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Secretaría de Administración y Finanzas
SAF 1342/10/2015 07 de octubre de 2015
Lic. Antonio Gómez Pelegrín Secretario de Finanzas y Planeación del
Gobierno del Estado de Veracruz
Presente
Respetable Señor Secretario:
En cumplimiento al Artículo 158 del Código Financiero para el Estado de Veracruz-Llave,
Lomas del Estadio s/n adjunto encontrará un CD que contiene el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Edifico "A'', 4to piso, Universidad Veracruzana correspondiente al ejercicio 2016 por un importe de 5,165 millones C.P. 91000
Xalapa-Enriquez, I 10 mil pesos, monto integrado por los Subsidios Ordinarios que recibe esta casa de estudios a
Veracruz, México través del Convenio de Apoyo Financiero que suscriben la Federación, el Estado y esta
Teléfonos Institución Educativa; los Subsidios Extraordinarios Federales y Estatales, derivados de los fondos
8 42 17 19 de concurso convocados por la Federación; así como por los Ingresos Propios. 8 42 17 67
Conmutador 84 Aprovecho la ocasión para saludarlo, reiterándole nuestro reconocimiento por la atención que
8 42 27 00 brinde al presente.
Extensiones
11719 ' 11 176573' 12 Esperando contar con su valioso apoyo, reciba cordiales saludos.
Fax
8 42 27 53 Atentamente
Correo electrónico Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz [email protected]
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2015
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Mtra. Clementina Guerrero García C Cutí( k ki Secretaria
C.c.p. Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz. Para su conocimiento.
C.c.p. Dra. Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la Universidad Veracruzana. Mismo fin.
C.c.p. Dra. Elena Rustrián Portilla, Presidente en Turno de la Junta de Gobierno. Mismo fin.
C.c.p. C.P. Jorge Jaramillo Méndez, Encargado de la Subsecretaría de Egresos de la SEFIPLAN. Mismo fin.
C.c.p. Mtro. Gerardo García Ricardo, Director General de Recursos Financieros de la U.V. Mismo fin.
C.c.p. Archivo.
Secretaria de Administración y Finanzas
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
Secretaria de Administración y Finanzas
Proyecto de Presupuesto de
Ingresos y Egresos 2016
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
Octubre 2015
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
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ÍNDICE
I. Exposición de Motivos. 3-10
II. Estimación de ingresos por cada concepto y la proposición de egresos. 11-17
III. Descripción clara de la política de gasto público. 18
IV. Ingresos obtenidos y gastos realizados del ejercicio presupuestal. 19-21
V. Cartera de inversiones públicas que se pretendan iniciar en el ejercicio 2016. 22-23
VI. Estados financieros del ejercicio 2014 y estimación para el cierre del ejercicio 2015. 23
VII. Estimación de la composición de los gastos de acuerdo a su clasificación económica, administrativa y funcional.
24-41
VIII. Descripción clara de los Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales, señalando objetivos, metas e indicadores de Desempeño y los responsables de su ejecución, así como su costo.
42-52
IX. Los resultados de la evaluación del desempeño que se hayan obtenido con la aplicación del gasto público.
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ANEXOS
NÚMERO CONCEPTO
1 Clasificación calendarizada de los Ingresos por Rubro y por Fuente de Financiamiento.
2 Organigrama de la Universidad Veracruzana.
3 Analítico de Plazas y Remuneraciones, Consolidado y por Fuente de Financiamiento.
4 Tabuladores de sueldos y prestaciones.
5 Clasificación calendarizada de los Egresos por Capítulo de Gasto y por Fuente de Financiamiento.
6 Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos Consolidado por Fuente de Financiamiento.
7 Cédula analítica con la descripción de la obra del Fondo de Aportaciones Múltiples.
8 Estados financieros del ejercicio 2014 y estimación para el cierre del ejercicio 2015.
9 Clasificación por Tipo de Gasto, Consolidado y por Fuente de Financiamiento.
10 Clasificación Administrativa, Consolidado y por Fuente de Financiamiento.
11 Clasificador Funcional del Gasto, Consolidado y por Fuente de Financiamiento
12 Clasificador del Gasto por Categoría Programática, Consolidado y por Fuente de Financiamiento.
13 Formatos de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios 2016.
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I. Exposición de Motivos.
La Universidad Veracruzana (UV), es la institución de educación superior pública más importante del estado de Veracruz y líder en el sureste del país. Como parte del sistema educativo regional y nacional, a través de su quehacer cotidiano contribuye al logro de los compromisos plasmados en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y el Programa Sectorial de Educación, en el contexto estatal; así como en el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 y su respectivo Programa Sectorial de Educación, en el ámbito nacional. Consciente de la importancia de ofrecer servicios de calidad reconocida, la Institución no ve únicamente a la ampliación de la oferta de Programas Educativos (PE) y de la cobertura como el mayor compromiso institucional, nuestro compromiso en la entidad trasciende al desarrollo humano de todos los sectores a quienes va dirigida, por lo que se hace inminente el trabajo permanente y de calidad para la atención de diversos temas relacionados con el fortalecimiento de la planta académica, la investigación, la extensión de los servicios y la difusión de la cultura, los procesos de innovación y evaluación externa de todos sus programas educativos evaluables, dentro de un marco de equidad, pluralidad, sustentabilidad, internacionalización y responsabilidad social.
Para lo anterior, la Universidad Veracruzana en el marco de su Plan General de Desarrollo 2025, ha implementado, como resultado de una consulta pública y abierta a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 “Tradición e Innovación” que en materia de planeación estratégica permite de manera equilibrada y oportuna la operación, seguimiento y evaluación de todas sus estrategias y acciones, encaminadas al logro de las metas institucionales, que a su vez repercuten en aquellas establecidas en los documentos educativos rectores en los ámbitos estatal, regional y nacional.
Para su desarrollo el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 se compone de tres ejes estratégicos, y
sus respectivas líneas de acción: I. Innovación académica con calidad, II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social, III. Gobierno y gestión responsables y con transparencia. Además de cuatro dimensiones transversales: Descentralización, Responsabilidad social, Internacionalización
y Sustentabilidad.
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Gráfico 1: Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 Fuente: Dirección de Planeación Institucional.
Con estas bases, la UV aspira a ser en el año 2017 una institución de educación superior, pública, con alto
reconocimiento regional, nacional y latinoamericano por la calidad con que cumple sus fines y realiza sus funciones sustantivas. Lo que conlleva, entre muchas otras cosas, a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad mediante el ejercicio responsable de la docencia, la investigación, la difusión de la cultura, la vinculación, la difusión y la extensión de los servicios; conjunto que conforma las funciones sustantivas que la sociedad ha encomendado a la institución.
Teniendo en cuenta el esfuerzo que la institución realiza en la ejecución de sus funciones sustantivas y adjetivas, es importante mencionar los objetivos y alcances de cada uno de los ejes estratégicos mencionados, así como la situación actual de la universidad en cada uno de los apartados siguientes:
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I. Innovación Académica con Calidad. A través de su primer eje estratégico, la UV busca propiciar y generar cambios en las prácticas educativas vigentes. Esto implica, entre otras cosas, la transformación del modelo educativo, el aprovechamiento de las tecnologías de la información, el incremento de las oportunidades de movilidad y la internacionalización de la institución, además de la atención a todas la recomendaciones que provienen de los organismos evaluadores y acreditadores externos con el fin de conseguir los estándares que determinan la buena calidad de los programas educativos, evaluables, en todos los niveles educativos en que se ofrecen.
Los programas que integran al primer eje estratégico son: 1) Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacional e internacional. En cuanto a
este programa se continuará con la evaluación, acreditación y reacreditación de los Programas Educativos (PE), susceptibles de evaluación en el año 2016, en las diferentes áreas de conocimiento y regiones universitarias, lo que implica la actualización de los diseños y contenidos de los planes y programas de estudio, inclusión de innovaciones en el proceso educativo, apoyo a las trayectorias de los estudiantes, formación, actualización y reconocimiento al personal, y una gestión académica que facilite y sustente los procesos formativos y de innovación educativa. En términos de programas reconocidos externamente por su calidad, la UV cuenta con 104 PE en máximo nivel de evaluación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), con los que se atiende a una matrícula de 45,300 alumnos (42.97% hombres y 57.03% mujeres). En cuanto a PE acreditados, la Institución cuenta con 40 programas acreditados que atienden a una matrícula de 20,732 estudiantes (40.40% hombres y 50.60% mujeres).
2) Planta académica con calidad. La institución fortalecerá e incrementará su planta académica actual, que
consta de 6,193 profesores (incluyendo a técnicos académicos y ejecutantes). Del total 3,444 son de tiempo completo, 47 de medio tiempo y 2,702 por horas. Distribuidos por región universitaria de la siguiente manera: Xalapa 3,375, Veracruz 1,158, Orizaba-Córdoba 580, Poza Rica-Tuxpan 595 y Coatzacoalcos-Minatitlán 485. Del total de académicos, 650 se encuentran en la función de investigación. De los 6,193, el 57.29% son hombres y 42.71% mujeres. Con este recurso humano la UV atenderá para el ciclo escolar 2015-2016 a una matrícula de 62,735 estudiantes (46.92% son hombres y 53.08% mujeres) en 181 programas de educación formal: 173 de licenciatura, y 8 Programas de Técnico Superior
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Universitario (TSU). De la misma manera, a nivel posgrado, atenderá 128 programas educativos de especialización, maestría y doctorado, que en conjunto cuentan con una matrícula de 1,958 alumnos, (46.63% hombres y 53.37% mujeres).
3) Atracción y retención de estudiantes de calidad. Para el ciclo escolar 2016-2017 se llevará a cabo el proceso de ingreso, el cual se estima incrementar y con ello se beneficiará a una mayor población demandante, asegurando la equidad de oportunidades educativas de calidad para todos, independientemente de la situación socioeconómica, la raza, el género o, en su caso, condiciones de discapacidad. De igual forma, se realizará la atención integral de los mismos desde su ingreso hasta su egreso, a través de los programas de tutorías, de retención escolar, de detección de estudiantes en riesgo y de salud integral que contribuyan a una mejor formación de nuestros estudiantes. Asimismo incrementando el número de becarios y fomentando y divulgando el arte, la cultura y el deporte como elementos indispensables en la formación integral del estudiante
4) Investigación de calidad socialmente pertinente. La institución trabajará en el reagrupamiento de los Cuerpos Académicos (CA) y las Líneas Generales de Aplicación del Conocimiento (LGAC) con la finalidad de potenciar la integración transdisciplinaria de la docencia, la investigación y la vinculación. Se incrementará la productividad y participación de investigadores en la publicación de artículos científicos en revistas con arbitraje y reconocimiento nacional e internacional; se apoyará la participación de estudiantes en actividades de investigación y divulgación científica de los resultados y productos a través de diferentes espacios y medios de comunicación.
II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social. Segundo eje estratégico con el que se espera lograr una presencia relevante y con impacto social; para lo que se requiere formar egresados íntegros y competitivos, que permitan que la sociedad en general reconozca en su actuar a la Universidad Veracruzana; impulsando para ello una política institucional de equidad de género y el respeto por la interculturalidad, sumados a los valores institucionales. Los programas identificados en el marco del segundo eje estratégico son:
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5) Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto. Se promoverán las relaciones con y entre los egresados para recuperar experiencias y conocimientos que impacten en el desarrollo profesional, social e institucional. Adicionalmente, se promoverá la participación de empleadores en foros regionales y en las entidades académicas donde participen estudiantes y egresados, con el fin de establecer redes colaborativas multidisciplinarias.
6) Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad. La relación con la sociedad se concibe como una interacción bidireccional, mutuamente enriquecedora, para lo cual se pretende la asistencia y participación en eventos que permitan posicionar a nuestra Universidad en el ámbito regional, nacional e internacional, resaltando su quehacer científico, académico, artístico y cultural en beneficio de la comunidad universitaria y la sociedad. La UV consciente del compromiso social que tiene para la sociedad veracruzana durante el período de septiembre 2014 a agosto 2015, incrementó su actividad a través de la realización de: 835 presentaciones artísticas, 265 proyectos de investigación, 15 proyectos en colaboración extranjera, 5,328 eventos para la promoción de la ciencia, la tecnología, la cultura y las manifestaciones artísticas y deportivas, 59 títulos de publicaciones, 1,321 cursos extracurriculares participando en ellas 9,679 hombres y 9,649 mujeres, brindando además, 78,374 consultas y asesorías en temas jurídicos, salud, educación, vivienda, ecología, etc.
7) Fortalecimiento de la vinculación con el medio. Responde a las necesidades de la sociedad, atendiendo y resolviendo los problemas del entorno. De esta manera, construye y participa activamente en redes y alianzas estratégicas con organismos públicos, sociales y empresariales para el cumplimiento de sus funciones, y presta atención a problemas relevantes del desarrollo social y económico de la región con lo que se consolidará la vinculación del trabajo de los universitarios con los distintos sectores públicos, privados y de la sociedad civil. Para esto, las entidades académicas tienen previsto implementar al menos un programa de vinculación en áreas afines a las disciplinas que impartan, buscando incrementar los 3,701 proyectos de vinculación con el sector público, microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas que se tienen actualmente. Asimismo fortalecer la atención comunitaria a través de las 21 Brigadas Universitarias en servicio social y las siete Casas de la Universidad.
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8) Respeto a la equidad de género y la interculturalidad. En la educación, la equidad se expresa en oportunidades para todos, así como en la libertad de pensamiento que incluya el enfoque de la interculturalidad, lo cual requiere del reconocimiento de la diversidad social, académica y comunitaria, impulsando la adopción de valores y actitudes a partir de la convivencia con justicia, respeto e identidad universitaria. Por lo que la institución impulsa la equidad de género y la interculturalidad a través de la promoción de valores y actitudes en congruencia con el rumbo estratégico institucional, lo cual incluye la realización de un foro anual por región universitaria que promueva la cultura anteriormente mencionada.
III. Gobierno y gestión responsables y con transparencia. Siendo el tercer eje estratégico considerado en el PTE 2013-2017, tiene como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta institucional para atender las demandas de la comunidad universitaria y resolver los retos de la administración de manera eficiente y oportuna, todo dentro de un marco de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Los programas que lo integran son:
9) Modernización del gobierno y la gestión institucional. A través de este programa se continuará en la
adecuación del marco normativo que permita tomar decisiones basadas en procesos de gestión congruentes con la visión y la misión de la Universidad, propiciando la descentralización universitaria, así como el manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, y financieros con transparencia y rendición de cuentas, incluyendo políticas de racionalización del gasto y optimización de recursos. Se promoverá la participación de la comunidad universitaria en procesos que nos permitan avanzar en el desarrollo de un modelo de gobierno descentralizado basado en una gestión para resultados y socialmente responsable.
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10) Sustentabilidad financiera. Con miras al pleno desarrollo de las funciones sustantivas y los programas prioritarios institucionales, además de los subsidios ordinarios y extraordinarios asignados por la federación y el estado, los cuales representan la principal fuente de financiamiento, se promoverá la captación de recursos adicionales a través de alianzas estratégicas y la promoción de los servicios con organismos estatales, nacionales e internacionales, de tal forma que contribuyan a la calidad y cantidad de los servicios que ofrece la institución.
11) Optimización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y eficacia. Acorde con su Plan
Maestro de Planta Física y Mantenimiento, la Institución continuará realizando acciones para construir, ampliar, mantener y modernizar la infraestructura física; asimismo, buscará contar con mobiliario, equipo tecnológico, científico, deportivo y cultural en apoyo al desarrollo de sus funciones sustantivas y adjetivas, en las mejores condiciones posibles. Se continuará con acciones tendientes a reducir el gasto de energía eléctrica y agua, y con la consolidación de los planes Maestro de Sustentabilidad y de Protección Civil.
Con la realización de las acciones señaladas en los ejes y programas estratégicos anteriores se logrará beneficiar durante el ciclo escolar 2015-2016:
28,524 hombres y 32,253 mujeres inscritos en programas educativos formales de TSU y licenciatura
913 hombres y 1,045 mujeres inscritos en programas educativos de posgrado
6,800 hombres y 9,800 mujeres en programas no formales
9,400 hombres y mujeres en programas de vinculación (33% hombres y 67% mujeres). En beneficio de la población que vive en 28 municipios en donde la UV tiene presencia
Lo anterior, con el apoyo de 6,193 académicos (3,548 hombres y 2,645 mujeres), 1,651 personal de confianza (645 hombres y 1,006 mujeres), 2,811 personal administrativo, técnico y manual (1,077 hombres y 1,734 mujeres), así como 550 funcionarios (272 hombres y 278 mujeres), que colaboran en la presente administración universitaria.
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En la Universidad Veracruzana se tiene como prioridad orientar su desarrollo a través de una planeación y programación de manera participativa y basada en un enfoque a resultados; por su parte el ejercicio presupuestal, se realiza a partir de una política que se establece en un marco de eficiencia, eficacia y trasparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. El proyecto de presupuesto de 2016 de la Universidad Veracruzana por 5,165.1 mdp y comprende 6 programas presupuestarios. Este importe es el mínimo indispensable para la sostenibilidad financiera de la Universidad Veracruzana; si bien es cierto no representa la totalidad de las necesidades reales de la institución, estamos conscientes de las dificultades financieras por las que atraviesa el Gobierno del Estado; no obstante, con esta asignación presupuestal se estará cumpliendo con lo que establece el Artículo 3º Constitucional Fracción VIII; los Artículos 25 y 27 de la Ley General de Educación, así como los Artículos 1 y 11 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior de fijar por parte de la federación y del estado, las aportaciones económicas para la función social educativa.
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II. Estimación de ingresos por cada concepto y la proposición de egresos.
En el marco de las premisas que maneja el “Presupuesto Base Cero” y conscientes de la realidad financiera
nacional y estatal, la Universidad Veracruzana para la construcción de su Proyecto de Presupuesto 2016 ha
considerado el Importe de la asignación presupuestal federal contenida en el paquete económico que presentó el
Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión el pasado mes de septiembre, la cual muestra un incremento de apenas
del 3.15% con respecto a la aprobada para este ejercicio 2015. Este porcentaje se impactó al Subsidio Estatal
Ordinario, a fin de mantener la misma composición del ejercicio 2015 de un 47.29% Federal y un 52.71% Estatal.
El proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016 por subsidios ordinarios contempla exclusivamente el monto de
los conceptos irreductibles que han sido financiados por las partes que suscriben el Convenio de Apoyo Financiero,
mismos que representan el mínimo indispensable para la consecución de los objetivos y metas de las funciones
sustantivas institucionales. Adicionalmente, se incluyen los montos que se estiman obtener a partir de la
participación de la UV en los concursos por subsidios extraordinarios que oferta la SEP y los ingresos propios
derivados de la gestión.
(Cifras en millones de pesos)
Ejercicio Fiscal
Inicial % Anual de crecimiento
Autorizado % Anual de crecimiento
2011 5,313.0 4,419.5
2012 5,510.4 3.7% 4,472.8 1.2%
2013 5,728.7 4.0% 4,547.4 1.7%
2014 5,999.8 4.7% 4,774.2 5.0%
2015 5,286.5 -11.9% 5,061.9 6.0%
2016 5,165.1 -2.3% 5,165.1 2.0%
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Ingresos:
El Proyecto del Presupuesto Anual de Ingresos de la Universidad Veracruzana para 2016, contiene la estimación de
los recursos para el desarrollo de sus actividades por 5,165.1 mdp, su integración es la siguiente:
Concepto Importe (mdp) %
Subsidio Ordinario 4,824.6 93.4
Subsidios Extraordinarios 215.5 4.2
Ingresos Propios 125.0 2.4
Total 5,165.1 100.0
El subsidio ordinario es la principal fuente de financiamiento para la operación de la institución el cual proviene del Convenio de Apoyo Financiero (CAF) que suscribe con la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado. Se estima recibir por este concepto 4,824.6 mdp, monto que considera un incremento salarial de la plantilla autorizada y la inflación para algunos gastos de operación, así mismo, el 100% de prestaciones no ligadas que han sido convenidas en la historia con las agrupaciones sindicales, sabiendo que las mismas serán reconocidas por la Federación, ya que conforme a la Ley Federal del Trabajo deben ser cubiertas y están ligadas a los servicios personales.
Subsidio Ordinario Importe (mdp) %
Federal 2,281.6 47.3
Estatal 2,543.0 52.7
Total 4,824.6 100.0
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Por lo que refiere a los subsidios extraordinarios se estima recibir 215.5 mdp, este monto contempla un 18.1% de menos con relación al ejercicio 2015, en virtud de que se consideraron los montos asignados a la Universidad Veracruzana en este año, a través de los programas de los fondos de concurso a los que la SEP ha dado continuidad.
Con objeto de apoyar las finanzas públicas de Veracruz, para el ejercicio 2016 nuestro proyecto de presupuesto en
esta oportunidad contempla únicamente contrapartes estatales por 4.5 mdp, que representan el 2.1% del total de
recursos a los cuales la Universidad Veracruzana tiene acceso a través de las convocatorias de los fondos
federales concursables.
Para la Universidad Veracruzana, los subsidios extraordinarios representan un importante apoyo, ya que el subsidio
ordinario se destina casi exclusivamente para el pago de servicios personales y gastos de operación, y mediante
éstos se puede invertir en infraestructura, calidad, pertinencia e innovación educativa.
Se integran de los programas siguientes:
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Concepto Importe (mdp) %
Federales Extraordinarios 211.0 97.9
Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención de Problemas Estructurales de las UPE ( Reconocimiento de Plantilla)
4.0 1.9
Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES) 30.9 14.3
Programa de Desarrollo del Profesorado (PRODEP) 38.2 17.7
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 74.6 34.6
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE)
55.4 25.7
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Superior y Superior (ProExOEES)
7.9 3.7
Concepto Importe (mdp) %
Estatales Extraordinarios 4.5 2.1
Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención de Problemas Estructurales de las UPE ( Reconocimiento de Plantilla)
4.5 2.1
Total 215.5 100.0
Los ingresos propios que proyecta recaudar la Universidad Veracruzana en el ejercicio 2016 por 125.0 mdp,
provienen principalmente de los Ingresos por Cuotas de inscripción; Venta de Bienes y Servicios; Productos de Tipo
Corriente y Productos de Capital, los cuales se utilizarán para complementar las necesidades de operación que no
se alcancen a financiar con los subsidios ordinarios.
En el Anexo 1 se presenta la clasificación calendarizada de los Ingresos por rubro y por Fuente de Financiamiento.
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Egresos:
El Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos establece la aplicación de los recursos universitarios estimados para
el ejercicio 2016 en 5,165.1 mdp. Su distribución por fuente de financiamiento es la siguiente:
Los criterios para su estimación se presentan a continuación:
Servicios Personales
Corresponde a sueldos, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones
laborales y otras prestaciones derivadas de la relación laboral, de carácter permanente o transitorio de la
Universidad Veracruzana con sus trabajadores.
Se estima un monto de 4,051.6 mdp y considera el costo de la Plantilla que ejerce la Universidad Veracruzana la
cual difiere con la autorizada en el Convenio de Apoyo Financiero en el número de plazas, tabuladores y
prestaciones. Lo anterior, en virtud del crecimiento que ha observado la institución en los últimos años y las
prestaciones que han sido convenidas con las agrupaciones sindicales.
Concepto Subsidio Ingresos
Propios Total
Federal Estatal
Servicios Personales 2,102.6 1,924.5 24.5 4,051.6
Materiales y Suministros 3.1 45.1 0.0 48.2
Servicios Generales 62.4 304.7 0.0 367.1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 201.1 253.3 0.0 454.4
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 73.3 19.9 50.5 143.7
Inversión Pública 50.1 0.0 50.0 100.1
Total 2,492.6 2,547.5 125.0 5,165.1
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La estimación contempla además:
La previsión para la revisión contractual con las organizaciones sindicales
La repercusión de la Reforma a la Ley de Pensiones del Estado
La previsión de nuevas plazas que serán necesarias para la ampliación de la oferta educativa
La prima de antigüedad del personal que se retira de la institución con tendencias incrementales.
En el Anexo 2 se adjunta el Organigrama de la Universidad Veracruzana
En el Anexo 3 se adjunta el Analítico de Plazas y Remuneraciones, Consolidado y por Fuente de Financiamiento
En el Anexo 4 se adjunta los tabuladores de sueldos y prestaciones
Materiales y Suministros
Se proyecta un monto de 48.2 mdp el cual considera el desembolso para la adquisición de materiales y suministros
y el pago de servicios necesarios para la operación cotidiana de espacios académicos y administrativos, así como el
mantenimiento de inmuebles.
Servicios Generales
Se considera un monto de 367.1 mdp, para el pago de servicios básicos, arrendamiento de bienes y
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.
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Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas
Se estima un monto de 454.4 mdp, el cual se aplicará en ayudas sociales a instituciones (38.0 mdp) el pago de las
aportaciones patronales al Instituto de Pensiones del Estado (331.4) y Prima de Antigüedad (85.0 mdp) este último
concepto por el retiro de los trabajadores de la institución.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Se consideran 143.7 mdp para la adquisición de equipamiento sobre todo para reforzar la función de docencia e
investigación.
Inversión Pública
Se prevén recursos por 100.1 mdp mismos que se destinarán para incrementar la planta física institucional, de los
cuales 50.1 mdp corresponden a subsidios federales y 50.0 mdp a ingresos propios.
En el Anexo 5 se presenta de manera consolidada la clasificación calendarizada de los Egresos por Capítulo de
Gasto y por Fuente de Financiamiento.
En el Anexo 6 se presenta el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos Consolidado por Fuente de
Financiamiento.
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III. Descripción clara de la política de gasto público.
En el Eje III Gobierno y Gestión Responsable y con Transparencia del Programa Estratégico 2013-2017 de la
Universidad Veracruzana se establecen programas estratégicos orientados a la promoción de políticas de
austeridad y la racionalización del gasto en aras de su optimización con las siguientes:
Líneas de acción:
Hacer un uso racional de los recursos financieros.
Implementar políticas de distribución de los recursos financieros con austeridad, racionalidad y basado en
resultados.
Actualizar los procesos financieros alineados a las reglas de cada fondo, por medio de una reingeniería de la
operación de los proyectos institucionales.
Asignar recursos con transparencia y criterios de equidad, eficiencia y eficacia.
Mejorar la atención y ofrecer servicios de calidad a los trabajadores universitarios a través del Sistema de
Atención Integral de la Salud (SAIS), y establecer programas preventivos de salud.
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
19
$5,286.5 $5,165.1
$6,165.1
ModificadoEstimado Estimado
2015 2015 2016
IV. Ingresos obtenidos y gastos realizados del ejercicio presupuestal.
Ingresos
Los ingresos solicitados por la Universidad Veracruzana en el proyecto de presupuesto 2015 ascendieron a
$5,286.5 mdp, al mes de agosto de 2015 el presupuesto consolidado modificado que incluye principalmente la
reprogramación de los recursos financieros de subsidios ordinarios y extraordinarios de ejercicios anteriores no
ministrados, es por $6,165.1. A continuación se presenta un comparativo con la proyección para el ejercicio 2016:
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
20
$4,902.7 $4,824.6 $4,677.4
2015 2016
Autorizadoen
CAF
Estimado Estimado
2015 2015 2016
De los importes mencionados anteriormente, el monto autorizado de subsidio ordinario para la Universidad
Veracruzana en el ejercicio 2015 a través del Convenio de Apoyo Financiero fue por la cantidad de $4,677.4. A
continuación se presenta un comparativo con la proyección para el ejercicio 2016:
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
21
$4,071.3
$622.6 $518.8 $454.3 $366.9 $131.2
$4,051.6
$143.7 $367.1 $454.4
$100.1 $48.2
Servicios personales Bienes muebles,inmuebles e intangibles
Servicios generales Transferencias,asignaciones, subsidios y
otras ayudas
Inversión pública Materiales y suministros
Montos estimados al cierre de 2015 por $6,165.1 Montos estimados para 2016 por $5,165.1
Egresos
Los gastos consolidados estimados para el presente ejercicio serán de $5,165.1 mdp. A continuación se presenta un
comparativo con la proyección para el ejercicio 2016.
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
22
V. Cartera de inversiones públicas que se pretendan iniciar en el ejercicio 2016.
Las inversiones que se estiman realizar en 2016 ascienden a 74.6 mdp y corresponderían a los recursos federales
asignados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples.
Estas obras contemplan 90,623 M2 de construcción nueva, para beneficiar a la población potencial de estudiantes
de los programas educativos conforme se puede apreciar en el Anexo 7 donde se adjunta cédula analítica con la
descripción de la obra, monto total, M2, cobertura de la obra, justificación académica, calendario de ejecución, sede
de la obra, conceptos de mantenimiento, equipamiento, construcción, remodelación/adecuación y ampliaciones, a
continuación se relacionan en resumen:
(Cifras en miles de pesos)
Concepto M2 Población
beneficiada Importe
Programa Anual de Mantenimiento y de Remodelación y Adecuación de espacios en las cinco regiones 79,695 53,856 30,000
Construcción de sala digital en la Fac. de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, región Veracruz 236 2,041 2,200
Construcción de sala de auditorías y tutorías en la Unidad Central, región Xalapa 80 0 655
Construcción 2a. etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica 713 246 5,000
Construcción de hospital de grandes especies en la Posta Zootécnica Torreón del Molino, región Veracruz 773 842 5,700
Conclusión de edificio para la Fac. de Matemáticas y Física, región Xalapa 5,765 279 8,000
Construcción de centro de cómputo y cubículos en la Facultad de Arquitectura, región Córdoba 420 568 3,500
Construcción 2a. etapa de módulo de aulas y sanitarios en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Xalapa
365 3,946 3,500
Construcción de clínica de simuladores, laboratorio dental, cubículos y núcleo sanitario, en la Facultad de Odontología, región Veracruz
347 643 3,125
Construcción de centro estatal de evaluación en la Fac. de Ciencias Agrícolas, región Xalapa 230 596 1,600
Construcción de módulo de cubículos en el Campus Ixtaczoquitlán, región Córdoba 1,400 2,437 7,000
Construcción de espacio de usos múltiples para materias selectivas en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Coatzacoalcos-Minatitlán
600 1,598 4,300
Total 90,623 67,052 74,580
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
23
Se consideran además 5.5 mdp de inversión que se estima sean aprobados a través del fondo de concurso
Programa de Expansión de Oferta Educativa de Educación Superior (PROEXOEES).
VI. Estados financieros del ejercicio 2014 y estimación para el cierre del ejercicio 2015.
En el Anexo 8 se adjuntan de manera comparativa el estado de situación financiera y el estado de actividades al
31 de diciembre de 2014 y estimado al 31 de diciembre de 2015.
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
24
VII. Estimación de la composición de los gastos de acuerdo a su clasificación económica, administrativa y
funcional.
Clasificación económica
El proyecto de presupuesto 2016 refleja la clasificación de los ingresos y egresos como sigue:
Ingreso Consolidado $5,165,110
(Miles de pesos)
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
25
Subsidios y Subvenciones
Ingresos por Venta de Bienes yServicios de Organismos
Descentralizados(Cuotas y Colegiaturas)
Productos de Tipo Corriente(Alquiler de Espacios)
Productos de Capital(Productos Financieros)
$4,824,59793.4%
$123,6272.4%
$1,2760.02%
$970.002%
$5,040,11097.6%
Subsidios Extraordinarios$215,513
4.2%
Ingreso Consolidado
Por tipo de Ingreso $5,165,110
(Miles de pesos)
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
26
$2,492,58848.3%
$2,547,52249.3%
INGRESOS PROPIOS
ESTATAL
FEDERAL
Ingreso por Fuente de
Financiamiento $5,165,110
(Miles de pesos)
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
27
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES$2,492,588
100%
211,036
2,281,55291.5%
FederalOrdinario
FederalExtraordinario
8.5%
Ingreso por Fuente de
Financiamiento Federal
$2,492,588 (Miles de pesos)
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
28
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES$2,547,522
100%
4,477
2,543,04599.8%
EstatalOrdinario
EstatalExtraordinario
0.2%
Ingreso por Fuente de
Financiamiento Estatal
$2,547,522 (Miles de pesos)
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
29
INGRESOS POR VENTA DE BIENES YSERVICIOS DE ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS(CUOTAS DE INSCRIPCIÓN)
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
PRODUCTOS DE CAPITAL
$123,62798.9%
$1,2761.0%
$970.1%
Ingreso por Fuente de
Financiamiento Ingresos Propios
$125,000 (Miles de pesos)
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
30
Egreso Consolidado
$5,165,110 (Miles de pesos)
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
31
Egreso por Fuente de Financiamiento
Federal $2,492,588
(Miles de pesos)
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
32
Egreso por Fuente de
Financiamiento Estatal
$2,547,522 (Miles de pesos)
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
33
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
(EQUIPAMIENTO)
INVERSIÓN PÚBLICA(OBRA NUEVA)
SERVICIOS PERSONALES(BECAS)
$50,52740.4%
$50,00040.0%
$24,47319.6%
Egreso por Fuente de
Financiamiento Ingresos Propios
$125,000 (Miles de pesos)
En el Anexo 9 se muestra formato de la Clasificación por Tipo de Gasto, Consolidado y por Fuente de
Financiamiento.
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
34
Clasificación administrativa (Geográfica)
El Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana establece que para el ejercicio de las atribuciones
de la Universidad, el territorio veracruzano se dividirá en cinco regiones: I. Xalapa; II. Veracruz; III. Orizaba-Córdoba;
IV. Coatzacoalcos-Minatitlán; y V. Poza Rica-Tuxpan, por lo que el presupuesto de egresos para 2016 se ha
distribuido de la siguiente manera:
Presupuesto Consolidado $5,165,110
(Miles de pesos)
$3,693,927 71.5%
185 Entidades Acad. y Dependencias
$644,936 12.5%
27 Entidades Acad. y Dependencias
$315,198 6.1% 15 Entidades Acad. y
Dependencias
$286,857 5.6%20 Entidades Acad. y
Dependencias
$224,192 4.3%18 Entidades Acad. y
Dependencias
XALAPA
VERACRUZ /BOCA DEL RIO
CÓRDOBA / ORIZABA
POZA RICA / TUXPAN
COATZACOALCOS /MINATITLAN
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
35
En el Anexo 10 se muestra formato de Clasificación Administrativa, Consolidado y por Fuente de Financiamiento.
Clasificación Administrativa Por Fuente de Financiamiento
Federal $2,492,588
(Miles de pesos)
$1,599,025 64.2% 176 Entidades Acad.
y Dependencias
$408,229 16.4% 26 Entidades Acad. y
Dependencias
$185,314 7.4% 14 Entidades Acad. y
Dependencias
$168,103 6.7%20 Entidades Acad. y
Dependencias
$131,917 5.3% 17 Entidades Acad. y
Dependencias
XALAPA
VERACRUZ /BOCA DEL RIO
CÓRDOBA / ORIZABA
POZA RICA / TUXPAN
COATZACOALCOS /MINATITLAN
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
36
Clasificación Administrativa Por Fuente de Financiamiento
Estatal $2,547,522
(Miles de pesos)
$1,971,912 77.4% 179 Entidades Acad.
y Dependencias
$235,610 9.2%27 Entidades Acad. y
Dependencias
$129,414 5.1%14 Entidades Acad. y
Dependencias
$118,475 4.7%20 Entidades Acad. y
Dependencias
$92,111 3.6%18 Entidades Acad. y
Dependencias
XALAPA
VERACRUZ /BOCA DEL RIO
CÓRDOBA / ORIZABA
POZA RICA / TUXPAN
COATZACOALCOS /MINATITLAN
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
37
Clasificación Administrativa Por Fuente de Financiamiento
Ingresos Propios $125,000
(Miles de pesos)
$122,989 98.39%94 Entidades Acad.
y Dependencias
$1,097 0.88%14 Entidades Acad.
y Dependencias
$470 0.38%5 Entidades Acad. y
Dependencias
$280 0.22%7 Entidades Acad. y
Dependencias
$164 0.13%4 Entidades Acad. y
Dependencias
XALAPA
VERACRUZ /BOCA DEL RIO
CÓRDOBA / ORIZABA
POZA RICA / TUXPAN
COATZACOALCOS /MINATITLAN
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
38
Funciones Sustantivas$3,557,536
69%
Funciones
Adjetivas$1,607,574
31%
27 Programas 189 Programas
$1,711,06748.1%
$1,113,59531.3%
$415,20811.7%
$317,6668.9%
DOCENCIA
APOYO ACADÉMICO
INVESTIGACIÓN
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
99 Programas
47 Programas
18 Programas
25Programas
Clasificación Funcional
El Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana establece que sus funciones sustantivas son la
docencia, la investigación, la difusión de la cultura y extensión de los servicios, las cuales serán realizadas por las
entidades académicas, por esta razón es que la distribución del proyecto de presupuesto de egresos para 2016,
destina el 70.5% en estas funciones y el 29.5% para el apoyo administrativo, tal como se puede apreciar en la
siguiente gráfica:
Presupuesto Consolidado $5,165,110
(Miles de pesos)
En Anexo 11 se muestra formato del Clasificador Funcional del Gasto, Consolidado y por Fuente de
Financiamiento.
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
39
$853,60842.2%
$782,67038.7%
$292,115 14.4%
$94,7764.7%
DOCENCIA
APOYO ACADÉMICO
INVESTIGACIÓN
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
95 Programas
14 Programas
10 Programas
9Prog
Funciones
Sustantivas$2,023,169
81%
Funciones
Adjetivas$469,419
19%
128 Programas
13 Programas
Clasificación Funcional Por Fuente de Financiamiento
Federal $2,492,588
(Miles de pesos)
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
40
$857,45956.8%
$306,45220.3%
$222,89014.7%
$123,093 8.2%
DOCENCIA
APOYO ACADÉMICO
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
INVESTIGACIÓN
96 Programas
43 Programas
25 Programas
18Prog
Funciones Sustantivas$1,509,894
59%
Funciones Adjetivas$1,037,628
41%
25 Programas 182 Programas
Clasificación Funcional Por Fuente de Financiamiento
Estatal $2,547,522
(Miles de pesos)
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
41
$24,473100%
APOYO ACADÉMICO 5 ProgramasFunciones
Sustantivas$24,473
20%
Funciones
Adjetivas$100,527
80%
4 Programas
Clasificación Funcional Por Fuente de Financiamiento
Ingresos Propios $125,000
(Miles de pesos)
En cumplimiento a la clasificación del Gasto por Categoría Programática, se muestra formato en Anexo 12.
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
42
VIII. Descripción clara de los Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales, señalando objetivos,
metas e indicadores de Desempeño y los responsables de su ejecución, así como su costo.
La Universidad Veracruzana cuenta con 7 programas presupuestarios, 7 objetivos generales y 43 objetivos
específicos, los cuales pretenden medir su cumplimiento a través de 54 indicadores de desempeño en atención a los
Ejes y Programas Estratégicos establecidos en su Programa de Trabajo 2013-2017, mismo que se encuentra
alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, al Plan Estatal de Desarrollo de Veracruz y a los Programas
Sectoriales de Educación de ambos niveles de gobierno.
1. Programa Presupuestario: 713-Subsidio Federal Ordinario 2016, 813-Subsidio Estatal Ordinario
2016, 912-Ingresos Propios.
El presente programa establece 6 objetivos con sus respectivos indicadores, mismos que se detallan a continuación:
OBJETIVO 1: Contribuir y promover mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la
población para garantizar una sociedad más justa mediante la prestación de los servicios de educación superior
demandados a la Universidad Veracruzana.
Se establece para este objetivo un indicador: Tasa bruta de escolarización de educación superior en la Universidad
Veracruzana.
OBJETIVO 2: Atención a la demanda de servicios de educación pública superior en la Universidad Veracruzana.
Se establece para este objetivo dos indicadores: Porcentaje de absorción de alumnos egresados de educación
media superior que solicitan su ingreso a la Universidad Veracruzana y Porcentaje de atención a la matrícula en la
Universidad Veracruzana del total de la matrícula de educación superior en el estado de Veracruz.
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
43
OBJETIVO 3: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana de los recursos del subsidio ordinario para
su sostenibilidad.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados.
OBJETIVO 4: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por el Gobierno Federal y Estatal a la
Universidad Veracruzana.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados.
OBJETIVO 5: Medir la eficacia en el ejercicio de los recursos autorizados y ministrados, respectivamente.
Se establece para este objetivo dos indicadores: Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados y
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados.
OBJETIVO 6: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno Federal y Estatal.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de convenios formalizados.
2. Programa Presupuestario: 741-PROFOCIE 2016.
El presente programa establece 7 objetivos con sus respectivos indicadores, mismos que se detallan a continuación:
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
44
OBJETIVO 1: Promover y fortalecer la calidad y pertinencia de los Programas Educativos (PE) que se imparte en la
Universidad Veracruzana, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante PE de licenciatura reconocidos
por su calidad.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos (PE) de
licenciatura reconocidos por su calidad.
OBJETIVO 2: Asegurar, conservar e incrementar la acreditación para el reconocimiento de la calidad de los PE de
licenciatura impartidos en la Universidad Veracruzana.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de programas educativos (PE) de licenciatura que logran o
conservan la acreditación por organismos reconocidos.
OBJETIVO 3: Recursos financieros otorgados para apoyar proyectos Integrales.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de proyectos con recursos apoyados por el Programa
(PIFOCIE).
OBJETIVO 4: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana ante el Gobierno Federal.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados.
OBJETIVO 5: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por parte del Gobierno Federal a la
Universidad Veracruzana.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados.
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
45
OBJETIVO 6: Medir la eficacia en el ejercicio de los recursos autorizados y ministrados, respectivamente.
Se establece para este objetivo dos indicadores: Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados y
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados.
OBJETIVO 7: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno Federal.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de convenios formalizados.
3. Programa Presupuestario: 774-FECES FEDERAL 2016 (Elevar Calidad).
El presente programa establece 7 objetivos con sus respectivos indicadores, mismos que se detallan a continuación:
OBJETIVO 1: Promover y fortalecer la calidad y pertinencia de los PE que se imparte en la Universidad
Veracruzana, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la entrega de recursos para apoyar los
aspectos de calidad de los programas educativos de la institución.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos (PE) de
licenciatura reconocidos por su calidad.
OBJETIVO 2: Conservar y aumentar la matrícula de los programas educativos con calidad reconocida en la
Universidad Veracruzana.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de programas educativos (PE) de licenciatura de buena
calidad.
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
46
OBJETIVO 3: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno Federal.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de convenios formalizados.
OBJETIVO 4: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana ante el Gobierno Federal.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados.
OBJETIVO 5: Gestionar y promover la realización de auditorías a la matrícula en la Universidad Veracruzana.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de auditorías realizadas a la Universidad Veracruzana.
OBJETIVO 6: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por parte del Gobierno Federal a la
Universidad Veracruzana.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados.
OBJETIVO 7: Medir la eficacia en el ejercicio de los recursos autorizados y ministrados, respectivamente.
Se establece para este objetivo dos indicadores: Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados y
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados.
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
47
4. Programa Presupuestario: 743-PRODEP 2016.
El presente programa establece 7 objetivos con sus respectivos indicadores, mismos que se detallan a continuación:
OBJETIVO 1: Aumentar la regularización de las plazas autorizadas en la plantilla.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de plazas Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(PRODEP) asignadas regularizadas.
OBJETIVO 2: Docentes, directivos y cuerpos académicos acceden y/o concluyen a la formación, actualización
académica, capacitación e/o investigación.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de cuerpos académicos consolidados y en consolidación.
OBJETIVO 3: Programas ofertados de formación continua y desarrollo profesional pertinentes y con calidad
orientados a atender las necesidades del personal educativo del servicio profesional docente.
Se establece para este objetivo tres indicadores: Porcentaje de Profesores de tiempo completo con estudios de
posgrado; Cuerpos académicos registrados en formación que cambian a un grado de consolidación superior por año
y Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento al perfil deseable vigente en relación al total de
profesores de tiempo completo con posgrado.
OBJETIVO 4: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana ante el Gobierno Federal en relación al
PRODEP.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados.
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
48
OBJETIVO 5: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por parte del Gobierno Federal a la
Universidad Veracruzana.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados.
OBJETIVO 6: Medir la eficacia en el ejercicio de los recursos autorizados y ministrados, respectivamente.
Se establece para este objetivo dos indicadores: Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados y
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados.
OBJETIVO 7: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno Federal.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de convenios formalizados.
5. Programa Presupuestario: 775-ProExOEES FED. 2016 (Of. Educativa).
El presente programa establece 6 objetivos con sus respectivos indicadores, mismos que se detallan a continuación:
OBJETIVO 1: Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de los programas educativos que se imparten en la
Universidad Veracruzana, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la ampliación de la
infraestructura física educativa, equipamiento, ampliación en la operación de los servicios educativos y
diversificación de la oferta educativa.
Se establece para este objetivo dos indicadores: Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos (PE)
de licenciatura reconocidos por su calidad y Crecimiento de la Matrícula de la Universidad Veracruzana.
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
49
OBJETIVO 2: Entidades Académicas apoyadas para la ampliación de la infraestructura física educativa,
equipamiento, ampliación de la operación de los servicios educativos y diversificación de la oferta educativa.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de entidades académicas apoyadas con recursos para la
infraestructura y/o equipamiento.
OBJETIVO 3: Promoción y Gestión de Recursos para el apoyo en infraestructura y equipamiento de la Universidad
Veracruzana.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados.
OBJETIVO 4: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por parte del Gobierno Federal a la
Universidad Veracruzana.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados.
OBJETIVO 5: Medir la eficacia en el ejercicio de los recursos autorizados y ministrados, respectivamente.
Se establece para este objetivo dos indicadores: Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados y
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados.
OBJETIVO 6: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno Federal.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de convenios formalizados.
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
50
6. Programa Presupuestario: 773-FAPE Federal 2016 (Rec. Plantilla), 869-FAPE Estatal 2016 (Rec.
Plantilla).
El presente programa establece 6 objetivos con sus respectivos indicadores, mismos que se detallan a continuación:
OBJETIVO 1: Contribuir y promover mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la
población para garantizar una sociedad más justa mediante la prestación de los servicios de educación superior
demandados a la Universidad Veracruzana.
Se establece para este objetivo un indicador: Tasa bruta de escolarización de la Universidad Veracruzana.
OBJETIVO 2: Incrementar el número de plazas a regularizar en plantilla autorizada para sanear las finanzas.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de plazas autorizadas a regularizar.
OBJETIVO 3: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno Federal y Estatal.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de convenios formalizados.
OBJETIVO 4: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana para regularizar plazas administrativas y de
confianza y sanear sus finanzas.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados.
OBJETIVO 5: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por el Gobierno Federal y Estatal a la
Universidad Veracruzana.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados.
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
51
OBJETIVO 6: Medir la eficacia en el ejercicio de los recursos autorizados y ministrados, respectivamente.
Se establece para este objetivo dos indicadores: Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados y
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados.
7. Programa Presupuestario: 742-Fondo de Aportaciones Múltiples 2016.
El presente programa establece 4 objetivos con sus respectivos indicadores, mismos que se detallan a continuación:
OBJETIVO 1: Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de los programas educativos que se imparten en la
Universidad Veracruzana, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la ampliación y mantenimiento
de la infraestructura física educativa..
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de entidades académicas apoyadas con recursos para la
infraestructura.
OBJETIVO 2: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana para regularizar plazas administrativas y de
confianza y sanear sus finanzas.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados.
OBJETIVO 3: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por el Gobierno Federal y Estatal a la
Universidad Veracruzana.
Se establece para este objetivo un indicador: Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados.
OBJETIVO: Medir la eficacia en el ejercicio de los recursos autorizados y ministrados, respectivamente.
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
52
Se establece para este objetivo dos indicadores: Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados y
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados.
En el Anexo 13 se presentan los Formatos de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas
Presupuestarios 2016.
IX. Los resultados de la evaluación del desempeño que se hayan obtenido con la aplicación del gasto
público
La Universidad Veracruzana ha informado las metas establecidas así como los resultados alcanzados de los programas a
través del formato único de la SHCP; sin embargo, no hemos recibido el resultado de las evaluaciones realizadas por la
Federación.
Proyecto de Presupuesto
2016
Calendario por Rubro de Ingresos por Fuente de Financiamiento
ANEXO 1
Clasificador por Rubro de Ingresos
Clasificador por Rubro de Ingresos por Fuente de Financiamiento
Calendario por Rubro de Ingresos
Proyecto de Presupuesto
2016
(MILES DE PESOS)
IMPORTE
5,165,110
Fuente del Ingreso 5,163,737
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 123,627
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 123,627
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,040,110
Subsidios y Subvenciones 5,040,110
No Tributarios 1,373
Productos 1,373
Productos de Tipo Corriente 1,276
Productos de Capital 97
ANEXO 1
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS
CONCEPTO
TOTAL
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 1
1/2
(MILES DE PESOS)
IMPORTE
5,165,110
2,492,588
Fuente del Ingreso 2,492,588
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,492,588
Subsidios y Subvenciones 2,492,588
2,547,522
Fuente del Ingreso 2,547,522
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,547,522
Subsidios y Subvenciones 2,547,522
RECURSO ESTATAL
TOTAL
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
RECURSO FEDERAL
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 1
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2/2
(MILES DE PESOS)
IMPORTE
125,000
Fuente del Ingreso 123,627
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 123,627
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 123,627
No Tributarios 1,373
Productos 1,373
Productos de Tipo Corriente 1,276
Productos de Capital 97
INGRESOS PROPIOS
CONCEPTO
2016
ANEXO 1
(MILES DE PESOS)
ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
5,165,110 651,000 349,105 501,700 190,183 333,301 653,835 495,966 350,540 332,927 331,821 643,842 330,890
Fuente del Ingreso 5,163,737 650,964 348,981 501,557 190,071 333,187 653,728 495,841 350,412 332,780 331,665 643,685 330,866
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 123,627 11,185 20,466 17,410 17,188 4,672 5,455 11,695 21,897 4,265 3,150 3,906 2,338
Ing por Vta de Bienes y Serv de Organismos Descent 123,627 11,185 20,466 17,410 17,188 4,672 5,455 11,695 21,897 4,265 3,150 3,906 2,338
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,040,110 639,779 328,515 484,147 172,883 328,515 648,273 484,146 328,515 328,515 328,515 639,779 328,528
Subsidios y Subvenciones 5,040,110 639,779 328,515 484,147 172,883 328,515 648,273 484,146 328,515 328,515 328,515 639,779 328,528
No Tributarios 1,373 36 124 143 112 114 107 125 128 147 156 157 24
Productos 1,373 36 124 143 112 114 107 125 128 147 156 157 24
Productos de Tipo Corriente 1,276 33 104 133 104 108 103 114 119 139 149 154 16
Productos de Capital 97 3 20 10 8 6 4 11 9 8 7 3 8
Proyecto de Presupuesto
CONCEPTO
TOTAL
CALENDARIO POR RUBRO DE INGRESOS
2016
ANEXO 1
(MILES DE PESOS)
ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
5,165,110 651,000 349,105 501,700 190,183 333,301 653,835 495,966 350,540 332,927 331,821 643,842 330,890
RECURSO FEDERAL 2,492,588 311,644 164,449 238,046 90,850 164,448 315,661 238,047 164,448 164,448 164,448 311,645 164,454
Fuente del Ingreso 2,492,588 311,644 164,449 238,046 90,850 164,448 315,661 238,047 164,448 164,448 164,448 311,645 164,454
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,492,588 311,644 164,449 238,046 90,850 164,448 315,661 238,047 164,448 164,448 164,448 311,645 164,454
Subsidios y Subvenciones 2,492,588 311,644 164,449 238,046 90,850 164,448 315,661 238,047 164,448 164,448 164,448 311,645 164,454
RECURSO ESTATAL 2,547,522 328,134 164,067 246,101 82,033 164,067 332,611 246,100 164,067 164,067 164,067 328,134 164,074
Fuente del Ingreso 2,547,522 328,134 164,067 246,101 82,033 164,067 332,611 246,100 164,067 164,067 164,067 328,134 164,074
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,547,522 328,134 164,067 246,101 82,033 164,067 332,611 246,100 164,067 164,067 164,067 328,134 164,074
Subsidios y Subvenciones 2,547,522 328,134 164,067 246,101 82,033 164,067 332,611 246,100 164,067 164,067 164,067 328,134 164,074
INGRESOS PROPIOS 125,000 11,222 20,589 17,553 17,300 4,786 5,563 11,819 22,025 4,412 3,306 4,063 2,362
Fuente del Ingreso 123,627 11,185 20,466 17,410 17,188 4,672 5,455 11,695 21,897 4,265 3,150 3,906 2,338
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 123,627 11,185 20,466 17,410 17,188 4,672 5,455 11,695 21,897 4,265 3,150 3,906 2,338
Ing por Vta de Bienes y Serv de Organismos Descent 123,627 11,185 20,466 17,410 17,188 4,672 5,455 11,695 21,897 4,265 3,150 3,906 2,338
No Tributarios 1,373 37 123 143 112 114 108 124 128 147 156 157 24
Productos 1,373 37 123 143 112 114 108 124 128 147 156 157 24
Productos de Tipo Corriente 1,276 34 103 133 103 109 104 113 119 139 149 154 16
Productos de Capital 97 3 20 10 9 5 4 11 9 8 7 3 8
Proyecto de Presupuesto
CALENDARIO POR RUBRO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
TOTAL
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 2
%t;y~~ CONSEJO ~ ' UI:~ .... ~ UNIVERSITARIO
. ~ GENERAL ;; :1":' .. t "
O RG A NI G RAMA GENERAL ~. ·'-:W JUNTADE DEFENSOR lA , .~ft, .,~ ~ GOBIERNO ------- ------- DE LOS DERECHOS
UNIVERSITARIOS Uni'tenidad Ven crUUnl I
CONTRALORfA RECTORiA GENERAL
COORDINACiÓN UNIVER$IT ARIA DE
OFICINA DEL TRANSPARENCIA,A8CESO
ABOGADO GENERAL ALA INF0t,MACI NY PROTEcer N DE DATOS
PERSONALES
DIRECCiÓN GENERAL COORDINACiÓN DE COMUNICACiÓN UNIVERSITARtAPARA
UNIVERSITARIA LASUSTENTABILlDAD -DIRECCiÓN GENERAL I MUSEO DE DE RELACIONES
I ANTROPOlOGiA. INTERNACIONALES
COORDINACiÓN DE LA lJNIDAD
DE GENERO
I I SECRETARiA A~~~~~i~~~g~ Y
SECRETARiA
ACAD~MICA DELA FINAMZAS RECOORiA · I CONSEJO · • •
DELAREGIÓN ~ • · XAlN'A • • • • • • • • • • • • · ................ . ~ ... : ................ • •
• ••••••••••••••••• . \ .................... , • • • • I
1 CONSEJO • I
1 CONSEJO • CONSEJO )~_ · CONSEJO • UNIVERSITARIO .- • UNIVERSITARIO - • UNIVERSITARIO • UNIVERSITARIO .- • REGIONAL • REGIONAL · REGIONAL • REGIONAL • • • • • M TRO. A LBERTO ISLAS R EYES
VICE·RECTORiA VICE-RECTORiA VICE-RECTORiA VICE-RECTORIA A BOGADO G ENERAL
VERACRUZ ORIZABA-CÓRDOBA POZA RICA-TUXPAN COATZACOALCOS-MINATITLÁN
J I I AUTORIDAD UNEAL AUTORIDAD FUNCIONAL . . . . . . . . RELACIÓN DE COORDINACIÓN ----
SECR~TARIA SECR~TARIA r- SECR~TARIA SECR~TARIA - ACADEMICA f- ACAD MICA ACAD MICA - ACAD MICA REGIONAL REGIONAL REGIONAL REGIONAL
ACTUALIZACIONVREV1SI0N
SECRETA~1~DE U ' ''DAO DE ORO",'''''''N V M ElODOS ~ SECRETA~1~DE SECRETA~~ DE SECRET A~l~ DE FUENTE - ADMINISTRACiÓN "- ADMINISTRACiÓN "- AD MINISTRACiÓN - ADMINISTRACiÓN LEGtSLACtON UNIVERSITARtA
y FINANZAS YFINANZAS YFINANZAS y FINANZAS MARzo/2015 REGIONAL REGIONAL REGIONAL REGIONAL
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 3
Analítico de Plazas y Remuneraciones Consolidado
Analítico de Plazas y Remuneraciones por Fuente de Financiamiento (Federal)
Analítico de Plazas y Remuneraciones por Fuente de Financiamiento (Estatal)
2016
ANEXO 3
1/5
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
RECTOR 1 647,714 794,649 12,000 806,649 1,454,364
SECRETARIO 3 1,386,726 2,222,800 36,000 2,258,800 3,645,527
VICERECTOR 4 1,605,717 2,065,188 48,000 2,113,188 3,718,904
DIRECTOR GENERAL ACAD 8 3,211,433 4,447,820 96,000 4,543,820 7,755,254
DIRECTOR UNIDAD ACAD 1 390,027 400,035 21,074 421,109 811,136
DIRECTOR ACADÉMICO 96 32,576,989 44,778,725 1,959,919 46,738,644 79,315,633
SECRETARIO UNIDAD ACAD. 5 1,733,192 2,324,088 105,372 2,429,460 4,162,652
SECRETARIO ACAD. FAC 58 18,580,024 19,614,080 1,138,018 20,752,098 39,332,122
COORD. GENERAL 3 1,262,928 1,328,112 36,000 1,364,112 2,627,040
DIRECTOR GRAL. ADMVO. 9 3,211,433 3,194,623 96,000 3,290,623 6,502,056
DIRECTOR ADMVO. 43 14,327,500 15,685,673 516,000 16,201,673 30,529,173
JEFE DE CARRERA 21 5,206,673 5,814,596 316,116 6,130,712 11,337,385
DIRECTOR ARTÍSTICO 8 2,224,213 2,220,312 168,595 2,388,907 4,613,119
COORD. ACADÉMICO 13 3,362,991 4,009,965 273,967 4,283,932 7,646,923
JEFE DE DEPARTAMENTO 102 23,191,219 23,533,184 1,164,000 24,697,184 47,888,403
JEFE DE OFICINA 64 10,720,065 11,947,840 732,000 12,679,840 23,399,905
ADMINISTRADOR 91 13,815,609 15,234,316 1,821,896 17,056,212 30,871,821
COORD. DE LABORATORIO 3 485,409 580,015 36,000 616,015 1,101,424
CONTRALOR GENERAL 1 420,976 633,999 12,000 645,999 1,066,975
ABOGADO GENERAL 1 420,976 497,360 12,000 509,360 930,336
SUBTOTAL 535 138,781,814 161,327,379 8,600,957 169,928,337 308,710,151
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES CONSOLIDADO
DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOSPRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONESTOTAL
2016
ANEXO 3
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES CONSOLIDADO
2/5
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
OFICIAL ADMINISTRATIVO C 14 903,233 778,867 397,851 1,176,718 2,079,951
OFICIAL ADMINISTRATIVO B 1 59,562 25,213 26,840 52,053 111,615
OFICIAL ADMINISTRATIVO A 102 5,896,404 4,592,084 2,781,554 7,373,638 13,270,042
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 171 9,663,395 6,536,864 4,672,928 11,209,792 20,873,187
AYUDANTE DE OFICINA 372 20,044,227 13,369,455 9,946,880 23,316,335 43,360,562
OFICIAL TÉCNICO B 45 3,007,833 2,346,047 1,275,133 3,621,180 6,629,013
OFICIAL TÉCNICO A 9 542,104 415,748 253,789 669,537 1,211,641
AUXILIAR TÉCNICO 382 22,632,676 18,127,939 10,761,680 28,889,619 51,522,295
AYUDANTE TÉCNICO 108 5,764,468 4,408,133 2,770,733 7,178,866 12,943,334
AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 50 2,744,187 1,953,492 1,359,016 3,312,508 6,056,695
AYUDANTE DE TALLER Y CAMPO 13 651,762 355,481 325,318 680,799 1,332,562
OFICIAL DE INTENDENCIA 13 722,116 583,494 337,324 920,818 1,642,934
AUXILIAR DE CONTROL 71 4,039,254 3,247,577 1,960,186 5,207,763 9,247,017
AUXILIAR DE OFICINA 217 11,886,773 9,013,292 5,981,498 14,994,791 26,881,564
AUXILIAR DE VIGILANCIA 289 15,407,885 11,522,354 7,947,156 19,469,510 34,877,395
AUXILIAR DE INTENDENCIA 935 48,504,729 27,811,661 25,449,624 53,261,285 101,766,015
AUXILIAR DE CAMPO 26 1,427,131 689,273 692,697 1,381,970 2,809,101
SUBTOTAL 2,818 153,897,740 105,776,975 76,940,207 182,717,182 336,614,923
TOTAL DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOS
PRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONES
2016
ANEXO 3
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES CONSOLIDADO
3/5
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
SECRETARIA EJECUTIVA A 35 2,192,713 1,684,906 971,843 2,656,749 4,849,462
SECRETARIA EJECUTIVA B 30 1,869,780 1,660,656 816,672 2,477,328 4,347,109
SECRETARIA EJECUTIVA C 40 2,981,355 2,813,191 1,188,354 4,001,545 6,982,899
SECRETARIA EJECUTIVA D 60 4,840,267 5,038,470 1,820,675 6,859,145 11,699,412
OFICIAL A 328 17,993,149 14,434,831 10,614,402 25,049,232 43,042,381
OFICIAL B 71 4,607,673 4,008,996 2,005,543 6,014,539 10,622,213
OFICIAL C 96 7,080,717 6,268,408 2,800,661 9,069,070 16,149,787
OFICIAL D 99 7,663,755 7,057,744 2,837,632 9,895,376 17,559,131
MEDICO SAIS 7 738,827 550,305 209,411 759,716 1,498,543
ANALISTA A 51 3,428,558 2,785,566 1,338,362 4,123,928 7,552,486
ANALISTA B 173 14,253,905 14,119,898 5,126,169 19,246,067 33,499,972
ANALISTA C 134 12,072,281 11,901,971 3,943,197 15,845,168 27,917,449
ANALISTA D 753 77,682,347 78,159,360 31,422,502 109,581,862 187,264,209
SUBTOTAL 1,877 157,405,327 150,484,304 65,095,422 215,579,726 372,985,053
T.C. ACAD. CARR. TIT. C 1,279 413,891,257 489,882,345 77,788,772 567,671,117 981,562,374
T.C. ACAD. CARR. TIT. B 818 229,764,446 289,713,615 45,740,277 335,453,892 565,218,338
T.C. ACAD. CARR. TIT. A 87 19,943,801 28,464,724 5,368,052 33,832,776 53,776,578
T.C. ACAD. CARR. ASOC. C 14 2,713,125 4,346,573 785,899 5,132,472 7,845,597
T.C. ACAD. CARR. ASOC. B 17 2,788,463 4,479,126 908,422 5,387,548 8,176,011
T.C. ACAD. CARR. ASOC. A 39 6,113,068 7,678,571 2,198,159 9,876,730 15,989,798
T.C. TEC. ACAD. TIT. C 113 26,128,306 34,961,887 6,830,364 41,792,250 67,920,556
T.C. TEC. ACAD. TIT. B 306 62,817,916 72,341,725 17,268,332 89,610,057 152,427,973
T.C. TEC. ACAD. TIT. A 75 13,368,318 17,621,117 4,431,208 22,052,325 35,420,644
T.C. TEC. ACAD. ASOC. C 47 7,927,807 12,385,309 2,827,252 15,212,561 23,140,367
T.C. TEC. ACAD. ASOC. B 55 8,733,773 12,457,830 3,192,643 15,650,473 24,384,247
T.C. TEC. ACAD. ASOC. A 364 48,076,961 45,478,903 19,869,716 65,348,619 113,425,580
SUBTOTAL 3,214 842,267,241 1,019,811,725 187,209,096 1,207,020,821 2,049,288,062
DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOS
PRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONES TOTAL
2016
ANEXO 3
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES CONSOLIDADO
4/5
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
ACAD. INST. ESP. MÉDICA 2 257,620 314,757 128,627 443,385 701,004
ACAD. INST. TEC. RADIÓLOGO 1 85,733 79,412 62,871 142,283 228,015
ACAD. INST. QUIM. CLÍNICO 2 218,731 248,475 127,325 375,800 594,531
ACAD. INST. EN IDIOMAS 16 1,910,973 1,570,251 825,756 2,396,007 4,306,979
ACAD. INS. ESP. MED. B 17 2,534,522 2,892,661 1,104,878 3,997,539 6,532,061
ACAD. INS. ESP. MED. A 3 413,235 602,025 193,839 795,864 1,209,098
ACAD. INST. QUI. CLÍ. B 4 472,011 520,986 255,807 776,793 1,248,804
ACAD. INST. QUI. CLÍ. A 7 803,966 1,052,972 446,924 1,499,896 2,303,863
ACAD. INST. NUTRIÓLOGO 1 106,248 115,587 63,558 179,145 285,393
ACAD. INST. TEC. HISTOTEC. 1 86,987 94,632 62,913 157,545 244,532
ACAD. INST. TEC. RADIÓLOGO 1 86,987 97,033 62,913 159,946 246,933
ACAD. INST. ENFRA. ESP. 3 338,115 447,138 191,323 638,461 976,576
ACAD. INST. ENFRA. GRAL. 15 1,477,680 1,840,185 949,486 2,789,670 4,267,351
ACAD. INST. ENF. TEC. 11 956,854 1,211,448 692,044 1,903,491 2,860,346
ACAD. INST. ENF. AUX. 7 564,326 717,088 438,899 1,155,987 1,720,312
SUBTOTAL 91 10,313,986 11,804,650 5,607,162 17,411,812 27,725,798
M.T. ACAD. CARR. TIT. C 3 504,442 939,093 92,733 1,031,826 1,536,268
M.T. ACAD. CARR. TIT. B 5 738,215 876,907 146,402 1,023,309 1,761,525
M.T. ACAD. CARR. TIT. A 3 345,751 401,904 101,579 503,483 849,235
M.T. ACAD. CARR. ASOC. C 2 219,990 461,370 53,207 514,577 734,567
M.T. ACAD. CARR. ASOC. B 5 464,744 842,412 151,404 993,815 1,458,559
M.T. ACAD. CARR. ASOC. A 13 935,646 1,289,724 304,694 1,594,417 2,530,063
M.T. TEC. ACAD. TIT. C 1 111,013 96,784 33,718 130,502 241,515
M.T. TEC. ACAD. TIT. B 1 118,937 163,273 19,823 183,096 302,033
M.T. TEC. ACAD. ASOC. B 3 248,025 318,595 84,146 402,741 650,766
M.T. TEC. ACAD. ASOC. A 9 647,345 687,268 220,879 908,147 1,555,492
SUBTOTAL 45 4,334,109 6,077,331 1,208,584 7,285,915 11,620,024
TOTAL DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOS
PRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONES
2016
ANEXO 3
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES CONSOLIDADO
5/5
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
PROFR. ASIGNATURA B 25,660 128,759,923 139,560,286 34,953,014 174,513,300 303,273,223
PROFR. ASIGNATURA A 171 714,459 1,001,657 257,397 1,259,054 1,973,513
SUBTOTAL 25,831 129,474,382 140,561,943 35,210,411 175,772,354 305,246,736
PERSONAL EVENTUAL 764 75,075,851 9,071,665 - 9,071,665 84,147,517
SUPLENCIAS 55,424,900 45,292,671 15,194,644 60,487,315 115,912,214
PRESTACIONES NO CALCULABLES 15,327,560 12,059,678 301,651,977 313,711,655 329,039,216
COMPENSACIÓN MMyS 104,490,835 104,490,835 104,490,835
SERVICIO MÉDICO 251,510,580 251,510,580 251,510,580
ISR 110,967,554 110,967,554 110,967,554
TOTAL 9,344 25,831 1,582,302,909 1,662,268,321 1,163,687,430 2,825,955,750 4,408,258,660
NOTAS:
- El sueldo incluye incremento salarial del 3.4% para Mandos Medios y Superiores, Administrativo Técnico y Manual, así como Confianza, a partir de febrero, y para
Académico, a partir de marzo.
- Se incluye incremento en prestaciones no ligadas del 2.5% para Administrativo Técnico y Manual y Confianza, a partir de febrero, y para Académico, a partir de
marzo.
- El presupuesto de suplencias y prestaciones no calculables, se aplica con base al ejercicio de las plazas.
DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOS
PRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONES TOTAL
2016
ANEXO 3
Federal 1/4
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
RECTOR 1 647,714 794,649 12,000 806,649 1,454,364
VICERECTOR 4 1,605,717 2,065,188 48,000 2,113,188 3,718,904
DIRECTOR ACADÉMICO 91 31,904,209 43,751,902 1,917,770 45,669,672 77,573,881
SECRETARIO UNIDAD ACAD. 1 329,225 438,632 21,074 459,706 788,931
SECRETARIO ACAD. FAC 54 18,580,024 19,614,080 1,138,018 20,752,098 39,332,122
COORD. GENERAL 3 1,262,928 1,328,112 36,000 1,364,112 2,627,040
DIRECTOR GRAL. ADMVO. 8 3,211,433 3,194,623 96,000 3,290,623 6,502,056
DIRECTOR ADMVO. 42 13,994,302 15,161,937 504,000 15,665,937 29,660,239
DIRECTOR ARTÍSTICO 1 263,880 229,658 21,074 250,733 514,612
COORD. ACADÉMICO 13 3,362,991 4,009,965 273,967 4,283,932 7,646,923
JEFE DE DEPARTAMENTO 64 15,301,423 15,377,199 768,000 16,145,199 31,446,622
JEFE DE OFICINA 3 527,216 403,861 36,000 439,861 967,077
ADMINISTRADOR 1 161,803 210,844 12,000 222,844 384,647
SUBTOTAL 286 91,152,865 106,580,650 4,883,904 111,464,554 202,617,419
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOSPRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONESTOTAL
2016
ANEXO 3
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Federal 2/4
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
OFICIAL ADMINISTRATIVO C 14 903,233 778,867 397,851 1,176,718 2,079,951
OFICIAL ADMINISTRATIVO A 98 5,833,321 4,520,589 2,752,314 7,272,904 13,106,225
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 155 8,811,963 5,911,617 4,283,962 10,195,579 19,007,542
AYUDANTE DE OFICINA 349 19,393,283 12,934,976 9,616,540 22,551,515 41,944,799
OFICIAL TÉCNICO B 43 2,865,727 2,248,718 1,219,379 3,468,097 6,333,824
OFICIAL TÉCNICO A 7 422,980 326,371 197,469 523,840 946,820
AUXILIAR TÉCNICO 380 22,512,323 18,020,396 10,687,751 28,708,147 51,220,470
AYUDANTE TÉCNICO 94 5,526,789 4,289,086 2,626,833 6,915,919 12,442,708
AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 42 2,365,377 1,713,568 1,166,000 2,879,568 5,244,945
AYUDANTE DE TALLER Y CAMPO 10 548,377 299,943 270,985 570,928 1,119,304
OFICIAL DE INTENDENCIA 12 722,116 583,494 337,324 920,818 1,642,934
AUXILIAR DE CONTROL 63 3,647,062 2,927,867 1,764,356 4,692,223 8,339,285
AUXILIAR DE OFICINA 215 11,886,773 9,013,292 5,981,498 14,994,791 26,881,564
AUXILIAR DE VIGILANCIA 283 15,242,323 11,428,566 7,849,476 19,278,042 34,520,366
AUXILIAR DE INTENDENCIA 873 45,526,095 26,415,085 23,694,799 50,109,884 95,635,979
AUXILIAR DE CAMPO 24 1,316,568 633,560 639,041 1,272,601 2,589,169
SUBTOTAL 2,662 147,524,311 102,045,998 73,485,576 175,531,574 323,055,884
TOTALDESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOSPRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONES
2016
ANEXO 3
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Federal 3/4
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
SECRETARIA EJECUTIVA A 33 2,128,222 1,644,790 944,174 2,588,964 4,717,185
SECRETARIA EJECUTIVA B 24 1,602,669 1,429,508 700,242 2,129,750 3,732,419
SECRETARIA EJECUTIVA C 40 2,981,355 2,813,191 1,188,354 4,001,545 6,982,899
SECRETARIA EJECUTIVA D 58 4,678,924 4,909,138 1,761,938 6,671,076 11,350,000
OFICIAL A 252 16,251,876 13,035,442 7,820,646 20,856,088 37,107,964
OFICIAL B 65 4,340,562 3,815,415 1,892,443 5,707,858 10,048,420
OFICIAL C 92 6,857,115 6,088,980 2,713,063 8,802,043 15,659,158
OFICIAL D 91 7,341,071 6,770,903 2,718,816 9,489,719 16,830,790
ANALISTA A 41 3,055,888 2,502,736 1,193,947 3,696,683 6,752,571
ANALISTA B 165 13,916,535 13,853,827 5,008,125 18,861,952 32,778,487
ANALISTA C 125 11,789,337 11,680,202 3,854,548 15,534,750 27,324,087
ANALISTA D 580 61,217,067 63,403,259 18,293,997 81,697,256 142,914,322
SUBTOTAL 1,566 136,160,621 131,947,391 48,090,292 180,037,683 316,198,304
T.C. ACAD. CARR. TIT. C 1,112 372,460,833 448,744,951 69,337,877 518,082,828 890,543,662
T.C. ACAD. CARR. TIT. B 344 101,715,922 133,964,448 20,081,536 154,045,984 255,761,906
T.C. ACAD. CARR. TIT. A 4 922,004 1,616,188 270,877 1,887,065 2,809,069
T.C. ACAD. CARR. ASOC. A 8 1,297,493 1,694,163 495,131 2,189,294 3,486,787
T.C. TEC. ACAD. TIT. C 2 444,053 312,324 134,871 447,195 891,248
T.C. TEC. ACAD. TIT. B 14 2,834,332 2,365,534 878,278 3,243,812 6,078,144
T.C. TEC. ACAD. TIT. A 4 704,104 566,438 263,580 830,018 1,534,121
T.C. TEC. ACAD. ASOC. C 1 167,002 167,853 65,593 233,446 400,447
T.C. TEC. ACAD. ASOC. B 1 154,510 168,090 65,174 233,265 387,775
T.C. TEC. ACAD. ASOC. A 14 1,830,475 1,773,108 872,980 2,646,088 4,476,563
SUBTOTAL 1,504 482,530,728 591,373,097 92,465,897 683,838,993 1,166,369,721
DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOSPRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONESTOTAL
2016
ANEXO 3
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Federal 4/4
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
M.T. ACAD. CARR. ASOC. A 2 191,266 269,791 38,085 307,876 499,143
SUBTOTAL 2 191,266 269,791 38,085 307,876 499,143
PROFR. ASIGNATURA B 7,288 36,719,480 34,371,736 9,809,860 44,181,595 80,901,076
PROFR. ASIGNATURA A 165 688,598 968,925 249,294 1,218,219 1,906,816
SUBTOTAL 7,453 37,408,078 35,340,661 10,059,153 45,399,814 82,807,892
SUPLENCIAS Y TIEMPO EXTRA 34,115,122 20,439,196 9,068,252 29,507,448 63,622,570
PRESTACIONES NO CALCULABLES 14,708,721 10,942,213 100,729,718 111,671,932 126,380,653
TOTAL 6,020 7,453 943,791,713 998,938,997 338,820,877 1,337,759,874 2,281,551,586
NOTAS:
TOTAL
- El sueldo incluye incremento salarial del 3.4% para Mandos Medios y Superiores, Administrativo Técnico y Manual, así como Confianza, a partir de febrero, y para
Académico, a partir de marzo.
- Se incluye incremento en prestaciones no ligadas del 2.5% para Administrativo Técnico y Manual y Confianza, a partir de febrero, y para Académico, a partir de
marzo.
- El presupuesto de suplencias y prestaciones no calculables, se aplica con base al ejercicio de las plazas.
DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOSPRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONES
2016
ANEXO 3
Estatal 1/5
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
SECRETARIO 3 1,386,726 2,222,800 36,000 2,258,800 3,645,527
DIRECTOR GENERAL ACAD 8 3,211,433 4,447,820 96,000 4,543,820 7,755,254
DIRECTOR UNIDAD ACAD 1 390,027 400,035 21,074 421,109 811,136
DIRECTOR ACADÉMICO 5 672,779 1,026,824 42,149 1,068,972 1,741,752
SECRETARIO UNIDAD ACAD. 4 1,403,967 1,885,456 84,298 1,969,754 3,373,721
DIRECTOR ADMVO. 1 333,198 523,736 12,000 535,736 868,934
JEFE DE CARRERA 21 5,206,673 5,814,596 316,116 6,130,712 11,337,385
DIRECTOR ARTÍSTICO 7 1,960,333 1,990,653 147,521 2,138,174 4,098,507
JEFE DE DEPARTAMENTO 38 7,889,796 8,155,985 396,000 8,551,985 16,441,781
JEFE DE OFICINA 61 10,192,848 11,543,979 696,000 12,239,979 22,432,827
ADMINISTRADOR 90 13,653,806 15,023,472 1,809,896 16,833,368 30,487,174
COORD. DE LABORATORIO 3 485,409 580,015 36,000 616,015 1,101,424
CONTRALOR GENERAL 1 420,976 633,999 12,000 645,999 1,066,975
ABOGADO GENERAL 1 420,976 497,360 12,000 509,360 930,336
SUBTOTAL 249 47,628,949 54,746,730 3,717,053 58,463,783 106,092,732
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOSPRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONESTOTAL
2016
ANEXO 3
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Estatal 2/5
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
OFICIAL ADMINISTRATIVO B 1 59,562 25,213 26,840 52,053 111,615
OFICIAL ADMINISTRATIVO A 4 63,084 71,495 29,239 100,734 163,818
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 16 851,432 625,246 388,966 1,014,213 1,865,645
AYUDANTE DE OFICINA 23 650,944 434,479 330,340 764,820 1,415,763
OFICIAL TÉCNICO B 2 142,106 97,328 55,755 153,083 295,189
OFICIAL TÉCNICO A 2 119,124 89,377 56,320 145,697 264,821
AUXILIAR TÉCNICO 2 120,353 107,543 73,929 181,472 301,825
AYUDANTE TÉCNICO 14 237,679 119,047 143,900 262,946 500,625
AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 8 378,810 239,924 193,017 432,940 811,751
AYUDANTE DE TALLER Y CAMPO 3 103,386 55,538 54,334 109,871 213,257
AUXILIAR DE CONTROL 8 392,192 319,710 195,830 515,540 907,732
AUXILIAR DE VIGILANCIA 6 165,561 93,788 97,680 191,468 357,029
AUXILIAR DE INTENDENCIA 62 2,978,635 1,396,576 1,754,825 3,151,401 6,130,036
AUXILIAR DE CAMPO 2 110,563 55,713 53,656 109,369 219,932
SUBTOTAL 156 6,373,430 3,730,977 3,454,632 7,185,609 13,559,039
TOTALDESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOSPRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONES
2016
ANEXO 3
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Estatal 3/5
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
SECRETARIA EJECUTIVA A 2 64,492 40,116 27,669 67,785 132,277
SECRETARIA EJECUTIVA B 6 267,111 231,149 116,430 347,578 614,690
SECRETARIA EJECUTIVA D 2 161,342 129,332 58,738 188,069 349,412
OFICIAL A 76 1,741,272 1,399,389 2,793,756 4,193,145 5,934,417
OFICIAL B 6 267,111 193,581 113,100 306,681 573,793
OFICIAL C 4 223,602 179,428 87,599 267,027 490,628
OFICIAL D 8 322,684 286,841 118,816 405,657 728,342
MEDICO SAIS 7 738,827 550,305 209,411 759,716 1,498,543
ANALISTA A 10 372,669 282,830 144,415 427,245 799,915
ANALISTA B 8 337,371 266,070 118,045 384,115 721,486
ANALISTA C 9 282,944 221,769 88,649 310,418 593,362
ANALISTA D 173 16,465,280 14,756,101 13,128,505 27,884,606 44,349,886
SUBTOTAL 311 21,244,706 18,536,912 17,005,130 35,542,043 56,786,749
T.C. ACAD. CARR. TIT. C 167 41,430,424 41,137,394 8,450,895 49,588,289 91,018,713
T.C. ACAD. CARR. TIT. B 474 128,048,524 155,749,167 25,658,741 181,407,908 309,456,432
T.C. ACAD. CARR. TIT. A 83 19,021,797 26,848,536 5,097,176 31,945,712 50,967,509
T.C. ACAD. CARR. ASOC. C 14 2,713,125 4,346,573 785,899 5,132,472 7,845,597
T.C. ACAD. CARR. ASOC. B 17 2,788,463 4,479,126 908,422 5,387,548 8,176,011
T.C. ACAD. CARR. ASOC. A 31 4,815,576 5,984,408 1,703,027 7,687,436 12,503,011
T.C. TEC. ACAD. TIT. C 111 25,684,253 34,649,563 6,695,493 41,345,056 67,029,308
T.C. TEC. ACAD. TIT. B 292 59,983,584 69,976,191 16,390,054 86,366,245 146,349,828
T.C. TEC. ACAD. TIT. A 71 12,664,215 17,054,679 4,167,628 21,222,308 33,886,522
T.C. TEC. ACAD. ASOC. C 46 7,760,805 12,217,456 2,761,659 14,979,115 22,739,920
T.C. TEC. ACAD. ASOC. B 54 8,579,263 12,289,740 3,127,469 15,417,209 23,996,472
T.C. TEC. ACAD. ASOC. A 350 46,246,486 43,705,795 18,996,736 62,702,531 108,949,017
SUBTOTAL 1,710 359,736,513 428,438,628 94,743,199 523,181,827 882,918,340
DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOSPRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONESTOTAL
2016
ANEXO 3
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Estatal 4/5
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
ACAD. INST. ESP. MÉDICA 2 257,620 314,757 128,627 443,385 701,004
ACAD. INST. TEC. RADIÓLOGO 1 85,733 79,412 62,871 142,283 228,015
ACAD. INST. QUIM. CLÍNICO 2 218,731 248,475 127,325 375,800 594,531
ACAD. INST. EN IDIOMAS 16 1,910,973 1,570,251 825,756 2,396,007 4,306,979
ACAD. INS. ESP. MED. B 17 2,534,522 2,892,661 1,104,878 3,997,539 6,532,061
ACAD. INS. ESP. MED. A 3 413,235 602,025 193,839 795,864 1,209,098
ACAD. INST. QUI. CLÍ. B 4 472,011 520,986 255,807 776,793 1,248,804
ACAD. INST. QUI. CLÍ. A 7 803,966 1,052,972 446,924 1,499,896 2,303,863
ACAD. INST. NUTRIÓLOGO 1 106,248 115,587 63,558 179,145 285,393
ACAD. INST. TEC. HISTOTEC. 1 86,987 94,632 62,913 157,545 244,532
ACAD. INST. TEC. RADIÓLOGO 1 86,987 97,033 62,913 159,946 246,933
ACAD. INST. ENFRA. ESP. 3 338,115 447,138 191,323 638,461 976,576
ACAD. INST. ENFRA. GRAL. 15 1,477,680 1,840,185 949,486 2,789,670 4,267,351
ACAD. INST. ENF. TEC. 11 956,854 1,211,448 692,044 1,903,491 2,860,346
ACAD. INST. ENF. AUX. 7 564,326 717,088 438,899 1,155,987 1,720,312
SUBTOTAL 91 10,313,986 11,804,650 5,607,162 17,411,812 27,725,798
M.T. ACAD. CARR. TIT. C 3 504,442 939,093 92,733 1,031,826 1,536,268
M.T. ACAD. CARR. TIT. B 5 738,215 876,907 146,402 1,023,309 1,761,525
M.T. ACAD. CARR. TIT. A 3 345,751 401,904 101,579 503,483 849,235
M.T. ACAD. CARR. ASOC. C 2 219,990 461,370 53,207 514,577 734,567
M.T. ACAD. CARR. ASOC. B 5 464,744 842,412 151,404 993,815 1,458,559
M.T. ACAD. CARR. ASOC. A 11 744,379 1,019,933 266,608 1,286,541 2,030,921
M.T. TEC. ACAD. TIT. C 1 111,013 96,784 33,718 130,502 241,515
M.T. TEC. ACAD. TIT. B 1 118,937 163,273 19,823 183,096 302,033
M.T. TEC. ACAD. ASOC. B 3 248,025 318,595 84,146 402,741 650,766
M.T. TEC. ACAD. ASOC. A 9 647,345 687,268 220,879 908,147 1,555,492
SUBTOTAL 43 4,142,842 5,807,540 1,170,499 6,978,038 11,120,881
TOTALDESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOSPRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONES
2016
ANEXO 3
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Estatal 5/5
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
PROFR. ASIGNATURA B 18,372 92,040,443 105,188,550 25,143,155 130,331,705 222,372,147
PROFR. ASIGNATURA A 6 25,861 32,732 8,104 40,835 66,697
SUBTOTAL 18,378 92,066,304 105,221,282 25,151,258 130,372,540 222,438,844
PERSONAL EVENTUAL 764 75,075,851 9,071,665 - 9,071,665 84,147,517
SUPLENCIAS Y TIEMPO EXTRA 21,309,777 24,853,475 6,126,392 30,979,867 52,289,644
PRESTACIONES NO CALCULABLES 618,839 1,117,464 200,922,259 202,039,724 202,658,563
COMPENSACIÓN MMyS 104,490,835 104,490,835 104,490,835
SERVICIO MÉDICO 251,510,580 251,510,580 251,510,580
ISR 110,967,554 110,967,554 110,967,554
TOTAL 3,324 18,378 638,511,197 663,329,324 824,866,553 1,488,195,877 2,126,707,074
NOTAS:
- El sueldo incluye incremento salarial del 3.4% para Mandos Medios y Superiores, Administrativo Técnico y Manual, así como Confianza, a partir de febrero, y para
Académico, a partir de marzo.
- Se incluye incremento en prestaciones no ligadas del 2.5% para Administrativo Técnico y Manual y Confianza, a partir de febrero, y para Académico, a partir de
marzo.
- El presupuesto de suplencias y prestaciones no calculables, se aplica con base al ejercicio de las plazas.
DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOSPRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONESTOTAL
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 4
UNIVERSIDAD VERACRUZANA D1RECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCION DE NOMINAS Tabulador de Sueldos y Prestaciones 2 01 5
Id: ARH - P -00- 02 Ocpfia OanGencx1:3 G530 22 11Autoridades y Funcionarios 01-teb-15 • 01 ago-15 4 Personal Academico 01 •mar.15
1.1 ;Autoridades L. Tab Z. Barata Z. Cara Cve . Categoría . Tab 0. Barata". Z. Cara '
1101 RECTOR 261 52,344.78 52,34478 4101 T.C. ACAD. GARP T1T. C 140 25,257 04 i 30,572.96
1102 SECRETARIO 262 37,355.92, 37,355.92 4102 T.C. ACAD. CARR TIT. B 141 21,891.48 26,495.32
1103 VICERRECTOR 264 32,441.34 1 32,441.34 4103 T.C. ACAD. CARR TIT. A 142 . 18,526.04 22,422.24
1104 ;DIOR. GRAL ACAD 264 32,441.34 32,441.341 4104 T.C. ACAD. CARR ASOC C 143 15,996.32 19,366.20
1105 f DTOR. UNIDAD ACAD 1 269 28,063.24 31,519.90 4105 T.C. ACAD. CARR ASOC B 144 14,337.92 17,353.96
1106 !DIRECTOR ACADÉMICO " 270 27,185.201 30,787.72 4106 T.C. ACAD. CARR ASOC A 145 12,701.52 15,372.64
1107 'SECRETARIO UNIDAD ACAD • 271 26,606.20 1- 30,124.32 4107 T.C. TEC. ACAD. TIT. C 174 17,844.92 1 21,599.64
1108 1SECRETARIO ACAD FACULTAD 272 26,265.19 29,732.57 4108 T.C. TEC. ACAD. TIT. B 153 15,797.20 19,118.60
1.2 ■ Funcionarios 4109 T.C. TEC. ACAD. TIT. A , 154 14,147.72' 17,123.96
1201 ¡COORDINADOR DE ASESORES 262 34,021.02 34,021.02 4110 T.C. TEC. ACAD. ASOC C 155 13,422.40 16,243.92
1213 CONTRALOR GENERAL 263 34,021.02 34,021.02 4111 T.C. TEC. ACAD. ASOC 13 156 1 12,418.44 15,032.04
1214 ABOGADO GENERAL 263 34,021.02 34,021.02 4112 IT.C. TEC. ACAD. ASOC A 157 10,353.20 12,529.04
1202 COORDINADOR GENERAL 263 1 34,021.02 34,021.02 4201
4202
M.T. ACAD. CARR TIT. C
M.T. ACAD. CARR TIT. B
146 12 628.52
147 10,945.74
15,286.48 13,247.66 1215 SECRETARIO PARTICULAR 262 32,441.34 32,441.34
1216 ASESOR 262 32,441.34 32,441.341 4203 1M.T. ACAD. CARR TIT. A 148 9,263.02 11,211.12
1203 DIRECTOR GENERAL ADMVO 264 32,441.34 32,441.34 4204 M.T. ACAD. CARR ASOC C 149 7,998.16 9,683.10
1204 -F DIRECTOR ADMINISTRATIVO - 265 26,927.24 26,927.24 4205 M.T. ACAD. CARR ASOC B 150 7.168.96 8,676.98
1205 DIRECTOR DE HOSPITAL 1 265 26,927.24 26,927.24 4206 M.T.. ACAD. CARR ASOC A 151 6,350.761 7.686.32
1206 JEFE DE CARRERA 1 273 25,989.82 29,426.26 4207 M.T. TEC. ACAD. T1T. C 175 8,922.46 10,799.82
1207 DIRECTOR ARTISTICO 274 21,325.32 25,898.48 4208 M.T. TEC ACAD. TIT. B 159 7,898.60 9,559.30
1208 COORDINADOR ACADEMICO 275 19,321.54 23,441.30 4209 M.T. TEC. ACAD. TIT. A 160 7,073.861 8,561.98
1209 JEFE DE DEPARTAMENTO 266 19,321.54 19,321.54 4210 M.T. TEC. ACAD. ASOC C 161 6,711.20 8.121.96
1210 JEFE DE OFICINA 267 14,202.26 14,202.26 4211 M.T. TEC. ACAD. ASOC il 162 6,209.22 7,516.02
1211 ADMINISTRADOR 268 13,076.04 13,076.04 4212 M.T. TEC. ACAD. ASOC A 163 5,176.60 6,264.52
1212 COORD. DE LABORATORIO 268 13,076.04 13,076.04 4301
4302
PROFR. ASIGNATURA B 164 367.06 446.74
2 r Personal Administrativo, Técnico y Manual 01 feb 15 PROFR. ASIGNATURA A 1 165 322.82 393.64
2306 A U X ' D E • CAMPO 80 4,044.5C 4 455 30 4409 ACAD INST EN IDIOMAS 279 8,790.02 10.640.04
2305 !AUX DE INTEND. 80 4,044.9G 4,455.30 4410 ACAD INST ES? MEDICAS "B" 286 11,982.76 11,982.76
2304 1AUX DE VID. 79 4,166.10 ' 4,588.50 4411 ACAD INSTES? MEDICAS "A" 287 11,070.96 11,070.96
2303 1AUX.DE OFNA. 77 4,298.70 4,737.30 4412 ACAD INSTEN MEDICINA GENERAL 288 1 9.399.36 9,399.36
2302 AUX. DE CONTROL 76 4,451.10 4,901.40 4413 ACAD INST QUINGO CLINICO"B" 289 9,484.22 9,484.22
2301 OF. DE INTEND, 74 4,615.50 5,084.10 4414 ACAD INST QUIMICO CLINICO "A" 290 9,231.02 9,231.02
22- 06 AYTE. DE TALL. Y CAMPO 79 4,166.10 4,588.50 4415 ACAD INST NUTRIOLOGO 291 8,539.50 8,539.50
2205 1AYTE.DE MANTTO, 77 4,298.70 4,737.30 4416 ACAD INST TEC HISTOTECNOLOGO 292 6,991.38' 6,991.38
2204-' AYTE TECNICO 76 4,451.10 4,901.40 4417 ACAD INST TEC RADIOLOGO 292 6,991.38 6,991.38
2203 1AUX TECNICO _ .. 74 4,615.50 5,084.10 4418 ACAD INST ENFER ESPECIALIZADA 293 9,058.42 9,058.42
2202 'OFICIAL TECNICO "A" 71 4,800.30 5,287.50 4419 ACAD INST ENFERMERA GENERAL 294 , 7,917.70 7,917.70 2201 OFICIAL TECNICO "B" 67 5,199.60 5,726.40 4420 ACAD INST ENFERMERA TECNICA 295 , 6,991.38' 6,991.38
2105 AYTE DE OFICINA 77 4,298.70 4,737.30 4421 ACAD INST ENFERMERA AUXILIAR 285 6,479.50 647950
2104 AUX ADMVO 76 4 451 10
4,901.401 CVE
5,084.10 21
Prestaciones
Despensa M 8 . M T C
30.001 600.00 1,200.00 2103 OF ADMVO "A" 74 4,615.50
2102_10F. ADMVO "B" 71 4,800.30 5,287.50 22 Material de Apoyo 10% 10%' 10% 2101 OF. ADMVO "C" 67 5,199.60 572640 24 Rec, De Antigüedad 2% 2%, 2%
P r esta cIones 26 Compensacion XCOPR 59.00 1,180.00 2,360700
C VE Base Confianza 37 Ayuda de Renta 20.00 400.00, 800.00 20 Compensación 100.00 20% 39 Fomento al Ahorro 16.00 320.00, 640.00
21 Despensa 900.00 1,000.00 65 20 días C/Incremento S/Prestaciones 23 . Comp. Zona Barata 25.00 0.00 68 5 Días S/Incremento 5/Prestaciones
24 1Rec. De antigüedad 1.5% por c/afio 1.5% por c/aho 30 Prima Vacacional 45% de 40 das Sdo. más Rec. Ant.
-Ti. 30 Vacacional 35% de 33 días de Sdo.+ Ant+CZB Sdo.+ Rec Ant 31 Aguinaldo 40 dios Sdo. más Rec. Ant.
31 ' Aguinaldo 40 Dios ..4_ I Sdo.+ Ant.+CIB +100 Sdo.+ Rec Ant 33 Fondo de Ahorro 7 dios de sueldo+ R de antig. por quina.
32 Estimulo de Antigüedad Tabla Tabla 34 Día Festivo 1 día de Sueldo Tabular ¡
35 lUtiles Escolares (Qnal 5) 1,600.00 1,600.00 48 Est. al Desempeño Academlco Dictamen Mensual; 2a. Qna de cada mes
36 !Ayuda de Trunsporte 120.00 150.00 3 Personal de Confianza 1 01-feb-15
37 1.4.yuda de Renta 390.00 455.00 CVE Categoría 1 Tab L z. Barata i Z. Cara 38 lAyuda de Guardería 800.00 800.00 3304 SEC. EJEC. A 73 5,197.58 j 5,1 9 7 .513
1-- 40 ¡Est. De Puntualidad 1 o 2 Dias 1 o 2 Dios 3303 SEC EJEC B 66 5,381.84 I 5,381.84 41 ;Tiempo extraordinario Hrs, Días Hrs, Días 3302 SEC. EJEC C 55 -1-- 6,006.92 i 6,006.92 42 1PrIma Dominical 25% Día 25% Día 3301 SEC. EJEC. D 248 6,501.54 ' 6,501.54 43 ¡Ayuda 10 de Mayo (Qna. 9) 400.00 400.00 3204 OFICIAL A 73 5,197.58 1 5,197.58 _ 54 [Prod. General 2% 2% 3203 OFICIAL B 1 66 5,381.84 5,381.84 55 Inc de Prod por cumpl (Qna.2) Días Econ Días Econ 3202 OFICIAL C 1 55 , 6,00672 6,006.92 56 Estimulo Laboral 130.00 190.00 3201 OFICIAL O 248 _
6,501.54 6,501.54
64 Vacaciones laboradas Días Días 3104 ANALISTA A ¡ 55 I 6,006.92 6,006.92 65 20 Días C/ Irle sin/Prest C/ Inc sin/Prest 3103 ANALISTA B 50 6,797.44 ' 6,797.44 8 Pago Unica 2,000.00 2,000.00 3102 ANALISTA C 41 7,601.12 7,601.12
68 15 Días C/ Inc sin/Prest C/ Inc sin/Prest 3101 ANALISTA D 247 ___I 8,506.34 8,506.34 66 Conv. /2015 D 100.00 3105 MEDICO SAIS 247 8,506.34 8,506.34 67 Conv. /2015 R 40.00 CVE Prestaciones de Funcionarios Acad Admvos
- Prima Vacacional ¡Sem Sta Julio Diciembre 9 Diferencias 756.20 Pers. Academice; y Funcionarios 16.66 20 13.33 21 Despensa 1,000.00 1,000.00
- 1 Pers. Admvo. Téc. y Manual y Confianza ¡ 8 15 10 22 Material de Apoyo 10% Vac._Laboradas se pagan con sueldo y prestaciones + Partes Prop 1 37 Ayuda de Renta 455.00 Prima Vac.Adiclonal: 5 días por Quinquenio pagaderos en el mes de Dio 39' Fomento al Ahorro 301.20 1 Dep con Ay. De Trans:11110.204,216,305,306,307,309,407,408,409, 411,413,504,505,927 25 Rec. Por Cumplimiento 15% 20%
11701,11703,13801, 21502,35501,36401,42301,42501, 53501 54 Productividad General 2% 2% Reglen , is.M.D.
Xalapa - Ver - Cord => Zona "B" 68.28
Sal.Min.Mens
2,048.40
I.M.S.S. 1
28.19
30
31
Prima Vacacional
Aguinaldo
45% de 40 dios Sdo. + R Antig.
40 días de sueldo + R. Antig.
Poza Rica - Tuxpan => Zona "A" I 70.10 2,103.00 29.31 58 Bono Mensual Tabulador Coatza - Mina =>Zona "A" 70.10 2,103.00 30.19 33 Fondo de Ahorro 7 dios de sueldo+ on1ig. por quinq en su plaza de wad
Mira. Evangelina Murcia Villagomez
Proyecto de Presupuesto
2016
Calendario de Egresos por Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento
ANEXO 5
Clasificador por Objeto del Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento
Calendario de Egresos por Objeto del Gasto
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 5
1/2
(MILES DE PESOS)
IMPORTE
5,165,110
Servicios Personales 4,051,573
Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,439,944
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 179,542
Remuneraciones Adicionales y Especiales 536,486
Seguridad Social 297,014
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,325,184
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 273,404
Materiales y Suministros 48,177
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 19,621
Alimentos y Utensilios 5,177
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 3,531
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 10,277
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4,806
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2,987
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,778
Servicios Generales 367,129
Servicios Básicos 86,517
Servicios de Arrendamiento 18,776
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 46,648
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,716
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 129,341
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 6,213
Servicios de Traslado y Viáticos 71,084
Servicios Oficiales 5,964
Otros Servicios Generales 869
TOTAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
CONCEPTO
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 5
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
2/2
(MILES DE PESOS)
IMPORTE
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 454,427
Ayudas Sociales 37,990
Pensiones y Jubilaciones 416,437
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 143,704
Mobiliario y Equipo de Administración 111,080
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 10,992
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 9,039
Vehículos y Equipo de Transporte 1,316
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,134
Activos Biológicos 16
Activos Intangibles 10,128
Inversión Pública 100,100
Obra Pública en Bienes Propios 100,100
CONCEPTO
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 5
1/4
(MILES DE PESOS)
IMPORTE
5,165,110
RECURSO FEDERAL 2,492,588
Servicios Personales 2,102,608
Remuneraciones al personal de carácter permanente 896,987
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 51,775
Remuneraciones Adicionales y Especiales 250,494
Seguridad Social 18,503
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 709,631
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 175,218
Materiales y Suministros 3,098
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 3,098
Servicios Generales 62,392
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 9,294
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 30,000
Servicios de Traslado y Viáticos 23,098
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 201,112
Pensiones y Jubilaciones 201,112
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 73,278
Mobiliario y Equipo de Administración 54,294
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 10,423
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 8,561
Inversión Pública 50,100
Obra Pública en Bienes Propios 50,100
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
TOTAL
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 5
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO2/4
(MILES DE PESOS)
IMPORTE
RECURSO ESTATAL 2,547,522
Servicios Personales 1,924,492
Remuneraciones al personal de carácter permanente 542,957
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 104,793
Remuneraciones Adicionales y Especiales 285,991
Seguridad Social 278,511
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 615,553
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 96,686
Materiales y Suministros 45,079
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 16,523
Alimentos y Utensilios 5,177
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 3,531
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 10,277
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4,806
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2,987
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,778
CONCEPTO
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 5
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO3/4
(MILES DE PESOS)
IMPORTE
Servicios Generales 304,738
Servicios Básicos 86,517
Servicios de Arrendamiento 18,776
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 37,354
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,716
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 99,342
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 6,213
Servicios de Traslado y Viáticos 47,986
Servicios Oficiales 5,964
Otros Servicios Generales 869
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 253,315
Ayudas Sociales 37,990
Pensiones y Jubilaciones 215,325
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 19,898
Mobiliario y Equipo de Administración 6,259
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 569
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 477
Vehículos y Equipo de Transporte 1,316
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,134
Activos Biológicos 16
Activos Intangibles 10,128
CONCEPTO
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 5
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO4/4
(MILES DE PESOS)
IMPORTE
INGRESOS PROPIOS 125,000
Servicios Personales 24,473
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 22,973
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,500
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 50,527
Mobiliario y Equipo de Administración 50,527
Inversión Pública 50,000
Obra Pública en Bienes Propios 50,000
CONCEPTO
2016
Proyecto de Presupuesto ANEXO 5
1/2
(MILES DE PESOS)
ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
5,165,110 588,403 395,915 512,569 374,308 362,209 365,876 399,632 368,579 376,512 379,613 359,249 682,245
Servicios Personales 4,051,573 354,653 291,522 422,075 291,283 283,628 285,862 321,979 293,054 297,323 304,539 288,309 617,346
Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,439,944 114,584 118,287 128,877 120,560 120,560 121,011 121,011 119,011 119,011 119,011 119,011 119,011
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 179,542 84,102 6,176 11,506 9,316 9,090 8,512 7,399 6,313 11,542 9,220 7,938 8,427
Remuneraciones Adicionales y Especiales 536,486 23,882 14,636 32,690 15,319 15,625 15,769 61,772 15,051 15,366 15,368 15,728 295,279
Seguridad Social 297,014 4,480 15,197 28,391 24,099 23,709 23,546 20,792 32,654 27,346 35,623 26,557 34,620
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,325,184 102,690 115,165 198,156 99,737 92,450 94,094 88,271 95,791 101,834 102,815 96,004 138,175
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 273,404 24,914 22,060 22,455 22,253 22,195 22,929 22,734 24,233 22,223 22,503 23,071 21,834
Materiales y Suministros 48,177 19,193 4,480 5,677 4,007 3,234 2,633 1,622 2,800 1,808 1,496 862 363
Materiales de Admon, Emisión de Doctos y Art Ofic 19,621 6,273 2,046 1,810 1,803 1,666 1,353 756 1,469 949 751 456 289
Alimentos y Utensilios 5,177 1,272 643 614 446 473 398 242 369 298 264 137 22
Materiales y Artículos de Construc y de Reparación 3,531 1,360 469 563 274 229 169 75 182 93 68 41 7
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 10,277 6,523 393 1,844 423 230 189 164 232 102 139 35 4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4,806 908 490 549 463 479 416 336 379 323 242 185 37
Vestuario, Blancos, Prendas de Protec y Art Deport 2,987 1,987 194 111 454 49 54 8 103 9 12 3 2
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,778 870 247 186 144 108 54 42 66 33 18 7 2
Servicios Generales 367,129 148,732 28,228 31,225 19,996 23,629 17,534 17,667 17,763 21,754 14,696 13,973 11,931
Servicios Básicos 86,517 70,948 1,519 1,534 1,459 1,541 1,451 1,381 1,437 1,553 1,324 1,327 1,042
Servicios de Arrendamiento 18,776 4,905 1,465 1,577 1,674 1,224 1,370 992 1,316 1,382 1,049 1,146 677
Servicios Profe, Científicos, Técnicos y Otros Serv 46,648 20,341 5,110 3,080 2,630 2,397 2,234 1,620 2,405 2,529 1,663 1,696 942
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,716 1,270 109 104 51 35 36 12 23 37 29 10 0
Servicios de Insta, Reparación, Mantto y Conservación 129,342 27,356 8,931 15,350 8,179 11,716 7,674 10,259 6,921 11,058 7,421 7,280 7,196
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 6,213 3,784 1,611 676 36 21 8 10 48 15 1 1 1
Servicios de Traslado y Viáticos 71,084 16,822 8,861 8,178 5,627 6,191 4,597 3,105 5,086 4,997 3,175 2,484 1,961
Servicios Oficiales 5,964 2,632 590 708 331 500 161 234 451 182 35 28 113
Otros Servicios Generales 869 673 33 17 8 4 4 54 75 0 0 0 0
CALENDARIO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
CONCEPTO
TOTAL
2016
Proyecto de Presupuesto ANEXO 5
CALENDARIO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO2/2
(MILES DE PESOS)
ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Transf, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 454,427 42,089 36,557 39,044 38,944 37,254 37,317 37,317 36,949 37,239 36,942 36,939 37,838
Ayudas Sociales 37,990 8,526 2,440 4,030 3,930 2,240 2,230 2,230 2,240 2,530 2,234 2,230 3,129
Pensiones y Jubilaciones 416,437 33,562 34,117 35,014 35,014 35,014 35,087 35,087 34,709 34,709 34,709 34,709 34,709
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 143,704 19,276 22,013 10,088 11,817 10,003 9,946 10,886 10,054 9,928 9,980 9,907 9,807
Mobiliario y Equipo de Administración 111,080 12,115 14,677 8,440 9,153 8,385 8,360 8,335 8,394 8,345 8,324 8,324 8,224
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 10,992 1,386 912 872 872 870 870 869 869 869 869 869 869
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 9,039 858 745 761 819 738 715 715 764 713 780 713 713
Vehículos y Equipo de Transporte 1,316 1,316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,134 1,074 22 9 16 0 0 0 6 0 7 0 0
Activos Biológicos 16 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Intangibles 10,128 2,512 5,656 6 957 10 0 967 21 0 0 0 0
Inversión Pública 100,100 4,460 13,115 4,460 8,260 4,460 12,585 10,160 7,960 8,460 11,960 9,260 4,960
Obra Pública en Bienes Propios 100,100 4,460 13,115 4,460 8,260 4,460 12,585 10,160 7,960 8,460 11,960 9,260 4,960
CONCEPTO
2016
Proyecto de Presupuesto ANEXO 5
1/3
(MILES DE PESOS)
ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
5,165,110 588,404 395,915 512,569 374,307 362,209 365,873 399,635 368,579 376,512 379,614 359,249 682,245
RECURSO FEDERAL 2,492,588 199,505 209,069 261,691 189,240 185,215 191,682 214,484 186,367 175,324 179,121 174,235 326,654
Servicios Personales 2,102,608 160,718 174,424 228,019 158,897 154,843 157,041 179,417 153,743 145,550 145,846 143,661 300,450
Remuneraciones al personal de carácter permanente 896,987 71,413 74,249 79,485 75,130 75,130 75,399 75,399 74,156 74,156 74,156 74,156 74,156
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 51,775 5,302 3,552 4,159 4,561 4,472 4,382 3,776 3,772 4,358 4,720 4,419 4,303
Remuneraciones Adicionales y Especiales 250,494 3,740 3,533 14,301 4,388 4,588 4,741 31,280 4,061 4,368 4,381 4,732 166,381
Seguridad Social 18,503 1,474 1,517 1,560 1,560 1,560 1,565 1,565 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 709,631 57,412 72,944 109,532 54,464 50,348 51,528 48,179 55,449 54,886 54,549 52,155 48,185
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 175,218 21,378 18,629 18,982 18,793 18,744 19,425 19,219 14,764 6,241 6,500 6,658 5,884
Materiales y Suministros 3,098 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258
Materiales de Admon, Emisión de Doctos y Art Ofic 3,098 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258
Servicios Generales 62,392 15,899 2,699 9,899 2,769 6,599 2,699 5,549 5,549 2,699 2,699 2,699 2,629
Servicios Profe, Científicos, Técnicos y Otros Serv 9,294 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774
Servicios de Insta, Reparación, Mantto y Conservación 30,000 13,200 0 7,200 0 3,900 0 2,850 2,850 0 0 0 0
Servicios de Traslado y Viáticos 23,098 1,925 1,925 1,925 1,995 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,855
Transf, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 201,112 16,064 16,465 16,949 16,949 16,949 16,992 16,992 16,750 16,750 16,750 16,750 16,750
Pensiones y Jubilaciones 201,112 16,064 16,465 16,949 16,949 16,949 16,992 16,992 16,750 16,750 16,750 16,750 16,750
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 73,278 6,107 6,107 6,107 6,107 6,107 6,107 6,107 6,107 6,107 6,107 6,107 6,107
Mobiliario y Equipo de Administración 54,294 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 10,423 869 869 869 869 869 869 869 869 869 869 869 869
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 8,562 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713
Inversión Pública 50,100 460 9,115 460 4,260 460 8,585 6,160 3,960 3,960 7,460 4,760 460
Obra Pública en Bienes Propios 50,100 460 9,115 460 4,260 460 8,585 6,160 3,960 3,960 7,460 4,760 460
CALENDARIO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
TOTAL
2016
Proyecto de Presupuesto ANEXO 5
CALENDARIO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO2/3
(MILES DE PESOS)
ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RECURSO ESTATAL 2,547,522 379,747 172,668 238,618 175,916 167,842 165,039 175,999 171,560 188,429 190,841 175,362 345,500
Servicios Personales 1,924,492 192,583 115,746 189,597 131,035 127,434 127,469 141,210 136,459 147,314 157,341 143,296 315,006
Remuneraciones al personal de carácter permanente 542,957 43,171 44,038 49,392 45,429 45,429 45,612 45,612 44,854 44,854 44,854 44,854 44,854
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 104,793 77,448 1,272 2,887 3,403 3,266 2,779 2,272 1,190 2,726 3,148 2,167 2,234
Remuneraciones Adicionales y Especiales 285,991 20,143 11,103 18,389 10,931 11,037 11,028 30,492 10,990 10,999 10,986 10,996 128,898
Seguridad Social 278,511 3,006 13,680 26,832 22,539 22,149 21,981 19,227 31,114 25,806 34,083 25,016 33,079
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 615,553 45,279 42,221 88,625 45,273 42,102 42,566 40,092 40,342 46,948 48,266 43,849 89,990
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 96,686 3,537 3,431 3,473 3,460 3,450 3,504 3,514 7,969 15,982 16,003 16,414 15,950
Materiales y Suministros 45,079 18,935 4,222 5,419 3,748 2,976 2,372 1,367 2,542 1,550 1,237 604 105
Materiales de Admon, Emisión de Doctos y Art Ofic 16,523 6,015 1,788 1,551 1,545 1,408 1,095 498 1,211 691 493 197 31
Alimentos y Utensilios 5,174 1,272 643 614 446 473 395 242 369 298 264 137 22
Materiales y Artículos de Construc y de Reparación 3,531 1,360 469 563 274 229 169 75 182 93 68 41 7
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 10,277 6,523 393 1,844 423 230 189 164 232 102 139 35 4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4,806 908 490 549 463 479 416 336 379 323 242 185 37
Vestuario, Blancos, Prendas de Protec y Art Deport 2,987 1,987 194 111 454 49 54 8 103 9 12 3 2
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,781 870 247 186 144 108 54 45 66 33 18 7 2
Servicios Generales 304,738 132,834 25,529 21,326 17,227 17,030 14,834 12,118 12,214 19,055 11,997 11,274 9,302
Servicios Básicos 86,517 70,948 1,519 1,534 1,459 1,541 1,451 1,381 1,437 1,553 1,324 1,327 1,042
Servicios de Arrendamiento 18,776 4,905 1,465 1,577 1,674 1,224 1,370 992 1,316 1,382 1,049 1,146 677
Servicios Profe, Científicos, Técnicos y Otros Serv 37,354 19,567 4,335 2,306 1,855 1,622 1,459 846 1,631 1,755 888 922 168
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,716 1,270 109 104 51 35 36 12 23 37 29 10 0
Servicios de Insta, Reparación, Mantto y Conservación 99,342 14,156 8,931 8,150 8,179 7,816 7,674 7,409 4,071 11,058 7,421 7,280 7,196
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 6,213 3,784 1,611 676 36 21 8 10 48 15 1 1 1
Servicios de Traslado y Viáticos 47,986 14,898 6,936 6,253 3,632 4,266 2,672 1,180 3,162 3,073 1,250 560 106
Servicios Oficiales 5,964 2,632 590 708 331 500 161 234 451 182 35 28 113
Otros Servicios Generales 869 673 33 17 8 4 4 54 75 0 0 0 0
CONCEPTO
2016
Proyecto de Presupuesto ANEXO 5
CALENDARIO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO3/3
(MILES DE PESOS)
ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Transf, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 253,315 26,025 20,091 22,095 21,995 20,305 20,325 20,325 20,198 20,488 20,192 20,188 21,087
Ayudas Sociales 37,990 8,526 2,440 4,030 3,930 2,240 2,230 2,230 2,240 2,530 2,234 2,230 3,129
Pensiones y Jubilaciones 215,325 17,499 17,651 18,065 18,065 18,065 18,095 18,095 17,958 17,958 17,958 17,958 17,958
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 19,898 9,369 7,079 181 1,911 97 39 980 147 21 74 0 0
Mobiliario y Equipo de Administración 6,259 3,791 1,326 116 828 61 36 11 70 21 0 0 0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 569 518 43 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 478 145 32 48 106 25 2 2 51 0 67 0 0
Vehículos y Equipo de Transporte 1,316 1,316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,134 1,073 22 9 16 0 0 0 6 0 7 0 0
Activos Biológicos 16 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Intangibles 10,128 2,512 5,656 6 957 10 0 967 21 0 0 0 0
Inversión Pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obra Pública en Bienes Propios 0
INGRESOS PROPIOS 125,000 9,152 14,179 12,259 9,152 9,152 9,152 9,152 10,652 12,759 9,652 9,652 10,090
Servicios Personales 24,473 1,352 1,352 4,459 1,352 1,352 1,352 1,352 2,852 4,459 1,352 1,352 1,890
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 22,973 1,352 1,352 4,459 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 4,459 1,352 1,352 1,890
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,500 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 50,527 3,800 8,827 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,700
Mobiliario y Equipo de Administración 50,527 3,800 8,827 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,700
Inversión Pública 50,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500
Obra Pública en Bienes Propios 50,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500
CONCEPTO
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 6
ANEXO 6
(MILES DE PESOS)
IMPORTE %
INGRESOS:
Ordinarios: 2,281,552
Subsidio Federal 2,281,552 44.17
Extraordinarios: 211,036
Fondos Concursables (Rec. Plantilla) 4,017 0.08
Fondos Concursables (FECES) 30,980 0.60
PRODEP 38,151 0.74
FAM 74,580 1.44
PROFOCIE 55,423 1.07
Fondos Concursables (ProExOEES) 7,885 0.15
TOTAL DE INGRESOS: 2,492,588 48.26
EGRESOS:
Servicios Personales 2,102,608 40.71
Materiales y Suministros 3,098 0.06
Servicios Generales 62,392 1.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 201,112 3.89
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 73,278 1.42
Inversión Pública 50,100 0.97
TOTAL DE EGRESOS: 2,492,588 48.26
INGRESOS:
Ordinarios: 2,543,045
Subsidio Estatal 2,543,045 49.24
Extraordinarios: 4,477
Fondos Concursables (Rec. Plantilla) 4,477 0.09
TOTAL DE INGRESOS: 2,547,522 49.32
EGRESOS:
Servicios Personales 1,924,492 37.26
Materiales y Suministros 45,079 0.87
Servicios Generales 304,738 5.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 253,315 4.90
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 19,898 0.39
TOTAL DE EGRESOS: 2,547,522 49.32
INGRESOS:
Ingresos Propios 125,000 125,000 2.42
TOTAL DE INGRESOS: 125,000 2.42
EGRESOS:
Servicios Personales 24,473 0.47
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 50,527 0.98
Inversión Pública 50,000 0.97
TOTAL DE EGRESOS: 125,000 2.42
CONCEPTO FEDERAL ESTATAL PROPIOS TOTALINGRESOSSubsidio Ordinario 2,281,552 2,543,045 - 4,824,597 Subsidios Extraordinarios 211,036 4,477 - 215,513 Ingresos Propios - - 125,000 125,000
Total Ingresos 2,492,588 2,547,522 125,000 5,165,110
EGRESOS
Servicios Personales 2,102,608 1,924,492 24,473 4,051,573
Materiales y Suministros 3,098 45,079 - 48,177
Servicios Generales 62,392 304,738 - 367,130
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 201,112 253,315 - 454,427
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 73,278 19,898 50,527 143,703
Inversión Pública 50,100 - 50,000 100,100
Total Egresos 2,492,588 2,547,522 125,000 5,165,110
INGRESOS PROPIOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO2016
CONCEPTO
RECURSOS FEDERALES
RECURSOS ESTATALES
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 7
ANEXO 7
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
SOLICITUD DE OBRAS A REALIZAR
AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016
Fecha de elaboración del Documento: Septiembre de 2015
Información General de la Institución
Nombre de la institución:
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Entidad federativa:
VERACRUZ
ClaveInst 911
30MSU0940B
Nombre MontoAño de
financiamiento
Monto del apoyo
(pesos s/cts)
Año de
Financiamiento
Nombre del
Fondo
Monto del apoyo
(pesos s/cts)
1 Programa Anual de Mantenimiento región Xalapa 8,500,000.00 8,500,000 11,443
Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental,
Ingeniería en Alimentos, Ingeneiría Civ il,
Químico Farmacéutico Biológico,
Ingeniería Mecácnica Eléctrica,
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica,
Arquitectura, Lengua Francesa, Lengua
Inglesa, Literatura y lengua hispánica,
História, Filosof ía, Arqueología,
Economia, Geograf ía.
2 Programa Anual de Mantenimiento región Veracruz 3,700,000.00 3,700,000 21,400
Derecho, Transv ersal licenciatura
escolarizado y Sistema de Enseñanza
Abierta, Enf ermería, Psicología, Médico
Veterinario Zootecnista, Agronegocios
Internacionales, Arquitectura,
Mecatrónica, Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Inf ormática, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Elcéctrica,
Topógraf o Geodesta, Ingeniería Civ il,
Ingeniería Nav al, Ingeneiría Eletrónica y
Comunicaciones, Ingeneiría Mecánica
Eléctrica, Ingeniería Metalúrgica y
Ciencias de los Materiales, Maestría en
Ciencias en Micro y Nanosistemas.
3 Programa Anual de Mantenimiento región Córdoba 3,400,000.00 3,400,000 21,074Transv ersal Licenciatura Escolarizado y
Sistema de Enseñanza Abierta,
Arquitectura, Químico f amacobiólogo,
Ingeniero Agroquímico, Ingeniería
Química, Químico Agrícola, Químico
Industrial, Ingeniería en Alimentos,
Ingeniería en Biotecnología e Ingeniería
Ambiental, Médico Cirujano, Biología,
Ingeniero Agrónomo, Cirujano Dentista.
4 Programa Anual de Mantenimiento región Poza Rica 1,900,000.00 1,900,000 8,166
Ingeniería Civ il, Pedagogía, Transv ersal
Licenciatura Escolarizado y Sistema de
Enseñanza Abierta, Agronegocios
Internacionales, Biología, Biología
Marina, Ingeniero Agrónomo, Médico
Veterinario Zootecnista.
5 Programa Anual de Mantenimiento región Coatzacoalcos 1,900,000.00 1,900,000 7,250 Ingeneiría Química, Ingeneiría Ambiental,
Ingeniería Petrolera, Trabajo Social,
Enf ermería, Cirujano Dentista, Médico
Cirujano, Gestión y Dirección de
Negocios, Contaduría, Administración,
Sistemas Computacionales
Administrativ os.
6 Programa Anual de Remodelación y Adecuación de espacios región
Xalapa4,500,000.00 4,500,000 3,351
Ingeniería Mecánica, Ingeneiría Eléctrica,
Cirujano Dentista, Medico Cirujano, TSU
Radiología, Enf ermería, Nutrición,
Química Clínica.
7 Programa Anual de Remodelación y Adecuación de espacios región
Coatzacoalcos1,100,000.00 1,100,000 4,320
Campus Coatzacoalcos, Licenicatura en
Trabajo Social, Maestría en Trabajo
Social.
8 Programa Anual de Remodelación y Adecuación de espacios región
Córdoba2,820,000.00 2,820,000 1,154
Médico Cirujano, Enf ermería, Ingenieria
Ambiental, Ingenieria En Alimentos,
Ingenieria en Biotecnologia, Ingenieria
Quimica, Química Industrial y Químico
Farmacéutico Biólogo, Biología, Ingeniero
Agrónomo.
9 Programa Anual de Remodelación y Adecuación de espacios región
Poza Rica1,100,000.00 1,100,000 1,402
Ingenieria En Elctrónica y
Comunicaciones e Ingenieria Tecnologías
Computacionales, Arquitectura,
Enf ermería, Cirujano Dentista,
Contaduría, Gestión y Dirección de
Negocios, Sistemas, Computacionales
Administrativ os.
10 Programa Anual de Remodelación y Adecuación de espacios región
Veracruz1,080,000.00 1,080,000 134
Administración de Sistemas de Salud,
Química Clínica, Doctorado en Ciencias
Químico Biológicas, Contaduría, Gestión
y Dirección de Negocios.
11 Construcción de sala digital en la Fac. de Ciencias y Técnicas de la
Comunicación, región Veracruz2,200,000.00 2,200,000 236
Pedagogía, Enseñanza de Ingles.
12 Construcción de sala de auditorías y tutorías en la Unidad Central,
región Xalapa 655,000.00 655,000 80
Secretaría de Adminsitración y Finanzas
y Secretaría de Rectoría
13 Construcción 2a. etapa de módulo de aulas en la Facultad de
Arquitectura, región Poza Rica5,000,000.00 5,000,000 713
Arquitectura
14 Construcción de espacio de usos múltiples para materias selectivas
en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Coatzacoalcos-Minatitlán4,300,000.00 4,300,000 600
Enf ermería, Cirujano dentista, Médico
Cirujano, trabajo social
15 Construcción de hospital de grandes especies en la Posta Zootécnica
Torreón del Molino, región Veracruz5,700,000.00 5,700,000 773
Médico Veterinario Zootecnista
16 Conclusión de edificio para la Fac. de Matemáticas y Física, región
Xalapa8,000,000.00 8,000,000 5,765
Matemáticas, Física
17 Construcción de centro de cómputo y cubículos en la Facultad de
Arquitectura, región Córdoba3,500,000.00 3,500,000 420
Arquitectura
18 Construcción 2a. etapa de módulo de aulas y sanitarios en la Unidad
de Ciencias de la Salud, región Xalapa3,500,000.00 3,500,000 365 Cirujano Dentista, Medico Cirujano, TSU
Radiología, Enf ermería, Nutrición,
Psicología, Química Clínica
19 Construcción de clínica de simuladores, laboratorio dental, cubículos y
núcleo sanitario, en la Facultad de Odontología, región Veracruz3,125,000.00 3,125,000 347
Cirujano Dentista
20 Construcción de centro estatal de evaluación en la Fac. de Ciencias
Agrícolas, región Xalapa1,600,000.00 1,600,000 230
Ing. Agrónomo
21 Construcción de módulo de cubículos en el Campus Ixtaczoquitlán,
región Córdoba7,000,000.00 7,000,000 1,400
Administración, Sistemas
Computacionales Administrativ os,
Contaduría, Inf ormática
Total 74,580,000.00 0.00 74,580,000.00 90,622.62
M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo Dra. Sara D. Ladron De Guevara G.
Nombre y firma del Titular de la Institución Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento
Otros recursosProgramas Educativos que
beneficia la obra
Licenciatura y PosgradoFAM
OTROS RECURSOSTotal Recursos para la
obraSI NO
Año de
inicio de la
primera
etapa
Año de
conclusión
de la última
etapa
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2016
(pesos s/ctvs.)
No. de m2
Obra de continuidad Cobertura de la obra
Prioridad
DATOS GENERALES DE LA OBRA JUSTIFICACIÓN
Apoyada con recursos FAM
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
(01228)8421700 EXT. 12718 (01228)8422719 (01228) 8421700 EXT. 12702
[email protected] [email protected]
Cargo
Teléfono
Correo electrónico
Planeación Obras y Mantenimiento
Dra. Laura Martínez Márquez M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
Responsable Institucional de:
Nombre
Directora de Planeación Institucional
ANEXO 7
Fecha de
Inicio
Fecha de
término
Fecha probable
de inauguración
Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Programada Programada Programada Número Nombre Número Nombre
3,607 3,308 6,915 407 251 658
X ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST. )
2016-05-01 2016-12-31 87 Xalapa 87 Xalapa Belisario Domínguez Núm. 25, Col.
Centro, C.P.91000, Circuito Gonzalo
Aguirre Beltrán sn., Col. Isleta, C.P.
91090, Médicos sn., Col. Unidad Del
Bosque, C.P. 91010, Univ ersitario
Gonzalo Aguirre Beltrán sn.,
Fraccionamiento Lomas del Estadio ,
C.P. 91090
Xalapa
XX
6,091 6,819 12,910 673 442 1,115
X ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST. )
2016-05-01 2016-12-31 193, 28 Veracruz,
Boca del Río
193, 28 Veracruz,
Boca del Río
Miguel Ángel De Quev edo sn., Col.
Unidad Veracruzana, C.P. 91710,
Av enida S.S Juan Pablo II sn., Fracc.
Costa Verde, Av enida Puesta Del Sol
sn., Fraccionamiento Vista del Mar,
C.P. 91780, Av enida Jesús Rey es
Heroles Núm. 136, Fraccionamiento
Costa Verde, C.P. 94294, Av enida
Adolf o Ruíz Cortines sn.,
Fraccionamiento Costa Verde, C.P.
94294
Veracruz Boca
del Río
XX
3,785 4,427 8,212 356 230 586
X ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST. )
2016-05-01 2016-12-31 44, 85, 118 Córdoba,
Orizaba,
Ixtaczoquitlán
44, 85, 118 Córdoba,
Orizaba,
Ixtaczoquitlán
Prolongación De Abasolo sn., Col.
Congregación Tenango, C.P. 94730,
Av enida Colón y Oriente Núm. 1300,
Col. Centro, C.P. 94300, Miguel
Hidalgo sn., Col. Centro, C.P. 94740,
Carretera Estatal Sumidero Dos Ríos
Kilometro. 1, C.P. 94450, Av enida 34,
Colonia Nuev o Toxpan, C.P. 94516
Orizaba -
Córdoba
XX
3,333 4,057 7,390 271 173 444
X ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST. )
2016-05-01 2016-12-31 131, 189 Poza Rica,
Tuxpan
131, 189 Poza Rica,
Tuxpan
Gabriel Garzón Costa sn., Col.
Jardines de Tuxpan C.P. 92890,
Boulev ard Lázaro Cárdenas Núm. 801,
Col. Morelos, C.P. 93340, Carretera
Barra Norte sn Km. 7.5, Col. Calzada
C.P. 92773, Calle 12 Núm. 215., Col.
Cazones, C.P. 93230, Francisco
Jav ier Mina sn., Col. Halliburto, C.P.
93295
Poza Rica -
Tuxpam
XX
1,278 2,370 3,648 165 131 296
X ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST. )
2016-05-01 2016-12-31 39, 108 Coatzacoalco
s, Minatitlán
39, 108 Coatzacoalco
s, Minatitlán
Carretera Federal 180 Acay ucan-
Catemaco Kilometro. 5.5, C.P. 96100,
Managua Sn., Col. Nuev a Minatitlán,
C.P. 96760, Av enida Univ ersidad
Veracruzana sn, Col. Santa Isabel,
C.P. 96538
Coatzacoalcos
Minatitlán.XX
1,202 900 2,102 146 139 285
X ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST. )
2016-05-01 2016-12-31 87 Xalapa 87 Xalapa Belisario Domínguez Núm. 25, Col.
Centro, C.P.91000, Circuito Gonzalo
Aguirre Beltrán sn., Col. Isleta, C.P.
91090, Médicos sn., Col. Unidad Del
Bosque, C.P. 91010, Univ ersitario
Gonzalo Aguirre Beltrán sn.,
Fraccionamiento Lomas del Estadio ,
C.P. 91090
Xalapa
XX
2,303 2,952 5,255 115 64 179
X ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST. )
2016-05-01 2016-12-31 39, 108 Coatzacoalco
s, Minatitlán
39, 108 Coatzacoalco
s, Minatitlán
Carretera Federal 180 Acay ucan-
Catemaco Kilometro. 5.5, C.P. 96100,
Managua Sn., Col. Nuev a Minatitlán,
C.P. 96760, Av enida Univ ersidad
Veracruzana sn, Col. Santa Isabel,
C.P. 96538
Coatzacoalcos
Minatitlán.XX
1,524 2,108 3,632 144 103 247
X ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST. )
2016-05-01 2016-12-31 44, 85, 118 Córdoba,
Orizaba,
Ixtaczoquitlán
44, 85, 118 Córdoba,
Orizaba,
Ixtaczoquitlán
Prolongación De Abasolo sn., Col.
Congregación Tenango, C.P. 94730,
Av enida Colón y Oriente Núm. 1300,
Col. Centro, C.P. 94300, Miguel
Hidalgo sn., Col. Centro, C.P. 94740,
Carretera Estatal Sumidero Dos Ríos
Kilometro. 1, C.P. 94450, Av enida 34,
Colonia Nuev o Toxpan, C.P. 94516
Orizaba -
Córdoba
XX
860 1,195 2,055 79 61 140
X ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST. )
2016-05-01 2016-12-31 131, 189 Poza Rica,
Tuxpan
131, 189 Poza Rica,
Tuxpan
Gabriel Garzón Costa sn., Col.
Jardines de Tuxpan C.P. 92890,
Boulev ard Lázaro Cárdenas Núm. 801,
Col. Morelos, C.P. 93340, Carretera
Barra Norte sn Km. 7.5, Col. Calzada
C.P. 92773, Calle 12 Núm. 215., Col.
Cazones, C.P. 93230, Francisco
Jav ier Mina sn., Col. Halliburto, C.P.
93295
Poza Rica -
Tuxpam
XX
661 1,076 1,737 110 42 152
X ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST. )
2016-05-01 2016-12-31 193, 28 Veracruz,
Boca del Río
193, 28 Veracruz,
Boca del Río
Miguel Ángel De Quev edo sn., Col.
Unidad Veracruzana, C.P. 91710,
Av enida S.S Juan Pablo II sn., Fracc.
Costa Verde, Av enida Puesta Del Sol
sn., Fraccionamiento Vista del Mar,
C.P. 91780, Av enida Jesús Rey es
Heroles Núm. 136, Fraccionamiento
Costa Verde, C.P. 94294, Av enida
Adolf o Ruíz Cortines sn.,
Fraccionamiento Costa Verde, C.P.
94294
Veracruz Boca
del Río
XX
1,341 700 2,041 53 55 108
X Autoev aluación ProDES
397 Humanidades. Veracruz2016-05-01 2016-12-31 28 Boca del Río 28 Boca del Río Avenida Adolfo Ruíz Cortines
sn., Fraccionamiento Costa
Verde, C.P. 94294
Veracruz Boca
del Río XX
X Autoev aluación ProDES
406 Técnica. Xalapa2016-05-01 2016-12-31 87 Xalapa 87 Xalapa Paseo de los Lagos sn., Col.
Isleta, C.P. 91090Xalapa
XX
104 142 246 1 6 7 X Autoev aluación ProDES
408 Técnica. Poza Rica-
Tuxpan
2015-05-01 2015-12-31 131 Poza Rica 131 Poza Rica Francisco Javier Mina sn.,
Col. Halliburto, C.P. 93295Poza Rica -
TuxpamXX
1,146 452 1,598 81 93 174
X X X ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST.
APARTADO II)
2016-05-01 2016-12-31 118 Ixtaczoquitlán 118 Ixtaczoquitlán Carretera Estatal Sumidero
Dos Ríos Kilometro. 1, C.P.
94450
Orizaba -
CórdobaXX
273 569 842 9 28 37X Autoev aluación ProDES
386 Ciencias Biológico-
Agropecuarias. Veracruz
2016-05-01 2016-12-31 193 Veracruz 193 Veracruz Miguel Ángel De Quevedo sn.,
Col. Unidad Veracruzana,
C.P. 91710
Veracruz Boca
del Río XX
190 89 279 5 19 24X Autoev aluación ProDES
406 Técnica. Xalapa2016-05-01 2016-12-31 87 Xalapa 87 Xalapa Paseo de los Lagos sn., Col.
Isleta, C.P. 91090Xalapa
XX
191 377 568 2 5 7X Autoev aluación ProDES
407 Técnica. Córdoba-
Orizaba
2016-05-01 2016-12-31 44 Córdoba 44 Córdoba Avenida 34, Colonia Nuevo
Toxpan, C.P. 94516Orizaba -
Córdoba XX
2,545 1,401 3,946 183 180 363X Autoev aluación ProDES
394 Ciencias de la Salud.
Xalapa
2015-05-01 2015-12-31 87 Xalapa 87 Xalapa Médicos sn., Col. Unidad Del
Bosque, C.P. 91010Xalapa
XX
433 210 643 19 10 29
X Autoev aluación ProDES
393 Ciencias de la Salud.
Veracruz
2016-05-01 2016-12-31 28 Boca del Río 28 Boca del Río S.S. Juan Pablo II sn.,
Fraccionamiento Costa
Verde, C.P. 94294
Veracruz Boca
del Río XX
193 403 596 12 17 29
X Autoev aluación ProDES
387 Ciencias Biológico-
Agropecuarias. Xalapa
2016-05-01 2016-12-31 87 Xalapa 87 Xalapa Circuito Gonzalo Aguirre
Beltrán sn., Col. Isleta, C.P.
91090
Xalapa
XX
1,453 984 2,437 20 31 51
X X X ProGES
(AUTOEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN INST.
APARTADO II)
2016-05-01 2016-12-31 118 Ixtaczoquitlán 118 Ixtaczoquitlán Carretera Estatal Sumidero
Dos Ríos Kilometro. 1, C.P.
94450
Orizaba -
CórdobaXX
Obra de beneficio transversal, apoya a la gestión en el fortalecimiento
intitucional, asociado a acciones que derivan de procesos de
evaluación externa.
Número de alumnos Personal AcadémicoNuevo
Campus
Extensión
de un
Campus
existente
Justificación
Académica
Localidad,
Población o CiudadMunicipio
Dirección PostalNombre del
Campus
Cobertura de la obra
JUSTIFICACIÓN CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE
LA OBRA
EJERCICIO ACTUAL
SEDE DE LA OBRA
Cuenta con el
estudio de
impacto
ambiental
Cuenta con el
estudio de
mecánica de
suelos
Cuenta con el
expediente
técnico
Se incluyen
planos
arquitectónicos
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
(01228) 8421700 EXT. 12702 (01228) 8421701
Obras y Mantenimiento
M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
ANEXO 7
UVER 98-13,
UVER 98-14,
UVER-98-07,
UVER 97-03
Técnica, Ciencias de la
Salud, Econom.-Adtv a.,
Humanidades
11,443 8,500,000
UVER 98-19,
UVER 97-06,
UVER-98-09,
UVER 98-03
Técnica, Biológ.-Agrop.,
Ciencias de la Salud,
Econom.-Adtv a.
21,400 3,700,000
UVER 98-18,
UVER 97-10,
UVER-98-10,
UVER 98-05
Técnica, Biológ.-Agrop.,
Ciencias de la Salud,
Econom.-Adtv a.
21,074 3,400,000
UVER 98-17,
UVER 97-09,
UVER 97-04,
UVER 98-16
Técnica, Biológ.-Agrop.,
Ciencias de la Salud,
Humanidades
8,166 1,900,000
UVER 98-20,
UVER 97-02,
UVER 97-08,
UVER-98-06
Técnica, Ciencias de la
Salud, Econom.-Adtv a.,
Humanidades
7,250 1,900,000
UVER 98-13,
UVER 97-03,
UVER-98-07,
UVER 98-02,
UVER 98-14
Técnica, Biológ.-Agrop.,
Ciencias de la Salud,
Econom.-Adtv a.,
Humanidades
UVER-98-06,
UVER 98-20,
UVER 97-02
Técnica, Econom.-
Adtv a., Humanidades
UVER 98-18,
UVER 97-10,
UVER-98-10,
UVER 98-05
Técnica, Biológ.-Agrop.,
Ciencias de la Salud
UVER 98-17,
UVER 97-09,
UVER 97-04,
UVER 98-16
Técnica, Ciencias de la
Salud, Econom.-Adtv a.
UVER 97-06,
UVER-98-09
Ciencias de la Salud,
Econom.-Adtv a.
UVER 97-05 Humanidades
UVER 98-13 Técnica
UVER 98-17 Técnica 8 503 1 187
UVER 98-05,
UVER 97-10,
UVER-98-10,
UVER 2002-01,
UVER 98-18
Transv ersal
UVER 98-03 Biológ.-Agrop.
UVER 98-13 Técnica 13 693 1 77 13 967 72 570 1 274 1 165 1 165 2 263 1 146 4 40 7 2,056
UVER 98-18 Técnica
UVER 98-14 Ciencias de la Salud 4 255 1 87
UVER 97-06 Ciencias de la Salud
UVER 98-02 Biológ.-Agrop.
UVER 98-05,
UVER 97-10,
UVER-98-10,
UVER 2002-01,
UVER 98-18
Transv ersal 72 1,316 1 51
69,333.12 19,400,000.00 0.00 25 1,451 1 77 13 967 144 1,886 1 274 0 0 1 165 1 165 2 263 0 0 0 0 1 146 4 40 10 2,381
Núm. M2 Núm. M2Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2No.
DESAULAS
DIDÁCTICAS
ÁREAS
COMUNES
OFICINAS
ACADÉMICAS
OFICINAS
ADMIVAS.C. CÓMPUTO C. IDIOMAS
AULAS
MAGNAS
AULAS USOS
MÚLTIPLES
AULAS/
SALONESTALLERES LAB CUBÍCULOS BIBLIOTECAS AUDITORIOS
M2
Monto solicitado al FAM
para mantenimiento
(pesos s/ctvs.)
DESCRIPCIÓN
Monto solicitado al
FAM para
equipamiento
(pesos s/ctvs.)Nombre
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓNSEDE DE LA OBRA
ANEXO 7
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 1 146 1 3,100 6 105
0 0 1 220 1 4,100
0 0 11 504 1 240 1 410
0 0 1 18 3 431 2 44 1 910
0 0 1 56 1 30 1 48
0 0
0 0
1 23 10 713 5,000,000
1 600 Gimnasio
de usos
múltiples
1 600 4,300,000
1 773 Hospital 1 773 5,700,000
10 305 2 44 Almacén,
Depósito de
Lab.
128 5,765 8,000,000
0 0
1 23 6 365 3,500,000
0 0
0 0
4 33 77 1,400 7,000,000
16 384 4 1,417 0 223 9,615 33,500,000.00 11 504 0 0 3 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3,751 8 149 3 5,420
Núm. M2Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2Núm. M2 Especificar Núm. M2
Monto solicitado al FAM
para construcción
(pesos s/ctvs.)
Núm. M2
ÁREAS
COMUNESSANITARIOS OTROS
OFICINAS
ADMIVAS.C. CÓMPUTO C. IDIOMAS
AULAS
MAGNAS
AULAS USOS
MÚLTIPLES
AULAS
DIDÁCTICASTALLERES LAB CUBÍCULOS BIBLIOTECAS AUDITORIOS
OFICINAS
ACADÉMICASSANITARIOS OTROS TOTALES
AULAS/
SALONES
CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN/ADECUACIÓN
ANEXO 7
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8 3,351 4,500,000 0 0
Alumbrado
exterior
2 4,320 1,100,000 0 0
Hidroterapi
a
13 1,154 2,820,000 0 0
Inst.
eléctrica
7 1,402 1,100,000 0 0
3 134 1,080,000 0 0
0 0 1 236 Sala
digital
1 236 2,200,000
0 0 1 80 1 80 655,000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 194 1 132 1 95 3 420 3,500,000
0 0 0 0
0 0 1 32 3 27 1 70 2 56 1 161 Clínica de
simulación
8 347 3,125,000
0 0 1 230 Centro
estatal
1 230 1,600,000
0 0 0 0
0 30 10,227 9,520,000 0 0 0 0 1 32 4 221 0 0 0 0 0 0 0 0 1 132 0 0 0 0 1 80 0 0 2 165 2 56 3 626 0 14 1,313 11,080,000
M2Núm. M2 Núm. M2M2 Núm. M2 Especificar Núm. M2
Monto
solicitado al
FAM para
ampliación
(pesos s/ctvs.)
Núm. M2 Núm. M2 Núm. Núm.Núm
.M2 Núm. M2 Núm. M2
Núm
.M2
Núm
.M2
Núm
.M2
Núm
.M2
Núm
.M2
Núm
.M2Especificar Núm. M2
Monto
solicitado al
FAM para
remodelación/
adecuación
(pesos s/ctvs.)
SANITARIOS OTROS TOTALESC.
CÓMPUTOC. IDIOMAS
AULAS
MAGNAS
AULAS USOS
MÚLTIPLES
AULAS
DIDÁCTICAS
ÁREAS
COMUNESLAB
CUBÍCULO
S
BIBLIOTEC
AS
AUDITORIO
S
OFICINAS
ACADÉMIC
AS
OFICINAS
ADMIVAS.OTROS TOTALES
AULAS/
SALONESTALLERES
REMODELACIÓN/ADECUACIÓN AMPLIACIÓN
Proyecto de Presupuesto
2016
Estado de Actividades proyectado al mes de Diciembre de 2015
ANEXO 8
Estado de Situación Financiera al mes de Diciembre de 2014
Estado de Actividades al mes de Diciembre de 2014
Estado de Situación Financiera proyectado al mes de Diciembre de 2015
j!WIP1Sji
Unlverildid Wrscruzana
UNIVERSIDAD VERACRUZANA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL MES DE DICIEMBRE 2014 (EN MILES DE PESOS)
FWRKESF
Fecha: 23/03/2015 Hora: 10:09:57 AM Hoja: 1
1 ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES liii EFECTIVO
112 BANCOS/TESORERÍA 11 14 INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3
MES) 1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
112 DERECHOS A. REC EFECT. O EQUIV. 1122 CTAS. POR COBRAR A CORTO PLAZO 1123 DEUDORES DIV. POR COB. A CTO. PLAZO 1125 DEUDA POR ANT.DE LA TES.A CTO.PLAZO 1126 PRÉST. OTORGADOS A CTO. PLAZO
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV. 1131 ANT. PROV. ADQ.BIEN. Y PRES.SERV.CP 1132 ANT.PROV.ADQ.BIENES INM.Y MUEB.A CP 1134 ANT.A CONTRAT.OBRAS PÚB.CORTO
PLAZO
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 12 ACTIVO NO CIRCULANTE
123 BIENES INM.INFRAEST.Y CONS. EN PROC 1231 TERRENOS 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 1236 CONST EN PROC. EN BIENES PROPIOS
124 BIENES MUEBLES 1241 MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1242 MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y
RECREATIVO 1243 EQ. E INSTRUM. MÉDICO Y DE LAB. 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE 1246 MAQUINARIA, OTROS EQ. Y
HERRAMIENTA 1247 COLECC.OBRAS DE ARTE Y
OBJ.VALIOSOS 1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS
125 ACTIVOS INTANGIBLES 1251 SOFTWARE 1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 1254 LICENCIAS
126 DEPRE. DETER. Y AMORT. ACUM. BIENES 1261 DEPRE. ACUM. DE INMUEBLES 1263 DEPRE. ACUM. MUEBLES 1264 DETERIORO ACUM. DE ACTIVOS
BIOLOGIC 1265 AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS
INTANG
129 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 1293 BIENES EN COMODATO
2014 2013 2014 2013 2 PASIVO
21 PASIVO CIRCULANTE
404,357.13 182,695.20 211 CUENTAS POR PAGAR A CTO. PLAZO 512,143.22 442,750.38 0.00 0.00 2111 SERV. PERS. POR PAGAR ACTO. PLAZO 259.75 0.00
290,638.06 155,540.12 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CTO. PLAZO 179,357.35 208,145.52 113,550.07 27,155.08 2117 RET. Y CONTRIB. POR PAG.A CTO.PLAZO 328,903.41 223,520.07
2119 OTRAS CTAS. POR PAGAR A CTO. PLAZO 3,622.71 11,084.79 169.00
219 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 583.66 1,703.64 1,029,987.94 917,469.81 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR 551.96 1,665.11 1,011,754.36 901,549.56 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 31.70 38.53
2,417.34 2,697.04 0.00 0.00 TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 512,726.88 444,454.02
15 81624 13 22320 22 PASIVO NO CIRCULANTE 222 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00
41,880.00 33,018.29 2229 OTROS DOCTOS. POR PAGAR LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 000 753 TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE 0.0() 0.00
41,880.00 32,265.02 TOTAL DE PASIVO 512,726.88 444,454.02
1,476,225.07 1,133,183.30 3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 31 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
9,045,430.37 8,980,324.05 311 APORTACIONES 0.00 0.00 5,861,022.40 5,858,951.16 312 DONACIONES DE CAPITAL 2,906,732.20 2,866,649.13 2,629,576.77 2,583,309.13
554,831.20 538.063.76 313 ACTUALIZACIÓN DE IIDA PÚB/PATRIMONIO 0.00 0.00
1,626,997.64 1,405,408.56 TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2,906,732.20 2,866,649.13 575,060.20 537,378.48 CONTRIBUIDO
134,129.67 125,913.89 32 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 321 RESULTADO DEL EJ (AHORRO/DESAHORRO) 370,688.20 179,831.80
498,763.30 420,84 1.69 322 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 862,817.75 706,042.39 47,181.37 46,1 14.97
102,159.77 89,391.20 325 RECTIFIC. RESULTADOS EJERC. ANT. 6,235,635.69 6,159,742.01 3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 6,235,635.69 6,159,742.01
265,269.50 182,708.70 TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 7,469,141.63 7,045,616.20
4,433.84 3,059.63 GENERADO
10,059.22 TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI 10,375,873.83 9,912,265.33
4.96 8,554.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/EIACIENDA PÚBLICA I((.SSX.(((((.71 10,356,719.35 -1,321,736.25 -1,213,821.22
.172,223.84 -85,910.96 - 1,145,699.51 -1,127,566.00
-779.90 -344.27
-3,033.01
51,624.66 51,624.66 51,624.66 51,624.66
., ...;....
Unlnrsldad Vuracruiana
UNIVERSIDAD VERACRUZANA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL MES DE DICIEMBRE 2014 (EN MILES DE PESOS)
FWRKESF
Fecha: 23/03/2015 Hora: 10:09:57 AM Hoja: 2
1 ACTIVO 12 ACTIVO NO CIRCULANTE
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE
9,412,375.64 9,223,536.05
TOTAL DE ACTIVO
10,888,600.71 10,356,719.35
RAUCIA EGUÍA CASIS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
NITRA. CLEMENTINA GUERR O GARCÍA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
uv$uuIuuI
—
s1 /
Universidad Wracruzana
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
ESTADO DE ACTIVIDADES Del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014
(EN MILES DE PESOS)
2014 2013
IWRKEAC
Fecha: 23/03/2015 Hora: 10:30:46 AM
hoja: 1
CDC: y
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
41 INGRESOS DE GESTIÓN
415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
4159 OTROS PROD. QUE GEN. ING. CORRIENTE
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV
4173 ING. X VTA. DE B. Y SERV. ORO. DES.
42 I>ARTICIP, APORT, TRANSF, ASIGN, SUBSID, Y OTRAS A\
421 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
4213 CONVENIOS
422 TRANSF. ASIG. SUB. Y OTRAS AYUDAS
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
43 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
431 INGRESOS FINANCIEROS
4311 INT GANADOS VAL CRÉD BONOS Y OTROS
439 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANT
4392 BONIFICACIONES Y DESC. OBTENIDOS
4393 DIF POR TIP DE CAMB A FAV EFEC Y EQ
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
511 SERVICIOS PERSONALES
5111 REMUN. PERSONAL CARÁC. PERMANENTE
5112 REMIJN. AL PERS. DE CARÁC. TRANSIT.
5113 REMIJN. ADIC. Y ESPECIALES
5114 SEGURIDAD SOCIAL
5115 OTRAS PREST. SOCIALES Y ECONÓMICAS
295,317.76
2,776.33 3,092.92
2.77(33 3,092.92
292,541.43 278,456.05
292,541.43 278,456.05
4,661,053.61
104,835.26 60,022.18
104,835.26 60,022.18
4,556,218.34 4,212,218.16
4,556,216.34 4,212,218.16
111,620.74
5,034.39 7,012.41
5,034.39 7,012.41
106,586.36 183,751.36
559.83
497.41 234.55
105,529.11 183,516.81
5,067,992.11
4,163,361.52
3,707,039.65 3,637,250.73
1,336,087.86 1,286,855.76
228,953.29 239,177.23
495,935.07 492,583.78
256,810.28 321,734.09
1,161,402.25 1,082,082.49
281,548.97
4,272,240.34
190.763.77
4,744,553.08
4,090,560.23
227,850.90
81,014.44
24,262.09
7,278.79
7,857.50
18,893.84
5,779.83
3,898.94
13,043.46
375,307.42
68,971.03
22,805.16
99,584.99
7,724.94
51,119.20
11,376.28
75,910.53
9,235.70
28,579.61
400,958.63
40,563.91
243.50
321.57
39,998.85
360,394.72
25 1,73 1.94
108,662.78
214,517.35
74,687.43
31,064.13
7,384.31
5,836.60
15,500.91
5,996.81
2,371. 19
6,533.48
378,622.06
70,067.31
23,99 1.77
94,941.33
8,4 16.04
63,251.06
10,050.01
77,645.76
0.75
30,258.05
372,836.54
63,975.78
17.08
119.78
63,838.92
308,860.76
231,828.97
77,03 1.79
44•.
' HIUuILuI
Uni'veraldad V•rcruiani
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
ESTADO DE ACTIVIDADES DeI 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014
(EN MILES DE ¡'ESOS)
FWRKEAC
Fecha: 2310312015 Hora: 10:30:46 AM Hoja: 2
2014
2013
CDC: y
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
511
5116 PAGO DE ESTIM. A SERVIDORES PÚR.
512 MATERIALES Y SUMINISTROS
5121 MAT. DE ADMÓN.EMIS.DOC. Y ART. OHC
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
5124 MAT. Y ART. DE CONSTR. Y DE REPARAC
5125 PRODUCTOS QUÍM., FARMAC. Y DE LAB.
5126 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS
5127 VEST.BCA.PREND. DE PROTE. Y ART.DEP
5129 HERRAM. REFACC. Y ACCES. MENORES
513 SERVICIOS GENERALES
5131 SERVICIOS BÁSICOS
5132 SERV. DE ARRENDAMIENTO
5133 SERV.PROF.CIENT. Y TÉC. Y OTROS SER
5134 SERV. FINANC. BANC. Y COMERCIALES
5135 SERV. DE INST. REP MTFO. Y CONSERV.
5136 SERV. DE COMUNICACIÓN SOC Y PUBLIC.
5137 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS
5138 SERVICIOS OFICIALES
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
52 TRANSFER, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
524 AYUDAS SOCIALES
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
5242 BECAS
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
525 PENSIONES Y JUBILACIONES
5251 PENSIONES
5252 JUBILACIONES
FWRKEAC
Fecha: 2310312015 Hora: 10:30:46 AM Hoja: 3
UNIVERSIDAD VERACRUZANA ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 (EN MILES DE PESOS)
2014 2013
132,983.76
132,967.41 10 1,048.79
86,313.54 85,910.96
43,068.15 14,689.28
552.72 448.55
3,033.01
16.35 275.71
16.35 275.71
4,597,303.91
370.688.20
7
Uflivirsidad Wtacruzana
CDC: Y
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
52 TRANSFER, ASIGN, SVI3SII)R)S Y OTRAS AYUDAS
525
5252
53 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
533 CONVENIOS
5332 CONVENIOS DE DESCENT. Y OTROS
55 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
551 ESTIM. DEPRE. DETER. OBSOL Y AMORT.
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES
5515 1)EPRE. DE BIENES MUEBLES
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
559 OTROS GASTOS
5599 OTROS GASTOS VARIOS
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio
101,324.50
4,564,721.27
179,831.80
C::,,~¿~A~,kUCIA EGUÍA CASIS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
NITRA. CLEMENTE
SECRETARIA DE ADM
RO GARCÍA
óN Y FINANZAS
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO
AL MES DE DICIEMBRE 2015 (EN MILES DE PESOS)
FWRKESF
Fecha: 21/09/2015 10:54:31 AM
1 Hora: Hoja:
2014 2015 2014 2015 2 PASIVO
21 PASIVO CIRCULANTE
211 CUENTAS POR PAGAR A CTO. PLAZO
1 ACTIVO
11 ACTIVO CIRCULANTE
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 12,513.64
0.00
7,027.02
5,221.62
404,357.13
0.00
290,638.06
113,550.07
1,722,497.34
0.00
354,023.64
1,339,400.48
29,073.22
419.65
357.81
61.84
1,722,916.99
512,143.22
259.75
179,357.35
328,903.41
3,622.71
583.66
551.96
31.70
512,726.88
1111
1112
1114
EFECTIVO
BANCOS/TESORERÍA
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3
MES)
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
2111
2112
2117
2119
SERV. PERS. POR PAGAR A CTO. PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A CTO. PLAZO
RET. Y CONTRIB. POR PAG.A CTO.PLAZO
OTRAS CTAS. POR PAGAR A CTO. PLAZO
1115 265.00
2,445,909.16
2,423,331.36
4,054.40
5,807.77
12,715.64
43,997.26
0.00
0.00
43,997.26
169.00
1,029,987.94
1,011,754.36
2,417.34
0.00
15,816.24
41,880.00
0.00
0.00
41,880.00
219 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
112 DERECHOS A. REC EFECT. O EQUIV. 2191
2199
INGRESOS POR CLASIFICAR
OTROS PASIVOS CIRCULANTES 1122
1123
1125
1126
CTAS. POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEUDORES DIV. POR COB. A CTO. PLAZO
DEUDA POR ANT.DE LA TES.A CTO.PLAZO
PRÉST. OTORGADOS A CTO. PLAZO
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE
22 PASIVO NO CIRCULANTE
222 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV. 2229 OTROS DOCTOS. POR PAGAR LARGO PLAZO
1131
1132
1134
ANT. PROV. ADQ.BIEN. Y PRES.SERV.CP
ANT.PROV.ADQ.BIENES INM.Y MUEB.A CP
ANT.A CONTRAT.OBRAS PÚB.CORTO
PLAZO
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE
TOTAL DE PASIVO
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
31 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
311 APORTACIONES
312 DONACIONES DE CAPITAL
313 ACTUALIZACIÓN DE HDA PÚB/PATRIMONIO
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
CONTRIBUIDO
32 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
321 RESULTADO DEL EJ (AHORRO/DESAHORRO)
322 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
325 RECTIFIC. RESULTADOS EJERC. ANT.
1,722,916.99 512,726.88
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE
12 ACTIVO NO CIRCULANTE
123 BIENES INM.INFRAEST.Y CONS. EN PROC
2,502,420.06 1,476,225.07
0.00
2,908,205.84
0.00
2,908,205.84
0.00
2,906,732.20
0.00
2,906,732.20
9,253,790.28
5,861,022.40
2,657,612.53
735,155.35
1,985,279.13
660,979.54
200,183.76
9,045,430.37
5,861,022.40
2,629,576.77
554,831.20
1,626,997.64
575,060.20
134,129.67
1231
1233
1236
TERRENOS
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
CONST EN PROC. EN BIENES PROPIOS
124 BIENES MUEBLES
1241
1242
MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
EQ. E INSTRUM. MÉDICO Y DE LAB.
EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y
HERRAMIENTA
COLECC.OBRAS DE ARTE Y
OBJ.VALIOSOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
227,148.55
1,232,796.03
6,235,534.06
6,235,534.06
7,695,478.64
370,688.20
862,817.75
6,235,635.69
6,235,635.69
7,469,141.63
1243
1244
1246
533,833.57
50,389.45
266,257.34
498,763.30
47,181.37
102,159.77
3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES
1247 269,246.88 265,269.50 TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
GENERADO 1248 4,388.59
20,663.64
4,823.87
94.36
15,745.42
-1,487,176.31
-259,979.81
-1,213,495.75
-1,831.71
4,433.84
10,059.22
1,500.11
4.96
8,554.15
-1,321,736.25
-172,223.84
-1,145,699.51
-779.90
125 ACTIVOS INTANGIBLES TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI 10,603,684.47 10,375,873.83 1251
1252
1254
SOFTWARE
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
LICENCIAS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA 12,326,601.47 10,888,600.71 126 DEPRE. DETER. Y AMORT. ACUM. BIENES
1261
1263
1264
DEPRE. ACUM. DE INMUEBLES
DEPRE. ACUM. MUEBLES
DETERIORO ACUM. DE ACTIVOS
BIOLOGIC
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS
INTANG
1265 -11,869.04 -3,033.01
129 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 51,624.66
51,624.66
51,624.66
51,624.66 1293 BIENES EN COMODATO
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO
AL MES DE DICIEMBRE 2015 (EN MILES DE PESOS)
FWRKESF
Fecha: Hora: Hoja:
21/09/2015 10:54:31 AM
2
1 ACTIVO
12 ACTIVO NO CIRCULANTE
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 9,824,181.41 9,412,375.64
TOTAL DE ACTIVO 12,326,601.47 10,888,600.71
DRA. ALICIA EGUÍA CASIS MTRO. GERARDO GARCÍA RICARDO MTRA. CLEMENTINA GUERRERO GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD DIRECTOR GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FWRKEAC
21/09/2015
11:03:32 AM
1
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
ESTADO DE ACTIVIDADES PROYECTADO
Del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015
(EN MILES DE PESOS)
Fecha:
Hora:
Hoja:
2015 2014
CDC:
4
V
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
41 INGRESOS DE GESTIÓN
415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
4159 OTROS PROD. QUE GEN. ING. CORRIENTE
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV
4173 ING. X VTA. DE B. Y SERV. ORG. DES.
327,233.13 295,317.76
2,188.53
2,188.53
325,044.60
325,044.60
2,776.33
2,776.33
292,541.43
292,541.43
42 PARTICIP, APORT, TRANSF, ASIGN, SUBSID, Y OTRAS AY
421 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
4213 CONVENIOS
422 TRANSF. ASIG. SUB. Y OTRAS AYUDAS
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
4,982,520.05 4,661,053.61
46,758.40
46,758.40
4,935,761.65
4,935,761.65
104,835.26
104,835.26
4,556,218.34
4,556,218.34
43 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
431 INGRESOS FINANCIEROS
4311 INT GANADOS VAL CRÉD BONOS Y OTROS
439 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANT
4392 BONIFICACIONES Y DESC. OBTENIDOS
4393 DIF POR TIP DE CAMB A FAV EFEC Y EQ
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
9,054.52 111,620.74
1,897.84
1,897.84
7,156.68
5,034.39
5,034.39
106,586.36
457.89
382.82
6,315.97
559.83
497.41
105,529.11
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
511 SERVICIOS PERSONALES
5111 REMUN. PERSONAL CARÁC. PERMANENTE
5112 REMUN. AL PERS. DE CARÁC. TRANSIT.
5113 REMUN. ADIC. Y ESPECIALES
5114 SEGURIDAD SOCIAL
5115 OTRAS PREST. SOCIALES Y ECONÓMICAS
5,318,807.70 5,067,992.11
5
4,494,883.52 4,163,361.52
3,891,359.29
1,387,766.32
227,947.76
514,614.08
295,315.38
1,205,315.07
3,707,039.65
1,336,087.86
228,953.29
495,935.07
256,810.28
1,161,402.25
FWRKEAC
21/09/2015
11:03:32 AM
2
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
ESTADO DE ACTIVIDADES PROYECTADO
Del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015
(EN MILES DE PESOS)
Fecha:
Hora:
Hoja:
2015 2014
CDC:
5
V
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
511
5116 PAGO DE ESTIM. A SERVIDORES PÚB.
512 MATERIALES Y SUMINISTROS
5121 MAT. DE ADMÓN.EMIS.DOC. Y ART. OFIC
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
5124 MAT. Y ART. DE CONSTR. Y DE REPARAC
5125 PRODUCTOS QUÍM., FARMAC. Y DE LAB.
5126 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS
5127 VEST.BCO.PREND. DE PROTE. Y ART.DEP
5129 HERRAM. REFACC. Y ACCES. MENORES
513 SERVICIOS GENERALES
5131 SERVICIOS BÁSICOS
5132 SERV. DE ARRENDAMIENTO
5133 SERV.PROF.CIENT. Y TÉC. Y OTROS SER
5134 SERV. FINANC. BANC. Y COMERCIALES
5135 SERV. DE INST. REP MTTO. Y CONSERV.
5136 SERV. DE COMUNICACIÓN SOC Y PUBLIC.
5137 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS
5138 SERVICIOS OFICIALES
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
260,400.68
91,080.22
27,182.93
9,268.33
12,319.58
23,124.47
5,482.61
5,509.43
8,192.87
512,444.00
60,213.69
18,478.86
84,704.88
7,314.81
148,135.49
5,383.66
125,824.03
10,536.11
51,852.47
227,850.90
81,014.44
24,262.09
7,278.79
7,857.50
18,893.84
5,779.83
3,898.94
13,043.46
375,307.42
68,971.03
22,805.16
99,584.99
7,724.94
51,119.20
11,376.28
75,910.53
9,235.70
28,579.61
52 TRANSFER, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
524 AYUDAS SOCIALES
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
5242 BECAS
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
525 PENSIONES Y JUBILACIONES
5251 PENSIONES
5252 JUBILACIONES
428,910.96 400,958.63
54,473.71
356.56
612.80
53,504.35
374,437.25
295,548.04
78,889.21
40,563.91
243.50
321.57
39,998.85
360,394.72
251,731.94
108,662.78
FWRKEAC
21/09/2015
11:03:32 AM
3
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
ESTADO DE ACTIVIDADES PROYECTADO
Del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015
(EN MILES DE PESOS)
Fecha:
Hora:
Hoja:
2015 2014
CDC:
5
V
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
52 TRANSFER, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
525
5252
53 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
533 CONVENIOS
5332 CONVENIOS DE DESCENT. Y OTROS
55 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
551 ESTIM. DEPRE. DETER. OBSOL Y AMORT.
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES
5515 DEPRE. DE BIENES MUEBLES
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
559 OTROS GASTOS
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
5599 OTROS GASTOS VARIOS
167,864.66 132,983.76
167,810.28
87,756.09
70,125.99
1,092.17
8,836.03
54.38
132,967.41
86,313.54
43,068.15
552.72
3,033.01
16.35
54.38 16.35
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 5,091,659.15 4,697,303.91
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 370,688.20 227,148.55
DRA. ALICIA EGUÍA CASIS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
MTRO. GERARDO GARCÍA RICARDO
DIRECTOR GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS
MTRA. CLEMENTINA GUERRERO GARCÍA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 9
Clasificación por Tipo de Gasto
Clasificación por Tipo de Gasto por Fuente de Financiamiento
Proyecto de Presupuesto
2016
(MILES DE PESOS)
5,165,110
4,921,306
243,804
ANEXO 9
Gasto de Capital
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
CONCEPTO
TOTAL
Gasto Corriente
IMPORTE
Proyecto de Presupuesto
2016
(MILES DE PESOS)
5,165,110
RECURSO FEDERAL 2,492,588
2,369,210
123,378
RECURSO ESTATAL 2,547,522
2,527,623
19,899
INGRESOS PROPIOS 125,000
24,473
100,527
ANEXO 9
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Gasto Corriente
Gasto de Capital
CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO IMPORTE
TOTAL
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 10
Clasificación Administrativa
Clasificación Administrativa por Fuente de Financiamiento
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 10
(MILES DE PESOS)
5,165,110
Sector Público de las Entidades Federativas 5,165,110
Sector Público No Financiero 5,165,110
Gobierno General Estatal o del Distrito Federal 5,165,110
Gobierno Estatal o del Distrito Federal 5,165,110
Órganos Autónomos 5,165,110
Universidad Veracruzana 5,165,110
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CONCEPTO
TOTAL
IMPORTE
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 10
1/3
(MILES DE PESOS)
5,165,110
RECURSO FEDERAL 2,492,588
Sector Público de las Entidades Federativas 2,492,588
Sector Público No Financiero 2,492,588
Gobierno General Estatal o del Distrito Federal 2,492,588
Gobierno Estatal o del Distrito Federal 2,492,588
Órganos Autónomos 2,492,588
Universidad Veracruzana 2,492,588
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO IMPORTE
TOTAL
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 10
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2/3
(MILES DE PESOS)
RECURSO ESTATAL 2,547,522
Sector Público de las Entidades Federativas 2,547,522
Sector Público No Financiero 2,547,522
Gobierno General Estatal o del Distrito Federal 2,547,522
Gobierno Estatal o del Distrito Federal 2,547,522
Órganos Autónomos 2,547,522
Universidad Veracruzana 2,547,522
CONCEPTO IMPORTE
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 10
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
3/3
(MILES DE PESOS)
INGRESOS PROPIOS 125,000
Sector Público de las Entidades Federativas 125,000
Sector Público No Financiero 125,000
Gobierno General Estatal o del Distrito Federal 125,000
Gobierno Estatal o del Distrito Federal 125,000
Órganos Autónomos 125,000
Universidad Veracruzana 125,000
CONCEPTO IMPORTE
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 11
Clasificación Funcional del Gasto
Clasificación Funcional del Gasto por Fuente de Financiamiento
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 11
(MILES DE PESOS)
5,165,110
Desarrollo Social 5,165,110
Educación 5,165,110
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO
CONCEPTO
TOTAL
IMPORTE
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 11
(MILES DE PESOS)
5,165,110
RECURSO FEDERAL 2,492,588
Desarrollo Social 2,492,588
Educación 2,492,588
RECURSO ESTATAL 2,547,522
Desarrollo Social 2,547,522
Educación 2,547,522
INGRESOS PROPIOS 125,000
Desarrollo Social 125,000
Educación 125,000
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO POR FUENTE DE FINACIAMIENTO
CONCEPTO
TOTAL
IMPORTE
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 12
Gasto por Categoría Programática
Gasto por Categoría Programática por Fuente de Financiamiento
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 12
(MILES DE PESOS)
5,165,110
Programas 5,165,110
Desempeño de las funciones 5,165,110
E Prestación de Servicios Públicos 5,165,110
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
CONCEPTO IMPORTE
TOTAL
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 12
(MILES DE PESOS)
5,165,110
RECURSO FEDERAL 2,492,588
Programas 2,492,588
Desempeño de las funciones 2,492,588
E Prestación de Servicios Públicos 2,492,588
RECURSO ESTATAL 2,547,522
Programas 2,547,522
Desempeño de las funciones 2,547,522
E Prestación de Servicios Públicos 2,547,522
INGRESOS PROPIOS 125,000
Programas 125,000
Desempeño de las funciones 125,000
E Prestación de Servicios Públicos 125,000
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO IMPORTE
TOTAL
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 13
ANEXO 13
Secretaria de la Rectoría
DATOS DEL PROGRAMA Federal Estatal
Programa PresupuestarioU006 Subsidios federales para organismos
descentralizados estatales
441 Subsidio Estatal Ordinario
442 Subsidio Federal Ordinario
Ramo 11 Educación Pública Educación Pública Superior
Unidad Responsable511-Dirección General de Educación
Superior UniversitariaGobierno del Estado de Veracruz
Enfoques Transversales
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 - 2016
Eje III
3 Construir el presente: un futuro mejor para todos
Objetivo
4 Educación de calidad: clave de la prosperidad.
Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades
atendiendo las necesidades de los veracruzanos.
Estrategias
4.4.3 Incrementar significativamente los índices de cobertura, atención
a la demanda y eficiencia terminal, particularmente en los niveles
educativos donde la entidad se encuentra por debajo del promedio.
Finalidad 2-Desarrollo Social 2-Desarrollo Social
Función 5-Educación 5-Educación
Subfunción 4-Educación 3-Educación Superior
Actividad Institucional 6-Educación de postgrado de calidad
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
PD
Eficacia-Estratégico-Anual
META-ATRIBUTOS
Meta Anual Programada:
40%
Eficacia-Estratégico-Anual
Meta Anual Programada:
26%
Eficacia-Estratégico-Anual
INDICADORES
Porcentaje de absorción de alumnos egresados de educación media superior
que solicitan su ingreso a la Universidad Veracruzana
(Total de alumnos egresados de educación media superior que
solicitan su ingreso a la Universidad Veracruzana para el ciclo escolar
2015-2016/ Total de alumnos de nuevo ingreso de la Universidad
Veracruzana en el ciclo 2015-2016)*100
Porcentaje
Porcentaje de atención a la matrícula en la Universidad Veracruzana del total
de la matrícula de educación superior en el estado de Veracruz.
(Total de la matrícula de la Universidad Veracruzana en el ciclo
escolar 2015-2016 / Total de la matrícula de educación superior en el
estado de Veracruz en el ciclo escolar 2015-2016)*100
Porcentaje
NIVEL: Propósito OBJETIVO: Atención a la demanda de servicios de educación pública superior en la Universidad Veracruzana
25 - Educación
256 - Educación Superior Pública de Calidad
Docencia, Investigación, Extensión y Difusión de la Cultura
NIVEL: FinOBJETIVO: Contribuir y promover mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para garantizar una sociedad
más justa mediante la prestación de los servicios de educación superior demandados a la Universidad Veracruzana
INDICADORES
DENOMINACIÓN
Tasa bruta de escolarización de educación superior en la Universidad
Veracruzana
(Matrícula total de Técnico Superior Universitario y Licenciatura de la
Universidad Veracruzana al inicio del ciclo escolar 2015-2016/
Población total en el rango de edad 18 a 22 años del estado de
Veracruz)*100
Porcentaje
Estrategia
1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y
sectores de la población.
2- Desarrollo Social
3 México con Educación de Calidad
Objetivo Sectorial / Transversal
3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.
Lineas de acción: Fomentar los valores institucionales a través de la práctica
docente y la gestión administrativa.
Atender estudiantes en desventaja tanto en su formación académica como en
sus rasgos actitudinales y humanos.
Innovación Académica con Calidad
Programa 3 Atracción y retención de estudiantes de calidad
Objetivo: Formar integralmente al estudiante con equidad,liderazgo,
compromiso y principios éticos y humanos, buscando hacer de ellos personas
comprometidas con el desarrollo personal y de su entorno.
Universidad Veracruzana
Responsabilidad Social
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Metas Nacionales
Programa de Trabajo Estratégico 2013 -2017
Eje I
Universidad Veracruzana
Dirección de Planeación Institucional - Dirección General de Recursos Financieros
Formato de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios 2016
U713-Subsidio Federal Ordinario 2016
U813-Subsidio Estatal Ordinario 2016
Educación Pública Superior
Institucional
ANEXO 13
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
100%
Eficacia-Gestión-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
100%
Eficiencia-Gestión-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
100%
Eficacia-Gestión-Anual
Meta Anual Programada:
100%
Eficacia-Gestión-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
100%
Eficiencia-Gestión-Anual
PD = Pendiente por Definir
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
Porcentaje de convenios formalizados(Total de convenios formalizados en el año 2016/ Total de convenios
gestionados en el año 2016)*100Porcentaje
INDICADORES
Porcentaje
NIVEL: Actividad OBJETIVO: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno Federal y Estatal
DENOMINACIÓN
Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados(Total de recursos ministrado en el año 2016/ Total de recursos
autorizados en el año 2016)*100Porcentaje
NIVEL: Actividad OBJETIVO: Medir la eficacia en el ejercicio de los recursos autorizados y ministrados, respectivamente
INDICADORES
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados(Total de recursos ejercidos en el año 2016/ Total de recursos
ministrados en el año 2016)*100Porcentaje
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados(Total de recursos ejercidos en el año 2016/ Total de recursos
autorizados en el año 2016)*100Porcentaje
NIVEL: Actividad OBJETIVO: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por parte del Gobierno Federal y Estatal a la Universidad Veracruzana
INDICADORES
NIVEL: Componente OBJETIVO: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana de los recursos del subsidio ordinario para su sostenibilidad
INDICADORES
DENOMINACIÓN
Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados(Presupuesto autorizado en el año 2016 / Presupuesto total gestionado
en el año 2016)*100
ANEXO 13
DATOS DEL PROGRAMA Federal Estatal
Programa PresupuestarioS245 Programa de fortalecimiento de
la calidad en instituciones educativas440 Subsidio Federal Extraordinario
Ramo 11 Educación Pública Educación Pública Superior
Unidad Responsable511-Dirección General de Educación
Superior UniversitariaGobierno del Estado de Veracruz
Enfoques Transversales
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 - 2016
Eje III
3 Construir el presente: un futuro mejor para todos
Objetivo
4 Educación de calidad: clave de la prosperidad.
Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades
atendiendo las necesidades de los veracruzanos.
Finalidad 2-Desarrollo Social 2-Desarrollo Social
Función 5-Educación 5-Educación
Subfunción 3-Educación 3-Educación Superior
Actividad Institucional 5-Educación superior de calidad
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada: :
80%
Eficacia-Estratégico-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
45%
Eficacia-Estratégico-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
100%
Eficacia-Gestión-Anual
NIVEL: Componente OBJETIVO: Recursos financieros otorgados para apoyar proyectos Integrales
INDICADORES
DENOMINACIÓN
Porcentaje de proyectos con recursos apoyados por el Programa de Fortalecimiento de
la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE)
(Número de proyectos apoyados con recursos en el 2016 / Total de
proyectos presentados en el programa PROFOCIE en el 2016
)*100Porcentaje
25 - Educación
256 - Educación Superior Pública de Calidad
Docencia, Investigación, Extensión y Difusión de la Cultura
2- Desarrollo Social
(Total de estudiantes inscritos en PE de licenciatura reconocidos
por su calidad / Total de estudiantes inscritos en PE evaluables de
licenciatura)*100
Porcentaje Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos (PE) de licenciatura
reconocidos por su calidad.
NIVEL: FinOBJETIVO: Promover y fortalecer la calidad y pertinencia de los Programas Educativos (PE) que se imparte en la Universidad Veracruzana, a fin de
que contribuyan al desarrollo de México mediante PE de licenciatura reconocidos por su calidad
Universidad Veracruzana
S741-PIFI 2016
Educación Pública Superior
Universidad Veracruzana
Formato de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios 2016
Dirección de Planeación Institucional - Dirección General de Recursos Financieros
Institucional
Responsabilidad Social
3 México con Educación de Calidad
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Metas Nacionales Eje I
Innovación Académica con Calidad
Programa de Trabajo Estratégico 2013 -2017
Objetivo Sectorial / Transversal
2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y
formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.
Estrategia
1 Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación,
selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-
pedagógico.
NIVEL: PropósitoOBJETIVO: Asegurar, conservar e incrementar la acreditación para el reconocimiento de la calidad de los PE de licenciatura impartidos en la
Universidad Veracruzana
INDICADORES
DENOMINACIÓN
Porcentaje de programas educativos (PE) de licenciatura que logran o conservan la
acreditación por organismos reconocidos.
(Número de PE de licenciatura que logran o conservan la
acreditación por organismos reconocidos en el año 2016 / Total de
PE de licenciatura evaluados con Nivel 1 de CIEES en el año
2016)*100
Porcentaje
INDICADORES
DENOMINACIÓN
Sectorial/Transversal:
Programa 1 Programas Educativos que cumplan con los estándares de calidad
nacionales e internacionales.
Programa 2 Consolidar la planta académica y promover su certificación en
congruencia con cada disciplina, que incida en una formación de calidad de los
estudiantes.
Objetivo: Brindar una oferta educativa de calidad,adecuada e innovadora en las
diferentes modalidades y acorde con la vocaciones regionales y, que cuente con
reconocimiento nacional e internacional.
Objetivo: Consolidar la planta académica y promover su certificación en
congruencia con cada disciplina, que incida en una formación de calidad de los
estudiantes.
Lineas de acción: Impulsar la formación y actualización permanente de los
académicos que promuevan las competencias pedagógicas, didácticas y
disciplinares, y que les posibilite participar en tutorías y en el manejo de las TIC
para mejorar la calidad educativa.
Habilitar la planta académica bajo una visión de equidad y reconocimiento.
Estrategias
4.4.3 Disponer mecanismos pertinentes que permitan atender a los
alumnos de todos los niveles y modalidades educativas, tomando
en consideración sus estilos y necesidades especiales de
aprendizaje.
Propiciar la profesionalización docente y vincularla con el
desempeño académico de los alumnos.
ANEXO 13
META-ATRIBUTOSMÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada: 100%
Eficacia-Gestión-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
100%
Eficiencia-Gestión-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
100%
Eficacia-Gestión-Anual
Meta Anual Programada:
100%
Eficacia-Gestión-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
100%
Eficiencia-Gestión-Anual
Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados OBJETIVO: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana ante el Gobierno Federal
INDICADORESDENOMINACIÓN
Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados(Presupuesto autorizado en el año 2016 / Presupuesto total
gestionado en el año 2016)*100Porcentaje
Porcentaje de convenios formalizados(Total de convenios formalizados en el año 2016 / Total de
convenios gestionados en el año 2016)*100Porcentaje
NIVEL: Actividad OBJETIVO: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno Federal
INDICADORES
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados(Total de recursos ministrado en el año 2016/ Total de recursos
autorizados en el año 2016)*100Porcentaje
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados(Total de recursos ejercidos en el año 2016/ Total de recursos
ministrados en el año 2016)*100Porcentaje
NIVEL: Actividad OBJETIVO: Medir la eficacia en el ejercicio de los recursos autorizados y ministrados, respectivamente
INDICADORES
DENOMINACIÓN
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados(Total de recursos ejercidos en el año 2016/ Total de recursos
autorizados en el año 2016)*100Porcentaje
NIVEL: Actividad OBJETIVO: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por parte del Gobierno Federal a la Universidad Veracruzana
INDICADORES
ANEXO 13
DATOS DEL PROGRAMA Federal Estatal
Programa PresupuestarioU067 Fondo para elevar la calidad de la
educación superior440 Subsidio Federal Extraordinario
Ramo 11 Educación Pública Educación Pública Superior
Unidad Responsable511-Dirección General de Educación
Superior UniversitariaGobierno del Estado de Veracruz
Enfoques Transversales
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 - 2016
Eje III
3 Construir el presente: un futuro mejor para todos
Objetivo
4 Educación de calidad: clave de la prosperidad.
Brindar educación de calidad en todos los niveles y
modalidades atendiendo las necesidades de los
veracruzanos.
Finalidad 2-Desarrollo Social 2-Desarrollo Social
Función 5-Educación 5-Educación
Subfunción 3-Educación 3-Educación Superior
Actividad Institucional 5-Educación superior de calidad
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
80%
Eficacia-Estratégico-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
65%
Eficacia-Estratégico-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
100%
Eficiencia-Gestión-Anual
META-ATRIBUTOS
Objetivo Sectorial / Transversal
2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y
formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México
NIVEL: Componente OBJETIVO: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana ante el Gobierno Federal
INDICADORES
Porcentaje de convenios formalizados
DENOMINACIÓN
Porcentaje de programas educativos (PE) de licenciatura de buena calidad
(Total de PE de licenciatura de calidad en el ciclo 2015-
2016 /Total de PE educativos evaluables de licenciatura en
el ciclo 2015-2016 )*100
Porcentaje
NIVEL: Fin
OBJETIVO: Promoveer y fortalecer la calidad y pertinencia de los programas educativos (PE) que se imparte en la Universidad
Veracruzana, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la entrega de recursos para apoyar los aspectos de calidad de
los programas educativos de la institución
NIVEL: Propósito OBJETIVO:Conservar y aumentar la matrícula de los programas educativos con calidad reconocida en la Universidad Veracruzana
INDICADORES
INDICADORES
25 - Educación
Educación Pública Superior
Universidad Veracruzana
Responsabilidad Social
ALINEACIÓN
2- Desarrollo Social
Metas Nacionales
3 México con Educación de Calidad
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Estrategia
3 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a
que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al
tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo
largo de la vida.
Lineas de accion: Asegurar la calidad y la viabilidad social de la oferta
educativa a partir de procesos de evaluación (interna y externa) y en
congruencia con el modelo educativo institucional. Considerar en la
actualización de los planes y programas de estudios la formación de
profesionales con criterios de equidad, sustentabilidad y empleabilidad.
Estrategias
4.4.3 Renovar la estructura académica de las escuelas y
las formas organizativas de la institución escolar para
favorecer la calidad educativa
Disponer mecanismos pertinentes que permitan atender a
los alumnos de todos los niveles y modalidades
educativas, tomando en consideración sus estilos y
necesidades especiales de aprendizaje.
Programa de Trabajo Estratégico 2013 -2017Eje I
Innovación Académica con Calidad
Programa 1 Programas Educativos que cumplan con los estándares de
calidad nacionales e internacionales.
Objetivo: Brindar una oferta educativa de calidad, adecuada e innovadora
en las diferentes modalidades y acorde con la vocaciones regionales y,
que cuente con reconocimiento nacional e internacional.
Universidad Veracruzana
Dirección de Planeación Institucional - Dirección General de Recursos Financieros
Formato de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios 2016
U774-FECES FEDERAL 2016 (elevar calidad)
Institucional
DENOMINACIÓN
Sectorial/Transversal:(Total de estudiantes inscritos en PE de licenciatura
reconocidos por su calidad en el ciclo 2015- 2016 / Total
de estudiantes inscritos en PE de licenciatura en el ciclo
2015-2016)*100
Porcentaje Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos (PE) de licenciatura
reconocidos por su calidad
INDICADORES
DENOMINACIÓN
OBJETIVO: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno FederalNIVEL: Componente
256 - Educación Superior Pública de Calidad
Docencia, Investigación, Extensión y Difusión de la Cultura
(Total de convenios formalizados en el año 2016 / Total de
convenios gestionados en el año 2016)*100Porcentaje
ANEXO 13
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
100%
Eficacia-Gestión-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
100%
Eficiencia-Gestión-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
100%
Eficiencia-Gestión-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
100%
Eficacia-Gestión-Anual
Meta Anual Programada:
100%
Eficacia-Gestión-Anual
DENOMINACIÓN
Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados(Total de recursos ministrado en el año 2016/ Total de
recursos autorizados en el año 2016)*100Porcentaje
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados(Total de recursos ejercidos en el año 2016/ Total de
recursos ministrados en el año 2016)*100Porcentaje
NIVEL: Actividad OBJETIVO: Medir la eficacia en el ejercicio de los recursos autorizados y ministrados, respectivamente
INDICADORES
DENOMINACIÓN
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados(Total de recursos ejercidos en el año 2016/ Total de
recursos autorizados en el año 2016)*100Porcentaje
INDICADORES
NIVEL: Actividad OBJETIVO: Gestionar y promoveer la realización de auditorías a la matrícula en la Universidad Veracruzana
INDICADORES
DENOMINACIÓN
Porcentaje de auditorías realizadas a la Universidad Veracruzana
NIVEL: ActividadOBJETIVO: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por parte del Gobierno Federal a la Universidad
Veracruzana
(Total de auditorías realizadas a la matrícula en el año
2016/ Total de auditorías a la matrícula convocadas a
participar en el año 2016)*100
Otra-Auditoría Realizada
DENOMINACIÓN
Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados(Presupuesto autorizado en el año 2016 / Presupuesto
total gestionado en el año 2016)*100Porcentaje
ANEXO 13
DATOS DEL PROGRAMA Federal Estatal
Programa PresupuestarioS247 Programa para el Desarrollo
Profesional Docente440 Subsidio Federal Extraordinario
Ramo 11 Educación Pública Educación Pública Superior
Unidad Responsable511-Dirección General de Educación
Superior UniversitariaGobierno del Estado de Veracruz
Enfoques Transversales
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 - 2016
Eje III
3 Construir el presente: un futuro mejor para todos
Objetivo
4 Educación de calidad: clave de la prosperidad.
Brindar educación de calidad en todos los niveles y
modalidades atendiendo las necesidades de los
veracruzanos.
Finalidad 2-Desarrollo Social 2-Desarrollo Social
Función 5-Educación 5-Educación
Subfunción 3-Educación 3-Educación Superior
Actividad Institucional 5-Educación superior de calidad
META-ATRIBUTOS
Meta Anual Programada:
100%
Eficacia-Estratégico-Anual
META-ATRIBUTOS
Meta Anual Programada:
48%
Eficacia-Estratégico-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
91%
Eficacia-Gestión-Anual
Meta Anual Programada:
PD
Eficiencia-Gestión-Anual
Meta Anual Programada:
47%
Eficacia-Gestión-Anual
OBJETIVO: Programas ofertados de formación continua y desarrollo profesional pertinentes y con calidad orientados a atender las
necesidades del personal educativo del servicio profesional docente
INDICADORES
Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento al perfil
deseable vigente en relación al total de profesores de tiempo completo con
posgrado
(Número de profesores con el reconocimiento al perfil
deseable vigente en el año 2016 / Total de profesores con
posgrado en el año 2016)*100
Porcentaje
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con estudios de posgrado
(Número de PTC con estudios de posgrado en la
Universidad Veracruzana / Total de PTC en la Universidad
Veracruzana )*100
Porcentaje
Cuerpos académicos registrados en formación que cambian a un grado de
consolidación superior por año.
(Número de cuerpos académicos registrados en formación
que en el año 2016 cambian a un grado de consolidación
superior / Total de cuerpos académicos registrados en
formación que se evalúan en el año 2016)*100
Porcentaje
Estrategias
4.4.3 Disponer mecanismos pertinentes que permitan
atender a los alumnos de todos los niveles y modalidades
educativas, tomando en consideración sus estilos y
necesidades especiales de aprendizaje.
Propiciar la profesionalización docente y vincularla con el
desempeño académico de los alumnos.
Programa 2 Planta Académica con Calidad.
Objetivo: Consolidar la planta académica y promover su certificación en
congruencia con cada disciplina,que incida en una formación de calidad de
los estudiantes.
Lineas de accion: Asegurar que el perfil de los académicos sea acorde
con las disciplinas que impartan y las funciones que desarrollen.
Promover la diversificación de la carga de los académicos en apoyo a las
tareas de la docencia, investigación, vinculacion y tutorías para el
fortalecimiento de los programas educativos.
NIVEL: PropósitoOBJETIVO: Docentes, directivos y cuerpos académicos acceden y/o concluyen a la formación, actualización académica, capacitación
e/o investigación
Objetivo Sectorial / Transversal
1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación
integral de todos los grupos de la población.
INDICADORES
Estrategia
1 Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la
formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo
técnico-pedagógico.
NIVEL: Fin OBJETIVO: Aumentar la regularización de las plazas autorizadas en la plantilla
2- Desarrollo Social
25 - Educación
256 - Educación Superior Pública de Calidad
Docencia, Investigación, Extensión y Difusión de la Cultura
Porcentaje de plazas Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(PRODEP) asignadas regularizadas
(Total de plazas PRODEP asignadas regularizadas / Total
de plazas PRODEP autorizadas )*100 Porcentaje
INDICADORES
DENOMINACIÓN
Porcentaje de cuerpos académicos consolidados y en consolidación
(Número de cuerpos académicos consolidados y en
consolidación en el año 2016/Número total de cuerpos
académicos con registro en el año 2016 )*100
Porcentaje
NIVEL: Componente
Universidad Veracruzana
Dirección de Planeación Institucional - Dirección General de Recursos Financieros
Formato de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios 2016
S743-PRODEP 2016
Institucional
Educación Pública Superior
Universidad Veracruzana
Responsabilidad Social
3 México con Educación de Calidad
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Metas Nacionales
Programa de Trabajo Estratégico 2013 -2017
Eje I
Innovación Académica con Calidad
ANEXO 13
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
100%
Eficacia-Gestión-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
100%
Eficiencia-Gestión-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
100%
Eficacia-Gestión-Anual
Meta Anual Programada:
100%
Eficacia-Gestión-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
100%
Eficiencia-Gestión-Anual
NIVEL: Componente OBJETIVO: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana ante el Gobierno Federal en relación al PRODEP
INDICADORES
DENOMINACIÓN
Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados(Presupuesto autorizado en el año 2016 / Presupuesto total
gestionado en el año 2016)*100Porcentaje
PD = Pendiente por Definir
Porcentaje de convenios formalizados(Total de convenios formalizados en el año 2016 / Total de
convenios gestionados en el año 2016) *100Porcentaje
NIVEL: Actividad OBJETIVO: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno Federal
INDICADORES
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados(Total de recursos ministrado en el año 2016/ Total de
recursos autorizados en el año 2016)*100Porcentaje
NIVEL: Actividad OBJETIVO: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por parte del Gobierno Federal a la Universidad Veracruzana
INDICADORES
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados(Total de recursos ejercidos en el año 2016/ Total de
recursos ministrados en el año 2016)*100Porcentaje
NIVEL: Actividad OBJETIVO: Medir la eficacia en el ejercicio de los recursos autorizados y ministrados, respectivamente
INDICADORES
DENOMINACIÓN
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados(Total de recursos ejercidos en el año 2016/ Total de
recursos autorizados en el año 2016)*100Porcentaje
ANEXO 13
DATOS DEL PROGRAMA Federal Estatal
Programa Presupuestario
U079 Programa de Expansión en la Oferta
Educativa en Educación Media Superior y
Superior
440 Subsidio Federal Extraordinario
Ramo 11 Educación Pública Educación Pública Superior
Unidad Responsable511-Dirección General de Educación
Superior UniversitariaGobierno del Estado de Veracruz
Enfoques Transversales
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 - 2016
Eje III
3 Construir el presente: un futuro mejor para todos
Objetivo
4 Educación de calidad: clave de la prosperidad.
Brindar educación de calidad en todos los niveles y
modalidades atendiendo las necesidades de los veracruzanos.
Finalidad 2-Desarrollo Social 2-Desarrollo Social
Función 5-Educación 5-Educación
Subfunción 3-Educación 3-Educación Superior
Actividad Institucional 4-Educación media superior de calidad
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
80%
Eficacia-Estratégico-Anual
Meta Anual Programada:
PD
Eficiencia-Estratégico-Anual
Sectorial/Transversal:(Porcentaje de estudiantes inscritos en PE de licenciatura
reconocidos por su calidad en el ciclo 2015 - 2016 / Total de
estudiantes inscritos en licenciatura en el ciclo 2015-2016)*100
Porcentaje
Crecimiento de la Matrícula de la Universidad Veracruzana
Matrícula de la Universidad Veracruzana en el ciclo 2015- 2016
- Matrícula de la Universidad Veracruzana en el año ciclo 2014-
2015
Otra-Variación
Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos (PE) de licenciatura
reconocidos por su calidad
INDICADORES
DENOMINACIÓN
25 - Educación
256 - Educación Superior Pública de Calidad
Docencia, Investigación, Extensión y Difusión de la Cultura
NIVEL: Fin
OBJETIVO: Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de lo programas educativos que se imparten en la Universidad
Veracruzana, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la ampliación de la infraestructura física educativa,
equipamiento, ampliación en la operación de los servicios educativos y diversificación de la oferta educativa.
2- Desarrollo Social
3 México con Educación de Calidad
Estrategia
1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y
sectores de la población.
2 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos.
3. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad
instalada de los planteles.
Eje III
Gobierno y Gestión Responsables y con Transparencia
Programa 11 Optimización de la infraestructura y equipamiento con
eficacia y eficiencia.
Objetivo: Adecuar la Infraestructura física y mejorar el equipamiento,
bajo criterios de calidad, racionalidad y sustentabilidad.
Lineas de accion: Actualizar la infraestructura tecnológica en apoyo
al desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas.
Estrategias
4.4.3 Renovar la estructura académica de las escuelas y las
formas organizativas de la institución escolar para favorecer la
calidad educativa.
Disponer mecanismos pertinentes que permitan atender a los
alumnos de todos los niveles y modalidades educativas,
tomando en consideración sus estilos y necesidades
especiales de aprendizaje.
Propiciar la profesionalización docente y vincularla con el
desempeño académico de los alumnos.
Eje I
Innovación Académica con calidad
Programa 3 Atracción y retención de estudiantes de calidad.
Objetivo: Formar integralmente al estudiante con equidad, liderazgo,
compromiso y principios éticos y humanos buscando hacer de ellos
personas comprometidas con el desarrollo personal y de su entorno.
Lineas de accion: Fomentar los valores institucionales a través de la
práctica docente y la gestión administrativa.
Atender estudiantes en desventaja tanto en su formación académica
como en sus rasgos actitudinales y humanos.
Objetivo Sectorial / Transversal
2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y
formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.
3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la
población para la construcción de una sociedad más justa.
Metas Nacionales
Universidad Veracruzana
Dirección de Planeación Institucional - Dirección General de Recursos Financieros
Formato de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios 2016
U775-ProExOEES FED. 2016 (Of. Educativa)
Educación Pública Superior
Universidad Veracruzana
Responsabilidad Social
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Institucional
Programa de Trabajo Estratégico 2013 -2017
ANEXO 13
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
PD
Eficacia-Gestión-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
80%
Eficacia-Gestión-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
100%
Eficiencia-Gestión-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
100%
Eficacia-Gestión-Anual
Meta Anual Programada:
100%
Eficacia-Gestión-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
100%
Eficiencia-Gestión-Anual
PD = Pendiente por Definir
Porcentaje de convenios formalizados(Total de convenios formalizados en el año 2016 / Total de
convenios gestionados en el año 2016)*100Porcentaje
NIVEL: Actividad OBJETIVO: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno Federal
INDICADORES
DENOMINACIÓN
Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados
(Total de recursos autorizados en el proyecto de Expansión de
la Oferta Educativa 2016 / Total de recursos solicitados en el
proyecto de Expansión de la Oferta Educativa 2016)*100
Porcentaje
NIVEL: ActividadOBJETIVO: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por parte del Gobierno Federal a la Universidad
Veracruzana
Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados
Porcentaje de entidades académicas apoyadas con recursos para la infraestructura y/o
equipamiento
(Total de entidades académicas que recibieron apoyo de
recursos en el 2016 para infraestructura y/o equipamiento /
Total de entidades académicas que solicitaron apoyo de
recursos en el 2016 para infraestructura y/o equipamiento)*100
Porcentaje
NIVEL: ComponenteOBJETIVO: Entidades Académicas apoyadas para la ampliación de la infraestructura física educativa, equipamiento, ampliación de
la operación de los servicios educativos y diversificación de la oferta educativa
INDICADORES
DENOMINACIÓN
NIVEL: Actividad OBJETIVO: Promoción y Gestión de Recursos para el apoyo en infraestructura y equipamiento de la Universidad Veracruzana
INDICADORES
INDICADORES
DENOMINACIÓN
Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados(Total de recursos ministrado en el año 2016/ Total de recursos
autorizados en el año 2016)*100Porcentaje
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados(Total de recursos ejercidos en el año 2016/ Total de recursos
ministrados en el año 2016)*100Porcentaje
NIVEL: Actividad OBJETIVO: Medir la eficacia en el ejercicio de los recursos autorizados y ministrados, respectivamente
INDICADORES
DENOMINACIÓN
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados(Total de recursos ejercidos en el año 2016/ Total de recursos
autorizados en el año 2016)*100Porcentaje
ANEXO 13
DATOS DEL PROGRAMA Federal Estatal
Programa Presupuestario
U081 Apoyo para saneamiento financiero y
la atencion a problemas estructurales de las
UPES
440 Subsidio Estatal Extraordinario
Ramo 11 Educación Pública Educación Pública Superior
Unidad Responsable511-Dirección General de Educación
Superior UniversitariaGobierno del Estado de Veracruz
Enfoques Transversales
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 - 2016
Eje III
3 Construir el presente: un futuro mejor para todos
Objetivo
4 Educación de calidad: clave de la prosperidad.
Brindar educación de calidad en todos los niveles y
modalidades atendiendo las necesidades de los
veracruzanos.
Finalidad 2-Desarrollo Social 2-Desarrollo Social
Función 5-Educación 5-Educación
Subfunción 3-Educación 3-Educación Superior
Actividad Institucional 4-Educación media superior de calidad
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
PD
Eficacia-Estratégico-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
50%
Eficacia-Estratégico-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDAMeta Anual Programada:
100%
Eficiencia-Gestión-Anual
DENOMINACIÓN
NIVEL: Componente OBJETIVO: Medir la eficacia en la formalización de los convenios gestionados ante el Gobierno Federal y Estatal
INDICADORES
DENOMINACIÓN
Porcentaje de convenios formalizados(Total de convenios formalizados en el año 2016 / Total de
convenios gestionados en el año 2016) *100Porcentaje
Metas Nacionales
Universidad Veracruzana
Dirección de Planeación Institucional - Dirección General de Recursos Financieros
Formato de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios 2016
U773-FAPE Federal 2016 (Rec. Plantilla)
U869-FAPE Estatal 2016 (Rec. Plantilla)
Educación Pública Superior
Universidad Veracruzana
Responsabilidad Social
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Institucional
Eje III
Programa de Trabajo Estratégico 2013 -2017
3 México con Educación de Calidad
Objetivo Sectorial / Transversal
2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación
para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.
Estrategia
2 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos.
2- Desarrollo Social25 - Educación256 - Educación Superior Pública de Calidad
Docencia, Investigación, Extensión y Difusión de la Cultura
Gobierno y Gestión Responsables y con Transparencia
Programa 9 Modernización del gobierno y la gestión institucional.
Objetivo Desarrollar un modelo de gobierno descentralizado basado
en una gestión para resultados y socialmente responsable, en un
marco normativo actualizado.
Lineas de Accion: Actualizar e implementar el programa institucional
para la profesionalización del personal dedicado a las funciones
administrativas y directivas.
Estrategias
4.4.3 Renovar la estructura académica de las escuelas y las
formas organizativas de la institución escolar para favorecer
la calidad educativa.
Disponer mecanismos pertinentes que permitan atender a los
alumnos de todos los niveles y modalidades educativas,
tomando en consideración sus estilos y necesidades
especiales de aprendizaje.
Propiciar la profesionalización docente y vincularla con el
desempeño académico de los alumnos.
NIVEL: Propósito OBJETIVO: Incrementar el número de plazas autorizadas por el Gobierno Federal
INDICADORES
NIVEL: Fin
OBJETIVO: Contribuir y promover mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para
garantizar una sociedad más justa mediante la prestación de los servicios de educación superior demandados a la Universidad
Veracruzana
INDICADORES
DENOMINACIÓN(Matrícula total de licenciatura de la Universidad
Veracruzana al inicio del ciclo escolar 2015-2016 / Población
total en el rango de edad 18 a 22 años del estado de
Veracruz)*100
Porcentaje Tasa bruta de escolarización de la Universidad Veracruzana
Porcentaje (Total de plazas autorizadas a regularizar en el año 2016 /
Total de plazas solicitadas a regularizar en el año 2016)*100 Porcentaje de plazas autorizadas a regularizar
ANEXO 13
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
50%
Eficiencia-Gestión-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDAMeta Anual Programada:
100%Eficiencia-Gestión-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada: 100%
Eficacia-Gestión-Anual Meta Anual Programada:
100%Eficacia-Gestión-Anual
DENOMINACIÓN
(Total de rescursos autorizados en el proyecto aprobado en
el año 2016 / Total de recursos gestionados en el proyecto
presentado en el año 2016)*100
Porcentaje
NIVEL: ActividadOBJETIVO: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por Gobierno Federal y Estatal a la Universidad
Veracruzana
INDICADORES
DENOMINACIÓN
Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados(Total de recursos ministrado en el año 2016/ Total de
recursos autorizados en el año 2016)*100Porcentaje
INDICADORES
DENOMINACIÓN
Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados
NIVEL: Actividad OBJETIVO: Medir la eficacia en el ejercicio de los recursos autorizados y ministrados, respectivamente
INDICADORES
NIVEL: ComponenteOBJETIVO: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana para regularizar plazas administrativas y de confianza y
sanear sus finanzas.
PD = Pendiente por Definir
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados(Total de recursos ejercidos en el año 2016/ Total de
recursos ministrados en el año 2016)*100Porcentaje
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados(Total de recursos ejercidos en el año 2016/ Total de
recursos autorizados en el año 2016)*100Porcentaje
ANEXO 13
DATOS DEL PROGRAMA Federal Estatal
Programa Presupuestario R33 Fondo de Aportaciones Múltiples 440 Subsidio Estatal Extraordinario
Ramo 11 Educación Pública Educación Pública Superior
Unidad Responsable511-Dirección General de Educación
Superior UniversitariaGobierno del Estado de Veracruz
Enfoques Transversales
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 - 2016
Eje III
3 Construir el presente: un futuro mejor para todos
Objetivo
4 Educación de calidad: clave de la prosperidad.
Brindar educación de calidad en todos los niveles y
modalidades atendiendo las necesidades de los
veracruzanos.
Finalidad 2-Desarrollo Social 2-Desarrollo Social
Función 5-Educación 5-Educación
Subfunción 3-Educación 3-Educación Superior
Actividad Institucional 4-Educación media superior de calidad
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
PD
Eficacia-Estratégico-Anual
DENOMINACIÓN
(Total de entidades académicas que recibieron apoyo de
recursos en el 2016 para ampliación y mantenimiento de
la infraestructura física / Total de entidades académicas
que solicitaron apoyo de recursos en el 2016 para
infraestructura)*100
Porcentaje Porcentaje de entidades académicas apoyadas con recursos para la infraestructura
NIVEL: Fin
OBJETIVO: Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de los programas educativos que se imparten en la Universidad
Veracruzana, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la ampliación y mantenimiento de la infraestructura física
educativa.
INDICADORES
2- Desarrollo Social25 - Educación256 - Educación Superior Pública de Calidad
Docencia, Investigación, Extensión y Difusión de la Cultura
Objetivo Sectorial / TransversalPrograma 11 Optimización de la infraestructura y equipamiento con
eficacia y eficiencia.
2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación
para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.
3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la
población para la construcción de una sociedad más justa.
Estrategias
4.4.3 Impulsar la construcción, remodelación y equipamiento,
de espacios educativos dignos, que reunan las condiciones
necesarias para ofrecer educación de calidad, para atender
las necesidades y preservar la salud de los educandos, a
través de esquemas de participación social y con la
colaboración de los tres órdenes de gobierno.
Adecuar la infraestructura, equipamiento y acceso a servicios
de la escuela a las necesidades de los alumnos.
Objetivo Adecuar la Infraestructura física y mejorar el equipamiento,
bajo criterios de calidad, racionalidad y sustentabilidad.
Lineas de Accion: Actualizar la infraestructura tecnológica en apoyo
al desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas.
Eje I
Innovación Académica con calidad
Programa 3 Atracción y retención de estudiantes de calidad
Objetivo: Formar integralmente al estudiante con equidad, liderazgo,
compromiso y principios éticos y humanos
buscando hacer de ellos personas comprometidas con el desarrollo
personal y de su entorno.
Lineas de accion: Fomentar los valores institucionales a través de la
práctica docente y la gestión administrativa.
Atender estudiantes en desventaja tanto en su formación académica
como en sus rasgos actitudinales y humanos.
Estrategia
1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores
dela población.
2 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos.
3. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad
instalada de los planteles.
3 México con Educación de Calidad Gobierno y Gestión Responsables y con Transparencia
Metas Nacionales Eje III
Universidad Veracruzana
Dirección de Planeación Institucional - Dirección General de Recursos Financieros
Formato de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios 2016
InstitucionalR742-FAM 2016
Educación Pública Superior
Universidad Veracruzana
Responsabilidad Social
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa de Trabajo Estratégico 2013 -2017
ANEXO 13
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada:
50%
Eficiencia-Gestión-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDAMeta Anual Programada:
100%Eficiencia-Gestión-Anual
META-ATRIBUTOS
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA
Meta Anual Programada: 100%
Eficacia-Gestión-Anual Meta Anual Programada:
100%Eficacia-Gestión-Anual
PD = Pendiente por Definir
INDICADORES
DENOMINACIÓN
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados(Total de recursos ejercidos en el año 2016/ Total de
recursos autorizados en el año 2016)*100Porcentaje
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados(Total de recursos ejercidos en el año 2016/ Total de
recursos ministrados en el año 2016)*100Porcentaje
NIVEL: Componente OBJETIVO: Medir la gestión por parte de la Universidad Veracruzana ante el Gobierno Federal
NIVEL: Actividad OBJETIVO: Medir la eficacia en el ejercicio de los recursos autorizados y ministrados, respectivamente
INDICADORES
DENOMINACIÓN
Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados(Total de rescursos autorizados en el año 2016 / Total de
recursos gestionados en el año 2016)*100Porcentaje
NIVEL: ActividadOBJETIVO: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por Gobierno Federal y Estatal a la Universidad
Veracruzana
INDICADORES
DENOMINACIÓN
Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados(Total de recursos ministrado en el año 2016/ Total de
recursos autorizados en el año 2016)*100Porcentaje