UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
ESCUELA DE POST GRADO
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
CON MENCIÓN EN GERENCIA EMPRESARIAL
“MODELO DE SIMULACIÓN CRYSTAL BALL PARA EL
PRONÓSTICO DE VENTAS COMO SOPORTE A LA TOMA DE
DECISIONES EN LA EMPRESA LAMBAYECANA SIPÁN
DISTRIBUCIONES S.A.C. DEL RUBRO ASEO LIMPIEZA
PERIODO 2007-2011”
TESIS
Presentada para obtener el Grado Académico de Maestro en
Administración con mención en Gerencia Empresarial.
Autor: Ing. Marco Agustín Arbulú Ballesteros.
Asesor: Dr. Luis Jaime Collantes Santisteban
LAMBAYEQUE – PERÚ
2012
TÍTULO
"MODELO DE SIMULACIÓN CRYSTAL BALL PARA EL PRONÓSTICO DE
VENTAS COMO SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA
LAMBAYECANA SIPÁN DISTRIBUCIONES S.A.C. DEL RUBRO ASEO
LIMPIEZA. PERIODO 2007-2011”
Bach. Marco Agustín Arbulú Ballesteros Dr. Luis Jaime Collantes Santisteban AUTOR ASESOR
Presentada a la Escuela De Post Grado de la Universidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo para obtener el grado de MAESTRO EN
ADMINISTRACION CON MENCION EN GERENCIA EMPRESARIAL.
APROBADO POR:
M. Sc. Lilia Ramos Culqui.
Presidente del Jurado
M. Sc. María Aquino Cavero.
Secretario del Jurado
M. Sc. Edward Haro Maldonado.
Vocal del jurado.
DEDICATORIA
A Dios, por llevarme siempre a su lado a lo largo de esta vida, siempre
llenándome de alegría, gozo y salud.
Me gustaría dedicar también esta Tesis a toda mi familia.
A mi abuelo Agustín que mientras estuvo a mi lado siempre fue mi soporte
económico y de consejo, apoyándome hasta el último de sus días en mis
estudios.
Para mis padres Marco y Rosa, por su comprensión y ayuda en momentos
buenos y malos. Me han enseñado a enfrentar las adversidades sin perder nunca
la dignidad ni desfallecer en el intento. Me han dado todo lo que soy como
persona, mis valores, mis principios, mi firmeza, mi constancia, y todo ello con
mucho amor y sin pedir nunca nada a cambio.
A mis hermanos Jéssica, Llubica y Eder por ser siempre mis mejores amigos y
consejeros, gracias a su ejemplo y dedicación es que me he visto motivado y
sacar fuerzas para cumplir mi meta.
Para mi esposa María, a ella especialmente le dedico esta tesis, por su paciencia,
por su comprensión, por su empeño, por su ímpetu, por su amor y por las
madrugadas de su tiempo en el apoyo de esta tesis. Es la persona que más
directamente ha estado involucrada en este trabajo realizado. Realmente es mi
mano derecha cuando de logros académicos se trata.
Para mis hijos Julie, Antonella, Santino, Agustín y Rosa. Ellos son lo mejor que
me ha pasado y la razón de ser de cada uno de mis logros. Son sin duda mi
motivación para el presente y para el futuro.
A todos ellos,
Les dedico esta tesis de todo corazón.
AGRADECIMIENTO
A Dios por guiarme con su amor y espíritu en el desarrollo de esta tesis.
A mi asesor y amigo, el Dr. Luis Jaime Collantes Santisteban porque con su apoyo
académico supo encaminar y darle la dirección adecuada a mi trabajo.
A Sipán Distribuciones y su gerente, el Sr Oscar Linares Rojas por brindarme las
facilidades para acceder a su empresa y a la información necesaria para la
elaboración del presente trabajo.
Finalmente a toda mi familia porque sin su apoyo no hubiera podido sacar
adelante mi tesis, en especial a mi esposa María que es la que me brindó todos
sus conocimientos para culminar mi meta trazada.
ÍNDICE
ÍNDICE
Dedicatoria
Agradecimiento
Resumen
Abstract
Índice de Tablas
Índice de figuras
Introducción 1
Capítulo I: Análisis del objeto de estudio 5 1.1. Ubicación. 5 1.2. Cómo surge el problema. 9 1.3. Cómo se manifiesta y qué características tiene. 9 1.4. Descripción detallada de la metodología empleada. 10
1.4.1. Tipo y diseño de la investigación. 10 1.4.2. Objetivos. 11 1.4.3. Hipótesis. 11 1.4.4. Población y muestra. 12 1.4.5. Técnicas de recolección de datos. 14 1.4.6. Procesamiento de los datos. 15
Capítulo II: Marco Teórico 17 2.1. Antecedentes de éxito de los modelos de simulación en los negocios. 17
2.1.1. Antecedentes nacionales 17 2.1.2. Antecedentes internacionales 19
2.2. Base teórica conceptual 19 2.2.1. Los pronósticos. 19 2.2.2. Pronósticos en los negocios. 22 2.2.3. Métodos de pronósticos. 25 2.2.4. Evaluación de los pronósticos 27 2.2.5. Simulación 28
Capítulo III: Análisis y Discusión de los resultados o de los instrumentos utilizados. 41 3.1 Decisiones en compras y abastecimiento 41
3.1.1. SKU: Crema Dental Colgate Herbal Whithening 72 3.1.2. SKU: Crema Dental Colgate Menta Pura 75 cc 84 3.1.3. SKU: Crema Dental Colgate Triple Acción 75 ml 98 3.1.4. SKU: Crema Dental Kolynos Super Blanco 75 cc 113 3.1.5. SKU: Crema Dental Kolynos Herbal 90 g 128 3.1.6. SKU: Crema Dental Kolynos Super White 100cc 142
3.1.7. SKU: Crema Dental Kolynos Super White 22 cc. 157 3.1.8. SKU: Cepillo Kolynos Master Plus 172 3.1.9. SKU: Cepillo Colgate Ultra Premier MD 186 3.1.10.SKU: Jabón Palmolive x 75 g 200 3.1.11.SKU: Jabón Protex X 130 g 215 3.1.12.SKU: Suavitel Soflan Adiós Al Planchado 80 ml 229
3.2. Decisiones en contratación de personal 247 3.3. Decisiones en infraestructura. 263
Conclusiones 267
Recomendaciones 272
Bibliografía 275
ANEXOS. 278
Anexo 1. Organigrama de la empresa SIPAN DISTRIBUCIONES S.A.C. 278
Anexo 2. PRODUCTOS SELECCIONADOS PARA EL ESTUDIO. 279
Anexo 3. Reporte del sistema de SIPAN DISTRIBUCIONES 281
INDICE DE TABLAS
Tabla 1. Clasificación ABC de productos distribuidos por SIPÁN DISTRIBUCIONES 43 Tabla 2. SKU´s seleccionados como categoría "A" 44 Tabla 3. Ventas en unidades - Año 2007 45 Tabla 4. Ventas en nuevos soles - Año 2007 46 Tabla 5. Ventas en Unidades - Año 2008 49 Tabla 6. Ventas en Nuevos soles - Año 2008 50 Tabla 7. Ventas en unidades - Año 2009 52 Tabla 8. Ventas en nuevos soles - Año 2009 54 Tabla 9. Ventas en unidades - Año 2010 56 Tabla 10. Ventas en nuevos soles - Año 2010 57 Tabla 11. Ventas en unidades - Año 2011 60 Tabla 12. Ventas en nuevos soles - Año 2011 60 Tabla 13. Consolidado de ventas en unidades - Años 2007 - 2011 63 Tabla 14. Consolidado de ventas en nuevos soles - Años 2007 - 2011 64 Tabla 15. Cuadro comparativo de ventas en unidades - Año 2007 - 2011 65 Tabla 16. Cuadro comparativo de ventas en nuevos soles - Años 2007 – 2011 66 Tabla 17. Ventas en unidades SKU: CD COLGATE HERBAL WHITENING AÑOS 2007 - 2011 72 Tabla 18. Modelo actual de inventarios - SKU CDC Herbal Whitening 90 74 Tabla 19. Reporte detallado PREDICTOR - Producto C.Dental Colgate Herbal Whitening 90 76 Tabla 20. Modelo de simulación de las ventas SKU: CD COLGATE HERBAL WHITENING 90 78 Tabla 21. Cuadro comparativo modelo propuesto vs ventas reales SKU Herbal Whitening 90 82 Tabla 22. Ventas en unidades SKU: CD Colgate Menta Pura 75 cc – Años 2007 - 2011 84 Tabla 23. Modelo actual de inventarios - SKU CD Colgate Menta pura 75 cc 87 Tabla 24. Reporte detallado PREDICTOR - SKU CD Colgate Menta pura 75 cc 89 Tabla 25. Modelo de simulación de las ventas SKU: CD Colgate Menta pura 75 cc 92 Tabla 26. Reporte gráfico detallado OPTQUEST - SKU CD Colgate Menta pura 75 cc 93 Tabla 27. Cuadro comparativo modelo vs ventas reales SKU CD Colgate Menta pura 75 cc 96 Tabla 28. Ventas en unidades SKU: CD COLGATE TRIPLE ACCIÓN 75 ml AÑOS 2007 - 2011 98 Tabla 29. Modelo actual de inventarios - SKU CD Colgate Triple acción 75 ml 101 Tabla 30. Reporte detallado PREDICTOR - SKU CD Colgate Triple acción 75 ml 103 Tabla 31. Modelo de simulación de las ventas SKU CD Colgate Triple acción 75 ml 106 Tabla 32. Reporte gráfico detallado OPTQUEST - SKU CD Colgate Triple acción 75 ml 107 Tabla 33. Cuadro comparativo modelo vs ventas reales SKU CD Colgate Triple acción 75 ml 111 Tabla 34. Ventas en unidades SKU: CD KOLYNOS SUPER BLANCO 75 cc AÑOS 2007 - 2011 113 Tabla 35. Modelo actual de inventarios - SKU: CD Kolynos SUPER BLANCO 75 cc 116 Tabla 36. Reporte detallado PREDICTOR - SKU: CD Kolynos SUPER BLANCO 75 cc 118 Tabla 37. Modelo de simulación de las ventas SKU: CD Kolynos SUPER BLANCO 75 cc 121 Tabla 38. Reporte gráfico detallado OPTQUEST -SKU: CD Kolynos SUPER BLANCO 75 cc 123 Tabla 39. Cuadro comparativo modelo vs ventas reales SKU: CD Kolynos S. BLANCO 75 cc 126 Tabla 40. Ventas en unidades SKU: CD KOLYNOS HERBAL 90 gr AÑOS 2007 - 2011 128 Tabla 41. Modelo actual de inventarios - SKU CD Kolynos HERBAL 90 g 131 Tabla 42. Reporte detallado PREDICTOR - SKU CD Kolynos HERBAL 90 g 133 Tabla 43. Modelo de simulación de las ventas SKU CD Kolynos HERBAL 90 g 135 Tabla 44. Reporte gráfico detallado OPTQUEST -SKU CD Kolynos HERBAL 90 gr 136 Tabla 45. Cuadro modelo propuesto vs ventas reales SKU CD Kolynos HERBAL 90 g 140
Tabla 46. Ventas en unidades SKU CD KOLYNOS SUPER WHITE 100 cc AÑOS 2007 - 2011 142 Tabla 47. Modelo actual de inventarios - SKU CD Kolynos SUPER WHITE 100 cc 145 Tabla 48. Reporte detallado PREDICTOR - SKU CD Kolynos SUPER WHITE 100 cc 147 Tabla 49. Modelo de simulación de las ventas SKU CD Kolynos SUPER WHITE 100 cc 150 Tabla 50. Reporte gráfico detallado OPTQUEST - SKU CD Kolynos SUPER WHITE 100 cc 151 Tabla 51. Cuadro modelo propuesto vs ventas reales SKU CD Kolynos SUPER WHITE 100 cc 155 Tabla 52. Ventas en unidades SKU CD KOLYNOS SUPER WHITE 22 CC. AÑOS 2007 - 2011 157 Tabla 53. Modelo actual de inventarios - SKU CD KOLYNOS SUPER WHITE 22 cc 160 Tabla 54. Reporte detallado PREDICTOR - SKU CD KOLYNOS SUPER WHITE 22 cc 162 Tabla 55. Modelo de simulación de las ventas SKU CD KOLYNOS SUPER WHITE 22 cc 165 Tabla 56. Reporte gráfico detallado OPTQUEST - SKU CD KOLYNOS SUPER WHITE 22 cc 166 Tabla 57. Cuadro modelo propuesto vs ventas reales SKU CD KOLYNOS SUPER WHITE 22 cc 170 Tabla 58. Evolución de las ventas SKU CEPILLO KOLYNOS MASTER PLUS AÑOS 2007 - 2011 172 Tabla 59. Modelo actual de inventarios - SKU CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 175 Tabla 60. Reporte detallado PREDICTOR - SKU CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 177 Tabla 61. Modelo de simulación de las ventas SKU CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 180 Tabla 62. Reporte gráfico detallado OPTQUEST - SKU CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 181 Tabla 63. Cuadro modelo propuesto vs ventas reales SKU CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 184 Tabla 64. Ventas en unidades CEPILLO COLGATE ULTRA PREMIER MD AÑOS 2007 – 2011 186 Tabla 65. Modelo actual de inventarios - SKU: CEP. COLGATE ULTRA PREMIER MD 189 Tabla 66. Reporte detallado PREDICTOR - SKU: CEP. COLGATE ULTRA PREMIER MD 191 Tabla 67. Modelo de simulación de las ventas SKU: CEP. COLGATE ULTRA PREMIER MD 194 Tabla 68. Reporte gráfico detallado OPTQUEST - SKU: CEP. COLGATE ULTRA PREMIER MD 195 Tabla 69. Cuadro modelo propuesto vs ventas reales SKU: CEP. COLGATE ULTRA MD 198 Tabla 70. Ventas en unidades SKU JABON PALMOLIVE x 75 gr AÑOS 2007 - 2011 200 Tabla 71. Modelo actual de inventarios - SKU JABON PALMOLIVE x 75 gr 203 Tabla 72. Reporte detallado PREDICTOR - SKU JABON PALMOLIVE x 75 gr 205 Tabla 73. Modelo de simulación de las ventas SKU JABON PALMOLIVE x 75 g 208 Tabla 74. Reporte gráfico detallado OPTQUEST - SKU JABON PALMOLIVE x 75 g 209 Tabla 75. Previsión: Costo total anual: JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72 209 Tabla 76. Cuadro modelo propuesto vs ventas reales SKU JABON PALMOLIVE x 75 gr 213 Tabla 77. Ventas en unidades SKU JABON PROTEX x 130 gr AÑOS 2007 - 2011 215 Tabla 78. Modelo actual de inventarios - SKU JABON PROTEX x 130 g 218 Tabla 79. Serie de tiempo - SKU JABON PROTEX x 130 gr 219 Tabla 80. Reporte detallado PREDICTOR - SKU JABON PROTEX x 130 gr 220 Tabla 81. Modelo de simulación de las ventas SKU JABON PROTEX x 130 gr 223 Tabla 82. Reporte gráfico detallado OPTQUEST – SKU JABON PROTEX x 130 g 224 Tabla 83. Cuadro modelo propuesto vs ventas reales SKU JABON PROTEX x 130 gr 227 Tabla 84. Ventas unidades SKU SUAVITEL ADIOS AL PLANCHADO 80 ml AÑOS 2007 - 2011 229 Tabla 85. Modelo actual de inventarios - SKU SUAVITEL ADIOS AL PLANCHADO 80 ml 232 Tabla 86. Reporte detallado PREDICTOR - SKU SUAVITEL ADIOS AL PLANCHADO 80 ml 234 Tabla 87. Modelo de simulación de las ventas SKU SUAVITEL ADIOS AL PLANCHADO 80 ml 236 Tabla 88. Reporte gráfico OPTQUEST - SKU SUAVITEL ADIOS AL PLANCHADO 80 ml 237 Tabla 89. Cuadro modelo vs ventas real SKU SUAVITEL ADIOS AL PLANCHADO 80 ml 240 Tabla 90. Consolidado métodos de pronóstico por SKU 242 Tabla 91. Consolidado de costos de inventarios 245 Tabla 92. CONSOLIDADOS DE UNIDADES VENDIDAS Y PRONOSTICADAS DE TODOS LOS SKU. 248
Tabla 93. Costos de contrataciones - Personal de ventas 249 Tabla 94. Desabastecimientos– Modelo actual vs propuesto CD Herbal Whitening 90 250 Tabla 95. Desabastecimientos – Modelo actual vs propuesto SKU Colgate Menta pura 75 cc 251 Tabla 96. Desabastecimientos – Modelo actual vs propuesto SKU Colgate Triple acción 75 g 252 Tabla 97. Desabastecimientos – Modelo actual vs propuesto 253 Tabla 98. Desabastecimientos– Modelo actual vs propuesto SKU CD Kolynos Herbal 90 g 254 Tabla 99. Desabastecimientos– Modelo actual vs propuesto SKU Kolynos Súper White 100c 255 Tabla 100. Desabastecimientos – Modelo actual vs propuesto SKU Kolynos Súper 22 cc 256 Tabla 101. Desabastecimientos – Modelo actual vs propuesto SKU Cepillo Kolynos Master 257 Tabla 102. Desabastecimientos – Modelo actual vs propuesto SKU CD Cepillo Colgate 258 Tabla 103. Desabastecimientos – Modelo actual vs propuesto SKU Jabón Palmolive 75 g 259 Tabla 104. Desabastecimientos – Modelo actual vs propuesto SKU Jabón Protex 130 g 260 Tabla 105. Desabastecimientos – Modelo actual vs propuesto SKU Adiós al planchado 80 ml 261 Tabla 106. Consolidado de desabastecimientos anual para todos los SKU's 262 Tabla 107. Costos por contratación de unidades móviles - Modelo actual y propuesto 264
INDICE DE FIGURAS
Figura 1. Inventarios ABC 44 Figura 2. Consolidado de ventas en unidades y nuevos soles - Año 2007 48 Figura 3. Consolidado de ventas en unidades y nuevos soles - Año 2008 53 Figura 4. Consolidado de ventas en unidades y nuevos soles - Año 2009 55 Figura 5. Consolidado de ventas en unidades y nuevos soles - Año 2010 59 Figura 6. Consolidado de ventas en unidades y nuevos soles - Año 2011 62 Figura 7. Comparación de ventas en unidades - Años 2007 - 2011 67 Figura 8. Comparación de ventas en nuevos soles - Años 2007 - 2011 67 Figura 9. Serie de tiempo - SKU CDC HERBAL WHITENING 90 75 Figura 10. Reporte gráfico detallado OPTQUEST - SKU Herbal Whitening 90 79 Figura 11. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU CDC Herbal Whitening 90 83 Figura 12. Serie de tiempo - SKU CDC Colgate Menta pura 75 cc 88 Figura 13. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU CD Colgate Menta pura 75 cc 97 Figura 14. Serie de tiempo - SKU CD Colgate Triple acción 75 ml 102 Figura 15. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU CD Colgate Triple acción 75 ml 112 Figura 16. Serie de tiempo - SKU: CD Kolynos SUPER BLANCO 75 cc 117 Figura 17. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU: CD Kolynos SUPER BLANCO 75 cc 127 Figura 18. Serie de tiempo - SKU CD Kolynos HERBAL 90 g 132 Figura 19. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU CD Kolynos HERBAL 90 gr 141 Figura 20. Serie de tiempo - SKU CD Kolynos SUPER WHITE 100 cc 146 Figura 21. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU CD Kolynos SUPER WHITE 100 cc 156 Figura 22. Serie de tiempo - SKU CD KOLYNOS SUPER WHITE 22 cc 161 Figura 23. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU CD KOLYNOS SUPER WHITE 22 cc 171 Figura 24. Serie de tiempo - SKU CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 176 Figura 25. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 185 Figura 26. Serie de tiempo - SKU: CEP. COLGATE ULTRA PREMIER MD 190 Figura 27. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU: CEP. COLGATE ULTRA PREMIER MD 199 Figura 28. Serie de tiempo - SKU JABON PALMOLIVE x 75 gr 204 Figura 29. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU JABON PALMOLIVE x 75 gr 214 Figura 30. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU JABON PROTEX x 130 g 228 Figura 31. Serie de tiempo - SKU SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80 ml 233 Figura 32. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80 ml 241
Resumen
Es conocido que debido al constante ambiente de incertidumbre que se vive en
el mundo de los negocios, en la actualidad es preponderante que el director,
gerente o administrador estén preparados para tomar mejores decisiones, ya
que tomar un rumbo equivocado puede causar pérdidas económicas, retrasos y
en el peor de los casos la desaparición de la organización. Debido a ello, se han
desarrollado y mejorado diversas herramientas que pueden servir de apoyo en el
proceso de toma de decisiones, por lo que se considera que un buen uso y
análisis de las mismas, debe ocupar un lugar primordial en las actividades de la
administración moderna.
Una de esas herramientas es EL PRONÓSTICO como soporte para las decisiones
que compete directamente a las áreas de abastecimiento y compras. De hecho
es sumamente necesario contar con un pronóstico tan aproximado como sea
posible. El sector de ventas ha intentado controlar y manejar la incertidumbre
en la que se encuentra inmerso cada sistema de ventas y en esta dirección es
que se han desarrollado numerosos métodos y técnicas de pronóstico.
Sin embargo, actualmente en la empresa en estudio: SIPÁN DISTRIBUCIONES
S.A.C. los procesos de adquisición y compras a sus proveedores se realizan sin
tomar en cuentas estas valiosas herramientas de predicción poniendo en riesgo
la imagen de la empresa ocasionando insatisfacción de clientes y cuantiosas
pérdidas de dinero.
El presente trabajo está orientado a diseñar un modelo de pronóstico de ventas
basado en la simulación, utilizando herramientas computacionales, como son el
Excel y el Crystal Ball, para poder pronosticar las ventas de la empresa y de ese
modo sea un soporte confiable para los decisores encargados del correcto
abastecimiento, que permita optimizar recursos, dinero y tiempo, así como
mejorar su posición e imagen en el mercado.
Ya en detalle, se analizará el impacto que tendrá la aplicación de este método de
pronósticos específicamente sobre la infraestructura y contratación de personal.
Abstract
It is known that due to the constant environment of uncertainty that exists in the
world of business today is preponderant that the director, manager or
administrator are prepared to make better decisions, as they take a wrong turn
can cause economic loss, delays and in the worst cases the disappearance of the
organization. Because of this, we have developed and improved several tools
that can support the decision making process, so it is considered that a proper
use and analysis of them, should be central in the activities of the administration
modern.
One such tool is the forecast as support for decisions that pertain directly to the
areas of sourcing and procurement. In fact it is very necessary to have a
prognosis as rough as possible. The retail sector has attempted to control and
manage the uncertainty that is held every sales system in this direction is that
they have developed numerous methods and forecasting techniques.
However, the company currently under study: SIPÁN DISTRIBUTIONES S.A.C.
procurement processes and purchases to suppliers are made without taking into
account these valuable predictive tools risking the company image and customer
dissatisfaction causing heavy loss of money.
This paper aims to design a sales forecasting model based on simulation, using
computational tools such as Excel and Crystal Ball, to forecast sales of the
company and thus be a reliable support for makers responsible for the proper
supply, to optimize resources, money and time as well as improve its position
and image in the market.
Already in detail, we will analyze the impact that the application of this method
of forecasting specifically on infrastructure and staffing.
1
Introducción
El presente trabajo: “MODELO DE SIMULACIÓN CRYSTAL BALL PARA EL
PRONOSTICO DE VENTAS COMO SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES EN LA
EMPRESA LAMBAYECANA SIPAN DISTRIBUCIONES SAC DEL RUBRO ASEO
LIMPIEZA.PERIODO 2007-2011.” Brinda la posibilidad de conocer más de cerca
los métodos de predicción para los pronósticos de ventas aplicados a la empresa
SIPAN DISTRIBUCIONES S.A.C, así como someter estos métodos y modelos
matemáticos a diversos escenarios lo que a su vez lleva al interesante tema de la
simulación. Esto ayudará a mejorar y optimizar nuestra proyección a futuro y
minimizar el error y por consiguiente el riesgo al momento de tomar decisiones
en base a estas herramientas.
Los antecedentes sobre pronósticos, métodos de pronósticos utilizados y sobre
todo las aplicaciones reales que se les da en las diversas empresas, son variados
tanto en magnitud como en alcance dentro de los procesos de las empresas.
SIPAN DISTRIBUCIONES S.A.C. es una empresa que brinda a sus clientes
productos del rubro aseo y limpieza. Para ellos es vital satisfacer las demandas
tanto en volumen como en calidad de sus clientes. La propuesta en parte es
mejorar el sistema de aprovisionamiento de SIPAN para con su aliado estratégico
COLGATE PALMOLIVE de tal modo que se cumplan los objetivos de fidelización
hacia sus clientes, al contar con un abastecimiento eficaz.
Con lo antes mencionado, el objetivo general de este trabajo es diseñar un
modelo de simulación que permita efectuar un pronóstico de ventas como
soporte a la toma de decisiones en compras y abastecimiento, contratación de
personal e infraestructura en la empresa SIPÁN DISTRIBUCIONES S.A.C. apoyado
en una herramienta computacional como es CRYSTAL BALL.
Del mismo modo, se está considerando dentro de los objetivos específicos,
determinar los métodos utilizados por la gestión actual para pronosticar la
demanda, estimar el impacto del método actual de pronóstico en la empresa en
2
los procesos de compras-abastecimiento, contratación de personal e
infraestructura, construir un modelo de simulación para pronosticar la demanda,
evaluar el modelo de simulación implementado y efectuar una comparación
entre la propuesta de simulación y el método actual de pronóstico.
La hipótesis que se plantea en el presente trabajo es conocer si el diseño de un
modelo de simulación de pronósticos de la demanda de ventas servirá como
soporte en el proceso de toma de decisiones respecto a compras y
abastecimiento, contratación de personal e infraestructura en la empresa SIPÁN
DISTRIBUCIONES S.A.C.
En el análisis y discusión de los resultados, en la parte del desarrollo de la
propuesta, se procedió con la selección de los productos que conforman el 80%
del volumen de ventas para el distribuidor ( o conocidos también como SKU:
Productos con código único), para efectos de elegir los productos más
significativos y posteriormente analizar el patrón de comportamiento de cada
uno de ellos y de ese modo encontrar el método más idóneo que permita
predecir las ventas de dichos SKU con el menor margen de error posible.
Cabe señalar que el modelo que se utilizará en términos de manejos de
inventarios, se basa en el modelo EOQ (cantidad económica de pedido), que
reflejará si efectivamente el modelo de pronostico ayuda a minimizar costos y
equilibrar el tema del sobre aprovisionamiento o sub aprovisionamiento.
Finalmente en lo que respecta a las conclusiones y recomendaciones se puede
apreciar que al utilizar los diversos métodos de análisis de los datos, así como
auxiliarnos de herramientas como el PREDICTOR de CRYSTAL BALL y los modelos
de riesgos del mismo CRYSTALL BALL, se aprecia que los 12 SKU seleccionados,
como SKU importantes según modelo de inventarios ABC, todos ellos puede ser
predecibles ya que tienen un patrón de comportamiento identificable y con un
error porcentual medio absoluto (MAPE), menor al 30%, condición importante
para que el resultado sea confiable.
3
Esto ayuda a que se pueda gestionar un correcto abastecimiento y desde luego
optimizar sus costos de inventarios, contrataciones e infraestructura
minimizando las quejas o insatisfacciones de los clientes y por consiguiente
mejorar la imagen de la empresa, por lo cual se recomendará que se cambie la
modalidad actual de abastecimiento por un modelo de predicción que pueda
comprender mejor el comportamiento de las ventas, así como una correcta y
óptima forma de realizar el abastecimiento de COLGATE PALMOLIVE como aliado
estratégico de SIPÁN DISTRIBUCIONES S.A.C.
4
CAPÍTULO I
5
I. Análisis del objeto de estudio
1.1. Ubicación.
Sipán Distribuciones es una empresa del rubro: ASEO Y LIMPIEZA, ubicada en
el departamento de Lambayeque, provincia Chiclayo, distrito de la Victoria. El
estudio se centrara en el área de Compras y Ventas de la empresa. La empresa
desde sus inicios, hasta la actualidad ha crecido rápidamente llegando a
facturar de 2 a 3 millones de nuevos soles anualmente y sigue en aumento
estas cantidades. En los últimos 5 años ha llegado a acumular ventas por el
orden de los 17 millones de nuevos soles.
Colgate Palmolive cuya matriz esta en Nueva York y extiende sus franquicias a
lo largo del mundo, siendo una de ellas Colgate Palmolive Perú.
Colgate Palmolive Perú a su vez se asocia con sus aliados estratégicos por todo
el Perú siendo uno de sus principales aliados: SIPAN DISTRIBUCIONES S.A.C.
La empresa SIPAN DISTRIBUCIONES S.A.C. fue constituida hace algunos años
en la ciudad de Chiclayo, conformada por 3 accionistas: El Gerente de la
empresa: Sr. Oscar Linares Rojas, Nancy Linares Rojas y Leslie Linares
Balladares, estas dos últimas accionistas no ocupan cargo alguno en la
empresa.
Esta empresa no cuenta con sucursales algunas ni aliados de ningún tipo, solo
tiene relación directa de compras con sus proveedores: Colgate Palmolive
Perú S.A., Kimberly Clark del Perú S.A., La Riojana Del Perú S.A. Fábrica
Nacional De Licores, Uruma S.A.C. y British American tabaco Del Perú.
SIPAN DISTRIBUCIONES S.A.C. se encuentra legalmente constituida, siendo su
Representante el Sr. Oscar Linares Rojas; sus instalaciones se encuentran en el
distrito de La Victoria en la calle Yahuar Huaca 261
SIPAN DISTRIBUCIONES S.A.C. En su constante preocupación por brindar un
servicio cada vez mejor, ofrece a sus clientes la venta de productos de
consumo masivo en varias categorías como lo son: Aseo Y Limpieza, Tabaco,
Licores y Productos Alimenticios.
6
La empresa realiza la gestión con sus clientes en la modalidad Pre -Venta
donde el vendedor obtiene la lista de productos que necesitan los clientes
realizando una visita directa al punto de venta para su posterior reparto
mediante una eficiente distribución, en las unidades móviles de la empresa.
Breve descripción de las áreas de SIPAN DISTRIBUCIONES.
1. Gerencia.
La gerencia la desempeña, el señor Oscar Linares Rojas y se encarga de
realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones
de los diferentes departamentos así como crear y mantener buenas
relaciones con los clientes, gerentes de otras empresas y proveedores
para mantener el buen funcionamiento de la empresa. Adicionalmente se
encarga de que todo se conduzca bien ten términos de negocios con su
aliado estratégico COLGATE PALMOLIVE PERU.
2. Administración.
Dirige las áreas críticas de la empresa, como son Ventas, Logística,
Informática y contabilidad. El administrador analiza los recursos físicos,
financieros y humanos con los que cuenta, planear y distribuir los mismos
de una manera estratégica y eficiente, y de la misma manera evaluar
continuamente cómo puede optimizar cada uno de estos recursos para el
beneficio de su empresa. Esta área depende de la gerencia pero tiene
algunos privilegios para tomar decisiones por sí mismos.
3. Ventas.
Busca, sugiere y elabora planes promocionales: Regalos, Ofertas, Canjes,
Descuentos, Bonificaciones, etc. para sus diversos clientes según el canal
al que desee ir (mayoristas, minoristas, puestos de mercado, etc.). Esta
área para su mejor desempeño se divide en dos. Una que es cobertura
vertical y la otra que es cobertura horizontal.
7
a. Cobertura Vertical. Compuesta por vendedores que cubre única y
exclusivamente clientes llamados “Key Account” o clientes
cuentas claves como son los mayoristas, distribuidores pequeños,
medianos mayoristas. Desde luego el tratamiento tanto en líneas
de crédito, formas de pago, volúmenes de ventas para estos
clientes son muy especiales, por esta razón se divide el área de
ventas en dos sub áreas.
b. Cobertura Horizontal. Compuesta por vendedores “hormigas” o
vendedores que recorren todos los puntos de ventas de una
determinada zona, siendo los puntos de ventas los detallistas o
también llamados minoristas como son puestos de mercado y
bodegas. Las condiciones de ventas, de plazo y de crédito
prácticamente son mínimas, pues su condición de clientes
pequeños así lo determina.
4. Logística.
El jefe de logística se encarga de analizar y supervisar todas las acciones
que correspondan al correcto abastecimiento (logística de entrada) y
correcta distribución (logística de salida). La empresa considera
importante dividir esta área por la dimensión e importancia que tiene
para el correcto funcionamiento de las ventas de la empresa.
El término que se utilizará de ahora en adelante cuando referenciemos a
un producto en particular, le llamaremos SKU (sus siglas en ingles es:
Stock keeping unit), que hace referencia a un identificador que se usa en
el mercado con la finalidad de permitir el seguimiento general de los
productos y servicios ofrecidos a los clientes Ejemplo: SKU Crema Dental
Kolynos Súper Blanco 22 ml.
a. Compras. Esta área se encarga del abastecimiento de los
productos de la firma Colgate Palmolive y otros proveedores hacia
8
la empresa Sipán. Coordina los trenes de despacho, envío correcto
de la mercadería, así como los productos enviados por el área del
Trade Marketing de Colgate. Maneja también el tema de las
devoluciones, así como informar periódicamente cuando un
producto no está rotando para que Colgate pueda apoyar en su
venta.
b. Distribución. Se encarga del correcto abastecimiento de los
productos de la empresa Sipán hacia los puntos de ventas. Que
llegue conforme en cantidad y sobretodo en el día en que el
cliente así lo solicito. Coordinar horarios y recepcionar los pagos
que le hiciese los puntos de ventas. Esta área lo conforma los
choferes, repartidores y cobradores.
5. Informática.
a. Facturación. Procesa los pedidos que los vendedores realizan en el
día a día, tanto de cobertura horizontal como los de vertical. Así
mismo todo lo que es documentación mercantil se procesa aquí,
notas de crédito, notas de débito, etc.
b. Asistente técnico. Se encarga de ver la funcionabilidad de los
sistemas informáticos de la empresa. Así mismo apoya en el tema
de soporte de la red y de infraestructura de TC.
6. Contabilidad.
Llevar a cabo la recepción y verificación de los documentos de ingresos y
egresos existentes, así como llevar los registros contables para poder
determinar los costos que se generen en la empresa y de ese modo
facilitar la formulación, ejercicio y evaluación de los presupuestos de la
empresa. El contador de la empresa desempeña su rol en forma
permanente. Cuenta con sus ayudantes técnicos en contabilidad.
9
1.2. Cómo surge el problema.
SIPAN DISTRIBUCIONES S.A.C. Realiza la gestión con sus clientes en la
modalidad Pre -Venta en la cual el vendedor obtiene la lista de productos
que necesitan los clientes, realizando una visita directa al punto de venta
para su posterior reparto mediante una eficiente distribución, en las
unidades móviles de la empresa.
Actualmente los procesos que se gestionan a partir de la demanda como
son compras, contratación de la fuerza de ventas, gestión de almacenes, y
otros se manejan con métodos informales (conjeturas, predicciones
imaginativas y la intuición de algunas de las personas del área involucrada
surgiendo de inmediato problemas de desabastecimiento, sobre stocks,
costos elevados de almacén, mercadería que se deteriora entre otros
problemas graves.
1.3. Cómo se manifiesta y qué características tiene.
El método de pronosticar informal como se mencionaba líneas arriba,
ocasiona algunos problemas puntuales.
a) Uno de ellos es el caso cuando la demanda total ha superado el stock
que tiene la empresa a nivel de productos, ocasionando ello
insatisfacción por parte del cliente, reclamos, mala imagen, entre
otros, conllevando esta situación a la pérdida de clientes con el
consecuente costo de oportunidad.
b) En el caso donde la demanda total es menor a los stocks que maneja
la empresa, ésta estaría incurriendo en pérdidas como la poca rotación
del producto, costos de oportunidad de productos cuya rotación es
más alta, deterioro de la mercadería, costos de almacenamiento,
costos financieros y demás.
c) En cualquiera de las dos situaciones, el proceso de contratación de
personal, se ve afectado pues no es posible una adecuada asignación
10
de la fuerza de ventas en las zonas donde pueda existir una demanda
insatisfecha o sobrecontratación en zonas donde la demanda pueda
ser mínima.
d) Se añade también el tema de los requerimientos de unidades móviles y
almacenes, los cuales pudieran no estar acorde con la demanda total.
Ocasionando desde luego sobre costos a la empresa.
El actual mundo competitivo exige de las empresas un mejor control, que
permita una gestión óptima de sus recursos, tanto humanos como
materiales y de esta manera SIPAN DISTRIBUCIONES S.A.C. pueda lograr
consolidarse en el mercado como una de las mejores empresas en el rubro
de Aseo y Limpieza.
1.4. Descripción detallada de la metodología empleada.
1.4.1. Tipo y diseño de la investigación.
El tipo de estudio es Explicativo y el diseño de la investigación es no
experimental, pues se desea determinar si la obtención de un
pronóstico preciso tendrá impacto sobre las decisiones de compras,
contratación de personal e infraestructura, que permita mejorar las
condiciones actuales en las que se toman las mismas. Asimismo, es
no experimental, puesto que no se efectuará manipulación de las
variables del modelo, y longitudinal, pues la información presentada
y recolectada en el presente estudio corresponde a datos de una
serie de tiempo en las que se evaluará el ajuste a un modelo de
simulación para poder efectuar el pronóstico de la demanda.
Para la contrastación de hipótesis se efectuó una comparación de
riesgos asociados a la toma de decisiones entre el modelo actual y el
modelo de simulación propuesto, lo que permitirá la optimización de
procesos en los departamentos de compras y abastecimiento,
11
personal e infraestructura. De esta comparación se obtendrán
indicadores que hagan objetivo este proceso.
1.4.2. Objetivos.
OBJETIVO GENERAL
Proponer la implementación de un modelo de simulación CRYSTAL
BALL que permita efectuar un pronóstico de ventas como soporte a
la toma de decisiones en compras y abastecimiento, contratación de
personal e infraestructura en la empresa SIPÁN DISTRIBUCIONES
S.A.C. en el rubro Aseo y Limpieza Periodo 2007-2011
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar los métodos utilizados por la gestión actual para
pronosticar la demanda.
2. Estimar el impacto del método actual de pronóstico en la
empresa en los procesos de compras y abastecimiento,
contratación de personal e infraestructura.
3. Construir un modelo de simulación para pronosticar la
demanda.
4. Evaluar el modelo de simulación construido.
1.4.3. Hipótesis.
El diseño de un modelo de simulación CRYSTAL BALL permitirá
efectuar un pronóstico de la demanda que brinde soporte al proceso
de toma de decisiones en compras y abastecimiento, contratación de
personal e infraestructura en la empresa SIPÁN DISTRIBUCIONES
S.A.C.
12
1.4.4. Población y muestra.
Para efectos de pronosticar las ventas: La población en estudio son
los pedidos, que contemplas las cifras tanto en unidades como en
montos de los productos de aseo y limpieza que tiene la empresa
SIPAN DISTRIBUCIONES S.A.C. En este caso la muestra es
exactamente igual a la población, pues para pronosticar es
importante analizar todos los datos a fin de obtener un patrón de
comportamiento de los mismos. Cabe resaltar que la forma de limitar
los datos a tomar, es la temporalidad que en este caso se tomará los
años 2007-2011.
En el caso cuando la población en estudio sea la fuerza de ventas,
gerencia y personal de distribución, de igual forma dado que la
población en estudio es pequeña, se estudiará a todos los empleados
de dichas áreas.
Finalmente a fin de medir algunos indicadores, es preciso analizar la
información que nos pueda brindar los clientes de la distribuidora. En
este caso se seleccionará una muestra utilizando el método:
Muestreo Aleatorio estratificado.
Fórmula:
13
Datos:
Cantidad total de clientes de la distribuidora por estratos:
TIPO CLIENTE CANTIDAD
MAYORISTA 50
MEDIANO MAYORISTA 150
MINORISTA 1600
N=1800
Z2 =1,96 (Al 95%)
p=Proporción esperada = 0.5
q= 1-p = 0.5
d = Precisión = 3%
Calculando:
n=418
Calculando la muestra por estratos:
=n / N = 418 /1800 = 0.232222222
Muestra por estratos:
TIPO CLIENTE CANTIDAD MUESTRA
MAYORISTA 50 12
MEDIANO MAYORISTA 150 35
MINORISTA 1600 372
14
1.4.5. Técnicas de recolección de datos.
Para la recolección de la información necesaria para la presente
investigación se utilizó las siguientes herramientas:
Técnicas
- Observación directa
- Registro de observación documental
- Entrevistas
- Análisis documental
Instrumentos
- Video - Cámara digital
- Grabador de audio
- Cuaderno de notas
- Dispositivos de memoria USB
Para el recojo de la información se realizó entrevistas directas a los
implicados en la realidad problemática como son, gerentes de áreas
de ventas, compras y abastecimiento y almacenes.
Se efectuó análisis documental de toda la información que nos será
proporcionada por la empresa en estudio.
La observación directa permitió contrastar la información vertida en
las entrevistas.
Se utilizó técnicas de extracción de información de base de datos
utilizando lenguaje de consultas estructuradas.
15
1.4.6. Procesamiento de los datos.
El análisis de los datos recabados mediante impresiones del sistema
de ventas de la empresa fue plasmado en gráficos estadísticos para
poder efectuar la medición de los indicadores asociados a los
clientes y vendedores.
El análisis de los datos utilizados en la construcción del modelo de
simulación fue realizado en base a la evaluación del pronóstico
obtenido y su grado de precisión respecto a la situación actual y el
método utilizado hoy en día en la empresa.
16
CAPÍTULO II
17
II. Marco Teórico
2.1. Antecedentes de éxito de los modelos de simulación en los
negocios.
2.1.1. Antecedentes nacionales
− (García S., Vázquez C., Reyes O., Sáenz S., & Limón L.)
estudiosos de empresas y la forma como se desempeñan
en el mundo competitivo respecto al uso de herramientas
de predicción, señala el caso de éxito empresarial muy
renombrado, como es:
Caso de la empresa Grupo de Embotelladoras Unidas, S.A.
El grupo GEUSA enfrenta hoy nuevos desafíos: una
demanda a la alza; una competencia intensa; una oferta
amplia de productos y servicios; un consumidor más
exigente; un cambio de vida notable respecto de años
atrás. Es por ello que se debe responder a estos desafíos,
con cambios que conlleven a salvaguardar estos retos.
“La efectividad de los Pronósticos”. Dentro del contexto
globalizado y con mercados tan competidos como los que
enfrentamos hoy, las empresas se ven obligadas a buscar
mayor eficiencia en sus procesos de negocio. Un proceso
de negocio fundamental en las empresas, es pronosticar
la demanda de sus productos o servicios para establecer
el plan de ventas y operación de la empresa. Los procesos
del negocio orientados al suministro (compras,
producción y distribución) están enfocados a garantizar
disponibilidad de servicios o productos con eficiencia y al
mejor costo, y su desempeño depende de que las áreas
de mercadotecnia y ventas pronostiquen lo mejor posible
la demanda. En este sentido, un tema que interesó a la
18
empresa es cómo pronosticar con más certeza la
demanda de productos o servicios
− Proyecto: Simulación de Operaciones Logísticas a nivel nacional:
RANSA Operador Logístico (IOSA, 2010): Consultoría
para la simulación y evaluación de los procesos logísticos
de transporte de carga a nivel nacional, para determinar
el tamaño de flota requerido y el flujo financiero, así
como evaluar políticas de gestión de flota y detectar los
problemas operativos. Se utilizó herramientas de
Simulación de Procesos. Software de simulación
PROMODEL.
− Simulación de Agencias: Caso BCP del Perú (IOSA, 2010): Diseño e
implementación de Herramientas para la Planeación de Recursos de
las Agencias Bancarias del BCP con la finalidad de balancear la oferta
sobre las necesidades de la demanda. Teniendo como indicador de
efectividad el Tiempo de Espera en cola. Se utilizó herramientas de
Simulación de Procesos. Software de simulación SERVICE MODEL.
− Proyecto: Simulación de los procesos para la reparación de motores
Caterpillar en el CRC(Centro de Reparación de Componentes)
Caso: Ferreyros S.A. - Dealer de CAT en Perú (IOSA, 2010) : La
asesoría fue orientada a analizar el desempeño de las operaciones y el
flujo en las actividades que involucran la reparación de los motores en
el CRC, a través de un modelo de simulación animado, que recrea las
operaciones y procesos críticos para varios años de operación
(horizonte de siete años), lo que nos permite analizar el desempeño
del sistema bajo distintos supuestos. El objetivo fue determinar una
configuración ideal de horarios de trabajo y cantidad de operarios que
19
permita cumplir con las expectativas expresadas por la gerencia
(evaluación de escenarios).
2.1.2. Antecedentes internacionales
− Optimización del flujo de atención a usuarios del complejo
fronterizo Santa Rosa (Frontera Perú - Chile): La simulación va a
evaluar el desempeño de los procesos en el Complejo Fronterizo
Santa Rosa para las operaciones de ingreso y salida de usuarios en
autos, autobús y vehículos de carga (Importación y exportación),
buscando determinar la configuración ideal en función de las variables
de medición determinadas por la administración del Complejo
Fronterizo. La simulación busca medir el impacto que tendrán los
cambios propuestos como modificaciones en las capacidades de
estacionamiento, uso de nuevos recursos tecnológicos, adición de
más recursos como funcionarios de atención (migración, requisitorias,
ADUANA, INRENA, SENASA, etc.), y evaluación de las modificaciones
en capacidades y ubicaciones de las ventanillas de atención.
2.2. Base teórica conceptual
2.2.1. Los pronósticos.
a. La importancia de la anticipación según Drucker y Barker.
La anticipación es la habilidad de prever y de observar con
antelación. Peter Drucker, en La gerencia en tiempos
turbulentos, (Drucker, 1980) escribe sobre las habilidades que
necesita un gerente competitivo y sugiere que una de las
habilidades gerenciales más importantes durante los tiempos
de agitación es la anticipación. Él notó que casi todos aquellos
que tienen éxito en la gerencia muestran grandes destrezas
20
para resolver problemas de forma reactiva, es decir cuando un
problema se presenta lo resuelven.
Es entonces en la actualidad muy importante en el mundo de
los negocios actuar de forma proactiva, en lugar de reaccionar
invariablemente ante los constantes cambios del entorno
interno y externo a la empresa, su equipo administrativo debe
ocupar una parte importante del tiempo en la prevención y
proyección de los posibles futuros escenarios.
Según (Barker, 1993), con la exploración estratégica se pueden
descubrir cuáles son los posibles futuros y, una vez que se
determine qué es lo posible, se estará en posición de
anticiparlo. La exploración estratégica consta de cinco
componentes y los define de la siguiente manera:
Comprensión de las influencias. Capacidad de comprender
todo aquello que influencia las percepciones cuando se dispone
a emprender las exploraciones.
Pensamiento divergente. Ingenio necesario para descubrir más
de una respuesta correcta.
Pensamiento convergente. Las habilidades del pensamiento
que permiten la integración focalizada de los datos y el
establecimiento de prioridades en las elecciones.
Proyección. Capacidad para configurar los caminos que le
muestren cómo llegar del presente al futuro.
Imaginación. Habilidad para representar con palabras, dibujos
o modelos lo que se ha encontrado en las exploraciones sobre
el futuro.
Los pronósticos.
21
Pronosticar es el arte y la ciencia de predecir los eventos del
futuro (Render, Hanna, & Stair, 2006). Aunque aún se necesita
del juicio personal para pronosticar, los responsables de esta
tarea cuentan con el apoyo de herramientas y métodos
sofisticados.
De hecho los pronósticos han recorrido un largo camino, desde
la magia negra, la predicción de la fortuna por medio de las
estrellas, los residuos de café o las bolas de cristal.
En la actualidad, quien planea las ventas necesita tener una
idea de la cantidad de inventario a producir para hacer frente a
las demandas actuales y futuras del mercado.
La planeación de las operaciones depende de la combinación
hábil entre las condiciones actuales de la demanda de los
productos y servicios y la visión de lo que se espera que ocurra.
La orientación de estos factores es relativamente común, en
vista que se necesitan elaborar planes desde la base diaria
hasta la base anual. Por lo que la planeación se complementa
con métodos de pronósticos que puedan adaptarse a las
necesidades de la información actual y a menudo detallada, tal
vez de un gran número de conceptos que tengan que
pronosticarse.
Lo anterior nos sugiere dos cosas realmente importantes:
1. Los pronósticos serán más y más inciertos en la medida que
se propone a pronosticar en períodos cada vez más lejanos.
2. Los pronósticos siempre presentarán un grado de
incertidumbre. Actualmente, los pronósticos son casi siempre
hechos por personas que han recibido entrenamiento en la
aplicación de técnicas especiales. La utilización de estas
técnicas no elimina los errores pero pueden predecir su
22
magnitud. Las técnicas son sólo herramientas y por lo tanto es
indispensable que en la elaboración del pronóstico se tome en
consideración las condiciones internas y externas a la empresa,
y la experiencia y buen juicio de la persona responsable de
aplicar la técnica.
Consideraciones importantes sobre los pronósticos
El libro “Pronósticos estrategia y planificación para el siglo XXI
“(Spyros Makridakis, 1993), señala que un requisito previo para
cualquier clase de pronóstico, sea de juicio o estadístico, es
que haya una norma o una relación correspondiente al hecho
de que se trate, es decir si existe una pauta o relación y se
puede identificar correctamente después se puede utilizar para
el pronóstico.
La segunda consideración es que las relaciones pueden
cambiar con el tiempo, por lo que una condición determinante
para el acierto en el pronóstico es que las pautas y relaciones,
una vez identificadas y medidas permanezcan constantes.
La última consideración se relaciona con el plazo del pronóstico
en virtud de que entre más lejano sea dicho plazo, mayor es la
probabilidad de que las pautas y las relaciones establecidas
varíen, provocando la inutilidad de ellos.
2.2.2. Pronósticos en los negocios.
a. Relación entre los sistemas de pronósticos y la toma de
decisiones.
Las relaciones entre la función de pronósticos y la toma de
decisiones son débiles en muchas organizaciones. Esto se
debe a que los encargados de la toma de decisiones y los
pronosticadores tienen puntos de vista diferentes en cuanto a
23
lo que son las prioridades. (Anderson, Williams, &
Sweeney, 2004) señalan que el proceso de toma de
decisiones puede ser de dos maneras básicas: cuantitativo y
cualitativo; por lo que los pronósticos como herramientas
que contribuyen a este proceso serán cuantitativos o
cualitativos dependiendo de la complejidad del problema y de
la experiencia del pronosticador.
b. La calidad del sistema de información administrativa.
La mayoría de los procedimientos de pronósticos tienen como
premisa el supuesto de que existe información a la cual la
empresa tiene fácil acceso. Desafortunadamente, por
experiencia se sabe que muchas empresas no llevan registros
adecuados, ni han considerado un método consistente para
generar información propia y por lo tanto, a menudo no
cuentan con cifras acerca del volumen y de los precios de
grupos homogéneos. Pero en los últimos años se ha
incrementado el uso de bases de datos para toma decisiones
con base en resultados arrojados por pronósticos. Hanke y
Reitsch, (Hanke, 2006) mencionan cinco lineamientos a
seguir para establecer una base de datos para pronósticos:
• Debe existir un plan de pronóstico y sólo recolectar datos
requeridos.
• En la medida de lo posible utilizar datos públicos disponibles.
• Almacenar los datos en su forma original, para que puedan
ser usados posteriormente para propósitos diferentes.
• Revisar datos y documentarlos.
• Diseñar bases de datos permitiendo su crecimiento.
24
c. Pronóstico y su importancia en la planeación.
Se consideran tanto, a las empresas proveedoras de bienes
como a las de servicio, un sistema productivo, en donde la
administración es el conjunto de actividades que aseguran la
continuidad y el funcionamiento armónico (Gaither & Frazier,
2000). La administración incluye como funciones esenciales:
la previsión, la planificación, la coordinación y el control de
las operaciones a fin de lograr los objetivos deseados. Las
predicciones y pronósticos de la demanda constituyen los
datos básicos para la planeación, ya que toda y cualquiera de
las decisiones para el futuro se basan en alguna especie de
predicción o pronóstico. Por tanto, se usarán dos términos
diferentes: predicción y pronósticos. El término predicción,
en si dará más la idea de bola de cristal. Cuando se predice
se está integrando una muy buena parte de la información
subjetiva y objetiva disponibles, para hacer la mejor
estimación posible del futuro. En cambio con la palabra
pronóstico se designará una técnica estadística que permite
estimar un evento futuro analizando para ello datos del
pasado, los cuales se combinan sistemáticamente en forma
predeterminada para obtener el estimado del futuro (Prawda
& Witenberg, 1976). El tratar de representar como una regla
el comportamiento de datos pasados, es lo que se conoce
como pronóstico objetivo o matemático, que resultan ser más
exactos y valiosos que los intuitivos, ya que su desarrollo y
aplicación se basa en las características de la demanda, cuya
curva se obtiene al graficar la producción pasada contra el
tiempo.
25
d. Costos y beneficios del mejoramiento de los pronósticos.
Los costos en que incurren las empresas en la creación de
pronósticos mencionados por Hanke y Reitsch (Hanke &
Reitsch, 2006) como son la adquisición del equipo y
programas de cómputo, el gasto de la organización en
tiempo de personal, el precio del personal asalariado que
recolectará datos, el monitoreo del proceso y la
interpretación de resultados, deben enfrentarse contra la el
valor de la disminución del error al evaluar los
procedimientos de pronóstico. Esto obliga al pronosticador a
ponderar las probables mejoras en la precisión, como una
función de los gastos en pronósticos.
2.2.3. Métodos de pronósticos.
Antes de iniciar con la descripción de los métodos de
pronósticos se definirá al pronóstico como: la estimación
anticipada del valor de una variable. Por ejemplo un
pronóstico para determinar la demanda futura de la empresa,
se obtiene haciendo una extrapolación a partir de los
resultados pasados en ciertas variables concernientes a las
ventas y al mercado; esta extrapolación o proyección hacia el
futuro es lo que se conoce como pronóstico.
Por lo anterior, se puede decir que el propósito de los
pronósticos es obtener conocimiento sobre eventos futuros
inciertos que deben ser tomados en cuenta en la toma de
decisiones presentes.
Los métodos de pronóstico se dividen en dos grandes grupos.
El primer grupo se refiere a los métodos cualitativos, estos se
basan fundamentalmente en el uso de la experiencia,
26
intuición y buen juicio de los que elaboran los pronósticos. Por
otro lado los métodos cuantitativos hacen uso de la
estadística para analizar la información histórica para la
elaboración de las proyecciones.
a. Pronósticos cualitativos.
“Los pronósticos cualitativos son aquellos que utilizan el
juicio, intuición, resumen, o técnicas comparativas para
producir estimados cuantitativos acerca del futuro” (Ballou,
2004). Algunas personas consideran que los pronósticos
cualitativos sólo deben utilizarse como último recurso, lo
cual no es estrictamente correcto. Considerando a
Makridakis, Wheelwright, y Hyndman, (Makridakis,
Wheelwright, & Hyndman, 1998) los modelos cualitativos
deben utilizarse cuando no se cuenta, o existe muy poca
información cuantitativa, pero existe el suficiente
conocimiento cualitativo (experiencia, juicio, intuición). Por
lo que cuando se presenta lo anterior, los pocos o nulos
datos del pasado deben compensarse mediante un juicio
antes de poder desarrollar un pronóstico.
En términos generales, los métodos de pronósticos
cualitativos dependen del juicio gerencial, no utilizan
modelos específicos, por lo que distintos individuos pueden
utilizar el mismo método y llegar a resultados diferentes.
b. Pronósticos cuantitativos.
(Makridakis, Wheelwright, & Hyndman, 1998) mencionan
que los pronósticos cuantitativos pueden aplicarse cuando
existan las siguientes condiciones:
27
• Información disponible acerca del pasado
• La información puede ser cuantificada
• El patrón de comportamiento de la información en el
pasado, continuará en el futuro.
Los métodos cuantitativos presentan dos características:
1. Se expresan en notación matemática. Por lo tanto,
establecen un registro no ambiguo sobre la forma de cómo
se hace la predicción, esto permite una comunicación clara
sobre el pronóstico entre aquellos a quienes interesa.
Además proporciona una oportunidad de hacer
modificaciones sistemáticas y mejorar la técnica de
pronosticar.
2. Mediante el uso de computadoras, un modelo se puede
basar en una cantidad importante de datos. Por ejemplo
los sistemas de control de inventarios que requieren
pronósticos actualizados cada mes para miles de artículos,
no podrían ser construidos sin modelos cuantitativos y
computadoras.
2.2.4. Evaluación de los pronósticos
En cualquier situación de la vida real de una empresa, los
pronósticos pueden de vez en cuando escapar al control y de
hecho lo hacen. (Bowerman & Oconnell, 2007)
El no darse cuenta que se ha perdido el control de un pronóstico
puede conducir a todo tipo de problemas, puesto que en tales
casos, las metas de la organización se basan en situaciones
ficticias y no en hechos.
Una vez que se establece que un pronóstico está fuera de control,
es necesario determinar la causa o causas de tal situación, antes
28
de efectuar ajustes correctivos, esto indicará que acción deberá
tomarse para recuperar el control del pronóstico.
La estimación del error se puede utilizar para varios propósitos:
1. Para fijar inventarios o capacidad de seguridad y garantizar así el
nivel deseado de protección contra la falta de inventario.
2. Para observar indicadores de demanda erráticas que deban
evaluarse con cuidado y quizás eliminar de los datos.
3. Para determinar cuándo el método de pronóstico no representa
ya la demanda actual y es necesario volver a partir de cero.
2.2.5. SIMULACION
a. Introducción:
El verbo simular cada vez toma mayor auge en diversas
disciplinas científicas, para describir el viejo arte de la
construcción de modelos (Naylor, 1966). Aun cuando esta
palabra se aplica a diversas formas de construcción de
modelos, tales como: Los de la escultura y pintura del
Renacimiento; Los modelos a escala de aviones; Los modelos
en computadora de los procesos cognoscitivos, e incluso en las
ciencias físicas y en las del comportamiento. Su empleo
moderno se remonta hacia fines de 1940, cuando Von
Neumann y Ulam acuñaron el término “análisis de Monte
Carlo” para aplicarlo a una técnica matemática que usaban
entonces en la resolución de ciertos problemas de protección
nuclear que eran, o demasiado costosos para resolverse
experimentalmente o de enorme complejidad para un
tratamiento analítico. El análisis de Monte Carlo involucraba
la solución de un problema matemático no probabilístico,
mediante la simulación de un proceso estocástico cuyos
29
momentos o distribuciones de probabilidad satisfacen las
relaciones matemáticas del problema no probabilístico.
Con la llegada de computadoras de gran velocidad, la
simulación tomó otro significado aún, al surgir la posibilidad de
experimentar con modelos matemáticos (que describen algún
sistema de interés) en la computadora. Por vez primera, los
sociólogos al igual que los físicos encontraron que podrían
realizar experimentos controlados de laboratorio. Al simular en
computadoras, surgieron innumerables aplicaciones y con ello,
un número mayor de problemas teóricos y prácticos.
b. Algunas referencias sobre trabajos de simulación
- Según Perry (Byrkett & Perry, 1994), las empresas exitosas son
aquellas que anticipan un conjunto de escenarios y desarrollan
planes de contingencia en base a un modelo de su negocio. La
realización de pronósticos permite que los negocios operen de
una manera óptima al conocer lo que probablemente ocurrirá en
el futuro en función de lo que ha ocurrido en periodos pasados; el
realizar esta práctica mejora la cadena de valor y al mismo tiempo
aprovecha el ocupar la tecnología disponible y así estar renovando
de manera continua, para ofrecer mejores bienes y servicios al
cliente además de retribuir a la empresa en su rentabilidad.
Cuando se elabora un pronóstico erróneo, la planeación se viene
abajo y todas las áreas de la empresa se vuelven ineficientes. Esto
se puede observar directamente, en el bajo desempeño financiero
de la empresa. Algunos indicadores de ello se pueden ver en: las
ventas negadas, excesos de inventarios de productos que no
requieren los clientes, reducción de margen al vender con
descuentos para lograr los objetivos, costos más altos en las
30
compras, producción y/o distribución para reaccionar a
emergencias, etc.
- Martínez y Agnessy (Martínez, 2005) en su trabajo para el control
de inventarios basados en el análisis de la demanda, muestran
que para una eficiente y eficaz administración de los inventarios y
la toma de decisiones adecuada en las áreas de aprovisionamiento
es necesaria la identificación de la información histórica de su
demanda la cual es simulada en base a distribuciones de
probabilidad ajustada para poder obtener un modelo que muestre
el comportamiento asociado a la misma. La toma de decisiones
basada en un ajuste de la demanda permitió reducir los costos de
inventario anuales y los costos de oportunidad.
- García, Vázquez, Reyes, Sáenz y Limón en su Investigación en el
ámbito empresarial “Pronósticos, supervisión e indicadores
financieros” (García S., Vázquez C., Reyes O., Sáenz S., & Limón L.)
encontraron que a partir de la opinión de las áreas involucradas
en el proceso de elaboración de pronósticos que se examinaron,
las posibles causas que conllevan a un mal pronóstico de ventas, y
como éste, juega un papel importante para el buen
funcionamiento de una empresa. El papel que juega el pronóstico
de ventas, no solo encuentra su justificación en la magnitud que
representan las ventas dentro de la empresa sino también, el
cúmulo de conocimientos específicos y experiencia que se
requiere para la obtención de las estimaciones. Desde luego el
pronosticador debe mantener un contacto permanente con sus
directores, contadores, personal del área de mercadotecnia, de
distribución y programación de operaciones, puesto que solo a
través de la intercomunicación con estas personas, le será posible
lograr pronósticos que vayan más allá de un modelo matemático y
se acerquen más a la realidad del entorno.
31
c. Fundamentos racionales de la simulación
El fundamento racional para utilizar la simulación en cualquier
disciplina es la constante búsqueda del hombre por adquirir
conocimientos relativos a la predicción del futuro. Tal
búsqueda es tan antigua como la historia de la humanidad;
antes del siglo XVII, esa indagación estaba casi limitada a
métodos puramente deductivos de los filósofos como Platón,
Aristóteles,
Euclides y otros. Hans Reichenbach, en una apreciación crítica
de la metodología de estos filósofos, denominó filosofía
especulativa a la búsqueda del conocimiento predictivo. La
filosofía especulativa pretendió dar un conocimiento de los
principios más generales que gobiernan el universo. Es así
como fue encauzada a la construcción de sistemas filosóficos
con capítulos que hoy debemos considerar como simples
intentos a una física comprensiva, en la cual la función de la
explicación científica se alcanzaba por simples analogías con
las experiencias de la vida cotidiana. Se pretendió dar una
explicación del método de conocimiento, mediante un uso
similar de analogías; las preguntas de la teoría del
conocimiento se contestaban en términos de un lenguaje
iconográfico, en lugar de un análisis lógico.
Sin embargo en 1620 Sir Francis Bacon se convirtió en el
primero de los filósofos que reconocían las limitaciones de la
filosofía especulativa como una metodología para predecir el
futuro; en su libro Novum Organum planteó sus discrepancias.
(Bacon, 1620)
32
Bacon se dio cuenta que la razón en sí no tiene ninguna
capacidad de pronóstico, sino solamente cuando va sumada a
la observación. Los métodos predictivos de la razón están
contenidos en las operaciones lógicas mediante las cuales
construimos un orden en el material observado y derivamos
conclusiones. Alcanzamos predicciones a través del
instrumento de la derivación lógica. Además reconoció que sí
la derivación lógica sirve a los propósitos predictivos, no puede
ser restringida a la lógica deductiva; debe incluir los métodos
de la lógica inductiva.
Ciertamente Bacon fue el padre de la filosofía científica actual
o el método científico, como se denomina frecuentemente,
consiste en cuatro pasos bien conocidos:
1. Observación de un sistema físico.
2. Formulación de una hipótesis (en nuestro caso un modelo
matemático) que intente explicar las observaciones
realizadas al sistema.
3. Predecir el comportamiento del sistema con base en la
hipótesis formulada mediante el uso de la deducción lógica o
matemática, esto es, por la obtención de soluciones del
modelo o modelos matemáticos.
4. Realización de experimentos para probar la validez de las
hipótesis o del modelo matemático.
La importancia de los modelos y su construcción como parte
integrante de la investigación científica, ha sido expuesta de
forma muy sucinta por Rosenblueth y Wiener: “Ninguna parte
33
del universo es tan simple como para comprenderse sí
abstracción”.
La abstracción consiste en remplazar la parte del universo bajo
análisis, por un modelo de estructura similar, pero más
sencillo. Los modelos constituyen entonces una necesidad
central del procedimiento científico.
Se puede definir un Modelo como una abstracción de algún
sistema real, que tiene la posibilidad de empelarse para
propósitos de predicción y control. El objeto del método
científico es permitir al analista la determinación de uno o más
cambios en los aspectos del sistema modelado que afectan
otros aspectos del sistema o incluso la totalidad del sistema.
d. Razones para considerar la simulación
- Una de las principales razones para escoger la simulación
computacional es la dificultad para vencer los obstáculos de
implantar el método científico.
- La simulación hace posible estudiar y experimentar complejas
interacciones que ocurren al interior de un sistema dado, ya sea
una empresa, industria o subsistema de cualquiera de ellos.
- La información detallada del sistema que se está simulando
conduce a un mejor entendimiento del mismo y proporciona
sugerencias para mejorarlo.
- Mediante su empleo se adquiere experiencia que puede ser más
valiosa que la simulación en sí misma.
- Puede emplearse para verificar soluciones analíticas.
- Ella convierte a especialistas en profesionales generalistas.
motivado por el enfoque sistémico.
34
- Mediante la simulación se puede estudiar los efectos de
determinados cambios informativos, de organización, y
ambientales, en la operación de un sistema, al hacer alteraciones
en su modelo y observar los efectos de estos en el
comportamiento del sistema. La observación detallada del
sistema que se está simulando, conduce a un mejor
entendimiento del mismo y proporciona sugestiones para
mejorarlo, que de otra manera no podrían obtenerse. La
simulación puede servir como prueba de pre servicio para ensayar
nuevas políticas y reglas de decisión en la operación de un
sistema.
e. Clasificación de los modelos para simulación.
Para clasificar los modelos de simulación se han sugerido un
cierto número de sistemas taxonómicos diferentes. Por
ejemplo se propuso la posibilidad de clasificarlos de acorde a
su grado de abstracción. Siendo posible determinar los grados
de abstracción con base a los siguientes criterios:
- Número de elementos reproducidos.
- Grado de esencia de los elementos.
- Exactitud de la reproducción.
- Capacidad de reproducción.
f. Grados de abstracción:
- El proceso, actividad o situación sobre la cual se basa el modelo.
- Una repetición del proceso o situación inicial; por ejemplo los
ciclos controlados de la industria. Un modelo controlado: como
los de laboratorio, capaz de repetirse.
35
- Una extracción completamente sintética de los elementos
esenciales de la situación general, como modelos en
computadoras, de situaciones industriales o militares.
- Un modelo analítico cerrado, que en general, solo es
nominalmente estocástico.
Modelos determinísticos:
En ellos, tanto las variables exógenas así como también las
endógenas no varían al azar, sino que suponen relaciones
exactas para las características de operación en vez de
funciones de probabilidad.
Modelos estocásticos:
En ellos, por lo menos una de las características de operación
está dada por una función de probabilidad. Son de mayor
complejidad que los Modelos determinísticos. Además
también interesan desde la perspectiva de generar datos al
azar, los que se emplean en las etapas de Observación o
prueba de la investigación científica.
Modelos estáticos:
Aquellos que no consideran explícitamente la variable tiempo.
En investigación de operaciones, salvo rara excepciones la
mayoría delos trabajos se han concentrado en estos modelos.
Modelos dinámicos:
Corresponden a los que tratan de las interacciones que varían
con el tiempo. (Samuelson, 1947) ha propuesto la siguiente
clasificación de los sistemas:
- Estático y estacionario.
- Estático e histórico.
36
- Dinámico y causal.
- Dinámico e histórico.
- Estocástico y no histórico.
g. Campo de acción de las aplicaciones de la simulación:
i. Problemas teóricos en áreas de ciencias básicas, como son:
Matemáticas. Física, Química:
- Estimación del área encerrada por una curva, incluyendo la
evaluación de integrales múltiples.
- Solución de ecuaciones diferenciales parciales.
- Estudio del movimiento de partículas en un plano.
- Estudio de la difusión de partículas.
- Solución de ecuaciones lineales simultáneas.
ii. Problemas prácticos en diversos aspectos del mundo real.
- Simulación de procesos empresariales. Ejemplo: diseño de
procesos químicos, control de inventarios, diseño de sistemas de
distribución, programación de mantenimiento, diseño de
sistemas de espera, programación del trabajo en el taller, diseño
de sistemas de comunicación.
- Simulación de problemas comerciales y económicos, por ejemplo:
operación de la compañía, conducta de los clientes, evaluación
de gastos de capital propuestos, determinación de precios,
procesos del mercado, estudio de economías nacionales en
problemas de recesión e inflación, planes, planes de desarrollo y
políticas de balance de pagos en economías subdesarrolladas,
predicción económica.
37
- Problemas conductuales y sociales, por ejemplo, dinámicos de
población, conducta individual y de grupo.
- Simulación de sistemas biomédicos, por ejemplo, equilibrio de
líquidos, distribución de electrólitos en el cuerpo humano,
representación del cerebro a través de modelos, proliferación de
células sanguíneas.
- Simulación de estrategias y tácticas de guerra.
h. Ventajas y desventajas de la Simulación.
Anderson señalaba la ventajas y desventajas de utilizar
Simulación (Anderson, Williams, & Sweeney, 2004)
i. Ventajas :
- Se puede estudiar el efecto de cambios internos y
externos del sistema.
- Mejor entendimiento del sistema
- Puede ser utilizada como un instrumento
pedagógico.
- El modelo se puede usar con tanta frecuencia como
se desee.
- Puede ser utilizada para experimentar con nuevas
situaciones.
- El modelo de simulación es menos costoso que si se
utiliza el mundo real.
- Puede ser utilizada para entrenamiento de personal.
ii. Desventajas :
38
- Se requiere equipo computacional y recursos
humanos costosos.
- Se requiere bastante tiempo para desarrollar y
perfeccionar un modelo de simulación.
- Muchas veces la Alta Administración no acepta la
idea.
i. Crystal Ball como herramienta de simulación.
Crystal Ball es un programa que se utiliza como complemento
de Excel, es de análisis de riesgo y de pronóstico orientado a
través de gráficos, que es fácil de usar y está destinado a quitar
la incertidumbre en la toma de decisiones.
A través del poder de simulación, usted podrá contestar
preguntas del tipo, “¿Nos saldremos del presupuesto si
construimos estas instalaciones?” o “¿Qué posibilidades hay
tenemos de terminar este proyecto a tiempo?”, o bien “¿Qué
posibilidades tenemos de alcanzar este nivel de rentabilidad?”
Con Crystal Ball se trabaja con confianza, eficiencia y precisión
a la hora de tomar decisiones, fácil de aprender y fácil de usar,
no es necesario aprender formatos desconocidos o idiomas
especiales de creación de modelos. Trabaja con hojas de
cálculo.
Con Crystal Ball se obtendrá resultados a través de una técnica
denominada simulación Monte Carlo, pronosticando todos los
resultados posibles para una situación determinada. Asimismo
le muestra los niveles de confianza, de manera tal que podrá
conocer la probabilidad de que cualquier evento específico
tenga lugar. Crystal Ball lo pueden utilizar a aquellos que toman
decisiones, desde personas de negocios que analizan el
39
potencial para obtener nuevos mercados, hasta los científicos
que evalúan experimentos e hipótesis. En resumen, es un
programa fácil de aprender y fácil de usar, ha sido desarrollado
teniendo en mente una amplia gama de usuarios y de usos de
hojas de cálculo.
40
CAPÍTULO III
41
III. Análisis y Discusión de los resultados o de los instrumentos utilizados.
3.1 Decisiones en compras y abastecimiento
a. Clasificación de los inventarios utilizando el método: Activity Based
Costing (ABC) de los productos de código único (SKU) de Colgate
Palmolive. (Empresa Sipán Distribuciones S.A.C.)
Uno de los puntos más importantes, antes de analizar el
comportamiento de los datos y sus ventas es seleccionar los
productos de código único (SKU’s) adecuados, ya que
actualmente son 52. Dentro de los cuales tenemos cremas
dentales de todos los tipos, cepillos dentales, enjuagues bucales,
jaboncillos y enjuagues de ropa.
Un método para lograr esto, es utilizando el método de
clasificación de inventarios ABC.
Un aspecto importante para el análisis y la administración de
un inventario es determinar qué artículos representan la mayor
parte del valor del mismo midiéndose su uso en dinero y si
justifican su consecuente inmovilización monetaria.
Estos artículos no son necesariamente ni los de mayor precio
unitario, ni los que se consumen en mayor proporción, sino
aquellos cuyas valorizaciones (precio unitario por consumo o
demanda) constituyen % elevados dentro del valor del
inventario total.
Generalmente sucede que, aproximadamente el 20% del total de
los artículos, representan un 80% del valor del inventario,
mientras que el restante 80% del total de los artículos
inventariados, alcanza el 20% del valor del inventario total.
42
El gráfico ABC (o regla del 80/20 o ley del menos
significativo) es una herramienta que permite visualizar esta
relación y determinar, en forma simple, cuáles artículos son de
mayor valor, optimizando así la administración de los
recursos de inventario y permitiendo tomas de decisiones más
eficientes.
Según este método, se clasifican los artículos en clases,
generalmente en tres (A, B o C), permitiendo dar un orden de
prioridades a los distintos productos.
43
b. Clasificación de los inventarios por el método Activity Based Costing
(ABC) en los SKU según ventas de Sipán Distribuciones.
PRODUCTO (SKU) SOLES % % Acumulado Items ClasificacionCD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC 729,824.00S/. 15.64% 15.64% 1CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML * 6 DOC 636,481.00S/. 13.64% 29.27% 2CD COLGATE HERBAL WHITENING 90GR 444,847.00S/. 9.53% 38.80% 3CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC 373,963.00S/. 8.01% 46.82% 4CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP 259,581.00S/. 5.56% 52.38% 5JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72 257,625.00S/. 5.52% 57.90% 6CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14 239,920.00S/. 5.14% 63.04% 7CD COLGATE MENTA PURA 75CC 220,370.00S/. 4.72% 67.76% 8SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML.C144 218,426.00S/. 4.68% 72.44% 9CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC 168,375.00S/. 3.61% 76.05% 10CD KOLYNOS HERBAL 90G 118,412.00S/. 2.54% 78.58% 11JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72 108,569.00S/. 2.33% 80.91% 12CD MENTA PURA 22CC 86,812.03S/. 1.86% 82.77% 13JAB. PROTEX 75GR. CX72 82,169.71S/. 1.76% 84.53% 14CD COLGATE TRIPLE ACCION 22ML. C12.DOC 69,971.75S/. 1.50% 86.03% 15DEO MENNEN LSS DEF. CREMA TALC12GR. 60,346.55S/. 1.29% 87.32% 16SUAVITEL 1000CCX12 48,793.78S/. 1.05% 88.37% 17DEO MENNEN SS 24/7 ACTIVE CREMA 12GR. 38,714.00S/. 0.83% 89.20% 18COLGATE ANTISARRO 90GR. 35,957.92S/. 0.77% 89.97% 19CEP. DENTAL COLGATE KIDS 31,208.11S/. 0.67% 90.64% 20JAB. PALMOLIVE 130GR.CX72 30,655.38S/. 0.66% 91.29% 21SUAVITEL FRINFRS ADIOS AL PLANCHADO 180CM3 CX48 27,584.09S/. 0.59% 91.88% 22JAB. PAL. 90GR.CX72 25,500.00S/. 0.55% 92.43% 23SUAVITEL PRIMAVERAL 5 LIT. 25,039.68S/. 0.54% 92.97% 24COLGATE EXTRA CLEAN MED. PAQ. 2X1 24,308.77S/. 0.52% 93.49% 25CD KOLYNOS FRESH BLUE WAVE 90GR 22,788.00S/. 0.49% 93.98% 26CD COLGATE BOB SPONGE 75ML. 21,934.57S/. 0.47% 94.45% 27SUAVITEL 1900CC 21,931.88S/. 0.47% 94.92% 28CEP.COLGATE PREMIR ULTRA MED. COLGATE CX12 21,752.10S/. 0.47% 95.38% 29SUAVITEL SOFLAN SINENJ. 90CM3 21,686.66S/. 0.46% 95.85% 30SUAVITEL SOFLAN SIN ENJUAGUE 180CM3 CX48 21,436.14S/. 0.46% 96.31% 31ENJ.BUC.COLGATE PLAX COMPLETE CARE 500ML. 21,423.97S/. 0.46% 96.76% 32SUAVITEL ADIOS AL PLANCHADO 850CC.C12 21,415.38S/. 0.46% 97.22% 33CREMA DENTAL COLGATE MENTA 150CC.CX48 21,200.00S/. 0.45% 97.68% 34DEO MSS 24/7 WATERPRODT AP 130GR. 21,107.39S/. 0.45% 98.13% 35CEP. KOLYNOS MASTER NIÑO DOBLE ACCION 12,604.80S/. 0.27% 98.40% 36CD COLGATE JR. BARBIE INF. 75ML. X 12 12,455.56S/. 0.27% 98.67% 37SOFLAN SUAVITEL 500C.3DOYPACK X24 11,850.00S/. 0.25% 98.92% 38CDC TOTAL 90GR. Y JAB.PROTEX ULTRA 75GR. 11,748.03S/. 0.25% 99.17% 39DEO MSS 24/7 WATERPRODT AE 100GR. C12 11,745.21S/. 0.25% 99.42% 40DEO LSS DD FLORAL FRESH AER. BONUS 130 GR. 4,712.52S/. 0.10% 99.53% 41SUAVITEL SOFLAN 1.9L 4,545.05S/. 0.10% 99.62% 42CD COLGATE MI PRI.C BAR INF. 75ML. X12 4,267.40S/. 0.09% 99.71% 43ENJUAGUE BUCAL COLGATE PLAX WHITENING 500ML. CX12 3,234.98S/. 0.07% 99.78% 44DEO SS 24/7 COOL FUSION AERO. 2,189.79S/. 0.05% 99.83% 45SUAVITEL SINENJ. AGUA 850CM X 12 1,161.40S/. 0.02% 99.86% 46ENJ.BUC.COLGATE PLAX COMPLETE CARE 250ML. 1,158.23S/. 0.02% 99.88% 47ENJ. BUCAL COLGATE PLAX SESITIVE 500ML 1,131.46S/. 0.02% 99.90% 48DEO LS DD AEROSOL ACT. FRESH 100GR 1,124.43S/. 0.02% 99.93% 49SUAVITEL SOFLAN SIN ENJUAGUE 450CM3 CX24 1,119.77S/. 0.02% 99.95% 50ENJUA BUCAL COLGATE PLAX MINT 250ML. 1,115.97S/. 0.02% 99.98% 51ENJ.BUCAL PLAX COLGATE OVERNIGHT 250ML.CX24 1,112.89S/. 0.02% 100.00% 52
4,667,408.35S/. 100%
A
B
C
Tabla 1. Clasificación ABC de productos distribuidos por SIPÁN DISTRIBUCIONES
44
c. Gráfica de la clasificación de los inventarios.
Figura 1. Inventarios ABC
Después de haber aplicado el método de la clasificación de inventarios ABC, los
productos o SKU’s que se clasificaron como “A”, fueron:
PRODUCTO (SKU)CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CCCD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML * 6 DOCCD COLGATE HERBAL WHITENING 90GRCD KOLYNOS SUPER WHITE 75CCCEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEPJAB. PROTEX 130GR. CAJA *72CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14CD COLGATE MENTA PURA 75CCSUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML.C144CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CCCD KOLYNOS HERBAL 90G
Tabla 2. SKU´s seleccionados como categoría "A"
45
d. Presentación de los resultados de ventas, tanto en unidades como en
nuevos soles de los SKU’s seleccionados. (Se hará referencia a los
años 2007-2011.)
Año 2007
Se observa en la tabla 3. La venta expresada en unidades del año 2007
de los 12 SKU que forman parte de la clasificación de inventarios ABC,
en los diversos meses de ventas.
Se aprecia que hay productos que mes a mes evolucionan en las ventas,
en forma tendencial (progresa mes a mes) como Crema Dental Colgate
Herbal Whitening 90 gr, así como productos que suben y bajan en sus
ventas mes a mes, demostrando no tener comportamiento tendencial, si
no probablemente estacional (suben y bajan las ventas en función a la
estación) como por ejemplo Crema Dental Colgate Menta Pura 75 ml.
En términos de representatividad (porcentajes de participación de cada
producto), respecto al total se evidencia que aun cuando estos 12 SKU’s
son los que más ventas genera en la empresa respecto a los 55 que
VENTAS EN UNIDADES Total % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CD COLGATE HERBAL WHITENING 90GR 917 0.7% 44 45 50 72 70 95 80 80 85 86 120 90
CD COLGATE MENTA PURA 75CC 9,070 6.9% 1,100 1,036 913 1,081 915 412 573 539 702 659 752 388
CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML * 6 DOC 11,493 8.7% 934 723 808 859 843 1,831 1,275 995 879 978 808 560
CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC 22,991 17.5% 2,445 1,750 1,650 2,145 2,450 1,745 1,890 1,702 1,589 2,550 1,779 1,296
CD KOLYNOS HERBAL 90G 2,959 2.3% 188 230 242 295 248 229 250 245 235 240 315 242
CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC 31,415 23.9% 3,144 2,552 1,835 3,243 2,950 2,584 3,177 2,200 2,059 3,460 2,343 1,868
CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC 17,095 13.0% 1,794 1,743 1,246 1,239 1,181 3,605 1,179 757 1,129 1,242 1,223 757
CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14 18,821 14.3% 1,378 1,787 1,913 1,280 1,111 2,129 1,658 1,400 1,568 2,125 1,151 1,321
CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP 12,262 9.3% 1,372 1,461 881 1,169 993 872 1,041 944 1,055 1,186 589 699
JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72 1,911 1.5% 298 288 183 111 152 78 96 137 229 174 95 70
JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72 1,705 1.3% 243 186 101 146 108 184 152 124 134 159 97 71
SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML.C144 814 0.6% 45 48 40 60 65 68 72 75 80 85 86 90venta neta total 131,453 100.0% 12,985 11,849 9,862 11,700 11,086 13,832 11,443 9,198 9,744 12,944 9,358 7,452
Tabla 3. Ventas en unidades - Año 2007
46
tiene, los productos de la categoría: CREMAS DENTALES KOLYNOS son
las que cuentan con mayor participación (55% en unidades) de todo el
total y el producto con menos participación es Suavitel Soflan adiós al
planchado, esto quizás a que es un producto nuevo.
En la tabla 4. Se aprecia las ventas mes a mes del año 2007, de los 12
SKU seleccionados por el método ABC.
Esta vez se aprecia ya no en unidades, si no en nuevos soles. Los
porcentajes no cambian drásticamente, si no que se mantienen casi
igual a los porcentajes expresados en el cuadro anterior que es por
unidades. Es decir, siempre la categoría CREMAS DENTALES KOLYNOS es
la que tienen mayor participación dentro de los 12 SKU, con un
aproximado de 55%.
VENTAS EN SOLES Total %
CD COLGATE HERBAL WHITENING 90GR 12,564 0.5% 603 617 685 986 959 1,302 1,096 1,096 1,165 1,178 1,644 1,233
CD COLGATE MENTA PURA 75CC 192,619 7.2% 23,100 20,720 18,260 25,944 19,215 8,652 11,460 11,319 16,146 13,839 15,040 8,924
CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML * 6 DOC 248,570 9.3% 20,548 15,183 16,968 19,757 16,860 40,282 30,600 20,895 16,701 19,560 17,776 13,440
CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC 443,959 16.7% 47,213 33,793 31,862 41,420 47,310 33,696 36,496 32,866 30,684 49,241 34,352 25,026
CD KOLYNOS HERBAL 90G 36,100 1.4% 2,294 2,806 2,952 3,599 3,026 2,794 3,050 2,989 2,867 2,928 3,843 2,952
CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC 762,443 28.6% 76,305 61,937 44,535 78,708 71,597 62,714 77,106 53,394 49,972 83,974 56,865 45,336
CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC 150,607 5.7% 15,805 15,356 10,977 10,916 10,405 31,760 10,387 6,669 9,946 10,942 10,775 6,669
CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14 264,440 9.9% 19,354 25,110 26,883 17,979 15,612 29,916 23,291 19,670 22,034 29,858 16,174 18,559
CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP 172,894 6.5% 19,345 20,600 12,422 16,483 14,001 12,295 14,678 13,310 14,876 16,723 8,305 9,856
JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72 96,276 3.6% 15,013 14,509 9,220 5,592 7,658 3,930 4,836 6,902 11,537 8,766 4,786 3,527
JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72 217,558 8.2% 31,007 23,734 12,888 18,630 13,781 23,478 19,395 15,822 17,098 20,288 12,377 9,060
SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML.C144 65,609 2.5% 3,627 3,869 3,224 4,836 5,239 5,481 5,803 6,045 6,448 6,851 6,932 7,254venta neta total 2,663,639 100.0% 274,214 238,234 190,876 244,850 225,663 256,300 238,198 190,977 199,474 264,148 188,869 151,836
Tabla 4. Ventas en nuevos soles - Año 2007
47
Por contraste los productos que menos participación en porcentaje
dentro de los 12 SKU seleccionados son los productos Crema Dental
Herbal Whitening y Suavitel Soflan Adiós al planchado.
Gráfica consolidada del Año 2007
Como se puede observaren la figura 2. , la gráfica consolida el total de unidades
vendidas a lo largo de los doce meses del año 2007, usando gráfico de polígonos en
Excel. Es claro que mes a mes las ventas en unidades suben y bajan, lo que significa
que muchos de sus productos tienen comportamiento estacional. El detalle del
comportamiento de cada producto en especial se verá ya con el programa
complemento de Excel CRYSTAL BALL.
Se muestra también el gráfico expresado en nuevos soles, siendo la forma muy
similar al gráfico expresado en unidades, ya que el gráfico en nuevos soles resulta
ser en la multiplicación de las unidades por su precio de venta. Cabe resaltar que
hay una ligera variación en la forma del gráfico porque los precios a lo largo del
tiempo son cambiantes (por promociones, ofertas, combos de productos, etc.)
Finalmente se aprecia las gráficas acumuladas tanto en unidades como en nuevos
soles, arrojándonos en unidades un total de 131453 unidades en todo el año
y en nuevos soles S/. 2 663 369 también en todo el año.
48
Figura 2. Consolidado de ventas en unidades y nuevos soles - Año 2007
49
• Año 2008
Se observa en la tabla 5. las ventas expresadas en unidades, esta vez del año 2007
de los 12 SKU que forman parte de la clasificación de inventarios ABC aplicada a la
empresa SIAPN DISTRIBUCIONES S.A.C., en los diversos meses de ventas del año.
Este año, rescatamos nuevamente la creciente participación de Suavitel Soflan Adiós
al Planchado, pues al ser un producto nuevo, está creciendo mucho, aunque aún no
logra niveles muy altos respecto a las marcas líderes como las cremas dentales
Kolynos y Colgate.
Se considera que hay productos líderes que siguen su participación muy importante,
como es el caso de las Cremas Dentales Kolynos en sus diversas presentaciones
(22ml, 75 ml y 100 ml) haciendo un total de 53.8% del total de unidades del año
2008. Así mismo, Se vuelve apreciar productos que suben y bajan en sus ventas mes
a mes, indicando no tener comportamiento tendencial, si no probablemente
estacional (fluctúan mes a mes) como por ejemplo Crema Dental Colgate Menta
Pura 75 ml., Colgate Triple acción.
VENTAS EN UNIDADES Total % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CD COLGATE HERBAL WHITENING 90GR 2,419 1.6% 95 94 94 116 100 124 123 164 333 392 392 392
CD COLGATE MENTA PURA 75CC 10,078 6.6% 1,222 1,151 1,014 1,202 1,017 458 637 599 780 732 835 431
CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML * 6 DOC 13,520 8.8% 1,099 850 950 1,010 992 2,155 1,500 1,170 1,035 1,150 950 659
CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC 28,822 18.8% 3,150 1,938 2,364 2,739 2,929 2,359 2,328 2,128 1,986 3,057 2,224 1,620
CD KOLYNOS HERBAL 90G 4,038 2.6% 257 245 284 312 248 229 250 384 395 435 349 650
CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC 33,946 22.2% 3,345 2,774 2,016 3,450 3,206 2,840 3,380 2,391 2,263 3,681 2,547 2,053
CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC 19,266 12.6% 1,950 2,050 1,400 1,347 1,389 4,050 1,282 890 1,269 1,350 1,439 850
CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14 21,746 14.2% 1,450 2,234 2,251 1,347 1,389 2,505 1,745 1,750 1,845 2,237 1,439 1,554
CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP 13,899 9.1% 1,715 1,719 927 1,181 1,241 1,026 1,096 954 1,319 1,395 620 706
JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72 2,209 1.4% 331 327 210 158 171 71 107 156 263 248 96 71
JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72 1,762 1.2% 248 196 104 149 114 190 155 131 138 162 102 73
SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML.C144 1,497 1.0% 89 120 78 67 75 82 144 156 174 180 162 170venta neta total 153,202 100.0% 14,951 13,698 11,692 13,078 12,871 16,089 12,747 10,873 11,800 15,019 11,155 9,229
Tabla 5. Ventas en Unidades - Año 2008
50
Un rubro de productos que aun siendo marcas representativas de la empresa, no
genera muchos volúmenes de ventas son los Jabones, tanto Palmolive como Protex,
haciendo entre ambos el 3% del total de ventas.
En líneas generales se aprecia que el total de unidades fue mayor a la del año 2007
(153202 unidades versus 131453 unidades, experimentando un aumento del 16%)
En la tabla 6. se aprecia las ventas mes a mes del año 2008, de los 12 SKU
seleccionados por el método ABC ,esta vez se aprecia ya no en unidades, si
no en nuevos soles.
Los porcentajes de participación de los productos no cambian drásticamente,
si no que se mantienen casi igual a los porcentajes expresados en el cuadro
anterior que es por unidades. Es decir, siempre la categoría CREMAS
VENTAS EN SOLES Total %
CD COLGATE HERBAL WHITENING 90GR 43,839 1.4% 1,722 1,704 1,704 2,102 1,812 2,247 2,229 2,972 6,035 7,104 7,104 7,104
CD COLGATE MENTA PURA 75CC 217,971 7.0% 29,328 24,171 21,294 24,040 21,357 10,534 13,377 14,376 17,940 15,372 16,700 9,482
CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML * 6 DOC 297,418 9.5% 26,376 18,700 22,800 19,190 23,808 51,720 28,500 23,400 21,735 26,450 20,900 13,839
CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC 556,554 17.9% 60,827 37,423 45,649 52,890 56,559 45,552 44,954 41,092 38,350 59,031 42,945 31,282
CD KOLYNOS HERBAL 90G 49,264 1.6% 3,135 2,989 3,465 3,806 3,026 2,794 3,050 4,685 4,819 5,307 4,258 7,930
CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC 823,871 26.4% 81,183 67,325 48,928 83,732 77,810 68,927 82,033 58,030 54,923 89,338 61,816 49,826
CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC 169,736 5.4% 17,180 18,061 12,334 11,867 12,237 35,681 11,294 7,841 11,180 11,894 12,678 7,489
CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14 305,532 9.8% 20,373 31,388 31,627 18,925 19,515 35,195 24,517 24,588 25,922 31,430 20,218 21,834
CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP 195,978 6.3% 24,182 24,238 13,071 16,652 17,498 14,467 15,454 13,451 18,598 19,670 8,742 9,955
JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72 111,289 3.6% 16,676 16,474 10,580 7,960 8,615 3,577 5,391 7,859 13,250 12,494 4,836 3,577
JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72 224,831 7.2% 31,645 25,010 13,270 19,012 14,546 24,244 19,778 16,716 17,609 20,671 13,015 9,315
SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML.C144 120,657 3.9% 7,173 9,672 6,287 5,400 6,045 6,609 11,606 12,574 14,024 14,508 13,057 13,702venta neta total 3,116,940 100.0% 319,800 277,155 231,009 265,576 262,828 301,547 262,183 227,584 244,385 313,269 226,269 185,335
Tabla 6. Ventas en Nuevos soles - Año 2008
51
DENTALES KOLYNOS es la que tienen mayor participación dentro de los 12
SKU, con un aproximado de 55%.
Por contraste los productos que menos participación en porcentaje dentro de
los 12 SKU seleccionados son los productos Crema Dental Herbal Whitening y
Suavitel Soflan Adiós al planchado haciendo entre ambos 5.3%.
Se destaca de la misma manera, el crecimiento en nuevos soles respecto
al año 2007, es decir de S/. 2 663 369 nuevos soles a S/.3 116940 nuevos
soles, representando un aumento del 17%.
Gráfica consolidada del Año 2008
Se aprecia en la Figura 3. El consolidado total de unidades vendidas a lo largo de los
doce meses del año 2008 en los diversos productos, usando nuevamente el gráfico de
polígonos en Excel.
A partir de este año, ya se puede ir apreciando no sólo que las ventas en unidades
fluctúan mes a mes, si no que año a año se viene repitiendo este patrón (en el 2008
ocurrió lo mismo). Eso va reafirmando lo que se mencionó anteriormente, respecto a
que muchos de sus productos tienen comportamiento estacional. El detalle del
comportamiento de cada producto en especial se verá ya con el programa complemento
de Excel CRYSTAL BALL.
La gráfica acumulada tanto en unidades como en nuevos soles nos muestra que el año
2008 fue mucho mejor que el 2007 tanto en términos de unidades desplazadas al
mercado como en volúmenes de facturación, siendo el total en unidades: 153 202 y en
nuevos soles: S/. S/.3 116940.
52
Año 2009
Se aprecia en la tabla 7. las ventas expresadas en unidades, del año 2009 de los 12
SKU que forman parte de la clasificación de inventarios ABC aplicada a la empresa
SIPAN DISTRIBUCIONES S.A.C., en los diversos meses de ventas del año (de Enero a
Diciembre).
Este año, destaca el hecho que a pesar de que el bloque de cremas dentales
Kolynos, manejan el mayor volumen tanto de unidades como de nuevos soles, en
este año sumaron 45%.
Por otro lado continúa la creciente participación de Suavitel Soflan Adiós al
Planchado en el mercado donde el público está mostrando su aceptación (1.4% de
participación).
Otros productos que no son cremas dentales pero que su participación es muy
importante son los productos de la categoría cepillos como: Cepillo Kolynos Máster
Plus y Cepillo Ultra Colgate con una participación del 20% del total facturado.
Así mismo, Se vuelve apreciar productos que suben y bajan en sus ventas mes a
mes, indicando no tener comportamiento tendencial, si no probablemente
estacional (fluctúan mes a mes) como por ejemplo Crema Dental Colgate Menta
Pura 75 ml., Colgate Triple acción.
VENTAS EN UNIDADES Total % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CD COLGATE HERBAL WHITENING 90GR 9,399 5.4% 431 433 438 463 507 450 430 930 941 1,047 1,399 1,930
CD COLGATE MENTA PURA 75CC 11,295 6.5% 1,250 1,180 1,000 1,300 1,400 650 743 700 808 750 925 589
CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML * 6 DOC 22,484 12.9% 2,380 1,650 1,713 1,187 1,700 3,486 1,255 1,429 2,445 2,380 1,470 1,389
CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC 26,755 15.4% 2,750 1,841 2,246 2,602 2,783 2,241 2,212 2,022 1,887 2,904 1,822 1,445
CD KOLYNOS HERBAL 90G 7,196 4.1% 236 202 385 415 650 500 727 757 588 778 945 1,013
CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC 33,292 19.2% 3,650 2,235 2,804 3,650 2,950 2,300 3,890 2,452 1,723 2,105 2,800 2,733
CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC 19,071 11.0% 1,250 1,650 1,150 1,850 1,368 3,805 2,500 1,150 1,424 850 1,125 949
CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14 20,985 12.1% 1,406 1,750 1,745 1,450 1,650 2,320 2,250 1,850 1,424 1,850 1,840 1,450
CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP 16,369 9.4% 1,567 1,526 1,593 898 1,229 1,361 1,042 1,904 2,412 1,300 760 777
JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72 2,385 1.4% 330 295 278 126 171 209 80 178 245 266 127 80
JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72 1,986 1.1% 275 196 140 137 145 214 135 243 179 135 107 80
SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML.C144 2,471 1.4% 165 160 170 172 180 165 250 201 245 268 255 240venta neta total 173,688 100.0% 15,690 13,118 13,662 14,250 14,733 17,701 15,514 13,816 14,321 14,633 13,575 12,675
Tabla 7. Ventas en unidades - Año 2009
53
El rubro de productos que de la marca Palmolive, aun siendo marca emblema de la
empresa, no genera muchos volúmenes de ventas son los Jabones Palmolive y
Protex, haciendo entre ambos el 2.5% del total de ventas.
Figura 3. Consolidado de ventas en unidades y nuevos soles - Año 2008
54
En la tabla 8. Se visualiza las ventas de todos los meses del año 2009, de los
12 productos o SKU seleccionados por el método ABC expresada nuevos
soles.
Se puede ver como el producto Crema Dental Kolynos Súper Blanco de 100 cc
es el que mayor ingreso genera de los 12 SKU seccionados con una
participación del 22.8% del total facturado en el año 2009.
Se destaca del mismo modo, el crecimiento en nuevos soles respecto al
año 2008, creciendo de S/. 3 116940 nuevos soles a S/.3 549471 nuevos
soles, representando un aumento del 14%.
Es importante notar que a pesar que en el análisis de cada producto hay
fluctuaciones en las ventas mes a mes, en el consolidado anual, se podría
decir que hay una tendencia a cada día vender más tanto en unidades como
en nuevos soles.
VENTAS EN SOLES Total %
CD COLGATE HERBAL WHITENING 90GR 170,337 4.8% 7,811 7,847 7,938 8,391 9,188 8,155 7,793 16,854 17,054 18,975 25,354 34,977
CD COLGATE MENTA PURA 75CC 248,816 7.0% 25,000 23,600 23,000 28,600 29,400 13,650 17,832 16,800 17,776 18,000 22,200 12,958
CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML * 6 DOC 483,067 13.6% 47,600 37,950 41,112 28,488 34,000 73,206 25,100 34,296 46,455 54,740 32,340 27,780
CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC 485,069 13.7% 49,858 33,377 40,720 47,174 50,456 40,629 40,104 36,659 34,211 52,650 33,033 26,198
CD KOLYNOS HERBAL 90G 87,791 2.5% 2,879 2,464 4,697 5,063 7,930 6,100 8,869 9,235 7,174 9,492 11,529 12,359
CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC 807,997 22.8% 88,586 54,243 68,053 88,586 71,597 55,821 94,410 59,510 41,817 51,088 67,956 66,330
CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC 168,018 4.7% 11,013 14,537 10,132 16,299 12,052 33,522 22,025 10,132 12,545 7,489 9,911 8,361
CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14 294,842 8.3% 19,754 24,588 24,517 20,373 23,183 32,596 31,613 25,993 20,007 25,993 25,852 20,373
CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP 230,803 6.5% 22,095 21,517 22,461 12,662 17,329 19,190 14,692 26,846 34,009 18,330 10,716 10,956
JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72 120,155 3.4% 16,625 14,862 14,006 6,348 8,615 10,529 4,030 8,968 12,343 13,401 6,398 4,030
JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72 253,413 7.1% 35,090 25,010 17,864 17,481 18,502 27,306 17,226 31,007 22,840 17,226 13,653 10,208
SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML.C144 199,163 5.6% 13,299 12,896 13,702 13,863 14,508 13,299 20,150 16,201 19,747 21,601 20,553 19,344venta neta total 3,549,471 100.0% 339,610 272,891 288,202 293,328 296,760 334,003 303,844 292,501 285,978 308,985 279,495 253,874
Tabla 8. Ventas en nuevos soles - Año 2009
55
Gráfica consolidada del Año 2009
Se observa en la Figura 4. El consolidado el total de unidades vendidas a lo largo de
los doce meses del año 2009 en los diversos productos así como su grafica
acumulada.
En este año, se vuelve a repetir el comportamiento dado en los dos años anteriores,
donde las ventas en unidades de los diversos productos fluctúan mes a mes
(comportamiento estacional que se aprecia en el gráfico de polígonos), así como que
año a año en el consolidado de las ventas va en aumento tanto en unidades como en
nuevos soles.
Veremos ya en el estudio por SKU, como Crystal Ball nos va generando el detalle del
comportamiento de cada uno de ellos en particular.
La gráfica acumulada tanto en unidades como en nuevos soles nos muestra que el
año 2009 alcanzó mayor venta respecto a unidades desplazadas al mercado , así
como en el volumen de ventas en nuevos soles respecto a alcanzando en total en
unidades: 173 768 y en nuevos soles: S/.3 549471.
Figura 4. Consolidado de ventas en unidades y nuevos soles - Año 2009
56
• Año 2010
Se aprecia en la siguiente tabla 9. las ventas expresadas en unidades, del año
2010 de los 12 productos que forman parte de la clasificación de inventarios
ABC aplicada a la empresa SIPAN DISTRIBUCIONES S.A.C., en los diversos
meses de ventas del año (de Enero a Diciembre).
El grupo de cremas dentales Kolynos, en este año sumaron 39.1% entre sus 3
presentaciones más representativas (22 cc – 75cc - 100cc)
Suavitel Soflan Adiós al Planchado este año no mostró avances importantes,
pues mantuvo el porcentaje del año pasado 2009 con 1.4% de participación.
Los productos de la categoría cepillos de igual forma, mantuvieron sus
porcentajes muy cercas a las del año pasado en su participación con un
18.5% (ligero decremento respecto al año 2009 que facturó 20%:
Recordemos que esta categoría están los cepillos: Kolynos Máster Plus y Ultra
Colgate.
VENTAS EN UNIDADES Total % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CD COLGATE HERBAL WHITENING 90GR 24,546 12.7% 1,800 2,023 2,018 2,000 2,491 1,800 1,900 2,014 2,100 1,900 2,000 2,500
CD COLGATE MENTA PURA 75CC 10,140 5.3% 1,100 1,280 850 1,300 1,230 750 650 550 450 490 950 540
CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML * 6 DOC 30,461 15.8% 3,836 2,274 2,150 2,370 1,751 1,950 2,580 3,750 2,850 2,950 2,350 1,650
CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC 26,133 13.6% 2,843 1,749 2,134 2,472 2,643 2,129 2,101 1,921 1,792 2,759 1,945 1,645
CD KOLYNOS HERBAL 90G 9,706 5.0% 902 653 926 685 656 664 707 985 771 897 886 974
CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC 30,071 15.6% 3,392 1,650 1,729 3,890 2,655 1,850 3,980 2,619 1,996 2,583 1,922 1,805
CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC 19,112 9.9% 1,545 1,082 1,000 1,782 1,800 4,120 1,750 1,324 1,125 1,183 1,376 1,025
CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14 17,076 8.9% 1,545 1,082 1,450 1,650 1,450 1,614 1,102 1,324 1,450 1,183 1,376 1,850
CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP 18,410 9.6% 1,338 1,350 1,184 1,741 1,771 2,034 1,709 1,959 1,514 2,315 715 780
JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72 2,155 1.1% 232 220 185 142 126 133 146 180 266 254 187 84
JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72 2,019 1.0% 228 262 129 147 185 122 211 136 138 130 241 90
SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML.C144 2,710 1.4% 285 366 250 165 201 175 144 228 232 229 220 215venta neta total 192,539 100.0% 19,046 13,991 14,005 18,344 16,959 17,341 16,980 16,990 14,684 16,873 14,168 13,158
Tabla 9. Ventas en unidades - Año 2010
57
La facturación total fue de 192539 unidades, superando a la facturación en
unidades que se obtuvo del año 2009 que fue 173 768, notándose un
incremento de 11%.
En la tabla 10. Se visualiza las ventas de todos los meses del año 2010, de los
12 productos o SKU seleccionados por el método ABC expresada nuevos
soles.
Se puede notar que el producto Crema Dental Kolynos Súper Blanco de 100
cc alcanza una facturación en nuevos soles de S/. 729 824, siendo
nuevamente el producto de mayor ingreso que genera de los 12 SKU
seccionados con una participación del 19.3% del total facturado en el año
2009.
VENTAS EN SOLES Total %
CD COLGATE HERBAL WHITENING 90GR 444,847 11.8% 32,621 36,663 36,572 36,246 45,144 32,621 34,434 36,500 38,058 34,434 36,246 45,308
CD COLGATE MENTA PURA 75CC 220,370 5.8% 24,200 25,600 18,700 31,200 24,600 18,000 13,000 12,650 10,350 10,780 19,950 11,340
CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML * 6 DOC 636,481 16.9% 92,064 43,206 43,000 47,400 36,771 37,050 59,340 82,500 54,150 56,050 47,000 37,950
CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC 373,963 9.9% 40,683 25,028 30,538 35,374 37,821 30,466 30,065 27,490 25,644 39,481 27,833 23,540
CD KOLYNOS HERBAL 90G 118,412 3.1% 11,004 7,967 11,297 8,357 8,003 8,101 8,625 12,017 9,406 10,943 10,809 11,883
CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC 729,824 19.3% 82,324 40,046 41,963 94,410 64,437 44,900 96,595 63,563 48,443 62,689 46,647 43,807
CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC 168,375 4.5% 13,611 9,532 8,810 15,699 15,858 36,297 15,418 11,664 9,911 10,422 12,123 9,030
CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14 239,920 6.4% 21,707 15,202 20,373 23,183 20,373 22,677 15,483 18,602 20,373 16,621 19,333 25,993
CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP 259,581 6.9% 18,866 19,035 16,694 24,548 24,971 28,679 24,097 27,622 21,347 32,642 10,082 10,998
JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72 108,569 2.9% 11,688 11,084 9,320 7,154 6,348 6,701 7,355 9,068 13,401 12,797 9,421 4,232
JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72 257,625 6.8% 29,093 33,431 16,460 18,757 23,606 15,567 26,924 17,354 17,609 16,588 30,752 11,484
SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML.C144 218,426 5.8% 22,971 29,500 20,150 13,299 16,201 14,105 11,606 18,377 18,699 18,457 17,732 17,329venta neta total 3,776,393 100.0% 400,832 296,294 273,877 355,627 324,133 295,164 342,942 337,407 287,391 321,904 287,928 252,894
Tabla 10. Ventas en nuevos soles - Año 2010
58
Se destaca del mismo modo, el crecimiento en nuevos soles respecto al
año 2009, creciendo de S/.3 549471 a S/.3 776393, representando un
aumento del 6.4%.
Como se ha comentado en anteriores gráficas y tablas, se advierte que al
analizar cada producto siguen presente las fluctuaciones en las ventas mes a
mes, no obstante en el consolidado anual de las ventas , se dice que hay una
tendencia a cada día vender más tanto en unidades y desde luego en nuevos
soles.
Gráfica consolidada del Año 2010
Se observa en la Figura 5. El consolidado el total de unidades vendidas a lo largo
de los doce meses del año 2010 en los diversos productos, así como su grafica
acumulada.
Ya es común ver cómo mes a mes en los diversos años se repite el
comportamiento dado en los dos años anteriores, es decir donde las ventas en
unidades de los diversos productos fluctúan mes a mes (comportamiento
estacional que se aprecia en el gráfico de polígonos, subiendo y bajando).
También se aprecia que en el consolidado de unidades de todo el año, en
unidades y en nuevos soles, expresó un aumento respecto al año 2009 (de S/.3
549471 nuevos soles en el 2008 a S/.3 776393 nuevos soles en el 2009) en
nuevos soles y en unidades de 173 768 a 192539.
59
• Año 2011
Se aprecia en la siguiente tabla 11. las ventas expresadas en unidades, del año 2011
de los 12 productos que forman parte de la clasificación de inventarios ABC aplicada
a la empresa SIPAN DISTRIBUCIONES S.A.C., en los diversos meses de ventas del año
(de Enero a Diciembre).
El grupo que mayor ingresos en ventas genera como siempre es el grupo de las
cremas dentales Kolynos, en este año sumaron 36.1%. Cabe señalar que a pesar de
ser el mayor grupo de productos referente a volúmenes de ventas, está en estos dos
últimos años experimentando una baja en sus porcentajes: 36.1 en este año 2011
versus 39.1% del año 2010 y del año 2008: 45%
Suavitel Soflan Adiós al Planchado, producto de lanzamiento nuevo (se lanzó en el
2007), este año tampoco mostró avances importantes, al contrario retrocedió 0.1%,
pues su porcentaje de este año fue 1.3 respecto al del año pasado 2010 que fue
1.4% de participación.
Figura 5. Consolidado de ventas en unidades y nuevos soles - Año 2010
60
Los productos de la categoría cepillos de igual forma, mantuvieron sus porcentajes
muy cercas a las del año pasado en su participación con un 17.2% (ligero
decremento respecto al año 2010 que facturó 18.5%: Los cepillos que forman parte
de esta categoría recordemos que son: Kolynos Máster Plus y Ultra Colgate.
La facturación total fue de 213482 unidades, superando a la facturación en unidades
que se obtuvo del año 2010 que fue 192539, notándose un incremento de 10.8%.
VENTAS EN SOLES Total %
CD COLGATE HERBAL WHITENING 90GR 410,339 10.0% 30,288 31,491 30,059 27,197 31,491 28,628 29,358 32,922 40,079 41,511 42,942 44,373
CD COLGATE MENTA PURA 75CC 200,454 4.9% 31,200 23,100 20,000 27,500 13,650 8,844 9,600 17,250 13,354 9,130 17,850 8,976
CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML * 6 DOC 965,293 23.6% 92,904 102,960 77,000 74,841 77,259 86,802 82,726 73,600 98,133 77,648 58,170 63,250
CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC 367,367 9.0% 39,868 23,612 29,922 34,673 37,077 29,851 29,464 26,931 30,051 38,694 26,474 20,750
CD KOLYNOS HERBAL 90G 137,141 3.3% 10,004 8,906 8,821 8,296 12,688 11,017 11,614 13,884 11,334 13,969 12,578 14,030
CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC 744,167 18.2% 78,028 34,221 80,382 91,862 55,821 41,817 99,628 55,821 50,967 46,113 49,948 59,559
CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC 170,988 4.2% 13,391 16,915 11,013 12,334 14,537 35,681 12,775 9,251 12,845 6,608 14,625 11,013
CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14 268,189 6.5% 21,356 26,976 27,510 18,968 14,949 30,208 24,840 18,968 20,485 13,348 24,588 25,993
CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP 250,502 6.1% 19,529 20,516 18,189 20,445 18,880 25,902 21,150 27,354 28,482 26,085 11,985 11,985
JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72 106,251 2.6% 12,343 11,839 9,320 9,421 8,162 7,910 5,844 9,623 10,378 11,184 5,693 4,534
JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72 244,993 6.0% 32,155 27,179 20,161 18,247 11,612 25,775 13,270 23,861 23,351 10,974 27,179 11,229
SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML.C144 231,160 5.6% 21,762 14,427 10,559 22,407 19,747 16,926 18,860 20,069 21,923 17,087 24,825 22,568venta neta total 4,096,844 100.0% 402,828 342,142 342,936 366,191 315,873 349,361 359,129 329,534 361,382 312,351 316,857 298,260
Tabla 11. Ventas en unidades - Año 2011
Tabla 12. Ventas en nuevos soles - Año 2011
VENTAS EN UNIDADES Total % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CD COLGATE HERBAL WHITENING 90GR 28,887 13.5% 2,116 2,200 2,100 2,120 2,200 2,000 2,051 2,300 2,800 2,900 3,000 3,100
CD COLGATE MENTA PURA 75CC 9,132 4.3% 1,300 1,100 1,000 1,250 650 402 400 750 607 415 850 408
CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML * 6 DOC 44,729 21.0% 4,424 4,290 3,500 3,939 3,679 3,774 4,354 3,200 4,673 3,376 2,770 2,750
CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC 25,672 12.0% 2,786 1,650 2,091 2,423 2,591 2,086 2,059 1,882 2,100 2,704 1,850 1,450
CD KOLYNOS HERBAL 90G 11,241 5.3% 820 730 723 680 1,040 903 952 1,138 929 1,145 1,031 1,150
CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC 30,662 14.4% 3,215 1,410 3,312 3,785 2,300 1,723 4,105 2,300 2,100 1,900 2,058 2,454
CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC 19,408 9.1% 1,520 1,920 1,250 1,400 1,650 4,050 1,450 1,050 1,458 750 1,660 1,250
CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14 19,088 8.9% 1,520 1,920 1,958 1,350 1,064 2,150 1,768 1,350 1,458 950 1,750 1,850
CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP 17,766 8.3% 1,385 1,455 1,290 1,450 1,339 1,837 1,500 1,940 2,020 1,850 850 850
JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72 2,109 1.0% 245 235 185 187 162 157 116 191 206 222 113 90
JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72 1,920 0.9% 252 213 158 143 91 202 104 187 183 86 213 88
SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML.C144 2,868 1.3% 270 179 131 278 245 210 234 249 272 212 308 280venta neta total 213,482 100.0% 19,853 17,302 17,698 19,005 17,011 19,494 19,093 16,537 18,806 16,510 16,453 15,720
61
En la tabla 12. Se visualiza las ventas de todos los meses del año 2011, de los 12
productos o SKU seleccionados por el método ABC expresada nuevos soles.
Este año ocurrió algo atípico respecto a las ventas, pues se aprecia que ya no es este
año el producto Crema Dental Kolynos Súper Blanco de 100 cc quien alcanza mayor
facturación, si no el producto Crema Dental Colgate Triple acción con una
facturación de S/. 965293 siendo el producto de mayor ingresos que genera de los
12 SKU seccionados con una participación del 23.6% del total facturado en el año
2011.
Se destaca del mismo modo, el crecimiento en nuevos soles respecto al año
2010, creciendo de S/.3 776393 nuevos soles a S/.4 096844 nuevos soles,
representando un aumento del 8.5%.
Como se ha comentado en anteriores gráficas y tablas, se advierte que al analizar
cada producto siguen presente las fluctuaciones en las ventas mes a mes.
En el consolidado anual de las ventas , se dice que hay una tendencia a cada día
vender más tanto en unidades y desde luego en nuevos soles, pues año a año sigue
en ascenso el total de unidades vendidas y el total de facturación anual en nuevos
soles.
Gráfica consolidada del Año 2011
Se observa en la Figura 6. El consolidado el total de unidades vendidas a lo largo
de los doce meses del año 2011 en los diversos productos, así como su grafica
acumulada.
Los gráficos de polígonos de las ventas tanto en unidades como en nuevos soles
mes a mes, experimentan subidas y bajadas, reiterando el comportamiento
estacional de los productos.
62
Se observa finalmente que en el consolidado de todo el año, en unidades y en
nuevos soles, expresó un aumento respecto al año 2010.
El aumento en nuevos soles fue de S/.3 776393 nuevos soles en el 2010 a S/.4
096844 nuevos soles en el 2011 (aumento del 8.5% y en unidades vendidas fue
de 192539 unidades a 213482 unidades (aumento del 10.8%).
Figura 6. Consolidado de ventas en unidades y nuevos soles - Año 2011
63
Consolidados de las ventas de los años 2007-2011, tanto en unidades como en
nuevos soles.
Tabla 13. Consolidado de ventas en unidades - Años 2007 - 2011
Como se aprecia en la Tabla. 13 al consolidar las ventas de los 5 últimos años podemos
apreciar dentro de algunos puntos, que la categoría de la marca líder Kolynos se impuso.
Debemos recordar que los 3 productos líderes en la marca kolynos son: Kolynos súper
blanco de 22cc, 75cc y 100 cc haciendo un total de 44.4% de participación en unidades.
Es decir solo 3 productos (SKU’s) de los 12 concentran casi la mitad de las ventas
realizadas. La categoría cepillos, con cepillos Kolynos Master Plus y Cepillos Colgate Ultra
Premier componen un importante 20.4% de las unidades vendidas.
Es importante también destacar que en la categoría jabones, a pesar de ser un producto
de buena rotación y de marcas emblemáticas para la empresa, no resultan tener mucha
participación, pues apenas alcanzan el 2.3% (Jabón Protex y Palmolive)
Finalmente se destaca la importancia de las cremas dentales Colgate, que si bien es
cierto no imponen la misma representación que las cremas dentales Kolynos,
representan un importante porcentaje: 27.7%. Comentario aparte merece el producto
Suavitel, que a pesar de su lanzamiento en el 2007, ha sabido crecer de a pocos y lograr
un 1.2% de las ventas en unidades
VENTAS EN UNIDADES Total % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CD COLGATE HERBAL WHITENING 90GR 66,168 7.7% 4,486 4,795 4,700 4,771 5,368 4,469 4,584 5,488 6,259 6,325 6,911 8,012
CD COLGATE MENTA PURA 75CC 49,715 5.8% 5,972 5,747 4,777 6,133 5,212 2,672 3,003 3,138 3,347 3,046 4,312 2,356
CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML * 6 DOC 122,687 14.2% 12,673 9,787 9,121 9,365 8,965 13,196 10,964 10,544 11,882 10,834 8,348 7,008
CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC 130,373 15.1% 13,974 8,928 10,485 12,381 13,396 10,560 10,590 9,655 9,354 13,974 9,620 7,456
CD KOLYNOS HERBAL 90G 35,140 4.1% 2,403 2,060 2,560 2,387 2,842 2,525 2,886 3,509 2,918 3,495 3,526 4,029
CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC 159,386 18.4% 16,746 10,621 11,696 18,018 14,061 11,297 18,532 11,962 10,141 13,729 11,670 10,913
CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC 93,952 10.9% 8,059 8,445 6,046 7,618 7,388 19,630 8,161 5,171 6,405 5,375 6,823 4,831
CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14 97,716 11.3% 7,299 8,773 9,317 7,077 6,664 10,718 8,523 7,674 7,745 8,345 7,556 8,025
CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP 78,706 9.1% 7,377 7,511 5,875 6,439 6,573 7,130 6,388 7,701 8,320 8,046 3,534 3,812
JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72 10,769 1.2% 1,436 1,365 1,041 724 782 648 545 842 1,209 1,164 618 395
JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72 9,392 1.1% 1,246 1,053 632 722 643 912 757 821 772 672 760 402
SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML.C144 10,360 1.2% 854 873 669 742 766 700 844 909 1,003 974 1,031 995venta neta total 864,364 100.0% 82,525 69,958 66,919 76,377 72,660 84,457 75,777 67,414 69,355 75,979 64,709 58,234
64
En los 5 años entre los 12 SKU se vendió un total de 864 364 unidades de los diversos
productos.
En el consolidado de los 5 años de las ventas, de los 12 SKU seleccionados para el
estudio, se facturó S/. 17 203287 nuevos soles.
Se considera una cifra muy importante más de 17 millones generados en 5 años.
Tal y conforme se mencionaba en el análisis de la tabla. 13 los productos de
mayor facturación en nuevos soles fueron los productos de la categoría Crema
Dental Kolynos Súper Blanco con un 40.2% y en nuevos soles un total de S/. 6
922938 nuevos soles
Se destaca también la participación de los productos tipo cepillos Kolynos y
Colgate con una participación del 14.5% con un monto total de S/. 2 494476.61
nuevos soles
VENTAS EN SOLES Total %
CD COLGATE HERBAL WHITENING 90GR 1,081,926 6.3% 73,045 78,322 76,958 74,922 88,594 72,953 74,910 90,344 102,391 103,202 113,290 132,995
CD COLGATE MENTA PURA 75CC 1,080,230 6.3% 132,828 117,191 101,254 137,284 108,222 59,680 65,269 72,395 75,566 67,121 91,740 51,680
CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML * 6 DOC 2,630,829 15.3% 279,492 217,999 200,880 189,676 188,698 289,060 226,266 234,691 237,174 234,448 176,186 156,259
CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC 2,226,912 12.9% 238,449 153,233 178,691 211,531 229,223 180,194 181,083 165,038 158,940 239,097 164,637 126,796
CD KOLYNOS HERBAL 90G 428,708 2.5% 29,316 25,132 31,232 29,121 34,673 30,806 35,208 42,810 35,600 42,639 43,017 49,154
CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC 3,868,302 22.5% 406,426 257,772 283,861 437,298 341,262 274,179 449,772 290,318 246,122 333,202 283,232 264,858
CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC 827,724 4.8% 71,000 74,401 53,266 67,115 65,089 172,941 71,899 45,557 56,427 47,355 60,112 42,562
CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14 1,372,923 8.0% 102,544 123,264 130,910 99,428 93,632 150,592 119,744 107,821 108,821 117,250 106,165 112,752
CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP 1,109,758 6.5% 104,017 105,906 82,837 90,790 92,679 100,533 90,071 108,583 117,312 113,450 49,830 53,750
JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72 542,540 3.2% 72,345 68,768 52,446 36,475 39,398 32,647 27,456 42,420 60,909 58,642 31,134 19,900
JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72 1,198,420 7.0% 158,990 134,364 80,643 92,127 82,047 116,370 96,593 104,760 98,507 85,747 96,976 51,296
SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML.C144 835,015 4.9% 68,832 70,364 53,922 59,805 61,740 56,420 68,025 73,266 80,841 78,504 83,099 80,197venta neta total 17,203,287 100.0% 1,737,284 1,426,716 1,326,900 1,525,572 1,425,257 1,536,375 1,506,296 1,378,003 1,378,610 1,520,657 1,299,418 1,142,199
Tabla 14. Consolidado de ventas en nuevos soles - Años 2007 - 2011
65
Existen también los productos de las categorías jabones y Suavitel que con poca
participación, igual son importantes dentro de las ventas. Ellos juntos llegan a ser
aproximadamente 5%
Se observa también algo importante, la facturación mensual de los 5 últimos
años (2007 – 2011) fluctúa entre el millón cien mil nuevos soles y el millón
setecientos mil nuevos soles, siendo cada mes uno más bajo o más alto que el
otro. Ello por la estacionalidad en las ventas de los diversos productos o SKU’s.
3.2 Comparaciones de ventas entre los diversos años.
En la tabla. 15 se visualiza la facturación, esta vez consolidada según unidades
en años y ya no por productos. Es interesante ver como los porcentajes año a
año va en aumento, comenzando en el 2007 con una participación del 15.2%
(respecto al total de años 2007-2001) y terminando con el 2011 con una
participación de 24.7%. Todos los años sin excepción alguna hay un aumento en
el porcentaje de la participación de ventas por año.
VENTAS UNIDADES Total % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
venta neta total 864,364 82,525 69,958 66,919 76,377 72,660 84,457 75,777 67,414 69,355 75,979 64,709 58,2342007 131,453 15.2% 12,985 11,849 9,862 11,700 11,086 13,832 11,443 9,198 9,744 12,944 9,358 7,4522008 153,202 17.7% 14,951 13,698 11,692 13,078 12,871 16,089 12,747 10,873 11,800 15,019 11,155 9,2292009 173,688 20.1% 15,690 13,118 13,662 14,250 14,733 17,701 15,514 13,816 14,321 14,633 13,575 12,6752010 192,539 22.3% 19,046 13,991 14,005 18,344 16,959 17,341 16,980 16,990 14,684 16,873 14,168 13,1582011 213,482 24.7% 19,853 17,302 17,698 19,005 17,011 19,494 19,093 16,537 18,806 16,510 16,453 15,720
Tabla 15. Cuadro comparativo de ventas en unidades - Año 2007 - 2011
66
Esto lleva a pensar que hay un comportamiento tendencial de las ventas año a
año, sin embargo el motivo del estudio es analizar el patrón de comportamiento
de los datos mes a mes y por producto.
Tabla 16. Cuadro comparativo de ventas en nuevos soles - Años 2007 – 2011
De igual forma en la tabla. 16 se observa que el monto total en nuevos soles
facturado por año va en aumento empezando por el año 2007 con S/. 2 663639
nuevos soles (15.5% de participación del total) y terminando en el año 2011 con
S/. 4 096844 (23.8% de representación respecto a la facturación total de los
años (2007 – 2011). La facturación total de los 5 años fue S/. 17 203287 nuevos
soles.
VENTAS SOLES Total % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
venta neta total 17,203,287 1,737,284 1,426,716 1,326,900 1,525,572 1,425,257 1,536,375 1,506,296 1,378,003 1,378,610 1,520,657 1,299,418 1,142,1992007 2,663,639 15.5% 274,214 238,234 190,876 244,850 225,663 256,300 238,198 190,977 199,474 264,148 188,869 151,8362008 3,116,940 18.1% 319,800 277,155 231,009 265,576 262,828 301,547 262,183 227,584 244,385 313,269 226,269 185,3352009 3,549,471 20.6% 339,610 272,891 288,202 293,328 296,760 334,003 303,844 292,501 285,978 308,985 279,495 253,8742010 3,776,393 22.0% 400,832 296,294 273,877 355,627 324,133 295,164 342,942 337,407 287,391 321,904 287,928 252,8942011 4,096,844 23.8% 402,828 342,142 342,936 366,191 315,873 349,361 359,129 329,534 361,382 312,351 316,857 298,260
67
La figura. 7 ilustra otra forma de comparar las ventas año a año producto por
producto. El área sombreada con cada color indica las ventas de cada año como
se muestra en la leyenda del figura 7. Asimismo el grosor de cada área
sombreada indica mayor o menor cantidad de ventas por año.
De este modo, se llega a la conclusión que año a año va en aumento las ventas,
pues el grosor del área sombreada es mayor año a año.
Figura 7. Comparación de ventas en unidades - Años 2007 - 2011
Figura 8. Comparación de ventas en nuevos soles - Años 2007 - 2011
68
La figura. 8 ilustra las ventas de los 12 productos año tras año, pero esta
vez expresado en nuevos soles. La explicación e interpretación
básicamente es la misma. Es decir, el área sombreada con cada color
indica las ventas de cada año como se y el grosor de cada área sombreada
indica mayor o menor cantidad de ventas por año. De esta manera, se
visualiza nuevamente que año a año va en aumento las ventas, pues el
grosor del área sombreada es mayor conforme pasan los años.
e. Esquema del análisis para cada SKU.
Parte del análisis que contempla esta tesis, se funda en determinar
los costos en las que incurre la actual gestión y la forma cómo esta
se puede optimizar utilizando un modelo de simulación de
pronósticos diseñado en Crystal Ball, programa que a su vez utiliza la
generación de diversos escenarios para predecir las ventas (demanda
de productos). Para ello se propone analizar ambos escenarios bajo
el modelo de inventarios basado en la cantidad económica de pedido
(EOQ) a fin de que el análisis de los costos sea el más real posible.
• Fundamento de modelo de inventarios a utilizar.
En una primera etapa, es importante conocer la cantidad de pedido
que realiza la empresa de un determinado producto (SKU).
Actualmente se hace recurriendo a las ventas del último año y
obteniendo un promedio mensual. En base a ello, se realiza mes a
mes la cantidad de pedido fijo.
También es importante conocer el punto de reorden, que es el punto
de quiebre o punto donde se debe realizar un nuevo pedido.
Actualmente empíricamente, el jefe de logística asume el 25% de la
cantidad que pide.
69
El inventario inicial es el sobrante de la gestión anterior y el tiempo
de entrega siempre es 1 mes, que es lo que demora en abastecer
Colgate Palmolive Perú a Sipán.
Ejemplo:
cantidad de
pedido 2,046 Unidades
punto de
reorden 512 Unidades
Inventario
inicial 4500 Unidades
tiempo de
entrega 1 Mes
En términos de costos, se tiene el costo de pedir, que es un costo fijo,
por el solo hecho de realizar un pedido a Colgate Palmolive. Así
mismo, el costo de almacenar calculado en base al 10% del costo
unitario del producto. Y por último el costo de venta perdida, que se
asume aproximadamente como el 2% del precio del producto.
Ejemplo:
costo pedir S/. 50.00
costo almacenar S/. 0.17
costo de venta
perdida S/. 0.40
f. Elementos que intervienen en el análisis de costos en el
modelo de inventario.
1. Posición de inventario inicial.
Es igual a la posición final del periodo anterior.
70
2. Inventario Inicial.
Inventario final del periodo anterior.
3. Unidades recibidas.
Cantidad pedida por el distribuidor. Se entiende que no todos los
periodos se realizan dicho pedido. A veces es cero.
4. Demanda ocurrida realmente.
Cantidad real de venta, como resultado de la gestión de ventas y
que ocurrió durante el año del análisis.
5. Inventario final.
Es el Inventario Inicial del periodo + Unidades recibidas –
Demanda real (No puede ser negativa, si fuese así, se asignará
CERO) La diferencia se asume como venta perdida o no atendida.
6. Ventas perdidas.
Cantidad de unidades de un SKU que no se abasteció, por no tener
Stock.
7. Posición de inventario final.
Es la posición de inventario inicial menos la demanda real y sumada a
las ventas perdidas. Adicionalmente, si el distribuidor realiza pedido
de este SKU, se suma a la posición de inventario final.
8. Costo de almacenar anual.
Inventario final o sobrante del periodo por su costo de almacenar.
9. Costo de pedir.
Costo fijo cada vez que se realiza un pedido.
71
10. Costo de venta perdida.
Unidades no vendidas a los clientes (por falto de stock) multiplicada
por su costo de venta perdida
11. Costo total anual.
Suma de todos los 3 costos anteriores.
g. Formato en el modelo a usar donde se puede apreciar las
variables del modelo. Ejemplo: Producto Crema Dental
Colgate Herbal Whitening 90 (CDC Herbal Whitening 90)
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost
cantidad de pedido 2,046 Unidades costo pedir 50.00S/. Costos totales anuales
punto de reorden 512 Unidades costo almacenar 0.17S/. 428.00S/. 400.00S/. 4,844.40S/. 5,672.40S/. Initial Inventory 4500 Unidades costo de venta perdida 0.40S/.
tiempo de entrega 1 Mes
Sistema actual de Inventarios con ventas perdidas: Sku CDC x Herbal Whitening 90
Menu
72
h. Pronóstico de las ventas usando simulación con Crystal Ball:
Comparación de costos: Situación real, situación óptima propuesta y Análisis
comparativo.
3.1.1. SKU: Crema Dental Colgate Herbal Whithening
Tabla 17. Ventas en unidades SKU: CD COLGATE HERBAL WHITENING AÑOS 2007 - 2011
VENTAS EN
Año CD COLGATE HERBAL
ENERO 2007 44 FEBRERO 2007 45
MARZO 2007 50 ABRIL 2007 72 MAYO 2007 70 JUNIO 2007 95 JULIO 2007 80
AGOSTO 2007 80 SEPTIEMBRE 2007 85
OCTUBRE 2007 86 NOVIEMBRE 2007 120 DICIEMBRE 2007 90
ENERO 2008 95 FEBRERO 2008 94
MARZO 2008 94 ABRIL 2008 116 MAYO 2008 100 JUNIO 2008 124 JULIO 2008 123
AGOSTO 2008 164 SEPTIEMBRE 2008 333
OCTUBRE 2008 392 NOVIEMBRE 2008 392 DICIEMBRE 2008 392
ENERO 2009 431 FEBRERO 2009 433
MARZO 2009 438 ABRIL 2009 463 MAYO 2009 507 JUNIO 2009 450 JULIO 2009 430
AGOSTO 2009 930 SEPTIEMBRE 2009 941
OCTUBRE 2009 1,047 NOVIEMBRE 2009 1,399 DICIEMBRE 2009 1,930
ENERO 2010 1,800 FEBRERO 2010 2,023
MARZO 2010 2,018 ABRIL 2010 2,000 MAYO 2010 2,491 JUNIO 2010 1,800 JULIO 2010 1,900
AGOSTO 2010 2,014 SEPTIEMBRE 2010 2,100
OCTUBRE 2010 1,900 NOVIEMBRE 2010 2,000 DICIEMBRE 2010 2,500
ENERO 2011 2,116 FEBRERO 2011 2,200
MARZO 2011 2,100 ABRIL 2011 2,120 MAYO 2011 2,200 JUNIO 2011 2,000 JULIO 2011 2,051
AGOSTO 2011 2,300 SEPTIEMBRE 2011 2,800
OCTUBRE 2011 2,900 NOVIEMBRE 2011 3,000 DICIEMBRE 2011 3,100
73
Cálculo de la tasa de crecimiento anual promedio, de las ventas del producto:
Crema Dental COLGATE HERBAL WHITHENING años 2007-2011.
Se utilizará el método Geométrico, que es el método utilizado para este tipo de
análisis.
Su fórmula se basa en:
Para nuestro producto, el cálculo fue:
Vf = 28887 Unidades vendidas en el primer año.
Vi= 917 Unidades vendidas en el quinto año.
n = 5 años (2007-2011).
r = tasa de crecimiento anual promedio = (28887 /917) (1/(5-1) -1 = 137%
La tasa de rendimiento anual promedio del producto: Crema Dental COLGATE
HERBAL WHITHENING años 2007-2011 fue de 137.72% notándose claramente el
crecimiento tendencial.
74
Situación Actual:
La forma actual de pedir genera costos en el orden de los: S/. 5672 nuevos soles.
Se aprecia que, de los doce meses, 10 meses se genera un “short cost” generando insatisfacciones por no contar con el producto a tiempo. También se observa
que hay meses donde el modelo sugiere no realizar ningún pedido en el mes Enero, Abril, Julio y Octubre (1, 4, 7 y 10)
cantidad de pedido 2,046 Unidades costo pedir 50.00S/. Costos totales anuales
punto de reorden 512 Unidades costo almacenar 0.17S/. 428.00S/. 400.00S/. 4,844.40S/. 5,672.40S/. Initial Inventory 4500 Unidades costo de venta perdida 0.40S/.
tiempo de entrega 1 Mes
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 4500 4500 0 2,116 2384 0 FALSO 2384 0 397.33S/. -S/. -S/. 397.33S/. 2 2384 2384 0 2,200 184 0 VERDADERO 2230 4 30.67S/. 50.00S/. -S/. 80.67S/. 3 2230 184 FALSO 0 2,100 0 1916 VERDADERO 4092 5 -S/. 50.00S/. 766.40S/. 816.40S/. 4 4092 0 VERDADERO 2046 2,120 0 74 FALSO 2046 0 -S/. -S/. 29.60S/. 29.60S/. 5 2046 0 VERDADERO 2046 2,200 0 154 VERDADERO 2046 7 -S/. 50.00S/. 61.60S/. 111.60S/. 6 2046 0 FALSO 0 2,000 0 2000 VERDADERO 4092 8 -S/. 50.00S/. 800.00S/. 850.00S/. 7 4092 0 VERDADERO 2046 2,051 0 5 FALSO 2046 0 -S/. -S/. 2.00S/. 2.00S/. 8 2046 0 VERDADERO 2046 2,300 0 254 VERDADERO 2046 10 -S/. 50.00S/. 101.60S/. 151.60S/. 9 2046 0 FALSO 0 2,800 0 2800 VERDADERO 4092 11 -S/. 50.00S/. 1,120.00S/. 1,170.00S/. 10 4092 0 VERDADERO 2046 2,900 0 854 FALSO 2046 0 -S/. -S/. 341.60S/. 341.60S/. 11 2046 0 VERDADERO 2046 3,000 0 954 VERDADERO 2046 13 -S/. 50.00S/. 381.60S/. 431.60S/. 12 2046 0 FALSO 0 3,100 0 3100 VERDADERO 4092 14 -S/. 50.00S/. 1,240.00S/. 1,290.00S/.
Sistema actual de Inventarios con ventas perdidas: Sku CDC x Herbal Whitening 90
Menu
Tabla 18. Modelo actual de inventarios - SKU CDC Herbal Whitening 90
75
Comportamiento de los datos de ventas usando Predictor de Crystal Ball
Si el programa PREDICTOR detecta patrón de datos NO ESTACIONAL, los métodos a
evaluar serían: Promedio Móvil Simple, Promedio Móvil doble, Suavización
exponencial Simple o Suavización exponencial doble. El método ideal para este caso
es: SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL DOBLE
Resumen:
Mejor método
Suavizado exponencial
doble
Medida de error (MAPE) 12.32%
Figura 9. Serie de tiempo - SKU CDC HERBAL WHITENING 90
76
Tabla 19. Reporte detallado PREDICTOR - Producto Crema Dental Colgate Herbal Whitening 90
Periodo Inferior: 2,5% Previsión Superior: 97,5%
49 2,117 2,491
2,864
50 2,069 2,538
3,007
51 2,034 2,586
3,138
52 1,946 2,633
3,321
53 1,847 2,681
3,514
54 1,759 2,728
3,697
55 1,718 2,775
3,833
56 1,669 2,823
3,977
57 1,626 2,870
4,115
58 1,559 2,918
4,276
59 1,521 2,965
4,409
60 1,480 3,012
4,545
Datos históricos:
Estadísticas Datos históricos
Valores de datos 48
Mínimo
44
Media
777
Máximo
2,500
Desviación estándar 832
Ljung-Box
253.24 (Sin tendencia)
Estacionalidad
No estacional (Detección automática)
Valores filtrados 0
77
Precisión de previsión:
Método Rango MAPE
Suavizado exponencial doble Mejor
12.32%
Suavizado exponencial simple 2.º
12.66%
Promedio móvil simple 3.º 12.76%
Método RMSE MAD
Suavizado exponencial doble 191
98
Suavizado exponencial simple 196
102
Promedio móvil simple 197 103
Método U de Theil
Durbin-
Watson
Suavizado exponencial doble 0.9847
2.06
Suavizado exponencial simple 1.01 *
1.97
Promedio móvil simple 1.00 2.13
Elegido, el método que devuelva menor error, procedemos a tomar los datos
pronosticados como futuros valores de venta y usar el modelo de inventarios, para
realizar el costeo, asumiendo que esos valores serán las ventas del siguiente año.
78
Simulación de ventas
Se puede apreciar en la columna: “Previsión de la demanda” las cantidades pronosticadas para cada mes del año del SKU CDC Colgate Herbal Whitening.
Así mismo el modelo de simulación arroja un costo total de inventarios de 1177 nuevos soles. Se debe empezar el ciclo de ventas con 4369 unidades.
Nótese que de los 12 meses solo en 1 se generó un “short cost” que es la penalidad por no abastecimiento del distribuidor, con la cantidad necesaria.
Finalmente se sugiere realizar los pedidos todos los meses del año.
Supuestos
Ene ro Fe b re ro Ma rzo Ab ril Ma yo Junio Julio Ag o sto Se p tie mb re Octub re No vie mb re Dic ie mb re Ene ro Fe b re ro
2,491 2,538 2,586 2,633 2,681 2,728 2,775 2,823 2,870 2,918 2,965 3,012 3,060 3,107
Costo pedir 50.00S/. Inventario Inicial CDC x Herbal Whitening
904369 Unidad
Costo almacenar 0.17S/. Costo total anual: CDC Herbal Whitening 90
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 0.40S/. 313.02S/. 600.00S/. 264.07S/. 1,177.09S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Prevision de la Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 4369 4369 0 2,491 1878 0 VERDADERO 2538 3 313.02S/. 50.00S/. -S/. 363.02S/. 2 2538 1878 FALSO 0 2,538 0 660 VERDADERO 3246 4 -S/. 50.00S/. 264.07S/. 314.07S/. 3 3246 0 VERDADERO 2586 2,586 0 0 VERDADERO 3293 5 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 4 3293 0 VERDADERO 2633 2,633 0 0 VERDADERO 3341 6 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 5 3341 0 VERDADERO 2681 2,681 0 0 VERDADERO 3388 7 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 6 3388 0 VERDADERO 2728 2,728 0 0 VERDADERO 3436 8 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 7 3436 0 VERDADERO 2775 2,775 0 0 VERDADERO 3483 9 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 8 3483 0 VERDADERO 2823 2,823 0 0 VERDADERO 3530 10 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 9 3530 0 VERDADERO 2870 2,870 0 0 VERDADERO 3578 11 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 10 3578 0 VERDADERO 2918 2,918 0 0 VERDADERO 3625 12 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 11 3625 0 VERDADERO 2965 2,965 0 0 VERDADERO 3673 13 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 12 3673 0 VERDADERO 3012 3,012 0 0 VERDADERO 3720 14 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 13 3720 0 VERDADERO 3060 3,060 0 0 VERDADERO 3767 15 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 14 3767 0 VERDADERO 3107 3,107 0 0 FALSO 660 0 -S/. -S/. -S/. -S/.
Simulacion de inventarios con ventas perdidas: Sku CDC x Herbal Whitening 90
Menu
Tabla 20. Modelo de simulación de las ventas SKU: CD COLGATE HERBAL WHITENING 90
79
Este es el escenario ideal, es decir asumimos que lo que se va a pedir es
exactamente lo que se va a vender, estimando que los resultados que nos devuelve
como previsión de ventas la herramienta PREDICTOR, es infalible y se va a dar como
tal.
Adicionalmente, se observa que el inventario inicial es 4369 unidades. El modelo
diseñado en Crystal Ball maneja el inventario inicial como variable de decisión, es
decir el modelo en esta parte contempla la posibilidad de escoger la mejor cantidad
con la que debemos empezar el modelo. Para ello, el programa dispone de la
herramienta llamada: OptQuest, que usa como base matemática la optimización.
Los resultados previos a la simulación final son como sigue:
Resultados de
Herramienta OptQuest
Simulación de SKU's- CDC HERBAL WHITENING 90.xlsm
Resumen:
Después de 1000 soluciones evaluadas en 40 segundos,, El objetivo el/la Media de
Costo total anual: CDC Herbal Whitening 90 ha mejorado a S/. 1.204,63;
un cambio de 0,92%
Figura 10. Reporte gráfico detallado OPTQUEST - SKU Herbal Whitening 90
80
Objetivos
Mejor
solución:
Minimizar el/la Media de Costo total anual: CDC Herbal Whitening
90 S/. 1,204.63
Inventario Inicial CDC x Herbal
4,369.00
Previsión: Costo total anual: CDC Herbal Whitening 90
Resumen:
El rango completo es de S/. 904,42 a
S/. 5.028,90
El caso base es S/. 1.192,72
Después de 1.000 pruebas, el error estándar de la media es S/. 9,35
81
Estadísticas:
Valores de
previsión
Pruebas
1,000
Caso base
S/. 1,192.72
Media
S/. 1,204.63
Mediana
S/. 1,174.08
Modo
---
Desviación estándar S/. 295.79
Varianza
S/. 87,494.25
Sesgo
8.54
Curtosis
89.02
Coeficiente de
variabilidad 0.2455
Mínimo
S/. 904.42
Máximo
S/. 5,028.90
Ancho de rango S/. 4,124.48
Error estándar medio S/. 9.35
Con el sistema óptimo de pedir, usando simulación, los costos en la que se
incurrirían son: S/.1204.63 nuevos soles como promedio, generado a partir de los
1000 escenarios que nos ha generado Crystal Ball.
82
Análisis Comparativo:
Ahora se procederá a comparar en modelo que consolide dos escenarios: las ventas que realmente ocurrieron y las ventas que se propusieron
como producto de la simulación. Cabe resaltar que los pronósticos, aun con simulación están sujetos a error, por esa razón es importante analizar
estos resultados, que se espera no sea mucha la diferencia, pues el margen de error al que están sujetos los modelos son los permitidos.
Costo pedir 50.00S/. Inventario Inicial CDC x Herbal Whitening 90
4369 UnidadCosto almacenar 0.17S/.
Costo total anual: CDC Herbal Whitening 90
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 0.40S/. 970.97S/. 600.00S/. 59.89S/. 1,630.86S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 4369 4369 0 2,116 2,492 2253 0 VERDADERO 2549 3 375.50S/. 50.00S/. -S/. 425.50S/. 2 2549 2253 FALSO 0 2,200 2,549 53 0 VERDADERO 2893 4 8.83S/. 50.00S/. -S/. 58.83S/. 3 2893 53 VERDADERO 2544 2,100 2,597 497 0 VERDADERO 2923 5 82.88S/. 50.00S/. -S/. 132.88S/. 4 2923 497 VERDADERO 2130 2,120 2,627 507 0 VERDADERO 2982 6 84.58S/. 50.00S/. -S/. 134.58S/. 5 2982 507 VERDADERO 2179 2,200 2,686 486 0 VERDADERO 2999 7 81.00S/. 50.00S/. -S/. 131.00S/. 6 2999 486 VERDADERO 2217 2,000 2,703 703 0 VERDADERO 3073 8 117.24S/. 50.00S/. -S/. 167.24S/. 7 3073 703 VERDADERO 2074 2,051 2,777 726 0 VERDADERO 3103 9 121.06S/. 50.00S/. -S/. 171.06S/. 8 3103 726 VERDADERO 2081 2,300 2,808 508 0 VERDADERO 3152 10 84.63S/. 50.00S/. -S/. 134.63S/. 9 3152 508 VERDADERO 2349 2,800 2,857 57 0 VERDADERO 3230 11 9.46S/. 50.00S/. -S/. 59.46S/. 10 3230 57 VERDADERO 2878 2,900 2,935 35 0 VERDADERO 3224 12 5.79S/. 50.00S/. -S/. 55.79S/. 11 3224 35 VERDADERO 2893 3,000 2,928 0 72 VERDADERO 3318 13 -S/. 50.00S/. 28.82S/. 78.82S/. 12 3318 0 VERDADERO 3022 3,100 3,022 0 78 VERDADERO 3355 14 -S/. 50.00S/. 31.07S/. 81.07S/. 13 3355 0 VERDADERO 3060 3,060 3060 0 VERDADERO 3403 15 509.98S/. 50.00S/. -S/. 559.98S/. 14 3403 3060 VERDADERO 47 3,107 3107 0 FALSO 3403 0 517.88S/. -S/. -S/. 517.88S/.
Simulacion de inventarios con ventas perdidas: Sku CDC x Herbal Whitening 90
Menu
Tabla 21. Cuadro comparativo modelo propuesto vs ventas reales SKU Herbal Whitening 90
83
Se observa, que el método de pronóstico ideal, fue de S/. 1204 nuevos soles, sin
embargo cuando ya analizamos lo que realmente pasó el año 2011, el costo total del
manejo de los inventarios fue: S/. 1630 nuevos soles.
Ya se mencionó que ello se debe al margen de error que tiene todo pronóstico, sin
embargo, esta nueva cifra debe estar contemplada dentro del intervalo de confianza
generado por el simulador, como se observa a continuación.
Cuadro resumen del análisis de simulación y evaluación de costos de inventarios:
Método Costo Anual en nuevos soles
Actual S/. 5762
Simulación S/. 1204
Real Vs
Simulado
S/. 1630
Ahorro real: S/. 5762 nuevos soles – S/. 1630 nuevos soles = S/. 4132 nuevos soles
Figura 11. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU CDC Herbal Whitening 90
84
3.1.2. SKU: Crema Dental Colgate Menta Pura 75 cc
Tabla 22. Ventas en unidades SKU: CD Colgate Menta Pura 75 cc – Años 2007 - 2011
VENTAS EN UNIDADES Año CD COLGATE MENTA PURA 75CC
ENERO 2007 1,100
FEBRERO 2007 1,036
MARZO 2007 913
ABRIL 2007 1,081
MAYO 2007 915
JUNIO 2007 412
JULIO 2007 573
AGOSTO 2007 539
SEPTIEMBRE 2007 702
OCTUBRE 2007 659
NOVIEMBRE 2007 752
DICIEMBRE 2007 388
ENERO 2008 1,222
FEBRERO 2008 1,151
MARZO 2008 1,014
ABRIL 2008 1,202
MAYO 2008 1,017
JUNIO 2008 458
JULIO 2008 637
AGOSTO 2008 599
SEPTIEMBRE 2008 780
OCTUBRE 2008 732
NOVIEMBRE 2008 835
DICIEMBRE 2008 431
ENERO 2009 1,250
FEBRERO 2009 1,180
MARZO 2009 1,000
ABRIL 2009 1,300
MAYO 2009 1,400
JUNIO 2009 650
JULIO 2009 743
AGOSTO 2009 700
SEPTIEMBRE 2009 808
OCTUBRE 2009 750
NOVIEMBRE 2009 925
DICIEMBRE 2009 589
ENERO 2010 1,100
FEBRERO 2010 1,280
85
MARZO 2010 850
ABRIL 2010 1,300
MAYO 2010 1,230
JUNIO 2010 750
JULIO 2010 650
AGOSTO 2010 550
SEPTIEMBRE 2010 450
OCTUBRE 2010 490
NOVIEMBRE 2010 950
DICIEMBRE 2010 540
ENERO 2011 1,300
FEBRERO 2011 1,100
MARZO 2011 1,000
ABRIL 2011 1,250
MAYO 2011 650
JUNIO 2011 402
JULIO 2011 400
AGOSTO 2011 750
SEPTIEMBRE 2011 607
OCTUBRE 2011 415
NOVIEMBRE 2011 850
DICIEMBRE 2011 408
Cálculo de la tasa de crecimiento anual promedio, de las ventas del producto:
Crema Dental Colgate Menta Pura 75 cc – Años 2007 - 2011
Se utilizará el método Geométrico, que es el método utilizado para este tipo de
análisis.
Su fórmula se basa en:
86
Para nuestro producto, el cálculo fue:
Vf = 9132 Unidades vendidas en el primer año.
Vi= 9070 Unidades vendidas en el quinto año.
n = 5 años (2007-2011).
r = tasa de crecimiento anual promedio = (9132 /9070) (1/(5-1) -1 = 0.2%
La tasa de rendimiento anual promedio del producto: Crema Dental Colgate Menta
Pura 75 cc Años 2007 - 2011 fue de 0.2% notándose, que no es un producto de
comportamiento tendencial sino más bien estacional.
87
Situación Actual:
La forma actual de pedir del distribuidor, genera costos en el orden de los S/. 2097.
En la situación actual, se nota que, de los doce meses, 8 meses se genera un “short cost” ocasionando nuevamente insatisfacciones por no contar con el
producto a tiempo para nuestros clientes. Además se aprecia que los meses donde el modelo sugiere no realizar ningún pedido son Enero, Abril, Junio, Julio,
Septiembre, Octubre y Diciembre (1, 4, 6, 7, 9,10 y 12.)
cantidad de pedido 845 Unidades costo pedir 50.00S/. Costos totales anuales
punto de reorden 211 Unidades costo almacenar 0.17S/. 258.33S/. 250.00S/. 1,588.80S/. 2,097.13S/. Initial Inventory 1780 Unidades costo de venta perdida 0.40S/.
tiempo de entrega 1 Mes
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 1780 1780 0 1,300 480 0 FALSO 480 0 80.00S/. -S/. -S/. 80.00S/. 2 480 480 0 1,100 0 620 VERDADERO 845 4 -S/. 50.00S/. 248.00S/. 298.00S/. 3 845 0 FALSO 0 1,000 0 1000 VERDADERO 1690 5 -S/. 50.00S/. 400.00S/. 450.00S/. 4 1690 0 VERDADERO 845 1,250 0 405 FALSO 845 0 -S/. -S/. 162.00S/. 162.00S/. 5 845 0 VERDADERO 845 650 195 0 VERDADERO 1040 7 32.50S/. 50.00S/. -S/. 82.50S/. 6 1040 195 FALSO 0 402 0 207 FALSO 845 0 -S/. -S/. 82.80S/. 82.80S/. 7 845 0 VERDADERO 845 400 445 0 FALSO 445 0 74.17S/. -S/. -S/. 74.17S/. 8 445 445 FALSO 0 750 0 305 VERDADERO 845 10 -S/. 50.00S/. 122.00S/. 172.00S/. 9 845 0 FALSO 0 607 0 607 FALSO 845 0 -S/. -S/. 242.80S/. 242.80S/. 10 845 0 VERDADERO 845 415 430 0 FALSO 430 0 71.67S/. -S/. -S/. 71.67S/. 11 430 430 FALSO 0 850 0 420 VERDADERO 845 13 -S/. 50.00S/. 168.00S/. 218.00S/. 12 845 0 FALSO 0 408 0 408 FALSO 845 0 -S/. -S/. 163.20S/. 163.20S/.
Sistema actual de Inventarios con ventas perdidas: Sku CD COLGATE MENTA PURA 75CC
Tabla 23. Modelo actual de inventarios - SKU CD Colgate Menta pura 75 cc
88
Comportamiento de los datos de ventas usando Predictor de Crystal Ball
Usando el PREDICTOR de Crystal para este SKU, nos brinda un primer
alcance sobre el comportamiento de los datos de este SKU. Para este caso,
detectó un comportamiento ESTACIONAL, con un periodo de 12 meses. Los
métodos que se utilizan para analizar cuando hay estacionalidad de los datos
son: ADITIVO ESTACIONAL, MULTIPLICATIVO ESTACIONAL, ADITIVO DE HOLT
WINTERS, MULTIPLICATIVO DE HOLT WINTERS Y EL METODO MODELOS
AUTORREGRESIVOS INTEGRADOS DE MEDIAS MÓVILES (ARIMA).
Al crear el informe final de la herramienta PREDICTOR, nos devuelve como mejor
método para pronosticar: MODELO ESTACIONARIO MULTIPLICATIVO (SARIMA), al
tener menor Error porcentual (MAPE)
Figura 12. Serie de tiempo - SKU CDC Colgate Menta pura 75 cc
89
Resumen:
Mejor método
SARIMA(1,0,0)(1,0,0)
Medida de error (MAPE) 10.22%
Resultados de previsión:
Periodo Inferior: 2,5% Previsión Superior: 97,5%
49 825 1,036
1,247
50 985 1,214
1,443
51 611 843
1,075
52 1,011 1,244
1,476
53 950 1,183
1,416
54 528 761
994
55 440 673
906
56 352 585
818
57 264 497
730
58 299 532
765
59 705 938
1,170
60 343 576 809
Tabla 24. Reporte detallado PREDICTOR - SKU CD Colgate Menta pura 75 cc
90
Datos históricos:
Estadísticas Datos históricos
Valores de datos 48
Mínimo
388
Media
845
Máximo
1,400
Desviación estándar 283
Ljung-Box
119.35 (Sin tendencia)
Estacionalidad
12 (Detección automática)
Valores filtrados 0
Estadísticas de ARIMA:
ARIMA Estadísticas
Transformación Lambda 1.00
BIC
9.60 *
AIC
9.48
AICc 9.49
* Se utiliza para la
selección de modelo
Coeficientes de modelo de
ARIMA:
Variable Coeficiente
Error
estándar
AR(1)
0.4258
0.1119
Estacional AR(1)
0.8814
0.0264
Constante 57.56
91
Precisión de previsión:
Método Rango MAPE
SARIMA(1,0,0)(1,0,0) Mejor
10.22%
Multiplicativo estacional 2.º
11.15%
Aditivo estacional 3.º 11.95%
Método RMSE MAD
SARIMA(1,0,0)(1,0,0) 107
80
Multiplicativo estacional 137
89
Aditivo estacional 143 99
Método U de Theil
Durbin-
Watson
SARIMA(1,0,0)(1,0,0) 0.2912
2.07
Multiplicativo estacional 0.3446
1.61
Aditivo estacional 0.3579 2.27
Parámetros de método:
Método Parámetro Valor
SARIMA(1,0,0)(1,0,0) ---
---
Multiplicativo estacional Alfa
0.3132
Gamma
0.9990
Aditivo estacional Alfa
0.8767
Gamma 0.0010
92
Simulación de ventas
Se puede apreciar en la columna: “Previsión de la demanda” las cantidades pronosticadas para cada mes del año SKU CD Colgate Menta Pura.
E modelo de simulación proyecta un costo total de inventarios de 1177 nuevos soles. Se debe considerar como inventario inicial 4369 unidades.
Advertimos que de los 12 meses solo en 1 se generó nuevamente un “short cost” que es la penalidad por no abastecerse el distribuidor con la cantidad
necesaria. El modelo sugiere realizar los pedidos durante todo el ciclo de ventas.
Supuestos
Ene ro Fe b re ro Ma rzo Ab ril Ma yo Junio Julio Ag o sto Se p tie mb re Octub re No vie mb re Dic ie mb re Ene ro Fe b re ro
1,036 1,214 843 1,244 1,183 761 673 585 497 532 938 576 1,013 1,170
Costo pedir 50.00S/. Inventario Inicial CD COLGATE MENTA
PURA 75CC2034 Unidad
Costo almacenar 0.17S/. Costo total anual: CD COLGATE MENTA PURA 75CC
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 0.40S/. 166.33S/. 600.00S/. 86.44S/. 852.77S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Prevision de la Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 2034 2034 0 1,036 998 0 VERDADERO 1214 3 166.33S/. 50.00S/. -S/. 216.33S/. 2 1214 998 FALSO 0 1,214 0 216 VERDADERO 1059 4 -S/. 50.00S/. 86.44S/. 136.44S/. 3 1059 0 VERDADERO 843 843 0 0 VERDADERO 1460 5 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 4 1460 0 VERDADERO 1244 1,244 0 0 VERDADERO 1399 6 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 5 1399 0 VERDADERO 1183 1,183 0 0 VERDADERO 977 7 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 6 977 0 VERDADERO 761 761 0 0 VERDADERO 889 8 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 7 889 0 VERDADERO 673 673 0 0 VERDADERO 801 9 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 8 801 0 VERDADERO 585 585 0 0 VERDADERO 713 10 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 9 713 0 VERDADERO 497 497 0 0 VERDADERO 748 11 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 10 748 0 VERDADERO 532 532 0 0 VERDADERO 1154 12 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 11 1154 0 VERDADERO 938 938 0 0 VERDADERO 792 13 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 12 792 0 VERDADERO 576 576 0 0 VERDADERO 1230 14 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 13 1230 0 VERDADERO 1013 1,013 0 0 VERDADERO 1386 15 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 14 1386 0 VERDADERO 1170 1,170 0 0 FALSO 216 0 -S/. -S/. -S/. -S/.
Simulacion de inventarios con ventas perdidas: Sku CD COLGATE MENTA PURA 75CC
Menu
Tabla 25. Modelo de simulación de las ventas SKU: CD Colgate Menta pura 75 cc
93
El modelo que se aprecia líneas arriba, es el escenario ideal que el computador nos
brinda. Como siempre, asumimos que lo que se va a pedir es exactamente lo que se
va a vender, es decir se asume que los resultados que nos brinda como previsión
(pronóstico) de ventas el PREDICTOR, es seguro y se va a dar como tal.
Adicionalmente, se puede observar que el inventario inicial, esta con fondo de
amarillo, que en nuestro modelo, el Crystal Ball lo maneja como variable de
decisión, es decir el modelo en esta parte contempla la posibilidad de escoger la
mejor cantidad con la que debemos empezar el ciclo de ventas. Usamos
nuevamente: Herramienta OptQuest, que usa como base matemática la
optimización. Recordemos, que el paso previo a la simulación final, es determinar la
mejor forma como empezar el ciclo de ventas en cuestión de cantidad de
inventarios inicial.
Tabla 26. Reporte gráfico detallado HERRAMIENTA OPTQUEST - SKU CD Colgate Menta pura 75 cc
Resultados de Herramienta OptQuest
Libro principal: 2-Simulacion de SKU's- CDC MENTA PURA 75 CC.xlsm
Resumen:
Después de 1000 soluciones evaluadas en 39 segundos, El objetivo el/la Media
de
Costo total anual: CD COLGATE MENTA PURA 75CC ha mejorado de S/. 939,50 a S/.
938,20;
un cambio de 0,14%
94
Objetivos
Mejor
solución:
Minimizar el/la Media de Costo total anual: CD
COLGATE MENTA PURA 75CC
S/.
938.20
Celda:
O9
Variables de decisión
Mejor
solución:
Inventario Inicial CD COLGATE MENTA PURA 75CC 2,034.00
Celda:
E8
Fin de los resultados de Herramienta
OptQuest
Previsiones objetivo para mejor solución
Resumen:
El rango completo es de S/. 758,83 a S/.
1.811,70
El caso base es S/. 851,61
Después de 1.000 pruebas, el error estándar de la media es S/. 5,97
Estadísticas:
Valores de
previsión
Precisión
Pruebas
1,000
Caso base
S/. 851.61
Media
S/. 938.20
1.64%
Mediana
S/. 867.40
0.68%
Modo
---
Desviación estándar S/. 188.72
9.93%
Varianza
S/. 35,613.63
Sesgo
2.10
Curtosis
6.94
95
Coeficiente de
variabilidad 0.2011
Mínimo
S/. 758.83
Máximo
S/. 1,811.70
Ancho de rango S/. 1,052.87
Error estándar medio S/. 5.97
Percentiles:
Valores de
previsión
Precisión
0%
S/. 758.83
10%
S/. 805.80
0.56%
20%
S/. 824.93
0.67%
30%
S/. 839.92
0.54%
40%
S/. 854.10
0.79%
50%
S/. 867.39
0.68%
60%
S/. 881.19
0.67%
70%
S/. 899.63
1.02%
80%
S/. 1,035.52
7.24%
90%
S/. 1,208.48
5.41%
100%
S/. 1,811.70
Con el modelo de simulación planteado con Crystal Ball, usando simulación y desde
luego asumiendo que las ventas se darán como las previsiones así lo establecen, los
costos en la que se incurrirían son: S/. 938 nuevos soles como promedio, generado
a partir de los 1000 escenarios que nos ha simulado Crystal Ball.
96
Análisis Comparativo:
Realizando una comparación en el modelo que consolida los escenarios: LAS VENTAS QUE REALMENTE
OCURRIERON Y LAS VENTAS QUE SE PROPUSIERON (Como resultado de la simulación).
No esta demás resaltar que los pronósticos, aun con simulación están sujetos a error, por esa razón es importante
analizar estos resultados, para apreciar cuan confiable fue el pronóstico. Por otro lado recordar que el margen de
error al que están sujetos los modelos son los permitidos, razón por la cual la diferencia se espera sea mínima.
Costo pedir 50.00S/. Inventario Inicial CD COLGATE MENTA PURA
75CC
2034 Unidad
Costo almacenar 0.17S/.
Costo total anual: CD COLGATE MENTA PURA 75CC
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 0.40S/. 376.78S/. 550.00S/. 323.22S/. 1,250.00S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 2034 2034 0 1,300 1,036 734 0 VERDADERO 1212 3 122.33S/. 50.00S/. -S/. 172.33S/. 2 1212 734 FALSO 0 1,100 1,212 0 366 VERDADERO 1321 4 -S/. 50.00S/. 146.40S/. 196.40S/. 3 1321 0 VERDADERO 842 1,000 842 0 158 VERDADERO 1723 5 -S/. 50.00S/. 63.01S/. 113.01S/. 4 1723 0 VERDADERO 1245 1,250 1,245 0 5 VERDADERO 1666 6 -S/. 50.00S/. 2.10S/. 52.10S/. 5 1666 0 VERDADERO 1187 650 1,187 537 0 VERDADERO 1235 7 89.52S/. 50.00S/. -S/. 139.52S/. 6 1235 537 VERDADERO 219 402 756 354 0 VERDADERO 1155 8 59.04S/. 50.00S/. -S/. 109.04S/. 7 1155 354 VERDADERO 323 400 677 277 0 VERDADERO 1060 9 46.13S/. 50.00S/. -S/. 96.13S/. 8 1060 277 VERDADERO 305 750 582 0 168 VERDADERO 974 10 -S/. 50.00S/. 67.26S/. 117.26S/. 9 974 0 VERDADERO 496 607 496 0 111 VERDADERO 1006 11 -S/. 50.00S/. 44.45S/. 94.45S/. 10 1006 0 VERDADERO 528 415 528 113 0 VERDADERO 1416 12 18.76S/. 50.00S/. -S/. 68.76S/. 11 1416 113 VERDADERO 825 850 937 87 0 VERDADERO 1045 13 14.53S/. 50.00S/. -S/. 64.53S/. 12 1045 87 VERDADERO 480 408 567 159 0 FALSO 637 0 26.46S/. -S/. -S/. 26.46S/. 13 637 159 VERDADERO -159 0 0 FALSO 637 0 -S/. -S/. -S/. -S/. 14 637 0 FALSO 0 0 0 FALSO 637 0 -S/. -S/. -S/. -S/.
Análisis comparativo : Sku CD COLGATE MENTA PURA 75CC
Menu
Tabla 27. Cuadro comparativo modelo propuesto vs ventas reales SKU CD Colgate Menta pura 75 cc
97
Se puede apreciar, que en el método de pronosticar, el costo proyectado fue de
938 nuevos soles, en tanto el análisis de lo que realmente pasó este año, ya sin
márgenes de error, el costo total del manejo de los inventarios fue: S/. 1250 nuevos
soles.
Ya se mencionó que ello se debe al margen de error que tiene todo pronóstico, sin
embargo, esta nueva cifra debe estar contemplada dentro del intervalo de confianza
generado por el simulador, como se observa a continuación.
Figura 13. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU CD Colgate Menta pura 75 cc
Cuadro resumen del análisis de simulación y evaluación de costos de inventarios:
Método Costo Anual en nuevos
soles
Actual S/. 2097
Simulación S/. 938
Real Vs Simulado S/. 1250
98
El ahorro real fue: S/. 2097 nuevos soles – S/. 1250 nuevos soles = S/. 847 nuevos
soles
3.1.3. SKU: Crema Dental Colgate Triple Acción 75 ml
Tabla 28. Ventas en unidades SKU: CD COLGATE TRIPLE ACCIÓN 75 ml AÑOS 2007 - 2011
Mes Año CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML
ENERO 2007 934
FEBRERO 2007 723
MARZO 2007 808
ABRIL 2007 859
MAYO 2007 843
JUNIO 2007 1,831
JULIO 2007 1,275
AGOSTO 2007 995
SEPTIEMBRE 2007 879
OCTUBRE 2007 978
NOVIEMBRE 2007 808
DICIEMBRE 2007 560
ENERO 2008 1,099
FEBRERO 2008 850
MARZO 2008 950
ABRIL 2008 1,010
MAYO 2008 992
JUNIO 2008 2,155
JULIO 2008 1,500
AGOSTO 2008 1,170
SEPTIEMBRE 2008 1,035
OCTUBRE 2008 1,150
NOVIEMBRE 2008 950
DICIEMBRE 2008 659
ENERO 2009 2,380
FEBRERO 2009 1,650
MARZO 2009 1,713
ABRIL 2009 1,187
MAYO 2009 1,700
JUNIO 2009 3,486
JULIO 2009 1,255
AGOSTO 2009 1,429
SEPTIEMBRE 2009 2,445
OCTUBRE 2009 2,380
99
NOVIEMBRE 2009 1,470
DICIEMBRE 2009 1,389
ENERO 2010 3,836
FEBRERO 2010 2,274
MARZO 2010 2,150
ABRIL 2010 2,370
MAYO 2010 1,751
JUNIO 2010 1,950
JULIO 2010 2,580
AGOSTO 2010 3,750
SEPTIEMBRE 2010 2,850
OCTUBRE 2010 2,950
NOVIEMBRE 2010 2,350
DICIEMBRE 2010 1,650
ENERO 2011 4,424
FEBRERO 2011 4,290
MARZO 2011 3,500
ABRIL 2011 3,939
MAYO 2011 3,679
JUNIO 2011 3,774
JULIO 2011 4,354
AGOSTO 2011 3,200
SEPTIEMBRE 2011 4,673
OCTUBRE 2011 3,376
NOVIEMBRE 2011 2,770
DICIEMBRE 2011 2,750
Cálculo de la tasa de crecimiento anual promedio, de las ventas del producto:
Crema Dental COLGATE TRIPLE ACCIÓN 75 ml AÑOS 2007 - 2011
Se utilizará el método Geométrico, que es el método utilizado para este tipo de
análisis.
Su fórmula se basa en:
100
Para nuestro producto, el cálculo fue:
Vf = 44729 Unidades vendidas en el primer año.
Vi= 11493 Unidades vendidas en el quinto año.
n = 5 años (2007-2011).
r = tasa de crecimiento anual promedio = (44729 /11493) (1/(5-1) -1 = 40.46%
La tasa de rendimiento anual promedio del producto: Crema Dental COLGATE
TRIPLE ACCIÓN 75 ml AÑOS durante los años 2007 - 2011 fue de 40.46% notándose
un crecimiento alto con comportamiento tendencial.
101
Situación actual:
La forma actual de pedir genera costos en el orden de los S/. 9447 nuevos soles.
Conforme se desarrolla la forma actual de pedir del distribuidor (sin método de predicción), se observa que, de todo el ciclo de ventas anual ,11 meses se genera
un “short cost” ocasionando de nuevo insatisfacciones por no contar con el producto a tiempo para nuestros clientes. En esta ocasión, el modelo sugiere no
realizar ningún pedido en los meses de Marzo, Junio y Octubre. 3, 6, y 10.
cantidad de pedido 2,538 Unidades costo pedir 50.00S/. Costos totales anuales
punto de reorden 635 Unidades costo almacenar 0.17S/. 12.67S/. 450.00S/. 8,985.20S/. 9,447.87S/. Initial Inventory 4500 Unidades costo de venta perdida 0.40S/.
tiempo de entrega 1 Mes
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost4500 4500 0 4,424 76 0 VERDADERO 2614 3 12.67S/. 50.00S/. -S/. 62.67S/. 2614 76 0 4,290 0 4214 VERDADERO 5076 4 -S/. 50.00S/. 1,685.60S/. 1,735.60S/. 5076 0 VERDADERO 2538 3,500 0 962 FALSO 2538 0 -S/. -S/. 384.80S/. 384.80S/. 2538 0 VERDADERO 2538 3,939 0 1401 VERDADERO 2538 6 -S/. 50.00S/. 560.40S/. 610.40S/. 2538 0 FALSO 0 3,679 0 3679 VERDADERO 5076 7 -S/. 50.00S/. 1,471.60S/. 1,521.60S/. 5076 0 VERDADERO 2538 3,774 0 1236 FALSO 2538 0 -S/. -S/. 494.40S/. 494.40S/. 2538 0 VERDADERO 2538 4,354 0 1816 VERDADERO 2538 9 -S/. 50.00S/. 726.40S/. 776.40S/. 2538 0 FALSO 0 3,200 0 3200 VERDADERO 5076 10 -S/. 50.00S/. 1,280.00S/. 1,330.00S/. 5076 0 VERDADERO 2538 4,673 0 2135 VERDADERO 5076 11 -S/. 50.00S/. 854.00S/. 904.00S/. 5076 0 VERDADERO 2538 3,376 0 838 FALSO 2538 0 -S/. -S/. 335.20S/. 335.20S/. 2538 0 VERDADERO 2538 2,770 0 232 VERDADERO 2538 13 -S/. 50.00S/. 92.80S/. 142.80S/. 2538 0 FALSO 0 2,750 0 2750 VERDADERO 5076 14 -S/. 50.00S/. 1,100.00S/. 1,150.00S/.
Sistema actual de Inventarios con ventas perdidas: Sku CDC TRIPLE ACCION 75
Tabla 29. Modelo actual de inventarios - SKU CD Colgate Triple acción 75 ml
102
Comportamiento de los datos de ventas usando Predictor de Crystal Ball.
Analizando los datos en el PREDICTOR, este SKU tiene un comportamiento estacional pero a
su vez tendencial, como se aprecia en la siguiente gráfica:
Se puede apreciar un patrón repetitivo y a su vez va creciendo en el tiempo.
Ahora veremos el método seleccionado por el computador para trabajar la
simulación de n nuestros pronósticos.
Figura 14. Serie de tiempo - SKU CD Colgate Triple acción 75 ml
103
Resumen:
Mejor método
SARIMA(0,1,1)(0,0,1)
Medida de error (MAPE) 22.74%
Resultados de previsión:
Periodo Inferior: 2,5% Previsión
Superior:
97,5%
49 1,369 2,428
3,487
50 1,985 3,062
4,138
51 2,245 3,339
4,433
52 1,683 2,794
3,905
53 1,657 2,785
3,912
54 1,538 2,682
3,827
55 1,245 2,406
3,566
56 1,166 2,651
4,135
57 1,130 2,651
4,171
58 1,095 2,651
4,206
59 1,061 2,651
4,240
60 1,028 2,651 4,273
Tabla 30. Reporte detallado PREDICTOR - SKU CD Colgate Triple acción 75 ml
104
Datos históricos:
Estadísticas Datos históricos
Valores de datos 48
Mínimo
560
Media
1,624
Máximo
3,836
Desviación estándar 829
Ljung-Box
36.21 (Sin tendencia)
Estacionalidad
7 (Detección automática)
Valores filtrados 0
Estadísticas de ARIMA:
ARIMA Estadísticas
Transformación Lambda 1.00
BIC
12.75 *
AIC
12.67
AICc 12.68
* Se utiliza para la
selección de modelo
Coeficientes de modelo de ARIMA:
Variable Coeficiente Error estándar
MA(1)
0.8172
0.0826
Estacional MA(1) -0.6917 0.0888
Precisión de previsión:
Método Rango MAPE
SARIMA(0,1,1)(0,0,1) Mejor
22.74%
105
Promedio móvil simple 2.º
23.06%
Suavizado exponencial doble 3.º 23.13%
Método RMSE MAD
SARIMA(0,1,1)(0,0,1) 540
369
Promedio móvil simple 731
495
Suavizado exponencial doble 685 440
Método U de Theil
Durbin-
Watson
SARIMA(0,1,1)(0,0,1) 0.6377
1.62
Promedio móvil simple 0.8444
1.66
Suavizado exponencial doble 0.8693 1.52
Parámetros de método:
Método Parámetro Valor
SARIMA(0,1,1)(0,0,1) ---
---
Promedio móvil simple Orden
13
Suavizado exponencial doble Alfa
0.1011
Beta 0.0010
Nuevamente el método adecuado para poder pronosticar las ventas en este
producto o SKU es el método MODELO ESTACIONARIO MULTIPLICATIVO (SARIMA).
La razón de la elección de este método por parte del programa, sigue siendo la
misma, al ser el método que menor MAPE nos devuelve en comparación a los otros
métodos.
Se espera que el pronóstico de las ventas con este método, sea el más parecido a lo
que sucederá en las ventas realmente.
106
Simulación de ventas.
Se puede apreciar en la columna: “Previsión de la demanda” las cantidades pronosticadas para cada mes del año SKU CD Colgate Triple Acción 75.
El modelo de simulación proyecta un costo total de inventarios de 1323 nuevos soles. Se debe considerar como inventario inicial 4212 unidades.
Notamos que de los 12 meses solo en 1 se generó nuevamente un “short cost” (penalidad por no abastecerme con la cantidad necesaria). El modelo
sugiere realizar los pedidos durante todo el ciclo de ventas
Supuestos
Ene ro Fe b re ro Ma rzo Ab ril Ma yo Junio Julio Ag o sto Se p tie mb re Octub re No vie mb re Dic ie mb re Ene ro Fe b re ro
2,098 3,042 3,244 2,845 2,884 2,511 2,125 2,330 2,842 2,847 2,724 2,724 2,585 2,430
Costo pedir 50.00S/. Inventario Inicial CD COLGATE TRIPLE
ACCION 75ML4212 Unidad
Costo almacenar 0.17S/. Costo total anual: CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 0.40S/. 352.31S/. 600.00S/. 371.22S/. 1,323.54S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Prevision de la Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 4212 4212 0 2,098 2114 0 VERDADERO 3042 3 352.31S/. 50.00S/. -S/. 402.31S/. 2 3042 2114 FALSO 0 3,042 0 928 VERDADERO 4172 4 -S/. 50.00S/. 371.22S/. 421.22S/. 3 4172 0 VERDADERO 3244 3,244 0 0 VERDADERO 3773 5 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 4 3773 0 VERDADERO 2845 2,845 0 0 VERDADERO 3812 6 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 5 3812 0 VERDADERO 2884 2,884 0 0 VERDADERO 3439 7 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 6 3439 0 VERDADERO 2511 2,511 0 0 VERDADERO 3053 8 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 7 3053 0 VERDADERO 2125 2,125 0 0 VERDADERO 3259 9 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 8 3259 0 VERDADERO 2330 2,330 0 0 VERDADERO 3770 10 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 9 3770 0 VERDADERO 2842 2,842 0 0 VERDADERO 3775 11 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 10 3775 0 VERDADERO 2847 2,847 0 0 VERDADERO 3652 12 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 11 3652 0 VERDADERO 2724 2,724 0 0 VERDADERO 3652 13 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 12 3652 0 VERDADERO 2724 2,724 0 0 VERDADERO 3513 14 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 13 3513 0 VERDADERO 2585 2,585 0 0 VERDADERO 3358 15 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 14 3358 0 VERDADERO 2430 2,430 0 0 FALSO 928 0 -S/. -S/. -S/. -S/.
Simulacion de inventarios con ventas perdidas: Sku CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML
Menu
Tabla 31. Modelo de simulación de las ventas SKU CD Colgate Triple acción 75 ml
107
La Tabla 31 nos muestra nuevamente el modelo simulado con Crystal y donde nos
muestra la forma como deberíamos de realizar los pedidos para este producto o
SKU, que es realizando las compras a Colgate Palmolive, según la previsión de las
ventas mes a mes.
Podemos apreciar la demanda a tener en cuenta mes a mes así como los costos en
los que incurriríamos al realizar este modelo.
A continuación, observaremos lo que la herramienta OPTQUEST nos brinda como
información respecto a la cantidad ideal de como deberíamos empezar nuestros
inventarios iniciales, antes de empezar la simulación en sí.
Resumen:
Después de 1000 soluciones evaluadas en 21 segundos,, El objetivo el/la Media de
Costo total anual: CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML ha mejorado de S/. 2.033,19 a S/.
2.005,81; un cambio de 1,35%
Tabla 32. Reporte gráfico detallado HERRAMIENTA OPTQUEST - SKU CD Colgate Triple acción 75 ml
108
Objetivos
Mejor
solución:
Minimizar el/la Media de Costo total anual: CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML S/. 2,005.81
Variables de decisión
Mejor
solución:
Inventario Inicial CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML 4,212.00
Resumen:
El nivel de certeza es
97,4%
El rango de certeza es de -Infinito a S/.
5.493,49
El rango completo es de S/. 891,17 a S/.
7.627,33
El caso base es S/. 1.309,07
Después de 1.000 pruebas, el error estándar de la media es S/. 40,01
Previsión: Costo total anual: CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML
109
Estadísticas:
Valores de
previsión
Precisión
Pruebas
1,000
Caso base
S/. 1,309.07
Media
S/. 2,005.81
5.14%
Mediana
S/. 1,384.93
2.45%
Modo
---
Desviación estándar S/. 1,265.36
7.75%
Varianza
S/.
1,601,126.66
Sesgo
1.61
Curtosis
4.62
Coeficiente de variabilidad 0.6308
Mínimo
S/. 891.17
Máximo
S/. 7,627.33
Ancho de rango S/. 6,736.16
Error estándar medio S/. 40.01
Percentiles:
Valores de previsión
Precisión
0%
S/. 891.17
10%
S/. 1,100.51
1.84%
20%
S/. 1,182.76
1.70%
30%
S/. 1,243.45
2.11%
40%
S/. 1,321.15
1.91%
50%
S/. 1,383.65
2.45%
60%
S/. 1,484.42
3.19%
70%
S/. 1,872.74
22.65%
80%
S/. 2,960.47
13.96%
90%
S/. 4,096.17
6.14%
100%
S/. 7,627.33
110
Si se usa el modelo de simulación con Crystal Ball, se prevé que los costos en los que
se incurrirán serán: S/. 2005 nuevos soles generados como promedio en 1000
escenarios simulados.
Como se mencionó en anteriores oportunidades, estos montos son el escenario
ideal toda vez que en las ventas reales se cumplan con lo simulado, no obstante el
margen de error del modelo hace que esto no se lleve a cabo como se prevé.
A continuación el análisis comparativo, no brindará el ahorro real del modelo.
111
Análisis comparativo.
Se analizará que sucede ahora, cuando se establezca la comparación entre el modelo simulado con Crystal Ball y el
modelo real de ventas, a fin de poder apreciar el impacto que tuvo el error de pronósticos dentro del modelo sugerido o
planteado.
El costo total de almacén fue de S/. 5971 nuevos soles, ya analizados con los datos que realmente sucedieron.
Costo pedir 50.00S/. Inventario Inicial CD COLGATE
TRIPLE ACCION 75ML
4212 Unidad
Costo almacenar 0.17S/.
Costo total anual: CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 0.40S/. -S/. 550.00S/. 5,421.48S/. 5,971.48S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 4212 4212 0 4,424 2,076 0 212 VERDADERO 3038 3 -S/. 50.00S/. 84.80S/. 134.80S/. 2 3038 0 FALSO 0 4,290 3,038 0 4290 VERDADERO 6288 4 -S/. 50.00S/. 1,716.00S/. 1,766.00S/. 3 6288 0 VERDADERO 3251 3,500 3,251 0 249 VERDADERO 5894 5 -S/. 50.00S/. 99.71S/. 149.71S/. 4 5894 0 VERDADERO 2856 3,939 2,856 0 1083 VERDADERO 5928 6 -S/. 50.00S/. 433.25S/. 483.25S/. 5 5928 0 VERDADERO 2891 3,679 2,891 0 788 VERDADERO 5527 7 -S/. 50.00S/. 315.31S/. 365.31S/. 6 5527 0 VERDADERO 2490 3,774 2,490 0 1284 VERDADERO 5137 8 -S/. 50.00S/. 513.72S/. 563.72S/. 7 5137 0 VERDADERO 2099 4,354 2,099 0 2255 VERDADERO 5359 9 -S/. 50.00S/. 901.97S/. 951.97S/. 8 5359 0 VERDADERO 2321 3,200 2,321 0 879 VERDADERO 5876 10 -S/. 50.00S/. 351.56S/. 401.56S/. 9 5876 0 VERDADERO 2838 4,673 2,838 0 1835 VERDADERO 5863 11 -S/. 50.00S/. 733.81S/. 783.81S/. 10 5863 0 VERDADERO 2825 3,376 2,825 0 551 VERDADERO 5741 12 -S/. 50.00S/. 220.21S/. 270.21S/. 11 5741 0 VERDADERO 2704 2,770 2,704 0 66 VERDADERO 5726 13 -S/. 50.00S/. 26.57S/. 76.57S/. 12 5726 0 VERDADERO 2689 2,750 2,689 0 61 FALSO 3038 0 -S/. -S/. 24.56S/. 24.56S/.
Simulacion de inventarios con ventas perdidas: Sku CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML
Menu
Tabla 33. Cuadro comparativo modelo propuesto vs ventas reales SKU CD Colgate Triple acción 75 ml
112
Al realizar la comparación, podemos observar que el costo en que se hubiera
incurrido si utilizábamos nuestro modelo de simulación es: S/. 5971 nuevos soles.
Cabe resaltar que si bien es cierto, el monto esta algo alejado del modelo inicial
pronosticado cuyo monto fue: S/. 2005 nuevos soles, éste está contemplado dentro
del rango permitido. La explicación de la diferencia que este caso es algo grande, se
explica fácilmente por el error porcentual medio absoluto (MAPE), que aun estando
por debajo del 30% permitido, (22%) está algo alejado de lo ideal (10%).
Por otro lado, si comparamos respecto a los costos en los que incurre la actual
gestión, aún sigue siendo el método de la simulación un método más eficiente. (S/.
9447 nuevos soles)
Figura 15. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU CD Colgate Triple acción 75 ml
113
Cuadro resumen del análisis de simulación y evaluación de costos de inventarios:
Método Costo Anual en nuevos soles
Actual S/. 9447
Simulación S/. 2005
Real Vs Simulado S/. 5971
Ahorro real: S/. 9447 nuevos soles – S/. 5971 nuevos soles = S/. 3476 nuevos soles
3.1.4. SKU: Crema Dental Kolynos Super Blanco 75 cc
Tabla 34. Ventas en unidades SKU: CD KOLYNOS SUPER BLANCO 75 cc AÑOS 2007 - 2011
VENTAS EN UNIDADES Año CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC
ENERO 2007 2,445
FEBRERO 2007 1,750
MARZO 2007 1,650
ABRIL 2007 2,145
MAYO 2007 2,450
JUNIO 2007 1,745
JULIO 2007 1,890
AGOSTO 2007 1,702
SEPTIEMBRE 2007 1,589
OCTUBRE 2007 2,550
NOVIEMBRE 2007 1,779
DICIEMBRE 2007 1,296
ENERO 2008 3,150
FEBRERO 2008 1,938
MARZO 2008 2,364
ABRIL 2008 2,739
MAYO 2008 2,929
JUNIO 2008 2,359
JULIO 2008 2,328
AGOSTO 2008 2,128
SEPTIEMBRE 2008 1,986
OCTUBRE 2008 3,057
NOVIEMBRE 2008 2,224
DICIEMBRE 2008 1,620
ENERO 2009 2,750
FEBRERO 2009 1,841
114
MARZO 2009 2,246
ABRIL 2009 2,602
MAYO 2009 2,783
JUNIO 2009 2,241
JULIO 2009 2,212
AGOSTO 2009 2,022
SEPTIEMBRE 2009 1,887
OCTUBRE 2009 2,904
NOVIEMBRE 2009 1,822
DICIEMBRE 2009 1,445
ENERO 2010 2,843
FEBRERO 2010 1,749
MARZO 2010 2,134
ABRIL 2010 2,472
MAYO 2010 2,643
JUNIO 2010 2,129
JULIO 2010 2,101
AGOSTO 2010 1,921
SEPTIEMBRE 2010 1,792
OCTUBRE 2010 2,759
NOVIEMBRE 2010 1,945
DICIEMBRE 2010 1,645
ENERO 2011 2,786
FEBRERO 2011 1,650
MARZO 2011 2,091
ABRIL 2011 2,423
MAYO 2011 2,591
JUNIO 2011 2,086
JULIO 2011 2,059
AGOSTO 2011 1,882
SEPTIEMBRE 2011 2,100
OCTUBRE 2011 2,704
NOVIEMBRE 2011 1,850
DICIEMBRE 2011 1,450
Cálculo de la tasa de crecimiento anual promedio, de las ventas del producto:
Crema Dental KOLYNOS SUPER BLANCO 75 cc AÑOS 2007 - 2011
Se utilizará el método Geométrico, que es el método utilizado para este tipo de
análisis.
115
Su fórmula se basa en:
Para nuestro producto, el cálculo fue:
Vf = 25672 Unidades vendidas en el primer año.
Vi= 22991 Unidades vendidas en el quinto año.
n = 5 años (2007-2011).
r = tasa de crecimiento anual promedio = (25672 /22991) (1/(5-1) -1 = 2.8%
La tasa de rendimiento anual promedio del producto: Crema Dental KOLYNOS
SUPER BLANCO 75 cc AÑOS 2007 – 2011 fue de 2.8 % observándose un crecimiento
muy modesto, que sugiere un comportamiento estacional.
116
Situación Actual:
La forma actual de pedir le cuesta al distribuidor la suma: S/. 4080 nuevos soles.
Conforme se dan los métodos de pedir en el distribuidor, se observa que, de todo el ciclo de ventas anual ,11 meses se genera un “short cost” ocasionando de
nuevo insatisfacciones por no contar con el producto a tiempo para nuestros clientes. En esta ocasión, el modelo sugiere no realizar ningún pedido en los meses
de Marzo, Junio y Octubre (3, 6, y 10).
cantidad de pedido 2,178 Unidades costo pedir 50.00S/. Costos totales anuales
punto de reorden 545 Unidades costo almacenar 0.17S/. 457.83S/. 350.00S/. 3,272.80S/. 4,080.63S/. Initial Inventory 3300 Unidades costo de venta perdida 0.40S/.
tiempo de entrega 1 Mes
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 3300 3300 0 2,786 514 0 VERDADERO 2692 3 85.67S/. 50.00S/. -S/. 135.67S/. 2 2692 514 0 1,650 0 1136 FALSO 2178 0 -S/. -S/. 454.40S/. 454.40S/. 3 2178 0 VERDADERO 2178 2,091 87 0 VERDADERO 2265 5 14.50S/. 50.00S/. -S/. 64.50S/. 4 2265 87 FALSO 0 2,423 0 2336 VERDADERO 4356 6 -S/. 50.00S/. 934.40S/. 984.40S/. 5 4356 0 VERDADERO 2178 2,591 0 413 FALSO 2178 0 -S/. -S/. 165.20S/. 165.20S/. 6 2178 0 VERDADERO 2178 2,086 92 0 VERDADERO 2270 8 15.33S/. 50.00S/. -S/. 65.33S/. 7 2270 92 FALSO 0 2,059 0 1967 VERDADERO 4356 9 -S/. 50.00S/. 786.80S/. 836.80S/. 8 4356 0 VERDADERO 2178 1,882 296 0 FALSO 2474 0 49.33S/. -S/. -S/. 49.33S/. 9 2474 296 VERDADERO 2178 2,100 374 0 VERDADERO 2552 11 62.33S/. 50.00S/. -S/. 112.33S/. 10 2552 374 FALSO 0 2,704 0 2330 VERDADERO 4356 12 -S/. 50.00S/. 932.00S/. 982.00S/. 11 4356 0 VERDADERO 2178 1,850 328 0 FALSO 2506 0 54.67S/. -S/. -S/. 54.67S/. 12 2506 328 VERDADERO 2178 1,450 1056 0 FALSO 1056 0 176.00S/. -S/. -S/. 176.00S/.
Sistema actual de Inventarios con ventas perdidas: SkuCD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC
Menu
Tabla 35. Modelo actual de inventarios - SKU: CD Kolynos SUPER BLANCO 75 cc
117
Comportamiento de los datos de ventas usando Predictor de Crystal Ball.
Usando el PREDICTOR de Crystal para este SKU, nos brinda un primer alcance sobre
el comportamiento de los datos de este SKU. Para este caso, detectó un
comportamiento ESTACIONAL, con un periodo de 12 meses. Los métodos que se
utilizan para analizar cuando hay estacionalidad de los datos son: ADITIVO
ESTACIONAL, MULTIPLICATIVO ESTACIONAL, ADITIVO DE HOLT WINTERS,
MULTIPLICATIVO DE HOLT WINTERS Y EL METODO MODELOS AUTORREGRESIVOS
INTEGRADOS DE MEDIAS MÓVILES (ARIMA).
Figura 16. Serie de tiempo - SKU: CD Kolynos SUPER BLANCO 75 cc
118
Al crear el informe final del PREDICTOR nos devuelve como mejor método para pronosticar:
ADITIVO ESTACIONAL, por tener el menor error porcentual medio absoluto (MAPE).
Serie de
Predictor
Serie: Serie 1
Resumen:
Mejor método
Aditivo
estacional
Medida de error (MAPE) 4.89%
Tabla 36. Reporte detallado PREDICTOR - SKU: CD Kolynos SUPER BLANCO 75 cc
119
Resultados de previsión:
Periodo Inferior: 2,5% Previsión
Superior:
97,5%
49 2,557 2,918
3,279
50 1,583 1,912
2,240
51 1,883 2,276
2,668
52 2,224 2,604
2,985
53 2,406 2,778
3,149
54 1,825 2,218
2,611
55 1,805 2,182
2,559
56 1,614 1,994
2,375
57 1,493 1,865
2,238
58 2,490 2,864
3,237
59 1,656 1,997
2,337
60 1,299 1,623
1,947
Datos históricos:
Estadísticas Datos históricos
Valores de datos 48
Mínimo
1,296
Media
2,181
Máximo
3,150
Desviación estándar 455
Ljung-Box
84.50 (Sin tendencia)
Estacionalidad
12 (Detección automática)
Valores filtrados 0
120
Precisión de previsión:
Método Rango MAPE
Aditivo estacional Mejor
4.89%
Aditivo de Holt-Winters 2.º
4.90%
Multiplicativo de Holt-Winters 3.º 4.91%
Método RMSE MAD
Aditivo estacional 184
113
Aditivo de Holt-Winters 184
113
Multiplicativo de Holt-Winters 211 118
Método U de Theil Durbin-Watson
Aditivo estacional 0.2938
1.43
Aditivo de Holt-Winters 0.2940
1.41
Multiplicativo de Holt-Winters 0.3314 1.53
Parámetros de método:
Método Parámetro Valor
Aditivo estacional Alfa
0.3961
Gamma
0.7698
Aditivo de Holt-Winters Alfa
0.3907
Beta
0.0010
Gamma
0.7598
Multiplicativo de Holt-Winters Alfa
0.3722
Beta
0.0010
Gamma 0.8020
121
Simulación de ventas.
Se puede apreciar en la columna: “Previsión de la demanda” las cantidades pronosticadas para cada mes del año SKU CDK Súper Blanco 75.
El modelo de simulación proyecta un costo total de inventarios de 1062 nuevos soles. Se debe considerar como inventario inicial 4213 unidades. Notamos que
de los 12 meses solo en un mes se generó nuevamente un “short cost” (penalidad por no abastecerse el distribuidor con la cantidad necesaria). El modelo
sugiere realizar los pedidos durante todo el ciclo de ventas.
Supuestos
Ene ro Fe b re ro Ma rzo Ab ril Ma yo Junio Julio Ag o sto Se p tie mb re Octub re No vie mb re Dic ie mb re Ene ro Fe b re ro
2,918 1,912 2,276 2,604 2,778 2,218 2,182 1,994 1,865 2,864 1,997 1,623 2,918 1,912
Costo pedir 50.00S/. Inventario Inicial CD KOLYNOS SUPER
WHITE 75CC4213 Unidad
Costo almacenar 0.17S/. Costo total anual: CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 0.40S/. 215.78S/. 600.00S/. 246.83S/. 1,062.61S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Prevision de la Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Inicial Inicial Recibido? recibidas demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost4213 4213 0 2,918 1295 0 VERDADERO 1912 3 215.78S/. 50.00S/. -S/. 265.78S/. 1912 1295 FALSO 0 1,912 0 617 VERDADERO 2893 4 -S/. 50.00S/. 246.83S/. 296.83S/. 2893 0 VERDADERO 2276 2,276 0 0 VERDADERO 3221 5 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 3221 0 VERDADERO 2604 2,604 0 0 VERDADERO 3395 6 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 3395 0 VERDADERO 2778 2,778 0 0 VERDADERO 2835 7 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2835 0 VERDADERO 2218 2,218 0 0 VERDADERO 2799 8 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2799 0 VERDADERO 2182 2,182 0 0 VERDADERO 2611 9 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2611 0 VERDADERO 1994 1,994 0 0 VERDADERO 2483 10 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2483 0 VERDADERO 1865 1,865 0 0 VERDADERO 3481 11 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 3481 0 VERDADERO 2864 2,864 0 0 VERDADERO 2614 12 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2614 0 VERDADERO 1997 1,997 0 0 VERDADERO 2240 13 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2240 0 VERDADERO 1623 1,623 0 0 VERDADERO 3535 14 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 3535 0 VERDADERO 2918 2,918 0 0 VERDADERO 2529 15 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2529 0 VERDADERO 1912 1,912 0 0 FALSO 617 0 -S/. -S/. -S/. -S/.
Simulacion de inventarios con ventas perdidas: Sku CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC
Menu
Tabla 37. Modelo de simulación de las ventas SKU: CD Kolynos SUPER BLANCO 75 cc
122
Este es el escenario ideal para el SKU CDK súper blanco de 75.
Como ya se viene analizando en productos anteriores, se asume que el
abastecimiento a realizar por parte de la empresa a partir de las demandas
sugeridas por el modelo, serán las que se va a vender o desplazar hacia el mercado,
es decir, se da por hecho que los pronósticos de ventas sugeridos por el modelo
Crystal Ball son las que se venderán a los clientes.
Adicionalmente, podemos observar que el inventario inicial es 4213 unidades (celda
sombreado de color amarillo), que en el modelo, el Crystal Ball lo maneja como
variable de decisión, es decir el modelo en esta parte contempla la posibilidad de
escoger la mejor cantidad con la que se debe empezar el ciclo de ventas. Se usa
nuevamente: Herramienta OptQuest, que usa como base matemática la
optimización.
Se recuerda nuevamente que el paso previo a la simulación final, es determinar la
mejor forma como empezar el ciclo de ventas en cuestión de cantidad de
inventarios inicial.
123
Resultados de Herramienta
OptQuest
Libro principal: 4-Simulacion de SKU's- CDK SUPER WHITE 75CC.xlsm
Resumen:
Después de 1000 soluciones evaluadas en 21 segundos,, El objetivo el/la Media de
Costo total anual: CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC ha mejorado de S/. 1.093,96 a S/.
1.078,24; un cambio de 1,44%
Objetivos
Mejor
solución:
Minimizar el/la Media de Costo total anual: CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC
S/.
1,078.24
Variables de decisión
Mejor
solución:
Inventario Inicial CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC 4,213
Tabla 38. Reporte gráfico detallado HERRAMIENTA OPTQUEST -SKU: CD Kolynos SUPER BLANCO 75 cc
124
Fin de los resultados de Herramienta OptQuest
Previsiones objetivo para
mejor solución
Resumen:
El rango completo es de S/. 820,79 a S/.
3.871,64
El caso base es S/. 1.041,85
Después de 1.000 pruebas, el error estándar de la media es S/. 6,12
Estadísticas:
Valores de previsión
Precisión
Pruebas
1,000
Caso base
S/. 1,041.85
Media
S/. 1,078.24
1.46%
Mediana
S/. 1,066.25
0.67%
Modo
---
Desviación estándar S/. 193.48
46.56%
Varianza
S/. 37,434.88
Sesgo
10.25
Curtosis
131.57
Coeficiente de variabilidad 0.1794
Mínimo
S/. 820.79
Máximo
S/. 3,871.64
125
Previsión: Costo total anual: CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC
Percentiles:
Valores de previsión
Precisión
0%
S/. 820.79
10%
S/. 960.72
1.03%
20%
S/. 998.68
0.80%
30%
S/. 1,023.42
0.96%
40%
S/. 1,047.03
0.83%
50%
S/. 1,066.22
0.67%
60%
S/. 1,086.16
0.66%
70%
S/. 1,105.09
0.93%
80%
S/. 1,132.79
0.98%
90%
S/. 1,171.35
0.94%
100%
S/. 3,871.64
Se observa, que el modelo de simulación utilizando el método ADITIVO ESTACIONAL,
brinda un posible costo de: S/. 1078 nuevos soles, como promedio usando
simulación de 1000 escenarios.
Como siempre, se asume que las ventas del futuro, son las que nos muestra este
método y desde luego, las compras o abastecimiento, serán en función a dichos
datos. Vale decir, lo que voy comprando de mes a mes, es exactamente lo que las
cifras nos dicen “va a ocurrir”.
126
Análisis comparativo:
Se comparará el modelo que consolida los siguientes escenarios: LAS VENTAS QUE REALMENTE OCURRIERON VS LAS VENTAS QUE
SE PROPUSIERON como resultado de la simulación.
Se recuerda que los pronósticos, aun con simulación están sujetos a error, por esa razón es importante analizar estos resultados,
para apreciar cuan confiable fue el pronóstico o cuanto error nos muestra. Es importante recordar que el margen de error al que
están sujetos los modelos son los permitidos, razón por la cual la diferencia se espera sea la menor posible.
Costo pedir 50.00S/. Inventario Inicial CD KOLYNOS SUPER WHITE
75CC
4213 Unidad
Costo almacenar 0.17S/.
Costo total anual: CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 0.40S/. 475.05S/. 600.00S/. 181.99S/. 1,257.04S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 4213 4213 0 2,786 2,921 1427 0 VERDADERO 1913 3 237.83S/. 50.00S/. -S/. 287.83S/. 2 1913 1427 FALSO 0 1,650 1,913 0 223 VERDADERO 2753 4 -S/. 50.00S/. 89.20S/. 139.20S/. 3 2753 0 VERDADERO 2268 2,091 2,268 177 0 VERDADERO 3090 5 29.44S/. 50.00S/. -S/. 79.44S/. 4 3090 177 VERDADERO 2428 2,423 2,605 182 0 VERDADERO 3268 6 30.28S/. 50.00S/. -S/. 80.28S/. 5 3268 182 VERDADERO 2601 2,591 2,783 192 0 VERDADERO 2711 7 31.92S/. 50.00S/. -S/. 81.92S/. 6 2711 192 VERDADERO 2034 2,086 2,226 140 0 VERDADERO 2678 8 23.26S/. 50.00S/. -S/. 73.26S/. 7 2678 140 VERDADERO 2053 2,059 2,193 134 0 VERDADERO 2482 9 22.26S/. 50.00S/. -S/. 72.26S/. 8 2482 134 VERDADERO 1863 1,882 1,996 114 0 VERDADERO 2354 10 19.08S/. 50.00S/. -S/. 69.08S/. 9 2354 114 VERDADERO 1754 2,100 1,868 0 232 VERDADERO 3347 11 -S/. 50.00S/. 92.79S/. 142.79S/. 10 3347 0 VERDADERO 2861 2,704 2,861 157 0 VERDADERO 2484 12 26.19S/. 50.00S/. -S/. 76.19S/. 11 2484 157 VERDADERO 1841 1,850 1,998 148 0 VERDADERO 2116 13 24.66S/. 50.00S/. -S/. 74.66S/. 12 2116 148 VERDADERO 1483 1,450 1,631 181 0 VERDADERO 3546 14 30.13S/. 50.00S/. -S/. 80.13S/.
Simulacion de inventarios con ventas perdidas: SKU CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC
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Tabla 39. Cuadro comparativo modelo propuesto vs ventas reales SKU: CD Kolynos SUPER BLANCO 75 cc
127
Se aprecia que el costo proyectado utilizando el método de simulación, es 1078
nuevos soles y que el costo real, si se hubiera aplicado el método es: 1257
nuevos soles.
Se puede apreciar que en este caso el margen de error expresado en nuevos
soles fue muy bajo. Ello se debe a que el error porcentual promedio de este
producto o SKU fue de apenas el 4%.
A continuación se mostrará la curva de la simulación con sus valores.
Cuadro resumen del análisis de simulación y evaluación de costos de inventarios:
Método Costo Anual en nuevos soles
Actual S/.4080
Simulación S/. 1078
Real Vs Simulado S/. 1257
Figura 17. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU: CD Kolynos SUPER BLANCO 75 cc
128
Ahorro real: S/. 4080 nuevos soles – S/. 1257 nuevos soles = S/. 2823 nuevos soles
3.1.5. SKU: Crema Dental Kolynos Herbal 90 g
Tabla 40. Ventas en unidades SKU: CD KOLYNOS HERBAL 90 gr AÑOS 2007 - 2011
VENTAS EN UNIDADES Año CD KOLYNOS HERBAL 90G
ENERO 2007 188
FEBRERO 2007 230
MARZO 2007 242
ABRIL 2007 295
MAYO 2007 248
JUNIO 2007 229
JULIO 2007 250
AGOSTO 2007 245
SEPTIEMBRE 2007 235
OCTUBRE 2007 240
NOVIEMBRE 2007 315
DICIEMBRE 2007 242
ENERO 2008 257
FEBRERO 2008 245
MARZO 2008 284
ABRIL 2008 312
MAYO 2008 248
JUNIO 2008 229
JULIO 2008 250
AGOSTO 2008 384
SEPTIEMBRE 2008 395
OCTUBRE 2008 435
NOVIEMBRE 2008 349
DICIEMBRE 2008 650
ENERO 2009 236
FEBRERO 2009 202
MARZO 2009 385
ABRIL 2009 415
MAYO 2009 650
JUNIO 2009 500
JULIO 2009 727
AGOSTO 2009 757
SEPTIEMBRE 2009 588
129
OCTUBRE 2009 778
NOVIEMBRE 2009 945
DICIEMBRE 2009 1,013
ENERO 2010 902
FEBRERO 2010 653
MARZO 2010 926
ABRIL 2010 685
MAYO 2010 656
JUNIO 2010 664
JULIO 2010 707
AGOSTO 2010 985
SEPTIEMBRE 2010 771
OCTUBRE 2010 897
NOVIEMBRE 2010 886
DICIEMBRE 2010 974
ENERO 2011 820
FEBRERO 2011 730
MARZO 2011 723
ABRIL 2011 680
MAYO 2011 1,040
JUNIO 2011 903
JULIO 2011 952
AGOSTO 2011 1,138
SEPTIEMBRE 2011 929
OCTUBRE 2011 1,145
NOVIEMBRE 2011 1,031
DICIEMBRE 2011 1,150
Cálculo de la tasa de crecimiento anual promedio, de las ventas del producto:
Crema Dental KOLYNOS HERBAL 90 gr AÑOS 2007 - 2011
Se utilizará el método Geométrico, que es el método utilizado para este tipo de
análisis.
Su fórmula se basa en:
130
Para el producto KOLYNOS HERBAL, el cálculo fue:
Vf = 11241 Unidades vendidas en el primer año.
Vi= 2959 Unidades vendidas en el quinto año.
n = 5 años (2007-2011).
r = tasa de crecimiento anual promedio = (11241 /2959) (1/(5-1) -1 = 39.61%
La tasa de rendimiento anual promedio del producto: Crema Dental KOLYNOS
HERBAL 90 gr AÑOS 2007 - 2011 fue de 39.61 % observándose un crecimiento
importante, que sugiere un comportamiento tendencial o de crecimiento.
131
Situación actual:
Con la forma actual de pedir, se incurren en costos de 2363 nuevos soles. Con el método o la forma actual de pedir en el distribuidor, se observa que, de todo el
ciclo de ventas anual ,10 meses se genera un “short cost” causando insatisfacciones tanto dentro como fuera de la empresa. Podemos apreciar nuevamente
que el modelo sugiere no realizar pedido alguno en los meses de Enero, febrero, Mayo, Agosto y Noviembre (1, 2, 5, 8,11)
cantidad de pedido 809 Unidades costo pedir 50.00S/. Costos totales anuales
punto de reorden 202 Unidades costo almacenar 0.17S/. 338.33S/. 350.00S/. 1,674.80S/. 2,363.13S/. Initial Inventory 2200 Unidades costo de venta perdida 0.40S/.
tiempo de entrega 1 Mes
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 2200 2200 0 820 1380 0 FALSO 1380 0 230.00S/. -S/. -S/. 230.00S/. 2 1380 1380 0 730 650 0 FALSO 650 0 108.33S/. -S/. -S/. 108.33S/. 3 650 650 FALSO 0 723 0 73 VERDADERO 809 5 -S/. 50.00S/. 29.20S/. 79.20S/. 4 809 0 FALSO 0 680 0 680 VERDADERO 1618 6 -S/. 50.00S/. 272.00S/. 322.00S/. 5 1618 0 VERDADERO 809 1,040 0 231 FALSO 809 0 -S/. -S/. 92.40S/. 92.40S/. 6 809 0 VERDADERO 809 903 0 94 VERDADERO 809 8 -S/. 50.00S/. 37.60S/. 87.60S/. 7 809 0 FALSO 0 952 0 952 VERDADERO 1618 9 -S/. 50.00S/. 380.80S/. 430.80S/. 8 1618 0 VERDADERO 809 1,138 0 329 FALSO 809 0 -S/. -S/. 131.60S/. 131.60S/. 9 809 0 VERDADERO 809 929 0 120 VERDADERO 809 11 -S/. 50.00S/. 48.00S/. 98.00S/. 10 809 0 FALSO 0 1,145 0 1145 VERDADERO 1618 12 -S/. 50.00S/. 458.00S/. 508.00S/. 11 1618 0 VERDADERO 809 1,031 0 222 FALSO 809 0 -S/. -S/. 88.80S/. 88.80S/. 12 809 0 VERDADERO 809 1,150 0 341 VERDADERO 809 14 -S/. 50.00S/. 136.40S/. 186.40S/.
Sistema actual de Inventarios con ventas perdidas: Sku CD KOLYNOS HERBAL 90G
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Tabla 41. Modelo actual de inventarios - SKU CD Kolynos HERBAL 90 g
132
Comportamiento de los datos de ventas usando PREDICTOR de Crystal Ball.
Usando el programa para analizar el comportamiento de los datos, podemos
observar que los datos no tienen forma estacional, pues no se detectó ningún
tipo de patrón estacional. Sin embargo se puede apreciar claramente la
tendencia de los datos de ventas, en las gráficas que se ven a continuación
dando como método de pronóstico que tiene menor error porcentual medio
absoluto MAPE, el método de suavización exponencial simple.
Serie de
Predictor
Serie: Serie 1
Resumen:
Mejor método
Suavizado
exponencial simple
Medida de error (MAPE) 18.91%
Figura 18. Serie de tiempo - SKU CD Kolynos HERBAL 90 g
133
Tabla 42. Reporte detallado PREDICTOR - SKU CD Kolynos HERBAL 90 g
Resultados de previsión:
Periodo Inferior: 2,5% Previsión
Superior:
97,5%
49 648 901
1,153
50 615 901
1,186
51 583 901
1,219
52 554 901
1,247
53 526 901
1,276
54 494 901
1,308
55 489 901
1,313
56 459 901
1,343
57 421 901
1,380
58 396 901
1,405
59 373 901
1,429
60 346 901 1,456
Datos históricos:
Estadísticas Datos históricos
Valores de datos 48
Mínimo
188
Media
498
Máximo
1,013
Desviación estándar 271
Ljung-Box
50.28 (Sin tendencia)
Estacionalidad
No estacional (Detección automática)
Valores filtrados 0
Precisión de previsión:
Método Rango MAPE
Suavizado exponencial simple Mejor
18.91%
Suavizado exponencial doble 2.º
18.92%
ARIMA(0,1,1) 3.º 19.17%
Método RMSE MAD
134
Suavizado exponencial simple 129
94
Suavizado exponencial doble 129
94
ARIMA(0,1,1) 127 93
Método U de Theil
Durbin-
Watson
Suavizado exponencial simple 0.9510
1.70
Suavizado exponencial doble 0.9501
1.70
ARIMA(0,1,1) 0.9380 2.01
Parámetros de método:
Método Parámetro Valor
Suavizado exponencial simple Alfa
0.3842
Suavizado exponencial doble Alfa
0.3834
Beta
0.0010
ARIMA(0,1,1) --- ---
135
Simulación de ventas.
Se puede apreciar en la columna: “Previsión de la demanda” las cantidades pronosticadas para cada mes del año SKU CDK Herbal 90.
Se debe considerar como inventario inicial 1525 unidades. Observamos que en todo el ciclo de ventas anual solo en 1 mes se generó nuevamente un
“short cost” (Multa o penalidad por no abastecerse el distribuidor con la cantidad requerida). Como observamos de nuevo, el modelo sugiere realizar
los pedidos durante todo el ciclo de ventas.
Supuestos
Ene ro Fe b re ro Ma rzo Ab ril Ma yo Junio Julio Ag o sto Se p tie mb re Octub re No vie mb re Dic ie mb re Ene ro Fe b re ro
901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901
Costo pedir 50.00S/. Inventario Inicial CD KOLYNOS HERBAL
90G1525 Unidad
Costo almacenar 0.17S/. Costo total anual: CD KOLYNOS HERBAL 90G
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 0.40S/. 104.04S/. 600.00S/. 110.59S/. 814.63S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Prevision de la Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Inicial Inicial Recibido? recibidas demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1525 1525 0 901 624 0 VERDADERO 901 3 104.04S/. 50.00S/. -S/. 154.04S/. 901 624 FALSO 0 901 0 276 VERDADERO 1177 4 -S/. 50.00S/. 110.59S/. 160.59S/. 1177 0 VERDADERO 901 901 0 0 VERDADERO 1177 5 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1177 0 VERDADERO 901 901 0 0 VERDADERO 1177 6 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1177 0 VERDADERO 901 901 0 0 VERDADERO 1177 7 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1177 0 VERDADERO 901 901 0 0 VERDADERO 1177 8 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1177 0 VERDADERO 901 901 0 0 VERDADERO 1177 9 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1177 0 VERDADERO 901 901 0 0 VERDADERO 1177 10 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1177 0 VERDADERO 901 901 0 0 VERDADERO 1177 11 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1177 0 VERDADERO 901 901 0 0 VERDADERO 1177 12 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1177 0 VERDADERO 901 901 0 0 VERDADERO 1177 13 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1177 0 VERDADERO 901 901 0 0 VERDADERO 1177 14 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1177 0 VERDADERO 901 901 0 0 VERDADERO 1177 15 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1177 0 VERDADERO 901 901 0 0 FALSO 276 0 -S/. -S/. -S/. -S/.
Simulacion de inventarios con ventas perdidas: Sku CD KOLYNOS HERBAL 90G
Menu
Tabla 43. Modelo de simulación de las ventas SKU CD Kolynos HERBAL 90 g
136
Escenario planteado por el programa para el SKU Kolynos Herbal de 90.
Analicemos ahora el nivel de inventario inicial, con el que el modelo debe empezar.
Tabla 44. Reporte gráfico detallado HERRAMIENTA OPTQUEST -SKU CD Kolynos HERBAL 90 gr
Resultados
de
Herramienta
OptQuest
Libro principal: 5-Simulacion de SKU's- CD KOLYNOS HERBAL 90G.xlsm
Resumen:
Después de 1000 soluciones evaluadas en 39 segundos,, El objetivo el/la Media de
Costo total anual: CD KOLYNOS HERBAL 90G ha mejorado de S/. 2.160,85 a S/.
918,28;
un cambio de 57,50%
Objetivos
Mejor
solución:
Minimizar el/la Media de Costo total anual: CD KOLYNOS
HERBAL 90G S/. 918.28
Celda:
O9
137
Variables de decisión
Mejor
solución:
Inventario Inicial CD KOLYNOS HERBAL 90G
1,525.00
Celda:
E8
Fin de los resultados de Herramienta OptQuest
Previsiones objetivo para mejor solución
Hoja de trabajo: [5-Simulacion de SKU’s- CD KOLYNOS HERBAL 90G.xlsm]SISTEMA SIMULADO
Previsión: Costo total anual: CD KOLYNOS HERBAL 90G
Celda:
O9
Resumen:
El rango completo es de S/. 689,61 a S/.
2.619,05
El caso base es S/. 1.915,31
Después de 1.000 pruebas, el error estándar de la media es S/. 9,03
138
Estadísticas: Valores de
previsión
Precisión
Pruebas
1,000
Caso base
S/. 1,915.31
Media
S/. 918.28
2.53%
Mediana
S/. 820.17
0.74%
Modo
---
Desviación estándar S/. 285.63
12.62%
Varianza
S/. 81,585.05
Sesgo
2.75
Curtosis
10.60
Coeficiente de variabilidad 0.3111
Mínimo
S/. 689.61
Máximo
S/. 2,619.05
Ancho de rango S/. 1,929.43
Error estándar medio S/. 9.03
Previsión: Costo total anual: CD KOLYNOS HERBAL 90G
Percentiles:
Valores de
previsión
Precisión
0%
S/. 689.61
10%
S/. 752.39
0.51%
20%
S/. 770.16
0.80%
30%
S/. 787.18
0.86%
40%
S/. 805.13
0.58%
50%
S/. 820.15
0.74%
60%
S/. 841.51
0.96%
70%
S/. 866.57
1.23%
80%
S/. 901.73
2.79%
90%
S/. 1,274.11
8.97%
100%
S/. 2,619.05
139
Se debe empezar el ciclo de ventas con un inventario inicial de 1525 unidades
según HERRAMIENTA OPTQUEST.
De esa forma se optimiza los costos de inventarios, al no caer en sobre stocks.
Con ello el sistema nos devuelve un costo promedio de S/. 918 nuevos soles, si
empezamos con dicha cantidad como inventario inicial.
140
Análisis comparativo:
Procederemos a comparar ahora, lo que ocurrió realmente en términos de venta versus la propuesta del modelo de simulación y definir en
términos de error y en términos monetarios como nos fue.
Costo real si se usaba el modelo de simulación sugerido como venta: S/. 1228.54 nuevos soles.
Costo pedir 50.00S/. Inventario Inicial CD KOLYNOS HERBAL 90G
1525 UnidadCosto almacenar 0.17S/.
Costo total anual: CDC Herbal Whitening 90
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 0.40S/. 184.60S/. 600.00S/. 443.95S/. 1,228.54S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 1525 1525 0 820 902 705 0 VERDADERO 892 3 117.50S/. 50.00S/. -S/. 167.50S/. 2 892 705 FALSO 0 730 892 0 25 VERDADERO 1093 4 -S/. 50.00S/. 10.00S/. 60.00S/. 3 1093 0 VERDADERO 907 723 907 184 0 VERDADERO 1086 5 30.60S/. 50.00S/. -S/. 80.60S/. 4 1086 184 VERDADERO 715 680 899 219 0 VERDADERO 1080 6 36.49S/. 50.00S/. -S/. 86.49S/. 5 1080 219 VERDADERO 674 1,040 893 0 147 VERDADERO 1085 7 -S/. 50.00S/. 58.72S/. 108.72S/. 6 1085 0 VERDADERO 898 903 898 0 5 VERDADERO 1091 8 -S/. 50.00S/. 1.98S/. 51.98S/. 7 1091 0 VERDADERO 904 952 904 0 48 VERDADERO 1090 9 -S/. 50.00S/. 19.24S/. 69.24S/. 8 1090 0 VERDADERO 903 1,138 903 0 235 VERDADERO 1094 10 -S/. 50.00S/. 94.11S/. 144.11S/. 9 1094 0 VERDADERO 907 929 907 0 22 VERDADERO 1083 11 -S/. 50.00S/. 8.80S/. 58.80S/. 10 1083 0 VERDADERO 897 1,145 897 0 248 VERDADERO 1101 12 -S/. 50.00S/. 99.35S/. 149.35S/. 11 1101 0 VERDADERO 915 1,031 915 0 116 VERDADERO 1074 13 -S/. 50.00S/. 46.58S/. 96.58S/. 12 1074 0 VERDADERO 887 1,150 887 0 263 VERDADERO 3247 14 -S/. 50.00S/. 105.17S/. 155.17S/.
Simulacion de inventarios con ventas perdidas: Sku CD KOLYNOS HERBAL 90G
Menu
Tabla 45. Cuadro comparativo modelo propuesto vs ventas reales SKU CD Kolynos HERBAL 90 g
141
Adicionalmente se puede comentar que el costo de la simulación como modelo
óptimo fue de S/. 918 nuevos soles y el de comparación fue de S/. 1228 nuevos
soles. La diferencia está contemplada dentro del rango permitido, ya que como
hemos comentado siempre hay un margen de error del método.
Gráfico de rangos de valores.
Cuadro resumen del análisis de simulación y evaluación de costos de inventarios:
Método Costo Anual en nuevos soles
Actual S/. 2363
Simulación S/. 928
Real Vs Simulado S/. 1228
El Ahorro real fue de: S/. 2363 nuevos soles – S/. 1228 nuevos soles = S/. 1135
Nuevos soles
Figura 19. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU CD Kolynos HERBAL 90 gr
142
3.1.6. SKU: Crema Dental Kolynos Super White 100cc
Tabla 46. Ventas en unidades SKU CD KOLYNOS SUPER WHITE 100 cc AÑOS 2007 - 2011
VENTAS EN UNIDADES Año CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC
ENERO 2007 3,144
FEBRERO 2007 2,552
MARZO 2007 1,835
ABRIL 2007 3,243
MAYO 2007 2,950
JUNIO 2007 2,584
JULIO 2007 3,177
AGOSTO 2007 2,200
SEPTIEMBRE 2007 2,059
OCTUBRE 2007 3,460
NOVIEMBRE 2007 2,343
DICIEMBRE 2007 1,868
ENERO 2008 3,345
FEBRERO 2008 2,774
MARZO 2008 2,016
ABRIL 2008 3,450
MAYO 2008 3,206
JUNIO 2008 2,840
JULIO 2008 3,380
AGOSTO 2008 2,391
SEPTIEMBRE 2008 2,263
OCTUBRE 2008 3,681
NOVIEMBRE 2008 2,547
DICIEMBRE 2008 2,053
ENERO 2009 3,650
FEBRERO 2009 2,235
MARZO 2009 2,804
ABRIL 2009 3,650
MAYO 2009 2,950
JUNIO 2009 2,300
JULIO 2009 3,890
AGOSTO 2009 2,452
SEPTIEMBRE 2009 1,723
OCTUBRE 2009 2,105
NOVIEMBRE 2009 2,800
DICIEMBRE 2009 2,733
ENERO 2010 3,392
FEBRERO 2010 1,650
MARZO 2010 1,729
143
ABRIL 2010 3,890
MAYO 2010 2,655
JUNIO 2010 1,850
JULIO 2010 3,980
AGOSTO 2010 2,619
SEPTIEMBRE 2010 1,996
OCTUBRE 2010 2,583
NOVIEMBRE 2010 1,922
DICIEMBRE 2010 1,805
ENERO 2011 3,215
FEBRERO 2011 1,410
MARZO 2011 3,312
ABRIL 2011 3,785
MAYO 2011 2,300
JUNIO 2011 1,723
JULIO 2011 4,105
AGOSTO 2011 2,300
SEPTIEMBRE 2011 2,100
OCTUBRE 2011 1,900
NOVIEMBRE 2011 2,058
DICIEMBRE 2011 2,454
Cálculo de la tasa de crecimiento anual promedio, de las ventas del producto:
Crema Dental KOLYNOS SUPER WHITE 100CC AÑOS 2007 - 2011
Se utilizará el método Geométrico, que es el método utilizado para este tipo de
análisis.
Su fórmula se basa en:
144
Para nuestro producto, el cálculo fue:
Vf = 30662 Unidades vendidas en el primer año.
Vi= 31415 Unidades vendidas en el quinto año.
n = 5 años (2007-2011).
r = tasa de crecimiento anual promedio = (30662 /31415) (1/(5-1) -1 = -0.6%
La tasa de rendimiento anual promedio del producto: Crema Dental KOLYNOS
SUPER WHITE 100CC AÑOS 2007 – 2011 fue de -0.61 % observándose que
prácticamente no existe crecimiento en este producto. Este dato nuevamente
indica que el producto tiene un comportamiento estacional.
145
Situación actual:
Con la forma actual de pedir, se incurren en costos de S/.6744 nuevos soles. Con el método o la forma actual de pedir en el distribuidor, se
observa que, de todo el ciclo de ventas anual ,7 meses se genera un “short cost” o costo perdido causando desabastecimientos tanto dentro
como fuera de la empresa. Adicionalmente podemos apreciar nuevamente que el modelo sugiere no realizar pedido alguno en los meses
Febrero, Mayo, Junio, Septiembre y Octubre. (2, 5, 6, 9,10).
cantidad de pedido 2,506 Unidades costo pedir 50.00S/. Costos totales anuales
punto de reorden 627 Unidades costo almacenar 0.17S/. 441.33S/. 350.00S/. 5,952.80S/. 6,744.13S/. Initial Inventory 3250 Unidades costo de venta perdida 0.40S/.
tiempo de entrega 1 Mes
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 3250 3250 0 3,215 35 0 VERDADERO 2541 3 5.83S/. 50.00S/. -S/. 55.83S/. 2 2541 35 0 1,410 0 1375 FALSO 2506 0 -S/. -S/. 550.00S/. 550.00S/. 3 2506 0 VERDADERO 2506 3,312 0 806 VERDADERO 2506 5 -S/. 50.00S/. 322.40S/. 372.40S/. 4 2506 0 FALSO 0 3,785 0 3785 VERDADERO 5012 6 -S/. 50.00S/. 1,514.00S/. 1,564.00S/. 5 5012 0 VERDADERO 2506 2,300 206 0 FALSO 2712 0 34.33S/. -S/. -S/. 34.33S/. 6 2712 206 VERDADERO 2506 1,723 989 0 FALSO 989 0 164.83S/. -S/. -S/. 164.83S/. 7 989 989 FALSO 0 4,105 0 3116 VERDADERO 2506 9 -S/. 50.00S/. 1,246.40S/. 1,296.40S/. 8 2506 0 FALSO 0 2,300 0 2300 VERDADERO 5012 10 -S/. 50.00S/. 920.00S/. 970.00S/. 9 5012 0 VERDADERO 2506 2,100 406 0 FALSO 2912 0 67.67S/. -S/. -S/. 67.67S/. 10 2912 406 VERDADERO 2506 1,900 1012 0 FALSO 1012 0 168.67S/. -S/. -S/. 168.67S/. 11 1012 1012 FALSO 0 2,058 0 1046 VERDADERO 2506 13 -S/. 50.00S/. 418.40S/. 468.40S/. 12 2506 0 FALSO 0 2,454 0 2454 VERDADERO 5012 14 -S/. 50.00S/. 981.60S/. 1,031.60S/.
Sistema actual de Inventarios con ventas perdidas: Sku CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC
Menu
Tabla 47. Modelo actual de inventarios - SKU CD Kolynos SUPER WHITE 100 cc
146
Comportamiento de los datos de ventas usando el Predictor: SKU CDK SUPER BLANCO 100
Como nos muestra la figura. 20, este producto o SKU tiene un comportamiento ESTACIONAL
y ligera forma tendencial.
Ahora procederemos a analizar el método adecuado para poder predecir las ventas con el
menor error posible.
Observando la tabla. 48, el método ideal para interpretar el comportamiento de las ventas
de este este producto o SKU es: MODELO ESTACIONARIO MULTIPLICATIVO (SARIMA)
Figura 20. Serie de tiempo - SKU CD Kolynos SUPER WHITE 100 cc
147
Serie: Serie 1
Resumen:
Mejor método
SARIMA(2,0,2)(1,0,1)
Medida de error (MAPE) 12.43%
Resultados de previsión:
Periodo
Inferior:
2,5% Previsión
Superior:
97,5%
49 2,290 3,048
3,806
50 1,264 2,061
2,857
51 1,331 2,127
2,924
52 2,493 3,294
4,095
53 1,227 2,040
2,852
54 1,091 1,923
2,755
55 2,501 3,345
4,188
56 1,396 2,240
3,085
57 998 1,856
2,714
58 2,272 3,179
4,086
59 1,445 2,353
3,261
60 1,085 1,993 2,901
Tabla 48. Reporte detallado PREDICTOR - SKU CD Kolynos SUPER WHITE 100 cc
148
Datos históricos:
Estadísticas Datos históricos
Valores de datos 48
Mínimo
1,650
Media
2,682
Máximo
3,980
Desviación estándar 665
Ljung-Box
153.60 (Sin tendencia)
Estacionalidad
3 (Detección automática)
Valores filtrados 0
Estadísticas de ARIMA:
ARIMA Estadísticas
Transformación Lambda 1.00
BIC
12.48 *
AIC
12.21
AICc 12.26
* Se utiliza para la selección de
modelo
Coeficientes del
modelo ARIMA:
Variable Coeficiente
Error
estándar
AR(1)
-0.1559
0.0833
AR(2)
-0.8811
0.0740
MA(1)
-0.4801
0.0525
MA(2)
-0.9204
0.0453
Estacional AR(1)
0.9723
0.0127
Estacional MA(1)
0.5803
0.1406
Constante 151.17
149
Precisión de previsión:
Método Rango MAPE
SARIMA(2,0,2)(1,0,1) Mejor
12.43%
Multiplicativo estacional 2.º
14.18%
Aditivo estacional 3.º 14.21%
Método RMSE MAD
SARIMA(2,0,2)(1,0,1) 387
306
Multiplicativo estacional 462
349
Aditivo estacional 464 352
Método U de Theil
Durbin-
Watson
SARIMA(2,0,2)(1,0,1) 0.4061
1.89
Multiplicativo estacional 0.4561
1.59
Aditivo estacional 0.4542 1.68
Parámetros de método:
Método Parámetro Valor
SARIMA(2,0,2)(1,0,1) ---
---
Multiplicativo estacional Alfa
0.0492
Gamma
0.0485
Aditivo estacional Alfa
0.1016
Gamma 0.0218
El método MODELO ESTACIONARIO MULTIPLICATIVO (SARIMA) es entonces el más
apropiado para este SKU ya que nos arroja el menor error porcentual medio
absoluto (MAPE).
Ahora procedemos a realizar la simulación en base al método SARIMA y de ese
modo poder determinar los costos de inventarios en forma óptima.
150
Simulación de las ventas.
El modelo de simulación proyecta un costo total de inventarios de S/. 1105.48 nuevos soles.
Se debe considerar como inventario inicial 4414 unidades. Notamos que de los 12 meses solo en el mes de Febrero se generó nuevamente un “short
cost”. El modelo sugiere realizar los pedidos durante todo el ciclo de ventas, algo que se viene dando con todos los SKU’s.
Supuestos
Ene ro Fe b re ro Ma rzo Ab ril Ma yo Junio Julio Ag o sto Se p tie mb re Octub re No vie mb re Dic ie mb re Ene ro Fe b re ro
3,048 2,061 2,127 3,294 2,040 1,923 3,345 2,240 1,856 3,179 2,353 1,993 3,059 2,278
Costo pedir 50.00S/. Inventario Inicial CD KOLYNOS SUPER
WHITE 100CC4414 Unidad
Costo almacenar 0.17S/. Costo total anual: CD CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 0.40S/. 227.69S/. 600.00S/. 277.79S/. 1,105.48S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Prevision de la Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Inicial Inicial Recibido? recibidas demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost4414 4414 0 3,048 1366 0 VERDADERO 2061 3 227.69S/. 50.00S/. -S/. 277.69S/. 2061 1366 FALSO 0 2,061 0 694 VERDADERO 2822 4 -S/. 50.00S/. 277.79S/. 327.79S/. 2822 0 VERDADERO 2127 2,127 0 0 VERDADERO 3988 5 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 3988 0 VERDADERO 3294 3,294 0 0 VERDADERO 2734 6 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2734 0 VERDADERO 2040 2,040 0 0 VERDADERO 2618 7 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2618 0 VERDADERO 1923 1,923 0 0 VERDADERO 4039 8 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 4039 0 VERDADERO 3345 3,345 0 0 VERDADERO 2935 9 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2935 0 VERDADERO 2240 2,240 0 0 VERDADERO 2550 10 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2550 0 VERDADERO 1856 1,856 0 0 VERDADERO 3873 11 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 3873 0 VERDADERO 3179 3,179 0 0 VERDADERO 3048 12 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 3048 0 VERDADERO 2353 2,353 0 0 VERDADERO 2687 13 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2687 0 VERDADERO 1993 1,993 0 0 VERDADERO 3753 14 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 3753 0 VERDADERO 3059 3,059 0 0 VERDADERO 2973 15 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2973 0 VERDADERO 2278 2,278 0 0 FALSO 694 0 -S/. -S/. -S/. -S/.
Simulacion de inventarios con ventas perdidas: Sku CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC
Menu
Tabla 49. Modelo de simulación de las ventas SKU CD Kolynos SUPER WHITE 100 cc
151
El escenario mostrado en la tabla. 49, es el escenario ideal para realizar el
abastecimiento. Como sabemos, este escenario ideal está sujeto a un margen de
error que se analiza más adelante con el error porcentual medio absoluto (MAPE).
Ahora procedemos a calcular el inventario inicial con la que debemos empezar el
ciclo de ventas, con la herramienta OPTQUEST del Crystal Ball.
Resultados de
Herramienta
OptQuest
Libro principal: 6-Simulacion de SKU's- CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC_.xlsm
Resumen:
Después de 1000 soluciones evaluadas en 36 segundos,, El objetivo el/la Media de
Costo total anual: Crema Dental KOLYNOS SUPER BLANCO 100CC ha mejorado de S/. 1.565,59 a
S/. 1.557,75; un cambio de 0,50%
Objetivos
Mejor
solución:
Minimizar el/la Media de Costo total anual: Crema Dental KOLYNOS
SUPER WHITE 100CC S/. 1,557.75
Tabla 50. Reporte gráfico detallado HERRAMIENTA OPTQUEST - SKU CD Kolynos SUPER WHITE 100 cc
152
Variables de decisión
Mejor
solución:
Inventario Inicial CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC 4,414.00
Fin de los resultados de Herramienta OptQuest
Previsiones objetivo para mejor solución
Hoja de trabajo: [6-Simulacion de SKU’s- CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC_.xlsm]SISTEMA
SIMULADO
Previsión: Costo total anual: CD KOLYNOS SUPER BLANCO 100CC
Resumen:
El rango completo es de S/. 783,19 a S/.
5.505,72
El caso base es S/. 1.110,85
Después de 1.000 pruebas, el error estándar de la media es S/. 30,62
153
Estadísticas:
Valores de
previsión
Precisión
Pruebas
1,000
Caso base
S/. 1,110.85
Media
S/. 1,557.75
5.06%
Mediana
S/. 1,161.36
1.71%
Modo
---
Desviación estándar S/. 968.35
9.43%
Varianza
S/. 937,700.06
Sesgo
2.08
Curtosis
6.35
Coeficiente de variabilidad 0.6216
Mínimo
S/. 783.19
Máximo
S/. 5,505.72
Ancho de rango S/. 4,722.53
Error estándar medio S/. 30.62
Previsión: Costo total anual: CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC
Percentiles:
Valores de
previsión
Precisión
0%
S/. 783.19
10%
S/. 954.93
1.62%
20%
S/. 1,018.21
1.77%
30%
S/. 1,068.73
1.63%
40%
S/. 1,112.30
1.57%
50%
S/. 1,160.86
1.71%
60%
S/. 1,222.67
2.14%
70%
S/. 1,294.85
1.98%
80%
S/. 1,633.74
35.86%
90%
S/. 3,202.99
10.47%
100%
S/. 5,505.72
154
Podemos apreciar que el inventario inicial con el que se debe empezar es 4414
unidades de tal forma que los costos de inventarios sea lo más bajo posible. El
modelo de inventarios de Cantidad Económica de Pedido (EOQ) utilizado en el
modelo Crystal Ball propuesto, contempla la necesidad de utilizar un inventario
inicial con el cual se empieza el ciclo de ventas. Sin embargo es importante saber
cuál es ese nivel de inventarios. La herramienta OPTQUEST en la tabla. 50 nos
ofrece esta información, habiendo ya utilizado para dicho cálculo el método de
optimización lineal.
155
Análisis comparativo.
Veremos a continuación como nos hubiera ido en términos de costos si implementábamos lo propuesto por los datos que nos ha brindado la
simulación.
El costo de los inventarios totales, de haberse implementado el modelo de simulación propuesto es de S/. 2547 nuevos soles
Costo pedir 50.00S/. Inventario Inicial CD KOLYNOS SUPER WHITE
100CC
4414 Unidad
Costo almacenar 0.17S/.
Costo total anual: CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 0.40S/. 497.87S/. 600.00S/. 1,449.31S/. 2,547.18S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 4414 4414 0 3,215 3,062 1199 0 VERDADERO 2035 3 199.83S/. 50.00S/. -S/. 249.83S/. 2 2035 1199 FALSO 0 1,410 2,035 0 211 VERDADERO 2953 4 -S/. 50.00S/. 84.40S/. 134.40S/. 3 2953 0 VERDADERO 2118 3,312 2,118 0 1194 VERDADERO 4119 5 -S/. 50.00S/. 477.76S/. 527.76S/. 4 4119 0 VERDADERO 3284 3,785 3,284 0 501 VERDADERO 2875 6 -S/. 50.00S/. 200.50S/. 250.50S/. 5 2875 0 VERDADERO 2039 2,300 2,039 0 261 VERDADERO 2760 7 -S/. 50.00S/. 104.43S/. 154.43S/. 6 2760 0 VERDADERO 1924 1,723 1,924 201 0 VERDADERO 4164 8 33.55S/. 50.00S/. -S/. 83.55S/. 7 4164 201 VERDADERO 3127 4,105 3,328 0 777 VERDADERO 3089 9 -S/. 50.00S/. 310.74S/. 360.74S/. 8 3089 0 VERDADERO 2253 2,300 2,253 0 47 VERDADERO 2727 10 -S/. 50.00S/. 18.77S/. 68.77S/. 9 2727 0 VERDADERO 1891 2,100 1,891 0 209 VERDADERO 4005 11 -S/. 50.00S/. 83.55S/. 133.55S/. 10 4005 0 VERDADERO 3169 1,900 3,169 1269 0 VERDADERO 3212 12 211.50S/. 50.00S/. -S/. 261.50S/. 11 3212 1269 VERDADERO 1107 2,058 2,376 318 0 VERDADERO 2867 13 52.99S/. 50.00S/. -S/. 102.99S/. 12 2867 318 VERDADERO 1713 2,454 2,031 0 423 VERDADERO 3896 14 -S/. 50.00S/. 169.16S/. 219.16S/.
Simulacion de inventarios con ventas perdidas: Sku CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC
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Tabla 51. Cuadro comparativo modelo propuesto vs ventas reales SKU CD Kolynos SUPER WHITE 100 cc
156
Se aprecia de igual forma que el costo total de inventarios si hubiéramos
implementado la simulación es S/. 2547 nuevos soles en comparación con los S/.
1557 nuevos soles que el método de la simulación ideal nos arrojó. La diferencia
está dentro de los márgenes permitidos (como producto del error existente en el
método).
La figura. 21 muestra el rango de los valores esperados para los costos totales
anuales.
Cuadro resumen del análisis de simulación y evaluación de costos de inventarios:
Método Costo Anual en nuevos soles
Actual S/. 6744
Simulación S/. 1105
Real Vs Simulado S/. 2547
Ahorro real: S/. 6744 nuevos soles – S/. 2547 nuevos soles = S/. 4197 nuevos
soles.
Figura 21. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU CD Kolynos SUPER WHITE 100 cc
157
3.1.7. SKU: Crema Dental Kolynos Super White 22 cc.
Tabla 52. Ventas en unidades SKU CD KOLYNOS SUPER WHITE 22 CC. AÑOS 2007 - 2011
VENTAS EN UNIDADES Año CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC
ENERO 2007 1,794
FEBRERO 2007 1,743
MARZO 2007 1,246
ABRIL 2007 1,239
MAYO 2007 1,181
JUNIO 2007 3,605
JULIO 2007 1,179
AGOSTO 2007 757
SEPTIEMBRE 2007 1,129
OCTUBRE 2007 1,242
NOVIEMBRE 2007 1,223
DICIEMBRE 2007 757
ENERO 2008 1,950
FEBRERO 2008 2,050
MARZO 2008 1,400
ABRIL 2008 1,347
MAYO 2008 1,389
JUNIO 2008 4,050
JULIO 2008 1,282
AGOSTO 2008 890
SEPTIEMBRE 2008 1,269
OCTUBRE 2008 1,350
NOVIEMBRE 2008 1,439
DICIEMBRE 2008 850
ENERO 2009 1,250
FEBRERO 2009 1,650
MARZO 2009 1,150
ABRIL 2009 1,850
MAYO 2009 1,368
JUNIO 2009 3,805
JULIO 2009 2,500
AGOSTO 2009 1,150
SEPTIEMBRE 2009 1,424
OCTUBRE 2009 850
NOVIEMBRE 2009 1,125
DICIEMBRE 2009 949
ENERO 2010 1,545
FEBRERO 2010 1,082
MARZO 2010 1,000
158
ABRIL 2010 1,782
MAYO 2010 1,800
JUNIO 2010 4,120
JULIO 2010 1,750
AGOSTO 2010 1,324
SEPTIEMBRE 2010 1,125
OCTUBRE 2010 1,183
NOVIEMBRE 2010 1,376
DICIEMBRE 2010 1,025
ENERO 2011 1,520
FEBRERO 2011 1,920
MARZO 2011 1,250
ABRIL 2011 1,400
MAYO 2011 1,650
JUNIO 2011 4,050
JULIO 2011 1,450
AGOSTO 2011 1,050
SEPTIEMBRE 2011 1,458
OCTUBRE 2011 750
NOVIEMBRE 2011 1,660
DICIEMBRE 2011 1,250
Cálculo de la tasa de crecimiento anual promedio, de las ventas del producto:
KOLYNOS SUPER WHITE 22 CC. AÑOS 2007 – 2011 Se utilizará el método
Geométrico, que es el método utilizado para este tipo de análisis.
Su fórmula se basa en:
159
Para el producto KOLYNOS SUPER WHITE 22 CC, el cálculo fue:
Vf = 19408 Unidades vendidas en el primer año.
Vi= 17095 Unidades vendidas en el quinto año.
n = 5 años (2007-2011).
r = tasa de crecimiento anual promedio = (19408 /17095) (1/(5-1) -1 = 3.22%
La tasa de rendimiento anual promedio del producto: Crema Dental KOLYNOS
SUPER WHITE 22 CC. AÑOS 2007 – 2011 fue de 3.22 % observándose que el
crecimiento en este producto fue muy bajo. Esto explica que el producto tiene
un comportamiento estacional y no tendencial.
160
Situacion actual:
Con la forma de abastecimiento actual, se incurren en costos de S/.4120 nuevos soles. Con el método o la forma actual de pedir en el
distribuidor se observa que, de todo el ciclo de ventas anual, en 7 meses se genera un “short cost” causando malestar, tanto dentro de la
empresa (vendedores) como fuera ella (clientes). Además apreciamos que el modelo sugiere no realizar pedido alguno en los meses de enero,
Abril, Julio, Agosto y Octubre (1, 4, 7, 8,10)
cantidad de pedido 1,593 Unidades costo pedir 50.00S/. Costos totales anuales
punto de reorden 398 Unidades costo almacenar 0.17S/. 473.00S/. 350.00S/. 3,297.20S/. 4,120.20S/. Initial Inventory 3200 Unidades costo de venta perdida 0.40S/.
tiempo de entrega 1 Mes
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 3200 3200 0 1,520 1680 0 FALSO 1680 0 280.00S/. -S/. -S/. 280.00S/. 2 1680 1680 0 1,920 0 240 VERDADERO 1593 4 -S/. 50.00S/. 96.00S/. 146.00S/. 3 1593 0 FALSO 0 1,250 0 1250 VERDADERO 3186 5 -S/. 50.00S/. 500.00S/. 550.00S/. 4 3186 0 VERDADERO 1593 1,400 193 0 FALSO 1786 0 32.17S/. -S/. -S/. 32.17S/. 5 1786 193 VERDADERO 1593 1,650 136 0 VERDADERO 1729 7 22.67S/. 50.00S/. -S/. 72.67S/. 6 1729 136 FALSO 0 4,050 0 3914 VERDADERO 3186 8 -S/. 50.00S/. 1,565.60S/. 1,615.60S/. 7 3186 0 VERDADERO 1593 1,450 143 0 FALSO 1736 0 23.83S/. -S/. -S/. 23.83S/. 8 1736 143 VERDADERO 1593 1,050 686 0 FALSO 686 0 114.33S/. -S/. -S/. 114.33S/. 9 686 686 FALSO 0 1,458 0 772 VERDADERO 1593 11 -S/. 50.00S/. 308.80S/. 358.80S/. 10 1593 0 FALSO 0 750 0 750 FALSO 1593 0 -S/. -S/. 300.00S/. 300.00S/. 11 1593 0 VERDADERO 1593 1,660 0 67 VERDADERO 1593 13 -S/. 50.00S/. 26.80S/. 76.80S/. 12 1593 0 FALSO 0 1,250 0 1250 VERDADERO 3186 14 -S/. 50.00S/. 500.00S/. 550.00S/.
Sistema actual de Inventarios con ventas perdidas: Sku CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC
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Tabla 53. Modelo actual de inventarios - SKU CD KOLYNOS SUPER WHITE 22 cc
161
Comportamiento de los datos de ventas usando Predictor de Crystal Ball: SKU CDK SB 22
Analizará ahora el comportamiento de los datos usando el PREDICTOR.
Como se aprecia en la figura. 22, se muestra estacionalidad, con un periodo de
repitencia de la estación de 12 meses.
Ahora se procede a analizar el método m as adecuado para pronosticar las ventas
del producto (SKU) Crema Dental Kolynos Súper Blanco 22 cc a fin de poder
optimizar los costos de inventarios.
Figura 22. Serie de tiempo - SKU CD KOLYNOS SUPER WHITE 22 cc
162
Serie de
Predictor
Serie: Serie 1
Resumen:
Mejor método
SARIMA(0,0,1)(1,0,0)
Medida de error (MAPE) 15.18%
Resultados de previsión:
Periodo Inferior: 2,5% Previsión
Superior:
97,5%
49 898 1,545
2,193
50 491 1,139
1,787
51 418 1,067
1,715
52 1,106 1,754
2,403
53 1,122 1,770
2,419
54 3,162 3,810
4,458
55 1,078 1,726
2,375
56 703 1,352
2,000
57 528 1,177
1,825
58 579 1,228
1,876
59 749 1,397
2,046
60 440 1,089 1,737
Tabla 54. Reporte detallado PREDICTOR - SKU CD KOLYNOS SUPER WHITE 22 cc
163
Datos históricos:
Estadísticas Datos históricos
Valores de datos 48
Mínimo
757
Media
1,553
Máximo
4,120
Desviación estándar 797
Ljung-Box
68.58 (Sin tendencia)
Estacionalidad
12 (Detección automática)
Valores filtrados 0
Estadísticas de ARIMA:
ARIMA Estadísticas
Transformación Lambda 1.00
BIC
11.84 *
AIC
11.72
AICc 11.74
* Se utiliza para la
selección de modelo
Coeficientes de modelo de ARIMA:
Variable Coeficiente
Error
estándar
MA(1)
-0.0625
0.1247
Estacional AR(1)
0.8793
0.0283
Constante 187.47
Precisión de previsión:
Método Rango MAPE
SARIMA(0,0,1)(1,0,0) Mejor
15.18%
Aditivo estacional 2.º
16.52%
Aditivo de Holt-Winters 3.º 16.53%
164
Método RMSE MAD
SARIMA(0,0,1)(1,0,0) 330
231
Aditivo estacional 366
241
Aditivo de Holt-Winters 366 241
Método U de Theil
Durbin-
Watson
SARIMA(0,0,1)(1,0,0) 0.3418
1.92
Aditivo estacional 0.3939
1.51
Aditivo de Holt-Winters 0.3939 1.51
Parámetros de método:
Método Parámetro Valor
SARIMA(0,0,1)(1,0,0) ---
---
Aditivo estacional Alfa
0.1419
Gamma
0.4145
Aditivo de Holt-Winters Alfa
0.1408
Beta
0.0010
Gamma 0.4135
El mejor método de pronóstico, según la herramienta PREDICTOR es el MODELO
ESTACIONARIO MULTIPLICATIVO (SARIMA), devolviendo un error porcentual
promedio absoluto (MAPE) del 15% en comparación a otros métodos que nos
devuelven errores mucho más elevados y que son desde luego menos fiable.
165
Simulación de ventas
El modelo de simulación genera un costo total de inventarios de S/. 900 nuevos soles. (Costo almacenar + costo pedir + costo ventas perdidas)
Se debe considerar como inventario inicial 2430 unidades. Notamos que de los 12 meses solo en 1 se generó nuevamente un “short cost” (penalidad
por no abastecerme con la cantidad necesaria). El modelo sugiere realizar los pedidos durante todo el ciclo de ventas.
Supuestos
Ene ro Fe b re ro Ma rzo Ab ril Ma yo Junio Julio Ag o sto Se p tie mb re Octub re No vie mb re Dic ie mb re Ene ro Fe b re ro
1,541 1,269 1,202 1,577 1,631 3,968 1,810 1,390 887 1,187 1,639 1,273 1,405 1,120
Costo pedir 50.00S/. Inventario Inicial CD KOLYNOS SUPER
WHITE 22CC2430 Unidad
Costo almacenar 0.17S/. Costo total anual: CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 0.40S/. 148.23S/. 600.00S/. 151.89S/. 900.13S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Prevision de la Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Inicial Inicial Recibido? recibidas demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost2430 2430 0 1,541 889 0 VERDADERO 1269 3 148.23S/. 50.00S/. -S/. 198.23S/. 1269 889 FALSO 0 1,269 0 380 VERDADERO 1581 4 -S/. 50.00S/. 151.89S/. 201.89S/. 1581 0 VERDADERO 1202 1,202 0 0 VERDADERO 1956 5 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1956 0 VERDADERO 1577 1,577 0 0 VERDADERO 2011 6 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2011 0 VERDADERO 1631 1,631 0 0 VERDADERO 4347 7 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 4347 0 VERDADERO 3968 3,968 0 0 VERDADERO 2190 8 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2190 0 VERDADERO 1810 1,810 0 0 VERDADERO 1769 9 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1769 0 VERDADERO 1390 1,390 0 0 VERDADERO 1266 10 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1266 0 VERDADERO 887 887 0 0 VERDADERO 1567 11 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1567 0 VERDADERO 1187 1,187 0 0 VERDADERO 2019 12 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2019 0 VERDADERO 1639 1,639 0 0 VERDADERO 1653 13 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1653 0 VERDADERO 1273 1,273 0 0 VERDADERO 1785 14 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1785 0 VERDADERO 1405 1,405 0 0 VERDADERO 1500 15 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1500 0 VERDADERO 1120 1,120 0 0 FALSO 380 0 -S/. -S/. -S/. -S/.
Simulacion de inventarios con ventas perdidas: Sku CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC
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Tabla 55. Modelo de simulación de las ventas SKU CD KOLYNOS SUPER WHITE 22 cc
166
El modelo de simulación planteado arriba, como siempre toma primero el valor del
inventario inicial sugerido por la herramienta OPTQUEST. (Variable de decisión)
En este caso el valor del inventario inicial es: 2430 unidades y con ello se analizará
cual es el valor más probable del costo de inventarios, producto de la simulación de
los 1000 escenarios.
Resultados de
Herramienta
OptQuest
Libro principal: 7-Simulacion de SKU's- CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC_.xlsm
Resumen:
Después de 1000 soluciones evaluadas en 39 segundos,, El objetivo el/la Media de
Costo total anual: CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC ha mejorado de S/. 1.923,75 a S/.
1.170,99; un cambio de 39,13%
Objetivos
Mejor
solución:
Minimizar el/la Media de Costo total anual: CD KOLYNOS SUPER WHITE
22CC S/. 1,170.99
Tabla 56. Reporte gráfico detallado HERRAMIENTA OPTQUEST - SKU CD KOLYNOS SUPER WHITE 22 cc
167
Variables de decisión
Mejor
solución:
Inventario Inicial CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC 2,430.00
Fin de los resultados de Herramienta OptQuest
Previsiones
objetivo para mejor
solución
Hoja de trabajo: [7-Simulacion de SKU’s- CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC_.xlsm]SISTEMA
SIMULADO
Previsión: Costo total anual: CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC
Resumen:
El nivel de certeza es 2,7%
El rango de certeza es de S/. 2.277,40 a
Infinito
El rango completo es de S/. 708,58 a S/.
4.809,00
El caso base es S/. 2.157,87
Después de 1.000 pruebas, el error estándar de la media es S/. 17,01
168
Previsión: Costo total anual: CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC
Estadísticas:
Valores de
previsión
Precisión
Pruebas
1,000
Caso base
S/. 2,157.87
Media
S/. 1,170.99
3.74%
Mediana
S/. 979.96
1.91%
Modo
---
Desviación estándar S/. 538.00
17.89%
Varianza
S/. 289,446.98
Sesgo
3.66
Curtosis
20.28
Coeficiente de variabilidad 0.4594
Mínimo
S/. 708.58
Máximo
S/. 4,809.00
Ancho de rango S/. 4,100.42
Error estándar medio S/. 17.01
Percentiles:
Valores de
previsión
Precisión
0%
S/. 708.58
10%
S/. 818.38
1.24%
20%
S/. 860.53
1.30%
30%
S/. 894.13
1.37%
40%
S/. 939.57
1.87%
50%
S/. 979.82
1.91%
60%
S/. 1,042.96
2.87%
70%
S/. 1,209.46
10.45%
80%
S/. 1,449.47
4.05%
90%
S/. 1,625.60
3.73%
100%
S/. 4,809.00
169
En la tabla. 56 apreciamos la información acerca de la cantidad del inventario inicial.
Éste debería ser: 2430 unidades, en cuyo caso se incurriría en un costo de
inventarios de: S/. 1171 nuevos soles.
Se recuerda que el cálculo del inventario inicial es vital para el modelo de
inventarios Cantidad económica de pedido, y lo realiza la herramienta OptQuest
usando el método simplex lineal.
170
Análisis comparativo:
Se realizará el análisis del modelo de inventarios producto del análisis cruzado, entre lo que pudo haber sido el costo con la
simulación óptima y los costos reales, con demandas reales.
La gráfica una vez más contempla, la comparación de los datos reales de ventas y los que se propuso con el modelo ideal de simulación. La eficacia del método lo
podríamos contemplar al comparar los costos utilizando ambos tipos de datos. El costo del modelo óptimo de simulación es S/.1170 nuevos soles, mientras que
el real con es: S/. 1670 nuevos soles. (Este costeo nace a partir de considerar las ventas propuestas como cantidad a pedir y lo que realmente se vendió como
parte del manejo del inventario en sí, es decir inventarios finales, iniciales etc.)
Costo pedir 50.00S/. Inventario Inicial CD KOLYNOS SUPER WHITE
22CC
2430 Unidad
Costo almacenar 0.17S/.
Costo total anual:CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 0.40S/. 369.71S/. 600.00S/. 700.71S/. 1,670.42S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 2430 2430 0 1,520 1,528 910 0 VERDADERO 1281 3 151.67S/. 50.00S/. -S/. 201.67S/. 2 1281 910 FALSO 0 1,920 1,281 0 1010 VERDADERO 1574 4 -S/. 50.00S/. 404.00S/. 454.00S/. 3 1574 0 VERDADERO 1203 1,250 1,203 0 47 VERDADERO 1942 5 -S/. 50.00S/. 18.69S/. 68.69S/. 4 1942 0 VERDADERO 1571 1,400 1,571 171 0 VERDADERO 2009 6 28.45S/. 50.00S/. -S/. 78.45S/. 5 2009 171 VERDADERO 1467 1,650 1,638 0 12 VERDADERO 4326 7 -S/. 50.00S/. 4.86S/. 54.86S/. 6 4326 0 VERDADERO 3955 4,050 3,955 0 95 VERDADERO 2193 8 -S/. 50.00S/. 38.15S/. 88.15S/. 7 2193 0 VERDADERO 1822 1,450 1,822 372 0 VERDADERO 1740 9 62.02S/. 50.00S/. -S/. 112.02S/. 8 1740 372 VERDADERO 997 1,050 1,369 319 0 VERDADERO 1252 10 53.25S/. 50.00S/. -S/. 103.25S/. 9 1252 319 VERDADERO 562 1,458 881 0 577 VERDADERO 1548 11 -S/. 50.00S/. 230.65S/. 280.65S/. 10 1548 0 VERDADERO 1177 750 1,177 427 0 VERDADERO 2020 12 71.15S/. 50.00S/. -S/. 121.15S/. 11 2020 427 VERDADERO 1222 1,660 1,649 0 11 VERDADERO 1640 13 -S/. 50.00S/. 4.36S/. 54.36S/. 12 1640 0 VERDADERO 1269 1,250 1,269 19 0 VERDADERO 3431 14 3.18S/. 50.00S/. -S/. 53.18S/.
Simulacion de inventarios con ventas perdidas: Sku CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC
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Tabla 57. Cuadro comparativo modelo propuesto vs ventas reales SKU CD KOLYNOS SUPER WHITE 22 cc
171
Cabe señalar, que el valor S/. 1670 nuevos soles están dentro de los márgenes
esperados, según la figura. 23 que a continuación se muestra.
Cuadro resumen del análisis de simulación y evaluación de costos de inventarios:
Método Costo Anual en
nuevos soles.
Actual S/. 2913
Simulación S/.1030
Real Vs Simulado S/. 1700
Ahorro real: S/. 2913 nuevos soles – S/. 1700 nuevos soles = S/. 1213
Figura 23. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU CD KOLYNOS SUPER WHITE 22 cc
172
3.1.8. SKU: Cepillo Kolynos Master Plus
Tabla 58. Evolución de las ventas SKU CEPILLO KOLYNOS MASTER PLUS AÑOS 2007 - 2011
VENTAS EN UNIDADES Año CEP. KOLYNOS MASTER PLUS
ENERO 2007 1,378
FEBRERO 2007 1,787
MARZO 2007 1,913
ABRIL 2007 1,280
MAYO 2007 1,111
JUNIO 2007 2,129
JULIO 2007 1,658
AGOSTO 2007 1,400
SEPTIEMBRE 2007 1,568
OCTUBRE 2007 2,125
NOVIEMBRE 2007 1,151
DICIEMBRE 2007 1,321
ENERO 2008 1,450
FEBRERO 2008 2,234
MARZO 2008 2,251
ABRIL 2008 1,347
MAYO 2008 1,389
JUNIO 2008 2,505
JULIO 2008 1,745
AGOSTO 2008 1,750
SEPTIEMBRE 2008 1,845
OCTUBRE 2008 2,237
NOVIEMBRE 2008 1,439
DICIEMBRE 2008 1,554
ENERO 2009 1,406
FEBRERO 2009 1,750
MARZO 2009 1,745
ABRIL 2009 1,450
MAYO 2009 1,650
JUNIO 2009 2,320
JULIO 2009 2,250
AGOSTO 2009 1,850
SEPTIEMBRE 2009 1,424
OCTUBRE 2009 1,850
NOVIEMBRE 2009 1,840
DICIEMBRE 2009 1,450
ENERO 2010 1,545
FEBRERO 2010 1,082
MARZO 2010 1,450
ABRIL 2010 1,650
MAYO 2010 1,450
173
JUNIO 2010 1,614
JULIO 2010 1,102
AGOSTO 2010 1,324
SEPTIEMBRE 2010 1,450
OCTUBRE 2010 1,183
NOVIEMBRE 2010 1,376
DICIEMBRE 2010 1,850
ENERO 2011 1,520
FEBRERO 2011 1,920
MARZO 2011 1,958
ABRIL 2011 1,350
MAYO 2011 1,064
JUNIO 2011 2,150
JULIO 2011 1,768
AGOSTO 2011 1,350
SEPTIEMBRE 2011 1,458
OCTUBRE 2011 950
NOVIEMBRE 2011 1,750
DICIEMBRE 2011 1,850
Cálculo de la tasa de crecimiento anual promedio, de las ventas del producto:
CEPILLO KOLYNOS MASTER PLUS AÑOS 2007 – 2011 Se utilizará el método
Geométrico, que es el método utilizado para este tipo de análisis.
Su fórmula se basa en:
Para el producto CEPILLO KOLYNOS MASTER PLUS, el cálculo fue:
Vf = 19088 Unidades vendidas en el primer año.
174
Vi= 18821 Unidades vendidas en el quinto año.
n = 5 años (2007-2011).
r = tasa de crecimiento anual promedio = (19088 /18821) (1/(5-1) -1 = 0.35%
La tasa de rendimiento anual promedio del producto: Crema Dental CEPILLO
KOLYNOS MASTER PLUS AÑOS 2007 – 2011 fue de 0.35 % observándose que
el crecimiento en este producto fue muy bajo, prácticamente nulo. Esto indica
que el producto tiene un comportamiento estacional.
175
Situación actual:
Con la forma actual de pedir, se incurren en costos de S/. 2913 nuevos soles. Con el método o la forma actual de pedir en el distribuidor, se observa que, de
todo el ciclo de ventas anual ,8 meses se genera un “short cost” .Podemos apreciar nuevamente que el modelo sugiere no realizar pedido alguno en los meses
de Marzo, Mayo, Agosto y Octubre (3,5,8,10 )
cantidad de pedido 1,423 Unidades costo pedir 50.00S/. Costos totales anuales
punto de reorden 356 Unidades costo almacenar 0.12S/. 47.25S/. 400.00S/. 2,466.52S/. 2,913.77S/. Initial Inventory 1741 Unidades costo de venta perdida 0.28S/.
tiempo de entrega 1 Mes
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 1741 1741 0 1,520 221 0 VERDADERO 1644 3 25.78S/. 50.00S/. -S/. 75.78S/. 2 1644 221 0 1,920 0 1699 VERDADERO 2846 4 -S/. 50.00S/. 475.72S/. 525.72S/. 3 2846 0 VERDADERO 1423 1,958 0 535 FALSO 1423 0 -S/. -S/. 149.80S/. 149.80S/. 4 1423 0 VERDADERO 1423 1,350 73 0 VERDADERO 1496 6 8.52S/. 50.00S/. -S/. 58.52S/. 5 1496 73 FALSO 0 1,064 0 991 FALSO 1423 0 -S/. -S/. 277.48S/. 277.48S/. 6 1423 0 VERDADERO 1423 2,150 0 727 VERDADERO 1423 8 -S/. 50.00S/. 203.56S/. 253.56S/. 7 1423 0 FALSO 0 1,768 0 1768 VERDADERO 2846 9 -S/. 50.00S/. 495.04S/. 545.04S/. 8 2846 0 VERDADERO 1423 1,350 73 0 FALSO 1496 0 8.52S/. -S/. -S/. 8.52S/. 9 1496 73 VERDADERO 1423 1,458 38 0 VERDADERO 1461 11 4.43S/. 50.00S/. -S/. 54.43S/. 10 1461 38 FALSO 0 950 0 912 FALSO 1423 0 -S/. -S/. 255.36S/. 255.36S/. 11 1423 0 VERDADERO 1423 1,750 0 327 VERDADERO 1423 13 -S/. 50.00S/. 91.56S/. 141.56S/. 12 1423 0 FALSO 0 1,850 0 1850 VERDADERO 2846 14 -S/. 50.00S/. 518.00S/. 568.00S/.
Sistema actual de Inventarios con ventas perdidas: Sku CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14
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Tabla 59. Modelo actual de inventarios - SKU CEP. KOLYNOS MASTER PLUS
176
Comportamiento de los datos de ventas usando Predictor de Crystal Ball: SKU CEPILLO
MASTER PLUS KOLYNOS
Usaremos la herramienta PREDICTOR de Crystal Ball para determinar el
comportamiento de las ventas para el producto o SKU CEP. KOLYNOS MASTER
PLUS.
En este caso, el comportamiento es estacional, con un periodo de repitencia de 4
meses. Es decir cada 4 meses, los datos vuelven a comportarse de la misma forma o
con la misma.
Los meses de repitencia de este patrón son los meses 1 a 4 (Enero a Abril) y de ahí
en adelante cada 4 meses (Mayo a Agosto y Septiembre a Diciembre).
Figura 24. Serie de tiempo - SKU CEP. KOLYNOS MASTER PLUS
177
Serie de
Predictor
Serie: Serie 1
Resumen:
Mejor método
SARIMA(0,0,1)(1,0,0)
Medida de error (MAPE) 16.41%
Resultados de previsión:
Periodo Inferior: 2,5% Previsión
Superior:
97,5%
49 1,027 1,641
2,256
50 818 1,451
2,084
51 898 1,530
2,163
52 1,092 1,725
2,358
53 958 1,639
2,321
54 877 1,561
2,245
55 910 1,594
2,278
56 990 1,674
2,358
57 947 1,639
2,330
58 914 1,607
2,299
59 928 1,620
2,312
60 960 1,653
2,345
61 945 1,638
2,332
62 931 1,625 2,319
Tabla 60. Reporte detallado PREDICTOR - SKU CEP. KOLYNOS MASTER PLUS
178
Datos
históricos:
Estadísticas Datos históricos
Valores de datos 48
Mínimo
1,082
Media
1,638
Máximo
2,505
Desviación estándar 354
Ljung-Box
36.96 (Sin tendencia)
Estacionalidad
4 (Detección automática)
Valores filtrados 0
Estadísticas de ARIMA:
ARIMA Estadísticas
Transformación Lambda 1.00
BIC
11.74 *
AIC
11.62
AICc 11.63
* Se utiliza para la selección de
modelo
Coeficientes de modelo de ARIMA:
Variable Coeficiente
Error
estándar
MA(1)
-0.2478
0.1413
Estacional AR(1)
0.4106
0.1325
Constante 965.42
Precisión de previsión:
Método Rango MAPE
SARIMA(0,0,1)(1,0,0) Mejor
16.41%
179
Aditivo estacional 2.º
16.48%
Multiplicativo estacional 3.º 16.55%
Método RMSE MAD
SARIMA(0,0,1)(1,0,0) 313
259
Aditivo estacional 334
255
Multiplicativo estacional 334 256
Método U de Theil
Durbin-
Watson
SARIMA(0,0,1)(1,0,0) 0.6743
2.07
Aditivo estacional 0.7083
1.60
Multiplicativo estacional 0.7097 1.60
Parámetros de método:
Método Parámetro Valor
SARIMA(0,0,1)(1,0,0) ---
---
Aditivo estacional Alfa
0.0272
Gamma
0.4152
Multiplicativo estacional Alfa
0.0338
Gamma 0.4137
Como era de preverse, el mejor método, según PREDICTOR es SARIMA, devolviendo un
error (MAPE) DE 16.41% en comparación a otros métodos que nos dan errores mucho más
elevados.
180
Simulacion de ventas
El modelo de simulación proyecta un costo total de inventarios de S/. 864 nuevos soles.
Se debe iniciar el ciclo de ventas con un inventario inicial de 2518 unidades. Notamos que de los 12 meses solo en el mes de Febrero se generó
nuevamente un “short cost”. Adicionalmente, el modelo sugiere realizar los pedidos durante todo el ciclo de ventas, esto es algo que se viene dando en
todos los SKU’s.
Supuestos
Ene ro Fe b re ro Ma rzo Ab ril Ma yo Junio Julio Ag o sto Se p tie mb re Octub re No vie mb re Dic ie mb re Ene ro Fe b re ro
1,641 1,451 1,530 1,725 1,639 1,561 1,594 1,674 1,639 1,607 1,620 1,653 1,638 1,625
Costo pedir 50.00S/. Inventario Inicial
CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12
por 14
2518 Unidad
Costo almacenar 0.12S/.
Costo total anual: CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12 por 14
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 0.28S/. 102.27S/. 600.00S/. 160.88S/. 863.16S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Prevision de la Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Inicial Inicial Recibido? recibidas demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost2518 2518 0 1,641 877 0 VERDADERO 1451 3 102.27S/. 50.00S/. -S/. 152.27S/. 1451 877 FALSO 0 1,451 0 575 VERDADERO 2105 4 -S/. 50.00S/. 160.88S/. 210.88S/. 2105 0 VERDADERO 1530 1,530 0 0 VERDADERO 2300 5 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2300 0 VERDADERO 1725 1,725 0 0 VERDADERO 2214 6 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2214 0 VERDADERO 1639 1,639 0 0 VERDADERO 2136 7 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2136 0 VERDADERO 1561 1,561 0 0 VERDADERO 2168 8 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2168 0 VERDADERO 1594 1,594 0 0 VERDADERO 2248 9 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2248 0 VERDADERO 1674 1,674 0 0 VERDADERO 2213 10 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2213 0 VERDADERO 1639 1,639 0 0 VERDADERO 2181 11 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2181 0 VERDADERO 1607 1,607 0 0 VERDADERO 2195 12 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2195 0 VERDADERO 1620 1,620 0 0 VERDADERO 2227 13 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2227 0 VERDADERO 1653 1,653 0 0 VERDADERO 2213 14 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2213 0 VERDADERO 1638 1,638 0 0 VERDADERO 2200 15 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 2200 0 VERDADERO 1625 1,625 0 0 FALSO 575 0 -S/. -S/. -S/. -S/.
Simulacion de inventarios con ventas perdidas: Sku CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14
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Tabla 61. Modelo de simulación de las ventas SKU CEP. KOLYNOS MASTER PLUS
181
El modelo de simulación planteado para este SKU, como siempre toma primero el
valor del inventario inicial sugerido por la herramienta OPTQUEST. (Variable de
decisión)
En este caso el valor del inventario inicial es: 2518 unidades y con ello esperaremos
cual es el valor más probable del costo de inventarios, producto de la simulación de
los 1000 escenarios.
Tabla 62. Reporte gráfico detallado HERRAMIENTA OPTQUEST - SKU CEP. KOLYNOS MASTER PLUS
Resultados de
Herramienta OptQuest
Resumen:
Después de 1000 soluciones evaluadas en 30 segundos,, El objetivo el/la Media de
Costo total anual: CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12 por 14 ha mejorado de S/. 1.043,07
a S/. 1.030,75; un cambio de 1,18%
Mejor
solución:
Minimizar el/la Media de Costo total anual: CEP. KOLYNOS MASTER PLUS
12 por 14 S/. 1,030.75
Mejor
solución:
Inventario Inicial CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12 por 14
2,518.00
unidades
Previsiones objetivo
para mejor solución
Resumen:
El rango completo es de S/. 701,83 a S/.
2.733,09
El caso base es S/. 836,67
Después de 1.000 pruebas, el error estándar de la media es S/. 12,13
182
Estadísticas:
Pruebas
1,000
Caso base
S/. 836.67
Media
S/. 1,030.75
Mediana
S/. 882.34
Modo
---
Desviación estándar S/. 383.66
Varianza
S/. 147,197.50
Sesgo
2.03
Curtosis
6.29
Coeficiente de variabilidad 0.3722
Mínimo
S/. 701.83
Máximo
S/. 2,733.09
Ancho de rango S/. 2,031.25
Error estándar medio S/. 12.13
183
Percentiles:
Valores de
previsión
Precisión
0%
S/. 701.83
10%
S/. 772.02
0.98%
20%
S/. 805.16
1.04%
30%
S/. 831.07
1.06%
40%
S/. 855.98
1.21%
50%
S/. 882.33
1.05%
60%
S/. 910.02
1.19%
70%
S/. 945.94
1.34%
80%
S/. 1,092.43
21.09%
90%
S/. 1,716.12
5.60%
100%
S/. 2,733.09
El programa Crystal Ball nos ofrece información respecto al inventario inicial. Nos
indica que debería empezar el ciclo de ventas con 2518 unidades, en cuyo caso se
incurriría en un costo de inventarios de: S/. 1030 nuevos soles.
El nivel de inventario con el que empieza el ciclo de ventas lo calcula la herramienta
OPQUEST utilizando el modelo de optimización lineal.
184
Análisis comparativo:
Procederemos a analizar el modelo de inventarios producto del análisis cruzado, entre lo que pudo haber sido el costo con la simulación perfecta
y los costos reales, con demandas reales para el SKU Cepillo Kolynos Master Plus.
Tabla 63. Cuadro comparativo modelo propuesto vs ventas reales SKU CEP. KOLYNOS MASTER PLUS
Costo pedir 50.00S/. Inventario Inicial
CEP. KOLYNOS MASTER PLUS
12*14
2518 Unidad
Costo almacenar 0.12S/.
Costo total anual:CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 0.28S/. 316.46S/. 600.00S/. 784.24S/. 1,700.70S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 2518 2518 0 1,520 1,565 998 0 VERDADERO 1443 3 116.43S/. 50.00S/. -S/. 166.43S/. 2 1443 998 FALSO 0 1,920 1,443 0 922 VERDADERO 1933 4 -S/. 50.00S/. 258.16S/. 308.16S/. 3 1933 0 VERDADERO 1488 1,958 1,488 0 470 VERDADERO 2087 5 -S/. 50.00S/. 131.72S/. 181.72S/. 4 2087 0 VERDADERO 1642 1,350 1,642 292 0 VERDADERO 2000 6 34.08S/. 50.00S/. -S/. 84.08S/. 5 2000 292 VERDADERO 1263 1,064 1,555 491 0 VERDADERO 1916 7 57.25S/. 50.00S/. -S/. 107.25S/. 6 1916 491 VERDADERO 980 2,150 1,471 0 679 VERDADERO 1934 8 -S/. 50.00S/. 190.25S/. 240.25S/. 7 1934 0 VERDADERO 1489 1,768 1,489 0 279 VERDADERO 2093 9 -S/. 50.00S/. 78.22S/. 128.22S/. 8 2093 0 VERDADERO 1648 1,350 1,648 298 0 VERDADERO 2001 10 34.78S/. 50.00S/. -S/. 84.78S/. 9 2001 298 VERDADERO 1258 1,458 1,556 98 0 VERDADERO 1931 11 11.42S/. 50.00S/. -S/. 61.42S/. 10 1931 98 VERDADERO 1388 950 1,486 536 0 VERDADERO 1946 12 62.49S/. 50.00S/. -S/. 112.49S/. 11 1946 536 VERDADERO 965 1,750 1,501 0 249 VERDADERO 2095 13 -S/. 50.00S/. 69.81S/. 119.81S/. 12 2095 0 VERDADERO 1650 1,850 1,650 0 200 VERDADERO 3505 14 -S/. 50.00S/. 56.07S/. 106.07S/.
Simulacion de inventarios con ventas perdidas: Sku CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14
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La gráfica contempla, la comparación de los datos reales de ventas y los que se propuso con el modelo ideal de simulación La eficacia del método
lo podríamos contemplar al comparar los costos utilizando ambos tipos de datos. El costo del modelo óptimo de simulación es S/. 1030 nuevos
soles, mientras que el real con es: S/. 1700 nuevos soles. (Este costeo nace a partir de considerar las ventas propuestas como cantidad a pedir y
lo que realmente se vendió como parte del manejo del inventario en sí, es decir inventarios finales, iniciales etc.)
185
Se observa nuevamente, que entre S/. 1030 nuevos soles, que es el costo ideal
del modelo y 1700 que es ya el costo si se hubiera implementado el modelo
ideal, hay una margen que si bien es cierto es aparentemente alto, este margen
es mucho menor respecto al costo del modelo actual. Adicionalmente veremos
que el margen no solo está contemplado por el hecho de tener un error en el
modelo, si no que adicionalmente este error está dentro del rango esperado
como se podrá apreciar en la gráfica.
Cuadro resumen del análisis de simulación y evaluación de costos de inventarios:
Método Costo Anual en nuevos soles
Actual S/. 4120
Simulación S/. 1213
Real Vs Simulado S/. 1670
Figura 25. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU CEP. KOLYNOS MASTER PLUS
186
Ahorro real: S/. 4120 nuevos soles – S/. 1670 nuevos soles = S/. 2450 nuevos
soles.
3.1.9. SKU: Cepillo Colgate Ultra Premier MD
Tabla 64. Ventas en unidades CEPILLO COLGATE ULTRA PREMIER MD AÑOS 2007 – 2011
VENTAS EN UNIDADES Año CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP
ENERO 2007 1,372
FEBRERO 2007 1,461
MARZO 2007 881
ABRIL 2007 1,169
MAYO 2007 993
JUNIO 2007 872
JULIO 2007 1,041
AGOSTO 2007 944
SEPTIEMBRE 2007 1,055
OCTUBRE 2007 1,186
NOVIEMBRE 2007 589
DICIEMBRE 2007 699
ENERO 2008 1,715
FEBRERO 2008 1,719
MARZO 2008 927
ABRIL 2008 1,181
MAYO 2008 1,241
JUNIO 2008 1,026
JULIO 2008 1,096
AGOSTO 2008 954
SEPTIEMBRE 2008 1,319
OCTUBRE 2008 1,395
NOVIEMBRE 2008 620
DICIEMBRE 2008 706
ENERO 2009 1,567
FEBRERO 2009 1,526
MARZO 2009 1,593
ABRIL 2009 898
MAYO 2009 1,229
JUNIO 2009 1,361
JULIO 2009 1,042
AGOSTO 2009 1,904
SEPTIEMBRE 2009 2,412
OCTUBRE 2009 1,300
NOVIEMBRE 2009 760
187
DICIEMBRE 2009 777
ENERO 2010 1,338
FEBRERO 2010 1,350
MARZO 2010 1,184
ABRIL 2010 1,741
MAYO 2010 1,771
JUNIO 2010 2,034
JULIO 2010 1,709
AGOSTO 2010 1,959
SEPTIEMBRE 2010 1,514
OCTUBRE 2010 2,315
NOVIEMBRE 2010 715
DICIEMBRE 2010 780
ENERO 2011 1,385
FEBRERO 2011 1,455
MARZO 2011 1,290
ABRIL 2011 1,450
MAYO 2011 1,339
JUNIO 2011 1,837
JULIO 2011 1,500
AGOSTO 2011 1,940
SEPTIEMBRE 2011 2,020
OCTUBRE 2011 1,850
NOVIEMBRE 2011 850
DICIEMBRE 2011 850
188
Cálculo de la tasa de crecimiento anual promedio, de las ventas del producto:
CEPILLO COLGATE ULTRA PREMIER MD AÑOS 2007 – 2011 Se utilizará el
método Geométrico, que
es el método utilizado
para este tipo de análisis.
Su fórmula se basa en:
Para nuestro producto, el cálculo fue:
Vf = 17766 Unidades vendidas en el primer año.
Vi= 12262 Unidades vendidas en el quinto año.
n = 5 años (2007-2011).
r = tasa de crecimiento anual promedio = (17766 /12262) (1/(5-1) -1 = 9.71%
La tasa de rendimiento anual promedio del producto: Crema Dental CEPILLO
COLGATE ULTRA PREMIER MD AÑOS 2007 – 2011 fue de 9.71 % observándose
que el crecimiento en este producto fue bueno. Esto indica que el producto tiene
un comportamiento tendencial o en subida las cifras de las ventas de este
producto.
189
Situación actual
Con la gestión actual en términos de costos de inventarios, se incurren en costos de S/. 2657 nuevos soles. Con el método o la forma actual de pedir del
distribuidor, se observa que, de todo el ciclo de ventas anual ,8 meses se genera un “short cost” menos los meses de Marzo. Abril, Noviembre y Diciembre. Se ve
que adicionalmente que el modelo sugiere no realizar pedido alguno en los meses Marzo, Mayo, Agosto, Noviembre y Diciembre (3, 5, 8,11 y 12)
cantidad de pedido 1,534 Unidades costo pedir 50.00S/. Costos totales anuales
punto de reorden 384 Unidades costo almacenar 0.12S/. 306.13S/. 350.00S/. 2,000.88S/. 2,657.01S/. Initial Inventory 1250 Unidades costo de venta perdida 0.28S/.
tiempo de entrega 1 Mes
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 1250 1250 0 1,385 0 135 VERDADERO 1534 3 -S/. 50.00S/. 37.80S/. 87.80S/. 2 1534 0 0 1,455 0 1455 VERDADERO 3068 4 -S/. 50.00S/. 407.40S/. 457.40S/. 3 3068 0 VERDADERO 1534 1,290 244 0 FALSO 1778 0 28.47S/. -S/. -S/. 28.47S/. 4 1778 244 VERDADERO 1534 1,450 328 0 VERDADERO 1862 6 38.27S/. 50.00S/. -S/. 88.27S/. 5 1862 328 FALSO 0 1,339 0 1011 FALSO 1534 0 -S/. -S/. 283.08S/. 283.08S/. 6 1534 0 VERDADERO 1534 1,837 0 303 VERDADERO 1534 8 -S/. 50.00S/. 84.84S/. 134.84S/. 7 1534 0 FALSO 0 1,500 0 1500 VERDADERO 3068 9 -S/. 50.00S/. 420.00S/. 470.00S/. 8 3068 0 VERDADERO 1534 1,940 0 406 FALSO 1534 0 -S/. -S/. 113.68S/. 113.68S/. 9 1534 0 VERDADERO 1534 2,020 0 486 VERDADERO 1534 11 -S/. 50.00S/. 136.08S/. 186.08S/. 10 1534 0 FALSO 0 1,850 0 1850 VERDADERO 3068 12 -S/. 50.00S/. 518.00S/. 568.00S/. 11 3068 0 VERDADERO 1534 850 684 0 FALSO 2218 0 79.80S/. -S/. -S/. 79.80S/. 12 2218 684 VERDADERO 1534 850 1368 0 FALSO 1368 0 159.60S/. -S/. -S/. 159.60S/.
Sistema actual de Inventarios con ventas perdidas: Sku CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP
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Tabla 65. Modelo actual de inventarios - SKU: CEP. COLGATE ULTRA PREMIER MD
190
Comportamiento de los datos de ventas usando PREDICTOR de Crystal Ball: SKU CEPILLO
COLGATE ULTRA PREMIER
Utilizaremos la opción de PREDICTOR para analizar el patrón de datos del producto o
SKU CEPILLO COLGATE ULTRA PREMIER.
Se puede apreciar que hay un patrón estacional que se repite cada doce meses
según la figura. 26. Además podemos observar que hay un comportamiento de
ligera tendencia de los datos, es decir va en aumento.
Ahora procederemos a analizar el método más adecuado para pronosticar las
ventas, utilizando nuevamente el PREDICTOR DE CRYSTAL BALL.
Figura 26. Serie de tiempo - SKU: CEP. COLGATE ULTRA PREMIER MD
191
Serie: Serie 1
Resumen:
Mejor método
Multiplicativo
estacional
Medida de error (MAPE) 17.59%
Resultados de previsión:
Periodo Inferior: 2,5% Previsión Superior: 97,5%
49 808 1,642
2,475
50 827 1,672
2,517
51 408 1,267
2,127
52 558 1,436
2,313
53 565 1,459
2,352
54 573 1,477
2,381
55 450 1,371
2,292
56 638 1,576
2,515
57 689 1,648
2,608
58 721 1,699
2,676
59 -276 723
1,723
60 -222 804
1,831
61 589 1,642
2,694
62 590 1,672 2,754
Tabla 66. Reporte detallado PREDICTOR - SKU: CEP. COLGATE ULTRA PREMIER MD
192
Datos históricos:
Estadísticas Datos históricos
Valores de datos 48
Mínimo
589
Media
1,270
Máximo
2,412
Desviación estándar 438
Ljung-Box
53.02 (Sin tendencia)
Estacionalidad
12 (Detección automática)
Valores filtrados 0
Precisión de previsión:
Método Rango MAPE
Multiplicativo estacional Mejor
17.59%
Aditivo de Holt-Winters 2.º
17.65%
Multiplicativo de Holt-Winters 3.º 17.83%
Método RMSE MAD
Multiplicativo estacional 425
289
Aditivo de Holt-Winters 425
288
Multiplicativo de Holt-Winters 438 294
Método U de Theil Durbin-Watson
Multiplicativo estacional 0.6593
1.27
Aditivo de Holt-Winters 0.6563
1.24
Multiplicativo de Holt-Winters 0.6742 1.20
Parámetros de método:
Método Parámetro Valor
Multiplicativo estacional Alfa
0.0221
Gamma
0.3072
193
Aditivo de Holt-Winters Alfa
0.0072
Beta
0.1593
Gamma
0.2956
Multiplicativo de Holt-Winters Alfa
0.0050
Beta
0.0776
Gamma 0.3564
Según la herramienta PREDICTOR el método que explica mejor el comportamiento
de los datos es MULTIPLICATIVO ESTACIONAL con un error porcentual medio
absoluto (MAPE) de 17.59%
Se recuerda que el método que utiliza el programa para sugerir el método de
pronosticar más confiable, se basa en el menor error que presente las diversas
técnicas de predicción que el programa utilice con los datos en su simulación.
194
Simulación de ventas
El modelo de simulación nos brinda como costo total de inventarios 829 nuevos soles. Se debe considerar como inventario inicial 3102 unidades.
Notamos que de los 12 meses solo en 1 se generó nuevamente un “short cost” (penalidad por no abastecerme con la cantidad necesaria). El modelo
sugiere realizar los pedidos durante todo el ciclo de ventas. (Enero a Diciembre)
Supuestos
Ene ro Fe b re ro Ma rzo Ab ril Ma yo Junio Julio Ag o sto Se p tie mb re Octub re No vie mb re Dic ie mb re Ene ro Fe b re ro
1,642 1,672 1,267 1,436 1,459 1,477 1,371 1,576 1,648 1,699 723 804 1,642 1,672
Costo pedir 50.00S/. Inventario Inicial
CEP. ULTRA PREMIER MD 14
12GRT.2 CEP
3102 Unidad
Costo almacenar 0.12S/.
Costo total anual: CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CE
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 0.28S/. 170.36S/. 600.00S/. 59.29S/. 829.65S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Prevision de la Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Inicial Inicial Recibido? recibidas demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost3102 3102 0 1,642 1460 0 VERDADERO 1672 3 170.36S/. 50.00S/. -S/. 220.36S/. 1672 1460 FALSO 0 1,672 0 212 VERDADERO 1479 4 -S/. 50.00S/. 59.29S/. 109.29S/. 1479 0 VERDADERO 1267 1,267 0 0 VERDADERO 1647 5 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1647 0 VERDADERO 1436 1,436 0 0 VERDADERO 1670 6 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1670 0 VERDADERO 1459 1,459 0 0 VERDADERO 1688 7 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1688 0 VERDADERO 1477 1,477 0 0 VERDADERO 1582 8 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1582 0 VERDADERO 1371 1,371 0 0 VERDADERO 1788 9 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1788 0 VERDADERO 1576 1,576 0 0 VERDADERO 1860 10 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1860 0 VERDADERO 1648 1,648 0 0 VERDADERO 1910 11 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1910 0 VERDADERO 1699 1,699 0 0 VERDADERO 935 12 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 935 0 VERDADERO 723 723 0 0 VERDADERO 1016 13 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1016 0 VERDADERO 804 804 0 0 VERDADERO 1853 14 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1853 0 VERDADERO 1642 1,642 0 0 VERDADERO 1884 15 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 1884 0 VERDADERO 1672 1,672 0 0 FALSO 212 0 -S/. -S/. -S/. -S/.
Simulacion de inventarios con ventas perdidas: Sku CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP
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Tabla 67. Modelo de simulación de las ventas SKU: CEP. COLGATE ULTRA PREMIER MD
195
Para la simulación, como siempre debemos partir de la herramienta OPTQUEST para
determinar el nivel de inventario inicial de nuestro modelo. En este caso, el óptimo es
3102 unidades con las que debe empezar el ciclo de ventas, brindando adicionalmente
un costo de inventario estimado de S/. 1234 nuevos soles producto de una primera
simulación efectuada.
A continuación detallamos los resultados de HERRAMIENTA OPTQUEST.
Tabla 68. Reporte gráfico detallado HERRAMIENTA OPTQUEST - SKU: CEP. COLGATE ULTRA
PREMIER MD
Resultados de Herramienta
OptQuest
Libro principal: 9-Simulacion de SKU's- CEP. ULTRA PREMIER MD_.xlsm
Resumen:
Después de 1000 soluciones evaluadas en 39 segundos,, El objetivo el/la Media de
Costo total anual: CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP ha mejorado de S/. 1.385,23
a S/. 1.234,58; un cambio de 10,88%
Objetivos
Mejor
solución:
Minimizar el/la Media de Costo total anual: CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2
CEP S/. 1,234.58
Variables de decisión
Mejor
solución:
Inventario Inicial CEP. ULTRA PREMIER MD 14 12GRT.2 CEP 3,102.00
Fin de los resultados de Herramienta OptQuest
196
Previsiones objetivo para
mejor solución
Hoja de trabajo: [9-Simulacion de SKU’s- CEP. ULTRA PREMIER MD_.xlsm]SISTEMA SIMULADO
Previsión: Costo total anual: CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP
Resumen:
El rango completo es de S/. 674,06 a S/.
3.001,30
El caso base es S/. 1.100,27
Después de 1.000 pruebas, el error estándar de la media es S/. 15,06
Estadísticas:
Valores de
previsión
Precisión
Pruebas
1,000
Caso base
S/. 1,100.27
Media
S/. 1,234.58
3.14%
Mediana
S/. 1,032.61
5.99%
Modo
---
Desviación estándar S/. 476.26
6.56%
Varianza
S/. 226,824.55
Sesgo
1.17
197
Curtosis
3.59
Coeficiente de variabilidad 0.3858
Mínimo
S/. 674.06
Máximo
S/. 3,001.30
Ancho de rango S/. 2,327.24
Error estándar medio S/. 15.06
Previsión: Costo total anual: CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP
Percentiles:
Valores de
previsión
Precisión
0%
S/. 674.06
10%
S/. 800.56
1.29%
20%
S/. 842.30
1.67%
30%
S/. 888.16
1.90%
40%
S/. 943.22
3.07%
50%
S/. 1,032.38
5.99%
60%
S/. 1,194.65
5.08%
70%
S/. 1,383.32
5.81%
80%
S/. 1,662.30
6.12%
90%
S/. 1,991.10
4.50%
100%
S/. 3,001.30
Podemos apreciar que el inventario inicial con el que se debe empezar el ciclo de ventas
es: 3102 unidades y con ello el costo minimizado para los inventarios es: S/. 1234
nuevos soles.
198
Análisis comparativo:
Se analiza ahora la comparación de costos del modelo de simulación teórico y el que pudo resultar de haberlo implementado ya con
datos reales (ventas históricas del último año)
La gráfica refleja, la comparación de los datos reales de ventas y los que se propuso con el modelo ideal de simulación. La eficacia
del método lo podríamos contemplar al comparar los costos utilizando ambos tipos de datos. El costo del modelo óptimo de
simulación es S/.1234, mientras que el real con es: S/. 1519. (Este costeo nace a partir de considerar las ventas propuestas como
cantidad a pedir y lo que realmente se vendió como parte del manejo del inventario en sí, es decir inventarios finales, iniciales etc.)
Costo pedir 50.00S/. Inventario Inicial
CEP. ULTRA PREMIER MD
14*12GRT.2 CEP
3102 Unidad
Costo almacenar 0.12S/.
Costo total anual: CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CE
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 0.28S/. 244.84S/. 550.00S/. 724.26S/. 1,519.10S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 3102 3102 0 1,385 1,647 1717 0 FALSO 1717 0 200.32S/. -S/. -S/. 200.32S/. 2 1717 1717 FALSO 0 1,455 1,668 262 0 VERDADERO 1282 4 30.57S/. 50.00S/. -S/. 80.57S/. 3 1282 262 FALSO 0 1,290 1,282 0 1028 VERDADERO 2452 5 -S/. 50.00S/. 287.84S/. 337.84S/. 4 2452 0 VERDADERO 1432 1,450 1,432 0 18 VERDADERO 2479 6 -S/. 50.00S/. 5.04S/. 55.04S/. 5 2479 0 VERDADERO 1459 1,339 1,459 120 0 VERDADERO 2499 7 13.95S/. 50.00S/. -S/. 63.95S/. 6 2499 120 VERDADERO 1359 1,837 1,479 0 358 VERDADERO 2413 8 -S/. 50.00S/. 100.36S/. 150.36S/. 7 2413 0 VERDADERO 1393 1,500 1,393 0 107 VERDADERO 2609 9 -S/. 50.00S/. 30.04S/. 80.04S/. 8 2609 0 VERDADERO 1588 1,940 1,588 0 352 VERDADERO 2666 10 -S/. 50.00S/. 98.43S/. 148.43S/. 9 2666 0 VERDADERO 1646 2,020 1,646 0 374 VERDADERO 2706 11 -S/. 50.00S/. 104.67S/. 154.67S/. 10 2706 0 VERDADERO 1686 1,850 1,686 0 164 VERDADERO 1717 12 -S/. 50.00S/. 45.96S/. 95.96S/. 11 1717 0 VERDADERO 697 850 697 0 153 VERDADERO 1838 13 -S/. 50.00S/. 42.89S/. 92.89S/. 12 1838 0 VERDADERO 818 850 818 0 32 VERDADERO 4080 14 -S/. 50.00S/. 9.04S/. 59.04S/.
Simulacion de inventarios con ventas perdidas: Sku CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP
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Tabla 69. Cuadro comparativo modelo propuesto vs ventas reales SKU: CEP. COLGATE ULTRA PREMIER MD
199
Apreciamos de nuevo, que el costo optimo del modelo es S/. 1234 nuevos soles
y el costo del modelo ya con datos reales fue de S/. 1700 nuevos soles que es el
costo si se hubiera implementado el modelo ideal. Nótese que hay una margen o
diferencia esperada producto del error que tienen todos los métodos de
pronósticos.
Adicionalmente veremos que el margen no solo está contemplado por el hecho
de tener un error en el modelo, si no que este error está dentro del rango
esperado como se podrá apreciar en la Figura. 27.
Cuadro resumen del análisis de simulación y evaluación de costos de inventarios:
Método Costo Anual en nuevos soles
Actual S/. 2675
Simulación S/. 1234
Real Vs
Simulado
S/. 1519
Figura 27. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU: CEP. COLGATE ULTRA PREMIER MD
200
El ahorro real fue de: S/. 2657 – S/. 1519 = S/. 1138
3.1.10. SKU: Jabón Palmolive x 75 g
Tabla 70. Ventas en unidades SKU JABON PALMOLIVE x 75 gr AÑOS 2007 - 2011
VENTAS EN UNIDADES Año JAB. PALMOLIVE 75 GR.
ENERO 2007 298
FEBRERO 2007 288
MARZO 2007 183
ABRIL 2007 111
MAYO 2007 152
JUNIO 2007 78
JULIO 2007 96
AGOSTO 2007 137
SEPTIEMBRE 2007 229
OCTUBRE 2007 174
NOVIEMBRE 2007 95
DICIEMBRE 2007 70
ENERO 2008 331
FEBRERO 2008 327
MARZO 2008 210
ABRIL 2008 158
MAYO 2008 171
JUNIO 2008 71
JULIO 2008 107
AGOSTO 2008 156
SEPTIEMBRE 2008 263
OCTUBRE 2008 248
NOVIEMBRE 2008 96
DICIEMBRE 2008 71
ENERO 2009 330
FEBRERO 2009 295
MARZO 2009 278
ABRIL 2009 126
MAYO 2009 171
JUNIO 2009 209
JULIO 2009 80
AGOSTO 2009 178
SEPTIEMBRE 2009 245
OCTUBRE 2009 266
NOVIEMBRE 2009 127
201
DICIEMBRE 2009 80
ENERO 2010 232
FEBRERO 2010 220
MARZO 2010 185
ABRIL 2010 142
MAYO 2010 126
JUNIO 2010 133
JULIO 2010 146
AGOSTO 2010 180
SEPTIEMBRE 2010 266
OCTUBRE 2010 254
NOVIEMBRE 2010 187
DICIEMBRE 2010 84
ENERO 2011 245
FEBRERO 2011 235
MARZO 2011 185
ABRIL 2011 187
MAYO 2011 162
JUNIO 2011 157
JULIO 2011 116
AGOSTO 2011 191
SEPTIEMBRE 2011 206
OCTUBRE 2011 222
NOVIEMBRE 2011 113
DICIEMBRE 2011 90
Cálculo de la tasa de crecimiento anual promedio, de las ventas del producto:
JABON PALMOLIVE x 75 gr Se utilizará el método Geométrico, que es el método
utilizado para este tipo de análisis.
Su fórmula se basa en:
202
Para el producto JABON PALMOLIVE x 75 gr, el cálculo fue:
Vf = 2109 Unidades vendidas en el primer año.
Vi= 1911 Unidades vendidas en el quinto año.
n = 5 años (2007-2011).
r = tasa de crecimiento anual promedio = (2109 /1911) (1/(5-1) -1 = 2.5%
La tasa de rendimiento anual promedio del producto: JABON PALMOLIVE x 75 gr
fue de 2.5 % observándose que el crecimiento en este producto fue muy bajo,
prácticamente irrelevante, lo que explica que el producto tiene un
comportamiento estacional.
203
Situación actual:
Para el presente SKU, la forma actual de pedir, se incurre en costos de S/. 2049 nuevos soles. Con el método o la forma actual de pedir en el
distribuidor, se observa que, de todo el ciclo de ventas anual ,6 meses se genera un “short cost” causando insatisfacciones tanto dentro como
fuera de la empresa. Podemos apreciar nuevamente que el modelo sugiere no realizar pedido alguno en los meses Enero, Abril, Julio, Agosto,
Noviembre y Diciembre (1,4, 7, 8, 11,12)
cantidad de pedido 180 Unidades costo pedir 50.00S/. Costos totales anuales
punto de reorden 45 Unidades costo almacenar 0.71S/. 328.67S/. 300.00S/. 1,421.20S/. 2,049.87S/. Initial Inventory 350 Unidades costo de venta perdida 1.70S/.
tiempo de entrega 1 Mes
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 350 350 0 245 105 0 FALSO 105 0 74.38S/. -S/. -S/. 74.38S/. 2 105 105 0 235 0 130 VERDADERO 180 4 -S/. 50.00S/. 221.00S/. 271.00S/. 3 180 0 FALSO 0 185 0 185 VERDADERO 360 5 -S/. 50.00S/. 314.50S/. 364.50S/. 4 360 0 VERDADERO 180 187 0 7 FALSO 180 0 -S/. -S/. 11.90S/. 11.90S/. 5 180 0 VERDADERO 180 162 18 0 VERDADERO 198 7 12.75S/. 50.00S/. -S/. 62.75S/. 6 198 18 FALSO 0 157 0 139 VERDADERO 360 8 -S/. 50.00S/. 236.30S/. 286.30S/. 7 360 0 VERDADERO 180 116 64 0 FALSO 244 0 45.33S/. -S/. -S/. 45.33S/. 8 244 64 VERDADERO 180 191 53 0 FALSO 53 0 37.54S/. -S/. -S/. 37.54S/. 9 53 53 FALSO 0 206 0 153 VERDADERO 180 11 -S/. 50.00S/. 260.10S/. 310.10S/. 10 180 0 FALSO 0 222 0 222 VERDADERO 360 12 -S/. 50.00S/. 377.40S/. 427.40S/. 11 360 0 VERDADERO 180 113 67 0 FALSO 247 0 47.46S/. -S/. -S/. 47.46S/. 12 247 67 VERDADERO 180 90 157 0 FALSO 157 0 111.21S/. -S/. -S/. 111.21S/.
Sistema actual de Inventarios con ventas perdidas: Sku JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72
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Tabla 71. Modelo actual de inventarios - SKU JABON PALMOLIVE x 75 gr
204
Comportamiento de los datos de ventas usando PREDICTOR de Crystal Ball: SKU Jabón
Palmolive 75 gr.
Analizaremos el comportamiento de los datos, a fin de determinar si hay estacionalidad o
tendencia de nuestros datos de ventas.
La información que nos brinda la herramienta PREDICTOR, se puede apreciar que
los datos tienen comportamiento estacional. Adicionalmente el mismo programa
nos proporciona un mensaje mencionando si hay o no estacionalidad de los datos
(Nótese el mensaje situado en la parte inferior de la Figura. 28)
Es importante ahora saber, si esa estacionalidad se puede predecir a través de un
método determinado. Para ellos se procederá con la evaluación que nos
proporciona la misma herramienta PREDICTOR.
Figura 28. Serie de tiempo - SKU JABON PALMOLIVE x 75 gr
205
Serie de
Predictor
Serie: Serie 1
Resumen:
Mejor método
Multiplicativo de Holt-
Winters
Medida de error (MAPE) 16.65%
Resultados de previsión:
Periodo Inferior: 2,5% Previsión Superior: 97,5%
49 242 334
426
50 225 318
411
51 149 242
336
52 59 153
247
53 83 177
271
54 48 143
239
55 31 129
226
56 93 191
289
57 197 295
393
58 174 272
371
59 58 154
250
60 -6 91
188
61 263 363
462
62 243 345 447
Tabla 72. Reporte detallado PREDICTOR - SKU JABON PALMOLIVE x 75 gr
206
Datos históricos:
Estadísticas Datos históricos
Valores de datos 48
Mínimo
70
Media
180
Máximo
331
Desviación estándar 78
Ljung-Box
108.34 (Sin tendencia)
Estacionalidad
12 (Detección automática)
Valores filtrados 0
Precisión de previsión:
Método Rango MAPE
Multiplicativo de Holt-Winters Mejor
16.65%
Aditivo estacional 2.º
17.12%
Multiplicativo estacional 3.º 17.28%
Método RMSE MAD
Multiplicativo de Holt-Winters 47
32
Aditivo estacional 44
32
Multiplicativo estacional 45 33
Método U de Theil Durbin-Watson
Multiplicativo de Holt-Winters 0.3325
1.44
Aditivo estacional 0.3014
1.52
Multiplicativo estacional 0.3090 1.47
Parámetros de método:
Método Parámetro Valor
Multiplicativo de Holt-Winters Alfa
0.0023
Beta
0.9352
Gamma
0.3228
Aditivo estacional Alfa
0.0217
Gamma
0.4281
Multiplicativo estacional Alfa
0.0088
Gamma 0.4262
207
El método que mejor explica el comportamiento de los datos históricos para el
producto o SKU Jabón Palmolive de 75 gr, es el método Multiplicativo de Holt
Winters con un error medio porcentual absoluto (MAPE) de 16.65%
Este método, se utiliza cuando los datos tienen un comportamiento estacional.
208
Simulación de ventas:
El modelo de simulación Crystal Ball estima un costo total de inventarios de S/. 875 nuevos soles.
Se empezará el ciclo de ventas anual con un inventario inicial de 602 unidades. Advertimos también que de los 12 meses solo en un mes se
generó nuevamente un “short cost”. El modelo sugiere realizar los pedidos durante todo el ciclo de ventas.
Supuestos
Ene ro Fe b re ro Ma rzo Ab ril Ma yo Junio Julio Ag o sto Se p tie mb re Octub re No vie mb re Dic ie mb re Ene ro Fe b re ro
334 318 242 153 177 143 129 191 295 272 154 91 363 345
Costo pedir 50.00S/. Inventario Inicial JAB. PALMOLIVE 75 GR.
CAJA 72602 Unidad
Costo almacenar 0.71S/. Costo total anual:JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 1.70S/. 189.74S/. 600.00S/. 85.36S/. 875.10S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Prevision de la Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Inicial Inicial Recibido? recibidas demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost602 602 0 334 268 0 VERDADERO 318 3 189.74S/. 50.00S/. -S/. 239.74S/. 318 268 FALSO 0 318 0 50 VERDADERO 293 4 -S/. 50.00S/. 85.36S/. 135.36S/. 293 0 VERDADERO 242 242 0 0 VERDADERO 203 5 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 203 0 VERDADERO 153 153 0 0 VERDADERO 227 6 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 227 0 VERDADERO 177 177 0 0 VERDADERO 194 7 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 194 0 VERDADERO 143 143 0 0 VERDADERO 179 8 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 179 0 VERDADERO 129 129 0 0 VERDADERO 241 9 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 241 0 VERDADERO 191 191 0 0 VERDADERO 345 10 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 345 0 VERDADERO 295 295 0 0 VERDADERO 322 11 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 322 0 VERDADERO 272 272 0 0 VERDADERO 204 12 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 204 0 VERDADERO 154 154 0 0 VERDADERO 141 13 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 141 0 VERDADERO 91 91 0 0 VERDADERO 413 14 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 413 0 VERDADERO 363 363 0 0 VERDADERO 395 15 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 395 0 VERDADERO 345 345 0 0 FALSO 50 0 -S/. -S/. -S/. -S/.
Simulacion de inventarios con ventas perdidas: Sku JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72
Menu
Tabla 73. Modelo de simulación de las ventas SKU JABON PALMOLIVE x 75 g
209
El modelo de simulación planteado para este producto o SKU, toma como base el
valor del inventario inicial sugerido por la herramienta OPTQUEST que en el modelo
funciona como variable de decisión.
En este caso el valor del inventario inicial es: 602 unidades y con ello se espera, cual
es el valor más probable del costo de inventarios, producto de la simulación de los
1000 escenarios que realiza Crystal Ball.
Se aprecia el detalle cómo se calcularon estos datos, con la herramienta
OPTQUEST.
Tabla 75. Previsión: Costo total anual: JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72
Libro principal: 10-Simulacion de SKU's- JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA 72.xlsm
Resumen:
Después de 1000 soluciones evaluadas en 40 segundos,, El objetivo el/la Media de
Costo total anual: JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72 ha mejorado de S/. 2.126,41 a
S/.
1.171,57; un cambio de 44,90%
Objetivos
Mejor
solución:
Minimizar el/la Media de Costo total anual: JAB. PALMOLIVE
75GR. CAJA * 72
S/.
1,171.57
Variables de decisión
Mejor
Tabla 74. Reporte gráfico detallado HERRAMIENTA OPTQUEST - SKU JABON PALMOLIVE x 75 g
210
solución:
Inventario Inicial JAB. PALMOLIVE 75 GR. CAJA 72
602.00
Fin de los resultados de Herramienta
OptQuest
Resumen:
El rango completo es de S/. 753,27
a S/. 2.591,33
El caso base es S/. 13.725,31
Después de 1.000 pruebas, el error estándar de la media es
S/. 12,68
211
Estadísticas:
Valores de
previsión
Precisión
Pruebas
1,000
Caso base
S/. 13,725.31
Media
S/. 1,171.57
2.79%
Mediana
S/. 953.92
4.04%
Modo
---
Desviación estándar S/. 400.98
6.02%
Varianza
S/.
160,783.84
Sesgo
1.09
Curtosis
3.18
Coeficiente de
variabilidad 0.3423
Mínimo
S/. 753.27
Máximo
S/. 2,591.33
Ancho de rango S/. 1,838.06
Error estándar medio S/. 12.68
Percentiles:
Valores de
previsión
Precisión
0%
S/. 753.27
10%
S/. 822.04
0.89%
20%
S/. 847.20
1.03%
30%
S/. 873.88
1.20%
40%
S/. 904.78
1.16%
50%
S/. 953.45
4.04%
60%
S/. 1,121.68
7.74%
70%
S/. 1,327.74
4.81%
80%
S/. 1,555.32
4.61%
90%
S/. 1,809.34
4.22%
100%
S/. 2,591.33
212
En resumen, la herramienta OPTQUEST, brinda información de la variable de
decisión: inventario inicial. Nos indica que el ciclo de ventas debe empezar con 602
cajas de jabón Palmolive, devolviendo un costo de inventario de S/. 1171 nuevos
soles.
213
Análisis comparativo:
Se observa ahora, como resultaron los costos reales (con los datos históricos) y lo que hubiera pasado si se implementaba el modelo
de simulación.
Tabla 76. Cuadro comparativo modelo propuesto vs ventas reales SKU JABON PALMOLIVE x 75 gr
Costo pedir 50.00S/.
Inventario Inicial JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72
602 Unidad
Costo almacenar 0.71S/.
Costo total anual: JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 1.70S/. 483.56S/. 550.00S/. 184.14S/. 1,217.71S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 602 602 0 245 332 357 0 FALSO 357 0 252.88S/. -S/. -S/. 252.88S/. 2 357 357 FALSO 0 235 318 122 0 VERDADERO 243 4 86.42S/. 50.00S/. -S/. 136.42S/. 3 243 122 FALSO 0 185 243 0 63 VERDADERO 276 5 -S/. 50.00S/. 107.10S/. 157.10S/. 4 276 0 VERDADERO 154 187 154 0 33 VERDADERO 296 6 -S/. 50.00S/. 55.81S/. 105.81S/. 5 296 0 VERDADERO 175 162 175 13 0 VERDADERO 266 7 8.93S/. 50.00S/. -S/. 58.93S/. 6 266 13 VERDADERO 132 157 145 0 12 VERDADERO 249 8 -S/. 50.00S/. 21.24S/. 71.24S/. 7 249 0 VERDADERO 128 116 128 12 0 VERDADERO 314 9 8.46S/. 50.00S/. -S/. 58.46S/. 8 314 12 VERDADERO 181 191 193 2 0 VERDADERO 414 10 1.22S/. 50.00S/. -S/. 51.22S/. 9 414 2 VERDADERO 291 206 292 86 0 VERDADERO 392 11 61.15S/. 50.00S/. -S/. 111.15S/. 10 392 86 VERDADERO 184 222 270 48 0 VERDADERO 274 12 34.16S/. 50.00S/. -S/. 84.16S/. 11 274 48 VERDADERO 104 113 153 40 0 VERDADERO 215 13 27.99S/. 50.00S/. -S/. 77.99S/. 12 215 40 VERDADERO 54 90 93 3 0 VERDADERO 3181 14 2.37S/. 50.00S/. -S/. 52.37S/.
Simulacion de inventarios con ventas perdidas: Sku JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72
Menu
El cuadro muestra, la comparación de los datos reales de ventas y los que se propuso con el modelo ideal de simulación. La eficacia del método
se contempla al comparar los costos utilizando ambos tipos de datos. El costo del modelo óptimo de simulación es S/. 1172 nuevos soles,
mientras que con el modelo real con es: S/. 1217 nuevos soles. Este costeo nace a partir de considerar las ventas propuestas como cantidad a
pedir a Colgate.
214
Se verá ahora, si el valor S/. 1217 nuevos soles, está contemplado dentro del
rango o margen de error esperado por el pronóstico:
Como se puede apreciar en la figura. 29, el costo real si hubiéramos
implementado el modelo de pronóstico, está dentro del rango esperado.
Se reitera que este margen o diferencia entre el modelo de simulación óptimo y
el costeo ya con datos reales, está contemplado en el margen de error
porcentual medio absoluto o MAPE que tiene todo método de pronóstico.
Cuadro resumen del análisis de simulación y evaluación de costos de inventarios:
Método Costo Anual en nuevos soles.
Actual S/. 2049
Simulación S/. 1171
Real Vs Simulado S/. 1217
Ahorro real: S/. 2049 nuevos soles – S/. 1217 nuevos soles = S/. 832 nuevos
soles.
Figura 29. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU JABON PALMOLIVE x 75 gr
215
3.1.11. SKU: Jabón Protex X 130 g
Tabla 77. Ventas en unidades SKU JABON PROTEX x 130 gr AÑOS 2007 - 2011
VENTAS EN UNIDADES Año JAB. PROTEX 130 gr
ENERO 2007 243
FEBRERO 2007 186
MARZO 2007 101
ABRIL 2007 146
MAYO 2007 108
JUNIO 2007 184
JULIO 2007 152
AGOSTO 2007 124
SEPTIEMBRE 2007 134
OCTUBRE 2007 159
NOVIEMBRE 2007 97
DICIEMBRE 2007 71
ENERO 2008 248
FEBRERO 2008 196
MARZO 2008 104
ABRIL 2008 149
MAYO 2008 114
JUNIO 2008 190
JULIO 2008 155
AGOSTO 2008 131
SEPTIEMBRE 2008 138
OCTUBRE 2008 162
NOVIEMBRE 2008 102
DICIEMBRE 2008 73
ENERO 2009 275
FEBRERO 2009 196
MARZO 2009 140
ABRIL 2009 137
MAYO 2009 145
JUNIO 2009 214
JULIO 2009 135
AGOSTO 2009 243
SEPTIEMBRE 2009 179
OCTUBRE 2009 135
NOVIEMBRE 2009 107
DICIEMBRE 2009 80
ENERO 2010 228
FEBRERO 2010 262
MARZO 2010 129
216
ABRIL 2010 147
MAYO 2010 185
JUNIO 2010 122
JULIO 2010 211
AGOSTO 2010 136
SEPTIEMBRE 2010 138
OCTUBRE 2010 130
NOVIEMBRE 2010 241
DICIEMBRE 2010 90
ENERO 2011 252
FEBRERO 2011 213
MARZO 2011 158
ABRIL 2011 143
MAYO 2011 91
JUNIO 2011 202
JULIO 2011 104
AGOSTO 2011 187
SEPTIEMBRE 2011 183
OCTUBRE 2011 86
NOVIEMBRE 2011 213
DICIEMBRE 2011 88
Cálculo de la tasa de crecimiento anual promedio, de las ventas del producto:
JABON PROTEX x 130 Se utilizará el método Geométrico, que es el método
utilizado para este tipo de análisis.
Su fórmula se basa en:
217
Para nuestro producto JABON PROTEX x 130, el cálculo fue:
Vf = 1920 Unidades vendidas en el primer año.
Vi= 1705 Unidades vendidas en el quinto año.
n = 5 años (2007-2011).
r = tasa de crecimiento anual promedio = (1920 /1705) (1/(5-1) -1 = 3.01%
La tasa de rendimiento anual promedio del producto: JABON PROTEX x 130 fue
de 2.5 % observándose que el crecimiento en este producto fue muy bajo,
prácticamente irrelevante, lo que sugiere que el producto tiene un
comportamiento estacional.
218
Situación actual.
En el presente cuadro, se aprecia que los costos totales de inventarios son de S/. 2755 nuevos soles. Adicionalmente se observa que, de todo el ciclo de ventas
anual, en 8 meses se genera un “short cost” causando insatisfacciones y mala imagen a la empresa. Podemos apreciar nuevamente que el modelo sugiere no
realizar pedido alguno en los meses Marzo, Mayo, Julio, Octubre y Diciembre (3,5,7,10,12).
cantidad de pedido 168 Unidades costo pedir 50.00S/. Costos totales anuales
punto de reorden 42 Unidades costo almacenar 1.20S/. 196.80S/. 350.00S/. 2,208.96S/. 2,755.76S/. Initial Inventory 145 Unidades costo de venta perdida 2.88S/.
tiempo de entrega 1 Mes
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 145 145 0 252 0 107 VERDADERO 168 3 -S/. 50.00S/. 308.16S/. 358.16S/. 2 168 0 0 213 0 213 VERDADERO 336 4 -S/. 50.00S/. 613.44S/. 663.44S/. 3 336 0 VERDADERO 168 158 10 0 FALSO 178 0 12.00S/. -S/. -S/. 12.00S/. 4 178 10 VERDADERO 168 143 35 0 VERDADERO 203 6 42.00S/. 50.00S/. -S/. 92.00S/. 5 203 35 FALSO 0 91 0 56 FALSO 168 0 -S/. -S/. 161.28S/. 161.28S/. 6 168 0 VERDADERO 168 202 0 34 VERDADERO 168 8 -S/. 50.00S/. 97.92S/. 147.92S/. 7 168 0 FALSO 0 104 0 104 FALSO 168 0 -S/. -S/. 299.52S/. 299.52S/. 8 168 0 VERDADERO 168 187 0 19 VERDADERO 168 10 -S/. 50.00S/. 54.72S/. 104.72S/. 9 168 0 FALSO 0 183 0 183 VERDADERO 336 11 -S/. 50.00S/. 527.04S/. 577.04S/. 10 336 0 VERDADERO 168 86 82 0 FALSO 250 0 98.40S/. -S/. -S/. 98.40S/. 11 250 82 VERDADERO 168 213 37 0 VERDADERO 205 13 44.40S/. 50.00S/. -S/. 94.40S/. 12 205 37 FALSO 0 88 0 51 FALSO 168 0 -S/. -S/. 146.88S/. 146.88S/.
Sistema actual de Inventarios con ventas perdidas: JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72
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Tabla 78. Modelo actual de inventarios - SKU JABON PROTEX x 130 g
219
Comportamiento de los datos de ventas usando el PREDICTOR de Crystal Ball: SKU JABON
PROTEX x 130
Se analiza el comportamiento de los datos para identificar si hay un patrón
recurrente.
La herramienta Predictor de Crystal Ball, identifica nuevamente estacionalidad en
los datos históricos de este producto o SKU con una periodicidad de 12 meses.
A continuación se realizará el análisis del método adecuado para poder pronosticar
las ventas de la mejor forma o con el menor margen de error.
Tabla 79. Serie de tiempo - SKU JABON PROTEX x 130 gr
220
Serie: Serie 1
Resumen:
Mejor método
Aditivo
estacional
Medida de error (MAPE) 13.90%
Resultados de previsión:
Periodo Inferior: 2,5% Previsión
Superior:
97,5%
49 181 260
338
50 124 203
281
51 38 118
198
52 81 163
244
53 42 125
208
54 117 201
284
55 82 169
255
56 53 141
228
57 61 151
240
58 83 176
268
59 20 114
207
60 -8 88
184
61 161 260
358
62 104 203 302
Tabla 80. Reporte detallado PREDICTOR - SKU JABON PROTEX x 130 gr
221
Datos históricos:
Estadísticas Datos históricos
Valores de datos 48
Mínimo
71
Media
156
Máximo
275
Desviación estándar 52
Ljung-Box
46.68 (Sin tendencia)
Estacionalidad
12 (Detección automática)
Valores filtrados 0
Precisión de previsión:
Método Rango MAPE
Aditivo estacional Mejor
13.90%
Aditivo de Holt-Winters 2.º
14.21%
Multiplicativo estacional 3.º 14.72%
Método RMSE MAD
Aditivo estacional 40
25
Aditivo de Holt-Winters 40
25
Multiplicativo estacional 42 26
Método U de Theil
Durbin-
Watson
Aditivo estacional 0.3642
2.52
Aditivo de Holt-Winters 0.3591
2.49
Multiplicativo estacional 0.3795 2.25
Método Parámetro Valor
Aditivo estacional Alfa
0.0398
222
Gamma
0.0010
Aditivo de Holt-Winters Alfa
0.0028
Beta
0.9790
Gamma
0.0659
Multiplicativo estacional Alfa
0.0034
Gamma 0.0830
El método ADITIVO ESTACIONAL es el que nos proporciona el menor error
porcentual medio absoluto o MAPE (13.90%) respecto a los demás métodos de
pronosticar.
223
Simulación de ventas
El modelo de simulación proyecta un costo total de inventarios de S/. 855 nuevos soles.
Se debe considerar como inventario inicial 4213 unidades. Se aprecia que de los 12 meses solo en un mes se generó nuevamente un
“short cost” (Penalidad generada contra la empresa por no abastecerse a tiempo con la cantidad necesaria). El modelo sugiere realizar
los pedidos durante todo el ciclo de ventas, es decir de enero a diciembre.
Supuestos
Ene ro Fe b re ro Ma rzo Ab ril Ma yo Junio Julio Ag o sto Se p tie mb re Octub re No vie mb re Dic ie mb re Ene ro Fe b re ro
260 203 118 163 125 201 169 141 151 176 114 88 260 203
Costo pedir 50.00S/. Inventario Inicial JAB.
PROTEX 130GR. CAJA 72
455 UnidadCosto almacenar 1.20S/.
Costo total anual: JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 2.88S/. 234.50S/. 600.00S/. 20.86S/. 855.36S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Prevision de la Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Inicial Inicial Recibido? recibidas demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost455 455 0 260 195 0 VERDADERO 203 3 234.50S/. 50.00S/. -S/. 284.50S/. 203 195 FALSO 0 203 0 7 VERDADERO 125 4 -S/. 50.00S/. 20.86S/. 70.86S/. 125 0 VERDADERO 118 118 0 0 VERDADERO 170 5 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 170 0 VERDADERO 163 163 0 0 VERDADERO 132 6 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 132 0 VERDADERO 125 125 0 0 VERDADERO 208 7 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 208 0 VERDADERO 201 201 0 0 VERDADERO 176 8 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 176 0 VERDADERO 169 169 0 0 VERDADERO 148 9 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 148 0 VERDADERO 141 141 0 0 VERDADERO 158 10 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 158 0 VERDADERO 151 151 0 0 VERDADERO 183 11 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 183 0 VERDADERO 176 176 0 0 VERDADERO 121 12 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 121 0 VERDADERO 114 114 0 0 VERDADERO 95 13 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 95 0 VERDADERO 88 88 0 0 VERDADERO 267 14 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 267 0 VERDADERO 260 260 0 0 VERDADERO 210 15 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 210 0 VERDADERO 203 203 0 0 FALSO 7 0 -S/. -S/. -S/. -S/.
Simulacion de inventarios con ventas perdidas: JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72
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Tabla 81. Modelo de simulación de las ventas SKU JABON PROTEX x 130 gr
224
El modelo toma como base 455 unidades de Jabón Protex para empezar el ciclo
de ventas. Dicha cantidad la proporciona la herramienta PROQUEST, pues ahí se
configuró la variable de decisión: NIVEL DE INVENTARIOS INICIAL.
Veamos el reporte de dicha herramienta.
Libro principal: 11-Simulacion de SKU’s- JAB. PROTEX 130GR. CAJA 72.xlsm
Resumen:
Después de 1000 soluciones evaluadas en 41 segundos,, El objetivo el/la Media de
Costo total anual: JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72 ha mejorado de S/. 1.626,05 a S/.
1.271,30; un cambio de 21,82%
Tabla 82. Reporte gráfico detallado HERRAMIENTA OPTQUEST – SKU JABON PROTEX x 130 g
225
Previsión: Costo total anual: JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72
Resumen:
El rango completo es de S/. 761,66 a S/.
3.383,99
El caso base es S/. 1.711,81
Después de 1.000 pruebas, el error estándar de la media es S/. 16,72
Estadísticas:
Valores de
previsión
Precisión
Pruebas
1,000
Caso base
S/. 1,711.81
Media
S/. 1,271.30
3.39%
Mediana
S/. 1,013.10
2.13%
Modo
---
Desviación estándar S/. 528.83
7.41%
Varianza
S/. 279,658.34
Sesgo
1.49
Curtosis
4.30
Coeficiente de variabilidad 0.4160
Mínimo
S/. 761.66
Máximo
S/. 3,383.99
Ancho de rango S/. 2,622.33
Error estándar medio S/. 16.72
226
Previsión: Costo total anual: JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72
Percentiles:
Valores de
previsión
Precisión
0%
S/. 761.66
10%
S/. 861.48
0.90%
20%
S/. 891.14
1.25%
30%
S/. 928.68
1.21%
40%
S/. 965.42
1.73%
50%
S/. 1,012.86
2.13%
60%
S/. 1,108.38
4.71%
70%
S/. 1,336.66
9.06%
80%
S/. 1,663.48
7.27%
90%
S/. 2,176.08
7.30%
100%
S/. 3,383.99
227
Análisis comparativo:
Se analizará ahora, cuáles fueron los costos ya reales (datos históricos) y lo que hubiera pasado si se implementaba el
modelo de simulación.
La tabla. 83 contempla, la comparación de los datos reales de ventas y los que se propuso con el modelo ideal de simulación. La
eficacia del método lo podríamos contemplar al comparar los costos utilizando ambos tipos de datos. El costo del modelo óptimo de
simulación es S/. 1271 nuevos soles, mientras que con modelo real es: S/. 1756 nuevos soles. (Este costeo nace a partir de
considerar las ventas propuestas como cantidad a pedir al proveedor y las ventas reales como parte del manejo del inventario en sí,
es decir considerando ventas y compras reales)
Costo pedir 50.00S/. Inventario Inicial JAB. PROTEX
130GR. CAJA 72455 Unidad
Costo almacenar 1.20S/. Costo total anual: JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 2.88S/. 486.07S/. 600.00S/. 670.04S/. 1,756.12S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 455 455 0 252 263 203 0 VERDADERO 205 3 243.60S/. 50.00S/. -S/. 293.60S/. 2 205 203 FALSO 0 213 205 0 10 VERDADERO 121 4 -S/. 50.00S/. 28.80S/. 78.80S/. 3 121 0 VERDADERO 119 158 119 0 39 VERDADERO 163 5 -S/. 50.00S/. 112.01S/. 162.01S/. 4 163 0 VERDADERO 161 143 161 18 0 VERDADERO 126 6 21.58S/. 50.00S/. -S/. 71.58S/. 5 126 18 VERDADERO 106 91 124 33 0 VERDADERO 202 7 39.02S/. 50.00S/. -S/. 89.02S/. 6 202 33 VERDADERO 167 202 199 0 3 VERDADERO 169 8 -S/. 50.00S/. 7.23S/. 57.23S/. 7 169 0 VERDADERO 167 104 167 63 0 VERDADERO 140 9 75.47S/. 50.00S/. -S/. 125.47S/. 8 140 63 VERDADERO 76 187 138 0 49 VERDADERO 152 10 -S/. 50.00S/. 139.81S/. 189.81S/. 9 152 0 VERDADERO 150 183 150 0 33 VERDADERO 177 11 -S/. 50.00S/. 93.73S/. 143.73S/. 10 177 0 VERDADERO 175 86 175 89 0 VERDADERO 117 12 106.40S/. 50.00S/. -S/. 156.40S/. 11 117 89 VERDADERO 26 213 115 0 98 VERDADERO 88 13 -S/. 50.00S/. 282.23S/. 332.23S/. 12 88 0 VERDADERO 86 88 86 0 2 VERDADERO 3062 14 -S/. 50.00S/. 6.23S/. 56.23S/.
Simulacion de inventarios con ventas perdidas: Sku JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72
Menu
Tabla 83. Cuadro comparativo modelo propuesto vs ventas reales SKU JABON PROTEX x 130 gr
228
Se observa nuevamente, que entre los montos de S/. 1271 nuevos soles, que es
el costo ideal del modelo y S/. 1756 nuevos soles, que es en sí el costo si se
hubiera implementado el modelo ideal, la diferencia es mínima. Ello se debe a
que el error porcentual medio absoluto (MAPE) también lo es.
Adicionalmente se aprecia que el margen de error no solo está contemplado por
el simple hecho de tener un error en el modelo, si no que adicionalmente este
error está dentro del rango esperado como se puede apreciar en la Figura. 30.
Cuadro resumen del análisis de simulación y evaluación de costos de inventarios:
Método Costo Anual en nuevos soles
Actual S/. 2755
Simulación S/. 1271
Real Vs Simulado S/. 1756
Ahorro real: S/. 2755 nuevos soles – S/. 1756 nuevos soles. = S/. 999 nuevos
soles
Figura 30. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU JABON PROTEX x 130 g
229
3.1.12. SKU: Suavitel Soflan Adiós Al Planchado 80 ml
Tabla 84. Ventas en unidades SKU SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80 ml AÑOS 2007 - 2011
VENTAS EN
UNIDADES Año SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80 ml.
ENERO 2007 45
FEBRERO 2007 48
MARZO 2007 40
ABRIL 2007 60
MAYO 2007 65
JUNIO 2007 68
JULIO 2007 72
AGOSTO 2007 75
SEPTIEMBRE 2007 80
OCTUBRE 2007 85
NOVIEMBRE 2007 86
DICIEMBRE 2007 90
ENERO 2008 89
FEBRERO 2008 120
MARZO 2008 78
ABRIL 2008 67
MAYO 2008 75
JUNIO 2008 82
JULIO 2008 144
AGOSTO 2008 156
SEPTIEMBRE 2008 174
OCTUBRE 2008 180
NOVIEMBRE 2008 162
DICIEMBRE 2008 170
ENERO 2009 165
FEBRERO 2009 160
MARZO 2009 170
ABRIL 2009 172
MAYO 2009 180
JUNIO 2009 165
JULIO 2009 250
AGOSTO 2009 201
SEPTIEMBRE 2009 245
OCTUBRE 2009 268
NOVIEMBRE 2009 255
DICIEMBRE 2009 240
ENERO 2010 285
FEBRERO 2010 366
MARZO 2010 250
ABRIL 2010 165
230
MAYO 2010 201
JUNIO 2010 175
JULIO 2010 144
AGOSTO 2010 228
SEPTIEMBRE 2010 232
OCTUBRE 2010 229
NOVIEMBRE 2010 220
DICIEMBRE 2010 215
ENERO 2011 270
FEBRERO 2011 179
MARZO 2011 131
ABRIL 2011 278
MAYO 2011 245
JUNIO 2011 210
JULIO 2011 234
AGOSTO 2011 249
SEPTIEMBRE 2011 272
OCTUBRE 2011 212
NOVIEMBRE 2011 308
DICIEMBRE 2011 280
231
Cálculo de la tasa de crecimiento anual promedio, de las ventas del producto:
SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80 ml AÑOS 2007 - 2011 Se utilizará
el método Geométrico, que es el método utilizado para este tipo de análisis.
Su fórmula se basa en:
Para el producto SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80 ml, el cálculo fue:
Vf = 2868 Unidades vendidas en el primer año.
Vi= 814 Unidades vendidas en el quinto año.
n = 5 años (2007-2011).
r = tasa de crecimiento anual promedio = (2868 /814) (1/(5-1) -1 = 37%
La tasa de rendimiento anual promedio del producto: SUAVITEL SOFLAN ADIOS
AL PLANCHADO 80 ml AÑOS 2007 - 2011 fue de 37 % observándose que el
crecimiento en este producto fue bueno y muy importante. Además, este
porcentaje sugiere que el producto tiene un comportamiento tendencial.
232
Situación Actual
Con la gestión de abastecimiento actual, se proyecta los costos en S/. 2274 nuevos soles (costo almacenar + costo de pedir + costo venta perdida). Así mismo, se
observa que, de todo el ciclo de ventas anual, en siete meses se genera un “short cost” causando insatisfacciones tanto personal de ventas como a clientes. Se
aprecia nuevamente que el modelo sugiere no realizar pedido alguno en los meses Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre.
cantidad de pedido 226 Unidades costo pedir 50.00S/. Costos totales anuales
punto de reorden 57 Unidades costo almacenar 0.67S/. 117.33S/. 400.00S/. 1,756.80S/. 2,274.13S/. Initial Inventory 188 Unidades costo de venta perdida 1.60S/.
tiempo de entrega 1 Mes
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 188 188 0 270 0 82 VERDADERO 226 3 -S/. 50.00S/. 131.20S/. 181.20S/. 2 226 0 0 179 0 179 VERDADERO 452 4 -S/. 50.00S/. 286.40S/. 336.40S/. 3 452 0 VERDADERO 226 131 95 0 FALSO 321 0 63.33S/. -S/. -S/. 63.33S/. 4 321 95 VERDADERO 226 278 43 0 VERDADERO 269 6 28.67S/. 50.00S/. -S/. 78.67S/. 5 269 43 FALSO 0 245 0 202 VERDADERO 452 7 -S/. 50.00S/. 323.20S/. 373.20S/. 6 452 0 VERDADERO 226 210 16 0 FALSO 242 0 10.67S/. -S/. -S/. 10.67S/. 7 242 16 VERDADERO 226 234 8 0 VERDADERO 234 9 5.33S/. 50.00S/. -S/. 55.33S/. 8 234 8 FALSO 0 249 0 241 VERDADERO 452 10 -S/. 50.00S/. 385.60S/. 435.60S/. 9 452 0 VERDADERO 226 272 0 46 FALSO 226 0 -S/. -S/. 73.60S/. 73.60S/. 10 226 0 VERDADERO 226 212 14 0 VERDADERO 240 12 9.33S/. 50.00S/. -S/. 59.33S/. 11 240 14 FALSO 0 308 0 294 VERDADERO 452 13 -S/. 50.00S/. 470.40S/. 520.40S/. 12 452 0 VERDADERO 226 280 0 54 FALSO 226 0 -S/. -S/. 86.40S/. 86.40S/.
Sistema actual de Inventarios con ventas perdidas: SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML..C144
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Tabla 85. Modelo actual de inventarios - SKU SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80 ml
233
Comportamiento de los datos de ventas usando PREDICTOR DE CRYSTAL BALL.
Si la herramienta PREDICTOR detecta patrón de datos NO ESTACIONAL, los métodos
a evaluar serían: Promedio Móvil Simple, Promedio Móvil doble, Suavización
exponencial Simple o Suavización exponencial doble o métodos de autoregresion
(ARIMA). El método ideal para este caso es: ARIMA
Resumen:
Mejor método
ARIMA(0,1,0)
Medida de error (MAPE) 13.94%
Figura 31. Serie de tiempo - SKU SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80 ml
234
Tabla 86. Reporte detallado PREDICTOR - SKU SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80 ml
Resultados de previsión:
Periodo
Inferior:
2,5% Previsión
Superior:
97,5%
49 145 215
285
50 115 215
315
51 93 215
337
52 74 215
356
53 58 215
372
54 43 215
387
55 29 215
401
56 16 215
414
57 4 215
426
58 -8 215
438
59 -18 215
448
60 -29 215
459
61 -39 215
469
62 -48 215 478
Datos históricos:
Estadísticas Datos históricos
Valores de datos 48
Mínimo
40
Media
156
Máximo
366
Desviación estándar 76
Ljung-Box
61.20 (Sin tendencia)
Estacionalidad
No estacional (Detección automática)
Valores filtrados 0
Estadísticas de ARIMA:
ARIMA Estadísticas
Transformación Lambda 1.00
BIC
7.16 *
AIC
7.16
AICc 7.16
235
* Se utiliza para la selección de modelo
Precisión de previsión:
Método Rango MAPE
ARIMA(0,1,0)
Mejor
13.94%
Promedio móvil simple 2.º
13.94%
Suavizado exponencial simple 3.º 13.94%
Método RMSE MAD
ARIMA(0,1,0)
36
23
Promedio móvil simple 36
23
Suavizado exponencial simple 36 23
Método U de Theil
Durbin-
Watson
ARIMA(0,1,0)
1.00
2.28
Promedio móvil simple 1.00
2.28
Suavizado exponencial simple 0.9999 2.28
Parámetros de método:
Método Parámetro Valor
ARIMA(0,1,0)
---
---
Promedio móvil simple Orden
1
Suavizado exponencial simple Alfa 0.9990
El mejor método para poder pronosticar las ventas de este SKU, es ARIMA cono
13.94% de error porcentual medio absoluto (MAPE)
236
Simulación de ventas.
El modelo de simulación proyecta un costo total de inventarios de S/. 1264 nuevos soles.
Se debe considerar como inventario inicial 381 unidades. Notamos que de los 12 meses solo en dos se generó “short cost” (venta perdida o
penalidad por no abastecerme con la cantidad necesaria). El modelo sugiere realizar los pedidos durante todo el ciclo de ventas, como ya hemos
apreciado en SKU’s anteriores.
Supuestos
Ene ro Fe b re ro Ma rzo Ab ril Ma yo Junio Julio Ag o sto Se p tie mb re Octub re No vie mb re Dic ie mb re Ene ro Fe b re ro
180 315 151 231 336 330 240 46 281 292 365 216 238 218
Costo pedir 50.00S/. Inventario Inicial
SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL
PLANCHADO 80ML.C144
381 Unidad
Costo almacenar 0.67S/.
Costo total anual: SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML..C144
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 1.60S/. 134.31S/. 500.00S/. 630.35S/. 1,264.66S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Prevision de la Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Inicial Inicial Recibido? recibidas demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost381 381 0 180 201 0 VERDADERO 315 3 134.31S/. 50.00S/. -S/. 184.31S/. 315 201 FALSO 0 315 0 113 VERDADERO 264 4 -S/. 50.00S/. 181.12S/. 231.12S/. 264 0 VERDADERO 151 151 0 0 VERDADERO 345 5 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 345 0 VERDADERO 231 231 0 0 VERDADERO 449 6 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 449 0 VERDADERO 336 336 0 0 VERDADERO 443 7 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 443 0 VERDADERO 330 330 0 0 VERDADERO 353 8 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 353 0 VERDADERO 240 240 0 0 FALSO 113 0 -S/. -S/. -S/. -S/. 113 0 VERDADERO 46 46 0 0 VERDADERO 348 10 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 348 0 FALSO 0 281 0 281 VERDADERO 640 11 -S/. 50.00S/. 449.23S/. 499.23S/. 640 0 VERDADERO 292 292 0 0 VERDADERO 713 12 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 713 0 VERDADERO 365 365 0 0 FALSO 348 0 -S/. -S/. -S/. -S/. 348 0 VERDADERO 216 216 0 0 VERDADERO 370 14 -S/. 50.00S/. -S/. 50.00S/. 370 0 FALSO 0 238 0 238 VERDADERO 587 15 -S/. 50.00S/. 380.37S/. 430.37S/. 587 0 VERDADERO 218 218 0 0 FALSO 370 0 -S/. -S/. -S/. -S/.
Simulacion de inventarios con ventas perdidas:SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML.C144
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Tabla 87. Modelo de simulación de las ventas SKU SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80 ml
237
Resultados del análisis con HERRAMIENTA OPTQUEST:
Tabla 88. Reporte gráfico detallado HERRAMIENTA OPTQUEST - SKU SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80 ml
Resumen:
Después de 1000 soluciones evaluadas en 32 segundos,, El objetivo el/la Media de
Costo total anual: SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML.C144 ha mejorado de S/.
1.335,02 a S/. 1.164,56; un cambio de
12,77%
Objetivos
Mejor
solución:
Minimizar el/la Media de Costo total anual: SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL
PLANCHADO 80ML.C144
S/. 1,164.56
nuevos soles
Variables de decisión
Mejor
solución:
Inventario Inicial SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML.C144
368
unidades
Fin de los resultados de Herramienta OptQuest
Previsiones objetivo para
mejor solución
Previsión: Costo total anual: SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80Ml
Resumen:
El rango completo es de S/. 630,97 a S/.
3.066,41
El caso base es S/. 1.030,67
238
Después de 1.000 pruebas, el error estándar de la media es S/. 14,92
Estadísticas:
Valores de
previsión
Precisión
Pruebas
1,000
Caso base
S/. 1,030.67
Media
S/. 1,164.56
3.30%
Mediana
S/. 982.25
9.34%
Modo
---
Desviación estándar S/. 471.84
6.50%
Varianza
S/. 222,637.07
Sesgo
1.12
Curtosis
3.55
Coeficiente de variabilidad 0.4052
Mínimo
S/. 630.97
Máximo
S/. 3,066.41
Ancho de rango S/. 2,435.44
Error estándar medio S/. 14.92
239
Previsión: Costo total anual: SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML.
Percentiles:
Valores de
previsión
Precisión
0%
S/. 630.97
10%
S/. 740.98
1.24%
20%
S/. 769.23
1.17%
30%
S/. 802.38
1.67%
40%
S/. 845.88
2.78%
50%
S/. 982.18
9.34%
60%
S/. 1,150.59
5.15%
70%
S/. 1,343.19
6.58%
80%
S/. 1,583.78
4.85%
90%
S/. 1,887.47
5.50%
100%
S/. 3,066.41
Se puede apreciar en la tabla. 88 dentro de los objetivos, que con un inventario
inicial sugerido de 368 unidades se obtendría una minimización de los costos de
inventarios a un total de S/. 1164 nuevos soles.
240
Análisis Comparativo:
Ahora se procederá a comparar en modelo que consolide dos escenarios: LAS VENTAS QUE REALMENTE OCURRIERON Y LAS
VENTAS QUE SE PROPUSIERON COMO PRODUCTO DE LA SIMULACION.
Cabe resaltar que los pronósticos, aun con modelos de simulación están sujetos a error, por esa razón es importante analizar estos
resultados, pues el margen de error al que están sujetos los modelos deben ser los permitidos.
Costo pedir 50.00S/. Inventario Inicial
SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO
80ML.C144
381 Unidad
Costo almacenar 0.67S/.
Costo total anual: SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80M
Tiempo de entrega 1 Mes Costo de venta perdida 1.60S/. 128.82S/. 600.00S/. 687.27S/. 1,416.09S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 381 381 0 270 212 111 0 VERDADERO 216 3 74.00S/. 50.00S/. -S/. 124.00S/. 2 216 111 FALSO 0 179 216 0 68 VERDADERO 318 4 -S/. 50.00S/. 108.80S/. 158.80S/. 3 318 0 VERDADERO 213 131 213 82 0 VERDADERO 315 5 54.82S/. 50.00S/. -S/. 104.82S/. 4 315 82 VERDADERO 127 278 210 0 68 VERDADERO 323 6 -S/. 50.00S/. 109.26S/. 159.26S/. 5 323 0 VERDADERO 218 245 218 0 27 VERDADERO 315 7 -S/. 50.00S/. 42.98S/. 92.98S/. 6 315 0 VERDADERO 210 210 210 0 0 VERDADERO 326 8 -S/. 50.00S/. 0.68S/. 50.68S/. 7 326 0 VERDADERO 221 234 221 0 13 VERDADERO 317 9 -S/. 50.00S/. 21.53S/. 71.53S/. 8 317 0 VERDADERO 212 249 212 0 37 VERDADERO 314 10 -S/. 50.00S/. 58.98S/. 108.98S/. 9 314 0 VERDADERO 209 272 209 0 63 VERDADERO 316 11 -S/. 50.00S/. 101.11S/. 151.11S/. 10 316 0 VERDADERO 211 212 211 0 1 VERDADERO 330 12 -S/. 50.00S/. 0.88S/. 50.88S/. 11 330 0 VERDADERO 225 308 225 0 83 VERDADERO 316 13 -S/. 50.00S/. 133.25S/. 183.25S/. 12 316 0 VERDADERO 211 280 211 0 69 VERDADERO 3165 14 -S/. 50.00S/. 109.80S/. 159.80S/.
Simulacion de inventarios con ventas perdidas: SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML..C144
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Tabla 89. Cuadro comparativo modelo propuesto vs ventas reales SKU SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80 ml
241
Se observa, que el método de pronóstico ideal, fue de 1164, sin embargo cuando ya
analizamos lo que realmente pasó este año, el costo total del manejo de los
inventarios fue: S/. 1416.
Ya se mencionó que ello se debe al margen de error que tiene todo pronóstico, sin
embargo, esta nueva cifra debe estar contemplada dentro del intervalo de confianza
generado por el simulador, como se observa a continuación.
Cuadro resumen del análisis de simulación y evaluación de costos de inventarios:
Método Costo Anual en nuevos soles
Actual S/. 2274
Simulación S/. 1164
Real Vs Simulado S/. 1416
Ahorro real: S/. 2274 nuevos soles – S/. 1416 nuevos soles = S/. 858 nuevos soles
Figura 32. Rango de valores para el Costo Total Anual SKU SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80 ml
242
Cuadro consolidado de métodos utilizados en cada SKU
A continuación, se visualiza los métodos que se utilizaron en cada SKU, según PREDICTOR
de Crystal Ball.
Tabla 90. Consolidado métodos de pronóstico por SKU
PRODUCTO
O SKU
IMAGEN MÉTODO DE PRONÓSTICO
SEGÚN PREDICTOR
ERROR
PORCENTUAL
MEDIO
ABSOLUTO
MAPE
CREMA
DENTAL
COLGATE
HERBAL
WHITENING
90GR
SUAVIZACION
EXPONENCIAL DOBLE
(TENDENCIAL) 12.32%
CREMA
DENTAL
COLGATE
MENTA PURA
75 CC
SARIMA
(ESTACIONAL -
TENDENCIAL) 10.22%
CREMA
DENTAL
COLGATE
TRIPLE
ACCION
75ML
SARIMA
(ESTACIONAL TENDENCIAL)
22.74%
243
CREMA
DENTAL
KOLYNOS
SUPER
BLANCO
75CC
ADITIVO ESTACIONAL
(ESTACIONAL)
4.89%
CREMA
DENTAL
KOLYNOS
HERBAL 90G
SUAVIAZADO EXPONENCIAL
SIMPLE
(TENDENCIAL)
18.91%
CREMA
DENTAL
KOLYNOS
SUPER
BLANCO
100CC
SARIMA
(ESTACIONAL)
12.43%
CREMA
DENTAL
KOLYNOS
SUPER
BLANCO
22CC
SARIMA
(ESTACIONAL)
16.41%
CEPILLO
KOLYNOS
MASTER
PLUS
SARIMA
(ESTACIONAL) 15.18%
244
CEPILLO
ULTRA
PREMIER MD
14*12
MULTIPLICATIVO
ADICIONAL
(ESTACIONAL)
17.59%
JABÓN.
PALMOLIVE
75GR.
MULTIPLICATIVO HOLT –
WINTERS
(ESTACIONAL)
16.65%
JABÓN
PROTEX
130GR.
ADITIVO ESTACIONAL
(ESTACIONAL) 13.90%
SUAVITEL
SOFLAN
ADIOS AL
PLANCHADO
80ML
ARIMA
(ESTACIONAL) 13.94%
245
Cuadro consolidado de costos (actuales, simulados y comparativos)
Tabla 91. Consolidado de costos de inventarios
PRODUCTO O SKU IMAGEN COSTO
ACTUAL
COSTO
SIMULADO
COSTO
REAL AHORRO
CD COLGATE HERBAL
WHITENING 90GR
S/. 5762 S/. 1204 S/. 1630 S/.
4132
CD COLGATE MENTA
PURA 75CC
S/. 2097 S/. 938 S/. 1250 S/. 847
CD COLGATE TRIPLE
ACCION 75ML * 6
DOC
S/. 9447 S/. 2005 S/. 5971 S/.
3476
CD KOLYNOS SUPER
WHITE 75CC
S/. 4080 S/. 1078 S/. 1257 S/.
2823
CD KOLYNOS HERBAL
90G
S/. 2363 S/. 928 S/. 1228 S/.
1153
CD KOLYNOS SUPER
WHITE 100CC
S/. 6744 S/. 1105 S/. 2547 S/.
4197
246
CD KOLYNOS SUPER
WHITE 22CC
S/. 4120 S/. 1213 S/. 1670 S/.
2450
CEP. KOLYNOS
MASTER PLUS 12*14
S/. 2913 S/. 1030 S/. 1700 S/.
1213
CEP. ULTRA PREMIER
MD 14*12GRT.2 CEP
S/. 2675 S/. 1234 S/. 1519 S/.
1138
JAB. PALMOLIVE
75GR. CAJA * 72
S/. 2049 S/. 1171 S/. 1217 S/. 832
JAB. PROTEX 130GR.
CAJA *72
S/. 2755 S/. 1271 S/. 1756 S/. 999
SUAVITEL SOFLAN
ADIOS AL
PLANCHADO 80ML.
C144
S/. 2274 S/. 1164 S/. 1416 S/. 858
247
3.2. Decisiones en contratación de personal
a. Análisis de los datos de ventas y el comportamiento de los vendedores.
El equipo de ventas o fuerza de ventas, actualmente está conformado por
15 vendedores que ejercen la labor de hacer la preventa mes a mes.
Desde luego ellos hacen su mejor esfuerzo por captar la venta diaria y tienen
algunas nociones de cómo se comporta el mercado, pero no saben con algún
fundamento matemático lo que va a pasar exactamente. De igual manera, la
distribuidora tampoco lo sabe, es decir sin importar cuánto estén por vender,
mantienen la misma cantidad de vendedores a lo largo del ciclo de ventas
anual.
Como parte de las decisiones respecto a contrataciones de personal, es que
se toma los pronósticos de ventas como herramienta fundamental. Los
pronósticos intentarán demostrar que las ventas tienen un patrón y que
pueden ser predecibles las ventas y de ese modo contar solo con el personal
indicado para realizar la colocación de pedidos.
Dicho de otra manera, el punto es hacer las contrataciones respectivas en
función al volumen de ventas pronosticados para ese periodo y no mantener
la misma cantidad de vendedores todos los meses, ya que esto ocasiona
capacidad ociosa de alguna manera y un exceso de pagos en planillas.
Los datos de las ventas reales, proyectadas y costos de contrataciones se
presentarán en el siguiente punto.
248
Se puede apreciar la consolidación de ventas reales y pronosticadas por SKU y por mes a través de los años 2007-2011.
VENTAS EN UNIDADES Total % ENE ENE PRO FEB FEB PRO MAR MAR PRO ABR ABR PRO MAY MAY PRO JUN JUN PRO
CD COLGATE HERBAL WHITENING 90GR 58,847 14.6% 2,116 2,492 2,200 2,549 2,100 2,597 2,120 2,627 2,200 2,686 2,000 2,703
CD COLGATE MENTA PURA 75CC 18,630 4.6% 1,300 1,036 1,100 1,212 1,000 842 1,250 1,245 650 1,187 402 756
CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML * 6 DOC 74,118 18.4% 4,424 2,076 4,290 3,038 3,500 3,251 3,939 2,856 3,679 2,891 3,774 2,490
CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC 51,302 12.7% 2,786 2,921 1,650 1,913 2,091 2,268 2,423 2,605 2,591 2,783 2,086 2,226
CD KOLYNOS HERBAL 90G 21,157 5.3% 820 902 730 892 723 907 680 899 1,040 893 903 898
CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC 58,140 14.4% 3,215 3,062 1,410 2,035 3,312 2,118 3,785 3,284 2,300 2,039 1,723 1,924
CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC 37,482 9.3% 1,520 1,528 1,920 1,281 1,250 1,203 1,400 1,571 1,650 1,638 4,050 3,955
CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14 35,930 8.9% 1,520 1,565 1,920 1,443 1,958 1,488 1,350 1,642 1,064 1,555 2,150 1,471
CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP 33,742 8.4% 1,385 1,647 1,455 1,668 1,290 1,282 1,450 1,432 1,339 1,459 1,837 1,479
JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72 4,511 1.1% 245 332 235 318 185 243 187 154 162 175 157 145
JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72 3,736 0.9% 252 263 213 205 158 119 143 161 91 124 202 199
SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML.C144 5,225 1.3% 270 212 179 216 131 213 278 210 245 218 210 210venta neta total 402,820 100.0% 19,853 18,036 17,302 16,768 17,698 16,531 19,005 18,685 17,011 17,646 19,494 18,455
VENTAS EN UNIDADES Total % JUL JUL PRO AGO AGO PRO SET SET PRO OCT OCT PRO NOV NOV PRO DIC DIC PRO
CD COLGATE HERBAL WHITENING 90GR 58,847 14.6% 2,051 2,777 2,300 2,808 2,800 2,857 2,900 2,935 3,000 2,928 3,100 3,022
CD COLGATE MENTA PURA 75CC 18,630 4.6% 400 677 750 582 607 496 415 528 850 937 408 567
CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML * 6 DOC 74,118 18.4% 4,354 2,099 3,200 2,321 4,673 2,838 3,376 2,825 2,770 2,704 2,750 2,689
CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC 51,302 12.7% 2,059 2,193 1,882 1,996 2,100 1,868 2,704 2,861 1,850 1,998 1,450 1,631
CD KOLYNOS HERBAL 90G 21,157 5.3% 952 904 1,138 903 929 907 1,145 897 1,031 915 1,150 887
CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC 58,140 14.4% 4,105 3,328 2,300 2,253 2,100 1,891 1,900 3,169 2,058 2,376 2,454 2,031
CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC 37,482 9.3% 1,450 1,822 1,050 1,369 1,458 881 750 1,177 1,660 1,649 1,250 1,269
CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14 35,930 8.9% 1,768 1,489 1,350 1,648 1,458 1,556 950 1,486 1,750 1,501 1,850 1,650
CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP 33,742 8.4% 1,500 1,393 1,940 1,588 2,020 1,646 1,850 1,686 850 697 850 818
JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72 4,511 1.1% 116 128 191 193 206 292 222 270 113 153 90 93
JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72 3,736 0.9% 104 167 187 138 183 150 86 175 213 115 88 86
SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML.C144 5,225 1.3% 234 221 249 212 272 209 212 211 308 225 280 211
Tabla 92. CUADROS CONSOLIDADOS DE UNIDADES VENDIDAS Y PRONOSTICADAS DE TODOS LOS SKU.Se puede apreciar la consolidación de
b. Análisis de los costos de contrataciones.
Se puede apreciar en el cuadro anterior que la decisión es, contratar según
volumen de unidades en venta. En la actualidad al mantenerse constante el
número de trabajadores la planilla se mantienen igual desde luego , pero por
otro lado el ratio de eficiencia de cada trabajador disminuye, esto se explica
porque se mantiene los mismos costos mensuales de planillas, pero el
volumen de ventas sube y baja mes a mes.
La propuesta contempla el hecho de mantener siempre el mismo ratio de
eficiencia, así de ese modo, a mayor volumen de ventas mayores
contrataciones y en contraste a menor número de ventas pronosticadas
disminuyen las contrataciones.
De ese modo se minimiza costos y contrataciones innecesarias.
SUELDO 1,800.00S/.
MES VENTA REALNUM VENDEDORES
CONTRATADOSCOSTO
TOTAL REALRATIO
ACTUALVENTA
PRONOSTICADANUM
CONTRATOSCOSTO TOTAL PROPUESTO
RATIO PROPUESTO
ENERO 19,853 15 27,000.00S/. 1.36 18,036 14 24,529.10S/. 1.36FEBRERO 17,302 15 27,000.00S/. 1.56 16,768 13 22,804.83S/. 1.36MARZO 17,698 15 27,000.00S/. 1.53 16,531 12 22,482.46S/. 1.36ABRIL 19,005 15 27,000.00S/. 1.42 18,685 14 25,411.84S/. 1.36MAYO 17,011 15 27,000.00S/. 1.59 17,646 13 23,998.39S/. 1.36JUNIO 19,494 15 27,000.00S/. 1.39 18,455 14 25,098.20S/. 1.36JULIO 19,093 15 27,000.00S/. 1.41 17,197 13 23,387.39S/. 1.36
AGOSTO 16,537 15 27,000.00S/. 1.63 16,012 12 21,776.76S/. 1.36SEPTIEMBRE 18,806 15 27,000.00S/. 1.44 15,592 12 21,205.47S/. 1.36
OCTUBRE 16,510 15 27,000.00S/. 1.64 18,219 14 24,778.12S/. 1.36NOVIEMBRE 16,453 15 27,000.00S/. 1.64 16,196 12 22,026.54S/. 1.36DICIEMBRE 15,720 15 27,000.00S/. 1.72 14,954 11 20,337.06S/. 1.36
180 324,000.00S/. 1.53 154 277,836.16S/. 1.36
Ahorro en soles anual 46,163.84S/. Cantidad de vendedores no necesarios 26Ratio mejorado 0.17
Tabla 93. Costos de contrataciones - Personal de ventas
250
c. Indice de insatisfacciones ocasionadas por stock insuficientes.
Comparación Real - Pronosticado (Expresado en periodos y montos)
SKU: CREMA DENTAL COLGATE HERBAL WHITENING 90
1) SKU : CDC x Herbal Whitening 90 FORMA ACTUAL
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma actual Monto
(short Cost) respecto al SKU CDC x Herbal Whitening 90 10 (Short cost) 4,844.40S/.
2) SKU : CDC x Herbal Whitening 90 FORMA PRONOSTICADA
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma propuesta Monto
(short Cost) respecto al SKU CDC x Herbal Whitening 90 2 (Short cost) 59.89S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 4500 4500 0 2,116 2384 0 FALSO 2384 0 397.33S/. -S/. -S/. 397.33S/. 2 2384 2384 0 2,200 184 0 VERDADERO 2230 4 30.67S/. 50.00S/. -S/. 80.67S/. 3 2230 184 FALSO 0 2,100 0 1916 VERDADERO 4092 5 -S/. 50.00S/. 766.40S/. 816.40S/. 4 4092 0 VERDADERO 2046 2,120 0 74 FALSO 2046 0 -S/. -S/. 29.60S/. 29.60S/. 5 2046 0 VERDADERO 2046 2,200 0 154 VERDADERO 2046 7 -S/. 50.00S/. 61.60S/. 111.60S/. 6 2046 0 FALSO 0 2,000 0 2000 VERDADERO 4092 8 -S/. 50.00S/. 800.00S/. 850.00S/. 7 4092 0 VERDADERO 2046 2,051 0 5 FALSO 2046 0 -S/. -S/. 2.00S/. 2.00S/. 8 2046 0 VERDADERO 2046 2,300 0 254 VERDADERO 2046 10 -S/. 50.00S/. 101.60S/. 151.60S/. 9 2046 0 FALSO 0 2,800 0 2800 VERDADERO 4092 11 -S/. 50.00S/. 1,120.00S/. 1,170.00S/. 10 4092 0 VERDADERO 2046 2,900 0 854 FALSO 2046 0 -S/. -S/. 341.60S/. 341.60S/. 11 2046 0 VERDADERO 2046 3,000 0 954 VERDADERO 2046 13 -S/. 50.00S/. 381.60S/. 431.60S/. 12 2046 0 FALSO 0 3,100 0 3100 VERDADERO 4092 14 -S/. 50.00S/. 1,240.00S/. 1,290.00S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 4369 4369 0 2,116 2,492 2253 0 VERDADERO 2549 3 375.50S/. 50.00S/. -S/. 425.50S/. 2 2549 2253 FALSO 0 2,200 2,549 53 0 VERDADERO 2893 4 8.83S/. 50.00S/. -S/. 58.83S/. 3 2893 53 VERDADERO 2544 2,100 2,597 497 0 VERDADERO 2923 5 82.88S/. 50.00S/. -S/. 132.88S/. 4 2923 497 VERDADERO 2130 2,120 2,627 507 0 VERDADERO 2982 6 84.58S/. 50.00S/. -S/. 134.58S/. 5 2982 507 VERDADERO 2179 2,200 2,686 486 0 VERDADERO 2999 7 81.00S/. 50.00S/. -S/. 131.00S/. 6 2999 486 VERDADERO 2217 2,000 2,703 703 0 VERDADERO 3073 8 117.24S/. 50.00S/. -S/. 167.24S/. 7 3073 703 VERDADERO 2074 2,051 2,777 726 0 VERDADERO 3103 9 121.06S/. 50.00S/. -S/. 171.06S/. 8 3103 726 VERDADERO 2081 2,300 2,808 508 0 VERDADERO 3152 10 84.63S/. 50.00S/. -S/. 134.63S/. 9 3152 508 VERDADERO 2349 2,800 2,857 57 0 VERDADERO 3230 11 9.46S/. 50.00S/. -S/. 59.46S/. 10 3230 57 VERDADERO 2878 2,900 2,935 35 0 VERDADERO 3224 12 5.79S/. 50.00S/. -S/. 55.79S/. 11 3224 35 VERDADERO 2893 3,000 2,928 0 72 VERDADERO 3318 13 -S/. 50.00S/. 28.82S/. 78.82S/. 12 3318 0 VERDADERO 3022 3,100 3,022 0 78 VERDADERO 3355 14 -S/. 50.00S/. 31.07S/. 81.07S/.
Tabla 94. Desabastecimientos en el ciclo de ventas anual – Modelo actual vs Modelo propuesto
SKU CDC Herbal Whitening 90 g
251
SKU: CREMA DENTAL COLGATE MENTA PURA 75 cc
1) SKU : CD COLGATE MENTA PURA 75CC forma actual
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma actual Monto
(short Cost) respecto al SKU CD COLGATE MENTA PURA 75CC 8 (Short cost) 1,588.80S/.
2) SKU : CD COLGATE MENTA PURA 75CC
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma propuesta Monto
(short Cost) respecto al SKU CD COLGATE MENTA PURA 75CC 5 (Short cost) 323.22S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 1780 1780 0 1,300 480 0 FALSO 480 0 80.00S/. -S/. -S/. 80.00S/. 2 480 480 0 1,100 0 620 VERDADERO 845 4 -S/. 50.00S/. 248.00S/. 298.00S/. 3 845 0 FALSO 0 1,000 0 1000 VERDADERO 1690 5 -S/. 50.00S/. 400.00S/. 450.00S/. 4 1690 0 VERDADERO 845 1,250 0 405 FALSO 845 0 -S/. -S/. 162.00S/. 162.00S/. 5 845 0 VERDADERO 845 650 195 0 VERDADERO 1040 7 32.50S/. 50.00S/. -S/. 82.50S/. 6 1040 195 FALSO 0 402 0 207 FALSO 845 0 -S/. -S/. 82.80S/. 82.80S/. 7 845 0 VERDADERO 845 400 445 0 FALSO 445 0 74.17S/. -S/. -S/. 74.17S/. 8 445 445 FALSO 0 750 0 305 VERDADERO 845 10 -S/. 50.00S/. 122.00S/. 172.00S/. 9 845 0 FALSO 0 607 0 607 FALSO 845 0 -S/. -S/. 242.80S/. 242.80S/. 10 845 0 VERDADERO 845 415 430 0 FALSO 430 0 71.67S/. -S/. -S/. 71.67S/. 11 430 430 FALSO 0 850 0 420 VERDADERO 845 13 -S/. 50.00S/. 168.00S/. 218.00S/. 12 845 0 FALSO 0 408 0 408 FALSO 845 0 -S/. -S/. 163.20S/. 163.20S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 1780 1780 0 1,300 480 0 FALSO 480 0 80.00S/. -S/. -S/. 80.00S/. 2 480 480 0 1,100 0 620 VERDADERO 845 4 -S/. 50.00S/. 248.00S/. 298.00S/. 3 845 0 FALSO 0 1,000 0 1000 VERDADERO 1690 5 -S/. 50.00S/. 400.00S/. 450.00S/. 4 1690 0 VERDADERO 845 1,250 0 405 FALSO 845 0 -S/. -S/. 162.00S/. 162.00S/. 5 845 0 VERDADERO 845 650 195 0 VERDADERO 1040 7 32.50S/. 50.00S/. -S/. 82.50S/. 6 1040 195 FALSO 0 402 0 207 FALSO 845 0 -S/. -S/. 82.80S/. 82.80S/. 7 845 0 VERDADERO 845 400 445 0 FALSO 445 0 74.17S/. -S/. -S/. 74.17S/. 8 445 445 FALSO 0 750 0 305 VERDADERO 845 10 -S/. 50.00S/. 122.00S/. 172.00S/. 9 845 0 FALSO 0 607 0 607 FALSO 845 0 -S/. -S/. 242.80S/. 242.80S/. 10 845 0 VERDADERO 845 415 430 0 FALSO 430 0 71.67S/. -S/. -S/. 71.67S/. 11 430 430 FALSO 0 850 0 420 VERDADERO 845 13 -S/. 50.00S/. 168.00S/. 218.00S/. 12 845 0 FALSO 0 408 0 408 FALSO 845 0 -S/. -S/. 163.20S/. 163.20S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 2034 2034 0 1,300 1,036 734 0 VERDADERO 1212 3 122.33S/. 50.00S/. -S/. 172.33S/. 2 1212 734 FALSO 0 1,100 1,212 0 366 VERDADERO 1321 4 -S/. 50.00S/. 146.40S/. 196.40S/. 3 1321 0 VERDADERO 842 1,000 842 0 158 VERDADERO 1723 5 -S/. 50.00S/. 63.01S/. 113.01S/. 4 1723 0 VERDADERO 1245 1,250 1,245 0 5 VERDADERO 1666 6 -S/. 50.00S/. 2.10S/. 52.10S/. 5 1666 0 VERDADERO 1187 650 1,187 537 0 VERDADERO 1235 7 89.52S/. 50.00S/. -S/. 139.52S/. 6 1235 537 VERDADERO 219 402 756 354 0 VERDADERO 1155 8 59.04S/. 50.00S/. -S/. 109.04S/. 7 1155 354 VERDADERO 323 400 677 277 0 VERDADERO 1060 9 46.13S/. 50.00S/. -S/. 96.13S/. 8 1060 277 VERDADERO 305 750 582 0 168 VERDADERO 974 10 -S/. 50.00S/. 67.26S/. 117.26S/. 9 974 0 VERDADERO 496 607 496 0 111 VERDADERO 1006 11 -S/. 50.00S/. 44.45S/. 94.45S/. 10 1006 0 VERDADERO 528 415 528 113 0 VERDADERO 1416 12 18.76S/. 50.00S/. -S/. 68.76S/. 11 1416 113 VERDADERO 825 850 937 87 0 VERDADERO 1045 13 14.53S/. 50.00S/. -S/. 64.53S/. 12 1045 87 VERDADERO 480 408 567 159 0 FALSO 637 0 26.46S/. -S/. -S/. 26.46S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 2034 2034 0 1,300 1,036 734 0 VERDADERO 1212 3 122.33S/. 50.00S/. -S/. 172.33S/. 2 1212 734 FALSO 0 1,100 1,212 0 366 VERDADERO 1321 4 -S/. 50.00S/. 146.40S/. 196.40S/. 3 1321 0 VERDADERO 842 1,000 842 0 158 VERDADERO 1723 5 -S/. 50.00S/. 63.01S/. 113.01S/. 4 1723 0 VERDADERO 1245 1,250 1,245 0 5 VERDADERO 1666 6 -S/. 50.00S/. 2.10S/. 52.10S/. 5 1666 0 VERDADERO 1187 650 1,187 537 0 VERDADERO 1235 7 89.52S/. 50.00S/. -S/. 139.52S/. 6 1235 537 VERDADERO 219 402 756 354 0 VERDADERO 1155 8 59.04S/. 50.00S/. -S/. 109.04S/. 7 1155 354 VERDADERO 323 400 677 277 0 VERDADERO 1060 9 46.13S/. 50.00S/. -S/. 96.13S/. 8 1060 277 VERDADERO 305 750 582 0 168 VERDADERO 974 10 -S/. 50.00S/. 67.26S/. 117.26S/. 9 974 0 VERDADERO 496 607 496 0 111 VERDADERO 1006 11 -S/. 50.00S/. 44.45S/. 94.45S/. 10 1006 0 VERDADERO 528 415 528 113 0 VERDADERO 1416 12 18.76S/. 50.00S/. -S/. 68.76S/. 11 1416 113 VERDADERO 825 850 937 87 0 VERDADERO 1045 13 14.53S/. 50.00S/. -S/. 64.53S/. 12 1045 87 VERDADERO 480 408 567 159 0 FALSO 637 0 26.46S/. -S/. -S/. 26.46S/.
Tabla 95. Desabastecimientos en el ciclo de ventas anual – Modelo actual vs Modelo propuesto SKU CD Colgate Menta pura 75 cc
252
• SKU: CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION 75
• SKU: CDK SUPER BLANCO 75 cc
1) SKU : CDC TRIPLE ACCION 75 FORMA ACTUAL
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma actual Monto
(short Cost) respecto al CDC TRIPLE ACCION 75 11 (Short cost) 8,985.20S/.
2) SKU : CDC TRIPLE ACCION 75 FORMA PRONOSTICADA
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma propuesta Monto
(short Cost) respecto al SKU CDC TRIPLE ACCION 75 12 (Short cost) 5,421.48S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 4500 4500 0 4,424 76 0 VERDADERO 2614 3 12.67S/. 50.00S/. -S/. 62.67S/. 2 2614 76 0 4,290 0 4214 VERDADERO 5076 4 -S/. 50.00S/. 1,685.60S/. 1,735.60S/. 3 5076 0 VERDADERO 2538 3,500 0 962 FALSO 2538 0 -S/. -S/. 384.80S/. 384.80S/. 4 2538 0 VERDADERO 2538 3,939 0 1401 VERDADERO 2538 6 -S/. 50.00S/. 560.40S/. 610.40S/. 5 2538 0 FALSO 0 3,679 0 3679 VERDADERO 5076 7 -S/. 50.00S/. 1,471.60S/. 1,521.60S/. 6 5076 0 VERDADERO 2538 3,774 0 1236 FALSO 2538 0 -S/. -S/. 494.40S/. 494.40S/. 7 2538 0 VERDADERO 2538 4,354 0 1816 VERDADERO 2538 9 -S/. 50.00S/. 726.40S/. 776.40S/. 8 2538 0 FALSO 0 3,200 0 3200 VERDADERO 5076 10 -S/. 50.00S/. 1,280.00S/. 1,330.00S/. 9 5076 0 VERDADERO 2538 4,673 0 2135 VERDADERO 5076 11 -S/. 50.00S/. 854.00S/. 904.00S/. 10 5076 0 VERDADERO 2538 3,376 0 838 FALSO 2538 0 -S/. -S/. 335.20S/. 335.20S/. 11 2538 0 VERDADERO 2538 2,770 0 232 VERDADERO 2538 13 -S/. 50.00S/. 92.80S/. 142.80S/. 12 2538 0 FALSO 0 2,750 0 2750 VERDADERO 5076 14 -S/. 50.00S/. 1,100.00S/. 1,150.00S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 4500 4500 0 4,424 76 0 VERDADERO 2614 3 12.67S/. 50.00S/. -S/. 62.67S/. 2 2614 76 0 4,290 0 4214 VERDADERO 5076 4 -S/. 50.00S/. 1,685.60S/. 1,735.60S/. 3 5076 0 VERDADERO 2538 3,500 0 962 FALSO 2538 0 -S/. -S/. 384.80S/. 384.80S/. 4 2538 0 VERDADERO 2538 3,939 0 1401 VERDADERO 2538 6 -S/. 50.00S/. 560.40S/. 610.40S/. 5 2538 0 FALSO 0 3,679 0 3679 VERDADERO 5076 7 -S/. 50.00S/. 1,471.60S/. 1,521.60S/. 6 5076 0 VERDADERO 2538 3,774 0 1236 FALSO 2538 0 -S/. -S/. 494.40S/. 494.40S/. 7 2538 0 VERDADERO 2538 4,354 0 1816 VERDADERO 2538 9 -S/. 50.00S/. 726.40S/. 776.40S/. 8 2538 0 FALSO 0 3,200 0 3200 VERDADERO 5076 10 -S/. 50.00S/. 1,280.00S/. 1,330.00S/. 9 5076 0 VERDADERO 2538 4,673 0 2135 VERDADERO 5076 11 -S/. 50.00S/. 854.00S/. 904.00S/. 10 5076 0 VERDADERO 2538 3,376 0 838 FALSO 2538 0 -S/. -S/. 335.20S/. 335.20S/. 11 2538 0 VERDADERO 2538 2,770 0 232 VERDADERO 2538 13 -S/. 50.00S/. 92.80S/. 142.80S/. 12 2538 0 FALSO 0 2,750 0 2750 VERDADERO 5076 14 -S/. 50.00S/. 1,100.00S/. 1,150.00S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 4212 4212 0 4,424 2,076 0 212 VERDADERO 3038 3 -S/. 50.00S/. 84.80S/. 134.80S/. 2 3038 0 FALSO 0 4,290 3,038 0 4290 VERDADERO 6288 4 -S/. 50.00S/. 1,716.00S/. 1,766.00S/. 3 6288 0 VERDADERO 3251 3,500 3,251 0 249 VERDADERO 5894 5 -S/. 50.00S/. 99.71S/. 149.71S/. 4 5894 0 VERDADERO 2856 3,939 2,856 0 1083 VERDADERO 5928 6 -S/. 50.00S/. 433.25S/. 483.25S/. 5 5928 0 VERDADERO 2891 3,679 2,891 0 788 VERDADERO 5527 7 -S/. 50.00S/. 315.31S/. 365.31S/. 6 5527 0 VERDADERO 2490 3,774 2,490 0 1284 VERDADERO 5137 8 -S/. 50.00S/. 513.72S/. 563.72S/. 7 5137 0 VERDADERO 2099 4,354 2,099 0 2255 VERDADERO 5359 9 -S/. 50.00S/. 901.97S/. 951.97S/. 8 5359 0 VERDADERO 2321 3,200 2,321 0 879 VERDADERO 5876 10 -S/. 50.00S/. 351.56S/. 401.56S/. 9 5876 0 VERDADERO 2838 4,673 2,838 0 1835 VERDADERO 5863 11 -S/. 50.00S/. 733.81S/. 783.81S/. 10 5863 0 VERDADERO 2825 3,376 2,825 0 551 VERDADERO 5741 12 -S/. 50.00S/. 220.21S/. 270.21S/. 11 5741 0 VERDADERO 2704 2,770 2,704 0 66 VERDADERO 5726 13 -S/. 50.00S/. 26.57S/. 76.57S/. 12 5726 0 VERDADERO 2689 2,750 2,689 0 61 FALSO 3038 0 -S/. -S/. 24.56S/. 24.56S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 4212 4212 0 4,424 2,076 0 212 VERDADERO 3038 3 -S/. 50.00S/. 84.80S/. 134.80S/. 2 3038 0 FALSO 0 4,290 3,038 0 4290 VERDADERO 6288 4 -S/. 50.00S/. 1,716.00S/. 1,766.00S/. 3 6288 0 VERDADERO 3251 3,500 3,251 0 249 VERDADERO 5894 5 -S/. 50.00S/. 99.71S/. 149.71S/. 4 5894 0 VERDADERO 2856 3,939 2,856 0 1083 VERDADERO 5928 6 -S/. 50.00S/. 433.25S/. 483.25S/. 5 5928 0 VERDADERO 2891 3,679 2,891 0 788 VERDADERO 5527 7 -S/. 50.00S/. 315.31S/. 365.31S/. 6 5527 0 VERDADERO 2490 3,774 2,490 0 1284 VERDADERO 5137 8 -S/. 50.00S/. 513.72S/. 563.72S/. 7 5137 0 VERDADERO 2099 4,354 2,099 0 2255 VERDADERO 5359 9 -S/. 50.00S/. 901.97S/. 951.97S/. 8 5359 0 VERDADERO 2321 3,200 2,321 0 879 VERDADERO 5876 10 -S/. 50.00S/. 351.56S/. 401.56S/. 9 5876 0 VERDADERO 2838 4,673 2,838 0 1835 VERDADERO 5863 11 -S/. 50.00S/. 733.81S/. 783.81S/. 10 5863 0 VERDADERO 2825 3,376 2,825 0 551 VERDADERO 5741 12 -S/. 50.00S/. 220.21S/. 270.21S/. 11 5741 0 VERDADERO 2704 2,770 2,704 0 66 VERDADERO 5726 13 -S/. 50.00S/. 26.57S/. 76.57S/. 12 5726 0 VERDADERO 2689 2,750 2,689 0 61 FALSO 3038 0 -S/. -S/. 24.56S/. 24.56S/.
Tabla 96. Desabastecimientos en el ciclo de ventas anual – Modelo actual vs Modelo propuesto SKU CD Colgate Triple acción 75 g
253
SKU CD Kolynos Súper White 75 cc
1) SKU : CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC FORMA ACTUAL
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma actual Monto
(short Cost) respecto al SKU CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC 5 (Short cost) 3,272.80S/.
2) SKU : CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC FORMA PRONOSTICADA
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma propuesta Monto
(short Cost) respecto al SKU CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC 2 (Short cost) 181.99S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 3300 3300 0 2,786 514 0 VERDADERO 2692 3 85.67S/. 50.00S/. -S/. 135.67S/. 2 2692 514 0 1,650 0 1136 FALSO 2178 0 -S/. -S/. 454.40S/. 454.40S/. 3 2178 0 VERDADERO 2178 2,091 87 0 VERDADERO 2265 5 14.50S/. 50.00S/. -S/. 64.50S/. 4 2265 87 FALSO 0 2,423 0 2336 VERDADERO 4356 6 -S/. 50.00S/. 934.40S/. 984.40S/. 5 4356 0 VERDADERO 2178 2,591 0 413 FALSO 2178 0 -S/. -S/. 165.20S/. 165.20S/. 6 2178 0 VERDADERO 2178 2,086 92 0 VERDADERO 2270 8 15.33S/. 50.00S/. -S/. 65.33S/. 7 2270 92 FALSO 0 2,059 0 1967 VERDADERO 4356 9 -S/. 50.00S/. 786.80S/. 836.80S/. 8 4356 0 VERDADERO 2178 1,882 296 0 FALSO 2474 0 49.33S/. -S/. -S/. 49.33S/. 9 2474 296 VERDADERO 2178 2,100 374 0 VERDADERO 2552 11 62.33S/. 50.00S/. -S/. 112.33S/. 10 2552 374 FALSO 0 2,704 0 2330 VERDADERO 4356 12 -S/. 50.00S/. 932.00S/. 982.00S/. 11 4356 0 VERDADERO 2178 1,850 328 0 FALSO 2506 0 54.67S/. -S/. -S/. 54.67S/. 12 2506 328 VERDADERO 2178 1,450 1056 0 FALSO 1056 0 176.00S/. -S/. -S/. 176.00S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 3300 3300 0 2,786 514 0 VERDADERO 2692 3 85.67S/. 50.00S/. -S/. 135.67S/. 2 2692 514 0 1,650 0 1136 FALSO 2178 0 -S/. -S/. 454.40S/. 454.40S/. 3 2178 0 VERDADERO 2178 2,091 87 0 VERDADERO 2265 5 14.50S/. 50.00S/. -S/. 64.50S/. 4 2265 87 FALSO 0 2,423 0 2336 VERDADERO 4356 6 -S/. 50.00S/. 934.40S/. 984.40S/. 5 4356 0 VERDADERO 2178 2,591 0 413 FALSO 2178 0 -S/. -S/. 165.20S/. 165.20S/. 6 2178 0 VERDADERO 2178 2,086 92 0 VERDADERO 2270 8 15.33S/. 50.00S/. -S/. 65.33S/. 7 2270 92 FALSO 0 2,059 0 1967 VERDADERO 4356 9 -S/. 50.00S/. 786.80S/. 836.80S/. 8 4356 0 VERDADERO 2178 1,882 296 0 FALSO 2474 0 49.33S/. -S/. -S/. 49.33S/. 9 2474 296 VERDADERO 2178 2,100 374 0 VERDADERO 2552 11 62.33S/. 50.00S/. -S/. 112.33S/. 10 2552 374 FALSO 0 2,704 0 2330 VERDADERO 4356 12 -S/. 50.00S/. 932.00S/. 982.00S/. 11 4356 0 VERDADERO 2178 1,850 328 0 FALSO 2506 0 54.67S/. -S/. -S/. 54.67S/. 12 2506 328 VERDADERO 2178 1,450 1056 0 FALSO 1056 0 176.00S/. -S/. -S/. 176.00S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 4213 4213 0 2,786 2,921 1427 0 VERDADERO 1913 3 237.83S/. 50.00S/. -S/. 287.83S/. 2 1913 1427 FALSO 0 1,650 1,913 0 223 VERDADERO 2753 4 -S/. 50.00S/. 89.20S/. 139.20S/. 3 2753 0 VERDADERO 2268 2,091 2,268 177 0 VERDADERO 3090 5 29.44S/. 50.00S/. -S/. 79.44S/. 4 3090 177 VERDADERO 2428 2,423 2,605 182 0 VERDADERO 3268 6 30.28S/. 50.00S/. -S/. 80.28S/. 5 3268 182 VERDADERO 2601 2,591 2,783 192 0 VERDADERO 2711 7 31.92S/. 50.00S/. -S/. 81.92S/. 6 2711 192 VERDADERO 2034 2,086 2,226 140 0 VERDADERO 2678 8 23.26S/. 50.00S/. -S/. 73.26S/. 7 2678 140 VERDADERO 2053 2,059 2,193 134 0 VERDADERO 2482 9 22.26S/. 50.00S/. -S/. 72.26S/. 8 2482 134 VERDADERO 1863 1,882 1,996 114 0 VERDADERO 2354 10 19.08S/. 50.00S/. -S/. 69.08S/. 9 2354 114 VERDADERO 1754 2,100 1,868 0 232 VERDADERO 3347 11 -S/. 50.00S/. 92.79S/. 142.79S/. 10 3347 0 VERDADERO 2861 2,704 2,861 157 0 VERDADERO 2484 12 26.19S/. 50.00S/. -S/. 76.19S/. 11 2484 157 VERDADERO 1841 1,850 1,998 148 0 VERDADERO 2116 13 24.66S/. 50.00S/. -S/. 74.66S/. 12 2116 148 VERDADERO 1483 1,450 1,631 181 0 VERDADERO 3546 14 30.13S/. 50.00S/. -S/. 80.13S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 4213 4213 0 2,786 2,921 1427 0 VERDADERO 1913 3 237.83S/. 50.00S/. -S/. 287.83S/. 2 1913 1427 FALSO 0 1,650 1,913 0 223 VERDADERO 2753 4 -S/. 50.00S/. 89.20S/. 139.20S/. 3 2753 0 VERDADERO 2268 2,091 2,268 177 0 VERDADERO 3090 5 29.44S/. 50.00S/. -S/. 79.44S/. 4 3090 177 VERDADERO 2428 2,423 2,605 182 0 VERDADERO 3268 6 30.28S/. 50.00S/. -S/. 80.28S/. 5 3268 182 VERDADERO 2601 2,591 2,783 192 0 VERDADERO 2711 7 31.92S/. 50.00S/. -S/. 81.92S/. 6 2711 192 VERDADERO 2034 2,086 2,226 140 0 VERDADERO 2678 8 23.26S/. 50.00S/. -S/. 73.26S/. 7 2678 140 VERDADERO 2053 2,059 2,193 134 0 VERDADERO 2482 9 22.26S/. 50.00S/. -S/. 72.26S/. 8 2482 134 VERDADERO 1863 1,882 1,996 114 0 VERDADERO 2354 10 19.08S/. 50.00S/. -S/. 69.08S/. 9 2354 114 VERDADERO 1754 2,100 1,868 0 232 VERDADERO 3347 11 -S/. 50.00S/. 92.79S/. 142.79S/. 10 3347 0 VERDADERO 2861 2,704 2,861 157 0 VERDADERO 2484 12 26.19S/. 50.00S/. -S/. 76.19S/. 11 2484 157 VERDADERO 1841 1,850 1,998 148 0 VERDADERO 2116 13 24.66S/. 50.00S/. -S/. 74.66S/. 12 2116 148 VERDADERO 1483 1,450 1,631 181 0 VERDADERO 3546 14 30.13S/. 50.00S/. -S/. 80.13S/.
Tabla 97. Desabastecimientos en el ciclo de ventas anual – Modelo actual vs Modelo propuesto
254
SKU: CDK HERBAL 90 gr
1) SKU : CD KOLYNOS HERBAL 90G FORMA ACTUAL
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma actual Monto
(short Cost) respecto al SKU CD KOLYNOS HERBAL 90G 10 (Short cost) 1,674.80S/.
2) SKU : CD KOLYNOS HERBAL 90G FORMA PRONOSTICADA
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma propuesta Monto
(short Cost) respecto al SKU CD KOLYNOS HERBAL 90G 7 (Short cost) 443.95S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 2200 2200 0 820 1380 0 FALSO 1380 0 230.00S/. -S/. -S/. 230.00S/. 2 1380 1380 0 730 650 0 FALSO 650 0 108.33S/. -S/. -S/. 108.33S/. 3 650 650 FALSO 0 723 0 73 VERDADERO 809 5 -S/. 50.00S/. 29.20S/. 79.20S/. 4 809 0 FALSO 0 680 0 680 VERDADERO 1618 6 -S/. 50.00S/. 272.00S/. 322.00S/. 5 1618 0 VERDADERO 809 1,040 0 231 FALSO 809 0 -S/. -S/. 92.40S/. 92.40S/. 6 809 0 VERDADERO 809 903 0 94 VERDADERO 809 8 -S/. 50.00S/. 37.60S/. 87.60S/. 7 809 0 FALSO 0 952 0 952 VERDADERO 1618 9 -S/. 50.00S/. 380.80S/. 430.80S/. 8 1618 0 VERDADERO 809 1,138 0 329 FALSO 809 0 -S/. -S/. 131.60S/. 131.60S/. 9 809 0 VERDADERO 809 929 0 120 VERDADERO 809 11 -S/. 50.00S/. 48.00S/. 98.00S/. 10 809 0 FALSO 0 1,145 0 1145 VERDADERO 1618 12 -S/. 50.00S/. 458.00S/. 508.00S/. 11 1618 0 VERDADERO 809 1,031 0 222 FALSO 809 0 -S/. -S/. 88.80S/. 88.80S/. 12 809 0 VERDADERO 809 1,150 0 341 VERDADERO 809 14 -S/. 50.00S/. 136.40S/. 186.40S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 2200 2200 0 820 1380 0 FALSO 1380 0 230.00S/. -S/. -S/. 230.00S/. 2 1380 1380 0 730 650 0 FALSO 650 0 108.33S/. -S/. -S/. 108.33S/. 3 650 650 FALSO 0 723 0 73 VERDADERO 809 5 -S/. 50.00S/. 29.20S/. 79.20S/. 4 809 0 FALSO 0 680 0 680 VERDADERO 1618 6 -S/. 50.00S/. 272.00S/. 322.00S/. 5 1618 0 VERDADERO 809 1,040 0 231 FALSO 809 0 -S/. -S/. 92.40S/. 92.40S/. 6 809 0 VERDADERO 809 903 0 94 VERDADERO 809 8 -S/. 50.00S/. 37.60S/. 87.60S/. 7 809 0 FALSO 0 952 0 952 VERDADERO 1618 9 -S/. 50.00S/. 380.80S/. 430.80S/. 8 1618 0 VERDADERO 809 1,138 0 329 FALSO 809 0 -S/. -S/. 131.60S/. 131.60S/. 9 809 0 VERDADERO 809 929 0 120 VERDADERO 809 11 -S/. 50.00S/. 48.00S/. 98.00S/. 10 809 0 FALSO 0 1,145 0 1145 VERDADERO 1618 12 -S/. 50.00S/. 458.00S/. 508.00S/. 11 1618 0 VERDADERO 809 1,031 0 222 FALSO 809 0 -S/. -S/. 88.80S/. 88.80S/. 12 809 0 VERDADERO 809 1,150 0 341 VERDADERO 809 14 -S/. 50.00S/. 136.40S/. 186.40S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 1525 1525 0 820 902 705 0 VERDADERO 892 3 117.50S/. 50.00S/. -S/. 167.50S/. 2 892 705 FALSO 0 730 892 0 25 VERDADERO 1093 4 -S/. 50.00S/. 10.00S/. 60.00S/. 3 1093 0 VERDADERO 907 723 907 184 0 VERDADERO 1086 5 30.60S/. 50.00S/. -S/. 80.60S/. 4 1086 184 VERDADERO 715 680 899 219 0 VERDADERO 1080 6 36.49S/. 50.00S/. -S/. 86.49S/. 5 1080 219 VERDADERO 674 1,040 893 0 147 VERDADERO 1085 7 -S/. 50.00S/. 58.72S/. 108.72S/. 6 1085 0 VERDADERO 898 903 898 0 5 VERDADERO 1091 8 -S/. 50.00S/. 1.98S/. 51.98S/. 7 1091 0 VERDADERO 904 952 904 0 48 VERDADERO 1090 9 -S/. 50.00S/. 19.24S/. 69.24S/. 8 1090 0 VERDADERO 903 1,138 903 0 235 VERDADERO 1094 10 -S/. 50.00S/. 94.11S/. 144.11S/. 9 1094 0 VERDADERO 907 929 907 0 22 VERDADERO 1083 11 -S/. 50.00S/. 8.80S/. 58.80S/. 10 1083 0 VERDADERO 897 1,145 897 0 248 VERDADERO 1101 12 -S/. 50.00S/. 99.35S/. 149.35S/. 11 1101 0 VERDADERO 915 1,031 915 0 116 VERDADERO 1074 13 -S/. 50.00S/. 46.58S/. 96.58S/. 12 1074 0 VERDADERO 887 1,150 887 0 263 VERDADERO 3247 14 -S/. 50.00S/. 105.17S/. 155.17S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 1525 1525 0 820 902 705 0 VERDADERO 892 3 117.50S/. 50.00S/. -S/. 167.50S/. 2 892 705 FALSO 0 730 892 0 25 VERDADERO 1093 4 -S/. 50.00S/. 10.00S/. 60.00S/. 3 1093 0 VERDADERO 907 723 907 184 0 VERDADERO 1086 5 30.60S/. 50.00S/. -S/. 80.60S/. 4 1086 184 VERDADERO 715 680 899 219 0 VERDADERO 1080 6 36.49S/. 50.00S/. -S/. 86.49S/. 5 1080 219 VERDADERO 674 1,040 893 0 147 VERDADERO 1085 7 -S/. 50.00S/. 58.72S/. 108.72S/. 6 1085 0 VERDADERO 898 903 898 0 5 VERDADERO 1091 8 -S/. 50.00S/. 1.98S/. 51.98S/. 7 1091 0 VERDADERO 904 952 904 0 48 VERDADERO 1090 9 -S/. 50.00S/. 19.24S/. 69.24S/. 8 1090 0 VERDADERO 903 1,138 903 0 235 VERDADERO 1094 10 -S/. 50.00S/. 94.11S/. 144.11S/. 9 1094 0 VERDADERO 907 929 907 0 22 VERDADERO 1083 11 -S/. 50.00S/. 8.80S/. 58.80S/. 10 1083 0 VERDADERO 897 1,145 897 0 248 VERDADERO 1101 12 -S/. 50.00S/. 99.35S/. 149.35S/. 11 1101 0 VERDADERO 915 1,031 915 0 116 VERDADERO 1074 13 -S/. 50.00S/. 46.58S/. 96.58S/. 12 1074 0 VERDADERO 887 1,150 887 0 263 VERDADERO 3247 14 -S/. 50.00S/. 105.17S/. 155.17S/.
Tabla 98. Desabastecimientos en el ciclo de ventas anual – Modelo actual vs Modelo propuesto SKU CD Kolynos Herbal 90 g
255
• SKU: CDK SB 100
1) SKU : CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC FORMA PRONOSTICADA
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma actual Monto
(short Cost) respecto al Sku CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC 7 (Short cost) 5,952.80S/.
2) SKU : Sku CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC FORMA PRONOSTICADA
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma propuesta Monto
(short Cost) respecto al Sku CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC 8 (Short cost) 1,449.31S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 3250 3250 0 3,215 35 0 VERDADERO 2541 3 5.83S/. 50.00S/. -S/. 55.83S/. 2 2541 35 0 1,410 0 1375 FALSO 2506 0 -S/. -S/. 550.00S/. 550.00S/. 3 2506 0 VERDADERO 2506 3,312 0 806 VERDADERO 2506 5 -S/. 50.00S/. 322.40S/. 372.40S/. 4 2506 0 FALSO 0 3,785 0 3785 VERDADERO 5012 6 -S/. 50.00S/. 1,514.00S/. 1,564.00S/. 5 5012 0 VERDADERO 2506 2,300 206 0 FALSO 2712 0 34.33S/. -S/. -S/. 34.33S/. 6 2712 206 VERDADERO 2506 1,723 989 0 FALSO 989 0 164.83S/. -S/. -S/. 164.83S/. 7 989 989 FALSO 0 4,105 0 3116 VERDADERO 2506 9 -S/. 50.00S/. 1,246.40S/. 1,296.40S/. 8 2506 0 FALSO 0 2,300 0 2300 VERDADERO 5012 10 -S/. 50.00S/. 920.00S/. 970.00S/. 9 5012 0 VERDADERO 2506 2,100 406 0 FALSO 2912 0 67.67S/. -S/. -S/. 67.67S/. 10 2912 406 VERDADERO 2506 1,900 1012 0 FALSO 1012 0 168.67S/. -S/. -S/. 168.67S/. 11 1012 1012 FALSO 0 2,058 0 1046 VERDADERO 2506 13 -S/. 50.00S/. 418.40S/. 468.40S/. 12 2506 0 FALSO 0 2,454 0 2454 VERDADERO 5012 14 -S/. 50.00S/. 981.60S/. 1,031.60S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 3250 3250 0 3,215 35 0 VERDADERO 2541 3 5.83S/. 50.00S/. -S/. 55.83S/. 2 2541 35 0 1,410 0 1375 FALSO 2506 0 -S/. -S/. 550.00S/. 550.00S/. 3 2506 0 VERDADERO 2506 3,312 0 806 VERDADERO 2506 5 -S/. 50.00S/. 322.40S/. 372.40S/. 4 2506 0 FALSO 0 3,785 0 3785 VERDADERO 5012 6 -S/. 50.00S/. 1,514.00S/. 1,564.00S/. 5 5012 0 VERDADERO 2506 2,300 206 0 FALSO 2712 0 34.33S/. -S/. -S/. 34.33S/. 6 2712 206 VERDADERO 2506 1,723 989 0 FALSO 989 0 164.83S/. -S/. -S/. 164.83S/. 7 989 989 FALSO 0 4,105 0 3116 VERDADERO 2506 9 -S/. 50.00S/. 1,246.40S/. 1,296.40S/. 8 2506 0 FALSO 0 2,300 0 2300 VERDADERO 5012 10 -S/. 50.00S/. 920.00S/. 970.00S/. 9 5012 0 VERDADERO 2506 2,100 406 0 FALSO 2912 0 67.67S/. -S/. -S/. 67.67S/. 10 2912 406 VERDADERO 2506 1,900 1012 0 FALSO 1012 0 168.67S/. -S/. -S/. 168.67S/. 11 1012 1012 FALSO 0 2,058 0 1046 VERDADERO 2506 13 -S/. 50.00S/. 418.40S/. 468.40S/. 12 2506 0 FALSO 0 2,454 0 2454 VERDADERO 5012 14 -S/. 50.00S/. 981.60S/. 1,031.60S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 4414 4414 0 3,215 3,062 1199 0 VERDADERO 2035 3 199.83S/. 50.00S/. -S/. 249.83S/. 2 2035 1199 FALSO 0 1,410 2,035 0 211 VERDADERO 2953 4 -S/. 50.00S/. 84.40S/. 134.40S/. 3 2953 0 VERDADERO 2118 3,312 2,118 0 1194 VERDADERO 4119 5 -S/. 50.00S/. 477.76S/. 527.76S/. 4 4119 0 VERDADERO 3284 3,785 3,284 0 501 VERDADERO 2875 6 -S/. 50.00S/. 200.50S/. 250.50S/. 5 2875 0 VERDADERO 2039 2,300 2,039 0 261 VERDADERO 2760 7 -S/. 50.00S/. 104.43S/. 154.43S/. 6 2760 0 VERDADERO 1924 1,723 1,924 201 0 VERDADERO 4164 8 33.55S/. 50.00S/. -S/. 83.55S/. 7 4164 201 VERDADERO 3127 4,105 3,328 0 777 VERDADERO 3089 9 -S/. 50.00S/. 310.74S/. 360.74S/. 8 3089 0 VERDADERO 2253 2,300 2,253 0 47 VERDADERO 2727 10 -S/. 50.00S/. 18.77S/. 68.77S/. 9 2727 0 VERDADERO 1891 2,100 1,891 0 209 VERDADERO 4005 11 -S/. 50.00S/. 83.55S/. 133.55S/. 10 4005 0 VERDADERO 3169 1,900 3,169 1269 0 VERDADERO 3212 12 211.50S/. 50.00S/. -S/. 261.50S/. 11 3212 1269 VERDADERO 1107 2,058 2,376 318 0 VERDADERO 2867 13 52.99S/. 50.00S/. -S/. 102.99S/. 12 2867 318 VERDADERO 1713 2,454 2,031 0 423 VERDADERO 3896 14 -S/. 50.00S/. 169.16S/. 219.16S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 4414 4414 0 3,215 3,062 1199 0 VERDADERO 2035 3 199.83S/. 50.00S/. -S/. 249.83S/. 2 2035 1199 FALSO 0 1,410 2,035 0 211 VERDADERO 2953 4 -S/. 50.00S/. 84.40S/. 134.40S/. 3 2953 0 VERDADERO 2118 3,312 2,118 0 1194 VERDADERO 4119 5 -S/. 50.00S/. 477.76S/. 527.76S/. 4 4119 0 VERDADERO 3284 3,785 3,284 0 501 VERDADERO 2875 6 -S/. 50.00S/. 200.50S/. 250.50S/. 5 2875 0 VERDADERO 2039 2,300 2,039 0 261 VERDADERO 2760 7 -S/. 50.00S/. 104.43S/. 154.43S/. 6 2760 0 VERDADERO 1924 1,723 1,924 201 0 VERDADERO 4164 8 33.55S/. 50.00S/. -S/. 83.55S/. 7 4164 201 VERDADERO 3127 4,105 3,328 0 777 VERDADERO 3089 9 -S/. 50.00S/. 310.74S/. 360.74S/. 8 3089 0 VERDADERO 2253 2,300 2,253 0 47 VERDADERO 2727 10 -S/. 50.00S/. 18.77S/. 68.77S/. 9 2727 0 VERDADERO 1891 2,100 1,891 0 209 VERDADERO 4005 11 -S/. 50.00S/. 83.55S/. 133.55S/. 10 4005 0 VERDADERO 3169 1,900 3,169 1269 0 VERDADERO 3212 12 211.50S/. 50.00S/. -S/. 261.50S/. 11 3212 1269 VERDADERO 1107 2,058 2,376 318 0 VERDADERO 2867 13 52.99S/. 50.00S/. -S/. 102.99S/. 12 2867 318 VERDADERO 1713 2,454 2,031 0 423 VERDADERO 3896 14 -S/. 50.00S/. 169.16S/. 219.16S/.
Tabla 99. Desabastecimientos en el ciclo de ventas anual – Modelo actual vs Modelo propuesto SKU CD Kolynos Súper White 100 cc
256
• SKU: CDK SB 22 cc
1) SKU : CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC FORMA ACTUAL
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma actual Monto
(short Cost) respecto al SKU CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC 7 (Short cost) 3,297.20S/.
2) SKU : CCD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC FORMA PRONOSTICADA
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma propuesta Monto
(short Cost) respecto al SKU CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC 3 (Short cost) 700.71S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 3200 3200 0 1,520 1680 0 FALSO 1680 0 280.00S/. -S/. -S/. 280.00S/. 2 1680 1680 0 1,920 0 240 VERDADERO 1593 4 -S/. 50.00S/. 96.00S/. 146.00S/. 3 1593 0 FALSO 0 1,250 0 1250 VERDADERO 3186 5 -S/. 50.00S/. 500.00S/. 550.00S/. 4 3186 0 VERDADERO 1593 1,400 193 0 FALSO 1786 0 32.17S/. -S/. -S/. 32.17S/. 5 1786 193 VERDADERO 1593 1,650 136 0 VERDADERO 1729 7 22.67S/. 50.00S/. -S/. 72.67S/. 6 1729 136 FALSO 0 4,050 0 3914 VERDADERO 3186 8 -S/. 50.00S/. 1,565.60S/. 1,615.60S/. 7 3186 0 VERDADERO 1593 1,450 143 0 FALSO 1736 0 23.83S/. -S/. -S/. 23.83S/. 8 1736 143 VERDADERO 1593 1,050 686 0 FALSO 686 0 114.33S/. -S/. -S/. 114.33S/. 9 686 686 FALSO 0 1,458 0 772 VERDADERO 1593 11 -S/. 50.00S/. 308.80S/. 358.80S/. 10 1593 0 FALSO 0 750 0 750 FALSO 1593 0 -S/. -S/. 300.00S/. 300.00S/. 11 1593 0 VERDADERO 1593 1,660 0 67 VERDADERO 1593 13 -S/. 50.00S/. 26.80S/. 76.80S/. 12 1593 0 FALSO 0 1,250 0 1250 VERDADERO 3186 14 -S/. 50.00S/. 500.00S/. 550.00S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 3200 3200 0 1,520 1680 0 FALSO 1680 0 280.00S/. -S/. -S/. 280.00S/. 2 1680 1680 0 1,920 0 240 VERDADERO 1593 4 -S/. 50.00S/. 96.00S/. 146.00S/. 3 1593 0 FALSO 0 1,250 0 1250 VERDADERO 3186 5 -S/. 50.00S/. 500.00S/. 550.00S/. 4 3186 0 VERDADERO 1593 1,400 193 0 FALSO 1786 0 32.17S/. -S/. -S/. 32.17S/. 5 1786 193 VERDADERO 1593 1,650 136 0 VERDADERO 1729 7 22.67S/. 50.00S/. -S/. 72.67S/. 6 1729 136 FALSO 0 4,050 0 3914 VERDADERO 3186 8 -S/. 50.00S/. 1,565.60S/. 1,615.60S/. 7 3186 0 VERDADERO 1593 1,450 143 0 FALSO 1736 0 23.83S/. -S/. -S/. 23.83S/. 8 1736 143 VERDADERO 1593 1,050 686 0 FALSO 686 0 114.33S/. -S/. -S/. 114.33S/. 9 686 686 FALSO 0 1,458 0 772 VERDADERO 1593 11 -S/. 50.00S/. 308.80S/. 358.80S/. 10 1593 0 FALSO 0 750 0 750 FALSO 1593 0 -S/. -S/. 300.00S/. 300.00S/. 11 1593 0 VERDADERO 1593 1,660 0 67 VERDADERO 1593 13 -S/. 50.00S/. 26.80S/. 76.80S/. 12 1593 0 FALSO 0 1,250 0 1250 VERDADERO 3186 14 -S/. 50.00S/. 500.00S/. 550.00S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 2430 2430 0 1,520 1,528 910 0 VERDADERO 1281 3 151.67S/. 50.00S/. -S/. 201.67S/. 2 1281 910 FALSO 0 1,920 1,281 0 1010 VERDADERO 1574 4 -S/. 50.00S/. 404.00S/. 454.00S/. 3 1574 0 VERDADERO 1203 1,250 1,203 0 47 VERDADERO 1942 5 -S/. 50.00S/. 18.69S/. 68.69S/. 4 1942 0 VERDADERO 1571 1,400 1,571 171 0 VERDADERO 2009 6 28.45S/. 50.00S/. -S/. 78.45S/. 5 2009 171 VERDADERO 1467 1,650 1,638 0 12 VERDADERO 4326 7 -S/. 50.00S/. 4.86S/. 54.86S/. 6 4326 0 VERDADERO 3955 4,050 3,955 0 95 VERDADERO 2193 8 -S/. 50.00S/. 38.15S/. 88.15S/. 7 2193 0 VERDADERO 1822 1,450 1,822 372 0 VERDADERO 1740 9 62.02S/. 50.00S/. -S/. 112.02S/. 8 1740 372 VERDADERO 997 1,050 1,369 319 0 VERDADERO 1252 10 53.25S/. 50.00S/. -S/. 103.25S/. 9 1252 319 VERDADERO 562 1,458 881 0 577 VERDADERO 1548 11 -S/. 50.00S/. 230.65S/. 280.65S/. 10 1548 0 VERDADERO 1177 750 1,177 427 0 VERDADERO 2020 12 71.15S/. 50.00S/. -S/. 121.15S/. 11 2020 427 VERDADERO 1222 1,660 1,649 0 11 VERDADERO 1640 13 -S/. 50.00S/. 4.36S/. 54.36S/. 12 1640 0 VERDADERO 1269 1,250 1,269 19 0 VERDADERO 3431 14 3.18S/. 50.00S/. -S/. 53.18S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 2430 2430 0 1,520 1,528 910 0 VERDADERO 1281 3 151.67S/. 50.00S/. -S/. 201.67S/. 2 1281 910 FALSO 0 1,920 1,281 0 1010 VERDADERO 1574 4 -S/. 50.00S/. 404.00S/. 454.00S/. 3 1574 0 VERDADERO 1203 1,250 1,203 0 47 VERDADERO 1942 5 -S/. 50.00S/. 18.69S/. 68.69S/. 4 1942 0 VERDADERO 1571 1,400 1,571 171 0 VERDADERO 2009 6 28.45S/. 50.00S/. -S/. 78.45S/. 5 2009 171 VERDADERO 1467 1,650 1,638 0 12 VERDADERO 4326 7 -S/. 50.00S/. 4.86S/. 54.86S/. 6 4326 0 VERDADERO 3955 4,050 3,955 0 95 VERDADERO 2193 8 -S/. 50.00S/. 38.15S/. 88.15S/. 7 2193 0 VERDADERO 1822 1,450 1,822 372 0 VERDADERO 1740 9 62.02S/. 50.00S/. -S/. 112.02S/. 8 1740 372 VERDADERO 997 1,050 1,369 319 0 VERDADERO 1252 10 53.25S/. 50.00S/. -S/. 103.25S/. 9 1252 319 VERDADERO 562 1,458 881 0 577 VERDADERO 1548 11 -S/. 50.00S/. 230.65S/. 280.65S/. 10 1548 0 VERDADERO 1177 750 1,177 427 0 VERDADERO 2020 12 71.15S/. 50.00S/. -S/. 121.15S/. 11 2020 427 VERDADERO 1222 1,660 1,649 0 11 VERDADERO 1640 13 -S/. 50.00S/. 4.36S/. 54.36S/. 12 1640 0 VERDADERO 1269 1,250 1,269 19 0 VERDADERO 3431 14 3.18S/. 50.00S/. -S/. 53.18S/.
Tabla 100. Desabastecimientos en el ciclo de ventas anual – Modelo actual vs Modelo propuesto SKU CD Kolynos Súper White 22 cc
257
• SKU: CEPILLO KOLYNOS MASTER PLUS.
1) SKU : CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14 FORMA ACTUAL
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma actual Monto
(short Cost) respecto al SKU CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14 8 (Short cost) 2,466.52S/.
2) SKU : CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14 FORMA PRONOSTICADA
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma propuesta Monto
(short Cost) respecto al SKU CDC x Herbal Whitening 90 6 (Short cost) 784.24S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 1741 1741 0 1,520 221 0 VERDADERO 1644 3 25.78S/. 50.00S/. -S/. 75.78S/. 2 1644 221 0 1,920 0 1699 VERDADERO 2846 4 -S/. 50.00S/. 475.72S/. 525.72S/. 3 2846 0 VERDADERO 1423 1,958 0 535 FALSO 1423 0 -S/. -S/. 149.80S/. 149.80S/. 4 1423 0 VERDADERO 1423 1,350 73 0 VERDADERO 1496 6 8.52S/. 50.00S/. -S/. 58.52S/. 5 1496 73 FALSO 0 1,064 0 991 FALSO 1423 0 -S/. -S/. 277.48S/. 277.48S/. 6 1423 0 VERDADERO 1423 2,150 0 727 VERDADERO 1423 8 -S/. 50.00S/. 203.56S/. 253.56S/. 7 1423 0 FALSO 0 1,768 0 1768 VERDADERO 2846 9 -S/. 50.00S/. 495.04S/. 545.04S/. 8 2846 0 VERDADERO 1423 1,350 73 0 FALSO 1496 0 8.52S/. -S/. -S/. 8.52S/. 9 1496 73 VERDADERO 1423 1,458 38 0 VERDADERO 1461 11 4.43S/. 50.00S/. -S/. 54.43S/. 10 1461 38 FALSO 0 950 0 912 FALSO 1423 0 -S/. -S/. 255.36S/. 255.36S/. 11 1423 0 VERDADERO 1423 1,750 0 327 VERDADERO 1423 13 -S/. 50.00S/. 91.56S/. 141.56S/. 12 1423 0 FALSO 0 1,850 0 1850 VERDADERO 2846 14 -S/. 50.00S/. 518.00S/. 568.00S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 1741 1741 0 1,520 221 0 VERDADERO 1644 3 25.78S/. 50.00S/. -S/. 75.78S/. 2 1644 221 0 1,920 0 1699 VERDADERO 2846 4 -S/. 50.00S/. 475.72S/. 525.72S/. 3 2846 0 VERDADERO 1423 1,958 0 535 FALSO 1423 0 -S/. -S/. 149.80S/. 149.80S/. 4 1423 0 VERDADERO 1423 1,350 73 0 VERDADERO 1496 6 8.52S/. 50.00S/. -S/. 58.52S/. 5 1496 73 FALSO 0 1,064 0 991 FALSO 1423 0 -S/. -S/. 277.48S/. 277.48S/. 6 1423 0 VERDADERO 1423 2,150 0 727 VERDADERO 1423 8 -S/. 50.00S/. 203.56S/. 253.56S/. 7 1423 0 FALSO 0 1,768 0 1768 VERDADERO 2846 9 -S/. 50.00S/. 495.04S/. 545.04S/. 8 2846 0 VERDADERO 1423 1,350 73 0 FALSO 1496 0 8.52S/. -S/. -S/. 8.52S/. 9 1496 73 VERDADERO 1423 1,458 38 0 VERDADERO 1461 11 4.43S/. 50.00S/. -S/. 54.43S/. 10 1461 38 FALSO 0 950 0 912 FALSO 1423 0 -S/. -S/. 255.36S/. 255.36S/. 11 1423 0 VERDADERO 1423 1,750 0 327 VERDADERO 1423 13 -S/. 50.00S/. 91.56S/. 141.56S/. 12 1423 0 FALSO 0 1,850 0 1850 VERDADERO 2846 14 -S/. 50.00S/. 518.00S/. 568.00S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 2518 2518 0 1,520 1,565 998 0 VERDADERO 1443 3 116.43S/. 50.00S/. -S/. 166.43S/. 2 1443 998 FALSO 0 1,920 1,443 0 922 VERDADERO 1933 4 -S/. 50.00S/. 258.16S/. 308.16S/. 3 1933 0 VERDADERO 1488 1,958 1,488 0 470 VERDADERO 2087 5 -S/. 50.00S/. 131.72S/. 181.72S/. 4 2087 0 VERDADERO 1642 1,350 1,642 292 0 VERDADERO 2000 6 34.08S/. 50.00S/. -S/. 84.08S/. 5 2000 292 VERDADERO 1263 1,064 1,555 491 0 VERDADERO 1916 7 57.25S/. 50.00S/. -S/. 107.25S/. 6 1916 491 VERDADERO 980 2,150 1,471 0 679 VERDADERO 1934 8 -S/. 50.00S/. 190.25S/. 240.25S/. 7 1934 0 VERDADERO 1489 1,768 1,489 0 279 VERDADERO 2093 9 -S/. 50.00S/. 78.22S/. 128.22S/. 8 2093 0 VERDADERO 1648 1,350 1,648 298 0 VERDADERO 2001 10 34.78S/. 50.00S/. -S/. 84.78S/. 9 2001 298 VERDADERO 1258 1,458 1,556 98 0 VERDADERO 1931 11 11.42S/. 50.00S/. -S/. 61.42S/. 10 1931 98 VERDADERO 1388 950 1,486 536 0 VERDADERO 1946 12 62.49S/. 50.00S/. -S/. 112.49S/. 11 1946 536 VERDADERO 965 1,750 1,501 0 249 VERDADERO 2095 13 -S/. 50.00S/. 69.81S/. 119.81S/. 12 2095 0 VERDADERO 1650 1,850 1,650 0 200 VERDADERO 3505 14 -S/. 50.00S/. 56.07S/. 106.07S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 2518 2518 0 1,520 1,565 998 0 VERDADERO 1443 3 116.43S/. 50.00S/. -S/. 166.43S/. 2 1443 998 FALSO 0 1,920 1,443 0 922 VERDADERO 1933 4 -S/. 50.00S/. 258.16S/. 308.16S/. 3 1933 0 VERDADERO 1488 1,958 1,488 0 470 VERDADERO 2087 5 -S/. 50.00S/. 131.72S/. 181.72S/. 4 2087 0 VERDADERO 1642 1,350 1,642 292 0 VERDADERO 2000 6 34.08S/. 50.00S/. -S/. 84.08S/. 5 2000 292 VERDADERO 1263 1,064 1,555 491 0 VERDADERO 1916 7 57.25S/. 50.00S/. -S/. 107.25S/. 6 1916 491 VERDADERO 980 2,150 1,471 0 679 VERDADERO 1934 8 -S/. 50.00S/. 190.25S/. 240.25S/. 7 1934 0 VERDADERO 1489 1,768 1,489 0 279 VERDADERO 2093 9 -S/. 50.00S/. 78.22S/. 128.22S/. 8 2093 0 VERDADERO 1648 1,350 1,648 298 0 VERDADERO 2001 10 34.78S/. 50.00S/. -S/. 84.78S/. 9 2001 298 VERDADERO 1258 1,458 1,556 98 0 VERDADERO 1931 11 11.42S/. 50.00S/. -S/. 61.42S/. 10 1931 98 VERDADERO 1388 950 1,486 536 0 VERDADERO 1946 12 62.49S/. 50.00S/. -S/. 112.49S/. 11 1946 536 VERDADERO 965 1,750 1,501 0 249 VERDADERO 2095 13 -S/. 50.00S/. 69.81S/. 119.81S/. 12 2095 0 VERDADERO 1650 1,850 1,650 0 200 VERDADERO 3505 14 -S/. 50.00S/. 56.07S/. 106.07S/.
Tabla 101. Desabastecimientos en el ciclo de ventas anual – Modelo actual vs Modelo propuesto SKU Cepillo Kolynos Master Plus
258
• SKU: CEPILLO COLGATE ULTRA PREMIER.
1) SKU : CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12 FORMA ACTUAL
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma actual Monto
(short Cost) respecto al SKU CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12 8 (Short cost) 2,000.88S/.
2) SKU : CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP FORMA PRONOSTICADA
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma propuesta Monto
(short Cost) respecto al SKU CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12 7 (Short cost) 724.26S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 1250 1250 0 1,385 0 135 VERDADERO 1534 3 -S/. 50.00S/. 37.80S/. 87.80S/. 2 1534 0 0 1,455 0 1455 VERDADERO 3068 4 -S/. 50.00S/. 407.40S/. 457.40S/. 3 3068 0 VERDADERO 1534 1,290 244 0 FALSO 1778 0 28.47S/. -S/. -S/. 28.47S/. 4 1778 244 VERDADERO 1534 1,450 328 0 VERDADERO 1862 6 38.27S/. 50.00S/. -S/. 88.27S/. 5 1862 328 FALSO 0 1,339 0 1011 FALSO 1534 0 -S/. -S/. 283.08S/. 283.08S/. 6 1534 0 VERDADERO 1534 1,837 0 303 VERDADERO 1534 8 -S/. 50.00S/. 84.84S/. 134.84S/. 7 1534 0 FALSO 0 1,500 0 1500 VERDADERO 3068 9 -S/. 50.00S/. 420.00S/. 470.00S/. 8 3068 0 VERDADERO 1534 1,940 0 406 FALSO 1534 0 -S/. -S/. 113.68S/. 113.68S/. 9 1534 0 VERDADERO 1534 2,020 0 486 VERDADERO 1534 11 -S/. 50.00S/. 136.08S/. 186.08S/. 10 1534 0 FALSO 0 1,850 0 1850 VERDADERO 3068 12 -S/. 50.00S/. 518.00S/. 568.00S/. 11 3068 0 VERDADERO 1534 850 684 0 FALSO 2218 0 79.80S/. -S/. -S/. 79.80S/. 12 2218 684 VERDADERO 1534 850 1368 0 FALSO 1368 0 159.60S/. -S/. -S/. 159.60S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 1250 1250 0 1,385 0 135 VERDADERO 1534 3 -S/. 50.00S/. 37.80S/. 87.80S/. 2 1534 0 0 1,455 0 1455 VERDADERO 3068 4 -S/. 50.00S/. 407.40S/. 457.40S/. 3 3068 0 VERDADERO 1534 1,290 244 0 FALSO 1778 0 28.47S/. -S/. -S/. 28.47S/. 4 1778 244 VERDADERO 1534 1,450 328 0 VERDADERO 1862 6 38.27S/. 50.00S/. -S/. 88.27S/. 5 1862 328 FALSO 0 1,339 0 1011 FALSO 1534 0 -S/. -S/. 283.08S/. 283.08S/. 6 1534 0 VERDADERO 1534 1,837 0 303 VERDADERO 1534 8 -S/. 50.00S/. 84.84S/. 134.84S/. 7 1534 0 FALSO 0 1,500 0 1500 VERDADERO 3068 9 -S/. 50.00S/. 420.00S/. 470.00S/. 8 3068 0 VERDADERO 1534 1,940 0 406 FALSO 1534 0 -S/. -S/. 113.68S/. 113.68S/. 9 1534 0 VERDADERO 1534 2,020 0 486 VERDADERO 1534 11 -S/. 50.00S/. 136.08S/. 186.08S/. 10 1534 0 FALSO 0 1,850 0 1850 VERDADERO 3068 12 -S/. 50.00S/. 518.00S/. 568.00S/. 11 3068 0 VERDADERO 1534 850 684 0 FALSO 2218 0 79.80S/. -S/. -S/. 79.80S/. 12 2218 684 VERDADERO 1534 850 1368 0 FALSO 1368 0 159.60S/. -S/. -S/. 159.60S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 3102 3102 0 1,385 1,647 1717 0 FALSO 1717 0 200.32S/. -S/. -S/. 200.32S/. 2 1717 1717 FALSO 0 1,455 1,668 262 0 VERDADERO 1282 4 30.57S/. 50.00S/. -S/. 80.57S/. 3 1282 262 FALSO 0 1,290 1,282 0 1028 VERDADERO 2452 5 -S/. 50.00S/. 287.84S/. 337.84S/. 4 2452 0 VERDADERO 1432 1,450 1,432 0 18 VERDADERO 2479 6 -S/. 50.00S/. 5.04S/. 55.04S/. 5 2479 0 VERDADERO 1459 1,339 1,459 120 0 VERDADERO 2499 7 13.95S/. 50.00S/. -S/. 63.95S/. 6 2499 120 VERDADERO 1359 1,837 1,479 0 358 VERDADERO 2413 8 -S/. 50.00S/. 100.36S/. 150.36S/. 7 2413 0 VERDADERO 1393 1,500 1,393 0 107 VERDADERO 2609 9 -S/. 50.00S/. 30.04S/. 80.04S/. 8 2609 0 VERDADERO 1588 1,940 1,588 0 352 VERDADERO 2666 10 -S/. 50.00S/. 98.43S/. 148.43S/. 9 2666 0 VERDADERO 1646 2,020 1,646 0 374 VERDADERO 2706 11 -S/. 50.00S/. 104.67S/. 154.67S/. 10 2706 0 VERDADERO 1686 1,850 1,686 0 164 VERDADERO 1717 12 -S/. 50.00S/. 45.96S/. 95.96S/. 11 1717 0 VERDADERO 697 850 697 0 153 VERDADERO 1838 13 -S/. 50.00S/. 42.89S/. 92.89S/. 12 1838 0 VERDADERO 818 850 818 0 32 VERDADERO 4080 14 -S/. 50.00S/. 9.04S/. 59.04S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 3102 3102 0 1,385 1,647 1717 0 FALSO 1717 0 200.32S/. -S/. -S/. 200.32S/. 2 1717 1717 FALSO 0 1,455 1,668 262 0 VERDADERO 1282 4 30.57S/. 50.00S/. -S/. 80.57S/. 3 1282 262 FALSO 0 1,290 1,282 0 1028 VERDADERO 2452 5 -S/. 50.00S/. 287.84S/. 337.84S/. 4 2452 0 VERDADERO 1432 1,450 1,432 0 18 VERDADERO 2479 6 -S/. 50.00S/. 5.04S/. 55.04S/. 5 2479 0 VERDADERO 1459 1,339 1,459 120 0 VERDADERO 2499 7 13.95S/. 50.00S/. -S/. 63.95S/. 6 2499 120 VERDADERO 1359 1,837 1,479 0 358 VERDADERO 2413 8 -S/. 50.00S/. 100.36S/. 150.36S/. 7 2413 0 VERDADERO 1393 1,500 1,393 0 107 VERDADERO 2609 9 -S/. 50.00S/. 30.04S/. 80.04S/. 8 2609 0 VERDADERO 1588 1,940 1,588 0 352 VERDADERO 2666 10 -S/. 50.00S/. 98.43S/. 148.43S/. 9 2666 0 VERDADERO 1646 2,020 1,646 0 374 VERDADERO 2706 11 -S/. 50.00S/. 104.67S/. 154.67S/. 10 2706 0 VERDADERO 1686 1,850 1,686 0 164 VERDADERO 1717 12 -S/. 50.00S/. 45.96S/. 95.96S/. 11 1717 0 VERDADERO 697 850 697 0 153 VERDADERO 1838 13 -S/. 50.00S/. 42.89S/. 92.89S/. 12 1838 0 VERDADERO 818 850 818 0 32 VERDADERO 4080 14 -S/. 50.00S/. 9.04S/. 59.04S/.
Tabla 102. Desabastecimientos en el ciclo de ventas anual – Modelo actual vs Modelo propuesto SKU CD Cepillo Colgate Ultra Premier
259
• SKU: JABON PALMOLIVE 75 gr.
Tabla 103. Desabastecimientos en el ciclo de ventas anual – Modelo actual vs Modelo propuesto SKU Jabón Palmolive 75 g 1) SKU : Sku JAB. PALMOLIVE 75GR FORMA ACTUAL
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma actual Monto
(short Cost) respecto al Sku JAB. PALMOLIVE 75GR 5 (Short cost) 1,421.20S/.
2) SKU : CSku JAB. PALMOLIVE 75GR FORMA PRONOSTICADA
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma propuesta Monto
(short Cost) respecto al Sku JAB. PALMOLIVE 75GR 3 (Short cost) 184.14S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 350 350 0 245 105 0 FALSO 105 0 74.38S/. -S/. -S/. 74.38S/. 2 105 105 0 235 0 130 VERDADERO 180 4 -S/. 50.00S/. 221.00S/. 271.00S/. 3 180 0 FALSO 0 185 0 185 VERDADERO 360 5 -S/. 50.00S/. 314.50S/. 364.50S/. 4 360 0 VERDADERO 180 187 0 7 FALSO 180 0 -S/. -S/. 11.90S/. 11.90S/. 5 180 0 VERDADERO 180 162 18 0 VERDADERO 198 7 12.75S/. 50.00S/. -S/. 62.75S/. 6 198 18 FALSO 0 157 0 139 VERDADERO 360 8 -S/. 50.00S/. 236.30S/. 286.30S/. 7 360 0 VERDADERO 180 116 64 0 FALSO 244 0 45.33S/. -S/. -S/. 45.33S/. 8 244 64 VERDADERO 180 191 53 0 FALSO 53 0 37.54S/. -S/. -S/. 37.54S/. 9 53 53 FALSO 0 206 0 153 VERDADERO 180 11 -S/. 50.00S/. 260.10S/. 310.10S/. 10 180 0 FALSO 0 222 0 222 VERDADERO 360 12 -S/. 50.00S/. 377.40S/. 427.40S/. 11 360 0 VERDADERO 180 113 67 0 FALSO 247 0 47.46S/. -S/. -S/. 47.46S/. 12 247 67 VERDADERO 180 90 157 0 FALSO 157 0 111.21S/. -S/. -S/. 111.21S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 350 350 0 245 105 0 FALSO 105 0 74.38S/. -S/. -S/. 74.38S/. 2 105 105 0 235 0 130 VERDADERO 180 4 -S/. 50.00S/. 221.00S/. 271.00S/. 3 180 0 FALSO 0 185 0 185 VERDADERO 360 5 -S/. 50.00S/. 314.50S/. 364.50S/. 4 360 0 VERDADERO 180 187 0 7 FALSO 180 0 -S/. -S/. 11.90S/. 11.90S/. 5 180 0 VERDADERO 180 162 18 0 VERDADERO 198 7 12.75S/. 50.00S/. -S/. 62.75S/. 6 198 18 FALSO 0 157 0 139 VERDADERO 360 8 -S/. 50.00S/. 236.30S/. 286.30S/. 7 360 0 VERDADERO 180 116 64 0 FALSO 244 0 45.33S/. -S/. -S/. 45.33S/. 8 244 64 VERDADERO 180 191 53 0 FALSO 53 0 37.54S/. -S/. -S/. 37.54S/. 9 53 53 FALSO 0 206 0 153 VERDADERO 180 11 -S/. 50.00S/. 260.10S/. 310.10S/. 10 180 0 FALSO 0 222 0 222 VERDADERO 360 12 -S/. 50.00S/. 377.40S/. 427.40S/. 11 360 0 VERDADERO 180 113 67 0 FALSO 247 0 47.46S/. -S/. -S/. 47.46S/. 12 247 67 VERDADERO 180 90 157 0 FALSO 157 0 111.21S/. -S/. -S/. 111.21S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 602 602 0 245 332 357 0 FALSO 357 0 252.88S/. -S/. -S/. 252.88S/. 2 357 357 FALSO 0 235 318 122 0 VERDADERO 243 4 86.42S/. 50.00S/. -S/. 136.42S/. 3 243 122 FALSO 0 185 243 0 63 VERDADERO 276 5 -S/. 50.00S/. 107.10S/. 157.10S/. 4 276 0 VERDADERO 154 187 154 0 33 VERDADERO 296 6 -S/. 50.00S/. 55.81S/. 105.81S/. 5 296 0 VERDADERO 175 162 175 13 0 VERDADERO 266 7 8.93S/. 50.00S/. -S/. 58.93S/. 6 266 13 VERDADERO 132 157 145 0 12 VERDADERO 249 8 -S/. 50.00S/. 21.24S/. 71.24S/. 7 249 0 VERDADERO 128 116 128 12 0 VERDADERO 314 9 8.46S/. 50.00S/. -S/. 58.46S/. 8 314 12 VERDADERO 181 191 193 2 0 VERDADERO 414 10 1.22S/. 50.00S/. -S/. 51.22S/. 9 414 2 VERDADERO 291 206 292 86 0 VERDADERO 392 11 61.15S/. 50.00S/. -S/. 111.15S/. 10 392 86 VERDADERO 184 222 270 48 0 VERDADERO 274 12 34.16S/. 50.00S/. -S/. 84.16S/. 11 274 48 VERDADERO 104 113 153 40 0 VERDADERO 215 13 27.99S/. 50.00S/. -S/. 77.99S/. 12 215 40 VERDADERO 54 90 93 3 0 VERDADERO 3181 14 2.37S/. 50.00S/. -S/. 52.37S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 602 602 0 245 332 357 0 FALSO 357 0 252.88S/. -S/. -S/. 252.88S/. 2 357 357 FALSO 0 235 318 122 0 VERDADERO 243 4 86.42S/. 50.00S/. -S/. 136.42S/. 3 243 122 FALSO 0 185 243 0 63 VERDADERO 276 5 -S/. 50.00S/. 107.10S/. 157.10S/. 4 276 0 VERDADERO 154 187 154 0 33 VERDADERO 296 6 -S/. 50.00S/. 55.81S/. 105.81S/. 5 296 0 VERDADERO 175 162 175 13 0 VERDADERO 266 7 8.93S/. 50.00S/. -S/. 58.93S/. 6 266 13 VERDADERO 132 157 145 0 12 VERDADERO 249 8 -S/. 50.00S/. 21.24S/. 71.24S/. 7 249 0 VERDADERO 128 116 128 12 0 VERDADERO 314 9 8.46S/. 50.00S/. -S/. 58.46S/. 8 314 12 VERDADERO 181 191 193 2 0 VERDADERO 414 10 1.22S/. 50.00S/. -S/. 51.22S/. 9 414 2 VERDADERO 291 206 292 86 0 VERDADERO 392 11 61.15S/. 50.00S/. -S/. 111.15S/. 10 392 86 VERDADERO 184 222 270 48 0 VERDADERO 274 12 34.16S/. 50.00S/. -S/. 84.16S/. 11 274 48 VERDADERO 104 113 153 40 0 VERDADERO 215 13 27.99S/. 50.00S/. -S/. 77.99S/. 12 215 40 VERDADERO 54 90 93 3 0 VERDADERO 3181 14 2.37S/. 50.00S/. -S/. 52.37S/.
260
• SKU: JABON PROTEX 130 gr
1) SKU : JAB. PROTEX 130GR. FORMA ACTUAL
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma actual Monto
(short Cost) respecto al AB. PROTEX 130GR. 8 (Short cost) 2,208.96S/.
2) SKU : JAB. PROTEX 130GR. FORMA PRONOSTICADA
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma propuesta Monto
(short Cost) respecto al SKU JAB. PROTEX 130GR. 5 (Short cost) 670.04S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 145 145 0 252 0 107 VERDADERO 168 3 -S/. 50.00S/. 308.16S/. 358.16S/. 2 168 0 0 213 0 213 VERDADERO 336 4 -S/. 50.00S/. 613.44S/. 663.44S/. 3 336 0 VERDADERO 168 158 10 0 FALSO 178 0 12.00S/. -S/. -S/. 12.00S/. 4 178 10 VERDADERO 168 143 35 0 VERDADERO 203 6 42.00S/. 50.00S/. -S/. 92.00S/. 5 203 35 FALSO 0 91 0 56 FALSO 168 0 -S/. -S/. 161.28S/. 161.28S/. 6 168 0 VERDADERO 168 202 0 34 VERDADERO 168 8 -S/. 50.00S/. 97.92S/. 147.92S/. 7 168 0 FALSO 0 104 0 104 FALSO 168 0 -S/. -S/. 299.52S/. 299.52S/. 8 168 0 VERDADERO 168 187 0 19 VERDADERO 168 10 -S/. 50.00S/. 54.72S/. 104.72S/. 9 168 0 FALSO 0 183 0 183 VERDADERO 336 11 -S/. 50.00S/. 527.04S/. 577.04S/. 10 336 0 VERDADERO 168 86 82 0 FALSO 250 0 98.40S/. -S/. -S/. 98.40S/. 11 250 82 VERDADERO 168 213 37 0 VERDADERO 205 13 44.40S/. 50.00S/. -S/. 94.40S/. 12 205 37 FALSO 0 88 0 51 FALSO 168 0 -S/. -S/. 146.88S/. 146.88S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 145 145 0 252 0 107 VERDADERO 168 3 -S/. 50.00S/. 308.16S/. 358.16S/. 2 168 0 0 213 0 213 VERDADERO 336 4 -S/. 50.00S/. 613.44S/. 663.44S/. 3 336 0 VERDADERO 168 158 10 0 FALSO 178 0 12.00S/. -S/. -S/. 12.00S/. 4 178 10 VERDADERO 168 143 35 0 VERDADERO 203 6 42.00S/. 50.00S/. -S/. 92.00S/. 5 203 35 FALSO 0 91 0 56 FALSO 168 0 -S/. -S/. 161.28S/. 161.28S/. 6 168 0 VERDADERO 168 202 0 34 VERDADERO 168 8 -S/. 50.00S/. 97.92S/. 147.92S/. 7 168 0 FALSO 0 104 0 104 FALSO 168 0 -S/. -S/. 299.52S/. 299.52S/. 8 168 0 VERDADERO 168 187 0 19 VERDADERO 168 10 -S/. 50.00S/. 54.72S/. 104.72S/. 9 168 0 FALSO 0 183 0 183 VERDADERO 336 11 -S/. 50.00S/. 527.04S/. 577.04S/. 10 336 0 VERDADERO 168 86 82 0 FALSO 250 0 98.40S/. -S/. -S/. 98.40S/. 11 250 82 VERDADERO 168 213 37 0 VERDADERO 205 13 44.40S/. 50.00S/. -S/. 94.40S/. 12 205 37 FALSO 0 88 0 51 FALSO 168 0 -S/. -S/. 146.88S/. 146.88S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 455 455 0 252 263 203 0 VERDADERO 205 3 243.60S/. 50.00S/. -S/. 293.60S/. 2 205 203 FALSO 0 213 205 0 10 VERDADERO 121 4 -S/. 50.00S/. 28.80S/. 78.80S/. 3 121 0 VERDADERO 119 158 119 0 39 VERDADERO 163 5 -S/. 50.00S/. 112.01S/. 162.01S/. 4 163 0 VERDADERO 161 143 161 18 0 VERDADERO 126 6 21.58S/. 50.00S/. -S/. 71.58S/. 5 126 18 VERDADERO 106 91 124 33 0 VERDADERO 202 7 39.02S/. 50.00S/. -S/. 89.02S/. 6 202 33 VERDADERO 167 202 199 0 3 VERDADERO 169 8 -S/. 50.00S/. 7.23S/. 57.23S/. 7 169 0 VERDADERO 167 104 167 63 0 VERDADERO 140 9 75.47S/. 50.00S/. -S/. 125.47S/. 8 140 63 VERDADERO 76 187 138 0 49 VERDADERO 152 10 -S/. 50.00S/. 139.81S/. 189.81S/. 9 152 0 VERDADERO 150 183 150 0 33 VERDADERO 177 11 -S/. 50.00S/. 93.73S/. 143.73S/. 10 177 0 VERDADERO 175 86 175 89 0 VERDADERO 117 12 106.40S/. 50.00S/. -S/. 156.40S/. 11 117 89 VERDADERO 26 213 115 0 98 VERDADERO 88 13 -S/. 50.00S/. 282.23S/. 332.23S/. 12 88 0 VERDADERO 86 88 86 0 2 VERDADERO 3062 14 -S/. 50.00S/. 6.23S/. 56.23S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 455 455 0 252 263 203 0 VERDADERO 205 3 243.60S/. 50.00S/. -S/. 293.60S/. 2 205 203 FALSO 0 213 205 0 10 VERDADERO 121 4 -S/. 50.00S/. 28.80S/. 78.80S/. 3 121 0 VERDADERO 119 158 119 0 39 VERDADERO 163 5 -S/. 50.00S/. 112.01S/. 162.01S/. 4 163 0 VERDADERO 161 143 161 18 0 VERDADERO 126 6 21.58S/. 50.00S/. -S/. 71.58S/. 5 126 18 VERDADERO 106 91 124 33 0 VERDADERO 202 7 39.02S/. 50.00S/. -S/. 89.02S/. 6 202 33 VERDADERO 167 202 199 0 3 VERDADERO 169 8 -S/. 50.00S/. 7.23S/. 57.23S/. 7 169 0 VERDADERO 167 104 167 63 0 VERDADERO 140 9 75.47S/. 50.00S/. -S/. 125.47S/. 8 140 63 VERDADERO 76 187 138 0 49 VERDADERO 152 10 -S/. 50.00S/. 139.81S/. 189.81S/. 9 152 0 VERDADERO 150 183 150 0 33 VERDADERO 177 11 -S/. 50.00S/. 93.73S/. 143.73S/. 10 177 0 VERDADERO 175 86 175 89 0 VERDADERO 117 12 106.40S/. 50.00S/. -S/. 156.40S/. 11 117 89 VERDADERO 26 213 115 0 98 VERDADERO 88 13 -S/. 50.00S/. 282.23S/. 332.23S/. 12 88 0 VERDADERO 86 88 86 0 2 VERDADERO 3062 14 -S/. 50.00S/. 6.23S/. 56.23S/.
Tabla 104. Desabastecimientos en el ciclo de ventas anual – Modelo actual vs Modelo propuesto SKU Jabón Protex 130 g
261
• SKU: SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80 ml
1) SKU : SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML FORMA ACTUAL
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma actual Monto
(short Cost) SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML 7 (Short cost) 1,756.80S/.
2) SKU : SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML FORMA PRONOSTICADA
Numero de Insatisfacciones generadas por realizar pedidos en la forma propuesta Monto
(short Cost) SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML 7 (Short cost) 687.27S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 188 188 0 270 0 82 VERDADERO 226 3 -S/. 50.00S/. 131.20S/. 181.20S/. 2 226 0 0 179 0 179 VERDADERO 452 4 -S/. 50.00S/. 286.40S/. 336.40S/. 3 452 0 VERDADERO 226 131 95 0 FALSO 321 0 63.33S/. -S/. -S/. 63.33S/. 4 321 95 VERDADERO 226 278 43 0 VERDADERO 269 6 28.67S/. 50.00S/. -S/. 78.67S/. 5 269 43 FALSO 0 245 0 202 VERDADERO 452 7 -S/. 50.00S/. 323.20S/. 373.20S/. 6 452 0 VERDADERO 226 210 16 0 FALSO 242 0 10.67S/. -S/. -S/. 10.67S/. 7 242 16 VERDADERO 226 234 8 0 VERDADERO 234 9 5.33S/. 50.00S/. -S/. 55.33S/. 8 234 8 FALSO 0 249 0 241 VERDADERO 452 10 -S/. 50.00S/. 385.60S/. 435.60S/. 9 452 0 VERDADERO 226 272 0 46 FALSO 226 0 -S/. -S/. 73.60S/. 73.60S/. 10 226 0 VERDADERO 226 212 14 0 VERDADERO 240 12 9.33S/. 50.00S/. -S/. 59.33S/. 11 240 14 FALSO 0 308 0 294 VERDADERO 452 13 -S/. 50.00S/. 470.40S/. 520.40S/. 12 452 0 VERDADERO 226 280 0 54 FALSO 226 0 -S/. -S/. 86.40S/. 86.40S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Supuestos sobre Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperada Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Demanda Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 188 188 0 270 0 82 VERDADERO 226 3 -S/. 50.00S/. 131.20S/. 181.20S/. 2 226 0 0 179 0 179 VERDADERO 452 4 -S/. 50.00S/. 286.40S/. 336.40S/. 3 452 0 VERDADERO 226 131 95 0 FALSO 321 0 63.33S/. -S/. -S/. 63.33S/. 4 321 95 VERDADERO 226 278 43 0 VERDADERO 269 6 28.67S/. 50.00S/. -S/. 78.67S/. 5 269 43 FALSO 0 245 0 202 VERDADERO 452 7 -S/. 50.00S/. 323.20S/. 373.20S/. 6 452 0 VERDADERO 226 210 16 0 FALSO 242 0 10.67S/. -S/. -S/. 10.67S/. 7 242 16 VERDADERO 226 234 8 0 VERDADERO 234 9 5.33S/. 50.00S/. -S/. 55.33S/. 8 234 8 FALSO 0 249 0 241 VERDADERO 452 10 -S/. 50.00S/. 385.60S/. 435.60S/. 9 452 0 VERDADERO 226 272 0 46 FALSO 226 0 -S/. -S/. 73.60S/. 73.60S/. 10 226 0 VERDADERO 226 212 14 0 VERDADERO 240 12 9.33S/. 50.00S/. -S/. 59.33S/. 11 240 14 FALSO 0 308 0 294 VERDADERO 452 13 -S/. 50.00S/. 470.40S/. 520.40S/. 12 452 0 VERDADERO 226 280 0 54 FALSO 226 0 -S/. -S/. 86.40S/. 86.40S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 381 381 0 270 212 111 0 VERDADERO 216 3 74.00S/. 50.00S/. -S/. 124.00S/. 2 216 111 FALSO 0 179 216 0 68 VERDADERO 318 4 -S/. 50.00S/. 108.80S/. 158.80S/. 3 318 0 VERDADERO 213 131 213 82 0 VERDADERO 315 5 54.82S/. 50.00S/. -S/. 104.82S/. 4 315 82 VERDADERO 127 278 210 0 68 VERDADERO 323 6 -S/. 50.00S/. 109.26S/. 159.26S/. 5 323 0 VERDADERO 218 245 218 0 27 VERDADERO 315 7 -S/. 50.00S/. 42.98S/. 92.98S/. 6 315 0 VERDADERO 210 210 210 0 0 VERDADERO 326 8 -S/. 50.00S/. 0.68S/. 50.68S/. 7 326 0 VERDADERO 221 234 221 0 13 VERDADERO 317 9 -S/. 50.00S/. 21.53S/. 71.53S/. 8 317 0 VERDADERO 212 249 212 0 37 VERDADERO 314 10 -S/. 50.00S/. 58.98S/. 108.98S/. 9 314 0 VERDADERO 209 272 209 0 63 VERDADERO 316 11 -S/. 50.00S/. 101.11S/. 151.11S/. 10 316 0 VERDADERO 211 212 211 0 1 VERDADERO 330 12 -S/. 50.00S/. 0.88S/. 50.88S/. 11 330 0 VERDADERO 225 308 225 0 83 VERDADERO 316 13 -S/. 50.00S/. 133.25S/. 183.25S/. 12 316 0 VERDADERO 211 280 211 0 69 VERDADERO 3165 14 -S/. 50.00S/. 109.80S/. 159.80S/.
Posicion Posicion MesInventario Inventario ¿Pedido Unidades Ocurrio Se propuso Inv Ventas Se debe realizar Inventario Esperado Costo Costo Short Costo total
Mes Inicial Inicial Recibido? recibidas Realmente Final Perdidas el pedido? Final De despacho almacenar pedir Cost Cost1 381 381 0 270 212 111 0 VERDADERO 216 3 74.00S/. 50.00S/. -S/. 124.00S/. 2 216 111 FALSO 0 179 216 0 68 VERDADERO 318 4 -S/. 50.00S/. 108.80S/. 158.80S/. 3 318 0 VERDADERO 213 131 213 82 0 VERDADERO 315 5 54.82S/. 50.00S/. -S/. 104.82S/. 4 315 82 VERDADERO 127 278 210 0 68 VERDADERO 323 6 -S/. 50.00S/. 109.26S/. 159.26S/. 5 323 0 VERDADERO 218 245 218 0 27 VERDADERO 315 7 -S/. 50.00S/. 42.98S/. 92.98S/. 6 315 0 VERDADERO 210 210 210 0 0 VERDADERO 326 8 -S/. 50.00S/. 0.68S/. 50.68S/. 7 326 0 VERDADERO 221 234 221 0 13 VERDADERO 317 9 -S/. 50.00S/. 21.53S/. 71.53S/. 8 317 0 VERDADERO 212 249 212 0 37 VERDADERO 314 10 -S/. 50.00S/. 58.98S/. 108.98S/. 9 314 0 VERDADERO 209 272 209 0 63 VERDADERO 316 11 -S/. 50.00S/. 101.11S/. 151.11S/. 10 316 0 VERDADERO 211 212 211 0 1 VERDADERO 330 12 -S/. 50.00S/. 0.88S/. 50.88S/. 11 330 0 VERDADERO 225 308 225 0 83 VERDADERO 316 13 -S/. 50.00S/. 133.25S/. 183.25S/. 12 316 0 VERDADERO 211 280 211 0 69 VERDADERO 3165 14 -S/. 50.00S/. 109.80S/. 159.80S/.
Tabla 105. Desabastecimientos en el ciclo de ventas anual – Modelo actual vs Modelo propuesto SKU Suavitel Soflan Adiós al planchado 80 ml
262
Cuadro resumen de los 12 SKU’s
Como se apreciar en la Tabla 104, se consolida los casos de desabastecimiento de
los doce SKU’s a lo largo del ciclo anual de ventas, la cantidad de desabastecimientos
fue de 94 veces con el sistema actual, versus 67 con el sistema propuesto,
permitiendo una reducción del 30% de casos de desabastecimiento de los
productos. Se considera una reducción bastante drástica, que a su vez permitirá
mejorar la satisfacción tanto delos clientes como delos mismos vendedores, de ver
que sus colocaciones de productos son atendidos.
Respecto al mismo indicador, pero expresado en nuevos soles (producto de
multiplicar cada unidad no abastecida por un monto considerado penalidad) se
puede apreciar que el monto para el modelo actual es 39470 nuevos soles versus
11630 del modelo propuesto.
La reducción es también importante pues nos permite ahorrar un promedio de
27840 nuevos soles al año, evitando el desabastecimiento en lo máximo posible y no
SKUNUMERO DE
CASOSACTUALES
NUMERO DE CASOS
SISTEMA SPROPUESTO
% REDUCCION
MONTO PERDIDASISTEMA ACTUAL
(Pedidos desatendidos)
MONTO PERDIDA SISTEMA PROPUESTO
(Pedidos desatendidos)
% REDUCCION
CD COLGATE HERBAL WHITENING 90GR 10 2 80% 4,844.40S/. 59.89S/. 99%CD COLGATE MENTA PURA 75CC 8 5 38% 1,588.80S/. 323.22S/. 80%
CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML * 6 DOC 11 12 -9% 8,985.20S/. 5,421.48S/. 40%CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC 5 2 60% 3,272.80S/. 181.99S/. 94%
CD KOLYNOS HERBAL 90G 10 7 30% 1,674.80S/. 443.95S/. 73%CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC 7 8 -14% 5,952.80S/. 1,449.31S/. 76%CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC 7 3 57% 3,297.20S/. 700.71S/. 79%
CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14 8 6 25% 2,466.52S/. 784.24S/. 68%CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP 8 7 13% 2,000.88S/. 724.26S/. 64%
JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72 5 3 40% 1,421.20S/. 184.14S/. 87%JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72 8 5 38% 2,208.96S/. 670.04S/. 70%
SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML. 7 7 0% 1,756.80S/. 687.27S/. 61%
94 67 30% 39,470.36S/. 11,630.49S/. 74%
Tabla 106. Consolidado de desabastecimientos anual para todos los SKU's
263
generar pérdidas a nivel no solo monetario, sino de imagen y satisfacción de los
clientes así como la de los vendedores.
3.3. Decisiones en infraestructura.
a. Análisis de los datos de ventas y el comportamiento de las unidades
móviles y sus costos.
Actualmente la flota de unidades móviles en Sipán, está conformada
por 8 vehículos que se encargan de la labor de repartición de los pedidos
a los diversos puntos de ventas, donde el cliente solicitó su pedido
(bodegas, puestos de mercado, mayoristas).
De los 8 vehículos en mención solo 4 son propios y los otros 4 son
alquilados a una tarifa mensual que se mostrara líneas abajo.
De una manera similar al caso de contratación de la fuerza de ventas, la
idea sigue siendo contratar o alquilar en este caso, según demanda. De
esta forma, no tiene sentido tener flota permanente en número de
unidades, si de antemano sabemos que los volúmenes de ventas a lo
largo del ciclo de ventas no son fijas, sino que son variantes en el tiempo,
pudiendo subir o bajar, según el patrón de comportamiento de cada
SKU.
Ello conlleva a que cuando haya meses de pocas ventas, existan
unidades móviles que estén con capacidad ociosa o despachando
pedidos de pocas unidades, consumiendo desde luego la misma cantidad
de combustible y fin de mes recibiendo su pago completo.
Se plantea nuevamente evaluar el rendimiento de cada unidad móvil, a
partir de un ratio de eficiencia. Es decir un ratio que evalúe el monto de
264
dinero que representa como egreso contratar a dichas movilidades entre
la cantidad de unidades que despacha o atiende cada unidad móvil.
De esta forma se aprecia con que el método actual de pedir, cada mes se
suscita ratios de eficiencia diferentes.
La idea es proponer un ratio de eficiencia fijo o constante a lo largo del
ciclo de ventas, en función desde luego de volumen de unidades que hay
que desplazar y que mes a mes no es el mismo.
b. Análisis de los costos por unidades móviles: Modelo actual y propuesto.
En el ciclo de ventas anual, se puede observar que el número de unidades móviles a
reducir es de 96 a 82, ahorrando 14 contratos de unidades móviles al año.
COSTO UNIDAD MOVIL
3,000.00S/.
MES VENTA REALNUM UNIDADES
MOVILESUTILIZADOS
COSTO POR DISTRIBUCION
RATIOACTUAL
VENTA PRONOSTICADA
NUM UNIDADES MOVILES
UTILIZADOS
COSTO POR DISTRIBUCION
RATIO PROPUESTO
ENERO 19,853 8 24,000 1.209S/. 18,036 7 21,803.65S/. 1.209S/. FEBRERO 17,302 8 24,000 1.387S/. 16,768 7 20,270.96S/. 1.209S/. MARZO 17,698 8 24,000 1.356S/. 16,531 7 19,984.41S/. 1.209S/. ABRIL 19,005 8 24,000 1.263S/. 18,685 8 22,588.31S/. 1.209S/. MAYO 17,011 8 24,000 1.411S/. 17,646 7 21,331.90S/. 1.209S/. JUNIO 19,494 8 24,000 1.231S/. 18,455 7 22,309.51S/. 1.209S/. JULIO 19,093 8 24,000 1.257S/. 17,197 7 20,788.79S/. 1.209S/.
AGOSTO 16,537 8 24,000 1.451S/. 16,012 6 19,357.12S/. 1.209S/. SEPTIEMBRE 18,806 8 24,000 1.276S/. 15,592 6 18,849.30S/. 1.209S/.
OCTUBRE 16,510 8 24,000 1.454S/. 18,219 7 22,025.00S/. 1.209S/. NOVIEMBRE 16,453 8 24,000 1.459S/. 16,196 7 19,579.14S/. 1.209S/. DICIEMBRE 15,720 8 24,000 1.527S/. 14,954 6 18,077.38S/. 1.209S/.
213,482 96 288,000 1.357S/. 82 246,965.48S/. 1.209S/.
Numero unidades moviles a ahorrar al año 14Cantidad de ahorro en dinero 41,034.52S/.
Tabla 107. Costos asumidos por contratación de unidades móviles - Modelo actual y propuesto
265
En términos de dinero este ahorro en contratos de unidades representa
aproximadamente 42 000 nuevos soles.
También se aprecia que el número de unidades móviles a gestionar con el modelo
propuesto está en función al volumen de ventas que el pronóstico nos brinda, en
consecuencia no es el mismo en cada ciclo, siendo la idea contratar en función al
ciclo de ventas y no contar (o alquilar) la unidad móvil cuando el pronóstico nos diga
que las ventas van a reducirse en tal o cual periodo.
266
CONCLUSIONES
267
CONCLUSIONES
1. Actualmente, la empresa Sipán Distribuciones S.A.C. en la línea de Colgate Palmolive
cuenta con 52 productos o SKU, de los cuales sólo 12 de ellos representa el 80% de los
ingresos de ventas para la empresa (un estimado de S/. 3 733926.4), utilizando el
método ABC de inventarios.
Los 12 SKU que generan el 80% de los ingresos por ventas del distribuidor son 7 cremas
dentales (de ellas 4 son Kolynos y 3 son Colgate), 2 tipos de cepillos, 2 tipos de jabones y
1 SKU tipo enjuague para ropa.
a. Crema Dental Colgate Herbal Whitening 90gr , Crema Dental Colgate Menta
Pura 75cc, Crema Dental Colgate Triple Acción 75ml, Crema Dental Kolynos
Súper Blanco 100, Crema Dental Kolynos Súper Blanco 75, Crema Dental
Kolynos Súper Blanco 22 cc Y Crema Dental Kolynos Herbal 90 Gr
b. Cepillo Kolynos Máster Plus Y Cepillo Colgate Ultra Premier Md
c. Jabón Palmolive 75 Gr. Y Jabón Protex 130 Gr.
d. Suavitel Soflan Adiós Al Planchado 80 Ml
2. Los doce productos o SKU fueron sometidos a análisis con la herramienta PREDICTOR
de Crystal Ball, para que el programa identifique algún tipo de patrón periódico en los
productos (comportamientos que se puedan predecir). Al respecto, PREDICTOR
Encontró un tipo de patrón reconocible en todos los 12 SKU, resultando de la siguientes
tipos de comportamiento:
a. TENDENCIAL: 2 SKU’s : Colgate herbal whitening 90gr y kolynos herbal 90g
b. ESTACIONAL - TENDENCIAL : 2 SKU’s : Colgate menta pura 75cc y Colgate Triple
Acción 75ml
c. ESTACIONAL: 8 SKU’s: Kolynos Súper Blanco 75cc; Kolynos Súper Blanco 100cc,
kolynos súper white 22cc, Cepillo Kolynos Master Plus, Cepillo Ultra Premier
MD 14, Jabón Palmolive 75 gr, Jabón Protex 130, Suavitel Soflan Adiós al
planchado.
268
Cabe resaltar que aun cuando hayan SKU’s que tengan el mismo tipo de
comportamiento, las ventas de cada SKU se pronosticará usando diferentes técnicas.
3. Aun cuando PREDICTOR ha sido capaz de reconocer un patrón de datos recurrente, vale
decir reconoce que los datos de ventas pueden ser predecibles, éstos están sujetos
desde luego como todo método de predicción, a un margen de error. Nuestro modelo
es analizado tomando como base el error porcentual medio absoluto (MAPE). No todos
los MAPES de los SKU son iguales ni todos son los más óptimos.
4. Respecto a los costos de inventarios, se concluye que aprovisionarse usando métodos
de pronosticar sugeridos por PREDICTOR de CRYSTAL BALL, resulta ser muy beneficioso,
pues genera ahorros en inventarios. Ello se debe a que, de una vez que el distribuidor
sepa o reconozca cual es el patrón de comportamiento de las ventas de los diversos
SKU, puede predecirlo y basar sus pedidos en lo que la simulación sugiera y de esta
forma no realizar sobre estoqueos o inventarios faltantes.
Los costos de inventarios finales con el método actual son S/. 47 279. Se propuso la
simulación como forma de aprovisionamiento y el resultado esperado fue S/. 14 341. Ya
al momento de realizar la evaluación real de lo propuesto, el margen de error indica que
el costo que hubiera significado la implementación de la simulación seria: S/. 23 161,
arrojando un ahorro real de S/. 24 118.
5. En relación a las contrataciones de personal, se concluye que la forma actual de
contratar, es decir manejando personal constante durante todo el ciclo de ventas, no es
la forma idónea, ya que el ciclo de ventas presenta muchos altibajos y siempre existirá
faltos o sobrantes de persona. Se sugiere contratar 11 vendedores fijos y contratar
según demanda pronosticada, a fin de disminuir costos de contrataciones.
Tener 15 vendedores fijos le cuesta a la empresa S/. 324 000 al año. Si se opta por la
contratación sugerida, el costo sería S/. 277 836 teniendo un ahorro de S/. 46 164.
6. En relación a la cantidad de veces que se genera insatisfacciones en la empresa tanto a
los vendedores como a los clientes por falta de stock, se concluye que ésta disminuye
269
considerablemente con el modelo de pronósticos simulados. Tanto en número de veces
que se presenta la falta de stock, como en temas de costos.
Se han presentado 94 veces en el año en los diversos SKU, desabastecimientos
ocasionando las insatisfacciones a los vendedores así como a los clientes. En tanto que
con el sistema propuesto se ha reducido a 67 (lo que representa un 30%). En términos
económicos, es más notable esta diferencia ya que de S/. 39 470 se reduce a S/.
11 630, obteniendo un ahorro de S/. 27 840.
7. Se concluyó respecto a las contrataciones de unidades móviles el sistema actual trabaja
con número de unidades móviles fijas. Esto ocasiona que cuando las ventas bajen
exista mucha capacidad ociosa en las unidades móviles o por contraste cuando las
ventas suban, no se den abasto al momento de repartir. La propuesta incluye tener una
cantidad fija de unidades móviles, en este caso 6 y contratar según demanda para
evitar los problemas antes mencionados. El método actual contrata al año 96
unidades móviles haciendo un total de S/. 288 000, mientras la propuesta
formula contratar solo 82 unidades móviles reduciendo costos a S/. 246 965,
obteniendo un ahorro de S/. 41 034.
8. Las demandas sugeridas producto de la simulación para cada SKU son como sigue:
a. CDC x Herbal Whitening 90 = 32 982 cajas al año.
b. CD COLGATE MENTA PURA 75CC = 10 065 cajas al año.
c. CDC TRIPLE ACCION 75 = 32 077 cajas al año.
d. CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC = 27261 cajas al año
e. CD KOLYNOS HERBAL 90G = 10 803 cajas al año.
f. CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC = 29 509 cajas al año.
g. CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC = 19 343 cajas al año.
h. CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14 = 18 492 cajas al año.
i. CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT = 16 794 cajas al año.
j. JAB. PALMOLIVE 75GR = 2496 cajas al año
270
k. JAB. PROTEX 130GR = 1902 cajas al año
l. SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML = 2568 cajas al año.
271
RECOMENDACIONES
272
RECOMENDACIONES.
1. Utilizar el método de clasificación de inventarios ABC, para determinar cuáles son los
SKU que generen el 80% de volumen de ventas al distribuidor, a fin de seleccionarlos y
empezar a hacer un estudio exhaustivo de ellos y de ese modo entender el
comportamiento de sus ventas y eventualmente mejorar los volúmenes de ventas y
distribución.
2. Es importante aprender que los datos de ventas podrían ser pronosticados y de esa
forma conocer “el futuro” de las ventas de los mismos. Para ello se recomienda realizar
análisis de los datos históricos de las ventas, por SKU a fin de determinar el patrón de
datos que siguen las ventas (sea tendencial, estacional o ambos). Para poder realizar
eso, se sugiere usar la herramienta PREDICTOR de Crystal Ball en cada SKU y por cada
ciclo de ventas, es decir al terminar el año.
3. Se recomienda monitorear permanentemente que el comportamiento de los datos nos
muestre siempre márgenes de error permitidos, para de esa forma hacer el pronóstico
más fiable. Se recomienda aceptar como margen máximo de error MAPE el 30%. Si el
análisis de un ciclo de ventas para un SKU excede dicho margen, se podría decir que no
es recomendable realizar el pronóstico para dicho SKU.
4. Otra recomendación es realizar el aprovisionamiento a Colgate Palmolive, conforme
arroje la simulación realizada con CRYSTAL BALL basados en el método que PREDICTOR
sugiera en sus reportes de salida. Este aprovisionamiento se debe formar en un modelo
cuidadosamente diseñado, basado en modelos de inventarios y utilizando los supuestos,
previsiones y variables de decisión que Crystal necesite.
273
5. Se sugiere realizar las contrataciones de personal en base a un número fijo de
vendedores (en este caso once) y a partir de ello, contratar adicionalmente según
demanda mostrada por el simulador de ventas a fin de evitar sobre costos e
insatisfacciones por demandas.
6. Brindar a los empleados involucrados en el proceso de ventas (vendedores,
repartidores, etc.), los pronósticos de ventas de cada SKU y por mes, de tal forma que
puedan tomar las previsiones del caso y optimizar su trabajo evitando insatisfacciones
de algún tipo hacia sus clientes.
7. Del mismo modo se recomienda realizar las contrataciones de unidades móviles en
función a un número fijo (en este caso 6) y a partir de ahí contratar o no, según
demanda propuesta por el simulador del negocio.
8. Se recomienda por ultimo realizar los pedidos a Colgate Palmolive conforme el modelo
de predicción lo sugiere, ya que se demuestra disminución de los costos.
274
BIBLIOGRAFÍA
275
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277
ANEXOS
278
ANEXOS.
1. Organigrama de la empresa SIPAN DISTRIBUCIONES S.A.C.
Organigrama de la empresa
Sipán distribuciones.
279
2. PRODUCTOS SELECCIONADOS PARA EL ESTUDIO.
SKU IMAGEN
CD COLGATE HERBAL WHITENING 90GR
CD COLGATE MENTA PURA 75CC
CD COLGATE TRIPLE ACCION 75ML
CD KOLYNOS SUPER WHITE 75CC
CD KOLYNOS HERBAL 90G
CD KOLYNOS SUPER WHITE 100CC
CD KOLYNOS SUPER WHITE 22CC
CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12*14
280
CEP. ULTRA PREMIER MD 14*12GRT.2 CEP
JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA * 72
JAB. PROTEX 130GR. CAJA *72
SUAVITEL SOFLAN ADIOS AL PLANCHADO 80ML
281
3. Reporte del sistema de SIPAN DISTRIBUCIONES
282
1 Logo del programa utilizado para la investigación.
2 Interfaz del programa Crystal Ball.
283
3 Interfaces Predictor
a. Métodos no estacionales :
b. Métodos estacionales :
284
c. Método ARIMA :
d. Medidas de error de PREDICTOR :
285
4 Interfaz HERRAMIENTA OPTQUEST
5 Interfaz de una PREVISION
286
6 Resumen estadísticos por mes según SKU
a. CDC x Herbal Whitening 90 :
b. COLGATE MENTA PURA 75CC:
Estadísticas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembrePruebas 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000Caso base 2,491 2,538 2,586 2,633 2,681 2,728 2,775 2,823 2,870 2,918 2,965 3,012Media 2,482 2,545 2,590 2,631 2,675 2,735 2,779 2,824 2,848 2,939 2,999 3,023Mediana 2,485 2,556 2,588 2,618 2,679 2,752 2,799 2,833 2,865 2,948 2,957 3,041Modo --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---Desviación estándar 194 244 284 367 426 468 544 570 651 702 743 756Varianza 37,634 59,554 80,498 134,672 181,688 218,593 296,010 324,487 423,280 492,856 551,819 571,004Sesgo -0.0036 -0.0463 -0.0502 0.0914 0.0403 -0.0040 -0.1376 -0.0415 -0.0792 -0.0389 -0.0598 -0.0790Curtosis 3.21 2.94 2.78 3.13 2.94 3.23 3.13 3.02 2.72 3.17 3.03 2.86Coeficiente de variabilidad 0.0782 0.0959 0.1096 0.1395 0.1594 0.1709 0.1958 0.2017 0.2284 0.2389 0.2477 0.2500Mínimo 1,801 1,639 1,703 1,443 1,432 721 754 809 1,032 679 544 551Máximo 3,136 3,281 3,308 3,816 4,159 4,299 4,231 4,614 4,760 5,433 5,319 5,105Ancho de rango 1,335 1,642 1,606 2,373 2,726 3,578 3,478 3,806 3,727 4,754 4,776 4,553Error estándar medio 6 8 9 12 13 15 17 18 21 22 23 24
Estadísticas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembrePruebas 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000Caso base 1,036 1,214 843 1,244 1,183 761 673 585 497 532 938 576Media 1,036 1,220 843 1,237 1,191 763 679 583 497 533 935 574Mediana 1,037 1,216 843 1,236 1,192 763 676 584 496 535 930 580Modo --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---Desviación estándar 106 120 116 121 112 120 120 118 120 116 122 118Varianza 11,150 14,494 13,360 14,706 12,521 14,328 14,438 13,834 14,507 13,353 14,831 13,917Sesgo -0.0112 -0.1318 -0.0447 -0.1050 0.0084 -0.0122 -0.1604 0.0905 -0.0194 -0.1071 0.0889 0.0190Curtosis 3.00 2.99 3.04 2.90 2.86 2.97 2.97 2.56 2.87 3.14 2.96 3.19Coeficiente de variabilidad 0.1019 0.0987 0.1372 0.0980 0.0939 0.1569 0.1770 0.2017 0.2421 0.2169 0.1303 0.2055Mínimo 704 756 419 774 865 367 258 241 140 109 577 205Máximo 1,376 1,546 1,202 1,567 1,507 1,094 996 891 852 871 1,377 989Ancho de rango 672 790 784 793 643 727 738 650 712 762 800 784Error estándar medio 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
287
c. CDC TRIPLE ACCION 75MLMENTA PURA 75CC:
d. CDK SUPER WHITE 75
Estadísticas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembrePruebas 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000Caso base 2.098 3.042 3.244 2.845 2.884 2.511 2.125 2.330 2.842 2.847 2.724 2.724Media 2.076 3.038 3.251 2.856 2.891 2.490 2.099 2.321 2.838 2.825 2.704 2.689Mediana 2.063 3.030 3.234 2.842 2.883 2.473 2.100 2.344 2.841 2.838 2.711 2.697Modo --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---Desviación estándar 460 541 553 578 545 564 588 739 785 819 794 818Varianza 211.863 292.455 306.128 333.811 297.043 318.485 345.645 546.847 616.135 671.190 629.916 668.805Sesgo 0,1347 0,0813 0,0874 0,0950 0,0476 0,0372 -0,0198 -0,0546 0,0111 -0,0493 4,9816E-04 0,0804Curtosis 2,99 2,90 2,80 2,80 2,86 2,96 3,49 3,16 3,16 2,79 3,28 2,81Coeficiente de variabilidad 0,2217 0,1780 0,1702 0,2023 0,1885 0,2267 0,2801 0,3186 0,2765 0,2900 0,2936 0,3042Mínimo 671 1.366 1.470 918 1.216 774 -387 -547 283 216 129 595Máximo 3.663 4.606 4.956 4.697 4.746 4.026 4.126 4.482 5.915 5.141 5.470 5.125Ancho de rango 2.992 3.240 3.486 3.779 3.530 3.252 4.513 5.029 5.632 4.925 5.341 4.529Error estándar medio 15 17 17 18 17 18 19 23 25 26 25 26
Estadísticas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembrePruebas 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000Caso base 2.918 1.912 2.276 2.604 2.778 2.218 2.182 1.994 1.865 2.864 1.997 1.623Media 2.921 1.913 2.268 2.605 2.783 2.226 2.193 1.996 1.868 2.861 1.998 1.631Mediana 2.919 1.915 2.261 2.600 2.781 2.232 2.199 2.001 1.867 2.863 2.000 1.634Modo --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---Desviación estándar 189 170 203 192 192 198 186 191 192 184 171 170Varianza 35.666 28.903 41.130 36.674 37.008 39.203 34.770 36.588 36.810 34.039 29.222 29.035Sesgo 0,0633 -0,0765 0,1206 -0,0994 0,0042 -0,1565 -0,0887 -0,1806 0,1437 -0,0370 -0,0578 -0,0197Curtosis 3,08 3,15 2,75 2,86 3,01 2,94 2,94 2,79 2,81 2,87 3,04 2,76Coeficiente de variabilidad 0,0647 0,0889 0,0894 0,0735 0,0691 0,0890 0,0850 0,0958 0,1027 0,0645 0,0856 0,1045Mínimo 2.225 1.324 1.748 1.930 2.090 1.576 1.626 1.324 1.283 2.223 1.383 1.168Máximo 3.628 2.478 2.906 3.202 3.395 2.782 2.778 2.503 2.447 3.467 2.494 2.145Ancho de rango 1.403 1.155 1.158 1.272 1.305 1.206 1.152 1.179 1.164 1.244 1.110 977Error estándar medio 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
288
e. CD KOLYNOS HERBAL 90 g
f. CD KOLYNOS CD KOLYNOS SB 100
Estadísticas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembrePruebas 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000Caso base 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901Media 902 892 907 899 893 898 904 903 907 897 915 887Mediana 899 898 910 904 890 895 905 902 900 893 926 882Modo --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---Desviación estándar 124 148 164 176 190 213 212 224 241 261 270 296Varianza 15.462 21.948 26.761 30.934 36.150 45.258 45.088 49.968 58.317 68.233 73.005 87.742Sesgo 0,0983 -0,1527 0,0295 -0,0123 -0,1041 -0,0310 0,0526 0,0679 0,0573 -0,0162 0,0288 0,0670Curtosis 3,17 2,95 2,84 3,31 3,11 3,25 3,26 2,69 3,07 3,15 3,04 2,93Coeficiente de variabilidad 0,1378 0,1661 0,1804 0,1956 0,2129 0,2369 0,2349 0,2476 0,2662 0,2913 0,2954 0,3339Mínimo 502 382 465 272 228 79 212 236 232 98 149 -51Máximo 1.330 1.343 1.433 1.476 1.482 1.676 1.807 1.542 1.688 1.734 1.855 1.814Ancho de rango 828 960 968 1.204 1.254 1.597 1.595 1.306 1.456 1.636 1.706 1.866Error estándar medio 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9
Estadísticas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembrePruebas 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000Caso base 3.048 2.061 2.127 3.294 2.040 1.923 3.345 2.240 1.856 3.179 2.353 1.993Media 3.062 2.035 2.118 3.284 2.039 1.924 3.328 2.253 1.891 3.169 2.376 2.031Mediana 3.064 2.053 2.129 3.299 2.050 1.920 3.322 2.257 1.884 3.161 2.408 2.037Modo --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---Desviación estándar 401 417 412 413 407 428 441 430 421 467 466 473Varianza 160.646 174.207 169.498 170.847 166.025 182.942 194.540 185.034 177.656 218.240 216.779 223.357Sesgo 0,0254 0,1161 -0,0117 -0,0356 0,0512 0,0397 0,0135 0,0817 -0,0231 -0,0552 -0,0996 0,0647Curtosis 2,94 3,07 2,97 3,04 3,10 3,30 2,85 2,96 3,06 3,06 2,85 3,20Coeficiente de variabilidad 0,1309 0,2051 0,1944 0,1259 0,1998 0,2223 0,1325 0,1909 0,2229 0,1474 0,1960 0,2327Mínimo 1.714 843 754 2.037 850 426 1.696 947 366 1.479 909 388Máximo 4.319 3.307 3.457 4.888 3.326 3.459 4.752 3.704 3.241 4.611 3.678 3.657Ancho de rango 2.605 2.464 2.703 2.851 2.476 3.034 3.056 2.757 2.875 3.133 2.768 3.268Error estándar medio 13 13 13 13 13 14 14 14 13 15 15 15
289
g. CD KOLYNOS CD KOLYNOS SB 22
h. CEP. KOLYNOS MASTER PLUS 12
Estadísticas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembrePruebas 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000Caso base 1.541 1.269 1.202 1.577 1.631 3.968 1.810 1.390 887 1.187 1.639 1.273Media 1.528 1.281 1.203 1.571 1.638 3.955 1.822 1.369 881 1.177 1.649 1.269Mediana 1.526 1.279 1.210 1.560 1.646 3.961 1.823 1.376 879 1.167 1.645 1.273Modo --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---Desviación estándar 307 305 308 310 317 321 309 320 302 318 324 321Varianza 94.091 93.003 94.783 96.297 100.785 103.217 95.420 102.339 91.305 101.157 104.677 102.743Sesgo 0,0029 -0,0127 -0,1062 0,1564 -0,0434 -0,1175 -0,0757 0,0169 -0,0871 0,1083 0,0553 -0,1256Curtosis 2,92 3,08 2,95 3,13 2,98 2,97 2,83 3,05 3,16 3,14 2,90 2,87Coeficiente de variabilidad 0,2008 0,2381 0,2559 0,1976 0,1938 0,0812 0,1695 0,2336 0,3428 0,2702 0,1962 0,2526Mínimo 561 164 280 689 715 2.804 871 454 -236 143 473 317Máximo 2.443 2.237 2.156 2.657 2.762 4.933 2.757 2.427 1.913 2.299 2.666 2.108Ancho de rango 1.882 2.073 1.876 1.967 2.047 2.129 1.886 1.974 2.149 2.156 2.193 1.791Error estándar medio 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Estadísticas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembrePruebas 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000Caso base 1.573 1.432 1.468 1.637 1.546 1.466 1.476 1.640 1.552 1.482 1.490 1.640Media 1.565 1.443 1.488 1.642 1.555 1.471 1.489 1.648 1.556 1.486 1.501 1.650Mediana 1.560 1.442 1.486 1.637 1.536 1.471 1.491 1.645 1.552 1.487 1.505 1.657Modo --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---Desviación estándar 290 307 311 313 323 338 311 319 341 353 344 354Varianza 84.248 94.064 96.750 97.724 104.089 113.943 96.775 101.447 116.290 124.353 118.242 125.059Sesgo 0,1835 -0,0046 -0,0632 0,0108 0,0617 0,0558 0,0573 0,0892 0,0377 0,0190 -0,0577 0,0106Curtosis 3,14 2,91 2,82 2,96 3,15 2,87 2,83 2,98 2,87 3,09 3,11 2,99Coeficiente de variabilidad 0,1854 0,2125 0,2091 0,1904 0,2075 0,2295 0,2090 0,1933 0,2192 0,2374 0,2291 0,2144Mínimo 701 421 533 545 412 496 608 677 507 213 125 677Máximo 2.620 2.321 2.475 2.658 2.572 2.575 2.667 2.884 2.548 2.613 2.630 2.714Ancho de rango 1.919 1.900 1.943 2.113 2.160 2.079 2.059 2.206 2.041 2.399 2.506 2.038Error estándar medio 9 10 10 10 10 11 10 10 11 11 11 11
290
i. CEP. COLGATE ULTRA PREMIER MD
j. JAB. PALMOLIVE 75GR. CAJA 72
Estadísticas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembrePruebas 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000Caso base 1.642 1.672 1.267 1.436 1.459 1.477 1.371 1.576 1.648 1.699 723 804Media 1.647 1.668 1.282 1.432 1.459 1.479 1.393 1.588 1.646 1.686 697 818Mediana 1.645 1.676 1.283 1.419 1.453 1.480 1.403 1.596 1.632 1.685 700 800Modo --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---Desviación estándar 412 426 462 440 466 477 459 476 464 484 516 511Varianza 169.847 181.575 213.647 193.278 217.237 227.328 210.525 226.839 215.710 233.842 266.229 261.519Sesgo -0,0318 -0,0574 0,1070 0,0506 0,0720 -0,1018 0,0368 0,0214 -0,0264 -0,0262 0,0642 0,0679Curtosis 2,89 2,91 2,92 2,81 2,96 2,92 2,72 3,10 3,04 2,80 2,82 2,81Coeficiente de variabilidad 0,2502 0,2555 0,3605 0,3070 0,3195 0,3225 0,3294 0,2998 0,2821 0,2868 0,7405 0,6254Mínimo 353 266 -15 -51 51 -308 136 -123 28 210 -616 -903Máximo 3.112 2.904 2.873 2.651 3.171 2.935 2.806 3.556 3.263 3.168 2.427 2.251Ancho de rango 2.760 2.638 2.888 2.702 3.120 3.243 2.670 3.680 3.235 2.958 3.043 3.154Error estándar medio 13 13 15 14 15 15 15 15 15 15 16 16
291
k. JAB. PROTEX 130GR.
l. SUAVITEL ADIOS AL PLANCHADO 80 ML
Estadísticas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembrePruebas 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000Caso base 260 203 118 163 125 201 169 141 151 176 114 88Media 263 205 119 161 124 199 167 138 150 175 115 86Mediana 263 207 118 161 123 199 167 138 149 176 115 86Modo --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---Desviación estándar 42 41 39 42 43 43 44 44 46 48 49 50Varianza 1.747 1.655 1.505 1.739 1.820 1.848 1.971 1.972 2.118 2.308 2.399 2.514Sesgo -0,0257 0,0464 0,0173 0,0590 0,0386 0,0041 0,0363 0,0361 0,1289 -0,0893 -0,0171 -0,0369Curtosis 3,00 3,09 2,96 3,36 2,90 2,91 2,79 2,87 3,08 3,04 2,96 3,34Coeficiente de variabilidad 0,1592 0,1984 0,3257 0,2591 0,3454 0,2155 0,2660 0,3207 0,3059 0,2750 0,4259 0,5841Mínimo 121 84 3 36 -49 60 46 11 -5 -3 -44 -106Máximo 398 349 247 321 269 315 328 275 310 320 268 249Ancho de rango 277 265 244 285 318 255 282 265 315 323 313 355Error estándar medio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Estadísticas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembrePruebas 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000Caso base 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215Media 212 216 213 210 218 210 221 212 209 211 225 211Mediana 212 215 213 212 218 208 224 210 209 209 226 211Modo --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---Desviación estándar 36 49 65 74 80 84 93 101 104 115 118 124Varianza 1.314 2.422 4.233 5.516 6.475 7.051 8.572 10.287 10.728 13.187 14.024 15.371Sesgo 0,1119 0,0528 0,0999 -0,0662 -0,0187 0,0826 -0,1391 -0,0248 -0,0136 -0,0645 0,0315 -0,0935Curtosis 2,84 2,97 3,08 3,28 3,13 3,04 3,19 3,13 3,13 3,05 2,94 3,07Coeficiente de variabilidad 0,1709 0,2278 0,3051 0,3542 0,3689 0,4007 0,4198 0,4781 0,4960 0,5431 0,5270 0,5865Mínimo 113 64 1 -91 -33 -94 -120 -115 -159 -301 -110 -237Máximo 330 380 420 464 454 502 516 565 596 548 657 616Ancho de rango 217 316 419 555 487 597 636 680 754 848 767 854Error estándar medio 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4