SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020
INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS, AÑO 2019
Puerto Maldonado, junio 2020
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Méd. Luis Guillermo Hidalgo Okimura
GOBERNADOR REGIONAL
Abog. Jefferson Gonzales Enoki VICE GOBERNADOR REGIONAL
Mg. Adolfo Alberto Clement García GERENTE GENERAL REGIONAL
Econ. Rosalio Huaypar Atausupa GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Econ. Rolando Alberto Molina Bocángel SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO
Responsable
Econ. Daniel Paquillo Huillca
Gobierno Regional De Madre De Dios
Jr. Cusco Nro. 350
Madre de Dios - Perú
Contenido
Resumen ejecutivo……….………………………………………………..…………………………..…04
1. Análisis contextual………………………………………………….…………….……………………05
1.1. Contexto geográfico………………………………………………………………………..05
1.2. Economía regional…………………………………………………………………………..05
1.3. Madre de Dios, como unidad de planeamiento……………………………….05
1.4. Gobierno Regional de Madre de Dios………………………………………………06
1.5. Plan estratégico institucional 2018-2020.………………………………………...07
1.5.1. Objetivos estratégicos institucionales……………………………………..07
1.5.2. Acciones estratégicas institucionales……………………………………….08
2. Evaluación de resultados…………………………………………………………..…………………14
2.1. Impulsar el desarrollo social e igualdad de oportunidades.……………..14
de las personas en el departamento de Madre de Dios
2.2. Fortalecer las cadenas productivas para el desarrollo…………….………..17
sostenible del departamento de Madre de Dios
2.3. Ampliar la cobertura de los servicios básicos de la población………..….19
2.4. Gestionar el uso eficiente y sostenible de los recursos …………………..…20
naturales de Madre de Dios
2.5. Desarrollar la adecuada infraestructura de la región………………………….21
2.6. Fortalecer la gestión institucional………………………………………………………22
2.7. Promover la gestión de riesgo de desastres en el departamento………..23
de Madre de Dios
3. Conclusiones y recomendaciones……………………………………………………………………25
3.1. Recomendaciones………………………………………………………………………………..25
3.2. Conclusiones…………………………………………………………………………………………25
4. Anexos…………………………………………………………………………………………………………….26
4.1. Reporte de seguimiento del PEI 2018-2020………………………………………….26
4.2. Acta de validación…………………………………………………………………………………31
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RESUMEN EJECUTIVO
Siendo, la mejora continua de gestión pública, política institucional del Gobierno
Regional de Madre de Dios, y conforme a la Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía de Planeamiento
Institucional para los tres niveles de gobierno peruano, corresponde evaluar los
resultados logrados y ejecutados durante el ejercicio presupuestal 2019, del Plan
Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional de Madre de Dios 2018-2020,
bajo los lineamientos de la mencionada Guía.
La evaluación de resultados o avance anual de las metas de los objetivos y acciones
estratégicas institucionales contenidas en el Plan, ha sido elaborada en base a la
información remitida por las unidades orgánicas y ejecutoras responsables de la
medición de las metas de los indicadores de los Objetivos y Acciones Estratégicas
Institucionales, previo cotejo con la información registrada en el aplicativo del
CEPLAN, la información relacionada al seguimiento de las mismas.
El trabajo se presenta en cuatro partes. La primera, relacionada al análisis contextual,
segundo, evaluación de resultados, tercero, conclusiones y recomendaciones y
finalmente anexos, que permita ubicar la acción del Gobierno Regional de Madre de
Dios, en el que hacer del Estado, en la región de Madre de Dios.
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1. ANÁLISIS CONTEXTUAL
1.1. Contexto geográfico
La región de Madre de Dios, como territorio amazónico, está ubicado al sur
oeste del Perú, con tres provincias y once distritos, es una región bifronteriza,
única entrada vía terrestre a la república Brasil y por consiguiente al atlántico.
Como territorio regional, integrante del gobierno nacional, para la prestación de
los servicios públicos, tiene organismos públicos del gobierno local, gobierno
regional y gobierno nacional.
1.2. Economía regional.
La región de Madre de Dios, tercero en extensión a nivel nacional, bifronterizo,
puerta de entrada a la república Brasil, una de las economías más grandes de
América y del Mundo, la economía regional primaria extractiva, globalizada a la
dinámica económica internacional, la actividad minera aurífera, sigue siendo el
mayor aportante a la economía regional.
Al 2018, Madre de Dios, ostenta un ingreso per cápita de S/. 22 588,
relativamente menor al ingreso promedio nacional de S/. 22 710, pero bastante
lejos de la región de Moquegua, que tiene un PBI per cápita S/. 45 770. Con las
cifras señaladas, Madre de Dios, se encuentra en el noveno lugar de mayor a
menor a nivel nacional1, una posición inferior a la registrada el año 20112. El
aporte de la sector primario al PBI regional al 2018, asciende al 39.95%,
mientras el sector secundario es solo de 14.65% y la diferencia de 45.40% es del
sector terciario3. Esta estructura, nos muestra el poco aporte de los recursos
naturales a la economía regional, por su bajo nivel de transformación.
1.3. Madre de Dios, como unidad de planeamiento
Madre de Dios, como territorio sub nacional, tiene el Plan de Desarrollo
Regional Concertado de Madre de Dios (PDRC), al 2021, documento, que fue
elaborado con la participación de actores del sector público, la academia, el
sector productivo a través de la Cámara de Comercio y la intelectualidad en
general. El mencionado documento, marca el derrotero del accionar de los
1 Fuente: INEI, Producto Bruto Interno por departamentos 2018, Informe preliminar, junio 2019. Cifras a precios corrientes. 2 Año 2011, cuadro N° 01, del documento Ídem.
3 Elaborado propia, en base a datos del INEI, Valor agregado bruto por años, a precios constantes 2007.
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actores, de acuerdo a la función que desempeñan en la sociedad, para lograr los
propósitos establecidos a largo plazo en el PDRC.
El Plan de Desarrollo Regional Concertado de Madre de Dios, al 2021, tiene los
siguientes objetivos estratégicos regionales:
a. Garantizar las condiciones de protección e igualdad de oportunidades de la
población más vulnerable del Departamento.
b. Mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de Madre de Dios.
c. Mejorar el estado de salud de la población de Madre de Dios.
d. Mejorar y ampliar el acceso a los servicios básicos de calidad de las familias de Madre de Dios.
e. Reducir los niveles de inseguridad ciudadana en Madre de Dios. f. Incrementar el nivel de desarrollo económico e integración regional4 de
Madre de Dios. g. Mejorar los niveles de gestión ambiental y su aprovechamiento sostenible
de los RRNN
1.4. Gobierno Regional de Madre de Dios
El Gobierno Regional de Madre de Dios, organismo público descentralizado, con
autonomía política, económica y administrativa; en asuntos de su competencia,
las compartidas y las delegadas, organiza su accionar, a través de sus
documentos de gestión de desarrollo (Plan estratégico institucional) y
documentos de gestión organizacional (ROF, MOF, etc.), para lograr sus
objetivos institucionales. Cuenta con las Gerencias Regionales de:
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Social,
Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente;
Gerencias Sub regionales de Manu y Tahuamanu.
Como organismo público de desarrollo de Madre de Dios, cuenta con
documentos de gestión institucional, donde plasma la Política Institucional,
que constituye una declaración del titular de la entidad en la que se explicitan
los objetivos prioritarios, los lineamientos generales para el logro de esos
objetivos, los principios y valores que deben compartir los funcionarios y
servidores de la entidad.
Contiene la Misión Institucional, como “Promover el desarrollo integral y
sostenible de la población, conduciendo la gestión pública regional con
4 Región se refiere al ámbito del Perú, Brasil y Bolivia
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políticas nacionales y sectoriales de manera inclusiva y con enfoque territorial
y gestión responsable de la biodiversidad”, entendida como la razón de ser de
la entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley
de creación, considerando la población a la cual sirve y la manera particular
como lo hace. El Gobierno Regional de Madre de Dios ha diseñado de manera
consensuada la misión institucional, que se detalla a continuación:
1.5. Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020
El PEI de Gobierno Regional de Madre de Dios, 2018-2020, aprobado con RER. N° 012-2018-GOREMAD/GR, el 17-01-2018, materia de evaluación, contiene siete (07) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), que definen los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas y los resultados que la entidad espera lograr dentro del horizonte de planeamiento de tres años, para la mejora en las condiciones de vida de la población de Madre de Dios. El Gobierno Regional de Madre de Dios ha diseñado los siguientes objetivos y acciones estratégicos institucionales:
1.5.1. Objetivos estratégicos institucionales
Para el logro de su objetivo institucional, el Gobierno Regional de Madre de
Dios, ha planteado, siete (07) objetivos estratégicos institucionales, la misma
que figuran en los cuadros 01:
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CUADRO N° 01
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON INDICADORES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADOR
LÍNEA DE
BASE VALOR ACTUAL METAS EN EL PERIODO FUENTE DE
DATOS
U.O. RESPONSABLE
DE MEDICIÓN
CÓD. DESCRIPCIÓN NOMBRE VALOR AÑO VALOR AÑO AÑO
2018
AÑO
2019
AÑO
2020
OEI.01
IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL
E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES DE
LAS PERSONAS EN
EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL 0.63 2015 0.64 2016 0.67 0.69 0.7
PROGRAMA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA
EL DESARROLLO
*GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
*DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
*DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
TASA DE DELITOS REGISTRADOS POR CADA 10000 HABITANTES
57.31 CASOS
2011 S.I. 2017 50 40 30 INEI
OEI.02
FORTALECER LAS
CADENAS
PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL
DEPARTAMENTO DE
MADRE DE DIOS
PRODUCTO BRUTO INTERNO PER
CÁPITA. EN MILES DE NUEVOS SOLES (VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 2007)
5394 2015 S.I. 2017 6394 7394 8394 INEI *GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y DIRECCIONES REGIONALES ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
REGIONAL 5.4 2015 S.I. 2017 5.8 6.1 6.2 INEI
OEI.03
AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS
SERVICIOS BÁSICOS
DE LA POBLACIÓN
PORCENTAJE DE HOGARES QUE SE ABASTECEN DE AGUA SEGURA MEDIANTE RED PUBLICA
86.1 2015 83.19 2016 85.16 92.5 98.9 INEI
*DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
*GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PORCENTAJE DE HOGARES CON SERVICIOS DE ELECTRICIDAD
70.2 2015 88.3 2016 88.9 89.1 89.5 INEI
OEI.04
GESTIONAR EL USO
EFICIENTE Y
SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS
NATURALES DE
MADRE DE DIOS
PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO AMBIENTAL
1.79 2015 S.I. 2017 1.9 2.1 2.3 MINAM GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
GESTIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 9.6 2009 S.I. 2017 10.3 11.6 12.4 MINAM
POBLACIÓN PRIORITARIAMENTE VULNERABLE
75783 2012 S.I. 2017 80000 90000 96774 PLANAGERD
OEI.05
DESARROLLAR LA
ADECUADA INFRAESTRUCTURA
DE LA REGIÓN
NÚMERO DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CONSTRUIDOS
123 2011 S.I. 2017 125 126 127 DIRESA *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
*DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN *GERENCIAS
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NÚMERO DE NUEVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EQUIPAMIENTO MODERNO PARA LOS ESTUDIANTES
- 2016 17 2017 2 2 2 DRE
OEI.06
FORTALECER LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL
NUMERO DE DOCUMENTOS REGIONALES NORMATIVOS Y DE FISCALIZACIÓN ELABORADOS
160 2015 165 2017 180 190 200
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONA
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
OEI.07
PROMOVER LA
GESTIÓN DE RIESGO
DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE
MADRE DE DIOS
NUMERO DE IMPACTOS DE LOS
PELIGROS EN LA POBLACIÓN DE MADRE DE DIOS
7843 2012 S.I. 2017 7000 6000 5000 PLANAGERD
*OFICINA DE DEFENSA
NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
*CENTRO DE OPERACIONES DE
EMERGENCIA REGIONAL
POBLACIÓN PRIORITARIAMENTE VULNERABLE
75783 2012 S.I. 2017 80000 90000 96774 PLANAGERD
1.5.2. Acciones estratégicas institucionales
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CUADRO N° 02
ACCIONES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON INDICADORES
CUADRO N° 02 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES
Acción Estratégica
Institucional
Descripción
del Indicador Línea de Base Valor Actual Metas en el periodo
Fuente de
datos
UO
Responsable
de medición Código Descripción Nombre Valor Año Valor Año Año
2018
Año
2019
Año
2020
AEI.01.01 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD AL NIÑO Y
LA GESTANTE.
TASA DE MORTALIDAD MATERNA
0.00083 2015 0.00082 2016 0.00081 0.00081 0.00081 DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD
*Dirección Regional de Salud *Hospital Santa Rosa
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL
HOSPITALARIA
15.1 2015 14.1 2016 12.1 11.1 10.1 DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD
*Dirección Regional de Salud *Hospital Santa
Rosa
AEI.01.02
ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A
LA POBLACIÓN.
COBERTURA DE TAMIZAJE EN VIH EN POBLACIONES DE ALTO RIESGO (HSH, TS, TRAN, PPL, POBLACIÓN INDÍGENA)
21 2015 68 2016 69.6 70.4 71.2 DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD
*Dirección Regional de Salud *Hospital Santa Rosa
PORCENTAJE DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE RECIBEN TRATAMIENTO TARGA
100 2015 60 2016 66 73 80 DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD
*Dirección Regional de Salud *Hospital Santa Rosa
AEI.01.03
ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.
CASOS TRATADOS POR DENGUE
1.96 2015 1.7 2016 1.68 1.68 1.68 DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD
*Dirección Regional de Salud *Hospital Santa Rosa
TASA DE LETALIDAD POR DENGUE
37.5 2015 33.3 2016 25 20.8 16.7 DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD
*Dirección Regional de Salud *Hospital Santa Rosa
AEI.01.04
ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.
PORCENTAJE DE EVALUACIÓN CLÍNICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS
14 2015 37.83 2016 38.43 38.73 39.03 DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD
*Dirección Regional de Salud *Hospital Santa Rosa
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN RIESGO CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS
MENTALES QUE ACCEDE A LAS ATENCIONES EN LOS EE.SS
18.21 2015 21.35 2016 22.16 23.22 26.14 DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD
*Dirección Regional de Salud *Hospital Santa
Rosa
AEI.01.05
ATENCIÓN PARA ENFRENTAR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE
MANERA INTEGRAL A
PORCENTAJE DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MÉDICAS ATENDIDAS POR EL "106"
S.I S.I S.I 2016 80 90 90 DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD
*Dirección Regional de Salud *Hospital Santa Rosa
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10
LA POBLACIÓN. NUMERO DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS O URGENCIAS REALIZADAS
16,892 2014 16,222 2016 17,183 17,684 18,200 DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD
*Dirección
Regional de Salud *Hospital Santa Rosa
AEI.01.06
COMEDORES IMPLEMENTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES.
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE II.EE BENEFICIADOS CON EL USO DE COMEDOR
20% 2015 30% 2017 30% 40% 55% DIRECCIÓN
REGIONAL DE EDUCACIÓN
*Dirección Regional de Educación *Gerencia Regional de Infraestructura
AEI.01.07
DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN FORMA OPORTUNA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE II.EE BENEFICIADOS CON KITS ESCOLARES
80% 2015 100% 2017 100% 100% 100% DIRECCIÓN
REGIONAL DE EDUCACIÓN
*Dirección Regional de Educación
AEI.01.08
FORMACIÓN ESPECIALIZADA, PERMANENTE, Y OPORTUNA A DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES.
PORCENTAJE DE DOCENTES QUE RECIBEN CAPACITACIÓN
62% 2010 71.50% 2017 72% 82% 92% DIRECCIÓN
REGIONAL DE EDUCACIÓN
*Dirección Regional de Educación
AEI.01.09
SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA A ESTUDIANTES DE 1 A 5 AÑOS DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
NUMERO DE
NUEVOS
SERVICIOS EDUCATIVOS CON
SUFICIENTE
CAPACIDAD
INSTALADA
S.I. 2016 S.I. 2017 S.I. S.I. S.I.
CUNAS JARDÍN, LAS ARDILLITAS Y SANTA RITA DE
CASIA
*Dirección Regional de Educación *Gerencia Regional de Infraestructura
AEI.01.10
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
INTEGRAL DE INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES A NIVEL DEPARTAMENTAL
PORCENTAJE DE
JÓVENES CON INSERCIÓN
LABORAL
38 2015 S.I 2017 39 40 41 GERENCIA
REGIONAL DE LA JUVENTUD
*Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo *Gerencia Regional de la Juventud
AEI.01.11
PROGRAMAS INTEGRALES DE INTERCULTURALIDAD A LA POBLACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES
EJECUTADAS
0 2016 0 2017 S.I. S.I. S.I. GERENCIA SUB REGIONAL DE TAHUAMANU
Gerencia Sub Regional de Tahuamanu
AEI.01.12
SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
0 2016 0 2017 30 65 100 GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
Gerencia Regional de Desarrollo Social
AEI.01.13
ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA DE FORMA OPORTUNA EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS EN FORMA OPORTUNA
81.8 2016 - 2017 85 90 100 GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
Gerencia Regional de Desarrollo Social
AEI.02.01
SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD A LOS VISITANTES NACIONALES Y
PORCENTAJE DE
SERVICIOS
TURÍSTICOS DE CALIDAD
26.3 2016 S.I 2017 30 33.1 36
DIRECCIÓN REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
I N F O R M E D E E V A L U A C I Ó N D E R E S U L T A D O S A Ñ O 2 0 1 9 , P E I 2 0 1 8 - 2 0 2 0
11
EXTRANJEROS
AEI.02.02
ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS CON SISTEMAS AGROFORESTALES EN ZONAS INTERVENIDAS A FAVOR DE LOS AGRICULTORES
NÚMERO DE
HECTÁREAS RECUPERADAS
12 1992 1000 2017 2,000 3,000 4,000 AIDER
*Dirección Regional de Agricultura *Gerencia Regional de Recursos Naturales y gestión del medio ambiente
AEI.02.03
PROGRAMAS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN
NÚMERO DE PROGRAMAS FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL
60 2016 SI SI 80 80 80 DIREPRO
Dirección Regional de la Producción, Agricultura y comercio Exterior y Turismo
AEI.02.04
ACTIVIDADES ACUÍCOLAS, PESQUERAS E INDUSTRIALES CON SUPERVISIÓN Y CONTROL DE MANERA OPORTUNA PARA LOS POBLADORES
NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
200 2016 S.I. S.I. 300 300 300 *DIRECCIÓN
REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
Dirección Regional de la Producción y Gerencia Sub Regional de Manu
AEI.02.05
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ADECUADA A UNIDADES AGRÍCOLAS ORGANIZADAS DEL DEPARTAMENTO.
NÚMERO DE HECTÁREAS ASISTIDAS CON SISTEMA DE RIEGO
228 2014 S.I. S.I. 318 448 558 PROYECTO
ESPECIAL MDD
Proyecto Especial Madre de Dios y la Dirección Regional de Agricultura
AEI.02.06
ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.
PORCENTAJE DE
PRODUCTORES
CON ASISTENCIA TÉCNICA
S.I. 2016 S.I. 2017 S.I. S.I. S.I. PROYECTO
ESPECIAL MDD
Proyecto Especial Madre de Dios y
la Dirección Regional de Agricultura
AEI.02.07
RECURSOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS SOSTENIBLEMENTE DEL DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS
PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL GOBIERNO REGIONAL
0.10 2016. 0.09 2017 S.I. S.I. S.I.
DIRECCIÓN REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
*Dirección Regional de turismo y comercio exterior
AEI.02.08
ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS A NIVEL DEPARTAMENTAL
NUMERO DE
CONSTANCIAS
EMITIDAS A LAS
EMPRESAS
TURÍSTICAS
- 2016 29 2017 35 37 40
DIRECCIÓN REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
*Dirección Regional de turismo y comercio exterior
AEI.03.01 SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN
PORCENTAJE DE
HABITANTES QUE NO ACCEDEN A SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO
47% 2014 2% 2017 1% 0.50% 0.50% SUNASS
Dirección Regional de Vivienda , Construcción y Saneamiento
PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A SANEAMIENTO EN LA ZONA RURAL DE MADRE DE DIOS.
95% 2014 88% 2017 30% 30% 28%
DIRECCIÓN REGIONAL DE
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.
Dirección Regional de Vivienda , Construcción y Saneamiento
I N F O R M E D E E V A L U A C I Ó N D E R E S U L T A D O S A Ñ O 2 0 1 9 , P E I 2 0 1 8 - 2 0 2 0
12
AEI.03.02
CENTROS POBLADOS IDENTIFICADOS CON
AGUA SEGURA, SANEAMIENTO
BÁSICOS Y REDES DE
TELECOMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN
PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A AGUA SEGURA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO
25% 2013 2% 2017 0.6% 1% 0.50% SUNASS
Dirección Regional de Vivienda , Construcción y Saneamiento
PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A AGUA SEGURA EN LA ZONA RURAL DE MADRE DE DIOS
74% 2014 57% 2017 30% 20% 7% ENAPRESS
Dirección Regional de Vivienda , Construcción y Saneamiento
AEI.04.01
PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN DE
QUEMAS E
INCENDIOS
FORESTALES
INTEGRALES EN
EL
DEPARTAMENTO
DE MADRE DE
DIOS.
PORCENTAJE DE AVANCE DE PLAN DE PREVENCIÓN DE
QUEMAS E INCENDIOS FORESTALES
10% 2012 30% 2017 30% 40% 30%
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS
NATURALES Y GESTIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE
Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente y Sub Gerencia de Planeamiento
AEI.04.02
PROGRAMAS INTEGRALES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ÁREAS PROTEGIDAS, DE CONSERVACIÓN REGIONAL Y PRIVADAS.
NÚMERO DE SUPERVISIONES DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, DE CONSERVACIÓN REGIONAL Y PRIVADAS
4 2016 3 2017 6 6 6
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS
NATURALES Y GESTIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y Dirección Regional de Agricultura
AEI.04.03
SUPERVISIÓN Y
MONITOREO DE ZONAS DE PESCA EN LA REGIÓN
NÚMERO DE PLANES DE
MANEJO PESQUERO Y ACUÍCOLA MONITOREADOS
2 2016 SI 2017 2 2 2
DIRECCIÓN
REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
*Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente *Dirección Regional de la Producción
AEI.04.04
PLAN DE MANEJO PESQUERO Y ACUÍCOLA IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO
NUMERO DE PLANES DE MANEJO PESQUERO
1 2014 3 2017 2 1 1 DIRECCIÓN
REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
*Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente *Dirección Regional de la Producción
AEI.04.05
PROGRAMA INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA
BIODIVERSIDAD PARA LA COMUNIDAD CIENTÍFICA
PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN
INVESTIGACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
5 1979 10 2017 15 20 25
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS
NATURALES Y GESTIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE
Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente
AEI.05.01
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO.
NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CENTROS POBLADOS RURALES
- 2016 16 2017 2 2 2
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
*Gerencia Regional de Infraestructura
I N F O R M E D E E V A L U A C I Ó N D E R E S U L T A D O S A Ñ O 2 0 1 9 , P E I 2 0 1 8 - 2 0 2 0
13
AEI.05.02
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE CALIDAD A LA POBLACIÓN
PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
41 2016 35 2017 36 38 40
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
*Gerencia Regional de Infraestructura *Proyecto Especial Madre de Dios *Dirección Regional de Transportes y comunicaciones.
AEI.06.01
SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MODERNOS EN EL GOBIERNO
REGIONAL MADRE DE DIOS.
NÚMERO DE INSTRUMENTO ACTUALIZADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LOS USUARIOS
6 1980 21 2017 22 22 22
*Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática *Unidades Orgánicas de Pliego
*Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática *Unidades Orgánicas de Pliego
NÚMERO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES SUSCRITOS
S.I. S.I. S.I. 2017 10 15 18
*Sub Gerencia
de Desarrollo Institucional e Informática *Unidades Orgánicas de Pliego
*Sub Gerencia de
Desarrollo Institucional e Informática *Unidades Orgánicas de Pliego
AEI.06.02
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA INTERNACIONAL DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS.
NÚMERO DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL GESTIONADOS A LOS USUARIOS INTERNOS
S.I. S.I. S.I. 2017 1 1 1
*Oficina de Cooperación Técnica Internacional
*Oficina de Cooperación Técnica Internacional
AEI.06.03
PROGRAMAS
PERMANENTES DE GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL
NÚMERO DE
PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL
S.I. S.I. S.I. 2017 1 1 1 Dirección Regional de Personal
Dirección Regional de Personal
AEI.06.04
SISTEMAS TECNOLÓGICOS INTEGRADOS PARA IMPULSAR EL USO Y LA OCUPACIÓN ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO
PORCENTAJE DE SISTEMAS TECNOLÓGICO INTEGRADOS PARA IMPULSAR EL USO Y LA OCUPACIÓN ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO
5 2012 15 2017 20 25 25
*SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
*SUB GERENCIA DE
Acondicionamiento Territorial
*SUB GERENCIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL *SUB GERENCIA DE Acondicionamiento
Territorial
AEI.07.01
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS Y DESASTRES EN FORMA INTEGRAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DE LA REGIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN
PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA ASOCIADOS AL PP0068
2,000,0 2014 5,326,089.92 2017 5,326,089.
92
5,326,089
.92
5,326,089.
92
PLANAGERD 2014 - 2021
*Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil *COER
AEI.07.02
ATENCIÓN EN ZONA DE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA REGIÓN.
NUMERO DE INCIDENCIAS DE FENÓMENOS NATURALES
30 2002 S.I. 2017 30 30 30 INDECI
*Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil *COER
I N F O R M E D E E V A L U A C I Ó N D E R E S U L T A D O S A Ñ O 2 0 1 9 , P E I 2 0 1 8 - 2 0 2 0
14
AEI.07.03
ZONA SEGURA IDENTIFICADA A FAVOR DE LAS POBLACIONES DE LA REGIÓN DECLARADAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLES
POBLACIÓN PRIORITARIAMENTE VULNERABLE
75,783 2012 80,839 2016 85,550 90,200 96,774
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
SD APLICACIÓN ESTADÍSTICA DIPPE INDECI
*Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil *COER
2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS A continuación evaluamos el cumplimiento de las metas programadas para el año 2019, de los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas institucionales:
2.1. Objetivo institucional: IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS:
a. Este objetivo del Cuadro N° 03, tiene dos indicadores, de los cuales, el indicador ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL, no disponen de información, por la institución que se señala. El indicador TASA DE DELITOS REGISTRADOS POR CADA 10000 HABITANTES, se incrementó en un 480 %, porcentaje probablemente no corresponde, por subestimación en la etapa de la programación. Sin embargo, el incremento no es irracional, porque la variable de inseguridad ciudadana en Madre de Dios es notorio.
CUADRO N° 03
b. El conjunto de las acciones estratégicas, están expresadas en 13 indicadores, que figura en el cuadro N° 04, de los cuales, las correspondientes a las AEI 11 y 12 no presentan indicadores, por la institución fuente señalada en el PEI
a. A primera vista, se puede ver, que cinco de las metas ejecutadas correspondiente a la acciones estratégicas 01, 03, 04 y 05, se logró ejecutar en más de 100%.
5 Proyectado. Se refiere a la tasa de denuncias por delitos.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL DINDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
METAS 2019 FUENTE
DE DATOS
OBSERV.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROGR. EJEC. AVANCE
%
OEI.01
IMPULSAR EL
DESARROLLO SOCIAL E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE
LAS PERSONAS EN EL
DEPARTAMENTO DE
MADRE DE DIOS
ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL
0.69 S.I. S.I.
TASA DE DELITOS REGISTRADOS POR CADA 10000 HABITANTES
Número 40 192 4805 INEI
I N F O R M E D E E V A L U A C I Ó N D E R E S U L T A D O S A Ñ O 2 0 1 9 , P E I 2 0 1 8 - 2 0 2 0
15
b. La AEI ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN, tuvo un singular comportamiento, llegando a más de 400%. Esta significativa variación se atribuye al aumento de demanda de salud en materia de la enfermedad del dengue, que cada vez es más creciente en la región de Madre de Dios
c. Cinco (05) de los indicadores, se ejecutaron igual o menor al 50% de lo programado. Esto es debido a la falta y a la reasignación de presupuesto.
d. Otra de las causas para la no sincronización de la información cuantitativa entre programado y ejecutado, fue el error en programación de las metas.
e. Un indicador que necesita resaltar es el porcentaje de jóvenes con inserción laboral, correspondiente a la acción estratégica PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES A NIVEL DEPARTAMENTAL, cuadruplicó la meta programada (485%).
CUADRO N° 04
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
METAS 2019 FUENTE OBSERV.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROG. EJEC. AVANCE (%)
AEI.01.01 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD AL NIÑO Y
LA GESTANTE.
TASA DE MORTALIDAD MATERNA por 100000 NV.
TASAX100000 NV.
0.81 1.32 162
DIRESA
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL HOSPITALARIA
TASAX10000 NV.
11.1 18.0 162.16
AEI.01.02
ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A
LA POBLACIÓN.
COBERTURA DE TAMIZAJE EN VIH EN POBLACIONES DE ALTO RIESGO (HSH, TS, TRAN, PPL, POBLACIÓN INDÍGENA)
Porcentaje 70.4 49.1 49.7
PORCENTAJE DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE RECIBEN TRATAMIENTO TARGA
Porcentaje 73 68 93.15
AEI.01.03
ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.
CASOS TRATADOS POR DENGUE
Casos 508 4974 412.10
TASA DE LETALIDAD POR DENGUE
Tasa x 1000 0.55 17.3 83.17
AEI.01.04
ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO
PORCENTAJE DE EVALUACIÓN CLÍNICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES
Porcentaje 38.73 77.2 199.3
I N F O R M E D E E V A L U A C I Ó N D E R E S U L T A D O S A Ñ O 2 0 1 9 , P E I 2 0 1 8 - 2 0 2 0
16
TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.
CRÓNICAS
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN RIESGO CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES QUE ACCEDE A LAS ATENCIONES EN LOS EE.SS
Porcentaje 23.22 27.01 116.3
AEI.01.05
ATENCIÓN PARA ENFRENTAR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.
PORCENTAJE DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MÉDICAS ATENDIDAS POR EL "106"
Porcentaje 90 100 111.1
NUMERO DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS O URGENCIAS REALIZADAS
Porcentaje 17684 32850 185.76
AEI.01.06
COMEDORES IMPLEMENTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES.
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE II.EE BENEFICIADOS CON EL USO DE COMEDOR
Producto 40 8.8 22.2
DRE
AEI.01.07
DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN FORMA OPORTUNA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE II.EE BENEFICIADOS CON KITS ESCOLARES
Producto 100 96.39 96.30
AEI.01.08
FORMACIÓN ESPECIALIZADA, PERMANENTE, Y OPORTUNA A
DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES.
PORCENTAJE DE DOCENTES QUE RECIBEN
CAPACITACIÓN
Producto 82 38.51 46.9
DRE
AEI.01.09
SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA A ESTUDIANTES DE 1 A 5 AÑOS DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
NUMERO DE NUEVOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS CON
SUFICIENTE
CAPACIDAD INSTALADA
Producto N.D. N.D. N.D.
AEI.01.10
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES A NIVEL DEPARTAMENTAL
PORCENTAJE DE
JÓVENES CON
INSERCIÓN LABORAL
Porcentaje 40 194 118 DRTYPE
AEI.01.11
PROGRAMAS INTEGRALES DE INTERCULTURALIDAD A LA POBLACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL
PORCENTAJE DE
ACTIVIDADES
EJECUTADAS
S.I. S.I. S.I.
AEI.01.12
SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
65 S.I. S.I:
I N F O R M E D E E V A L U A C I Ó N D E R E S U L T A D O S A Ñ O 2 0 1 9 , P E I 2 0 1 8 - 2 0 2 0
17
AEI.01.13
ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA DE FORMA OPORTUNA EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS EN FORMA OPORTUNA
90 1044 2300
2.2. OEI, FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS, a. Este objetivo tiene dos indicadores, de los cuales, el segundo no tiene
información de la misma fuente, por lo que omitió6. En relación al primer indicador, hay un error en el diseño, por lo que el valor programado y el estimado, no existe coherencia.
b. El objetivo materia de análisis tiene ocho (08) acciones estratégicas institucionales, con igual número de indicadores, de los cuales el sétimo no poseen información de programación y ejecución y el segundo no tiene información de ejecución.
CUADRO N° 05.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL DINDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
METAS 2019 FUENTE DE
DATOS
OBSERV.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROGR. EJEC. AVANCE
%
OEI.02
FORTALECER LAS
CADENAS
PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL
DEPARTAMENTO DE
MADRE DE DIOS
PRODUCTO BRUTO INTERNO PER CÁPITA. EN MILES DE NUEVOS SOLES (VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 2007)
Miles de nuevos soles
7394 17.007 233 INEI, PBI, por
regiones, 2017
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL
6.1 S.I. S.I.
c. La acción estratégica institucional 08, se logró en más 400%, seguido por el
sexto, con 116 %, que demuestran un buen desempeño, del organismo referente.
d. Las acciones estratégicas 3, 4 y 5, se lograron ejecutar en menos del 50%, debido a la reducción del presupuesto.
6 El sistema del aplicativo del CEPLAN, no permite cambiar.
7 Proyectado
I N F O R M E D E E V A L U A C I Ó N D E R E S U L T A D O S A Ñ O 2 0 1 9 , P E I 2 0 1 8 - 2 0 2 0
18
CUADRO N° 06
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
METAS 2019 FUENTE OBSERV.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROG. EJEC. AVANCE (%)
AEI.02.01
SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD A LOS VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS
PORCENTAJE DE
SERVICIOS
TURÍSTICOS DE
CALIDAD
Porcentaje 33.1 18 N.D. DIRCETUR
AEI.02.02
ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS CON SISTEMAS AGROFORESTALES EN ZONAS INTERVENIDAS A FAVOR DE LOS
AGRICULTORES
NÚMERO DE HECTÁREAS
RECUPERADAS
3,000 s.i. s.i.
AEI.02.03
PROGRAMAS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN
NÚMERO DE PROGRAMAS FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL
número 80 15 20
DIREPRO
AEI.02.04
ACTIVIDADES ACUÍCOLAS, PESQUERAS E INDUSTRIALES CON SUPERVISIÓN Y CONTROL DE MANERA OPORTUNA PARA LOS POBLADORES
NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
Número 300 815 20
AEI.02.05
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ADECUADA A UNIDADES AGRÍCOLAS ORGANIZADAS DEL DEPARTAMENTO.
NÚMERO DE HECTÁREAS ASISTIDAS CON SISTEMA DE RIEGO
Ha. 448 28 6.25
PEMA. GDA.
AEI.02.06
ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.
PORCENTAJE DE
PRODUCTORES
CON ASISTENCIA TÉCNICA
Porcentaje 2995 3442 115
AEI.02.07
RECURSOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS SOSTENIBLEMENTE DEL DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS
PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL GOBIERNO REGIONAL
S.I S.I. S.I. S.I
AEI.02.08
ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS A NIVEL DEPARTAMENTAL
NUMERO DE
CONSTANCIAS
EMITIDAS A LAS
EMPRESAS
TURÍSTICAS
Número 37 149 402 DIRCETUR
2.3. Objetivo: AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA
POBLACIÓN
8 Diferencia en los conceptos
I N F O R M E D E E V A L U A C I Ó N D E R E S U L T A D O S A Ñ O 2 0 1 9 , P E I 2 0 1 8 - 2 0 2 0
19
a. Este objetivo en mención, tiene dos (02) indicadores, de los cuales el segundo no dispone de información.
b. El primer indicador del objetivo, se logró en un 76 % aproximadamente. Esta diferencia deficitaria se debe al incremento de la población de Madre de Dios, mayor a lo previsto.
c. El segundo indicador del objetivo, se logró en la meta programada 96.6 %.
CUADRO N° 07
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL DINDICADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
METAS 2019 FUENTE
DE
DATOS
OBSERV.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROGR. EJEC. AVANCE
%
OEI.03
AMPLIAR LA
COBERTURA DE LOS SERVICIOS
BÁSICOS DE LA
POBLACIÓN
PORCENTAJE DE HOGARES QUE SE ABASTECEN DE AGUA SEGURA MEDIANTE RED PUBLICA
Porcentaje 92.5 70.24 75.93 DRVCS
PORCENTAJE DE HOGARES CON SERVICIOS DE ELECTRICIDAD
Porcentaje 89.1 86.3 96.9 MINEN
d. Para lograr este objetivo, se planteó dos (02) acciones estratégicos institucionales, con dos indicadores para cada acción estratégica.
CUADRO N° 08
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
METAS 2019
FUENTE OBSERV
. CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROG. EJEC.
AVANCE
(%)
AEI.03.01
SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN
PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO
Porcentaje 0.50 45.62 9104
DRVCS
PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A SANEAMIENTO EN LA ZONA RURAL DE MADRE DE DIOS.
Porcentaje 30 87.02 290
AEI.03.02
CENTROS POBLADOS
IDENTIFICADOS CON AGUA SEGURA,
SANEAMIENTO BÁSICOS Y REDES
DE TELECOMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN
PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A AGUA SEGURA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO
Porcentaje 1.00 6.60 660
PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A AGUA SEGURA EN LA ZONA RURAL DE MADRE DE DIOS
Porcentaje 20 67.67
338
I N F O R M E D E E V A L U A C I Ó N D E R E S U L T A D O S A Ñ O 2 0 1 9 , P E I 2 0 1 8 - 2 0 2 0
20
e. Aquí una singularidad, la información que aparece en el cuadro N° 08, no es evaluable, si bien es cierto que se puede mostrar cifras como de avance en términos porcentuales, éstos no tienen significancia, porque son cifras irracionales.
2.4. Objetivo: GESTIONAR EL USO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE MADRE DE DIOS:
a. Este objetivo, tiene dos (02) indicadores y cinco (05) acciones estratégicas institucionales.
b. Al igual que los objetivos anteriores, el segundo indicador no dispone de información, porque a la fecha actual, la institución fuente de datos no realizó el cálculo.
c. Un detalle muy importante, es que hay un bajísimo nivel de ejecución relacionado al indicador de gasto público en tema ambiental.
CUADRO N° 09
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL DINDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
METAS 2019 FUENTE DE
DATOS
OBSERV.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROGR. EJEC. AVANCE
%
OEI.04
GESTIONAR EL USO
EFICIENTE Y
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES DE MADRE
DE DIOS
PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO AMBIENTAL
Porcentaje 2.1 0.24 11.4 Página
amigable MEF
ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL
11.6 s.d. s.d.
d. Las cinco acciones estratégicas tienen un total de cinco indicadores, uno por cada AEI. Las metas programas del segundo y cuarto acción estratégico, fueron ejecutados al 100%, que demuestra buen desempeño de la institución.
e. Sin embargo, las dos restantes la hicieron en menos del 50%, cuyas causas son la asignación reducida de presupuesto para operación y mantenimiento de las actividades operativas.
f. Ver cuadro N° 10.
I N F O R M E D E E V A L U A C I Ó N D E R E S U L T A D O S A Ñ O 2 0 1 9 , P E I 2 0 1 8 - 2 0 2 0
21
CUADRO N° 10
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
METAS 2019
FUENTE OBSERV.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROG. EJEC. AVANCE
(%)
AEI.04.01
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE QUEMAS E INCENDIOS FORESTALES INTEGRALES EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.
PORCENTAJE DE AVANCE DE PLAN DE PREVENCIÓN DE QUEMAS E INCENDIOS FORESTALES
Porcentaje 40 10 25 GRRNYGMA
AEI.04.02
PROGRAMAS INTEGRALES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ÁREAS
PROTEGIDAS, DE CONSERVACIÓN REGIONAL Y PRIVADAS.
NÚMERO DE SUPERVISIONES DE ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS, DE CONSERVACIÓN REGIONAL Y PRIVADAS
Número 6 6 100 GRRNYGMA
AEI.04.03 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ZONAS DE PESCA EN LA REGIÓN
NÚMERO DE PLANES DE MANEJO PESQUERO Y ACUÍCOLA MONITOREADOS
Cantidad 2 1 50 GRRNYGMA
AEI.04.04
PLAN DE MANEJO PESQUERO Y ACUÍCOLA IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO
NUMERO DE PLANES DE MANEJO PESQUERO
Número 1 1 100 GRRNYGMA
AEI.04.05
PROGRAMA INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA COMUNIDAD CIENTÍFICA
PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Documentos 20 0 0 GRRNYGMA
2.5. Objetivo DESARROLLAR LA ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN: a. El quinto objetivo tiene dos indicadores e igual número de acciones
estratégicas institucionales. b. Este objetivo se logró de manera parcial, por cuanto, solo la meta
segundo se logró en un 200%
CUADRO N° 11 En relació
9 Proyectado del 2018
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
METAS 2019 FUENTE DE
DATOS
OBSERV.
CÓDIGO DESCRIPCI
ÓN PROG. EJEC.
AVANCE
%
OEI.05
DESARROLL
AR LA ADECUADA
INFRAESTRU
CTURA DE
LA REGIÓN
NÚMERO DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CONSTRUIDOS
Número 126 0 0
NÚMERO DE NUEVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EQUIPAMIENTO MODERNO PARA LOS ESTUDIANTES
Número 2 4 2009 GRDS
I N F O R M E D E E V A L U A C I Ó N D E R E S U L T A D O S A Ñ O 2 0 1 9 , P E I 2 0 1 8 - 2 0 2 0
22
c. La primera meta del objetivo, por falta de presupuesto no se pudo obtener, debido a que la construcción de un centro de salud se encuentra en proceso y recién para el año siguiente se concluirá.
d. En relación al segundo indicador de DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE CALIDAD A LA
POBLACIÓN se superó la meta programada, llegando este a un logro de 187 %, en relación al programado, porcentaje significativo y razonable.
CUADRO N° 12
2.6. Objetivo FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:
a. Este objetivo, relacionado a la mejora de la gestión del aparato estatal regional, como soporte de producción de bienes y servicios públicos entregados a la ciudadanía, programó un total de 190 documentos para el año 2019, sin embargo solo logró obtener solo 64 documentos, que significa un avance de 34%.
CUADRO N° 13
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL DINDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
METAS 2019 FUENTE
DE
DATOS
OBSERV.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROGR. EJEC. AVANCE
%
OEI.06
FORTALECER LA
GESTIÓN
INSTITUCIONAL
NUMERO DE DOCUMENTOS REGIONALES NORMATIVOS Y DE FISCALIZACIÓN ELABORADOS
Número de documentos
190 64 34
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
METAS 2019 FUENTE OBSERV.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROG. EJEC. AVANCE (%)
AEI.05.01
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO.
NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CENTROS POBLADOS RURALES
Número 2 0 N.D.
AEI.05.02
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE CALIDAD A LA POBLACIÓN
PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
Porcentaje 38 71.3 187 PEMD.GI
I N F O R M E D E E V A L U A C I Ó N D E R E S U L T A D O S A Ñ O 2 0 1 9 , P E I 2 0 1 8 - 2 0 2 0
23
b. Este objetivo tiene cuatro (04) acciones estratégicas, donde el segundo indicador de la primera acción se logró en más de 100%.
c. Las metas de la acción estratégica 03, se obtuvo en un 300%, en relación a lo programado, que demuestra el mayor interés de la institución en esta línea de acción.
d. Las metas de la cuarta acción estratégica, se logró solo en 8%, porcentaje muy mínimo
e. Ver cuadro N° 14.
CUADRO N° 14
2.7. Objetivo siete PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS, a. Este objetivo tiene dos indicadores, de los cuales, se logró un
porcentaje mínimo, en ambos indicadores, lo que demuestra el poco interés de la institución en materia de prevención de riesgo.
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
METAS 2019
FUENTE OBSERV.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROG. EJEC. AVANCE
(%)
AEI.06.01
SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MODERNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS.
NÚMERO DE INSTRUMENTO ACTUALIZADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LOS USUARIOS
Número de programas
22 17 77 SGDIEI
NÚMERO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES SUSCRITOS
Número de programas
15 26 173 SGDIEI
AEI.06.02
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA INTERNACIONAL DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DEL
PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS.
NÚMERO DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL GESTIONADOS A LOS USUARIOS INTERNOS
Número de programas
1 3 300 OCTI
AEI.06.03
PROGRAMAS PERMANENTES DE GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL
NÚMERO DE PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL
1 0
AEI.06.04
SISTEMAS TECNOLÓGICOS INTEGRADOS PARA IMPULSAR EL USO Y LA OCUPACIÓN ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO
PORCENTAJE DE SISTEMAS TECNOLÓGICO INTEGRADOS PARA IMPULSAR EL USO Y LA OCUPACIÓN ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO
25 2 8 SGAT
I N F O R M E D E E V A L U A C I Ó N D E R E S U L T A D O S A Ñ O 2 0 1 9 , P E I 2 0 1 8 - 2 0 2 0
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b. Este objetivo tiene tres (03) acciones estratégicas, cada uno con su respectivo indicador.
CUADRO N° 15
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL DINDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
METAS 2019 FUENTE
DE
DATOS
OBSERV.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROGR. EJEC. AVANCE
%
OEI.07
PROMOVER LA GESTIÓN DE
RIESGO DE
DESASTRES EN EL
DEPARTAMENTO
DE MADRE DE
DIOS
NUMERO DE IMPACTOS DE LOS PELIGROS EN LA POBLACIÓN DE MADRE DE DIOS
Impactos 6000 19 0.3
ORDNYDC.
POBLACIÓN
PRIORITARIAMENTE VULNERABLE
Habitantes 90000 3012 3.3
c. Las acciones estratégicas uno y tercero se cumplieron, muy por debajo de lo programado, por cuanto el logro de sus metas medidos en los indicadores, no pasan de 12%. Según informa la unidad orgánica responsable, hubo un error en la programación.
d. Fijarse en cuadro N° 15, las acciones estratégicas.
CUADRO N° 16
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
METAS 2019
FUENTE OBSERV.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROG. EJEC. AVANCE
(%)
AEI.07.01
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN FORMA INTEGRAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DE LA REGIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA ASOCIADOS AL PP0068
soles 5826089 611250 10.5
ORDNYDC.
AEI.07.02
ATENCIÓN EN ZONA DE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA REGIÓN.
NUMERO DE INCIDENCIAS DE FENÓMENOS NATURALES
Número 30 19 63.3
AEI.07.03
ZONA SEGURA
IDENTIFICADA A FAVOR DE LAS POBLACIONES DE LA REGIÓN DECLARADAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLES
POBLACIÓN PRIORITARIAMENTE VULNERABLE
Personas 90,200 3012 3.3
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Después de culminación del segundo año del periodo de vigencia del Plan
estratégico institucional 2018-2020, podemos concluir en los siguientes
términos:
3.1. CONCLUSIONES:
a. El Plan, materia de evaluación, tiene siete (07) objetivos estratégicos
institucionales con 14 indicadores, cuarenta y cuatro (44) acciones estratégicas y
cincuenta y seis (56) indicadores.
b. Tres (03) indicadores de los objetivos y seis (06) relativos a las acciones
estratégicas, no disponen de información. Las causas son: i) Errata en
formulación cuantitativa de la programación de metas, ii) ausencia de
indicadores y por la fuente citada en la programación, y; iii) la inadecuada
asignación de responsables en el manejo de los indicadores.
c. Los objetivos se obtuvieron por debajo de su programación, por cuanto las
metas se alcanzaron en promedio en 58.47%; sin embargo, tres metas se
lograron en más del 100 por ciento, demostrando un desempeño en las acciones
ejecutadas programadas y ejecutadas.
d. Dos meses después concluido el año de evaluación, es muy pronto, para medir
los objetivos, por cuanto el efecto de las acciones estratégicas, se dan en un
tiempo mayor a lo señalado.
e. De los treinta y nueve (39) indicadores, que presentan información completa, el
48% de ellos pasaron del 100%. Aquí merece resaltar el trabajo realizado por el
Gobierno Regional de Madre de Dios, en el tema de salud, en particular la
atención del dengue, que está en la agenda de Madre de Dios
f. Asimismo de los 39 indicadores, en promedio se logró ejecutar en 43.58% de las
acciones estratégicas.
3.2. RECOMENDACIONES
a. Adecuada programación de las metas, la redacción, las fuentes y la
cuantificación de las mismas
b. Reorganizar las unidades orgánicas responsables de los indicadores de los
objetivos y las acciones estratégicas, agrupando por grandes ejes: social,
económica, ambiental e institucional.
c. De no existir indicadores del año requerido para la evaluación de los objetivos,
éste se puede trabajar con datos proyectados, con cargo a la actualización
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en el siguiente año de evaluación. Para tal efecto, coordinar con CEPLAN de
esta propuesta, y,
d. Finalmente, definir adecuadamente los objetivos y las acciones estratégicas
institucionales, para acceder a los indicadores.
e. Recomendar al CEPLAN, la coordinación con el Instituto Nacional de Estadística
e Informática, para la elaboración de los indicadores a nivel Nacional y sub
Nacional.
4. ANEXOS
4.1. Reporte de seguimiento del PEI
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4.2. Acta de validación
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