Ramo 4
Pp K015
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 5.0 ALTO
PEF 5.0 ALTO
MIR 5.0 ALTO
PAE NA NA
ASM NA NA
SIIPPG NA NA
Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación
Gobernación
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 4
Pp K015
Cualitativo
ALTO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
5.0 5.0 ALTO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
0.0 67.1 100.0 5.0 0.0 100.0 100.0 100.0 5.0
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Gobernación
Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación
Cuantitativo
5.0
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la CuentaPública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65%
para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
ALTO
Ejercido
67.1
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
0.0
67.1 67.1
0.0
100.0 100.0
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 4
Pp K015
Cuantitativo Cualitativo
MIR 5.0 ALTO
Calidad NA NA
Metas vs presupuesto NA NA
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
NA NA
#¡VALOR!
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
NA NA NA NA NA NA
Año de valoración
NA
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
NA
Gobernación
Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 4
Pp K015
Cuantitativo Cualitativo
MIR 5.0 ALTO
Calidad NA NA
Metas vs presupuesto NA NA
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
NA NA NA NA NA NA
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa promedio
1 5.0
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Gobernación
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
NA
Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación
% de Avance promedio 2018
100.0
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 4
Pp M001
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 2.3 MEDIO BAJO
PEF 2.8 MEDIO
MIR 2.0 MEDIO BAJO
PAE NA NA
ASM NA NA
SIIPPG NA NA
Actividades de apoyo administrativo
Gobernación
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 4
Pp M001
Cualitativo
MEDIO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
2.5 3.0 MEDIO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
1,743.2 2,740.1 157.2 2.5 2,338.4 3,479.3 3,479.1 148.8 3.0
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Gobernación
Actividades de apoyo administrativo
Cuantitativo
2.8
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la CuentaPública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65%
para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
MEDIO BAJO
Ejercido
2,740.0
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
1,743.2
2,740.1 2,740.0
2,338.4
3,479.3 3,479.1
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 4
Pp M001
Cuantitativo Cualitativo
MIR 2.0 MEDIO BAJO
Calidad NA NA
Metas vs presupuesto NA NA
Cumplimiento metas 2.0 MEDIO BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
NA NA
#¡VALOR!
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
NA NA NA NA NA NA
Año de valoración
NA
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
NA
Gobernación
Actividades de apoyo administrativo
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 4
Pp M001
Cuantitativo Cualitativo
MIR 2.0 MEDIO BAJO
Calidad NA NA
Metas vs presupuesto NA NA
Cumplimiento metas 2.0 MEDIO BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
NA NA NA NA NA NA
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa promedio
2 2.0
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Gobernación
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
NA
Actividades de apoyo administrativo
% de Avance promedio 2018
382.9
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 4
Pp N001
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 3.9 MEDIO ALTO
PEF 4.3 MEDIO ALTO
MIR 5.0 ALTO
PAE 4.8 ALTO
ASM 2.0 MEDIO BAJO
SIIPPG NA NA
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil
Gobernación
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 4
Pp N001
Cualitativo
MEDIO ALTO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
4.0 4.5 MEDIO ALTO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
222.1 168.8 76.0 4.0 226.6 186.5 186.5 82.3 4.5
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Gobernación
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil
Cuantitativo
4.3
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la CuentaPública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65%
para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
MEDIO ALTO
Ejercido
168.8
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
222.1
168.8 168.8
226.6
186.5 186.5
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 4
Pp N001
Cuantitativo Cualitativo
MIR 5.0 ALTO
Calidad 5.0 ALTO
Metas vs presupuesto 5.0 ALTO
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
89.8 5.0
1.049514296
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
100.0 66.7 186.5 177.7 1.40 5.0
Año de valoración
2018
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
Porcentaje de integrantes gubernamentales del Sistema Nacional de Protección
Civil que reciben información que les permite generar acciones preventivas y derespuesta
Gobernación
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 4
Pp N001
Cuantitativo Cualitativo
MIR 5.0 ALTO
Calidad 5.0 ALTO
Metas vs presupuesto 5.0 ALTO
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 100.0 100.0 100.0 100.0 5.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa promedio
NA NA
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Gobernación
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
Porcentaje de integrantes gubernamentales del Sistema Nacional de Protección
Civil que reciben información que les permite generar acciones preventivas y de
respuesta
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil
% de Avance promedio 2018
NA
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 4
Pp N001
Variable
PAE 4.8
Año PAE MSD-PAE cuantitativo
MSD-PAE cualitativo
2016 4.8 ALTO
* La variable PAE se obtiene de la valoración cuantitativa global incorporada en los informes finales de las evaluaciones externas realizadas a los Pp en el marcode los Programas Anuales de Evaluación. * Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del PAE 2013. * En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones.
Evaluación de Procesos
Evaluación de Procesos
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2016/04n001phpr16.rar
Método de cálculo
Con base en el Proceso Analítico Jerárquico, así como las equivalencias de valoraciones referidas en la NotaMetodológica del MSD, se obtienen los ponderadores para cada concepto considerado en las fórmulas.
NOTA: En caso de que los informes finales de evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidasen el MSD, se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre las variables que cuenten con información dedesempeño.
0.60 Valoración de Eficiencia (X1)0.40 Valoración de Suficiencia (X2)
VEP = 0.60 (X1) + 0.40 (X2)
Peso / Concepto / Variables
Fórmula(s)
Evaluación de Procesos
MSD cuantitativo
III. Programa Anual de Evaluación
PAE 2018
Link(s) electrónico(s) de informe(s) de evaluación
Tipo de evaluación
Evaluación de Procesos
Gobernación
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
III. Programa Anual de EvaluaciónPAE 2018
Ramo 4
Pp N001
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
ASM 2.0 MEDIO BAJO
Año
recomendación% Avance
2014 100
2016 30
2016 80
2016 100
2016 0
2016 100
2016 0
2016 20
2016 20
2016 10
2016 100
2016 20
2016 0
2016 0
2016 0
Actualización de herramientas innovadoras de gestión y evaluación de riesgos.
NOTA: La ficha muestra solo 15 de los 23 ASM registrados por el Programa presupuestario
Elaborar el Diagnóstico del Pp N001.
Elaborar el Programa de Difusión de Estrategias de Prevención.
Elaborar los Manuales de Procedimientos de la CNPC y sus áreas adscritas.
Generar un proyecto de sistema para concentrar el catálogo de procesos de la CNPC.
Gestionar la implementación de. un sistema electrónico de sistematización de procesos ante laDirección General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa (DGMOyEA)
Incentivar actividades preventivas en el marco de la Instalación de los Consejos Estatales de Protección
Civil.
La variable ASM engloba el promedio de avance de cada ASM comprometido por los Pp, a partir del año de recomendación 2013.
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil
Actualizar los MOE
Actualización del Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil.
Aplicación de Encuesta Nacional de Protección Civil.
Carpeta PAT con el registro de acciones y actividades.
Elaborar el Catálogo de Información Estratégica para el Pp N001 en poder de las dependencias de laAPF.
Diseñar el "instrumento de información sobre eficiencia y eficacia de procesos específicos".
Elaborar documento "Acciones relevantes de fortalecimiento del Pp N001".
Promedio de% avance
39
Aspectos Susceptibles de Mejora
Actualizar el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil
Gobernación
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 4
Pp O001
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 4.2 MEDIO ALTO
PEF 5.0 ALTO
MIR 3.8 MEDIO ALTO
PAE NA NA
ASM NA NA
SIIPPG NA NA
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Gobernación
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 4
Pp O001
Cualitativo
ALTO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
5.0 5.0 ALTO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
155.8 145.9 93.6 5.0 164.0 148.3 148.3 90.5 5.0
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Gobernación
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Cuantitativo
5.0
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la CuentaPública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65%
para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
ALTO
Ejercido
145.9
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
155.8145.9 145.9
164.0
148.3 148.3
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 4
Pp O001
Cuantitativo Cualitativo
MIR 3.8 MEDIO ALTO
Calidad NA NA
Metas vs presupuesto NA NA
Cumplimiento metas 3.8 MEDIO ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
NA NA
#¡VALOR!
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
NA NA NA NA NA NA
Año de valoración
NA
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
NA
Gobernación
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 4
Pp O001
Cuantitativo Cualitativo
MIR 3.8 MEDIO ALTO
Calidad NA NA
Metas vs presupuesto NA NA
Cumplimiento metas 3.8 MEDIO ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
NA NA NA NA NA NA
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa promedio
24 3.8
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Gobernación
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
NA
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
% de Avance promedio 2018
93.9
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 4
Pp P001
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 4.0 MEDIO ALTO
PEF 5.0 ALTO
MIR 4.5 MEDIO ALTO
PAE 4.2 MEDIO ALTO
ASM 3.0 MEDIO
SIIPPG NA NA
Conducción de la política interior
Gobernación
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 4
Pp P001
Cualitativo
ALTO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
5.0 5.0 ALTO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
753.0 680.3 90.3 5.0 720.0 685.0 685.0 95.1 5.0
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Gobernación
Conducción de la política interior
Cuantitativo
5.0
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la CuentaPública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65%
para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
ALTO
Ejercido
680.3
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
753.0
680.3 680.3720.0
685.0 685.0
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 4
Pp P001
Cuantitativo Cualitativo
MIR 4.5 MEDIO ALTO
Calidad 4.0 MEDIO ALTO
Metas vs presupuesto NA NA
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
82.0 4.0
#¡VALOR!
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
NA NA NA NA NA NA
Año de valoración
2018
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
NA
Gobernación
Conducción de la política interior
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 4
Pp P001
Cuantitativo Cualitativo
MIR 4.5 MEDIO ALTO
Calidad 4.0 MEDIO ALTO
Metas vs presupuesto NA NA
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 100.0 100.0 100.0 100.0 5.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa promedio
NA NA
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Gobernación
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
Porcentaje de resolución de conflictos de impacto nacional
Conducción de la política interior
% de Avance promedio 2018
NA
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 4
Pp P001
Variable
PAE 4.2
Año PAE MSD-PAE cuantitativo
MSD-PAE cualitativo
2016 4.2 MEDIO ALTO
* La variable PAE se obtiene de la valoración cuantitativa global incorporada en los informes finales de las evaluaciones externas realizadas a los Pp en el marcode los Programas Anuales de Evaluación. * Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del PAE 2013. * En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones.
Evaluación de Procesos
Evaluación de Procesos
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2016/04p001phpr16.rar
Método de cálculo
Con base en el Proceso Analítico Jerárquico, así como las equivalencias de valoraciones referidas en la NotaMetodológica del MSD, se obtienen los ponderadores para cada concepto considerado en las fórmulas.
NOTA: En caso de que los informes finales de evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidasen el MSD, se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre las variables que cuenten con información dedesempeño.
0.60 Valoración de Eficiencia (X1)0.40 Valoración de Suficiencia (X2)
VEP = 0.60 (X1) + 0.40 (X2)
Peso / Concepto / Variables
Fórmula(s)
Evaluación de Procesos
MSD cuantitativo
III. Programa Anual de Evaluación
PAE 2018
Link(s) electrónico(s) de informe(s) de evaluación
Tipo de evaluación
Evaluación de Procesos
Gobernación
Conducción de la política interior
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
III. Programa Anual de EvaluaciónPAE 2018
Ramo 4
Pp P001
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
ASM 3.0 MEDIO
Año
recomendación% Avance
2014 100
2014 100
2014 100
2014 100
2014 100
2014 100
2016 60
2016 25
2016 60
2016 60
2016 100
2016 0
contar con un documento de diagnóstico y análisis del P001
Instalar un solo canal de comunicación oficial para optimizar el flujo de información.
Modificación de la MIR
Utilizar la tecnologías de la información para optimizar los tiempos para el uso adecuado de la TIC´s
La variable ASM engloba el promedio de avance de cada ASM comprometido por los Pp, a partir del año de recomendación 2013.
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Conducción de la política interior
flujogramas de proceso sustancial
fortalecer la vinculación del fin con el objetivo sectorial y/o transversal
rediseño de objetivo de la MIR
reestructura de indicadores de la MIR
Implementar mecanismo de medición de calidad del servicio.
Actualizar el diagnóstico del programa.
Estandarización y homologación de procesos
Promedio de% avance
75
Aspectos Susceptibles de Mejora
arbol de problemas y objetivos que contenga todos los aspectos del P001
Gobernación
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 4
Pp P005
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 3.3 MEDIO
PEF 2.4 MEDIO BAJO
MIR 3.7 MEDIO
PAE NA NA
ASM NA NA
SIIPPG NA NA
Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación
Gobernación
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 4
Pp P005
Cualitativo
MEDIO BAJO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
5.0 1.0 BAJO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
508.2 461.5 90.8 5.0 515.7 1,016.9 1,016.9 197.2 1.0
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Gobernación
Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación
Cuantitativo
2.4
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la CuentaPública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65%
para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
ALTO
Ejercido
461.5
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
508.2461.5 461.5
515.7
1,016.9 1,016.9
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 4
Pp P005
Cuantitativo Cualitativo
MIR 3.7 MEDIO
Calidad 5.0 ALTO
Metas vs presupuesto 1.0 BAJO
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
96.3 5.0
2.092493431
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
100.0 84.9 1,016.9 486.0 0.60 1.0
Año de valoración
2018
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
Porcentaje de evaluación de estudios
Gobernación
Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 4
Pp P005
Cuantitativo Cualitativo
MIR 3.7 MEDIO
Calidad 5.0 ALTO
Metas vs presupuesto 1.0 BAJO
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 100.0 100.0 100.0 100.0 5.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa promedio
NA NA
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Gobernación
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
Porcentaje de evaluación de estudios
Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación
% de Avance promedio 2018
NA
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 4
Pp P006
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 3.6 MEDIO
PEF 2.2 MEDIO BAJO
MIR 2.7 MEDIO
PAE 3.5 MEDIO
ASM 5.0 ALTO
SIIPPG NA NA
Planeación demográfica del país
Gobernación
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 4
Pp P006
Cualitativo
MEDIO BAJO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
4.5 1.0 BAJO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
69.4 57.1 82.4 4.5 71.1 266.8 266.8 375.0 1.0
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Gobernación
Planeación demográfica del país
Cuantitativo
2.2
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la CuentaPública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65%
para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
MEDIO ALTO
Ejercido
57.1
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
69.457.1 57.1
71.1
266.8 266.8
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 4
Pp P006
Cuantitativo Cualitativo
MIR 2.7 MEDIO
Calidad 2.0 MEDIO BAJO
Metas vs presupuesto 1.0 BAJO
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
56.3 2.0
4.433555673
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
100.0 100.0 266.8 60.2 0.20 1.0
Año de valoración
2018
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
Porcentaje de cumplimiento del número de participaciones de la SGCONAPO enComités y Grupos de Trabajo que tienen que ver con la aplicación de la política depoblación.
Gobernación
Planeación demográfica del país
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 4
Pp P006
Cuantitativo Cualitativo
MIR 2.7 MEDIO
Calidad 2.0 MEDIO BAJO
Metas vs presupuesto 1.0 BAJO
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 100.0 100.0 100.0 100.0 5.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa promedio
NA NA
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Gobernación
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
Porcentaje de cumplimiento del número de participaciones de la SGCONAPO enComités y Grupos de Trabajo que tienen que ver con la aplicación de la política depoblación.
Planeación demográfica del país
% de Avance promedio 2018
NA
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 4
Pp P006
Variable
PAE 3.5
Año PAE MSD-PAE cuantitativo
MSD-PAE cualitativo
2017 3.5 MEDIO
* La variable PAE se obtiene de la valoración cuantitativa global incorporada en los informes finales de las evaluaciones externas realizadas a los Pp en el marcode los Programas Anuales de Evaluación. * Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del PAE 2013. * En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones.
Evaluación de Diseño
Evaluación de Diseño
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2017/04p006phdi17.rar
Método de cálculo
Con base en el Proceso Analítico Jerárquico, así como las equivalencias de valoraciones referidas en la NotaMetodológica del MSD, se obtienen los ponderadores para cada concepto considerado en las fórmulas.
NOTA: En caso de que los informes finales de evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidasen el MSD, se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre las variables que cuenten con información dedesempeño.
0.337 Valoración de Identificación del Problema (X1)0.220 Valoración de Contribución a los Objetivos Estratégicos y Nacionales (X2)0.271 Valoración de Vinculación con las Reglas de Operación y Normatividad Aplicable (X3)0.172 Valoración de Identificación de la Población Potencial y Objetivo (X4)
VED = 0.337 (X1) + 0.220 (X2) + 0.271 (X3) + 0.172 (X4)
Peso / Concepto / Variables
Fórmula(s)
Evaluación de Diseño
MSD cuantitativo
III. Programa Anual de Evaluación
PAE 2018
Link(s) electrónico(s) de informe(s) de evaluación
Tipo de evaluación
Evaluación de Diseño
Gobernación
Planeación demográfica del país
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
III. Programa Anual de EvaluaciónPAE 2018
Ramo 4
Pp P006
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
ASM 5.0 ALTO
Año
recomendación% Avance
2017 100
2017 90Modificación de la MIR
La variable ASM engloba el promedio de avance de cada ASM comprometido por los Pp, a partir del año de recomendación 2013.
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Planeación demográfica del país
Promedio de% avance
95
Aspectos Susceptibles de Mejora
Elaboración del documento Diagnóstico
Gobernación
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 4
Pp P009
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 3.7 MEDIO
PEF 4.4 MEDIO ALTO
MIR 4.0 MEDIO ALTO
PAE 2.8 MEDIO
ASM 4.0 MEDIO ALTO
SIIPPG NA NA
Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana
Gobernación
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 4
Pp P009
Cualitativo
MEDIO ALTO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
5.0 4.0 MEDIO ALTO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
142.1 131.4 92.5 5.0 145.9 109.7 109.7 75.2 4.0
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Gobernación
Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana
Cuantitativo
4.4
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la CuentaPública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65%
para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
ALTO
Ejercido
131.4
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
142.1
131.4 131.4
145.9
109.7 109.7
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 4
Pp P009
Cuantitativo Cualitativo
MIR 4.0 MEDIO ALTO
Calidad 2.0 MEDIO BAJO
Metas vs presupuesto 5.0 ALTO
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
57.0 2.0
0.792632452
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
100.0 100.0 109.7 138.4 1.30 5.0
Año de valoración
2018
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
Asesorías y defensas jurídicas proporcionadas al Secretario, a las unidadesadministrativas, a los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría ylas entidades del sector coordinado.
Gobernación
Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y
testamentaria ciudadana
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 4
Pp P009
Cuantitativo Cualitativo
MIR 4.0 MEDIO ALTO
Calidad 2.0 MEDIO BAJO
Metas vs presupuesto 5.0 ALTO
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 100.0 100.0 100.0 100.0 5.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa promedio
NA NA
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Gobernación
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
Asesorías y defensas jurídicas proporcionadas al Secretario, a las unidades
administrativas, a los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría y
las entidades del sector coordinado.
Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y
testamentaria ciudadana
% de Avance promedio 2018
NA
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 4
Pp P009
Variable
PAE 2.8
Año PAE MSD-PAE cuantitativo
MSD-PAE cualitativo
2017 2.8 MEDIO
* La variable PAE se obtiene de la valoración cuantitativa global incorporada en los informes finales de las evaluaciones externas realizadas a los Pp en el marcode los Programas Anuales de Evaluación. * Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del PAE 2013. * En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones.
Evaluación de Consistencia y Resultados
Evaluación de Consistencia y Resultados
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2017/04p009phcr17.rar
Método de cálculo
Con base en el Proceso Analítico Jerárquico, así como las equivalencias de valoraciones referidas en la NotaMetodológica del MSD, se obtienen los ponderadores para cada concepto considerado en las fórmulas.
NOTA: En caso de que los informes finales de evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidasen el MSD, se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre las variables que cuenten con información dedesempeño.
1/6 Valoración de Resultados (X1)1/6 Valoración del Diseño del Programa (X2)1/6 Valoración de Planeación y Orientación a Resultados (X3)1/6 Valoración de Cobertura y Focalización (X4)1/6 Valoración de Operación (X5)1/6 Valoración de Percepción de la Población Atendida (X6)
VECyR = ∑6i = 1 Xi
Peso / Concepto / Variables
Fórmula(s)
Evaluación de Consistencia y Resultados
MSD cuantitativo
III. Programa Anual de Evaluación
PAE 2018
Link(s) electrónico(s) de informe(s) de evaluación
Tipo de evaluación
Evaluación de Consistencia y Resultados
Gobernación
Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica
nacional y testamentaria ciudadana
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
III. Programa Anual de EvaluaciónPAE 2018
Ramo 4
Pp P009
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
ASM 4.0 MEDIO ALTO
Año
recomendación% Avance
2016 100
2016 100
2016 100
2017 100
2017 0
2017 100
Promover la cultura de la legalidad y dar certeza jurídica a los actos de la Segob y de los particularesmediante: la intervención en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la Secretaria enmateria consultiva, contenciosa y de procedimientos constitucionales; así como en materia de registrosde testamentos, poderes y de compilación del acervo jurídico naciona
La variable ASM engloba el promedio de avance de cada ASM comprometido por los Pp, a partir del año de recomendación 2013.
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria
ciudadana
Realizar adecuaciones a los componentes que integran la Matriz de Indicadores para Resultados(Estructura de los supuestos, indicadores y medios de verificación)
Actualizar el PAT 2019 conforme a la MIR vigente.
Elaboración del diagnóstico del programa
Manuales de Procedimientos
Promedio de% avance
83
Aspectos Susceptibles de Mejora
Analizar el Árbol de Problemas considerando los tres problemas a los que dirige su actuar: el acervojurídico nacional; el Registro Nacional de Testamentos; y las solicitudes de opinión o dictamen.
Gobernación
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 4
Pp P014
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 2.8 MEDIO
PEF 4.8 ALTO
MIR 3.5 MEDIO
PAE 2.3 MEDIO BAJO
ASM 2.0 MEDIO BAJO
SIIPPG NA NA
Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública
Gobernación
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 4
Pp P014
Cualitativo
ALTO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
4.5 5.0 ALTO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
395.1 352.5 89.2 4.5 399.5 369.7 369.7 92.5 5.0
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Gobernación
Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública
Cuantitativo
4.8
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la CuentaPública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65%
para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
MEDIO ALTO
Ejercido
352.5
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
395.1
352.5 352.5
399.5
369.7 369.7
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 4
Pp P014
Cuantitativo Cualitativo
MIR 3.5 MEDIO
Calidad 4.0 MEDIO ALTO
Metas vs presupuesto 3.3 MEDIO
Cumplimiento metas 3.3 MEDIO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
79.7 4.0
0.996174202
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
73.5 54.6 369.7 371.1 1.40 5.0
80.0 98.7 369.7 371.1 0.80 2.0
75.0 84.0 369.7 371.1 0.90 3.0
Año de valoración
2018
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública estatalesque aprobaron su evaluación de Control de Confianza.
Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública estatalesque aprobaron su evaluación de DESEMPEÑO.
Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública estatalesque aprobaron su evaluación de COMPETENCIAS BÁSICAS.
Gobernación
Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 4
Pp P014
Cuantitativo Cualitativo
MIR 3.5 MEDIO
Calidad 4.0 MEDIO ALTO
Metas vs presupuesto 3.3 MEDIO
Cumplimiento metas 3.3 MEDIO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 75.0 75.0 47.5 63.3 2.5
Ascendente 75.0 80.0 83.6 104.5 5.0
Ascendente 77.7 73.5 45.3 61.6 2.5
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa promedio
NA NA
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Gobernación
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública estatalesque aprobaron su evaluación de COMPETENCIAS BÁSICAS.
Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública estatalesque aprobaron su evaluación de DESEMPEÑO.
Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública estatalesque aprobaron su evaluación de Control de Confianza.
Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública
% de Avance promedio 2018
NA
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 4
Pp P014
Variable
PAE 2.3
Año PAE MSD-PAE cuantitativo
MSD-PAE cualitativo
2017 2.3 MEDIO BAJO
* La variable PAE se obtiene de la valoración cuantitativa global incorporada en los informes finales de las evaluaciones externas realizadas a los Pp en el marcode los Programas Anuales de Evaluación. * Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del PAE 2013. * En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones.
Evaluación Específica de Procesos con módulo completo de Diseño
Evaluación Específica de Procesos con módulo completo de Diseño
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2017/04p014phee17.rar
Método de cálculo
Con base en el Proceso Analítico Jerárquico, así como las equivalencias de valoraciones referidas en la NotaMetodológica del MSD, se obtienen los ponderadores para cada concepto considerado en las fórmulas.
NOTA: En caso de que los informes finales de evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidasen el MSD, se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre las variables que cuenten con información dedesempeño.
Peso / Concepto / Variables
Fórmula(s)
Evaluación Específica de Procesos con módulo completo de Diseño
MSD cuantitativo
III. Programa Anual de Evaluación
PAE 2018
Link(s) electrónico(s) de informe(s) de evaluación
Tipo de evaluación
Evaluación Específica de Procesos con módulo completo de Diseño
Gobernación
Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
III. Programa Anual de EvaluaciónPAE 2018
Ramo 4
Pp P014
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
ASM 2.0 MEDIO BAJO
Año
recomendación% Avance
2017 20
2017 30
Reelaborar la Matriz de Indicadores para resultados, considerando la naturaleza del programa(coordinación de las Instituciones que integran el SNSP).
La variable ASM engloba el promedio de avance de cada ASM comprometido por los Pp, a partir del año de recomendación 2013.
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública
Promedio de% avance
25
Aspectos Susceptibles de Mejora
Actualizar el diagnóstico del Programa P014 a efecto de contar con un documento en el que se redefinael problema de manera que se integren los tres elementos mínimos que señala la "Guía para laelaboración de la MIR y se identifique por medio de un árbol de problemas las causas que generan el
Gobernación
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 4
Pp P016
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 3.8 MEDIO ALTO
PEF 4.0 MEDIO ALTO
MIR 4.3 MEDIO ALTO
PAE 4.2 MEDIO ALTO
ASM 3.0 MEDIO
SIIPPG NA NA
Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional
Gobernación
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 4
Pp P016
Cualitativo
MEDIO ALTO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
4.0 4.0 MEDIO ALTO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
110.1 87.0 79.0 4.0 113.2 88.3 88.3 78.0 4.0
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Gobernación
Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de
lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional
Cuantitativo
4.0
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la CuentaPública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65%
para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
MEDIO ALTO
Ejercido
87.0
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
110.1
87.0 87.0
113.2
88.3 88.3
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 4
Pp P016
Cuantitativo Cualitativo
MIR 4.3 MEDIO ALTO
Calidad 5.0 ALTO
Metas vs presupuesto 5.0 ALTO
Cumplimiento metas 3.0 MEDIO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
90.2 5.0
0.963814329
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
80.0 85.8 88.3 91.6 1.00 5.0
Año de valoración
2018
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
Porcentaje de iniciativas de interés dictaminadas.
Gobernación
Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 4
Pp P016
Cuantitativo Cualitativo
MIR 4.3 MEDIO ALTO
Calidad 5.0 ALTO
Metas vs presupuesto 5.0 ALTO
Cumplimiento metas 3.0 MEDIO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 80.0 80.0 60.0 75.0 3.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa promedio
NA NA
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Gobernación
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
Porcentaje de iniciativas de interés dictaminadas.
Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional
% de Avance promedio 2018
NA
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 4
Pp P016
Variable
PAE 4.2
Año PAE MSD-PAE cuantitativo
MSD-PAE cualitativo
2017 4.2 MEDIO ALTO
* La variable PAE se obtiene de la valoración cuantitativa global incorporada en los informes finales de las evaluaciones externas realizadas a los Pp en el marcode los Programas Anuales de Evaluación. * Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del PAE 2013. * En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones.
Evaluación de Diseño
Evaluación de Diseño
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2017/04p016phdi17.rar
Método de cálculo
Con base en el Proceso Analítico Jerárquico, así como las equivalencias de valoraciones referidas en la NotaMetodológica del MSD, se obtienen los ponderadores para cada concepto considerado en las fórmulas.
NOTA: En caso de que los informes finales de evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidasen el MSD, se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre las variables que cuenten con información dedesempeño.
0.337 Valoración de Identificación del Problema (X1)0.220 Valoración de Contribución a los Objetivos Estratégicos y Nacionales (X2)0.271 Valoración de Vinculación con las Reglas de Operación y Normatividad Aplicable (X3)0.172 Valoración de Identificación de la Población Potencial y Objetivo (X4)
VED = 0.337 (X1) + 0.220 (X2) + 0.271 (X3) + 0.172 (X4)
Peso / Concepto / Variables
Fórmula(s)
Evaluación de Diseño
MSD cuantitativo
III. Programa Anual de Evaluación
PAE 2018
Link(s) electrónico(s) de informe(s) de evaluación
Tipo de evaluación
Evaluación de Diseño
Gobernación
Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
III. Programa Anual de EvaluaciónPAE 2018
Ramo 4
Pp P016
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
ASM 3.0 MEDIO
Año
recomendación% Avance
2017 15
2017 95Modificar la MIR
La variable ASM engloba el promedio de avance de cada ASM comprometido por los Pp, a partir del año de recomendación 2013.
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que
transformen el orden jurídico nacional
Promedio de% avance
55
Aspectos Susceptibles de Mejora
Actualizar el Diagnóstico
Gobernación
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 4
Pp P018
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 2.9 MEDIO
PEF 4.3 MEDIO ALTO
MIR 2.2 MEDIO BAJO
PAE 2.8 MEDIO
ASM 3.0 MEDIO
SIIPPG NA NA
Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa
Gobernación
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 4
Pp P018
Cualitativo
MEDIO ALTO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
4.0 4.5 MEDIO ALTO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
25.9 20.7 79.8 4.0 26.7 21.7 21.7 81.4 4.5
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Gobernación
Conducción de la política del Gobierno Federal en materia
religiosa
Cuantitativo
4.3
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la CuentaPública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65%
para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
MEDIO ALTO
Ejercido
20.7
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
25.9
20.7 20.7
26.7
21.7 21.7
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 4
Pp P018
Cuantitativo Cualitativo
MIR 2.2 MEDIO BAJO
Calidad 4.0 MEDIO ALTO
Metas vs presupuesto 1.0 BAJO
Cumplimiento metas 1.5 BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
84.6 4.0
0.995561095
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
100.0 136.6 21.7 21.8 0.70 1.0
Año de valoración
2018
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
Porcentaje de acciones para la conducción e implementación de la política
nacional en materia religiosa
Gobernación
Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 4
Pp P018
Cuantitativo Cualitativo
MIR 2.2 MEDIO BAJO
Calidad 4.0 MEDIO ALTO
Metas vs presupuesto 1.0 BAJO
Cumplimiento metas 1.5 BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 100.0 100.0 177.1 177.1 1.5
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa promedio
NA NA
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Gobernación
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
Porcentaje de acciones para la conducción e implementación de la política
nacional en materia religiosa
Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa
% de Avance promedio 2018
NA
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 4
Pp P018
Variable
PAE 2.8
Año PAE MSD-PAE cuantitativo
MSD-PAE cualitativo
2017 2.8 MEDIO
* La variable PAE se obtiene de la valoración cuantitativa global incorporada en los informes finales de las evaluaciones externas realizadas a los Pp en el marcode los Programas Anuales de Evaluación. * Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del PAE 2013. * En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones.
Evaluación de Diseño
Evaluación de Diseño
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2017/04p018phdi17.rar
Método de cálculo
Con base en el Proceso Analítico Jerárquico, así como las equivalencias de valoraciones referidas en la NotaMetodológica del MSD, se obtienen los ponderadores para cada concepto considerado en las fórmulas.
NOTA: En caso de que los informes finales de evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidasen el MSD, se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre las variables que cuenten con información dedesempeño.
0.337 Valoración de Identificación del Problema (X1)0.220 Valoración de Contribución a los Objetivos Estratégicos y Nacionales (X2)0.271 Valoración de Vinculación con las Reglas de Operación y Normatividad Aplicable (X3)0.172 Valoración de Identificación de la Población Potencial y Objetivo (X4)
VED = 0.337 (X1) + 0.220 (X2) + 0.271 (X3) + 0.172 (X4)
Peso / Concepto / Variables
Fórmula(s)
Evaluación de Diseño
MSD cuantitativo
III. Programa Anual de Evaluación
PAE 2018
Link(s) electrónico(s) de informe(s) de evaluación
Tipo de evaluación
Evaluación de Diseño
Gobernación
Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
III. Programa Anual de EvaluaciónPAE 2018
Ramo 4
Pp P018
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
ASM 3.0 MEDIO
Año
recomendación% Avance
2017 100
2017 33
2017 50
Diagnóstico del Programa presupuestario
La variable ASM engloba el promedio de avance de cada ASM comprometido por los Pp, a partir del año de recomendación 2013.
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa
Modificación de la MIR
Promedio de% avance
61
Aspectos Susceptibles de Mejora
Actualización de la página WEB a fin de que los usuarios cuenten con información de calidad
Gobernación
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 4
Pp P021
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 3.8 MEDIO ALTO
PEF 4.0 MEDIO ALTO
MIR 4.0 MEDIO ALTO
PAE 2.4 MEDIO BAJO
ASM 5.0 ALTO
SIIPPG NA NA
Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes
Gobernación
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 4
Pp P021
Cualitativo
MEDIO ALTO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
4.0 4.0 MEDIO ALTO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
462.2 365.2 79.0 4.0 520.8 381.5 381.5 73.3 4.0
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Gobernación
Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes
Cuantitativo
4.0
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la CuentaPública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65%
para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
MEDIO ALTO
Ejercido
365.2
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
462.2
365.2 365.2
520.8
381.5 381.5
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 4
Pp P021
Cuantitativo Cualitativo
MIR 4.0 MEDIO ALTO
Calidad 2.0 MEDIO BAJO
Metas vs presupuesto 5.0 ALTO
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
60.3 2.0
0.992203899
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
100.0 100.0 381.5 384.5 1.00 5.0
Año de valoración
2018
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
Porcentaje de programas y/o proyectos propuestos a los superiores jerárquicospara apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.
Gobernación
Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 4
Pp P021
Cuantitativo Cualitativo
MIR 4.0 MEDIO ALTO
Calidad 2.0 MEDIO BAJO
Metas vs presupuesto 5.0 ALTO
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 100.0 100.0 100.0 100.0 5.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa promedio
NA NA
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Gobernación
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
Porcentaje de programas y/o proyectos propuestos a los superiores jerárquicos
para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.
Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes
% de Avance promedio 2018
NA
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 4
Pp P021
Variable
PAE 2.4
Año PAE MSD-PAE cuantitativo
MSD-PAE cualitativo
2017 2.4 MEDIO BAJO
* La variable PAE se obtiene de la valoración cuantitativa global incorporada en los informes finales de las evaluaciones externas realizadas a los Pp en el marcode los Programas Anuales de Evaluación. * Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del PAE 2013. * En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones.
Evaluación de Diseño
Evaluación de Diseño
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2017/04p021phdi17.rar
Método de cálculo
Con base en el Proceso Analítico Jerárquico, así como las equivalencias de valoraciones referidas en la NotaMetodológica del MSD, se obtienen los ponderadores para cada concepto considerado en las fórmulas.
NOTA: En caso de que los informes finales de evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidasen el MSD, se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre las variables que cuenten con información dedesempeño.
0.337 Valoración de Identificación del Problema (X1)0.220 Valoración de Contribución a los Objetivos Estratégicos y Nacionales (X2)0.271 Valoración de Vinculación con las Reglas de Operación y Normatividad Aplicable (X3)0.172 Valoración de Identificación de la Población Potencial y Objetivo (X4)
VED = 0.337 (X1) + 0.220 (X2) + 0.271 (X3) + 0.172 (X4)
Peso / Concepto / Variables
Fórmula(s)
Evaluación de Diseño
MSD cuantitativo
III. Programa Anual de Evaluación
PAE 2018
Link(s) electrónico(s) de informe(s) de evaluación
Tipo de evaluación
Evaluación de Diseño
Gobernación
Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
III. Programa Anual de EvaluaciónPAE 2018
Ramo 4
Pp P021
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
ASM 5.0 ALTO
Año
recomendación% Avance
2017 100
2017 100Replanteamiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) conforme a la Metodología delMarco Lógico (MML), considerando lo identificado en el diagnóstico.
La variable ASM engloba el promedio de avance de cada ASM comprometido por los Pp, a partir del año de recomendación 2013.
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de
la Nación y sus habitantes
Promedio de% avance
100
Aspectos Susceptibles de Mejora
Elaboración del documento diagnóstico definido por las 11 UR en las sesiones de planeación conforme alas guías de Coneval y la SHCP.
Gobernación
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 4
Pp P022
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
MSD 3.5 MEDIO
PEF 4.7 ALTO
MIR 5.0 ALTO
PAE 2.4 MEDIO BAJO
ASM 3.0 MEDIO
SIIPPG NA NA
Programa de Derechos Humanos
Gobernación
Resultados generales del Programa presupuestario
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio fiscal 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
Escala MSD 2018Nivel de desempeño
Alto y
medio alto
Medio
Medio bajo y
bajo
Logro
satisfactorio
Bajo
Medio bajo
Medio
Alto
Medio alto
Ramo 4
Pp P022
Cualitativo
ALTO
Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa
5.0 4.5 MEDIO ALTO
Aprobado Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSD
172.4 159.3 92.4 5.0 361.0 422.0 422.0 116.9 4.5
Resultados del Programa presupuestario por variable
Variable PEF2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2018
Gobernación
Programa de Derechos Humanos
Cuantitativo
4.7
Subvariables PEF
mdp: millones de pesos
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la CuentaPública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65%
para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).
2018
Ejercicio t-1
2017
Ejercicio t
2018
Cualitativa
ALTO
Ejercido
159.3
2017
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
172.4159.3 159.3
361.0
422.0 422.0
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2017 2018
mil
lon
es d
e p
eso
sVariable PEF
2017 2018
I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018
Ramo 4
Pp P022
Cuantitativo Cualitativo
MIR 5.0 ALTO
Calidad 5.0 ALTO
Metas vs presupuesto NA NA
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
CalificaciónValoración
cuantitativa
91.1 5.0
#¡VALOR!
b) Metas vs presupuesto1.184918794
Mt Mt-1Pt
(mdp)Pt-1
(mdp)
Cociente de metas /
Cociente de
presupuesto
Escala MSD
NA NA NA NA NA NA
Año de valoración
2018
Indicadores de propósito
comparables entre t y t-1
NA
Gobernación
Programa de Derechos Humanos
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Variable MSD-MIRVariable y
subvariables
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2
Ramo 4
Pp P022
Cuantitativo Cualitativo
MIR 5.0 ALTO
Calidad 5.0 ALTO
Metas vs presupuesto NA NA
Cumplimiento metas 5.0 ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR
Sentido del
indicador
Meta
aprobada
Meta
ajustada
Meta
alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 100.0 100.0 99.6 99.6 5.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de metas indicadores FID
Núm. FID
valoradas
Valoración
cuantitativa promedio
NA NA
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018
Gobernación
Variable ysubvariables
Variable MSD-MIR
Indicadores de nivel propósito
Porcentaje de instrumentos de coordinación y articulación de Política Pública
para el respeto, protección y promoción de los derechos humanos con cobertura
en dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en
las entidades federativas.
Programa de Derechos Humanos
% de Avance promedio 2018
NA
La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.
2/ 2
El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.
MIR Calidad Metas
vs
presupuesto
Cumplimiento
de
metas
Variable MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo
y Bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 2 / 2
Ramo 4
Pp P022
Variable
PAE 2.4
Año PAE MSD-PAE cuantitativo
MSD-PAE cualitativo
2017 2.4 MEDIO BAJO
* La variable PAE se obtiene de la valoración cuantitativa global incorporada en los informes finales de las evaluaciones externas realizadas a los Pp en el marcode los Programas Anuales de Evaluación. * Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del PAE 2013. * En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones.
Evaluación de Consistencia y Resultados
Evaluación de Consistencia y Resultados
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2017/04p022phcr17.rar
Método de cálculo
Con base en el Proceso Analítico Jerárquico, así como las equivalencias de valoraciones referidas en la NotaMetodológica del MSD, se obtienen los ponderadores para cada concepto considerado en las fórmulas.
NOTA: En caso de que los informes finales de evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidasen el MSD, se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre las variables que cuenten con información dedesempeño.
1/6 Valoración de Resultados (X1)1/6 Valoración del Diseño del Programa (X2)1/6 Valoración de Planeación y Orientación a Resultados (X3)1/6 Valoración de Cobertura y Focalización (X4)1/6 Valoración de Operación (X5)1/6 Valoración de Percepción de la Población Atendida (X6)
VECyR = ∑6i = 1 Xi
Peso / Concepto / Variables
Fórmula(s)
Evaluación de Consistencia y Resultados
MSD cuantitativo
III. Programa Anual de Evaluación
PAE 2018
Link(s) electrónico(s) de informe(s) de evaluación
Tipo de evaluación
Evaluación de Consistencia y Resultados
Gobernación
Programa de Derechos Humanos
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño
III. Programa Anual de EvaluaciónPAE 2018
Ramo 4
Pp P022
VariableMSD
cuantitativoMSD
cualitativo
ASM 3.0 MEDIO
Año
recomendación% Avance
2016 100
2016 100
2016 100
2016 100
2016 100
2017 81
2017 0
2017 25
2017 25
2017 10
2017 10
2017 20
2017 90
2017 67
2017 100
Definición de la Población Potencial
NOTA: La ficha muestra solo 15 de los 15 ASM registrados por el Programa presupuestario
Desarrollar una base de datos con la información del área de enfoque del Programa.
Desarrollar un Sistema de Información
Documento de causas y efectos de los recortes presupuestarios del programa
Encuesta de Satisfacción
Manuales de Organización Específicos y Procedimientos.
Modificación de la MIR
La variable ASM engloba el promedio de avance de cada ASM comprometido por los Pp, a partir del año de recomendación 2013.
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Programa de Derechos Humanos
Elaboración del Diagnóstico específico del Programa Presupuestario P022
Elaboración y formalización de los manuales de organización específicos de las Urs 911, 913 y 914.
Replanteamiento de la Matriz de Indicadores para Resultados.
Actualizar el documento de Diagnóstico
Crear el Fondo Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas condocumento normativo justificando su operación.
Actualizar página de la Subsecretaría de Derechos Humanos
Crear el Fondo Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas
Promedio de% avance
62
Aspectos Susceptibles de Mejora
Definición de la Población Objetivo
Gobernación
IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018
Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño