Reunión de Coordinación Junio 2013
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Jefes de Planificación, Planes y Programas, Presupuesto, Racionalización, Estadística e Informática, Facultades y Responsables del Módulo de Planificación de las Oficinas Generales
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Inicio 10:00 am Lugar: Auditorio de la Facultad de Psicología
CPC. Juan Rufino Chávez Valencia • Jefe de la Oficina General de Planificación
Lic. Paúl Munguía Becerra • Representante del VRA (15 min)
Ing. Walter Andía Valencia • Asesor de la OGPL (15 min)
Sr. Pedro Verano Colp • Jefa de la Oficina Presupuesto (15 min)
Ing. Elisa Cuba Salinas • Jefe de la Oficina de Planes y Programas (15 min)
Ing. Fernando Arbulú Vélez • Jefe de la Oficina de Racionalización (15 min)
Mg. José Carlos Navarro Lévano • Asesor de la OGPL (15 min)
Econ. Javier Espinoza Lara • Jefe de la Oficina de Centros de Producción (15 min)
Ing. Sara Paz Soldán Ojeda • Jefa de la Oficina de Estadística e Informática (15 min)
Ronda de Preguntas …?
03/07/2013 3
Jefe de la Oficina General de Planificación
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor: Lic. Paúl Munguía Becerra
Representante del VRA
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor: Ing. Walter Andía Valencia Asesor de la Oficina General de Planificación
Tema: Programación Multianual de Proyectos 2014-2016
Ejecución mensual (RO)
MAYO JUNIO
Saldo Ejecución
14,576,621 68.77%
Avance 6,620,3
79 31.23%
Saldo Ejecución
12,662,438 59.74%
Avance 8,534,562
40.26%
Nro. Nombre Devengado Acumulado PIM Anual Actual Intervención Proceso Situación
1
AMPLIACION, REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP ING. GEOGRAFICA 60,057 784,762 Obra Continuación
2
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCION ANIMAL PARA ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA, CAPACITACION E INVESTIGACION- FUNDO EL TARO 260,328 3,023,780 Obra Buena pro
3
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS - UNMSM 802,806 3,661,638 Obra Buena pro
4
MEJORAMIENTO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 357998 1,789,992 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril
5
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EAP DE PSICOLOGIA-FACULTAD DE PSICOLOGIA - UNMSM 1,076,889 3,863,842 Obra Buena pro
6
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS Y UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS - UNMSM 503593 2,517,965 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril
7
MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA LOS USUARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE LA UNMS 373,374 Obra Buena pro
8 INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA EAP DE INGENIERÍA CIVIL 0 3,911,275 Obra Buena pro
Mejoramiento y ampliación de la planta piloto de
alimentos de la Facultad de Química e Ingeniería
Química – UNMSM.
Monto de inversión: S/.4,537,425.9
Objetivos: Adecuadas y suficientes condiciones la
formación profesional en la planta piloto de alimentos
de la Facultad de Química e ing. Química- UNMSM .
Art 24º Elaboración del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado: Para la aprobación del Expediente Técnico es requerimiento el registro del
formato SNIP-15,en el cual se informa que existe consistencia entre el Expediente Técnico y el estudio de Pre inversión.
Art 25º Ejecución del Proyecto:
La ejecución de un PIP sólo podrá iniciarse, si se ha realizado el registro del formato SNIP-15 de la presente norma.
Art 27º Modificaciones de un PIP durante la fase de inversión: En los incisos 27.1 y 27.2 se establecen los procedimientos de modificaciones de
un proyecto durante la fase de inversión . Igualmente se establece que : “ Deberán registrarse en el Banco de Proyectos, a
través de la Ficha de Registro de Variaciones en la Fase de Inversión (Formato SNIP-16), en el plazo máximo de 03 días hábiles, como requisito previo a la ejecución de las variaciones. ……”
También se establece que: “Para efectos de lo dispuesto en el articulo 27, la UE, bajo responsabilidad, debe informar sobre las variaciones antes señaladas al órgano que declaró la viabilidad o al que resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambios, con un plazo mínimo de 20 días hábiles antes de su ejecución”
Responsabilidades de la UE Art. 10º, inciso 10.2, literal c: Informar oportunamente al órgano que declaro la viabilidad del PIP toda modificación que ocurra durante la fase de inversión.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor: Sr. Pedro Verano Colp
Jefe de la Oficina de Presupuesto
VER
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor: Ing. Elisa Cuba Salinas
Oficina de Planes y Programas
Directiva N° 02–OGPL–2013 “Evaluación de planes operativos de facultades y dependencias de la
UNMSM”
TRIMESTRE EN EVALUACIÓN SIGUIENTE TRIMESTRE
6 días hábiles Fin de trimestre en evaluación.
6 días hábiles Inicio siguiente
trimestre.
PERÍODO EN EVALUACIÓN
Directiva Nº 04-OGPL-2012 “Las facultades y dependencias informan dentro de los primeros veinte (20) días de iniciado el trimestre, la reformulación de tareas y reprogramación de metas físicas y gastos de sus Planes Operativos adjuntando el sustento correspondiente. Dicho informe debe ser suscrito por el responsable del área de planificación o el encargado del módulo planificación y dirigido a la Oficina General de Planificación”.
EVALUACIÓN
REFORMULACIÓN
21/06 8/07 1/07
1/07 20/07
No asistieron: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ABASTECIMIENTO
OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL
OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA
BIBLIOTECA MUSEO TEMPLE RADICATTI
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS
Levantamiento de información es urgente y necesario. Apertura del sistema procede mediante correo electrónico o llamada
telefónica, hasta el viernes 05 de Julio.
Solo se evaluarán los Planes Estratégicos (PE) de las Facultades, no remitir los PE de las Escuelas Académico Profesionales.
Se sugiere elaborar Plan Operativo Multianual para las EAP (adecuado al Plan Operativo Multianual y al Plan Estratégico de la Facultad a la que corresponda.)
La acreditación no exige elaborar el Plan Estratégico para las EAPs.
ORGANIZA: OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
EN COLABORACIÓN: MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS
DIRIGIDO A:
• Decanos y asesores
• Directores de Escuela, Administrativos,
Académicos, Posgrado y CEUPS.
• Jefes de Planificación de las Facultades y
Responsables del Módulo de Planificación
de las Dependencias.
• Docentes y personal administrativo
interesado en el tema.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Todo el proceso de inscripción se realiza vía internet.
Enviando un correo electrónico a la dirección:
[email protected] indicando en el asunto:
Curso PpR, remitir sus nombres y apellidos completos,
dependencia o facultad, y adjuntando escaneado el DNI. Los cupos son limitados.
SESIÓN DÍA HORARIO LUGAR
SESIÓN 1: Presupuesto por Resultados. Lunes 01 de Julio 09:00am - 12:00pm Auditorio Fac. Ciencias Contables
SESIÓN 2: Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado (Parte I).
Martes 02 de Julio
9:00am - 12:30 pm Auditorio Fac. Ciencias Contables
12:30pm - 2:00 pm Lab. Fac. C. Contables
3:00pm - 5:00pm Lab. Fac. C. Contables
SESIÓN 3: Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado (Parte II).
Miércoles 03 de Julio
09:00am - 12:00pm Auditorio Fac. Ciencias Contables
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor: Ing. Fernando Arbulú Velez
Oficina de Racionalización
CAP 2013 Herramienta: Módulo CAP del SIGF Quipucamayoc Facultades pendientes de remitir Reporte Módulo CAP Consolidación de la información Proyección de Resolución Rectoral MAPRO Talleres de coordinación con Facultades y Dependencias : - Capacitación en el uso de las herramientas - Formulación del MAPRO. - Coordinación en la determinación de 10 procedimientos (min) de mayor demanda e impacto en la gestión. - Acompañamiento en la formulación del MAPRO. - Aprobación del MAPRO por Resolución Rectoral.
OFICINA DE RACIONALIZACIÓN
TUPA (D.S. N° 079-2007-PCM) R.R. N° 02514-R-13 del 31.05.13 que modifica los requisitos de los procedimientos: Obtención de Grado de Bachiller Obtención de Título Profesional
De aplicación obligatoria, con incidencia en lo siguiente:
- Para inicio del trámite, el alumno que cumplió con el creditaje respectivo NO deberá registrar deudas pendientes con : Clínica, Dinero a la Administración Central, Libros a la Biblioteca Central, Dinero y Bienes a la Facultad, Libros a Biblioteca de Facultad.
- Requisitos
- En proceso: Implementación de Aplicativo Informático para acceso a información sobre Estado de Deudas. Plazo entrega previsto: 1era. semana julio
OFICINA DE RACIONALIZACIÓN
* Grado Bachiller/ Título: FUT, copia partida nacimiento, 04 fotos, Recibo de pago
* Expedición Diploma: Recibo de Pago en Secretaría General
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor: Dr.(c) José Carlos Navarro Lévano, MBA, M.Sc. (c), Ingeniero Electrónico y Economista
Asesor de la Oficina General de Planificación
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor: Econ. Javier Espinoza Lara
Oficina de Coordinación de Centros Producción
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor: Ing. Sara Paz Soldán Ojeda
Oficina de Estadística e Informática
Análisis realizado en base a un promedio de 10 mil vacantes mensuales de trabajo, entre las que se encuentran universidades, institutos, carreras de comercio, colegios profesionales, municipios y medios asociados
Fuente: http://www.trabajando.pe/
Fuente: América Economía Intelligence 2012
Muestra: 55 universidades de las principales ciudades del Perú Carreras: • Administración • Arquitectura • Ciencias de la Comunicación • Derecho • Economía • Ing. De Sistemas • Ing. Industrial • Psicología.
Puesto Region Universidad Total Alumnos Presupuesto aprox por alumno1º MOQUEGUA UN de Moquegua 689 S/. 139,1722º ANCASH UN del Santa 3003 S/. 24,4863º LIMA UN de Ingenieria 11034 S/. 20,4954º CUZCO UN San Antonio Abad 16374 S/. 19,0685º LIMA UN Agraria La Molina 4903 S/. 18,2886º UCAYALI UN Intercultural de la Amazonía 830 S/. 16,1247º AMAZONAS UN Toribio Rodriguez de Mendoza 1602 S/. 13,9458º APURIMAC UN José María Arguedas 889 S/. 13,7169º LIMA UN Mayor de San Marcos 28645 S/. 12,241
10º TUMBES UN de Tumbes 2811 S/. 11,93811º LIMA UN Federico Villarreal 13105 S/. 11,91512º LIMA UN Tecnológica del Cono Sur 1404 S/. 11,71613º HUANUCO UN Agraria de la Selva 2726 S/. 11,65914º HUANCAVELICA UN de Huancavelica 4875 S/. 10,58415º TACNA UN Jorge Basadre 6039 S/. 9,64316º ANCASH UN Antunez de Mayolo 7436 S/. 9,60217º LORETO UN Amazonía Peruana 7216 S/. 9,51518º MADRE DE DIOS UN de Madre de Dios 1393 S/. 9,26119º LIMA UN Enrique Guzman y Valle 9178 S/. 8,85420º ICA UN San Luis Gonzaga 12779 S/. 8,21121º LAMBAYEQUE UN Pedro Ruiz Gallo 13533 S/. 8,16522º UCAYALI UN de Ucayali 3890 S/. 7,91323º PUIRA UN de Piura 13533 S/. 7,37524º JUNIN UN del Centro 10077 S/. 7,34125º AYACUCHO UN. San Cristobal de Huamanga 8984 S/. 7,18226º TRUJILLO UN de Trujillo 15741 S/. 7,14527º PASCO UN Daniel Alcides Carrión 6904 S/. 7,02328º CAJAMARCA UN de Cajamarca 8851 S/. 6,97929º SAN MARTIN UN de San Martín 4870 S/. 6,46730º AREQUIPA UN San Agustín 24212 S/. 6,17931º PUNO UN del Altiplano 16340 S/. 6,10832º APURIMAC UN Micaela Bastidas 2272 S/. 5,86333º HUANUCO UN Hermilio Valdizan 8638 S/. 5,22434º CALLAO UN del Callao 13584 S/. 4,99035º LIMA UN José Faustino Sanchez Carrión 12441 S/. 4,557
¿Cuánto se gasta por alumno?
Universidad pública con mayor y menor
presupuesto por alumno
UNI
UNMSM
UN Sánchez Carrión UN Moquegua
UN del Callao
S/. 139,172 S/. 4,557
S/. 4,990 S/. 20,495
S/. 12,241
Fuente: II Censo Nacional Universitario – Universidad Coherente.
Fuente:
1 CAYETANO
HEREDIA
4 AGRARIA LA
MOLINA
5 INGENIERIA
6 SAN ANTONIO
ABAD
7 SAN
AGUSTIN
8 DE
TRUJILLO
10 SAN MARTIN DE PORRES
9 RICARDO
PALMA
2 SAN
MARCOS
3 PUCP
Ranking Iberoamericano Scimago 2012 – Universidad coherente
Las 10 universidades produjeron en total 1991
investigaciones, representan el 77% del total
Resumen de Ingresos a Mayo 2013 FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Dependencias
Facultades 77,124,150 41,440,857 53.7
Dep. Ad. Central 70,370,661 8,812,417 12.5
Cent. De Prducc. 32,440,156 28,137,919 86.7
Total: 179,934,967 78,391,193 43.6
Fuente: Sistema Quipucamayoc
INGRESOS Avance %Total Pto.
INGRESOS A MAYO 2013 FACULTADES
FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Genér. del gasto 1Ppto. Pers. y Oblig. Soc. 2013
1 Facultad de Ingeniería Industrial 8,000,000 2,292,817 28.7
2 Facultad de Ciencias Administrativas 3,500,000 1,837,287 52.5
3 Fac. de Ing. Geológ., Minera, Metalúrg. y Geográf. 3,000,000 2,062,039 68.7
4 Facultad de Ciencias Contables 4,500,000 2,679,583 59.5
5 Facultad de Ciencias Económicas 2,736,450 6,244,904 228.2
6 Facultad de Letras y Ciencias Humanas 3,500,000 1,963,210 56.1
7 Facultad de Derecho y Ciencia Política 4,100,000 2,750,973 67.1
8 Facultad de Educación 14,500,000 5,797,669 40.0
9 Facultad de Ingeniería de Sistemas 2,300,000 1,314,416 57.1
10 Facultad de Medicina 12,000,000 5,006,113 41.7
11 Facultad de Veterinaria 5,670,000 2,389,131 42.1
12 Facultad de Ciencias Sociales 1,500,000 1,050,462 70.0
13 Facultad de Ingenieria Electrónica 1,867,700 794,462 42.5
14 Facultad de Química e Ingeniería Química 1,700,000 990,692 58.3
15 Facultad de Odontología 2,900,000 1,100,603 38.0
16 Facultad de Ciencias Matemáticas 500,000 372,717 74.5
17 Facultad de Ciencias Físicas 800,000 346,144 43.3
18 Facultad de Ciencias Biológicas 750,000 509,124 67.9
19 Facultad de Farmacia y Bioquímica 2,000,000 1,474,699 73.7
20 Facultad de Psicología 1,300,000 463,812 35.7
TOTAL: 77,124,150 41,440,857 53.7
Fuente: Sistema Quipucamayoc
FACULTADES INGRESOS Avance %
FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / Fuente: Sistema Quipucamayoc
DEPENDENCIAS Ppto. 2013
1 ADMINISTRACIÓN DE LA RED TELEMATICA 368,718 88,415 23.9790
2 CENTRO CULTURAL 1,600,000 365,093 22.8
3 COMISIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS 868,660 996 0.1
4 CONSEJO DE GESTIÓN E INVESTIGACIÓN (CGI) 185,540 - -
5 CONSEJO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN (CTI) 218,804 - -
6 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (CSI) 378,518 - -
7 INSITUTO RAÚL PORRAS BARRENECHEA 130,000 3,480 2.7
8 JARDINES BOTÁNICOS Y JARDÍN ECOLÓGICO 329,000 - -
9 MUSEO DE HISTORIA NATURAL 423,133 116,814 27.6
10 MUSEO TEMPLE RADICATTI 40,000 - -
11 OF. CENT. DE CALIDAD ACAD. Y ACREDITACIÓN 298,700 - -
12 OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL 450,000 24,024 5.3
13 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 2,000,000 2,904,764 145.2
14 OFICINA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2,243,701 - -
15 OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA 3,950,000 1,837,342 46.5
16 OFICINA DEL SISTEMA ÚNICO DE MATRÍCULA 277,300 - -
17 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA LEGAL 370,000 162 0.0
18 OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 1,678,040 232,536 13.9
19 OF. GRAL. DE COOP. Y RELAC. INTERINSTITUC. 204,400 848 0.4
20 OF. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 1,904,263 - -
21 OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 15,744,697 23,483 0.1
22 RTV SAN MARCOS 235,000 - -
23 SEMINARIO DE HISTORIA RURAL ANDINA 131,835 - -
24 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 230,000 160 0.1
25 OF. DE FINCAS 213,000 575,719 270.3
26 RECTORADO 18,403,770 2,103,862 11.4
27 PROYECTO QUIPUCAMAYOC 310,560 - -
28 VICERRECTORADO ACADÉMICO 770,000 31,586 4.1
29 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 741,250 18,310 2.5
30 OFICINA TÉCNICA DEL ESTUDIANTE (OTE) 94,800 150 0.2
31 OFICINA GENERAL DE BIBLIOTECA CENTRAL 1,175,657 121,414 10.3
32 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN 756,422 20 0.0
33 OF. GRAL. DE SERV. GRALES., OPERACIONES Y MANT. 1,013,000 32 0.0
34 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 12,631,893 231,122 1.8
35 COMITÉ DE GESTION DEL ESTADIO MONUMENTAL - 131,442
36 ADMINISTRACIÒN CENTRAL 643
TOTAL 70,370,661 8,812,417 12.5
INGRESOS A MAYO 2013 DE LA AD. CENTRAL
Avance %INGRESOS
INGRESOS A MAYO 2013 CENTROS DE PRODUCCION
FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DEPENDENCIAS Pppto.
2013CENTRO DE PRODUCCIÓN FONDO EDITORIAL 100,000 16,427 16.4
OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN 12,031,946 12,415,155 103.2
ESCUELA DE POSGRADO 1,522,000 689,174 45.3
CENTRO PREUNIVERSITARIO 15,000,000 14,466,464 96.4
CENTRO FONDO EDITORIAL E IMPRENTA 2,500,000 129,276 5.2
CLÍNICA UNIVERSITARIA 605,510 338,762 55.9
CENTRO DE PRODUCCIÓN LIBRERÍA 60,000 19 0.0
CENTRO DE INFORMÁTICA 620,700 82,642 13.3
TOTAL 32,440,156 28,137,919 86.7
Fuente: Sistema Quipucamayoc
Avance %INGRESOS
Resumen de Egresos a mayo 2013 FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Dependencias Egresos Avance %
Facultades 77,124,150 26,438,193 34.3
Dep. Ad. Central 70,370,661 16,332,811 23.2
Cent. De Prducc. 32,440,156 12,460,272 38.4
Total: 179,934,967 55,231,276 30.7
Fuente: Sistema Quipucamayoc
Total Pto. 2013
EGRESOS A MAYO 2013 FACULTADES
FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Ppto.
2013
1 Facultad de Ingeniería Industrial 8,000,000 2,474,329 30.9
2 Facultad de Ciencias Administrativas 3,500,000 1,467,243 41.9
3 Fac. de Ing. Geológ., Minera, Metalúrg. y Geográf. 3,000,000 1,010,357 33.7
4 Facultad de Ciencias Contables 4,500,000 2,045,121 45.4
5 Facultad de Ciencias Económicas 2,736,450 1,380,308 50.4
6 Facultad de Letras y Ciencias Humanas 3,500,000 1,475,852 42.2
7 Facultad de Derecho y Ciencia Política 4,100,000 1,157,597 28.2
8 Facultad de Educación 14,500,000 3,459,577 23.9
9 Facultad de Ingeniería de Sistemas 2,300,000 854,876 37.2
10 Facultad de Medicina 12,000,000 3,180,564 26.5
11 Facultad de Veterinaria 5,670,000 2,259,625 39.9
12 Facultad de Ciencias Sociales 1,500,000 553,258 36.9
13 Facultad de Ingenieria Electrónica 1,867,700 843,722 45.2
14 Facultad de Química e Ingeniería Química 1,700,000 915,524 53.9
15 Facultad de Odontología 2,900,000 799,137 27.6
16 Facultad de Ciencias Matemáticas 500,000 364,139 72.8
17 Facultad de Ciencias Físicas 800,000 339,054 42.4
18 Facultad de Ciencias Biológicas 750,000 510,809 68.1
19 Facultad de Farmacia y Bioquímica 2,000,000 1,010,340 50.5
20 Facultad de Psicología 1,300,000 336,760 25.9
TOTAL: 77,124,150 26,438,193 34.3
Fuente: Sistema Quipucamayoc
FACULTADES EGRESOS Avance %
INGRESOS A MAYO 2013 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / Sistema Quipucamayoc
DEPENDENCIAS Ppto.
2013
1 ADMINISTRACIÓN DE LA RED TELEMATICA 368,718 211,571 57.4
2 CENTRO CULTURAL 1,600,000 608,695 38.0
3 COMISIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS 868,660 262,263 30.2
4 CONSEJO DE GESTIÓN E INVESTIGACIÓN (CGI) 185,540 65,609 35.4
5 CONSEJO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN (CTI) 218,804 58,405 26.7
6 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (CSI) 378,518 125,829 33.2
7 INSITUTO RAÚL PORRAS BARRENECHEA 130,000 42,063 32.4
8 JARDINES BOTÁNICOS Y JARDÍN ECOLÓGICO 329,000 150,850 45.9
9 MUSEO DE HISTORIA NATURAL 423,133 184,448 43.6
10 MUSEO TEMPLE RADICATTI 40,000 300 0.8
11 OFICINA CENTRAL DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN 298,700 69,860 23.4
12 OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL 450,000 116,111 25.8
13 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 2,000,000 496,827 24.8
14 OFICINA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2,243,701 852,340 38.0
15 OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA 3,950,000 1,570,696 39.8
16 OFICINA DEL SISTEMA ÚNICO DE MATRÍCULA 277,300 77,759 28.0
17 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA LEGAL 370,000 153,877 41.6
18 OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 1,678,040 886,130 52.8
19 OF. GRAL. DE COOP. Y RELAC. INTERINSTITUC. 204,400 87,253 42.7
20 OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 1,904,263 1,085,628 57.0
21 OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 15,744,697 358,244 2.3
22 RTV SAN MARCOS 235,000 151,163 64.3
23 SEMINARIO DE HISTORIA RURAL ANDINA 131,835 56,555 42.9
24 ORGANO DE CONTROL INTERNO 230,000 84,704 36.8
25 OF. DE FINCAS 213,000 100,676 47.3
26 RECTORADO 18,403,770 922,570 5.0
27 PROYECTO QUIPUCAMAYOC 310,560 93,511 30.1
28 VICERRECTORADO ACADÉMICO 770,000 276,249 35.9
29 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 741,250 212,109 28.6
30 OFICINA TÉCNICA DEL ESTUDIANTE (OTE) 94,800 43,596 46.0
31 OFICINA GENERAL DE BIBLIOTECA CENTRAL 1,175,657 485,455 41.3
32 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN 756,422 247,185 32.7
33 OF. GRAL. DE SERV. GRALES., OPERACIONES Y MANT. 1,013,000 441,017 43.5
34 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 12,631,893 5,682,464 45.0
35 COMITÉ DE GESTION DEL ESTADIO MONUMENTAL - 1,270 0.0
36 ADMINISTRACION CENTRAL 644 0
37 OFICINA BECA 18 68,885 0
TOTAL 70,370,661 16,332,811 23.2
EGRESOS Avance %
EGRESOS A MAYO 2013 CENTROS DE PRODUCCION
FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DEPENDENCIAS Pppto.
2013CENTRO DE PRODUCCIÓN FONDO EDITORIAL 100,000 32,460 32.5
OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN 12,031,946 4,201,615 34.9
ESCUELA DE POSGRADO 1,522,000 663,716 43.6
CENTRO PREUNIVERSITARIO 15,000,000 6,032,234 40.2
CENTRO FONDO EDITORIAL E IMPRENTA 2,500,000 962,701 38.5
CLÍNICA UNIVERSITARIA 605,510 287,918 47.5
CENTRO DE PRODUCCIÓN LIBRERÍA 60,000 13,163 21.9
CENTRO DE INFORMÁTICA 620,700 266,465 42.9
TOTAL 32,440,156 12,460,272 38.4
Fuente: Sistema Quipucamayoc
Avance %EGRESOS
FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Facultades 41,440,857 26,438,193 15,002,663
-
Dep. Ad. Central 8,812,417 16,332,811 -7,520,393
Cent. De Prducc. 28,137,919 12,460,272 15,677,647
Total: 78,391,193 55,231,276 23,159,917
Fuente: Sistema Quipucamayoc
EGRESOS
RESUMEN INGRESOS vs. EGRESOS A MAYO 2013
DiferenciaDependencias INGRESOS
1 Facultad de Ingeniería Industrial 2,292,817 2,474,329 -181,511.6
2 Facultad de Ciencias Administrativas 1,837,287 1,467,243 370,044.2
3 Fac. de Ing. Geológ., Minera, Metalúrg. y Geográf. 2,062,039 1,010,357 1,051,681.7
4 Facultad de Ciencias Contables 2,679,583 2,045,121 634,462.1
5 Facultad de Ciencias Económicas 6,244,904 1,380,308 4,864,596.4
6 Facultad de Letras y Ciencias Humanas 1,963,210 1,475,852 487,357.4
7 Facultad de Derecho y Ciencia Política 2,750,973 1,157,597 1,593,376.2
8 Facultad de Educación 5,797,669 3,459,577 2,338,091.8
9 Facultad de Ingeniería de Sistemas 1,314,416 854,876 459,539.8
10 Facultad de Medicina 5,006,113 3,180,564 1,825,549.5
11 Facultad de Veterinaria 2,389,131 2,259,625 129,505.8
12 Facultad de Ciencias Sociales 1,050,462 553,258 497,203.3
13 Facultad de Ingenieria Electrónica 794,462 843,722 -49,259.2
14 Facultad de Química e Ingeniería Química 990,692 915,524 75,168.0
15 Facultad de Odontología 1,100,603 799,137 301,466.0
16 Facultad de Ciencias Matemáticas 372,717 364,139 8,577.4
17 Facultad de Ciencias Físicas 346,144 339,054 7,090.0
18 Facultad de Ciencias Biológicas 509,124 510,809 -1,685.5
19 Facultad de Farmacia y Bioquímica 1,474,699 1,010,340 464,358.3
20 Facultad de Psicología 463,812 336,760 127,051.7
TOTAL: 41,440,857 26,438,193 15,002,663.3
Fuente: Sistema Quipucamayoc
DiferenciaEGRESOS
INGRESOS vs. EGRESOS A MAYO 2013 FACULTADES
FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
FACULTADES INGRESOS
INGRESOS vs. EGRESOS A MAYO 2013 DE LA AD. CENTRAL
1 ADMINISTRACIÓN DE LA RED TELEMATICA 88,415 211,571 -123,156
2 CENTRO CULTURAL 365,093 608,695 -243,602
3 COMISIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS 996 262,263 -261,267
4 CONSEJO DE GESTIÓN E INVESTIGACIÓN (CGI) - 65,609 -65,609
5 CONSEJO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN (CTI) - 58,405 -58,405
6 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (CSI) - 125,829 -125,829
7 INSITUTO RAÚL PORRAS BARRENECHEA 3,480 42,063 -38,583
8 JARDINES BOTÁNICOS Y JARDÍN ECOLÓGICO - 150,850 -150,850
9 MUSEO DE HISTORIA NATURAL 116,814 184,448 -67,634
10 MUSEO TEMPLE RADICATTI - 300 -300
11 OF. CENT. DE CALIDAD ACAD. Y ACREDITACIÓN - 69,860 -69,860
12 OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL 24,024 116,111 -92,086
13 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 2,904,764 496,827 2,407,937
14 OFICINA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - 852,340 -852,340
15 OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA 1,837,342 1,570,696 266,646
16 OFICINA DEL SISTEMA ÚNICO DE MATRÍCULA - 77,759 -77,759
17 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA LEGAL 162 153,877 -153,715
18 OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 232,536 886,130 -653,594 19 OF. GRAL. DE COOP. Y RELAC. INTERINSTITUC. 848 87,253 -86,405
20 OF. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA - 1,085,628 -1,085,628
21 OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 23,483 358,244 -334,761
22 RTV SAN MARCOS - 151,163 -151,163
23 SEMINARIO DE HISTORIA RURAL ANDINA - 56,555 -56,555
24 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 160 84,704 -84,544
25 OF. DE FINCAS 575,719 100,676 475,043
26 RECTORADO 2,103,862 922,570 1,181,293
27 PROYECTO QUIPUCAMAYOC - 93,511 -93,511
28 VICERRECTORADO ACADÉMICO 31,586 276,249 -244,663
29 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 18,310 212,109 -193,799
30 OFICINA TÉCNICA DEL ESTUDIANTE (OTE) 150 43,596 -43,446
31 OFICINA GENERAL DE BIBLIOTECA CENTRAL 121,414 485,455 -364,041
32 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN 20 247,185 -247,165
33 OF. GRAL. DE SERV. GRALES., OPERACIONES Y MANT. 32 441,017 -440,985
34 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 231,122 5,682,464 -5,451,342
35 COMITÉ DE GESTION DEL ESTADIO MONUMENTAL 131,442 1,270 130,172
36 ADMINISTRACION CENTRAL 643 644 -1
37 OFICINA BECA 18 68,885 -68,885
TOTAL 8,812,417 16,332,811 -7,520,393
FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / Fuente: Sistema Quipucamayoc
INGRESOS EGRESOSDEPENDENCIAS Diferencia
FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN FONDO EDITORIAL 16,427 32,460 -16,033
OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN 12,415,155 4,201,615 8,213,540
ESCUELA DE POSGRADO 689,174 663,716 25,458
CENTRO PREUNIVERSITARIO 14,466,464 6,032,234 8,434,230
CENTRO FONDO EDITORIAL E IMPRENTA 129,276 962,701 -833,425
CLÍNICA UNIVERSITARIA 338,762 287,918 50,844
CENTRO DE PRODUCCIÓN LIBRERÍA 19 13,163 -13,143
CENTRO DE INFORMÁTICA 82,642 266,465 -183,823
TOTAL 28,137,919 12,460,272 15,677,647
Fuente: Sistema Quipucamayoc
INGRESOS vs. EGRESOS A MAYO 2013 CENTROS DE PRODUCCION
INGRESOS EGRESOS DiferenciaDEPENDENCIAS
Categorías presupuestarias.- Las categorías presupuestarias, como parte de la estructura programática, son Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP), las mismas que están establecidas como: Programas Presupuestales (PP).- Constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer Productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública. Acciones Centrales.- Comprende las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP (a los que se encuentre articulada la entidad) y de otras actividades de la entidad que no conforman el PP. Las Acciones Centrales implican actividades que no resultan en Productos y, además, esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los resultados del PP. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP).- Comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un Producto a una población determinada. En el marco de la progresividad de la implementación de los PP, esta categoría también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre la población que aún no haya sido identificada como parte de un PP. Estas categorías tienen la siguiente estructura programática:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO 209,720,600 232,363,412 81,293,307 151,070,105
9001 ACCIONES CENTRALES 116,831,811 99,614,565 22,440,764 77,173,801
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 73,518,828 88,814,655 36,049,730 52,764,925
Total: 400,071,239 420,792,632 139,783,802 281,008,830
COMPROMISO VS. MARCO PRESUPUESTAL A MAYO 2013
(NUEVOS SOLES)
ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO 2013 DE LA UNMSM
PIA PIMEJECUTADO
A MAYOSALDOCATEGORIAS PRESUPUESTARIAS
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO 209,720,600 232,363,412 81,293,307 151,070,105
PROYECTOS DE INVERSIÓN 21,567,000 22,067,000 5,385,580 16,681,420
3000001 ACCIONES COMUNES 178,777,383 198,438,724 73,911,762 124,526,962
5001353 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO 122,105,693 140,711,016 52,433,594 88,277,422
5001549 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 48,423,008 50,752,599 19,642,321 31,110,278
5001550 SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO 3,743,416 4,225,366 1,244,628 2,980,738
5001551 SERVICIO MÉDICO AL ALUMNO 1,502,731 1,644,104 308,373 1,335,731
5001552 APOYO AL ALUMNO CON RESIDENCIA 420,000 137,866 2,988 134,878
5001553 SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO 2,582,535 967,773 279,858 687,915
3000402 UNIVERSIDADES CUENTA CON UN PROCESO DE INCORPORACIÓN E INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES EFECTIVO 2,100,000 2,486,000 837,652 1,648,348
5003195 INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE 1,300,000 1,043,000 36,312 1,006,688
5003196 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE ORIENTACIÓN, TUTORÍA Y APOYO ACADÉMICO PARA INGRESANTES 800,000 1,443,000 801,340 641,660
3000403 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 3,276,217 3,196,188 226,225 2,969,963
5003197
5003198 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DOCENTE 600,000 606,500 34,234 572,266
5003199
3000404
5003200 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA Y OPORTUNA DE LOS CURRICULOS 800,000 817,500 94,905 722,595
3000405 DOTACIÓN DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO 2,400,000 2,741,000 704,230 2,036,770
5003201 DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO DE AULAS 800,000 888,000 211,750 676,250
5003202 DOTACIÓN DE LABORATORIOS, EQUIPOS E INSUMOS 800,000 1,105,000 382,092 722,908
5003203 DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS ACTUALIZADAS 800,000 748,000 110,388 637,612
3000406 GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES 800,000 2,617,000 132,954 2,484,046
5003204 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES 800,000 2,617,000 132,954 2,484,046
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES EN METODOLOGÍAS, INVESTIGACIÓN Y USO
DE TECNOLOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA
176,270 2,009,418
PIA PIMEJECUTADO A
MAYOSALDO
COMPROMISO VS. MARCO PRESUPUESTAL A MAYO 2013
(NUEVOS SOLES)
CURRICULOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS Y SOCIALES
PRODUCTIVOS 800,000 817,500 94,905 722,595
ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO 2013 DE LA UNMSM
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
500,000 404,000 15,721 388,279
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA, DESARROLLADOS POR
ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PRE-GRADO2,176,217 2,185,688
9001 ACCIONES CENTRALES 116,831,811 98,815,582 21,662,786 77,152,796
PROYECTO DE INVERSIÓN (Centro Cultural) 798,983 777,978 21,005
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1,417,089 1,343,978 0 1,343,978
5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 4,117,074 4,059,074 0 4,059,074
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 51,896,294 48,249,662 11,090,866 37,158,796
5000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO 462,500 280,225 0 280,225
5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 58,084,854 44,028,328 10,571,920 33,456,408
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA 854,000 854,315 0 854,315
ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO 2013 DE LA UNMSM
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA
COMPROMISO VS. MARCO PRESUPUESTAL A MAYO 2013
(NUEVOS SOLES)
EJECUTADO A
MAYOSALDOPIA PIM
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 73,518,828 88,814,655 36,049,730 52,764,925
5000650 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA 7,331,000 6,652,000 2,154,194 4,497,806
5000705 DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POST GRADO 9,315,153 8,974,430 3,252,654 5,721,776
5000753 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 2,130,000 2,056,000 893,224 1,162,776
5000991 OBLIGACIONES PROVISIONALES 40,165,000 40,826,200 16,408,132 24,418,068
5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN 14,577,675 30,306,025 13,341,525 16,964,500
COMPROMISO VS. MARCO PRESUPUESTAL A MAYO 2013
(NUEVOS SOLES)
PIA PIMEJECUTADO
A MAYOSALDO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO 2013 DE LA UNMSM
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO 209,720,600 232,363,412 81,293,307 151,070,105
PROYECTOS DE INVERSIÓN 21,567,000 22,067,000 5,385,580 16,681,420
3000001 ACCIONES COMUNES 178,777,383 198,438,724 73,911,762 124,526,962
5001353 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO 122,105,693 140,711,016 52,433,594 88,277,422
5001549 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 48,423,008 50,752,599 19,642,321 31,110,278
5001550 SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO 3,743,416 4,225,366 1,244,628 2,980,738
5001551 SERVICIO MÉDICO AL ALUMNO 1,502,731 1,644,104 308,373 1,335,731
5001552 APOYO AL ALUMNO CON RESIDENCIA 420,000 137,866 2,988 134,878
5001553 SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO 2,582,535 967,773 279,858 687,915
3000402 UNIVERSIDADES CUENTA CON UN PROCESO DE INCORPORACIÓN E INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES EFECTIVO 2,100,000 2,486,000 837,652 1,648,348
5003195 INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE 1,300,000 1,043,000 36,312 1,006,688
5003196 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE ORIENTACIÓN, TUTORÍA Y APOYO ACADÉMICO PARA INGRESANTES 800,000 1,443,000 801,340 641,660
3000403 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 3,276,217 3,196,188 226,225 2,969,963
5003197
5003198 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DOCENTE 600,000 606,500 34,234 572,266
5003199
3000404
5003200 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA Y OPORTUNA DE LOS CURRICULOS 800,000 817,500 94,905 722,595
3000405 DOTACIÓN DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO 2,400,000 2,741,000 704,230 2,036,770
5003201 DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO DE AULAS 800,000 888,000 211,750 676,250
5003202 DOTACIÓN DE LABORATORIOS, EQUIPOS E INSUMOS 800,000 1,105,000 382,092 722,908
5003203 DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS ACTUALIZADAS 800,000 748,000 110,388 637,612
3000406 GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES 800,000 2,617,000 132,954 2,484,046
5003204 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES 800,000 2,617,000 132,954 2,484,046
ACCIONES CENTRALES 116,831,811 99,614,565 22,440,764 77,173,801
PROYECTOS DE INVERSIÓN 798,983 777,978
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1,417,089 1,343,978 0 1,343,978
5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 4,117,074 4,059,074 0 4,059,074
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 51,896,294 48,249,662 11,090,866 37,158,796
5000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO 462,500 280,225 0 280,225
5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 58,084,854 44,028,328 10,571,920 33,456,408
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA 854,000 854,315 0 854,315
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 73,518,828 88,814,655 36,049,730 52,764,925
5000650 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA 7,331,000 6,652,000 2,154,194 4,497,806
5000705 DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POST GRADO 9,315,153 8,974,430 3,252,654 5,721,776
5000753 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 2,130,000 2,056,000 893,224 1,162,776
5000991 OBLIGACIONES PROVISIONALES 40,165,000 40,826,200 16,408,132 24,418,068
5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN 14,577,675 30,306,025 13,341,525 16,964,500
TOTAL GENERAL 400,071,239 420,792,632 139,783,802 281,008,830
SALDOPIA PIMEJECUTADO A
MAYO
COMPROMISO VS. MARCO PRESUPUESTAL
A MAYO 2013
(NUEVOS SOLES)
CURRICULOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS Y SOCIALES PRODUCTIVOS
500,000 404,000 15,721 388,279
2,185,688 176,270
800,000 817,500 94,905 722,595
2,009,4182,176,217
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES EN METODOLOGÍAS, INVESTIGACIÓN Y USO DE
TECNOLOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA, DESARROLLADOS POR ESTUDIANTES Y
DOCENTES DE PRE-GRADO
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