DIRECCION Y EVALUACION DE PROYECTOS INFORMATICOS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL TUCUMAN DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO Trabajo Práctico Nro 3 – Estimación de costos y tiempos, y paquetes de trabajo Grupo Nº 11:
2008
06/06/2008
Muccela, José Daniel ([email protected]) - LIDER
Álvarez P, Julio Guillermo
Moreno, Federico
Morales, Raúl Ramón
Vargas, María Alejandra
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SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO | Trabajo Práctico Nº 3
1. Antecedentes
La idea de llevar a cabo el presente proyecto surgió a partir de la vinculación que
tiene uno de los integrantes del equipo de trabajo con el cliente.
Si bien no se realizó antes un proyecto para este cliente, la vinculación de
confianza mencionada nos abre la oportunidad de llevar a cabo el mismo.
Lo relativo a especificaciones del sistema fueron apareciendo a través de
distintas charlas efectuadas entre las partes.
Cabe mencionar que el establecimiento al que estaría destinado el proyecto tiene
objetos de mucho valor y precisa ser controlado. El Sistema de Vigilancia
Automatizado parece ser una buena solución para nuestro cliente. Las características
que debería tener el mismo fueron comentadas a grandes rasgos por el cliente y luego
aclaradas por nuestro miembro integrante del equipo.
Esto nos motivó a plantear la propuesta y realizar las tareas necesarias para darle
a nuestro cliente la mejor oferta, considerando que en el mercado tenemos mucha
competencia. Nuestro objetivo entonces es ofrecer distintas alternativas, desde
funcionalidad del sistema hasta un costo bajo del producto. Ya que nunca se trabajó
anteriormente para nuestro futuro cliente, el objetivo principal es capturarlo y
mantenerlo para ofrecerle futuros sistemas y servicios.
2. Analisis de Antecedentes
A raíz del enunciado de la detección de oportunidad descripta, se extraen los
siguientes aspectos clave del proyecto:
o El cliente es un establecimiento educativo, que dispone de la tecnología y de los
recursos económicos para llevar a cabo el proyecto.
o No es conveniente complicar el diseño propuesto sino simplificarlo al máximo
para un manejo fácil del sistema y posterior mantenimiento.
o Si bien no se trabajó anteriormente para este cliente, existe una vinculación de
confianza entre un integrante del grupo de trabajo y dicho cliente.
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SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO | Trabajo Práctico Nº 3
o No existen grandes barreras de entrada para este proyecto por lo tanto la
competencia es alta, debemos aprovechar al máximo el vínculo que se tiene con
el cliente, además de ofrecer un buen producto.
o No hay un plazo exigente para la finalización y presentación del sistema, lo que
nos da un margen de tiempo mayor para investigar y desarrollar un buen
sistema.
o No hay inconvenientes con el alcance del trabajo, pues nuestro miembro de
equipo vinculado al cliente conoce de la tecnología que se desea implementar y
los deseos del futuro sistema están claros y bien definidos.
o El coste de los dispositivos a utilizar con el sistema es elevado. Tendremos que
investigar muchas alternativas de precios y competir al máximo con el coste que
surja.
3. Identificación de Tareas a realizar:
a) Flujo de actividades del Proyecto
Adjudicación del Contrato
Diseño
Codificación Pruebas Instalación
Mantenimiento
Estudio de Viabilidad
Análisis de Requisitos
Especificación de Sistema
Aceptación
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b) Estructura de paquetes de trabajo para el proyecto
PT 0 Gestión
PT 200 Análisis
PT 210 Especificación del
Sistema
PT 210 Captura de Requisitos
PT 100 Viabilidad
PT 300 Diseño
PT 400 Codificación
PT 500 Pruebas
PT 600 Instalación
PT 700 Mantenimiento
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c) Descripción de cada paquete de trabajo
Descripción de los paquetes de trabajo
SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO
Referencia : P001-2008 Edición : 1.0 Fecha : 19.04.08
PAQUETE DE TRABAJO : PT. 100 VIABILIDAD
RESPONSABLE : Muccela, José Daniel ESFUERZO : 882 horas
COMIENZO : 26.04.08 FINAL : 12.06.08
ENTRADAS :
• Estudio de mercado
• Investigación de tecnología a emplear
• Solicitud formal del Estudio de Viabilidad
• Directrices técnicas y de gestión
• Información de productos software del mercado
SALIDAS :
• Documento de Estudio de Viabilidad
• Descripción de la solución
TAREAS :
• Asignación del director del proyecto
• Definir el proyecto
• Asignar roles en el equipo de trabajo
• Análisis del sistema propuesto
• Descripción del proyecto
• Definición de tareas y su asignación
• Investigar sobre normas de calidad vigente aplicadas a cámaras de seguridad
• Definición y documentación de posibles sistemas.
RESULTADOS :
OTROS COMENTARIOS :
Observación: Las tareas de este paquete de trabajo continúa en hoja siguiente
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Descripción de los paquetes de trabajo
SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO
Referencia : P001-2008 Edición : 1.0 Fecha : 19.04.08
PAQUETE DE TRABAJO : PT. 100 VIABILIDAD
RESPONSABLE : Muccela, José Daniel ESFUERZO : 882 horas
COMIENZO : 26.04.08 FINAL : 12.06.08
ENTRADAS :
• Estudio de mercado
• Investigación de tecnología a emplear
• Solicitud formal del Estudio de Viabilidad
• Directrices técnicas y de gestión
• Información de productos software del mercado
SALIDAS :
• Documento de Estudio de Viabilidad
• Descripción de la solución
TAREAS :
• Investigar sobre normas de implementación de sistemas de seguridad
• Análisis del coste de sistemas similares
• Investigar sobre topología de red a utilizar
• Averiguar sobre competencia y software existente en el mercado
• Estimación del tamaño del sist, la planif y los costes
• Definición cualitativa y cuantitativa de beneficios. Del sistema propuesto
• Realización de planif inicial del plazo de ecua inversión
• Realización de estimación detallada de costos, planif, recursos, etc
• Composición del documento de estudio de viabilidad
• Presentación del documento de viabilidad a la dirección para su aprobación
• Evaluar trabajo y actitudes del grupo para solucionar posibles problemas
• Motivar al grupo de trabajo
RESULTADOS :
OTROS COMENTARIOS :
Observación: continuación de tareas (viene de hoja anterior).
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Descripción de los paquetes de trabajo
SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO
Referencia : P001-2008 Edición : 1.0 Fecha : 19.04.08
PAQUETE DE TRABAJO : PT. 200 ANÁLISIS
RESPONSABLE : Álvarez Pérez, Julio Guillermo ESFUERZO : 240 horas
COMIENZO : 12.06.08 FINAL : 12.07.08
ENTRADAS :
• Documento Estudio de Viabilidad (PT. 100)
• Directrices técnicas y de gestión
SALIDAS :
• Solicitud de ejecución de Captura de requisitos
• Solicitud de ejecución de Especificación del sistema
TAREAS :
• Captura de requisitos (PT. 210)
• Especificación del sistema (PT. 220)
RESULTADOS :
OTROS COMENTARIOS :
• Este paquete de trabajo da origen a los paquetes de trabajo de Captura de requisitos y Especificación del sistema desarrollados en PT. 210 y PT. 220 respectivamente
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Descripción de los paquetes de trabajo
SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO
Referencia : P001-2008 Edición : 1.0 Fecha : 19.04.08
PAQUETE DE TRABAJO : PT. 210 CAPTURA DE REQUISITOS
RESPONSABLE : Álvarez Pérez, Julio Guillermo ESFUERZO : 168 horas
COMIENZO : 12.06.08 FINAL : 03.07.08
ENTRADAS :
• Solicitud de ejecución de Captura de requisitos
• Documento Estudio de Viabilidad (PT. 100)
• Directrices técnicas
• Formato de encuestas, entrevistas.
SALIDAS :
• Documento de descripción del sistema actual
• Documento de deficiencias del sistema actual
• Documento de definición de requisitos
TAREAS :
• Definir el ámbito del sistema propuesto
• Documentar descripción y deficiencias del sistema actual
• Producir el documento de requisitos del sistema actual
• Producir una lista de los beneficios tangibles e intangibles
• Realiz. de una estimac. detallada de costes, planif, recursos de la sgte fase (Especificaciones del sistema)
• Producir una estimación revisada de costes, planif., recursos para el resto del proyecto
• Producir el documento de definición de requisitos
• Realizar una revisión final del documento de requisitos
• Tomar la decisión de continuar o no con el proyecto
• Definir responsabilidades en la prox fase para el director, miembros del equipo de desarrollo y otros
RESULTADOS :
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Descripción de los paquetes de trabajo
SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO
Referencia : P001-2008 Edición : 1.0 Fecha : 19.04.08
PAQUETE DE TRABAJO : PT. 220 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
RESPONSABLE : Morales, Raúl Ramón ESFUERZO : 72 horas
COMIENZO : 03.07.08 FINAL : 12.07.08
ENTRADAS :
• Solicitud de ejecución de Especificación de requisitos
• Directrices técnicas
• Documento de definición de requisitos (PT. 210)
• Documento de Captura de requisitos (PT. 210)
SALIDAS :
• Definición del sistema propuesto
• Documento de especificación del sistema
• Diccionario de Datos
TAREAS :
• Definir el tipo de sistema propuesto
• Esquematizar el sistema propuesto: transformar los requerimientos del usuario de la fase anterior en unas especificaciones funcionales
• Construir el diccionario de datos.
• Revisar y expandir el análisis de coste beneficio
• Realiz. de una estimac. detallada de costes, planif, recursos de la sgte fase (Diseño)
• Producir una estimación revisada de costes para el resto del proyecto
• Producir el documento de especificación del sistema
• Realizar una revisión final del documento de especificación del sistema
• Tomar la decisión de continuar o no con el proyecto
• Definir responsabilidades en la prox fase para el director, miembros del equipo de desarrollo y otros
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Descripción de los paquetes de trabajo
SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO
Referencia : P001-2008 Edición : 1.0 Fecha : 19.04.08
PAQUETE DE TRABAJO : PT. 300 DISEÑO
RESPONSABLE : Moreno, Federico ESFUERZO : 120 horas
COMIENZO : 12.07.08 FINAL : 28.07.08
ENTRADAS :
• Definición del sistema propuesto (PT. 220)
• Documento de especificación del sistema (PT. 220)
• Diccionario de Datos (PT. 220)
SALIDAS :
• Documento de diseño del sistema
• Plan de test del sistema
• Recomendac. sobre el nivel de compromiso, si los hay, de programadores subcontratados y otros
TAREAS :
• Producir el diseño global del sistema
• Localización de paquetes software
• Desarrollar un diseño detallado del sistema, por alternativa de diseño planteada
• Revisar y expandir el análisis de coste beneficio para cada alternativa
• Evaluar las alternativas de diseño para cada alternativa
• Desarrollo de un plan de test del sistema
• Desarrollar un plan de test diferenciado para cada alternativa
• Identificar las necesidades de entrenamiento y documentación de los usuarios; definir guías
• Producir el documento de diseño del sistema
• Realizar una revisión final del documento de diseño del sistema
• Tomar la decisión de continuar o no con el proyecto
• Recomendar una alternativa
• Hacer recomendac. sobre el nivel de compromiso, si los hay, de programadores subcontratados y otros
• Definir responsabilidades en la prox fase para el director, miembros del equipo de desarrollo y otros
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Descripción de los paquetes de trabajo
SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO
Referencia : P001-2008 Edición : 1.0 Fecha : 19.04.08
PAQUETE DE TRABAJO : PT. 400 CODIFICACIÓN
RESPONSABLE : Vargas, María Alejandra ESFUERZO : 720 horas
COMIENZO : 28.07.08 FINAL : 25.10.08
ENTRADAS :
• Documento de diseño del sistema (PT. 300)
• Plan de test del sistema (PT. 300)
• Recomendac. sobre el nivel de compromiso, si los hay, de programadores subcontratados
y otros (PT. 300)
SALIDAS :
• Documento de test del sistema
• Documento de diseño de programas y codificación
• Producto software
TAREAS :
• Producir un plan de trabajo
• Realización del diseño detallado de cada programa
• Codificar, documentar y pasar los test en cada programa
• Realizar el test de integración
• Terminar los manuales de operador y usuario, así como los de formación
• Realiz. de una estimac. detallada de costes, planif, recursos de la sgte fase (Pruebas)
• Producir una estimación revisada de costes, planif., recursos para el resto del proyecto
• Confeccionar el documento de diseño de programas y codificación
• Realizar revisiones del documento de diseño de programas y codificación
• Obtener los resultados finales de la integración completa del sistema y de las pruebas de integración
• Definir responsabilidades en la prox fase para el director, miembros del equipo de desarrollo y otros
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Descripción de los paquetes de trabajo
SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO
Referencia : P001-2008 Edición : 1.0 Fecha : 19.04.08
PAQUETE DE TRABAJO : PT. 500 PRUEBAS
RESPONSABLE : Morales, Raúl Ramón ESFUERZO : 80 horas
COMIENZO : 25.10.08 FINAL : 03.11.08
ENTRADAS :
• Documento de test del sistema (PT. 400)
• Documento de diseño de programas y codificación (PT. 400)
SALIDAS :
• Documentos de test del sistema
• Plan ante caídas
TAREAS :
• Realizar el test del sistema
• Revisar la planificación de instalación
• Esbozar el plan ante caídas
• Desarrollar un acuerdo de nivel de servicio
• Producir los documentos de test en la entrega
• Revisión y aprobación de los documentos de entrega
• Aprobación de la documentación del sistema
• Aprobación del plan de instalación
• Aprobación de los planes de contingencia, recuperación y caídas
• Finalización del sistema completamente probado
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Descripción de los paquetes de trabajo
SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO
Referencia : P001-2008 Edición : 1.0 Fecha : 19.04.08
PAQUETE DE TRABAJO : PT. 600 INSTALACIÓN
RESPONSABLE : Vargas, María Alejandra ESFUERZO : 40 horas
COMIENZO : 03.11.08 FINAL : 07.11.08
ENTRADAS :
• Documentos de test del sistema (PT. 500)
• Plan ante caídas (PT. 500)
SALIDAS :
• Planes de contingencia, recuperación y caída
• Procedimientos para gestión de versiones
• Procedimientos de mantenimiento y versiones
• Calendario para futuras revisiones post-instalación
TAREAS :
• Instalación del hardware y software nuevo
• Formar a los primeros usuarios y operadores
• Desarrollar los planes de contingencia, recuperación y caída
• Desarrollar los procedimientos de mantenimiento y versiones
• Establecer procedimientos para gestión de versiones
• Llevar a cabo cualquier conversión de datos necesaria
• Llevar a cabo la instalación del sistema nuevo a producción
• Comenzar el uso de los acuerdos de nivel de servicio
• Planificar y programar las revisiones post-instalación
• Llevar a cabo las revisiones post-instalación
• Establecer el calendario para otras revisiones post-instalación si es necesario
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Descripción de los paquetes de trabajo
SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO
Referencia : P001-2008 Edición : 1.0 Fecha : 19.04.08
PAQUETE DE TRABAJO : PT. 700 MANTENIMIENTO
RESPONSABLE : Vargas, María Alejandra ESFUERZO : 120 horas
COMIENZO : 07.11.08 FINAL : 21.11.08
ENTRADAS :
• Planes de contingencia, recuperación y caída (PT. 600)
• Procedimientos para gestión de versiones (PT. 600)
• Procedimientos de mantenimiento y versiones (PT. 600)
• Calendario para futuras revisiones post-instalación (PT. 600)
SALIDAS :
• Plan de acción
TAREAS :
• Implementar los cambios del sistema
• Asegurarse de que el sistema continúa solucionando las necesidades de los usuarios
• Utilizar los procedimientos y contenido de las revisiones post-instalación
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4. Estimación de Horas y Gastos
4.a) Tabla de Estimación de Horas y Gastos:
P001-2008
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4.b) Gráfico de esfuerzo según categorías
4.c) Grafico de esfuerzo según áreas funcionales
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4.d) Estimación económica del proyecto:
200.780 Pesos2.202 Horas
20 %
1.A COSTES DE PERSONAL
CATEG. HORAS COSTE/HR COEFIC. CONTING. COSTE
CAT_1 (DP) 398 79,98 1,69 2,00% 54.872CAT_2 (AF) 482 49,51 1,69 3,00% 41.540CAT_3 (MP) 340 35,04 1,69 4,00% 20.939CAT_4 (GCO) 645 21,33 1,69 5,00% 24.413CAT_5 (GCA) 337 17,52 1,69 5,00% 10.477CAT_6 (PA) 10,66 1,69 6,00% 0
SUBTOTAL 2202 39,63 1,69 3,87% 152.242
1.B SUBCONTRATACIONES
SUBC_1SUBC_2
SUBTOTAL 8,00% 0
1.C COSTES VARIOS
ORDENADOR : 2202 2,34 1,00 5,00% 5.410CONSUMIBLES : 2202 0,75 1,00 5,00% 1.734OTROS : 2202 1,00 5,00% 0
SUBTOTAL 3,09 7.144
1.D OTROS GASTOS
MATERIAL / EQUIPO : 6.000VIAJES / ESTANCIAS : 300VARIOS : 1.400
SUBTOTAL 3,00% 7.931
TOTAL COSTES Y GASTOS 167.317
2.A MARGEN
MARGEN SOBRE
30,00% 152.242 45.67215,00% 0 010,00% 7.144 71410,00% 7.931 793
28,20% 167.317 47.180
20,00% 167.317 33.463
2.B PRECIO DE VENTA
PRECIO DE VENTA, Pesos, SIN ESCALACION INTERANUAL 200.780
PRECIO DE VENTA, Pesos, CON IVA al ... 16,00% 232.905
MARGEN :
P001-2008José Daniel Muccela
VALOR
1. ESTIMACION DE COSTES Y GASTOS :
2. PRECIO DE VENTA :
PORCENTAJE SOBRE
PERSONALSUBCONTRATACIONES
TITULO :CLIENTE :
FECHA INICIO :
REFERENCIA :
HOJA DE ESTIMACION ECONOMICA DE PROYECTO
PORCENTAJE FIJO
Sistema de Vigilancia AutomatizadoInstituto Carlos Pellegrini
26/04/2008
COSTES VARIOSOTROS GASTOS
TOTAL
ESFUERZO :
DIRECTOR :
FECHA FIN : 21/11/2008
PRECIO VENTA (SIN IVA):
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5. Planificación Temporal y Recursos:
a) Diagrama de Gantt de Planificación Temporal:
Fase de Estudio de Viabilidad
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SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO | Trabajo Práctico Nº 3
Fase de Análisis y Diseño
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Fase de Codificación
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SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO | Trabajo Práctico Nº 3
Fase de Pruebas
Fase de Instalación
Fase de Mantenimiento
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b) Carga de trabajo prevista por categoría y mes:
CATEGORÍA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 TOTAL
Director de Proyecto
100 100 100 98 398
Analista Funcional
80 92 100 100 100 10 482
Manager del Producto
78 78 78 96 5 5 340
Gestión de Comunicación
16 16 28 121 108 108 108 140 645
Gestión de Calidad
42 43 95 77 35 45 337
TOTAL 316 237 301 484 208 208 248 200 2202
CARGA DE TRABAJO PREVISTA, POR CATEGORÍA Y MES
6. Plan Financiero del Proyecto:
6.a)
200.780 Pesos2.202 Horas
20 %
TIPO INTERES ANUAL : 3,0%COSTE DE OPORTUNIDAD ANUAL : 8,5%
1. PROYECCION TEMPORAL DE COSTES Y GASTOS :
CONCEPTOMES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 PLAN_F APERT.
HORAS_DP 100 100 100 98 398 398HORAS_AF 80 92 100 100 100 10 482 482HORAS_MP 78 78 78 96 5 5 340 340HORAS_GCO 16 16 28 121 108 108 108 140 645 645HORAS_GCA 42 43 95 77 35 45 337 337HORAS_PA 0 0
TOTAL_HORAS 316 237 301 484 208 208 248 200 0 0 0 0 2.202 2.202
COSTE HORAS 26.650 19.986 21.958 33.271 12.260 12.260 13.593 7.512 0 0 0 0 147.489 147.489SUBCONTRATOS 0 0SUMINISTROS 6.000 6.000 6.000ORDENADOR 739 555 704 1.133 487 487 580 468 0 0 0 0 5.153 5.153CONSUMIBLES 217 217 217 217 217 217 217 217 1.734 1.652OTROS 0 0VIAJES 38 38 38 38 38 38 38 38 300 300VARIOS 175 175 175 175 175 175 175 175 1.400 1.400CONTINGENCIAS 0 4.114
TOTAL COSTES 27.818 20.969 23.091 40.832 13.176 13.176 14.602 8.409 0 0 0 0 162.076 166.107TOTAL ACUM. 27.818 48.788 71.879 112.712 125.888 139.064 153.666 162.076 162.076 162.076 162.076 162.076
INGRESOS 50.000 50.000 25.000 25.000 50.780 200.780 200.780ACUMULADO 0 0 50.000 50.000 100.000 125.000 150.000 200.780 200.780 200.780 200.780 200.780
2. RESULTADOS
MARGEN BRUTO -27.818 -20.969 26.909 -40.832 36.824 11.824 10.398 42.371 0 0 0 0 38.704 33.463
M. ACUMULADO -27.818 -48.788 -21.879 -62.712 -25.888 -14.064 -3.666 38.704 38.704 38.704 38.704 38.704 38.704 33.463
VAN -27.749 -20.865 26.708 -40.427 36.367 11.648 10.218 41.533 0 0 0 0
VAN ACUMULADO -27.749 -48.614 -21.906 -62.333 -25.966 -14.318 -4.100 37.432 37.432 37.432 37.432 37.432
TIR -1200,0% -2791,9% -1137,0% -1843,0% -2357,7% -1280,9% -301,3% 5523,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
BENEFICIO -1200,7% -2793,4% -1139,1% -1845,8% -2361,2% -1285,1% -306,3% 5517,5% -6,4% -7,1% -7,8% -8,5%
José Daniel MuccelaTITULO : Sistema de Vigilancia Automatizado REFERENCIA : P001-2008
TOTAL PREVISTOPREVISION DE GASTOS, COSTES E INGRESOS
FECHA INFORME : PRECIO VENTA :06/06/2008
PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO
ESFUERZO :
39773
MARGEN :
CLIENTE : Instituto Carlos Pellegrini DIRECTOR :
FECHA INICIO : 26/04/2008 39564 FECHA FIN :21/11/2008
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6.b) Evolución de ingresos y gastos del proyecto