7% 13.7% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 1.9% 23.9% 0.0%
TOTAL II SEMESTRE
GOP
Aportes del cofinanciamiento
(Nuevos Soles)
Clasif
icado
r del
Gast
INVESIONES MENSUALES (En Nuevos Soles)
I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE
Unidad
de
medida
Cantida
d/
Meta
Precio S/. Total S/.Componente/Descripccionde Actividades
95
8.4. Operación y mantenimiento
La EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO”, dispone de un local referencial, pero no genera ningún gasto de operación y de mantenimiento. Seguidamente, se tiene los costos de operación y mantenimiento “Con Proyecto” a precios de mercados y a precios sociales.
CUADRO Nº 65. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO”
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENSUAL CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION
Unidad de medida
Cantidad Precio S/. Total S/.
COSTO DE OPERACIÓN 142.50
Útiles de escritorio Global 1.00 46.50 46.50
Útiles de Limpieza Global 1.00 46.00 46.00
Servicios Públicos: Agua, Luz Mes 1.00 50.00 50.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento general Mes 1.00 50.00 50.00
TOTAL 192.50 Fuente: Elaboración propia, 2010
CUADRO Nº 66. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO”
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENSUAL CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION
Unidad de medida
Cantidad Precio S/. Total S/.
COSTO DE OPEACION 117.22
Útiles de escritorio Global 1.00 39.07 39.07
Útiles de Limpieza Global 1.00 39.07 39.07
Servicios Públicos: Agua, Luz Mes 1.00 39.07 39.07
COSTO DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento General Mes 1.00 50.00 50.00
Total 167.22
Fuente: Elaboración propia, 2010
CUADRO Nº 67. RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS Años (En nuevos soles)
2010 2011 2015 2013 2014 2015
Sin PIP Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con PIP
Operación 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50
Mantenimiento 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Fuente: Elaboración propia, 2010
96
CUADRO Nº 68. RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP A PRECIOS SOCIALES
COSTOS Años (En nuevos soles)
2010 2011 2015 2013 2014 2015
Sin PIP Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con PIP
Operación 117.22 117.22 50.00
117.22 117.22 117.22 117.22
Mantenimiento 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Fuente: Elaboración propia, 2010.
9.1. Análisis Social
Los Los pobladores rurales de la localidad de San Antonio de Osgoro y alrededores, Distrito Yarumayo y Provincia de Huánuco, están organizados para una mejor conducción de la Asociación, la misma que cuenta con un consejo directivo y existe la participación mayoritaria de jóvenes mujeres. royecto no alterará los modos de vida, tradiciones y costumbres, que están ligados a su cultura andina bien enraizado y lo practican vivencialmente; por el contrario con el fortalecimiento organizacional de la Asociación se tendrá mejores gestiones institucionales e interinstitucionales la misma que les permitirá mejorar su capacidad competitiva y generar ingresos con mayor rentabilidad económica, por ende generar empleo para todos los que participan en la cadena de producción, llegando a mejorar la calidad de vida de los pobladores.
9.2. Análisis de Sensibilidad.
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este análisis estima los cambios que se producirán en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, además nos permite analizar en qué circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro.
Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variación son los precios de nuestros productos, volúmenes de venta. Y el rendimiento/producción. Los resultados son los siguientes.
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO
97
CUADRO Nº 69. AL PRECIO CON ESCENARIOS BASE 1 (-20%,-10% o10%, 20% VAR%)
CUADRO Nº 70. AL VOLUMEN VENTAS CON ESCENARIOS BASE 2 (-4, -2 o 2, 4 VAR %)
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%
VAN 10,076 - -16,543.65 -8,758.27 -13,588.93 VAN 43,384.87 263,346.50 45,553.88 39,710.09
TIR -8.9% -20% -9% -16% TIR 107.09% 166% 134% 97%
B/C 0.960 0.91152829 0.96633274 0.93077457 B/C 1.440707098 1.24 1.4494991 1.39616185
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%
VAN 3,288.99 -3,178.36 4,819.77 -264.17 VAN 30,020 23,552.23 31,975.84 26,385.33
TIR 17.30% 5% 22% 10% TIR 72.5% 54% 88.4% 64%
B/C 1.080530324 1.02546933 1.08712433 1.04712139 B/C 1.321 1.2533514 1.33 1.27981503
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL -20% ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL +20%
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL -10% ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL +10%
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%
VAN 15,119.02 8,781.69 16,630.90 11,645.99 VAN 32,697.65 59,048.01 32,697.65 27,206.49
TIR 40.70% 26.66% 48.8% 34% TIR 80.7% 0.0% 81% 61%
B/C 1.19 1.13 1.20 1.15 B/C 1.27 1.27 1.26995817 1.22942123
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%
VAN 15,886.65 9,484.32 17,361.21 12,353.28 VAN 50,527.26 17,213.17 25,394.58 20,133.53
TIR 42.09% 28% 50% 35% TIR 0% 40% 67% 49%
B/C 1.196 1.135 1.204 1.159 B/C 1.2401 1.178 1.24261351 1.20038764
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE VENTAS CON
VARIACION AL -4%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE VENTAS CON
VARIACION AL +4%
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE VENTAS CON
VARIACION AL -2%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE VENTAS CON
VARIACION AL +2%
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
98
CUADRO Nº 71. RENDIMIENTO/PRODUCCION CON ESCENARIOS BASE 3 (-4, -2 o 2, 4 VAR %)
Fuente. Elaboración propia 9.3. Análisis de Sostenibilidad
Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.
El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.
La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.
Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento.
El presidente de la Asociación tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.
Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%
VAN 4028722% 8,770.47 4028722% 1163460% VAN 5919949% 2435158% 3282016% 2732041%
TIR 0.00% 26.6% 0% 34% TIR #¡NUM! 51.53% 81% 61%
B/C 1.191355135 1.130 1.19135514 1.15482168 B/C 1.271132098 1.20838225 1.26977256 1.22932329
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%
VAN 41,146.87 9,478.71 17,355.08 12,347.59 VAN 50,603.00 17,269.26 25,455.84 20,190.49
TIR 0.00% 28% 50% 35% TIR 0.00% 41% 67% 49%
B/C 1.196036144 1.13496659 1.20368502 1.15920558 B/C 1.24010025 1.17801298 1.24257056 1.20039686
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN EL RENDIMIENTO/ACOPIO CON
VARIACION AL -4%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN EL RENDIMIENTO/ACOPIO CON
VARIACION AL +4%
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN EL RENDIMIENTO/ACOPIO CON
VARIACION AL -2%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN EL RENDIMIENTO/ACOPIO CON
VARIACION AL +2%
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
99
Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación.
9.4. Impacto ambiental
Política de salvaguardas del banco mundial
El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: - La mejora de la calidad de vida - La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento - La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.
g. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)
El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una tipología como se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 72. TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES
AGROPECUARIAS (ARA)
Actividades
Rurales Agropecuarias
(ARA)
Componentes Ambientales
Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales
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Agrícola
Ganadera -3 -3 +3 -3
Forestal
Acuicultura
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)
h. Categorización Ambiental (Instrumento 2)
La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A.
100
1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal.
4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación.
5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.
6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.
7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos
8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 15 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible.
9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o
secundarios. 11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o
la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.
12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.
13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la transformación de sus productos.
15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.
CUADRO Nº 73. CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.
i. Lista de exclusión (Instrumento 3)
En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro siguiente:
CUADRO Nº 74. LISTA DE EXCLUSIÓN
101
j. Lista de chequeo (Instrumento 4)
Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARA.
CUADRO Nº 75. LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA
Aspectos
El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE
OSGORO DISTRITO DE YARUMAYO,PROVINCIA DE
HUANUCO,DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
Si No Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
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1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes
Locales y/o Regionales Concertados existentes?
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
+3
+3
+3
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2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial
(PNOT)?
3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)?
4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena
productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?
5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún
recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?
6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad
agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?
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n 7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?
8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o
protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?
9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes
abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto
propuesto?
10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de
inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?
11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que
demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o ambientales?
12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?
102
Aspectos
El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA
EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO
DISTRITO DE YARUMAYO,PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
Si No
Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
B.
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13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?
14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por combustiones en los procesos de
transformación, quemas de residuos vegetales en la operación de equipos?
X
X
X
X
X
X
X
X
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-3
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-3
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-3
Ag
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15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas
laborales?
16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso
de agua?
17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua?
18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?
19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas
subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o
extracción de agua?
20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales, pautas de escorrentía, curso de agua,
niveles freáticos y aguas subterráneas?
21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique
eliminación de desechos a fuentes de agua?
22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben y en qué calidad?
23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea?
24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia,
desechos sólidos)?
25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar
colmatación de fuentes de cuerpos de agua?
26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de
agua que permiten la conservación de valiosos
ecosistemas o especies?
27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características físicas del agua?
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28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos?
29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por
efecto de maquinas de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)?
30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de
suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de
manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?
31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación,
salinización, desertificación, etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?
Bio
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os
Tie
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32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de
influencia del proyecto?
33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas vulnerables o en peligro de extinción en la zona y que
puedan verse afectadas por el proyecto?
34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales?
35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de
variedades o especies silvestres?
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X
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103
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36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?
X
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s
37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios
(métodos) de subsistencia / sustento de la población (su
significancia dependerá de la escala y tipo de impacto
socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio,
beneficios desiguales)?
38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las
poblaciones locales?
39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de
visitantes?
X
X
Edu
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40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales?
41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o reubicación?
42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá
con otras prioridades de agua en la zona?
43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?
X
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ria 44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que
puedan causar altos riesgos a la salud humana o
animal?
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s
45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas
Productivas Campesinas?
46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de
Conservación Campesinas.
47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto
introducción de nuevas tecnologías apropiadas?
X
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48. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa?
49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés
arqueológico, histórico o cultural?
X
X
104
k. Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5)
El Formulario de Evaluación Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de evaluación económico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable.
CUADRO Nº 76. FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Código:
Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA
EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO DISTRITO DE
YARUMAYO,PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
Tipo de proyecto: Productivo
Rubro: Ganadería
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?
Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué? Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación
Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación
Máximo Puntaje
Diagnostico 20 20
1. Sistema de producción bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
Descripción 20 18
5. Localización del sub proyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamaño del sub proyecto 5 3
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 0
10. Normas ambientales 3 3
Identificación de impactos ambientales 20 20
11. Lista de Exclusión 3 3
15. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3
Aspectos
El proyecto:MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA
COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE
OSGORO DISTRITO DE YARUMAYO,PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
Si No Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)
D.
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n 50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección
especial?
51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?
52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de
2 años, entrenamiento intensivo)?
53. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera
o socialmente inaceptable?
X
X
X
X
-3
-3
-3
-3
105
13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5
14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4
15. Identificación de posibles impactos 2 2
16. Informe de evaluación de campo 2 2
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigación de impactos 20 20
18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5
19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4
20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4
21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4
22. Medidas de remediación 3 3
Medidas de monitoreo 20 20
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3
24. Indicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsión de elaboración de informes 2 2
28. Necesidades de capacitación 3 3
Total 100 98
DÍCTAME DEL EVALUADOR
Postergar:
Reformular:
Abandonar:
Aprobar:
Firma del evaluador: Fecha:
Aprobación Rechazo:
Firma del coordinador:
106
CUADRO Nº 77. CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA
Código:
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA
EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO DISTRITO DE
YARUMAYO,PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
Tipo del proyecto
Rubro: Máximo Mínimo Criterios (Puntos)
Descripción del proyecto 20 3
1a. ¿Cuál es el sistema de producción actual de
los bienes que ofertan los productores?
1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que
ofrecen los productores en la
actualidad?
5 0
1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos
importados (5)
Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4)
Sistemas mecanizados con uso de insumos
importados (1)
1b. Amigable con el ambiente (5)
Sin consideraciones ambientales (0)
2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción se dan con la Alianza?
2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la
Alianza en la oferta del servicio?
7 2
2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria
ecológica, productos verdes, certificación integral (7)
Los cambios previstos apuntan a:
Intensificación y, mayor mano de obra (6)
Intensificación y mayor uso de recursos (5)
Erosión y Vaciamiento de recurso (0)
2b
Mejorar la oferta del servicio con capacitación
(7)
Infraestructura (6p)
Aumento en la demanda(2) 3. ¿Qué alternativas se han considerado? ,
¿Qué criterio ha primado en la
escogencia de la alternativa?
3 1
Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3)
Alternativas propuestas y otros criterios
priorizados (2)
Alternativas propuestas y criterio económico priorizado (1)
4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?
5 0
El paquete tecnológico es consistente con la oferta ambiental local (5)
No es consistente (0)
Descripción 20 4 Criterios (Puntos)
5. ¿La localización del subproyecto es coherente con algún instrumento de planificación espacial?
4 1
Localización coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificación (4)
Localización coherente con zonificación
local aprobada por la comunidad o el Municipio (3)
6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 1
Localización con criterios de acceso al agua y deposición de desecho adecuada (3)
Localización cercana a la promoción de materia prima (2)
Localización con criterios de acceso a vías de
comunicación (1)
7. ¿El tamaño del subproyecto es adecuado al nivel de producción del bien o servicio?
5 0
Tamaño del proyecto adecuado a nivel de producción u oferta del servicio (5)
Tamaño subestimado (3)
Tamaño sobre estimado (2)
Tamaño sin coherencia (0)
107
8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según
su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?
3 0 Uso según su capacidad (3)
Uso sin consideraciones ambientales (0)
9. ¿Se estimado los posibles riesgos
ambientales? 2 1
Estimación de riesgos adecuada y se plantea
medidas preventivas (2)
Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2)
Estimación de riesgos inadecuada (1)
10. ¿Qué normas ambientales han sido tomadas en cuenta?
3 1
Normas sobre uso de recursos (3)
Normas especificas al rubro (3)
Normas internacionales (3)
Normas de planificación (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)
Identificación de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)
11. ¿Se ha llenado de la Lista de Exclusión correctamente y con los
productores?
1 0 Si (1 punto)
15. ¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los
productores?
1 0 Si (1 punto)
13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha
sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?
5 0
Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5)
Hay puntos que no han sido desarrollados (3)
No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)
No corresponde y es inadecuado (0)
14. ¿El Plan de Mitigación de impactos ambientales es adecuado a
subporyecto?
4 0 Si (4) No (0)
15. ¿Se ha identificado los posibles impactos más importantes correctamente?
2 1 La identificación de impactos es correcta y completa (2)
16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe
de evaluación de campo? 2 0 Si (2) No (0)
17. ¿Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta
de bien o servicio?
1 0 Si (1) No (0)
Medidas de mitigación de impactos 25 2 Criterios (Puntos)
18. ¿El pronóstico del futuro inducido del
subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigación propuestas?
5 2
Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes y selecciona los mejores
indicadores de monitoreo (5p)
Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos más importantes y selecciona los
mejores indicadores de monitoreo (4p)
Medidas más adecuadas para contrarrestar los
impactos más importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p)
Medidas incompletas (2)
108
19. ¿Las medidas de mitigación propuestas son las que mejor se adecuan al tipo
de subproyecto?
4 0
Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4)
Solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Medidas no son las más adecuadas (0p)
20. ¿Las medidas de prevención son adecuadas al tipo de sub proyecto?
4 0
Las medidas de prevención son las más adecuadas (4)
Si solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Si no hay medidas de prevención (0)
21. ¿Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa
el subproyecto y al tipo de hábitat?
4 0
Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat (4)
Las medidas de compensación son adecuadas al tipo de hábitat (3)
Las medidas de compensación no son adecuadas (1)
No ha medidas de compensación (0)
22. ¿Las medidas de remediación se
adecuan al tipo de subproyecto? 3 0
Las medidas de remediación se adecuan al tipo de subproyecto (3)
No hay medidas de remediación (0)
Máximo Mínimo Criterios (Puntos)
Descripción del proyecto 20 3
Medidas de monitoreo 30 3
23. ¿Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a
los lineamientos del PDRS?
3 0 El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)
24. ¿Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de
mitigación y/o prevención más
adecuadas?
2 0
Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigación y/o prevención más
adecuadas (2)
Los indicadores están incompletos (1)
No hay indicadores (0)
25. ¿Se cuenta con cronograma para la
aplicación de las medidas de mitigación y monitoreo?
5 1 Cronograma completo (5)
Cronograma incompleto (1)
26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental?
5 1 Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado
(5)
Costos incompletos (1)
27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los informes?
2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)
28. ¿Se ha establecido las necesidades de capacitación y asistencia técnica?
3 1 Necesidades de capacitación y asistencia técnica establecidas (3)
En forma incompleta (1)
Total 100
l. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)
Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.
109
9.5. Sustentación de la selección de alternativas
Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO DISTRITO DE YARUMAYO,PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO DE HUANUCO., con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y comercialización de Ganado OVINO en ganado beneficiado y Ganado Ovino en pie, mediante el equipamiento y capacitación en el proceso de producción, y el asesoramiento en gestión empresarial y comercialización de los productos producidos en la Asociación. Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a través de las siguientes actividades:
3. Conocimiento tecnológico productivo ganado Ovino.
Adquisición de los siguientes equipos:
01 Picadora de Forraje 3HP
01 kit Manejo Sanitario
01 modulo de Semovientes 4. Conocimientos de paquete Tecnológicos de Ganado Ovino.
Asistencia Técnica Pecuario. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 09 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.
Capacidades en gestión financiera.
Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
Capacidades en Gestión Comercial. Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gesor en
articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Ganado Ovino, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses.
110
9.6. Marco lógico para la alternativa seleccionada CUADRO Nº 78. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Mayores niveles de ingresos económicos de la Empresa
Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de
Osgoro “ECSASAO”
Luego del año de culminado el proyecto el ingreso promedio por cada socio asciende a S/. 840.0 anual por productor.
Registro de ingresos en los libros
contables
Incremento de la demanda de los
productos paperos en el mercado local y regional
PROPOSITO Mejorar los niveles de producción y comercialización de ganado Ovino
“ECSASAO”
Los productores logran un incremento de peso mayor numero de crías.
Registro de producción Programa
aliados OCR Huánuco
Demanda ascendente de los productos producido por la
asociación.
COMPONENTES
I.ACTIVOS
cocimiento tecnológico productivo
del proceso de ganado Ovino
Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del 20% al iniciar hasta
culminar el año, generando garantía de consumo y
calidad.
Registros de producción y de venta
Programa aliados OCR Huánuco
Cofinanciamiento inoportuna por parte
de los involucrados.
II.ASISTENCIA
TECNICA
Conocimiento Paquete Tecnológico en Proceso de ganado Ovino.
Se incrementa una producción con calidad con personal capacitado y de mucha experiencia produciendo y
comercializando. Al finalizar el proyecto hay un
incremento en los volúmenes de producción anual del 20%.
Registros de producción y de venta
Programa aliados OCR Huánuco
El interés en comercialización de
ganado Ovino prensado por la asociación por otros comerciantes de
la región. Baja la producción de la materia
prima.
III.ARTICULACION
Capacidades en gestión financiero
Al finalizar el año, el 100% de los productores tendrán suficientes conocimientos para una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes
económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de
los recursos.
Registros de documentos de
contacto, de producción y de ventas actualizado. Programa aliados OCR
Huánuco
La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.
Capacidades en gestión Comercial.
Los productos producidos por la asociación, son reconocidos en un 50%, por toda la región Huánuco al
finalizar el año.
Datos periodísticos Programa
aliados OCR Huánuco.
La ausencia de estos profesionales
por la lejanía de la asociación.
ACCIONES
Adquisición de nuevos equipos y maquinarias
01 Picadora de Forraje 3 HP
01 Kit de sanidad animal
01modulo Semovientes Raza Junín.
Comprobantes de pago (facturas),
Actas de entrega, Informes fotografías monitoreo de programa
Aliados Huánuco Comprobantes.
Que los Equipos no lleguen en un
tiempo oportuno
Asistente Técnico Pecuario
El contrato se realizara por 09 meses, tiempo de instrucción de producción en calidad de producto
eficiencia .
Manejo de Ganado, Sanidad Animal, Manejo de Pastos.
Registro de producción La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.
111
Asistencia técnica de contabilidad
01 Asistente contable por 03 meses (S/. 350.00 mensuales, al inicio y al final de ejercicio contable ,y trimestralmente), Operaciones positivas de los estados
financieros y la buena marcha de la asociación
Recibo por honorarios y Registros de
documentos actualizados
La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.
Articulación comercial 01 Asesoría de gestor comercial durante 03 meses (S/. 350.00 mensuales), para contactar a los mercados de
consumo masivo y comercializado masivamente.
Recibo por honorarios y Registro de ventas.
La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.
Participación Feria
Participación permanente en ferias semanales contando
con un local permanente en el Distrito de Huánuco ,yarumayo durante los doce meses de duración del
proyecto (S/.3360 anual )
Recibo por las compra de stand en
las ferias y Registro de ventas.
Los productores no venden
organizadamente los productos.
112
10.1. CONCLUSIONES
CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES.
Este negocio de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS
AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO” presenta las acondiciones adecuadas para su desarrollo produciendo en el primer
año 43 cabezas de ganado ovino por mes realizando ventas por un monto de 2700 soles mensuales creciendo el siguiente año por el desarrollo poblacional de las madres hasta el tercer año donde se
estabiliza a una producción mensual de 58 cabezas de ganado con 270 madres las ventas se realizan en pie en las ferias de Yarumayo y Huánuco y en la misma zona de producción venta de ganado para
carne y ganado seleccionado para reproductores. El proyecto realizará la adquisición para el desarrollo de la crianza de maquinaria y equipo veterinario, asistencia técnica en el rubro pecuario
(producción de ovinos) mercado y asesoría en contabilidad, así mismo se implementara con un modulo de enseñanza con fines comerciales, financiamiento en participación en ferias sabatinas. Los indicadores
económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 79. RESUMEN DE LA EVALUACION
INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 11% 11% 11% 11%
VAN 16,288.94 10,186.94 18,397.81 13,060.58
TIR 42.7% 29.0% 52.5% 36.3%
B/C 1.197 1.139 1.21 1.16 Fuente: Elaboración Propia – 2010
De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tiene LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO”, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversión de S/. 33,000.00 y la Alternativa 02 un monto de inversión de S/. 35,810.00 ambos calculados a precios de mercado.
EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO
X. CONCLUSION Y RECOMENDACION
113
DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO.
El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO – “ECSASAO” y su sostenibilidad se basa en la experiencia en transformación de productos, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados.
EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES:
CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION
A) ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: LA EMPRESA COMUNAL
DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO”, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.
El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE PRODUCCION
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION
N
RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD
114
B) DESARROLLO OPERACIONAL
GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.
GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para La EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO
DE OSGORO está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.
GESTIÓN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las arcas de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO
DE OSGORO”, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.
SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales; y a nivel de la asociación se practicará una relación de pago por prestación de servicios a 03 miembros de la Asociación.
10.2. RECOMENDACION:
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO DISTRITO DE YARUMAYO,PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO DE HUANUCO., se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado
115
ANEXOS
116
ANEXO 1:
INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DEL NEGOCIO RURAL
Fecha: 27 de octubre del 2010
Titulo del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA
EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO, DISTRITO DE
YARUMAYO, PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO HUANUCO.
Localización del proyecto:
Anexo : SAN ANTONIO. Provincia : HUANUCO
Distrito : HUANUCO
Departamento: HUANUCO Número de socios participando en el GOP : 15 ( Adjuntar lista y firma de participantes)
Costos de Inversión (ver anexo 2): Costo Total : 33,000.00
Aporte del GOP : 23100.00
Aporte ALIADOS: 99000 Otros : 0.00
Preparado por: Ing. Juan Enrique Valdera Sandoval GOP: EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN
ANTONIO DE OSGORO. “ECSASAO”
Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción de los
socios y participantes, c) Descripción de las inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del
producto especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestión del proyecto y organización.
El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los productores de la Empresa Comunal de Servicios
Agropecuarios san Antonio de Osgoro, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización de de ganado OVINO previo proceso de crianza en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios. San
Antonio de Osgoro “ECSASAO” aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado y Fortaleciendo la visión empresarial de la Empresa Comunal.
Los beneficiarios directos de este proyecto son los productores de Ganado Ovino de la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios. San Antonio de Osgoro, ubicados en el Comunidad Campesina San Antonio de Osgoro, Distrito de Yarumayo,
Provincia de Huánuco, Departamento Huánuco. El número de beneficiarios directos de la Empresa son 15 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la
ciudad de Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de
desarrollo sostenibilidad y solidez de la Empresa. Las inversiones en activos corresponde a la adquisición de Materiales y Equipos necesarios para el Proceso de Crianza ,01 Picadora de Forraje ,01 kit Manejo Sanitario,
Los miembros de la Empresa para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la
especialidad en Zootecnia o Veterinaria durante 9 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso de Crianza.
Se contaran los servicios de un Gestor en Articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la
negociación en la Comercialización Ganado Ovino, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos
productos, durante los dos primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ventas permanentes en 12 meses, en la ciudad de Huánuco.
El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS. SAN ANTONIO DE OSGORO “ECSASAO” y su sostenibilidad se basa en la experiencia en
transformación de productos, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada que les ha significado el
ingreso a mercados, en la elaboración y comercialización de ganado Ovino.
El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio (Carne de ovino) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico
que se consume en todos los hogares de la Región. El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural Comunidad Campesina San Antonio de Osgoro, a 30 minutos del desvió
de la vía del distrito de cachuna a 15 minutos del centro poblado Andas chico, y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de carne de Ovino, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta
actual de la zona que se caracterizan por ser de artesanal y de deficiente calidad, En el aspecto de la administración, la EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS. SAN ANTONIO DE
OSGORO “ECSASAO”tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a
través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Empresa y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para
que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional. La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el
cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista. A nivel comercial el soporte para los productores de ganado Ovino de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS
AGROPECURIOS. SAN ANTONIO DE OSGORO está previsto en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (Manejo– tecnológica) como para la comercial.
117
En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo
de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las marcas de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS. SAN ANTONIO DE OSGORO “ECSASAO” después
de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos
adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.
Página 1 de 5 valor.
118
ANEXO 2:
COSTOS DE INVERSION
TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS
AGROPECUARIOS. SAN ANTONIO DE OSGORO, DISTRITO YARUMAYO PROVINCIA DE HUANUCO PROVINCIA DE HUANUCO” DIA: 21 OCTUBRE 2010
NOMBRE DEL GOP: EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO
*Valor Página 2 de 5 valor.
TOTALAPORTE
DEL GOP
APORTE
DE
ALIADOS
POR UNIDAD TOTAL
1 2 3 4 5 = 3x4 6 7 = 5-6 8 9 10 = 9x3 11 = (5-8)/9
ACTIVOS
Picadora de Forraje Und 1 2003 2003 0 2003 10 200.3 200.30 180.3
Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1 637 637 0 637 5 127.4 127.40 101.9
Semovientes Und 1 11250 11250 4,950.00 6300 1 11,250.0 11,250.00 0.0
Valorizacion GOB Und 1 4950 4950 4950 1 4,950.0 4,950.00 0.0
Gastos de Instalacion(flete) Global 1 900 900 0 900 1 900.0 900.00 0.0
SUB TOTAL ACTIVOS 19740 9900 9840 282.2
MANO DE OBRA
Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 0 1050 1 1050 1050
Asistente Tecnico Pecuario Mes 9 400 3600 0 3600 1 3600 3600
Modulo con fines Comerciales Glb 1 4200 4200 0 4200 1 4200 0.0
Gestor en articulación comercial. Mes 3 350 1050 0 1050 1 1050 1050
Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12 280 3360 0 3360 1 3360 3360
SUB TOTAL MANO DE OBRA 13260 0 13260 9060.0
COSTO TOTAL DE PROYECTO % 33000 9900 23100 9342.2
COSTO DE
INVERSION
ANUAL
TOTAL INVERSION VALOR DE RESCATE*
NVERSION (PRODUCTO)
COSTO
UNITAR
IO
VIDA UTIL
DEL
ACTIVO
(años)
UNIDAD
DE
MEDICION
CANTIDAD
119
ANEXO 3:
INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto
PRODUCTO/ACTIVIDAD: Crianza de Ganado (Carne de ovino)
UNIDAD DE PRODUCCION)( 44 cabezas mes ) (1) Nº UNIDADES DE PRODUCCION: 1 mes (1 procesos) (2) DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses): (3)
Nº. CICLOS POR AÑO: 12 (4)
Página 3 de 5
UNIDAD DE
INGRESO
COSTO DE
TRANSPORTE
(costo/unidad)
INGRESO
TOTAL POR
CICLO
5 9 10=7x(8-9)
2200.000
26400.00
COSTO POR
UNIDAD
COSTO DE
TRANSPORTE/
COSTO
TOTAL 16 17 18=15x(16+17)
0.02 0.01 927.84
1.00 0.01 34.34
1.00 0.01 34.34
1.00 0.01 34.34
28.00 0 28.00
1058.86
COSTO POR
PERIODO
COSTO
TOTAL POR
CICLO
24 225=21x23x24
341 341.00
341.00
1399.86
16798.36
9601.6
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26)
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4)
INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28)
1 1 Mes 1
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26)
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19)
MANO DE OBRA Nº. DE PERSONAS
PERIODO DE
TRABAJO
Nº de PERIODOS
POR CICLOS.
20 21
(día, mes)
22 23
Depreciación Global 1.00
Antiparasitario Kg. 34.00
Vitaminas gr. 34.00
Antibiotico gr. 34.00
13 14 15
Forraje Kg. 30927.96
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11)
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4)
COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES
MATERIALES
(INSUMOS)
UNIDADES
(kg, etc.)
CANTIDAD/UNIDAD/CICLO
1. S/. nuevos
soles und 43 52.2 1 2200.000
UNIDAD DE
VENTA (kg,
etc.)
RESULTADO/ UNIDAD DE
PRODUCCION /CICLO
(unidades vendidas)
PRECIO DE VENTA
(precio/unidad)
6 7 8
INGRESO
120
ANEXO 4:
INGRESO TOTAL Y COSTOS
En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto
PRODUCTO O ACTIVIDAD
Nº. DE UNIDADES
DE PRODUCCION
I INGRESOS II COSTOS VARIABLES INGRESOS MENOS COSTOS
VARIABLES
(Página 3:
1era línea)
(Página 3:
punto 2)
POR
UNIDAD/Año (Página 3: punto
12)
TOTAL
3 = 1x2
POR
UNIDAD/AÑO (Página 3:
punto 28)
TOTAL 5 = 1x4
POR
UNIDAD/AÑO (página 3:
punto 29)6
TOTAL
7 = 1x6
1 2 4
1. Ganado
ovino 1 26,400.00 26,400.00 16,798.36 16,798.36 9601.64 9601.64
12
26400.00 16798.36 16798.36 9601.64 9601.64
Página 4 de 5
COSTOS
GENERALES UNIDAD
NÚMERO DE
UNIDADES/Año
COSTO POR
UNIDAD
COSTO
TOTAL POR
AÑO
1 kg 1.00
0 0
121
ANEXO 5:
EVALUACION DE FACTIBILIDA
1 HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS
INGRESO TOTAL POR AÑO( 1)=pagina 4 total en columna 3 26400.00
COSTOS VARIABLES POR AÑO 2=pagina 4 total en columnas 5 16798.36
COSTOS GENERALES POR AÑO (3)=pagina 4 total en columnas 12 0
INGRESO NETO POR AÑO (4)=(1)-(2+3) 9601.64
2 NUMERO DE AÑOS DE INGRES NETO REQUERIDO PARA CUBRIR LA INVERSION
INVERSION TOTAL(pagina 2 total en columnas 5 33000.00
NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (INVERSION/INGRESOS NETO POR AÑO) 3.44
3 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION
COSTOS ANUALES DE INVERSION (pagina 2 total en columnas 11) 9342.19
INGRESOS ANUALES NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE INVERSION
(ingreso neto por año a partir de calculos 1 arriba-costos de inversion anual) 9601.64
122
ANEXO
REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL GESTOR FINANCIERO
TITULO: Técnico Profesional en Contabilidad y Costos Conocimiento del Mercado Local y Regional Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptación al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de análisis y síntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y diseñar soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administración del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros
acordados con la Asociación.
REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ARTICULADOR COMERCIAL
TITULO: Técnico Profesional en marketing
Conocimiento del Mercado Local y Regional
Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.)
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales
Capacidad de adaptación al medio
Capacidad de Persistencia
Capacidad de análisis y síntesis
Actitud positiva para dirimir conflictos
Capacidad creativa
Capacidad de sugerir y diseñar soluciones
Capacidad de actitud positiva y liderazgo
Habilidad para el manejo y administración del tiempo
Habilidad para el trabajo colaborativo
Habilidad para el trabajo en grupo
Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros acordados con la Asociación.
REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA EN
PRODUCCION
TITULO: Técnico Profesional Técnico en Industrias Alimentaria. Conocimiento del mercado local y Regional Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptación al medio Capacidad de Persistencia
123
Capacidad de análisis y síntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y diseñar soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administración del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo
CARACTERISTICAS TECNICAS DE SEMOVIENTES A ADQUIRIR
CARACTERISTICAS DE OVINOS RAZA JUNIN MACHOS
CARACTERISTICAS DE OVINOS RAZA JUNIN HEMBRAS
Edad: dos a cuatro dientes Edad: dos a cuatro dientes
Cantidad: 2 Cantidad: 15
CONFORMACION:
Buena conformación muscular
Con buen desarrollo corporal
Buena fortaleza y rusticidad
Cabeza acorde al estándar racial
Ollares, labios con pigmentación oscura
Cara limpia
Pesuñas con pigmentación oscura
Con buenos aplomos
Libre de defectos hereditarios
Sin defectos genéticos
Testículos normales y grandes acorde con la edad
Pene prepucio libre de infecciones
CONFORMACION:
Buena conformación muscular
Con buen desarrollo corporal
Buena fortaleza y rusticidad
Cabeza acorde al estándar racial
Ollares, labios con pigmentación oscura
Cara limpia
Pesuñas con pigmentación oscura
Con buenos aplomos
Libre de defectos hereditarios
Sin defectos genéticos
Vulva completa, con desarrollo y presencia normal.
COLOR: Blanco entero COLOR: Blanco entero
124
LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL
1). DATOS GENERALES
Nombre del Plan de Negocio
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION
DE GANADO OVINO DE CRIANZA EN LA EMPRESA COMUNAL
DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO,
DISTRITO YARUMAYO, PROVINCIA DE HUANUCO,
DEPARTAMENTO HUANUCO.
Nombre razón social de la
Organización2
EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS
SAN ANTONIO DE OSGORO RLTDA.
Tipo de Usuario Microempresa Pequeño Productor Campesino Pobre
X
No. de Socios Varones Mujeres TOTAL
Menores de 30
años.
08 07 15 06
Ubicación geográfica de la
organización
Región: HUANUCO
Provincia: HUANUCO
Distrito: HUANUCO
Comunidad: SAN ANTONIO DE OSGORO
Nivel de Pobreza del Distritoi3 Extrema pobreza Pobreza No Pobre
X
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre del 2010
2) PARTICIPACIÓN Y CAPACIDADES EN GESTIÓN
CATEGORIAS EVALUACION CUALITATIVA
ALTO MEDIO BAJO
1. Nivel de participación de los usuarios en la
organización X
2. Nivel de aceptación de la Junta Directiva X
3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos X
4. Nivel de Capacidades de Gestión X
Manejo de fondos (conocen y llevan libro de caja) X
Cálculo de Costos y conocimientos de precios X
Manejo de Cuentas Bancarias X
Capacidad de gestión organizacional (logros y
resultados)
X
5. Nivel de Capacidad de negociación (Acuerdos y
Contratos Comerciales) X
6. Grado de equidad en la gestión de su negocio X
2 Escribir el nombre completo y preciso de la entidad solicitante. Por ej.: “Comunidad Campesina de Occobamba – Asociación de
Productores de Trucha”. 3 Según Mapa de Pobreza de FONCODES 1995.
125
Participación de mujeres en la directiva y en la
toma de decisiones
X
Participación de jóvenes en la directiva y en la
toma de decisiones
X
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre del 2010
126
3) PRODUCTO Y MERCADO
Producto Unidad de
Medida 3
Volumen (Cantidad de
producción) en un período
de un año
Descripción y/o
características
Puntos de venta Clientes
Local Reg. Nac. Ex. Intermediarios Consumidor
es directos
1. Ganado Ovino kg 360 cabezas de 30 kg Ganado en pie con
30kg de peso X X X
2.
3.
4.
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre 2010
4) INGRESOS EN UN TIEMPO DE SEIS MESES
DESCRIPCION DEL PRODUCTO Unid. de
Medida
Cantidad
producida
Precio
Unitario de
venta
(S/.)
Ingreso Total
(S/.)
Costos de Insumos
Ingreso Neto
(S/.) Costo Unitario Insumo
(S/.)
Costo Total
producción (S/.)
1. Ganado Ovino(carne) kg 180 50.00 9000
7020 1980
2.
3.
INGRESO BRUTO 9000
7020 1980
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 7020 1980
INGRESO TOTAL 1980
INGRESO PARA EL SOCIO POR CAMPAÑA 132
INGRESO MENSUAL POR SOCIO EN GANANCIA 11
127
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre del 2010
5) PATRIMONIO
DESCRIPCION Unidad de Medida4 Cantidad Valor Estimado (S/.)
1. Maquinaria y equipo
1.1. Ambientes de crianza individual Und 15.00 3000
2. Insumos y/o productos en stock
2.1. Pasto mejorado Hectáreas 4.00 2000.00
2.2.Pasto natural
2.3.rastrojos de cosecha
2.4.
2.5.
3. Otros
3.1. Ganado Ovino cabeza 450
22500.00
3.5.
Total
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre del 2010
4 Por mes o campaña según corresponda.
128
6) SERVICIOS NO FINANCIEROS
Servicios contratados
y/o recibidos en
último año
Descripción del servicio
Costo y Financiamiento Entidad o persona
que brindo el
servicio
Nivel de
satisfacción Forma de Identificación
(¿Cómo lo contactaron?) Total Aporte
Usuario
Aporte
Proveedor
Alto Medio Bajo
Capacitación
Otros
Auto capacitación X
Los productores sienten
la capacidad de
capacitarse
Preguntas a los técnicos
que llegan al lugar
AGRO RURAL,
MINAG, OTROS X
Los mismos productores
lo buscan
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre del 2010
129
7) EMPLEO
Empleo en zonas de pobreza Actual
Mujeres Varones Total
Trabajador Independiente5 04 11 15
Trabajador familiar6 2 2 04
Trabajador asalariado
No de jornales generados7 5 promedio
No de empleos permanente 01 promedio
Total
8) ESLABONAMIENTo
8.1. Compra de insumos8
Insumos Volumen Valor Lugar de compra
Forraje 80000 kg 1600.00 Acopio y propio
Vitaminas 15 frascos 450 Huánuco
Antibiótico 15 frascos 525 Huánuco
Antiparasitario 15 frascos 900 Huánuco
8.2. Venta de productos propios como insumo9
Productos Volumen
Kg. Valor
Lugar de
venta Orientación de uso
1.
2.
3.
4.
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre del 2010
Fecha, lugar y responsables de la información consignada
Fecha Lugar Responsable(s)
11 de Setiembre del
2010
Empresa Comunal de Servicios
Agropecuarios San Antonio de
Osgoro
Ing. Juan Enrique Valdera Sandoval
5 Es el conocido autoempleo y, en nuestro caso, será el socio integrante de la organización que está directamente involucrado en el negocio. 6 Es el pariente, hijo o allegado, que trabaja en el negocio o actividad productiva de la familia. 7 Anotar el número de jornales que se contratan por año, no el número de personas que trabajan en esta condición, sino el número de j 8 Eslabonamiento “hacia atrás”. Es cuando los integrantes del Plan de Negocio compran productos en calidad de insumo para sus
procesos productivos.
Sra. Gregorio Cajas Cordova DNI 22408321
Presidente de la Asociación
130
Modulo de aprendizaje con fines comerciales
DESCRIPCIÓN Unidad de
medida Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
Modulo de aprendizaje con fines comerciales
.-Semilla Pasto Rayy grass kg 15.0 14.0 210.000
.-Semilla de Alfalfa Moapa kg 30.0 30.0 900.000
.-Inoculante (sobre 100gr) Sobre 3.0 25.0 75.000
.-Mangera 3/4 m 150.0 1.8 270.000
.-Aspersor Shubett und 60.0 24.0 1440.000
.-Antibióticos(ciclosona 500 ml) Frasco 5.0 45.0 225.000
.-Sales minerales (Roksalfos) kg 75.0 5.8 435.000
.-Antiparasitarios (Triclabendazol + cobalto) lt 5.0 85.0 425.000
.-Hepatopan(100 ml) frasco 15.0 12.0 180.000
.-Sal kg 100.0 0.4 40.000
TOTAL 4,200.00
Asistente Técnico Pecuario
DESCRIPCIÓN Unidad de
medida Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
A. Remuneraciones
Técnico Especializado en Alimentación y Pastos Mejorados.
Mes 3.00 400.00 1,200.00
Técnico Especializado en Sanidad de Ovinos. Mes 3.00 400.00 1,200.00
Técnico Especializado en Reproducción Mes 3.00 400.00 1,200.00
TOTAL 3,600.00
GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL
DESCRIPCIÓN Unidad de medida Cantidad Costo Unitario Costo Total
A. Remuneraciones
Articulador Comercial Unidad 3.00 350.00 1,050.00
TOTAL 1,050.00
ASISTENTE CONTABLE
DESCRIPCIÓN Unidad de medida Cantidad Costo Unitario Costo Total
A. Remuneraciones
Técnico Contable Unidad 3.00 350.00 1,050.00
TOTAL 1,050.00
131
GASTOS DE IMPLEMENTACION
DESCRIPCIÓN Unidad de
medida Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
A. Flete para el transporte de los equipos
Junín-Huánuco-San Antonio de Osgoro(semovientes)
Flete 1.00 600.00 600.00
Lima-Huánuco-san Antonio de osgoro(equipo) Flete 1.00 200.00 200.00
B. Gastos de Instalación glb 1.00 100.00 100.00
TOTAL 900.00
COSTOS DE FERIA
DESCRIPCIÓN Unidad de
medida Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
A. Pasajes
San Antonio Osgoro-Huánuco-San Antonio Osgoro Pasaje 2 100 200.00
B. Stand
Servicio de stand und 1 80 80.00
TOTAL MENSUAL 280.00
KIT DE MANEJO SANITARIO
DESCRIPCIÓN Unidad de medida Cantidad Costo Unitario Costo Total
EQUIPOS
Jeringa Reusable * 10 CC C/G Und 12 30 360.00
Pistola dosificadora Semi automática Und 1 80 80.00
Aretador para ganado Und 1 122 122.00
Juego Agujas Metal 18 * 1 und 15 5 75.00
TOTAL 637.00
Modulo de Reproductores Mejorados
SEMOVIENTES und cost Sub total S/.
Reproductores Hembras 15 650 9750
Reproductores Macho 2 750 1500
TOTAL 11250
132
AÑOS MACHOS MADRES
CRIAS
NACIDAS
H Hemb Mach Hemb Mach Hemb Mach H M Hemb Mach H M Hemb Mach Hemb Mach Hemb Mach Hemb Mach
1 15 240 684 342 342 10 10 332 332 17 17 315 315 12 0 23 3 205 12 98 3 240 315
2 15 205 585 292 292 9 9 284 284 14 14 269 269 10 1 19 1 175 13 37 4 252 267
3 27 272 776 388 388 12 12 376 376 19 19 358 358 14 1 26 3 233 23 39 4 344 356
4 27 270 768 384 384 12 12 373 373 19 19 354 354 13 1 26 3 230 23 39 4 340 353
5 27 270 769 385 385 12 12 373 373 19 19 354 354 13 1 26 3 231 23 39 4 341 353
DESP. DE
MORTALID 1-6
MESES
DESP.MORTALID
AD BORREGILLA
DESCARTE DE
REPRODUCTORES
REPRODUCTORES
DESPUES DE MORT-
SELC SELEC.DE RECRIA
VENTAS
PROYECTADAS
DESARROLLO POBLACIONAL
CRIAS
NACIDAS
MORTALIDAD
1-6 MESES
MORTALIDAD
BORREGILLA
MORTALIDAD
REPRODUCTO
RES
Consumo de Alimento
Forraje kg519135 935
472223 910638721 912
632299 912 16.00
633178 912 95%
50%
50%
2
1.5
3%
5%
2%
10%
5%
66
10%
5%
10%
20%
PARAMETROS TECNICOS
MADRES ADQUI+ CUANTA GOP
% FERTILIDAD
% HEMBRAS
%MACHOS
Nº CRIAS X PARTO
REPROD GOP
NºPARTOS X AÑO
% MORTALIDAD (0-12 mes)
% MORTALIDAD BORREGILLAS(12-24 meses)
% MORTALIDAD REPRODUCTO(+ de 24 mes)
% DESCARTE
% SELECCIÓN REPRODUCTORES
% selección de Borregillas(12-24 meses)
% selección de Borregas(1º-2º Año)
% selección de Borregas(3ª-5ª Año)
% selección Apartir (6ª Año)