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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
TEMA:
PLANTEAMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008 PARA LA EMPRESA
INTERINOX S.A. EN LA CIUDAD DE QUITO.
AUTOR:
SARA ESTEFAN!A MONCAYO
"#$%&'("')*+#',-./+'
INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITOR!A
CONTADOR PBLICA AUTORIADA
DIRECTOR:
DR. FELIPE REVELO
$3$+)4/$.$54.$/
QUITO 2016
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Moncayo Flores Sara Estefana (2016). Planteamiento de un
Sistema de Gestin de alidad !asado en la "orma #S$ %001&200'
ara la Emresa #nterino S.*. en la ciudad +e ,uito-.
ra!a/o de inestiacin ara otar or el rado de #neniero en
onta!ilidad y *uditora P* Facultad de iencias *dministratias.
,uito
+E+#*$3#*
2
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* +iospor darme la bendicin de tener
* mi madrepor su apoyo, su paciencia, su sabidura, su amor incondicional a pesar de los malos
momentos, por saber darme una palabra de aliento cuando me senta cada, y una mano que nunca
me dejo caer
* mi adrepor su amor, por su apoyo y por saberme guiar con la palabras adecuadas para ir por
buen camino
* mi Esoso
*G3*+E#M#E"$S
3
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Quiero agradecer a Dios porque es quien permite que se haga lo que emprendo, quien me da la
bendicin de tenerme con vida y darme la salud, sabidura, y paciencia para seguir cada da
luchando por mis metas y mi felicidad
* mi Mam4por ser esa gua y esa fuerza que necesitaba en las largas noches, en los desvelos en
los malos momentos, por su paciencia y amor incondicional
* mi adrepor darme su amor por su apoyo, por ser
* mi 5ermano porque l ha sido mi ejemplo de vida a seguir, un eje fundamental en la familia de
perseverancia, lucha, rectitud e inteligencia para dar cada paso y definitivamente es un ejemplo
vivo de que si se hace y ejerce lo que uno ama la vida es ms fcil
Quiero agradecerle a mi esposo por su amor por su apoyo incondicional por tantas alegras y
enseanzas, por la comprensin y la mano que da a da nos damos para seguir cumpliendo los
objetivos planteados
! mis maestros por haberme impartido durante todos estos aos de estudio sus valiosos
conocimientos los que ahora me permiten ser la autora de este cuento"
De manera especial a mi #utor Dr" $elipe %evelo por haberme ayudado con el desarrollo de mi
tesis, por su ayuda y su valioso tiempo para poder culminar esta etapa de mi vida
*$3#7*#8" +E 9* *$3:* #"E9E*9
4
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&o, '()*!&( $+(%- -!%! -#$!).!, en calidad de autor del trabajo de investigacin o
#esis realizada sobre P9*"E*M#E"$ +E " S#SEM* +E GES#8" +E *9#+*+
;*S*+$ E" 9* "$3M* #S$ %001&200' P*3* 9* EMP3ES* #"E3#"$< S.*. E" 9*
#+*+ +E ,#$autorizo hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los
que contiene esta obra, con fines estrictamente acadmicos o de investigacin"
+os derechos que como autora me corresponde, con e/cepcin de la presente autorizacin seguirn
vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artculos 0, 1, 2,34 y dems
pertinentes de la +ey de 5ropiedad 6ntelectual y su %eglamento"
Quito, a 78 de enero del 9731
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
$irma
'()*!&( $+(%- -!%! -#$!).!
*"6" 3;9934743#6C("""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""/
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3"3 !)#*D)#- 6-#@%6*(-""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""3
3"9 !-5*#(- (%=!)6?!*6()!+-""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9
3"9"3 =erencia =eneral"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9
3"9"9 Centas""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9
3"9"< Diseo""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9
3"9"8 !dministrativo $inanciero""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9
3"9"0 5lanta"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*#>%! (%=!)6?!*6()!+""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""8
3"0 '6-6@)""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""8
3"1" C6-6@)""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""8
3"; %+!*6()- D +! '5%-!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0
3"2 *+6)#-""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0
3"4 5%(CD(%-""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1
3"37 $(D!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1
*!5.#>+( 66""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""";
'!%*( #@%6*("""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""";
9"3 =)%!+6D!D- D >) -6-#'! D =-#6@) D +! *!+6D!D"""""""""""""""""""""""""";
9"9 +! *!+6D!D"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""";9"9"3 -egEn la )orma 6-( 4777 *!+6D!D""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""";
9"9"9 +! D$6)6*6@) D *!+6D!D -=F) *%(-A&""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""";
9"9"< +a definicin de *alidad segEn Deming""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2
9"< +!- )(%'!- 6-(""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""4
9"
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D(*>')#!*6@) D+ -6-#'! D =-#6@) D *!+6D!D"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""39
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#abla
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$igura 3" 3 structura (rganizacional""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""8&
$igura
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$!*>+#!D D *6)*6!- !D'6)6-#%!#6C!-
-*>+! D *()#!A6+6D!D & !>D6#(%6!
5+!)#!'6)#( D >) -6-#'! D =-#6@) D *!+6D!D A!-!D( ) +!
)(%'! 6-( 4773H9772 5!%! +! '5%-! 6)#%6)(G -"!" ) +! *6>D!D D Q>6#(
!>#(%H -ara stefana 'oncayo
#>#(%H Dr" $elipe %evelo
3ESME" E=E#>$
stamos viviendo tiempos de innovacin tecnolgica, por lo que se necesita contar con estructuras
productivas eficaces, eficientes y competitivas"
+a capacitacin es el primer paso en la bEsqueda de alcanzar niveles internacionales de calidad y
competitividad" +a presente investigacin propone delinear el camino para el mejoramiento en los
procesos en la construccin de equipos industriales, de la empresa 6nterino/ -"!" -e fundamenta
en el enfoque hacia la satisfaccin del cliente y el desarrollo de habilidades en los funcionarios que
se benefician con el servicio demostrando mejora continua" +a estrategia del diseo del
sistema, permitir la generacin de un modelo fle/ible que garantice los niveles de eficiencia
requeridos
atulo 1, se recopila informacin referente a la organizacin como antecedentes histricos,
organizacionales y legales"
atulo 2, se presenta fundamentos tericos tales comoH Definicin de conceptos y metodologa
de la calidad, descripcin del ciclo de mejora continua, principios de gestin de la calidad"
atulo ?, se presenta la documentacin del sistema"
atulo @, -e genera conclusiones y recomendaciones de la tesis, en donde se resalta la
importancia de tener un -istema de =estin de *alidad
P*9*;3*S 9*>ES& *!+6D!D I *('5#6#6C6D!D I !A6+6D!D- I 'B(%!
*()#6)>! 5%6)*656(- I $6*6)*6! I $6*!*6!"
>)6C%-6#& ($ *)#%!+ *>!D(%
10
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$!*>+#& ($ !D'6)6-#%!#6C -*6)*-
-*((+ ($ !**(>)#6)= !)D !>D6#
!55%(!* ($ ! Q>!+6#& '!)!=')# -&-#' A!-D () 6-( 4773H 9772 $(%
# *('5!)& 6)#%6)(G -"!" 6) # *6#& ($ Q>6#(
!>#(%H -ara -tephanie 'oncayo
#>#(%H Dr" $elipe %evelo
*;S3*
Je are living in times of technological innovation, so they need to have effective, efficient and
competitive production structures"
#he training is the first step in the quest to reach international levels of quality and
competitiveness" #his research intends to outline the Kay to improve processes in the construction
of industrial equipment, company 6nterino/ -! 6t is based on the approach to customer satisfaction
and the development of sLills in the officials Kho benefit from the service by demonstrating
continuous improvement" #he strategy of the system design, enable the generation of a fle/ible
model that ensures the efficiency levels required
*hapter 3, information relating to the organization and historical, organizational and legal
bacLground is collected"
Defining concepts and methodology quality, description of the cycle of continuous improvement,
principles of quality managementH *hapter 9, theoretical foundations such as released"
*hapter
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*P:9$ #
GE"E3*9#+*+ES
1.1 *"EE+E"ES A#S83#$S
6)#%6)(G -"!" nace como una microempresa creciendo y desarrollndose hasta actualmente
convertirse en una pequea empresa con alrededor de 32 trabajadores de planta y 0 administrativos,
que han diseado y construido, centenares de equipos que se encuentran funcionando a plena
satisfaccin en muchas industrias ecuatorianas y tambin en algunas fuera del pas, tambin hay un
e/perimentado grupo de ingenieros especializados en diseo mecnico, soldadura, metalurgia,
neumtica, electrnica, materiales, que son los que les dan unos acabados de primera a cada uno de
los equipos fabricados"
6)#%6)(G -"!" fue constituida en la cuidad de quito, *apital de la %epEblica del cuador un 33
de Diciembre de 3442, con un capital de 0 777"777 de sucres siendo sus socios el seor Bohnny
5azmio y el seor ernn %einoso, los mismos que a lo largo de 32 aos que lleva la empresa en
el mercado han sabido sacarla adelante y hacerla crecer cada vez ms"
-u sede es en la ciudad de Quito y presta sus servicios a prestigiosas empresas de todo el #erritorio
cuatoriano" s una empresa especializada en el diseo, la construccin y el montaje de equipos
industriales en acero ino/idable, los equipos que se han hecho han sido destinados para las
alimenticias, farmacuticas, licoreras entre otras, donde se requiere acabados 377N sanitarios para
que no e/ista ningEn tipo de contaminacin o descomposicin de los productos, y para otro tipo de
equipos como las qumicas, petroleras, papeleras en donde el acero debe ser resistente a la
corrosin, es el requisito fundamental"
+os equipos normalmente incluyen elementos actuadores electromecnicos, neumticos e
hidrulicos y tambin los sistemas electrnicos de medicin y control automtico con 5*+"O5rogrammable +ogic *ontroller, en espaol *ontrolador +gico 5rogramable"P
n pocas palabras los 5+* es un dispositivo electrnico que puede ser programado por el usuario
y se utiliza en la industria para resolver problemas de secuencias en la maquinaria o procesos,
ahorrando costos en mantenimiento y aumentando la confiabilidad de los equipos"
6)#%6)(G -"!" ha ido creciendo en base a un trabajo planificado, ordenado y sobre todo de
calidad, que a pesar de no contar con un sistema de calidad ha ido aplicando algunos principios
1
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importantes de calidad en sus procesos y poder as cumplir con los objetivos establecidos que
principalmente es O*lientes -atisfechosP
1.2 *SPE$S $3G*"#7*#$"*9ES
+a empresa cuenta con los siguientes departamentosH
=erencia =eneral Departamento de Centas Departamento de Diseo Departamento !dministrativo *ontable 5lanta
+os cuales cada uno de estos departamentos cumplen un funcin importante para el funcionamiento
de la empresa
1.2.1 Gerencia General
n este departamento se dan la toma de decisiones, el gerente analiza cada uno de los
procedimientos y los pasos que se vayan a dar, ya que de eso depende el buen funcionamiento de la
empresa
1.2.2 >entas
ste departamento lo lidera una sola persona la misma que es encargado de realizar visitas a los
clientes, preparar cotizaciones, ofrecer el servicio, negociar y cerrar los contratos" De este
departamento depende que la empresa se mantenga activa"
1.2.? +iseBo
ste departamento se encarga de realizar los diseos de los equipos que se van a construir, deacuerdo a los requerimientos y gustos de cada cliente, de este proceso depende que la construccin
del equipo se haga bien
1.2.@ *dministratio Financiero
n este departamento se realiza todo el proceso administrativo: contable es decir recepcin de
facturas, ingresos pagos adems se maneja lo que son impuestos, roles de pago, recepcin de
llamadas"
2
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s importante que el manejo de este departamento se lo haga de una manera ordenada y correcta,
ya que en este se controla el flujo de dinero y eso depender la liquidez de la empresa, el pago a
proveedores, pago de sueldos, compra de material etc"
1.2.C Planta
s el sitio en donde se encuentran todos los obreros y un jefe de planta, aqu se construyen los
equipos de acuerdo al diseo hecho por el departamento de diseo"
l continuo crecimiento de la empresa, la progresiva demanda de trabajos y la gran cantidad de
competencia en el mercado hace que la empresa se e/ija el mejorar los procesos tanto de diseo,
produccin y entrega como los financieros contables en donde en esta investigacin nos vamos a
enfocar"
l sistema de gestin de calidad que se est proponiendo en esta investigacin ayudara
directamente al departamento administrativo:contable para mejorar los procesos y procedimientos,
delimitar funciones, reduccin de costos y desperdicios, aumentar rentabilidad produciendo as
mayores ingresos y as lograremos tener no solo clientes satisfechos si no clientes leales"
1.? *SPE$S 9EG*9ES
-e considera empresa a toda unidad que ejerza una actividad econmica, la cual inicia con un
capital, un domicilio social y el objetivo es el intercambio de un bien o servicio que satisfaga a la
sociedad y este tiene un claro objetivo de obtener un beneficio econmico, los mismos que estn
sujetos a las diversas obligaciones fiscales, tributarias, municipales"
+a empresa se encuentra legalmente inscrita en el registro mercantil del cantn Quito, constituida
bajo una escritura pEblica de constitucin de la compaa ante el notario dcimo quinto del cantne inscrita
3
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1.@ ES33* $3G*"#7*#$"*9
Fiura 1. 1 Estructura $raniDacional
1.C M#S#8"
6)#%6)(G -"!" disea y fabrica equipos industriales en acero ino/idable Rbajo pedidoR para
satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, cumpliendo las )ormas -anitarias
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empresarial, involucrados todos en un -istema de =estin de *alidad certificado, conforme con la
norma 6-( 4773H9772" De esta manera podr brindar la m/ima satisfaccin a sus clientes, con
equipos de alta calidad y muy buen precio" !dems as contribuir a la prosperidad de todo su
personal y al desarrollo de la industria ecuatoriana O%einoso, 3442P"
1. 3E9*#$"ES +E 9* EMP3ES*
+a relacin de la empresa la vamos a asociar al estudio del medio en que se desenvuelve la empresa
en un determinado momento, tomando en cuenta los factores internos y e/ternos mismos que
influyen en cmo se proyecta la empresa en su entorno"
Dentro de la organizacin e/iste carencia en el departamento financiero ya que no hay una persona
que tenga la autorizacin para hacer, revisar y firmar balances, lo cual considero que no es mtodo
adecuado ya que pueden e/istir errores de parte de los asistentes y estos no son corregidos a
tiempo"
#ambin no e/iste un control interno adecuado, es por eso que mediante esta investigacin se
propone mejorar de una manera considerable este tipo de errores"
1.' 9#E"ES
+a empresa a lo largo de toda su historia ha tenido clientes potencial e importantes para el
desarrollo y crecimiento de la misma por nombra algunos de nuestros clientes"
5%()!*! )-#+ D6*' D+ *>!D(% Q>65(%# -(+>A+- 6)-#!)#!)!- $"C" !%! !)D6)! +!D(-!
s importante recalcar que la empresa ha ido creciendo y posicionndose en el mercado gracias a la
calidad de los equipos que se ha ofrecido a nuestros clientes y ellos han sido los que han ido
promocionando y dando realce a nuestra empresa
1.% P3$>EE+$3ES
5
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Dentro de los proveedores que posee la empresa e/isten algunos que son frecuentes ya que ellos
son los que nos proveen de la materia prima recurso principal para poder realizar los equipos
industriales, entre ellos tenemos"
quipgas 6mport aceros 6van Aohman *astillo hermanos 6mporeprino/ ntre otros
1.10 F$+*
+a direccin y planificacin estratgica parten de la identificacin, descripcin y anlisis de la
situacin actual de la empresa" 5ara ello, ha sido indispensable obtener y procesar informacin
sobre el entorno Ooportunidades y amenazasP, las condiciones internas de la empresa Ofortalezas y
debilidadesP y as poder sistematizar adecuadamente el anlisis $(D! O$ortalezas, (portunidades,
Debilidades y !menazasP"
n la ejecucin del anlisis O$(D!P, son muchas las variables que pueden intervenir, por ello en suidentificacin y estudio es indispensable dar prioridad a cada una de ellas"
*P:9$ ##
M*3$ E83#$
6
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2.1 GE"E3*9#+*+ES +E " S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+
n el mundo que vivimos actualmente e/isten muchos cambios y estos e/igen que las
organizaciones, empleados, productos y servicios sean cada vez mejor, competitivos y eficientes, es
por eso que las organizaciones deben concientizar de los acontecimientos actuales y buscar
herramientas que les facilite adaptarse a estos cambios y as poder brindar un servicio o producto
de calidad que satisfaga las necesidades del cliente"
+a calidad en los productos y servicios es de suma importancia ya que de esto depender el /ito y
progreso de la empresa, la implementacin de un sistema de gestin de calidad es un reto muy
grande pero muy necesario y para esto se va a requerir de mucha investigacin, disciplina, ycompromiso de cada persona integrante de la organizacin
n trminos generales si una organizacin quiere sobrevivir en el mercado debe estar dispuesta a
someterse a cambios constantes con el afn de mantenerse o ser mejor que la competencia"
2.2 9* *9#+*+
Camos a tomar unos e/tractos de algunos autores que nos hablan acerca de la calidad ah podremosdarnos cuenta que cada uno va a tener un diferente punto de vita pero el objetivo va a ser el mismo
2.2.1 Sen la "orma #S$ %000 *9#+*+
s el grado en el que un conjunto de caractersticas cumple con los requisitos
2.2.2 9* +EF#"##8" +E *9#+*+ SEG" 3$S;H
Tl primer supuesto errneo es que calidad significa bueno, lujoso, brillo o peso" +a palabra
TcalidadT es usada para darle el significado relativo a frases como Tbuena calidadT, Tmala calidadT
y ahora a Tcalidad de vidaT" *alidad de vida es un clich porque cada receptor asume que el orador
dice e/actamente lo que elOellaP Tel receptorT, quiere decir" sa es precisamente la razn por la que
definimos calidad como T*onformidad con requerimientosT, si as es como lo vamos a
manejar""""sto es lo mismo en negocios" +os requerimientos tienen que estar claramente
establecidos para que no haya malentendidos" +as mediciones deben ser tomadas continuamente
para determinar conformidad con esos requerimientos" +a no conformidad detectada es una
7
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ausencia de calidad" +os problemas de calidad se convierten en problemas de no conformidad y la
calidad se convierte en definicin"T O*rosby, 34;4P
2.2.? 9a definicin de alidad sen +emin
T+os problemas inherentes en tratar de definir la calidad de un producto, casi de cualquier
producto, fueron establecidos por el maestro Jalter -heKhart" +a dificultad en definir calidad es
traducir las necesidades futuras de los usuarios en caractersticas medibles, solo as un producto
puede ser diseado y fabricado para dar satisfaccin a un precio que el cliente pagar" sto no es
fcil, y tan pronto como uno se siente e/itoso, encuentra rpidamente que las necesidades del
cliente han cambiado y que la competencia ha mejorado, hay nuevos materiales para trabajar,
algunos mejores que los anteriores, otros peores, otros ms baratos, otros ms caros""" UQu es
calidadV *alidad puede estar definida solamente en trminos del agente" UQuin es el juez de la
calidadV
n la mente del operario, produce calidad si toma orgullo en su trabajo" +a mala calidad, segEn este
agente, significa la prdida del negocio o de su trabajo" +a buena calidad, piensa, mantendr a la
compaa en el negocio" #odo esto es vlido en industrias de bienes y servicios" +a calidad para el
=erente de 5lanta significa obtener las cifras resultantes y conocer las especificaciones" -u trabajo
es tambin el mejoramiento continuo de los procesos y liderazgo"
>na gran cantidad de gente ha ledo el libro de Deming Fuera de la crisis con la e/pectativa de
que en alguna de esas pginas encontrarn la frmula para conseguir calidad" 'uchos terminaron
desilusionados" s importante entender que el libro, como muchos otros trabajos de Deming, trata
sobre gerencia" De hecho, en el prefacio de este libro Deming escribe Wl objetivo de este libro es
la transformacin del estilo de gerencia americanaX" #al vez, una frase ms e/acta hubiera sido Wl
contenido de este libro es una discusin sobre estrategias de gerencia ptimas para organizaciones
cuyas prcticas operacionales estn basadas en un paradigma de calidadX" n Fuera de la crisis,Deming no habla de calidad sino hasta el se/to captulo" !un as, su escrito es una larga discusin
con al menos un ejemplo o frase en prcticamente cada pgina" )o es posible seguir leyendo ms
abajo para encontrar alguna respuesta clara, concisa y prctica" #al vez esta era su opinin sobre
qu tal definicin es imposible o, si es posible, innecesario" -implemente no responde a esa
pregunta" n cualquier evento, la perspectiva de Deming es claramente consistente con la
definicin de calidad de nivel dos" De hecho, el ttulo de ese captulo del libro es W*alidad y el
clienteX, y menciona como argumentos principales los siguientesH
+a calidad tiene que estar definida en trminos de satisfaccin del cliente"
8
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+a calidad es multidimensional" s virtualmente imposible definir calidad de un producto o
servicio en trminos de una simple caracterstica o agente"
ay definitivamente diferentes grados de calidad" *omo calidad es esencialmente equitativo a la
satisfaccin del cliente, la calidad del producto ! es mayor a la calidad del producto A, para un
cliente en especfico" s decir, si ! satisface las necesidades del cliente en un mayor grado que lo
hace A" OD'6)=, 3422P
n conclusin cada uno de los autores nos indican diferentes teoras llegando a un mismo objetivo,
bsicamente lo que nos dice es que la calidad no precisamente se mide de acuerdo al pago que el
cliente debe hacer por el bien o servicio y prefieren indicar que la calidadIprecio ser en definitiva
el aspecto diferencial que el cliente se basara a la hora de adquirir un producto o servicio, es ah en
donde enfatizo mi enfoque en esta investigacin, es a la importancia que tiene aplicar un sistema de
gestin de calidad en la empresa"
2.? 9*S "$3M*S #S$
2.?.1 +efinicin
+as familia de normas 6-( 4777 se definen como una serie de estndares internacionales que
especifican las recomendaciones y requerimientos para el diseo y valoracin de un sistema de
gestin que asegure que los productos satisfagan los requerimientos especificados O'iranda et lii,
977;P"
+a norma 6-( 4773, que forma parte de la familia de normas 6-( 4777, ha sido elaborada por el
*omit #cnico 6-(I#*3;1 de la (rganizacin 6nternacional para la standarizacin y establece
los requisitos para un buen sistema de gestin de la calidad que puede utilizarse para su aplicacininterna por las organizaciones, para certificacin o con fines contractuales" +a versin actual de
6-( 4773 corresponde a noviembre de 9772"
ste -istema de =estin de *alidad est compuesto por los siguientes aspectosH
5rocedimientosH responden al plan permanente de pautas detalladas para controlar las
acciones de la organizacin" 5rocesosH responden a la sucesin completa de operaciones dirigidos a la consecucin de
un objetivo especfico que permite satisfacer las necesidades de los clientes"
9
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%ecursosH no solamente econmicos, sino humanos, tcnicos y de otro tipo, deben estar
definidos de forma estable y circunstancial"
2.?.2 #mortancia
+a importancia cuando se utiliza un sistema de gestin de la calidad, enfatiza la importancia deH
la comprensin y el cumplimiento de los requisitos, la necesidad de considerar los procesos en trminos que aporten valor, la obtencin de resultados del desempeo y eficacia del proceso, y la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas,
l disear e implementar un sistema de gestin de calidad sea para una rea especfica o toda la
organizacin tiene una importancia significativa ya que en este sistema se plantea manejarse bajo
procesos alineados a estndares internacionales, lo que garantizara el mejoramiento significativo en
la organizacin y un productoIservicio totalmente de calidad
2.?.? $!/etios de las "ormas #S$
l objetivo fundamental de un -istema de =estin es el logro de los resultados, gestin no es la
cantidad producida, la gestin busca la mejora en la rentabilidad, la participacin en el mercado,
mejorar el desempeo de las operaciones, mejorar el nivel de vida de los trabajadores, etc"
2.?.@ lasificacin de "ormas #S$
+a familia de las normas 6-(, se divide en tres, como se indica a continuacin
6-( 4773H 9772 %equisitos para un -=*
)orma certificable
6-( 4777H9770 $undamentos y vocabulario 6-( 4778H9774 =ua para la gestin del /ito sostenido
10
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Qu valor aporta a mi empresaV
6mplantar en la empresa un modelo de gestin de la calidad" !umenta la organizacin de la empresa"
(portunidad para inicia un cambio de mentalidad de la empresa, orientndola en labEsqueda de la 'ejora *ontinEaH las cosas hay que hacerlas bien y a la primera"
Definicin y asignacin de responsabilidades por puesto de trabajo, disminuyendo los
conflictos entre el personal" Definicin de los procesos y controles de los procesos" 'ayor motivacin del personal perteneciente a la empresa" (rientacin de la empresa hacia la 'ejora *ontinua gracias al cambio del modelo de
gestin" *umplir con los requisitos e/igidos por el cliente o legislacin aplicable"
*P:9$ ###
+$ME"*#8" +E9 S#SEM* +E GES#8" +E *9#+*+
?.1 #"3$+#8"
+a calidad es la razn de ser toda empresa" *ada proveedor disea, estructura y elabora un sistema
de calidad concreto en relacin a sus necesidades, de ah que se plantea que el tratamiento de la
11
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calidad es distinto en cada empresa entidad u organizacin, ya que depender de su funcin social,
por lo que una una empresa que produzca bienes de equipo tiene necesidades muy distintas de las
que puede tener una empresa que preste servicios de transporte"
+o sustancial es creer en la calidad, convencerse de que el sistema ser Etil en la organizacin, la
intencin con este proyecto es iniciar con este diseo la apertura para que 6)#%6)(G -"!",
gestione sus actividades bajo la )orma 6-( 4773H9772 orientando sus productos a la satisfaccin
del cliente y bajo una cultura organizacional de mejora continua"
!l disear el sistema de calidad de una empresa, institucin o entidad se deben tener en cuenta dos
tipos de documentos, los que corresponden propiamente al sistema y documentos cubiertos por el
sistema"
Dentro del primer grupoY documentos del sistemaH incluimos a todos los documentos que se crean
e/presamente para crear el sistema desde cero y mantenerlo en el tiempoY se describe entre otros el
'anual de calidad, los documentos de procedimientos operativos, las instrucciones de trabajo y
otros documentos de apoyo"
Dentro de los documentos cubiertos por el sistema se encuentran todos aquellos documentos que la
organizacin, institucin o empresa ya vena utilizando antes de la implantacin del sistema y que
son cubiertos o asegurados por el sistema, los mismos pueden formar parte de la base del nuevo
sistema de gestin de la calidad que se crea" Dentro de este grupo mencionamos las rdenes de
trabajo, horarios, memorandos, facturas y otros que de una forma u otra constituyen los
antecedentes del control y la gestin de la calidad de la empresa" OAadia =imnez, 9779P"
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 12 de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
?.2 M*"*9 +E 9* *9#+*+
?.2.1 3eseBa Aistrica
12
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6)#%6)(G -"!" es una empresa especializada en el diseo, fabricacin y montaje de equipos
industriales en acero ino/idable y otros materiales para la industria alimenticia, farmacutica,
empacadora, qumica, te/til, licorera, florcola, automotriz petrolera, papelera, etc" n sus diseos
normalmente se incluyen sistemas de control y automatizacin con 5+* O*ontrolador +gico
5rogramableP, elementos neumticos, hidrulicos, elctricos y electrnicos"
Dispone de un e/perimentado grupo de ingenieros mecnicos, algunos con 97 aos de e/periencia
en el diseo y la fabricacin de equipos industriales para muchas empresas del pas" !s mismo sus
trabajadores tienen una amplia e/periencia especialmente en las reas de la soldadura, pulido y
acabados del acero ino/idable"
6)#%6)(G -"!", tiene sus oficinas administrativas en la ciudad de Quito, *"*" l *ondado, (f"
93, telfonosH 984 0220 I 984 9;81 I 984 2;11Y fa/ 984 0194Y e:mailH infoZinterino/"com"ecY
KKK"interino/"com"ec " -u planta industrial est ubicada en la calle de los !ceitunos y !v" loy
!lfaro"
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 1? de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
Fiura ?. 1. $ranirama de #"E3#"$< S.*.
13
mailto:[email protected]://www.interinox.com.ec/mailto:[email protected]://www.interinox.com.ec/7/25/2019 tesis rev 2
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?.2.2 >isin
6)#%6)(G -"!" ser la empresa lder en el diseo y la fabricacin de equipos industriales en el
cuador" 5ara lograr esto, cumplir estrictas normas tcnicas de ingeniera, aplicar los ms
eficientes procesos de produccin y contar con los ms modernos mtodos de administracin
empresarial, involucrados todos en un -istema de =estin de la *alidad certificado, conforme a la
norma 6-( 4773H9772" De esta manera podr brindar la m/ima satisfaccin a sus clientes, con
equipos de alta calidad y buen precio" !dems as, contribuir a la prosperidad de todo su personal
y al desarrollo de la industria ecuatoriana"
?.2.? Misin
6)#%6)(G -"!" disea y fabrica equipos industriales en acero ino/idable Wbajo pedidoX, para
satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, cumpliendo las )ormas -anitarias . "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 1@ de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
14
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5ara disear cuenta con profesionales e/perimentados que emplean softKare de Eltima generacin
y para fabricar dispone de personal de planta especializado que aplica una moderna tecnologa de
soldadura"
a!la ?. 1. >alores laes #"E3#"$< S.*.
>alor Fundamento #nstrumentacin3esonsa!ilidad %esponder por la calidad y
terminacin del producto
ofertado
ncuestas e informes de calidad escritos o
telefnicos
omromiso *umplir con lo acordado en
el plan de produccin y de
capacitacin
jecucin del plan de produccin y
capacitacin segEn lo acordado
ransarencia%esultados del producto seinforman al cliente de forma
oportuna
*on la ficha tcnica y la factura pre formase brinda toda la informacin al cliente"
Fuente& *utora
?.2.@ Poltica de alidad de #"E3#"$. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 1C de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
?.2.C Poltica de la alidad
15
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s poltica de 6)#%6)(G -"!" garantizar a sus clientes que los equipos industriales que pone a
su disposicin, tales comoH recipientes de procesamiento y almacenamiento, transportadores y
equipos especiales, cumplan con las ms reconocidas normas de calidad"
6)#%6)(G -"!" tiene una poltica de 'ejoramiento *ontinuo y est totalmente comprometida en
asegurar que las especificaciones y requerimientos de sus clientes sean siempre satisfechos"
#odos los trabajadores de la compaa estn comprometidos con esta poltica de calidad por lo que
ponen toda su capacidad, iniciativa y esfuerzo para que 6)#%6)(G -"!" sea una empresa que
sirva con el m/imo nivel de calidad a sus clientes"
#n. Aern4n 3einoso
Gerente General
,uito 1@ de noiem!re de 201C
?.? P9*"#F#*#8"
?.?.1 $!/etios de la alidad
6)#%6)(G -"!" tiene claramente definidos y documentados los objetivos de la calidad hasta el
ao 9737, estos son perfectamente medibles y guardan total coherencia con la poltica de la calidad
definida en ste manual" +os mismos sonH
(btener la certificacin 6-( 4773H9772 en el transcurso del primer trimestre del ao 973;" *apacitar al 377 N del personal en el manejo de herramientas para la 'ejora *ontinua"
Disminuir en un 07 N los retrasos en las entregas de equipos fabricados para los clientes" #ener un .ndice de -atisfaccin del *liente mayor o igual al ;7N"
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 16 de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
16
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6)#%6)(G -"! est convencida de que estos objetivos pueden alcanzarse manteniendo un
contacto permanente con los clientes internos y e/ternos, para detectar y comentar sus
necesidades, que sirvan de base para la mejora continua de nuestros servicios, sustentado en la
aplicacin del -istema de =estin de la *alidad, acorde a las )ormas )#:6-( 4773, garantizando
el cumplimiento de requisitos e/igidos por la )orma, lo que facilitar aumentar los niveles de
satisfaccin de los clientes con el servicio prestado, a su vez realzara la confianza de los mismos en
la empresa y propulsionara a 6)#%6)(G -"! en el mercado nacional e internacional"
+a poltica de gestin de la calidad debe ser entendida, aceptada y asumida por todos,
considerndose esta Direccin como la primera en liderar y asumir el cumplimiento de las
directrices descritas" !nualmente se definirn objetivos coherentes con lo anterior, los cuales
debern de ser cumplidos por todos los directivos y trabajadores de la empresa"
#n. Aern4n 3einoso
Gerente General
,uito 1@ de noiem!re de 201C
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre9730
#"GE"#E3#* H F*;3#*#$" +E E,#P$S#"+S3#*9ES
#JMJJ02PKG#"* 1 de
C@S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
a!la ?. 2. #ndicadores de los $!/etios de alidad
17
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#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 1' de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
?.?.2 *lcance
l alcance del sistema de gestin de la calidad est determinado por la )orma 6nternacional 6-(
4773H9772"
l -istema de =estin de calidad cubre los siguientes procesosH
5%"%5:*H 5roceso de %ealizacin del 5roducto" *ompras 5%"%5:%!'H 5roceso de %ealizacin del 5roducto" %ecepcin y !lmacenamiento de
'ateriales" 5%"%5:DH 5roceso de %ealizacin del 5roducto" Diseo 5%"%5:5H 5roceso de %ealizacin del 5roducto" 5roduccin" 5%"%5:D5#H 5roceso de %ealizacin del 5roducto" Despacho de 5roducto #erminado" 5%"%5:CH 5roceso de %ealizacin del 5roducto" Centas 5%"%5:-'H 5roceso de %ealizacin del 5roducto" -ervicios mecnicos" 5%"D:%=H 5roceso de Direccin" %evisin =eneral"
5%"D:'*H 5roceso de Direccin" 'ejora *ontinua" 5%"!:%$H 5roceso de !poyo !dministrativo:$inanciero
18
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5%"!:%H 5roceso de !poyo %ecursos umanos
-e e/cluyen los siguientes elementos de la norma 6-( 4773H9772H
Debido a la naturaleza de los servicios y al alcance del sistema, quedan e/cluidos del -istema de
=estin de la *alidad los siguientes numerales de la norma 6-( 4773H9772H
*ontrol de los equipos de seguimiento y de medicin +a Direccin de *apacitacin de la
*ontralora =eneral del stado D6*!5, no utiliza equipos y dispositivos de medicin en la
ejecucin y desarrollo de sus actividades"
l sistema de gestin, no incluye los siguientes procesosH
5rovisin de talento humano, cuya gestin se encuentra a cargo de la Direccin de %ecursos
umanos de la *ontralora =eneral del stado y no depende de la D6*!5"
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 1% de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
l alcance del sistema de gestin de calidad, involucra los procesos misionales o agregadores de
valor de la D6*!5, procesos gobernantes y procesos de apoyo"
l encargado del -istema de =estin de *alidad definido por la direccin, recae en el specialista
#cnico de !uditora * Doctor 'arcelo Celsquez )avas, quien estar en estrecha coordinacin
con la Direccin de 5lanificacin de la *ontralora =eneral del stado de cuador
?.@ P3$E+#M#E"$S +$ME"*+$S
[email protected] 3eLuisitos de la [email protected] Generalidades
5ara el adecuado funcionamiento del -istema de =estin de *alidad 6)#%6)(G -"!" mantiene
un sistema documentado como se describe en ste manual" ste sistema documentado asegura la
conformidad del producto de acuerdo aH los requerimientos de los clientes, la norma sanitaria
los requisitos de la norma 6-( 4773H9772" l Befe de *alidad es el encargado de preparar y elaborar
toda la documentacin del -istema de =estin de la *alidad y el =erente =eneral es responsable de
revisar y aprobar la misma"
19
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+a documentacin del -istema de =estin de la *alidad contemplaH 'anual de *alidad,
5rocedimientos, 6nstructivos de #rabajo y %egistros"
Manual de alidad.>na descripcin general de la manera con la cual 6)#%6)(G -"!"
establece, implementa y mantiene su -istema de =estin de la *alidad, segEn los requisitos
de la norma 6-( 4773H9772" Procedimientos" Descripcin de las actividades correspondientes a la mayora de procesos
identificados en el -istema de =estin de la *alidad" Definen qu, quin y cundo se
realiza una actividad dentro del proceso" #nstructios de tra!a/o" Detalle de las actividades necesarias para realizar un trabajo" 3eistros de calidad" -on formatos preestablecidos que una vez llenados dan fe de que
algo ocurri y son la evidencia de que el sistema est operando efectivamente"
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 20 de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
?.C M*"*9 +E *9#+*+
l 'anual de *alidad de 6)#%6)(G -"!", incluyeH
!lcance del -istema de =estin de la *alidad el cual est determinado por la norma 6-(
4773H9772" Declaraciones documentadas de la poltica de la calidad y de los objetivos de la calidad" (rganigrama de posicin del personal" %eferencias a los procedimientos documentados establecidos para el -istema de =estin de
la *alidad" 6dentificacin y caracterizacin de procesos del -istema de =estin de la *alidad O!ne/o
)o" 9P"
?.6 #+E"#F#*#8" +E P3$ES$S
6)#%6)(G -"!", ha identificado en su -istema de =estin de la *alidad los procesos internos de
%ealizacin del 5roducto, los procesos de Direccin y los de !poyo que son requisito de la )orma
6-( 4773H9772"
!P D %!+6?!*6@) D+ 5%(D>*#(
20
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3" *('5%!-9" %*5*6@) & !+'!*)!'6)#( D '!#%6!+-**6@)0" D-5!*( D 5%(D>*#( #%'6)!D(1" C)#!-;" -%C6*6(- '*\)6*(- -'6"
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 21 de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
AP D D6%**6@)
3" %C6-6@) =%)*6!+9" 'B(%! *()#6)>!
*P D !5(&(
3" !D'6)6-#%!#6C( I $6)!)*6%(9" %*>%-(- >'!)(-
>n diagrama que muestra la interaccin entre los procesos del -istema de =estin de la *alidad
O!ne/o)o"
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#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730
#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"+E E,#P$S #"+S3#*9ES #JMJJ02 PKG#"* 22 de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
?. $"3$9 +E 9$S +$ME"$S
#odos los documentos que son requisitos de la norma 6-( 4773H9772 son elaborados por el
Befe de *alidad" #odos los documentos que son requisitos de esta norma son revisados y aprobados para su
uso por el =erente =eneral" #odo cambio o modificacin a los documentos es realizada por el Befe de *alidadY y,
revisado y aprobado por el =erente =eneral" l Befe de *alidad es el responsable del control y distribucin de los documentos" l Befe de *alidad mantiene una W+ista 'aestra de los Documentos 6nternosX, la cual
indica los niveles de revisin actuales de todos los documentos de calidad" >na copia de
esta +ista, est disponible en el sistema a los usuarios de los documentos" +os documentos controlados y entregados son sellados con la inscripcin W*(56!
*()#%(+!D!X" n vista de que todos los documentos del -istema de =estin de la *alidad estn sujetos a
modificaciones, el Befe de *alidad archiva el ejemplar del documento donde se realizaron
22
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las modificaciones y actualiza el documento y la +ista 'aestra de Documentos con el
nEmero de revisin y la fecha" n el documento modificado queda registrado el nEmero de revisin y la fecha" -e tienen identificados los documentos de origen e/terno y se controla su distribucin
mediante la W+ista 'aestra de Documentos /ternosX" l reemplazo de los documentos obsoletos se realiza de acuerdo al 5rocedimiento W*ontrol
de Documentos 6nternos y /ternosX"
?.' $"3$9 +E 9$S 3EG#S3$S
-e entiende por %egistros los formatos que han sido completados con los datos requeridos por cada
procedimiento" stos documentos constituyen la evidencia objetiva inherente al -istema de =estin
de la *alidad, que deja constancia del cumplimiento de los requisitos del sistema y la efectividadde los sistemas de control"
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 2? de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
6)#%6)(G -"!" establece e implementa un procedimiento para que los registros seanidentificados, recopilados, codificados y archivados, como lo indica el 5rocedimiento W*ontrol de
$ormatos y %egistrosX"
+os =erentes y Befes de rea son responsables de mantener los registros adecuados de calidad que
dan testimonio de la implementacin efectiva del sistema"
#odos los registros de evidencias objetivas operativas son llevados en los formatos del -istema de
=estin de la *alidad"
l Befe de *alidad mantiene una W+ista 'aestra de $ormatosX, la cual indica los niveles de revisin
actuales de todos los formatos del -istema de =estin de la *alidad, los tiempos de retencin y la
disposicin final de cada uno de ellos" +a W+ista 'aestra de $ormatosX est disponible a los
usuarios en el sistema"
+as auditoras internas de calidad sirven para asegurar que estn siendo generados, utilizados y
archivados los registros segEn los procedimientos documentados"
23
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*uando un formato no se ajusta a la necesidad del usuario, ste realiza las modificaciones
respectivas y las presenta al Befe de *alidad con la justificacin de los cambios, si amerita el
cambio, modifica el formato y actualiza la W+ista 'aestra
de $ormatosX" l Befe de *alidad retiene el registro, lo sella con las palabras W*(56!
(A-(+#!X y lo archiva en la carpeta correspondiente"
?.% $"3$9 +E 3E>#S#$"ES
+as revisiones estarn planificadas segEn los acuerdos tomados por la direccin de 6)#%6)(G
-"!", aunque se podrn realizar siempre y cuando sean indicadas, no e/istiendo un cronograma
rgido para la realizacin de las mismas, eventualmente y ante cualquier inquietud o sospecha se
podr realizar la misma"
l objetivo siempre estar encaminado a buscar dificultades inherentes a los procesos que
repercutan en la satisfaccin de los usuarios y en la calidad del producto o del servicio brindado"
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 2@ de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
n cada revisin se utilizar un formato el cual debe ser llenado especificndose los cambios
realizados as como la persona que autoriz los mismos y quien lo aprob, cada revisin ser
analizada por el comit de gestin de la calidad el cual enviar un informe a la direccin de
6)#%6)(G -"!" para su discusin y anlisis"
?.10 "$ME"9*3* H $+#F#*#8" +E P3$E+#M#E"$S
*ada procedimiento definido en este documento, debe contener una codificacin que permite
identificar rpidamente un registro solicitado"
l -istema de =estin de la *alidad de 6)#%6)(G -"!" utilizar la nomenclatura que se
especifique en el manual de gestin de la calidad de 6)#%6)(G -"!", que se resumeH
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+os manuales sern identificados con las primeras letras de cada uno seguido de las siglas
6)#%6)(G -"!"
'=*" 6)#%6)(G -"!" 'anual del -istema de =estin de *alidad de la
Direccin de 6)#%6)(G -"!" '5" 6)#%6)(G -"!" 'anual de procesos de la Direccin de 6)#%6)(G -"!"
+os procesos sern identificados con las siglas 5% seguido de las iniciales de cada uno de
los grupos a los que pertenecen y a continuacin la inicial del proceso estadstico"
l alcance del -istema de =estin de la *alidad de 6)#%6)(G -"!" tiene los siguientes procesosH
5%"%5:* 5roceso de %ealizacin del 5roducto" *ompras 5%"%5:%!' 5roceso de %ealizacin del 5roducto" %ecepcin y
!lmacenamiento de 'ateriales" 5%"%5:D 5roceso de %ealizacin del 5roducto" Diseo
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 2C de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
5%"%5:5 5roceso de %ealizacin del 5roducto" 5roduccin" 5%"%5:D5# 5roceso de %ealizacin del 5roducto" Despacho de 5roducto
#erminado" 5%"%5:C 5roceso de %ealizacin del 5roducto" Centas 5%"%5:-' 5roceso de %ealizacin del 5roducto" -ervicios mecnicos" 5%"D:%= 5roceso de Direccin" %evisin =eneral" 5%"D:'* 5roceso de Direccin" 'ejora *ontinua" 5%"!:%$ 5roceso de !poyo !dministrativo:$inanciero 5%"!:% 5roceso de !poyo %ecursos umanos
F#A* +E P3$ES$
dio& P3.3PJ Proceso& %ealizacin del
producto" *ompras
Edicin& 00&00
3eisin& 00&00
E"3*+*S(rden de produccin
*#>#+*+ES
-eleccin del proveedor, solicitud de cotizacin, investigacin de
precios, revisin de los documentos y calidad del material5ago a los proveedores, recepcin del producto comprado
25
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S*9#+*S(rden de compra nacional o internacional
3E3S$S "EES*3#$S&
6nventarios en archivo magntico
+ocumentacin yo informacin necesaria&
(rden de 5roduccin -eleccin de 5roveedores por 5roducto -olicitud de *otizacin a 5roveedores
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730
#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"+E E,#P$S #"+S3#*9ES #JMJJ02 PKG#"* 26 de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
oja de 6nvestigacin de 5recios
+ocumentacin Generada&
(rden de *ompra )acional (rden de *ompra 6nternacional (rden de %equisicin
3ESP$"S*;9E Befe de *ompras
$9*;$3* Befe 6ngeniera y Befe 5lanta
ES #"F$3M*+$ =erente =eneral
#"+#*+$3ES +EF#"##8" F83M9*
#ndicador 1)Emero de materiales solicitadosI )Emero de materiales
solicitados]377
#ndicador 2)Emero de materiales compradosI )Emero de materiales
comprados]377
$".E"#+$&
5ropsito !lcance
%esponsable 5rocedimiento
26
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%eferencia !ne/o"
Ela!orado& *6.$3#7*+$& $M#.N
+E *9#+*+
*P3$;*+$&
"$M;3E& "$M;3E&
FEA*& FEA* +E 9* SES#8"& FEA*&
F#3M*& F#3M*&
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 2 de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
SE#$"ES
1. Prosito
Definir el procedimiento para asegurar que los materiales y accesorios comprados estn en
conformidad con las especificaciones determinadas en la orden de compra y a tiempo"
2. *lcance
ste procedimiento contempla a todos los materiales y accesorios comprados localmente o
importados"
?. 3esonsa!ilidades
6)#%6)(G -"!" asegura que los materiales que compra cumplen con los requisitos especificados
porque aplica un 5rocedimiento de W*omprasX que tambin incluye la manera de evaluar, re
evaluar y calificar a sus proveedores y un 5rocedimiento de W%ecepcin y !lmacenamiento de
'aterialesX" l responsable directo de este proceso es el Befe de *ompras"
@. Procedimiento
=" 6)=)6%6!
B" *('5%!- & *(#6?!*6()-
aP *('5%!- )!*6()!+-
3" labora W(rden de 5roduccinX e informa al
Befe de *ompras"9" n base a la W(rden de 5roduccinX, registra
27
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39/109
B" 5+!)#! I B" *('5%!- &
*(#6?!*6()-
B" *('5%!- & *(#6?!*6()-
en file W%equisiciones y *ompras %ealizadasX
los materiales primarios a ser comprados y
posteriormente sigue registrando los
materiales secundarios conforme a la W(rden
de %equisicinX"
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B" 5+!)#!
B" *('5%!- & *(#6?!*6()-
=%)# =)%!+
=%)# =)%!+ I B$!D'6)6-#%!#6C( : $6)!)*6%(
39" !nota el estado de la =estin de *ompra en
_X-X -tocL, W5X 5edido, W%*X %ecibido
*ompleto`
3
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B$ D *('5%!- &
*(#6?!*6()-
B$ !D'6)6-#%!#6C(
$6)!)*6%(
lista de materiales y accesorios comprados de
ese tem desde el file W*ompras %ealizadasX
bP *('5%!- 6)#%)!*6()!+-
3" 6nforma al Befe de *ompras la W(rden de
5roduccinX forma 6:%:(5:32
9" n base a la (rden de 5roduccin, registra en
file W%equisiciones y *ompras %ealizadasX los
materiales primarios de importacin a ser
comprados conforme a la (rden de
%equisicin O6:%:(%:92P"
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42/109
38" *oordina con el !gente !fianzado la
recepcin de la mercadera
30" *oordina la transportacin de la mercadera
hasta la planta de 6nterino/ -"!"
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* ?1 de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
C. 3eferencias
O6)#%6)(G -"!P
6. *neos (rden de 5roduccin -eleccin de 5roveedores por 5roducto -olicitud de *otizacin a 5roveedores (rden de *ompra )acional (rden de *ompra 6nternacional (rden de %equisicin oja de 6nvestigacin de 5recio
F#A* +E P3$ES$
dio& P3.3PJ3*M
Proceso& %ealizacin del
producto" %ecepcin y
almacenamiento de materiales
Edicin& 00&00
3eisin& 00&00
E"3*+*S$actura de compra
*#>#+*+ES %ecepcin, clasificacin y almacenamiento del material o materiaprima, control de stocL de materiales, informe al jefe*ompra sobre materiales o materias primas en dficit"
S*9#+*S'odelo de %ecepcin y almacenamiento de materiales
. 3ecursos "ecesarios
6nventario en soporte magntico (rdenes de compras $acturas de compra
31
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43/109
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* ?2 de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
'. +ocumentacin yo informacin necesaria
(rden de compra $actura de *ompra
%. +ocumentacin Generada
6nforme de recepcin 6nventario de materiales -tocL de 'ateriales y ,materia prima
3ESP$"S*;9E Befe de 5lanta
$9*;$3* Befe de *ompra
ES #"F$3M*+$ =erente =eneral
#"+#*+$3ES +EF#"##8" F83M9*
#ndicador 1)Emero de materiales compradosI )Emero de materiales
comprados]377
#ndicador 2)Emero de materiales recepcionadosI )Emero de materiales
recepcionados]377
#ndicador ?)Emero de materiales almacenadosI )Emero de materiales
almacenados]377
*()#)6D(H 5ropsito !lcance %esponsable 5rocedimiento %eferencia !ne/o"
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3:* H F*;3#*#8"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* ?2 de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
32
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44/109
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3:* H F*;3#*#8"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* ?? de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
SE#$"ES
33
Ela!orado& *6.$3#7*+$& $M#.N
+E *9#+*+
*P3$;*+$&
"$M;3E& "$M;3E&
FEA*& FEA* +E 9* SES#8"& FEA*&
F#3M*& F#3M*&
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1. Prosito
Definir el procedimiento para asegurar la calidad de los materiales, accesorios, suministros
generales y dems elementos mecnicos, neumticos, elctricos, electrnicos, hidrulicos, etc" que
ingresan a la planta o a la oficina"
2. *lcance
*ontempla a los materiales, accesorios, suministros generales y dems elementos mecnicos,
neumticos, elctricos, electrnicos, hidrulicos, etc" que ingresan, a la planta o a la oficina"
?. Procedimiento
B$ D 5+!)#!
aP '!#%6!+- Q> 6)=%-!) ! +! 5+!)#!
3" %ecibe los materiales con $actura y =ua de
%emisin del 5roveedor"
9" *ompara contra la orden de compra
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B$ D *('5%!- bP '!#%6!+- Q> 6)=%-!) ! +! ($6*6)!
3" %ecibe los materiales y accesorios con
$actura y =ua de %emisin del 5roveedor"
9" *ompara contra la orden de compra
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quipos de -eguridad 6ndustrialH guantes de cuero, guantes de caucho, cascos,
visores, vidrios y micas para cascos para soldar, tapones auditivos, arneses, ropa y
calzado de trabajo, lneas de vida, mosquetones, gafas, cinturones antilumbalgia,
e/tintores, etc" erramientasH fle/metros, brocas, machuelos, amoladoras, llaves, martillos,
playos de presin, tecles, cadenas y bandas, etc" #ornilleraH pernos, tuercas, arandelas
'aterial de limpiezaH Kypes, escobas, fundas de basura, papel higinico, etc" =asesH !rgn !ccesoriosH #odos los accesorios de tuberas como codos, tees, ferrules, uniones,
vlvulas, bridas, etc" lementos mecnicosH 'otores, motorreductores, piones, catalinas, chumaceras,
rodamientos, pernos, etc"
lementos elctricosH *ontactores, cables, mangueras CG, terminales, borneras,etc"
lementos electrnicosH Cariadores de frecuencia, 5+*s, tarjetas, sensores, etc" lementos neumticosH cilindros, vlvulas, tubos de 5>, conectores, racores, etc" lementos hidrulicosH bombas, motores, vlvulas, cilindros, mandos"
. *neos
*ontrol de -tocL de 'ateriales
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730
#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"+E E,#P$S #"+S3#*9ES
#JMJJ02 PKG#"* ?6 de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
F#A* +E P3$ES$
dio& P3. 3PJ+Proceso& %ealizacin del
producto" Diseo
Edicin& 00&00
3eisin& 00&00
E"3*+*S(rden de 5roduccin
36
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48/109
*#>#+*+ES%ealiza el diseo y plan de ingeniera, disea, registra e6mprime los planos, revisin y correccin planos
S*9#+*S5lano definitivo
'. 3ecursos "ecesarios
quipo tecnolgico
%. +ocumentacin yo informacin necesaria
(rden de 5roduccin !probacin del 5lano
10. +ocumentacin Generada
5lano $inal
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* ? de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
3ESP$"S*;9E =erente de 6ngeniera Befe de Diseo Befe de 5royectos speciales"
$9*;$3* Befe de 5lanta
ES #"F$3M*+$ =erente general
#"+#*+$3ES +EF#"##8" F83M9*
#ndicador 1 )Emero de planos solicitadosI )Emero de planos solicitados ]377
#ndicador 2 )Emero de planos aprobados I )Emero de planos aprobados ]377
#ndicador ?)Emero de planos confeccionadosI )Emero de planos confeccionados
]377
*()#)6D(H
37
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49/109
5ropsito !lcance %esponsable 5rocedimiento %eferencia !ne/o"
Ela!orado& *6.$3#7*+$& $M#.N
+E *9#+*+
*P3$;*+$&
"$M;3E& "$M;3E&
FEA*& FEA* +E 9* SES#8"& FEA*&
F#3M*& F#3M*&
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3:* H F*;3#*#8"+E E,#P$S #"+S3#*9ES
#JMJJ02 PKG#"* ?' de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
SE#$"ES
1. Prosito
Documentar los mtodos utilizados para asegurar que el producto yI cumple con las
especificaciones tcnicas y de calidad del cliente"
2. *lcance
*ontempla a todos los equipos a fabricar o servicios"
?. Procedimiento
=" 6)=)6%6! 3" labora W(rden de 5roduccinX
38
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50/109
=" =)%!+ I =" 6)=)6%6! I B"
D6-[( I B" 5%(&*#(- -5*6!+-
I =" C)#!- I %5%-)#!)#-
*('%*6!+-
=" 6)=)6%6!
=" 6)=)6%6! I B" D6-[( I B"
5%(&*#(- -5*6!+-
B" D6-[( I B" 5%(&*#(-
-5*6!+-
9" *uando es un equipo a disearse, registra
O)Emero de -erie de quipos $abricadosP y
enva dicho nEmero al B" de Diseo o B" de
5royectos speciales para que elaboren la placa
de identificacin segEn el 6nstructivo O5lacas de
6dentificacin de quipos $abricadosP
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51/109
=" 6)=)6%6!
*+6)#
=" 6)=)6%6!
B" D6-[( I B" 5%(&*#(-
-5*6!+-
B" 5+!)#!
B" D6-[( I B" 5%(&*#(-
-5*6!+-
37" %egistra y !rchiva los 5lanos segEn el
instructivo
33" 6mprime 5lano
39" %evisa planos
3
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=erente de 6ngeniera Befe de Diseo Befe de 5royectos speciales"
C. 3eferencias
6nstructivo %egistro y archivo de planos" 6nstructivo 5lacas de 6dentificacin de quipos $abricados
6. +efiniciones
!- A>6+#H 5lano tal cual fue construido
. *neos
(rden de 5roduccin 5lan de 6ngeniera 5lano $actura 5ro:forma nvo de planos
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES #JMJJ02 PKG#"* @1 de C@S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
F#A* +E P3$ES$
dio& P3.3PJPProceso& %ealizacin del
producto" 5roduccin
Edicin& 00&00
3eisin& 00&00
E"3*+*S (rden de produccin
*#>#+*+ESlige material, revisa stocL, selecciona procesos y actividades*omprueba calidad del equipo, corrige los planos
S*9#+*S5roducto terminado
'. 3ecursos "ecesarios
'ateriales e insumos %ecursos #ecnolgicos %ecursos humanos
41
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%. +ocumentacin yo informacin necesaria
(rden de produccin
-tocL de materiales 5lanos
10. +ocumentacin Generada
5roducto terminado 5lanos corregidos
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* @2 de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
3ESP$"S*;9E Befe de 5lanta
$9*;$3* =erente 6ngeniera, Befe de calidad, =rupo de trabajo
ES #"F$3M*+$ =erente =eneral
#"+#*+$3ES +EF#"##8" F83M9*
#ndicador 1 )Emero de productos solicitadosI )Emero de productos solicitados ]377
#ndicador 2 )Emero de productos terminados I )Emero de productos terminados ]377
*()#)6D(H
5ropsito !lcance %esponsable 5rocedimiento %eferencia !ne/o"
Ela!orado& *6.$3#7*+$& $M#.N
+E *9#+*+
*P3$;*+$&
"$M;3E& "$M;3E&
FEA*& FEA* +E 9* SES#8"& FEA*&
42
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54/109
F#3M*& F#3M*&
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3:* H F*;3#*#8"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES #JMJJ02 PKG#"* @? de C@S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
SE#$"ES
1. Prosito
Definir el procedimiento para planificar, controlar y monitorear los procesos de produccin"
2. *lcance
*ontempla todo el proceso productivo"
?. Procedimiento
Planificacin de la Produccin
=" C)#!-
=" 6)=)6%6!
3" Determina los requisitos del producto en la
$actura"
9" 6dentifica los procesos y procedimientos para la
realizacin del producto O!ne/o 9 del 'anual de
*alidad y asegura la provisin de recursos
especficos segEn registro O5resupuesto !nual
=eneralP"
43
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=" 6)=)6%6!I B" 5+!)#!I B"
*!+6D!D
?.2 $"3$9 +E 9* P3$+#$"
B" 5+!)#!
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56/109
=%>5(- D #%!A!B(-
B" 5+!)#!
=%>5(- D #%!A!B(-
B" *!+6D!D I B" 5+!)#!
2" !signa tareas a grupos de trabajo O'aestro y
!yudanteP, entregaH
*ontrol de 5rocesos y (peraciones
5lanos
'ateriales primarios
6mparte instrucciones de fabricacin, mediante la
forma W6nstrucciones de #rabajoX cuando la situacin
lo amerite"
4" %ecibe W@rdenes de *ompra )acionalX demateriales complementarios y accesorios
37" %ecibe materiales complementarios y accesorios
y los almacena segEn 5rocedimiento W%ecepcin
y !lmacenamiento de 'aterialesX
33" -i el equipo requiere servicios de terceros,
elabora W(rden de #rabajo a #ercerosX
39" #ransporta materiales y entrega a terceros
conjuntamente con planos cuando la situacin lo
amerite"
3
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=" 6)=)6%6! I B" 5+!)#!
B" 5+!)#! I B" 5%(&*#(-
-5*6!+-
B" 5+!)#!
31" -upervisan partes y piezas mediante *ontrol de
5rocesos y (peraciones"
3;" -i las partes cumplen especificaciones aprueban
partes y autorizan el armado del equipo
32" n caso de no cumplir con las especificaciones,
el grupo de trabajo realiza ajustes y correcciones"
O6r a 30P
34" !rman el equipo segEn 5lano e 6nstrucciones de
#rabajo
97" -upervisan armado del equipo
93" -i el equipo cumple con las especificaciones
aprueba el armado, caso contrario el grupo de
trabajo realiza ajustes y correcciones" O6r a 34P"
99" jecutan procesos de pulido, acabado, pasivado,
pintura, colocacin de placa de identificacin,
etc" del equipo fabricado"
9
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58/109
90" labora W=ua de %emisinX para el envo del
equipo terminado"
91" *ontrata grEas, montacargas, brazos hidrulicos,
etc" y autoriza el empaque, la carga sobre
camiones y el despacho del equipo al cliente"
!dicionalmente contrata el transporte y los
seguros en el caso de la entrega en la planta del
cliente"
9;" -upervisa las operaciones de embalaje,
movilizacin en planta, carga y sujecin de los
equipos sobre los camiones o plataforma
92" n caso de que el contrato estipule la entrega de
los equipos en las instalaciones del *liente, el
montaje yI instalacin de los mismos designa el
grupo de trabajo"
94" *ontrata los servicios de terceros, compra
materiales, alquila equipos au/iliares necesarios
para el montaje
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59/109
misma, firma y entrega al =erente de 6ngeniera"
@. 3esonsa!le& Befe De 5lanta
C. 3eferencias
'anual de *alidad 6nstructivo de 6nspeccin de quipos #erminados
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* @' de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
5rocedimiento de 5roduccin 5rocedimiento de %ecepcin y !lmacenamiento de 'ateriales 5rocedimiento Despacho de 5roducto #erminado
6. +efiniciones
)o !plica
. *neos
*ontrol de 5rocesos y (peraciones $actura 5ro:forma (rden de 5roduccin 5resupuesto !nual =eneral (rden de *ompra )acional *ronograma de 5roduccin (rden de %equisicin (rden de #rabajo a #erceros
=ua de %emisin !cta de 5ruebas idrostticas de %ecipientes !cta de 5ruebas al Caco de %ecipientes 6nstrucciones de #rabajo 6nspeccin de #ransportadoras 6nspeccin de quipos speciales 6nspeccin de %ecipientes
48
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60/109
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3:* H F*;3#*#8"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* @% de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
F#A* +E P3$ES$
dio& P3.3PJ +P
Proceso& %ealizacin del
producto" Despacho de producto
terminado
Edicin& 00&00
3eisin& 00&00
E"3*+*S 6nforme de producto terminado
*#>#+*+ES*arga del producto terminado, confeccin de la factura original*onfeccin de gua de remisin
S*9#+*S$actura original=ua de %emisin
'. 3ecursos "ecesarios&
5roducto terminado %ecursos umanos %ecursos tecnolgicos
%. +ocumentacin yo informacin necesaria&
5liza de -eguro $actura
10. +ocumentacin Generada
Gua de Remisin
49
7/25/2019 tesis rev 2
61/109
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3:* H F*;3#*#8"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* C0 de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
3ESP$"S*;9E Befe de 5lanta
$9*;$3* 5ersonal de la 5lanta
ES
#"F$3M*+$=erente =eneral
#"+#*+$3ES +EF#"##8" F83M9*
#ndicador 1 )Emero de productos solicitadosI)umero de productos solicitados]377
#ndicador 2 )Emero de productos despachadosI)umero de productosdespachados]377
*()#)6D(H
5ropsito !lcance %esponsable 5rocedimiento %eferencia
!ne/o"
Ela!orado& *6.$3#7*+$& $M#.N
+E *9#+*+
*P3$;*+$&
"$M;3E& "$M;3E&
FEA*& FEA* +E 9* SES#8"& FEA*&
F#3M*& F#3M*&
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730
#"GE"#E3:* H F*;3#*#8"+E E,#P$S #"+S3#*9ES
#JMJJ02 PKG#"* C0 de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
50
7/25/2019 tesis rev 2
62/109
SE#$"ES
1. Prosito
Definir el procedimiento para mantener la calidad del producto durante el proceso de despacho"
2. *lcance
*ontempla a los productos terminados
?. Procedimiento
=%)# =)%!+
B$ D 5+!)#!
5%-()!+ D 5+!)#!
B$ D 5+!)#!
3" *ontrata pliza de seguro de carga, transporte y
descarga cuando el contrato lo especifica o cuando l
o el cliente lo estiman conveniente"
aP 5%(D>*#(- Q> )( %Q>6%) Q>65(
D *!%=! D #%*%(-
3" 6mparte instrucciones de carga del producto una
vez autorizado el despacho por el =erente de
6ngeniera
9" 'ovilizan el producto hasta el sitio de carga
7/25/2019 tesis rev 2
63/109
mediante cuerdas, cadenas, bandas y
protecciones con los debidos cuidados para no
causar daos al equipo"
1" 6nspecciona y aprueba la sujecin del producto
;" labora la W=ua de %emisinX, firma y hace
firmar al transportista el original y las dos
copias" !djunta a la gua original, la factura
original y enva al cliente con el transportista en
un sobre" ntrega tambin la primera copia al
transportista y archiva la segunda copia"
2" !utoriza la salida del transportista
B$ D 5+!)#! I #%*%(-
B$ D 5+!)#!
5%-()!+ D 5+!)#! I #%*%(-
B$ D 5+!)#!
bP 5%(D>*#(- Q> %Q>6%) Q>65(
D *!%=! D #%*%(-
3" 5lanifican la movilizacin y la carga del
producto una vez autorizado el despacho por el
=erente =eneral"
9" 6nspecciona el equipo de carga y los elementosde amarre comoH cadenas, cables, estrobos, >s"
etc" y autoriza el uso del equipo"
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Oespecialmente el caso de tanques o silos
verticales que no pueden viajar paradosP"
2" -ujetan el producto al vehculo transportador
mediante cuerdas, cadenas, bandas y
protecciones con los debidos cuidados para no
causar daos al equipo"
4" 6nspecciona y aprueba la sujecin del producto
37" labora la W=ua de %emisinX, firma y hace
firmar al transportista el original y las dos
copias" !djunta a la gua original la factura
original y enva al cliente con el transportista en
un sobre" ntrega tambin la primera copia al
transportista y archiva la segunda copia"
33" !utoriza la salida del transportista
@. 3esonsa!le
Befe de 5lanta
C. 3eferencias
)o aplica
6. +efiniciones
)o !plica
. *neos
=ua de %emisin $actura
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* C? de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
53
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F#A* +E P3$ES$
dio& P3.3PJ >Proceso& %ealizacin del
producto" Centas
Edicin& 00&00
3eisin& 00&00
E"3*+*S5roceso capacitacin" -olicitud de *otizacin
*#>#+*+ESDiseo del producto, elaboracin del producto, venta delproducto
S*9#+*SCenta del productoncuesta de satisfaccin del cliente e/terno
'. 3ecursos "ecesarios
5ersonal administrativo -oporte electrnico
%. +ocumentacin yo informacin necesaria
*otizacin $actura proforma oja de *ostos (rden de produccin
10. +ocumentacin Generada
$actura 5roforma ncuesta de satisfaccin
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* C@ de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
3ESP$"S*;9E =erente de Centas
$9*;$3*
Befe 5lanta, Befe *otizaciones, Befe de *alidad, B" !dministrativo
$inanciero, *liente"
54
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ES #"F$3M*+$ =erente =eneral
#"+#*+$3ES +EF#"##8" F83M9*
#ndicador 1 )Emero de productos cotizados I )Emero de productos cotizados]377
#ndicador 2 )Emero de productos vendidos I )Emero de productos vendidos]377
#ndicador ?)Emero de encuesta de satisfaccin de cliente e/terno I )Emero de
encuesta de satisfaccin de cliente e/terno]377
*()#)6D(H
5ropsito !lcance %esponsable 5rocedimiento %eferencia !ne/o"
Ela!orado& *6.$3#7*+$& $M#.N
+E *9#+*+
*P3$;*+$&
"$M;3E& "$M;3E&
FEA*& FEA* +E 9* SES#8"& FEA*&
F#3M*& F#3M*&
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3:* H F*;3#*#8"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* CC de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
SE#$"ES
1. Prosito
Definir el procedimiento para asegurar que los productos y servicios cumplan con las
especificaciones tcnicas y de calidad e/igidas por el cliente e/terno"
55
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2. *lcance
*ontempla a todos los procesos relacionados con el cliente Oantes de la venta, en la venta y la
postventaP"
?. Procedimiento
=%)# D C#!-
=%)# D C)#!- I %5"
*('%*6!+
*+6)#
=" =)%!+ I =" C)#!- I%5"
*('%*6!+
B" *('5%!- & *(#6?!*6()-
=" =)%!+ I =" C)#!- IB"
*('5%!- & *(#6?!*6()-
*+6)#
=" =)%!+ I =" 6)=)6%6!
=" C)#!-
a. P9*"#F#*#8"
a.1. *P*#*#8" +E "E>$S 9#E"ES
3" !nualmente se toma la decisin de atender un
sector productivo
9" *ontacta clientes de la lnea del sector productivo
seleccionado
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B" !D'6)6-#%!#6C(
$6)!)*6%(
*+6)#
=" C)#!- I %5" *('%*6!+
=" =)%!+ I =" C)#!- I B"
6)=)6%6! I %5"
*('%*6!+
B" *!+6D!D
incluir esos datos en la $actura 5ro:forma
8" labora $ractura 5ro:forma y oja de *ostos en
base a la informacin de punto 9 y guarda en file
WcotizaIclientes clase !X
0" %evisan oja de *ostos y $actura 5ro:forma,
aprueban y envan $actura 5ro:forma al cliente"
1" -i aprueba $actura 5ro:forma, enva orden de
compra, orden de trabajo escrita o $actura 5ro:
forma con firma de aceptacin"
;" labora W(rden de 5roduccinX y continua
procedimiento de diseo"
2" -i el cliente requiere, se elabora contrato
4" #ramita anticipo, garantas para el cliente
37" -i no aprueba la $actura 5ro:forma, y tiene
inters, solicita ajustes a la misma Oir al punto 9
si hay cambios en el diseo, caso contrario ir al
punto
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6. +efiniciones
)o aplica
. *neos
5edido de *otizacin $actura 5ro:forma (rden de 5roduccin %eclamo de *liente /terno ncuesta de -atisfaccin del *liente /terno
F#A* +E P3$ES$
dio& P3.+J3GProceso& Direccin" %evisin
gerencial
Edicin& 00&00
3eisin& 00&00
E"3*+*S*ronograma de revisiones gerenciales, cronograma deauditoras
*#>#+*+ES*onfeccin del informe de resultados del sistema gestin de la*alidad, realizacin de auditorias
S*9#+*S 6nforme y actas de reunin
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* C' de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
'. 3ecursos "ecesarios&
5ersonal administrativo
%. +ocumentacin yo informacin necesaria
6nforme de !uditoras 6nternas %eclamos del cliente e/terno -eguimiento y 'edicin de (bjetivos stado de acciones preventivas y correctivas *onformidad de los procesos y del producto *ambios que podran afectar al sistema de calidad !decuacin de la poltica de calidad !cciones de seguimiento de revisiones gerenciales anteriores"
58
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10. +ocumentacin Generada
!cta de %eunin
3ESP$"S*;9E =erente =eneral
$9*;$3* Befe de *alidad
ES #"F$3M*+$ =erente =eneral
#"+#*+$3ES +EF#"##8" F83M9*
#ndicador 1)Emero de !uditoras programadas I )Emero de !uditoras
programadas]377
#ndicador 2)Emero de !uditoras realizadas I )Emero de !uditoras
realizadas]377
#ndicador ?)Emero de informes de !uditoras realizadas I )Emero de informes de
!uditoras realizadas]377
*()#)6D(H
5ropsito !lcance %esponsable
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$"
+E E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* C% de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
5rocedimiento %eferencia !ne/o"
Ela!orado& *6.$3#7*+$& $M#.N
+E *9#+*+
*P3$;*+$&
"$M;3E& "$M;3E&
FEA*& FEA* +E 9* SES#8"& FEA*&
F#3M*& F#3M*&
59
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#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$" +E
E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 60 de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
SE#$"ES
1. Prosito
Definir el procedimiento para conducir las revisiones gerenciales del -istema de *alidad de
6)#%6)(G -"!""
2. *lcance
*ontempla todo el sistema de calidad adoptado para cumplir con los requerimientos de la norma
6-( 4773H9772"
?. Procedimiento
60
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B" *!+6D!D
=" =)%!+
B" *!+6D!D
1. labora cronograma de revisiones gerenciales
del sistema de calidad, en formaH 6:%:*!6%=:70
W*ronograma de !uditoras 6nternas y
%evisiones =erencialesX" -e ejecutan por lo
menos una vez al ao" !dems se realizan
reuniones del *omit de *alidad Oreuniones
gerencialesP cada vez que amerite hacerlo"
2. -e asegura que los miembros del *omit de
*alidad sean notificados con 82 horas de
antelacin a la reunin, se informa el lugar y
hora" >tiliza W'emorandoX y el e:mail"
?. 5repara para la revisin gerencial el 6nforme de
%esultados del -istema de =estin de *alidad"
@. 5reside las reuniones de revisin, del *omit de
*alidad" +a reunin cubre la siguiente agendaH
aP 6nforme de !uditoras 6nternas
bP %eclamos del cliente e/terno
cP -eguimiento y 'edicin de (bjetivos
dP stado de acciones preventivas y correctivas
eP *onformidad de los procesos y del producto
fP *ambios que podran afectar al sistema de
calidad
gP !decuacin de la poltica de calidad
hP !cciones de seguimiento de revisiones
gerenciales anteriores"
C. %edacta las actas de las reuniones y mantiene losregistros en W!cta de %euninX
@. 3esonsa!le& =erente =eneral
C. 3eferencias
W5rocedimiento %evisin =erencialX
6. +efiniciones
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*uditoria #nterna& /amen realizado al -istema de *alidad de la (rganizacin para
medir el grado de cumplimiento de la norma aplicada" 3etroalimentacin del cliente&6nformacin proporcionada por el cliente e/terno, Etil para
corregir o prevenir defectos y, mejorar el producto o servicio"
onformidad de los rocesos y roducto&=rado de cumplimiento de especificacionesdel producto o eficiencia de los procesos"
omitO de alidad& 6nstanciadel-istema de =estin de la *alidadconformado por las
gerencias y jefaturas de la compaa"
. *neos
W!cta de %euninX W'emorandoX W*ronograma de !uditoras 6nternas y %evisiones =erencialesX W%esultados de !uditoras 6nternasX W%eclamos del *liente /ternoX W-eguimiento a 6ndicadores de =estinX W!cciones correctivasX W!cciones preventivasX W6nforme de %esultados del -istema de =estin de *alidadX
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$" +E
E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 62 de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
F#A* +E P3$ES$
dio& P3.+JMProceso& Direccin" 'ejora
continua
Edicin& 00&00
3eisin& 00&00
E"3*+*S%esultado del -istema de =estin de la *alidad"
*#>#+*+ESlabora informes, analiza problemas, implementa acciones de
mejora del -istema de =estin de *alidad"S*9#+*S
6nforme del -istema de =estin de *alidad" %uta de *alidad"
'. 3ecursos "ecesarios
5ersonal administrativo
%. +ocumentacin yo informacin necesaria
%esultados de auditoras del -istema de =estin de calidad
62
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10. +ocumentacin Generada
6nformes de -istema de =estin de la *alidad
%uta de *alidad
3ESP$"S*;9E Befes de \reas
$9*;$3* Befe *alidad, *omit *alidad, Dueos de 5rocesos
ES #"F$3M*+$ =erente =eneral
#"+#*+$3ES +EF#"##8" F83M9*
#ndicador 1)Emero de 5roblemas informados I )Emero de 5roblemas
informados]377
#ndicador 2)Emero de soluciones propuestas I )Emero de soluciones propuestas
]377
#ndicador ?)Emero de soluciones implementadas I )Emero de soluciones
implementadas ]377
*()#)6D(H
5ropsito !lcance %esponsable 5rocedimiento %eferencia !ne/o"
Ela!orado& *6.$3#7*+$& $M#.N
+E *9#+*+
*P3$;*+$&
"$M;3E& "$M;3E&
FEA*& FEA* +E 9* SES#8"& FEA*&F#3M*& F#3M*&
63
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#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$" +E
E,#P$S #"+S3#*9ES#JMJJ02 PKG#"* 6@ de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
SE#$"ES
1. Prosito
Definir el procedimiento para mejorar continuamente la eficacia del -istema de =estin de la
*alidad de 6)#%6)(G -"!"
2. *lcance
*ontempla el uso de la poltica de calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las
auditoras internas, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas, la revisin por la
direccin y reclamos del cliente e/terno"
?. Procedimiento
B$ D *!+6D!D 3" %ecopila informacin proporcionada por losdueos de proceso respecto a reportes de'edicin de (bjetivos, -eguimiento de6ndicadores de =estin, !uditoria 6nterna,!cciones *orrectivas, !cciones 5reventivasy %eclamos del *liente /terno
9" labora 6nforme de %esultados del -istemade =estin de la *alidad, suministra copias alos miembros del *omit de *alidadY ydifunde al personal a travs de la e/hibicinen carteleras o e:mail"
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*('6# D *!+6D!D
D>[(- D 5%(*-(-
la informacin suministrada por el !sistentede =" =eneral"
8" -e encargan de analizar los problemas eimplementar las acciones de mejora del-istema de =estin de la *alidad enreuniones peridicas utilizando la %uta de la*alidad"
@. 3esonsa!le
Befes de \rea
#nterinoI s.a. M*"*9 +E *9#+*+3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730
#"GE"#E3#* H F*;3#*#$" +EE,#P$S #"+S3#*9ES #JMJJ02 PKG#"* 6C de C@
S#SEM* +E GES#8" +E 9* *9#+*+ #S$ %001&200'
C. 3eferencias
W5rocedimiento de 'ejora *ontinuaX
6. +efiniciones
omitO de alidad&'/ima instancia dentro de la estructura organizacional, conformada
por el =erente =eneral, =erentes de (peraciones, !sesor #cnico, !sistente de =" =eneral
e 6nspectores #cnicos"
3uta de la alidad&-ecuencia ordenada de actividades que aplicados sistemticamente
producen la mejora continua de los procesos y del sistema de gestin de la calidad"
. *neos
-eguimiento y 'edicin de (bjetivos %esultados de !uditoria 6nterna !cciones *orrectivas !cciones 5reventivas 6nforme de %eclamos del *liente /terno -eguimiento de 6ndicadores de =estin 6nforme de %esultados del -istema de =estin de *alidad %uta de la *alidad
65
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WDeteccin de )ecesidades de *apacitacinX
#nterinoI
s.a. M*"*9 +E *9#+*+
3E>. "o.& 7
FEA*& (ctubre 9730#"GE"#E3#* H F*;3#*#$" +