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Zarate Garáa Taz & Asoc.^ S.A. he C.V.COHWáares Ph6(ícos, AHÜíores y A()ogaílos Fhailes
ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V. ANEXO 3.1
INFORME DE AUDITORIA
SUJETO DE REVISIÓN; COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO CLAVE ASP 90-119
PERÍODO REVISADO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
OBSERVACIONES
REFERENCIAFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
EFECTOS Y RECOMENDACIONES
DESCRIPCION IMPORTE
N^DA QUE MANÍFÍSTAíI
JOSÉ LUIS JAVia^E;a6sO SÁNCHEZCOMISIONADO PRESIDENTE DE LA C0^4Sj^ PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE^^TOS PERSONALES DEL ESTADO
C.P.C.y C.C.A.G. JOSE MANUEL ZARATf PAZNo. REGISTRO/SP-098/15
auditor ex ERNO ——■
ü 11 ü ü lii Si 11 Q y y 11^ i[^ ifi H M U Oi
Zarate García Taz & Asoc.; S.A. de C.V.ConUiílores PkMícos, Auditores ̂ a()o^iiIIos Fisc^iíes
ZARATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.
INFORME DE OBSERVACIONES DEL CONTROL INTERNOANEXO 3.2
SUJETO DE REVISIÓN: COMISION PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO CLAVE ASP 90-119PERIODO REVISADO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FUENTE DE
FINANCIAMIENTOOBSERVACIÓN
RESPONSABLE(S) FECHA DE COMPROMISO
INICIO TÉRMINORECOMENDACIONE
DE AREA
kí
JOSÉ LUIS JA^RTREGOSO SÁNCHEZCOMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMIAN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CHATOS PERSONALES DEL ESTADO
C.P.C. y C.C.A.G. JDStMANUELEARATE PAZNo. REGIS RO ASP-098/|5
AUDm )R EXTERNO I
ü y y y y m MJ il
Zarate Garáa Taz & Asoc.^ S.A. de C.V.Cowtziiores PkÍ'Íícos, AHÍitores y AtogaJoj Piscjíes
ZARATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL CONTROL INTERNO
ANEXO 3.3
SUJETO DE REVISIÓN: COMISION PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO CLAVE ASP 90-119
PERIODO REVISADO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECOMENDACIONES RESPONSABLE GRADO DE AVANCE COMENTARIOS
UmA QUE MANIFISmi
JOSÉ LUIS JAVIER iteGaSD SÁNCHEZCOMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMKbN^ARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE D¿^S PERSONALES DEL ESTADO
WfmC.P.C. y C.C.A.G. JOSE
No. REGISTRO
AUDITOR El
Zarate García Taz & Aioc., S.A. de C.V.CantaJores PhWícoS; AnJitoreí y AÍiogaíos PísmÍcs
ZARATE GARCIA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.
REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES ASIGNADAS CON CARGO A LAS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
SUJETO DE REVISIÓN: COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO CLAVE ASP 90-119período REVISADO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
PROGRAMA O FUNCIÓN:SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:
NUMERO
' NÚMERO
RECURSOS DEL SUBPROGRAMA O SUBFUNCION
PRESUPUESTADOS ~APLICADOSSALDOS COMPROBADOS
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
NÚMERO DE OBRA O UBICACIÓN/ NOMBRE DE LASERVICIO OBRA O SERVICIO
RELACIONADO RELACIONADO
MODALIDAD DE IMPORTE ASIGNADO
EJECUCIÓN O AUTORIZADO
IMPORTE
CONTRATADOIMPORTE APLICADO
IMPORTE
COMPROBADO
CONCEPTO Y/O observaciones DE
DOCUMENTO LA REVISIÓN
REVISADO DOCUMENTAL
IMPORTE DE LA
OBSERVACIÓN
OBRA
SELECCIONADA
PARA REVISIÓN
FÍSICA O SERVICIO
RELACIONADO
N y&IMW Wl F im
JOSÉ LUIS JAVIER Flftol^ SÁNCHEZCOMISIONADO PRESIDENTE DE LA II^ISIÓN PARA EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PR0TECClbfV5E DATOS PERSONALES DEL ESTADO
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE OBRAS
C.P.C. y C.C.A.G.I ̂ pJÉ'MANÜ^ VARATE PÁNo. REGISTRO ASP-098ri 5
audItorexternoI