PRIMER TRIMESTRE 2018
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
05
$
Función Subfunción
1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia
Anual al periodo
FinAgilidad en el ritmo de trabajo del Juzgado
% de tiempos respetados que marca la Ley Anual % Anual 100% 100% 100% 25%
PropósitoEjecución de los procesos documentados y aplicación del
expediente electrónico en los Juzgados Civiles
% de tiempos disminuidos en el trámite de
los asuntosAnual % Anual 100% 100% 100% 25%
2. Consulta del Expediente electronico por el usuario externo% de consultas del expediente electronico
por el ususario externoAnual % Trimestral 100% 100% 25% 25%
1. Expediente electronico% de los expedientes debidamente
capturados y escaneados en el sistemaAnual % Trimestral 100% 100% 25% 25%
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada AVANCERealizado
al periodo
Avance %
al periodo
Componentes
Finalidad
1000 Gobierno
Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder
Judicial
RESULTADOS
Nivel Resumen narrativo Indicador Método de cálculoUnidad de
medida
1.- 100% de software instalado
2.- 100 % de la elaboracion del manual de usuario
3.- Por el 100% de los servidores judciales adscritos a los juzgados Civiles
4.- % de registros de usuarios externos en el uso del expediente electronico
5.- 100% de los usuarios registrados
Clasificación funcional
Programa Sectorial
Programa:
5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR
Indicadores del Programa Presupuestario
Alineación al PED 2015-2021
Vertiente ó sector:
51
Objetivo estratégico:
Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una
administración de justicia pronta, eficaz y expedita.
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Programa presupuestario (Pp)
Programa de implementación del uso del expediente
electrónico5.1.1 Política Interior
Costo total del Pp:
Fin:
Propósito:
Código
P-FM
Alcance del
indicador:
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
Alto
Medio
Medio-Bajo 62,50% 0,00% 0,00% 0,00%
Bajo
63%
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
Programa en el que se aplico aspectos susceptibles de mejora para este ejercicio. Durante los siguientes
trimestres se deberá dar cumplimiento al indicador del propósito y del fin.
Avance
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
Incrementar la productividad y mejorar la calidad de los servicios que se
prestan.
Gestión
Porcentaje
Secretaría Ejecutiva de Administración
Jurisdiccional
Trimestral
AVANCE DE GESTION
Programa de implementación del uso del expediente electrónico
Agilidad en el ritmo de trabajo del Juzgados Civiles y Mercantiles
Ejecución de los procesos documentados y aplicación del expediente
electrónico en los Juzgados Civiles y Mercantiles
Nombre del
indicadorPorcentaje de tiempos disminuidos en el tramite de los asuntos
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
05
$
Función Subfunción
1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia
Anual al periodo
Fin
La Administración de Justicia es pronta y expeditaEl 100% de los juzgados que utilizan el SICEE,
cuentan con la atención adecuadaAnual % Anual 100% 100% 100% 100%
Pro
pó
s
ito
Capacidad para atender las necesidades inmediatas de los
usuarios del Sistema Informático para el Control de
Expedientes Electrónicos (SICEE)Anual % Anual 100% 100% 100% 100%
Usuarios debidamente capacitados en el uso del SICEE
Anual % Trimestral 100% 100% 100% 33%
Los usuarios del SICEE son atendidos de manera inmediata
Anual % Trimestral 100% 100% 100% 33%
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Programa presupuestario (Pp)
Programa para atender las necesidades inmediatas del
Sistema Informatico para el control de expedientes
electrónicos (SICEE) 5.1.1 Política Interior
Costo total del Pp:
Alineación al PED 2015-2021
Vertiente ó sector:
51
Objetivo estratégico:
Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una
administración de justicia pronta, eficaz y expedita.
Programa Sectorial
Programa:
5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR
Indicadores del Programa Presupuestario
1.- Por el 100% de las capacitaciones realizadas trimestralmente.
2.- % de solicitudes atendidas
2.1.-Analizar el 100% de las necesidades de mejora
3.-Por el 100% de las solicitudes de registro
Clasificación funcional
Finalidad
1000 Gobierno
Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder
Judicial
RESULTADOS
Nivel Resumen narrativo Indicador Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada AVANCE
Realizado
al periodo
Avance %
al periodo
Por el 100% de necesidades atendidas en el
SICEE
Co
mp
on
en
tes
Fin:
Propósito:
Código
P-SEA
Alcance del
indicador:
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
Alto
Medio
Medio-Bajo 72,80% 0,00% 0,00% 0,00%
Bajo
73%
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
El avance que tuvo este programa es significativo, porque esta vinculado al programa del Uso del
expediente electrónico en los Juzgados civiles y mercantiles.
Avance
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
Los usuarios del SICEE son atendidos de manera inmediata
Gestión
Porcentaje
Secretaría Ejecutiva de Administración
Administrativo
Trimestral
AVANCE DE GESTION
Programa para atender las necesidades inmediatas del Sistema Informático para el
control de expedientes electrónicos (SICEE)
La Administración de Justicia es pronta y expedita
Capacidad para atender las necesidades inmediatas de los usuarios del Sistema
Informático para el Control de Expedientes Electrónicos (SICEE)
Nombre del
indicadorPorcentaje de requerimientos debidamente atendidos
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
05
$
Función Subfunción
1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia
Anual al periodo
Fin
Turnar las demandas digitalizadas en tiempo y forma a los
Juzgados Mercantiles Y Civiles de Primera Instancia del
Primer Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí.
El 100% de las demandas recibidas por día
para los Juzgados Mercantiles y Civiles
turnadas Debidamente digitalizadas.Anual % Anual 100% 100% 100% 100%
Pro
pó
sit
o
Capacidad para atender las demandas que ingresan a la
Oficilia de Partes Común con la implementación del
expediente electrónico, en los Juzgados Mercantiles y Civiles.
El 100% de las demandas que ingresan a los
Juzgados Mercantiles y Civiles debidamente
capturadas y digitalizadas. Anual % Anual 100% 100% 100% 100%
1. Registro y digitalización de las demandas de tipo Mercantil
y Civil que ingresan a la Oficialia Común de Partes
Número de demandas de tipo mercantil y
civil digitalizadas equitativamente por el
personal en los tres turnos.
Anual % Trimestral 100% 100% 25% 33%
2.- Actualización del Manual de Organización y de
procedimientos
El 100 % del Manual de Organización y de
Pocedimientos actualizadoAnual % Trimestral 100% 100% 25% 33%
3.- Equipo adecuado y suficiente para digitalizar las
demandas de tipo mercantil y cvil que ingresan a la Oficialia
de Partes Común
Contar con el 100% del equipo para digitalizar
las demandas Anual % Trimestral 100% 100% 25% 33%
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Programa presupuestario (Pp)
Programa de reorganización administrativa de la Oficialia
de Partes Común5.1.1 Política Interior
Costo total del Pp:
Alineación al PED 2015-2021
Vertiente ó sector:
51
Objetivo estratégico:
Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una
administración de justicia pronta, eficaz y expedita.
Programa Sectorial
Programa:
5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR
Indicadores del Programa Presupuestario
1.- El 100% de la sugerencias emitidas del diagnostico
2.- El 100% del informe presentado
3.- Nombramiento del Titular
4.- A partir de la designación del responsable 3 meses
5.- 100% del documento
6.- 3 meses a partir del termino del Manual de Organización
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
7.- % del personal que ejecutan correctamente los procedimientos señalados en el Manual
8.- 100% de los bienes adjudicados
9.- 100% del personal capacitado de los tres turnos de la Oficialia de Partes Común
Clasificación funcional
Finalidad
1000 Gobierno
AVANCE
Realizado
al periodo
Avance %
al periodo
Co
mp
on
en
tes
Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder
Judicial
RESULTADOS
Nivel Resumen narrativo Indicador
Fin:
Propósito:
Código
P-SEVYD
Alcance del
indicador:
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
Alto
Medio
Medio-Bajo 33,33% 0,00% 0,00% 0,00%
Bajo
AVANCE DE GESTION
Programa de reorganización administrativa de la Oficialía de Partes Común
Turnar las demandas digitalizadas en tiempo y forma a los Juzgados
Mercantiles Y Civiles de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado
de San Luis Potosí.
Capacidad para atender las demandas que ingresan a la Oficialía de Partes
Común con la implementación del expediente electrónico, en los Juzgados
Mercantiles y Civiles.
Nombre del
indicador
Porcentaje de las demandas recibidas por día para los Juzgados
Mercantiles y Civiles turnadas Debidamente digitalizadas.
Las demandas que ingresan a los Juzgados Mercantiles y Civiles debidamente
capturadas y digitalizadas.
Gestión
Porcentaje
Secretaría Ejecutiva de Administración
Administrativo
Trimestral
33%
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
Con el uso del expediente electrónico y ante los cambios estructurales de la Oficialía de Partes Común,
siendo su reinauguración el 15 de junio de 2018, por lo tanto el avance posterior de este programa
estará sujeto a la modificación de su reglamento así como del manual de organización y manual de
procedimientos.
Avance
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
05
$
Función Subfunción
1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia
Anual al periodo
Fin Mejoramiento continuo de las actividades laborales del
personal administrativo
% de trabajadores que asisten a los cursos de
capacitaciónAnual % Anual 100% 100% 100% 100%
Pro
pó
sit
o
1. El programa de capacitación cumplen con las necesidades
del personal administrativo% de avance del programa de capacitación Anual % Anual 100% 100% 100% 100%
Co
mp
on
en
tes
Detección de necesidades de capacitación para personal
categorías administrativas del Poder Judicial del EstadoTemas de capacitación detectadas a traves de
las encuestasAnual % Trimestral 100% 100% 100% 25%
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Programa presupuestario (Pp)
Programa de capacitacion para personal categorías
administrativas del Poder Judicial5.1.1 Política Interior
Costo total del Pp:
Alineación al PED 2015-2021
Vertiente ó sector:
51
Objetivo estratégico:
Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una
administración de justicia pronta, eficaz y expedita.
Programa Sectorial
Programa:
5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR
Indicadores del Programa Presupuestario
Unidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
1.- Por el 100% de las encuestas realizadas
2.- Por el 100% del informe
3.- Por el 100% del programa
Clasificación funcional
Finalidad
1000 Gobierno
AVANCERealizado
al periodo
Avance %
al periodo
Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder
Judicial
RESULTADOS
Nivel Resumen narrativo Indicador Método de cálculo
Fin:
Propósito:
Código
P-RH
Alcance del
indicador:
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
Alto
Medio
Medio-Bajo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Bajo
0%
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
El avance de este programa estará sujeto al programa de capacitación, el cual se desarrollará a partir del
segundo trimestre 2018
Avance
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
Trabajadores identificados con la capacitación recibida
Gestión
Porcentaje
Secretaría Ejecutiva de Administración
Administrativo
Trimestral
AVANCE DE GESTION
Programa de capacitación para el personal categorías administrativas del Poder Judicial
Mejoramiento continuo de las actividades laborales del personal administrativo
El programa de capacitación cumplen con las necesidades del personal
administrativo
Nombre del
indicadorPorcentaje de trabajadores capacitados
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
05
$
Función Subfunción
1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia
Anual al periodo
Fin Aplicación de recursos en base a resultados % de avance en la aplicación Anual % Anual 100% 100% 100% 100%
Pro
pó
sit
o
Conocimiento de una planeación con base en resultados para
su correcta aplicación al presupuesto
% de servidores judiciales debidamente
capacitados con las aptitudes y elementos
para realizar una correcta planeación
Anual % Anual 100% 100% 100% 100%
1. Programa de capacitación documentado. % de avance del Programa de capacitación Anual % Trimestral 100% 100% 100% 25%
2. Capacitación brindada a los servidores judiciales.% de servidores judiciales que cumplieron
con los objetivos del programaAnual % Trimestral 100% 100% 100% 25%
3.-Diagnostico elaborado por las áreas que permita realizar
una planeación Por el 100% del diagnostico Anual % Trimestral 100% 100% 100% 25%
4. Sensibilización a los ejecutores del gasto, para una
adecuada realización de actividades % de los ejecutores del gasto sensibilizados Anual % Trimestral 100% 100% 100% 25%
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Programa presupuestario (Pp)
Programa de capacitación de Presupuesto basado en
Resultados.5.1.1 Política Interior
Costo total del Pp:
Alineación al PED 2015-2021
Vertiente ó sector:
51
Objetivo estratégico:
Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una
administración de justicia pronta, eficaz y expedita.
Finalidad
Programa Sectorial
Programa:
5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR
Indicadores del Programa Presupuestario
Resumen narrativo Indicador Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
1.- Por el 100% del Plan elaborado
2.- % de servidores judiciales capacitados.
3.- % áreas capacitadas
4.- % de órganos judiciales sensibilizados
Clasificación funcional
Meta Programada AVANCE
Realizado
al periodo
Avance %
al periodo
Co
mp
on
en
tes
1000 Gobierno
Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder
Judicial
RESULTADOS
Nivel
Fin:
Propósito:
Código
P-SEA
Alcance del
indicador:
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
Alto
Medio
Medio-Bajo 75,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Bajo
AVANCE DE GESTION
Programa de capacitación de Presupuesto basado en Resultados
Aplicación de recursos en base a resultados
Conocimiento de una planeación con base en resultados para su correcta
aplicación al presupuesto
Nombre del
indicador
Porcentaje de servidores judiciales debidamente capacitados con
las aptitudes y elementos para realizar una correcta planeación
Conocimiento de la metodología de Marco Lógico
Estratégico
Porcentaje
Secretaría Ejecutiva de Administración
Administrativo
Trimestral
75%
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
Se informa que para el cumplimiento del fin y del propósito, es necesario que cada una de las áreas que
integran el Poder Judicial remitan sus propuestas de programas durante el mes de julio del año en curso
para que estos se realicen en 2019
Avance
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
05
$
Función Subfunción
1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia
Anual al periodo
Fin Cumplimiento al artículo 40, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental
% de avance trimestral de los programas
operativos (Informe financiero)Anual % Anual 100% 100% 100% 25%
Pro
pó
sit
o
Los registros presupuestales que se capturan en la Dirección
de Recursos Materiales se realizan en tiempo real y por unica
vez (Interface SIA-SAACG)
Por el 100% del cumplimiento mensual de los
objetivos señalandosAnual % Anual 100% 100% 100% 8%
1. Herramienta tecnologica que permita la homologación de
los registros presupuestales Anual % Trimestral 100% 100% 100% 100%
2.Implementación de la interface Anual % Trimestral 100% 100% 100% 100%
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Programa presupuestario (Pp)
Programa de implementación de la interface Sistema
Integral de Administración – Sistema Automatizado de
Administración Contabilidad Gubernamental (SIA-
SAACG)5.1.1 Política Interior
Costo total del Pp:
Alineación al PED 2015-2021
Vertiente ó sector:
51
Objetivo estratégico:
Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una
administración de justicia pronta, eficaz y expedita.
Programa Sectorial
Programa:
5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR
Indicadores del Programa Presupuestario
1.- Por el 100% de pruebas concluidas de la interfaces, al termino del primer bimestre
2.- Por el 100% de la instalacion de la interface, en los equipos de computo al inicio del tercer mes
3.- Por el 100% del proceso de captura al termino del cuarto mes
4.- Por el 100% del personal involucrado sensibilizado y capacitado en el uso de la interface al termino del quinto mes
Clasificación funcional
Finalidad
1000 Gobierno
Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder
Judicial
RESULTADOS
Nivel Resumen narrativo Indicador Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada AVANCE
Realizado
al periodo
Avance %
al periodo
Co
mp
on
en
tes
Por el 100% de la herramienta concluida e
implementada al inicio del sexto mes
Fin:
Propósito:
Código
P-ATI-RF
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
Alto
Medio
Medio-Bajo 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Bajo
25%
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
En este programa se aplicaron los aspectos susceptibles de mejora para su conclusión en este año.
Durante los siguientes trimestres se deberá dar cumplimiento al indicador del propósito y del fin.
Avance
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
Los registros se realizan en tiempo real
Gestión
Porcentaje
Secretaría Ejecutiva de Administración
Administrativo
Trimestral
AVANCE DE GESTION
Programa de implementación de la Interface Sistema Integral de Administración -
Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental.
Cumplimiento al artículo 40, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
Los registros presupuestales que se capturan en la Dirección de Recursos
Materiales se realizan en tiempo real y por única vez (Interface SIA-SAACG)
Nombre del
indicador
Porcentaje de avance trimestral de los programas operativos
(Informe financiero)
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
05
$
Función Subfunción
1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia
Anual al periodo
Fin Adecuada gestión de las cuentas por pagar
Conciliación de los Saldos emitidos del
Sistema de cuentas por pagar con el del
SAACG.NET
Anual - Anual - - - -
Pro
pó
sit
o
El sistema de Cuentas por Pagar esta vinculado con el Sistema
Automatizado de Administración de Contabilidad
Gubernamental en sus catalogos y validación de fechas.
% Disminución de errores en la captura de
información que alimenta el Sistema de
cuentas por pagar
Anual % Anual 100% 100% 100% 100%
1. Herramienta tecnologica que facilita la informacion de las
cuentas por pagar Por el 100% del sofftware desarrollado Anual % Trimestral 100% 100% 100% 6%
2. Los informes emitidos del sistema de cuentas por pagar son
confiables y fidedignos
% de facturas capturadas por el personal
involucrado de acuerdo al nuevo procesoAnual % Trimestral 100% 100% 100% 100%
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Programa presupuestario (Pp)
Programa de mejora del Sistema de Cuentas por Pagar
5.1.1 Política InteriorCosto total del Pp:
Alineación al PED 2015-2021
Vertiente ó sector:
51
Objetivo estratégico:
Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una
administración de justicia pronta, eficaz y expedita.
Programa Sectorial
Programa:
5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR
Indicadores del Programa Presupuestario
1.- Por el 100% del diseño del flujo del sistema en un lapso no mayor a 15 dias
2.- Por el 100% del diseño del flujo del sistema en un lapso no mayor a 30 dias
3.- Por el 100% de la creacion de base de datos del sistema en un lapso no mayor a 30 dias
4.- Por el 100% del desarrollo de catalogos al termino del primer trimestre
6.-Por el 100% del desarrollo de movimientos inicio del cuarto trimestre del primer año
7.-Por el 100% del desarrollo de visor demovimientos al termino del primer mes del segundo año
Finalidad
8.-Por el 100% del desarrollo de funcionalidades nuevas al inicio del segundo trimestre del segundo año
9.-Por el 100% de las pruebas de escritorio al termino del cuarto mes del segundo año
10.-Por el 100% de la atencion a mejoras al termino del quinto mes del segundo año
11.- Por el 100% de las pruebas de sitio al inicio del sexto mes del segundo año
12.-Por el 100% de la atencion a mejoras resultantes de las pruebas en sitio al termino del sexto mes del segundo año
13.-Por el 100% del arranque al termino del sexto mes del segundo año
Resumen narrativo Indicador Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
14.-Por el 100% del a fase de estabilizacion al inicio del septimo mes del segundo año
15.-Por el 100% del a fase de estabilizacion al termino del septimo mes del segundo año
16.-Por el 100% del proceso de captura
Clasificación funcional
Meta Programada AVANCERealizado
al periodo
Avance %
al periodo
Co
mp
on
en
tes
1000 Gobierno
Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder
Judicial
RESULTADOS
Nivel
Fin:
Propósito:
Código
P-RF
Alcance del
indicador:
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
11,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5to.
Trimestre
6to.
Trimestre
7to.
Trimestre
Avance
Porcentaje
Secretaría Ejecutiva de Administración
Administrativo
Trimestral
12%
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
Este programa se estará concluyendo en el séptimo mes del segundo año (julio 2019)
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
2do.
Trimestre1er. Trimestre
AVANCE DE GESTION
Programa de mejora del Sistema de Cuentas por Pagar
Adecuada gestión de las cuentas por pagar
El sistema de Cuentas por Pagar esta vinculado con el Sistema Automatizado de
Administración de Contabilidad Gubernamental en sus catálogos y validación
de fechas.
Nombre del
indicador
Disminución de errores en la captura de información que alimenta
el Sistema de cuentas por pagar
Conciliación de los Saldos emitidos del Sistema de cuentas por pagar con el del
SAACG.NET
Gestión
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
05
$
Función Subfunción
1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia
Anual al periodo
Fin Eficiente productividad Anual % Anual 100% 100% 100% 100%
Pro
pó
sit
o
Conclusión e Implementación del manual de procedimientos
para la ejecucion correcta en las actividades de la Dirección de
Recursos Materiales
Anual % Anual 100% 100% 100% 100%
1. Manual de Procedimientos Anual % Trimestral 100% 100% 100% 50%
2. Uso adecuado del Manual de Procedimientos de la Direccion
de Recursos MaterialesAnual % Trimestral 100% 100% 100% 50%
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Programa presupuestario (Pp)
Programa para realizar con eficiencia las actividades de
la Dirección de Recursos Materiales.5.1.1 Política Interior
Costo total del Pp:
Alineación al PED 2015-2021
Vertiente ó sector:
51
Objetivo estratégico:
Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una
administración de justicia pronta, eficaz y expedita.
Programa Sectorial
Programa:
5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR
Indicadores del Programa Presupuestario
1.- Porcentaje de avance de los procesos documentados en las Área involucradas
2.- Manual de Procedimientos concluido
3.- 100% del personal de la Dirección de Recursos Materiales sensibilizado y capacitado.
Clasificación funcional
Finalidad
1000 Gobierno
Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder
Judicial
RESULTADOS
Nivel Resumen narrativo Indicador Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada AVANCERealizado
al periodo
Avance %
al periodo
% de áreas que ejecutan correctamente los
procesos señalados en el Manual
Co
mp
on
en
tes
% de procesos debidamente aplicados
Fin:
Propósito:
Código
P-RM
Alcance del
indicador:
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
Alto
Medio
Medio-Bajo 12,50% 0,00% 0,00% 0,00%
Bajo
13%
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
Programa en el que se aplicó aspectos susceptibles de mejora para este ejercicio. Es importante
comentar que el avance del indicador del componente está sujeto a la conclusión del manual de
procedimientos y el avance del indicador del fin y del propósito está sujeto a su implementación y al uso
adecuado de dicho manual
Avance
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
Procesos debidamente aplicados
Gestión
Porcentaje
Secretaría Ejecutiva de Administración
Administrativo
Trimestral
AVANCE DE GESTION
Programa para realizar con eficiencia las activ idades de la Dirección de Recursos
Materiales.
Eficiente productividad
Conclusión e Implementación del manual de procedimientos para la ejecución
correcta en las actividades de la Dirección de Recursos Materiales
Nombre del
indicador
Porcentaje de áreas que ejecutan correctamente los procesos
señalados en el Manual
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
05
$
Función Subfunción
1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia
Anual al periodo
Fin
Norma administrativa que regule el manejo y uso, ademas del
control de los materiales y suministros.
% de cumplimiento de la norma y uso de la
herramienta tecnologicaAnual % Anual 100% 100% 100% 100%
Pro
pó
sit
o
Adecuado stock de materiales y suministros en los Juzgados
foráneos
% de disminución en las solicitudes de
requerimientos de abastecimiento de
materiales de consumo.
Anual % Anual 100% 100% 100% 100%
1.Herramienta tecnologica que controla el stock de materiales
y suministros Por el 100% del sofftware desarrollado Anual % Trimestral 100% 100% 100% 50%
2.Documento para el control de los materiales y suministros. Circular o documento para el cotrol de los
materiales y suministros.Anual % Trimestral 100% 100% 100% 50%
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Programa presupuestario (Pp)
Programa para regular el uso de los materiales y
suministros del Poder Judicial5.1.1 Política Interior
Costo total del Pp:
Alineación al PED 2015-2021
Vertiente ó sector:
51
Objetivo estratégico:
Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una
administración de justicia pronta, eficaz y expedita.
Programa Sectorial
Programa:
5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR
Indicadores del Programa Presupuestario
1.- El 100% del diagnostico en un lapso no mayor a 45 días.
2.- Por el 100% en la generación de modelos de intercambio de información en un lapso no mayor a 90 dias.
3.- Por el 100% en el desarrollo de caratulas de procedimientos al termino del segundo trimestre.
4.- Por el 100% de las estructuras de datos al termino del quinto bimestre.
5.- Por el 100% del desarrollo de modelos de sistemas al termino del sexto bimestre.
6.- Por el 100% al final del primer mes del segundo año
Finalidad
7.- Por el 100% de modelos de reportes generados al termino del primer trimestre del segundo año
8.- Por el 100% de pruebas concluidas al termino del segundo bimestre del segundo año
9.- Por el 100% de la información integrada al sistema SIA-RM solicitada por el juzgado piloto al termino del segundo bimestre del
segundo año.
10.- Por el 100% de la instalación en los Juzgados de Primera Instancia.
11.- Por el 100% de los usuarios de juzgados capacitados.
12.- Por el 100% de los inventarios capturados en el sistema de los Juzgados de Primera Instancia.
Resumen narrativo Indicador Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
13.- Dispersión del sistema enlos Juzgados de Primera Instancia.
14.- Por el 100% del documento al termino del primer año
15.- El 100% de la aplicación del documento en el uso de la herramienta tecnologica al termino al termino del segundo bimestre del
segundo año
16.- El 100% de la aplicación del documento en el uso de la herramienta tecnologica.
Clasificación funcional
Meta Programada AVANCE
Realizado
al periodo
Avance %
al periodo
Co
mp
on
en
tes
1000 Gobierno
Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder
Judicial
RESULTADOS
Nivel
Fin:
Propósito:
Código
P-RM
Alcance del
indicador:
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
Alto
Medio
Medio-Bajo 16,66% 16,66% 16,66% 0,00% 0,00% 0,00%
Bajo
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
El tiempo de realización de este programa es de 18 meses, e inicio en el mes de mayo 2017, por lo que
concluye en noviembre 2018
Equilibrio razonable en la administración de inventarios
Gestión
Porcentaje
Dirección de Recursos Materiales y Tecnologías de Información
Administrativo
Trimestral
AVANCE DE GESTION
Programa para regular el uso de los materiales y suministros del Poder Judicial
Norma administrativa que regule el manejo y uso, además del control de los
materiales y suministros.
Adecuado stock de materiales y suministros en los Juzgados foráneos
Nombre del
indicador
Porcentaje de disminución en las solicitudes de requerimientos de
abastecimiento de materiales de consumo.
Avance
49,98%
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
5to.
Trimestre
6to.
Trimestre
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
05
$
Función Subfunción
1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia
Anual al periodo
Fin Eficiente productividad Anual % Anual 100% 100% 100% 38%
Pro
pó
sit
o
Implementación del manual de procedimientos para la
ejecucion correcta en las actividades del Archivo JudicialAnual % Trimestral 100% 100% 100% 38%
Co
mp
on
en
tes
1. Uso adecuado del Manual de Procedimientos del Archivo
Judicial% de procesos debidamente aplicados Anual % Trimestral 100% 100% 100% 25%
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Programa presupuestario (Pp)
Programa para realizar con eficiencia las actividades del
Archivo Judicial5.1.1 Política Interior
Costo total del Pp:
Alineación al PED 2015-2021
Vertiente ó sector:
51
Objetivo estratégico:
Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una
administración de justicia pronta, eficaz y expedita.
Programa Sectorial
Programa:
5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR
Indicadores del Programa Presupuestario
AVANCE
Realizado
al periodo
1.- 100% del personal del Archivo Judicial sensibilizado y capacitado.
Clasificación funcional
Finalidad
1000 Gobierno
Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder
Judicial
Avance %
al periodo
% de áreas que ejecutan correctamente los
procesos señalados en el Manual
RESULTADOS
Nivel Resumen narrativo Indicador Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
Fin:
Propósito:
Código
P-AJ
Alcance del
indicador:
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
Alto
Medio
Medio-Bajo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Bajo
0%
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
No presenta avance en el indicador ya que fue hasta el mes de abril cuando se entregó el manual de
Procedimientos a los trabajadores del Archivo Judicial
Avance
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
Áreas que ejecutan correctamente los procesos señalados en el Manual
Gestión
Porcentaje
Secretaría Ejecutiva de Administración
Administrativo
Trimestral
AVANCE DE GESTION
Programa para realizar con eficiencia las activ idades del Archivo Judicial
Eficiente productividad
Implementación del manual de procedimientos para la ejecución correcta en las
actividades del Archivo Judicial
Nombre del
indicadorPorcentaje de procesos debidamente aplicados
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
05
$
Función Subfunción
1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia
Anual al periodo
Fin
Prolongar la vida útil de los bienes informáticos y el equipo
de aire acondicionado a traves de programa de
mantenimiento adecuado
Disminución de servicios por necesidades
recurrentesAnual - Anual - - - -
Pro
pó
sit
o
Plan o programa de trabajo para evitar la vulnerabilidad de
daño en los equipos de computo y aires acondicionado% de cumplimiento del Programa de Trabajo Anual % Anual 100% 100% 100% 50%
1.-Equipos de aires acondicionados en buen estado% de equipos de aire acondicionado que han
recibido el servicio.Anual % Trimestral 100% 100% 100% 25%
2.- Equipo de computo optimo para realizar las actividades. % de equipos de computo que han recibido el
servicio.Anual % Trimestral 100% 100% 100% 25%
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Programa presupuestario (Pp)
Programa Mantenimiento correctivo y preventivo a los
equipos de computo y aires acondicionado5.1.1 Política Interior
Costo total del Pp:
Alineación al PED 2015-2021
Vertiente ó sector:
51
Objetivo estratégico:
Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una
administración de justicia pronta, eficaz y expedita.
Programa Sectorial
Programa:
5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR
Indicadores del Programa Presupuestario
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
1.- % de requerimientos de servicios de mantenimientos atendidos de acuerdo al Programa de mantenimientos
2.- % de requerimientos de servicios atendidos de acuerdo al Programa de mantenimientos
Clasificación funcional
Finalidad
1000 Gobierno
AVANCE
Realizado
al periodo
Avance %
al periodo
Co
mp
on
en
tes
Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder
Judicial
RESULTADOS
Nivel Resumen narrativo Indicador
Fin:
Propósito:
Código
P-ATI
Alcance del
indicador:
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
Alto
Medio
Medio-Bajo 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Bajo
25%
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
Con el avance oportuno de este programa se pretende dar cumplimiento al propósito que es contar
con un plan o programa de trabajo que evite la vulnerabilidad de los equipos de computo y aires
acondicionados
Avance
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
Disminución de servicios por necesidades recurrentes
Gestión
Porcentaje
Secretaría Ejecutiva de Administración
Administrativo
Trimestral
AVANCE DE GESTION
Programa Mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de computo y aires
acondicionado
Prolongar la vida útil de los bienes informáticos y el equipo de aire
acondicionado a través de programa de mantenimiento adecuado
Plan o programa de trabajo para evitar la vulnerabilidad de daño en los equipos
de computo y aires acondicionado
Nombre del
indicadorPorcentaje de cumplimiento del Programa de Trabajo
Eje Rector Cabeza de Sector y sectorizadas
05
1.940.000,00
Función Subfunción
1200 Justicia 1211 Impartición de Justicia
Anual al periodo
Fin La Administración de Justicia es efectiva.
% de personal jurisdiccional actualizadoAnual % Anual 100% 100% 100% 100%
Pro
pó
sit
o
Capacitación del personal alineada con los cambios
estructurales en las Leyes y las necesidades de una
impartición de justicia efectiva.
% de servidores judiciales con aptitudes y
conocimientos acordes en la materiasAnual % Anual 100% 100% 100% 100%
8. Servidores especializados en medios alternativos de
solución de controversias.
% Servidores judiciales especializados en la
materiaAnual % Trimestral 100% 100% 13% 13%
7. Servidores especializados en la materia de Justicia Penal
para Adolescentes
% Servidores judiciales especializados en la
materiaAnual % Trimestral 100% 100% 13% 13%
6. Servidores judiciales capacitados en materia contención
emocional y desarrollo humano% de servidores judiciales capacitados Anual % Trimestral 100% 100% 13% 13%
5. Servidores judiciales con Maestría en Administración de
Justicia% de servidores judiciales con maestría Anual % Trimestral 100% 100% 13% 13%
4. Capacitaciones para la formación de competencias a Jueces
y Juezas de Control y de Tribunal% de servidores judiciales capacitados Anual % Trimestral 100% 100% 13% 13%
3. Funcionariado capacitado en materia de género, derechos
humanos, inclusión y no discriminación.% de servidores judiciales capacitados Anual % Trimestral 100% 100% 13% 13%
2. Servidores judiciales capacitados en materia de derecho
laboral.% de servidores judiciales capacitados Anual % Trimestral 100% 100% 13% 13%
1. Servidor Judicial capacitado del NSJP % de servidores judiciales capacitados Anual % Trimestral 100% 100% 13% 13%
Elementos Programáticos Relevantes de los Programas Presupuestarios
Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2018
Programa presupuestario (Pp)
Programa de capacitación del Instituto de Estudios
Judiciales5.1.1 Política Interior
Costo total del Pp:
Alineación al PED 2015-2021
Vertiente ó sector:
51
Objetivo estratégico:
Reforzar las relaciones con el Poder Judicial, para garantizar a la población el acceso a una
administración de justicia pronta, eficaz y expedita.
Finalidad
Programa Sectorial
Programa:
5,1 GOBIERNO ABIERTO, HONESTO E INNOVADOR
Indicadores del Programa Presupuestario
Resumen narrativo Indicador Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
1.- Por el 100% del plan elaborado
2.- % trimestral de avance en el cumplimiento del Plan o programa de Capacitación
3.- % de capacitaciones impartidas.
4.- % de materias impartidas.
Clasificación funcional
Meta Programada AVANCE
Realizado
al periodo
Avance %
al periodo
Co
mp
on
en
tes
1000 Gobierno
Actividad Institucional Coordinación y colaboración del Ejecutivo del Estado con el Poder
Judicial
RESULTADOS
Nivel
Fin:
Propósito:
Código
P-I
Alcance del
indicador:
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
Alto
Medio
Medio-Bajo 34,96% 0,00% 0,00% 0,00%
Bajo
35%
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
De acuerdo al informe del primer trimestre se observa que en el curso actualización en el Sistema Penal
Acusatorio se tuvo una asistencia del 30%, en el Seminario Permanente Temas Jurídico 71%, en El
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolecentes y en el de Medios Alternativos de solución de
conflictos un 97%. En consecuencia se respalda el avance del indicador de este trimestre con aquellos
cursos que tuvieron un porcentaje de asistencia mayor.
Avance
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
Personal jurisdiccional actualizado
Gestión
Porcentaje
Secretaría Ejecutiva de Administración
Administrativo
Trimestral
AVANCE DE GESTION
Programa de capacitación del Instituto de Estudios Judiciales
La Administración de Justicia es efectiva.
Capacitación del personal alineada con los cambios estructurales en las Leyes y
las necesidades de una impartición de justicia efectiva.
Nombre del
indicador
Porcentaje de servidores judiciales con aptitudes y conocimientos
acordes en las materias