Unidad N5. Auditora internaActividad: Evaluacin de un proceso
del Sistema de Gestin de CalidadLlenar la siguiente tabla de
acuerdo a los integrantes que conforman su grupo de trabajo.
Integrantes del grupo:1. Sandra Vsquez2. Claudia Milena Zamora
C
Lder del grupo: Claudia Milena Zamora C
Luego de implementar la documentacin, se hace necesario
verificar el estado de conformidad con respecto a los requisitos de
la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como Gestores de Calidad, es
indispensable una auditora al proceso seleccionado en la actividad
de la unidad N3 (Documentacin de procesos). Por consiguiente el
grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos: 1)
Diseen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles
preguntas que se realizarn durante la auditora interna del proceso
institucional seleccionado en la actividad de la unidad N3
(Documentacin de procesos).
POSIBLES PREGUNTAS:
1. DOCUMENTACION LEGAL?2. HOJAS DE VIDA, DE LOS PROFESIONALES?3.
CALIBRACION DE EQUIPOS Y HOJAS DE VIDA DE LOS MISMO BUSSINESS AND
MANAGEMENT ADVICE S.A.?4. ARCHIVO?5. ACCIONES CORRECTIVAS Estas
preguntas son unas de las ms importante y reiterativas al momento
de una AUDITORIA en BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE.
2) Definan el Plan de Auditora a seguir en la verificacin del
proceso institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N3
(Documentacin de procesos).Durante la auditoria interna se
implementa una ejecucin para el registro de hallazgos y
conclusiones de la auditoria. Al inicio de la auditoria se deben
determinar:I. INICIO DE LA AUDITORIA Designacin de equipo y
auditor. Lder. Denticin de objetos y alcance. Viabilidad. Contacto
inicial.
II. REVISION DE LA DOCUMENTACION BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE
S.A.Revisin de los documentos pertinentes del SGC determinacin de
su adecuacin con respecto a la auditora. III. PREPARACION DE LAS
ACTIVIDADES Preparacin del plan de auditora. Asignacin de tareas.
Preparacin de los documentos de trabajo. IV. REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES Realizacin de la reunin de apertura. Comunicacin
durante la auditora. Recopilacin y vericacin de la informacin.
Generacin de hallazgos. Preparacin de conclusiones. Reunin de
cierre
V. PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORMEVI.
FINALIZACION DE LA AUDITORIA.
3) Actividad de campo: ejecuten la auditora interna al proceso
institucional seleccionado en la actividad de la unidad N3
(Documentacin de procesos), para lo cual se deber:
A. Realicen la Reunin de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011,
Numeral 6.4.2.).Se realiza una reunin de apertura de la auditoria
con todo el personal del centro y los profesionales encargados de
realizar la auditoria, al centro ubicado en la calle 37 n 19b-41
tercer piso barri Jordn para verificar el cumplimiento de Norma:
ISO 19011:2011.FUNCIONARIO PROFESIN CEDULAPATRICIA CAICEDO Ing.
Sistemas 52.458.985CLAUDIA ZAMORA Salud Ocupacional
41.259.315SANDRA VASQUEZ Odontloga41.171.896EDITH RODRIGUEZ
Fonoaudiloga 33.878.992MARCELA AVILA Fisioterapeuta35.565.121JORGE
CABRERA Abogado (coordinador auditoria) 19.302.002
Se diligencia el formato No PRDI005-FT07 el cual es el documento
de apertura y cierre de auditoria en donde se relaciona todo el
personal del centro.APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA CODIGO No
PRDI005-FT07 VALIDO DESDE: 2014/06/03VERSION: 02 PAGINA 1 DE1COPIA
CONTROLADA: SI
ALCANCE: VERIFICACION DE INFORMACIN SOLICITADA EN
AUDITORIAAPERTURAFECHA: 2014-06-03 HORA: 8:00AM LUGAR:
MOCOAOBSERVACIONES.
REGISTRO ASISTENTES: APERTURA Y CIERRENOMBRECARGOFIRMAFIRMA
Milena ReyesMdico General
Anglica ToroPsicloga
Yuli ZapataOptmetra
Luz Mila FrancoFonoaudiloga
Andrs ForeroAdministrador
Patricia RomeroRecepcionista
FECHA: 2014-03-27 HORA: 12:00 PM LUGAR: BUSSINESS AND MANAGEMENT
ADVICE MOCOAOBSERVACIONES:
ELABORADO REVISADO APROBADO ASISTENTE DE CALIDAD DIRECTOR
TECNICO GERENTE
B. Revisen, recopilen y verifiquen la informacin documental del
proceso con apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de
la presente actividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales,
6.4.3, 6.4.6., 6.4.7 y 6.4.8.).
Cada profesional por parte del grupo de auditores, se dirigir a
su rea respectiva de evaluacin, as: Diana Velosa, ing. De sistemas
se encargara del rea de recepcin Jenny mora, psicloga se encarga
del rea de psicomotriz. Sandra Esquerra, medico se encargara del
rea de medicina Erika Rodrguez, fonoaudiloga se encargara del rea
de fonoaudiologa Andrea montes, optmetra se encargara del rea de
optometra Joaqun franco, abogado se encargara del rea
administrativa.
ACTA No 0001
En Mocoa putumayo el da_______________ siendo
las______________el grupo de auditoria del proceso de inspeccin y
registro para la verificacin de la implantacin de la Norma ISO
9001:2008, realizo visita a la institucin especializada BUSSINESS
AND MANAGEMENT ADVICE MOCOA, donde fue atendido por el seor JULIO
FORERO con CC 79940883 de Cali, en calidad de administrador del
centro.
Se procede a dejar registrado los hallazgos encontrados, as:
AREA DE MEDICINA. Presentada por la doctora Milena Reyes con CC
41.552.223 de Mocoa, registro 5225/2004
Verificacin de hoja de vida con todos los soportes Verificacin
que tengan todos los equipos de evaluacin medica Verificacin de la
calibracin de los equipos de evaluacin.
Hallazgos: 0
AREA DE PSICOMOTRIZ. Presentada por la doctora anglica Toro con
CC 40.552.987 de puerto ass, registro 50-8874
Verificacin de hoja de vida con todos los soportes Verificacin
que tengan todos los equipos de evaluacin medica Verificacin de la
calibracin de los equipos de evaluacin.
Hallazgos: 0
AREA DE OPTOMETRIA. Presentada por la doctora Yuli Triana con CC
1.558.020.023 de Mocoa, registro 2258
Verificacin de hoja de vida con todos los soportes Verificacin
que tengan todos los equipos de evaluacin medica Verificacin de la
calibracin de los equipos de evaluacin.
Hallazgos: 0
AREA DE FONOAUDIOLOGIA. Presentada por la doctora Kelly Buitrago
con CC 68.524.023 de Villagarzn, registro 5257
Verificacin de hoja de vida con todos los soportes Verificacin
que tengan todos los equipos de evaluacin medica Verificacin de la
calibracin de los equipos de evaluacin.
Hallazgos: 0
AREA DE SISTEMA. Presentada por la Srta. Patricia Romero
(recepcin) con CC 40.850.369 de Mocoa
Verificacin de formatos de registro de usuarios Verificacin del
sistema de ingreso de los usuarios Verificacin de archivo
Verificacin de todos los equipos necesarios para el enrolamiento de
los usuarios
Hallazgos: 0
AREA JURIDICA. Presentada por el Sr. Julio forero con CC
79.528.251 de Cali.
Verificacin de toda la documentacin legal necesaria para poder
funcionar como CRC.
Hallazgos: 0
No siendo otra el objeto de la presente, se da lectura ante todo
el personal del centro y el grupo de auditores de la presente acta,
concediendo espacio para preguntas de los profesionales e
inquietudes ante el proceso, entregando una copia del mismo al
administrador del centro.
Julio forero Jorge CabreraCC 79.528.251 CC
19.302.002Administrador. Coordinador.
BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE MOCOA GRUPO AUDITOR.
4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada
integrante del grupo tras el desarrollo de la presente
actividad.
Conclusiones
1. La informacin de carcter legal suministrada es suficiente,
consistente y apropiada para l tipo de OEC.2. Para el desarrollo de
las actividades el OEC ha elaborado y tenido en cuenta la
documentacin necesaria y suficiente la cual se encuentra fsicamente
y en el software.
Modo de entrega:
La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo
conformado al inicio del programa. Cada aprendiz de manera
individual debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo
de la actividad realizada de manera grupal. Los aprendices que
efecten la actividad de manera individual se les descontar puntos
en la nota final.
Criterios de evaluacin
Interpreta los lineamientos dispuestos en la normatividad ISO
19011:2011, para la ejecucin de auditoras.
Formula preguntas al auditado que conlleven a la generacin de
hallazgos de auditora.
Condensa en el informe de auditora el resultado de la inspeccin
a un proceso organizacional.
