0001 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS LIMA-LIMA-LIMA AÑ02020 1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
REPORTE DE ENTREGABLE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL
DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION
PLAZO DE 0RGANO O UNIDAD IMPLEMENTACION COMENTARIOS U ESTADO DELA
EJE DEFICIENCIAS DEL set MEDIDA DE MEDIOS DE MEDIDA DE ORGÁNICA FECHA VERIFICACION
OBSERVACIONES REMEDIACION REMEDIACION FECHA RESPONSABLE DE DE INICIO TÉRMINO LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
IMPLEMENTACIÓN INFORME N' 335-2020- INFORMÓ QUE VIENE
PROGRESIVA DE LA EF/43.02 DE LA OFICINA REALIZANDO LA
EVALUACIÓN DE DE RECURSOS CAPACITACIÓN Y
CULTURA LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA DESEMPEÑO DE LOS HUMANOS. SENSIBILIZACIÓN DEL
ORGANIZACION EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS SERVIDORES CIVILES A OFICINA DE RECURSOS
02/01/2020 31/12/2020 CRONOGRAMA PERSONAL DEL MEF
EN PROCESO
AL FUNCIONARIOS. FIN DE IDENTIFICAR, HUMANOS
GENERAL DE ORIENTADAS AL
ENTRE OTRAS, LAS IMPLEMENTACIÓN DE DESARROLLO DE
NECESIDADES DE LA GESTIÓN DEL COMPETENCIAS,
CAPACITACIÓN RENDIMIENTO. ACTIVIDADES CONDUCENTES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
Código de c:nlr1::gable N 8698
i Página 1 de 10
M,n,,te-rK> dt Economi• y F,nani••
Firmado o,g,talmente por ALARCON ALVIZURI Bertha Patricia FAU 20131370645 soft Fecha: 28/10/2020 13:35:33 COT Motivo: Firma Digital
Fectve de aprobación· 28110/2020 01.30 PM
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACION
PLAZO DE ESTADO DELA 0RGANO O UNIDAD IMPLEMENTACION COMENTARIOS U
MEDIDA DE EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE ORGÁNICA
MEDIOS DE OBSERVACIONES REMEDIACIÓN REMEDIACION FECHA
FECHA VERIFICACION RESPONSABLE DE
DE INICIO TÉRMINO
LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS ESTA MODIFICANDO EL
ACTUALIZACIÓN DE ARTÍCULO 67 FALTAS
DIRECTIVA DEL LEVES DEL
RÉGIMEN REGLAMENTO INTERNO
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN DISCIPLINARIO Y OFICINA DE RECURSOS DE SERVIDORES
REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES PROCEDIMIENTO HUMANOS (ST DE LOS MEMORANDO Nº 1208- CIVILES (RISC)
CULTURA APLICABLE A SU PERSONAL. O DE CONTAR CON EL SANCIONADOR MEF. ÓRGANOS 2020-EF/43.02 DE LA VIGENTE, APROBADO
EN PROCESO ORGANIZACION MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CON LAS CONDUCTAS INSTRUCTORES DEL 29/09/2020 30/11/2020 OFICINA DE RECURSOS POR RSG Nº 014-2019-
AL CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE INFRACTORAS POR PROCEDIMIENTO HUMANOS. EF/13, INCORPORANDO
LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA INCUMPLIMIENTO DE ADMINISTRATIVO EL INCISO: O) EL
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. FUNCIONES DISCIP) INCUMPLIMIENTO DE
RELACIONADAS A LAS FUNCIONES
IMPLEMENTACIÓN DEL RELACIONADAS A LA
SCI IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MEF.
2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL
Fecne ele i.1í)/'OOéJCl0f)" 28: 10:2020 01.30 PM
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE ESTADO DE LA
PRODUCTOS 0RGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U MEDIDA DE RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE MEDIOS DE OBSERVACIONES PRIORIZADOS ORGÁNICA FECHA VERIFICACIÓN CONTROL CONTROL
RESPONSABLE FECHA DE
DE INICIO TÉRMINO
FORTALECIMIEN RETROALIMENTACIÓN EN EL CRONOGRAMA
TODE CONTiNUA AL EQUIPO MEMORANDO 0469- DEL PLAN PARA EL
MECANISMOS TÉCNICO ENCARGADO 2020-EF/50.05 DE LA PROCESO DE DISEÑO
DE INCENTIVOS DEL PROCESO DE DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN DE CALIDAD DE METAS SE HA
ALAGESTlóN QUE NO SE DESARROLLE UN ADECUADO PROCESO DE DISEÑO DE METAS DEL DE PRESUPUESTO 01/06/2020 31/12/2020 DEL GASTO PÚBLICO. PREVISTO LA EN PROCESO
PRESUPUESTAR DISEÑO DE METAS. PROGRAMA DE PÚBLICO PLAN PARA EL ASISTENCIA TÉCNICA
IAEN LOS INCENTIVOS (DCGP) PROCESO DE DISEÑO PARA LAS ENTIDADES
DIVERSOS SOBRE TEMAS DE METAS DEL PIMGM. QUE PROPONEN LAS
NIVELES DE ASOCIADOS A LAS METAS.
GOBIERNO. METAS. .. ,. ' .,
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL
PL.AZODE ESTADO DELA PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U MEDIDA DE RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE MEDIOS DE
PRIORIZADOS ORGÁNICA FECHA VERIFICACIÓN OBSERVACIONES CONTROL CONTROL FECHA RESPONSABLE DE
DE INICIO TÉRMINO LA SECRETARIA
COMUNICACIÓN, VIA REPORTE DE LAS TÉCNICA DEL FIDT
P2 IMPULSO DE ELECTRÓNICA, A LA PRESENTÓ EL INSTRUMENTOS ENTIDAD QUE HA
ENTIDADES QUE REPORTE DE LAS
DE RECIBIDO RECURSOS, RECIBIERON
ENTIDADES QUE FINANCIAMIENT R3 QUE LOS RECURSOS CONCEDIDOS POR EL FIOT SEÑALANDO LO OGPMI • MEF A CARGO
RECURSOS DEL FIDT Y RECIBIERON
O DELA ESTABLECIDO EN LOS DE LA SECRETARIA 01/07/2020 01/10/2020 SE LES ENVIO RECURSOS DEL FIOT Y IMPLEMENTADA
INVERSIÓN SEAN DESTINADOS A UN FIN DISTINTO DE AQUEL COMUNICACIÓN VIA
PUBLICA. CON PARA EL QUE FUERON ASIGNADOS CONVENIOS SOBRE LA TECNICA DEL FIDT ELECTRÓNICA SOBRE
SE LE COMUNICÓ
ÉNFASIS EN EL RESPONSABILIDAD DEL LA RESPONSABILIDAD
SOBRE EL USO
USO DE RECURSOS. ADECUADO DE DICHOS CIERRE DE EN LA EVALUACIÓN SE
DEL USO DE DICHOS RECURSOS SEGÚN LO
BRECHAS. VERIFICARÁ RECURSOS. ESTABLECE EL
CONVENIO.
P2 IMPULSO DE COMUNICACIÓN, VIA REPORTE DE LAS
INSTRUMENTOS ELECTRÓNICA, A LA ENTIDADES QUE
DE ENTIDAD QUE HA RECIBIERON LA SECRETARIA
FINANCIAMIENT RECIBIDO RECURSOS, DGPMI • MEF A CARGO
RECURSOS DEL FIDT A TÉCNICA DEL FIDT HA
O DELA R4 QUE NO SE CONCLUYA LA OBRA FINACIADA POR SEÑALANDO LO DE LA SECRETARÍA 01/07/2020 01/10/2020
LAS SE ENVIÓ EJECUTADO LA MEDIDA IMPLEMENTADA INVERSlóN FIOT ESTABLECIDO EN LOS
TECNICA DEL FIOT COMUNICACIÓN VÍA DE CONTROL
PUBLICA, CON CONVENIOS Y LA ELECTRÓNICA SOBRE CONFORME AL PLAN DE
ÉNFASIS EN EL NORMATIVIDAO DEL EL CUMPLIMIENTO DE ACCIÓN ANUAL.
CIERRE DE FIOT SOBRE LOS LOS PLAZOS DE
BRECHAS. PLAZOS DE VIGENCIA. VIGENCIA.
COMUNICACIÓN, VÍA REPORTE DE
ELECTRÓNICA. A LA ENTIDADES QUE P2 IMPULSO DE ENTIDAD QUE RECIBIÓ RECIBIERON INSTRUMENTOS RECURSOS, RECURSOS DEL FIDT Y DE SEÑALANDO SOBRE LA A LAS QUE SE ENVIÓ
LA SECRETARIA
FINANCIAMIENT OBLIGACIÓN DE OGPMI • MEF A CARGO COMUNICACIÓN VIA TÉCNICA DEL FIDT HA
O DELA R5 NO SE PUEDA HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS CUMPLIR CON REMITIR DE LA SECRETARÍA 01/07/2020 01/10/2020 ELECTRÓNICA SOBRE EJECUTADO LA MEDIDA IMPLEMENTADA
INVERSIÓN PROYECTOS DE LOS GL. GR Y MANCOMUNIDADES EL INFORME TECNICA DEL FIDT EL CUMPLIMIENTO DE DE CONTROL
PUBLICA, CON SEÑALADA EN EL PLAN
ÉNFASIS EN EL SEMESTRAL E REMITIR EL INFORME
DE ACCIÓN ANUAL. INFORMAR AVANCE EN SEMESTRAL Y AVANCES
CIERRE DE FORMATO BANCO EN EL FORMATO DEL BRECHAS. INVERSIONES RO 001- BANCO DE
2019-E INVERSIONES.
Código de ¿ntregable N 8698 Página 3 de 10 Fecne de aprobación· 2a:1012020 01 30 PM
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE ESTADO DELA PRODUCTOS
RIESGO IDENTIFICADO ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U MEDIDA DE MEDIDA DE MEDIOS DE PRIORIZADOS ORGÁNICA FECHA OBSERVACIONES CONTROL CONTROL FECHA VERIFICACIÓN
RESPONSABLE DE DE INICIO
TÉRMINO
P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS
DIFUSION, VIA DE
ELECTRÓNICA A LAS SE EFECTUARÁ EL FINANCIAMIENT
ENTIDADES. DE OGPMI - MEF A CARGO CORREO DEL 01.10.2020 SEGUIMIENTO PARA O DELA R2 QUE LAS ENTIDADES NO COMPRENDAN LOS
INFORMACIÓN SOBRE DE LA SECRETARIA 01/07/2020 30/09/2020 DE LA SECRETARIA APLICAR LA MEDIDA DE PENDIENTE INVERSIÓN DOCUMENTOS RELACIONADOS AL CONCURSO
EL PROCESO DE TECNICA DEL FIDT TÉCNICA DEL FIDT CONTROL EN EL IV PÚBLICA. CON ÉNFASIS EN EL
SEGUIMIENTO Y DE TRIMESTRE DEL 2020.
CIERRE DE CONCURSO DEL FIDT.
BRECHAS.
INCORPORAR UN P2 IMPULSO DE
PROCEDIMIENTO EN INSTRUMENTOS DE
LAS BASES DEL CONCURSO SE EFECTUARÁ EL
FINANCIAMIENT R1 QUE SE SELECCIONEN PROYECTOS QUE NO RESPECTIVO. EL CUAL DGPMI - MEF A CARGO CORREO DEL 01.10.2020 SEGUIMIENTO PARA
O DELA NECESARIAMENTE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS CONSISTE EN UNA DE LA SECRETARÍA 30/09/2020 DE LA SECRETARÍA APLICAR LA MEDIDA DE PENDIENTE
INVERSIÓN 01/07/2020
PÚBLICA. CON DE LAS BASES FIDT EVALUACIÓN DE UNA TECNICA DEL FIDT TÉCNICA DEL FIDT CONTROL EN EL IV
ÉNFASIS EN EL MUESTRA DE TRIMESTRE DEL 2020.
CIERRE DE PROPUESTAS
BRECHAS. EVALUADAS DURANTE EL CONCURSO.
P3 IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓ UN BUZÓN DE IDENTIFICACIÓN DE LAOGSU SE N DEL "PLAN SUGERENCIAS FÍSICO Y NECESIDADES Y ENCUENTRA PARA MEJORAR R4 INSATISFACClóN POR PARTE DE LOS VIRTUAL PARA QUE EL
OGDAU 31/12/2020 EXPECTATIVAS DE LA EJECUTANDO LA
EN PROCESO LA CALIDAD DE ADMINISTRADOS EN LA ATENCIÓN ADMINISTRADO EMITA
01/09/2020 DIRECClóN GENERAL MEDIDA DE CONTROL
ATENCIÓN A LA SU OPINIÓN SOBRE LOS DE GESTIÓN FISCAL DE SEÑALADA EN EL PLAN CIUDADANIA" SERVICIOS QUE LOS RECURSOS DE ACCIÓN ANUAL. DEL MINISTERIO BRINDAMOS. HUMANOS DEL MEF.
FORTALECIMIEN ELABORAR Y DIFUNDIR MEDIANTE CORREO
TODE MECANISMOS
EL CRONOGRAMA DE DIRECCIÓN DE CALIDAD
ELECTRÓNICO SE
DE INCENTIVOS ACTIVIDADES PARA LA
DEL GASTO PÚBLICO DE REMITIÓ EL
SE CUMPLIÓ CON ALAGESTlóN
QUE SE INCUMPLAN LOS PLAZOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA LA DIRECCIÓN
CRONOGRAMA DE EJECUTAR LA MEDIDA
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS GOBIERNOS TRANSFERENCIA DE 02/01/2020 07/02/2020 ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTADA PRESUPUESTAR
LOCALES. GENERAL DE
AUTORIZACIÓN DE LA DE CONTROL DEL PLAN
RECURSOS A LOS PRESUPUESTO DE ACCIÓN. IAEN LOS
GOBIERNOS LOCALES TRANSFERENCIA DE DIVERSOS
POR EL CUMPLIMIENTO PÚBLICO
RECURSOS PARA LOS NIVELES DE
DE METAS. GOBIERNOS LOCALES. GOBIERNO.
Fectis ele aproilac16n 2a:101202r; 01.3(! Plvl
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE
PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U ESTADO DELA
RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE PRIORIZADOS ORGMIICA MEDIOS DE MEDIDA DE
CONTROL FECHA VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
FECHA CONTROL RESPONSABLE DE
DE INICIO TÉRMINO
P3 IMPLEMENTACIO APLICAR MECANISMOS
ENCUESTA DE
N DEL "PLAN PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL LAOGDAU HA
PARA MEJORAR R4 INSATISFACCION POR PARTE DE LOS SATISFACCIÓN DEL SERVICIO BRINDADO EN EJECUTADO LAS
LA CALIDAD DE ADMINISTRADOS EN LA ATENCIÓN USUARIO EN EL CANAL OGDAU 03108/2020 2510912020 LA MESA DE PARTES MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADA
ATENCION A LA PRESENCIAL Y EL VIRTUAL DEL SEÑALADAS EN EL PLAN
CIUDADANIA" CANAL VIRTUAL MINISTERIO DE DE ACCIÓN ANUAL.
DEL MINISTERIO ECONOMIA Y FINANZAS.
P3 IMPLEMENTACIO N DEL "PLAN ELABORAR UN
INFORME DE LAOGDAU HA
PARA MEJORAR R4 INSATISFACCIÓN POR PARTE DE LOS DOCUMENTO DE NECESIDADES DE EJECUTADO LAS
LA CALIDAD DE ADMINISTRADOS EN LA ATENCIÓN MEJORA DEL SISTEMAS OGDAU 03/08/2020 25109/2020 MEJORAS AL MODULO MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADA
ATENCION A LA Y CONECTIVIDAD DE ENVÍO Y RECEPCIÓN SEÑALADAS EN EL PLAN
CIUDADANÍA" DE DOCUMENTOS. DE ACCIÓN ANUAL.
DEL MINISTERIO
P3 EMITIR REPORTE
IMPLEMENTACIO ESTADÍSTICO QUE
N DEL "PLAN MUESTRE LAS ZONAS
LAOGDAU HA
PARA MEJORAR R2 PÉRDIDA DE DOCUMENTOS DE PARTE DEL DE DIFICIL ACCESO, REPORTE ESTADÍSTICO
GESTIONADO LA
LA CALIDAD DE COURIER EN LAS NOTIFICACIONES DONDE HUBO MAS OGDAU 03/08/2020 25/09/2020 DE EVENTOS
ELABORACIÓN DEL IMPLEMENTADA
ATENCIÓN A LA EXTRAVIODE OCURRIDOS.
REPORTE ESTADÍSTICO
CIUDADANÍA" DOCUMENTOS PARA SU
DE EVENTOS
DEL MINISTERIO NOTIFICACIÓN
OCURRIDOS.
DURANTE EL AÑO 2019.
P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENT R8 QUE EXISTA INCORRECTA O SESGADA AUTOMATIZACIÓN, DE
SE EFECTUARÁ EL
O DELA EVALUACIÓN DE PARTE DE LOS PROFESIONALES QUE LA MAYOR PARTE. DEL DGPMI • MEF A CARGO CORREO DEL 01.10.2020 SEGUIMIENTO PARA
INVERSIÓN EVALUAN EL PERFIL PRESENTADO POR LOS PROCESO DE DE LA SECRETARÍA 03108/2020 3010912020 DE LA SECRETARÍA APLICAR LA MEDIDA DE PENDIENTE
PUBLICA, CON CONCURSANTES EVALUACIÓN TECNICA DEL FIDT TÉCNICA DEL FIDT CONTROL EN EL IV
l=NFASIS EN EL TRIMESTRE DEL 2020.
CIERRE DE BRECHAS.
Código de entregable N 3698 Págma 5 de 10 Fecne ele aprobación· 28/10/2020 01.30 PM
Fecne ele apro1Jac1on· 28!10!2020 01.30 PM
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U
ESTADO DE LA RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE PRIORIZADOS ORGÁNICA
MEDIOS DE MEDIDA DE
CONTROL FECHA VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
FECHA CONTROL RESPONSABLE DE
DE INICIO TÉRMINO
P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENT R7 QUE TERCERAS PERSONAS OBTENGAN
COMUNICAR El SE EFECTUARÁ El
O DELA BENEFICIOS. ATRIBUYÉNDOSE CERCANIA A CORREO ELECTRÓNICO DGPMI - MEF A CARGO CORREO DEL 01.10.2020 SEGUIMIENTO PARA
INVERSIÓN EVALUADORES PARA QUE SU PROYECTO SEA PARA LA ATENCIÓN DE DE LA SECRETARIA 03/08/2020 30/09/2020 DE LA SECRETARIA APLICAR LA MEDIDA DE PENDIENTE
PúBLICA, CON APROBADO DENUNCIAS ANÓNIMAS TECNICA DEL FIDT TÉCNICA DEL FIDT CONTROL EN EL IV
ÉNFASIS EN EL EN ELMEF. TRIMESTRE DEL 2020.
CIERRE DE BRECHAS.
P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENT R8 QUE EXISTA INCORRECTA O SESGADA
SE EFECTUARA EL
O DELA EVALUACIÓN DE PARTE DE LOS PROFESIONALES QUE CONTRATACIÓN DE DGPMI - MEF A CARGO CORREO DEL 01. 10.2020 SEGUIMIENTO PARA
INVERSIÓN EVALUAN El PERFIL PRESENTADO POR LOS PERSONAL ALTAMENTE DE LA SECRETARÍA 03/08/2020 30/09/2020 DE LA SECRETARÍA APLICAR LA MEDIDA DE PENDIENTE
PúBLICA. CON CONCURSANTES CALIFICADO TECNICA DEL FIDT TÉCNICA DEL FIDT CONTROL EN EL IV
ÉNFASIS EN EL TRIMESTRE DEL 2020.
CIERRE DE BRECHAS.
P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE DIFUSIÓN DE FINANCIAMIENT R7 QUE TERCERAS PERSONAS OBTENGAN INFORMACIÓN SOBRE SE EFECTUARA EL
O DELA BENEFICIOS. ATRIBUYÉNDOSE CERCANIA A LOS PROCEDIMIENTOS DGPMI - MEF A CARGO CORREO DEL 01. 10.2020 SEGUIMIENTO PARA
INVERSIÓN EVALUADORES PARA QUE SU PROYECTO SEA EVALUACIÓN Y DE LA SECRETARÍA 03/08/2020 30/09/2020 DE LA SECRETARÍA APLICAR LA MEDIDA DE PENDIENTE
PúBLICA. CON APROBADO SEGUIMIENTO DE LAS TECNICA DEL FIDT TÉCNICA DEL FIDT CONTROL EN EL IV
ÉNFASIS EN EL PROPUESTAS TRIMESTRE DEL 2020.
CIERRE DE BRECHAS.
P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENT R8 QUE EXISTA INCORRECTA O SESGADA
ESTABLECIMIENTO DE SE EFECTUARÁ EL
O DELA EVALUACIÓN DE PARTE DE LOS PROFESIONALES QUE UN PROCESO DE DGPMI - MEF A CARGO CORREO DEL 01.10.2020 SEGUIMIENTO PARA
INVERSIÓN EVALUAN EL PERFIL PRESENTADO POR LOS EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA 03/08/2020 30/09/2020 DE LA SECRETARIA APLICAR LA MEDIDA DE PENDIENTE
PúBLICA. CON CONCURSANTES TRANSPARENTE Y TECNICA DEL FIDT TÉCNICA DEL FIDT CONTROL EN EL IV
ÉNFASIS EN EL FACIL DE ENTENDER TRIMESTRE DEL 2020.
CIERRE DE BRECHAS.
Cnmao de cn!rf:c'an!e N . 3c96" o-s.«, ,- ..
F2c/Ja ele aprobación· 2a:10/2020 01.30 PM Pay,na ! de 1 o Cod1go de entreqeo)« N 8o'd8
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE ESTADO DELA PRODUCTOS RIESGO IDENTIFICADO
ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U MEDIDA DE MEDIDA DE MEDIOS DE PRIORIZADOS ORGÁNICA FECHA OBSERVACIONES CONTROL CONTROL FECHA VERIFICACIÓN
RESPONSABLE DE DE INICIO
TÉRMINO
P3 IMPLEMENTACIÓ CAPACITACIÓN E SE EFECTUARÁ EL N DEL "PLAN INDUCCIÓN AL CORREO DEL 18.09.2020
PARA MEJORAR PERSONAL NUEVO QUE DE LA OFICINA SEGUIMIENTO PARA
LA CALIDAD DE RS. ROTACIÓN DE PERSONAL INGRESE A LOS
OGDAU 03/08/2020 30/09/2020 GENERAL DE SERVICIO
APLICAR LA MEDIDA DE PENDIENTE
ATENCIÓN A LA ÓRGANOS Y UNIDADES AL USUARIO CONTROL EN EL IV
CIUOADANIA" ÓRGANICAS TRIMESTRE DEL 2020.
DEL MINISTERIO
P3 ESTABLECER
IMPLEMENTACIÓ HORARIOS ROTATIVOS SE EFECTUARÁ EL N DEL "PLAN ENTRE LOS CORREO DEL 18.09.2020
PARA MEJORAR SERVIDORES, PARA DE LA OFICINA SEGUIMIENTO PARA
RS. ROTACIÓN DE PERSONAL OGDAU 03/08/2020 30/09/2020 APLICAR LA MEDIDA DE PENDIENTE LA CALIDAD DE GARANTIZAR LA GENERAL DE SERVICIO
ATENCIÓN A LA ATENCIÓN CONTINUA A AL USUARIO CONTROL EN EL IV
CIUDADANÍA" LOS USUARIOS TRIMESTRE DEL 2020.
DEL MINISTERIO EXTERNOS.
MEMORANDO A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
P3 CONSULTANDO SOBRE
IMPLEMENTACIÓ LA OGSU PROPONE LA VIGENCIA Y LAOGSUSE
N DEL "PLAN APLICACIÓN DE LA RO ENCUENTRA
PARA MEJORAR CRITERIOS PARA EL N' 155-2016-EF/43.01 EJECUTANDO LA
LA CALIDAD DE RS. ROTACIÓN DE PERSONAL RECONOCIMIENTO Y OGSU 03/08/2020 31/12/2020
QUE APROBÓ EL MEDIDA DE CONTROL EN PROCESO
ATENCIÓN A LA ESTIMULO DEL PROGRAMA DE SEÑALADA EN EL PLAN
CIUOAOANIA" PERSONAL A SU CARGO RECONOCIMIENTO DE ACCIÓN ANUAL.
DEL MINISTERIO INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES Y COLABORADORES DEL MEF.
FORT ALECIMIEN TOOE ESTABLECER MATRICES
MECANISMOS PARA LA REMISIÓN DE DIRECCIÓN DE CALIDAD MATRICES
DE INCENTIVOS RESULTADOS DEL GASTO PÚBLICO DE ELABORADAS POR LOS SE CUMPLIÓ CON
ALA GESTIÓN QUE LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LOS SECTORES PRELIMINARES COMO LA DIRECCIÓN
SECTORES PARA QUE
NO SEA CONFIABLE PARA LA EVALUACIÓN DEL EJECUTAR LA MEDIDA
PRESUPUESTAR 15/01/2020 07/02/2020 REMITAN LOS IMPLEMENTADA
CUMPLIMIENTO DE LA META. PARTE DEL PROCESO GENERAL DE DE CONTROL DEL PLAN
IAENLOS DE EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO RESULTADOS DEL
DE ACCIÓN ANUAL.
DIVERSOS METAS A CARGO DE PÚBLICO CUMPLIMIENTO DE
NIVELES DE LOS SECTORES. METAS.
GOBIERNO. --
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE ESTADO DE LA PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U
PRIORIZADOS RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE MEDIOS DE OBSERVACIONES
MEDIDA DE ORGÁNICA FECHA CONTROL FECHA VERIFICACIÓN CONTROL
RESPONSABLE DE DE INICIO
TÉRMINO
FORT ALECIMIEN TODE PLAN PARA EL MECANISMOS DIRECCIÓN DE CALIDAD PROCESO DE DISEÑO DE INCENTIVOS
ELABORAR UN PLAN DEL GASTO PÚBLICO DE DE METAS PARA EL SE CUMPLIÓ CON
ALAGESTlóN QUE NO SE DESARROLLE UN ADECUADO PROCESO DE PARA EL PROCESO DE
LA DIRECCIÓN 15/01/2020
PROGRAMA DE EJECUTAR LA MEDIDA PRESUPUESTAR DISEÑO DE METAS. GENERAL DE
30/0912020 INCENTIVOS PARA LA DE CONTROL DEL PLAN
IMPLEMENTADA
IAEN LOS DISEÑO DE METAS
PRESUPUESTO MEJORA DE LA DE ACCIÓN ANUAL. DIVERSOS PÚBLICO GESTIÓN MUNICIPAL NIVELES DE 2021. GOBIERNO.
P2 IMPULSO DE EL AVANCE DE LOS INSTRUMENTOS MONITOREO DEL USO PROYECTOS DE DE RECURSOS. FINANCIADOS POR EL FINANCIAMIENT
R3 QUE LOS RECURSOS CONCEDIDOS POR EL FIDT MEDIANTE LA REVISIÓN
PLAN DE ACCIÓN ANUAL FIDT 2019 SERÁN
O DELA DE INFORMES DGPMI - MEF A CARGO
SEAN DESTINADOS A UN FIN DISTINTO DE AQUEL DE LA SECRETARÍA EVALUADOS POR LA ST
INVERSIÓN SEMESTRALES POR 28110/2019 08/10/2020 - MEDIDAS DE CONTROL
DEL FIOT DURANTE EL PENDIENTE
PARA EL QUE FUERON ASIGNADOS PúBLICA. CON PARTE DE LA
TECNICA DEL FIDT DEL PRODUCTO Nº 2 PRIMER SEMESTRE DEL
ÉNFASIS EN EL ENTIDAD.COMUNICAR A 2021, SEGÚN SE HA CIERRE DE OCI DE SER EL CASO. SEÑALADO EN EL PLAN BRECHAS. DE ACCIÓN ANUAL.
P2 IMPULSO DE EL AVANCE DE LOS INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN DEL PROYECTOS
DE FINANCIADOS POR EL FINANCIAMIENT
AVANCE, MEDIANTE El FIDT 2019 SERÁN
O DELA R6 QUE EL PROYECTO FINANCIADO POR EL FIDT. SE SEGUIMIENTO DE LOS DGPMI - MEF A CARGO PLAN DE ACCIÓN ANUAL
DE LA SECRETARÍA EVALUADOS POR LA ST
INVERSIÓN RETRASE. SE EXTIENDA SIN SUSTENTO. INFORMES 30/09/2020 30/09/2020 • MEDIDAS DE CONTROL PENDIENTE
DEL FIDT DURANTE EL PúBLICA. CON
SEMESTRALES TECNICA DEL FIDT DEL PRODUCTO Nº 2 REMITIDOS POR LAS
PRIMER SEMESTRE DEL ÉNFASIS EN EL 2021, SEGÚN SE HA CIERRE DE
ENTIDADES. SEÑALADO EN EL PLAN
BRECHAS. DE ACCIÓN ANUAL.
P2 IMPULSO DE EVALUACIÓN DEL
EL AVANCE DE LOS INSTRUMENTOS PROYECTOS DE
AVANCE. MEDIANTE EL FINANCIADOS POR EL
FINANCIAMIENT SEGUIMIENTO DE LOS
FIDT 2019 SERÁN O DELA R4 QUE NO SE CONCLUYA LA OBRA FINACIADA POR
INFORMES DGPMI - MEF A CARGO PLAN DE ACCIÓN ANUAL EVALUADOS POR LA ST
INVERSlóN FIDT SEMESTRALES DE LA SECRETARIA 30/09/2020 30/09/2020 - MEDIDAS DE CONTROL
DEL FIOT DURANTE EL PENDIENTE
PúBLICA, CON REMITIDOS POR LAS TECNICA DEL FIDT DEL PRODUCTO N" 2
PRIMER SEMESTRE DEL ÉNFASIS EN EL
ENTIDADES. 2021, SEGÚN SE HA
CIERRE DE COMUNICAR A OCI DE
SEÑALADO EN EL PLAN BRECHAS.
SER EL CASO. DE ACCIÓN ANUAL. Coc,go de t:niregao!e N . 8c�8 Pftg111a 8 de ; ü Fecn« de aprobación· 28!10/2020 01.30 PM
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE ESTADO DELA PRODUCTOS RIESGO IDENTIFICADO ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U MEDIDA DE
PRIORIZADOS MEDIDA DE ORGÁNICA
MEDIOS DE OBSERVACIONES CONTROL FECHA
FECHA VERIFICACIÓN CONTROL RESPONSABLE DE
DE INICIO TÉRMINO P2 IMPULSO DE EL AVANCE DE LOS INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN DEL PROYECTOS
DE AVANCE MEDIANTE EL
FINANCIADOS POR EL FINANCIAMIENT
SEGUIMIENTO DE LOS DGPMI • MEF A CARGO PLAN DE ACCIÓN ANUAL FIDT 2019 SERÁN
O DELA RS NO SE PUEDA HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES DE LA SECRETARIA 30/09/2020 30/09/2020 • MEDIDAS DE CONTROL
EVALUADOS POR LA ST PENDIENTE
INVERSIÓN PROYECTOS DE LOS GL. GR Y MANCOMUNIDADES SEMESTRALES TÉCNICA DEL FIDT DEL PRODUCTO N° 2
DEL FIDT DURANTE EL PúBLICA, CON PRIMER SEMESTRE DEL ÉNFASIS EN EL
REMITIDOS POR LAS 2021, SEGÚN SE HA
CIERRE DE ENTIDADES.
SEÑALADO EN El PLAN BRECHAS. DE ACCIÓN ANUAL.
P3 PROPONER EL IMPLEMENTACIÓ MECANISMO DE
SE EVALUARÁ LA N DEL "PLAN NOTIFICACIONES
PLAN DE ACCIÓN ANUAL EJECUCIÓN DE LA PARA MEJORAR R2 PÉRDIDA DE DOCUMENTOS DE PARTE DEL ELECTRONICAS EN
OGDAU 30/09/2020 30/09/2020 • MEDIDAS DE CONTROL MEDIDA DE CONTROL PENDIENTE LA CALIDAD DE COURIER EN LAS NOTIFICACIONES ZONAS DE DIFICIL
DEL PRODUCTO N' 3 EN EL IV TRIMESTRE ATENCIÓN A LA ACCESO, ATRAVÉS DE
DEL 2020. CIUDADANÍA" LA CASILLA DEL MINISTERIO ELECTRÓNICA.
3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENTACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
NO EXISTEN PROBLEMÁTICAS
PROBLEMÁTICA NO HAY MEJORAS
RECOMENDACIONES DE MEJORA
Ft�G//c'I ele aprc:üé1c1ón · 28:'10/2020 Oí. J(J Pfvl
DNI: 43019186
V"Bº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: DIRECTORA GENERAL DE OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y RIESGOS OPERATIVOS
Nombre y Apellidos: BERTHA PATRICIA ALARCON ALVIZURI
DNI: 09642188
Código de cntregab!e N . 8098 Pagina 10 de 10 Fecne ele ;:,probación· 28!10!2020 01.30 PM