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  • PROCEDIMIENTO CODIGO GF-S5P10

    RADICACION DE CUENTAS EVENTOS - CAPITACION EN EL SOFTWARE Y EPS

    VERSION 3

    VIGENCIA 23/07/2014

    PGINA 1 de 2

    NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA CARGO: COORDINADOR FACTURACION

    NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA CARGO: COORDINADOR FACTURACION

    NOMBRE: DAVID ANDRES CANGREJO CARGO: GERENTE

    REALIZ REVIS APROB

    PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS PROCESOS DE APOYO

    CARTERA

    OBJETIVO PRINCIPAL

    Verificar y generar la documentacin necesaria para garantizar el pago del servicio por parte las EPS S y los usuarios que lo soliciten

    ACTIVIDADES

    No. CICLO RESPONSABLE QUE SE HACE DOCUMENTOS

    1 H

    Revisor de Cuentas

    Organiza las facturas en todos los centros de salud por tipo de contrato, por fecha y por nmero consecutivo.

    2 V Verifica las facturas fsicas Vs. Listado entidades Listado de Entidades

    3 V Revisa que todas las facturas se encuentren

    debidamente perforadas.

    4 H

    Organiza las facturas por orden de paquetes y las coloca en cajas para ser entregadas ante las diferentes EPSS en periodos quincenales segn el caso.

    5 H

    Realiza la radicacin de cuentas bajo la modalidad de Evento en el software de Punto Net con sus respectivos soportes en el mdulo de cartera y cuenta de cobro.

    Documento equivalente a factura

    6 H

    Procede a la respectiva generacin de Rips a travs del aplicativo Dinmica Gerencial modulo facturacin LINK generacin de RIPS, dicho proceso genera los siguientes archivos: de consulta (AC) de control (CT) de descripcin (AD) de facturas (AF) de hospitalizacin (AH) de medicamento (AM) de procedimientos (AP) otros servicios (AT) Observacin (AU) y usuario (US).

    7 H

    Se procede a cargar la informacin en la malla validadora del ministerio o el que cada EPS suministre. Si se encuentra alguna inconsistencia se procede a corregir, de ser exitosa la validacin se copia en medio magntico y anexa a la cuenta de cobro.

    8 H Coordinador Enva las cuentas radicadas a la Subgerencia para

    su respectiva firma.

    9 V Subgerente

    Revisa y firma las cuentas de cobro que se

    presentaran a las diferentes EPS y dems entidades,

    incluye las cuentas por capitacin provenientes del

    rea de cartera.

    Documento equivalente a factura

    10 H Revisor de Cuentas

    Recibe y clasifica las cuentas correspondientes al municipio de Neiva y las entrega al Mensajero interno de la ESE CEO, Las de otros Municipios y/o departamentos se remiten al rea de correspondencia interna de la ESE CEO para su posterior envo por correo certificado.

    Libro radicador de Cuentas Externas.

  • PROCEDIMIENTO CODIGO GF-S5P10

    RADICACION DE CUENTAS EVENTOS - CAPITACION EN EL SOFTWARE Y EPS

    VERSION 3

    VIGENCIA 23/07/2014

    PGINA 2 de 2

    NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA CARGO: COORDINADOR FACTURACION

    NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA CARGO: COORDINADOR FACTURACION

    NOMBRE: DAVID ANDRES CANGREJO CARGO: GERENTE

    REALIZ REVIS APROB

    11 H Mensajera Interna

    Recibe las cuentas de cobro de otros municipios en

    paquetes y se deja para el rea de facturacin copia

    de la planilla debidamente diligenciada, la cual

    contiene datos tales como: nombre eps, valor fecha

    envi ciudad de destino.

    Planilla de Envi

    12 H

    (mensajero interno)

    Espera el recibido de las cuentas de cobro por parte

    del funcionario de la entidad quien verifica que toda

    la informacin se encuentre completa.

    13 H

    Entrega a la coordinacin de facturacin las

    respectivas copias de recibido de las cuentas de

    cobro radicadas ante las eps, para lo cual se

    confronta con el respectivo libro radicador de

    cuentas para verificar el recibido total de la

    informacin antes entregada.

    Cuentas de cobro

    14 H Mensajera externa

    Hace entrega a la coordinacin las respectivas

    planillas de las cuentas de cobro enviadas hacia los

    diferentes departamentos de Colombia con el timbre

    respectivo de envi.

    Planillas envio

    15 A Coordinador facturacin

    Entrega mediante oficio al rea de cartera la

    totalidad de las cuentas evento y capitacin

    radicados en las epss por periodos y/o cortes.

    Oficio facturacin


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